DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Donggala

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Rincian APBD Kab. Donggala Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitasi Treasury Deposite Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/OMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 2). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
3.Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.
4.Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah dan Transfer dari Pemerintah Pusat.
5.Belanja Pemerintah Daerah menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
6.Belanja Pemerintah Daerah menurut jenis adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.
7.Belanja Pegawai adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Daerah dan Pejabat Negara.
8.Belanja Barang adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan.
9.Belanja Modal adalah belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan serta dalam bentuk fisik lainnya.
10.Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
11.Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
12.Belanja Transfer adalah merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
13.Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah yang bertujuan untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu.
14.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15.Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan , yang terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, dana-dana yang dialihkan dari kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah, Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.
16.Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai untuk petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.
17.Pembiayaan Defisit Anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran daerah dalam APBD dan
18.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.
19.Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.
20.Daerah adalah Kabupaten Donggala.
21.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
22.Bupati adalah Bupati Donggala.
23.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp. 1.527.015.430.283,00
2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 42.045.346.918,86) Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.484.970.083.364,14
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp. 1.524.015.430.283,00
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 86.103.013.867,38 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.610.118.444.150,38 Defisit setelah perubahan (Rp. 125.148.360.786,24)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan
a.Semula Rp. 00,00
b.Bertambah/(Berkurang) Rp. 126.148.360.786,24 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah perubahan Rp. 126.148.360.786,00
1. 2.Pengeluaran Pembiayaan
a.Semula Rp. 3.000.000.000,00
b.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 2.000.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 125.148.360.786,24 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah
  1. 1.Semula Rp.124.806.080.383,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 28.494.194.723,14 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 153.300.275.106,14
2. b.Pendapatan Transfer Sejumlah
  1. 1.Semula Rp.1.379.909.349.900,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 76.963.042.341,00) Jumlah Pendapatan Transfer Setelah perubahan Rp. 1.302.946.307.559,00
3. c.Lain-lain Pendpatan Daerah Yang Sah
  1. 1.Semula Rp. 22.300.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 6.423.500.699,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 28.723.500.699,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 98.964.155.400,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 14.320.844.600,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp.113.285.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 2.748.452.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 270.465.500,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 3.018.917.500,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 2.645.592.983,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.847.568.503,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 5.493.161.486,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 20.447.880.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 11.055.316.120,14 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 31.503.196.120,14
(3)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah
  1. 1.Semula Rp.1.363.185.970.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 140.056.594.000,00) Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp.1.223.129.376.000,00
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 16.723.379.900,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 63.093.551.659,00 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp.79.816.931.559,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  1. 1.Semula Rp. 22.300.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 6.423.500.699,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Setelah Perubahan Rp. 28.723.500.699,00

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja Operasi sejumlah
  1. 1.Semula Rp.1.051.676.688.869,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 82.532.405.152,38 Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp.1.134.209.094.021,38
2. b.Belanja Modal sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 243.306.716.524,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 11.847.478.648,00) Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 231.459.237.876,00
3. c.Belanja Tidak Terduga sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 3.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 15.000.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 18.000.000.000,00
4. d.Belanja Transfer sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 226.032.024.890,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 418.087.363,00 Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp. 226.450.112.253,00
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Sejumlah
  1. 1.Semula Rp.689.765.245.029,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 20.015.201.238,38 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.709.780.446.267,38
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
  1. 1.Semula Rp.349.716.644.178,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 61.106.203.914,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp.410.822.848.092,00
3. c.Belanja Hibah sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 9.299.799.662,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 600.000.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 9.899.799.662,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 2.895.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 811.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 3.706.000.000,00
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Modal Tanah Sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.450.000.000,00 Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan Rp. 2.450.000.000,00
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 41.541.050.602,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 21.371.857.771,00 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan Rp. 62.912.908.373,00
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah
  1. 1.Semula Rp 45.501.395.613,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.622.895.907,00 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan Rp. 48.124.291.520,00
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 150.640.321.819,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 38.512.595.626,00) Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi setelah Perubahan Rp. 112.127.726.193,00
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 5.623.948.490,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 1 20.363.300,00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setalah Perubahan Rp. 5.744.311.790,00
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya Sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 100.000.000,00 Jumlah Belanja Moda Aset Lainnya Setelah Perubahan Rp. 100.000.000,00
(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Tidak Terduga sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 3.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 15.000.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 18.000.000.000,00
(5)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Bagi Hasil sejumlah
  1. 1.Sejumlah Rp. 5.047.869.890,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.900.036.963,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 7.947.906.853,00
2. b.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 220.984.155.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 2.481.949.600,00) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah perubahan Rp. 218.502.205.400,00

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah
  1. 1.Semula Rp 00,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 126.148.360.786,24 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 126.148.360.786,24
2. b.Pengeluaran sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 3.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 2.000.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari atas pembiayaan :
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya
  1. 1.Semula Rp. 00,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 126.148.360.786,24 Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.126.148.360.786,24
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal Daerah sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 3.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 2.000.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 6

(1)Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran terdiri atas :
1. a.Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
2. b.Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. c.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
4. d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. f.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
7. g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. i.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. j.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 1 - 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 1 - 8 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan….................................................................................................................. 1 - 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dinas Kesehatan…........................................................................................................................................................ 31 - 166 RSUD Kabelota Donggala…...................................................................................................................................... 166 - 171 RSUD Pendau Tambu…............................................................................................................................................. 171 - 176 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…............................................................................................... 176 - 184 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan…...................................................................... 184 - 188 Satuan Polisi Pamong Praja….................................................................................................................................. 188 - 193 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Badan Penanggulangan Bencana Daerah…....................................................................................................... 194 - 208 Dinas Sosial…................................................................................................................................................................. 208 - 222 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi…............................................................................................................. 222 - 234 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…..................................................................... 234 - 240 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN LAMPIRAN III URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAFTAR ISI LAMPIRAN I LAMPIRAN II DAFTAR ISI Dinas Ketahanan Pangan…....................................................................................................................................... 240 - 252 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan…...................................................................... 252 - 253 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup Daerah…........................................................................................................................ 253 - 267 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil…........................................................................................................... 267 - 278 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa….................................................................................................. 279 - 289 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana…........................................................................ 290 - 313 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan….................................................................................................................................................. 313 - 322 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan Informatika…................................................................................................................... 322 - 332 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Dinas Koperasi dan UMKM…................................................................................................................................... 333 - 340 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu…................................................................ 340 - 350 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda dan Olahraga…................................................................................................................................ 351 - 361 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Dinas Komunikasi dan Informatika…................................................................................................................... 361 - 362 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Dinas Komunikasi dan Informatika 362 DAFTAR ISI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan….................................................................................................................. 363 - 365 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan…................................................................................................................................................. 365 - 371 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Dinas Kearsipan…......................................................................................................................................................... 371 - 376 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Perikanan…........................................................................................................................................................ 376 - 389 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dinas Pariwisata…........................................................................................................................................................ 389 - 396 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan…............................................................................. 396 - 405 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan…........................................................................................................ 405 - 423 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan…............................................................................................................. 423 - 431 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan…............................................................................................................. 432 - 433 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi….............................................................................................................. 434 - 436 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah….................................................................................................................................................... 436 - 464 SEKRETARIAT DPRD Sekretariat DPRD…...................................................................................................................................................... 464 - 471 DAFTAR ISI UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah….................................................................................................... 471 - 486 KEUANGAN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah…............................................................................................ 486 - 504 Badan Pendapatan Daerah…..................................................................................................................................... 504 - 511 KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia…......................................................... 511- 531 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Badan Penelitian dan Pengembangan…............................................................................................................... 531 - 544 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Inspektorat…................................................................................................................................................................... 544 - 551 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Kecamatan Banawa….................................................................................................................................................. 552 - 581 Kecamatan Banawa Tengah….................................................................................................................................. 581 - 585 Kecamatan Banawa Selatan….................................................................................................................................. 585 - 590 Kecamatan Rio Pakava…............................................................................................................................................ 590 - 596 Kecamatan Pinembani…............................................................................................................................................. 596 - 602 Kecamatan Tanantovea…........................................................................................................................................... 602 - 608 Kecamatan Labuan….................................................................................................................................................... 608 - 614 Kecamatan Sindue….................................................................................................................................................... 614 - 617 Kecamatan Sindue Tombusabora…....................................................................................................................... 617 - 620 Kecamatan Sindue Tobata…...................................................................................................................................... 621 - 626 DAFTAR ISI Kecamatan Sirenja…..................................................................................................................................................... 626 - 635 Kecamatan Balaesang….............................................................................................................................................. 636 - 639 Kecamatan Balaesang Tanjung…........................................................................................................................... 640 - 643 Kecamatan Dampelas….............................................................................................................................................. 644 - 647 Kecamatan Sojol…........................................................................................................................................................ 648 - 652 Kecamatan Sojol Utara…........................................................................................................................................... 652 - 657 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik….................................................................................................................. 658 - 670 ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 1 - 411 ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 1 - 5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 1 - 6 ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 1 - 17 ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 1 - 203 ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 1 - 14 ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 1 LAMPIRAN V LAMPIRAN IV LAMPIRAN VII LAMPIRAN VIII LAMPIRAN IX LAMPIRAN X LAMPIRAN VI Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2025 Tanggal : 11 September 2025 KABUPATEN DONGGALA RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 124.806.080.383,00 153.300.275.106,14 28.494.194.723,14 4.1.01 Pajak Daerah 98.964.155.400,00 113.285.000.000,00 14.320.844.600,00 4.1.02 Retribusi Daerah 2.748.452.000,00 3.018.917.500,00 270.465.500,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.645.592.983,00 5.493.161.486,00 2.847.568.503,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 20.447.880.000,00 31.503.196.120,14 11.055.316.120,14 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.379.909.349.900,00 1.302.946.307.559,00 -76.963.042.341,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.363.185.970.000,00 1.223.129.376.000,00 -140.056.594.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 16.723.379.900,00 79.816.931.559,00 63.093.551.659,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 22.300.000.000,00 28.723.500.699,00 6.423.500.699,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 22.300.000.000,00 28.723.500.699,00 6.423.500.699,00 Jumlah Pendapatan 1.527.015.430.283,00 1.484.970.083.364,14 -42.045.346.918,86 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1.051.676.688.869,00 1.134.209.094.021,38 82.532.405.152,38 5.1.01 Belanja Pegawai 689.765.245.029,00 709.780.446.267,38 20.015.201.238,38 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.716.644.178,00 410.822.848.092,00 61.106.203.914,00 5.1.05 Belanja Hibah 9.299.799.662,00 9.899.799.662,00 600.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.895.000.000,00 3.706.000.000,00 811.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 243.306.716.524,00 231.459.237.876,00 -11.847.478.648,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00 2.450.000.000,00 2.450.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.541.050.602,00 62.912.908.373,00 21.371.857.771,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 45.501.395.613,00 48.124.291.520,00 2.622.895.907,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.640.321.819,00 112.127.726.193,00 -38.512.595.626,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.623.948.490,00 5.744.311.790,00 120.363.300,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.000.000.000,00 18.000.000.000,00 15.000.000.000,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 18.000.000.000,00 15.000.000.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 226.032.024.890,00 226.450.112.253,00 418.087.363,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 5.047.869.890,00 7.947.906.853,00 2.900.036.963,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 220.984.155.000,00 218.502.205.400,00 -2.481.949.600,00 Jumlah Belanja 1.524.015.430.283,00 1.610.118.444.150,38 86.103.013.867,38 Total Surplus/(Defisit) 3.000.000.000,00 -125.148.360.786,24 -128.148.360.786,24 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 126.148.360.786,24 126.148.360.786,24 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:22:21 Halaman 1 Lampiran III : Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2025 Tanggal : 11 September 2025 KABUPATEN DONGGALA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 4 PENDAPATAN DAERAH 1.527.015.430.283,0 0 1.484.970.083.364,1 4 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 124.806.080.383,00 153.300.275.106,14 4.1.01 Pajak Daerah 98.964.155.400,00 113.285.000.000,00 4.1.02 Retribusi Daerah 2.748.452.000,00 3.018.917.500,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.645.592.983,00 5.493.161.486,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 20.447.880.000,00 31.503.196.120,14 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.379.909.349.900,0 0 1.302.946.307.559,0 0 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.363.185.970.000,0 0 1.223.129.376.000,0 0 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 16.723.379.900,00 79.816.931.559,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 22.300.000.000,00 28.723.500.699,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 22.300.000.000,00 28.723.500.699,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:28 Halaman 1 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 301.296.667.662,00 295.499.844.847,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 64.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 38.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 14.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.280.000,00 27.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 5 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 39.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 51.000.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 6 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 140.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 7 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 509.400.000,00 509.400.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.600.000,00 207.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.320.000,00 7.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 8 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Capaian Pemenuhan SPM, APK, APM SD terhadap target nasional serta mutu Sekolah Dasar (SD) Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 730.000.000,00 730.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 690.000.000,00 690.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.025.000,00 65.025.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 270.000.000,00 660.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 9 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 470.000.000,00 470.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 360.000.000,00 360.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 130.000.000,00 130.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.740.000.000,00 2.760.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 474.025.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.740.000,00 148.965.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 11 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.239.042.879,00 27.239.042.879,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.067.849.221,00 4.067.849.221,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.726.870.900,00 1.726.870.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.227.036.000,00 1.968.900.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.420.000,00 103.420.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 12 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK Indikator Keluaran : Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 703.766.000,00 623.766.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.420.000,00 54.870.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 82.680.000,00 82.680.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000,00 2.909.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 325.000.000,00 280.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.420.000,00 87.870.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.850.000.000,00 8.335.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 14 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Capaian Pemenuhan SPM, APK, APM SMP terhadap target nasional serta mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 351.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 15 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 640.170.000,00 640.170.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 986.250.000,00 1.086.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.487.400.000,00 1.487.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 198.000.000,00 198.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 16 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 820.080.000,00 820.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 919.879.963,00 919.879.963,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.173.868.364,00 2.173.868.364,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.381.542,00 83.381.542,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.002.580,00 94.002.580,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.500.000,00 100.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 17 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.848.000,00 734.377.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.345.000,00 97.345.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.803.675.000,00 9.803.675.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.767.302.000,00 2.767.302.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.202.000.000,00 2.202.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 18 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00 36.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 591.572.343,00 697.820.443,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.820.000,00 103.527.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 19 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 429.990.000,00 274.154.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.581.930.000,00 1.581.930.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.010.000.000,00 1.980.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.500.000,00 20.500.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 980.000.000,00 980.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 20 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.078.750,00 54.078.750,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK Indikator Keluaran : Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 448.125.000,00 448.125.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 330.000.000,00 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 675.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 225.000.000,00 130.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.880.000,00 53.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 120.164.000,00 120.164.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 517.336.410,00 517.336.410,00 5.1.05 Belanja Hibah 4.361.152.000,00 4.361.152.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.265.000,00 80.265.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 23.234.590,00 23.234.590,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 22 Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.635.000,00 837.541.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 270.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 23 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 342.000.000,00 432.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0031 Penyediaan infrastruktur TIK Indikator Keluaran : Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 24 Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 630.000.000,00 360.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.507.400.000,00 3.507.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Persentase capaian pemenuhan SPM, APM Non Formal / Kesetaraan terhadap target nasional serta mutu non formal/Kesetaraan Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 25 Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 78.400.000,00 78.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 407.640.630,00 407.640.630,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.583.700.000,00 1.583.700.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.876.370,00 33.876.370,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 26 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.683.000,00 8.683.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.778.000,00 79.774.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0033 Penyediaan infrastruktur TIK Indikator Keluaran : Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 250.000.000,00 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 28 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 29 Kegiatan : 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.260.000,00 310.185.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 753.740.000,00 477.850.000,00 Program : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 31 Indikator Hasil : Nilai AKIP PD PERSENTASE CAPAIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran,capaian kinerja dan evaluasi kinerja Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 26.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 32 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 42.312.690.712,00 41.397.027.268,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terselenggaranya penatausahaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 20.463.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 12.405.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 33 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.926.000,00 228.982.997,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.506.000,00 207.506.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 906.568.000,00 863.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 34 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.000.000,00 175.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 87.055.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 38.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan BLUD yang diselenggarakan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 35 - - 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Meningkatnya Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Menurunnya Kasus Kekurangan Gizi Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Menurunnya Bayi dengan BBLR Meningkatnya desa yang Mencapai ODF Terkendalinya Penyakit Potensi KLB / Wabah Menurunnya Ibu Hamil dengan Risiko Tinggi Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Rata-rata Nilai Kumulatif Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) di Fasyankes Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 347.920.000,00 356.789.725,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.993.883.650,00 6.481.952.757,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 336.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 288.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 36 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 426.300.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00 100.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 170.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.160.000.000,00 2.258.835.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000,00 160.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 786.375.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.002.200,00 245.002.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.248.813.600,00 7.886.366.460,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.295.000,00 265.987.076,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 37 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.989.446.940,00 12.749.460.340,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.108.000,00 123.108.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : MoU antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan mendapatkan imunisasi dasar Lengkap Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Balita Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ ) Berat Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberklosis Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase KK yang mencapai SBS Persentase Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Penyakit yang berpotensi KLB/wabah ditangani sesuai standar Persentase Persalinan Nakes di Fasyankes Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 38 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.952.000,00 210.952.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.317.600.000,00 1.317.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.298.091.000,00 3.685.291.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 63.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.925.000,00 59.925.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 40 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.740.000,00 180.790.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.075.000,00 132.075.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.699.800,00 384.699.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 334.875.000,00 334.875.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 625.944.000,00 640.944.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 41 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.250.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 1.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.668.000,00 314.668.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.653.843.821,00 27.295.803.561,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 42 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.000.000,00 44.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.115.000,00 217.925.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 43 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 44 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.043.000,00 389.043.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase RSUD dan Puskesmas yang menerapkan Aplikasi Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Berbasis Elektronik terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.425.240,00 311.578.967,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan yang memiliki Izin Operasional Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi Rasio SDM Kesehatan Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 45 Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas yang Terpenuhi SDMK Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 678.000.000,00 687.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar dan kompetensi teknis Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.276.289.000,00 1.566.289.000,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Makanan dan Minuman Kegiatan : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Sarana P-IRT Bersertifikat yang di Awasi Sub Kegiatan : 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 46 Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.255.000,00 192.255.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : Persentase Tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Laik Higiene Sanitasi Sub Kegiatan : 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Persentase Produksi dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di Periksa dan diawasi Sub Kegiatan : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.318.000,00 27.850.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Meningkatnya Kualitas Budaya Hidup Sehat Masyarakat Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase puskesmas yang melaksanakan penggerakan masyarakat dalam mendukung 5 kluster GERMAS Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 47 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang dilakukan pembinaan Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0001 Puskesmas Ogoamas Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.096.000,00 72.096.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 48 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.480.000,00 19.480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.680.000,00 6.680.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.641.000,00 16.641.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 50 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.734.700,00 282.734.700,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.930.000,00 9.930.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.540.000,00 21.540.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.525.000,00 15.525.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.480.000,00 6.480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.205.000,00 76.205.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.000.000,00 475.178.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 16.821.100,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 39.057.600,00 39.057.600,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.614.400,00 156.614.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.040.000,00 11.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 53 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.714.000,00 22.714.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.280.000,00 8.280.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.175.000,00 21.175.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Puskesmas Balukang Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 54 Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.760.000,00 35.760.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.375.000,00 47.375.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 56 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.385.000,00 8.385.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.372.600,00 171.372.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.820.000,00 7.820.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.505.000,00 7.505.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.810.000,00 3.810.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 680.000,00 680.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 58 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.798.000,00 57.798.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 498.548.200,00 663.557.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.761.800,00 66.442.700,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 46.349.000,00 46.349.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.707.000,00 96.707.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 59 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.806.000,00 14.806.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.745.000,00 6.745.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.880.000,00 23.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.290.000,00 22.290.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 60 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000,00 8.850.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Sabang Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 61 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.680.000,00 51.680.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.620.000,00 116.620.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.080.000,00 19.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.840.000,00 24.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 63 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 466.520.080,00 466.520.080,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.040.000,00 29.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.280.000,00 14.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : 0 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000,00 7.140.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.720.000,00 11.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.845.000,00 130.845.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.290.430.000,00 1.349.180.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.570.000,00 100.820.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 65 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 55.968.000,00 93.282.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.766.000,00 114.452.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.740.000,00 12.740.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.715.000,00 75.715.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 66 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.580.000,00 4.580.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.480.000,00 24.480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.680.000,00 43.680.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 67 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.860.000,00 3.860.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Tambu Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.432.000,00 162.432.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 68 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.820.000,00 50.820.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 69 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.680.000,00 49.680.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.880.000,00 14.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 493.567.040,00 493.567.040,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 70 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.560.000,00 14.560.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.080.000,00 38.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.449.000,00 29.449.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.830.000,00 16.830.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 71 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.400.000,00 114.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.057.819.488,00 1.247.777.288,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.180.512,00 102.222.712,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 40.000.000,00 61.222.214,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.953.000,00 232.250.786,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 4.480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000,00 1.860.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.920.000,00 19.920.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.556.000,00 68.556.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.640.000,00 44.640.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.220.000,00 53.220.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.825.000,00 5.825.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Malei Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 74 Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.300.000,00 35.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : 0 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.315.000,00 74.315.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 76 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.540.000,00 7.540.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.710.000,00 51.710.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.728.000,00 321.728.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.960.000,00 6.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.120.000,00 4.120.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.040.000,00 22.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 9.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 78 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.660.000,00 68.660.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 768.500.000,00 625.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.500.000,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 66.725.000,00 66.725.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.560.000,00 106.560.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 79 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.320.000,00 2.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.940.000,00 16.940.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.740.000,00 6.740.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.863.000,00 48.863.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.850.000,00 61.850.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 80 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.320.000,00 2.320.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Tompe Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 81 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.056.000,00 304.056.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.040.000,00 50.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.270.000,00 12.270.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.550.000,00 21.550.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 83 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.022.560,00 387.022.560,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 12.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.290.000,00 46.290.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.785.000,00 25.785.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.680.000,00 4.680.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.664.000,00 110.664.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 972.356.000,00 1.096.780.215,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.644.000,00 38.219.785,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 85 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 50.093.000,00 79.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.614.000,00 255.707.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.560.000,00 3.560.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 86 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.780.000,00 5.780.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.341.000,00 15.341.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.920.000,00 29.920.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.079.593,00 15.079.593,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0007 Puskesmas Batusuya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.160.000,00 26.160.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 88 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.560.000,00 78.560.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.920.000,00 4.920.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.740.000,00 5.740.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 90 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.583.920,00 450.583.920,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.080.000,00 19.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.040.000,00 13.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.790.000,00 7.790.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00 6.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.728.000,00 65.728.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 719.121.000,00 715.970.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.000.000,00 29.151.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 42.195.000,00 64.390.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.867.000,00 169.672.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.480.000,00 22.480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.470.500,00 12.470.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 8.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 93 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.760.000,00 50.760.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.778.000,00 6.778.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0008 Puskesmas Toaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00 37.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.260.000,00 96.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 95 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.840.000,00 19.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 18.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.880.000,00 21.385.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 444.816.000,00 437.786.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.480.000,00 2.480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.070.000,00 20.070.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 97 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.640.000,00 13.640.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.585.000,00 21.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.153.775.000,00 1.170.300.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.225.000,00 64.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 98 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 51.612.000,00 51.612.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.933.000,00 132.933.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:30 Halaman 99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.430.000,00 40.430.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.850.000,00 4.340.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.340.000,00 77.340.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 100 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.589.407,00 11.589.407,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0009 Puskesmas Labuan Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.964.000,00 68.964.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 101 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.100.000,00 62.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 102 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00 12.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 17.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 103 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 358.985.040,00 358.985.040,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.020.000,00 16.020.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.920.000,00 34.920.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.320.000,00 10.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 104 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.780.000,00 12.780.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00 23.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 743.950.000,00 814.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.050.000,00 25.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 32.415.000,00 50.829.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.254.000,00 108.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 105 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.720.000,00 1.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.060.000,00 11.060.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.047.000,00 8.047.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 106 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.320.000,00 10.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.540.000,00 51.540.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.185.000,00 20.185.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0010 Puskesmas Wani Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 107 Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.580.000,00 113.580.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 108 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.480.000,00 65.501.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 109 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.280.000,00 11.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.720.000,00 6.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.333.280,00 338.733.280,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.040.000,00 14.130.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 110 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.760.000,00 17.515.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.448.500,00 15.948.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 11.550.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 111 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.202.500,00 82.312.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 677.000.000,00 694.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 54.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 79.738.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.120.000,00 129.382.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 112 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 840.000,00 475.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.864.000,00 19.432.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.640.800,00 11.010.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.560.000,00 22.560.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.750.000,00 30.750.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 113 Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.591.000,00 16.591.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Donggala Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 114 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.984.000,00 122.552.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.850.000,00 239.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 115 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00 25.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 116 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 828.804.000,00 810.694.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.025.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.100.000,00 27.550.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 117 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.340.000,00 111.887.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00 20.550.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.875.800,00 287.828.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.911.294.069,00 1.861.678.227,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 121.705.931,00 238.321.773,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 118 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 104.438.000,00 176.438.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.222.000,00 346.270.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 119 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.735.000,00 35.370.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.622.800,00 5.454.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00 25.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 120 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.242.000,00 15.194.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Lembasada Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 21.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 121 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.555.000,00 77.555.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 122 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 21.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.320.000,00 17.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 123 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 742.293.580,00 742.293.580,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000,00 6.120.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.445.000,00 7.445.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000,00 12.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : 0 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 124 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.571.200,00 109.571.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.202.999.970,00 1.521.848.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.000.030,00 128.152.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 50.000.000,00 86.722.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.170.000,00 192.448.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 125 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00 3.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.940.000,00 8.940.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 126 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.490.000,00 50.490.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.320.000,00 5.320.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0013 Puskesmas Lalundu Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : 0 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 127 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.120.000,00 57.120.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.200.000,00 70.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 128 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.720.000,00 7.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.720.000,00 38.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 129 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.682.120,00 345.682.120,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 11.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.620.000,00 8.620.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 130 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 12.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.720.000,00 7.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.076.000,00 120.076.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.000.000,00 625.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 131 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 68.191.000,00 78.941.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.920.000,00 96.170.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 132 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.130.000,00 35.130.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.020.000,00 12.020.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.690.000,00 67.690.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 133 - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.946.000,00 4.946.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0014 Puskesmas Lalundu Despot Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.850.000,00 47.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 134 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.400.000,00 202.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 135 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.850.000,00 14.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.900.000,00 21.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 136 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.645.600,00 195.645.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 16.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.975.000,00 4.975.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.549.000,00 31.549.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 137 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 9.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.965.000,00 84.965.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 695.775.000,00 650.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 50.000.000,00 62.424.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.794.000,00 98.370.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 138 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 37.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.037.000,00 5.037.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 139 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.900.000,00 47.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.450.000,00 62.450.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.730.000,00 11.730.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0015 Puskesmas Pinembani Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 140 Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.432.000,00 40.432.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 141 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.700.000,00 124.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 142 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.671.900,00 242.271.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 14.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 143 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 50.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.200.000,00 51.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00 22.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 144 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.200.000,00 139.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.000.000,00 337.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 93.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 80.000.000,00 80.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.669.000,00 126.669.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 145 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 11.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.520.000,00 59.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.467.000,00 101.067.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 33.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.496.000,00 27.900.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 146 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.360.000,00 45.706.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0016 Puskesmas Tonggolobibi Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 147 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.416.000,00 64.416.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.620.000,00 63.620.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 148 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.580.000,00 14.580.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 149 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.159.000,00 226.159.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.900.000,00 22.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.150.000,00 16.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 150 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.975.000,00 9.975.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.640.000,00 20.640.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.883.000,00 224.883.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 724.594.000,00 746.300.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.200.000,00 30.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 151 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 54.604.000,00 54.604.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.251.160,00 240.251.160,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 950.000,00 950.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 152 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.350.000,00 12.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.461.000,00 16.461.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.050.000,00 38.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.225.000,00 45.225.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 153 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.327.000,00 12.327.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0017 Puskesmas Delatope Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.030.000,00 134.030.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 154 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.270.000,00 44.270.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : 0 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 155 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.040.000,00 36.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.960.000,00 18.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 156 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 469.680.040,00 469.680.040,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00 3.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.580.000,00 18.580.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.220.000,00 44.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 157 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.158.000,00 76.158.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 619.300.000,00 655.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.700.000,00 74.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 29.869.500,00 29.869.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.269.500,00 151.269.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 158 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.380.000,00 8.380.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.295.000,00 8.295.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.480.000,00 9.480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 159 - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.261.000,00 6.261.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0018 Puskesmas Kayuwou Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.300.000,00 81.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : 0 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 160 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.670.000,00 34.670.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 161 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.680.000,00 8.680.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 162 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.618.940,00 167.618.940,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.860.000,00 10.860.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.720.000,00 17.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 163 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.060.000,00 9.060.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00 5.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.345.000,00 72.345.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 519.100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 35.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.837.000,00 49.837.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.536.000,00 110.536.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 164 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.320.000,00 20.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 165 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.286.000,00 36.286.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.950.000,00 40.950.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0019 RSUD Kabelota Donggala Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 166 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.731.932.044,00 7.883.707.486,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000,00 680.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 167 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.141.200.000,00 964.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase Tingkat Kemandirian BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.625.640.000,00 16.756.504.311,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Cakupan BOR Rumah sakit Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Rata-Rata Nilai Kumulatif Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) di Fasyankes Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 168 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.950.719,00 36.950.719,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 702.045.000,00 702.045.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.761.144.733,00 8.110.644.733,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 169 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 499.296.048,00 599.296.048,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.270.890.500,00 1.632.590.500,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.465.357.000,00 11.465.357.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 318.060.000,00 318.060.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.650.000.000,00 6.819.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Presentase Rumah Sakit Pemerintah Dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase RSUD dengan ketersediaan Jenis tenaga kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000.000,00 6.176.500.000,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 170 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0020 RSUD Pendau Tambu Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.537.000,00 59.147.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 171 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.963.000,00 84.353.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.961.000,00 348.250.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 172 Indikator Keluaran : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.351.606,00 231.351.606,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.636.600.000,00 1.813.940.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00 51.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 27.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 45.000.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 173 Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) di Fasyankes Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 800.000.000,00 864.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 174 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.000.000,00 18.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.017.000,00 400.017.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 700.000.000,00 956.090.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.485.983.000,00 1.499.483.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pasien yang membutuhkan pelayanan rujukan dan mendapatkan akses kerumah sakit Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.539.000,00 454.649.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Persentase RSUD yang melaporkan data dan informasi kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.300.000,00 192.471.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase RSUD dengan ketersediaan Jenis tenaga kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 175 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.653.000.000,00 2.517.000.000,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pengembangan mutu dan kompetensi teknis Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 32.500.000,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.878.052,00 153.767.400,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.820.390.033,00 7.506.911.391,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 176 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.244.735,00 349.400.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 87.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 110.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 177 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.879.654.012,00 1.954.464.012,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.672.596,00 254.200.000,00 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Indikator Keluaran : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.795.000,00 584.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 30.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 100.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.120.000.000,00 12.320.000.000,00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.438.000,00 481.600.010,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.680.380.000,00 2.108.524.130,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 178 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.646.816,00 275.895.387,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.080.000.000,00 1.848.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 450.099.990,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.108.000,00 145.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.885.000.000,00 2.539.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 179 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 656.764.000,00 660.626.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 13.137.000.000,00 14.137.000.000,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 680.000.000,00 805.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 225.000.000,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.505.000.000,00 3.770.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 180 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.520.000,00 1.357.451.450,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.415.920.000,00 799.450.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.245.000.000,00 4.858.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 450.000.000,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 181 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.380.853.711,00 2.820.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.020.768.000,00 599.617.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.077.387,00 275.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 75.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 19.150.056.652,00 57.273.736.814,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.645.833,00 110.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 89.900.843.167,00 5.049.149.999,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.080.000.000,00 3.385.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 182 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 115.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.344.694.000,00 5.458.694.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 600.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.771.288.000,00 479.180.850,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.998.086,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 528.000.000,00 0,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 183 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 252.270.307,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374.000.000,00 869.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 70.000.000,00 Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 415.000.000,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.0.00.06.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.06.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 184 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 138.840.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.824.919.135,00 1.782.489.292,00 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.700.000,00 289.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 56.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 436.620.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 185 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 251.700.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 556.800.000,00 666.410.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.080.000,00 178.480.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.800.000,00 Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 186 Kegiatan : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 79.180.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 97.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 750.000.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 187 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 15.000.000,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.000.000,00 439.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.895.000.000,00 2.956.000.000,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.346.000.000,00 1.555.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 550.000.000,00 615.000.000,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 188 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.853.312.688,00 2.824.840.646,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 11.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 189 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 11.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 151.510.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 190 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.975.000,00 39.725.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 679.946.000,00 806.197.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 191 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.089.000,00 153.238.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.440.000,00 4.980.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Indikator Keluaran : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 192 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.200.000,00 226.248.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 193 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 194 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.905.984.089,00 1.895.533.522,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 195 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 196 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 27.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.684.000,00 11.684.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 197 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.600.000,00 84.600.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 198 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.526.000,00 148.526.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 681.550.000,00 637.200.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.200.000,00 99.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 44.239.421,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 6.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 199 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 200 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 201 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 699.091.350,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 202 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 203 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 160.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Indikator Keluaran : Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 204 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.980.000.000,00 3.738.560.579,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 205 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 206 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 207 Indikator Keluaran : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 727.908.650,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase meningkatnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 208 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 17.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.844.667.138,00 2.736.795.121,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 209 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 17.500.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terselenggaranya Administrasi Umum Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 29.240.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00 1.450.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.860.000,00 22.860.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 210 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.460.000,00 7.275.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.730.000,00 160.520.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentasi Meningkatanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.100.000,00 70.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 211 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.500.000,00 393.850.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Meningkatnya Barang Milik daerah dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.450.000,00 7.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.350.000,00 88.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.550.000,00 13.265.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 19.500.000,00 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang dibina Kegiatan : 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 212 Indikator Keluaran : Persentase Komunitas Adat Terpencil yang di Bantu Sub Kegiatan : 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 Kegiatan : 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang di Laksanakan Sub Kegiatan : 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang di Bina Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 213 Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Indikator Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : Presentase Meningkatnya cakupan program Rehabilitasi dibandingkan dengan sasaran di direhabilitasi sosial dan menurunnya masalah penyandang kesejahteraan masyarakat Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Presentasi layanan rehabilitas sosial penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 214 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 215 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 370.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 216 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Presentase PMKS Lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar Panti Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 217 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.045.000,00 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 218 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.955.000,00 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase Fakir Miskin yang ditangani yang mandiri SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 219 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Data Fakir Miskin Cakupaan daerah yang dikelola Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 675.190.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 230.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase meningkatnya cakupan sasaran penerima bantuan penanganan bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 220 Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase perlindungan sosial korban Kejadian bencana Alam dan Bencana Sosial Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.500.000,00 242.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.500.000,00 117.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Indikator Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 221 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Tersusunnya Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dan tersedia serta memenuhi standar teknis Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 222 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 223 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.863.031.486,00 1.868.543.188,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian yang tersusun dan terlaksana Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 224 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Administrasi Umum Perangkan Daerah Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.382.000,00 17.372.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 3.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 225 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.323.000,00 8.323.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 24.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 226 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.840.000,00 60.340.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.750.000,00 324.150.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 227 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.605.000,00 136.515.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 3.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Program : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase kegiatan Perencanaan Tenaga kerja Kegiatan : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RTK yang tersusun Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Indikator Keluaran : Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 228 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.605.700.000,00 2.512.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.120.000,00 232.240.080,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 390.180.000,00 360.059.920,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 229 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0005 Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Indikator Keluaran : Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Cakupan Pembinaan Pelatihan Kerja Swasta Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pelatihan yang terdaftar dan diberikan izin Pelatihan Sub Kegiatan : 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 230 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pencari Kerja yang Tersusun dan Tersedia Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 231 Kegiatan : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Informasi Pasar Kerja yang Tersedia Sesuai Kebutuhan Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data CPMI/PMI yang Dilindungi, Dilayani dan Diberdayakan Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Indikator Keluaran : Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Indikator Keluaran : Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 232 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Indikator Keluaran : Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Jumlah Perusahaan yang memiliki PP/PKB dan Perselisihan HI yang di Selesaikan Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 78.000.000,00 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perselisihan yang Dicegah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 233 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Indikator Keluaran : Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Indikator Keluaran : Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP PD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 234 Kegiatan : 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan/pelaporan (Renstra, Renja, SAKIP) yang disusun sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 8.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 3.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 4.420.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 235 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.843.857.812,00 1.776.465.177,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 7.580.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 236 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.719.660,00 22.719.660,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.779.250,00 13.019.250,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 67.500.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan standar terhadap kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ang berkualitas dan memadai Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.240.000,00 12.000.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 237 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.400.000,00 209.400.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.950.000,00 29.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.361.090,00 38.511.090,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.550.000,00 10.550.000,00 Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : SKOR APE Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perempuan yang diberdayakan dan terlibat dibidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, pada organisasi kemasyarakatan Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 238 Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 167.325.000,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprenhensif Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievalausi Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 82.241.000,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Persentase PUSPAGA sesuai standar Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Keluarga mewujudkan Kesetaraan Gender Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 21.480.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00 341.195.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 239 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Persentase Capaian Klaster KLA Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase lembaga (pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha) yang memberikan pelayanan Pemenuhan Hak Anak Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 280.000.000,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 227.759.000,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Kinerja Pegawai dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kegiatan : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja sesuai standar teknis Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 240 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 28.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Keuangan sesuai standar teknis Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.946.539.163,00 1.912.259.462,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 241 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terpenuhi Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 242 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 24.250.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 190.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 18.030.555,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.250.000,00 43.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.750.000,00 514.450.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 243 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan yang terpenuhi Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 108.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 244 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.500.000,00 311.400.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.400.000,00 273.219.445,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 463.000.000,00 Program : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan Kegiatan : 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai dengan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan pokok atau pangan lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Persentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 245 Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan pokok atau pangan lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.335.000,00 568.835.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 475.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 246 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan Indikator Keluaran : Informasi Stok Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 247 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Indikator Keluaran : Informasi Harga dan Pasokan Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Indikator Keluaran : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Indikator Keluaran : Rencana Kebutuhan Pangan Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 248 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.665.000,00 141.665.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Indikator Keluaran : Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 249 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : Peresentase Penanganan Kerawanan Pangan Kegiatan : 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Peta Kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan Sub Kegiatan : 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.950.000,00 147.450.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 250 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Indikator Keluaran : Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.050.000,00 188.050.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 251 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 1.04.2.10.0.00.06.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.06.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Program : 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 469.631.248,00 Program : 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 252 Kegiatan : 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.10.06.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.10.06.2.01.0005 Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.10.06.2.01.0007 Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 171.720.000,00 Program : 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.10.08.2.02.0002 Pemanfaatan Tanah Kosong Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 253 Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.418.000,00 13.918.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.632.122.540,00 2.517.534.993,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 254 - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 255 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.082.000,00 168.905.800,00 Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 90.150.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 133.476.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 256 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.166.502.000,00 2.092.502.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.200.000,00 155.450.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.042.190,00 12.042.190,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 60.000.000,00 Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 257 Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS Indikator Keluaran : Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 258 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.500.000,00 500.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 519.300.374,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 410.000.000,00 425.299.226,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 99.500.400,00 Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 259 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 260 Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.009.000.000,00 1.542.305.800,00 Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 261 Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0006 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 262 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.317.080.000,00 1.997.830.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.900.000,00 633.150.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 263 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.020.000,00 126.020.000,00 Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 264 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0007 Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah Indikator Keluaran : Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 260.694.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 265 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 800.000.000,00 674.850.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 274.455.200,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah Indikator Keluaran : Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.500.000,00 264.737.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0010 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.500.000,00 76.263.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 266 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0014 Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Indikator Keluaran : jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 84.000.000,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 267 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.180.880.638,00 4.016.735.461,00 Kegiatan : 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 46.900.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 268 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 614.300.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 184.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.676.250,00 26.076.250,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 269 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 173.500.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 1.593.170.125,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 270 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.600.000,00 193.850.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 563.493.750,00 591.493.750,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 164.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.800.000,00 354.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 271 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.700.000,00 736.700.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 87.500.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 107.181.600,00 Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.02.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 272 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 32.500.000,00 Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 25.184.475,00 Kegiatan : 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 273 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 Kegiatan : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 274 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.250.000,00 40.663.800,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.03.2.03.0003 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 275 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.027.000.000,00 1.300.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 323.000.000,00 695.500.000,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 276 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Kegiatan : 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 277 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.04.0002 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.823.750,00 7.823.750,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 278 Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.999.676.252,00 2.154.471.020,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 279 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 280 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 281 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.250.000,00 94.250.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 282 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 66.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.800.000,00 340.800.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.050.000,00 100.850.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 283 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 11.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 284 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 285 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 286 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 287 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 660.000.000,00 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 288 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000.000,00 2.228.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 289 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.862.455.954,00 Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 290 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 114.644.144,00 Kegiatan : 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 131.450.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 291 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.966.946,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 423.265.464,00 Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 108.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 869.932.184,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 292 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 52.525.610,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 155.216.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 293 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 850.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 69.784.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 294 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 108.094.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 295 Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.129.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 320.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 296 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.589.000,00 187.589.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.400.125.784,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 297 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 41.008.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.615.621.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 10.030.268,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 298 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 350.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Indikator Keluaran : Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.425.000.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 299 Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 117.516.000,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 130.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 300 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 594.850.000,00 294.850.000,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 693.000.000,00 Organisasi : 2.14.0.00.0.00.1..0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.1..0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.695.549.708,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 301 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 302 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 131.450.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.598.998,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.401.002,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 303 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 600.000.000,00 0,00 Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 304 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.130.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.870.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 305 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 306 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.094.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 307 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.129.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 308 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.405.535.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.008.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.265.621.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 309 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 310 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Indikator Keluaran : Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 311 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah DASHAT di Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 559.460.000,00 559.460.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.516.000,00 0,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 605.150.000,00 605.150.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0015 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 312 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 693.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.742.640.000,00 1.742.640.000,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 313 Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.045.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.720.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 314 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.327.014.203,00 3.210.097.311,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.456.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.800.000,00 178.360.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 315 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.279.199,00 29.095.219,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 21.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 316 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.060.000,00 204.678.980,00 Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.500.000,00 104.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.239.000,00 96.233.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 317 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 686.120.000,00 912.490.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.200.000,00 148.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 318 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 700.000.000,00 700.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Indikator Keluaran : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 319 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.628.000,00 342.348.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 320 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Indikator Keluaran : Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.501.000,00 100.501.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 321 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.12.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.055.300.801,00 7.060.300.801,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.0.00.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.0.00.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 322 Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.900.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.929.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 323 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 162.530.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 62.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 266.946.500,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.300.000,00 Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Indikator Keluaran : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan

2.terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 539.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 324 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 310.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 105.000.000,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.414.600,00 Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.435.980,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Indikator Keluaran : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.150.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 325 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 29.021.000,00 Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.878.285.841,00 1.752.158.701,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 326 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 327 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 328 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 329 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.200.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.400.000,00 241.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.350.000,00 35.350.000,00 Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 330 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Indikator Keluaran : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan
