Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya1 memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. Ditetapkan t�nge TI �uala Kurun £J Se-,p�� ?@if NG MAS, Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2024 Tanggal : 9 September 2024 KABUPATEN GUNUNG MAS RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 78.221.390.775,00 85.122.422.937,00 6.901.032.162,00 4.1.01 Pajak Daerah 50.329.500.000,00 50.329.500.000,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 3.743.080.000,00 5.000.080.000,00 1.257.000.000,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.136.738.980,00 3.136.738.980,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 21.012.071.795,00 26.656.103.957,00 5.644.032.162,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.163.104.155.000,00 1.163.104.155.000,00 0,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.104.404.155.000,00 1.104.404.155.000,00 0,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 58.700.000.000,00 58.700.000.000,00 0,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.744.000.000,00 243.682.772.000,00 236.938.772.000,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.744.000.000,00 243.682.772.000,00 236.938.772.000,00 Jumlah Pendapatan 1.248.069.545.775,00 1.491.909.349.937,00 243.839.804.162,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1.008.525.835.548,00 1.040.850.115.135,24 32.324.279.587,24 5.1.01 Belanja Pegawai 558.193.335.422,00 557.080.208.940,44 -1.113.126.481,56 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.859.398.304,00 425.291.141.880,80 32.431.743.576,80 5.1.04 Belanja Subsidi 350.000.000,00 30.202.280,00 -319.797.720,00 5.1.05 Belanja Hibah 56.639.506.822,00 58.157.006.822,00 1.517.500.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 483.595.000,00 291.555.212,00 -192.039.788,00 5.2 BELANJA MODAL 205.188.906.074,00 275.072.721.570,45 69.883.815.496,45 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.231.534.436,00 4.032.980.000,00 -1.198.554.436,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.779.681.597,00 64.583.885.966,45 27.804.204.369,45 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 41.835.642.513,00 49.657.697.797,00 7.822.055.284,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 118.019.492.598,00 153.254.999.830,00 35.235.507.232,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.713.641.860,00 2.749.244.900,00 35.603.040,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 608.913.070,00 793.913.077,00 185.000.007,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 0,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 0,00 5.4 BELANJA TRANSFER 185.825.733.630,00 209.555.585.830,00 23.729.852.200,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 5.407.258.000,00 7.289.259.046,00 1.882.001.046,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 180.418.475.630,00 202.266.326.784,00 21.847.851.154,00 Jumlah Belanja 1.404.290.475.252,00 1.530.228.422.535,69 125.937.947.283,69 Total Surplus/(Defisit) -156.220.929.477,00 -38.319.072.598,69 117.901.856.878,31 6 PEMBIAYAAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:22:10 Halaman 1 Lampiran II : Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2024 Tanggal : 9 September 2024 KABUPATEN GUNUNG MAS RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.245.000.000,00 15.320.000.000,00 626.602.383.265,00 632.493.037.422,00 170.426.958.262,0 0 217.154.872.499,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 797.029.341.527,00 849.647.909.921,00 52.618.568.394,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 30.000.000,00 30.000.000,00 352.534.437.754,00 353.485.662.409,00 40.196.039.500,00 44.183.753.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.730.477.254,00 397.669.415.877,00 4.938.938.623,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 30.000.000,00 30.000.000,00 345.465.149.904,00 344.218.681.153,00 38.783.277.516,00 42.763.378.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.248.427.420,00 386.982.060.081,00 2.733.632.661,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 998.500.000,00 998.500.000,00 84.979.938.582,00 89.409.212.702,05 9.928.083.145,00 17.581.685.061,90 0,00 0,00 0,00 0,00 94.908.021.727,00 106.990.897.763,95 12.082.876.036,95 2 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0,00 0,00 7.069.287.850,00 9.266.981.256,00 1.412.761.984,00 1.420.374.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.482.049.834,00 10.687.355.796,00 2.205.305.962,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.245.000.000,00 15.320.000.000,00 626.602.383.265,00 632.493.037.422,00 170.426.958.262,0 0 217.154.872.499,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 797.029.341.527,00 849.647.909.921,00 52.618.568.394,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.005.000.000,00 14.355.000.000,00 208.085.131.264,00 209.490.073.415,00 9.167.649.487,00 14.594.264.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.252.780.751,00 224.084.337.866,00 6.831.557.115,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 505.000.000,00 855.000.000,00 153.278.476.511,00 150.680.300.326,00 5.753.960.236,00 11.080.575.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.032.436.747,00 161.760.875.526,00 2.728.438.779,00 1 02 1.02.0.00.5.02.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN 13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 54.806.654.753,00 58.809.773.089,00 3.413.689.251,00 3.513.689.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.220.344.004,00 62.323.462.340,00 4.103.118.336,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 210.000.000,00 935.000.000,00 45.789.897.419,00 51.297.590.281,00 122.196.372.643,0 0 158.707.321.605,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 167.986.270.062,00 210.004.911.886,00 42.018.641.824,00 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM 210.000.000,00 935.000.000,00 41.113.034.904,00 45.312.636.046,00 107.456.545.143,0 0 137.770.307.305,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 148.569.580.047,00 183.082.943.351,00 34.513.363.304,00 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM 0,00 0,00 4.676.862.515,00 5.984.954.235,00 14.739.827.500,00 20.937.014.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.416.690.015,00 26.921.968.535,00 7.505.278.520,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00 0,00 58.842.039.946,00 59.247.637.856,00 251.005.116,00 525.007.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.093.045.062,00 59.772.645.011,00 679.599.949,00 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 0,00 10.156.719.772,00 9.574.893.404,00 85.038.998,00 109.538.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.241.758.770,00 9.684.432.402,00 -557.326.368,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:33 Halaman 1 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 05 1.05.2.11.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 0,00 8.667.012.392,00 9.184.617.307,00 69.548.868,00 306.281.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.736.561.260,00 9.490.899.051,00 754.337.791,00 1 05 1.05.8.01.0.00.04.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 835.651.016,00 801.972.652,00 39.210.750,00 45.819.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.861.766,00 847.792.065,00 -27.069.701,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 39.182.656.766,00 39.686.154.493,00 57.206.500,00 63.367.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.239.863.266,00 39.749.521.493,00 509.658.227,00 8 05 1.05.8.01.0.00.04.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 39.182.656.766,00 39.686.154.493,00 57.206.500,00 63.367.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.239.863.266,00 39.749.521.493,00 509.658.227,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.245.000.000,00 15.320.000.000,00 626.602.383.265,00 632.493.037.422,00 170.426.958.262,0 0 217.154.872.499,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 797.029.341.527,00 849.647.909.921,00 52.618.568.394,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 0,00 7.602.821.498,00 7.925.209.210,00 85.860.000,00 628.267.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.688.681.498,00 8.553.476.570,00 864.795.072,00 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 0,00 0,00 7.602.821.498,00 7.925.209.210,00 85.860.000,00 628.267.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.688.681.498,00 8.553.476.570,00 864.795.072,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 998.500.000,00 998.500.000,00 84.979.938.582,00 89.409.212.702,05 9.928.083.145,00 17.581.685.061,90 0,00 0,00 0,00 0,00 94.908.021.727,00 106.990.897.763,95 12.082.876.036,95 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 0,00 12.012.232.132,00 12.381.815.172,00 130.047.600,00 129.586.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.142.279.732,00 12.511.402.122,00 369.122.390,00 2 08 2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 0,00 1.267.365.190,00 1.499.894.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267.365.190,00 1.499.894.504,00 232.529.314,00 2 08 2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 0,00 10.744.866.942,00 10.881.920.668,00 130.047.600,00 129.586.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.874.914.542,00 11.011.507.618,00 136.593.076,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 676.500.000,00 676.500.000,00 15.004.045.078,00 15.938.457.304,72 1.813.450.394,00 1.855.847.230,28 0,00 0,00 0,00 0,00 16.817.495.472,00 17.794.304.535,00 976.809.063,00 2 11 2.11.3.28.2.15.12.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN 676.500.000,00 676.500.000,00 12.880.387.329,00 12.736.170.515,00 991.540.394,00 961.015.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.871.927.723,00 13.697.185.909,00 -174.741.814,00 2 11 2.11.3.28.2.15.12.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN 0,00 0,00 320.955.807,00 671.418.807,00 815.250.000,00 815.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.205.807,00 1.486.668.807,00 350.463.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:33 Halaman 2 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.022.580.000,00 2.042.580.000,00 63.252.098.513,00 64.993.243.247,72 4.825.545.319,00 6.121.441.794,28 0,00 0,00 0,00 0,00 68.077.643.832,00 71.114.685.042,00 3.037.041.210,00 3 11 2.11.3.28.2.15.12.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN 0,00 0,00 1.802.701.942,00 2.530.867.982,72 6.660.000,00 79.581.836,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.809.361.942,00 2.610.449.819,00 801.087.877,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 998.500.000,00 998.500.000,00 84.979.938.582,00 89.409.212.702,05 9.928.083.145,00 17.581.685.061,90 0,00 0,00 0,00 0,00 94.908.021.727,00 106.990.897.763,95 12.082.876.036,95 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 0,00 6.331.320.974,00 6.116.985.352,05 389.461.177,00 559.900.498,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6.720.782.151,00 6.676.885.851,00 -43.896.300,00 2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 0,00 6.331.320.974,00 6.116.985.352,05 389.461.177,00 559.900.498,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6.720.782.151,00 6.676.885.851,00 -43.896.300,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 9.703.032.299,00 10.430.304.331,00 96.387.427,00 123.364.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.799.419.726,00 10.553.669.221,00 754.249.495,00 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 9.703.032.299,00 10.430.304.331,00 96.387.427,00 123.364.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.799.419.726,00 10.553.669.221,00 754.249.495,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 0,00 12.038.430.269,00 12.455.891.365,00 404.064.250,00 5.941.512.250,95 0,00 0,00 0,00 0,00 12.442.494.519,00 18.397.403.615,95 5.954.909.096,95 2 16 2.16.2.20.2.21.02.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 11.791.253.003,00 12.226.471.311,00 382.197.250,00 5.919.645.250,95 0,00 0,00 0,00 0,00 12.173.450.253,00 18.146.116.561,95 5.972.666.308,95 2 16 2.16.2.20.2.21.02.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 149.045.290,00 131.288.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.045.290,00 131.288.078,00 -17.757.212,00 2 16 2.16.2.20.2.21.02.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 98.131.976,00 98.131.976,00 21.867.000,00 21.867.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.998.976,00 119.998.976,00 0,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 322.000.000,00 322.000.000,00 7.571.860.632,00 7.514.138.214,00 56.832.000,00 154.211.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.628.692.632,00 7.668.349.404,00 39.656.772,00 2 17 2.17.2.07.3.32.12.0000 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0,00 0,00 561.181.660,00 505.468.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561.181.660,00 505.468.528,00 -55.713.132,00 2 17 2.17.2.07.3.32.12.0000 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 322.000.000,00 322.000.000,00 536.045.220,00 377.854.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.045.220,00 377.854.264,00 -158.190.956,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.022.580.000,00 2.042.580.000,00 63.252.098.513,00 64.993.243.247,72 4.825.545.319,00 6.121.441.794,28 0,00 0,00 0,00 0,00 68.077.643.832,00 71.114.685.042,00 3.037.041.210,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:33 Halaman 3 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 3 17 2.17.2.07.3.32.12.0000 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0,00 0,00 6.474.633.752,00 6.630.815.422,00 56.832.000,00 154.211.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.531.465.752,00 6.785.026.612,00 253.560.860,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 998.500.000,00 998.500.000,00 84.979.938.582,00 89.409.212.702,05 9.928.083.145,00 17.581.685.061,90 0,00 0,00 0,00 0,00 94.908.021.727,00 106.990.897.763,95 12.082.876.036,95 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0,00 0,00 5.895.304.246,00 6.002.774.740,00 1.154.131.007,00 1.987.772.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.049.435.253,00 7.990.547.307,00 941.112.054,00 2 18 2.18.0.00.0.00.23.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 0,00 5.895.304.246,00 6.002.774.740,00 1.154.131.007,00 1.987.772.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.049.435.253,00 7.990.547.307,00 941.112.054,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 6.018.776.445,00 6.399.317.501,00 244.814.361,00 296.756.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.263.590.806,00 6.696.074.012,00 432.483.206,00 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,00 0,00 5.528.092.893,00 5.884.525.513,00 242.466.045,00 253.266.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.770.558.938,00 6.137.791.558,00 367.232.620,00 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,00 0,00 490.683.552,00 514.791.988,00 2.348.316,00 43.490.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.031.868,00 558.282.454,00 65.250.586,00 2 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 132.000.000,00 132.000.000,00 8.061.761.800,00 8.168.128.176,00 277.460.694,00 604.765.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.339.222.494,00 8.772.893.714,00 433.671.220,00 2 25 3.25.2.09.0.00.03.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 0,00 0,00 737.450.299,00 574.505.586,00 25.984.000,00 25.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763.434.299,00 600.489.586,00 -162.944.713,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.022.580.000,00 2.042.580.000,00 63.252.098.513,00 64.993.243.247,72 4.825.545.319,00 6.121.441.794,28 0,00 0,00 0,00 0,00 68.077.643.832,00 71.114.685.042,00 3.037.041.210,00 3 25 3.25.2.09.0.00.03.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 132.000.000,00 132.000.000,00 7.324.311.501,00 7.593.622.590,00 251.476.694,00 578.781.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.575.788.195,00 8.172.404.128,00 596.615.933,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 998.500.000,00 998.500.000,00 84.979.938.582,00 89.409.212.702,05 9.928.083.145,00 17.581.685.061,90 0,00 0,00 0,00 0,00 94.908.021.727,00 106.990.897.763,95 12.082.876.036,95 2 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 70.000.000,00 90.000.000,00 10.904.319.564,00 11.518.921.761,00 3.438.608.393,00 4.490.054.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.342.927.957,00 16.008.976.669,00 1.666.048.712,00 2 26 3.26.2.22.0.00.02.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 0,00 9.993.905.440,00 10.613.176.673,00 275.740.945,00 1.327.187.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.269.646.385,00 11.940.364.133,00 1.670.717.748,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.022.580.000,00 2.042.580.000,00 63.252.098.513,00 64.993.243.247,72 4.825.545.319,00 6.121.441.794,28 0,00 0,00 0,00 0,00 68.077.643.832,00 71.114.685.042,00 3.037.041.210,00 3 26 3.26.2.22.0.00.02.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 70.000.000,00 90.000.000,00 910.414.124,00 905.745.088,00 3.162.867.448,00 3.162.867.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073.281.572,00 4.068.612.536,00 -4.669.036,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1.060.000.000,00 1.060.000.000,00 40.865.724.954,00 40.808.108.026,00 1.228.941.177,00 1.965.234.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.094.666.131,00 42.773.342.768,00 678.676.637,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:33 Halaman 4 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 3 27 3.27.0.00.0.00.03.0000 DINAS PERTANIAN 1.060.000.000,00 1.060.000.000,00 40.865.724.954,00 40.808.108.026,00 1.228.941.177,00 1.965.234.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.094.666.131,00 42.773.342.768,00 678.676.637,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 760.580.000,00 760.580.000,00 5.874.312.240,00 6.524.084.139,00 118.768.000,00 180.765.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.993.080.240,00 6.704.849.179,00 711.768.939,00 3 31 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 0,00 4.793.497.853,00 5.020.645.650,00 81.250.000,00 113.667.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.874.747.853,00 5.134.312.690,00 259.564.837,00 3 31 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 760.580.000,00 760.580.000,00 1.080.814.387,00 1.503.438.489,00 37.518.000,00 67.098.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.332.387,00 1.570.536.489,00 452.204.102,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 998.500.000,00 998.500.000,00 84.979.938.582,00 89.409.212.702,05 9.928.083.145,00 17.581.685.061,90 0,00 0,00 0,00 0,00 94.908.021.727,00 106.990.897.763,95 12.082.876.036,95 2 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 6.000.000,00 6.000.000,00 49.953.649.445,00 55.660.839.117,00 6.100.776.075,00 10.900.736.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.054.425.520,00 66.561.575.310,00 10.507.149.790,00 2 01 4.01.2.10.3.29.04.0000 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 881.628.612,00 876.548.612,00 3.987.900.000,00 3.992.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.869.528.612,00 4.869.528.612,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 6.000.000,00 6.000.000,00 88.625.473.034,00 102.012.745.899,00 2.440.259.333,00 10.378.395.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.065.732.367,00 112.391.141.638,00 21.325.409.271,00 4 01 4.01.2.10.3.29.04.0000 SEKRETARIAT DAERAH 6.000.000,00 6.000.000,00 49.072.020.833,00 54.784.290.505,00 2.112.876.075,00 6.907.756.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.184.896.908,00 61.692.046.698,00 10.507.149.790,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 39.553.452.201,00 47.228.455.394,00 327.383.258,00 3.470.639.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.880.835.459,00 50.699.094.940,00 10.818.259.481,00 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 39.553.452.201,00 47.228.455.394,00 327.383.258,00 3.470.639.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.880.835.459,00 50.699.094.940,00 10.818.259.481,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.230.797.465.775,0 0 1.473.542.269.937,0 0 49.887.981.210,00 54.313.066.223,47 10.691.447.019,00 14.771.428.887,27 4.750.000.000,0 0 4.750.000.000,0 0 185.825.733.630,0 0 209.555.585.830,0 0 251.155.161.859,00 283.390.080.940,74 32.234.919.081,74 5 01 PERENCANAAN 28.000.000,00 40.000.000,00 11.162.678.312,00 11.751.687.653,53 362.391.013,00 860.123.992,47 0,00 0,00 0,00 0,00 11.525.069.325,00 12.611.811.646,00 1.086.742.321,00 5 01 5.01.5.05.0.00.03.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 28.000.000,00 40.000.000,00 10.036.388.508,00 10.592.962.006,53 362.391.013,00 860.123.992,47 0,00 0,00 0,00 0,00 10.398.779.521,00 11.453.085.999,00 1.054.306.478,00 5 01 5.01.5.05.0.00.03.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 0,00 0,00 1.126.289.804,00 1.158.725.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126.289.804,00 1.158.725.647,00 32.435.843,00 5 02 KEUANGAN 1.230.769.465.775,0 0 1.473.502.269.937,0 0 29.133.388.021,00 31.547.189.297,94 10.329.056.006,00 13.865.624.894,80 4.750.000.000,0 0 4.750.000.000,0 0 185.825.733.630,0 0 209.555.585.830,0 0 230.038.177.657,00 259.718.400.022,74 29.680.222.365,74 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.180.439.965.775,0 0 1.423.172.769.937,0 0 17.874.036.973,00 20.227.743.130,94 9.894.006.456,00 12.370.339.863,80 4.750.000.000,0 0 4.750.000.000,0 0 185.825.733.630,0 0 209.555.585.830,0 0 218.343.777.059,00 246.903.668.824,74 28.559.891.765,74 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 50.329.500.000,00 50.329.500.000,00 11.259.351.048,00 11.319.446.167,00 435.049.550,00 1.495.285.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.694.400.598,00 12.814.731.198,00 1.120.330.600,00 5 03 KEPEGAWAIAN 0,00 0,00 9.591.914.877,00 11.014.189.272,00 0,00 45.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.591.914.877,00 11.059.869.272,00 1.467.954.395,00 5 03 5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 0,00 7.966.829.477,00 9.613.145.704,00 0,00 45.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.966.829.477,00 9.658.825.704,00 1.691.996.227,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:33 Halaman 5 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 5 03 5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 0,00 1.625.085.400,00 1.401.043.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.085.400,00 1.401.043.568,00 -224.041.832,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 11.591.580.258,00 12.837.863.800,00 2.662.574.073,00 4.235.108.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.254.154.331,00 17.072.972.653,00 2.818.818.322,00 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 0,00 11.591.580.258,00 12.837.863.800,00 2.662.574.073,00 4.235.108.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.254.154.331,00 17.072.972.653,00 2.818.818.322,00 6 01 6.01.0.00.0.00.06.0000 INSPEKTORAT 0,00 0,00 11.591.580.258,00 9.382.110.957,00 2.662.574.073,00 125.488.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.254.154.331,00 9.507.599.893,00 -4.746.554.438,00 6 01 6.01.0.00.0.00.06.0000 INSPEKTORAT 0,00 0,00 0,00 3.455.752.843,00 0,00 4.109.619.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.565.372.760,00 7.565.372.760,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 44.403.723.920,00 45.104.791.348,00 4.156.832.423,00 4.766.421.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.560.556.343,00 49.871.213.084,00 1.310.656.741,00 7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 44.403.723.920,00 45.104.791.348,00 4.156.832.423,00 4.766.421.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.560.556.343,00 49.871.213.084,00 1.310.656.741,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KURUN 0,00 0,00 4.399.962.784,00 4.532.197.295,00 109.598.070,00 109.598.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.509.560.854,00 4.641.795.365,00 132.234.511,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN KURUN 0,00 0,00 590.411.250,00 632.538.750,00 49.588.750,00 49.588.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.000.000,00 682.127.500,00 42.127.500,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR 0,00 0,00 616.162.750,00 641.162.750,00 23.837.250,00 23.837.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.000.000,00 665.000.000,00 25.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWAH 0,00 0,00 3.814.884.811,00 3.851.321.867,00 158.230.500,00 179.098.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.973.115.311,00 4.030.420.367,00 57.305.056,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN TEWAH 0,00 0,00 558.365.621,00 590.002.421,00 291.634.379,00 291.004.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000.000,00 881.006.800,00 31.006.800,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA 0,00 0,00 2.531.111.871,00 2.865.043.174,00 117.194.013,00 95.382.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648.305.884,00 2.960.425.687,00 312.119.803,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN TUMBANG MIRI 0,00 0,00 311.033.955,00 333.096.555,00 288.966.045,00 306.615.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 639.711.600,00 39.711.600,00 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEPANG 0,00 0,00 3.545.270.335,00 3.652.008.472,00 9.157.500,00 60.406.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.554.427.835,00 3.712.415.222,00 157.987.387,00 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0001 KELURAHAN SEPANG SIMIN 0,00 0,00 600.000.000,00 519.729.224,00 0,00 133.207.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 652.936.518,00 52.936.518,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MANUHING 0,00 0,00 3.427.041.225,00 3.466.011.049,00 199.299.390,00 222.687.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.626.340.615,00 3.688.698.139,00 62.357.524,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN 0,00 0,00 7.182.158,00 7.199.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.182.158,00 7.199.067,00 16.909,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN 0,00 0,00 518.159.061,00 531.654.433,00 74.658.781,00 99.576.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.817.842,00 631.230.783,00 38.412.941,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN RUNGAN 0,00 0,00 3.293.540.122,00 3.418.145.296,00 158.175.000,00 202.832.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.451.715.122,00 3.620.977.620,00 169.262.498,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN JAKATAN RAYA 0,00 0,00 450.159.607,00 509.034.855,00 149.840.393,00 183.763.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 692.798.180,00 92.798.180,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN MIHING RAYA 0,00 0,00 3.204.439.198,00 3.318.694.258,00 133.515.668,00 143.674.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.954.866,00 3.462.368.646,00 124.413.780,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0001 KELURAHAN KAMPURI 0,00 0,00 431.060.690,00 458.021.002,00 168.939.310,00 171.658.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 629.679.812,00 29.679.812,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN RUNGAN HULU 0,00 0,00 3.273.304.961,00 3.345.062.646,00 140.545.425,00 114.671.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.413.850.386,00 3.459.733.971,00 45.883.585,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:33 Halaman 6 Lampiran III : Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2024 Tanggal : 9 September 2024 KABUPATEN GUNUNG MAS RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 4 PENDAPATAN DAERAH 1.248.069.545.775,0 0 1.491.909.349.937,0 0 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 78.221.390.775,00 85.122.422.937,00 4.1.01 Pajak Daerah 50.329.500.000,00 50.329.500.000,00 4.1.02 Retribusi Daerah 3.743.080.000,00 5.000.080.000,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.136.738.980,00 3.136.738.980,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 21.012.071.795,00 26.656.103.957,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.163.104.155.000,0 0 1.163.104.155.000,0 0 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.104.404.155.000,0 0 1.104.404.155.000,0 0 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 58.700.000.000,00 58.700.000.000,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.744.000.000,00 243.682.772.000,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.744.000.000,00 243.682.772.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:54 Halaman 1 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; Persentase pegawai disiplin; Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis; Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.884.764,00 149.936.364,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 1 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.675.000,00 6.675.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.125.000,00 6.125.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.559.200,00 6.559.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.125.000,00 8.125.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan dan Hak CPNS, PNS dan PPPK Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Unit di bawahnya Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 291.538.778.732,00 294.969.010.910,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 2 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 625.402.605,00 648.585.148,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.297.357,00 159.047.445,00 Kegiatan : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan Administrasi Barang Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta unit dibawahnya Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.873.196,00 15.873.196,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.571.718,00 22.566.161,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.836.445,00 54.642.302,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.790.550,00 36.876.538,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 3 Kegiatan : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.268.303.820,00 936.353.406,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.729.900,00 275.223.432,00 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersediannya Kebutuhan umum Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.183.250,00 41.744.250,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.898.000,00 101.898.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 100.000.000,00 40.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 513.955.355,00 507.935.680,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 4 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.140.000,00 49.130.970,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.838.000,00 66.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.248.000,00 13.248.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.272.614,00 155.272.614,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.250.320,00 50.812.020,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.296.982.100,00 1.480.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 5 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.487.320,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 268.792.000,00 417.100.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.720.000,00 156.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.619.692,00 220.619.692,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 6 Indikator Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Barang/Aset pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Unit di Bawahnya Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.287.893,00 185.375.764,01 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.637.600,00 13.637.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.816.316,00 110.444.112,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 500.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 700.000.000,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.512.400,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.734.204.600,00 2.286.270.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 299.797.500,00 230.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.316.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 888.372.000,00 1.059.965.250,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.110.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.403.390.000,00 1.586.887.050,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 8 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 255.000.000,00 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.221.878,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 336.957.312,00 417.179.190,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 170.000.000,00 195.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.608.142,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 397.387.613,00 428.105.755,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.541.838,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 9 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 519.070.413,00 642.612.251,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 778.290.000,00 1.028.290.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 481.000.000,00 879.775.225,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 398.775.225,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 508.511.312,00 428.038.431,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 16.381.250,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.920.984.520,00 961.628.260,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 465.804.774,00 465.804.774,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 415.291.361,00 491.684.746,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.558.287.000,00 3.558.287.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.635.520.007,00 10.635.520.007,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.186.061.450,00 2.186.061.450,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.994.302.030,00 1.994.302.030,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 504.292.566,00 651.162.781,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 27.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.344.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 11 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.531.771.225,00 1.320.189.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.885.120,00 374.995.920,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.768.941,00 278.207.021,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 484.722.070,00 484.722.070,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.034.685.530,00 2.040.781.342,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 531.758.160,00 583.758.160,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 506.980.500,00 535.980.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.629.000,00 320.629.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 482.668.832,00 482.668.832,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 13 Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 788.209.000,00 1.020.491.929,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.219.650.000,00 3.148.113.370,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 135.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 900.000.000,00 1.034.817.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.388.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.137.241.000,00 1.220.629.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 658.032.000,00 418.482.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 14 Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 536.645.000,00 578.195.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.809.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.833.948.000,00 2.037.316.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.350.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 386.650.000,00 216.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 15 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.157.787,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 547.850.000,00 557.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.709.000,00 246.099.426,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.405.363.000,00 2.786.763.351,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 216.299.161,00 216.299.161,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.709.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.116.044.000,00 1.299.869.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.088.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.266.974.000,00 1.197.935.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 400.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.869.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 733.992.000,00 822.861.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000,00 750.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 472.521.550,00 472.521.550,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 492.450.792,00 353.335.354,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 17 Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.149.346.280,00 1.243.471.938,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 465.912.340,00 245.050.797,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 55.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.526.365.800,00 1.526.365.800,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.864.028.663,00 5.864.028.663,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 916.111.950,00 916.111.950,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 427.653.100,00 427.653.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 541.897.819,00 550.653.419,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 18 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 190.000.000,00 190.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 166.008.920,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 150.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.072.000,00 246.139.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.024.500,00 49.024.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 346.130.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 590.002.378,00 611.823.978,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.430.438.154,00 1.531.438.154,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.007.787,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 20 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.034.705.530,00 1.011.497.765,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.901.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 915.584.500,00 1.094.335.500,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 439.349.226,00 197.628.193,99 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.279.000,00 54.279.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 747.150.000,00 759.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.246.800,00 24.005.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 479.600.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 228.250.000,00 805.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 21 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 524.705.845,00 28.705.205,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 566.000.240,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.004.500,00 78.004.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.686.000,00 34.686.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 45.249.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 50.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 232.150.000,00 194.900.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.284.563,00 301.284.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.587.860,00 195.564.018,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.263.200,00 253.263.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 2.660.200.000,00 2.660.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 115.359.375,00 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 550.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.387.450,00 141.387.450,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 23 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.600.000,00 213.599.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.821.426,00 150.821.426,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.229.000,00 68.029.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.093.000,00 578.292.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.440.000,00 56.812.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 648.280.000,00 747.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.799.240,00 190.333.438,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 24 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.820.700,00 156.820.476,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 132.640.000,00 132.640.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.516.140,00 187.515.890,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.976.062,00 220.976.062,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.949.829,00 49.615.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 25 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.568.124,00 102.568.098,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Terpenuhinya(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.615.930,00 373.294.075,00 Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 905.535.155,00 1.991.013.023,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 18.315.000,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 26 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.357.243,00 568.519.278,38 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 22.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 27 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 75.832.700.310,00 71.535.174.085,12 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.906.107,00 97.013.407,00 Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.660.577,00 416.460.180,88 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.088.500,00 342.088.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 28 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.493.418,00 102.707.608,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.759.230,00 10.759.230,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 217.575.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.306.850,00 85.547.700,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.977.000,00 22.977.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 29 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.528.255,00 8.903.255,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 890.305.675,00 1.824.439.075,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 825.081.712,00 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 413.772.480,00 413.772.480,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 31 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.299.185,00 120.709.059,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.551.305.090,00 945.894.962,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.401.851,00 80.401.851,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 808.034.157,00 846.943.841,70 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.180.635,00 160.889.263,00 Kegiatan : 1.02.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya sarana, prasarana, alat kesehatan, dan kefarmasian sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.785.765.884,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 33 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 180.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.932.327.340,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.399.893.553,00 219.785.652,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.000.094.518,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.855.000,00 733.580.320,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 495.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 781.550.000,00 2.081.550.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 34 Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 699.650.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.260.444.036,00 2.174.328.152,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.577.000,00 106.244.490,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.727.237.108,00 5.727.237.108,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0025 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.484.200,00 278.484.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 35 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 885.689.626,00 885.689.626,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.384.488,00 82.572.300,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.585.893.200,00 341.558.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.040.244.000,00 964.642.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.584.200,00 158.598.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 36 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.652.890,00 310.849.990,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 894.808.800,00 885.724.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 881.056.200,00 249.300.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.952.410,00 132.952.410,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.585.300,00 188.194.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.658.495,00 334.775.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.669.100,00 181.669.100,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.969.310,00 246.036.910,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.403.600,00 129.403.600,00 5.1.05 Belanja Hibah 85.000.000,00 85.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 38 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.424.004.577,00 3.244.652.477,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.174.300,00 35.174.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 829.008.900,00 827.498.800,00 5.1.05 Belanja Hibah 350.000.000,00 350.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 334.804.800,00 273.588.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 539.097.400,00 594.373.100,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 39 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.438.000,00 92.876.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.592.000,00 21.184.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.540.987.925,00 2.501.109.120,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.783.138.921,00 34.153.128.039,51 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 750.000.000,00 722.418.511,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.927.200,00 49.927.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 40 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.699.911.281,00 1.689.011.684,41 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 63.267.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.713.415.000,00 1.556.310.864,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.510.896.274,00 8.711.847.564,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 219.700.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 50.344.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 514.545.212,00 551.111.944,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 68.207.737,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.408.178.694,00 1.350.108.754,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 109.923.958,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 41 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.690.400,00 78.557.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.390.920,00 220.390.920,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.322.700,00 169.656.700,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.423.600,00 14.423.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.506.492,00 53.506.492,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 128.845.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.314.915.300,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 401.200,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 455.196.285,00 485.382.510,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 43 - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.218.800,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 976.330.430,00 1.077.678.330,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 17.500.000,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 57.000.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 44 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.228.000,00 99.228.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.353.000,00 164.353.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.991.457,00 136.991.457,00 5.1.05 Belanja Hibah 375.000.000,00 375.000.000,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 45 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.782.188,00 217.782.188,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 114.939.400,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.5.02.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.488.380,00 143.488.380,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.424.630,00 3.424.630,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.530.600,00 3.530.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.545.000,00 1.545.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.423.400,00 1.423.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.200,00 2.850.200,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 29.947.207.212,00 27.908.075.790,00 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 47 Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.465.360,00 123.465.360,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.296.960,00 337.296.960,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.968.000,00 2.484.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.845.755,00 20.951.705,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.922.300,00 175.098.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.193.200,00 7.596.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.381.680.000,00 1.381.679.840,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.798.733,00 20.798.733,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.543.136,00 170.543.136,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.014.868,00 228.014.868,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 50 Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 250.000.000,00 780.632.198,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000.000,00 18.571.672.601,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000.000,00 1.100.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.133.040,00 12.107.825,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.873.925,00 194.873.925,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.904.680,00 69.904.680,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.413.689.251,00 2.413.689.251,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 573.990.762,00 573.989.066,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.986.500,00 11.986.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.154.020,00 174.155.740,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.195.200,00 156.195.200,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 52 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.359.540,00 92.183.540,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.142.936.792,00 7.232.881.752,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.340.540,00 350.340.540,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 53 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.582.020,00 56.582.020,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 54 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.999.107,00 120.402.950,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.845.346.933,00 9.845.346.933,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 55 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.714.568,00 78.714.568,00 Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 101.898.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 47.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 56 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.551.828,00 31.201.437,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 12.632.855,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.091.290,00 321.416.322,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 33.602.500,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 57 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 381.650.531,00 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.480.000,00 179.043.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 143.855.980,00 375.597.483,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00 10.650.