2.terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 20.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.000.000,00 0,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 331 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Indikator Keluaran : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 332 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UMKM Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UMKM Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan sesuai standar teknis Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan dan Pelaporan Hasil Evaluasi yang memenuhi standar teknis, dan dokumen acuan untuk pengembangan dan pembinaan koperasi dan Usaha Mikro (Roadmap) Jumlah dokumen acuan untuk pengembangan dan pembinaan koperasi dan Usaha Mikro (Roadmap) Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan dan Pelaporan Hasil Evaluasi yang memenuhi standar teknis Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 333 - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.674.250,00 Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terselenggaranya Adm. Keuangan sesuai SIPD Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.576.609.640,00 1.530.276.361,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 334 Indikator Keluaran : Persentase terselenggaranya Adm. Umum sesuai standar Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 28.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.050.000,00 11.050.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 335 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.643.300,00 308.291.300,00 Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah (meja kursi, pinter, almari dan Laptop yang diadakan Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 15.000.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya jasa urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.178.700,00 48.903.556,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 336 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.300.000,00 220.724.250,00 Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpeliharanya Barang Milik daerah Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.828.000,00 138.676.644,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 13.000.000,00 Program : 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Indikator Hasil : Terwujudnya Peran Koperasi dalam meningkat kesejahteraan anggota Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang memiliki Izin Usaha Sub Kegiatan : 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : Terwujudnya Peran Koperasi dalam meningkat kesejahteraan anggota Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 337 - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Indikator Hasil : Terwujudnya Peran Koperasi dalam meningkat kesejahteraan anggota Terwujudnya Peran Koperasi dalam meningkat kesejahteraan anggota [deleted] Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang SEHAT Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : Meningkatnya Koperasi yang Tata Kelolanya berbasis Digital Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengurus Koperasi dan Generasi Melenial/ Gen Zelenial yang diikutkan dalam Diklat Perkoperasian Modern Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : Meningkatnya Koperasi yang Tata Kelolanya berbasis Digital Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi konvensional yang mendapatkan pendampingan untuk menjadi koperasi modern Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 517.751.699,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 338 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : Persentase terselenggaranya Pemberdayaan UMKM Terwujudnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase terselenggaranya Pemberdayaan UMKM Persentase terselenggaranya Pemberdayaan UMKM Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Jumlah usaha mikro yang terdata Jumlah usaha mikro yang terdata Jumlah usaha mikro yang terdata Jumlah usaha mikro yang terdata Jumlah usaha mikro yang terdata Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 136.180.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 550.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 339 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : Terwujudnya keikutsertaan generasi melenial/zelenial menjadi anggota Koperasi Persentase terselenggaranya Pengembangan UMKM Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 340 Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 341 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Admnistrasi Keuangan PD yang tersusun Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.972.368.358,00 2.021.605.471,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 11.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 342 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Admnistrasi Kepegawaian PD yang tersusun Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Admnistrasi Umum PD yang tersusun Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 13.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 34.350.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 343 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 9.710.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.700.000,00 31.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 92.000.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 344 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa yang tersedia Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 345 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.264.000,00 277.064.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.500.000,00 159.150.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 346 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.350.000,00 21.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : persentase terselenggaranya pengembangan iklim penanaman modal Kegiatan : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Fasilitas /Insentif Penanaman Modal Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 347 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Investasi Yang disusun Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Indikator Keluaran : Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : 'Persentase Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 'Persentase Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 348 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Berbasis Resiko Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Berbasis Resiko Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 471.540.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 349 - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : persentase Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanman Modal Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase tersedianya Data dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Penanaman Modal yang Terintegrasi Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 350 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.144.000,00 48.144.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 351 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.307.879.374,00 1.211.274.692,00 Kegiatan : 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 36.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 352 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 18.006.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.050.000,00 18.050.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 31.400.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 353 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.252.000,00 67.252.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.600.000,00 295.630.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.528.000,00 79.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.220.000,00 14.880.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 354 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Jumlah Pemuda yang ditingkatkan Kapasitas nya dalam kepemimpinan Kepeloporan dan kesukarelawan Kab/Kota dari Seluruh Kecamatan Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Indikator Keluaran : Jumlah yang menerima penghargaan pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 355 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000,00 48.590.042,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 356 - - - - 0,00 0,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.595.955.000,00 2.926.490.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.300.000,00 24.300.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 357 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.580.000,00 389.155.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah penerima Penghargaan olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 83.305.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Indikator Keluaran : Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 358 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 359 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 360 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0004 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.0.00.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.0.00.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 361 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.737.520,00 Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.900.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.900.000,00 43.980.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 362 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.767.000,00 126.583.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 49.980.000,00 43.593.300,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 180.000.000,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 363 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.878.000,00 51.448.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 364 Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.625.000,00 14.625.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.250.000,00 46.750.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 211.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan Unit Organisasi : 2.23.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 365 Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Pemerintah Daerah sesuai Standar Teknis Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Meningkatnya Kelancaran Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.849.009.384,00 1.801.392.368,00 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Meningkatnya Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 72.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 99.100.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah yang Diadakan Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 366 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.500.000,00 77.500.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Meningkatnya Kelancaran Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.160.000,00 35.160.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 17.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.200.000,00 283.400.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.900.000,00 26.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 367 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 28.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 8.000.000,00 Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : Persentase Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Meningkatnya Layanan Perpustakaan, Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Perpustakaan Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.780.000,00 97.780.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 368 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan informasi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 25.050.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.220.000,00 32.220.000,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Meningkatnya Gemar dan Minat Membaca pada Masyarakat dan Semua Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 369 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00 14.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Indikator Keluaran : Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00 87.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000,00 500.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.412.500.000,00 2.412.500.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 Program : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Indikator Hasil : Persentase Meningkatnya Jumlah Koleksi Nasional Naskah Kuno dan Budaya Etnis Nusantara yang di Konservasi/Preservasi Kegiatan : 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase meningkatnya Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang ada agar Tetap Dalam Keadaan Baik SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 370 Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Indikator Keluaran : Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 195.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 110.400.000,00 Kegiatan : 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Meningkatnya Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dikembangkan Sub Kegiatan : 2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 87.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan Program : 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 371 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 5.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 5.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 11.450.000,00 Kegiatan : 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.520.971.794,00 1.529.651.977,00 Kegiatan : 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 372 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 7.070.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.375.000,00 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 75.500.000,00 Kegiatan : 2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.500.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 373 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 0,00 Kegiatan : 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00 22.025.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.074.999,00 36.405.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 156.200.000,00 Kegiatan : 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 65.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 374 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 12.750.000,00 Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 28.950.000,00 Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 375 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 39.950.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan yang memenuhi standar Tekhnis Kegiatan : 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 257.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 376 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.191.000,00 11.191.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 44.243.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.400.000,00 258.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 377 Kegiatan : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Keuangan yang Memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.756.233.701,00 3.774.797.087,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.858.000,00 4.858.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 378 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 379 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 648.400.000,00 854.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 80.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 380 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 300.900.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 38.600.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.999.998,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 381 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.200.000,00 70.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 382 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 485.000.000,00 365.000.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.000.000,00 249.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 576.000.000,00 633.356.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.450.000,00 222.450.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 383 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.200.000,00 225.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00 900.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 119.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 81.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 384 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 231.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 239.000.000,00 40.000.000,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Bina Kelompok Nelayan Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000.000,00 4.914.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 250.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 385 Kegiatan : 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Meningkatnya pembinaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI Sub Kegiatan : 3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 103.400.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 200.000.000,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Jumlah produksi perikanan Budidaya Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Cakupan Bina Kelompok Nelayan Pembudidaya Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perikanan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 386 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000,00 528.600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 98.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : Persentase Pengguna Sarana Perikanan Sesuai Regulasi Kegiatan : 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penurunan angka pelanggaran usaha perikanan Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 387 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 10.000.000,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan Kegiatan : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Meningkatnya Jumlah poklaksar yang terfasilitasi legalitas usahanya Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah poklahsar yang terbina jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanannya Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 220.000.000,00 Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya Konsumsi Ikan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 388 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.400.000,00 191.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Tersusunya Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 159.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.770.000,00 4.770.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : PERSENTASE TERBINYA DAN LANCARNYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERSENTASE TERBINYA DAN LANCARNYA ADMINISTRASI KEUANGAN Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 389 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.964.056.296,00 1.882.993.627,00 Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : JUMLAH ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Persentase Lancarnya Administrasi Umum Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.560.000,00 24.059.900,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 17.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 390 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.500.000,00 122.510.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pesentase Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.950.000,00 99.440.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.480.000,00 454.980.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : PERSENTASE TERPELIHARA DAN TERMANFAATKAN BARANG MILIK DAERAH PERSENTASE TERPELIHARA DAN TERMANFAATKAN BARANG MILIK DAERAH Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.900.000,00 255.900.000,00 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata Yang di Kelola Kegiatan : 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 391 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Terlaksanannya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 392 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0001 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 393 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : Persentase Pemasaran Produk Wisata Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Terlaksanannya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 167.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.175.000,00 13.175.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 394 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 298.825.000,00 1.638.204.511,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 48.465.500,00 Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Indikator Hasil : PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Kegiatan : 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Terlaksannya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sub Kegiatan : 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : Persentase Sumber Daya Ekonomi Kreatif yang Terlatih Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : Persentase Terlaksanany Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.090.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 395 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Indikator Keluaran : Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah SDM Yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 96.910.000,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 396 Indikator Hasil : Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar, Efektif dan Efisien Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 32.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.089.000,00 8.089.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.860.943.683,00 10.461.690.436,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 397 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 17.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 10.500.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 398 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 13.750.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 14.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.261.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 2.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 399 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 6.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.900.000,00 241.561.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 400 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.200.000,00 109.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.588.300.000,00 2.740.400.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.850.000,00 90.100.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 401 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 71.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.900.000,00 18.600.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 9.000.000,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 402 - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 61.620.085,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 76.400.000,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Terlaksananya Prasarana Pengolahan Lahan dan Air Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Terkoordinasinya Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Terlaksananya Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 186.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Indikator Keluaran : Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 403 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Indikator Keluaran : Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator Keluaran : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : Penurunan Luas Lahan yang Terserang OPT dan DPT Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Penurunan Luas Lahan yang Terserang OPT dan DPT Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 404 Indikator Hasil : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000.000,00 7.988.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 2.399.900.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 140.000.000,00 140.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 57.400.000,00 Organisasi : 3.27.0.00.3.27.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Unit Organisasi : 3.27.0.00.3.27.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 405 Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi dinas Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelayanan administrasi Umum yang terpenuhi Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.600.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 41.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 406 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 169.355.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.169.800.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 127.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 64.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.900.000,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Ketersediaan Sarana yang mendukung Pengembangan Ternak Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 407 Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan Indikator Keluaran : Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 165.270.000,00 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disediakan Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 107.075.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 648.100.000,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) Kegiatan : 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 256.000.000,00 Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan persayaratan tehnis Kesmavet Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 408 Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 130.000.000,00 Organisasi : 3.27.3.27.3.27.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Unit Organisasi : 3.27.3.27.3.27.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi dinas Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terpenuhi Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 409 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.012.808.512,00 4.031.293.155,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelayanan administrasi Umum yang terpenuhi Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 410 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 20.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.250.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 411 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 412 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.400.000,00 81.600.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.177.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 413 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.150.000,00 11.150.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 0,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Ketersediaan Sarana yang mendukung Pengembangan Ternak Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Meningkatnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 414 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan Indikator Keluaran : Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.600.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terjaminnya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0004 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan Indikator Keluaran : Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disediakan Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 415 - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik dan fungsional Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen kegiatan Prasarana pertanian yang dikembangkan Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 17.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana yang dibangun Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 416 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator Keluaran : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0011 Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan Indikator Keluaran : Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Indikator Keluaran : Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 417 - - 0,00 0,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Indikator Keluaran : Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Indikator Keluaran : Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya Indikator Keluaran : Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 418 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Menigkatnya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan persayaratan tehnis Kesmavet Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Indikator Keluaran : Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 419 Indikator Keluaran : Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase izin usaha yang dilakukan pengawasan Kegiatan : 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:31 Halaman 420 Kegiatan : 3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Indikator Keluaran : Meningkatnya pengawasan terhadap Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Sub Kegiatan : 3.27.06.2.02.0001 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.06.2.02.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Indikator Keluaran : Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.06.2.02.0005 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan Indikator Keluaran : Meningkatnya Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang dilakukan pengawasan dan memenuhi komitmen Sub Kegiatan : 3.27.06.2.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.06.2.03.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 421 - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase penyuluhan kelompok tani yang mengikuti sosialisasi/pelatihan dan bimtek Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek yang diadakan Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Indikator Keluaran : Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 422 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan Kegiatan : 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan [deleted] Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 423 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 17.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : [deleted] Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.183.954.628,00 2.194.630.252,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 89.000.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 424 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 425 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 33.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.210.000,00 118.210.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 426 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 30.900.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.840.000,00 343.740.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.900.000,00 127.870.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 19.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 427 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan Kegiatan : 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Indikator Keluaran : Persentase perizinan bagi usaha Perdagangan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Sub Kegiatan : 3.30.02.2.01.0002 Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : [deleted] Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang Sub Kegiatan : 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Tipe Pasar Rakyat yang ditingkatkan Jumlah Tipe Pasar Rakyat yang ditingkatkan Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 428 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 315.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 110.000.000,00 110.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 120.000.000,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok dan penting Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rata-Rata Persentasi Fluktuasi Harga Bapokting Rata-Rata Persentasi Fluktuasi Harga Bapokting Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 52.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 429 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.000.000,00 151.000.000,00 Kegiatan : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor ke pengecer Persentase penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor ke pengecer Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 430 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Indikator Keluaran : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : Persentase UTTP yang bertanda tera sah Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : Persentase Alat UTTP yang ditera dan tera ulang Persentase Alat UTTP yang ditera dan tera ulang Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 431 Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : Persentase Peningkatan IKM Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah IKM yang diberikan bantuan fortifikasi pangan Persentase Rencana RPIK yang terlaksana Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 33.230.000,00 Program : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Indikator Hasil : Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin Kegiatan : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 432 Indikator Keluaran : Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : Persentase peningkatan informasi industri secara lengkap dan terkini Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pelaporan SIINAS Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 433 - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program : 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Jumlah Dokumen Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) Kegiatan : 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Tanah/Lahan Transmigrasi Yang di Cadangkan Sub Kegiatan : 3.32.02.2.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.02.2.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.02.2.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.02.2.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Jumlah Kawasan dan Permukiman Transmigrasi yang Dibangun Kegiatan : 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 434 Indikator Keluaran : Jumlah Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan Kegiatan : 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Indikator Keluaran : Meningkatnya Jumlah UPT yang dibangun dan dikembangkan Sub Kegiatan : 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 435 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 55.000.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase perencanaan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyelesaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.479.000,00 21.704.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.320.000,00 3.200.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.456.000,00 5.710.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 436 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.232.000,00 5.130.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Pemenuhan penatausahaan keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.824.231.258,00 8.718.602.995,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.744.000,00 19.772.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 22.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 437 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.643.000,00 75.643.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.500.000,00 307.027.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 928.679.000,00 1.382.984.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 438 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 819.000.000,00 625.050.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.281.771.000,00 1.319.243.500,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dan dibiayai pajak dan perizinannya Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.600.000,00 332.110.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.556.000,00 106.106.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.870.000,00 35.870.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 439 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 751.713.134,00 751.713.134,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang di fasilitasi Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 90.000.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Hukum Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.140.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.650.000,00 18.180.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 440 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 14.764.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.934.000,00 135.859.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 11.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.580.000,00 193.500.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dan dibiayai pajak dan perizinannya Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 441 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.676.000,00 32.746.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.660.000,00 6.660.000,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : Persentase usulan/ permohonan produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 411.075.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.300.000,00 178.350.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.900.000,00 30.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 442 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 30.000.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Perekonomian dan SDA Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase perencanaan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi kepegawaian yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daeah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.944.000,00 7.944.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 138.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 443 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dan dibiayai pajak dan perizinannya Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.300.000,00 43.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.520.000,00 6.520.000,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : Persentase kebijakan perkonomian yang difasilitasi Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.250.000,00 167.250.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.786.000,00 255.786.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 444 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.000.000,00 202.000.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase perencanaan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.670.000,00 56.845.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.750.000,00 58.750.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 13.900.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.287.600,00 311.687.600,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 445 Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dan dibiayai pajak dan perizinannya Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.680.000,00 54.660.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.721.400,00 14.721.400,00 Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Persentase protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.951.000,00 432.901.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.790.000,00 325.475.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.300.000,00 106.082.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 446 Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Kesejahteraan Rakyat Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.721.452,00 19.898.334,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.440.000,00 8.440.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 9.300.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 447 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.160.000,00 155.910.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dan dibiayai pajak dan perizinannya Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.742.000,00 38.895.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.660.000,00 6.660.000,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 851.867.988,00 1.626.886.106,00 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 750.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.630.560,00 152.630.560,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 448 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 350.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 15.000.000,00 15.000.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Organisasi dan Tata Laksana Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase perencanaan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyelesaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 16.297.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.560.000,00 7.860.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 449 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 45.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.450.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.848.000,00 172.993.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 450 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dan dibiayai pajak dan perizinannya Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.402.000,00 24.300.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Persentase penataan organisasi Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.190.000,00 261.533.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 166.064.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 451 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Administrasi Pembangunan Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyelesaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.128.551,00 444.178.551,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 237.850.000,00 292.850.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 12.120.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.400.000,00 254.750.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dan dibiayai pajak dan perizinannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 452 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.130.000,00 53.730.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.550.000,00 87.550.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah tepat waktu Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.641.449,00 425.081.449,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 453 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.300.000,00 214.510.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.000.000,00 230.500.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Umum dan Tata Usaha Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase perencanaan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan layanan administrasi kepegawaian yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000,00 147.400.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.500.000,00 148.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 454 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 288.432.210,00 575.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.728.030,00 55.528.030,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 475.500.000,00 1.275.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.059.650,00 2.115.059.650,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 455 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 255.250.000,00 1.689.250.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 269.606.110,00 1.034.966.110,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.521.700.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.000.000,00 213.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 363.152.210,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 456 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.079.320.000,00 1.286.540.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dan dibiayai pajak dan perizinannya Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.100.000,00 388.770.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.704.000,00 331.339.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.200.000,00 67.200.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 818.200.000,00 2.826.100.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 457 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 382.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang di fasilitasi Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 659.700.000,00 1.224.575.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 567.700.000,00 767.700.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyelesaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 458 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.175.000,00 233.625.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 9.800.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000,00 138.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dan dibiayai pajak dan perizinannya Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.401.000,00 46.725.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.050.000,00 13.050.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 459 - - 0,00 0,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 99.400.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.974.000,00 102.474.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.100.000,00 175.049.370,00 Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Persentase kerjasama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 149.200.630,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 460 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase perencanaan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Pemenuhan penatausahaan keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.672.000,00 117.672.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 20.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 461 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 9.411.752,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.090.000,00 12.090.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.758.000,00 60.758.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.500.000,00 39.470.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 462 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 21.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.772.600,00 106.401.172,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.640.324,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.200.000,00 178.200.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dan dibiayai pajak dan perizinannya Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.751.076,00 34.151.076,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.030.000,00 12.030.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 463 - - 0,00 0,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.950.000,00 284.380.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.836.000,00 72.836.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 76.700.000,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan kinerja pemerintah daerah sesuai standar teknis Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disiapkan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 464 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 147.033.100,00 Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.061.330.256,00 2.857.742.715,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase meningkatnya kelancaran Adm. umum Perangkat Daerah yang efektif dan efisien Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 414.800.000,00 414.800.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.446.791,00 2.965.537.269,00 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang akan Disediakan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 465 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.032,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.597.538,00 60.500.022,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 55.000.032,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 857.652.294,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 85.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.000.009,00 418.000.009,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.675.408,00 281.300.200,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 466 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.412.695.231,00 2.813.537.475,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dan terbayarkan pajaknya Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.043,00 23.500.043,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.430.000,00 474.440.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 563.390.474,00 403.533.209,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : Persentase meningkatnya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang dibayarkan dan diselenggarakan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 15.320.729.476,00 15.378.831.597,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 467 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.000.000,00 385.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : Persentase Layanan administrasi pimpinan dan anggota DPRD diselenggarakan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.025.092.441,00 5.786.432.772,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 310.601.725,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 0,00 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi DPRD yang terfasilitasi Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : jumlah dokumen hasil Pembahasan rancangan peraturan daerah Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 468 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 485.014.261,00 955.705.363,00 Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : Persentase kebijakan Anggaran yang diselenggarakan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 65.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 65.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 469 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan SDM DPRD dan Sekretariat DPRD yang diselenggarakan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.183.363.686,00 876.932.467,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang diselenggarakan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.014.098.211,00 840.855.975,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.445.270.123,00 2.117.905.174,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 470 Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang terealisasi Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 471 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Adm. Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.209.651.711,00 3.643.772.081,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Adm. BMD Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 472 - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Adm. Kepegawaian yang sesuai fungsi Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.030.000,00 3.200.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Adm. Umum PD Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 15.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 473 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.975.495,00 245.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 95.005.581,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 474 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Ketersediaan BMD Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 105.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.000.000,00 204.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.500.000,00 302.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 475 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 27.500.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 159.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.067.500,00 168.067.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 648.100.000,00 652.020.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 476 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.200.000,00 24.350.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.000.000,00 227.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 59.235.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 400.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 477 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 7.950.000,00 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Persentase Laporan yang diselesaikan Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.400.000,00 35.875.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 478 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.400.000,00 39.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.000.000,00 68.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 52.750.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.732.857.500,00 1.762.543.319,00 Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Analisis Data, Database dan Informasi Pembangunan Kabupaten Donggala Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 479 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksannya Pengendalian Evaluasi, dan Pelaporan Secara berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.400.000,00 73.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 169.976.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 480 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.200.000,00 98.035.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.505.000,00 110.117.600,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : 1. Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2.Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, 3. Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian dan SDA. Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.114.505,00 413.414.505,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 481 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.550.000,00 220.810.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 281.000.000,00 298.040.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 482 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000,00 241.400.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD Bidang Perekonomian dan SDA Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.300.000,00 371.665.995,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 99.680.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 483 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.700.000,00 203.614.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 484 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.540.000,00 397.198.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 99.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 64.363.700,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 136.240.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 148.338.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 485 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 115.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 486 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 29.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 487 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 188.943.337.671,00 215.227.876.509,38 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.850.000,00 335.850.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 488 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 43.250.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.750.000,00 236.050.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 123.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 489 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 175.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 834.000.000,00 984.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 373.215.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen (Regulasi)Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 490 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.040.000.000,00 4.085.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 45.228.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149.000.000,00 616.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 491 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 240.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.380.000.000,00 5.380.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.312.500.000,00 3.677.500.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 43.450.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.800.000,00 809.450.399,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 492 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.600.000,00 198.000.000,00 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen Penganggaran, Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.500.000,00 145.187.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.500.000,00 155.410.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 100.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 111.176.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 493 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 924.810.000,00 1.148.847.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.060.000,00 376.917.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 494 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000,00 72.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 71.600.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyerapan Belanja Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 26.741.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 495 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 161.507.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 157.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 110.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.454.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 87.971.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 496 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 113.827.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.000.000,00 253.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Indikator Keluaran : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.000.000,00 225.000.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Persentase OPD dengan Laporan Keuangan kategori baik Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 497 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 95.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 655.863.000,00 766.763.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.337.000,00 166.337.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 498 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.750.000,00 71.850.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.050.000,00 205.050.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 499 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyerapan Belanja Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.000.000,00 163.000.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 220.984.155.000,00 218.502.205.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 18.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 5.047.869.890,00 7.947.906.853,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 500 Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.990,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 518.010,00 47.250.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.500.000,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : 1.Persentase Kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap Perencanaan Pengelolaan BMD 2.Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD dan berkualitas baik 3.Persentase ketepatan waktu pelaksanaan Pemindahtanganan BMD Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.700.000,00 378.150.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 501 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.425.000,00 725.875.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 502 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 260.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.400.000,00 355.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 55.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 503 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 85.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Sarana, Prasarana, kinerja pegawai, dan Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja sesuai standar teknis Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.312.000,00 59.087.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.592.000,00 122.592.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.150.925,00 42.350.920,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 504 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Keuangan sesuai standar teknis Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.598.462.156,00 9.669.753.467,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.800.000,00 273.960.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.144.593,00 131.913.593,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.514.593,00 171.064.593,00 Kegiatan : 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terpenuhinya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 505 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.715.492,00 19.715.492,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.719.000,00 51.340.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 54.427.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.840.000,00 116.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.423.500,00 30.423.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.455.844,00 200.455.844,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 506 Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terpenuhi Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.250.000,00 291.250.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 48.394.281,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.700.000,00 405.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 483.998.549,00 402.311.750,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000.000,00 3.500.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan yang terpenuhi Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 507 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.150.000,00 252.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 846.000.000,00 846.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 497.160.000,00 537.892.065,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.730.000,00 108.145.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.416.000,00 102.416.000,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Sarana, Prasarana dan Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terpenuhi Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 508 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.710.586,00 97.478.443,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.550.000,00 81.151.247,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 175.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.394.281,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.891.333,33 216.891.334,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 509 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 85.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 732.175.841,33 727.175.841,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.986.569,00 246.986.570,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.076.156,34 132.322.806,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.500.000,00 112.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.557.655,00 432.837.654,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 510 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.720.000,00 84.440.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.729.586,00 114.729.586,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.497.150,00 42.497.150,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 35.000.000,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 511 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 512 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.066.377.900,00 3.810.027.413,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 513 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 514 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 515 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 516 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 517 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 89.993.100,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 14.996.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.867.921,00 22.867.921,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 59.409.900,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.140.000,00 13.140.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 518 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.352.587,00 61.124.647,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 239.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 519 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000,00 9.990.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 520 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.474.000,00 136.574.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.820.000,00 10.320.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 634.210.000,00 542.810.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 521 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.662.000,00 133.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.150.000,00 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.920.000,00 24.318.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 522 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.766.000,00 34.341.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 523 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.645.000,00 369.070.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0005 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 17.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 524 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 17.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 525 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.187.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00 147.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 526 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.374.000,00 37.300.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.239.000,00 15.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 527 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 528 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 661.868.000,00 645.868.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.111.763.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 529 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 911.394.000,00 1.050.475.940,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.04.02.2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.04.02.2.03.0001 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 530 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.03.0002 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.03.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 92.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.03.0004 Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Indikator Keluaran : Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Program : 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 531 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 46.920.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.562.784.221,00 1.522.700.682,00 Kegiatan : 5.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 532 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Kegiatan : 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00 23.910.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.101.000,00 10.440.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 533 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 149.500.000,00 Kegiatan : 5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.500.000,00 79.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 534 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Kegiatan : 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.400.000,00 37.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.060.000,00 217.440.000,00 Kegiatan : 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00 21.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.750.000,00 23.650.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 535 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.440.000,00 2.440.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.000,00 0,00 Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 536 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0006 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0007 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0008 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 537 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0009 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa Indikator Keluaran : Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0010 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0011 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 538 Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 539 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0007 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0008 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 540 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0011 Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 541 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 542 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 543 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.590.000,00 13.590.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 544 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.936.412.117,00 5.017.078.124,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.800.000,00 183.180.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 545 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 739.004.000,00 695.439.163,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.450.000,00 186.064.500,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 546 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 200.650.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 165.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 625.000.000,00 928.647.910,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.800.000,00 88.800.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 547 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 306.040.500,00 420.040.500,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000,00 104.500.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 427.800.000,00 461.840.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.116.000,00 374.116.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 548 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 71.600.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.000.000,00 345.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.439.500,00 646.439.599,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 549 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.200.000,00 53.090.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.108.000,00 313.807.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.300.000,00 180.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 154.027.702,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.200.000,00 474.115.789,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 550 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 85.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 459.631.000,00 1.211.480.837,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 552.800.000,00 274.850.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 551 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Banawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Banawa Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Sakip Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan/pelaporan (Renstra, Renja, SAKIP) yang disusun sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 5.507.356.820,00 5.1.01 Belanja Pegawai 5.612.044.040,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 552 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 195.222.426,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan standar terhadap kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ang berkualitas dan memadai Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.500.000,00 11.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 553 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.194.000,00 43.795.773,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 9.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.840.000,00 212.856.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.616.000,00 24.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.163.999,00 12.284.999,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 554 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.500.000,00 168.500.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Penyesuaian Pelayanan Publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan yang Sesuai SOP Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.536.000,00 47.714.050,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.100.000,00 197.200.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 555 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 10.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Banawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Kabonga Besar Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Kepuasan terhadap Pengelolaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 2.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00 3.040.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 556 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap kualitas Jasa Penunjang yang memadai dan disesuaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.960.000,00 9.960.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 2.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.000.000,00 111.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Indeks kepuasan pengguna Aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 557 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.340.000,00 1.950.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Peresentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang di Fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.500.000,00 215.641.300,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 558 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilakukan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang dilakukan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Banawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Kabonga Kecil Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Sakip Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.780.000,00 4.421.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 559 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.720.000,00 111.720.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 560 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang di Fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.540.000,00 31.540.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.168.000,00 21.168.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.792.000,00 162.792.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 561 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Banawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Tanjung Batu Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Sakip Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.883.000,00 9.635.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 562 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.217.000,00 7.116.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.800.000,00 142.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.390.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 563 Indikator Keluaran : Peresentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang di Fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.700.000,00 209.700.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Banawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Boya Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Sakip Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 564 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.880.000,00 10.420.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 3.391.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.860.000,00 6.360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 565 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 108.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 3.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.610.000,00 3.220.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 566 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.280.000,00 9.280.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.220.000,00 206.220.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Banawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Maleni Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Sakip Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.350.000,00 4.850.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 567 Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 891.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan standar terhadap kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ang berkualitas dan memadai Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 568 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.800.000,00 124.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 11.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 569 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.272.350,00 204.272.350,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Banawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Labuan Bajo Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Sakip Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 570 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan standar terhadap kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ang berkualitas dan memadai Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.180.000,00 8.180.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.820.000,00 81.820.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 571 Indikator Keluaran : Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 572 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.500.000,00 218.141.300,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Banawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Gunung Bale Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Capaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tingkat PelaksanaanPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.760.000,00 11.270.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 573 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 15.751.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.800.000,00 112.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 574 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.130.000,00 6.520.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 610.000,00 610.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.688.000,00 42.688.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.312.000,00 152.812.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang di fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.500.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 575 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Banawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Ganti Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Sakip Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.319.500,00 10.819.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 3.441.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan standar terhadap kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ang berkualitas dan memadai Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 576 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.040.500,00 6.040.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.400.000,00 116.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.040.000,00 3.140.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 577 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.800.000,00 213.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 578 - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Banawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan Boneoge Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Sakip Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 7.800.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.940.400,00 3.581.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 579 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.259.600,00 6.059.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.870.000,00 2.870.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.180.000,00 5.180.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 580 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.544.000,00 204.544.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilakukan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.956.000,00 10.956.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Banawa Tengah Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Banawa Tengah Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Capaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 581 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.253.922.859,00 1.249.453.858,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 582 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.970.000,00 15.575.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 583 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.500.000,00 108.900.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.900.000,00 33.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kewenangan kecamatan dan pelayanan publik yang dilimpahkan kepada camat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 584 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 24.800.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang tertangani Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Presentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.480.000,00 18.875.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Banawa Selatan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Banawa Selatan Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 585 Indikator Hasil : Persentase Capaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.499.073.443,00 1.434.519.456,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 586 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.530.000,00 2.596.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.930.000,00 6.604.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.200.000,00 8.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.800.000,00 116.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.640.000,00 44.640.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 587 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.200.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Capaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Sesuai SOP Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 95.360.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 588 Indikator Hasil : NUL Persentase penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kewenangan kecamatan dan pelayanan publik yang dilimpahkan kepada camat Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang diberdayakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang tertangani Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 589 Indikator Keluaran : [deleted] Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu Persentase desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Rio Pakava Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Rio Pakava Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 983.200.830,00 973.694.915,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 590 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 15.300.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 591 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.500.000,00 40.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.660.000,00 21.739.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 592 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.500.000,00 90.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.644.000,00 103.653.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 593 Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 127.950.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.094.000,00 62.556.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 594 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 595 - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 9.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Pinembani Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Pinembani Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentase capaian perencanaan dan keuangan Perangkat daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.345.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 596 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 904.565.209,00 891.400.424,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 597 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 17.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 45.510.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.500.000,00 149.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 598 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00 38.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan yang Sesuai SOP Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 20.745.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 599 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang di fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi tingkat penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan yang tertangani Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 600 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 30.500.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya pembinaan Urusan pemerintahan umum Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu, Persentase desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu, Persentase desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 601 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tanantovea Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tanantovea Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 602 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.684.224.746,00 2.582.397.511,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 603 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 2.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.246.100,00 6.795.780,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 1.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.060.000,00 2.040.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.920.000,00 25.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 604 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 23.600.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 12.615.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.852.900,00 94.652.900,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 6.413.320,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 605 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.957.000,00 2.597.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan yang Sesuai SOP Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 28.700.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 606 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 2.972.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 607 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Labuan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Labuan Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Sakip Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan/pelaporan (Renstra, Renja, SAKIP) yang disusun sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 608 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.392.308.094,00 2.335.964.101,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 4.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 609 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.530.000,00 38.714.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Pemenuhan standar terhadap kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkualitas dan memadai Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.820.000,00 2.820.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 31.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.840.000,00 21.840.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.200.000,00 97.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 610 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.110.000,00 4.110.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Meningkatnya Pelayanan di Tingkat Kecamatan Sesuai Standar Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan yang Sesuai SOP Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 27.816.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 611 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang di fasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 612 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 613 Indikator Hasil : Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu, Persentase desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu dan Persentase desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sindue Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sindue Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.813.063.179,00 1.770.531.691,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 614 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.042.671,00 20.042.671,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 17.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 615 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.957.329,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.957.329,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 37.757.329,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.800.000,00 128.042.671,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 37.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 616 Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 5.300.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 10.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Sindue Tombusabora Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Sindue Tombusabora SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 617 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.976.500,00 11.966.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 804.907.526,00 772.000.259,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.993.000,00 6.993.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 618 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 16.600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.140.000,00 23.150.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.440.000,00 114.440.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00 32.200.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 619 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.050.500,00 5.050.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakat di desa dan kelurahanPersentase meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 620 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sindue Tobata Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sindue Tobata Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.087.624.743,00 1.198.698.206,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.180.000,00 20.120.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 621 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 622 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.213.495,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 44.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.275.000,00 60.235.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 623 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 3.350.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.250.000,00 116.110.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.157.000,00 23.157.008,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 648.000,00 1.148.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 624 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 11.790.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 70.400.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 625 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Sirenja Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Sirenja Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 626 Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.477.624.212,00 1.342.275.933,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.570.000,00 76.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 627 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.700.000,00 37.859.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.300.000,00 24.845.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 628 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 11.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 27.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 43.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 629 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 21.597.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.230.000,00 5.738.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 630 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00 83.260.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 631 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 54.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.05.0001 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 632 - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 633 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 634 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 21.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 635 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Balaesang Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Balaesang Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.482.601.931,00 1.496.951.883,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terwujudnya program pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah sesuai Standar teknis Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase meningkatnya perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengadministrasi umum perangkat daerah sesuai Standar teknis Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 74.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 636 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase meningkatnya pelaksanaan program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai Standar teknis Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.140.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.570.000,00 188.505.590,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.450.000,00 15.450.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara dengan baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.380.000,00 2.304.410,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 637 - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 638 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Meningkatnya Perencanan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Terwujudnya Perencanaan Pedampingan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 639 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Balaesang Tanjung Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Balaesang Tanjung Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah administrasi keuangan Perangkat Daerah Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.364.863.481,00 1.268.145.920,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 640 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.174.000,00 9.174.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.324.000,00 66.024.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 46.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Persentase Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 641 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.950.000,00 57.450.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda Persentase Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00 16.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.052.000,00 8.752.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 650.000,00 650.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 642 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.550.000,00 43.150.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 643 - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Dampelas Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Dampelas Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.217,50 15.000.217,50 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.496.153.785,00 1.431.532.524,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 644 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.881.092,00 48.881.092,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 15.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.999,00 1.999.999,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 40.050.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 645 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.110.000,00 22.110.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 79.080.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.808.691,50 26.808.691,50 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 646 Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 45.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 25.870.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 647 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sojol Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sojol Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Capaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.094.945.394,00 936.710.481,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 648 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.920.000,00 13.620.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.767.450,00 1.854.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.245.000,00 91.245.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 649 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000,00 4.020.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.711.000,00 113.561.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 650 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.376.550,00 25.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kewenangan kecamatan dan pelayanan publik yang dilimpahkan kepada camat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 44.500.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang diberdayakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 651 Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang tertangani Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sojol Utara Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sojol Utara Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 652 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.880.000,00 10.270.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 657.754.161,00 661.092.674,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 760.000,00 760.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 653 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00 9.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.080.000,00 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.000.000,00 31.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 13.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 654 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.640.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.640.000,00 110.640.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.350.000,00 39.190.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 655 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 4.140.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 12.500.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 656 Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 6.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.500.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 20.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 657 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 10.000.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Kegiatan : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Perangkat Daerah Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran capaian kinerja dan evaluasi kinerja Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 658 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.836.062.882,00 1.842.540.314,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 74.500.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 659 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.026,00 14.999.026,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 7.100.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 22.006.500,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 660 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 11.500.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.800.063,00 154.393.563,00 Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 47.000.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase jasa penunjang perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 661 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 23.800.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.200.000,00 202.200.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.380.911,00 236.380.911,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.320.000,00 54.320.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 46.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 662 Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 663 Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Indikator Keluaran : Jumlah Paskibraka KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 1.390.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 664 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : Persentase Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 989.947.662,00 989.947.662,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 665 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.550.000,00 56.550.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 666 Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.450.000,00 18.450.000,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 667 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00 75.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 668 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:25:32 Halaman 669 Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2025 Tanggal : 11 September 2025 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 5 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2887 Orang/bulan 301.296.667.662,00 295.499.844.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.296.667.662,00 295.499.844.847,00 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 6 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 54.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 64.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 1 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 9 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 10 1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 11 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 12 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 55 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 13 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 14 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 15 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 16 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 2 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 18 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 37.000.000,00 38.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 52.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 19 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 20 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 21 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 25.280.000,00 27.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.280.000,00 27.280.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 22 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 23 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 28.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 39.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 24 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 27.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 51.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 25 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 26 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 66 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 3 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 27 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 28 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 29 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 30 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 31 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 32 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 33 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 509.400.000,00 509.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.400.000,00 509.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 34 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 275.600.000,00 207.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.600.000,00 207.200.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.320.000,00 7.320.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 37 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 38 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Capaian Pemenuhan SPM, APK, APM SD terhadap target nasional serta mutu Sekolah Dasar (SD) 98,25 % 39 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 40 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 4 Ruang 0,00 0,00 730.000.000,00 730.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.000.000,00 730.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 41 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 0,00 0,00 690.000.000,00 690.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.000.000,00 690.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 42 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 8 Unit 65.025.000,00 65.025.000,00 740.000.000,00 1.130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805.025.000,00 1.195.025.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 43 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 4 Unit 0,00 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 44 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 45 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 46 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 5 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 47 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 60 Paket 0,00 0,00 1.740.000.000,00 2.760.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740.000.000,00 2.760.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 48 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 45 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 49 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 373 Peserta Didik 500.000.000,00 474.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 474.025.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 50 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 70 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 51 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 75 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 52 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 357 Satuan Pendidikan 156.740.000,00 148.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.740.000,00 148.965.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 53 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 357 Satuan Pendidikan 27.239.042.879,00 27.239.042.879,00 5.794.720.121,00 5.794.720.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.033.763.000,00 33.033.763.000,00 DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler 54 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 80 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 55 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 6 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 56 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 57 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 2.227.036.000,00 1.968.900.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.036.000,00 1.968.900.900,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 58 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 103.420.000,00 103.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.420.000,00 103.420.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 59 1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 4 Paket 0,00 50.000.000,00 703.766.000,00 623.766.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703.766.000,00 673.766.000,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 60 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 103.420.000,00 54.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.420.000,00 54.870.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 61 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 82680 Buku 0,00 0,00 82.680.000,00 82.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.680.000,00 82.680.000,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD 62 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 33 Paket 2.000.000.000,00 2.909.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.909.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 63 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 4 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 64 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 0,00 0,00 325.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 280.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 7 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 65 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 66 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 357 Satuan Pendidikan 136.420.000,00 87.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.420.000,00 87.870.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 67 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 99 Ruang 0,00 0,00 7.850.000.000,00 8.335.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.850.000.000,00 8.335.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 68 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1000 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 69 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 23 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Capaian Pemenuhan SPM, APK, APM SMP terhadap target nasional serta mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) 98,56 % 70 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 71 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 72 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 0,00 0,00 351.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.000.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 73 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 74 1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 75 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 8 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 640.170.000,00 640.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.170.000,00 640.170.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 76 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 4 Unit 0,00 0,00 986.250.000,00 1.086.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986.250.000,00 1.086.250.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 77 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 9 Ruang 0,00 0,00 1.487.400.000,00 1.487.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.487.400.000,00 1.487.400.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 78 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 79 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 80 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Unit 0,00 0,00 820.080.000,00 820.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.080.000,00 820.080.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 81 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8 Unit 0,00 0,00 919.879.963,00 919.879.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919.879.963,00 919.879.963,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 82 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 39 Paket 0,00 0,00 2.173.868.364,00 2.173.868.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.173.868.364,00 2.173.868.364,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 83 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 96 Paket 83.381.542,00 83.381.542,00 194.502.580,00 194.502.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.884.122,00 277.884.122,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1500 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 9 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 85 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 175 Peserta Didik 440.848.000,00 734.377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.848.000,00 734.377.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 86 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 87 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 135 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 88 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 96 Satuan Pendidikan 104.345.000,00 97.345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.345.000,00 97.345.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 89 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 97 Satuan Pendidikan 9.803.675.000,00 9.803.675.000,00 4.969.302.000,00 4.969.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.772.977.000,00 14.772.977.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler 90 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 80 Orang 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 91 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 150 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 92 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 591.572.343,00 697.820.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.572.343,00 697.820.443,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 93 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 10 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 110.820.000,00 103.527.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.820.000,00 103.527.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 94 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 4 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 95 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 96 Satuan Pendidikan 429.990.000,00 274.154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.990.000,00 274.154.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 96 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 7 Ruang 0,00 0,00 1.581.930.000,00 1.581.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581.930.000,00 1.581.930.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 97 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 70 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 98 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 8000 Paket 1.010.000.000,00 1.980.000.000,00 1.000.500.000,00 1.000.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010.500.000,00 2.980.500.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 99 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 100 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 70 Paket 54.078.750,00 54.078.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.078.750,00 54.078.750,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 101 1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 42 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 448.125.000,00 448.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.125.000,00 478.125.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - - 102 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 103 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 11 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 8 Paket 0,00 0,00 330.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00 250.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 104 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 115 Paket 600.000.000,00 675.000.000,00 225.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825.000.000,00 805.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 105 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 900 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 106 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 120 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 107 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 108 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 325 Satuan Pendidikan 53.880.000,00 53.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.880.000,00 53.880.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 109 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 330 Satuan Pendidikan 4.998.652.410,00 4.998.652.410,00 103.499.590,00 103.499.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.102.152.000,00 5.102.152.000,00 DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 110 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 130 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 111 1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 112 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 12 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 392.635.000,00 837.541.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.635.000,00 837.541.000,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 113 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 114 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 115 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 4 Ruang 0,00 0,00 342.000.000,00 432.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.000.000,00 432.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 116 1.01.02.2.03.0031 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 8 Paket 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 117 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 150 Peserta didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 118 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 119 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 120 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 120 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 121 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 30 Paket 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 375.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 13 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 122 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Unit 0,00 0,00 630.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000.000,00 360.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 123 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 60 Paket 3.507.400.000,00 3.507.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.507.400.000,00 3.507.400.000,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 124 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 330 Satuan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 125 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 35 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase capaian pemenuhan SPM, APM Non Formal / Kesetaraan terhadap target nasional serta mutu non formal/Kesetaraan 88,50 % 126 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 500 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 127 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 60 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 128 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 40 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 129 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 16 Satuan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 130 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 14 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 16 Satuan Pendidikan 2.069.740.630,00 2.069.740.630,00 42.559.370,00 42.559.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.112.300.000,00 2.112.300.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 131 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 132 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 133 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 28.778.000,00 79.774.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.778.000,00 79.774.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 134 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 135 1.01.02.2.04.0033 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 70 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 136 1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 160 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 137 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 138 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 139 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 140 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 55 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 15 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 141 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 142 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 143 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 600 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 144 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 145 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 50 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 146 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - - 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - - 147 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 148 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 35 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 149 1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - - 150 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 16 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - - 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - 151 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 496.260.000,00 310.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.260.000,00 310.185.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 152 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 753.740.000,00 477.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753.740.000,00 477.850.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN - - 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - - 153 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - - 154 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 75 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - - 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 17 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 155 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 5 Objek 235.767.000,00 126.583.700,00 229.980.000,00 43.593.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.747.000,00 170.177.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 156 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 135 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 157 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - - 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 158 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 40 Orang 117.878.000,00 51.448.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.878.000,00 51.448.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 159 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 15 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 160 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - - 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 161 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 162 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - - 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 163 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 5 Objek 14.625.000,00 14.625.000,00 13.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.125.000,00 20.625.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 164 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 165 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 5 Objek 48.250.000,00 46.750.000,00 40.000.000,00 211.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.250.000,00 257.750.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 166 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD PERSENTASE CAPAIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH B Tahun 100 Persen 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran,capaian kinerja dan evaluasi kinerja 100 Persen 167 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 168 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 35.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 34.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 169 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 35.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 26.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 170 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 19 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 30.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah 100 Persen 171 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8032 Orang/bulan 42.312.690.712,00 41.397.027.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.312.690.712,00 41.397.027.268,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 172 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terselenggaranya penatausahaan barang milik daerah 100 Persen 173 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 174 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 20.463.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 20.463.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 175 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 12.405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 12.405.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 176 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 177 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 178 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 25.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 179 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 119.926.000,00 228.982.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.926.000,00 228.982.997,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 20 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 Persen 180 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 152.506.000,00 207.506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.506.000,00 207.506.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 181 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 906.568.000,00 863.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906.568.000,00 863.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 Persen 182 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 224.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000.000,00 175.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 183 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 63.000.000,00 87.055.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 87.055.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 184 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 90 Unit 25.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 38.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Belanja Lainnya Dana Alokasi Umum (DAU) 185 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Pelayanan BLUD yang diselenggarakan 100 Persen 186 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 21 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Meningkatnya Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Menurunnya Kasus Kekurangan Gizi Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Menurunnya Bayi dengan BBLR Meningkatnya desa yang Mencapai ODF Terkendalinya Penyakit Potensi KLB / Wabah Menurunnya Ibu Hamil dengan Risiko Tinggi 69 Persen 20 Persen 29,6 Persen 83,5 Persen 50 Persen 54 Persen 100 Persen 24,9 Persen 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rata-rata Nilai Kumulatif Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) di Fasyankes 58,78 Persen 187 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 347.920.000,00 356.789.725,00 6.993.883.650,00 6.818.832.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.341.803.650,00 7.175.622.482,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 188 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 2 Unit 21.700.000,00 0,00 288.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 189 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 190 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 140.000.000,00 426.300.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 696.300.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 191 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 8 Unit 1.160.000.000,00 2.258.835.000,00 250.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000.000,00 2.418.835.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 192 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 5 Unit 0 230.000.000,00 786.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 786.375.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 22 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 193 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 150 Unit 190.002.200,00 245.002.200,00 4.248.813.600,00 7.886.366.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.438.815.800,00 8.131.368.660,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Belanja Lainnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Transfer Antar Daerah 194 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 90 Unit 115.295.000,00 265.987.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.295.000,00 265.987.076,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 195 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 196 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 173 Paket 12.989.446.940,00 12.749.460.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.989.446.940,00 12.749.460.340,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Transfer Antar Daerah 197 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 23 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 5 Paket 123.108.000,00 123.108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.108.000,00 123.108.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota MoU antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan mendapatkan imunisasi dasar Lengkap Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Balita Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ ) Berat Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberklosis Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase KK yang mencapai SBS Persentase Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Penyakit yang berpotensi KLB/wabah ditangani sesuai standar Persentase Persalinan Nakes di Fasyankes Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa 1 Dokumen 63,95 Persen 70,11 Persen 74,1 Persen 62,42 Persen 79,1 Persen 75,23 Persen 74,9 Persen 64,59 Persen 85,23 Persen 39,26 Persen 72,37 Persen 59,3 Persen 92,07 Persen 100 Persen 100 Persen 69,15 Persen 100 Persen 198 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7360 Orang 210.952.000,00 210.952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.952.000,00 210.952.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 199 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7360 Orang 1.317.600.000,00 1.317.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317.600.000,00 1.317.600.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 200 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 201 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 28759 Orang 4.298.091.000,00 3.685.291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.298.091.000,00 3.685.291.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 202 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 24 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 57503 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 203 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 58723 Orang 34.000.000,00 63.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 63.200.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 204 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 18615 Orang 59.925.000,00 59.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.925.000,00 59.925.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 205 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 71692 Orang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 206 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9138 Orang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 207 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 669 Orang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 208 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 209 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 210 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 211 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 25 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 212.740.000,00 180.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.740.000,00 180.790.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 212 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 137.075.000,00 132.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.075.000,00 132.075.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 213 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 234.699.800,00 384.699.800,00 334.875.000,00 334.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.574.800,00 719.574.800,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 214 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 625.944.000,00 640.944.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.944.000,00 690.944.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 215 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 50.000.000,00 48.250.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 216 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 217 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 26 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 218 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 314.668.000,00 314.668.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.668.000,00 314.668.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 219 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 21.653.843.821,00 27.295.803.561,00 74.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.727.843.821,00 27.339.803.561,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Transfer Antar Daerah 220 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 221 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 222 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 223 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 156.115.000,00 217.925.000,00 5.000.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.115.000,00 222.125.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 224 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 225 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 27 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 226 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 227 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 228 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 229 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 389.043.000,00 389.043.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.043.000,00 389.043.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 230 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase RSUD dan Puskesmas yang menerapkan Aplikasi Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Berbasis Elektronik terintegrasi 100 Persen 231 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 137.425.240,00 311.578.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.425.240,00 311.578.967,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan yang memiliki Izin Operasional 100 % 232 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 22 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 233 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 18 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi Rasio SDM Kesehatan 60,46 Persen 505,15 Rasio 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang Terpenuhi SDMK 33,34 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 28 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 234 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 235 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 50 Orang 678.000.000,00 687.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678.000.000,00 687.500.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 236 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar dan kompetensi teknis 71,30 Persen 237 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 595 Orang 1.276.289.000,00 1.566.289.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276.289.000,00 1.566.289.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Makanan dan Minuman 100 Persen 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Sarana P-IRT Bersertifikat yang di Awasi 43 Unit 238 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 1 Dokumen 0 192.255.000,00 192.255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.255.000,00 192.255.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 29 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase Tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Laik Higiene Sanitasi 67.90 Persen 239 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase Produksi dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di Periksa dan diawasi 65 Persen 240 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 30 Unit 100.318.000,00 27.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.318.000,00 27.850.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS Meningkatnya Kualitas Budaya Hidup Sehat Masyarakat 48.03 Persen 79,2 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas yang melaksanakan penggerakan masyarakat dalam mendukung 5 kluster GERMAS 77.28 Persen 241 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKBM yang dilakukan pembinaan 389 ukbm 242 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Puskesmas Ogoamas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 30 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) 68,56 % 35.75 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 243 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 222 Orang 72.096.000,00 72.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.096.000,00 72.096.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 244 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 245 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 246 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 247 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 31 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1529 Orang 19.480.000,00 19.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.480.000,00 19.480.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 248 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 249 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 250 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 251 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 252 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 20 Orang 6.680.000,00 6.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.680.000,00 6.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 253 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 108 Orang 16.641.000,00 16.641.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.641.000,00 16.641.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 254 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 255 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 256 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 282.734.700,00 282.734.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.734.700,00 282.734.700,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 257 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 32 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 9.930.000,00 9.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.930.000,00 9.930.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 258 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 21.540.000,00 21.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.540.000,00 21.540.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 259 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 260 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 15.525.000,00 15.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.525.000,00 15.525.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 261 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.480.000,00 6.480.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 262 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 263 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 76.205.000,00 76.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.205.000,00 76.205.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 264 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen Dokumen 408.000.000,00 475.178.900,00 12.000.000,00 16.821.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000.000,00 492.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 265 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 195.672.000,00 195.672.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.672.000,00 195.672.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 266 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 33 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 267 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 268 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 269 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 328 Orang 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 270 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.040.000,00 11.040.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 271 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 22.714.000,00 22.714.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.714.000,00 22.714.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 272 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.280.000,00 8.280.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 273 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 274 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 21.175.000,00 21.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.175.000,00 21.175.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Balukang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 34 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) 68,56 % 35.75 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 275 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 275 Orang 35.760.000,00 35.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.760.000,00 35.760.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 276 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 277 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 278 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 279 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 35 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1931 Orang 47.375.000,00 47.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.375.000,00 47.375.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 280 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 281 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 282 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 283 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 284 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 25 0 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 285 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 119 Orang 8.385.000,00 8.385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.385.000,00 8.385.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 286 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 287 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 288 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 171.372.600,00 171.372.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.372.600,00 171.372.600,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 289 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 36 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 7.820.000,00 7.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.820.000,00 7.820.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 290 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 7.505.000,00 7.505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.505.000,00 7.505.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 291 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 292 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 3.810.000,00 3.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.810.000,00 3.810.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 293 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 294 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 295 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 1 0 57.798.000,00 57.798.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.798.000,00 57.798.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 296 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0 1 Dokumen 0 498.548.200,00 663.557.300,00 6.761.800,00 66.442.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.310.000,00 730.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 297 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 143.056.000,00 143.056.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.056.000,00 143.056.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 298 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 37 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 299 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 300 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 301 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 328 Orang 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 302 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 0 1 Dokumen 0 14.806.000,00 14.806.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.806.000,00 14.806.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 303 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 6.745.000,00 6.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.745.000,00 6.745.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 304 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 23.880.000,00 23.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.880.000,00 23.880.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 305 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 22.290.000,00 22.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.290.000,00 22.290.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 306 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 307 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 38 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Sabang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) 68,56 % 35.75 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 308 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0 336 0 51.680.000,00 51.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.680.000,00 51.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 309 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 310 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 39 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 311 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 312 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5824 Orang 116.620.000,00 116.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.620.000,00 116.620.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 313 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 314 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 315 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 316 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 317 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 67 0 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.080.000,00 19.080.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 318 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 167 Orang 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.840.000,00 24.840.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 319 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 320 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 321 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 40 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 466.520.080,00 466.520.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.520.080,00 466.520.080,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 322 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 29.040.000,00 29.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.040.000,00 29.040.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 323 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 14.280.000,00 14.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.280.000,00 14.280.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 324 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 325 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 1 Dokumen 0 7.140.000,00 7.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.140.000,00 7.140.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 326 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 11.720.000,00 11.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.720.000,00 11.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 327 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 328 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 130.845.000,00 130.845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.845.000,00 130.845.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 329 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0 1 Dokumen 0 1.290.430.000,00 1.349.180.000,00 59.570.000,00 100.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.450.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 330 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 207.734.000,00 207.734.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.734.000,00 207.734.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 41 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 331 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 332 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 333 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 334 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 328 Orang 12.740.000,00 12.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.740.000,00 12.740.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 335 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 75.715.000,00 75.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.715.000,00 75.715.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 336 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 4.580.000,00 4.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.580.000,00 4.580.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 337 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 24.480.000,00 24.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.480.000,00 24.480.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 338 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 43.680.000,00 43.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.680.000,00 43.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 339 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 42 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 340 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 3.860.000,00 3.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.860.000,00 3.860.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Tambu 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) 68,56 % 35.75 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 341 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 597 Orang 162.432.000,00 162.432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.432.000,00 162.432.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 342 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 343 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 43 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 344 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 345 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4165 Orang 50.820.000,00 50.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.820.000,00 50.820.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 346 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 347 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 348 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 349 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 350 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 54 Orang 49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.680.000,00 49.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 351 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 448 0 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.880.000,00 14.880.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 352 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 353 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 44 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 354 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 493.567.040,00 493.567.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.567.040,00 493.567.040,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 355 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 14.560.000,00 14.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.560.000,00 14.560.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 356 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 1 Dokumen 0 38.080.000,00 38.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.080.000,00 38.080.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 357 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 358 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 1 Dokumen 0 29.449.000,00 29.449.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.449.000,00 29.449.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 359 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 16.830.000,00 16.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.830.000,00 16.830.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 360 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 361 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 114.400.000,00 114.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.400.000,00 114.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 362 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1.057.819.488,00 1.247.777.288,00 98.180.512,00 102.222.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.156.000.000,00 1.350.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 363 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 45 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 297.953.000,00 293.473.000,00 0,00 4.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.953.000,00 297.953.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 364 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 365 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 366 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 367 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 328 Orang 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000,00 1.860.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 368 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.920.000,00 19.920.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 369 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 68.556.000,00 68.556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.556.000,00 68.556.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 370 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 44.640.000,00 44.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.640.000,00 44.640.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 371 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 53.220.000,00 53.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.220.000,00 53.220.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 372 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 46 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 373 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 5.825.000,00 5.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.825.000,00 5.825.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Malei 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) 68,56 % 35.75 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 374 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 47 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 287 Orang 35.300.000,00 35.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.300.000,00 35.300.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 375 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 376 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 377 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 378 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 0 1956 Orang 0 74.315.000,00 74.315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.315.000,00 74.315.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 379 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 380 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 381 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 382 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 383 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 26 Orang 7.540.000,00 7.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.540.000,00 7.540.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 384 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 189 Orang 51.710.000,00 51.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.710.000,00 51.710.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 48 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 385 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 386 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 387 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 321.728.000,00 321.728.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.728.000,00 321.728.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 388 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.960.000,00 6.960.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 389 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.120.000,00 4.120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 390 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 391 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 22.040.000,00 22.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.040.000,00 22.040.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 392 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 393 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 394 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 68.660.000,00 68.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.660.000,00 68.660.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 395 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 49 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 768.500.000,00 625.000.000,00 26.500.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795.000.000,00 650.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 396 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 1 Dokumen 0 173.285.000,00 173.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.285.000,00 173.285.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 397 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 398 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 399 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 400 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 328 Orang 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320.000,00 2.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 401 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 0 1 Dokumen 0 16.940.000,00 16.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.940.000,00 16.940.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 402 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 6.740.000,00 6.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.740.000,00 6.740.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 403 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 48.863.000,00 48.863.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.863.000,00 48.863.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 404 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 61.850.000,00 61.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.850.000,00 61.850.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 50 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 405 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 406 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320.000,00 2.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Tompe 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM 35.75 Persen 68,56 % SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 51 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 407 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 535 Orang 304.056.000,00 304.056.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.056.000,00 304.056.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 408 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 409 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 410 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 411 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 0 3790 Orang 0 50.040.000,00 50.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.040.000,00 50.040.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 52 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 412 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 413 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 414 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 415 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 416 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 49 Orang 12.270.000,00 12.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.270.000,00 12.270.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 417 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 189 Orang 21.550.000,00 21.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.550.000,00 21.550.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 418 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 419 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 420 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 387.022.560,00 387.022.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387.022.560,00 387.022.560,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 421 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 422 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 53 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 46.290.000,00 46.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.290.000,00 46.290.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 423 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 424 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 25.785.000,00 25.785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.785.000,00 25.785.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 425 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.680.000,00 4.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 426 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 427 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 110.664.000,00 110.664.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.664.000,00 110.664.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 428 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 972.356.000,00 1.096.780.215,00 12.644.000,00 38.219.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985.000.000,00 1.135.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 429 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 334.707.000,00 334.707.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.707.000,00 334.707.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 430 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 431 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 54 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 432 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 433 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 328 Orang 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.560.000,00 3.560.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 434 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.780.000,00 5.780.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 435 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 15.341.000,00 15.341.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.341.000,00 15.341.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 436 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 437 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 29.920.000,00 29.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.920.000,00 29.920.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 438 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 439 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 15.079.593,00 15.079.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.079.593,00 15.079.593,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Batusuya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 55 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM 35.75 Persen 68,56 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 440 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 315 Orang 26.160.000,00 26.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.160.000,00 26.160.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 441 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 442 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 443 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 444 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 56 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 2469 Orang 0 78.560.000,00 78.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.560.000,00 78.560.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 445 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 446 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 447 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 448 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 449 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 29 Orang 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.920.000,00 4.920.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 450 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 221 Orang 5.740.000,00 5.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.740.000,00 5.740.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 451 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 452 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 453 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 450.583.920,00 450.583.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.583.920,00 450.583.920,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 454 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 57 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.080.000,00 19.080.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 455 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 13.040.000,00 13.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.040.000,00 13.040.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 456 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 457 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 7.790.000,00 7.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.790.000,00 7.790.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 458 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 459 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 460 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 1 Dokumen 0 65.728.000,00 65.728.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.728.000,00 65.728.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 461 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 719.121.000,00 715.970.000,00 26.000.000,00 29.151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745.121.000,00 745.121.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 462 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 234.062.000,00 234.062.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.062.000,00 234.062.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 463 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 58 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 464 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 465 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 466 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 22.480.000,00 22.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.480.000,00 22.480.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 467 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 12.470.500,00 12.470.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.470.500,00 12.470.500,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 468 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 469 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 50.760.000,00 50.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.760.000,00 50.760.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 470 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 471 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 6.778.000,00 6.778.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.778.000,00 6.778.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Toaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 59 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) 68,56 % 35.75 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 472 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 524 Orang 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.200.000,00 37.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 473 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 474 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 475 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 476 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 60 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3587 Orang 81.260.000,00 96.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.260.000,00 96.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 477 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 478 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1314 Orang 19.840.000,00 19.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.840.000,00 19.840.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 479 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 480 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 481 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 48 Orang 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 482 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 421 Orang 14.880.000,00 21.385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.880.000,00 21.385.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 483 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 484 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 485 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 444.816.000,00 437.786.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.816.000,00 437.786.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 486 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 61 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480.000,00 2.480.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 487 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 20.070.000,00 20.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.070.000,00 20.070.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 488 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 489 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 13.640.000,00 13.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.640.000,00 13.640.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 490 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 491 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 492 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 1 Dokumen 0 27.585.000,00 21.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.585.000,00 21.080.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 493 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0 1 Dokumen 0 1.153.775.000,00 1.170.300.000,00 81.225.000,00 64.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.000.000,00 1.235.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 494 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 184.545.000,00 184.545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.545.000,00 184.545.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 495 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 62 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 496 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 497 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 498 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 499 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 40.430.000,00 40.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.430.000,00 40.430.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 500 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 12.850.000,00 4.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.850.000,00 4.340.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 501 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 502 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 1 Dokumen 0 77.340.000,00 77.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.340.000,00 77.340.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 503 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 504 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 11.589.407,00 11.589.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.589.407,00 11.589.407,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Labuan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 63 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM 35.75 Persen 68,56 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 505 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0 369 Orang 0 68.964.000,00 68.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.964.000,00 68.964.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 506 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 507 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 508 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 64 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 509 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2737 Orang 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.100.000,00 62.100.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 510 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 511 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 512 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 513 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 514 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 34 Orang 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 515 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 200 Orang 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 516 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 517 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 518 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 358.985.040,00 358.985.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.985.040,00 358.985.040,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 519 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 65 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 16.020.000,00 16.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.020.000,00 16.020.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 520 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 34.920.000,00 34.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.920.000,00 34.920.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 521 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 522 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.320.000,00 10.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 523 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 12.780.000,00 12.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.780.000,00 12.780.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 524 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 525 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 23.750.000,00 23.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.750.000,00 23.750.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 526 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 743.950.000,00 814.500.000,00 6.050.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 840.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 527 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 159.669.000,00 159.669.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.669.000,00 159.669.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 528 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 529 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 66 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 530 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 531 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 328 Orang 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720.000,00 1.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 532 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 11.060.000,00 11.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.060.000,00 11.060.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 533 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 8.047.000,00 8.047.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.047.000,00 8.047.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 534 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.320.000,00 10.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 535 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 51.540.000,00 51.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.540.000,00 51.540.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 536 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 537 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 20.185.000,00 20.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.185.000,00 20.185.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Wani 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 67 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM 35.75 Persen 68,56 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 538 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 394 Orang 113.580.000,00 113.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.580.000,00 113.580.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 539 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 540 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 541 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 542 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 68 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2802 Orang 59.480.000,00 65.501.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.480.000,00 65.501.800,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 543 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 544 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 545 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 546 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 547 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 36 Orang 11.280.000,00 11.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.280.000,00 11.280.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 548 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0 248 Orang 0 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.720.000,00 6.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 549 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 550 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 551 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 325.333.280,00 338.733.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.333.280,00 338.733.280,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 552 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 69 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 15.040.000,00 14.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.040.000,00 14.130.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 553 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 14.760.000,00 17.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.760.000,00 17.515.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 554 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 555 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 11.448.500,00 15.948.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.448.500,00 15.948.500,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 556 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 35 Orang 4.000.000,00 11.550.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 11.550.200,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 557 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 558 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 89.202.500,00 82.312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.202.500,00 82.312.500,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 559 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 677.000.000,00 694.000.000,00 23.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 748.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 560 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 209.120.000,00 209.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.120.000,00 209.120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 561 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 70 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 562 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 563 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 564 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 67 Orang 840.000,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00 475.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 565 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 38.864.000,00 19.432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.864.000,00 19.432.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 566 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 17.640.800,00 11.010.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.640.800,00 11.010.800,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 567 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 22.560.000,00 22.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.560.000,00 22.560.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 568 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.750.000,00 30.750.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 569 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 570 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 71 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 16.591.000,00 16.591.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.591.000,00 16.591.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Donggala 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM 35.75 Persen 68,56 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 571 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 875 Orang 170.984.000,00 122.552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.984.000,00 122.552.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 572 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 573 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 72 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 574 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 575 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5818 Orang 188.850.000,00 239.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.850.000,00 239.300.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 576 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 577 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 578 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 579 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 580 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 80 Orang 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 581 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 697 Orang 18.800.000,00 25.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 25.850.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 582 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 583 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 73 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 584 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 828.804.000,00 810.694.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828.804.000,00 810.694.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 585 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 10.400.000,00 10.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 10.025.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 586 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 27.100.000,00 27.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.100.000,00 27.550.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 587 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 588 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 102.340.000,00 111.887.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.340.000,00 111.887.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 589 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 21.250.000,00 20.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.250.000,00 20.550.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 590 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 591 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 304.875.800,00 287.828.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.875.800,00 287.828.800,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 592 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1.911.294.069,00 1.861.678.227,00 121.705.931,00 238.321.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.033.000.000,00 2.100.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 593 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 74 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 Dokumen 0 522.660.000,00 522.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.660.000,00 522.708.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 594 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 595 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 596 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 597 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 598 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 24.735.000,00 35.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.735.000,00 35.370.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 599 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 3.622.800,00 5.454.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.622.800,00 5.454.800,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 600 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 21.150.000,00 25.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.150.000,00 25.850.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 601 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 602 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 75 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 603 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 15.242.000,00 15.194.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.242.000,00 15.194.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Lembasada 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) 68,56 % 35.75 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 604 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 625 Orang 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 76 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 605 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 606 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 607 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 608 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4509 Orang 77.555.000,00 77.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.555.000,00 77.555.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 609 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 610 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 611 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 612 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 613 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 57 Orang 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 614 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 238 Orang 17.320.000,00 17.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.320.000,00 17.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 615 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 77 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 616 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 617 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 1 Dokumen 0 742.293.580,00 742.293.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742.293.580,00 742.293.580,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 618 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.120.000,00 6.120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 619 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 620 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 7.445.000,00 7.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.445.000,00 7.445.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 621 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 54 Orang 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.960.000,00 12.960.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 622 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 623 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 1 Dokumen 0 109.571.200,00 109.571.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.571.200,00 109.571.200,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 624 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1.202.999.970,00 1.521.848.000,00 82.000.030,00 128.152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285.000.000,00 1.650.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 625 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 78 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 279.170.000,00 279.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.170.000,00 279.170.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 626 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 627 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 628 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 629 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 67 Orang 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.950.000,00 3.950.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 630 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 631 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 632 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 8.940.000,00 8.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.940.000,00 8.940.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 633 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 50.490.000,00 50.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.490.000,00 50.490.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 634 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 79 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 635 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 5.320.000,00 5.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.320.000,00 5.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Lalundu 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) 68,56 % 35.75 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 636 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0 268 Orang 0 57.120.000,00 57.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.120.000,00 57.120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 80 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 637 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 638 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 639 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 640 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1929 Orang 70.200.000,00 70.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.200.000,00 70.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 641 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 642 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 643 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 644 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 645 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 24 Orang 7.720.000,00 7.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720.000,00 7.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 646 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 146 Orang 38.720.000,00 38.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.720.000,00 38.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 647 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 81 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 648 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 649 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 345.682.120,00 345.682.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.682.120,00 345.682.120,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 650 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 651 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 8.620.000,00 8.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.620.000,00 8.620.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 652 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 653 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 654 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0 0 0 7.720.000,00 7.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720.000,00 7.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 655 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 656 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 120.076.000,00 120.076.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.076.000,00 120.076.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 657 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 82 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 Dokumen 0 440.000.000,00 625.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000.000,00 625.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 658 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 175.111.000,00 175.111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.111.000,00 175.111.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 659 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 660 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 661 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 662 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 663 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 328 Orang 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 664 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 35.130.000,00 35.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.130.000,00 35.130.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 665 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 0 1 Dokumen 0 12.020.000,00 12.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.020.000,00 12.020.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 666 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 83 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 667 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 67.690.000,00 67.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.690.000,00 67.690.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 668 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 669 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 4.946.000,00 4.946.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.946.000,00 4.946.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Lalundu Despot 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) 68,56 % 35.75 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 84 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 670 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 274 Orang 47.850.000,00 47.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.850.000,00 47.850.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 671 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 672 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 673 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 674 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1939 Orang 202.400.000,00 202.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.400.000,00 202.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 85 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 675 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 676 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 677 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 678 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 679 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 25 Orang 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.850.000,00 14.850.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 680 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 97 Orang 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.900.000,00 21.900.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 681 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 682 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 683 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 195.645.600,00 195.645.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.645.600,00 195.645.600,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 684 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 685 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 4.975.000,00 4.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.975.000,00 4.975.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 86 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 686 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 687 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 31.549.000,00 31.549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.549.000,00 31.549.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 688 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 689 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 690 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 84.965.000,00 84.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.965.000,00 84.965.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 691 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 695.775.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695.775.000,00 650.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 692 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 160.794.000,00 160.794.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.794.000,00 160.794.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 693 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 694 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 695 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 87 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 696 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 328 Orang 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 697 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 698 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 0 1 Dokumen 0 5.037.000,00 5.037.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.037.000,00 5.037.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 699 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 47.900.000,00 47.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.900.000,00 47.900.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 700 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 62.450.000,00 62.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.450.000,00 62.450.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 701 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 702 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 11.730.000,00 11.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.730.000,00 11.730.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Pinembani 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Indeks Pencapaian SPM Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) 68,56 % 35.75 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 88 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 703 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 132 Orang 40.432.000,00 40.432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.432.000,00 40.432.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 704 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 705 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 706 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 707 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1079 Orang 105.700.000,00 124.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.700.000,00 124.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 89 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 708 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 709 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 710 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 711 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 712 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 12 Orang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 713 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 113 Orang 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 714 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 715 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 716 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 236.671.900,00 242.271.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.671.900,00 242.271.900,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 717 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 22.200.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.200.000,00 14.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:19 Halaman 90 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 718 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 52.000.000,00 50.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00 50.950.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 719 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 720 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.200.000,00 51.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 721 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 722 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 723 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 150.200.000,00 139.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.200.000,00 139.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 724 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 294.000.000,00 337.000.000,00 6.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 430.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 725 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 206.669.000,00 206.669.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.669.000,00 206.669.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 726 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 727 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 91 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 728 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 729 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 328 Orang 2.800.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 11.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 730 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 0 1 Dokumen 0 70.520.000,00 59.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.520.000,00 59.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 731 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 0 1 Dokumen 0 95.467.000,00 101.067.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.467.000,00 101.067.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 732 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 733 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 28.496.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.496.000,00 27.900.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 734 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 735 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 52.360.000,00 45.706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.360.000,00 45.706.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Tonggolobibi SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 92 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM 35.75 Persen 68,56 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 736 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 336 Orang 64.416.000,00 64.416.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.416.000,00 64.416.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 737 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 738 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 739 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 93 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 740 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2291 Orang 63.620.000,00 63.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.620.000,00 63.620.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 741 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 742 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 743 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 744 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 745 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 31 Orang 14.580.000,00 14.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.580.000,00 14.580.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 746 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 135 Orang 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 747 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 748 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 749 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 226.159.000,00 226.159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.159.000,00 226.159.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 750 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 94 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 22.900.000,00 22.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.900.000,00 22.900.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 751 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 752 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 753 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 9.975.000,00 9.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.975.000,00 9.975.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 754 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 20.640.000,00 20.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.640.000,00 20.640.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 755 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 756 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 224.883.000,00 224.883.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.883.000,00 224.883.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 757 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 724.594.000,00 746.300.000,00 45.200.000,00 30.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769.794.000,00 777.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 758 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 294.855.160,00 294.855.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.855.160,00 294.855.160,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 759 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 95 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 760 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 761 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 762 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 328 Orang 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 763 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.350.000,00 12.350.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 764 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 16.461.000,00 16.461.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.461.000,00 16.461.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 765 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 38.050.000,00 38.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.050.000,00 38.050.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 766 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 45.225.000,00 45.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.225.000,00 45.225.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 767 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 768 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 96 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 12.327.000,00 12.327.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.327.000,00 12.327.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Delatope 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM 35.75 Persen 68,56 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 769 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 286 Orang 134.030.000,00 134.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.030.000,00 134.030.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 770 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 771 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 97 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 772 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 773 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2008 Orang 44.270.000,00 44.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.270.000,00 44.270.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 774 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 775 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 776 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 777 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 778 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 80 Orang 36.040.000,00 36.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.040.000,00 36.040.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 779 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 108 Orang 18.960.000,00 18.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.960.000,00 18.960.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 780 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 781 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 782 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 98 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 469.680.040,00 469.680.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.680.040,00 469.680.040,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 783 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.950.000,00 3.950.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 784 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 18.580.000,00 18.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.580.000,00 18.580.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 785 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 786 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 44.220.000,00 44.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.220.000,00 44.220.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 787 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 788 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 76.158.000,00 76.158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.158.000,00 76.158.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 789 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 619.300.000,00 655.900.000,00 65.700.000,00 74.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.000.000,00 730.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 790 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 181.139.000,00 181.139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.139.000,00 181.139.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 791 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 99 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 792 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 793 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 794 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 8.380.000,00 8.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.380.000,00 8.380.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 795 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 8.295.000,00 8.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.295.000,00 8.295.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 796 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 9.480.000,00 9.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.480.000,00 9.480.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 797 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 798 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 799 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 6.261.000,00 6.261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.261.000,00 6.261.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Puskesmas Kayuwou 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 100 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan BOR (Bed Occupancy Rate) Cakupan Indeks Pencapaian SPM 35.75 Persen 68,56 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan Lingkungan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab. Donggala dalam kurun waktu 1 Tahun x 100 Persentase Desa/Kelurahan SBS Persentase desa/kelurahan UCI Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan Olah Raga Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan Persentase Puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan 100 Persen 100 Persen 45.21 Persen 48.80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Rupiah 100 Persen 100 Persen 800 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 248 Orang 81.300.000,00 81.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.300.000,00 81.300.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 801 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 802 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 803 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 804 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 101 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1936 Orang 34.670.000,00 34.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.670.000,00 34.670.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 805 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 806 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 807 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 808 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 809 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 23 Orang 8.680.000,00 8.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.680.000,00 8.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 810 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 211 Orang 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 811 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 812 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 813 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 167.618.940,00 167.618.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.618.940,00 167.618.940,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 814 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 102 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 10.860.000,00 10.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.860.000,00 10.860.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 815 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 17.720.000,00 17.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.720.000,00 17.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 816 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 817 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 9.060.000,00 9.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.060.000,00 9.060.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 818 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 11 Orang 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 819 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 820 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 72.345.000,00 72.345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.345.000,00 72.345.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 821 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 450.000.000,00 519.100.000,00 0,00 35.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 555.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 822 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 160.373.000,00 160.373.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.373.000,00 160.373.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 823 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 103 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 824 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 825 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 826 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 34 Orang 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 827 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 20.320.000,00 20.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.320.000,00 20.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 828 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 829 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 36.286.000,00 36.286.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.286.000,00 36.286.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang melaporkan data dan Informasi Kesehatan 100 Persen 830 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA BER-PHBS 48.03 Persen 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 97.09 Persen 831 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 1 Dokumen 0 40.950.000,00 40.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.950.000,00 40.950.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas RSUD Kabelota Donggala 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 104 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit B Nilai 88 % 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 832 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 94 Orang/bulan 7.731.932.044,00 7.883.707.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.731.932.044,00 7.883.707.486,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 833 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 834 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 835 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Tersedia 100 % 836 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 430.000.000,00 680.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000.000,00 680.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 837 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.141.200.000,00 964.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.141.200.000,00 964.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 838 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Tingkat Kemandirian BLUD 31,42 % 839 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 13.625.640.000,00 16.756.504.311,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.625.640.000,00 20.756.504.311,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 105 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Cakupan BOR Rumah sakit 50 % 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rata-Rata Nilai Kumulatif Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) di Fasyankes 77.95 Persen 70.94 Persen 77.95 Persen 77.95 Persen 100 Persen 840 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1 Unit 36.950.719,00 36.950.719,00 702.045.000,00 702.045.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738.995.719,00 738.995.719,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU) 841 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 842 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 86 Unit 0,00 0,00 6.761.144.733,00 8.110.644.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.761.144.733,00 8.110.644.733,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 843 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 35 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 844 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 18 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 845 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 499.296.048,00 599.296.048,00 13.054.307.500,00 13.416.007.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.553.603.548,00 14.015.303.548,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 106 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 846 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 5.650.000.000,00 6.819.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.650.000.000,00 6.819.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - 847 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Presentase Rumah Sakit Pemerintah Dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar 100 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase RSUD dengan ketersediaan Jenis tenaga kesehatan sesuai standar 100 % 848 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 137 Orang 7.650.000.000,00 6.176.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.000.000,00 6.176.500.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 849 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - RSUD Pendau Tambu 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tersusunnya dokumen perencanaan capaian kinerja 100 % 850 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 - Dana Bagi Hasil (DBH) 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 107 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 851 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 852 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 76.537.000,00 59.147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.537.000,00 59.147.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 853 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 29.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 854 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 82.963.000,00 84.353.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.963.000,00 84.353.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 855 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 212.961.000,00 348.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.961.000,00 348.250.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 856 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 857 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 858 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 251.351.606,00 231.351.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.351.606,00 231.351.606,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 859 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.636.600.000,00 1.813.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.636.600.000,00 1.813.940.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 108 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 860 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.600.000,00 51.600.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 861 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 16.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 27.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 862 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 45.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) di Fasyankes 66,57 % 863 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 4 Unit 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 864 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 865 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 866 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 867 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 109 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 800.000.000,00 864.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 864.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 868 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 218.000.000,00 18.000.000,00 1.100.017.000,00 1.356.107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.017.000,00 1.374.107.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 869 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 1.485.983.000,00 1.499.483.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485.983.000,00 1.499.483.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pasien yang membutuhkan pelayanan rujukan dan mendapatkan akses kerumah sakit 35 % 870 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 176.539.000,00 454.649.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.539.000,00 454.649.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase RSUD yang melaporkan data dan informasi kesehatan 100 % 871 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 169.300.000,00 192.471.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.300.000,00 192.471.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase RSUD dengan ketersediaan Jenis tenaga kesehatan sesuai standar 100 % 872 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 56 Orang 2.653.000.000,00 2.517.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.653.000.000,00 2.517.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 110 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pengembangan mutu dan kompetensi teknis 3,57 % 873 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 5 Orang 25.000.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 32.500.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 874 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 151.878.052,00 153.767.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.878.052,00 153.767.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 875 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 96 Orang/bulan 7.820.390.033,00 7.506.911.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.820.390.033,00 7.506.911.391,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 876 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 360.244.735,00 349.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.244.735,00 349.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 877 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 25.000.000,00 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 89.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 878 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 111 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 60.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 879 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 130.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 110.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 880 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.879.654.012,00 1.954.464.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.879.654.012,00 1.954.464.012,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 881 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 228.672.596,00 254.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.672.596,00 254.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 882 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 5 KM 45.795.000,00 584.000.000,00 3.120.000.000,00 12.450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.165.795.000,00 13.034.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 883 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 2 KM 234.438.000,00 481.600.010,00 5.680.380.000,00 2.108.524.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.914.818.000,00 2.590.124.140,00 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Belanja Lainnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 112 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 884 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 7,7 KM 324.646.816,00 275.895.387,00 4.080.000.000,00 1.848.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.404.646.816,00 2.123.895.387,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Belanja Lainnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 885 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 1 Dokumen 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - 886 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 3 Dokumen 280.000.000,00 450.099.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 450.099.990,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 887 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 5 Liter/Detik 142.108.000,00 145.000.000,00 1.885.000.000,00 2.539.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.027.108.000,00 2.684.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 888 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 10 Liter/Detik 656.764.000,00 660.626.100,00 13.137.000.000,00 14.137.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.793.764.000,00 14.797.626.100,00 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan Sisa Belanja Lainnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - - 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 113 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 889 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 60 Rumah Tangga 0,00 0,00 680.000.000,00 805.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000.000,00 805.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 890 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 2 Dokumen 360.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00 225.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - - 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 891 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 2000 M 25.000.000,00 0,00 3.505.000.000,00 3.770.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.530.000.000,00 3.770.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 892 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun 1 Dokumen 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - 893 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 Dokumen 207.520.000,00 1.357.451.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.520.000,00 1.357.451.450,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 114 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 894 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1 Dokumen 3.415.920.000,00 799.450.000,00 1.245.000.000,00 5.308.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.660.920.000,00 6.107.450.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - 895 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 10 Dokumen 1.380.853.711,00 2.820.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.853.711,00 2.820.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 896 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 28 KM 2.020.768.000,00 599.617.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.020.768.000,00 599.617.000,00 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 897 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 18 KM 293.077.387,00 275.000.000,00 19.350.056.652,00 57.348.736.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.643.134.039,00 57.623.736.814,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Belanja Lainnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 898 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 115 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 28 KM 85.645.833,00 110.000.000,00 89.900.843.167,00 5.049.149.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.986.489.000,00 5.159.149.999,00 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan Sisa Belanja Lainnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 899 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 3 Jembatan 0,00 0,00 3.080.000.000,00 3.385.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.000.000,00 3.385.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 900 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 5 Jembatan 115.000.000,00 115.000.000,00 2.344.694.000,00 5.458.694.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.459.694.000,00 5.573.694.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DBH Sawit Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DBH Sawit Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 901 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 10 KM 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 902 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 8 KM 0,00 0,00 1.771.288.000,00 479.180.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771.288.000,00 479.180.850,00 Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Opsen PKB Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Opsen PKB 903 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 3 KM 49.998.086,00 0,00 528.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.998.086,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - 904 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 150.000.000,00 252.270.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 252.270.307,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 116 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - 905 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 374.000.000,00 869.500.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.000.000,00 939.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 906 1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 150.000.000,00 415.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 415.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 907 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 138.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 138.840.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Belanja Lainnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 908 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 1.824.919.135,00 1.782.489.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.824.919.135,00 1.782.489.292,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 909 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 127.700.000,00 289.