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.450.000,00 249.116.551,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.120.671.500,00 1.308.300.296,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.000.000,00 468.900.185,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 770.000.000,00 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 59 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Indikator Keluaran : Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 250.000.000,00 249.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0107 Pembangunan Unit Air Baku Indikator Keluaran : Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 370.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.000.000,00 120.990.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.840.000.000,00 1.826.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Indikator Keluaran : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 196.303.500,00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000.000,00 895.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 300.000.000,00 6.349.660.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 500.000.000,00 1.003.202.170,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 384.000.000,00 265.358.730,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 433.720.000,00 1.933.720.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 407.280.000,00 407.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0033 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Daerah Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 260.785.600,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 244.600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.600.062,00 117.600.062,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.700.000.000,00 4.175.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 921.000.000,00 753.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.341.000.000,00 1.771.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 200.000.000,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.613.556.400,00 2.559.592.600,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 63 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.702.947.965,00 15.550.947.965,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.052.035,00 24.052.035,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.393.695.129,00 5.230.695.129,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.611.750,00 148.393.914,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.776.500,00 77.637.984,00 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000.000,00 1.880.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 200.000.000,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 64 Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Diganti KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.187.084,00 4.187.084,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.000.000.000,00 6.696.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.594.304,00 15.594.304,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.500.000.000,00 15.867.896.920,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.033.830.508,00 1.402.909.508,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 58.117.908.360,00 77.437.867.360,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.285.190,00 3.285.190,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.844.647.139,00 1.844.647.139,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 65 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 502.882.909,00 1.102.882.909,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.518.762,00 5.518.762,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.370.000.000,00 10.069.716.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.674.086,00 4.674.086,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.100.000.000,00 1.088.577.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 496.925.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 985.000.658,00 1.006.433.989,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 200.000.000,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 66 Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.766.067,00 153.050.715,00 Kegiatan : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.434,00 205.434,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.850.000,00 77.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.701.146,00 216.723.501,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Indikator Keluaran : Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.219.500,00 24.562.497,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 67 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.175.831,00 35.175.831,00 Kegiatan : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.082.022,00 85.082.022,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 220.084.800,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 34.955.430,00 Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 68 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 115.044.570,00 Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.358.856,00 47.016.456,00 Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.035.747,00 30.883.947,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.698.469.314,00 1.722.484.714,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.013.473,00 117.913.473,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.323.210,00 309.977.410,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 14.052.027.500,00 20.401.942.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.512.410,00 83.432.530,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.623.149.505,00 3.573.245.705,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 437.800.000,00 535.071.800,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 250.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Meningkatnya Nilai Sakip Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 71 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 114.578.195,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.784.000,00 16.034.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.892.152.933,00 3.517.040.314,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.523.660,00 9.523.660,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 72 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.274.250,00 31.274.250,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.342.950,00 502.011.540,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.817.412,00 23.689.620,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.670.501,00 21.670.501,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.130.342,00 278.195.170,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.781.600,00 14.781.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.555.500,00 7.555.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.505.025,00 26.004.525,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.884.000,00 4.884.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.883.440,00 9.883.440,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.255.600,00 298.340.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.675.973,00 11.328.647,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 74 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.154.998,00 104.654.998,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.705.000,00 44.705.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 75 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.856.045,00 36.977.253,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Laporan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.033.600,00 101.033.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.950.347,00 46.819.134,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.999.716,00 61.999.716,00 Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.082.505,00 9.075.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.559.200,00 171.673.728,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.986.119.860,00 2.290.626.360,00 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.945.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.256.325,00 35.565.325,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.013.980,00 245.892.482,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.044.560,00 99.059.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.467.158,00 34.467.158,00 Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 78 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 27.508.900,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.409.800,00 255.229.800,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Program Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 981.868.490,00 1.122.402.886,00 Organisasi : 1.05.2.11.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Unit Organisasi : 1.05.2.11.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 79 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.857.140,00 2.857.140,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.697.520,00 4.697.520,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.697.520,00 7.820.727,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.492.502,00 170.063.111,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.486.772.040,00 3.914.941.033,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 80 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.825.900,00 53.613.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.523.320,00 229.003.840,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.874.120,00 5.874.120,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.000,00 333.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.548.868,00 216.281.744,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 81 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.769.968,00 41.298.968,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.774.200,00 32.098.536,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.182.140,00 11.182.140,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.953.085,00 20.614.725,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.503.000,00 593.045.700,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 82 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.714.000,00 63.714.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.312.570,00 338.785.680,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.792.628,00 217.840.520,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.575.180,00 25.118.301,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.229.232,00 28.229.232,00 Kegiatan : 1.05.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 83 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.389.318,00 Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.336.315,00 15.336.315,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 401.118.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.163.404,00 22.163.404,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 401.118.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 84 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.463.600,00 136.463.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.139.470,00 312.183.768,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.887.367,00 32.887.367,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.351.807,00 334.715.383,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 90.000.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 85 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.879.200,00 42.879.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.560.632,00 432.785.622,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.388.400,00 4.477.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.258.200,00 84.200.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 86 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.756.875,00 451.892.100,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.233.638,00 130.539.318,00 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.375.416,00 192.375.416,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.339.003,00 402.961.003,00 Organisasi : 1.05.8.01.0.00.04.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.04.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%) Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:3 Dokumen) Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 87 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.659.244,00 89.088.744,00 Kegiatan : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.960.502,00 8.121.502,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang kantor (Dengan Satuan:90 %) Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.303.025,00 5.303.025,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.495.980,00 19.495.980,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.106.000,00 36.106.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 88 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.748,00 29.999.748,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran (Dengan Satuan: %) Persentase jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran (Dengan Satuan:100 %) Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.210.750,00 45.819.413,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase jumlah jasa Penunjang Urusan Kantor (Dengan Satuan: %) Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.948.740,00 404.508.420,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan kantor (Dengan Satuan: %) Persentase jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan kantor (Dengan Satuan:90 %) Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.526.903,00 51.526.903,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 89 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.710.564,00 115.710.564,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.794.524,00 19.214.766,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.245.786,00 13.897.000,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor,Tersusunya Dokumen RKA,DPA dan DPPA Dinas Sosial Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.700.840,00 15.403.660,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.712.840,00 26.543.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.249.571.958,00 3.298.687.349,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.990.000,00 1.990.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.620.420,00 28.514.366,00 Kegiatan : 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Sub Kegiatan : 1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.916.000,00 1.916.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 91 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.374.500,00 14.374.500,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.557.640,00 4.389.410,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Kantor Yang di Sediakan Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.984.000,00 3.984.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.122.339,00 47.747.804,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.348.000,00 18.348.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 92 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.020.860,00 10.270.860,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.531.000,00 437.412.600,00 Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Kebutuhan Sarana Kerja Kantor Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 524.614.860,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Kantor Yang di Sediakan Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.085.220,00 34.080.786,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.250.000,00 68.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.358.726,00 121.248.284,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.860.000,00 103.652.500,00 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan di Bayarkan Pajaknya Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.260.031,00 160.981.095,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.610.400,00 16.610.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.147.943,00 275.147.943,00 Kegiatan : 1.06.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 94 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.301.880,00 34.899.986,00 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : Rasio PMKS yang memperoleh bantuan dan jaminan sosial; Persentase Forum/Lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Insentif Untuk Petugas PSM dan TKSK Tersedianya KUBE dan UEP Untuk Masyarakat Miskin Keluarga Sangat Miskin (KSM), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 559.281.377,00 515.062.077,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.873.140,00 121.674.058,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.506.740,00 249.683.176,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 95 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.086.848,00 46.085.248,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 63.595.000,00 63.595.000,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; Rasio anak terlantar yang dibina Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.726.200,00 52.957.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.505.600,00 11.576.700,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.747.600,00 173.747.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.752.200,00 39.802.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 96 Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.067.200,00 18.222.800,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.798.800,00 31.891.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.992.000,00 11.498.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.925.200,00 17.775.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.850.400,00 11.600.800,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.056.220,00 103.205.586,00 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Pemberian Layanan Rujukan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.868.800,00 62.868.800,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.855.900,00 30.855.900,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.262.400,00 13.262.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.130.420,00 68.660.666,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 98 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase Jumlah Data Fakir Miskin Yang Akurat Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.237.169.756,00 1.371.159.656,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.918.400,00 49.836.800,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase Tercapainya Sasaran Yang Memperoleh Bantuan Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terpenuhnya Orang Yang Mendapatakan Permakanan 3x1 Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.460.000,00 119.460.000,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.926.700,00 119.926.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 99 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.17.2.07.3.32.12.00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.12.00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Program : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya Kegiatan : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Indikator Keluaran : Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.483.150,00 58.340.974,00 Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Indikator Keluaran : Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.553.290,00 264.553.290,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 100 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pemberdayaan sarana kesejahteraan pekerja Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 101 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.756.530,00 49.756.530,00 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terciptanya hubungan industrial yang harmonis pada Perusahaan Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perselisihan yang Dicegah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.324.020,00 119.753.064,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.064.670,00 13.064.670,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Indikator Keluaran : Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 102 Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya Partisipasi lembaga dalam Pengarustamaan Gender (PUG) Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Peran Serta Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 83.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 103 Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 675.000.000,00 775.000.000,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Kegiatan : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Layanan Pengaduan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 30.095.176,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.029.530,00 84.835.436,00 Kegiatan : 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 104 Indikator Keluaran : Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak Kegiatan : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlakasananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.190.440,00 117.428.528,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Capaian Kabupaten Layak Anak Kegiatan : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 168.434.847,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 105 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 66.565.153,00 Kegiatan : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.145.220,00 94.535.364,00 Kegiatan : 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terbangunnya Kerjasama dalam Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah KIE Perlindungan khusus anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 3.25.2.09.0.00.03.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN Unit Organisasi : 3.25.2.09.0.00.03.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN Program : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Indikator Hasil : Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Kegiatan : 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 106 - - 0,00 0,00 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.384.620,00 65.181.678,00 Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.448.529,00 88.216.900,00 Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.575.775,00 185.575.775,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 107 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Kegiatan : 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.661.050,00 85.314.650,00 Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.047.820,00 80.082.478,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase sampel aman pangan segar Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.332.505,00 70.134.105,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.984.000,00 25.984.000,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 4.01.2.10.3.29.04.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.2.10.3.29.04.0000 SEKRETARIAT DAERAH Program : 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 108 Sub Kegiatan : 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 655.112.000,00 650.032.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 3.987.900.000,00 3.992.980.000,00 Program : 2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Indikator Hasil : Presentase luas lahan bersertifikat Kegiatan : 2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah Indikator Keluaran : Penataan Penguasaan Tanah pemerintah Kabupaten Sub Kegiatan : 2.10.09.2.01.0002 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.516.612,00 226.516.612,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.15.12.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.11.3.28.2.15.12.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.923.610.948,00 1.732.103.868,00 Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 109 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.543.381.751,00 5.385.075.996,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.685.200,00 60.501.200,00 Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.225.200,00 173.182.200,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.372.865,00 150.372.865,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 110 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.511.250,00 16.201.560,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.571.034,00 61.571.034,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.936.000,00 9.936.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.751.403,00 67.751.403,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.326.000,00 7.319.340,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.067.402,00 393.420.743,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 111 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.973.000,00 137.973.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.478.794,00 26.478.794,00 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.522.799,00 137.409.719,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.963.195,00 63.862.595,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 112 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 24.975.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.394.568,00 44.394.568,00 Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.839.000,00 208.839.000,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.376.600,00 104.810.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.433.400,00 179.999.400,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 113 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.500.000,00 0,00 Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Indikator Hasil : Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Kegiatan : 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.086.550,00 73.086.550,00 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Indikator Hasil : Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PU Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.477.944,00 174.477.944,00 Program : 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Indikator Hasil : Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Kegiatan : 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 114 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.971.350,00 48.971.350,00 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.450.717,00 34.450.717,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : Timbulan sampah yang ditangani Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.117.600,00 58.082.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 115 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 820.140.000,00 820.140.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 89.421.600,00 89.421.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.001.600,00 23.001.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.984.832,00 37.516.300,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.319.355.121,00 3.339.858.963,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.03.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.03.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 116 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.949.014,00 3.949.014,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.602.342,00 3.602.342,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.833.222,00 4.833.222,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.607.942,00 4.607.942,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.990.577,00 4.990.577,00 Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.923.662.731,00 3.026.046.473,05 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 117 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.970.646,00 4.970.646,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.866.392,00 5.866.392,00 Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.288.000,00 57.054.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.796.940,00 75.407.530,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 118 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.705.500,00 9.790.750,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.174.066,00 205.600.882,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.471.970,00 24.268.795,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.164.000,00 37.996.500,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.452.000,00 7.452.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.002.350,00 90.877.607,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 119 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.413.800,00 5.413.800,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 486.744.500,00 492.040.700,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.286.936,00 3.286.936,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.774.000,00 3.774.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.510.000,00 36.408.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 120 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.263.500,00 75.222.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.622.405,00 8.766.931,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 340.177.177,00 519.718.498,95 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.230.251,00 253.700.197,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.726.101,00 94.726.101,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 121 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.891.821,00 37.891.821,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.547.500,00 24.547.500,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.829.584,00 90.829.584,00 Kegiatan : 2.12.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.724.514,00 10.724.514,00 Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.552.400,00 16.617.200,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 122 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.355.348,00 55.355.348,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.095.725,00 312.161.719,00 Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.627.700,00 334.387.226,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 486.791.338,00 404.150.810,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.410.284,00 68.410.284,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 123 Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0002 Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.729.325,00 24.729.325,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.354.550,00 200.122.984,00 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.185.700,00 31.185.700,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; Persentase pegawai disiplin; Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis; Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu; Jumlah pengunjung pameran pembangunan Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan bulanan Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 124 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.204.085.308,00 3.784.999.023,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.135.590,00 54.939.899,00 Kegiatan : 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya pakaian PDH untuk PDH untuk ASN dan Putih untuk PTT serta ASN yang mengikuti bimtek pada DPMD Kab.Gunung Mas Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.209.750,00 40.209.750,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.356.500,00 15.505.641,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.515.300,00 25.819.533,00 Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi dalam mendukung tupoksi pada DPMD Kabupaten Gunung Mas Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 125 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.190.800,00 7.553.550,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96.387.427,00 123.364.890,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.483.609,00 71.620.651,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.967.888,00 35.055.576,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.798.500,00 10.798.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 126 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.020.527,00 13.268.407,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.529.000,00 558.048.604,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.787.184,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya sarana kerja Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 110.700.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan dan administrasi DPMD Kabupaten Gunung Mas Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.420.000,00 10.420.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 127 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.880.000,00 74.880.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.021.335,00 152.414.652,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor, peralatan mesin kantor, kendaraan dinas dan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas DPMD Gunung Mas Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.418.226,00 138.475.967,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.104.798,00 113.114.436,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 128 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.048.461,00 34.614.795,00 Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Indikator Hasil : Peningkatan Kerja Sama Antar Desa Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Terpenuhinya Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah BUMDesa aktif; Status klasifikasi Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Swasembada); Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan; Persentase pelayanan kesehatan aparatur Desa Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Terpenuhinya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.087.938,00 119.570.081,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.158.958,00 210.202.841,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.232.780,00 349.376.267,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 129 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.108.948.556,00 1.741.427.750,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.002.219,00 97.176.571,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.133.600,00 127.737.200,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.473.644,00 25.473.644,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547.300.898,00 644.784.304,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 130 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.260.000,00 136.544.592,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.194.842,00 251.194.525,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.442.927,00 117.442.927,00 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : Jumlah kelompok usaha perempuan aktif; Jumlah kelompok usaha aktif; Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG; Status perkembangan Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Tertinggal) Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.205.064,00 213.161.649,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.672.034,00 71.499.890,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 131 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.655.465,00 121.211.476,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 354.290.598,00 951.061.630,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.090.000,00 2.090.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 132 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.974.000,00 1.974.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.308.000,00 2.308.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.945.000,00 1.945.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.038.625,00 59.022.649,00 Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.101.541.559,00 4.269.508.185,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 133 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.045.220,00 6.809.044,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.145.220,00 6.429.044,00 Kegiatan : 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.033.980,00 83.924.880,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.538.240,00 15.769.120,00 Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.998.200,00 6.998.200,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 134 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.176.000,00 7.176.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.644,00 40.890.027,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 487.073.140,00 617.515.908,00 Kegiatan : 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.892.000,00 99.800.100,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 135 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.155.600,00 29.786.850,00 Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.030.000,00 49.860.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.673.500,00 255.079.764,00 Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.171.871,00 41.171.871,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 136 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.583.695,00 206.583.695,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.359.847,00 15.359.847,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.021,00 15.000.021,00 Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 958.400,00 Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pencacatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.585.660,00 46.963.566,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 137 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00 100.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 132.000.000,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 140.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 595.200.000,00 595.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 138 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.750.000,00 71.577.714,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Terlaksananya Pembinaan PKB, PLKB dan IMP Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 139 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 384.000.000,00 384.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 532.863.520,00 427.960.928,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 43.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.592.000,00 78.592.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 140 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 71.168.270,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Terlaksananya Peran Serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 90.684.400,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah DASHAT di Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 690.000.000,00 690.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 141 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.500.000,00 269.500.000,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : Prevalensi Stunting Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.496.054,00 79.746.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.049.706,00 28.049.706,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 142 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.110.802,00 177.110.991,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.347.414,00 40.347.414,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.996.024,00 36.996.024,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 381.000.000,00 381.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 419.100.000,00 419.100.000,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.11.3.28.2.15.12.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.11.3.28.2.15.12.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 143 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.839.000,00 83.839.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 181.707.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 144 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.733.100,00 195.032.675,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 648.500.000,00 648.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.299.575,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00 156.006.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 166.750.000,00 166.750.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Menurunnya angka kecelakaan transportasi sungai Kegiatan : 2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.03.2.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.834.132,00 54.834.132,00 Kegiatan : 2.15.03.2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 145 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.03.2.05.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.248.122,00 17.248.122,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 146 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.192.282,00 6.036.882,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.352.200,00 3.352.200,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.315.460,00 2.315.460,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.759.260,00 23.157.528,00 Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.067.070.819,00 3.979.726.670,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.651.680,00 1.651.680,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 147 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.238.470,00 36.102.450,00 Kegiatan : 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat Sub Kegiatan : 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.800.000,00 82.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.658.000,00 165.658.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 148 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.999.500,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.999.500,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 105.251.180,00 492.985.773,95 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.985.000,00 29.985.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.812.800,00 11.812.800,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.157.121,00 46.170.700,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 149 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.990,00 9.999.990,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.021.600,00 411.998.155,00 Kegiatan : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.900.000,00 607.859.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 161.250.000,00 161.250.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.840.000,00 4.840.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 150 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.393.250,00 79.393.250,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.813.857,00 38.968.637,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.760.120,00 379.451.601,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.938.259,00 139.938.259,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.995.381,00 24.995.381,00 Kegiatan : 2.16.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat Sub Kegiatan : 2.16.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 151 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Sasaran Layanan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.439.323,00 203.920.505,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 469.897.395,00 436.443.915,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 85.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.151.099.830,00 2.299.748.178,00 5.1.05 Belanja Hibah 60.000.000,00 60.000.000,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi, Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang ter-integrasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 152 Kegiatan : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Sub Domain Yang Dikelola, Persentase Jaringan Internet dan Intranet yang dikelola Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.632.058,00 38.632.058,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 23.496.070,00 23.496.070,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.133.196.807,00 3.133.196.807,00 Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun, Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.657.748,00 35.657.748,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.496.700,00 69.896.700,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 153 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.405.360,00 111.920.164,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 35.000.007,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.603.709,00 78.603.709,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 33.300.000,00 33.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.533.572,00 41.533.572,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.087.330,00 207.815.690,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 4.480.004.400,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.07.3.32.12.00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.12.00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 154 Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Terselenggaranya pengawasan dan pemeriksaan Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.045.220,00 138.854.264,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Terlaksananya kegiatan pendataan dan pembinaan UMKM Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403.000.000,00 239.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 155 - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.027.400,00 4.027.400,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 156 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.125.000,00 2.125.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 4.357.600,00 Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.474.845.928,00 2.500.322.289,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 157 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.778.000,00 2.778.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Laporan barang milik daerah semester dan akhir tahun Sub Kegiatan : 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN dan PTT yang menyeluruh dan berkualitas Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.652.500,00 87.788.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.242.000,00 106.742.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase peningkatan mutu penyedia barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 158 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.481.750,00 4.481.750,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.323.000,00 164.498.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.230.000,00 21.230.100,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.299.700,00 6.796.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.107.190,00 66.107.190,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.272.000,00 38.758.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 159 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.986.200,00 404.940.300,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.187.840,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.755.285,00 15.870.885,00 Kegiatan : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jenis barang milik daerah yang dilakukan paket pengerjaan pengadaan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 491.947.281,00 358.395.585,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.008.052.722,00 1.782.403.682,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 160 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan SKPD Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.750.500,00 67.750.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.978.100,00 33.978.100,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.024.320,00 343.745.458,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase peningkatan mutu unit barang milik daerah (BMD) yang terpelihara dengan baik Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.980.600,00 209.180.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 161 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.924.127,00 49.990.762,00 Kegiatan : 2.18.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : persentase peningkatan mutu kinerja reformasi birokrasi yang berkualitas Sub Kegiatan : 2.18.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 3.540.000,00 Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Pengembangan iklim Penanaman Modal Kegiatan : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan PMA/PMDN yang memperkuat nilai realisasi penanaman modal Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 162 - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen yang tersedia hasil reviu Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang disiapkan untuk di Implementasikan Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.473.700,00 76.698.700,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.131.000,00 82.868.000,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Nilai Investasi Daerah Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.121.310,00 234.538.278,00 Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.473.640,00 173.505.640,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Pelayanan Penanaman Modal SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 163 Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.122.540,00 268.711.464,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.495.820,00 89.304.864,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.521.540,00 144.727.988,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Mutu Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang berkualitas Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 164 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.043.800,00 114.043.800,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.789.440,00 299.870.328,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.771.200,00 134.928.400,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Pengolahan data dan sistem informasi Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan mutu data LKPM yang akurat dan sistimatis Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.179.820,00 51.941.644,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : Jumlah Pemuda Berpotensi, Terampil dan Terlatih Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan KNPI dan Peringatan Hari Besar Nasional di Kabupaten Gunung Mas; Jumlah Pemuda/Anggota Drum Band Yang Terlatih ; Jumlah Pemuda Kader/ Anggota Paskibraka Tk. Kabupaten Yang Terlatih; Jumlah Pemuda Kader/ Anggota Paskibraka Tk. Kabupaten Yang Terpilih; Jumlah Pemuda Kader/ Anggota Paskibraka Tk. Provinsi Yang Terpilih; Jumlah Pelaksanaan Kegiatan KEPPMA Kabupaten Gunung Mas di Palangka Raya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 165 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 258.321.722,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.070.000,00 250.070.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.905.600,00 300.210.676,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.875.939,00 298.005.939,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.951.790,00 422.493.036,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 166 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 6.600.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Jumlah Dokumen Data Informasi berupa Buku Laporan Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.197.900,00 585.292.274,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 125.000.000,00 160.000.000,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prestasi/ Olahragawan Berbakat Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.640.500,00 150.296.260,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 167 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 804.409.800,00 852.433.717,00 Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0001 Seleksi Atlet Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 507.434.698,00 408.117.248,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.807.500,00 68.740.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Indikator Keluaran : Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 251.086.080,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 157.434.436,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 623.011.122,00 261.936.373,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 168 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.212.388,00 415.206.012,00 Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0001 Standardisasi Organisasi Keolahragaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.999.730,00 229.715.700,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 800.000.000,00 2.011.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Prasarana Yang Di Pelihara Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.806.513,00 254.256.513,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.840.000,00 1.840.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 505.771.870,00 1.308.539.706,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 231.080.048,00 515.794.540,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.010.000.000,00 834.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 169 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : Presentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang terfasilitasi Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : Tersedianya Operasional Kegiatan bagi Organisasi Keparamukaan Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 850.000.000,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Data Statistik Sektoral yang terintegrasi Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.994.570,00 72.237.438,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 170 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.050.720,00 59.050.640,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.458.600,00 8.458.600,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.559.376,00 82.559.376,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 21.867.000,00 21.867.000,00 Kegiatan : 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.114.000,00 7.114.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 171 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 3.26.2.22.0.00.02.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Unit Organisasi : 3.26.2.22.0.00.02.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.134.100,00 9.592.700,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.134.100,00 4.134.100,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.650.100,00 2.650.100,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.650.100,00 2.650.100,00 Kegiatan : 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 172 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.331.619.729,00 4.303.843.562,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.954.650,00 4.954.650,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.271.320,00 90.331.226,00 Kegiatan : 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 173 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.177.120,00 20.294.000,00 Kegiatan : 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.604.838,00 9.604.838,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.881.541,00 82.182.621,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.440.000,00 43.499.712,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.201.129,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 174 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.713.000,00 448.761.900,00 Kegiatan : 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 400.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.077.800,00 82.214.275,00 Kegiatan : 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.235.660,00 78.384.094,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.686.740,00 50.686.740,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 175 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.362.369,00 253.527.654,00 Kegiatan : 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.476.800,00 153.158.400,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.550.930,00 71.358.218,00 Kegiatan : 2.22.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.521.300,00 6.521.300,00 Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : Terlaksananya Festival Mihing Manasa dan keikutsertaan dalam Festival Isen Mulang, pembinaan sanggar seni serta pemajuan lembaga adat Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 176 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.219.069.224,00 1.219.069.224,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.900.000,00 10.900.000,00 Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 833.875.772,00 836.092.572,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.550.000.000,00 1.850.000.000,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.177.367,00 81.261.767,00 Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 177 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.125.000,00 189.906.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 72.880.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 370.927.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 41.686.730,00 177.289.770,00 Program : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.098.500,00 30.098.500,00 Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.472.447,00 202.648.881,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.440.000,00 67.218.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 178 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.402.893,00 130.630.893,00 Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.495.531,00 306.631.341,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.680.580,00 53.680.580,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.550.000,00 5.550.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 190.769.040,00 190.769.040,00 Program : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.402.600,00 9.402.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.757.375,00 15.757.375,00 Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 179 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : Tersusunnya Pengembangan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kegiatan : 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Melaksanakan Pengembangan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya penyusunan, dan perencanaan serta laporan anggaran tepat waktu Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.517.091,00 102.642.394,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.036.420,00 136.310.752,00 Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 180 Indikator Keluaran : tercapainya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.180.726.978,00 3.628.827.649,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.162.884,00 14.162.884,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : tertibnya dan tersusunnya dokumen administrasi barang milik daerah di SKPD Sub Kegiatan : 2.23.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.566.481,00 7.566.481,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 10.800.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 181 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.977.500,00 77.078.400,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.337.940,00 68.528.028,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.723.160,00 74.625.072,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.737.560,00 143.868.960,00 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.712.330,00 20.712.330,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 182 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.452.443,00 12.452.443,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.128.002,00 129.692.342,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.627.498,00 30.627.498,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.987.680,00 14.987.680,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.700.400,00 7.700.400,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.027.834,00 60.027.834,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 183 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.480.600,00 251.480.600,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.211.564,00 2.211.564,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.546.802,00 13.546.802,00 Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.592.843,00 207.112.659,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 184 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : tercapainya pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.783.642,00 75.783.642,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.625.053,00 55.625.053,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.060.912,00 27.060.912,00 Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : Rasio perpustakaan persatuan penduduk Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase tersedianya bahan pustaka, bangunan dan fasilitas perpustakaan daerah Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.533.200,00 33.533.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.466.800,00 66.466.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 185 Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 186 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.645.393,00 114.074.437,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.989.300,00 155.846.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.022.708,00 69.022.708,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 187 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.644.993,00 197.073.317,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.033.212,00 113.842.256,00 Program : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Indikator Hasil : pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Kegiatan : 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah naskah kuno yang dilestarikan Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlahKoleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilestarikan Sub Kegiatan : 2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 188 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.999.715,00 62.999.661,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Program : 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : tercapainya pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 2.24.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : pengelolaan arsip Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.687.096,00 214.795.992,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 41.142.150,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 189 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.428.168,00 17.428.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.348.316,00 2.348.316,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.346.583,00 220.346.495,00 Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Arsip Statis Daerah Kabupaten Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.379.030,00 47.379.030,00 Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Indikator Hasil : perlindungan dan penyelamatan arsip Kegiatan : 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan tertata Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 190 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.842.675,00 14.842.471,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.09.0.00.03.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN Unit Organisasi : 3.25.2.09.0.00.03.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai akuntabilitas perangkat daerah Kegiatan : 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.667.880,00 11.980.658,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.477.183,00 57.700.111,00 Kegiatan : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan jenis laporan keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.084.418.255,00 4.416.374.059,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:56 Halaman 191 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.954.130,00 43.403.412,00 Kegiatan : 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan laporan administrasi barang milik daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.348.760,00 2.348.760,00 Kegiatan : 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.284.000,00 2.197.800,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.909.840,00 42.886.702,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.223.200,00 84.281.800,00 Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 192 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.594.625,00 2.594.625,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.218.625,00 45.052.125,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.482.000,00 130.774.650,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.490.500,00 9.490.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.768.994,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.592.600,00 29.803.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 193 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.936.000,00 9.936.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.081.635,00 88.293.659,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.059.820,00 9.059.820,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.429.294,00 285.670.215,00 Kegiatan : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.223.175,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 77.078.400,00 329.109.588,00 Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 194 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.260.000,00 4.260.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.610.000,00 65.097.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.522.378,00 181.696.288,00 Kegiatan : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.804.553,00 142.804.553,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.967.675,00 23.967.675,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 195 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.579.974,00 5.579.974,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.637.660,00 167.252.750,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.947.480,00 62.947.480,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Persentase pokdakan yang berbadan hukum Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.322.399,00 21.648.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 196 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.386.480,00 192.580.962,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.097.760,00 0,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : Peningkatan Luas Lahan Budidaya Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.109.620,00 101.460.078,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.490.840,00 109.690.122,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 90.709.300,00 112.459.300,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 759.238.300,00 719.117.044,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 197 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.438.000,00 6.438.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 369.116.590,00 384.900.990,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : Jumlah produksi olahan hasil perikanan Kegiatan : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.190.340,00 112.851.288,00 Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.119.930,00 156.693.240,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 198 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.02.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Unit Organisasi : 3.26.2.22.0.00.02.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.517.060,00 Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.187.300,00 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : Kegiatan : 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Membangun Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 199 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.322.977,00 12.322.977,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.871.660,00 76.641.308,00 Kegiatan : 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Melaksanakan Pengembangan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.810.020,00 29.810.020,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.576.400,00 49.430.400,00 Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 393.632.551,00 393.632.551,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.852.617.448,00 2.852.617.448,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 239.750.000,00 239.750.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 200 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.221.090,00 22.221.090,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : Terlaksananya beberapa event pariwisata dan pemilihan Putra Putri Pariwisata yang dibentuk dalam lomba, festival atau kontes; Keikutsertaan dalam sejumlah event Pameran dalam rangka promosi pariwisata Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.943.660,00 148.946.616,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.035.766,00 149.035.766,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 70.500.000,00 70.500.000,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.03.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.03.0000 DINAS PERTANIAN Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 201 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.702.037,00 97.324.337,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.026.500,00 70.654.200,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.785.256.858,00 10.476.244.848,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 202 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.369.100,00 31.851.100,00 Kegiatan : 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.144.000,00 36.144.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.430.000,00 117.373.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.064.560,00 30.826.840,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 203 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.311.000,00 13.749.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.793.383,00 119.755.063,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.497.400,00 30.497.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.968.000,00 4.968.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.447.900,00 29.009.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 298.990.000,00 578.953.170,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 204 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135.753.000,00 120.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.434.000,00 87.346.500,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.280.000,00 107.280.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.836.765,00 433.112.319,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 9.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 205 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.456.300,00 299.874.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 496.496.690,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.696.900,00 43.979.700,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 268.146.888,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 206 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.063.676.218,00 2.332.127.058,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 344.877.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 242.161.277,00 262.522.035,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.340.000,00 580.480.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.100.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.560.000,00 30.000.000,00 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 691.998.072,00 324.064.072,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 18.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 290.000.000,00 324.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 207 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.184.590.899,00 12.092.779.496,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 416.700.580,00 504.968.844,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.272.013.600,00 1.300.668.860,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.798.825.260,00 7.162.140.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Indikator Keluaran : Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 208 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.905.000,00 65.905.000,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis Indikator Keluaran : Jumlah kader zoonosis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.110.121,00 315.783.705,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.000.800,00 299.000.800,00 Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0008 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan Indikator Keluaran : Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 209 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.038.960,00 62.038.960,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.961.020,00 37.961.020,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.703.432,00 125.832.526,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.090.250,00 69.090.250,00 Program : 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 210 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.087.137.660,00 1.615.590.980,00 Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.520.800,00 86.520.800,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 445.428.930,00 340.950.288,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.632.549,00 31.847.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 429.207.900,00 484.992.319,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 211 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.780.100,00 147.264.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.725.000,00 15.550.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Organisasi : 2.11.3.28.2.15.12.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.11.3.28.2.15.12.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN Program : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Indikator Hasil : Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kegiatan : 3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.04.2.01.0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.039.602.624,00 1.209.923.544,00 Sub Kegiatan : 3.28.04.2.01.0005 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.834.120,00 250.904.120,00 Sub Kegiatan : 3.28.04.2.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 212 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.704.438,00 595.326.146,72 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.660.000,00 79.581.836,28 Sub Kegiatan : 3.28.04.2.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.171.200,00 256.548.612,00 Sub Kegiatan : 3.28.04.2.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.389.560,00 218.165.560,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.151.000,00 2.151.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 213 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.076.200,00 2.076.200,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.729.400,00 1.729.400,00 Kegiatan : 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.674.674.104,00 2.895.774.824,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.768.000,00 3.768.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.237.800,00 2.237.800,00 Kegiatan : 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 214 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.898.520,00 28.129.400,00 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.677.120,00 37.127.120,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.165.000,00 11.165.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.185.100,00 325.180.200,00 Kegiatan : 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.300.000,00 24.300.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 215 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.950.000,00 72.939.040,00 Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.300.000,00 59.300.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.038.700,00 189.105.200,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.307.300,00 46.307.300,00 Kegiatan : 3.30.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 216 Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : Jumlah temuan peredaran barang/jasa yang tidak memenuhi standar Kegiatan : 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengendalian dan Penertiban Pedagang Minuman Beralkohol yang Belum Memiliki Izin Sub Kegiatan : 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Indikator Keluaran : Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.188.580,00 67.390.860,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.910.100,00 21.910.100,00 Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.495.260,00 119.559.736,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 217 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.757.600,00 600.757.600,00 Kegiatan : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.542.100,00 22.542.100,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.506.000,00 5.506.000,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.382.560,00 134.171.906,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.993.274,00 183.242.104,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 218 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 16.428.000,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.714.135,00 257.713.800,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.687.200,00 3.687.200,00 Kegiatan : 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 219 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.634.000,00 2.634.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.540.000,00 2.540.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.762.500,00 23.760.900,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.174.000,00 2.174.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.497.600,00 7.328.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 220 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.835.000,00 37.835.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.108.500,00 8.108.500,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.342.507,00 43.342.507,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.375.200,00 29.375.200,00 Kegiatan : 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 221 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.426.660,00 236.887.980,00 Kegiatan : 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.255.187,00 338.596.817,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 15.150.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.830.000,00 1.830.000,00 Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku IKM dan tersedianya Informasi Industri Kerajinan dan pangan di Kabupaten Gunung Mas Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelaku IKM serta tersedianya Informasi Industri Kerajinan dan pangan di Kabupaten Gunung Mas Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 393.630.222,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 222 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 14.430.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.835.020,00 39.835.020,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.771.643,00 89.487.743,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 34.779.200,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : Pemutakhiran, evaluasi dan publikasi Data Informasi IKM di Kabupaten Gunung Mas Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya data Pelaku Usaha lndustri pada Sistem Informasi Industri Nasional Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.101.440,00 74.076.928,00 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 223 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.512.730,00 105.404.072,00 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.125.200,00 25.125.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.518.000,00 37.518.000,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 2.17.2.07.3.32.12.00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.12.00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Program : 3.32.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintahan Kegiatan : 3.32.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan dokumen perencanaan dan penganggaran Sub Kegiatan : 3.32.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.609.890,00 38.066.754,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.205.642,00 3.205.642,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 224 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.090.020,00 3.090.020,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.122.120,00 2.122.120,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.118.600,00 2.118.600,00 Kegiatan : 3.32.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan dokumen administrasi keuangan Sub Kegiatan : 3.32.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.833.263.892,00 4.910.881.940,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.287.856,00 89.598.944,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 225 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.915.130,00 2.915.130,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.884.820,00 8.652.677,00 Kegiatan : 3.32.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 3.32.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.020.460,00 69.020.460,00 Kegiatan : 3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan dokumen administrasi umum Sub Kegiatan : 3.32.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.028.520,00 7.028.520,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 226 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.468.500,00 31.468.500,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.258.730,00 13.258.730,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.050.089,00 92.977.089,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 373.839.720,00 513.839.720,00 Kegiatan : 3.32.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Pengadaan barang Sub Kegiatan : 3.32.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 53.946.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 227 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.832.000,00 68.075.190,00 Kegiatan : 3.32.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Laporan jasa penunjang Sub Kegiatan : 3.32.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.074.412,00 94.074.412,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.679.707,00 244.773.619,00 Kegiatan : 3.32.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan barang kantor Sub Kegiatan : 3.32.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.171.871,00 41.171.871,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 228 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.119.388,00 83.119.388,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.492.500,00 19.492.500,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.058.810,00 164.868.810,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 32.190.000,00 Kegiatan : 3.32.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Laporan dokumen LAKIP Sub Kegiatan : 3.32.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.382.635,00 3.382.635,00 Program : 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Tersediannya pemetaan potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi Kegiatan : 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Terlaksananya pencadangan tanah kawasan transmigrasi Sub Kegiatan : 3.32.02.2.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 229 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.02.2.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.045.220,00 55.813.077,00 Program : 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Persentase keluarga di kawasan transmigrasi yang meningkat usaha produktifnya Kegiatan : 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Indikator Keluaran : Terselenggaranya kegiatan satuan pemukiman Sub Kegiatan : 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.145.220,00 82.574.264,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.3.29.04.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.2.10.3.29.04.0000 SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Terlaksananya pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 230 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.534.000,00 68.541.496,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.745.040,00 10.745.040,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.745.040,00 10.745.040,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.572.000,00 7.572.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.572.000,00 7.572.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.329.616,00 283.725.216,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 231 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.635.668.663,00 11.519.487.141,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.752.240,00 7.752.240,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.752.240,00 7.752.240,00 Kegiatan : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.075,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.975.400,00 14.975.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 232 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.415.300,00 26.416.500,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksannya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.763.135,00 420.407.535,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.381.268,00 17.381.268,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 4.995.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.598.455,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 233 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.806.640,00 216.825.400,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pengadministrasian dalam perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.590.800,00 33.590.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.141.353,00 121.003.853,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.159.746.850,00 2.226.027.762,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.267.167.854,00 1.685.242.158,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.105.584,00 95.105.910,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 234 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.521.000,00 145.521.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.668.742,00 180.668.742,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 705.494.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.987.576.800,00 3.036.647.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.532.620,00 18.525.124,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 235 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 325.936.404,00 1.879.327.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 321.900.000,00 2.529.398.610,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.030.300,00 30.030.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 631.260.000,00 631.260.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.859.592.440,00 2.990.252.804,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah pada perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 236 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.973.414,00 238.337.121,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.149.275.692,00 1.149.275.692,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.300.900,00 127.300.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.792.692.411,00 3.152.819.754,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : terlaksananya pengadministrasian keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 317.000.000,00 456.652.675,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 237 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.859.000,00 27.224.050,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 360.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Fasilitasi Kerumahtanggan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 605.691.179,00 724.943.179,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.304.821,00 27.304.821,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 205.174.675,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 10.900.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.100.401,00 99.100.401,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 126.539.500,00 126.539.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 238 Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : terlaksananya pengelolaan kelembagaan dan analis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 443.965.325,00 594.950.773,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.221.325,00 354.760.053,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.021.730,00 200.301.809,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.820.764,00 252.624.464,00 Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Terlaksananya keprotokolan dan komunikasi pimpinan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 551.647.600,00 601.154.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 239 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.473.000,00 225.296.300,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 651.242.056,00 1.102.313.056,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.448.500,00 63.769.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.474.082,00 453.695.582,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 44.488.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 886.479.538,00 952.155.292,00 Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah pembinaan mental spiritual, kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 240 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.628.748.502,00 1.755.719.836,00 5.1.05 Belanja Hibah 16.791.650.000,00 15.631.650.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.160.684,00 73.160.912,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.833.200,00 711.872.988,00 5.1.05 Belanja Hibah 60.000.000,00 60.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 420.000.000,00 227.960.212,00 Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah ketersediaan produk hukum dan peningkatan pemahaman hukum dan bantuan hukum Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.718.256,00 218.316.711,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 241 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.319.160,00 291.319.160,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.987.340,00 195.303.888,00 Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kerjasama dalam daerah Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.932.140,00 172.134.140,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : Terlaksananya kebijakan dan peningkatan dalam perekonomian kabupaten Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.290.824,00 205.690.824,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.184.670,00 266.713.770,00 Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : Terlaksananya pengendalian dan evaluasi serta program dan kerjasama pembangunan daerah Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 242 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.463.312,00 248.921.060,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.846.020,00 87.650.420,00 Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Dan Jasa dan Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.257.267,00 268.224.567,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.222.000,00 189.234.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.735.711,00 491.790.859,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Indikator Keluaran : Pemantauan kebijakan sumberdaya Listrik Daerah Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 243 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.639.800,00 87.310.700,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.141.393,00 31.941.393,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.692.244,00 6.692.244,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.621.220,00 8.021.220,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 244 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.568.085,00 9.168.085,00 Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.899.667.915,00 3.158.486.156,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.115.400,00 151.115.400,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 245 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.576.560,00 353.736.444,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.195.566,00 25.155.566,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.644.080,00 134.745.825,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 33.300.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00 17.100.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.922.400,00 51.146.056,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 246 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.648.000,00 261.648.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.506.980,00 120.506.980,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.384.548,00 143.263.260,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 620.132.800,00 1.115.603.200,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.742.751,00 223.176.376,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.360.013,00 38.360.013,00 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 247 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.666.500,00 55.666.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 289.023.245,00 3.089.084.282,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.094.000,00 216.102.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 814.139.540,00 1.015.976.653,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.566.289,00 295.930.089,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 248 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.640.468,00 129.640.468,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.737.874,00 203.998.380,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 619.873.243,00 338.063.635,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.289.774,00 199.794.085,00 Kegiatan : 4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.203.603,00 310.372.114,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 249 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.796.515.600,00 12.684.015.600,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 507.963.750,00 507.963.750,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.670.450,00 285.670.450,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.898.102,00 433.567.702,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.094.260.880,00 923.594.520,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 250 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 253.911.501,00 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.259.359,00 10.259.359,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.697.140,00 267.456.340,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.900.871,00 274.283.513,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.731.335,00 368.537.660,00 Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 251 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.165.085,00 14.934.319,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.933.611,00 15.870.677,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.172.981,00 156.908.981,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.969.272,00 117.123.412,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.313.264,00 32.313.264,00 Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 252 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 597.851.548,00 1.061.944.871,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 669.674.567,00 1.144.980.947,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 597.851.548,00 1.061.572.718,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.849.745,00 33.849.745,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 397.348.000,00 426.181.549,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 55.983.750,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 253 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.853.792.000,00 3.983.013.410,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.572.262,00 192.825.962,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.426.504,00 17.016.300,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.725.337.600,00 3.680.966.842,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 659.866.640,00 848.697.589,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 254 Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.049.563.748,00 1.114.888.748,00 Kegiatan : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.829.420,00 142.187.580,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.403.254,00 1.020.978,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.930.159.880,00 7.148.020.880,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.529.152,00 45.200.599,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 255 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 824.073.400,00 1.564.537.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.03.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.03.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.017.720,00 19.396.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.528.020,00 7.528.020,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.701.400,00 9.701.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 256 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.073.800,00 15.073.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.911.560,00 66.277.701,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.669.398.876,00 4.997.968.772,26 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.545.096,00 40.132.749,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 257 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.540,00 15.000.540,00 Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan persentase pegawai disiplin Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.296.800,00 27.472.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.387.600,00 6.810.960,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.922.656,00 59.922.656,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.316.900,00 46.051.150,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 258 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.639.350,00 20.768.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.926.144,00 83.923.104,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.798.000,00 9.798.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.110.232,00 146.084.544,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.055.180,00 15.820.520,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 259 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 656.912.000,00 875.250.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.132.044,00 8.719.692,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.827.148,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 332.950.635,00 489.216.644,47 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.230.812,00 139.344.416,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.367.430,00 66.661.548,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 260 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.502.000,00 98.502.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.966.493,00 122.909.119,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.245.800,00 4.245.800,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.029.278,00 79.470.088,05 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.800.136,00 191.396.621,32 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 261 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.332.174,00 69.091.550,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.476.779,00 141.488.757,90 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Rasio Dokumen Perencanaan daerah dan perangkat daerah yang selesai tepat waktu Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Rasio Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519.862.118,00 649.537.975,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.863.133,00 44.863.133,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.770.940,00 17.020.940,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 262 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.554.708,00 23.154.708,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.099.960,00 48.749.960,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.966.100,00 41.281.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 658.478.260,00 549.946.560,00 Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.946.403,00 54.901.183,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 300.000.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Rata-Rata Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 263 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.691.540,00 115.782.520,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.449.220,00 119.438.317,00 Kegiatan : 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.298.165,00 59.660.880,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : 1. Cakupan wilayah pembangunan infrastruktur perdesaan, 2. Tersedianya dokumen perumusan kebijakan, perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, 3. Rata-rata capaian kinerja dokumen renstra OPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam, 4. Persentase pembangunan infrastruktur yang terkendali, 5. Rata-rata capaian kinerja dokumen renstra OPD bidang sosial budaya. Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Rata-rata capaian kinerja dokumen renstra OPD bidang sosial budaya. Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.328.192,00 209.581.927,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 264 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 443.078.484,00 445.443.482,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : Tersusunnya dokumen perumusan kebijakan perencanaan perekonomian, sumber daya alam dan lingkungan hidup Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.503.609,00 261.723.433,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.488.016,00 138.508.814,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : Tersusunnya dokumen perumusan kebijakan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.874.088,00 300.806.070,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.623.982,00 184.157.344,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 265 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.016.992,00 6.016.992,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.994.348,00 5.994.348,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.724.291,00 5.724.291,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.629.164.570,00 4.948.798.454,51 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 266 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.589.539,00 5.589.539,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.669.506,00 7.665.981,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.483.306,00 3.483.306,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.822.750,00 81.545.373,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.682.800,00 131.682.800,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 267 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.986.528,00 18.986.528,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 294.816.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 469.887.076,00 2.204.929.274,80 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.998.286,00 46.985.412,39 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.530.671,00 20.530.671,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.388.500,00 18.388.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 268 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.028.380,00 37.875.420,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.561.900,00 851.357.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 807.152.040,00 807.152.040,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.058.855.085,00 6.835.648.070,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.388.714.820,00 10.130.006.029,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 269 - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.924.400,00 8.924.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.848.000,00 321.933.990,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.235.553,00 361.920.854,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 435.123.851,00 580.228.510,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 270 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.380.842,00 440.056.417,68 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : 1.Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen penyusunan rencana anggaran daerah yang ditetapkan tepat waktu Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.820.412,00 60.360.636,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.325.021,00 61.152.513,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.498.915,00 26.498.915,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 271 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.198.581,00 27.198.581,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.612.016,00 14.612.016,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.178.987,00 35.178.987,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.033.916,00 205.784.804,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.898.650,00 207.649.538,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.323.837,00 176.304.189,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 272 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.580.500,00 21.580.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.180.500,00 22.180.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.380.500,00 21.380.