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.700.000,00 289.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Belanja Lainnya Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 117 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 910 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 11.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 56.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 911 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 90.000.000,00 436.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 436.620.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Belanja Lainnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 912 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 251.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.700.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Belanja Lainnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 913 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 914 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 556.800.000,00 666.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.800.000,00 666.410.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 915 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 146.080.000,00 178.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.080.000,00 178.480.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 916 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 48.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.800.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Belanja Lainnya 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 118 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - 917 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 918 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 919 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 2 Dokumen 0,00 79.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.180.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - 920 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 10 Unit Rumah 0,00 847.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847.000.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Belanja Lainnya 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus - - 921 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1 Dokumen 100.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 15.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - 922 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 138 Unit Rumah 3.300.000.000,00 3.395.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000.000,00 3.395.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - - 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 119 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 923 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 4 Dokumen 1.346.000.000,00 1.555.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.000.000,00 1.555.850.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 924 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 1 Lokasi 0,00 30.000.000,00 550.000.000,00 615.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 645.000.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - - 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 925 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah 1 Dokumen 120.000,00 469.631.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 469.631.248,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE - - 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 926 2.10.06.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 927 2.10.06.2.01.0005 Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 120 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 928 2.10.06.2.01.0007 Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 171.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.720.000,00 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG - - 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong - - 929 2.10.08.2.02.0002 Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Satuan Polisi Pamong Praja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 930 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 2.853.312.688,00 2.824.840.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.853.312.688,00 2.824.840.646,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 931 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 932 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 11.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 933 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 934 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 935 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 11.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 121 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 936 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 937 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 938 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 80.000.000,00 151.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 151.510.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 939 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 21 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 940 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 941 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 24.975.000,00 39.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.975.000,00 39.725.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 942 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 679.946.000,00 806.197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.946.000,00 806.197.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 943 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 944 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 122 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 61.089.000,00 153.238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.089.000,00 153.238.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 945 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 4.440.000,00 4.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.440.000,00 4.980.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 946 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 947 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 948 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 31 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 949 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4 laporan 56.200.000,00 226.248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.200.000,00 226.248.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 950 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 31 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 123 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 951 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 952 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota - - 953 1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 954 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 955 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 956 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 957 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 958 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 124 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 959 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 960 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 961 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 308 Orang/bulan 1.905.984.089,00 1.895.533.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905.984.089,00 1.895.533.522,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 962 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 963 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 964 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 965 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 966 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 967 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 968 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 125 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 969 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 27.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 970 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 971 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 972 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 11.684.000,00 11.684.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.684.000,00 11.684.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 973 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 974 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 975 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 76.600.000,00 84.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.600.000,00 84.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 976 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 977 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 978 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 126 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 107.526.000,00 148.526.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.526.000,00 148.526.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 979 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 681.550.000,00 637.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.550.000,00 637.200.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 980 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 77.200.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.200.000,00 99.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah 981 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 6.200.000,00 44.239.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 44.239.421,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) 982 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 983 1.05.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 984 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 985 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - - 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - - 986 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 127 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - 987 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 988 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 989 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 990 1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 75 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 991 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 3 Kawasan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 992 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 3 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 993 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 128 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 994 1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 995 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 996 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 997 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 7 Kawasan 750.000.000,00 699.091.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 699.091.350,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - 998 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 999 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1000 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 10 Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1001 1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1002 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 129 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 40 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1003 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 280 Orang 150.000.000,00 160.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 160.200.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1004 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1005 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - 1006 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1007 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1008 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1009 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1010 1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1011 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 130 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1012 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 1.980.000.000,00 3.738.560.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980.000.000,00 3.738.560.579,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 1013 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1014 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1015 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1016 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - - 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1017 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 131 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1018 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1019 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1020 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 4 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1021 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 13 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1022 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - 1023 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 90 Orang 750.000.000,00 727.908.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 727.908.650,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1024 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 5 Desa/Kelu rahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 132 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia - - 1025 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1026 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Dinas Sosial 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan 100 % 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase meningkatnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1027 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1028 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 7.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 17.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) 1029 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) 100 % 1030 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 2.844.667.138,00 2.736.795.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844.667.138,00 2.736.795.121,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1031 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 133 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1032 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 7.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 17.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terselenggaranya Administrasi Umum 100 % 1033 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 5.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1034 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.000.000,00 29.240.000,00 0,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 1.479.240.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1035 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 5.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1036 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 13.860.000,00 22.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.860.000,00 22.860.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1037 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 17.460.000,00 7.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.460.000,00 7.275.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1038 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1039 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1040 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 81.730.000,00 160.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.730.000,00 160.520.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentasi Meningkatanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1041 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 134 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 56.100.000,00 70.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.100.000,00 70.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1042 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 370.500.000,00 393.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.500.000,00 393.850.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Meningkatnya Barang Milik daerah dalam Kondisi Baik 100 % 1043 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 17.450.000,00 7.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.450.000,00 7.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1044 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 46.350.000,00 88.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.350.000,00 88.950.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1045 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 31 Unit 7.550.000,00 13.265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.550.000,00 13.265.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1046 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 24.000.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 19.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang dibina 100 % 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Persentase Komunitas Adat Terpencil yang di Bantu 100 % 1047 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1048 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Keluarga 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang di Laksanakan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 135 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1049 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang di Bina 100 % 1050 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 46 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1051 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1052 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1053 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1054 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Presentase Meningkatnya cakupan program Rehabilitasi dibandingkan dengan sasaran di direhabilitasi sosial dan menurunnya masalah penyandang kesejahteraan masyarakat 100 % 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Presentasi layanan rehabilitas sosial penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi 100 % 1055 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 136 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1056 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1057 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1058 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1059 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 240 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1060 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 240 Orang 300.000.000,00 370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 370.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1061 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1062 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1063 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1064 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1065 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 137 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1066 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Presentase PMKS Lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar Panti 100 % 1067 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1068 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1069 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1070 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1071 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1072 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 48 Orang 126.045.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.045.000,00 70.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1073 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1074 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1075 1.06.04.2.02.0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 138 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1076 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1077 1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1078 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1079 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 23.955.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.955.000,00 80.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1080 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Fakir Miskin yang ditangani yang mandiri 100 % 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Data Fakir Miskin Cakupaan daerah yang dikelola 100 % 1081 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 165.007 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dana Bagi Hasil (DBH) 1082 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 0 Keluarga 700.000.000,00 675.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 675.190.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1083 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 302 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1084 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 139 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase meningkatnya cakupan sasaran penerima bantuan penanganan bencana 100 % 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase perlindungan sosial korban Kejadian bencana Alam dan Bencana Sosial 100 % 1085 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 450 Orang 232.500.000,00 242.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.500.000,00 292.500.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Transfer Antar Daerah 1086 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 117.500.000,00 117.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.500.000,00 117.500.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1087 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1088 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1089 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana 100 % 1090 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Kampung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1091 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 140 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Tersusunnya Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dan tersedia serta memenuhi standar teknis 3 Dokumen 1092 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1093 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1094 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1095 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1096 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1097 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana 1 Laporan 1098 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 1.863.031.486,00 1.868.543.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.863.031.486,00 1.868.543.188,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1099 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1100 2.07.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1101 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 141 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian yang tersusun dan terlaksana 90 % 1102 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1103 2.07.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1104 2.07.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1105 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkan Daerah 1 Dokumen 1106 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1107 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.382.000,00 17.372.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.382.000,00 17.372.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1108 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.100.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 3.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1109 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 8.323.000,00 8.323.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.323.000,00 8.323.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1110 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 Laporan 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1111 2.07.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 142 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Unit 1112 2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1113 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1114 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1115 2.07.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1116 2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Laporan 1117 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 58.840.000,00 60.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.840.000,00 60.340.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1118 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 324.750.000,00 324.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.750.000,00 324.150.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara 12 Unit 1119 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 148.605.000,00 136.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.605.000,00 136.515.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1120 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 143 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1121 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 2.400.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 3.900.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1122 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan Perencanaan Tenaga kerja 90 % 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Dokumen RTK yang tersusun 1 Dokumen 1123 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1124 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi 65 % 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi 4 Kegiatan 1125 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 92 Orang 2.605.700.000,00 2.512.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.605.700.000,00 2.512.700.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1126 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1127 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 73 Unit 204.120.000,00 232.240.080,00 390.180.000,00 360.059.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.300.000,00 592.300.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1128 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 144 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 32 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1129 2.07.03.2.01.0005 Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Cakupan Pembinaan Pelatihan Kerja Swasta 90 % 1130 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Lembaga Pelatihan yang terdaftar dan diberikan izin Pelatihan 1 Lembaga 1131 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 1 Perizinan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1132 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota 30 % 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pencari Kerja yang Tersusun dan Tersedia 1 Dokumen 1133 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1134 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 1135 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1136 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1137 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 145 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 150 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Informasi Pasar Kerja yang Tersedia Sesuai Kebutuhan 10 Infomrasi 1138 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1139 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1140 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data CPMI/PMI yang Dilindungi, Dilayani dan Diberdayakan 1 Dokumen 1141 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1142 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1143 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Jumlah Perusahaan yang memiliki PP/PKB dan Perselisihan HI yang di Selesaikan 1 Dokumen 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama 20 Perusahaan 1144 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 20 Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1145 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 10 Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 146 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1146 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 10 Laporan 3.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 78.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan 100 % 1147 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 2 Perkara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1148 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 2 Perkara 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1149 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 3 Asosiasi dan Serikat Pekerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1150 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1151 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 300 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Dokumen Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) 1 Dokumen 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Jumlah Tanah/Lahan Transmigrasi Yang di Cadangkan 1 Kawasan Transmigras i 1152 3.32.02.2.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 147 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1153 3.32.02.2.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi 1 Kawasan Transmigras i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1154 3.32.02.2.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2312.16 Hektar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1155 3.32.02.2.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Kawasan dan Permukiman Transmigrasi yang Dibangun 1 Kawasan 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi 100 Orang 1156 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 50 Kepala Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1157 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1158 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 3 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan 90 % 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Meningkatnya Jumlah UPT yang dibangun dan dikembangkan 1 Kawasan 1159 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 50 Kepala Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1160 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 1 Satuan Permukiman 5.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 55.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD B undefined SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 148 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan/pelaporan (Renstra, Renja, SAKIP) yang disusun sesuai ketentuan 100 % 1161 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 4.000.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 8.200.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) 1162 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1163 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 3.250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1164 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1165 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 4.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 4.420.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 1166 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel 100 % 1167 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.843.857.812,00 1.776.465.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.843.857.812,00 1.776.465.177,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1168 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 4.000.000,00 7.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 7.580.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Orang 1169 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 149 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1170 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.719.660,00 22.719.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.719.660,00 22.719.660,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1171 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.779.250,00 13.019.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.779.250,00 13.019.250,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 1172 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 20.000.000,00 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 17.800.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1173 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 0 71.000.000,00 67.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 67.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan standar terhadap kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ang berkualitas dan memadai 100 % 1174 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 3.240.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 12.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu 100 % 1175 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 32.500.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500.000,00 30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1176 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 209.400.000,00 209.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.400.000,00 209.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara 50 undefined 1177 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 40.950.000,00 29.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.950.000,00 29.100.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1178 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 150 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 0 0 56.361.090,00 38.511.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.361.090,00 38.511.090,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1179 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 4.550.000,00 10.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.550.000,00 10.550.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SKOR APE 20 % 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah perempuan yang diberdayakan dan terlibat dibidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, pada organisasi kemasyarakatan 320 Orang 1180 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Organisasi 200.000.000,00 167.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 167.325.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprenhensif 70 % 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievalausi 1 Laporan 1181 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 34 Perangkat Daerah 150.000.000,00 82.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 82.241.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase PUSPAGA sesuai standar 2 % 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Keluarga mewujudkan Kesetaraan Gender 40 Orang 1182 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 34 Perangkat Daerah 40.000.000,00 21.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 21.480.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1183 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 151 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 330.000.000,00 341.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00 341.195.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Capaian Klaster KLA 50 % 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase lembaga (pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha) yang memberikan pelayanan Pemenuhan Hak Anak 51 % 1184 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 9 Organisasi 250.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 280.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - - 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - 1185 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 60 Orang 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1186 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 60 Orang 0,00 227.759.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.759.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dinas Ketahanan Pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Kinerja Pegawai dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 100 % 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja sesuai standar teknis 100 % 1187 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 7.000.000,00 28.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 28.300.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 152 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1188 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1189 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Keuangan sesuai standar teknis 100 % 1190 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.946.539.163,00 1.912.259.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.946.539.163,00 1.912.259.462,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1191 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1192 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1193 2.09.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1194 2.09.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi 100 % 1195 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terpenuhi 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 153 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1196 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) 1197 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 12.000.000,00 24.250.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 214.250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1198 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 18.030.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 18.030.555,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1199 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 24.250.000,00 43.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.250.000,00 43.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) 1200 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1201 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 81.750.000,00 514.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.750.000,00 514.450.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan 100 % 1202 2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1203 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan yang terpenuhi 100 % 1204 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1205 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 154 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 57.500.000,00 108.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.500.000,00 108.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1206 2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1207 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 304.500.000,00 311.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.500.000,00 311.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan 100 % 1208 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 286.400.000,00 273.219.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.400.000,00 273.219.445,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1209 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 3.000.000,00 463.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 463.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan 100 % 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai dengan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan pokok atau pangan lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Persentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan 100 % 100 % 100 % 1210 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1211 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 155 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1212 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 3 unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah 100 % 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan pokok atau pangan lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan 100 % 1213 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 368.335.000,00 568.835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.335.000,00 568.835.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1214 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1215 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1216 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga 450.000.000,00 475.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 475.000.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1217 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 3 laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1218 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1219 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1220 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan Informasi Stok Pangan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 156 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1221 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1222 2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1223 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1224 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1225 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah 100 % 1226 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1227 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 34 Ton 131.665.000,00 141.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.665.000,00 141.665.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1228 2.09.03.2.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara 0 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1229 2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 10 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1230 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 0 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi - - 1231 2.09.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 157 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 79 Skor 1232 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1233 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1234 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Peresentase Penanganan Kerawanan Pangan 100 % 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Persentase Peta Kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan 100 % 1235 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 % 1236 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 10 0 83.950.000,00 147.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.950.000,00 147.450.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1237 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1238 2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Dokumen 166.050.000,00 188.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.050.000,00 188.050.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 158 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1239 2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 100 % 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 100 % 1240 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1241 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1242 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 - Pendapatan Transfer Antar Daerah 1243 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1244 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1245 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 9.418.000,00 13.918.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.418.000,00 13.918.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1246 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 159 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 2.632.122.540,00 2.517.534.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.632.122.540,00 2.517.534.993,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1247 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - 1248 2.11.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1249 2.11.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1250 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1251 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1252 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1253 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 27.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1254 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 108.082.000,00 168.905.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.082.000,00 168.905.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1255 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1256 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 160 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1257 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 7.500.000,00 0,00 90.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.650.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1258 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 250.000.000,00 133.476.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 133.476.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1259 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.166.502.000,00 2.092.502.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.166.502.000,00 2.092.502.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1260 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 239.200.000,00 155.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.200.000,00 155.450.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1261 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1262 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 12.042.190,00 12.042.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.042.190,00 12.042.190,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1263 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 60.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - - 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - - 1264 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 161 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1265 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - - 1266 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1267 2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1268 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1269 2.11.02.2.02.0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - - 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - 1270 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 219.500.000,00 500.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.500.000,00 500.400.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1271 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1272 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 162 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 290.000.000,00 519.300.374,00 510.000.000,00 524.799.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 1.044.100.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - 1273 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1274 2.11.03.2.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi 1 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1275 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 2 Titik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - 1276 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - - 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - 1277 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1278 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Ha 1.009.000.000,00 1.542.305.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009.000.000,00 1.542.305.800,00 Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Sawit Pajak Air Tanah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Sawit Pajak Air Tanah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 163 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - - 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 - - 1279 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1280 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - - 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1281 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1282 2.11.06.2.01.0006 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1283 2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1284 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 75 Badan Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 164 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH - - 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH - - 1285 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1286 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 2 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1287 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 1200 Orang 2.317.080.000,00 1.997.830.000,00 6.900.000,00 633.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.323.980.000,00 2.630.980.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1288 2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat 90 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1289 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 25 Lembaga 126.020.000,00 126.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.020.000,00 126.020.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 165 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1290 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 3 Entitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - - 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - - 1291 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 1 Pengaduan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1292 2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 1 Perkara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1293 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 1 Perkara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1294 2.11.10.2.01.0007 Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah - - 1295 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 9 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 166 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1296 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1297 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 7 Unit 20.000.000,00 260.694.800,00 880.000.000,00 949.305.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 1.210.000.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Transfer Antar Daerah 1298 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1299 2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 8 Unit 297.500.000,00 264.737.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.500.000,00 264.737.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1300 2.11.11.2.01.0010 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1301 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 7000 Ton 103.500.000,00 76.263.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.500.000,00 76.263.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1302 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali 50 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1303 2.11.11.2.01.0014 Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 167 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1304 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 8 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1305 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 7000 Ton 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1306 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 7000 Ton 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1307 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1308 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/bulan 4.180.880.638,00 4.016.735.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.180.880.638,00 4.016.735.461,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1309 2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 46.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 46.900.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 168 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1310 2.12.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1311 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 15.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1312 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 25.000.000,00 614.300.000,00 0,00 184.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 799.100.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1313 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1314 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 16.676.250,00 26.076.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.676.250,00 26.076.250,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1315 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1316 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) 1317 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 40.000.000,00 173.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 173.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1318 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 169 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 10.000.000,00 1.593.170.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1.593.170.125,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1319 2.12.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1320 2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1321 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 132.600.000,00 193.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.600.000,00 193.850.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1322 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 563.493.750,00 591.493.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.493.750,00 591.493.750,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1323 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 165.000.000,00 164.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 164.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1324 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 155.800.000,00 354.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.800.000,00 354.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1325 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1326 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 170 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 36.700.000,00 736.700.000,00 0,00 194.681.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.700.000,00 931.381.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - - 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk - - 1327 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1328 2.12.02.2.01.0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk - - 1329 2.12.02.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1330 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 1 Dokumen 7.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 32.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - - 1331 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1332 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 171 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1333 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1334 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 20.000.000,00 25.184.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 25.184.475,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - - 1335 2.12.02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1336 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL - - 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil - - 1337 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 1 Layanan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1338 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 1 Paket 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - 1339 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1340 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 58.250.000,00 40.663.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.250.000,00 40.663.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1341 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 172 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1342 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - 1343 2.12.03.2.03.0003 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1344 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 1.027.000.000,00 1.300.500.000,00 323.000.000,00 695.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.996.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - - 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - - 1345 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1346 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 5 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - 1347 2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 173 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1348 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 10.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 16.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1349 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1350 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1351 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1352 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - 1353 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1354 2.12.04.2.04.0002 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 174 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1355 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - - 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan - - 1356 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1357 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 7.823.750,00 7.823.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.823.750,00 7.823.750,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1358 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1359 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1360 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1361 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.999.676.252,00 2.154.471.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.676.252,00 2.154.471.020,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1362 2.13.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 175 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 11 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1363 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1364 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 43 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1365 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1366 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1367 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1368 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1369 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1370 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1371 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1372 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 176 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 67.250.000,00 94.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.250.000,00 94.250.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1373 2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1374 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1375 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1376 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1377 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1378 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 51.000.000,00 66.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000.000,00 66.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1379 2.13.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1380 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 340.800.000,00 340.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.800.000,00 340.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1381 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 177 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 176.050.000,00 100.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.050.000,00 100.850.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1382 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1383 2.13.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1384 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 29 Unit 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1385 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1386 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA - - 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa - - 1387 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 2 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1388 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 2 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1389 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 1 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1390 2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa 1 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - - 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - - 1391 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 178 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - - 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - 1392 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 1393 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1394 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1395 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1396 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 158 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1397 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1398 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 14 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1399 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 1400 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1401 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 179 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1402 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1403 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1404 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 2 Desa 160.000.000,00 660.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 660.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1405 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1406 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1407 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga 2.050.000.000,00 2.228.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000.000,00 2.228.400.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 180 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1408 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 1409 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1410 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1411 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 10 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1412 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1413 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 0,00 2.862.455.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862.455.954,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1414 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 50 Paket 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1415 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 181 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1416 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 0,00 114.644.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.644.144,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1417 2.14.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1418 2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1419 2.14.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00 0,00 0,00 131.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.450.000,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1420 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 0,00 50.966.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.966.946,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1421 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 0,00 423.265.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.265.464,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1422 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 0,00 108.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.700.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1423 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 182 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1424 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0,00 869.932.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.932.184,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Belanja Lainnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1425 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 0,00 52.525.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.525.610,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - - 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - - 1426 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1427 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 2 Satuan Pendidikan 0,00 155.216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.216.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1428 2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1429 2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1430 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 183 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 1 Kegiatan 0,00 850.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1431 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 1 Kegiatan 0,00 69.784.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.784.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1432 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 0 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1433 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Kegiatan 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 1434 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1435 2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1436 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1437 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 0,00 100.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.200.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1438 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Dokumen 0,00 108.094.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.094.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1439 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 15 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 184 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - - 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - 1440 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1441 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1442 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Laporan 0,00 1.129.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129.600.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1443 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 1 Laporan 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1444 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 3 Dokumen 187.589.000,00 187.589.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.589.000,00 187.589.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1445 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1446 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 185 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 10 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - - 1447 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1448 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 0 450 0 0,00 2.400.125.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.125.784,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1449 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - - 1450 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 0,00 41.008.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.008.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1451 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1191 Orang 0,00 1.615.621.000,00 0,00 10.030.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.651.268,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1452 2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1453 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 186 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 460 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1454 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 0,00 350.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.200.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1455 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 520 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1456 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 230 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1457 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 430 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1458 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 630 Orang 0,00 1.425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - 1459 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 10 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1460 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 15 Kampung 0,00 117.516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.516.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 187 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - 1461 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 0 23 0 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1462 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 334 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1463 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk 231 Kelompok 594.850.000,00 294.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.850.000,00 294.850.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - 1464 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2 laporan 0,00 693.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 188 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1465 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1466 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.695.549.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695.549.708,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1467 2.14.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1468 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 50 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1469 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1470 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1471 2.14.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1472 2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1473 2.14.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00 0,00 131.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.450.000,00 0,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 189 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1474 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 78.598.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.598.998,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1475 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 408.401.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.401.002,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1476 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 72.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.500.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1477 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1478 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1479 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 52.200.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652.200.000,00 0,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - - 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - - 1480 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1481 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 190 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 2 Satuan Pendidikan 316.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.130.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1482 2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 1 Kegiatan 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1483 2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1484 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 1 Kegiatan 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1485 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 1 Kegiatan 183.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.870.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1486 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 0 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1487 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Kegiatan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 1488 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1489 2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1490 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 191 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1491 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 100.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1492 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Dokumen 108.094.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.094.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1493 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 15 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - - 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - 1494 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1495 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1496 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Laporan 1.129.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1497 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 1 Laporan 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 192 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1498 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1499 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 10 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - - 1500 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1501 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 0 0 0 2.405.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.535.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1502 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1503 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - - 1504 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 41.008.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.008.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 193 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1505 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 700 Orang 1.265.621.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265.621.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1506 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1507 2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1508 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1509 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 460 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1510 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 50.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1511 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 520 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1512 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 0 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1513 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 230 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1514 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 430 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1515 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 194 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 630 Orang 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - 1516 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 10 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1517 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1518 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB 15 Unit 559.460.000,00 559.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.460.000,00 559.460.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKB-KB Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1519 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 15 Kampung 117.516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.516.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - - 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - 1520 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 1 Laporan 605.150.000,00 605.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.150.000,00 605.150.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1521 2.14.04.2.01.0015 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL 0 84 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 195 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1522 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 0 23 0 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1523 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 334 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - 1524 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2 laporan 693.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1525 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 1000 laporan 1.742.640.000,00 1.742.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.742.640.000,00 1.742.640.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKB-KB Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dinas Perhubungan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1526 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 8.045.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.045.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 1527 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 196 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1528 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1529 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 5.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1530 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/bulan 3.327.014.203,00 3.210.097.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.327.014.203,00 3.210.097.311,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1531 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 0,00 4.456.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.456.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 1532 2.15.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1533 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 205.800.000,00 178.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.800.000,00 178.360.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1534 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1535 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1536 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 197 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1537 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 17.279.199,00 29.095.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.279.199,00 29.095.219,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1538 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 21.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1539 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 181.060.000,00 204.678.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.060.000,00 204.678.980,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1540 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 60.500.000,00 104.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.500.000,00 104.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 1541 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1542 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 12.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 15.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1543 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 79.239.000,00 96.233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.239.000,00 96.233.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1544 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 686.120.000,00 912.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.120.000,00 912.490.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1545 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 198 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 252.200.000,00 148.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.200.000,00 148.100.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1546 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 0,00 10.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.750.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1547 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 - Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - - 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota - - 1548 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - - 1549 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 9 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710.000.000,00 710.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Dana Bagi Hasil (DBH) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 1550 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 50 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - - 1551 2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1552 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 339.628.000,00 342.348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.628.000,00 342.348.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB Opsen PKB 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 199 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1553 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - 1554 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1555 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1556 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1557 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5 Laporan 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - - 1558 2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Opsen PKB 1559 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4 Laporan 0,00 15.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1560 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 10 Laporan 50.501.000,00 100.501.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.501.000,00 100.501.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 200 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1561 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1562 2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 1563 2.15.02.2.12.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 155.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 100.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 1564 2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 7.055.300.801,00 7.060.300.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.055.300.801,00 7.060.300.801,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Komunikasi dan Informatika 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1565 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 0,00 22.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1566 2.16.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 0,00 26.929.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.929.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 201 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1567 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1568 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1569 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 0,00 162.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.530.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1570 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 0,00 62.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.700.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1571 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 266.946.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.946.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1572 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 0,00 19.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.300.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - - 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1573 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 10 Laporan 0,00 539.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1574 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 202 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 2 Media 0,00 310.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - - 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1575 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 2 Dokumen 0,00 32.414.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.414.600,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1576 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 2 Laporan 0,00 60.435.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.435.980,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1577 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 2 Aplikasi 0,00 40.150.000,00 0,00 29.021.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.171.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - - 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - 1578 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 2 Dokumen 0,00 32.737.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.737.520,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dinas Komunikasi dan Informatika 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 203 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1579 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1580 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1581 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 1.878.285.841,00 1.752.158.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.878.285.841,00 1.752.158.701,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1582 2.16.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 15.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1583 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1584 2.16.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1585 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - 1586 2.16.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1587 2.16.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1588 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1589 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 204 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1590 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1591 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1592 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1593 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1594 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1595 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1596 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1597 2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1598 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 62.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.600.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1599 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 266.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.200.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 205 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1600 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 268.400.000,00 241.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.400.000,00 241.700.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1601 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.800.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1602 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 35.350.000,00 35.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.350.000,00 35.350.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - - 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1603 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 10 Laporan 201.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.500.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1604 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 8 Komunitas 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1605 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 4 Permohon an 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1606 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 2 Media 105.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - - 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1607 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 206 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 2 Dokumen 27.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.900.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1608 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 2 Laporan 20.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.300.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1609 2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1610 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1611 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 2 Aplikasi 36.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.800.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1612 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 36 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - - 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - 1613 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1614 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 2 Dokumen 19.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.900.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 207 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1615 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1616 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 37 Perangkat Daerah 56.900.000,00 43.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.900.000,00 43.980.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Dinas Koperasi dan UMKM 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan sesuai standar teknis 100 % 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan dan Pelaporan Hasil Evaluasi yang memenuhi standar teknis, dan dokumen acuan untuk pengembangan dan pembinaan koperasi dan Usaha Mikro (Roadmap) Jumlah dokumen acuan untuk pengembangan dan pembinaan koperasi dan Usaha Mikro (Roadmap) Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan dan Pelaporan Hasil Evaluasi yang memenuhi standar teknis 7 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen 1617 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1618 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1619 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1620 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 6.674.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.674.250,00 Dana Bagi Hasil (DBH) - 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terselenggaranya Adm. Keuangan sesuai SIPD 100 % 1621 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 208 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.576.609.640,00 1.530.276.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576.609.640,00 1.530.276.361,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1622 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1623 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1624 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terselenggaranya Adm. Umum sesuai standar 100 % 1625 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1626 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 28.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1627 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1628 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 2.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1629 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 11.050.000,00 11.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.050.000,00 11.050.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1630 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 173.643.300,00 308.291.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.643.300,00 308.291.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 209 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah (meja kursi, pinter, almari dan Laptop yang diadakan 4 Unit 1631 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya jasa urusan Pemerintahan 100 % 1632 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 47.178.700,00 48.903.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.178.700,00 48.903.556,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1633 2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 6.000.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 7.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1634 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 214.300.000,00 220.724.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.300.000,00 220.724.250,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya Barang Milik daerah 100 % 1635 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 150.828.000,00 138.676.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.828.000,00 138.676.644,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1636 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 9.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 13.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Terwujudnya Peran Koperasi dalam meningkat kesejahteraan anggota 25 Kopeasi 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang memiliki Izin Usaha 25 Koperasi 1637 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 210 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 20 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Terwujudnya Peran Koperasi dalam meningkat kesejahteraan anggota 120 Koperasi 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan 12 Koperasi 1638 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 100 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Terwujudnya Peran Koperasi dalam meningkat kesejahteraan anggota Terwujudnya Peran Koperasi dalam meningkat kesejahteraan anggota [deleted] 15 % 15 % 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang SEHAT 20 Kopeasi 1639 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 20 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Meningkatnya Koperasi yang Tata Kelolanya berbasis Digital 50 Orang 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengurus Koperasi dan Generasi Melenial/ Gen Zelenial yang diikutkan dalam Diklat Perkoperasian Modern 50 Orang 1640 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatnya Koperasi yang Tata Kelolanya berbasis Digital 23 % 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi konvensional yang mendapatkan pendampingan untuk menjadi koperasi modern 30 Koperasi 1641 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 211 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 30 Unit Usaha 250.000.000,00 517.751.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 517.751.699,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase terselenggaranya Pemberdayaan UMKM Terwujudnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase terselenggaranya Pemberdayaan UMKM Persentase terselenggaranya Pemberdayaan UMKM 2.5 % 2,5 % 2.5 % 2.5 % 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah usaha mikro yang terdata Jumlah usaha mikro yang terdata Jumlah usaha mikro yang terdata Jumlah usaha mikro yang terdata Jumlah usaha mikro yang terdata 600 UMKM 600 UMKM 600 UMKM 600 UMKM 60 Umi 1642 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 0 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1643 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 500 Unit Usaha 0,00 136.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.180.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1644 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 500 Unit Usaha 250.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 550.000.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1645 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 120 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1646 2.17.07.2.01.0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 100 Unit Usaha 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1647 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 240 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Terwujudnya keikutsertaan generasi melenial/zelenial menjadi anggota Koperasi Persentase terselenggaranya Pengembangan UMKM 50 % 15 UMKM SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 212 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil 5 % 15 UMKM 1648 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 20 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1649 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 25 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan 80 % 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 1650 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1651 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1652 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1653 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1654 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1655 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 213 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 2.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Admnistrasi Keuangan PD yang tersusun 5 Dokumen 1656 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 1.972.368.358,00 2.021.605.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972.368.358,00 2.021.605.471,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1657 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 23.400.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.400.000,00 11.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1658 2.18.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1659 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 16.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1660 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Admnistrasi Kepegawaian PD yang tersusun 1 Dokumen 1661 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1662 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Admnistrasi Umum PD yang tersusun 1 Dokumen 1663 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 13.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 1664 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 214 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 25.000.000,00 34.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 34.350.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1665 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 9.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 9.710.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1666 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 26.700.000,00 31.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.700.000,00 31.700.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1667 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 49.000.000,00 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 92.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah 7 Paket 1668 2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1669 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1670 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1671 2.18.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1672 2.18.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1673 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1674 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 215 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa yang tersedia 1 Dokumen 1675 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 33.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 40.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1676 2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1677 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 257.264.000,00 277.064.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.264.000,00 277.064.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara 7 Unit 1678 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 191.500.000,00 159.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.500.000,00 159.150.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1679 2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1680 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 11.350.000,00 21.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.350.000,00 21.100.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) 1681 2.18.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1682 2.18.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1683 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1684 2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 216 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL persentase terselenggaranya pengembangan iklim penanaman modal 80 % 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Fasilitas /Insentif Penanaman Modal 2 Dokumen 1685 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1686 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Investasi Yang disusun 1 Dokumen 1687 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1688 2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi 2 Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 'Persentase Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal 10 Investor 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 'Persentase Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal 10 Investor 1689 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1690 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Berbasis Resiko 81.26 % SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 217 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Berbasis Resiko 81.26 % 1691 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1692 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 500 Pelaku Usaha 215.000.000,00 471.540.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000.000,00 571.540.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1693 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 100 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1694 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 7 Kegiatan Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL persentase Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanman Modal 80 % 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM 80 % 1695 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 7 Kegiatan Usaha. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1696 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 500 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 218 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1697 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 7 Kegiatan Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase tersedianya Data dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Penanaman Modal yang Terintegrasi 80 % 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi 1 Dokumen 1698 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Dinas Pemuda dan Olahraga 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1699 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 28.144.000,00 48.144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.144.000,00 48.144.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1700 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1701 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1702 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.307.879.374,00 1.211.274.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307.879.374,00 1.211.274.692,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 219 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1703 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1704 2.19.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1705 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 3.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 4.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1706 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 32.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 36.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) 1707 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 12.000.000,00 18.006.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 18.006.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1708 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan 17.050.000,00 18.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.050.000,00 18.050.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1709 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 25.000.000,00 31.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 31.400.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1710 2.19.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1711 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1712 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1713 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 220 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 63.252.000,00 67.252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.252.000,00 67.252.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1714 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 231.600.000,00 295.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.600.000,00 295.630.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1715 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 120.528.000,00 79.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.528.000,00 79.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1716 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 11.220.000,00 14.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.220.000,00 14.880.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1717 2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 60 % 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Jumlah Pemuda yang ditingkatkan Kapasitas nya dalam kepemimpinan Kepeloporan dan kesukarelawan Kab/Kota dari Seluruh Kecamatan 60 % 205 orang 1718 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 2 Dokumen 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1719 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 450 Orang 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 221 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1720 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1721 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 45 Kegiatan 50.000,00 48.590.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 48.590.042,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pendapatan Transfer Antar Daerah 1722 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1723 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1724 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1725 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 2 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1726 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - - 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 222 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1727 2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1728 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 6 Unit 2.595.955.000,00 2.926.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.595.955.000,00 2.926.490.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1729 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1 Dokumen 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.300.000,00 24.300.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1730 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 4 Kegiatan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1731 2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota 3 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1732 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 49 Orang 289.580.000,00 389.155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.580.000,00 389.155.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - - 1733 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:20 Halaman 223 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 170 Orang 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1734 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 170 Orang 5.000,00 83.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 83.305.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1735 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 1 Pelatda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1736 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1737 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga - - 1738 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1739 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - - 1740 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1741 2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 224 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1742 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1743 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN - - 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - - 1744 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 2 Organisasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1745 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1746 2.19.04.2.01.0004 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1747 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1748 2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1749 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 2 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Dinas Perpustakaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Pemerintah Daerah sesuai Standar Teknis 65 Nilai SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 225 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Meningkatnya Kelancaran Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persentase 1750 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.849.009.384,00 1.801.392.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.849.009.384,00 1.801.392.368,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Meningkatnya Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persentase 1751 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 26.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 72.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1752 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1753 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 50.000.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 99.100.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah yang Diadakan 100 persentase 1754 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 49.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 77.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Meningkatnya Kelancaran Urusan Pemerintahan Daerah 100 persentase 1755 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 35.160.000,00 35.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.160.000,00 35.160.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1756 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Laporan 8.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 17.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 1757 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 270.200.000,00 283.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.200.000,00 283.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 226 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100 persentase 1758 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 23.900.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.900.000,00 26.250.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1759 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 24.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 28.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 1760 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 8.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan 40.21 % 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Meningkatnya Layanan Perpustakaan, Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Perpustakaan 115 Perpust akaan 1761 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 80 Perpusta kaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1762 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 2 Layanan 117.780.000,00 97.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.780.000,00 97.780.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1763 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 2 Perpustak aan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1764 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 227 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Orang 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1765 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 2 Dokumen 20.000.000,00 25.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 25.050.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1766 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 2 Eksemplar 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1767 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 2 Perpustak aan 32.220.000,00 32.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.220.000,00 32.220.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Meningkatnya Gemar dan Minat Membaca pada Masyarakat dan Semua Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan 6 Perpustak aan 1768 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 3 Orang 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.900.000,00 14.900.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1769 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 2 Perpustak aan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1770 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perpustak aan 87.500.000,00 87.500.000,00 3.112.500.000,00 3.112.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan 1771 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 3 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1772 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 2 Lokus 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 228 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase Meningkatnya Jumlah Koleksi Nasional Naskah Kuno dan Budaya Etnis Nusantara yang di Konservasi/Preservasi 15.38 % 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang ada agar Tetap Dalam Keadaan Baik 13 Naskah Kuno 1773 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 2 Orang 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1774 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 2 Eksemplar 5.000.000,00 110.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 110.400.