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.840.156,00 284.286.198,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.951.794,00 163.604.452,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 273 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.135.003,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.096.252,00 115.824.552,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.541.865,00 6.541.865,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.570.874,00 181.344.529,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.318.727,00 10.318.727,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 274 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.007.127,00 205.870.603,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.781.448,00 517.811.104,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.572.333,00 42.564.333,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.857.698,00 36.002.998,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.937.913,00 171.436.736,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 275 Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.551.792,00 301.527.045,36 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.197.423,00 5.089.523,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.163.911,00 52.163.911,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.029.010,00 25.029.010,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.685.404,00 255.022.542,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 276 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.04 Belanja Subsidi 350.000.000,00 30.202.280,00 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 5.407.258.000,00 7.289.259.046,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 180.418.475.630,00 202.266.326.784,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.135.486,00 159.511.473,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.404.560,00 35.404.560,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.831.035,00 56.344.605,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 277 Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.092.419,00 15.390.789,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.773.428,00 103.937.378,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.216.594,00 30.263.576,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.101.333,00 486.129.833,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 278 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.979.215,00 156.011.365,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.561.648,00 29.562.348,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.913.112,00 64.764.279,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.631.738,00 62.631.738,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.939.500,00 4.939.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 279 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.717.500,00 4.717.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.939.500,00 4.939.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.308.576,00 4.308.576,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.265.900,00 59.265.900,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan yang tersedia Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.096.012.118,00 6.679.516.686,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 280 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.193.820,00 153.698.644,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.288.040,00 5.288.040,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.273.500,00 4.273.500,00 Kegiatan : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : umlah Jenis Administrasi BMD pada Perangkat Daerah yang harus disusun Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.264.400,00 2.315.904,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.632.030,00 4.632.030,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Jenis Administasri Kepegawaian yang harus difasilitasi Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 281 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.867.850,00 59.867.850,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.283.870,00 79.873.870,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah yang perlu disediakan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.522.121,00 28.522.116,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.928.945,00 14.928.945,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.690.517,00 136.977.649,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 282 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.629.500,00 17.629.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.296.555,00 284.867.512,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.753.325,00 455.680.635,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang perlu disediakan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.452.500,00 47.452.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.528.250,00 1.170.763.731,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.678.300,00 21.678.300,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang diperlukan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 283 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.932.500,00 84.216.500,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang perlu dipelihara Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.759.200,00 269.750.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.187.870,00 73.078.959,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.654.928,00 40.764.813,00 Kegiatan : 5.02.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : umlah Jenis Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 284 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.770.000,00 7.770.000,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Jenis Pendapatan Asli Daerah yang menjadi target Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.121.860,00 256.641.914,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.093.000,00 18.093.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.848.560,00 345.504.720,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.662.888,00 147.521.380,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 285 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 366.633.000,00 366.633.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.731.620,00 110.495.444,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.030.360,00 223.314.184,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 284.750.000,00 284.750.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.677.920,00 254.441.744,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.170.420,00 57.934.244,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.264.560,00 141.985.082,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 286 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.190.401,00 125.582.970,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 536.203.570,00 499.296.564,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.116.120,00 12.116.120,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.715.046,00 128.200.590,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.288.420,00 41.369.844,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 287 Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.654.668,00 56.568.126,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.088.561,00 7.088.561,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.088.561,00 11.088.561,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.088.561,00 11.088.561,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.426.481,00 12.606.481,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 288 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.610.840,00 66.631.840,00 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.894.709.624,00 4.144.071.659,80 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.992.000,00 7.992.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.496.600,00 16.695.800,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.809.920,00 16.405.423,20 Kegiatan : 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 289 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.870.780,00 13.531.580,00 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 84.090.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.076.140,00 96.076.140,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.873.170,00 183.224.020,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.362.700,00 141.264.700,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 290 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.592.500,00 8.592.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.860.000,00 10.860.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.980.000,00 51.980.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.175.000,00 5.175.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.374.066,00 124.374.066,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 291 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.914.200,00 497.572.623,00 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.685.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 45.680.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 8.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.660.000,00 100.560.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 414.711.440,00 434.820.740,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 292 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.917.200,00 160.088.300,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.548.000,00 41.540.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 516.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 9.300.000,00 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : Tingkat Kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian; Persentase Kesesuaian Penempatan PNS sesuai kompetensi dan kualifikasi; Presentase Penyelesaian Pembuatan SK Kepegawaian; Persentase Koordinasi dan kerjasama Diklat; Prosentase PNS yang berpendidikan S1, S2,S3; Persentase PNS yang mengikuti Ujian Dinas; Persentase Pegawai yang ikut dalam sosialisasi tentang disiplin; Persentase Penyelesaian pelanggaran disiplin ASN; Persentase Pegawai yang Menerima Satyalancana Karya Satya. Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 293 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.388.340,00 142.024.340,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 642.264.200,00 461.836.800,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.324.000,00 113.094.015,00 5.1.05 Belanja Hibah 40.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.171.200,00 90.851.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.453.900,00 53.453.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 294 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.143.640,00 178.197.728,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.288.140,00 384.788.140,00 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.039.800,00 591.647.160,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.542.848,00 315.373.832,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.215.200,00 88.431.600,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 295 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.505.997,00 219.505.807,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.196.000,00 35.196.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.115.800,00 50.143.800,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.114.400,00 51.114.400,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 296 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.521.500,00 74.535.768,00 Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.550.563.900,00 1.326.507.800,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.03.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.03.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : Rasio Hasil Penelitian yang dikembangkan/ditindaklanjuti Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Tersedianya sarana pelayanan izin penelitian secara online dan database kelitbangan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.530.500,00 35.530.350,00 Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.083.680,00 375.083.560,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 297 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.088.680,00 360.088.680,00 Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Terwujudnya kegiatan lomba inovasi perangkat daerah dan Terwujudnya pemahaman tentang sistem inovasi daerah (SIDa) Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.342.864,00 305.079.604,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.244.080,00 82.943.453,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.00 INSPEKTORAT Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.00 INSPEKTORAT Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 298 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.016.496,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.003.951.492,00 5.621.170.616,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.115.416,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.457.120,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 978.232.800,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 299 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.539.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 495.528.737,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.364.656,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.401.460,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.937.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 300 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.626.540,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.432.900,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 346.542.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.912.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.695.014.400,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.330.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 301 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.860.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.652.390,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.071.030,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.423.367,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.296.230,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 302 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.995.676,00 0,00 Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.208.068,00 282.398.028,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.073.200,00 168.295.680,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.446.746,00 348.419.522,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.042.844,00 194.864.616,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 303 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 566.422.720,00 468.928.220,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.083.928,00 184.068.948,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 406.067.538,00 456.892.699,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.533.040,00 93.533.040,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.361.248,00 381.913.920,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.488.936,00 125.488.936,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 304 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.952.085,00 158.178.165,00 Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.153.780,00 180.062.980,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.252.565,00 347.941.691,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.366.923,00 495.442.832,00 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.0000 INSPEKTORAT Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.0000 INSPEKTORAT Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 305 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.874.500,00 Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 34.319.940,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.607.645,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.393.158.760,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 306 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 222.013.560,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 834.699.227,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 135.017.070,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 27.401.460,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.937.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 103.444.805,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 307 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 582.577.300,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.486.472.040,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.051.250,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.610.210.400,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 178.238.250,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.330.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 308 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 59.754.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 191.411.948,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 232.071.030,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 115.719.609,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 47.128.380,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 309 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 149.934.586,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KURUN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KURUN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.052.224,00 4.052.224,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.217.668,00 3.217.668,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.637.668,00 3.637.668,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 310 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.217.668,00 3.217.668,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.683.238,00 4.979.238,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.076.470.521,00 3.051.882.110,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 145.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.127.980,00 3.127.980,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.284.380,00 2.284.380,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 311 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas dan Keikutsertaan Bimtek Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.167.800,00 31.238.508,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.711.400,00 20.105.628,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Terpenuhi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.755.589,00 121.062.087,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.236.750,00 16.236.750,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.926.600,00 4.926.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 312 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.812.500,00 23.812.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.717.200,00 273.653.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran belanja pengadaan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.598.070,00 109.598.070,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 66.492.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 313 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.074.971,00 180.778.695,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran untuk Pemeliharaan Kenderaan Dinas, Alat dan Mesin Kantor serta Honorarium PTT Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.503.505,00 105.005.485,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.363.615,00 89.850.583,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.507.251,00 19.507.251,00 Kegiatan : 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Alat dan Mesin Bidang PATEN dan Honorarium PTT Sub Kegiatan : 7.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 314 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.777.260,00 38.687.808,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Memfasilitasi Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.476.100,00 8.476.100,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Tersedianya anggaran untuk kegiatan Keagamaan, Festival Budaya, PKK dan Honorarium PTT Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.810.116,00 361.654.404,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Honorarium Tim Kegiatan dan Honorarium PTT Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.280.700,00 52.280.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 315 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.400.080,00 36.884.060,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KURUN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN KURUN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas dan Keikutsertaan Bimtek Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.764.550,00 19.014.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.769.120,00 7.884.560,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Terpenuhi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.972.563,00 44.972.563,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.401.268,00 8.942.483,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 316 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.566.800,00 1.821.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.870.900,00 65.473.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.030.300,00 3.030.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.656.250,00 37.656.250,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.720.000,00 10.740.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 317 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.521.672,00 7.722.603,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.187.808,00 4.187.808,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.595.839,00 9.595.839,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.374.911,00 19.374.911,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Tercapainya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 318 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : TERCAPAINYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Terlaksananya kegiatan sarana prasarana, belanja insentif dan kegiatan masyarakat lainnya di kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.986.050,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.986.050,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 371.359.789,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 409.654.553,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.932.500,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 11.932.500,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.289.680,00 11.137.680,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : TERCAPAINYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Terlaksananya kegiatan sarana prasarana, belanja insentif dan kegiatan masyarakat lainnya di kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 319 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KURUN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Program Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan,Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan Pegawai Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.728.350,00 30.652.650,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.084.160,00 9.542.080,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran untuk Bahan Logistik Kantor, Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Perundang undangan,serta Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 320 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.802.649,00 35.802.649,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.976.601,00 12.028.443,60 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.484.000,00 2.484.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.656.400,00 64.521.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran Pengadaan Barang Milik Daerah untuk Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.985.000,00 14.985.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.837.250,00 23.837.250,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran untuk penyediaan Jasa Surat menyurat/Materai, Jasa Komunikasi,Listrik dan Air,Jasa Pelayanan Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 321 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 2.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.170.000,00 7.170.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.830.997,00 4.830.997,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan Kantor,dan Bangunan Kantor lainnya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.187.808,00 4.187.808,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.603.494,00 13.603.494,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 322 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.022.385,00 34.351.194,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran Kegiatan MUSRENBANG KELURAHAN,ISENTIF RT dan RW, KADER POSYANDU Balita,BKB dan PAUD,Remaja,Posbindu,Poslansia dan KPM, Kegiatan Stunting Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.058.050,00 3.058.050,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.643.443,00 322.955.728,38 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Tersedianya Anggaran untuk Lembaga/Organisasi Masyarakat Kelurahan,Isentif Jasa Kebun Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.179.413,00 78.738.856,02 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWAH Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 323 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.858.406,00 8.622.230,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.734.360,00 2.734.360,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.674.921,00 1.674.921,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.686.316,00 1.302.956,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.902.208,00 2.448.008,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 324 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.144.502,00 1.186.102,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.371.932.835,00 2.345.615.235,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.500.177,00 21.500.177,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.531.040,00 39.190.606,00 Kegiatan : 7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.797.493,00 5.452.693,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 325 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.115.750,00 49.826.235,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.824.020,00 41.779.586,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.653.680,00 11.826.840,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.746.300,00 3.746.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.096.000,00 16.096.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 326 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.215.002,00 66.041.627,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.928.000,00 4.227.870,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.223.236,00 23.882.261,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.572.000,00 7.572.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.492.100,00 136.753.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 327 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91.242.000,00 112.110.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.979.000,00 20.979.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.009.500,00 46.009.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.120.000,00 2.120.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.340.000,00 38.550.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.819.235,00 256.137.977,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 328 Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.113.537,00 39.583.625,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.993.890,00 55.350.378,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.325.887,00 9.325.887,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.599.773,00 51.924.762,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 329 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.618.921,00 18.618.921,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.985.531,00 17.985.531,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.467.782,00 47.770.248,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.648.628,00 205.648.628,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 330 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.761.800,00 80.882.434,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.087.269,00 74.265.601,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.009.361,00 65.034.561,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.609.048,00 51.015.638,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.755.803,00 45.628.169,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN TEWAH Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 331 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.140.400,00 15.140.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.826.840,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.341.600,00 2.341.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.060.120,00 20.060.120,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.854.764,00 2.854.764,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 332 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.828.700,00 78.066.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.197.000,00 25.197.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.549.224,00 4.549.224,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.840.459,00 41.840.459,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 333 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.470.000,00 13.470.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.545.600,00 7.545.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.670.000,00 3.897.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.314.980,00 1.684.980,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.499.929,00 15.499.929,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 334 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.714.979,00 2.714.979,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.275.775,00 32.275.775,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 217.732.716,00 217.732.716,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.713.021,00 391.711.961,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.323.893,00 3.323.893,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Tersusunnya dokumen perencanaan, penggangaran dan laporan realisasi kinerja Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Dokumen perencanaan, penggangaran laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Kantor Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 335 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.358.927,00 8.523.727,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.419.730.462,00 1.620.058.452,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pelayanan administrasi umum penunjang perankat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.146.123,00 9.146.123,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.375.340,00 54.146.427,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.510.588,00 12.510.588,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 336 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.167.409,00 43.334.655,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 14.402.250,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.554.100,00 211.170.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 117.194.013,00 80.980.263,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 337 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.688.468,00 19.558.468,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.151.320,00 301.784.376,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TerlaksananyaPemeliharaan kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas /Operasional dan peralatan kantor dan Bangunan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.322.051,00 24.322.051,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.015.935,00 58.015.935,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.689,00 18.757.933,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 338 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.758.457,00 21.008.071,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : terlaksananya musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.546.931,00 8.212.531,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.676.499,00 25.342.099,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Festival Budaya, MTQ, Pestival Tandak, Kegiatan PKK, Posyandu, Lomba Desa, dan Lomba Dasawisma Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.350.338,00 160.479.204,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.499.088,00 52.499.088,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 339 Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan P a s k i b r a H U T R I , Bimtek ASN d a n terselenggaranya Rapat Kerja Camat,Kades/Lurah, BPD dan Damang/KepalaAdat Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.163.087,00 117.163.087,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.626.240,00 28.626.240,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.636.880,00 10.636.880,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Terpasilitasinya Pembinaan Pemerintah Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.334.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 340 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.747.339,00 57.246.539,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.750.400,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN TUMBANG MIRI Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : lancarnya pelayanan administrasi umum penunjang perankat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor,Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.463.420,00 5.463.420,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 341 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.873.991,00 20.873.991,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.831.986,00 9.486.106,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.128.000,00 60.536.480,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terlaksanannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Kelurahan Tumbang miri Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 17.649.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dana Jasa Surat Menyurat, dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 342 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.680.000,00 4.680.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan dan Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.379.301,00 11.379.301,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.145.848,00 6.145.848,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.520.806,00 12.520.806,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 343 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.443.154,00 3.443.154,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 288.966.045,00 288.966.045,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.567.449,00 196.567.449,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEPANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEPANG Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan realisasi kinerja Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.127.150,00 6.137.550,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.555.450,00 5.555.450,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 344 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.511.800,00 4.511.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.155.450,00 5.155.450,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.993.267,00 4.595.347,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersusunnya administrasi pengelolaan keuangan yang akuntabel Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.330.656.515,00 2.374.496.043,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.567.372,00 60.567.372,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 345 Indikator Keluaran : tersedianya administrasi pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.168.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya data Penerimaan Asli Daerah Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.062.942,00 7.062.942,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Lancarnya pelayanan administrasi umum penujang perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.947.000,00 9.947.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.130.614,00 99.130.614,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 346 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 3.184.753,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.526.950,00 39.526.950,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.300.000,00 165.300.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah penunjang kegiatan pada kantor Kecamatan sepang Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.157.500,00 60.406.750,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pelayanan SOPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 347 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.150.000,00 2.580.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.318.600,00 4.318.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.816.540,00 284.640.470,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional dan bangunan gedung kantor/bangunan lainnya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.440.829,00 43.440.829,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.209.174,00 63.209.174,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 348 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 74.082.510,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : peningkatan pelayanan di tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.133.000,00 8.133.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Terselenggaranya pelayanan administrasi yang terpadu Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.579.955,00 5.579.955,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Capain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase terselenggaranya musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.557.200,00 8.557.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 349 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Tersedianya penunjang Kegiatan kemasyarakatan ditingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.538.000,00 160.538.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.959.815,00 43.494.351,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Penunjang kegiatan paskibra dan pembinaan daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.956.350,00 94.956.350,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 350 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.970.762,00 5.970.762,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase peningkatan data administrasi desa yang akuntabel Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.036.000,00 6.036.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.001.600,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEPANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0001 KELURAHAN SEPANG SIMIN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Lancarnya pelayanan administrasi umum penujang perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 351 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.950.000,00 40.950.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.550.000,00 17.220.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 105.988.794,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.640.200,00 5.290.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 9.157.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.198.730,00 82.000.827,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.650.000,00 34.650.377,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 352 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.377.300,00 19.377.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Lancarnya pelayanan SOPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.742.000,00 2.742.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.654.800,00 2.654.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan bangunan gedung kantor/bangunan lainnya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.018.300,00 4.018.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 353 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 7.590.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Capain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase tersedianya pembangunan sarana prasarana dan pemberayaan masyarakat di kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.895.400,00 4.895.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.723.270,00 23.723.270,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.600.000,00 277.206.750,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 10.471.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MANUHING Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MANUHING Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 354 Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.733.600,00 2.775.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.177.491,00 4.044.291,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.353.479.219,00 2.307.801.256,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.191.087,00 4.057.887,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kantor Kecamatan Manuhing Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 355 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.913.897,00 12.913.897,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.912.950,00 25.912.950,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.653.680,00 15.769.120,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.115.200,00 9.149.175,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.718.644,00 17.516.278,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 356 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.356.390,00 170.106.390,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.741.448,00 83.721.812,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.393.266,00 7.430.340,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.670.835,00 49.670.835,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.980.300,00 293.446.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Mebel Kantor Kecamatan Manuhing dan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.298.000,00 24.275.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 357 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.645.000,00 28.305.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.420.000,00 13.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.861.760,00 252.026.112,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.232.543,00 117.496.043,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.476.959,00 7.084.353,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 358 Kegiatan : 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.733.600,00 3.733.600,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Manuhing Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.311.817,00 34.463.500,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Tercapainya pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Manuhing Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.722.762,00 14.281.427,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Manuhing Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 359 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.280.167,00 112.454.503,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Capaian Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Tercapainya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa se Kecamatan Manuhing Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.320.000,00 76.761.870,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MANUHING Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN MANUHING Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Pesentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.331.690,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 360 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.054.500,00 2.190.863,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.654.000,00 29.959.189,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.751.970,00 13.391.970,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.182.158,00 7.199.067,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.668.000,00 71.875.520,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 361 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.466.161,00 11.466.161,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.249.894,00 23.249.894,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 33.065.000,00 33.065.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 362 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.964.255,00 10.981.542,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.499.503,00 116.025.303,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.473.620,00 25.086.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 281.639.249,00 291.539.341,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN RUNGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN RUNGAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 363 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.100.698.672,00 2.200.918.214,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai yang menerima pakaian Dinas dan yang mengikuti Bimtek Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.310.100,00 34.310.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.821.960,00 70.585.120,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlahlah Kegiatan yang di laksanakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.962.351,00 8.962.351,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 364 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.476.939,00 109.972.939,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.675.000,00 7.681.347,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.912.948,00 38.172.456,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.050.700,00 336.594.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 121.101.000,00 93.872.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.074.000,00 108.959.624,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 365 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, jasa surat menyurat dan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 14.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.446.980,00 241.489.936,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kendaraan, peralatan dan gedung Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.358.882,00 103.071.858,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:23:57 Halaman 366 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.683.535,00 3.683.535,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : 1. Cakupan Pembangunan Jalan, Jembatan, Gedung Pertemuan , Gedung PAUD, Lampu Jalan dan Tempat Pembuangan Sampah Kelurahan. Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Terlaksananya Forum Kordinasi (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.672.100,00 5.672.100,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : 1. Cakupan Kepemudaan dalam menunjang pembangunan sangat diperlukan untuk pembinaan 2. Cakupan kegiatan keagamaan yang berperan dalam meningkatkan program pembangunan
1.Persentase cakupan wilyah pembinaan ketahanan sosial budaya dan politik; 2.Persentase cakupan wilyah pembinaan ketahanan sosial budaya dan ekonomi; 3. Persentase jumlah masyarakat yang terdeteksi dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Dengan Satuan:%) 100 Persen 90 persen 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah dokumen perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Dengan Satuan:10100 Orang) jumlah kegiatan di masyarakat dalam pembinaan ketahanan sosial budaya dan kerukunan umat beragama serta Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika 10100 orang 100 Persen 483 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1000 Orang 299.999.796,00 272.804.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.999.796,00 272.804.596,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 484 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 100.735.048,00 96.267.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.735.048,00 96.267.349,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 58 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase potensi terjadinya gangguan keamanan yang terdeteksi (Dengan Satuan:%) 90 persen 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase potensi gangguang keamanan 100 Persen 485 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 12 Dokumen 72.159.416,00 145.460.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.159.416,00 145.460.316,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 486 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang 157.840.506,00 166.257.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.840.506,00 166.257.396,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 487 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang 25.000.284,00 39.656.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.284,00 39.656.284,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 488 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 59 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12 Laporan 35.000.324,00 35.000.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.324,00 35.000.324,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 489 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 356.397.193,00 259.236.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.397.193,00 259.236.964,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak DINAS SOSIAL 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor,Tersusunya Dokumen RKA,DPA dan DPPA Dinas Sosial 100 Persen 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Jenis 490 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 138 Dokumen 13.700.840,00 15.403.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.700.840,00 15.403.660,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 491 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36 Laporan 11.712.840,00 26.543.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.712.840,00 26.543.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan 25 Orang 492 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 3.249.571.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.249.571.958,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 493 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 0,00 3.298.687.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.298.687.349,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 494 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.990.000,00 1.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.990.000,00 1.990.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 495 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 60 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 38.620.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.620.420,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 496 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 0,00 28.514.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.514.366,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD 12 Laporan 497 1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 1.916.000,00 1.916.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.916.000,00 1.916.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 37 Orang 498 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 37 Paket 14.374.500,00 14.374.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.374.500,00 14.374.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 499 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 17.557.640,00 4.389.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.557.640,00 4.389.410,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Kantor Yang di Sediakan 8 Paket 500 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 3.984.000,00 3.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.984.000,00 3.984.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 501 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 30 Paket 43.122.339,00 47.747.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.122.339,00 47.747.804,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 502 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 11.348.000,00 18.348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.348.000,00 18.348.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 503 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 7 Paket 26.020.860,00 10.270.860,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.020.860,00 10.270.860,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 504 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 144 Laporan 265.531.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.531.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 505 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 61 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 261 Laporan 0,00 437.412.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.412.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kebutuhan Sarana Kerja Kantor 2 Jenis 506 1.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0.93 Unit 0,00 0,00 0,00 524.614.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.614.860,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 507 1.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Kantor Yang di Sediakan 12 Laporan 508 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 136 Laporan 28.085.220,00 34.080.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.085.220,00 34.080.786,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 509 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 78.250.000,00 68.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.250.000,00 68.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 510 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 92.358.726,00 0,00 81.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.218.726,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 511 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 121.248.284,00 0,00 103.652.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.900.784,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan di Bayarkan Pajaknya 12 Unit 512 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 153.260.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.260.031,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 513 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 0,00 160.981.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.981.095,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 514 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 62 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 16.610.400,00 16.610.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.610.400,00 16.610.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 515 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 275.147.943,00 275.147.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.147.943,00 275.147.943,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.06.01.2.13 Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 37 Orang 516 1.06.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 36 Dokumen 31.301.880,00 34.899.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.301.880,00 34.899.986,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Rasio PMKS yang memperoleh bantuan dan jaminan sosial; Persentase Forum/Lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan 100 Persen 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Insentif Untuk Petugas PSM dan TKSK Tersedianya KUBE dan UEP Untuk Masyarakat Miskin Keluarga Sangat Miskin (KSM), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 1 Tahun 517 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 133 Orang 559.281.377,00 515.062.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.281.377,00 515.062.077,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 518 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 155.873.140,00 121.674.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.873.140,00 121.674.058,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 519 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 133 Keluarga 278.506.740,00 249.683.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.506.740,00 249.683.176,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 520 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 64 Lembaga 182.681.848,00 109.680.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.681.848,00 109.680.248,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; Rasio anak terlantar yang dibina 100 Persen 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 63 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 521 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 45.726.200,00 52.957.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.726.200,00 52.957.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 522 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 21.505.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.505.600,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 523 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 0,00 11.576.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.576.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 524 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 45 Orang 130.747.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.747.600,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 525 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 55 Orang 0,00 173.747.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.747.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 526 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 45.752.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.752.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 527 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 0,00 39.802.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.802.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 528 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 0,00 18.222.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.222.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 529 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 18.067.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.067.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 530 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 20.798.800,00 31.891.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.798.800,00 31.891.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 64 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 531 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang 10.992.000,00 11.498.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.992.000,00 11.498.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 532 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Orang 0,00 17.775.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.775.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 533 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Orang 5.925.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.925.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 534 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 11.850.400,00 11.600.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.850.400,00 11.600.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 535 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 76.056.220,00 103.205.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.056.220,00 103.205.586,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Pemberian Layanan Rujukan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 100 Persen 1 Tahun 536 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 62.868.800,00 62.868.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.868.800,00 62.868.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 537 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 30.855.900,00 30.855.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.855.900,00 30.855.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 538 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 13.262.400,00 13.262.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.262.400,00 13.262.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 539 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 65 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 9 Dokumen 56.130.420,00 68.660.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.130.420,00 68.660.666,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Jumlah Data Fakir Miskin Yang Akurat 100 Persen 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 35000 Orang 540 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 35000 Orang 1.237.169.756,00 1.371.159.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.237.169.756,00 1.371.159.656,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 541 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 24 Keluarga 24.918.400,00 49.836.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.918.400,00 49.836.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Tercapainya Sasaran Yang Memperoleh Bantuan 100 Persen 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Terpenuhnya Orang Yang Mendapatakan Permakanan 3x1 Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Persen 542 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 600 Orang 119.460.000,00 119.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.460.000,00 119.460.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas 12 Orang 543 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Orang 119.926.700,00 119.926.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.926.700,00 119.926.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase ARG pada belanja langsung APBD 5 persen 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Partisipasi lembaga dalam Pengarustamaan Gender (PUG) 38 PD 544 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 66 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 545 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 39 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Peran Serta Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan 94,45 Indeks 546 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 547 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Organisasi 50.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 83.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 1 Lembaga 548 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 4 Lembaga 675.000.000,00 775.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.000.000,00 775.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 100 persen 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Layanan Pengaduan Bagi Perempuan Korban Kekerasan 100 persen 549 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 7 Orang 25.000.000,00 30.095.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 30.095.176,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 90,45 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 67 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak 2 Dokumen 550 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 79.029.530,00 84.835.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.029.530,00 84.835.436,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak 90 Orang 551 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 90 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak 1 Dokumen 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlakasananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data 1 Dokumen 552 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Dokumen 106.190.440,00 117.428.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.190.440,00 117.428.528,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Capaian Kabupaten Layak Anak 1000 Skor 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 1 Dokumen 553 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 150.000.000,00 168.434.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 168.434.847,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif Indeks Perlindungan Anak (IPA) 100 persen 69,87 Indeks 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah 1 Kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 68 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 554 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu 0 Kegiatan 25.000.000,00 66.565.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 66.565.153,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 7 Orang 555 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 7 Orang 77.145.220,00 94.535.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.145.220,00 94.535.364,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terbangunnya Kerjasama dalam Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 1 Kegiatan 556 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 100 persen 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Dokumen 557 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2.090.000,00 2.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090.000,00 2.090.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 558 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 1.974.000,00 1.974.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.974.000,00 1.974.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 559 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 20 Dokumen 2.308.000,00 2.308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.308.000,00 2.308.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 560 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 20 Dokumen 1.945.000,00 1.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945.000,00 1.945.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 561 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 69 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 46.038.625,00 59.022.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.038.625,00 59.022.649,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Dokumen 562 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang/bulan 4.101.541.559,00 4.269.508.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.101.541.559,00 4.269.508.185,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak 563 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 30.045.220,00 6.809.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.045.220,00 6.809.044,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 564 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10 Laporan 28.145.220,00 6.429.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.145.220,00 6.429.044,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Paket 565 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 110 Paket 97.033.980,00 83.924.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.033.980,00 83.924.880,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 566 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8 Orang 31.538.240,00 15.769.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.538.240,00 15.769.120,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 laporan 5 Paket 567 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.998.200,00 6.998.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.998.200,00 6.998.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 568 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 569 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 7.176.000,00 7.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.176.000,00 7.176.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 570 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 70 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 49.999.644,00 40.890.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.999.644,00 40.890.027,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 571 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 487.073.140,00 617.515.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.073.140,00 617.515.908,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7 Unit 572 2.14.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 107.892.000,00 99.800.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.892.000,00 99.800.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 573 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 22.155.600,00 29.786.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.155.600,00 29.786.850,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 laporan 574 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 575 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60.030.000,00 49.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.030.000,00 49.860.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 576 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 222.673.500,00 255.079.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.673.500,00 255.079.764,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45 Unit 577 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 41.171.871,00 41.171.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.171.871,00 41.171.871,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 578 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 206.583.695,00 206.583.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.583.695,00 206.583.695,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 579 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 15.359.847,00 15.359.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.359.847,00 15.359.847,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 71 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 580 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 15.000.021,00 15.000.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.021,00 15.000.021,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,63 persen 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 1 Dokumen 581 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Kegiatan 26.000.000,00 958.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 958.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pencacatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 1 Dokumen 582 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 0 Dokumen 121.585.660,00 46.963.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.585.660,00 46.963.566,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 583 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 584 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 0 Laporan 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.800.000,00 100.800.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 585 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 0 Dokumen 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000.000,00 132.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 60,13 Indeks 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1 Dokumen 586 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 2 Laporan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 587 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 72 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Laporan 595.200.000,00 595.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.200.000,00 595.200.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 588 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 12 Laporan 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 589 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 24 Laporan 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 590 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 3 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 591 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 1 Dokumen 74.750.000,00 71.577.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.750.000,00 71.577.714,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 592 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 30 Organisasi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Terlaksananya Pembinaan PKB, PLKB dan IMP 1 laporan 593 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 73 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 254 Orang 384.000.000,00 384.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.000.000,00 384.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 594 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 127 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 595 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1 Laporan 532.863.520,00 427.960.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.863.520,00 427.960.928,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB 20 laporan 596 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 20 Laporan 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 597 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 175 Orang 78.592.000,00 78.592.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.592.000,00 78.592.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 598 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 4 Laporan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 599 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 4 Laporan 45.000.000,00 71.168.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 71.168.270,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 74 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Terlaksananya Peran Serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 23 Kampung KB 600 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 0 Dokumen 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 601 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 23 Laporan 75.000.000,00 90.684.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 90.684.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 602 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB 23 Unit 690.000.000,00 690.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.000.000,00 690.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 603 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 23 Kampung 269.500.000,00 269.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.500.000,00 269.500.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Prevalensi Stunting 13,99 persen 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 12 laporan 604 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 6 Laporan 87.496.054,00 79.746.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.496.054,00 79.746.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 605 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan 28.049.706,00 28.049.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.049.706,00 28.049.706,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 606 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 75 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 20 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 607 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 150 Orang 117.110.802,00 177.110.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.110.802,00 177.110.991,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 608 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 60 Laporan 40.347.414,00 40.347.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.347.414,00 40.347.414,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 609 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 127 Kelompok 36.996.024,00 36.996.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.996.024,00 36.996.024,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan 12 laporan 610 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 10 laporan 381.000.000,00 381.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.000.000,00 381.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 611 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 76 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 10 laporan 419.100.000,00 419.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.100.000,00 419.100.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90 Persen 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 612 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 1.923.610.948,00 1.732.103.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.923.610.948,00 1.732.103.868,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 613 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 5.543.381.751,00 5.385.075.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.543.381.751,00 5.385.075.996,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 614 2.11.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 29.685.200,00 60.501.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.685.200,00 60.501.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 615 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 130.225.200,00 173.182.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.225.200,00 173.182.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 616 2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 186.372.865,00 150.372.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.372.865,00 150.372.865,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 617 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.511.250,00 16.201.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.511.250,00 16.201.560,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 618 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 61.571.034,00 61.571.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.571.034,00 61.571.034,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 77 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 619 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 9.936.000,00 9.936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.936.000,00 9.936.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 620 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 67.751.403,00 67.751.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.751.403,00 67.751.403,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 621 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 7.326.000,00 7.319.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.326.000,00 7.319.340,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 622 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 293.067.402,00 393.420.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.067.402,00 393.420.743,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 623 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 624 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 137.973.000,00 137.973.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.973.000,00 137.973.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 625 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 36.000.000,00 0,00 26.478.794,00 26.478.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.478.794,00 26.478.794,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 626 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 122.522.799,00 137.409.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.522.799,00 137.409.719,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 627 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 64.963.195,00 63.862.595,00 0,00 24.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.963.195,00 88.837.595,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 628 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 94.394.568,00 44.394.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.394.568,00 44.394.568,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota 1 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 78 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 629 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 183.839.000,00 208.839.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.839.000,00 208.839.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota 90 Persen 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut yang dilaksanakan 2 Kegiatan 630 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 94.376.600,00 104.810.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.376.600,00 104.810.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 631 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 135.433.400,00 179.999.400,00 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.933.400,00 179.999.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 90 Persen 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 - - 632 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 1 Laporan 51.086.550,00 73.086.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.086.550,00 73.086.550,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PU 90 Persen 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 633 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 1 Badan Usaha 174.477.944,00 174.477.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.477.944,00 174.477.944,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 79 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA 90 Persen 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH - - 634 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 1 Dokumen 48.971.350,00 48.971.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.971.350,00 48.971.350,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan 90 Persen 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 635 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 636 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 1 Lembaga 34.450.717,00 34.450.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.450.717,00 34.450.717,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Timbulan sampah yang ditangani 90 Persen 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan 1 Laporan 637 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 1 Dokumen 39.117.600,00 58.082.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.117.600,00 58.082.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 80 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 638 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 1 Unit 0,00 0,00 909.561.600,00 909.561.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909.561.600,00 909.561.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 639 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 23.001.600,00 23.001.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.001.600,00 23.001.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 640 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali 1 Ton 38.984.832,00 37.516.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.984.832,00 37.516.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 641 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 5 Ton 3.319.355.121,00 3.339.858.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.319.355.121,00 3.339.858.963,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas 2 Persen 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - 642 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 9 Unit 83.839.000,00 83.839.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.839.000,00 83.839.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 643 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 644 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 645 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 81 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 9 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 646 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 9 Unit 0,00 181.707.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.707.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - - 647 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 144.733.100,00 195.032.675,00 648.500.000,00 648.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793.233.100,00 843.532.675,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 648 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 14.299.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.299.575,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 649 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 1 Dokumen 23.250.000,00 156.006.000,00 166.750.000,00 166.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 322.756.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Menurunnya angka kecelakaan transportasi sungai 0 Persen 2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha - - 650 2.15.03.2.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 54.834.132,00 54.834.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.834.132,00 54.834.132,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.03.2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 82 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 651 2.15.03.2.05.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - - 652 2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 90 Persen 3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota - - 653 3.28.04.2.01.0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota 1 Operasi 0,00 1.209.923.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209.923.544,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) 654 3.28.04.2.01.0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota 1 Operasi 1.039.602.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.602.624,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 655 3.28.04.2.01.0005 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem 20 Ha 0,00 250.904.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.904.120,00 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) 656 3.28.04.2.01.0005 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem 40 Ha 184.834.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.834.120,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 657 3.28.04.2.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti 1 Permohon an 0,00 595.326.146,72 0,00 79.581.836,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674.907.983,00 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) 658 3.28.04.2.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 83 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti 1 Permohon an 461.704.438,00 0,00 6.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.364.438,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 659 3.28.04.2.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif 2 Desa 0,00 256.548.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.548.612,00 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) 660 3.28.04.2.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif 2 Desa 7.171.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.171.200,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 661 3.28.04.2.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan 3 Dokumen 0,00 218.165.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.165.560,00 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) 662 3.28.04.2.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan 3 Dokumen 109.389.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.389.560,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 663 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25 Dokumen 3.949.014,00 3.949.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.949.014,00 3.949.014,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 664 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 25 Dokumen 3.602.342,00 3.602.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.602.342,00 3.602.342,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 665 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 25 Dokumen 4.833.222,00 4.833.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.833.222,00 4.833.222,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 666 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 25 Dokumen 4.607.942,00 4.607.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.607.942,00 4.607.942,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 84 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 667 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 4.990.577,00 4.990.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.990.577,00 4.990.577,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 668 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 2.923.662.731,00 3.026.046.473,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.923.662.731,00 3.026.046.473,05 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 669 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20 Laporan 4.970.646,00 4.970.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.970.646,00 4.970.646,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 670 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20 Laporan 5.866.392,00 5.866.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.866.392,00 5.866.392,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 671 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 68 Paket 45.288.000,00 57.054.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.288.000,00 57.054.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 672 2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 79.796.940,00 75.407.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.796.940,00 75.407.530,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 673 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 11.705.500,00 9.790.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.705.500,00 9.790.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 674 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 226.174.066,00 205.600.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.174.066,00 205.600.882,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 675 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 36.471.970,00 24.268.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.471.970,00 24.268.795,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 676 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 85 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 37.164.000,00 37.996.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.164.000,00 37.996.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 677 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 7.452.000,00 7.452.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.452.000,00 7.452.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 678 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 6 Paket 119.002.350,00 90.877.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.002.350,00 90.877.607,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 679 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.413.800,00 5.413.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.413.800,00 5.413.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 680 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 114 Laporan 486.744.500,00 492.040.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.744.500,00 492.040.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 681 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 3.286.936,00 3.286.936,00 3.774.000,00 3.774.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.060.936,00 7.060.936,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 682 2.12.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 45.510.000,00 36.408.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.510.000,00 36.408.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 683 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 684 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 83.263.500,00 75.222.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.263.500,00 75.222.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 685 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 17 Laporan 12.622.405,00 8.766.931,00 340.177.177,00 519.718.498,95 0,00 0,00 0,00 0,00 352.799.582,00 528.485.429,95 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 686 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 282.230.251,00 253.700.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.230.251,00 253.700.197,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 86 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 687 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 94.726.101,00 94.726.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.726.101,00 94.726.101,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 688 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 37.891.821,00 37.891.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.891.821,00 37.891.821,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 689 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 24.547.500,00 24.547.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.547.500,00 24.547.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 690 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 90.829.584,00 90.829.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.829.584,00 90.829.584,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.01.2.13 Penataan Organisasi - - 691 2.12.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 3 Dokumen 10.724.514,00 10.724.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.724.514,00 10.724.514,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - - 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk - - 692 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 750 Dokumen 43.552.400,00 16.617.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.552.400,00 16.617.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 693 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 750 Dokumen 55.355.348,00 55.355.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.355.348,00 55.355.348,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 694 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 25 Laporan 387.095.725,00 312.161.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387.095.725,00 312.161.719,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - - 695 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 87 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 25 Dokumen 364.627.700,00 334.387.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.627.700,00 334.387.226,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL - - 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil - - 696 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 25 Dokumen 486.791.338,00 404.150.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.791.338,00 404.150.810,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 697 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 12 Layanan 68.410.284,00 68.410.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.410.284,00 68.410.284,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - - 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - 698 2.12.04.2.03.0002 Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri 2 Dokumen 24.729.325,00 24.729.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.729.325,00 24.729.325,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 699 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 25 Dokumen 212.354.550,00 200.122.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.354.550,00 200.122.984,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - - 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan - - 700 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 35 Dokumen 31.185.700,00 31.185.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.185.700,00 31.185.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 88 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; Persentase pegawai disiplin; Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis; Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu; Jumlah pengunjung pameran pembangunan 95 Persen 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan bulanan 100 Persen 701 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 0,00 3.784.999.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.784.999.023,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 702 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 3.204.085.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.204.085.308,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 703 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 0,00 54.939.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.939.899,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 704 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 118.135.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.135.590,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya pakaian PDH untuk PDH untuk ASN dan Putih untuk PTT serta ASN yang mengikuti bimtek pada DPMD Kab.Gunung Mas 95 Persen 705 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 52 Paket 40.209.750,00 40.209.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.209.750,00 40.209.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 706 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 40.356.500,00 15.505.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.356.500,00 15.505.641,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 707 2.13.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 50.515.300,00 25.819.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.515.300,00 25.819.533,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 89 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi dalam mendukung tupoksi pada DPMD Kabupaten Gunung Mas 95 Persen 708 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 9.190.800,00 7.553.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.190.800,00 7.553.550,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 709 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 0,00 0,00 96.387.427,00 123.364.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.387.427,00 123.364.890,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 710 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 65 Paket 53.483.609,00 71.620.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.483.609,00 71.620.651,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 711 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 32.967.888,00 35.055.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.967.888,00 35.055.576,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 712 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 10.798.500,00 10.798.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.798.500,00 10.798.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 713 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 30.020.527,00 13.268.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.020.527,00 13.268.407,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 714 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 305 Laporan 341.529.000,00 558.048.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.529.000,00 558.048.604,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 715 2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 30.787.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.787.184,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya sarana kerja 2 Kegiatan 716 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 9 Unit 450.000.000,00 110.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 110.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya kebutuhan dan administrasi DPMD Kabupaten Gunung Mas 95 Persen 717 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9 Laporan 10.420.000,00 10.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.420.000,00 10.420.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 718 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 90 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 74.880.000,00 74.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.880.000,00 74.880.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 719 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 220.021.335,00 152.414.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.021.335,00 152.414.652,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya gedung kantor, peralatan mesin kantor, kendaraan dinas dan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas DPMD Gunung Mas 95 Persen 720 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 79.418.226,00 138.475.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.418.226,00 138.475.967,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 721 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 98.104.798,00 113.114.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.104.798,00 113.114.436,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 722 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 723 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 46.048.461,00 34.614.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.048.461,00 34.614.795,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Peningkatan Kerja Sama Antar Desa 114 Desa 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Terpenuhinya Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 5 Dokumen 724 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Jumlah BUMDesa aktif; Status klasifikasi Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Swasembada); Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan; Persentase pelayanan kesehatan aparatur Desa 45 Jenis 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Terpenuhinya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa 114 Desa 725 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 114 Dokumen 195.087.938,00 119.570.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.087.938,00 119.570.081,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 91 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 726 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 72 Dokumen 251.158.958,00 210.202.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.158.958,00 210.202.841,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 727 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 114 Dokumen 0,00 349.376.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.376.267,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 728 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 114 Dokumen 301.232.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.232.780,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 729 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 114 Orang 2.108.948.556,00 1.741.427.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.108.948.556,00 1.741.427.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 730 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 25 Dokumen 116.002.219,00 97.176.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.002.219,00 97.176.571,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 731 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 114 Laporan 30.133.600,00 127.737.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.133.600,00 127.737.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 732 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 114 Dokumen 25.473.644,00 25.473.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.473.644,00 25.473.644,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 733 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 1 Dokumen 547.300.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.300.898,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 734 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 1 Dokumen 0,00 644.784.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.784.304,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 735 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 114 Dokumen 73.260.000,00 136.544.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.260.000,00 136.544.592,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 736 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 114 Desa 251.194.842,00 251.194.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.194.842,00 251.194.525,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 737 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 92 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 12 Dokumen 117.442.927,00 117.442.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.442.927,00 117.442.927,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Jumlah kelompok usaha perempuan aktif; Jumlah kelompok usaha aktif; Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG; Status perkembangan Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Tertinggal) 27 Jenis 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas 114 Desa 738 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 114 Lembaga 170.205.064,00 213.161.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.205.064,00 213.161.649,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 739 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 2 Dokumen 65.672.034,00 71.499.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.672.034,00 71.499.890,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 740 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 8 Laporan 154.655.465,00 121.211.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.655.465,00 121.211.476,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 741 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 742 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 114 Dokumen 0,00 951.061.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.061.630,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 743 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 93 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 114 Dokumen 354.290.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.290.598,00 0,00 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat 20 Persen 744 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 17.248.122,00 17.248.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.248.122,00 17.248.122,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 745 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.192.282,00 6.036.