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Meningkatnya Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dikembangkan 14.29 % 1775 2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 4 Eksemplar 102.000.000,00 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000.000,00 87.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1776 2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 2 Eksemplar 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dinas Kearsipan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1777 2.24.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 3.500.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 5.250.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 1778 2.24.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 229 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 3.500.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 5.250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1779 2.24.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 11.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 11.450.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1780 2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.520.971.794,00 1.529.651.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520.971.794,00 1.529.651.977,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1781 2.24.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2.500.000,00 7.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 7.070.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 1782 2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 5.000.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 4.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1783 2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 5.375.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.375.000,00 4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) 1784 2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1785 2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 35.000.000,00 75.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 75.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1786 2.24.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 230 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1787 2.24.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1788 2.24.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 18.800.000,00 22.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 22.025.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1789 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 33.074.999,00 36.405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.074.999,00 36.405.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) 1790 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 140.000.000,00 156.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 156.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1791 2.24.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 35.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 65.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1792 2.24.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - - 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - - 1793 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 50 Berkas 14.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 10.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1794 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 50 Berkas 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1795 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 231 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Laporan 10.000.000,00 28.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 28.950.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - - 1796 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 1 Arsip 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - - 1797 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 1 Pengguna 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1798 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 36.000.000,00 39.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 39.950.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) Dinas Perikanan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan yang memenuhi standar Tekhnis 90 Persen 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 Dokumen 1799 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 35.000.000,00 257.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 257.800.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1800 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1801 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 11.191.000,00 11.191.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.191.000,00 11.191.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1802 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 232 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1803 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 44.243.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 44.243.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1804 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1805 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 153.400.000,00 258.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.400.000,00 258.400.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Keuangan yang Memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah Daerah 2 Dokumen 1806 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang/bulan 3.756.233.701,00 3.774.797.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.756.233.701,00 3.774.797.087,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1807 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1808 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.858.000,00 4.858.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.858.000,00 4.858.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 2 Dokumen 1809 3.25.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1810 3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 2 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 233 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1811 3.25.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 3.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1812 3.25.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Dokumen 1813 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1814 3.25.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1815 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1816 3.25.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1817 3.25.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Dokumen 1818 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1819 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 648.400.000,00 854.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.400.000,00 854.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1820 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 80.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 234 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1821 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1822 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 230.000.000,00 300.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 300.900.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Unit 1823 3.25.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 35.000.000,00 38.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 38.600.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1824 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1825 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 49.999.998,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.999.998,00 50.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1826 3.25.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1827 3.25.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1828 3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1829 3.25.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Laporan 1830 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 70.200.000,00 70.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.200.000,00 70.200.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1831 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 485.000.000,00 365.000.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.000.000,00 365.000.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 235 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1832 3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 249.000.000,00 249.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.000.000,00 249.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 1833 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 576.000.000,00 633.356.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.000.000,00 633.356.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50 Unit 1834 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 148.450.000,00 222.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.450.000,00 222.450.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 1835 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 25.000.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 24.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1836 3.25.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1837 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1838 3.25.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 92.200.000,00 225.000.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.200.000,00 1.125.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1839 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 41.000.000,00 119.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 119.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 1840 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 46.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 81.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 236 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1841 3.25.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 231.000.000,00 239.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.000.000,00 271.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 26,632 Ton 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perikanan 21 Persen 1842 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1843 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1844 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Bina Kelompok Nelayan 16 Kelompok 1845 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 60 Orang 2.340.000.000,00 4.914.900.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.590.000.000,00 4.914.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Meningkatnya pembinaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI 100 % 1846 3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1847 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Layanan 100.000.000,00 103.400.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 303.400.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah produksi perikanan Budidaya 8.865 Ton 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Cakupan Bina Kelompok Nelayan Pembudidaya 7 Kelompok SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 237 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1848 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 1 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1849 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 6 Kelompok 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perikanan 16 % 1850 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1851 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7 Unit 430.000.000,00 528.600.000,00 98.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.600.000,00 528.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1852 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1853 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase Pengguna Sarana Perikanan Sesuai Regulasi 100 Persen 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah penurunan angka pelanggaran usaha perikanan 2 Dokumen 1854 3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota 1 Pelaku Usaha 30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1855 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 238 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 1 Pelaku Usaha 30.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 10.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan 100 Persen 5,749 Ton 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Meningkatnya Jumlah poklaksar yang terfasilitasi legalitas usahanya 1 Kelompok 1856 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dokumen 89.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.000.000,00 150.000.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah poklahsar yang terbina jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanannya Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan 1 Unit Usaha 5,749 Ton 1857 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 1 Unit Usaha 110.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 220.000.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya Konsumsi Ikan 52,22 Kg / Kap /Thn 1858 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 52,22 Ton 192.400.000,00 191.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.400.000,00 191.400.000,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1859 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 1 Pelaku Usaha 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dinas Pariwisata 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 239 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Tersusunya Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5 Dokumen 1860 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 59.000.000,00 159.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000.000,00 159.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1861 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.770.000,00 4.770.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PERSENTASE TERBINYA DAN LANCARNYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERSENTASE TERBINYA DAN LANCARNYA ADMINISTRASI KEUANGAN 20 Orang / Bulan 1862 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 1.964.056.296,00 1.882.993.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.056.296,00 1.882.993.627,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah JUMLAH ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Persentase Lancarnya Administrasi Umum 1 Dokumen 100 % 1863 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1864 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 21.560.000,00 24.059.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.560.000,00 24.059.900,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) 1865 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1866 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 10.000.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 17.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1867 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 61.500.000,00 122.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.500.000,00 122.510.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 240 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pesentase Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15 UNIT 1868 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 81.950.000,00 99.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.950.000,00 99.440.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) 1869 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 450.480.000,00 454.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.480.000,00 454.980.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PERSENTASE TERPELIHARA DAN TERMANFAATKAN BARANG MILIK DAERAH PERSENTASE TERPELIHARA DAN TERMANFAATKAN BARANG MILIK DAERAH 15 UNIT 1870 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24 Unit 345.900.000,00 255.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.900.000,00 255.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata Yang di Kelola 100 % 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 100 % 1871 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 3 Lokasi 189.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.840.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1872 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1873 3.26.02.2.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan 200 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1874 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 241 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Terlaksanannya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 100 % 1875 3.26.02.2.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1876 3.26.02.2.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 5 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1877 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 40 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 100 % 1878 3.26.02.2.03.0001 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 40 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1879 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 10 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1880 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1881 3.26.02.2.03.0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1882 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Pemasaran Produk Wisata 100 % 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Terlaksanannya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 242 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1883 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 10.000.000,00 167.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 167.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1884 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1885 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen 13.175.000,00 13.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.175.000,00 13.175.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1886 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Kegiatan 298.825.000,00 1.638.204.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.825.000,00 1.638.204.511,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 1887 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Promosi 18.000.000,00 48.465.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 48.465.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 100 % 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksannya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 100 % 1888 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Sumber Daya Ekonomi Kreatif yang Terlatih 100 % 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Persentase Terlaksanany Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 100 % 1889 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 243 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1 Laporan 0,00 3.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.090.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1890 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 160 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1891 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 200 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1892 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 140 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1893 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 70 Orang 1894 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 20 Orang 0,00 96.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.910.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar, Efektif dan Efisien 100 Persen 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif 10 Buku 1895 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14 Dokumen 15.200.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200.000,00 32.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1896 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 244 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 750.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 1.200.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1897 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 3.089.000,00 8.089.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.089.000,00 8.089.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif 100 Persen 1898 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 198 Orang/bulan 10.860.943.683,00 10.461.690.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.860.943.683,00 10.461.690.436,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1899 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 10.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 17.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 1900 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1901 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 10.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif 100 Persen 1902 3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1903 3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1904 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif 100 Persen 1905 3.27.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 245 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.750.000,00 13.750.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1906 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 3.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 14.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) 1907 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 30.261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.261.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif 100 Persen 1908 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 1.000.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 2.800.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1909 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 18 Paket 34.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1910 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 9.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1911 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2000 Paket 1.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 6.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Belanja Lainnya Dana Bagi Hasil (DBH) 1912 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1913 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67 Laporan 107.900.000,00 241.561.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.900.000,00 241.561.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif 15 Unit 1914 3.27.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 246 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1915 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1916 3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif 100 Persen 1917 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 95.200.000,00 109.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.200.000,00 109.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1918 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 263 Laporan 2.588.300.000,00 2.740.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.588.300.000,00 2.740.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah yang Lancar dan Efektif 32 Unit 1919 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 79.850.000,00 90.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.850.000,00 90.100.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1920 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 62.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 71.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 1921 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 247 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 13.900.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.900.000,00 18.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1922 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 9.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 100 Persen 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1923 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 200.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 300.000.000,00 DBH Sawit DBH Sawit Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1924 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 4 Laporan 0,00 61.620.085,00 0,00 76.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.020.085,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Belanja Lainnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Terlaksananya Prasarana Pengolahan Lahan dan Air 100 Persen 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Terkoordinasinya Prasarana Pertanian 15 Laporan 1925 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 15 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Terlaksananya Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air 50 Unit 1926 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1927 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0,00 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00 - Sisa Belanja Lainnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 248 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1928 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1929 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1930 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 15 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1931 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Penurunan Luas Lahan yang Terserang OPT dan DPT Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 95 Persen 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Penurunan Luas Lahan yang Terserang OPT dan DPT Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 95 Persen 1932 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 1 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani 100 Persen 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani 16 Kelompok 1933 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 15 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1934 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Unit 1.450.000.000,00 7.988.900.000,00 150.000.000,00 2.539.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 10.528.800.000,00 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Belanja Lainnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 249 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1935 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1936 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 1 Unit 0,00 57.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.400.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi dinas 8 Dokumen 1937 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi Umum yang terpenuhi 100 % 1938 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1939 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 41.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1940 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1941 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 169.355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.355.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 4 Laporan 1942 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 250 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 1.169.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.169.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara 47 Unit 1943 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 0,00 127.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.400.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1944 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 0,00 64.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1945 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Ketersediaan Sarana yang mendukung Pengembangan Ternak 100 % 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme 1 Kegiatan 1946 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 3 laporan 0,00 165.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.270.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disediakan 90 % 1947 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 20 Ton 0,00 107.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.075.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1948 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 801 Ekor 0,00 648.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.100.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) 90 % SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 251 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan 1 Laporan 1949 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 2 laporan 0,00 256.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah pengawasan persayaratan tehnis Kesmavet 1 Laporan 1950 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 4 Laporan 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi dinas 8 Dokumen 1951 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1952 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1953 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terpenuhi 100 % 1954 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang/bulan 4.012.808.512,00 4.031.293.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.012.808.512,00 4.031.293.155,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 1955 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 252 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1956 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi 90 % 1957 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi Umum yang terpenuhi 100 % 1958 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1959 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1960 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1961 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 12.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 7.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1962 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1963 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 59.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.250.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan 17 Unit 1964 3.27.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 253 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1965 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1966 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1967 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 4 Laporan 1968 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1969 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 90.400.000,00 81.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.400.000,00 81.600.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1970 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1971 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.177.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara 47 Unit 1972 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 109.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.500.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1973 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 68.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.200.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1974 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 13.150.000,00 11.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.150.000,00 11.150.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 254 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1975 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Ketersediaan Sarana yang mendukung Pengembangan Ternak 100 % 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Meningkatnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1 Laporan 1976 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme 1 Kegiatan 1977 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1978 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1979 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 2 laporan 116.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.600.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Terjaminnya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak 65920 Ton 1980 3.27.02.2.05.0004 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar 65920 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disediakan 90 % 1981 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 65920 Ton 45.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.350.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1982 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 154 Ekor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 255 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1983 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 1500 Dosis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik dan fungsional 65 % 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Dokumen kegiatan Prasarana pertanian yang dikembangkan 3 Dokumen 1984 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4 Laporan 15.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 17.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 1985 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1986 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1987 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana yang dibangun 3 Unit 1988 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1989 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1990 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1991 3.27.03.2.02.0011 Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 256 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1992 3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1993 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) 90 % 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular 3 Laporan 1994 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1995 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 10 Wilayah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1996 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan 1 Laporan 1997 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 2 laporan 211.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.000.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 1998 3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 257 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Menigkatnya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 1999 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2000 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah pengawasan persayaratan tehnis Kesmavet 1 Laporan 2001 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 4 Laporan 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 2002 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi 1 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2003 3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi 240 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2004 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 1 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase izin usaha yang dilakukan pengawasan 25 % 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan 1 Dokumen 2005 3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2006 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2007 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 258 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Meningkatnya pengawasan terhadap Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 1 Laporan 2008 3.27.06.2.02.0001 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2009 3.27.06.2.02.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2010 3.27.06.2.02.0005 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan Meningkatnya Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang dilakukan pengawasan dan memenuhi komitmen 1 Laporan 2011 3.27.06.2.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2012 3.27.06.2.03.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase penyuluhan kelompok tani yang mengikuti sosialisasi/pelatihan dan bimtek 2 % 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek yang diadakan 12 Kali 2013 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2014 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2015 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 259 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2016 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 24 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2018 3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2019 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan 100 % 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan [deleted] 7 Dokumen 7 Dokumen 2020 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 5.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) 2021 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2022 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 8.600.000,00 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00 17.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2023 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 260 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah [deleted] Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan 100 % 2024 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 2.183.954.628,00 2.194.630.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.183.954.628,00 2.194.630.252,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2025 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2026 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 9.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 89.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2027 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2028 3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2029 3.30.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan 95 % 2030 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2031 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 16.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 261 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2032 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 28.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 33.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2033 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 150.210.000,00 118.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.210.000,00 118.210.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2034 3.30.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2035 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2036 3.30.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan 100 % 2037 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 59.000.000,00 30.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000.000,00 30.900.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2038 3.30.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2039 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 315.840.000,00 343.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.840.000,00 343.740.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan 80 % SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 262 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2040 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 66.900.000,00 127.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.900.000,00 127.870.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2041 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2042 3.30.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan 75 % 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Persentase perizinan bagi usaha Perdagangan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan 75 % 2043 3.30.02.2.01.0002 Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik 4 laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang [deleted] Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang 75 % 65 % 2044 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 5 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar 95 % 95 % 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Tipe Pasar Rakyat yang ditingkatkan Jumlah Tipe Pasar Rakyat yang ditingkatkan 9,6 % 9,6 % 2045 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 263 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 52 Unit 165.000.000,00 315.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000.000,00 440.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2046 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 10 Unit 50.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 120.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok dan penting 95 % 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting 95 % 95 % 2047 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Rata-Rata Persentasi Fluktuasi Harga Bapokting Rata-Rata Persentasi Fluktuasi Harga Bapokting 1 % 1 % 2048 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 2.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 52.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah 2049 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.000.000,00 151.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor ke pengecer Persentase penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor ke pengecer 95 % 95 % 2050 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 264 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2051 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 3 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - - 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 2052 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 1 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2053 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 2 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2054 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 1 Produk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase UTTP yang bertanda tera sah 35 % 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase Alat UTTP yang ditera dan tera ulang Persentase Alat UTTP yang ditera dan tera ulang 35 % 35 % 2055 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 450 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2056 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 15 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - - 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - - 2057 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 2 UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2058 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 265 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 2 UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Peningkatan IKM 1,5 % 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah IKM yang diberikan bantuan fortifikasi pangan Persentase Rencana RPIK yang terlaksana 1 IKM 50 % 2059 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 44.500.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.500.000,00 30.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2060 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2061 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 3.000.000,00 33.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 33.230.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin 50 % 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah 6 Rekomen dasi 2062 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2063 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 266 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 4 Dokumen 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase peningkatan informasi industri secara lengkap dan terkini 50 % 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase pelaporan SIINAS 50 % 2064 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2065 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Sekretariat Daerah 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase perencanaan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu B undefined 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyelesaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu 90 % 2066 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 21.479.000,00 21.704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.479.000,00 21.704.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) 2067 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 8.320.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.320.000,00 3.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 267 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2068 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 8.456.000,00 5.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.456.000,00 5.710.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2069 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2070 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 12.232.000,00 5.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.232.000,00 5.130.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tingkat Pemenuhan penatausahaan keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD 100 % 2071 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 88 Orang/bulan 8.824.231.258,00 8.718.602.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.824.231.258,00 8.718.602.995,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2072 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 21.744.000,00 19.772.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.744.000,00 19.772.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah 100 % 2073 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 12.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 22.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah 90 % 2074 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2075 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 125.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 150.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2076 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 78.643.000,00 75.643.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.643.000,00 75.643.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2077 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 268 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 287.500.000,00 307.027.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.500.000,00 307.027.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2078 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 928.679.000,00 1.382.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.679.000,00 1.382.984.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2079 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 819.000.000,00 625.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.000.000,00 625.050.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2080 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.281.771.000,00 1.319.243.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281.771.000,00 1.319.243.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dan dibiayai pajak dan perizinannya 90 % 2081 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 313.600.000,00 332.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.600.000,00 332.110.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 2082 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 140.556.000,00 106.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.556.000,00 106.106.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2083 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 Unit 35.870.000,00 35.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.870.000,00 35.870.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan 100 % 2084 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 751.713.134,00 751.713.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751.713.134,00 751.713.134,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang di fasilitasi 90 % SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 269 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2085 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 3 Paket 75.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 90.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2234 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bulan 2.209.651.711,00 3.643.772.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.209.651.711,00 3.643.772.081,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2235 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 289 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2236 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Adm. BMD Perangkat Daerah 100 % 2237 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Adm. Kepegawaian yang sesuai fungsi 100 % 2238 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 14 Orang 13.030.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.030.000,00 3.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Adm. Umum PD 100 % 2239 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 20.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2240 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2241 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 15.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 90.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2242 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2243 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 173.975.495,00 245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.975.495,00 245.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2244 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2245 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 290 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 30.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2246 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 95.005.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 95.005.581,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2247 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tingkat Ketersediaan BMD 100 % 2248 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 - Pendapatan Transfer Antar Daerah 2249 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 36.000.000,00 204.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 204.700.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah 2250 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 146.500.000,00 302.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.500.000,00 302.700.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah 2251 5.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2252 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2253 5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00 - Pendapatan Transfer Antar Daerah 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2254 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 130.000.000,00 159.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 159.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2255 5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 291 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 107.067.500,00 168.067.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.067.500,00 168.067.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2256 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 648.100.000,00 652.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.100.000,00 652.020.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 2257 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 45.200.000,00 24.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.200.000,00 24.350.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2258 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 283.000.000,00 227.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.000.000,00 227.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2259 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2260 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 40.500.000,00 59.235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.500.000,00 59.235.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2261 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah 2262 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2263 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 15.000.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 7.950.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 100 % 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase Laporan yang diselesaikan 100 % 2264 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 292 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2265 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2266 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 98.400.000,00 35.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.400.000,00 35.875.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2267 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 3 Berita Acara 110.400.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.400.000,00 39.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2268 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 141.000.000,00 68.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000.000,00 68.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2269 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 1500 Usulan 100.000.000,00 52.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 52.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2270 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 1.732.857.500,00 1.762.543.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.732.857.500,00 1.762.543.319,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Analisis Data, Database dan Informasi Pembangunan Kabupaten Donggala 100 % 2271 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2272 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2273 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 0 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 293 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksannya Pengendalian Evaluasi, dan Pelaporan Secara berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 100 % 2274 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 73.400.000,00 73.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.400.000,00 73.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2275 5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya 1 Kerja Sama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2276 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 6 Laporan 320.000.000,00 169.976.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 169.976.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 100 % 2277 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 1 Dokumen 142.200.000,00 98.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.200.000,00 98.035.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2278 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2279 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 118.505.000,00 110.117.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.505.000,00 110.117.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, 3. Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian dan SDA. 100 % 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 % 2280 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 294 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 440.114.505,00 413.414.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.114.505,00 413.414.505,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2281 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2282 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2 Laporan 201.550.000,00 220.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.550.000,00 220.810.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2283 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 3 Laporan 281.000.000,00 298.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.000.000,00 298.040.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2284 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2285 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2286 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 2287 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 295 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 255.000.000,00 241.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000.000,00 241.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD Bidang Perekonomian dan SDA 100 % 2288 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 246.300.000,00 371.665.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.300.000,00 371.665.995,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2289 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 2 Laporan 15.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2290 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 140.000.000,00 99.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 99.680.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2291 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 215.700.000,00 203.614.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.700.000,00 203.614.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2292 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2293 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2294 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 296 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2295 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 % 2296 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 268.540.000,00 397.198.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.540.000,00 397.198.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2297 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 7 Laporan 88.000.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 99.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2298 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 2 Laporan 90.000.000,00 64.363.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 64.363.700,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2299 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 98.000.000,00 136.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 136.240.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2300 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 7 Dokumen 180.000.000,00 148.338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 148.338.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2301 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 297 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2302 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2303 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang terselesaikan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan 100 % 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2304 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 55.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 115.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2305 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7 Dokumen 10.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 29.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2306 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2307 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 7 Dokumen 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2308 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 7 Dokumen 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 298 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2309 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 7.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2310 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2311 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2120 Orang/bulan 188.943.337.671,00 215.227.876.509,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.943.337.671,00 215.227.876.509,38 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2312 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 335.850.000,00 335.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.850.000,00 335.850.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2313 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 100.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 250.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2314 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2315 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2316 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 299 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 2317 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 8.250.000,00 43.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.250.000,00 43.250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) 2318 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 27.750.000,00 236.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.750.000,00 236.050.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 2319 5.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 6 Dokumen 85.000.000,00 123.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 123.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2320 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 100.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2321 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 195.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000.000,00 175.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2322 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2323 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 834.000.000,00 984.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834.000.000,00 984.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2324 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 300 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 350.000.000,00 373.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 373.215.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen (Regulasi)Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 2325 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2326 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 8 Unit 0,00 0,00 4.040.000.000,00 4.085.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.040.000.000,00 4.085.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2327 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 20.000.000,00 45.228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 45.228.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2328 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 149.000.000,00 616.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.000.000,00 616.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2329 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2330 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 140.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 240.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 100 % 2331 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 5.380.000.000,00 5.380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.380.000.000,00 5.380.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2332 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 301 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 3.312.500.000,00 3.677.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312.500.000,00 3.677.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100 % 2333 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 48.600.000,00 43.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.600.000,00 43.450.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2334 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 571.800.000,00 809.450.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.800.000,00 809.450.399,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2335 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 144.600.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.600.000,00 198.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah 100 % 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen Penganggaran, Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD 100 % 2336 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 121.500.000,00 145.187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.500.000,00 145.187.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2337 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 123.500.000,00 155.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.500.000,00 155.410.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) 2338 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 53 Dokumen 39.000.000,00 100.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 100.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2339 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 53 Dokumen 39.000.000,00 111.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 111.176.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 302 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2340 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 53 Dokumen 6.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2341 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 53 Dokumen 6.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2342 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 924.810.000,00 1.148.847.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924.810.000,00 1.148.847.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2343 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 283.060.000,00 376.917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.060.000,00 376.917.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2344 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 8.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2345 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 1 Dokumen 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2346 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 70.500.000,00 72.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.500.000,00 72.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2347 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 1 Dokumen 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2348 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 86 Orang 60.000.000,00 71.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 71.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Penyerapan Belanja Daerah 100 % 2349 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 53 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 303 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2350 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Laporan 29.500.000,00 26.741.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500.000,00 26.741.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2351 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 2 Dokumen 135.000.000,00 161.507.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 161.507.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) 2352 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 1 Dokumen 105.000.000,00 157.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 157.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2353 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 50.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 110.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2354 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Dokumen 50.000.000,00 47.454.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 47.454.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2355 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1 Laporan 38.000.000,00 87.971.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 87.971.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2356 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 304 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 1 Dokumen 75.000.000,00 113.827.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 113.827.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2357 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 1 Dokumen 208.000.000,00 253.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.000.000,00 253.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2358 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2359 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 70 Orang 337.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.000.000,00 225.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase OPD dengan Laporan Keuangan kategori baik 100 % 2360 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2361 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 53 Dokumen 15.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 95.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) 2362 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 305 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2363 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 53 Laporan 655.863.000,00 766.763.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.863.000,00 766.763.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2364 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 53 Dokumen 193.337.000,00 166.337.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.337.000,00 166.337.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2365 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2366 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 75.750.000,00 71.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.750.000,00 71.850.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2367 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2368 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2369 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 306 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2370 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 96.050.000,00 205.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.050.000,00 205.050.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2371 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 2 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2372 5.02.02.2.03.0013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Penyerapan Belanja Daerah 100 % 2373 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 158 Laporan 103.000.000,00 163.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.984.155.000,00 218.502.205.400,00 221.087.155.000,00 218.665.205.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2374 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 18.000.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 18.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah 2375 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 158 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.047.869.890,00 7.947.906.853,00 5.047.869.890,00 7.947.906.853,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Tersedianya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 100 % 2376 5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 1 Dokumen 481.990,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.990,00 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2377 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 1 Dokumen 518.010,00 47.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.010,00 47.250.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2378 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 307 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 86 Orang 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 1.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar 100 % 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.Persentase Kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap Perencanaan Pengelolaan BMD 2.Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD dan berkualitas baik 3.Persentase ketepatan waktu pelaksanaan Pemindahtanganan BMD 100 % 2379 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 395.700.000,00 378.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.700.000,00 378.150.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2380 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2381 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 2382 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 2383 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 480.425.000,00 725.875.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.425.000,00 735.875.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2384 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 2 Laporan 220.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 260.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2385 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 2 Laporan 103.400.000,00 355.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.400.000,00 355.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2386 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 308 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2387 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 4 Dokumen 74.000.000,00 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000.000,00 55.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2388 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 Laporan 50.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 70.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2389 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 90.000.000,00 85.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 85.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2390 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Pendapatan Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan Sarana, Prasarana, kinerja pegawai, dan Kinerja keuangan Pemerintah Daerah 100 % 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja sesuai standar teknis 100 % 2391 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 33.312.000,00 59.087.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.312.000,00 59.087.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2392 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 117.592.000,00 122.592.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.592.000,00 122.592.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2393 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 41.150.925,00 42.350.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.150.925,00 42.350.920,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Keuangan sesuai standar teknis 100 % 2394 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 309 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/bulan 8.598.462.156,00 9.669.753.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.598.462.156,00 9.669.753.467,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2395 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 280.800.000,00 273.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.800.000,00 273.960.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2396 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 119.144.593,00 131.913.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.144.593,00 131.913.593,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2397 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 135.514.593,00 171.064.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.514.593,00 171.064.593,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100 % 2398 5.02.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 100 Objek Retribusi Dokumen 19.715.492,00 19.715.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.715.492,00 19.715.492,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2399 5.02.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 1 Dokumen 59.719.000,00 51.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.719.000,00 51.340.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2400 5.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 3 Laporan Dokumen 45.000.000,00 54.427.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 54.427.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi 100 % 2401 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 114.840.000,00 116.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.840.000,00 116.200.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2402 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 30.423.500,00 30.423.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.423.500,00 30.423.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2403 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 50.455.844,00 200.455.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.455.844,00 200.455.844,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terpenuhi 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 310 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2404 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 326.250.000,00 291.250.000,00 0,00 48.394.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.250.000,00 339.644.281,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) 2405 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 385.700.000,00 405.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.700.000,00 405.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2406 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 483.998.549,00 402.311.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.998.549,00 402.311.750,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan 100 % 2407 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 1.000.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 3.500.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan yang terpenuhi 100 % 2408 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 174.150.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.150.000,00 252.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2409 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 846.000.000,00 846.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846.000.000,00 846.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100 % 2410 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 47 Unit 497.160.000,00 537.892.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.160.000,00 537.892.065,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2411 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 68 Unit 82.730.000,00 108.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.730.000,00 108.145.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) 2412 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 52.416.000,00 102.416.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.416.000,00 102.416.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 311 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien 100 % 100 % 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Sarana, Prasarana dan Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 2413 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 6 Dokumen 81.710.586,00 97.478.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.710.586,00 97.478.443,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2414 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 6 Dokumen 77.550.000,00 81.151.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.550.000,00 81.151.247,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) 2415 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 3 Laporan 240.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 175.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2416 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 4 Unit 0,00 0,00 48.394.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.394.281,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2417 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan 221.891.333,33 216.891.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.891.333,33 216.891.334,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2418 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 2 Laporan 110.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 85.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2419 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 2000 Obyek Pajak 732.175.841,33 727.175.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.175.841,33 727.175.841,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2420 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen 171.986.569,00 246.986.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.986.569,00 246.986.570,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2421 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 312 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 4 Layanan 177.076.156,34 132.322.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.076.156,34 132.322.806,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2422 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 12 Dokumen 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.500.000,00 112.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2423 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen 217.557.655,00 432.837.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.557.655,00 432.837.654,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2424 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 4 Dokumen 54.720.000,00 84.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.720.000,00 84.440.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) 2425 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Dokumen 144.729.586,00 114.729.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.729.586,00 114.729.586,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2426 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 37.497.150,00 42.497.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.497.150,00 42.497.150,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2427 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 2 Laporan 75.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 35.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2428 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 2429 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2430 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 313 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2431 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2432 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2433 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2434 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 - Dana Bagi Hasil (DBH) 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2435 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47/14 Orang/bulan 4.066.377.900,00 3.810.027.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.066.377.900,00 3.810.027.413,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2436 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2437 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2438 5.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2439 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) - 2440 5.03.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 314 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2441 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2442 5.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 2443 5.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2444 5.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2445 5.03.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2446 5.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2447 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 - Dana Bagi Hasil (DBH) 2448 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2449 5.03.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2450 5.03.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 315 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2451 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2452 5.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2453 5.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2454 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2455 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2456 5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2457 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2458 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 90.000.000,00 89.993.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 89.993.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2459 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 14.996.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 14.996.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2460 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.867.921,00 22.867.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.867.921,00 22.867.921,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2461 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 80.000.000,00 59.409.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 59.409.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2462 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 13.140.000,00 13.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.140.000,00 13.140.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 316 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2463 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2464 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 73.352.587,00 61.124.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.352.587,00 61.124.647,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2465 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 210.000.000,00 239.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 239.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2466 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2467 5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2468 5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2469 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2470 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2471 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0,00 0,00 20.000,00 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.990.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2472 5.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2473 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 317 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2474 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2475 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2476 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 152.474.000,00 136.574.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.474.000,00 136.574.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2477 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 15.820.000,00 10.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.820.000,00 10.320.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2478 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 634.210.000,00 542.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.210.000,00 542.810.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2479 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 Unit 258.662.000,00 133.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.662.000,00 133.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2480 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 15.150.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.150.000,00 10.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2481 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2482 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 39 Unit 19.920.000,00 24.318.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.920.000,00 24.318.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2483 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 318 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2484 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2485 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - - 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - - 2486 5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2487 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 43.766.000,00 34.341.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.766.000,00 34.341.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2488 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2489 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 2 Laporan 250.645.000,00 369.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.645.000,00 369.070.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 2490 5.03.02.2.01.0005 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2491 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800.000,00 17.800.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 2492 5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2493 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 2 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 319 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2494 5.03.02.2.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2495 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800.000,00 17.800.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2496 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 2497 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN - - 2498 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2499 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2500 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - - 2501 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2502 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 9.187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.187.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2503 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2504 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 80 Orang 39.200.000,00 147.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.200.000,00 147.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2505 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 200 Orang 22.374.000,00 37.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.374.000,00 37.300.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 320 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2506 5.03.02.2.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 2507 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 35 Orang 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 2508 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 12.239.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.239.000,00 15.700.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2509 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 Dokumen 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2510 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) - 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - - 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis - - 2511 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2512 5.04.02.2.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 321 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2513 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 57 Orang 661.868.000,00 645.868.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661.868.000,00 645.868.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2514 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - - 2515 5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2516 5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota 65 Orang 0,00 1.111.763.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.763.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 2517 5.04.02.2.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2518 5.04.02.2.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 322 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2519 5.04.02.2.02.0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2520 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 6 Laporan 911.394.000,00 1.050.475.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.394.000,00 1.050.475.940,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2521 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.04.02.2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri - - 2522 5.04.02.2.03.0001 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2523 5.04.02.2.03.0002 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2524 5.04.02.2.03.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 5 Orang 0,00 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 - Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 323 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2525 5.04.02.2.03.0004 Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 65 Nilai Akreditasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Badan Penelitian dan Pengembangan 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2526 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 40.000.000,00 46.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 46.920.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2527 5.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2528 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 1.562.784.221,00 1.522.700.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562.784.221,00 1.522.700.682,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 2529 5.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2530 5.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2531 5.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2532 5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 23.750.000,00 23.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.750.000,00 23.910.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 324 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2533 5.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2534 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.101.000,00 10.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.101.000,00 10.440.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2535 5.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2536 5.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2537 5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 88.000.000,00 149.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 149.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2538 5.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 38.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.600,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2539 5.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 87.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2540 5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 56.500.000,00 79.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.500.000,00 79.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2541 5.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2542 5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 37.400.000,00 37.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.400.000,00 37.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2543 5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 325 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 216.060.000,00 217.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.060.000,00 217.440.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2544 5.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 48.900.000,00 21.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.900.000,00 21.700.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2545 5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 31.750.000,00 23.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.750.000,00 23.650.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2546 5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440.000,00 2.440.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2547 5.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2548 5.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - - 2549 5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2550 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 326 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2551 5.05.02.2.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2552 5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2553 5.05.02.2.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2554 5.05.02.2.01.0006 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2555 5.05.02.2.01.0007 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2556 5.05.02.2.01.0008 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2557 5.05.02.2.01.0009 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 327 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2558 5.05.02.2.01.0010 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2559 5.05.02.2.01.0011 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2560 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2561 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan 1 Rekomen dasi 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2562 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - - 2563 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2564 5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2565 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2566 5.05.02.2.02.0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 328 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2567 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2568 5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2569 5.05.02.2.02.0007 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2570 5.05.02.2.02.0008 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2571 5.05.02.2.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2572 5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2573 5.05.02.2.02.0011 Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - - 2574 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2575 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2576 5.05.02.2.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 329 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2577 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2578 5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2579 5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2580 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2581 5.05.02.2.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2582 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2583 5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2584 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2585 5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2586 5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi - - 2587 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 330 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2588 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2589 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 13.590.000,00 13.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.590.000,00 13.590.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2590 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2591 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Inspektorat 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2592 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 100.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 150.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) 2593 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2594 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/bulan 4.936.412.117,00 5.017.078.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.936.412.117,00 5.017.078.124,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2595 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Dokumen 212.800.000,00 183.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.800.000,00 183.180.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 331 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2596 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 95 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2597 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 41 Orang 739.004.000,00 695.439.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.004.000,00 695.439.163,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2598 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 kegiatan Orang 355.450.000,00 186.064.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.450.000,00 186.064.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2599 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 60.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2600 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 50.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2601 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 60.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2602 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 200.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 200.650.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2603 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 35 Dokumen 40.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 25.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2604 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 15 Laporan 100.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 165.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2605 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35 Laporan 625.000.000,00 928.647.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.000.000,00 928.647.910,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 332 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2606 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 70 Unit 0,00 0,00 68.800.000,00 88.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.800.000,00 88.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2607 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 17 Unit 0,00 0,00 306.040.500,00 420.040.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.040.500,00 420.040.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2608 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15 Laporan 15.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 40.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2609 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 15 Laporan 113.000.000,00 104.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.000.000,00 104.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2610 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 17 Laporan 427.800.000,00 461.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.800.000,00 461.840.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2611 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 264.116.000,00 374.116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.116.000,00 374.116.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2612 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2613 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 120.000.000,00 71.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 71.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2614 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.000.000,00 345.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2615 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 333 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - - 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - 2616 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 23 Laporan 280.439.500,00 646.439.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.439.500,00 646.439.599,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2617 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 9 Laporan 340.200.000,00 53.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.200.000,00 53.090.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2618 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 41 Laporan 332.108.000,00 313.807.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.108.000,00 313.807.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2619 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 4 Laporan 132.300.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.300.000,00 180.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2620 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 17 Kesepak atan 350.000.000,00 154.027.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 154.027.702,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2621 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 37 Dokumen 303.200.000,00 474.115.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.200.000,00 474.115.789,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - 2622 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 5 Laporan 100.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 85.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2623 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 10 Laporan 459.631.000,00 1.211.480.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459.631.000,00 1.211.480.837,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - - 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi - - 2624 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 16 perangkat daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 334 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2625 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 6 Kegiatan 552.800.000,00 274.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552.800.000,00 274.850.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2626 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 54 perangkat daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Kecamatan Banawa 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip B undefined 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan/pelaporan (Renstra, Renja, SAKIP) yang disusun sesuai ketentuan 100 Persen 2627 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2628 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 61 0 5.612.044.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.612.044.040,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2629 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 67 0 0,00 5.507.356.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.507.356.820,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 2630 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 100 Persen 2631 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2632 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:21 Halaman 335 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 15.800.000,00 195.222.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800.000,00 195.222.426,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2633 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan standar terhadap kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ang berkualitas dan memadai 100 Persen 2634 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2635 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 16.500.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 11.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu 100 Persen 2636 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 1 0 34.194.000,00 43.795.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.194.000,00 43.795.773,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2637 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.000.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 9.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2638 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 215.840.000,00 212.856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.840.000,00 212.856.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara 100 Persen 2639 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 45.616.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.616.000,00 24.200.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2640 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 336 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 9.163.999,00 12.284.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.163.999,00 12.284.999,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2641 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 168.500.000,00 168.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.500.000,00 168.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyesuaian Pelayanan Publik di Kecamatan 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Sesuai SOP 100 % 2642 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 Laporan 17.536.000,00 47.714.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.536.000,00 47.714.050,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1 Laporan 2643 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 127.100.000,00 197.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.100.000,00 197.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani 100 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi 1 Laporan 2644 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 337 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 Laporan 2645 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Kabonga Besar 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP B 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan terhadap Pengelolaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 100 Persen 2646 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 2647 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.150.000,00 3.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 3.040.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2648 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2649 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat kepuasan terhadap kualitas Jasa Penunjang yang memadai dan disesuaikan tepat waktu 100 Persen 2650 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.960.000,00 9.960.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2651 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 338 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2652 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.000.000,00 111.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks kepuasan pengguna Aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara 100 Persen 2653 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2654 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 1.340.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.000,00 1.950.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peresentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang di Fasilitasi 100 Persen 2655 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 2656 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2657 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 205.500.000,00 215.641.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.500.000,00 215.641.300,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilakukan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang dilakukan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 8 KEGIATAN 8 Kegiatan 2658 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 150 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 339 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kelurahan Kabonga Kecil 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip B 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 100 Persen 2659 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2660 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.780.000,00 4.421.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780.000,00 4.421.300,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2661 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2662 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu 100 Persen 2663 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2664 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2665 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 111.720.000,00 111.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.720.000,00 111.720.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 340 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2666 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2667 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang di Fasilitasi 100 Persen 2668 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 0 0 31.540.000,00 31.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.540.000,00 31.540.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2669 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 21.168.000,00 21.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168.000,00 21.168.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2670 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 152.792.000,00 162.792.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.792.000,00 162.792.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 2671 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 150 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Kelurahan Tanjung Batu 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip B 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 341 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2672 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.883.000,00 9.635.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.883.000,00 9.635.300,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 2673 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2674 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2675 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu 100 Persen 2676 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 8.217.000,00 7.116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.217.000,00 7.116.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2677 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2678 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 142.800.000,00 142.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.800.000,00 142.800.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara 100 Persen 2679 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1.500.000,00 1.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.390.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2680 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 342 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peresentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang di Fasilitasi 100 Persen 2681 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga Kemasyarak atan 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00 5.800.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 2682 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2683 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 199.700.000,00 209.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.700.000,00 209.700.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 2684 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 4 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Kelurahan Boya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip B 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 100 Persen 2685 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.880.000,00 10.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.880.000,00 10.420.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2686 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.250.000,00 3.391.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 3.391.300,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 343 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2687 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2688 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu 100 Persen 2689 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 10.860.000,00 6.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.860.000,00 6.360.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2690 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2691 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara 100 Persen 2692 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 2.900.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 3.750.