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.192.282,00 6.036.882,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 746 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.352.200,00 3.352.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.352.200,00 3.352.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 747 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.315.460,00 2.315.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.315.460,00 2.315.460,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 748 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 40.759.260,00 23.157.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.759.260,00 23.157.528,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat 20 Persen 749 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bulan 4.067.070.819,00 3.979.726.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.067.070.819,00 3.979.726.670,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 750 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.651.680,00 1.651.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.651.680,00 1.651.680,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 94 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 751 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 30.238.470,00 36.102.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.238.470,00 36.102.450,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat 30 Persen 752 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat 20 Persen 753 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 86.800.000,00 82.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.800.000,00 82.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 754 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9 Orang 65.658.000,00 165.658.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.658.000,00 165.658.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat 20 Persen 755 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 4.999.500,00 4.999.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.999.500,00 4.999.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 756 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 0,00 0,00 105.251.180,00 492.985.773,95 0,00 0,00 0,00 0,00 105.251.180,00 492.985.773,95 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 757 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 758 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 29.985.000,00 29.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.985.000,00 29.985.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 759 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 11.812.800,00 11.812.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.812.800,00 11.812.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 760 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 60.157.121,00 46.170.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.157.121,00 46.170.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 761 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 95 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 9.999.990,00 9.999.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.999.990,00 9.999.990,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 762 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 200.021.600,00 411.998.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.021.600,00 411.998.155,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 763 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 58.900.000,00 607.859.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.900.000,00 607.859.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 764 2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 161.250.000,00 161.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.250.000,00 161.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat 20 Persen 765 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.840.000,00 4.840.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 766 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 79.393.250,00 79.393.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.393.250,00 79.393.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 767 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 67.813.857,00 38.968.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.813.857,00 38.968.637,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 768 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 11 Laporan 318.760.120,00 379.451.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.760.120,00 379.451.601,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat 20 Persen 769 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 89.938.259,00 139.938.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.938.259,00 139.938.259,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 770 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 24.995.381,00 24.995.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.995.381,00 24.995.381,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.01.2.13 Penataan Organisasi Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat 20 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 96 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 771 2.16.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Sasaran Layanan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik 20 Persen 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 20 Persen 772 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 12 Dokumen 175.439.323,00 203.920.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.439.323,00 203.920.505,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 773 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 12 Dokumen 469.897.395,00 436.443.915,00 0,00 85.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.897.395,00 522.193.915,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 774 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 16 Dokumen 2.211.099.830,00 2.359.748.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.211.099.830,00 2.359.748.178,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi, Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang ter-integrasi 20 Persen 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Domain Yang Dikelola, Persentase Jaringan Internet dan Intranet yang dikelola 20 Persen 775 2.16.03.2.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 38.632.058,00 38.632.058,00 23.496.070,00 23.496.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.128.128,00 62.128.128,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 776 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 12 Unit 3.133.196.807,00 3.133.196.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.133.196.807,00 3.133.196.807,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun, Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik 20 Persen 777 2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 97 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 35.657.748,00 35.657.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.657.748,00 35.657.748,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 778 2.16.03.2.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 2 Dokumen 40.496.700,00 69.896.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.496.700,00 69.896.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 779 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 2 Unit 145.405.360,00 111.920.164,00 0,00 35.000.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.405.360,00 146.920.171,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 780 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 2 Unit 78.603.709,00 78.603.709,00 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.903.709,00 111.903.709,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 781 2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 2 Layanan 41.533.572,00 41.533.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.533.572,00 41.533.572,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 782 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 2 Dokumen 188.087.330,00 207.815.690,00 0,00 4.480.004.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.087.330,00 4.687.820.090,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan 100 Persen 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Data Statistik Sektoral yang terintegrasi 80 Persen 783 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 30 Dokumen 89.994.570,00 72.237.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.994.570,00 72.237.438,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 784 2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 785 2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun 60 Dokumen 59.050.720,00 59.050.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.050.720,00 59.050.640,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 98 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat Kematangan Keamanan Informasi 20 Persen 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah 20 Persen 786 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 3 Dokumen 8.458.600,00 8.458.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.458.600,00 8.458.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 787 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3 Laporan 82.559.376,00 82.559.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.559.376,00 82.559.376,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 788 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 15 Perangkat Daerah 0,00 0,00 21.867.000,00 21.867.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.867.000,00 21.867.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah 20 Persen 789 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 15 Perangkat Daerah 7.114.000,00 7.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.114.000,00 7.114.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya 100 persen 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) 1 kegiatan 790 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 99.483.150,00 58.340.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.483.150,00 58.340.974,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 791 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja 100 persen 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan 1 kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 99 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 792 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 20 Orang 284.553.290,00 264.553.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.553.290,00 264.553.290,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - - 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota - - 793 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 75 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - - 794 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial 100 persen 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan sarana kesejahteraan pekerja 1 kegiatan 795 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 10 Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 796 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 5 Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 797 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 5 Laporan 49.756.530,00 49.756.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.756.530,00 49.756.530,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Terciptanya hubungan industrial yang harmonis pada Perusahaan 1 kegiatan 798 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 100 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Perselisihan yang Dicegah 5 Perkara 114.324.020,00 119.753.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.324.020,00 119.753.064,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 799 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 5 Perkara 13.064.670,00 13.064.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.064.670,00 13.064.670,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 800 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 801 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 200 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif 80 persen 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Terselenggaranya pengawasan dan pemeriksaan 1 kegiatan 802 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 15 Unit Usaha 133.045.220,00 138.854.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.045.220,00 138.854.264,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - - 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 803 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM 95 persen 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Terlaksananya kegiatan pendataan dan pembinaan UMKM 1 kegiatan 804 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 101 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 1 Unit Usaha 403.000.000,00 239.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.000.000,00 239.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 805 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 40 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3.32.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintahan 95 persen 3.32.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan dokumen perencanaan dan penganggaran 4 dokumen 806 3.32.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 27.609.890,00 38.066.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.609.890,00 38.066.754,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 807 3.32.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.205.642,00 3.205.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.205.642,00 3.205.642,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 808 3.32.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.090.020,00 3.090.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.090.020,00 3.090.020,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 809 3.32.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.122.120,00 2.122.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.122.120,00 2.122.120,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 810 3.32.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.118.600,00 2.118.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.118.600,00 2.118.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.32.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan dokumen administrasi keuangan 3 dokumen 811 3.32.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 74 Orang/bulan 4.833.263.892,00 4.910.881.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.833.263.892,00 4.910.881.940,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 812 3.32.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 102 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 58.287.856,00 89.598.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.287.856,00 89.598.944,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 813 3.32.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.915.130,00 2.915.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.915.130,00 2.915.130,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 814 3.32.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 31.884.820,00 8.652.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.884.820,00 8.652.677,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.32.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Laporan administrasi kepegawaian 1 laporan 815 3.32.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 816 3.32.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 69.020.460,00 69.020.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.020.460,00 69.020.460,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan dokumen administrasi umum 5 laporan 817 3.32.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.028.520,00 7.028.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.028.520,00 7.028.520,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 818 3.32.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 31.468.500,00 31.468.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.468.500,00 31.468.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 819 3.32.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 11.258.730,00 13.258.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.258.730,00 13.258.730,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 820 3.32.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 113.050.089,00 92.977.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.050.089,00 92.977.089,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 821 3.32.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 373.839.720,00 513.839.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.839.720,00 513.839.720,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.32.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan barang 1 paket SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 103 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 822 3.32.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 823 3.32.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 53.946.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.946.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 824 3.32.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 56.832.000,00 68.075.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.832.000,00 68.075.190,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.32.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan jasa penunjang 22 laporan 825 3.32.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 826 3.32.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 96.074.412,00 94.074.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.074.412,00 94.074.412,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 827 3.32.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 254.679.707,00 244.773.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.679.707,00 244.773.619,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.32.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan barang kantor 1 paket 828 3.32.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 41.171.871,00 41.171.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.171.871,00 41.171.871,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 829 3.32.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 83.119.388,00 83.119.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.119.388,00 83.119.388,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 830 3.32.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit 19.492.500,00 19.492.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.492.500,00 19.492.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 831 3.32.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 197.058.810,00 164.868.810,00 0,00 32.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.058.810,00 197.058.810,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 104 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.32.01.2.13 Penataan Organisasi Laporan dokumen LAKIP 1 laporan 832 3.32.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 3.382.635,00 3.382.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.382.635,00 3.382.635,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Tersediannya pemetaan potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi 86 persen 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Terlaksananya pencadangan tanah kawasan transmigrasi 1 kegiatan 833 3.32.02.2.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 834 3.32.02.2.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi 1 Kawasan Transmigras i 79.045.220,00 55.813.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.045.220,00 55.813.077,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase keluarga di kawasan transmigrasi yang meningkat usaha produktifnya 86 persen 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Terselenggaranya kegiatan satuan pemukiman 1 kegiatan 835 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 300 Kepala Keluarga 77.145.220,00 82.574.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.145.220,00 82.574.264,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Judul Buku 836 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 4.027.400,00 4.027.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.027.400,00 4.027.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 837 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 838 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 105 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 839 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 840 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 841 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125.000,00 2.125.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 842 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.700.000,00 4.357.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 4.357.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu 100 Persen 843 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 2.474.845.928,00 2.500.322.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.474.845.928,00 2.500.322.289,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 844 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 845 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.778.000,00 2.778.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.778.000,00 2.778.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan barang milik daerah semester dan akhir tahun 2 Dokumen 846 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN dan PTT yang menyeluruh dan berkualitas 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 106 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 847 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 91.652.500,00 87.788.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.652.500,00 87.788.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 848 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 13 Orang 87.242.000,00 106.742.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.242.000,00 106.742.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase peningkatan mutu penyedia barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan administrasi umum perangkat daerah 100 Persen 849 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.481.750,00 4.481.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.481.750,00 4.481.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 850 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 107.323.000,00 164.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.323.000,00 164.498.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 851 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 21.230.000,00 21.230.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.230.000,00 21.230.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 852 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 6.299.700,00 6.796.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.299.700,00 6.796.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 853 2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 68.107.190,00 66.107.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.107.190,00 66.107.190,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 854 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 14.272.000,00 38.758.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.272.000,00 38.758.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 855 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79 Laporan 218.986.200,00 404.940.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.986.200,00 404.940.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 856 2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 3.187.840,00 0,00 13.755.285,00 15.870.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.943.125,00 15.870.885,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah jenis barang milik daerah yang dilakukan paket pengerjaan pengadaan yang tepat waktu 1 Jenis 857 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 107 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 858 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 859 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 491.947.281,00 358.395.585,00 1.008.052.722,00 1.782.403.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.003,00 2.140.799.267,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan SKPD 100 Persen 860 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 861 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 67.750.500,00 67.750.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.750.500,00 67.750.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 862 2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 33.978.100,00 33.978.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.978.100,00 33.978.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 863 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 11 Laporan 256.024.320,00 343.745.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.024.320,00 343.745.458,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase peningkatan mutu unit barang milik daerah (BMD) yang terpelihara dengan baik 100 persen 864 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 169.980.600,00 209.180.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.980.600,00 209.180.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 865 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 866 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 117.924.127,00 49.990.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.924.127,00 49.990.762,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.18.01.2.13 Penataan Organisasi persentase peningkatan mutu kinerja reformasi birokrasi yang berkualitas 100 Persen 867 2.18.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 108 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 868 2.18.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 2.040.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040.000,00 3.540.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Pengembangan iklim Penanaman Modal 90 Persen 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Laporan PMA/PMDN yang memperkuat nilai realisasi penanaman modal 1 Dokumen 869 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah dokumen yang tersedia hasil reviu Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang disiapkan untuk di Implementasikan 1 Dokumen 870 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 54.473.700,00 76.698.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.473.700,00 76.698.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 871 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 67.131.000,00 82.868.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.131.000,00 82.868.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 10 Investor 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Laporan Nilai Investasi Daerah 1 Dokumen 872 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 289.121.310,00 234.538.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.121.310,00 234.538.278,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 873 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 183.473.640,00 173.505.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.473.640,00 173.505.640,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Pelayanan Penanaman Modal 100 Persen 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu 1 Tahun SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:08 Halaman 109 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 874 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 200 Pelaku Usaha 289.122.540,00 268.711.464,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.122.540,00 293.711.464,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 875 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 4 Pelaku Usaha 83.495.820,00 89.304.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.495.820,00 89.304.864,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 876 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 25 Kegiatan Usaha 172.521.540,00 144.727.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.521.540,00 144.727.988,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Pengendalian pelaksanaan penanaman modal 90 Persen 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Mutu Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang berkualitas 100 persen 877 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 8 Kegiatan Usaha. 114.043.800,00 114.043.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.043.800,00 114.043.800,00 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 878 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 217 Pelaku Usaha 272.789.440,00 299.870.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.789.440,00 299.870.328,00 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 879 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 14 Kegiatan Usaha 150.771.200,00 134.928.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.771.200,00 134.928.400,00 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Pengolahan data dan sistem informasi 90 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 110 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan mutu data LKPM yang akurat dan sistimatis 100 Persen 880 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 3 Dokumen 63.179.820,00 51.941.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.179.820,00 51.941.644,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah 90 persen 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan, dan perencanaan serta laporan anggaran tepat waktu 90 persen 881 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 93.517.091,00 102.642.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.517.091,00 102.642.394,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 882 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 137.036.420,00 136.310.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.036.420,00 136.310.752,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tercapainya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah 90 persen 883 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 3.180.726.978,00 3.628.827.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180.726.978,00 3.628.827.649,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 884 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 14.162.884,00 14.162.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.162.884,00 14.162.884,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 885 2.23.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tertibnya dan tersusunnya dokumen administrasi barang milik daerah di SKPD 90 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 111 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 886 2.23.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 7.566.481,00 7.566.481,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.566.481,00 18.366.481,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah 90 persen 887 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 77.977.500,00 77.078.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.977.500,00 77.078.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 888 2.23.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 57.337.940,00 68.528.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.337.940,00 68.528.028,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 889 2.23.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 84.723.160,00 74.625.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.723.160,00 74.625.072,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 890 2.23.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 13 Orang 127.737.560,00 143.868.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.737.560,00 143.868.960,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah 90 persen 891 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 20.712.330,00 20.712.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.712.330,00 20.712.330,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 892 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 12.452.443,00 12.452.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.452.443,00 12.452.443,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 893 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 211.128.002,00 129.692.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.128.002,00 129.692.342,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak 894 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 30.627.498,00 30.627.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.627.498,00 30.627.498,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 895 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 14.987.680,00 14.987.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.987.680,00 14.987.680,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 896 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 112 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 7.700.400,00 7.700.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700.400,00 7.700.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 897 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 46 Paket 60.027.834,00 60.027.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.027.834,00 60.027.834,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak 898 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125 Laporan 251.480.600,00 251.480.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.480.600,00 251.480.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 899 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100 Dokumen 2.211.564,00 2.211.564,00 13.546.802,00 13.546.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.758.366,00 15.758.366,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 90 persen 900 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 90 persen 901 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 902 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 401.592.843,00 207.112.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.592.843,00 207.112.659,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapainya pemeliharaan barang milik daerah 90 persen 903 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 75.783.642,00 75.783.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.783.642,00 75.783.642,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 904 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 55.625.053,00 55.625.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.625.053,00 55.625.053,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 905 2.23.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 113 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 27.060.912,00 27.060.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.060.912,00 27.060.912,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Rasio perpustakaan persatuan penduduk 90 persen 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase tersedianya bahan pustaka, bangunan dan fasilitas perpustakaan daerah 90 persen 906 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) 1 Layanan 33.533.200,00 33.533.200,00 66.466.800,00 66.466.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 907 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 10 Perpusta kaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 908 2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 100 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 909 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 10 Perpusta kaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 910 2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 6 Perpustak aan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 911 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 912 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan 100 Eksemplar 108.645.393,00 114.074.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.645.393,00 114.074.437,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 913 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 114 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 10 Eksemplar 0,00 155.846.800,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.846.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 914 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 10 Eksemplar 82.989.300,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.989.300,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 915 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten 100 % 916 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 4 Lokus 69.022.708,00 69.022.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.022.708,00 69.022.708,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 917 2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perpustak aan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 918 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 3 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 919 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 4 Perpustak aan 0,00 197.073.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.073.317,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 920 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 4 Perpustak aan 144.644.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.644.993,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 921 2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya 5 Orang 108.033.212,00 113.842.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.033.212,00 113.842.256,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 115 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno 90 persen 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota jumlah naskah kuno yang dilestarikan 90 persen 922 2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jumlahKoleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilestarikan 100 persen 923 2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan 100 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 924 2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan 100 Eksemplar 39.999.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.999.715,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 925 2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan 100 Eksemplar 0,00 62.999.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.999.661,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah 90 persen 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapainya pemeliharaan barang milik daerah 90 persen 926 2.24.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP pengelolaan arsip 90 persen 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 90 persen 927 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 300 Berkas 0,00 214.795.992,00 0,00 41.142.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.938.142,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 928 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 300 Berkas 190.687.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.687.096,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 116 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 929 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 300 Berkas 17.428.168,00 17.428.000,00 2.348.316,00 2.348.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.776.484,00 19.776.316,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 930 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Laporan 220.346.583,00 220.346.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.346.583,00 220.346.495,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Arsip Statis Daerah Kabupaten 100 % 931 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 200 Arsip 47.379.030,00 47.379.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.379.030,00 47.379.030,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 100 % 90 persen 932 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 200 Pengguna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP perlindungan dan penyelamatan arsip 90 persen 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan tertata 90 persen 933 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 150 Arsip 14.842.675,00 14.842.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.842.675,00 14.842.471,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Jumlah Ketersediaan Pangan Utama 100 Persen 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 934 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 117 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 100 Persen 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - 935 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 936 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 15 Laporan 55.384.620,00 65.181.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.384.620,00 65.181.678,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - - 937 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 50 Ton 363.448.529,00 88.216.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.448.529,00 88.216.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - 938 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0 Laporan 185.575.775,00 185.575.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.575.775,00 185.575.775,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan 12 Persen 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 939 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 33.661.050,00 85.314.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.661.050,00 85.314.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 940 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 52.047.820,00 80.082.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.047.820,00 80.082.478,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase sampel aman pangan segar 95 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 118 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - 941 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokuman 47.332.505,00 70.134.105,00 25.984.000,00 25.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.316.505,00 96.118.105,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai akuntabilitas perangkat daerah BB(>70) Peringkat 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah 100 Persen 942 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 36.667.880,00 11.980.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.667.880,00 11.980.658,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 943 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 47.477.183,00 57.700.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.477.183,00 57.700.111,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan jenis laporan keuangan perangkat daerah 100 Persen 944 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 4.084.418.255,00 4.416.374.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.084.418.255,00 4.416.374.059,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 945 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 59.954.130,00 43.403.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.954.130,00 43.403.412,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan laporan administrasi barang milik daerah 100 persen 946 3.25.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Laporan 2.348.760,00 2.348.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.348.760,00 2.348.760,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 947 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 90 Paket 49.284.000,00 2.197.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.284.000,00 2.197.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 948 3.25.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 119 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 60.909.840,00 42.886.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.909.840,00 42.886.702,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 949 3.25.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 84.223.200,00 84.281.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.223.200,00 84.281.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 950 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 2.594.625,00 2.594.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.594.625,00 2.594.625,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 951 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 45.218.625,00 45.052.125,00 73.482.000,00 130.774.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.700.625,00 175.826.775,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 952 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 9.490.500,00 9.490.500,00 3.768.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.259.494,00 9.490.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 953 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 29.592.600,00 29.803.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.592.600,00 29.803.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 954 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 9.936.000,00 9.936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.936.000,00 9.936.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 955 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 100.081.635,00 88.293.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.081.635,00 88.293.659,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 956 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 9.059.820,00 9.059.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.059.820,00 9.059.820,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 957 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 227.429.294,00 285.670.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.429.294,00 285.670.215,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 958 3.25.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 17.223.175,00 0,00 77.078.400,00 329.109.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.301.575,00 329.109.588,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 120 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 959 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.260.000,00 4.260.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 960 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 51.610.000,00 65.097.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.610.000,00 65.097.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 961 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 167.522.378,00 181.696.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.522.378,00 181.696.288,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 962 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 142.804.553,00 142.804.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.804.553,00 142.804.553,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 963 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 23.967.675,00 23.967.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.967.675,00 23.967.675,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 964 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.579.974,00 5.579.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.579.974,00 5.579.974,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 200 Ton/Tahun 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - 965 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 30 Dokumen 167.637.660,00 167.252.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.637.660,00 167.252.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 966 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 967 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 25 Orang 62.947.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.947.480,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 968 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 121 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 25 Orang 0,00 62.947.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.947.480,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 1.900 (Ton/Tahun) 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Persentase pokdakan yang berbadan hukum 3 % 969 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 2 Kelompok 21.322.399,00 21.648.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.322.399,00 21.648.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 970 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 2 Kelompok 171.386.480,00 192.580.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.386.480,00 192.580.962,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 971 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 2 Kelompok 49.097.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.097.760,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Peningkatan Luas Lahan Budidaya 0,04 Ha 972 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20 Dokumen 96.109.620,00 101.460.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.109.620,00 101.460.078,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 973 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Unit 149.490.840,00 109.690.122,00 90.709.300,00 112.459.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.200.140,00 222.149.422,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 974 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Unit 759.238.300,00 719.117.044,00 6.438.000,00 6.438.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.676.300,00 725.555.044,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 975 3.25.04.2.04.0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi 0,04 Ha 369.116.590,00 384.900.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.116.590,00 384.900.990,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jumlah produksi olahan hasil perikanan 37 Ton/Tahun 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 122 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 976 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 30 Dokumen 79.190.340,00 112.851.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.190.340,00 112.851.288,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - 977 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Ton 127.119.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.119.930,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 978 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Ton 0,00 156.693.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.693.240,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 979 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 10 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 980 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.134.100,00 9.592.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.134.100,00 9.592.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 981 2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10 Dokumen 4.134.100,00 4.134.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.134.100,00 4.134.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 982 2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 10 Dokumen 2.650.100,00 2.650.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650.100,00 2.650.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 123 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 983 2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 10 Dokumen 2.650.100,00 2.650.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650.100,00 2.650.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 984 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 4.331.619.729,00 4.303.843.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.331.619.729,00 4.303.843.562,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 985 2.22.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 986 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 4.954.650,00 4.954.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.954.650,00 4.954.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 987 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 172.271.320,00 90.331.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.271.320,00 90.331.226,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 988 2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 36 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 989 2.22.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 43.177.120,00 20.294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.177.120,00 20.294.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 990 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.604.838,00 9.604.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.604.838,00 9.604.838,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 991 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 73.881.541,00 82.182.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.881.541,00 82.182.621,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 992 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 37.440.000,00 43.499.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.440.000,00 43.499.712,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 124 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 993 2.22.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 25.201.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.201.129,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 994 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 313.713.000,00 448.761.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.713.000,00 448.761.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 995 2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 400.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 996 2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 997 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00 0,00 11.077.800,00 82.214.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.077.800,00 82.214.275,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 998 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 90.235.660,00 78.384.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.235.660,00 78.384.094,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 999 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 50.686.740,00 50.686.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.686.740,00 50.686.740,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1000 2.22.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Laporan 178.362.369,00 253.527.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.362.369,00 253.527.654,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1001 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 164.476.800,00 153.158.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.476.800,00 153.158.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1002 2.22.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 53.550.930,00 71.358.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.550.930,00 71.358.218,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.2.13 Penataan Organisasi - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 125 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1003 2.22.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 Dokumen 6.521.300,00 6.521.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.521.300,00 6.521.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Terlaksananya Festival Mihing Manasa dan keikutsertaan dalam Festival Isen Mulang, pembinaan sanggar seni serta pemajuan lembaga adat 2 Kegiatan 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas 2 Sub Kegiatan 1004 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 15 Objek 1.219.069.224,00 1.219.069.224,00 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.229.969.224,00 1.229.969.224,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1005 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 1 Objek 833.875.772,00 836.092.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833.875.772,00 836.092.572,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1006 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 2 Laporan 1.550.400.000,00 1.850.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.400.000,00 1.850.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - - 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1007 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 80 Orang 65.177.367,00 81.261.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.177.367,00 81.261.767,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1008 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 Lembaga 8.125.000,00 189.906.400,00 41.686.730,00 621.096.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.811.730,00 811.003.170,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - - 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 1009 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 126 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 20 Orang 30.098.500,00 30.098.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.098.500,00 30.098.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1010 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 1 Dokumen 187.472.447,00 202.648.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.472.447,00 202.648.881,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - - 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 1011 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 10 Objek 56.440.000,00 67.218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.440.000,00 67.218.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1012 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 4 Objek 116.402.893,00 130.630.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.402.893,00 130.630.893,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 1013 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 15 Objek 294.495.531,00 306.631.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.495.531,00 306.631.341,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1014 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 3 Objek 53.680.580,00 53.680.580,00 196.319.040,00 196.319.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.999.620,00 249.999.620,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - - 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - - 1015 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 2 Unit 9.402.600,00 9.402.600,00 15.757.375,00 15.757.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.159.975,00 25.159.975,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1016 2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Tersusunnya Pengembangan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten 4 Dokumen 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Melaksanakan Pengembangan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten 1 Sub Kegiatan 1017 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 127 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1018 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1019 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 0,00 21.517.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.517.060,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1020 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Tahun Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1021 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 0,00 2.187.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.187.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Membangun Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing 1 Sub Kegiatan 1022 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 2 Lokasi 12.322.977,00 12.322.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.322.977,00 12.322.977,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1023 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 125.871.660,00 76.641.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.871.660,00 76.641.308,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Melaksanakan Pengembangan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten 1 Sub Kegiatan 1024 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 128 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 29.810.020,00 29.810.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.810.020,00 29.810.020,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1025 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 20.576.400,00 49.430.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.576.400,00 49.430.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - 1026 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 2 Unit 393.632.551,00 393.632.551,00 3.092.367.448,00 3.092.367.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.485.999.999,00 3.485.999.999,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1027 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 22.221.090,00 22.221.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.221.090,00 22.221.090,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Terlaksananya beberapa event pariwisata dan pemilihan Putra Putri Pariwisata yang dibentuk dalam lomba, festival atau kontes; Keikutsertaan dalam sejumlah event Pameran dalam rangka promosi pariwisata 3 Kegiatan 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Meningkatkan Kunjungan Wisatawan 1 Sub Kegiatan 1028 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 156.943.660,00 148.946.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.943.660,00 148.946.616,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1029 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Kegiatan 149.035.766,00 149.035.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.035.766,00 149.035.766,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1030 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Promosi 0,00 0,00 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.500.000,00 70.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PERTANIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 129 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1031 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 62.702.037,00 97.324.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.702.037,00 97.324.337,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1032 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 3.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1033 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1034 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 80.026.500,00 70.654.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.026.500,00 70.654.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1035 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 86 Orang/bulan 10.785.256.858,00 10.476.244.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.785.256.858,00 10.476.244.848,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1036 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 26.369.100,00 31.851.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.369.100,00 31.851.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1037 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 36.144.000,00 36.144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.144.000,00 36.144.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1038 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 101.430.000,00 117.373.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.430.000,00 117.373.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1039 3.27.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 130 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 21.064.560,00 30.826.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.064.560,00 30.826.840,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1040 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.311.000,00 13.749.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.311.000,00 13.749.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1041 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 99.793.383,00 119.755.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.793.383,00 119.755.063,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1042 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30.497.400,00 30.497.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.497.400,00 30.497.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1043 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 4.968.000,00 4.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.968.000,00 4.968.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1044 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 30.447.900,00 29.009.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.447.900,00 29.009.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1045 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 298.990.000,00 578.953.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.990.000,00 578.953.170,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1046 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 135.753.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.753.000,00 120.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1047 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 69.434.000,00 87.346.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.434.000,00 87.346.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1048 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1049 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 107.280.000,00 107.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.280.000,00 107.280.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1050 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 131 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 333.836.765,00 433.112.319,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.836.765,00 442.112.319,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1051 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 25 Unit 295.456.300,00 299.874.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.456.300,00 299.874.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1052 3.27.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 1 Unit 600.000.000,00 496.496.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 496.496.690,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1053 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 31.696.900,00 43.979.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.696.900,00 43.979.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1054 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1055 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 37.000.000,00 0,00 268.146.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.146.888,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - 1056 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 2.063.676.218,00 2.332.127.058,00 242.161.277,00 607.399.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305.837.495,00 2.939.526.093,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1057 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 389.340.000,00 580.480.000,00 30.660.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000.000,00 610.480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - 1058 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 132 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 0 Ton 691.998.072,00 324.064.072,00 308.000.000,00 342.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999.998.072,00 666.864.072,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1059 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 10000 Ekor 12.184.590.899,00 12.092.779.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.184.590.899,00 12.092.779.496,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - - 1060 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 416.700.580,00 504.968.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.700.580,00 504.968.844,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1061 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - 1062 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 4 Unit 1.272.013.600,00 1.300.668.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272.013.600,00 1.300.668.860,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1063 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 4 Unit 7.798.825.260,00 7.162.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.798.825.260,00 7.162.140.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1064 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 65.905.000,00 65.905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.905.000,00 65.905.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - 1065 3.27.04.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 133 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah kader zoonosis 1 Orang 317.110.121,00 315.783.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.110.121,00 315.783.705,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1066 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 3 Laporan 299.000.800,00 299.000.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.000.800,00 299.000.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1067 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - 1068 3.27.04.2.04.0008 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan 1 Orang 62.038.960,00 62.038.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.038.960,00 62.038.960,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1069 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 1 Unit Usaha 37.961.020,00 37.961.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.961.020,00 37.961.020,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - - 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - 1070 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 5 Ha 125.703.432,00 125.832.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.703.432,00 125.832.526,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1071 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 5 Ha 69.090.250,00 69.090.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.090.250,00 69.090.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN - - 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1072 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 134 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 1 Dokumen 1.087.137.660,00 1.615.590.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087.137.660,00 1.615.590.980,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1073 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 Laporan 86.520.800,00 86.520.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.520.800,00 86.520.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - 1074 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Unit 445.428.930,00 340.950.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.428.930,00 340.950.288,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1075 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Unit 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1076 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 1 Unit 87.632.549,00 31.847.200,00 429.207.900,00 484.992.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.840.449,00 516.839.519,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1077 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 4 Unit 148.780.100,00 147.264.100,00 13.725.000,00 15.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.505.100,00 162.814.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1078 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1079 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35 Dokumen 2.151.000,00 2.151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.151.000,00 2.151.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1080 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 135 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 35 Dokumen 2.076.200,00 2.076.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.076.200,00 2.076.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1081 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 1.729.400,00 1.729.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.729.400,00 1.729.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1082 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 2.674.674.104,00 2.895.774.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.674.674.104,00 2.895.774.824,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1083 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.768.000,00 3.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.768.000,00 3.768.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - 1084 3.30.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 12 Laporan 2.237.800,00 2.237.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.237.800,00 2.237.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1085 3.30.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 43.898.520,00 28.129.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.898.520,00 28.129.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1086 3.30.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 33.677.120,00 37.127.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.677.120,00 37.127.120,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1087 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 11.165.000,00 11.165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.165.000,00 11.165.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1088 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55 Laporan 320.185.100,00 325.180.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.185.100,00 325.180.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1089 3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 136 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.300.000,00 24.300.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1090 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 56.950.000,00 72.939.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.950.000,00 72.939.040,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 laporan 1091 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 59.300.000,00 59.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.300.000,00 59.300.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 unit 1092 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 174.038.700,00 189.105.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.038.700,00 189.105.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1093 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 46.307.300,00 46.307.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.307.300,00 46.307.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.13 Penataan Organisasi - - 1094 3.30.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 Dokumen 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Jumlah temuan peredaran barang/jasa yang tidak memenuhi standar 80 Persen 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Terlaksananya Pengendalian dan Penertiban Pedagang Minuman Beralkohol yang Belum Memiliki Izin 40 Perizinan 1095 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50 Dokumen 85.188.580,00 67.390.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.188.580,00 67.390.860,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - - 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 137 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1096 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan 21.910.100,00 21.910.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.910.100,00 21.910.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - 1097 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 1 Laporan 80.495.260,00 119.559.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.495.260,00 119.559.736,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1098 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 600.757.600,00 600.757.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.757.600,00 600.757.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1099 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 6 Dokumen 22.542.100,00 22.542.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.542.100,00 22.542.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1100 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 12 Laporan 5.506.000,00 5.506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.506.000,00 5.506.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - - 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - 1101 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 0 Unit 191.382.560,00 134.171.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.382.560,00 134.171.906,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1102 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 0 Orang 148.993.274,00 183.242.104,00 0,00 16.428.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.993.274,00 199.670.104,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 138 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - - 1103 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 0 UMKM 257.714.135,00 257.713.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.714.135,00 257.713.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - - 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan - - 1104 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1105 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 3.687.200,00 3.687.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.687.200,00 3.687.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1106 3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2.634.000,00 2.634.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.634.000,00 2.634.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1107 3.31.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.540.000,00 2.540.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1108 3.31.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 139 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 23.762.500,00 23.760.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.762.500,00 23.760.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1109 3.31.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2.174.000,00 2.174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174.000,00 2.174.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1110 3.31.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 7.497.600,00 7.328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.497.600,00 7.328.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1111 3.31.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 23 Paket 37.835.000,00 37.835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.835.000,00 37.835.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1112 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 8.108.500,00 8.108.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.108.500,00 8.108.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1113 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 43.342.507,00 43.342.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.342.507,00 43.342.507,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1114 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 29.375.200,00 29.375.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.375.200,00 29.375.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 laporan 1115 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1116 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 200.426.660,00 236.887.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.426.660,00 236.887.980,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 unit 1117 3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 156.255.187,00 338.596.817,00 0,00 15.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.255.187,00 353.746.817,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.13 Penataan Organisasi - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 140 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1118 3.31.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 35 Dokumen 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.000,00 1.830.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku IKM dan tersedianya Informasi Industri Kerajinan dan pangan di Kabupaten Gunung Mas 4 Buah 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelaku IKM serta tersedianya Informasi Industri Kerajinan dan pangan di Kabupaten Gunung Mas 2 Dokumen 1119 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2 Dokumen 225.000.000,00 393.630.222,00 0,00 14.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 408.060.222,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1120 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 Dokumen 39.835.020,00 39.835.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.835.020,00 39.835.020,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1121 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 0 Dokumen 84.771.643,00 89.487.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.771.643,00 89.487.743,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1122 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 5 Bulan Dokumen 0,00 34.779.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.779.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Pemutakhiran, evaluasi dan publikasi Data Informasi IKM di Kabupaten Gunung Mas 90 % 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya data Pelaku Usaha lndustri pada Sistem Informasi Industri Nasional 2 Dokumen 1123 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2 Dokumen 77.101.440,00 74.076.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.101.440,00 74.076.928,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1124 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 141 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 0 Dokumen 106.512.730,00 105.404.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.512.730,00 105.404.072,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1125 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 10 Dokumen 25.125.200,00 25.125.200,00 37.518.000,00 37.518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.643.200,00 62.643.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKRETARIAT DAERAH 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - - 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1126 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 655.112.000,00 650.032.000,00 3.987.900.000,00 3.992.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.643.012.000,00 4.643.012.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Presentase luas lahan bersertifikat 97 % 2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah Penataan Penguasaan Tanah pemerintah Kabupaten 97 % 1127 2.10.09.2.01.0002 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara 1 Dokumen 226.516.612,00 226.516.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.516.612,00 226.516.612,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah 98 % 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah 8 dokumen 1128 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 46.534.000,00 68.541.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.534.000,00 68.541.496,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 142 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1129 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.745.040,00 10.745.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.745.040,00 10.745.040,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1130 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 10.745.040,00 10.745.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.745.040,00 10.745.040,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1131 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7.572.000,00 7.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.572.000,00 7.572.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1132 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 7.572.000,00 7.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.572.000,00 7.572.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1133 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 268.329.616,00 283.725.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.329.616,00 283.725.216,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 3 Laporan 1134 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 89 Orang/bulan 10.635.668.663,00 11.519.487.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.635.668.663,00 11.519.487.141,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1135 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 7.752.240,00 7.752.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.752.240,00 7.752.240,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1136 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 7.752.240,00 7.752.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.752.240,00 7.752.240,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah 3 Laporan 1137 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 25.000.000,00 25.000.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.075,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 143 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1138 4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 14.975.400,00 14.975.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.975.400,00 14.975.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1139 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 26.415.300,00 26.416.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.415.300,00 26.416.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksannya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah 12 bulan 1140 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 110.763.135,00 420.407.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.763.135,00 420.407.535,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1141 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 17.381.268,00 17.381.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.381.268,00 17.381.268,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1142 4.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 4.995.000,00 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 4.995.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1143 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 28.598.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.598.455,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1144 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 Orang 149.806.640,00 216.825.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.806.640,00 216.825.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengadministrasian dalam perangkat daerah 9 laporan 1145 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 33.590.800,00 33.590.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.590.800,00 33.590.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1146 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 39.141.353,00 121.003.853,00 1.159.746.850,00 2.226.027.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198.888.203,00 2.347.031.615,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1147 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 1.267.167.854,00 1.685.242.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267.167.854,00 1.685.242.158,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1148 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 88.105.584,00 95.105.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.105.584,00 95.105.910,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 144 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1149 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 145.521.000,00 145.521.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.521.000,00 145.521.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1150 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 180.668.742,00 180.668.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.668.742,00 180.668.742,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1151 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 450.000.000,00 705.494.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 705.494.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1152 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 1.987.576.800,00 3.036.647.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.987.576.800,00 3.036.647.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1153 4.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 40.532.620,00 18.525.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.532.620,00 18.525.124,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah 2 Kegiatan 1154 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 325.936.404,00 1.879.327.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.936.404,00 1.879.327.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1155 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 8 Unit 0,00 0,00 0,00 2.529.398.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.529.398.610,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1156 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 8 Unit 0,00 0,00 321.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah 3 laporan 1157 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 30.030.300,00 30.030.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.030.300,00 30.030.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1158 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 631.260.000,00 631.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631.260.000,00 631.260.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1159 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.859.592.440,00 2.990.252.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.859.592.440,00 2.990.252.804,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 145 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah pada perangkat daerah 1 laporan 1160 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 197.973.414,00 238.337.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.973.414,00 238.337.121,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1161 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 60 Unit 1.149.275.692,00 1.149.275.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149.275.692,00 1.149.275.692,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1162 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 75 Unit 112.300.900,00 127.300.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.300.900,00 127.300.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1163 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 1.792.692.411,00 3.152.819.754,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892.692.411,00 3.152.819.754,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksananya pengadministrasian keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah 4 laporan 1164 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 317.000.000,00 456.652.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.000.000,00 456.652.675,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1165 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 29.859.000,00 27.224.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.859.000,00 27.224.050,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1166 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 320.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 360.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kerumahtanggan 3 laporan 1167 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 605.691.179,00 724.943.179,00 27.304.821,00 27.304.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.996.000,00 752.248.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1168 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 0,00 205.174.675,00 0,00 10.900.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.074.875,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 146 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1169 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 Paket 99.100.401,00 99.100.401,00 126.539.500,00 126.539.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.639.901,00 225.639.901,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi terlaksananya pengelolaan kelembagaan dan analis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 38 perangkat daerah 1170 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 443.965.325,00 594.950.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.965.325,00 594.950.773,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1171 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3 Laporan 280.221.325,00 354.760.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.221.325,00 354.760.053,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1172 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 117.021.730,00 200.301.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.021.730,00 200.301.809,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1173 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 169.820.764,00 252.624.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.820.764,00 252.624.464,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Terlaksananya keprotokolan dan komunikasi pimpinan 2 Laporan 1174 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 551.647.600,00 601.154.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.647.600,00 601.154.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1175 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 174.473.000,00 225.296.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.473.000,00 225.296.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 98 % 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. 98 % 1176 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 3 Dokumen 651.242.056,00 1.102.313.056,00 51.448.500,00 63.769.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.690.556,00 1.166.082.556,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1177 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen 287.474.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.474.082,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1178 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen 0,00 453.695.582,00 0,00 44.488.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.184.382,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 147 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1179 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 5 Dokumen 886.479.538,00 952.155.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886.479.538,00 952.155.292,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah pembinaan mental spiritual, kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat 3 Kegiatan 1180 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 5 Dokumen 18.420.398.502,00 17.387.369.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.420.398.502,00 17.387.369.836,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1181 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 73.160.684,00 73.160.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.160.684,00 73.160.912,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1182 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 4 Dokumen 879.833.200,00 999.833.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.833.200,00 999.833.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah ketersediaan produk hukum dan peningkatan pemahaman hukum dan bantuan hukum 40 produk hukum 1183 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 40 Dokumen 114.718.256,00 218.316.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.718.256,00 218.316.711,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1184 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 4 Kasus 216.319.160,00 291.319.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.319.160,00 291.319.160,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1185 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 40 Dokumen 183.987.340,00 195.303.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.987.340,00 195.303.888,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah kerjasama dalam daerah 1 Kegiatan 1186 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1 Dokumen 111.932.140,00 172.134.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.932.140,00 172.134.140,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Daerah 98 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 148 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Terlaksananya kebijakan dan peningkatan dalam perekonomian kabupaten 95 % 1187 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2 Dokumen 146.290.824,00 205.690.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.290.824,00 205.690.824,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1188 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 6 Laporan 247.184.670,00 266.713.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.184.670,00 266.713.770,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Terlaksananya pengendalian dan evaluasi serta program dan kerjasama pembangunan daerah 95 % 1189 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 380.463.312,00 248.921.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.463.312,00 248.921.060,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1190 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 72.846.020,00 87.650.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.846.020,00 87.650.420,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Pengadaan Barang Dan Jasa dan Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi 97 % 1191 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 150 Dokumen 218.257.267,00 268.224.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.257.267,00 268.224.567,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1192 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5 Dokumen 139.222.000,00 189.234.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.222.000,00 189.234.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1193 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 14 Orang 470.735.711,00 491.790.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.735.711,00 491.790.859,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Pemantauan kebijakan sumberdaya Listrik Daerah 90 % 1194 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 Dokumen 76.639.800,00 87.310.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.639.800,00 87.310.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SEKRETARIAT DPRD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 149 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1195 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 30.141.393,00 31.941.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.141.393,00 31.941.393,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1196 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 6.692.244,00 6.692.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.692.244,00 6.692.244,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1197 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 6.621.220,00 8.021.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.621.220,00 8.021.220,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1198 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 8.568.085,00 9.168.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.568.085,00 9.168.085,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1199 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 2.899.667.915,00 3.158.486.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899.667.915,00 3.158.486.156,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1200 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1201 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1202 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 151.115.400,00 151.115.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.115.400,00 151.115.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1203 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 150 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 169.576.560,00 353.736.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.576.560,00 353.736.444,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1204 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 17.195.566,00 25.155.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.195.566,00 25.155.566,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1205 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 53.644.080,00 134.745.825,00 0,00 33.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.644.080,00 168.045.825,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1206 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1207 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 10.922.400,00 51.146.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.922.400,00 51.146.056,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1208 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 261.648.000,00 261.648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.648.000,00 261.648.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1209 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 33 Paket 120.506.980,00 120.506.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.506.980,00 120.506.980,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1210 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 150 Laporan 67.384.548,00 143.263.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.384.548,00 143.263.260,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1211 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28 Laporan 620.132.800,00 1.115.603.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.132.800,00 1.115.603.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1212 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50 Dokumen 61.742.751,00 223.176.376,00 38.360.013,00 38.360.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.102.764,00 261.536.389,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1213 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 55.666.500,00 55.666.500,00 289.023.245,00 3.089.084.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.689.745,00 3.144.750.782,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1214 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 151 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900 Laporan 9.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 12.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1215 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 15 Laporan 206.094.000,00 216.102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.094.000,00 216.102.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1216 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 814.139.540,00 1.015.976.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814.139.540,00 1.015.976.653,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1217 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 291.566.289,00 295.930.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.566.289,00 295.930.089,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1218 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 129.640.468,00 129.640.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.640.468,00 129.640.468,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1219 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 264 Unit 54.737.874,00 203.998.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.737.874,00 203.998.380,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1220 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 619.873.243,00 338.063.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.873.243,00 338.063.635,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1221 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 49.289.774,00 199.794.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.289.774,00 199.794.085,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - - 1222 4.02.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 2 Laporan 187.203.603,00 310.372.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.203.603,00 310.372.114,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - - 1223 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 25 Orang/Bulan 12.796.515.600,00 12.684.015.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.796.515.600,00 12.684.015.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 152 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1224 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 4 Paket 507.963.750,00 507.963.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.963.750,00 507.963.750,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD - - 1225 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 3 Laporan 285.670.450,00 285.670.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.670.450,00 285.670.450,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1226 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 2 Laporan 346.898.102,00 433.567.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.898.102,00 433.567.702,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1227 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 3 Paket 1.094.260.880,00 923.594.520,00 0,00 253.911.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.094.260.880,00 1.177.506.021,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - - 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - - 1228 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 5 Dokumen 10.259.359,00 10.259.