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2693 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2.610.000,00 3.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610.000,00 3.220.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi 100 Persen 2694 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 344 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyarak atan 9.280.000,00 9.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.280.000,00 9.280.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 2695 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2696 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 196.220.000,00 206.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.220.000,00 206.220.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 2697 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 150 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Maleni 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip B 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 100 Persen 2698 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.350.000,00 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00 4.850.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 2699 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 750.000,00 891.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 891.900,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2700 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan standar terhadap kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ang berkualitas dan memadai 100 Persen 2701 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 345 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu 100 Persen 2702 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2703 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2704 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.800.000,00 124.800.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara 100 Persen 2705 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2706 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi 100 Persen 2707 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga Kemasyarak atan 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 2708 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2709 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 346 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 194.272.350,00 204.272.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.272.350,00 204.272.350,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 2710 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 150 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Kelurahan Labuan Bajo 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip B 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 100 Persen 2711 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2712 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2713 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan standar terhadap kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ang berkualitas dan memadai 100 Persen 2714 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu 100 Persen 2715 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 8.180.000,00 8.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.180.000,00 8.180.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2716 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 347 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2717 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 81.820.000,00 81.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.820.000,00 81.820.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara 100 Persen 2718 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2719 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi 100 Persen 2720 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2721 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2722 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 205.500.000,00 218.141.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.500.000,00 218.141.300,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 2723 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 150 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Kelurahan Gunung Bale SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 348 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tingkat PelaksanaanPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 2724 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 100 Persen 2725 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2.760.000,00 11.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760.000,00 11.270.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 2726 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2727 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu 100 Persen 2728 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 14.000.000,00 15.751.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 15.751.200,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2729 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2730 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 106.800.000,00 112.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.800.000,00 112.800.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 349 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2731 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 7.130.000,00 6.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.130.000,00 6.520.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2732 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 610.000,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.000,00 610.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi 100 Persen 2733 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarak atan 42.688.000,00 42.688.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.688.000,00 42.688.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 2734 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 137.312.000,00 152.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.312.000,00 152.812.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang di fasilitasi 100 Persen 2735 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500.000,00 20.000.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 2736 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 2 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Kelurahan Ganti 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip B SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 350 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 100 Persen 2737 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.319.500,00 10.819.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.319.500,00 10.819.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 2738 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.400.000,00 3.441.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 3.441.300,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2739 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan standar terhadap kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ang berkualitas dan memadai 100 Persen 2740 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu 100 Persen 2741 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.040.500,00 6.040.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.040.500,00 6.040.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2742 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2743 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 116.400.000,00 116.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.400.000,00 116.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara 100 Persen 2744 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 4.040.000,00 3.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.040.000,00 3.140.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2745 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 351 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi 100 Persen 2746 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga Kemasyarak atan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 2747 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2748 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 203.800.000,00 213.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.800.000,00 213.800.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 2749 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 150 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Kelurahan Boneoge 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip B 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 100 Persen 2750 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 7.800.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 7.800.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 2751 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.940.400,00 3.581.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940.400,00 3.581.700,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 352 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2752 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2753 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu 100 Persen 2754 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 9.259.600,00 6.059.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.259.600,00 6.059.100,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2755 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.870.000,00 2.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870.000,00 2.870.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2756 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara 100 Persen 2757 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 5.180.000,00 5.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.180.000,00 5.180.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 2758 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi 100 Persen 2759 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 353 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2760 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2761 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 194.544.000,00 204.544.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.544.000,00 204.544.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilakukan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 Persen 2762 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 10.956.000,00 10.956.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.956.000,00 10.956.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Kecamatan Banawa Tengah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah 5 Dokumen 2763 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2764 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Dokumen 2765 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.253.922.859,00 1.249.453.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.253.922.859,00 1.249.453.858,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 354 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2766 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Dokumen 2767 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2768 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2769 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dokumen 2770 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dokumen 2771 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 16.970.000,00 15.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.970.000,00 15.575.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2772 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2773 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 85.500.000,00 108.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.500.000,00 108.900.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara 11 unit 2774 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 28.900.000,00 33.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.900.000,00 33.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 355 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2775 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kewenangan kecamatan dan pelayanan publik yang dilimpahkan kepada camat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 2776 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 4.100.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 24.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 2777 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 8 Pokmas / Ormas 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00 5.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban 90 % 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang tertangani 1 Laporan 2778 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat 97 % 100 % 98 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 Laporan 2779 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 356 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10 Laporan 16.480.000,00 18.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.480.000,00 18.875.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Banawa Selatan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah 5 Dokumen 2780 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2781 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2782 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 1.499.073.443,00 1.434.519.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.073.443,00 1.434.519.456,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Dokumen 2783 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2784 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 2.530.000,00 2.596.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00 2.596.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2785 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2786 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 5.930.000,00 6.604.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.130.000,00 14.804.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 357 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2787 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 115.800.000,00 116.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.800.000,00 116.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara 11 Unit 2788 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 44.640.000,00 44.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.640.000,00 44.640.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2789 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 2.400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 1.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Capaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 1 Laporan 0 % 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Sesuai SOP 3 Dokumen 2790 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan Laporan 45.500.000,00 95.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.500.000,00 95.360.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Dokumen 2791 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 19 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2792 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Kegiatan Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN NUL Persentase penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kewenangan kecamatan dan pelayanan publik yang dilimpahkan kepada camat 0 % 1 Laporan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 358 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif 1 Laporan 1 Laporan 2793 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang diberdayakan 3 Lembaga 2794 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang tertangani 5 Laporan 2795 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa undefined undefined 100 % 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa [deleted] Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu Persentase desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu 10 Laporan undefined undefined undefined undefined 100 % 2796 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Kecamatan Rio Pakava 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 359 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2797 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2798 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan 983.200.830,00 973.694.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983.200.830,00 973.694.915,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2799 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 17 Paket 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2800 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2801 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2802 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2803 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 120 Laporan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) 2804 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2805 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2806 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 14 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2807 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 360 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 17.500.000,00 40.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 40.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2808 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2809 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 21.660.000,00 21.739.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.660.000,00 21.739.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2810 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 91.500.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.500.000,00 90.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2811 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 120.644.000,00 103.653.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.644.000,00 103.653.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2812 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 10.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 8.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2813 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2814 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2815 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 361 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 49.000.000,00 127.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 127.950.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2816 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 74.094.000,00 62.556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.094.000,00 62.556.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - 2817 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2818 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 36 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 2819 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 48 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2820 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 362 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 2821 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2822 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2823 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) 2824 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Kecamatan Pinembani 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase capaian perencanaan dan keuangan Perangkat daerah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah 1 Dokumen 2825 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 15.000.000,00 15.345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.345.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2826 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 904.565.209,00 891.400.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904.565.209,00 891.400.424,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 2827 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 363 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2828 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2829 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2830 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2831 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 10.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 17.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2832 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 24.600.000,00 45.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.600.000,00 45.510.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2833 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2834 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2835 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 132.500.000,00 149.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.500.000,00 149.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2836 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 34.500.000,00 38.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500.000,00 38.100.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 364 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2837 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Sesuai SOP 1 laporan 2838 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 5.000.000,00 20.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 20.745.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan 100 % 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa yang Difasilitasi 2 Kegiatan 100 % 2839 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarak atan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang di fasilitasi 100 % 2840 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2841 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2842 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 365 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persentase meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi tingkat penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan yang tertangani 1 laporan 1 Laporan 2843 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 15.000.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 30.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terlaksananya pembinaan Urusan pemerintahan umum 1 laporan 2844 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 250 Orang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu, Persentase desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu, Persentase desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu 1 Laporan 2845 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2846 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 366 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2847 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2848 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2849 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Tanantovea 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2850 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2851 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/bulan 2.684.224.746,00 2.582.397.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.684.224.746,00 2.582.397.511,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2852 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 2853 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 367 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2854 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 34 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2855 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2856 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 2.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2857 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.246.100,00 6.795.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.246.100,00 6.795.780,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2858 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 700.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 1.150.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2859 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2.060.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060.000,00 2.040.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2860 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 25.920.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.920.000,00 25.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2861 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 - Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2862 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 13.800.000,00 12.615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 12.615.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2863 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 368 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 94.852.900,00 94.652.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.852.900,00 94.652.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2864 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 4.600.000,00 6.413.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 6.413.320,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2865 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 2.957.000,00 2.597.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957.000,00 2.597.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2866 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2867 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Sesuai SOP 100 % 2868 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 6.500.000,00 28.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 28.700.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2869 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 369 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 2870 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 100 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2871 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa yang Difasilitasi 100 % 2872 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 sd 10 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2873 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 sd 10 Dokumen 1.000.000,00 2.972.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 2.972.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2874 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2875 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2876 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 sd 10 Dokumen 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2877 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 370 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Kecamatan Labuan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip B 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan/pelaporan (Renstra, Renja, SAKIP) yang disusun sesuai ketentuan 100 Persen 2878 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel 100 Persen 2879 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 2.392.308.094,00 2.335.964.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.392.308.094,00 2.335.964.101,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi 100 Persen 2880 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat kepuasan terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 100 Persen 2881 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 15.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 16.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2882 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 3.500.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 4.900.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2883 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 21.530.000,00 38.714.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.530.000,00 38.714.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemenuhan standar terhadap kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkualitas dan memadai 100 Persen 2884 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.820.000,00 2.820.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 371 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2885 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 21.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 31.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tingkat kepuasan terhadap kualitas jasa penunjang yang memadai dan diselesaikan tepat waktu 100 Persen 2886 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 21.840.000,00 21.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.840.000,00 21.840.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2887 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.200.000,00 97.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks kepuasan pengguna aset terhadap kondisi dan ketersediaan aset yang terpelihara 100 Persen 2888 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 20.000.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 17.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2889 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 4.110.000,00 4.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.110.000,00 4.110.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2890 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Pelayanan di Tingkat Kecamatan Sesuai Standar 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Sesuai SOP 100 Persen 2891 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 5.000.000,00 27.816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 27.816.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat 0 Laporan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 372 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2892 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2893 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2894 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa yang Difasilitasi 100 Persen 2895 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang di fasilitasi 100 Persen 2896 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2897 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2898 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 35 Keluarga 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 373 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2899 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 35 Keluarga 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2900 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 35 Keluarga 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani 0 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi 0 Laporan 2901 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu, Persentase desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu dan Persentase desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu 100 Persen 2902 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Sindue 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2903 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 374 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2904 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 1.813.063.179,00 1.770.531.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.813.063.179,00 1.770.531.691,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 2905 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2906 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2907 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.042.671,00 20.042.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.042.671,00 20.042.671,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2908 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2909 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 7.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 17.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2910 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 6.957.329,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.957.329,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2911 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 6.957.329,00 0,00 37.757.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.714.658,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2912 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2913 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 375 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 117.800.000,00 128.042.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.800.000,00 128.042.671,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2914 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 1 0 35.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 37.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2915 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2916 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2917 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13 Lembaga Kemasyarak atan 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2918 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Kecamatan Sindue Tombusabora 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 376 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2919 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80% Laporan 10.976.500,00 11.966.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.976.500,00 11.966.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 2920 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 95% Orang/bulan 804.907.526,00 772.000.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.907.526,00 772.000.259,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2921 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 6.993.000,00 6.993.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.993.000,00 6.993.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2922 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2923 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2924 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 13.600.000,00 16.600.000,00 24.140.000,00 23.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.740.000,00 39.750.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2925 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 95% Laporan 111.440.000,00 114.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.440.000,00 114.440.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2926 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 35.200.000,00 32.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.200.000,00 32.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 377 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2927 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2928 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 25 Dokumen 5.050.500,00 5.050.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.050.500,00 5.050.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2929 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakat di desa dan kelurahanPersentase meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan 75 % 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan 15 LAPORAN 2930 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 80% Lembaga K emasyaraka tan 20.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 17.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2931 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Sindue Tobata 7 UNSUR KEWILAYAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 378 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2932 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2933 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.087.624.743,00 1.198.698.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087.624.743,00 1.198.698.206,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2934 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 30.180.000,00 20.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.180.000,00 20.120.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2935 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 2936 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2937 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2938 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2939 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 1.213.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 1.213.495,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 379 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2940 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2941 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2942 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2943 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 44.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2944 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 78 Unit 0,00 0,00 37.275.000,00 60.235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.275.000,00 60.235.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2945 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.950.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 3.350.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2946 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 104.250.000,00 116.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.250.000,00 116.110.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2947 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 19.157.000,00 23.157.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.157.000,00 23.157.008,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2948 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 648.000,00 1.148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 1.148.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 380 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2949 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2950 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 3.750.000,00 11.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 11.790.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2951 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 0,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 2952 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 22.500.000,00 70.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 70.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2953 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2954 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 381 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2955 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2956 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Kecamatan Sirenja 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2957 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2958 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 1.477.624.212,00 1.342.275.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477.624.212,00 1.342.275.933,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 2959 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 72.570.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.570.000,00 76.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 2960 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2961 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 382 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2962 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2963 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2964 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 59.700.000,00 37.859.500,00 40.300.000,00 24.845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 62.704.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 2965 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2966 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 7.300.000,00 11.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00 11.300.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2967 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 25.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 27.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2968 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2969 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 10.200.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 7.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2970 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 383 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2971 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 19.000.000,00 21.597.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 21.597.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2972 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 6.230.000,00 5.738.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.230.000,00 5.738.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2973 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2974 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan 85 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Presentase terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 85 % 2975 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 22.400.000,00 83.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 83.260.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 2976 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2977 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 384 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2978 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2979 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2980 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2981 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 14.400.000,00 54.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 54.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2982 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2983 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - - 2984 7.01.03.2.05.0001 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2985 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 385 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - 2986 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 2987 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2988 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2989 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 386 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2990 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 13 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2991 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2992 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2993 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2994 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2995 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2996 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 13.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 21.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2997 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2998 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Kecamatan Balaesang 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 387 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan 100 % 2999 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 1.482.601.931,00 1.496.951.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482.601.931,00 1.496.951.883,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terwujudnya program pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah sesuai Standar teknis 0 Laporan 3000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 19 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase meningkatnya perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengadministrasi umum perangkat daerah sesuai Standar teknis 100 % 3001 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 54.000.000,00 74.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 74.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintahan daerah 0 Laporan 3002 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase meningkatnya pelaksanaan program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai Standar teknis 100 % 3003 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 11.000.000,00 10.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 10.140.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3004 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 137.570.000,00 188.505.590,00 15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.020.000,00 203.955.590,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara dengan baik 100 % 3005 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 388 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2.380.000,00 2.304.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.380.000,00 2.304.410,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3006 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas 71 % 71 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Sesuai SOP 100 % 3007 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan - 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 Dokumen 3008 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 0 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa 0 % 0 Laporan 3009 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0 Laporan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 389 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3010 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban 0 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Meningkatnya Perencanan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 Laporan 3011 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase lancarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada masyarakat 0 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 Laporan 3012 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Terwujudnya Perencanaan Pedampingan Pemerintahan Desa 0 Laporan 3013 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Kecamatan Balaesang Tanjung 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3014 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 390 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3015 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah administrasi keuangan Perangkat Daerah Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 90 Persen 3016 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.364.863.481,00 1.268.145.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364.863.481,00 1.268.145.920,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 3017 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 15 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 90 Persen 3018 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 9.174.000,00 9.174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.174.000,00 9.174.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3019 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 60.324.000,00 66.024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.324.000,00 66.024.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 90 Persen 3020 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 0,00 0,00 21.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 46.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Persentase Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 90 Persen 3021 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 5.400.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 1.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3022 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 391 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 52.950.000,00 57.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.950.000,00 57.450.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda Persentase Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 90 Persen 3023 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 13.700.000,00 16.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.700.000,00 16.100.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3024 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 9.052.000,00 8.752.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.052.000,00 8.752.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3025 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan publik yang berkualitas 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 3026 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 6.550.000,00 43.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.550.000,00 43.150.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 3027 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 392 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3028 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 3029 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Kecamatan Dampelas 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3030 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3031 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3032 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 15.000.217,50 15.000.217,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.217,50 15.000.217,50 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3033 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 1.496.153.785,00 1.431.532.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496.153.785,00 1.431.532.524,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 3034 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 393 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 18 Paket 48.881.092,00 48.881.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.881.092,00 48.881.092,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 3035 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3036 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 1.999.999,00 1.999.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.999,00 1.999.999,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3037 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 40.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 45.050.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3038 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 22.110.000,00 22.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.110.000,00 22.110.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3039 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 25.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3040 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 75.000.000,00 79.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 79.080.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3041 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3042 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 26.808.691,50 26.808.691,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.808.691,50 26.808.691,50 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 394 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 3043 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10 Laporan 35.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 45.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 3044 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 20.000.000,00 25.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 25.870.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 3045 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga Kemasyarak atan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 3046 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Sojol 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Nilai SAKIP 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah 3 Dokumen 3047 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 395 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3048 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang / Bulan 3049 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 1.094.945.394,00 936.710.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.094.945.394,00 936.710.481,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Dokumen 3050 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3051 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Dokumen 3052 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.920.000,00 13.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.920.000,00 13.620.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3053 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.767.450,00 1.854.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.767.450,00 1.854.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3054 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 61.245.000,00 91.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.245.000,00 91.245.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Laporan 3055 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3056 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 396 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3057 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 3.180.000,00 4.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180.000,00 4.020.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3058 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3059 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 116.711.000,00 113.561.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.711.000,00 113.561.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 1 Unit 3060 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 14.376.550,00 25.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.376.550,00 25.900.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3061 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kewenangan kecamatan dan pelayanan publik yang dilimpahkan kepada camat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 3062 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 16.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 44.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase meningkatnya pembangunan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1 Laporan 3063 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 397 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang diberdayakan 3 Lembaga 3064 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga Kemasyarak atan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban 100 % 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang tertangani 5 Laporan 3065 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 Laporan 3066 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Sojol Utara 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3067 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4.880.000,00 10.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.880.000,00 10.270.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3068 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 657.754.161,00 661.092.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657.754.161,00 661.092.674,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 398 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 3069 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 14 Paket 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 3070 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3071 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 1 0 760.000,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 760.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3072 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.150.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.150.000,00 9.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3073 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 43.080.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.080.000,00 71.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 3074 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 37.000.000,00 31.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 31.700.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3075 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3076 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 1.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 13.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3077 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 12.000.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 9.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3078 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 1 0 3.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.640.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 399 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3079 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 101.640.000,00 110.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.640.000,00 110.640.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3080 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 42.350.000,00 39.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.350.000,00 39.190.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3081 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 6 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3082 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 500.000,00 4.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 4.140.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3083 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 3084 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 8.000.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 12.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 3085 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 400 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 3086 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 50 Keluarga 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 6.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 3087 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 5.000.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 3088 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 60 Orang 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 3089 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 Laporan 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah undefined undefined B Angka 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran capaian kinerja dan evaluasi kinerja undefined undefined 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 401 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3090 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3091 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3092 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah undefined undefined 3093 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/bulan 1.836.062.882,00 1.842.540.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836.062.882,00 1.842.540.314,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3094 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 Dokumen 68.000.000,00 74.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 74.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3095 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3096 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 3097 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah undefined undefined 3098 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3099 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 402 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Paket 9.999.026,00 14.999.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.999.026,00 14.999.026,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3100 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 Paket 4.500.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 7.100.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) 3101 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 Paket 17.000.000,00 22.006.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 22.006.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3102 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3103 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 Laporan 10.000.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 11.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3104 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 97.800.063,00 154.393.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.800.063,00 154.393.563,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah undefined undefined 3105 8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 100 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3106 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3107 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 Unit 0,00 0,00 10.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 47.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang perangkat daerah yang tersedia undefined undefined 3108 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 100 0 20.000.000,00 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 23.800.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3109 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 403 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3110 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 Laporan 202.200.000,00 202.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.200.000,00 202.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang terpelihara undefined undefined 3111 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 Unit 256.380.911,00 236.380.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.380.911,00 236.380.911,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 3112 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 Unit 52.320.000,00 54.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.320.000,00 54.320.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3113 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit 14.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 46.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun undefined undefined 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun undefined undefined 3114 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3115 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 404 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3116 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3117 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3118 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 100 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3119 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3120 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 51 Orang 1.000.000.000,00 1.390.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.390.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3121 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3122 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3123 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 405 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 80 persentase undefined undefined 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik undefined undefined 75 persentase 3124 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3125 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 100 Dokumen 989.947.662,00 989.947.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.947.662,00 989.947.662,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3126 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 406 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3127 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3128 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Laporan 56.550.000,00 56.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.550.000,00 56.550.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 3129 8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka 100 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - 3130 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 407 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3131 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 100 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3132 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3133 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3134 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Laporan 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - 3135 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 408 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3136 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 100 Dokumen 75.000.000,00 175.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 225.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 3137 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3138 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 3139 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 409 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3140 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3141 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3142 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3143 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:22 Halaman 410 Lampiran V : Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2025 Tanggal : 11 September 2025 KABUPATEN DONGGALA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan 302.456.067.6 62,00 296.638.844.8 47,00 0,00 14.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 302.456.067.6 62,00 296.652.844.8 47,00 1 01 1 02 Kesehatan 69.400.475.36 2,00 72.157.292.66 8,00 4.000.000.00 0,00 4.009.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.400.475.36 2,00 76.166.292.66 8,00 1 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10.622.839.42 8,00 10.390.742.80 3,00 25.000.000,0 0 87.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10.647.839.42 8,00 10.477.742.80 3,00 1 01 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2.792.499.135 ,00 3.603.539.292 ,00 0,00 251.700.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.792.499.135 ,00 3.855.239.292 ,00 1 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 6.663.056.777 ,00 7.009.823.589 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.663.056.777 ,00 7.009.823.589 ,00 1 01 1 06 Sosial 3.518.667.138 ,00 3.596.055.121 ,00 0,00 1.450.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.518.667.138 ,00 5.046.055.121 ,00 1 01 2 07 Tenaga Kerja 2.453.031.486 ,00 2.452.343.188 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453.031.486 ,00 2.452.343.188 ,00 1 01 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.320.617.812 ,00 2.257.765.177 ,00 3.240.000,00 12.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.323.857.812 ,00 2.269.765.177 ,00 1 01 2 09 Pangan 2.729.939.163 ,00 3.701.159.462 ,00 0,00 190.000.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.939.163 ,00 3.891.159.462 ,00 1 01 2 11 Lingkungan Hidup 5.462.366.730 ,00 5.198.829.183 ,00 0,00 90.150.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.462.366.730 ,00 5.288.979.183 ,00 1 01 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.561.324.388 ,00 8.455.027.486 ,00 336.000.000, 00 2.671.151.72 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.897.324.388 ,00 11.126.179.21 1,00 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.930.476.252 ,00 5.731.071.020 ,00 20.000.000,0 0 20.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950.476.252 ,00 5.751.071.020 ,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:44 Halaman 1 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 01 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3.441.749.708 ,00 4.532.990.302 ,00 731.450.000, 00 131.450.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.173.199.708 ,00 4.664.440.302 ,00 1 01 2 15 Perhubungan 4.780.712.402 ,00 4.910.025.510 ,00 60.500.000,0 0 104.000.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.841.212.402 ,00 5.014.025.510 ,00 1 01 2 16 Komunikasi dan Informatika 2.624.235.841 ,00 2.604.314.201 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.624.235.841 ,00 2.604.314.201 ,00 1 01 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.261.609.640 ,00 2.367.096.361 ,00 0,00 15.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.261.609.640 ,00 2.382.096.361 ,00 1 01 2 18 Penanaman Modal 2.605.582.358 ,00 2.738.279.471 ,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.609.582.358 ,00 2.742.279.471 ,00 1 01 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 1.851.673.374 ,00 1.823.836.692 ,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851.679.374 ,00 1.823.836.692 ,00 1 01 2 20 Statistik 19.900.000,00 32.737.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.900.000,00 32.737.520,00 1 01 2 23 Perpustakaan 2.296.269.384 ,00 2.376.302.368 ,00 49.500.000,0 0 77.500.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.769.384 ,00 2.453.802.368 ,00 1 01 2 24 Kearsipan 1.906.971.793 ,00 2.025.651.977 ,00 40.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.946.971.793 ,00 2.025.651.977 ,00 1 01 3 25 Kelautan dan Perikanan 6.744.932.701 ,00 7.904.596.087 ,00 323.999.998, 00 1.028.600.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.068.932.699 ,00 8.933.196.087 ,00 1 01 3 26 Pariwisata 3.025.216.296 ,00 3.047.153.527 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025.216.296 ,00 3.047.153.527 ,00 1 01 3 27 Pertanian 19.572.052.19 5,00 19.671.888.59 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.572.052.19 5,00 19.671.888.59 1,00 1 01 3 30 Perdagangan 2.870.004.628 ,00 3.032.650.252 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870.004.628 ,00 3.032.650.252 ,00 1 01 4 01 Sekretariat Daerah 27.661.737.74 8,00 36.721.518.01 9,00 1.285.278.64 4,00 5.338.236.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947.016.39 2,00 42.059.754.12 9,00 1 01 4 02 Sekretariat DPRD 33.287.836.44 2,00 37.976.689.12 5,00 80.597.538,0 0 1.003.152.31 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.368.433.98 0,00 38.979.841.44 1,00 1 01 5 01 Perencanaan 9.752.991.711 ,00 11.131.262.08 1,00 257.500.000, 00 714.900.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.010.491.71 1,00 11.846.162.08 1,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:44 Halaman 2 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 01 5 02 Keuangan 221.229.512.2 00,00 252.069.962.7 63,38 5.267.394.28 1,00 8.305.122.28 1,00 3.000.000. 000,00 18.000.000. 000,00 226.032.024. 890,00 226.450.112. 253,00 455.528.931.3 71,00 504.825.197.2 97,38 1 01 5 03 Kepegawaian 6.091.985.408 ,00 5.934.192.981 ,00 20.000,00 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.092.005.408 ,00 5.944.182.981 ,00 1 01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 1.573.262.000 ,00 2.900.106.940 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573.262.000 ,00 2.900.106.940 ,00 1 01 5 05 Penelitian dan Pengembangan 2.083.158.221 ,00 2.077.690.682 ,00 56.626.000,0 0 79.500.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.139.784.221 ,00 2.157.190.682 ,00 1 01 6 01 Inspektorat 11.939.260.61 7,00 12.835.926.62 4,00 374.840.500, 00 508.840.500, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.314.101.11 7,00 13.344.767.12 4,00 1 01 7 01 Kecamatan 34.036.358.98 2,00 34.509.905.72 8,00 276.685.000, 00 444.307.329, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.313.043.98 2,00 34.954.213.05 7,00 1 01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 5.018.210.544 ,00 5.684.687.976 ,00 10.000.000,0 0 97.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.028.210.544 ,00 5.781.687.976 ,00 2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2 03 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3.836.200.000 ,00 5.702.008.579 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.836.200.000 ,00 5.702.008.579 ,00 2 03 1 06 Sosial 350.000.000,0 0 360.000.000,0 0 0,00 50.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,0 0 410.000.000,0 0 3 EKONOMI 3 04 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9.098.662.833 ,00 8.270.284.154 ,00 134.605.261. 819,00 97.205.285.7 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.703.924.6 52,00 105.475.569.9 47,00 3 04 2 07 Tenaga Kerja 2.814.820.000 ,00 2.824.940.080 ,00 390.180.000, 00 360.059.920, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.205.000.000 ,00 3.185.000.000 ,00 3 04 2 09 Pangan 1.200.000.000 ,00 1.558.500.000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000.000 ,00 1.558.500.000 ,00 3 04 2 15 Perhubungan 7.610.429.801 ,00 7.649.049.801 ,00 700.000.000, 00 700.000.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.310.429.801 ,00 8.349.049.801 ,00 3 04 2 16 Komunikasi dan Informatika 435.100.000,0 0 1.025.800.580 ,00 95.000.000,0 0 134.021.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.100.000,0 0 1.159.821.580 ,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:44 Halaman 3 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 3 04 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 500.000.000,0 0 1.215.931.699 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,0 0 1.215.931.699 ,00 3 04 2 18 Penanaman Modal 215.000.000,0 0 471.540.000,0 0 0,00 100.000.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000.000,0 0 571.540.000,0 0 3 04 2 21 Persandian 56.900.000,00 43.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.900.000,00 43.980.000,00 3 04 3 25 Kelautan dan Perikanan 3.541.400.000 ,00 6.238.300.000 ,00 348.600.000, 00 200.000.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.890.000.000 ,00 6.438.300.000 ,00 3 04 3 27 Pertanian 2.117.950.000 ,00 9.731.551.085 ,00 150.000.000, 00 2.616.300.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.267.950.000 ,00 12.347.851.08 5,00 3 04 3 30 Perdagangan 411.000.000,0 0 681.000.000,0 0 125.000.000, 00 125.000.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.000.000,0 0 806.000.000,0 0 3 04 3 31 Perindustrian 72.750.000,00 88.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.750.000,00 88.480.000,00 4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 4 05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 884.000.000,0 0 1.509.500.000 ,00 680.000.000, 00 875.000.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.564.000.000 ,00 2.384.500.000 ,00 4 05 2 10 Pertanahan 120.000,00 641.351.248,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 641.351.248,0 0 4 05 2 11 Lingkungan Hidup 4.543.400.000 ,00 5.398.350.974 ,00 1.396.900.00 0,00 2.107.254.82 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940.300.000 ,00 7.505.605.800 ,00 5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.078.872.000 ,00 1.255.726.090 ,00 15.022.000.0 00,00 16.676.000.0 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.872.00 0,00 17.931.726.09 0,00 5 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.646.100.000 ,00 5.922.030.000 ,00 550.000.000, 00 615.000.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.196.100.000 ,00 6.537.030.000 ,00 6 KESEHATAN 6 07 1 02 Kesehatan 100.720.775.1 55,00 109.181.724.0 26,00 35.334.923.7 56,00 41.146.359.5 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.055.698.9 11,00 150.328.083.5 46,00 6 07 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 13.750.463.00 0,00 13.095.053.78 4,00 0,00 10.030.268,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 13.750.463.00 0,00 13.105.084.05 2,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:44 Halaman 4 Lampiran VI : Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2025 Tanggal : 11 September 2025 KABUPATEN DONGGALA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2025 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 A SPM Bidang Pendidikan
1.Angka Partisipasi Sekolah Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 392.635.000,00 837.541.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 342.000.000,00 432.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 250.000.000,00 375.000.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 0,00 0,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 0,00 0,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 28.778.000,00 79.774.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 250.000.000,00 250.000.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0,00 0,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2.227.036.000,00 1.968.900.900,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0,00 0,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 2.000.000.000,00 2.909.000.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 7.850.000.000,00 8.335.000.000,00 Total 13.340.449.000,00 15.187.215.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:58 Halaman 1 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
2.Literasi dan Numerasi Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 753.740.000,00 477.850.000,00 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 496.260.000,00 310.185.000,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 0,00 0,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0,00 0,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0,00 0,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 136.420.000,00 87.870.000,00 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 82.680.000,00 82.680.000,00 Total 1.469.100.000,00 958.585.000,00
3.Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 103.420.000,00 54.870.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 156.740.000,00 148.965.000,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 104.345.000,00 97.345.000,00 Total 364.505.000,00 301.180.000,00
4.Kekhususan PAUD Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 53.880.000,00 53.880.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 3.507.400.000,00 3.507.400.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 630.000.000,00 360.000.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 0,00 0,00 Total 4.191.280.000,00 3.921.280.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:58 Halaman 2 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan 19.365.334.000,00 20.368.260.900,00 B SPM Bidang Kesehatan
1.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.735.912.000,00 1.687.480.000,00 Total 1.735.912.000,00 1.687.480.000,00
2.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.317.600.000,00 1.317.600.000,00 Total 1.317.600.000,00 1.317.600.000,00
3.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 Total 0,00 0,00
4.Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4.298.091.000,00 3.685.291.000,00 Total 4.298.091.000,00 3.685.291.000,00
5.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.427.315.000,00 1.517.826.800,00 Total 1.427.315.000,00 1.517.826.800,00
6.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 34.000.000,00 63.200.000,00 Total 34.000.000,00 63.200.000,00
7.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 79.765.000,00 79.765.000,00 Total 79.765.000,00 79.765.000,00
8.Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 12.000.000,00 12.000.000,00 Total 12.000.000,00 12.000.000,00
9.Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 12.000.000,00 12.000.000,00 Total 12.000.000,00 12.000.000,00
10.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 293.020.000,00 293.020.000,00 Total 293.020.000,00 293.020.000,00
11.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 345.046.000,00 358.601.000,00 Total 345.046.000,00 358.601.000,00
12.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan 9.554.749.000,00 9.026.783.800,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:58 Halaman 3 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
1.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 13.793.764.000,00 14.797.626.100,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2.027.108.000,00 2.684.000.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 280.000.000,00 450.099.990,00 Total 16.100.872.000,00 17.931.726.090,00
2.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 680.000.000,00 805.000.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 360.000.000,00 225.000.000,00 Total 1.040.000.000,00 1.030.000.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 17.140.872.000,00 18.961.726.090,00 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 0,00 847.000.000,00 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 0,00 79.180.000,00 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 0,00 0,00 Total 0,00 926.180.000,00
2.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 926.180.000,00 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 56.200.000,00 226.248.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 0,00 0,00 Total 56.200.000,00 226.248.000,00
2.Pelayanan Informasi Rawan Bencana Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:58 Halaman 4 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
3.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 0,00 0,00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 750.000.000,00 699.091.350,00 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 Total 750.000.000,00 699.091.350,00
4.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 0,00 0,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 150.000.000,00 160.200.000,00 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 0,00 0,00 Total 300.000.000,00 310.200.000,00
5.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 750.000.000,00 727.908.650,00 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 0,00 0,00 Total 750.000.000,00 727.908.650,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.856.200.000,00 1.963.448.000,00 F SPM Bidang Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:26:58 Halaman 5 Lampiran VII : Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2025 Tanggal : 11 September 2025 KABUPATEN DONGGALA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 0,00 2.297.878.500,00 3.117.960.927,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 3.518.667.138,00 5.046.055.121,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0,00 22.000.000,00 28.000.000,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.729.939.163,00 3.891.159.462,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 2.100.472.350,00 2.309.324.950,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0,00 350.000.000,00 410.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 51.500.000,00 72.500.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 0,00 14.823.750,00 14.823.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 1 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 0,00 652.800.000,00 374.850.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 0,00 250.000.000,00 698.180.000,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 4.173.199.708,00 4.664.440.302,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 302.456.067.662,00 296.652.844.847,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0,00 27.500.000,00 57.684.475,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0,00 3.765.640.000,00 3.465.640.000,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.624.235.841,00 2.604.314.201,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0,00 4.409.850.000,00 4.923.250.000,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 2 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.462.366.730,00 5.288.979.183,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0,00 430.011.000,00 660.011.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 3.030.000.000,00 4.747.851.929,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 13.795.000,00 13.590.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0,00 1.040.000.000,00 1.030.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 29.050.687.699,00 33.853.442.462,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0,00 13.560.259.816,00 17.748.019.527,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 3.300.000.000,00 3.395.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0,00 3.200.000.000,00 3.105.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 3 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 73.400.475.362,00 76.166.292.668,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 0,00 350.000.000,00 440.400.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0,00 628.600.000,00 628.600.000,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0,00 1.401.800.000,00 1.651.800.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 0,00 75.000.000,00 225.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0,00 15.000.000,00 17.186.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0,00 19.900.000,00 32.737.520,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 4 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.609.582.358,00 2.742.279.471,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 KEUANGAN 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0,00 1.423.525.000,00 1.940.525.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0,00 250.000.000,00 280.000.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 0,00 1.000.000.000,00 1.390.000.000,00 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 0,00 1.046.497.662,00 1.046.497.662,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 1.573.262.000,00 2.900.106.940,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 0,00 2.730.000.000,00 5.218.300.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.613.262.882,00 2.751.740.314,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.661.994.408,00 5.284.171.981,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 5 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0,00 200.000.000,00 227.759.000,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.345.769.384,00 2.453.802.368,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 60.000.000,00 30.000.000,00 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0,00 471.400.000,00 561.400.000,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 5.000.000,00 55.000.000,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 19.572.052.195,00 19.671.888.591,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 2.070.272.548,00 4.185.065.666,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0,00 4.868.440.000,00 7.464.901.450,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 3.025.216.296,00 3.047.153.527,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 6 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0,00 200.000.000,00 167.325.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 18.000.000,00 28.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 25.421.480.395,00 35.945.645.014,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 2.699.204.505,00 2.903.765.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0,00 2.408.294.000,00 1.483.294.000,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0,00 950.000.000,00 1.185.500.000,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0,00 160.000.000,00 660.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0,00 1.455.263.449,00 1.929.043.449,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0,00 100.000,00 941.180.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 7 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.125.989.221,00 2.143.600.682,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 0,00 200.000.000,00 275.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0,00 5.000.000,00 80.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0,00 4.317.746.281,00 5.126.398.979,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 2.836.762.500,00 2.410.996.919,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0,00 117.878.000,00 51.448.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.870.004.628,00 3.032.650.252,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 31.734.161.132,00 31.637.239.557,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 8 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 0,00 750.000.000,00 727.908.650,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 0,00 7.576.529.000,00 8.156.150.052,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0,00 1.250.000.000,00 788.035.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 0,00 340.000.000,00 560.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0,00 465.747.000,00 350.177.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 6.663.056.777,00 7.009.823.589,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 9 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.453.031.486,00 2.452.343.188,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 0,00 8.310.429.801,00 8.349.049.801,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0,00 1.009.000.000,00 1.542.305.800,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0,00 450.000.000,00 520.000.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0,00 12.282.289.000,00 10.979.789.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 1.019.500.000,00 1.544.500.000,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0,00 445.100.000,00 997.800.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 4.474.524.706,00 6.531.400.162,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 10 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.323.857.812,00 2.269.765.177,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0,00 340.000.000,00 1.866.845.011,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0,00 3.550.000.000,00 3.519.950.000,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0,00 250.000.000,00 517.751.699,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0,00 524.000.000,00 1.354.500.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0,00 56.900.000,00 43.980.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0,00 3.605.000.000,00 3.770.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 76.180.000,00 93.047.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 11 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0,00 82.500.000,00 86.400.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 7.068.932.699,00 8.933.196.087,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 0,00 93.450.000,00 93.450.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0,00 10.000.000,00 110.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 0,00 292.573.000,00 220.105.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0,00 700.000.000,00 905.190.000,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0,00 94.437.533.542,00 97.797.098.542,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 12 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 2.500.000.000,00 2.757.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 56.200.000,00 226.248.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0,00 1.440.350.000,00 2.068.763.800,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 KEUANGAN 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 218.640.222.323,00 250.878.662.413,38 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.851.679.374,00 1.823.836.692,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 4.841.212.402,00 5.014.025.510,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 361.389.000,00 354.687.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.261.609.640,00 2.382.096.361,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 13 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 10.647.839.428,00 10.477.742.803,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 9.363.422.617,00 9.851.956.197,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0,00 47.500.000,00 63.230.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.864.471.793,00 1.939.251.977,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0,00 361.950.000,00 1.358.465.085,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 0,00 370.000.000,00 362.675.000,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0,00 85.000.000,00 162.021.580,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0,00 250.000.000,00 335.500.000,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 14 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0,00 150.000.000,00 82.241.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0,00 291.000.000,00 386.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 KEUANGAN 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 2.502.789.158,00 2.584.010.631,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.792.499.135,00 3.855.239.292,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,00 123.119.447.911,00 138.773.502.546,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0,00 16.100.872.000,00 17.931.726.090,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0,00 150.000,00 48.590.042,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 0,00 116.375.000,00 278.375.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 15 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0,00 189.840.000,00 0,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0,00 1.600.000.000,00 10.586.200.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0,00 121.520.224.836,00 76.240.378.663,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 0,00 120.000,00 469.631.248,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0,00 158.000.000,00 208.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.392.650.638,00 8.956.907.186,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0,00 150.000.000,00 252.270.307,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 332.730.500,00 814.101.550,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 KEUANGAN 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 232.962.394.890,00 249.421.999.253,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:14 Halaman 16 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2025 Tanggal : 11 September 2025 KABUPATEN DONGGALA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 405.073.936.951,00 405.073.936.951,00 395.917.978.389,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 404.583.936.951,00 404.583.936.951,00 395.237.978.389,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 404.583.936.951,00 404.583.936.951,00 395.237.978.389,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 101.460.234.289,00 101.460.234.289,00 97.797.098.542,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 55.879.422.647,00 55.879.422.647,00 54.017.284.900,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 730.000.000,00 730.000.000,00 730.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 690.000.000,00 690.000.000,00 690.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 805.025.000,00 805.025.000,00 1.195.025.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 360.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah 2.220.000.000,00 2.220.000.000,00 2.760.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 474.025.000,00 474.025.000,00 474.025.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 148.965.000,00 148.965.000,00 148.965.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 33.062.898.747,00 33.062.898.747,00 33.033.763.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 1 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2.050.902.900,00 2.050.902.900,00 1.968.900.900,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 103.420.000,00 103.420.000,00 103.420.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0042 Penyediaan infrastruktur TIK 703.766.000,00 703.766.000,00 673.766.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 54.870.000,00 54.870.000,00 54.870.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 82.680.000,00 82.680.000,00 82.680.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 2.909.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 325.000.000,00 325.000.000,00 280.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 87.870.000,00 87.870.000,00 87.870.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 7.850.000.000,00 7.850.000.000,00 8.335.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 31.286.666.642,00 31.286.666.642,00 29.414.766.642,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 351.000.000,00 351.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0006 Pembangunan Laboratorium 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0008 Pembangunan Asrama Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 640.170.000,00 640.170.000,00 640.170.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 986.250.000,00 986.250.000,00 1.086.250.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 2 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.487.400.000,00 1.487.400.000,00 1.487.400.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 198.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 820.080.000,00 820.080.000,00 820.080.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 919.879.963,00 919.879.963,00 919.879.963,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah 2.173.868.364,00 2.173.868.364,00 2.173.868.364,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 277.884.122,00 277.884.122,00 277.884.122,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 333.527.000,00 333.527.000,00 734.377.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 97.345.000,00 97.345.000,00 97.345.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 14.772.977.000,00 14.772.977.000,00 14.772.977.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 36.400.000,00 36.400.000,00 36.400.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 489.570.443,00 489.570.443,00 697.820.443,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 103.527.000,00 103.527.000,00 103.527.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 274.154.000,00 274.154.000,00 274.154.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.581.930.000,00 1.581.930.000,00 1.581.930.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 5.010.500.000,00 5.010.500.000,00 2.980.500.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 3 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 54.078.750,00 54.078.750,00 54.078.750,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0068 Penyediaan infrastruktur TIK 478.125.000,00 478.125.000,00 478.125.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 11.903.067.000,00 11.903.067.000,00 11.922.973.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0007 Pengadaan Mebel PAUD 330.000.000,00 330.000.000,00 250.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD 825.000.000,00 825.000.000,00 805.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 53.880.000,00 53.880.000,00 53.880.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 5.102.152.000,00 5.102.152.000,00 5.102.152.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 392.635.000,00 392.635.000,00 837.541.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru 342.000.000,00 342.000.000,00 432.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0031 Penyediaan infrastruktur TIK 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 250.000.000,00 250.000.000,00 375.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 4 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 630.000.000,00 630.000.000,00 360.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 3.507.400.000,00 3.507.400.000,00 3.507.400.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.391.078.000,00 2.391.078.000,00 2.442.074.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2.112.300.000,00 2.112.300.000,00 2.112.300.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 28.778.000,00 28.778.000,00 79.774.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0033 Penyediaan infrastruktur TIK 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 5 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0048 Pengadaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 788.035.000,00 788.035.000,00 788.035.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 788.035.000,00 788.035.000,00 788.035.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 310.185.000,00 310.185.000,00 310.185.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 477.850.000,00 477.850.000,00 477.850.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 302.335.667.662,00 302.335.667.662,00 296.652.844.847,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 6 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 301.350.667.662,00 301.350.667.662,00 295.563.844.847,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 301.296.667.662,00 301.296.667.662,00 295.499.844.847,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 54.000.000,00 54.000.000,00 64.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.080.000,00 123.080.000,00 175.080.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.000.000,00 37.000.000,00 52.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 7 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.280.000,00 25.280.000,00 27.280.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 28.800.000,00 28.800.000,00 39.800.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27.000.000,00 27.000.000,00 51.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 649.400.000,00 649.400.000,00 649.400.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 509.400.000,00 509.400.000,00 509.400.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.520.000,00 172.520.000,00 224.520.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 155.200.000,00 155.200.000,00 207.200.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.320.000,00 7.320.000,00 7.320.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 490.000.000,00 490.000.000,00 680.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 8 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 490.000.000,00 490.000.000,00 680.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 350.177.000,00 350.177.000,00 350.177.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 170.177.000,00 170.177.000,00 170.177.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 170.177.000,00 170.177.000,00 170.177.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 51.448.000,00 51.448.000,00 51.448.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 51.448.000,00 51.448.000,00 51.448.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 51.448.000,00 51.448.000,00 51.448.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 88.375.000,00 88.375.000,00 278.375.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 20.625.000,00 20.625.000,00 20.625.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 20.625.000,00 20.625.000,00 20.625.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 0002 Penetapan Cagar Budaya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 67.750.000,00 67.750.000,00 257.750.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 0001 Pelindungan Cagar Budaya 67.750.000,00 67.750.000,00 257.750.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 0002 Pengembangan Cagar Budaya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 9 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 110.327.084.067,00 111.127.084.067,00 113.840.460.151,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 110.327.084.067,00 111.127.084.067,00 113.840.460.151,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 110.327.084.067,00 111.127.084.067,00 113.840.460.151,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 63.331.610.524,00 64.131.610.524,00 68.101.626.886,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 27.699.622.623,00 27.699.622.623,00 32.347.056.558,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 7.336.803.650,00 7.336.803.650,00 7.175.622.482,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0006 Pengembangan Puskesmas 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1.187.000.000,00 1.187.000.000,00 696.300.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 2.418.835.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 719.994.134,15 719.994.134,15 786.375.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.358.884.060,00 2.358.884.060,00 8.131.368.660,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 335.295.000,00 335.295.000,00 265.987.076,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 13.338.537.778,85 13.338.537.778,85 12.749.460.340,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 123.108.000,00 123.108.000,00 123.108.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.479.062.661,00 36.279.062.661,00 35.442.991.361,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 210.952.000,00 210.952.000,00 210.952.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.317.600.000,00 1.317.600.000,00 1.317.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4.230.891.000,00 4.230.891.000,00 3.685.291.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 10 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 29.000.000,00 29.000.000,00 63.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 59.925.000,00 59.925.000,00 59.925.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 486.789.300,00 486.789.300,00 180.790.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 132.075.000,00 132.075.000,00 132.075.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 869.574.800,00 869.574.800,00 719.574.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 825.944.000,00 825.944.000,00 690.944.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 314.668.000,00 314.668.000,00 314.668.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 25.786.185.561,00 26.586.185.561,00 27.339.803.561,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 161.115.000,00 161.115.000,00 222.125.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 11 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 298.300.000,00 298.300.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 389.043.000,00 389.043.000,00 389.043.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 152.925.240,00 152.925.240,00 311.578.967,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 152.925.240,00 152.925.240,00 311.578.967,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.04 0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.661.059.831,00 2.661.059.831,00 2.253.789.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 870.000.000,00 870.000.000,00 687.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 870.000.000,00 870.000.000,00 687.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.791.059.831,00 1.791.059.831,00 1.566.289.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.791.059.831,00 1.791.059.831,00 1.566.289.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 292.573.000,00 292.573.000,00 220.105.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 192.255.000,00 192.255.000,00 192.255.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 12 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 192.255.000,00 192.255.000,00 192.255.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 100.318.000,00 100.318.000,00 27.850.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 100.318.000,00 100.318.000,00 27.850.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 43.941.840.712,00 43.941.840.712,00 43.164.939.265,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.000.000,00 95.000.000,00 70.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 34.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 26.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.332.690.712,00 42.332.690.712,00 41.417.027.268,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 42.312.690.712,00 42.312.690.712,00 41.397.027.268,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 13 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 190.389.000,00 190.389.000,00 296.850.997,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.463.000,00 20.463.000,00 20.463.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000,00 12.405.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99.926.000,00 99.926.000,00 228.982.997,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.024.706.000,00 1.024.706.000,00 1.071.006.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 152.506.000,00 152.506.000,00 207.506.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 872.200.000,00 872.200.000,00 863.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 299.055.000,00 299.055.000,00 310.055.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 224.000.000,00 224.000.000,00 175.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52.055.000,00 52.055.000,00 87.055.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.000.000,00 18.000.000,00 38.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 Puskesmas Ogoamas 1.426.662.625,00 1.498.662.625,00 1.278.392.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.405.487.625,00 1.477.487.625,00 1.257.217.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.405.487.625,00 1.477.487.625,00 1.257.217.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 72.096.000,00 72.096.000,00 72.096.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 14 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 19.480.000,00 19.480.000,00 19.480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 6.680.000,00 6.680.000,00 6.680.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 16.641.000,00 16.641.000,00 16.641.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 282.734.700,00 282.734.700,00 282.734.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 9.930.000,00 9.930.000,00 9.930.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 21.540.000,00 21.540.000,00 21.540.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 15.525.000,00 15.525.000,00 15.525.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 6.480.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 76.205.000,00 76.205.000,00 76.205.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 640.269.925,00 712.269.925,00 492.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 195.672.000,00 195.672.000,00 195.672.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 15 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 11.040.000,00 11.040.000,00 11.040.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 22.714.000,00 22.714.000,00 22.714.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 8.280.000,00 8.280.000,00 8.280.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 21.175.000,00 21.175.000,00 21.175.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 21.175.000,00 21.175.000,00 21.175.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 21.175.000,00 21.175.000,00 21.175.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 Puskesmas Balukang 1.286.164.600,00 1.510.854.600,00 1.298.782.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.277.314.600,00 1.502.004.600,00 1.289.932.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.277.314.600,00 1.502.004.600,00 1.289.932.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 35.760.000,00 35.760.000,00 35.760.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 47.375.000,00 47.375.000,00 47.375.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 16 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8.385.000,00 8.385.000,00 8.385.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 171.372.600,00 171.372.600,00 171.372.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 7.820.000,00 7.820.000,00 7.820.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7.505.000,00 7.505.000,00 7.505.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.810.000,00 3.810.000,00 3.810.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 680.000,00 680.000,00 680.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 57.798.000,00 57.798.000,00 57.798.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 717.382.000,00 942.072.000,00 730.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 143.056.000,00 143.056.000,00 143.056.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 14.806.000,00 14.806.000,00 14.806.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 6.745.000,00 6.745.000,00 6.745.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 23.880.000,00 23.880.000,00 23.880.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 22.290.000,00 22.290.000,00 22.290.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 8.850.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 17 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8.850.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 8.850.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Sabang 2.806.626.080,00 2.906.626.080,00 2.694.554.080,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.802.766.080,00 2.902.766.080,00 2.690.694.080,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.802.766.080,00 2.902.766.080,00 2.690.694.080,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 51.680.000,00 51.680.000,00 51.680.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 116.620.000,00 116.620.000,00 116.620.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 19.080.000,00 19.080.000,00 19.080.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 24.840.000,00 24.840.000,00 24.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 466.520.080,00 466.520.080,00 466.520.080,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 29.040.000,00 29.040.000,00 29.040.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 14.280.000,00 14.280.000,00 14.280.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 7.140.000,00 7.140.000,00 7.140.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 18 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 11.720.000,00 11.720.000,00 11.720.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 130.845.000,00 130.845.000,00 130.845.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.562.072.000,00 1.662.072.000,00 1.450.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 207.734.000,00 207.734.000,00 207.734.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 12.740.000,00 12.740.000,00 12.740.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 75.715.000,00 75.715.000,00 75.715.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 4.580.000,00 4.580.000,00 4.580.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 24.480.000,00 24.480.000,00 24.480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 43.680.000,00 43.680.000,00 43.680.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.860.000,00 3.860.000,00 3.860.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.860.000,00 3.860.000,00 3.860.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3.860.000,00 3.860.000,00 3.860.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Tambu 2.844.744.040,00 3.038.744.040,00 2.826.672.040,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.838.919.040,00 3.032.919.040,00 2.820.847.040,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.838.919.040,00 3.032.919.040,00 2.820.847.040,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 162.432.000,00 162.432.000,00 162.432.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 19 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 50.820.000,00 50.820.000,00 50.820.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 49.680.000,00 49.680.000,00 49.680.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14.880.000,00 14.880.000,00 14.880.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 493.567.040,00 493.567.040,00 493.567.040,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 14.560.000,00 14.560.000,00 14.560.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 38.080.000,00 38.080.000,00 38.080.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 29.449.000,00 29.449.000,00 29.449.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 16.830.000,00 16.830.000,00 16.830.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 114.400.000,00 114.400.000,00 114.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.368.072.000,00 1.562.072.000,00 1.350.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 297.953.000,00 297.953.000,00 297.953.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 20 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.860.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 19.920.000,00 19.920.000,00 19.920.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 68.556.000,00 68.556.000,00 68.556.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 44.640.000,00 44.640.000,00 44.640.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 53.220.000,00 53.220.000,00 53.220.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5.825.000,00 5.825.000,00 5.825.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.825.000,00 5.825.000,00 5.825.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5.825.000,00 5.825.000,00 5.825.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Malei 1.921.563.000,00 1.776.563.000,00 1.564.491.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.919.243.000,00 1.774.243.000,00 1.562.171.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.919.243.000,00 1.774.243.000,00 1.562.171.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 35.300.000,00 35.300.000,00 35.300.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 74.315.000,00 74.315.000,00 74.315.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 21 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7.540.000,00 7.540.000,00 7.540.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 51.710.000,00 51.710.000,00 51.710.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 321.728.000,00 321.728.000,00 321.728.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 6.960.000,00 6.960.000,00 6.960.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 22.040.000,00 22.040.000,00 22.040.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 68.660.000,00 68.660.000,00 68.660.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.007.072.000,00 862.072.000,00 650.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 173.285.000,00 173.285.000,00 173.285.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 16.940.000,00 16.940.000,00 16.940.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 6.740.000,00 6.740.000,00 6.740.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 48.863.000,00 48.863.000,00 48.863.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 61.850.000,00 61.850.000,00 61.850.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 22 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Tompe 2.583.467.153,00 2.733.467.153,00 2.521.395.153,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.568.387.560,00 2.718.387.560,00 2.506.315.560,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.568.387.560,00 2.718.387.560,00 2.506.315.560,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 304.056.000,00 304.056.000,00 304.056.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 50.040.000,00 50.040.000,00 50.040.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 12.270.000,00 12.270.000,00 12.270.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 21.550.000,00 21.550.000,00 21.550.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 387.022.560,00 387.022.560,00 387.022.560,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 46.290.000,00 46.290.000,00 46.290.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 23 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.785.000,00 25.785.000,00 25.785.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.680.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 110.664.000,00 110.664.000,00 110.664.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.197.072.000,00 1.347.072.000,00 1.135.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 334.707.000,00 334.707.000,00 334.707.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 3.560.000,00 3.560.000,00 3.560.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 5.780.000,00 5.780.000,00 5.780.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 15.341.000,00 15.341.000,00 15.341.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 29.920.000,00 29.920.000,00 29.920.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 15.079.593,00 15.079.593,00 15.079.593,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.079.593,00 15.079.593,00 15.079.593,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 15.079.593,00 15.079.593,00 15.079.593,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 Puskesmas Batusuya 1.969.695.420,00 1.969.695.420,00 1.757.623.420,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.962.917.420,00 1.962.917.420,00 1.750.845.420,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.962.917.420,00 1.962.917.420,00 1.750.845.420,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 24 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 26.160.000,00 26.160.000,00 26.160.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 78.560.000,00 78.560.000,00 78.560.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.920.000,00 4.920.000,00 4.920.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.740.000,00 5.740.000,00 5.740.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 450.583.920,00 450.583.920,00 450.583.920,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 19.080.000,00 19.080.000,00 19.080.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 13.040.000,00 13.040.000,00 13.040.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 7.790.000,00 7.790.000,00 7.790.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 65.728.000,00 65.728.000,00 65.728.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 957.193.000,00 957.193.000,00 745.121.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 234.062.000,00 234.062.000,00 234.062.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 25 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 22.480.000,00 22.480.000,00 22.480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 12.470.500,00 12.470.500,00 12.470.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 8.200.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 50.760.000,00 50.760.000,00 50.760.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6.778.000,00 6.778.000,00 6.778.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.778.000,00 6.778.000,00 6.778.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6.778.000,00 6.778.000,00 6.778.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 Puskesmas Toaya 2.454.197.407,00 2.454.197.407,00 2.242.125.407,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.442.608.000,00 2.442.608.000,00 2.230.536.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.442.608.000,00 2.442.608.000,00 2.230.536.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 37.200.000,00 37.200.000,00 37.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 81.260.000,00 81.260.000,00 96.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 19.840.000,00 19.840.000,00 19.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 26 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 18.600.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14.880.000,00 14.880.000,00 21.385.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 444.816.000,00 444.816.000,00 437.786.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.480.000,00 2.480.000,00 2.480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 20.070.000,00 20.070.000,00 20.070.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13.640.000,00 13.640.000,00 13.640.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 27.585.000,00 27.585.000,00 21.080.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.447.072.000,00 1.447.072.000,00 1.235.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 184.545.000,00 184.545.000,00 184.545.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 40.430.000,00 40.430.000,00 40.430.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 12.850.000,00 12.850.000,00 4.340.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 77.340.000,00 77.340.000,00 77.340.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 27 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 11.589.407,00 11.589.407,00 11.589.407,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.589.407,00 11.589.407,00 11.589.407,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 11.589.407,00 11.589.407,00 11.589.407,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 Puskesmas Labuan 1.842.552.040,00 1.932.552.040,00 1.720.480.040,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.822.367.040,00 1.912.367.040,00 1.700.295.040,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.822.367.040,00 1.912.367.040,00 1.700.295.040,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 68.964.000,00 68.964.000,00 68.964.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 62.100.000,00 62.100.000,00 62.100.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 12.900.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 358.985.040,00 358.985.040,00 358.985.040,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 16.020.000,00 16.020.000,00 16.020.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 34.920.000,00 34.920.000,00 34.920.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 28 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10.320.000,00 10.320.000,00 10.320.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 12.780.000,00 12.780.000,00 12.780.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 962.072.000,00 1.052.072.000,00 840.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 159.669.000,00 159.669.000,00 159.669.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.720.000,00 1.720.000,00 1.720.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 11.060.000,00 11.060.000,00 11.060.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 8.047.000,00 8.047.000,00 8.047.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 10.320.000,00 10.320.000,00 10.320.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 51.540.000,00 51.540.000,00 51.540.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 20.185.000,00 20.185.000,00 20.185.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.185.000,00 20.185.000,00 20.185.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 20.185.000,00 20.185.000,00 20.185.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 Puskesmas Wani 1.899.282.080,00 1.947.282.080,00 1.735.210.080,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.882.691.080,00 1.930.691.080,00 1.718.619.080,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.882.691.080,00 1.930.691.080,00 1.718.619.080,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 29 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 113.580.000,00 113.580.000,00 113.580.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 59.480.000,00 59.480.000,00 65.501.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.280.000,00 11.280.000,00 11.280.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 6.720.000,00 6.720.000,00 6.720.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 325.333.280,00 325.333.280,00 338.733.280,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 15.040.000,00 15.040.000,00 14.130.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 14.760.000,00 14.760.000,00 17.515.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 11.448.500,00 11.448.500,00 15.948.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.000.000,00 4.000.000,00 11.550.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 89.202.500,00 89.202.500,00 82.312.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 912.072.000,00 960.072.000,00 748.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 209.120.000,00 209.120.000,00 209.120.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 30 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 840.000,00 840.000,00 475.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 38.864.000,00 38.864.000,00 19.432.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 17.640.800,00 17.640.800,00 11.010.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 22.560.000,00 22.560.000,00 22.560.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 30.750.000,00 30.750.000,00 30.750.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 16.591.000,00 16.591.000,00 16.591.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16.591.000,00 16.591.000,00 16.591.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 16.591.000,00 16.591.000,00 16.591.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Donggala 4.515.285.600,00 4.582.285.600,00 4.370.213.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.500.043.600,00 4.567.043.600,00 4.355.019.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.500.043.600,00 4.567.043.600,00 4.355.019.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 170.984.000,00 170.984.000,00 122.552.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 188.850.000,00 188.850.000,00 239.300.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 31 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 18.800.000,00 18.800.000,00 25.850.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 828.804.000,00 828.804.000,00 810.694.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 10.400.000,00 10.400.000,00 10.025.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 27.100.000,00 27.100.000,00 27.550.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 102.340.000,00 102.340.000,00 111.887.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 21.250.000,00 21.250.000,00 20.550.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 304.875.800,00 304.875.800,00 287.828.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2.245.072.000,00 2.312.072.000,00 2.100.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 522.660.000,00 522.660.000,00 522.708.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 24.735.000,00 24.735.000,00 35.370.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 3.622.800,00 3.622.800,00 5.454.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 21.150.000,00 21.150.000,00 25.850.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 32 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 15.242.000,00 15.242.000,00 15.194.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.242.000,00 15.242.000,00 15.194.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 15.242.000,00 15.242.000,00 15.194.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Lembasada 2.861.406.780,00 3.226.406.780,00 3.014.334.780,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.856.086.780,00 3.221.086.780,00 3.009.014.780,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.856.086.780,00 3.221.086.780,00 3.009.014.780,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 77.555.000,00 77.555.000,00 77.555.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 17.320.000,00 17.320.000,00 17.320.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 742.293.580,00 742.293.580,00 742.293.580,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.120.000,00 6.120.000,00 6.120.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 33 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 7.445.000,00 7.445.000,00 7.445.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 12.960.000,00 12.960.000,00 12.960.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 109.571.200,00 109.571.200,00 109.571.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.497.072.000,00 1.862.072.000,00 1.650.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 279.170.000,00 279.170.000,00 279.170.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 3.950.000,00 3.950.000,00 3.950.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 8.940.000,00 8.940.000,00 8.940.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 50.490.000,00 50.490.000,00 50.490.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5.320.000,00 5.320.000,00 5.320.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.320.000,00 5.320.000,00 5.320.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5.320.000,00 5.320.000,00 5.320.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 Puskesmas Lalundu 1.630.827.120,00 1.815.827.120,00 1.603.755.120,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.625.881.120,00 1.810.881.120,00 1.598.809.120,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.625.881.120,00 1.810.881.120,00 1.598.809.120,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 34 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 57.120.000,00 57.120.000,00 57.120.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 70.200.000,00 70.200.000,00 70.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7.720.000,00 7.720.000,00 7.720.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 38.720.000,00 38.720.000,00 38.720.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 345.682.120,00 345.682.120,00 345.682.120,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 11.800.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8.620.000,00 8.620.000,00 8.620.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.400.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 7.720.000,00 7.720.000,00 7.720.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 120.076.000,00 120.076.000,00 120.076.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 652.072.000,00 837.072.000,00 625.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 175.111.000,00 175.111.000,00 175.111.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 35 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 35.130.000,00 35.130.000,00 35.130.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 12.020.000,00 12.020.000,00 12.020.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 67.690.000,00 67.690.000,00 67.690.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4.946.000,00 4.946.000,00 4.946.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.946.000,00 4.946.000,00 4.946.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4.946.000,00 4.946.000,00 4.946.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 Puskesmas Lalundu Despot 1.864.492.600,00 1.818.717.600,00 1.606.645.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.852.762.600,00 1.806.987.600,00 1.594.915.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.852.762.600,00 1.806.987.600,00 1.594.915.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 47.850.000,00 47.850.000,00 47.850.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 202.400.000,00 202.400.000,00 202.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 36 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 14.850.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 21.900.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 195.645.600,00 195.645.600,00 195.645.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.975.000,00 4.975.000,00 4.975.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 31.549.000,00 31.549.000,00 31.549.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 84.965.000,00 84.965.000,00 84.965.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 907.847.000,00 862.072.000,00 650.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 160.794.000,00 160.794.000,00 160.794.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 5.037.000,00 5.037.000,00 5.037.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 47.900.000,00 47.900.000,00 47.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 62.450.000,00 62.450.000,00 62.450.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 37 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 11.730.000,00 11.730.000,00 11.730.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.730.000,00 11.730.000,00 11.730.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 11.730.000,00 11.730.000,00 11.730.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 Puskesmas Pinembani 1.724.787.900,00 1.854.787.900,00 1.642.715.900,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.672.427.900,00 1.802.427.900,00 1.597.009.900,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.672.427.900,00 1.802.427.900,00 1.597.009.900,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 40.432.000,00 40.432.000,00 40.432.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 105.700.000,00 105.700.000,00 124.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 236.671.900,00 236.671.900,00 242.271.900,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 22.200.000,00 22.200.000,00 14.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 38 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 52.000.000,00 52.000.000,00 50.950.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 51.200.000,00 51.200.000,00 51.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 22.400.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 150.200.000,00 150.200.000,00 139.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 512.072.000,00 642.072.000,00 430.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 206.669.000,00 206.669.000,00 206.669.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 2.800.000,00 2.800.000,00 11.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 70.520.000,00 70.520.000,00 59.320.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 95.467.000,00 95.467.000,00 101.067.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 28.496.000,00 28.496.000,00 27.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 52.360.000,00 52.360.000,00 45.706.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 52.360.000,00 52.360.000,00 45.706.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 52.360.000,00 52.360.000,00 45.706.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 Puskesmas Tonggolobibi 2.076.807.160,00 2.084.013.160,00 1.871.941.160,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.064.480.160,00 2.071.686.160,00 1.859.614.160,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 39 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.064.480.160,00 2.071.686.160,00 1.859.614.160,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 64.416.000,00 64.416.000,00 64.416.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 63.620.000,00 63.620.000,00 63.620.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 14.580.000,00 14.580.000,00 14.580.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 226.159.000,00 226.159.000,00 226.159.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 22.900.000,00 22.900.000,00 22.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 16.150.000,00 16.150.000,00 16.150.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9.975.000,00 9.975.000,00 9.975.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 20.640.000,00 20.640.000,00 20.640.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 224.883.000,00 224.883.000,00 224.883.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 981.866.000,00 989.072.000,00 777.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 294.855.160,00 294.855.160,00 294.855.160,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 40 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 950.000,00 950.000,00 950.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 12.350.000,00 12.350.000,00 12.350.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 16.461.000,00 16.461.000,00 16.461.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 38.050.000,00 38.050.000,00 38.050.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 45.225.000,00 45.225.000,00 45.225.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12.327.000,00 12.327.000,00 12.327.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.327.000,00 12.327.000,00 12.327.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12.327.000,00 12.327.000,00 12.327.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 Puskesmas Delatope 1.963.715.040,00 2.008.715.040,00 1.796.643.040,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.957.454.040,00 2.002.454.040,00 1.790.382.040,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.957.454.040,00 2.002.454.040,00 1.790.382.040,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 134.030.000,00 134.030.000,00 134.030.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 44.270.000,00 44.270.000,00 44.270.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 41 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 36.040.000,00 36.040.000,00 36.040.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 18.960.000,00 18.960.000,00 18.960.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 469.680.040,00 469.680.040,00 469.680.040,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3.950.000,00 3.950.000,00 3.950.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 18.580.000,00 18.580.000,00 18.580.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 44.220.000,00 44.220.000,00 44.220.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 76.158.000,00 76.158.000,00 76.158.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 897.072.000,00 942.072.000,00 730.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 181.139.000,00 181.139.000,00 181.139.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 8.380.000,00 8.380.000,00 8.380.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 8.295.000,00 8.295.000,00 8.295.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 9.480.000,00 9.480.000,00 9.480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 42 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6.261.000,00 6.261.000,00 6.261.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.261.000,00 6.261.000,00 6.261.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6.261.000,00 6.261.000,00 6.261.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 Puskesmas Kayuwou 1.339.004.940,00 1.444.004.940,00 1.231.932.940,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.298.054.940,00 1.403.054.940,00 1.190.982.940,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.298.054.940,00 1.403.054.940,00 1.190.982.940,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 81.300.000,00 81.300.000,00 81.300.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 34.670.000,00 34.670.000,00 34.670.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 8.680.000,00 8.680.000,00 8.680.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 167.618.940,00 167.618.940,00 167.618.940,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 10.860.000,00 10.860.000,00 10.860.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 17.720.000,00 17.720.000,00 17.720.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 43 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9.060.000,00 9.060.000,00 9.060.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 5.850.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 72.345.000,00 72.345.000,00 72.345.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 662.072.000,00 767.072.000,00 555.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 160.373.000,00 160.373.000,00 160.373.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 700.000,00 700.000,00 700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 20.320.000,00 20.320.000,00 20.320.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 36.286.000,00 36.286.000,00 36.286.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 40.950.000,00 40.950.000,00 40.950.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40.950.000,00 40.950.000,00 40.950.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 40.950.000,00 40.950.000,00 40.950.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 RSUD Kabelota Donggala 63.039.020.355,00 63.039.020.355,00 66.145.155.797,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 26.703.744.000,00 26.703.744.000,00 29.683.944.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 26.703.744.000,00 26.703.744.000,00 29.683.944.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 02 2.01 0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 738.995.719,00 738.995.719,00 738.995.719,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 44 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 02 2.01 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6.761.144.733,00 6.761.144.733,00 8.110.644.733,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 13.553.603.548,00 13.553.603.548,00 14.015.303.548,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 5.650.000.000,00 5.650.000.000,00 6.819.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 7.650.000.000,00 7.650.000.000,00 6.176.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 7.650.000.000,00 7.650.000.000,00 6.176.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 7.650.000.000,00 7.650.000.000,00 6.176.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.685.276.355,00 28.685.276.355,00 30.284.711.797,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.731.932.044,00 7.731.932.044,00 7.883.707.486,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.731.932.044,00 7.731.932.044,00 7.883.707.486,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.571.200.000,00 1.571.200.000,00 1.644.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 430.000.000,00 430.000.000,00 680.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 45 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.141.200.000,00 1.141.200.000,00 964.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 19.382.144.311,00 19.382.144.311,00 20.756.504.311,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 19.382.144.311,00 19.382.144.311,00 20.756.504.311,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 RSUD Pendau Tambu 9.100.851.606,00 9.100.851.606,00 9.730.851.606,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.029.839.000,00 4.029.839.000,00 4.464.710.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3.684.000.000,00 3.684.000.000,00 3.817.590.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 02 2.01 0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 02 2.01 0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 02 2.01 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 800.000.000,00 800.000.000,00 864.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 1.318.017.000,00 1.318.017.000,00 1.374.107.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 1.485.983.000,00 1.485.983.000,00 1.499.483.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 176.539.000,00 176.539.000,00 454.649.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 176.539.000,00 176.539.000,00 454.649.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 169.300.000,00 169.300.000,00 192.471.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 169.300.000,00 169.300.000,00 192.471.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.678.000.000,00 2.678.000.000,00 2.549.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 2.653.000.000,00 2.653.000.000,00 2.517.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 2.653.000.000,00 2.653.000.000,00 2.517.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 46 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 32.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 32.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.393.012.606,00 2.393.012.606,00 2.716.641.606,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 7.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 7.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 412.461.000,00 412.461.000,00 540.750.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76.537.000,00 76.537.000,00 59.147.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000,00 29.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82.963.000,00 82.963.000,00 84.353.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 212.961.000,00 212.961.000,00 348.250.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.887.951.606,00 1.887.951.606,00 2.045.291.606,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 251.351.606,00 251.351.606,00 231.351.606,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.636.600.000,00 1.636.600.000,00 1.813.940.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.600.000,00 92.600.000,00 123.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.600.000,00 51.600.000,00 51.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000,00 16.000.000,00 27.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 81.031.885.860,00 81.031.885.860,00 136.269.538.840,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 47 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 81.031.885.860,00 81.031.885.860,00 136.269.538.840,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 7.556.909.517,00 7.556.909.517,00 17.748.019.527,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 13.034.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 13.034.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.056.909.517,00 2.056.909.517,00 4.714.019.527,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 496.524.130,00 496.524.130,00 2.590.124.140,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1.560.385.387,00 1.560.385.387,00 2.123.895.387,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 14.595.381.100,00 14.595.381.100,00 17.931.726.090,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 14.595.381.100,00 14.595.381.100,00 17.931.726.090,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 03 2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 380.000.000,00 380.000.000,00 450.099.990,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 03 2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 417.755.000,00 417.755.000,00 2.684.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 13.797.626.100,00 13.797.626.100,00 14.797.626.100,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.135.000.000,00 1.135.000.000,00 1.030.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.135.000.000,00 1.135.000.000,00 1.030.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 05 2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 805.000.000,00 805.000.000,00 805.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 05 2.01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 330.000.000,00 330.000.000,00 225.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 100.000.000,00 100.000.000,00 3.770.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 3.770.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 100.000.000,00 100.000.000,00 3.770.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 48 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 06 2.01 0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 7.464.901.450,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 7.464.901.450,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 08 2.01 0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 892.690.000,00 892.690.000,00 1.357.451.450,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 3.507.310.000,00 3.507.310.000,00 6.107.450.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 42.127.923.798,00 42.127.923.798,00 76.240.378.663,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 42.127.923.798,00 42.127.923.798,00 76.240.378.663,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 2.820.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 399.617.000,00 399.617.000,00 599.617.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan 28.382.043.150,00 28.382.043.150,00 57.623.736.814,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 0033 Rekonstruksi Jalan 4.485.388.798,00 4.485.388.798,00 5.159.149.999,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 0039 Rehabilitasi Jembatan 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 3.385.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 0040 Pembangunan Jembatan 4.069.694.000,00 4.069.694.000,00 5.573.694.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 400.000.000,00 400.000.000,00 600.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 0044 Rehabilitasi Jalan 291.180.850,00 291.180.850,00 479.180.850,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 150.000.000,00 150.000.000,00 252.270.307,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 150.000.000,00 150.000.000,00 252.270.307,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 2.01 0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi 150.000.000,00 150.000.000,00 252.270.307,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 514.000.000,00 514.000.000,00 1.354.500.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 364.000.000,00 364.000.000,00 939.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 49 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.01 0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 364.000.000,00 364.000.000,00 939.500.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 415.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.02 0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 415.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.452.671.445,00 10.452.671.445,00 10.477.742.803,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 128.767.400,00 128.767.400,00 153.767.400,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 128.767.400,00 128.767.400,00 153.767.400,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.132.290.033,00 8.132.290.033,00 7.856.311.391,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.820.390.033,00 7.820.390.033,00 7.506.911.391,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 311.900.000,00 311.900.000,00 349.400.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.000.000,00 77.000.000,00 149.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 89.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.942.414.012,00 1.942.414.012,00 2.064.464.012,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 130.000.000,00 130.000.000,00 110.000.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.812.414.012,00 1.812.414.012,00 1.954.464.012,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.200.000,00 172.200.000,00 254.200.000,00 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 172.200.000,00 172.200.000,00 254.200.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 8.626.050.383,00 8.626.050.383,00 11.033.620.540,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8.477.199.135,00 8.477.199.135,00 10.392.269.292,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 700.100.000,00 700.100.000,00 941.180.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 79.180.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 02 2.01 0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 02 2.01 0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 50 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 02 2.01 0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 30.000.000,00 30.000.000,00 79.180.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 600.000.000,00 600.000.000,00 847.000.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 02 2.03 0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 600.000.000,00 600.000.000,00 847.000.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 100.000,00 100.000,00 15.000.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 02 2.05 0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 100.000,00 100.000,00 15.000.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 3.395.000.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 3.395.000.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 3.395.000.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.671.000.000,00 1.671.000.000,00 2.200.850.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.671.000.000,00 1.671.000.000,00 2.200.850.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 05 2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.346.000.000,00 1.346.000.000,00 1.555.850.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 325.000.000,00 325.000.000,00 645.000.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.806.099.135,00 2.806.099.135,00 3.855.239.292,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 138.840.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 138.840.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.824.919.135,00 1.824.919.135,00 1.782.489.292,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.824.919.135,00 1.824.919.135,00 1.782.489.292,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 228.700.000,00 228.700.000,00 782.520.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 127.700.000,00 127.700.000,00 289.900.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.000.000,00 11.000.000,00 56.000.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90.000.000,00 90.000.000,00 436.620.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 251.700.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 251.700.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 51 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 555.000.000,00 555.000.000,00 672.410.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 549.000.000,00 549.000.000,00 666.410.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 162.480.000,00 162.480.000,00 227.280.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 111.480.000,00 111.480.000,00 178.480.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 1 04 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 51.000.000,00 51.000.000,00 48.800.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 148.851.248,00 148.851.248,00 641.351.248,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 148.851.248,00 148.851.248,00 641.351.248,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 79.851.248,00 79.851.248,00 469.631.248,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 79.851.248,00 79.851.248,00 469.631.248,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 2 10 05 2.01 0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 79.851.248,00 79.851.248,00 469.631.248,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 20.000.000,00 20.000.000,00 171.720.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 2 10 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 171.720.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 2 10 06 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 2 10 06 2.01 0005 Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 2 10 06 2.01 0007 Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. 5.000.000,00 5.000.000,00 171.720.000,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 2 10 08 2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 1.04.2.10.0.00.06.0000 2 10 08 2.02 0002 Pemanfaatan Tanah Kosong 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 3.804.162.688,00 3.804.162.688,00 4.247.738.646,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 52 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.804.162.688,00 3.804.162.688,00 4.247.738.646,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.804.162.688,00 3.804.162.688,00 4.247.738.646,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 77.200.000,00 77.200.000,00 226.248.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 77.200.000,00 77.200.000,00 226.248.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 77.200.000,00 77.200.000,00 226.248.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.726.962.688,00 3.726.962.688,00 4.021.490.646,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.858.312.688,00 2.858.312.688,00 2.835.840.646,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.853.312.688,00 2.853.312.688,00 2.824.840.646,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 11.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 53 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 109.000.000,00 109.000.000,00 181.510.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000,00 80.000.000,00 151.510.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 694.121.000,00 694.121.000,00 845.922.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.975.000,00 24.975.000,00 39.725.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 669.146.000,00 669.146.000,00 806.197.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.529.000,00 65.529.000,00 158.218.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 61.089.000,00 61.089.000,00 153.238.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.440.000,00 4.440.000,00 4.980.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.584.544.089,00 6.584.544.089,00 8.464.093.522,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.965.000.000,00 2.965.000.000,00 4.747.851.929,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 726.000.000,00 726.000.000,00 699.091.350,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 54 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 726.000.000,00 726.000.000,00 699.091.350,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 300.000.000,00 300.000.000,00 310.200.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 160.200.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1.939.000.000,00 1.939.000.000,00 3.738.560.579,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 55 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 1.939.000.000,00 1.939.000.000,00 3.738.560.579,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 701.000.000,00 701.000.000,00 727.908.650,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 701.000.000,00 701.000.000,00 727.908.650,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 701.000.000,00 701.000.000,00 727.908.650,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 56 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.05 0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.05 0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.918.544.089,00 2.918.544.089,00 2.988.332.943,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.905.984.089,00 1.905.984.089,00 1.895.533.522,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.905.984.089,00 1.905.984.089,00 1.895.533.522,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 130.784.000,00 130.784.000,00 147.784.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 57 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.500.000,00 18.500.000,00 27.500.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.684.000,00 11.684.000,00 11.684.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 76.600.000,00 76.600.000,00 84.600.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 782.326.000,00 782.326.000,00 785.726.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 107.526.000,00 107.526.000,00 148.526.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 674.800.000,00 674.800.000,00 637.200.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.450.000,00 89.450.000,00 149.289.421,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 77.200.000,00 77.200.000,00 99.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.200.000,00 6.200.000,00 44.239.421,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 5.889.117.138,00 5.889.117.138,00 7.131.245.121,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5.889.117.138,00 5.889.117.138,00 7.131.245.121,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 266.500.000,00 266.500.000,00 250.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 58 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.02 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 480.000.000,00 480.000.000,00 520.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 300.000.000,00 300.000.000,00 370.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0002 Penyediaan Sandang 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 300.000.000,00 300.000.000,00 370.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 59 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0010 Pemberian Layanan Kedaruratan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 180.000.000,00 180.000.000,00 150.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0002 Pemberian Layanan Kedaruratan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0003 Penyediaan Permakanan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0004 Penyediaan Sandang 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0005 Penyediaan Alat Bantu 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 126.045.000,00 126.045.000,00 70.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0013 Pemberian Layanan Rujukan 38.955.000,00 38.955.000,00 80.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.033.500.000,00 1.033.500.000,00 905.190.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.033.500.000,00 1.033.500.000,00 905.190.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 43.500.000,00 43.500.000,00 675.190.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 60 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 960.000.000,00 960.000.000,00 230.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 600.000.000,00 600.000.000,00 410.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 600.000.000,00 600.000.000,00 410.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan 482.500.000,00 482.500.000,00 292.500.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0002 Penyediaan Sandang 117.500.000,00 117.500.000,00 117.500.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.509.117.138,00 3.509.117.138,00 5.046.055.121,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.500.000,00 7.500.000,00 17.500.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 17.500.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.852.167.138,00 2.852.167.138,00 2.754.295.121,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.844.667.138,00 2.844.667.138,00 2.736.795.121,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 17.500.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 137.050.000,00 137.050.000,00 1.679.895.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 61 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.000.000,00 17.000.000,00 1.479.240.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.860.000,00 13.860.000,00 22.860.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17.460.000,00 17.460.000,00 7.275.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 81.730.000,00 81.730.000,00 160.520.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 434.400.000,00 434.400.000,00 464.750.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.900.000,00 63.900.000,00 70.900.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 370.500.000,00 370.500.000,00 393.850.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.000.000,00 78.000.000,00 129.615.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.050.000,00 36.050.000,00 88.950.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.050.000,00 10.050.000,00 13.265.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.000.000,00 24.000.000,00 19.500.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.486.831.486,00 5.486.831.486,00 5.692.343.188,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.481.831.486,00 5.481.831.486,00 5.637.343.188,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 5.481.831.486,00 5.481.831.486,00 5.637.343.188,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 3.055.000.000,00 3.055.000.000,00 3.105.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 3.055.000.000,00 3.055.000.000,00 3.105.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 62 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2.460.700.000,00 2.460.700.000,00 2.512.700.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 594.300.000,00 594.300.000,00 592.300.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0005 Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.03 0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.05 0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0002 Pelayanan antar Kerja 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 0003 Job Fair/Bursa Kerja 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 63 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 5.000.000,00 5.000.000,00 80.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 78.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 3.000.000,00 3.000.000,00 78.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.421.831.486,00 2.421.831.486,00 2.452.343.188,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 64 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.863.031.486,00 1.863.031.486,00 1.868.543.188,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.863.031.486,00 1.863.031.486,00 1.868.543.188,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 51.405.000,00 51.405.000,00 54.895.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.382.000,00 14.382.000,00 17.372.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.100.000,00 3.100.000,00 3.600.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.323.000,00 8.323.000,00 8.323.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.600.000,00 24.600.000,00 24.600.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 65 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 383.590.000,00 383.590.000,00 384.490.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 58.840.000,00 58.840.000,00 60.340.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 324.750.000,00 324.750.000,00 324.150.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123.805.000,00 123.805.000,00 144.415.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 117.405.000,00 117.405.000,00 136.515.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 3.900.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.000.000,00 5.000.000,00 55.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 5.000.000,00 5.000.000,00 55.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 02 2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 02 2.01 0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 02 2.01 0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 02 2.01 0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 02 2.01 0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 0005 Penyuluhan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 0006 Pelatihan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 66 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 5.000.000,00 5.000.000,00 55.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 5.000.000,00 5.000.000,00 55.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 04 2.01 0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 04 2.01 0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 5.000.000,00 5.000.000,00 55.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.637.157.812,00 3.637.157.812,00 3.389.765.177,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.637.157.812,00 3.637.157.812,00 3.389.765.177,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.637.157.812,00 3.637.157.812,00 3.389.765.177,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 152.295.000,00 152.295.000,00 167.325.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 152.295.000,00 152.295.000,00 167.325.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 152.295.000,00 152.295.000,00 167.325.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 102.365.000,00 102.365.000,00 82.241.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 102.365.000,00 102.365.000,00 82.241.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 102.365.000,00 102.365.000,00 82.241.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 377.505.000,00 377.505.000,00 362.675.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 377.505.000,00 377.505.000,00 362.675.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 36.310.000,00 36.310.000,00 21.480.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 341.195.000,00 341.195.000,00 341.195.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 510.000.000,00 510.000.000,00 280.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 510.000.000,00 510.000.000,00 280.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 67 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 2.01 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 510.000.000,00 510.000.000,00 280.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 207.835.000,00 207.835.000,00 227.759.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 207.835.000,00 207.835.000,00 227.759.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 207.835.000,00 207.835.000,00 227.759.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.287.157.812,00 2.287.157.812,00 2.269.765.177,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.500.000,00 10.500.000,00 20.120.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 8.200.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.250.000,00 1.250.000,00 3.250.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 4.420.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.847.857.812,00 1.847.857.812,00 1.784.045.177,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.843.857.812,00 1.843.857.812,00 1.776.465.177,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 7.580.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.498.910,00 103.498.910,00 121.038.910,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.719.660,00 19.719.660,00 22.719.660,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.779.250,00 7.779.250,00 13.019.250,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.000.000,00 20.000.000,00 17.800.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56.000.000,00 56.000.000,00 67.500.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.240.000,00 3.240.000,00 12.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 68 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.240.000,00 3.240.000,00 12.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 241.900.000,00 241.900.000,00 239.400.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.500.000,00 32.500.000,00 30.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 209.400.000,00 209.400.000,00 209.400.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.161.090,00 65.161.090,00 78.161.090,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27.100.000,00 27.100.000,00 29.100.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.511.090,00 33.511.090,00 38.511.090,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.550.000,00 4.550.000,00 10.550.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan 5.817.939.163,00 5.817.939.163,00 5.449.659.462,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 5.817.939.163,00 5.817.939.163,00 5.449.659.462,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.140.000.000,00 2.140.000.000,00 1.185.500.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 1.508.335.000,00 1.508.335.000,00 1.043.835.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 543.335.000,00 543.335.000,00 568.835.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 965.000.000,00 965.000.000,00 475.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 69 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0011 Pemantauan Stok Pangan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 631.665.000,00 631.665.000,00 141.665.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 631.665.000,00 631.665.000,00 141.665.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.03 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 775.000.000,00 775.000.000,00 335.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 70 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 775.000.000,00 775.000.000,00 335.500.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 595.950.000,00 595.950.000,00 147.450.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 179.050.000,00 179.050.000,00 188.050.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 10.000.000,00 10.000.000,00 37.500.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 37.500.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 37.500.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.892.939.163,00 2.892.939.163,00 3.891.159.462,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000,00 7.000.000,00 28.300.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.000.000,00 7.000.000,00 28.300.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.946.539.163,00 1.946.539.163,00 1.912.259.462,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.946.539.163,00 1.946.539.163,00 1.912.259.462,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 71 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 332.200.000,00 332.200.000,00 794.480.555,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 214.250.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 18.030.555,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.250.000,00 24.250.000,00 43.750.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 288.950.000,00 288.950.000,00 514.450.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 419.900.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.500.000,00 57.500.000,00 108.500.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 292.500.000,00 292.500.000,00 311.400.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 257.200.000,00 257.200.000,00 736.219.445,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 254.200.000,00 254.200.000,00 273.219.445,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 72 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 463.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 11.510.866.730,00 11.510.866.730,00 12.794.584.983,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 11.510.866.730,00 11.510.866.730,00 12.794.584.983,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.469.500.000,00 1.469.500.000,00 1.544.500.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.019.500.000,00 1.019.500.000,00 1.544.500.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 219.500.000,00 219.500.000,00 500.400.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 800.000.000,00 800.000.000,00 1.044.100.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 73 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.03 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.009.000.000,00 1.009.000.000,00 1.542.305.800,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1.009.000.000,00 1.009.000.000,00 1.542.305.800,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.009.000.000,00 1.009.000.000,00 1.542.305.800,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 0006 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 74 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 2.257.000.000,00 2.257.000.000,00 2.757.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.257.000.000,00 2.257.000.000,00 2.757.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 2.080.980.000,00 2.080.980.000,00 2.630.980.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 126.020.000,00 126.020.000,00 126.020.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 0007 Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.401.800.000,00 1.401.800.000,00 1.651.800.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 1.401.800.000,00 1.401.800.000,00 1.651.800.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 900.000.000,00 900.000.000,00 1.210.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 75 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah 297.500.000,00 297.500.000,00 264.737.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0010 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 103.500.000,00 103.500.000,00 76.263.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0014 Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.363.566.730,00 5.363.566.730,00 5.288.979.183,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.418.000,00 9.418.000,00 13.918.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.418.000,00 9.418.000,00 13.918.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.632.122.540,00 2.632.122.540,00 2.517.534.993,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.632.122.540,00 2.632.122.540,00 2.517.534.993,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.04 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 143.082.000,00 143.082.000,00 206.405.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 76 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 30.000.000,00 27.500.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 108.082.000,00 108.082.000,00 168.905.800,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 65.000.000,00 65.000.000,00 97.650.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 65.000.000,00 65.000.000,00 97.650.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.339.502.000,00 2.339.502.000,00 2.225.978.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 185.000.000,00 185.000.000,00 133.476.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.154.502.000,00 2.154.502.000,00 2.092.502.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 174.442.190,00 174.442.190,00 227.492.190,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 152.400.000,00 152.400.000,00 155.450.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.042.190,00 12.042.190,00 12.042.190,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 11.040.324.388,00 11.040.324.388,00 11.126.179.211,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11.040.324.388,00 11.040.324.388,00 11.126.179.211,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 27.500.000,00 27.500.000,00 57.684.475,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 7.500.000,00 7.500.000,00 32.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 77 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 7.500.000,00 7.500.000,00 32.500.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 20.000.000,00 20.000.000,00 25.184.475,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 20.000.000,00 20.000.000,00 25.184.475,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.086.350.000,00 2.086.350.000,00 2.068.763.800,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 29.100.000,00 29.100.000,00 29.100.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 61.250.000,00 61.250.000,00 43.663.800,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 58.250.000,00 58.250.000,00 40.663.800,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 1.996.000.000,00 1.996.000.000,00 1.996.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 78 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 0003 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1.996.000.000,00 1.996.000.000,00 1.996.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 22.000.000,00 22.000.000,00 28.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 0002 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 14.823.750,00 14.823.750,00 14.823.750,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 14.823.750,00 14.823.750,00 14.823.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 79 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 7.823.750,00 7.823.750,00 7.823.750,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.889.650.638,00 8.889.650.638,00 8.956.907.186,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.180.880.638,00 4.180.880.638,00 4.016.735.461,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.180.880.638,00 4.180.880.638,00 4.016.735.461,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 46.900.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 46.900.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.055.279.125,00 1.055.279.125,00 1.038.176.250,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 841.040.000,00 841.040.000,00 799.100.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.989.125,00 45.989.125,00 26.076.250,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 108.750.000,00 108.750.000,00 10.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.000.000,00 40.000.000,00 173.500.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.568.170.125,00 1.568.170.125,00 1.593.170.125,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.568.170.125,00 1.568.170.125,00 1.593.170.125,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 80 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 931.320.750,00 931.320.750,00 785.343.750,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 367.827.000,00 367.827.000,00 193.850.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 563.493.750,00 563.493.750,00 591.493.750,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.132.000.000,00 1.132.000.000,00 1.464.581.600,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 164.000.000,00 164.000.000,00 164.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 228.800.000,00 228.800.000,00 354.200.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 724.200.000,00 724.200.000,00 931.381.600,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.659.276.252,00 4.659.276.252,00 5.751.071.020,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.659.276.252,00 4.659.276.252,00 5.751.071.020,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02 2.01 0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02 2.01 0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02 2.01 0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02 2.01 0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 03 2.01 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 150.000.000,00 150.000.000,00 660.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 150.000.000,00 150.000.000,00 660.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 81 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 120.000.000,00 120.000.000,00 660.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.878.400.000,00 1.878.400.000,00 2.228.400.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.878.400.000,00 1.878.400.000,00 2.228.400.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1.868.400.000,00 1.868.400.000,00 2.228.400.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 82 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.630.876.252,00 2.630.876.252,00 2.862.671.020,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.999.676.252,00 1.999.676.252,00 2.154.471.020,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.999.676.252,00 1.999.676.252,00 2.154.471.020,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 106.450.000,00 106.450.000,00 153.450.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.250.000,00 47.250.000,00 94.250.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 83 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 391.800.000,00 391.800.000,00 407.400.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.000.000,00 51.000.000,00 66.600.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 340.800.000,00 340.800.000,00 340.800.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.950.000,00 112.950.000,00 127.350.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 86.450.000,00 86.450.000,00 100.850.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14.010.612.708,00 14.010.612.708,00 14.862.274.354,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 14.010.612.708,00 14.010.612.708,00 14.862.274.354,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.483.294.000,00 1.483.294.000,00 1.483.294.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 1.275.000.000,00 1.275.000.000,00 1.275.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 155.216.000,00 155.216.000,00 155.216.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 84 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 69.784.000,00 69.784.000,00 69.784.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 208.294.000,00 208.294.000,00 208.294.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 100.200.000,00 100.200.000,00 100.200.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 108.094.000,00 108.094.000,00 108.094.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 6.942.069.000,00 6.942.069.000,00 7.596.690.052,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.637.189.000,00 1.637.189.000,00 1.637.189.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0008 Pengendalian Program KKBPK 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 1.129.600.000,00 1.129.600.000,00 1.129.600.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 187.589.000,00 187.589.000,00 187.589.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.405.535.000,00 2.405.535.000,00 2.400.125.784,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 85 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 2.405.535.000,00 2.405.535.000,00 2.400.125.784,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.781.829.000,00 2.781.829.000,00 3.441.859.268,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 41.008.000,00 41.008.000,00 41.008.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.265.621.000,00 1.265.621.000,00 1.625.651.268,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 50.200.000,00 50.200.000,00 350.200.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 1.425.000.000,00 1.425.000.000,00 1.425.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 117.516.000,00 117.516.000,00 117.516.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 117.516.000,00 117.516.000,00 117.516.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.417.850.000,00 1.417.850.000,00 1.117.850.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 724.850.000,00 724.850.000,00 424.850.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 86 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 594.850.000,00 594.850.000,00 294.850.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 693.000.000,00 693.000.000,00 693.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 693.000.000,00 693.000.000,00 693.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.167.399.708,00 4.167.399.708,00 4.664.440.302,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.695.549.708,00 2.695.549.708,00 2.862.455.954,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.695.549.708,00 2.695.549.708,00 2.862.455.954,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 110.000.000,00 110.000.000,00 139.644.144,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.000.000,00 85.000.000,00 114.644.144,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 131.450.000,00 131.450.000,00 131.450.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 131.450.000,00 131.450.000,00 131.450.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 487.000.000,00 487.000.000,00 474.232.410,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 87 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.598.998,00 78.598.998,00 50.966.946,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 408.401.002,00 408.401.002,00 423.265.464,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 738.400.000,00 738.400.000,00 1.046.657.794,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.700.000,00 66.700.000,00 108.700.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.500.000,00 9.500.000,00 15.500.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 610.000.000,00 610.000.000,00 869.932.184,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 52.200.000,00 52.200.000,00 52.525.610,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.907.250.000,00 2.907.250.000,00 2.907.250.000,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 559.460.000,00 559.460.000,00 559.460.000,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 03 2.02 0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 03 2.03 0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 03 2.03 0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 03 2.03 0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 559.460.000,00 559.460.000,00 559.460.000,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 03 2.04 0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 03 2.04 0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas 559.460.000,00 559.460.000,00 559.460.000,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.347.790.000,00 2.347.790.000,00 2.347.790.000,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 605.150.000,00 605.150.000,00 605.150.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 88 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 04 2.01 0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 605.150.000,00 605.150.000,00 605.150.000,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 04 2.01 0015 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.742.640.000,00 1.742.640.000,00 1.742.640.000,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 04 2.02 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 1.742.640.000,00 1.742.640.000,00 1.742.640.000,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.1..0000 2 14 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 13.078.142.203,00 13.078.142.203,00 13.363.075.311,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 13.078.142.203,00 13.078.142.203,00 13.363.075.311,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 8.060.929.801,00 8.060.929.801,00 8.349.049.801,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 410.000.000,00 410.000.000,00 710.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 410.000.000,00 410.000.000,00 710.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 339.628.000,00 339.628.000,00 342.348.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 339.628.000,00 339.628.000,00 342.348.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 30.500.000,00 30.500.000,00 20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 89 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 30.500.000,00 30.500.000,00 20.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 70.501.000,00 70.501.000,00 116.401.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 15.900.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 50.501.000,00 50.501.000,00 100.501.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 155.000.000,00 155.000.000,00 100.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 155.000.000,00 155.000.000,00 100.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.055.300.801,00 7.055.300.801,00 7.060.300.801,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.055.300.801,00 7.055.300.801,00 7.060.300.801,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.017.212.402,00 5.017.212.402,00 5.014.025.510,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 13.765.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 8.045.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.720.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 90 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.332.514.203,00 3.332.514.203,00 3.214.553.311,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.327.014.203,00 3.327.014.203,00 3.210.097.311,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.500.000,00 5.500.000,00 4.456.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 205.800.000,00 205.800.000,00 178.360.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 205.800.000,00 205.800.000,00 178.360.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 219.339.199,00 219.339.199,00 270.774.199,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.279.199,00 17.279.199,00 29.095.219,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 21.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 181.060.000,00 181.060.000,00 204.678.980,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60.500.000,00 60.500.000,00 104.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.500.000,00 60.500.000,00 104.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 767.357.000,00 767.357.000,00 1.023.723.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 69.237.000,00 69.237.000,00 96.233.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 686.120.000,00 686.120.000,00 912.490.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 421.702.000,00 421.702.000,00 208.850.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 178.700.000,00 178.700.000,00 148.100.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.002.000,00 7.002.000,00 10.750.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 236.000.000,00 236.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 91 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.0.00.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 936.750.000,00 936.750.000,00 1.722.564.600,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 917.200.000,00 917.200.000,00 1.689.827.080,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 401.500.000,00 401.500.000,00 954.200.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 401.500.000,00 401.500.000,00 954.200.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 02 2.01 0014 Relasi Media 201.500.000,00 201.500.000,00 539.200.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 02 2.01 0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 200.000.000,00 200.000.000,00 415.000.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 75.000.000,00 75.000.000,00 162.021.580,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 27.900.000,00 27.900.000,00 32.414.600,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 03 2.01 0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa 27.900.000,00 27.900.000,00 32.414.600,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 47.100.000,00 47.100.000,00 129.606.980,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 03 2.02 0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 19.950.000,00 19.950.000,00 60.435.980,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 03 2.02 0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 27.150.000,00 27.150.000,00 69.171.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 440.700.000,00 440.700.000,00 573.605.500,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 22.900.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 22.900.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.100.000,00 15.100.000,00 26.929.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 15.100.000,00 15.100.000,00 26.929.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 174.830.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000,00 4.000.000,00 7.800.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.000.000,00 65.000.000,00 162.530.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 328.800.000,00 328.800.000,00 329.646.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 92 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 62.600.000,00 62.600.000,00 62.700.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 266.200.000,00 266.200.000,00 266.946.500,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.800.000,00 14.800.000,00 19.300.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 16 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.800.000,00 14.800.000,00 19.300.000,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 19.550.000,00 19.550.000,00 32.737.520,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 19.550.000,00 19.550.000,00 32.737.520,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 19.550.000,00 19.550.000,00 32.737.520,00 2.16.0.00.2.20.01.0000 2 20 02 2.01 0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia 19.550.000,00 19.550.000,00 32.737.520,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.274.385.841,00 2.274.385.841,00 2.118.288.701,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.227.135.841,00 2.227.135.841,00 2.074.308.701,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 43.600.000,00 43.600.000,00 43.600.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 43.600.000,00 43.600.000,00 43.600.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 2.01 0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 2.01 0017 Pelayanan Informasi Publik 20.600.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 2.02 0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 2.02 0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 2.02 0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.183.535.841,00 2.183.535.841,00 2.030.708.701,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.878.285.841,00 1.878.285.841,00 1.752.158.701,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 93 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.878.285.841,00 1.878.285.841,00 1.752.158.701,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.04 0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303.750.000,00 303.750.000,00 277.050.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 268.400.000,00 268.400.000,00 241.700.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.350.000,00 35.350.000,00 35.350.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 94 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 02 2.01 0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 47.250.000,00 47.250.000,00 43.980.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 47.250.000,00 47.250.000,00 43.980.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 47.250.000,00 47.250.000,00 43.980.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 2.01 0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 2.01 0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 47.250.000,00 47.250.000,00 43.980.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UMKM 4.311.609.640,00 4.311.609.640,00 3.598.028.060,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.311.609.640,00 4.311.609.640,00 3.598.028.060,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 95 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 915.000.000,00 915.000.000,00 517.751.699,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 915.000.000,00 915.000.000,00 517.751.699,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 915.000.000,00 915.000.000,00 517.751.699,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 698.180.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 698.180.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 100.000.000,00 100.000.000,00 136.180.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 250.000.000,00 250.000.000,00 550.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik 100.000.000,00 100.000.000,00 12.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 0002 Pengembangan Usaha Mikro 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.271.609.640,00 2.271.609.640,00 2.382.096.361,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 6.674.250,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:41 Halaman 96 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 6.674.250,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.606.609.640,00 1.606.609.640,00 1.560.276.361,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.576.609.640,00 1.576.609.640,00 1.530.276.361,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 227.693.300,00 227.693.300,00 371.341.300,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 28.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.050.000,00 11.050.000,00 11.050.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 173.643.300,00 173.643.300,00 308.291.300,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.478.700,00 267.478.700,00 277.127.806,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.178.700,00 47.178.700,00 48.903.556,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 7.500.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 214.300.000,00 214.300.000,00 220.724.250,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.828.000,00 159.828.000,00 151.676.644,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 97 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 150.828.000,00 150.828.000,00 138.676.644,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 13.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.784.582.358,00 2.784.582.358,00 3.313.819.471,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.784.582.358,00 2.784.582.358,00 3.313.819.471,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 185.000.000,00 185.000.000,00 571.540.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 185.000.000,00 185.000.000,00 571.540.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 185.000.000,00 185.000.000,00 571.540.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 98 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.599.582.358,00 2.599.582.358,00 2.742.279.471,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 11.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.000.768.358,00 2.000.768.358,00 2.049.205.471,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.972.368.358,00 1.972.368.358,00 2.021.605.471,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 23.400.000,00 23.400.000,00 11.600.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 16.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 99 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 96.700.000,00 96.700.000,00 180.760.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 13.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.000.000,00 17.000.000,00 34.350.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 9.710.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.700.000,00 26.700.000,00 31.700.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.000.000,00 47.000.000,00 92.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 290.264.000,00 290.264.000,00 317.064.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.000.000,00 33.000.000,00 40.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 257.264.000,00 257.264.000,00 277.064.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.850.000,00 202.850.000,00 180.250.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 191.500.000,00 191.500.000,00 159.150.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 100 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.350.000,00 11.350.000,00 21.100.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga 6.281.351.374,00 6.281.351.374,00 6.895.676.734,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.281.351.374,00 6.281.351.374,00 6.895.676.734,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 150.000,00 150.000,00 48.590.042,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 150.000,00 150.000,00 48.590.042,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota 50.000,00 50.000,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 50.000,00 50.000,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 50.000,00 50.000,00 48.590.042,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 101 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 4.379.850.000,00 4.379.850.000,00 4.923.250.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.590.255.000,00 2.590.255.000,00 2.950.790.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 2.565.955.000,00 2.565.955.000,00 2.926.490.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 289.585.000,00 289.585.000,00 389.155.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 5.000,00 5.000,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 289.580.000,00 289.580.000,00 389.155.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 10.000,00 10.000,00 83.305.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0006 Seleksi Atlet Daerah 5.000,00 5.000,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 5.000,00 5.000,00 83.305.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 102 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0004 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.801.351.374,00 1.801.351.374,00 1.823.836.692,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.144.000,00 28.144.000,00 48.144.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.144.000,00 28.144.000,00 48.144.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.307.879.374,00 1.307.879.374,00 1.211.274.692,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.307.879.374,00 1.307.879.374,00 1.211.274.692,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 103 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 89.050.000,00 89.050.000,00 107.456.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.000.000,00 32.000.000,00 36.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000,00 12.000.000,00 18.006.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.050.000,00 17.050.000,00 18.050.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 31.400.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.000,00 6.000,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000,00 6.000,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 294.852.000,00 294.852.000,00 362.882.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.252.000,00 63.252.000,00 67.252.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 231.600.000,00 231.600.000,00 295.630.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.420.000,00 81.420.000,00 94.080.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.200.000,00 70.200.000,00 79.200.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.220.000,00 11.220.000,00 14.880.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan 6.191.769.384,00 6.191.769.384,00 6.414.152.368,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.191.769.384,00 6.191.769.384,00 6.414.152.368,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 3.515.000.000,00 3.515.000.000,00 3.519.950.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 225.100.000,00 225.100.000,00 230.050.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 104 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 97.780.000,00 97.780.000,00 97.780.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan 20.100.000,00 20.100.000,00 25.050.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 32.220.000,00 32.220.000,00 32.220.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.289.900.000,00 3.289.900.000,00 3.289.900.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 14.900.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 335.000.000,00 335.000.000,00 440.400.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 305.400.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 5.000.000,00 5.000.000,00 110.400.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.341.769.384,00 2.341.769.384,00 2.453.802.368,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 105 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.849.009.384,00 1.849.009.384,00 1.801.392.368,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.849.009.384,00 1.849.009.384,00 1.801.392.368,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 82.000.000,00 82.000.000,00 177.100.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.000.000,00 26.000.000,00 72.000.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 99.100.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49.500.000,00 49.500.000,00 77.500.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.500.000,00 49.500.000,00 77.500.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313.360.000,00 313.360.000,00 335.560.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.160.000,00 35.160.000,00 35.160.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 17.000.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 270.200.000,00 270.200.000,00 283.400.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.900.000,00 47.900.000,00 62.250.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 23.900.000,00 23.900.000,00 26.250.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.000.000,00 20.000.000,00 28.000.000,00 2.23.0.00.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan 1.946.971.793,00 1.946.971.793,00 2.025.651.977,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.946.971.793,00 1.946.971.793,00 2.025.651.977,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 82.500.000,00 82.500.000,00 86.400.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 34.000.000,00 34.000.000,00 38.950.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 14.000.000,00 14.000.000,00 10.000.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 28.950.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 106 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 43.500.000,00 43.500.000,00 47.450.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 36.000.000,00 36.000.000,00 39.950.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.864.471.793,00 1.864.471.793,00 1.939.251.977,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 21.950.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 5.250.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 5.250.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 11.450.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.520.971.794,00 1.520.971.794,00 1.529.651.977,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.520.971.794,00 1.520.971.794,00 1.529.651.977,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 51.875.000,00 51.875.000,00 95.270.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 7.070.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 4.200.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.375.000,00 5.375.000,00 4.500.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.000.000,00 35.000.000,00 75.500.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.874.999,00 191.874.999,00 214.630.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.800.000,00 18.800.000,00 22.025.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 107 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.074.999,00 33.074.999,00 36.405.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 140.000.000,00 140.000.000,00 156.200.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.750.000,00 47.750.000,00 77.750.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.000.000,00 35.000.000,00 65.000.000,00 2.24.0.00.0.00.01.0000 2 24 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 11.658.087.744,00 11.658.087.744,00 15.371.496.087,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 11.658.087.744,00 11.658.087.744,00 15.371.496.087,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.658.087.744,00 11.658.087.744,00 15.371.496.087,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.941.000.000,00 2.941.000.000,00 5.218.300.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.890.000.000,00 2.890.000.000,00 4.914.900.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 2.890.000.000,00 2.890.000.000,00 4.914.900.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 51.000.000,00 51.000.000,00 303.400.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 51.000.000,00 51.000.000,00 303.400.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.128.755.045,00 1.128.755.045,00 628.600.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.028.755.045,00 1.028.755.045,00 528.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 108 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.028.755.045,00 1.028.755.045,00 528.600.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 521.400.000,00 521.400.000,00 561.400.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 200.000.000,00 200.000.000,00 220.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 200.000.000,00 200.000.000,00 220.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 171.400.000,00 171.400.000,00 191.400.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 171.400.000,00 171.400.000,00 191.400.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.036.932.699,00 7.036.932.699,00 8.933.196.087,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 270.791.000,00 270.791.000,00 606.634.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 109 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.200.000,00 51.200.000,00 257.800.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 11.191.000,00 11.191.000,00 11.191.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 44.243.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 153.400.000,00 153.400.000,00 258.400.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.764.091.701,00 3.764.091.701,00 3.782.655.087,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.756.233.701,00 3.756.233.701,00 3.774.797.087,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.858.000,00 4.858.000,00 4.858.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.04 0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 857.200.000,00 857.200.000,00 1.255.300.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 110 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 648.400.000,00 648.400.000,00 854.400.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 163.800.000,00 163.800.000,00 300.900.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 84.999.998,00 84.999.998,00 88.600.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000,00 35.000.000,00 38.600.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.999.998,00 49.999.998,00 50.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.410.200.000,00 1.410.200.000,00 1.317.556.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70.200.000,00 70.200.000,00 70.200.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 485.000.000,00 485.000.000,00 365.000.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 249.000.000,00 249.000.000,00 249.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 606.000.000,00 606.000.000,00 633.356.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 610.150.000,00 610.150.000,00 1.842.950.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 147.450.000,00 147.450.000,00 222.450.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 111 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 77.200.000,00 77.200.000,00 1.125.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 69.000.000,00 69.000.000,00 119.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.000.000,00 21.000.000,00 81.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 271.000.000,00 271.000.000,00 271.000.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 4.888.216.296,00 4.888.216.296,00 5.023.998.538,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.888.216.296,00 4.888.216.296,00 5.023.998.538,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0001 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 112 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 915.000.000,00 915.000.000,00 1.866.845.011,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 915.000.000,00 915.000.000,00 1.866.845.011,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 85.000.000,00 85.000.000,00 167.000.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 13.175.000,00 13.175.000,00 13.175.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 798.825.000,00 798.825.000,00 1.638.204.511,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 18.000.000,00 18.000.000,00 48.465.500,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.01 0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.010.000.000,00 1.010.000.000,00 110.000.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 510.000.000,00 510.000.000,00 13.090.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 500.000.000,00 500.000.000,00 3.090.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 500.000.000,00 500.000.000,00 96.910.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 500.000.000,00 500.000.000,00 96.910.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.963.216.296,00 2.963.216.296,00 3.047.153.527,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 113 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.770.000,00 63.770.000,00 163.770.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 59.000.000,00 59.000.000,00 159.000.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.964.056.296,00 1.964.056.296,00 1.882.993.627,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.964.056.296,00 1.964.056.296,00 1.882.993.627,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 119.060.000,00 119.060.000,00 190.069.900,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.560.000,00 21.560.000,00 24.059.900,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 17.500.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61.500.000,00 61.500.000,00 122.510.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 532.430.000,00 532.430.000,00 554.420.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.950.000,00 81.950.000,00 99.440.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 450.480.000,00 450.480.000,00 454.980.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283.900.000,00 283.900.000,00 255.900.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 283.900.000,00 283.900.000,00 255.900.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 17.676.908.723,00 17.676.908.723,00 24.926.496.521,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 17.676.908.723,00 17.676.908.723,00 24.926.496.521,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 700.000.000,00 700.000.000,00 438.020.085,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 700.000.000,00 700.000.000,00 438.020.085,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 200.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 500.000.000,00 500.000.000,00 138.020.085,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.865.040,00 4.865.040,00 186.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 114 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.865.040,00 4.865.040,00 186.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 4.865.040,00 4.865.040,00 186.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.081.400.000,00 3.081.400.000,00 10.586.200.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3.081.400.000,00 3.081.400.000,00 10.586.200.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 2.581.400.000,00 2.581.400.000,00 10.528.800.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 57.400.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.890.643.683,00 13.890.643.683,00 13.902.090.436,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.039.000,00 21.039.000,00 41.289.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.200.000,00 17.200.000,00 32.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 750.000,00 750.000,00 1.200.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.089.000,00 3.089.000,00 8.089.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 115 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.874.443.683,00 10.874.443.683,00 10.492.190.436,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.860.943.683,00 10.860.943.683,00 10.461.690.436,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10.000.000,00 10.000.000,00 17.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 500.000,00 500.000,00 10.500.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.750.000,00 16.750.000,00 27.750.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.000.000,00 3.000.000,00 14.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 162.661.000,00 162.661.000,00 299.861.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 2.800.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.000.000,00 34.000.000,00 30.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 6.500.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.161.000,00 115.161.000,00 241.561.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 116 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.683.500.000,00 2.683.500.000,00 2.849.800.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 95.200.000,00 95.200.000,00 109.400.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.588.300.000,00 2.588.300.000,00 2.740.400.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.750.000,00 129.750.000,00 188.700.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 62.850.000,00 62.850.000,00 90.100.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.900.000,00 13.900.000,00 18.600.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.879.400.000,00 3.879.400.000,00 2.918.200.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.161.950.000,00 2.161.950.000,00 920.445.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 616.600.000,00 616.600.000,00 165.270.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 02 2.02 0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan 616.600.000,00 616.600.000,00 165.270.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.545.350.000,00 1.545.350.000,00 755.175.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 02 2.06 0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 45.350.000,00 45.350.000,00 107.075.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 02 2.06 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 648.100.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 291.000.000,00 291.000.000,00 386.000.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 211.000.000,00 211.000.000,00 256.000.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 04 2.02 0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 211.000.000,00 211.000.000,00 256.000.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 80.000.000,00 80.000.000,00 130.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 117 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 04 2.04 0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 80.000.000,00 80.000.000,00 130.000.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.426.450.000,00 1.426.450.000,00 1.611.755.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00 11.000.000,00 16.000.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.000.000,00 11.000.000,00 16.000.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 98.350.000,00 98.350.000,00 224.455.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 10.600.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.500.000,00 34.500.000,00 41.500.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.250.000,00 59.250.000,00 169.355.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.177.000.000,00 1.177.000.000,00 1.169.800.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.177.000.000,00 1.177.000.000,00 1.169.800.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 140.100.000,00 140.100.000,00 201.500.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 79.400.000,00 79.400.000,00 127.400.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56.200.000,00 56.200.000,00 64.200.000,00 3.27.0.00.3.27.02.0000 3 27 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 9.900.000,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 4.470.358.512,00 4.470.358.512,00 4.175.043.155,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 02 2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 02 2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 118 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 02 2.05 0004 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 02 2.06 0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 15.000.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 15.000.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 03 2.01 0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 03 2.01 0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 03 2.02 0011 Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 03 2.02 0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 03 2.02 0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 04 2.01 0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 04 2.01 0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 119 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 04 2.01 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 04 2.02 0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 04 2.03 0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 04 2.03 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 04 2.04 0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 04 2.04 0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 04 2.04 0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 06 2.01 0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 06 2.01 0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 06 2.01 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 06 2.02 0001 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 06 2.02 0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 06 2.02 0005 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 06 2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 120 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 06 2.03 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 06 2.03 0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 07 2.01 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 07 2.01 0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 07 2.01 0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 07 2.01 0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.155.358.512,00 4.155.358.512,00 4.158.043.155,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.012.808.512,00 4.012.808.512,00 4.031.293.155,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.012.808.512,00 4.012.808.512,00 4.031.293.155,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.500.000,00 32.500.000,00 27.500.000,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 121 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.400.000,00 90.400.000,00 81.600.000,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.400.000,00 90.400.000,00 81.600.000,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.150.000,00 13.150.000,00 11.150.000,00 3.27.3.27.3.27.02.0000 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.150.000,00 13.150.000,00 11.150.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5.111.454.628,00 5.111.454.628,00 3.927.130.252,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.038.704.628,00 4.038.704.628,00 3.838.650.252,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 02 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 02 2.01 0002 Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 02 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 02 2.02 0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 340.000.000,00 340.000.000,00 560.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 340.000.000,00 340.000.000,00 560.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 290.000.000,00 290.000.000,00 440.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 50.000.000,00 50.000.000,00 120.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 122 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 858.000.000,00 858.000.000,00 208.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 853.000.000,00 853.000.000,00 203.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 2.000.000,00 2.000.000,00 52.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 851.000.000,00 851.000.000,00 151.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 0002 Pameran Dagang Nasional 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 0003 Pameran Dagang Lokal 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 123 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.802.704.628,00 2.802.704.628,00 3.032.650.252,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.600.000,00 18.600.000,00 52.800.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.600.000,00 8.600.000,00 17.800.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.192.954.628,00 2.192.954.628,00 2.283.630.252,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.183.954.628,00 2.183.954.628,00 2.194.630.252,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 9.000.000,00 9.000.000,00 89.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.210.000,00 155.210.000,00 172.210.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 16.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.000.000,00 28.000.000,00 33.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110.210.000,00 110.210.000,00 118.210.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 124 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 374.840.000,00 374.840.000,00 374.640.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.000.000,00 59.000.000,00 30.900.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 315.840.000,00 315.840.000,00 343.740.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.100.000,00 61.100.000,00 149.370.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.600.000,00 39.600.000,00 127.870.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.072.750.000,00 1.072.750.000,00 88.480.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.047.500.000,00 1.047.500.000,00 63.230.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.047.500.000,00 1.047.500.000,00 63.230.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 44.500.000,00 44.500.000,00 30.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1.003.000.000,00 1.003.000.000,00 33.230.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 125 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 13.684.794.392,00 13.684.794.392,00 13.995.866.129,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 13.684.794.392,00 13.684.794.392,00 13.995.866.129,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 13.684.794.392,00 13.684.794.392,00 13.995.866.129,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.684.794.392,00 13.684.794.392,00 13.995.866.129,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.654.000,00 49.654.000,00 39.744.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.454.000,00 20.454.000,00 21.704.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.470.000,00 7.470.000,00 3.200.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.470.000,00 7.470.000,00 5.710.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.260.000,00 10.260.000,00 5.130.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.844.003.258,00 8.844.003.258,00 8.738.374.995,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.824.231.258,00 8.824.231.258,00 8.718.602.995,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.772.000,00 19.772.000,00 19.772.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 22.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.000.000,00 12.000.000,00 22.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.386.627.000,00 1.386.627.000,00 1.935.654.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.000.000,00 125.000.000,00 150.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 78.643.000,00 78.643.000,00 75.643.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 126 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 287.500.000,00 287.500.000,00 307.027.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 885.484.000,00 885.484.000,00 1.382.984.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.075.771.000,00 2.075.771.000,00 1.944.293.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 819.000.000,00 819.000.000,00 625.050.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.256.771.000,00 1.256.771.000,00 1.319.243.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 490.026.000,00 490.026.000,00 474.086.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 313.600.000,00 313.600.000,00 332.110.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 140.556.000,00 140.556.000,00 106.106.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.870.000,00 35.870.000,00 35.870.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 751.713.134,00 751.713.134,00 751.713.134,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 751.713.134,00 751.713.134,00 751.713.134,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Hukum 863.274.000,00 863.274.000,00 1.123.274.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 452.200.000,00 452.200.000,00 649.425.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 452.200.000,00 452.200.000,00 649.425.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 229.000.000,00 229.000.000,00 411.075.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 136.300.000,00 136.300.000,00 178.350.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 86.900.000,00 86.900.000,00 60.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 411.074.000,00 411.074.000,00 473.849.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 157.834.000,00 157.834.000,00 169.943.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 1.140.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 127 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.650.000,00 22.650.000,00 18.180.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.250.000,00 8.250.000,00 14.764.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125.934.000,00 125.934.000,00 135.859.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.580.000,00 179.580.000,00 204.500.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 164.580.000,00 164.580.000,00 193.500.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.660.000,00 33.660.000,00 39.406.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.000.000,00 22.000.000,00 32.746.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.660.000,00 11.660.000,00 6.660.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Perekonomian dan SDA 600.500.000,00 600.500.000,00 850.500.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 436.036.000,00 436.036.000,00 625.036.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 436.036.000,00 436.036.000,00 625.036.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 123.250.000,00 123.250.000,00 167.250.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 110.786.000,00 110.786.000,00 255.786.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 202.000.000,00 202.000.000,00 202.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 164.464.000,00 164.464.000,00 225.464.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.944.000,00 100.944.000,00 145.944.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.944.000,00 7.944.000,00 7.944.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 128 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 93.000.000,00 93.000.000,00 138.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.520.000,00 33.520.000,00 49.520.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.000.000,00 27.000.000,00 43.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.520.000,00 6.520.000,00 6.520.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 893.020.000,00 893.020.000,00 1.375.022.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 101.420.000,00 101.420.000,00 115.595.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.670.000,00 42.670.000,00 56.845.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 58.750.000,00 58.750.000,00 58.750.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 288.287.600,00 288.287.600,00 325.587.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000,00 24.000.000,00 13.900.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 264.287.600,00 264.287.600,00 311.687.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.271.400,00 43.271.400,00 69.381.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.550.000,00 28.550.000,00 54.660.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.721.400,00 14.721.400,00 14.721.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 460.041.000,00 460.041.000,00 864.458.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan 182.951.000,00 182.951.000,00 432.901.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 209.790.000,00 209.790.000,00 325.475.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 67.300.000,00 67.300.000,00 106.082.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Kesejahteraan Rakyat 2.513.620.000,00 2.513.620.000,00 3.233.620.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.285.498.548,00 2.285.498.548,00 2.994.516.666,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2.285.498.548,00 2.285.498.548,00 2.994.516.666,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.151.867.988,00 2.151.867.988,00 2.376.886.106,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 118.630.560,00 118.630.560,00 502.630.560,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 129 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 115.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 228.121.452,00 228.121.452,00 239.103.334,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 26.161.452,00 26.161.452,00 28.338.334,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.721.452,00 22.721.452,00 19.898.334,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.440.000,00 3.440.000,00 8.440.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.460.000,00 173.460.000,00 165.210.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 164.160.000,00 164.160.000,00 155.910.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.500.000,00 28.500.000,00 45.555.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23.840.000,00 23.840.000,00 38.895.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.660.000,00 4.660.000,00 6.660.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 523.498.000,00 523.498.000,00 773.498.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.760.000,00 24.760.000,00 28.357.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 16.297.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.560.000,00 7.560.000,00 7.860.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 130 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 187.848.000,00 187.848.000,00 185.443.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000,00 15.000.000,00 12.450.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 172.848.000,00 172.848.000,00 172.993.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.100.000,00 30.100.000,00 29.900.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.500.000,00 24.500.000,00 24.300.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 181.390.000,00 181.390.000,00 434.797.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 169.190.000,00 169.190.000,00 261.533.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 5.000.000,00 166.064.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Administrasi Pembangunan 1.595.270.000,00 1.595.270.000,00 2.015.270.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 644.941.449,00 644.941.449,00 870.091.449,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 644.941.449,00 644.941.449,00 870.091.449,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 376.641.449,00 376.641.449,00 425.081.449,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 94.300.000,00 94.300.000,00 214.510.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 174.000.000,00 174.000.000,00 230.500.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 950.328.551,00 950.328.551,00 1.145.178.551,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 379.128.551,00 379.128.551,00 444.178.551,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 379.128.551,00 379.128.551,00 444.178.551,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 237.850.000,00 237.850.000,00 292.850.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 237.850.000,00 237.850.000,00 292.850.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 220.200.000,00 220.200.000,00 266.870.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.800.000,00 10.800.000,00 12.120.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 209.400.000,00 209.400.000,00 254.750.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 131 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.150.000,00 113.150.000,00 141.280.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.600.000,00 25.600.000,00 53.730.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 87.550.000,00 87.550.000,00 87.550.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Umum dan Tata Usaha 8.521.280.000,00 8.521.280.000,00 16.661.280.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 122.400.000,00 122.400.000,00 147.400.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 122.400.000,00 122.400.000,00 147.400.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.348.787.680,00 2.348.787.680,00 4.267.587.680,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 78.500.000,00 78.500.000,00 148.500.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 404.000.000,00 404.000.000,00 575.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.728.030,00 42.728.030,00 55.528.030,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 475.500.000,00 475.500.000,00 1.275.500.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.300.059.650,00 1.300.059.650,00 2.115.059.650,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.439.288.320,00 1.439.288.320,00 4.245.916.110,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 705.250.000,00 705.250.000,00 1.689.250.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 269.606.110,00 269.606.110,00 1.034.966.110,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 464.432.210,00 464.432.210,00 1.521.700.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.273.320.000,00 1.273.320.000,00 1.862.692.210,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 109.000.000,00 109.000.000,00 213.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 363.152.210,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.109.320.000,00 1.109.320.000,00 1.286.540.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 132 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.724.084.000,00 1.724.084.000,00 3.613.409.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 301.100.000,00 301.100.000,00 388.770.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 277.584.000,00 277.584.000,00 331.339.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 77.200.000,00 77.200.000,00 67.200.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.068.200.000,00 1.068.200.000,00 2.826.100.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 226.000.000,00 226.000.000,00 532.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 76.000.000,00 76.000.000,00 382.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.11 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.387.400.000,00 1.387.400.000,00 1.992.275.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 819.700.000,00 819.700.000,00 1.224.575.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 567.700.000,00 567.700.000,00 767.700.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 782.324.000,00 782.324.000,00 982.324.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 357.574.000,00 357.574.000,00 541.124.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 285.074.000,00 285.074.000,00 376.923.370,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 58.000.000,00 58.000.000,00 99.400.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 16.974.000,00 16.974.000,00 102.474.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 210.100.000,00 210.100.000,00 175.049.370,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 72.500.000,00 72.500.000,00 164.200.630,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 57.500.000,00 57.500.000,00 149.200.630,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 02 2.04 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 424.750.000,00 424.750.000,00 441.200.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 217.175.000,00 217.175.000,00 233.625.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 133 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 217.175.000,00 217.175.000,00 233.625.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.800.000,00 147.800.000,00 147.800.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 138.000.000,00 138.000.000,00 138.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.775.000,00 59.775.000,00 59.775.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.725.000,00 46.725.000,00 46.725.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.050.000,00 13.050.000,00 13.050.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 949.100.000,00 949.100.000,00 1.049.100.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 374.286.000,00 374.286.000,00 433.916.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 374.286.000,00 374.286.000,00 433.916.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 296.950.000,00 296.950.000,00 284.380.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 72.836.000,00 72.836.000,00 72.836.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 76.700.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 574.814.000,00 574.814.000,00 615.184.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 117.672.000,00 117.672.000,00 117.672.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 117.672.000,00 117.672.000,00 117.672.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.348.000,00 99.348.000,00 106.259.752,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.000.000,00 17.000.000,00 20.500.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 7.000.000,00 9.411.752,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 134 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.090.000,00 12.090.000,00 12.090.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.758.000,00 60.758.000,00 60.758.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.500.000,00 12.500.000,00 39.470.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.500.000,00 12.500.000,00 39.470.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.612.924,00 300.612.924,00 305.601.172,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00 15.000.000,00 21.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 107.412.924,00 107.412.924,00 106.401.172,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 178.200.000,00 178.200.000,00 178.200.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.681.076,00 44.681.076,00 46.181.076,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.651.076,00 32.651.076,00 34.151.076,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.030.000,00 12.030.000,00 12.030.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 32.204.773.980,00 32.204.773.980,00 38.979.841.441,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 32.204.773.980,00 32.204.773.980,00 38.979.841.441,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 4.242.746.281,00 4.242.746.281,00 5.126.398.979,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 450.014.261,00 450.014.261,00 955.705.363,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 450.014.261,00 450.014.261,00 955.705.363,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 150.000.000,00 150.000.000,00 335.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS 30.000.000,00 30.000.000,00 65.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 30.000.000,00 30.000.000,00 65.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD 30.000.000,00 30.000.000,00 70.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan 30.000.000,00 30.000.000,00 70.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 30.000.000,00 30.000.000,00 65.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 1.183.363.686,00 1.183.363.686,00 876.932.467,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD 1.183.363.686,00 1.183.363.686,00 876.932.467,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 135 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.459.368.334,00 2.459.368.334,00 2.958.761.149,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 1.014.098.211,00 1.014.098.211,00 840.855.975,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses 1.445.270.123,00 1.445.270.123,00 2.117.905.174,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.962.027.699,00 27.962.027.699,00 33.853.442.462,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 147.033.100,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 147.033.100,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.081.330.256,00 3.081.330.256,00 2.892.742.715,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.061.330.256,00 3.061.330.256,00 2.857.742.715,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 20.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.401.265.033,00 1.401.265.033,00 3.380.337.269,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 414.800.000,00 414.800.000,00 414.800.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 986.465.033,00 986.465.033,00 2.965.537.269,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 70.597.570,00 70.597.570,00 1.058.152.348,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 60.500.022,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.597.570,00 70.597.570,00 997.652.326,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.988.370.648,00 2.988.370.648,00 3.512.837.684,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 438.000.009,00 438.000.009,00 418.000.009,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 137.675.408,00 137.675.408,00 281.300.200,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.412.695.231,00 2.412.695.231,00 2.813.537.475,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 959.660.517,00 959.660.517,00 901.473.252,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 23.500.043,00 23.500.043,00 23.500.043,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 372.770.000,00 372.770.000,00 474.440.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 136 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 563.390.474,00 563.390.474,00 403.533.209,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 15.805.729.476,00 15.805.729.476,00 15.863.831.597,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 15.320.729.476,00 15.320.729.476,00 15.378.831.597,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 3.600.074.199,00 3.600.074.199,00 6.097.034.497,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 3.324.765.958,00 3.324.765.958,00 5.786.432.772,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 275.308.241,00 275.308.241,00 310.601.725,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.594.041.711,00 10.594.041.711,00 11.846.162.081,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 10.594.041.711,00 10.594.041.711,00 11.846.162.081,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN 10.594.041.711,00 10.594.041.711,00 11.846.162.081,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.671.212.500,00 2.671.212.500,00 2.410.996.919,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.139.907.500,00 2.139.907.500,00 1.959.468.319,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 35.900.000,00 35.900.000,00 35.875.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 89.100.000,00 89.100.000,00 39.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 92.000.000,00 92.000.000,00 68.800.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 52.750.000,00 52.750.000,00 52.750.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.870.157.500,00 1.870.157.500,00 1.762.543.319,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 137 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 323.400.000,00 323.400.000,00 243.376.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 73.400.000,00 73.400.000,00 73.400.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 250.000.000,00 250.000.000,00 169.976.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 207.905.000,00 207.905.000,00 208.152.600,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.04 0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 89.400.000,00 89.400.000,00 98.035.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.04 0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.04 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 118.505.000,00 118.505.000,00 110.117.600,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.732.965.000,00 2.732.965.000,00 2.903.765.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.325.464.505,00 1.325.464.505,00 1.353.664.505,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 435.114.505,00 435.114.505,00 413.414.505,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 181.550.000,00 181.550.000,00 220.810.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 273.800.000,00 273.800.000,00 298.040.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 138 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 255.000.000,00 255.000.000,00 241.400.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 707.960.495,00 707.960.495,00 704.960.495,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 317.107.000,00 317.107.000,00 371.665.995,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 150.000.000,00 150.000.000,00 99.680.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 220.853.495,00 220.853.495,00 203.614.500,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 699.540.000,00 699.540.000,00 845.140.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 275.340.000,00 275.340.000,00 397.198.300,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 108.000.000,00 108.000.000,00 99.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 70.000.000,00 70.000.000,00 64.363.700,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 66.200.000,00 66.200.000,00 136.240.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 180.000.000,00 180.000.000,00 148.338.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 139 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.189.864.211,00 5.189.864.211,00 6.531.400.162,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.209.651.711,00 2.209.651.711,00 3.643.772.081,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.209.651.711,00 2.209.651.711,00 3.643.772.081,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.030.000,00 13.030.000,00 3.200.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 13.030.000,00 13.030.000,00 3.200.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 460.000.000,00 460.000.000,00 530.005.581,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 95.000.000,00 95.000.000,00 90.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 140 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180.000.000,00 180.000.000,00 245.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000,00 75.000.000,00 95.005.581,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 758.900.000,00 758.900.000,00 639.900.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 348.700.000,00 348.700.000,00 204.700.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 277.700.000,00 277.700.000,00 302.700.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 954.347.500,00 954.347.500,00 979.087.500,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 134.760.000,00 134.760.000,00 159.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 163.067.500,00 163.067.500,00 168.067.500,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 656.520.000,00 656.520.000,00 652.020.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 793.935.000,00 793.935.000,00 735.435.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.200.000,00 45.200.000,00 24.350.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 263.000.000,00 263.000.000,00 227.400.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 54.235.000,00 54.235.000,00 59.235.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 141 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 7.950.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 549.474.694.294,25 544.563.665.835,38 484.803.894.161,38 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN 549.474.694.294,25 544.563.665.835,38 484.803.894.161,38 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 308.667.117.072,00 303.756.088.613,13 249.421.999.253,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 4.217.559.500,00 4.217.559.500,00 2.191.137.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 254.236.000,00 254.236.000,00 145.187.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 394.600.000,00 394.600.000,00 155.410.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 123.546.000,00 123.546.000,00 100.500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 39.000.000,00 39.000.000,00 111.176.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 84.756.500,00 84.756.500,00 1.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 98.362.000,00 98.362.000,00 1.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 1.953.345.000,00 1.953.345.000,00 1.148.847.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 758.060.000,00 758.060.000,00 376.917.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 98.000.000,00 98.000.000,00 6.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 132.654.000,00 132.654.000,00 500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 170.500.000,00 170.500.000,00 72.500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 50.500.000,00 50.500.000,00 500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 71.600.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3.112.500.000,00 3.112.500.000,00 1.262.500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 165.000.000,00 165.000.000,00 75.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 89.500.000,00 89.500.000,00 26.741.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 635.000.000,00 635.000.000,00 161.507.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 142 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 505.000.000,00 505.000.000,00 157.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00 110.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 150.000.000,00 150.000.000,00 47.454.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 138.000.000,00 138.000.000,00 87.971.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 65.000.000,00 65.000.000,00 113.827.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 598.000.000,00 598.000.000,00 253.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 612.000.000,00 612.000.000,00 225.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 2.259.000.000,00 2.259.000.000,00 1.305.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 925.863.000,00 925.863.000,00 766.763.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 866.337.000,00 866.337.000,00 166.337.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 175.750.000,00 175.750.000,00 71.850.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 143 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 196.050.000,00 196.050.000,00 205.050.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 299.057.075.582,00 294.146.047.123,13 244.613.112.253,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 273.885.814.842,00 268.974.786.383,13 218.665.205.400,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 18.000.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 10.171.260.740,00 10.171.260.740,00 7.947.906.853,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 20.981.990,00 20.981.990,00 50.250.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 10.481.990,00 10.481.990,00 1.500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 0,00 0,00 47.250.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 10.500.000,00 10.500.000,00 1.500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.716.697.010,00 3.716.697.010,00 1.940.525.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.716.697.010,00 3.716.697.010,00 1.940.525.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga 890.700.000,00 890.700.000,00 378.150.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 780.425.000,00 780.425.000,00 735.875.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 144 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 485.000.000,00 485.000.000,00 260.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 503.400.000,00 503.400.000,00 355.500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 274.000.000,00 274.000.000,00 55.500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 135.000.000,00 135.000.000,00 70.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 85.500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 38.172.010,00 38.172.010,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 237.090.880.212,25 237.090.880.212,25 233.441.369.908,38 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 495.500.000,00 495.500.000,00 206.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 130.500.000,00 130.500.000,00 115.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 80.000.000,00 80.000.000,00 29.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 80.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 75.000.000,00 75.000.000,00 20.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 75.000.000,00 75.000.000,00 20.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 7.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 215.289.436.319,25 215.289.436.319,25 215.870.726.509,38 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 214.640.458.319,25 214.640.458.319,25 215.227.876.509,38 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 335.850.000,00 335.850.000,00 335.850.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 133.500.000,00 133.500.000,00 250.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 56.785.000,00 56.785.000,00 8.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 67.856.000,00 67.856.000,00 40.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 145 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 54.987.000,00 54.987.000,00 9.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 144.629.000,00 144.629.000,00 279.300.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 56.783.000,00 56.783.000,00 43.250.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 87.846.000,00 87.846.000,00 236.050.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 115.265.000,00 115.265.000,00 123.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 115.265.000,00 115.265.000,00 123.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.664.724.000,00 1.664.724.000,00 1.667.215.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 99.657.000,00 99.657.000,00 100.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 35.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 932.500.000,00 932.500.000,00 984.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 457.567.000,00 457.567.000,00 373.215.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.560.232.000,00 7.560.232.000,00 5.186.728.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.540.000.000,00 5.540.000.000,00 4.085.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 78.978.000,00 78.978.000,00 45.228.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 607.897.000,00 607.897.000,00 616.500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 756.879.000,00 756.879.000,00 200.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 576.478.000,00 576.478.000,00 240.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.735.262.893,00 10.735.262.893,00 9.057.500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.422.762.893,00 6.422.762.893,00 5.380.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.312.500.000,00 4.312.500.000,00 3.677.500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.085.831.000,00 1.085.831.000,00 1.050.900.399,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 146 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 153.231.000,00 153.231.000,00 43.450.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 588.000.000,00 588.000.000,00 809.450.399,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 344.600.000,00 344.600.000,00 198.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 16.381.163.810,00 16.381.163.810,00 20.021.303.136,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.267.390.390,00 2.267.390.390,00 2.584.010.631,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.267.390.390,00 2.267.390.390,00 2.584.010.631,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 81.710.586,00 81.710.586,00 97.478.443,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 57.151.232,00 57.151.232,00 81.151.247,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 48.394.281,00 48.394.281,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 216.891.334,00 216.891.334,00 216.891.334,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 727.175.841,00 727.175.841,00 727.175.841,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 171.986.569,00 171.986.569,00 246.986.570,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 132.076.156,00 132.076.156,00 132.322.806,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 112.500.000,00 112.500.000,00 112.500.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah 217.557.655,00 217.557.655,00 432.837.654,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 54.720.000,00 54.720.000,00 84.440.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 114.729.586,00 114.729.586,00 114.729.586,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 37.497.150,00 37.497.150,00 42.497.150,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.113.773.420,00 14.113.773.420,00 17.437.292.505,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 177.829.924,90 177.829.924,90 224.029.920,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 147 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 59.087.000,00 59.087.000,00 59.087.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 92.592.000,00 92.592.000,00 122.592.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.150.924,90 26.150.924,90 42.350.920,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.046.140.342,00 9.046.140.342,00 10.246.691.653,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.598.462.156,00 8.598.462.156,00 9.669.753.467,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 280.800.000,00 280.800.000,00 273.960.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 71.363.593,00 71.363.593,00 131.913.593,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 95.514.593,00 95.514.593,00 171.064.593,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 72.215.492,00 72.215.492,00 125.482.492,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.04 0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 19.715.492,00 19.715.492,00 19.715.492,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.04 0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah 32.500.000,00 32.500.000,00 51.340.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 54.427.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 305.719.344,00 305.719.344,00 347.079.344,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 74.840.000,00 74.840.000,00 116.200.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 30.423.500,00 30.423.500,00 30.423.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.455.844,00 200.455.844,00 200.455.844,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 920.502.751,00 920.502.751,00 1.147.556.031,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 226.250.000,00 226.250.000,00 339.644.281,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 335.700.000,00 335.700.000,00 405.600.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 358.552.751,00 358.552.751,00 402.311.750,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.500.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.500.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.020.150.000,00 1.020.150.000,00 1.098.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 148 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 174.150.000,00 174.150.000,00 252.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 846.000.000,00 846.000.000,00 846.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 571.215.566,10 571.215.566,10 748.453.065,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 386.069.566,10 386.069.566,10 537.892.065,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 82.730.000,00 82.730.000,00 108.145.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 102.416.000,00 102.416.000,00 102.416.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 11.363.167.408,00 11.363.167.408,00 8.844.289.921,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 6.555.077.408,00 6.555.077.408,00 5.944.182.981,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 953.583.000,00 953.583.000,00 660.011.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 354.011.000,00 354.011.000,00 439.011.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 34.341.000,00 34.341.000,00 34.341.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 244.070.000,00 244.070.000,00 369.070.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0005 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0007 Evaluasi Pemberhentian ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 149 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 599.572.000,00 599.572.000,00 221.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 22.600.000,00 22.600.000,00 9.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 321.000.000,00 321.000.000,00 147.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 73.048.000,00 73.048.000,00 37.300.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0007 Pembinaan Disiplin ASN 55.340.000,00 55.340.000,00 12.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 50.000.000,00 50.000.000,00 15.700.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0010 Evaluasi Disiplin ASN 18.584.000,00 18.584.000,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.601.494.408,00 5.601.494.408,00 5.284.171.981,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.081.377.900,00 4.081.377.900,00 3.825.027.413,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 150 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.066.377.900,00 4.066.377.900,00 3.810.027.413,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 151 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 465.412.508,00 465.412.508,00 500.732.068,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 89.993.100,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 14.996.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.867.921,00 22.867.921,00 22.867.921,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.290.000,00 48.290.000,00 59.409.900,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13.140.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 61.114.587,00 61.114.587,00 61.124.647,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 220.000.000,00 220.000.000,00 239.200.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 9.990.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 9.990.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 750.304.000,00 750.304.000,00 689.704.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 152.474.000,00 152.474.000,00 136.574.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.820.000,00 15.820.000,00 10.320.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 152 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 582.010.000,00 582.010.000,00 542.810.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.400.000,00 179.400.000,00 168.718.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 139.600.000,00 139.600.000,00 133.600.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 9.800.000,00 9.800.000,00 10.800.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 24.318.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.808.090.000,00 4.808.090.000,00 2.900.106.940,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.808.090.000,00 4.808.090.000,00 2.900.106.940,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.163.160.000,00 1.163.160.000,00 645.868.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1.163.160.000,00 1.163.160.000,00 645.868.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 3.584.930.000,00 3.584.930.000,00 2.162.238.940,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 153 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 2.627.591.000,00 2.627.591.000,00 1.111.763.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 957.339.000,00 957.339.000,00 1.050.475.940,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 60.000.000,00 60.000.000,00 92.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.03 0001 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.03 0002 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.03 0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 60.000.000,00 60.000.000,00 92.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.03 0004 Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan 2.097.284.221,00 2.097.284.221,00 2.157.190.682,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.097.284.221,00 2.097.284.221,00 2.157.190.682,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 13.795.000,00 13.795.000,00 13.590.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 70.000,00 70.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 5.000,00 5.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 154 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0006 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0007 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0008 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0009 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0010 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0011 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 50.000,00 50.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 5.000,00 5.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 155 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 0007 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 0008 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 0011 Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 65.000,00 65.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 13.610.000,00 13.610.000,00 13.590.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 13.590.000,00 13.590.000,00 13.590.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 156 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.083.489.221,00 2.083.489.221,00 2.143.600.682,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 46.920.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 46.920.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.562.784.221,00 1.562.784.221,00 1.522.700.682,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.562.784.221,00 1.562.784.221,00 1.522.700.682,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000,00 5.000,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 129.851.000,00 129.851.000,00 191.850.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.750.000,00 23.750.000,00 23.910.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.101.000,00 10.101.000,00 10.440.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.000.000,00 88.000.000,00 149.500.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 56.631.000,00 56.631.000,00 79.500.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.600,00 38.600,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 87.400,00 87.400,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.500.000,00 56.500.000,00 79.500.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000,00 5.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 157 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 246.260.000,00 246.260.000,00 254.840.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.400.000,00 37.400.000,00 37.400.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 208.860.000,00 208.860.000,00 217.440.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.958.000,00 47.958.000,00 47.790.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21.700.000,00 21.700.000,00 21.700.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23.650.000,00 23.650.000,00 23.650.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 168.000,00 168.000,00 0,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 12.314.101.117,00 12.314.101.117,00 13.344.767.124,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 12.314.101.117,00 12.314.101.117,00 13.344.767.124,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 12.314.101.117,00 12.314.101.117,00 13.344.767.124,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.297.878.500,00 2.297.878.500,00 3.117.960.927,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.738.247.500,00 1.738.247.500,00 1.821.480.090,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 280.439.500,00 280.439.500,00 646.439.599,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 340.200.000,00 340.200.000,00 53.090.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan 332.108.000,00 332.108.000,00 313.807.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0005 Pengawasan Desa 132.300.000,00 132.300.000,00 180.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0006 Kerja Sama Pengawasan Internal 350.000.000,00 350.000.000,00 154.027.702,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 303.200.000,00 303.200.000,00 474.115.789,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 559.631.000,00 559.631.000,00 1.296.480.837,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 85.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 158 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 459.631.000,00 459.631.000,00 1.211.480.837,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 652.800.000,00 652.800.000,00 374.850.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 652.800.000,00 652.800.000,00 374.850.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 552.800.000,00 552.800.000,00 274.850.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.363.422.617,00 9.363.422.617,00 9.851.956.197,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.149.212.117,00 5.149.212.117,00 5.200.258.124,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.936.412.117,00 4.936.412.117,00 5.017.078.124,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 212.800.000,00 212.800.000,00 183.180.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.094.454.000,00 1.094.454.000,00 881.503.663,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 739.004.000,00 739.004.000,00 695.439.163,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 355.450.000,00 355.450.000,00 186.064.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.135.000.000,00 1.135.000.000,00 1.489.297.910,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 60.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000,00 100.000.000,00 200.650.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 159 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.000.000,00 100.000.000,00 165.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 625.000.000,00 625.000.000,00 928.647.910,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 374.840.500,00 374.840.500,00 508.840.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 68.800.000,00 68.800.000,00 88.800.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 306.040.500,00 306.040.500,00 420.040.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 555.800.000,00 555.800.000,00 606.340.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00 15.000.000,00 40.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 113.000.000,00 113.000.000,00 104.500.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 427.800.000,00 427.800.000,00 461.840.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 854.116.000,00 854.116.000,00 915.716.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 264.116.000,00 264.116.000,00 374.116.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 120.000.000,00 120.000.000,00 71.600.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 345.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Banawa 6.420.294.039,00 6.420.294.039,00 6.487.630.068,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.420.294.039,00 6.420.294.039,00 6.487.630.068,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 6.420.294.039,00 6.420.294.039,00 6.487.630.068,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 117.536.000,00 117.536.000,00 47.714.050,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 117.536.000,00 117.536.000,00 47.714.050,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 117.536.000,00 117.536.000,00 47.714.050,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 160 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 127.100.000,00 127.100.000,00 197.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 127.100.000,00 127.100.000,00 197.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 127.100.000,00 127.100.000,00 197.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.160.658.039,00 6.160.658.039,00 6.222.716.018,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.612.044.040,00 5.612.044.040,00 5.507.356.820,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.612.044.040,00 5.612.044.040,00 5.507.356.820,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.800.000,00 35.800.000,00 215.222.426,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.800.000,00 15.800.000,00 195.222.426,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.500.000,00 16.500.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 11.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 161 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 255.034.000,00 255.034.000,00 266.151.773,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.194.000,00 34.194.000,00 43.795.773,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 9.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 215.840.000,00 215.840.000,00 212.856.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 223.279.999,00 223.279.999,00 204.984.999,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.616.000,00 45.616.000,00 24.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.163.999,00 9.163.999,00 12.284.999,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 168.500.000,00 168.500.000,00 168.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Kabonga Besar 341.000.000,00 341.000.000,00 353.641.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.500.000,00 205.500.000,00 215.641.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205.500.000,00 205.500.000,00 215.641.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 205.500.000,00 205.500.000,00 215.641.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 135.500.000,00 135.500.000,00 138.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.050.000,00 7.050.000,00 8.940.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.150.000,00 1.150.000,00 3.040.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123.860.000,00 123.860.000,00 123.860.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 162 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.960.000,00 9.960.000,00 9.960.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 111.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.590.000,00 4.590.000,00 5.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.340.000,00 1.340.000,00 1.950.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Kabonga Kecil 325.400.000,00 325.400.000,00 338.041.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.500.000,00 205.500.000,00 215.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205.500.000,00 205.500.000,00 215.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 31.540.000,00 31.540.000,00 31.540.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 21.168.000,00 21.168.000,00 21.168.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 152.792.000,00 152.792.000,00 162.792.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 119.900.000,00 119.900.000,00 122.541.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.780.000,00 1.780.000,00 4.421.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.780.000,00 1.780.000,00 4.421.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.120.000,00 118.120.000,00 118.120.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 163 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 111.720.000,00 111.720.000,00 111.720.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Tanjung Batu 363.800.000,00 363.800.000,00 376.441.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.500.000,00 205.500.000,00 215.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205.500.000,00 205.500.000,00 215.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 199.700.000,00 199.700.000,00 209.700.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 158.300.000,00 158.300.000,00 160.941.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.883.000,00 2.883.000,00 9.635.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.883.000,00 2.883.000,00 9.635.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 153.917.000,00 153.917.000,00 149.916.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.217.000,00 8.217.000,00 7.116.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 142.800.000,00 142.800.000,00 142.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.390.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 164 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.390.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Boya 338.000.000,00 338.000.000,00 350.641.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.500.000,00 205.500.000,00 215.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205.500.000,00 205.500.000,00 215.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 9.280.000,00 9.280.000,00 9.280.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 196.220.000,00 196.220.000,00 206.220.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 132.500.000,00 132.500.000,00 135.141.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12.630.000,00 12.630.000,00 13.811.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.380.000,00 10.380.000,00 10.420.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.250.000,00 2.250.000,00 3.391.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.360.000,00 114.360.000,00 114.360.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.360.000,00 6.360.000,00 6.360.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.510.000,00 5.510.000,00 6.970.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.900.000,00 2.900.000,00 3.750.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 165 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.610.000,00 2.610.000,00 3.220.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Maleni 339.572.350,00 339.572.350,00 352.214.250,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.872.350,00 205.872.350,00 215.872.350,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205.872.350,00 205.872.350,00 215.872.350,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 11.600.000,00 11.600.000,00 11.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 194.272.350,00 194.272.350,00 204.272.350,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 133.700.000,00 133.700.000,00 136.341.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.100.000,00 3.100.000,00 5.741.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.350.000,00 2.350.000,00 4.850.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 750.000,00 750.000,00 891.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.900.000,00 127.900.000,00 127.900.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 124.800.000,00 124.800.000,00 124.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 800.000,00 800.000,00 800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Labuan Bajo 295.500.000,00 295.500.000,00 308.141.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 166 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.500.000,00 205.500.000,00 218.141.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205.500.000,00 205.500.000,00 218.141.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 205.500.000,00 205.500.000,00 218.141.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.180.000,00 8.180.000,00 8.180.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 81.820.000,00 81.820.000,00 81.820.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Gunung Bale 336.800.000,00 336.800.000,00 362.451.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.500.000,00 205.500.000,00 215.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 180.000.000,00 180.000.000,00 195.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 167 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 42.688.000,00 42.688.000,00 42.688.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 137.312.000,00 137.312.000,00 152.812.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 25.500.000,00 25.500.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 25.500.000,00 25.500.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 131.300.000,00 131.300.000,00 146.951.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.760.000,00 2.760.000,00 11.270.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.760.000,00 2.760.000,00 11.270.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.800.000,00 120.800.000,00 128.551.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.000.000,00 14.000.000,00 15.751.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 106.800.000,00 106.800.000,00 112.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.740.000,00 7.740.000,00 7.130.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.130.000,00 7.130.000,00 6.520.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 610.000,00 610.000,00 610.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Ganti 346.400.000,00 346.400.000,00 359.041.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.500.000,00 205.500.000,00 215.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205.500.000,00 205.500.000,00 215.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 168 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 203.800.000,00 203.800.000,00 213.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 140.900.000,00 140.900.000,00 143.541.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.719.500,00 6.719.500,00 14.260.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.319.500,00 4.319.500,00 10.819.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.400.000,00 2.400.000,00 3.441.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.440.500,00 122.440.500,00 122.440.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.040.500,00 6.040.500,00 6.040.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 116.400.000,00 116.400.000,00 116.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.740.000,00 7.740.000,00 6.840.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.040.000,00 4.040.000,00 3.140.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan Boneoge 320.000.000,00 320.000.000,00 333.241.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.500.000,00 205.500.000,00 215.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 194.544.000,00 194.544.000,00 204.544.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 169 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 194.544.000,00 194.544.000,00 204.544.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 10.956.000,00 10.956.000,00 10.956.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10.956.000,00 10.956.000,00 10.956.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 114.500.000,00 114.500.000,00 117.741.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.690.400,00 5.690.400,00 12.132.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 7.800.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.940.400,00 1.940.400,00 3.581.700,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 750.000,00 750.000,00 750.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.129.600,00 102.129.600,00 98.929.100,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.259.600,00 9.259.600,00 6.059.100,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.870.000,00 2.870.000,00 2.870.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.680.000,00 6.680.000,00 6.680.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.180.000,00 5.180.000,00 5.180.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Banawa Tengah 1.525.922.859,00 1.525.922.859,00 1.471.453.858,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 104.100.000,00 104.100.000,00 24.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 104.100.000,00 104.100.000,00 24.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 104.100.000,00 104.100.000,00 24.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 170 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 16.480.000,00 16.480.000,00 18.875.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 16.480.000,00 16.480.000,00 18.875.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 16.480.000,00 16.480.000,00 18.875.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.399.542.859,00 1.399.542.859,00 1.421.978.858,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.253.922.859,00 1.253.922.859,00 1.249.453.858,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.253.922.859,00 1.253.922.859,00 1.249.453.858,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 171 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.470.000,00 102.470.000,00 124.475.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.970.000,00 16.970.000,00 15.575.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 85.500.000,00 85.500.000,00 108.900.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.900.000,00 28.900.000,00 33.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.900.000,00 28.900.000,00 33.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Banawa Selatan 1.824.073.443,00 1.824.073.443,00 1.709.519.456,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 145.500.000,00 145.500.000,00 95.360.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 145.500.000,00 145.500.000,00 95.360.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 145.500.000,00 145.500.000,00 95.360.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 172 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.678.573.443,00 1.678.573.443,00 1.614.159.456,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.499.073.443,00 1.499.073.443,00 1.434.519.456,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.499.073.443,00 1.499.073.443,00 1.434.519.456,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.530.000,00 2.530.000,00 2.596.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.530.000,00 2.530.000,00 2.596.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.930.000,00 129.930.000,00 131.204.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.130.000,00 14.130.000,00 14.804.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 115.800.000,00 115.800.000,00 116.400.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.040.000,00 47.040.000,00 45.840.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.640.000,00 44.640.000,00 44.640.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Rio Pakava 1.503.098.830,00 1.503.098.830,00 1.463.594.015,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 223.094.000,00 223.094.000,00 190.506.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 173 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 223.094.000,00 223.094.000,00 190.506.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 149.000.000,00 149.000.000,00 127.950.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 74.094.000,00 74.094.000,00 62.556.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 174 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.270.804.830,00 1.270.804.830,00 1.263.888.015,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 983.200.830,00 983.200.830,00 973.694.915,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 983.200.830,00 983.200.830,00 973.694.915,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.500.000,00 17.500.000,00 40.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.500.000,00 17.500.000,00 40.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.160.000,00 113.160.000,00 111.739.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.660.000,00 21.660.000,00 21.739.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 91.500.000,00 91.500.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 130.644.000,00 130.644.000,00 111.653.600,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 120.644.000,00 120.644.000,00 103.653.600,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 175 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Pinembani 1.279.165.209,00 1.279.165.209,00 1.236.000.424,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 105.000.000,00 105.000.000,00 20.745.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 105.000.000,00 105.000.000,00 20.745.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 105.000.000,00 105.000.000,00 20.745.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.000.000,00 15.000.000,00 30.500.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.000.000,00 15.000.000,00 30.500.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 30.500.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 176 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.131.165.209,00 1.131.165.209,00 1.166.755.424,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.345.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.345.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 904.565.209,00 904.565.209,00 891.400.424,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 904.565.209,00 904.565.209,00 891.400.424,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.600.000,00 34.600.000,00 62.510.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 17.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.600.000,00 24.600.000,00 45.510.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 142.500.000,00 142.500.000,00 159.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 177 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 132.500.000,00 132.500.000,00 149.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.500.000,00 34.500.000,00 38.100.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.500.000,00 34.500.000,00 38.100.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tanantovea 2.950.860.746,00 2.950.860.746,00 2.799.033.511,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 106.500.000,00 106.500.000,00 28.700.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 106.500.000,00 106.500.000,00 28.700.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 106.500.000,00 106.500.000,00 28.700.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.034.000,00 9.034.000,00 9.472.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9.034.000,00 9.034.000,00 9.472.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.534.000,00 2.534.000,00 2.972.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 178 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.835.326.746,00 2.835.326.746,00 2.760.861.511,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.684.224.746,00 2.684.224.746,00 2.582.397.511,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.684.224.746,00 2.684.224.746,00 2.582.397.511,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.285.680,00 35.285.680,00 38.585.780,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 500.000,00 2.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.925.680,00 6.925.680,00 6.795.780,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 700.000,00 700.000,00 1.150.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.860.000,00 1.860.000,00 2.040.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.300.000,00 25.300.000,00 25.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.900.000,00 1.900.000,00 23.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.900.000,00 1.900.000,00 23.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 179 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.246.000,00 108.246.000,00 107.267.900,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.750.000,00 12.750.000,00 12.615.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 95.496.000,00 95.496.000,00 94.652.900,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.670.320,00 5.670.320,00 9.010.320,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.713.320,00 2.713.320,00 6.413.320,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.957.000,00 2.957.000,00 2.597.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Labuan 2.742.308.094,00 2.742.308.094,00 2.635.964.101,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 105.000.000,00 105.000.000,00 27.816.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 105.000.000,00 105.000.000,00 27.816.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 105.000.000,00 105.000.000,00 27.816.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 180 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.623.308.094,00 2.623.308.094,00 2.594.148.101,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.392.308.094,00 2.392.308.094,00 2.335.964.101,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.392.308.094,00 2.392.308.094,00 2.335.964.101,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.430.000,00 42.430.000,00 59.614.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.400.000,00 17.400.000,00 16.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.500.000,00 3.500.000,00 4.900.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.530.000,00 21.530.000,00 38.714.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.820.000,00 23.820.000,00 33.820.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 181 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 2.820.000,00 2.820.000,00 2.820.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.000.000,00 21.000.000,00 31.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 119.040.000,00 119.040.000,00 119.040.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.840.000,00 21.840.000,00 21.840.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 97.200.000,00 97.200.000,00 97.200.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.710.000,00 31.710.000,00 31.710.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 17.600.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.110.000,00 4.110.000,00 4.110.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sindue 2.078.063.179,00 2.078.063.179,00 2.085.531.691,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.067.763.179,00 2.067.763.179,00 2.070.231.691,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.813.063.179,00 1.813.063.179,00 1.770.531.691,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.813.063.179,00 1.813.063.179,00 1.770.531.691,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 182 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.542.671,00 29.542.671,00 39.542.671,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.042.671,00 20.042.671,00 20.042.671,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 17.500.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.957.329,00 21.957.329,00 44.714.658,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.957.329,00 21.957.329,00 44.714.658,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137.000.000,00 137.000.000,00 147.242.671,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 117.800.000,00 117.800.000,00 128.042.671,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 47.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.000.000,00 35.000.000,00 37.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Sindue Tombusabora 1.172.307.526,00 1.172.307.526,00 1.089.400.259,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 115.050.500,00 115.050.500,00 50.050.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100.000.000,00 100.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 100.000.000,00 100.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 15.050.500,00 15.050.500,00 15.050.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 5.050.500,00 5.050.500,00 5.050.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 183 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 31.500.000,00 31.500.000,00 37.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.500.000,00 31.500.000,00 37.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.500.000,00 11.500.000,00 17.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.025.757.026,00 1.025.757.026,00 1.002.349.759,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.976.500,00 10.976.500,00 11.966.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.976.500,00 10.976.500,00 11.966.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 804.907.526,00 804.907.526,00 772.000.259,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 804.907.526,00 804.907.526,00 772.000.259,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.993.000,00 6.993.000,00 6.993.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 6.993.000,00 6.993.000,00 6.993.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 46.240.000,00 46.240.000,00 54.750.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.500.000,00 8.500.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 37.740.000,00 37.740.000,00 39.750.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.440.000,00 114.440.000,00 114.440.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 114.440.000,00 114.440.000,00 114.440.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.200.000,00 32.200.000,00 32.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.200.000,00 32.200.000,00 32.200.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sindue Tobata 1.436.334.743,00 1.436.334.743,00 1.565.321.709,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 184 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 122.500.000,00 122.500.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 122.500.000,00 122.500.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 100.000.000,00 100.000.000,00 19.600.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 22.500.000,00 22.500.000,00 70.400.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.313.834.743,00 1.313.834.743,00 1.475.321.709,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.117.804.743,00 1.117.804.743,00 1.230.478.206,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.087.624.743,00 1.087.624.743,00 1.198.698.206,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.180.000,00 30.180.000,00 31.780.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 185 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.000.000,00 29.000.000,00 48.713.495,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 500.000,00 1.213.495,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 44.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 37.275.000,00 37.275.000,00 52.235.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.275.000,00 37.275.000,00 52.235.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.200.000,00 106.200.000,00 107.800.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.950.000,00 1.950.000,00 3.350.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 104.250.000,00 104.250.000,00 104.450.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.555.000,00 23.555.000,00 36.095.008,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 19.157.000,00 19.157.000,00 23.157.008,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 648.000,00 648.000,00 1.148.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 11.790.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Sirenja 1.811.424.212,00 1.811.424.212,00 1.756.075.933,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 186 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 22.400.000,00 22.400.000,00 83.260.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 22.400.000,00 22.400.000,00 83.260.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 22.400.000,00 22.400.000,00 83.260.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 14.400.000,00 14.400.000,00 54.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 14.400.000,00 14.400.000,00 54.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 14.400.000,00 14.400.000,00 54.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.05 0001 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 187 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.500.000,00 13.500.000,00 21.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 13.500.000,00 13.500.000,00 21.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 13.500.000,00 13.500.000,00 21.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 188 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.761.124.212,00 1.761.124.212,00 1.596.815.933,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.550.194.212,00 1.550.194.212,00 1.418.275.933,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.477.624.212,00 1.477.624.212,00 1.342.275.933,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 72.570.000,00 72.570.000,00 76.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 132.300.000,00 132.300.000,00 101.004.500,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 62.704.500,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.300.000,00 7.300.000,00 11.300.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 27.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.400.000,00 53.400.000,00 50.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.200.000,00 10.200.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25.230.000,00 25.230.000,00 27.335.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 189 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 19.000.000,00 19.000.000,00 21.597.500,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.230.000,00 6.230.000,00 5.738.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Balaesang 1.803.001.931,00 1.803.001.931,00 1.797.351.883,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 100.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 190 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.703.001.931,00 1.703.001.931,00 1.787.351.883,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.482.601.931,00 1.482.601.931,00 1.496.951.883,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.482.601.931,00 1.482.601.931,00 1.496.951.883,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 54.000.000,00 54.000.000,00 74.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.000.000,00 54.000.000,00 74.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.020.000,00 164.020.000,00 214.095.590,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.000.000,00 11.000.000,00 10.140.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 153.020.000,00 153.020.000,00 203.955.590,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.380.000,00 2.380.000,00 2.304.410,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.380.000,00 2.380.000,00 2.304.410,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Balaesang Tanjung 1.643.663.481,00 1.643.663.481,00 1.516.945.920,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 106.550.000,00 106.550.000,00 43.150.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 106.550.000,00 106.550.000,00 43.150.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 191 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 106.550.000,00 106.550.000,00 43.150.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.537.113.481,00 1.537.113.481,00 1.473.795.920,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.364.863.481,00 1.364.863.481,00 1.268.145.920,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.364.863.481,00 1.364.863.481,00 1.268.145.920,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.198.000,00 75.198.000,00 75.198.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.174.000,00 9.174.000,00 9.174.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66.024.000,00 66.024.000,00 66.024.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.000.000,00 21.000.000,00 46.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.000.000,00 21.000.000,00 46.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 192 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.950.000,00 52.950.000,00 58.950.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 51.450.000,00 51.450.000,00 57.450.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.102.000,00 23.102.000,00 25.502.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13.700.000,00 13.700.000,00 16.100.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.752.000,00 8.752.000,00 8.752.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 650.000,00 650.000,00 650.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Dampelas 1.921.153.785,00 1.921.153.785,00 1.926.532.524,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 35.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 35.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.000.000,00 30.000.000,00 35.870.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 25.870.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 25.870.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.831.153.785,00 1.831.153.785,00 1.820.662.524,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.217,50 25.000.217,50 25.000.217,50 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 193 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.217,50 15.000.217,50 15.000.217,50 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.496.153.784,00 1.496.153.784,00 1.431.532.524,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.496.153.784,00 1.496.153.784,00 1.431.532.524,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.881.092,00 48.881.092,00 48.881.092,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 48.881.092,00 48.881.092,00 48.881.092,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.200.000,00 22.200.000,00 62.249.999,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.999,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 45.050.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.110.000,00 112.110.000,00 126.190.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.110.000,00 22.110.000,00 22.110.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 79.080.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.808.691,50 126.808.691,50 126.808.691,50 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.808.691,50 26.808.691,50 26.808.691,50 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sojol 1.427.145.394,00 1.427.145.394,00 1.238.910.481,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 116.500.000,00 116.500.000,00 44.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 116.500.000,00 116.500.000,00 44.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 116.500.000,00 116.500.000,00 44.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 194 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.304.145.394,00 1.304.145.394,00 1.187.910.481,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.094.945.394,00 1.094.945.394,00 936.710.481,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.094.945.394,00 1.094.945.394,00 936.710.481,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 73.932.450,00 73.932.450,00 106.719.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.920.000,00 10.920.000,00 13.620.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.767.450,00 1.767.450,00 1.854.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61.245.000,00 61.245.000,00 91.245.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 195 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 119.891.000,00 119.891.000,00 117.581.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.180.000,00 3.180.000,00 4.020.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 116.711.000,00 116.711.000,00 113.561.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.376.550,00 15.376.550,00 26.900.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.376.550,00 14.376.550,00 25.900.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sojol Utara 1.067.754.161,00 1.067.754.161,00 1.041.092.674,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 105.500.000,00 105.500.000,00 12.500.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 105.500.000,00 105.500.000,00 12.500.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 105.500.000,00 105.500.000,00 12.500.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.000.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.000.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 196 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 500.000,00 500.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 500.000,00 500.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 500.000,00 500.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 938.754.161,00 938.754.161,00 987.092.674,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.270.000,00 10.270.000,00 10.270.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.270.000,00 10.270.000,00 10.270.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 657.754.161,00 657.754.161,00 661.092.674,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 657.754.161,00 657.754.161,00 661.092.674,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 68.310.000,00 68.310.000,00 89.360.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 760.000,00 760.000,00 760.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.550.000,00 9.550.000,00 9.600.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 43.000.000,00 43.000.000,00 54.700.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.000.000,00 32.000.000,00 31.700.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 13.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.480.000,00 114.480.000,00 119.840.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 197 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 101.640.000,00 101.640.000,00 110.640.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.440.000,00 41.440.000,00 48.330.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.940.000,00 35.940.000,00 39.190.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 500.000,00 500.000,00 4.140.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.028.210.544,00 5.028.210.544,00 5.781.687.976,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 5.028.210.544,00 5.028.210.544,00 5.781.687.976,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.028.210.544,00 5.028.210.544,00 5.781.687.976,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.390.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.390.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 198 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0008 Pembentukan Paskibraka 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.390.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.046.497.662,00 1.046.497.662,00 1.046.497.662,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 1.046.497.662,00 1.046.497.662,00 1.046.497.662,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 989.947.662,00 989.947.662,00 989.947.662,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 56.550.000,00 56.550.000,00 56.550.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 93.450.000,00 93.450.000,00 93.450.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 93.450.000,00 93.450.000,00 93.450.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 199 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 18.450.000,00 18.450.000,00 18.450.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 75.000.000,00 75.000.000,00 225.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 75.000.000,00 75.000.000,00 225.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 225.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 200.000.000,00 200.000.000,00 275.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 200.000.000,00 200.000.000,00 275.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 200 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 275.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.613.262.882,00 2.613.262.882,00 2.751.740.314,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.904.062.882,00 1.904.062.882,00 1.917.040.314,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.836.062.882,00 1.836.062.882,00 1.842.540.314,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 68.000.000,00 68.000.000,00 74.500.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 201 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 144.299.089,00 144.299.089,00 214.999.089,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.999.026,00 9.999.026,00 14.999.026,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.500.000,00 4.500.000,00 7.100.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.000.000,00 17.000.000,00 22.006.500,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 11.500.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 97.800.063,00 97.800.063,00 154.393.563,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 47.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 47.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 227.200.000,00 227.200.000,00 231.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000,00 20.000.000,00 23.800.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 202.200.000,00 202.200.000,00 202.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 202SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 202 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:27:42 Halaman 202 Lampiran IX : Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2025 Tanggal : 11 September 2025 KABUPATEN DONGGALA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Dinas Sosial 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Banawa 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 3 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM yang berdaya Saing PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.605.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.605.700.000,00 0,00 4 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 989.947.662,00 989.947.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.947.662,00 989.947.662,00 5 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 93.450.000,00 93.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.450.000,00 93.450.000,00 6 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00 2.994.516.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.994.516.666,00 8 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Sojol 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 9 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Dinas Lingkungan Hidup Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RSUD Pendau Tambu 0,00 2.164.603.000,00 0,00 2.220.107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.384.710.000,00 11 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Pinembani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Pinembani 0,00 30.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500.000,00 13 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:28:28 Halaman 1 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 15 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Dinas Lingkungan Hidup Daerah 1.009.000.000,00 1.542.305.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009.000.000,00 1.542.305.800,00 16 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan ketertiban hukum dan demokrasi yang substansial PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 370.000.000,00 362.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000.000,00 362.675.000,00 18 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM yang berdaya Saing PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RSUD Pendau Tambu 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 19 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3.670.994.000,00 4.320.994.000,00 0,00 10.030.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.670.994.000,00 4.331.024.268,00 21 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 3.032.650.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.032.650.252,00 22 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan 0,00 407.450.000,00 0,00 3.112.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.519.950.000,00 23 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Dinas Koperasi dan UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Badan Pendapatan Daerah 2.454.394.877,00 2.584.010.631,00 48.394.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.502.789.158,00 2.584.010.631,00 25 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Dinas Koperasi dan UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan ketertiban hukum dan demokrasi yang substansial PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Dinas Kesehatan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 28 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 2.744.940.080,00 0,00 360.059.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.105.000.000,00 29 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan SDM yang berdaya Saing PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Labuan 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 30 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:28:28 Halaman 2 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 31 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan 1.899.620.000,00 3.828.299.725,00 7.532.183.650,00 7.248.832.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.431.803.650,00 11.077.132.482,00 32 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Dinas Pariwisata 340.000.000,00 228.640.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.000.000,00 228.640.500,00 33 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 230.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.500.000,00 35 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pariwisata 189.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.840.000,00 0,00 36 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 2.738.279.471,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.742.279.471,00 37 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.078.872.000,00 1.255.726.090,00 15.022.000.000,00 16.676.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.872.000,00 17.931.726.090,00 38 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 2.723.765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.723.765.000,00 39 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 471.540.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.540.000,00 40 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sekretariat DPRD 25.888.759.905,00 29.676.247.231,00 80.597.538,00 1.003.152.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.969.357.443,00 30.679.399.547,00 41 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Kesejahteraan Rakyat 1.485.498.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485.498.548,00 0,00 42 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 0,00 441.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.200.000,00 43 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 200.000.000,00 167.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 167.325.000,00 44 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Organisasi dan Tata Laksana 0,00 416.964.500,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.964.500,00 45 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 235.767.000,00 126.583.700,00 229.980.000,00 43.593.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.747.000,00 170.177.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:28:28 Halaman 3 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 46 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tanantovea 0,00 28.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.700.000,00 47 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Sekretariat DPRD 4.317.746.281,00 5.126.398.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.317.746.281,00 5.126.398.979,00 48 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 150.000.000,00 82.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 82.241.000,00 49 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM yang berdaya Saing PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan 23.232.770.621,00 29.096.540.361,00 463.875.000,00 433.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.696.645.621,00 29.529.615.361,00 50 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan Informatika 57.100.000,00 100.585.980,00 0,00 29.021.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.100.000,00 129.606.980,00 51 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.114.350.000,00 1.370.263.800,00 326.000.000,00 698.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.350.000,00 2.068.763.800,00 52 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan SDM yang berdaya Saing PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Dinas Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 0,00 248.600.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.600.630,00 54 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Dinas Lingkungan Hidup Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Pinembani 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 57 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Banawa Selatan 0,00 95.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.360.000,00 58 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Sojol Utara 5.000.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.500.000,00 59 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Bagian Perekonomian dan SDA 0,00 457.786.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.786.000,00 62 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Banawa 0,00 47.714.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.714.050,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:28:28 Halaman 4 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 63 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2.493.100.000,00 2.123.850.000,00 6.900.000,00 633.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.757.000.000,00 64 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan ketertiban hukum dan demokrasi yang substansial PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Dinas Koperasi dan UMKM 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 66 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Labuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Banawa Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan SDM yang berdaya Saing PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Dinas Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 1.346.000.000,00 1.585.850.000,00 550.000.000,00 615.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896.000.000,00 2.200.850.000,00 70 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RSUD Pendau Tambu 0,00 71.600.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.600.000,00 71 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Dinas Koperasi dan UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00 239.103.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.103.334,00 73 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 440.000.000,00 0,00 4.746.728.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.186.728.000,00 74 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Dinas Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pariwisata 0,00 3.047.153.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.047.153.527,00 77 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Dinas Sosial 450.000.000,00 520.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 520.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:28:28 Halaman 5 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 79 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 639.591.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639.591.449,00 82 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 200.936.687.671,00 0,00 4.209.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.145.687.671,00 0,00 83 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Sojol 16.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 44.500.000,00 84 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kesehatan 0,00 207.506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.506.000,00 85 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan 15.670.817.380,00 15.655.484.507,00 4.248.813.600,00 7.888.116.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.919.630.980,00 23.543.600.967,00 86 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Dinas Perikanan 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 87 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Ketahanan Pangan 2.717.939.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.717.939.163,00 0,00 88 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM yang berdaya Saing PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 297.485.000,00 282.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.485.000,00 282.710.000,00 89 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 435.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000.000,00 91 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Sojol 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 92 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Dinas Perpustakaan 0,00 440.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.400.000,00 93 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 94 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dinas Lingkungan Hidup Daerah 521.800.000,00 702.494.800,00 880.000.000,00 949.305.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401.800.000,00 1.651.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:28:28 Halaman 6 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 95 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 360.000.000,00 225.000.000,00 680.000.000,00 805.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000.000,00 1.030.000.000,00 96 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perpustakaan 0,00 2.376.302.368,00 0,00 77.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453.802.368,00 98 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan SDM yang berdaya Saing PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kesehatan 0,00 1.539.942.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539.942.997,00 101 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 1.262.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.262.500.000,00 102 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Dinas Lingkungan Hidup Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan ketertiban hukum dan demokrasi yang substansial PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Hukum 0,00 589.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.425.000,00 104 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Dinas Lingkungan Hidup Daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 105 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 679.879.816,00 1.341.495.397,00 12.880.380.000,00 16.406.524.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.560.259.816,00 17.748.019.527,00 106 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan SDM yang berdaya Saing PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Dinas Koperasi dan UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Perikanan 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 110 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Dinas Lingkungan Hidup Daerah 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:28:28 Halaman 7 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 111 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Dampelas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 112 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Dinas Ketahanan Pangan 0,00 1.185.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185.500.000,00 113 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Balaesang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 62.875.000,00 61.375.000,00 53.500.000,00 217.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.375.000,00 278.375.000,00 115 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 3.300.000.000,00 3.395.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000.000,00 3.395.000.000,00 116 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Dinas Sosial 700.000.000,00 905.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 905.190.000,00 117 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 27.500.000,00 57.684.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00 57.684.475,00 119 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 120 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Balaesang 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 121 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Dinas Perindustrian dan Perdagangan 44.500.000,00 63.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.500.000,00 63.230.000,00 123 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Dinas Perikanan 0,00 341.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.400.000,00 124 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:28:28 Halaman 8 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 127 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Labuan 0,00 2.560.328.101,00 0,00 33.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.594.148.101,00 128 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tanantovea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sekretariat DPRD 3.081.330.256,00 2.892.742.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.081.330.256,00 2.892.742.715,00 130 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sekretariat Daerah 0,00 13.959.996.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.959.996.129,00 131 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 25.000.000,00 0,00 3.505.000.000,00 3.770.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.530.000.000,00 3.770.000.000,00 132 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.050.000.000,00 2.228.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000.000,00 2.228.400.000,00 133 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan 250.000.000,00 147.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 147.450.000,00 134 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan ketertiban hukum dan demokrasi yang substansial PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Satuan Polisi Pamong Praja 56.200.000,00 226.248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.200.000,00 226.248.000,00 135 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.130.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.130.000.000,00 150.000.000,00 136 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Balaesang Tanjung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tanantovea 0,00 9.472.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.472.000,00 138 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Dinas Pariwisata 0,00 106.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.910.000,00 139 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Sojol 1.304.145.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.145.394,00 0,00 140 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 65.025.000,00 65.025.000,00 15.494.900.000,00 15.668.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.559.925.000,00 15.733.925.000,00 141 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Hukum 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 142 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Labuan 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 143 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup Daerah 509.500.000,00 1.019.700.374,00 510.000.000,00 524.799.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019.500.000,00 1.544.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:28:28 Halaman 9 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 144 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Hukum 0,00 413.849.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473.849.000,00 145 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Lingkungan Hidup Daerah 0,00 5.022.423.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.022.423.383,00 146 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Dinas Pemuda dan Olahraga 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 147 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 200.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 275.000.000,00 148 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Dinas Koperasi dan UMKM 0,00 698.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.180.000,00 149 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 852.328.551,00 0,00 292.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145.178.551,00 150 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PENANGANAN BENCANA Dinas Sosial 350.000.000,00 360.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 410.000.000,00 151 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Dinas Kesehatan 292.573.000,00 220.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.573.000,00 220.105.000,00 152 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Perekonomian dan SDA 0,00 44.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.464.000,00 153 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Dinas Komunikasi dan Informatika 350.100.000,00 892.800.000,00 95.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.100.000,00 997.800.000,00 154 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Labuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM yang berdaya Saing PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Labuan 0,00 27.816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.816.000,00 156 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Banawa Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 5.589.100.162,00 0,00 714.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.304.000.162,00 159 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Dinas Koperasi dan UMKM 250.000.000,00 517.751.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 517.751.699,00 160 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 203.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:28:28 Halaman 10 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 161 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 2.172.465.177,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184.465.177,00 163 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Perikanan 0,00 5.018.300.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.218.300.000,00 164 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM yang berdaya Saing PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Dinas Kesehatan 0,00 687.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687.500.000,00 166 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Dinas Perikanan 0,00 628.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.600.000,00 167 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Labuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Dinas Koperasi dan UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Dinas Lingkungan Hidup Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM yang berdaya Saing PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00 171 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.930.370.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 226.032.024.890,00 0,00 232.962.394.890,00 0,00 172 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Dinas Perpustakaan 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 173 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 174 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:28:28 Halaman 11 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 175 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Dinas Koperasi dan UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 56.764.790.554,00 59.120.130.554,00 21.815.332.988,00 22.660.332.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.580.123.542,00 81.780.463.542,00 178 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Labuan 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 179 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Sojol 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 180 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RSUD Pendau Tambu 0,00 2.549.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.500.000,00 181 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Banawa Tengah 4.100.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 24.800.000,00 182 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perikanan 0,00 7.904.596.087,00 0,00 1.028.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.933.196.087,00 183 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.413.525.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423.525.000,00 0,00 184 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Balaesang Tanjung 0,00 43.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.150.000,00 185 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Koperasi dan UMKM 0,00 1.823.080.811,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.838.080.811,00 186 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Dinas Koperasi dan UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 200.000.000,00 227.759.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 227.759.000,00 188 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.000.000.000,00 1.390.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.390.000.000,00 189 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Pinembani 0,00 20.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.745.000,00 190 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Dinas Pariwisata 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:28:28 Halaman 12 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 191 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 204.120.000,00 0,00 390.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.300.000,00 0,00 192 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 193 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Banawa Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 280.093.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.093.600,00 195 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM yang berdaya Saing PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.250.000.000,00 788.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000.000,00 788.035.000,00 196 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Sirenja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 198 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 199 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RSUD Pendau Tambu 0,00 2.636.041.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.636.041.606,00 200 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Banawa Tengah 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00 5.800.000,00 201 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Pinembani 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 202 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Dinas Pemuda dan Olahraga 50.000,00 48.590.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 48.590.042,00 203 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan PROGRAM PENANGANAN BENCANA Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-21 14:28:28 Halaman 13