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.259.359,00 10.259.359,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1229 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 10 Dokumen 225.697.140,00 267.456.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.697.140,00 267.456.340,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1230 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 10 Dokumen 182.900.871,00 274.283.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.900.871,00 274.283.513,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1231 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 5 Dokumen 198.731.335,00 368.537.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.731.335,00 368.537.660,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran - - 1232 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 18.165.085,00 14.934.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.165.085,00 14.934.319,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1233 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 18.933.611,00 15.870.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.933.611,00 15.870.677,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1234 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 153 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 110.172.981,00 156.908.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.172.981,00 156.908.981,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1235 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 49.969.272,00 117.123.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.969.272,00 117.123.412,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1236 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 32.313.264,00 32.313.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.313.264,00 32.313.264,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - - 1237 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 15.14 Laporan 597.851.548,00 1.061.944.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.851.548,00 1.061.944.871,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1238 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 15.14 Laporan 669.674.567,00 1.144.980.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.674.567,00 1.144.980.947,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1239 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 15.14 Laporan 597.851.548,00 1.061.572.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.851.548,00 1.061.572.718,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1240 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 33.849.745,00 33.849.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.849.745,00 33.849.745,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD - - 1241 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 25 Dokumen 397.348.000,00 426.181.549,00 0,00 55.983.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.348.000,00 482.165.299,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1242 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 25 Dokumen 2.853.792.000,00 3.983.013.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.853.792.000,00 3.983.013.410,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1243 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 5 Orang 180.572.262,00 192.825.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.572.262,00 192.825.962,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1244 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 18 Dokumen 69.426.504,00 17.016.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.426.504,00 17.016.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1245 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 154 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1246 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 15 Dokumen 3.725.337.600,00 3.680.966.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.725.337.600,00 3.680.966.842,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - - 1247 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 22 Laporan 659.866.640,00 848.697.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659.866.640,00 848.697.589,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1248 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 25 Dokumen 1.049.563.748,00 1.114.888.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.563.748,00 1.114.888.748,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD - - 1249 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen 84.829.420,00 142.187.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.829.420,00 142.187.580,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1250 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 24 Laporan 9.403.254,00 1.020.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.403.254,00 1.020.978,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD - - 1251 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 13 Dokumen 4.930.159.880,00 7.148.020.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.930.159.880,00 7.148.020.880,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1252 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 48 Dokumen 71.529.152,00 45.200.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.529.152,00 45.200.599,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1253 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 3 Dokumen 824.073.400,00 1.564.537.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.073.400,00 1.564.537.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01 PERENCANAAN 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 1254 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 50.017.720,00 19.396.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.017.720,00 19.396.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1255 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7.528.020,00 7.528.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.528.020,00 7.528.020,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 155 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1256 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 9.701.400,00 9.701.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.701.400,00 9.701.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1257 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 15.073.800,00 15.073.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.073.800,00 15.073.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1258 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 44.911.560,00 66.277.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.911.560,00 66.277.701,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 1259 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 4.669.398.876,00 4.997.968.772,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.669.398.876,00 4.997.968.772,26 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1260 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 36.545.096,00 40.132.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.545.096,00 40.132.749,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1261 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 1262 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 15.000.540,00 15.000.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.540,00 15.000.540,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan persentase pegawai disiplin 4 Kali 1263 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 75 Paket 14.296.800,00 27.472.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.296.800,00 27.472.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1264 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 38 Dokumen 12.387.600,00 6.810.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.387.600,00 6.810.960,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 156 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1265 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 59.922.656,00 59.922.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.922.656,00 59.922.656,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 1266 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 30.316.900,00 46.051.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.316.900,00 46.051.150,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1267 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9 Paket 10.639.350,00 20.768.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.639.350,00 20.768.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1268 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 40.926.144,00 83.923.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.926.144,00 83.923.104,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1269 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 9.798.000,00 9.798.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.798.000,00 9.798.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1270 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 187.110.232,00 146.084.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.110.232,00 146.084.544,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1271 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 10.055.180,00 15.820.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.055.180,00 15.820.520,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1272 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110 Laporan 656.912.000,00 875.250.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656.912.000,00 875.250.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1273 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 22.132.044,00 8.719.692,00 2.827.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.959.192,00 8.719.692,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 1274 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 332.950.635,00 489.216.644,47 0,00 0,00 0,00 0,00 332.950.635,00 489.216.644,47 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1275 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 79.230.812,00 139.344.416,00 22.367.430,00 66.661.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.598.242,00 206.005.964,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 157 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1276 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1277 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 98.502.000,00 98.502.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.502.000,00 98.502.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1278 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 124.966.493,00 122.909.119,00 4.245.800,00 4.245.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.212.293,00 127.154.919,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 1279 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 59.029.278,00 79.470.088,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.029.278,00 79.470.088,05 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1280 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 235.800.136,00 191.396.621,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.800.136,00 191.396.621,32 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1281 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 52.332.174,00 69.091.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.332.174,00 69.091.550,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1282 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 172.476.779,00 141.488.757,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.476.779,00 141.488.757,90 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Rasio Dokumen Perencanaan daerah dan perangkat daerah yang selesai tepat waktu 100 % 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Rasio Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu 8 Dokumen 1283 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 3 Dokumen 519.862.118,00 649.537.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519.862.118,00 649.537.975,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1284 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 2 Dokumen 44.863.133,00 44.863.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.863.133,00 44.863.133,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 158 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1285 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 21.770.940,00 17.020.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.770.940,00 17.020.940,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1286 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2 Berita Acara 26.554.708,00 23.154.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.554.708,00 23.154.708,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1287 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 100.099.960,00 48.749.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.099.960,00 48.749.960,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1288 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 1128 Usulan 61.966.100,00 41.281.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.966.100,00 41.281.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1289 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen 658.478.260,00 549.946.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.478.260,00 549.946.560,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 95 Persen 1290 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 205 Orang 83.946.403,00 54.901.183,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.946.403,00 354.901.183,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Rata-Rata Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah 95 Persen 1291 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 6 Laporan 134.691.540,00 115.782.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.691.540,00 115.782.520,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1292 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 3 Laporan 94.449.220,00 119.438.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.449.220,00 119.438.317,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Terwujudnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas 100 Persen 1293 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 2 Dokumen 13.298.165,00 59.660.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.298.165,00 59.660.880,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 159 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.Cakupan wilayah pembangunan infrastruktur perdesaan, 2. Tersedianya dokumen perumusan kebijakan, perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar,
3.Rata-rata capaian kinerja dokumen renstra OPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam, 4. Persentase pembangunan infrastruktur yang terkendali, 5. Rata-rata capaian kinerja dokumen renstra OPD bidang sosial budaya. 95 Persen 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Rata-rata capaian kinerja dokumen renstra OPD bidang sosial budaya. 95 Persen 1294 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 6 Laporan 189.328.192,00 209.581.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.328.192,00 209.581.927,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1295 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 6 Laporan 443.078.484,00 445.443.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.078.484,00 445.443.482,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Tersusunnya dokumen perumusan kebijakan perencanaan perekonomian, sumber daya alam dan lingkungan hidup 95 Persen 1296 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 0 Laporan 295.503.609,00 261.723.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.503.609,00 261.723.433,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1297 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 159.488.016,00 138.508.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.488.016,00 138.508.814,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tersusunnya dokumen perumusan kebijakan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan 95 Persen 1298 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 6 Laporan 266.874.088,00 300.806.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.874.088,00 300.806.070,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1299 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 160 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 0 Laporan 182.623.982,00 184.157.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.623.982,00 184.157.344,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Rasio Hasil Penelitian yang dikembangkan/ditindaklanjuti 100 Persen 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tersedianya sarana pelayanan izin penelitian secara online dan database kelitbangan 100 Persen 1300 5.05.02.2.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1 Laporan 35.530.500,00 35.530.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.530.500,00 35.530.350,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - - 1301 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 325.083.680,00 375.083.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.083.680,00 375.083.560,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - - 1302 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 0 Dokumen 360.088.680,00 360.088.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.088.680,00 360.088.680,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Terwujudnya kegiatan lomba inovasi perangkat daerah dan Terwujudnya pemahaman tentang sistem inovasi daerah (SIDa) 100 Persen 1303 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 0 Laporan 328.342.864,00 305.079.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.342.864,00 305.079.604,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1304 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 3 Laporan 77.244.080,00 82.943.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.244.080,00 82.943.453,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 161 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1305 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 6.016.992,00 6.016.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.016.992,00 6.016.992,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1306 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.994.348,00 5.994.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994.348,00 5.994.348,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1307 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 5.724.291,00 5.724.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.724.291,00 5.724.291,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1308 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang/bulan 4.629.164.570,00 4.948.798.454,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.629.164.570,00 4.948.798.454,51 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1309 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.589.539,00 5.589.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.589.539,00 5.589.539,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1310 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 7.669.506,00 7.665.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.669.506,00 7.665.981,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1311 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 3.483.306,00 3.483.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.483.306,00 3.483.306,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1312 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 93.822.750,00 81.545.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.822.750,00 81.545.373,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1313 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12 Orang 131.682.800,00 131.682.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.682.800,00 131.682.800,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 162 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1314 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.986.528,00 18.986.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.986.528,00 18.986.528,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1315 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 294.816.000,00 469.887.076,00 2.204.929.274,80 0,00 0,00 0,00 0,00 469.887.076,00 2.499.745.274,80 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1316 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 44.998.286,00 46.985.412,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.998.286,00 46.985.412,39 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1317 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 20.530.671,00 20.530.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.530.671,00 20.530.671,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1318 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 18.388.500,00 18.388.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.388.500,00 18.388.500,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1319 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1320 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 36.028.380,00 37.875.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.028.380,00 37.875.420,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1321 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 370.561.900,00 851.357.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.561.900,00 851.357.500,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1322 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15000000 Dokumen 807.152.040,00 807.152.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807.152.040,00 807.152.040,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1323 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 12 Unit 6.058.855.085,00 6.835.648.070,00 9.388.714.820,00 10.130.006.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.447.569.905,00 16.965.654.099,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1324 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 163 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1325 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1326 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 8.924.400,00 8.924.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.924.400,00 8.924.400,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1327 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 8 Laporan 277.848.000,00 321.933.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.848.000,00 321.933.990,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1328 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 360.235.553,00 361.920.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.235.553,00 361.920.854,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1329 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 435.123.851,00 580.228.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.123.851,00 580.228.510,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1330 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 368.380.842,00 440.056.417,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.380.842,00 440.056.417,68 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel 90 Persen 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase dokumen penyusunan rencana anggaran daerah yang ditetapkan tepat waktu 72 Persen 1331 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 46.820.412,00 60.360.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.820.412,00 60.360.636,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1332 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 47.325.021,00 61.152.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.325.021,00 61.152.513,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1333 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 42 Dokumen 26.498.915,00 26.498.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.498.915,00 26.498.915,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 164 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1334 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 42 Dokumen 27.198.581,00 27.198.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.198.581,00 27.198.581,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1335 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 42 Dokumen 14.612.016,00 14.612.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.612.016,00 14.612.016,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1336 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 42 Dokumen 35.178.987,00 35.178.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.178.987,00 35.178.987,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1337 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 178.033.916,00 205.784.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.033.916,00 205.784.804,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1338 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 204.898.650,00 207.649.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.898.650,00 207.649.538,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1339 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 4 Dokumen 107.323.837,00 176.304.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.323.837,00 176.304.189,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1340 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 2 Dokumen 21.580.500,00 21.580.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.580.500,00 21.580.500,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1341 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 42 Dokumen 22.180.500,00 22.180.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.180.500,00 22.180.500,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1342 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 2 Dokumen 21.380.500,00 21.380.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.380.500,00 21.380.500,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1343 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 10 Orang 183.840.156,00 284.286.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.840.156,00 284.286.198,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - 1344 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 165 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 24 Dokumen 129.951.794,00 163.604.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.951.794,00 163.604.452,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1345 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 39 Dokumen 15.135.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.135.003,00 0,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1346 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 10 Dokumen 74.096.252,00 115.824.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.096.252,00 115.824.552,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1347 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 39 Dokumen 6.541.865,00 6.541.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.541.865,00 6.541.865,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1348 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10 Laporan 129.570.874,00 181.344.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.570.874,00 181.344.529,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1349 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 5 Dokumen 10.318.727,00 10.318.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.318.727,00 10.318.727,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1350 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 166 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 39 Dokumen 185.007.127,00 205.870.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.007.127,00 205.870.603,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1351 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 39 Orang 571.781.448,00 517.811.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.781.448,00 517.811.104,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - - 1352 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 39 Dokumen 52.572.333,00 42.564.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.572.333,00 42.564.333,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1353 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 4 Laporan 30.857.698,00 36.002.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.857.698,00 36.002.998,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1354 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 39 Laporan 158.937.913,00 171.436.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.937.913,00 171.436.736,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1355 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 4 Dokumen 248.551.792,00 301.527.045,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.551.792,00 301.527.045,36 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1356 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 13.197.423,00 5.089.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.197.423,00 5.089.523,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1357 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 167 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 52.163.911,00 52.163.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.163.911,00 52.163.911,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1358 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 25.029.010,00 25.029.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.029.010,00 25.029.010,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1359 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 142.685.404,00 255.022.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.685.404,00 255.022.542,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - 1360 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 350.000.000,00 30.202.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.825.733.630,00 209.555.585.830,00 186.175.733.630,00 209.585.788.110,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1361 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 0,00 0,00 4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah - - 1362 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 4 Dokumen 165.135.486,00 159.511.473,00 35.404.560,00 35.404.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.540.046,00 194.916.033,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - 1363 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 64.831.035,00 56.344.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.831.035,00 56.344.605,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1364 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 17.092.419,00 15.390.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.092.419,00 15.390.789,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1365 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 106.773.428,00 103.937.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.773.428,00 103.937.378,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1366 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1367 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 168 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 109.216.594,00 30.263.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.216.594,00 30.263.576,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1368 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 39 Laporan 301.101.333,00 486.129.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.101.333,00 486.129.833,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1369 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 114.979.215,00 156.011.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.979.215,00 156.011.365,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1370 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 Laporan 63.561.648,00 29.562.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.561.648,00 29.562.348,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1371 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 82.913.112,00 64.764.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.913.112,00 64.764.279,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun 6 Jenis 1372 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 62.631.738,00 62.631.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.631.738,00 62.631.738,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1373 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.939.500,00 4.939.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.939.500,00 4.939.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1374 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.717.500,00 4.717.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.717.500,00 4.717.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1375 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.939.500,00 4.939.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.939.500,00 4.939.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 169 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1376 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.308.576,00 4.308.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.308.576,00 4.308.576,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1377 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 59.265.900,00 59.265.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.265.900,00 59.265.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan yang tersedia 4 Jenis 1378 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 7.096.012.118,00 6.679.516.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.096.012.118,00 6.679.516.686,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1379 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 Dokumen 99.193.820,00 153.698.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.193.820,00 153.698.644,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1380 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 5.288.040,00 5.288.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.288.040,00 5.288.040,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1381 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 4.273.500,00 4.273.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.273.500,00 4.273.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah umlah Jenis Administrasi BMD pada Perangkat Daerah yang harus disusun 2 Jenis 1382 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2.264.400,00 2.315.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.264.400,00 2.315.904,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1383 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 4.632.030,00 4.632.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.632.030,00 4.632.030,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Jenis Administasri Kepegawaian yang harus difasilitasi 2 Jenis 1384 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 170 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 67 Paket 59.867.850,00 59.867.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.867.850,00 59.867.850,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1385 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7 Orang 73.283.870,00 79.873.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.283.870,00 79.873.870,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah yang perlu disediakan 6 Jenis 1386 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 23.522.121,00 28.522.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.522.121,00 28.522.116,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1387 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.928.945,00 14.928.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.928.945,00 14.928.945,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1388 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 120.690.517,00 136.977.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.690.517,00 136.977.649,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1389 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 17.629.500,00 17.629.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.629.500,00 17.629.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1390 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 290.296.555,00 284.867.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.296.555,00 284.867.512,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1391 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 330.753.325,00 455.680.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.753.325,00 455.680.635,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang perlu disediakan 2 Jenis 1392 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 47.452.500,00 47.452.500,00 110.528.250,00 1.170.763.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.980.750,00 1.218.216.231,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1393 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 21.678.300,00 21.678.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.678.300,00 21.678.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang diperlukan 2 Jenis 1394 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 171 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1395 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 160.932.500,00 84.216.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.932.500,00 84.216.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang perlu dipelihara 3 Jenis 1396 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 26 Unit 200.759.200,00 269.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.759.200,00 269.750.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1397 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 120` Unit 53.187.870,00 73.078.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.187.870,00 73.078.959,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1398 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 15.654.928,00 40.764.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.654.928,00 40.764.813,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.13 Penataan Organisasi umlah Jenis Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Jenis 1399 5.02.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 7.770.000,00 7.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.770.000,00 7.770.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah 100 % 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Jenis Pendapatan Asli Daerah yang menjadi target 21 Jenis 1400 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 5 Dokumen 149.121.860,00 256.641.914,00 18.093.000,00 18.093.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.214.860,00 274.734.914,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1401 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 22 Dokumen 192.848.560,00 345.504.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.848.560,00 345.504.720,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1402 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 3 Laporan 108.662.888,00 147.521.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.662.888,00 147.521.380,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1403 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 7 Unit 366.633.000,00 366.633.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.633.000,00 366.633.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1404 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 172 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 22 Laporan 133.731.620,00 110.495.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.731.620,00 110.495.444,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1405 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 22 Laporan 245.030.360,00 223.314.184,00 284.750.000,00 284.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.780.360,00 508.064.184,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1406 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 30000 Obyek Pajak 277.677.920,00 254.441.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.677.920,00 254.441.744,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1407 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 22 Dokumen 81.170.420,00 57.934.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.170.420,00 57.934.244,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1408 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 7 Layanan 125.264.560,00 141.985.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.264.560,00 141.985.082,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1409 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 22 Dokumen 77.190.401,00 125.582.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.190.401,00 125.582.970,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1410 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 22 Dokumen 536.203.570,00 499.296.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.203.570,00 499.296.564,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1411 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 2 Dokumen 12.116.120,00 12.116.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.116.120,00 12.116.120,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1412 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 22 Dokumen 116.715.046,00 128.200.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.715.046,00 128.200.590,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1413 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 4 Laporan 51.288.420,00 41.369.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.288.420,00 41.369.844,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 173 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1414 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.654.668,00 56.568.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.654.668,00 56.568.126,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1415 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 7.088.561,00 7.088.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088.561,00 7.088.561,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1416 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 7.088.561,00 11.088.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088.561,00 11.088.561,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1417 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7.088.561,00 11.088.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088.561,00 11.088.561,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1418 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 7.426.481,00 12.606.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.426.481,00 12.606.481,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1419 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 20.610.840,00 66.631.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.610.840,00 66.631.840,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1420 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 3.894.709.624,00 4.144.071.659,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.894.709.624,00 4.144.071.659,80 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1421 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 7.992.000,00 7.992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.992.000,00 7.992.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1422 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12.496.600,00 16.695.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.496.600,00 16.695.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 174 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1423 5.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 11.809.920,00 16.405.423,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.809.920,00 16.405.423,20 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1424 5.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 11.870.780,00 13.531.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.870.780,00 13.531.580,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1425 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 55 Paket 30.000.000,00 84.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 84.090.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1426 5.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Dokumen 96.076.140,00 96.076.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.076.140,00 96.076.140,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1427 5.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 179.873.170,00 183.224.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.873.170,00 183.224.020,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1428 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 120.362.700,00 141.264.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.362.700,00 141.264.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1429 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 8.592.500,00 8.592.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.592.500,00 8.592.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1430 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 10.860.000,00 10.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.860.000,00 10.860.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1431 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 51.980.000,00 51.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.980.000,00 51.980.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1432 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.175.000,00 5.175.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1433 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 175 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 24 Paket 124.374.066,00 124.374.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.374.066,00 124.374.066,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1434 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45 Laporan 346.914.200,00 497.572.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.914.200,00 497.572.623,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1435 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 20.685.000,00 0,00 0,00 45.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.685.000,00 45.680.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1436 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1437 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 84.660.000,00 100.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.660.000,00 100.560.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1438 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 414.711.440,00 434.820.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.711.440,00 434.820.740,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1439 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 127.917.200,00 160.088.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.917.200,00 160.088.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1440 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 26.548.000,00 41.540.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.548.000,00 41.540.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1441 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 57.000.000,00 516.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 516.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 5.03.01.2.13 Penataan Organisasi - - 1442 5.03.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 176 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat Kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian; Persentase Kesesuaian Penempatan PNS sesuai kompetensi dan kualifikasi; Presentase Penyelesaian Pembuatan SK Kepegawaian; Persentase Koordinasi dan kerjasama Diklat; Prosentase PNS yang berpendidikan S1, S2,S3; Persentase PNS yang mengikuti Ujian Dinas; Persentase Pegawai yang ikut dalam sosialisasi tentang disiplin; Persentase Penyelesaian pelanggaran disiplin ASN; Persentase Pegawai yang Menerima Satyalancana Karya Satya. 100 Persen 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - - 1443 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 3 Dokumen 100.388.340,00 142.024.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.388.340,00 142.024.340,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1444 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 3 Dokumen 642.264.200,00 461.836.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.264.200,00 461.836.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1445 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 30 Dokumen 138.324.000,00 113.094.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.324.000,00 113.094.015,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1446 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 3 Dokumen 79.171.200,00 90.851.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.171.200,00 90.851.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN - - 1447 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 50 Dokumen 53.453.900,00 53.453.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.453.900,00 53.453.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1448 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 230 Dokumen 151.143.640,00 178.197.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.143.640,00 178.197.728,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1449 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 5 Dokumen 399.288.140,00 384.788.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.288.140,00 384.788.140,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN - - 1450 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 55 Orang 105.039.800,00 591.647.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.039.800,00 591.647.160,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1451 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 177 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 5 Orang 380.542.848,00 315.373.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.542.848,00 315.373.832,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1452 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 5 Dokumen 44.215.200,00 88.431.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.215.200,00 88.431.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1453 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 5 Orang 21.505.997,00 219.505.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.505.997,00 219.505.807,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - - 1454 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 56 Orang 35.196.000,00 35.196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.196.000,00 35.196.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1455 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 5 Orang 43.115.800,00 50.143.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.115.800,00 50.143.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1456 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 5 Laporan 51.114.400,00 51.114.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.114.400,00 51.114.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 5.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1457 5.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12 Orang 74.521.500,00 74.535.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.521.500,00 74.535.768,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - - 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - - 1458 5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun 50 Dokumen 1.550.563.900,00 1.326.507.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.563.900,00 1.326.507.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 178 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 INSPEKTORAT 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1459 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 57.016.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.016.496,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1460 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/bulan 6.003.951.492,00 5.621.170.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.003.951.492,00 5.621.170.616,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1461 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan 45.115.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.115.416,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1462 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 42 Paket 89.457.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.457.120,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1463 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 35 Orang 978.232.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978.232.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1464 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 207.539.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.539.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1465 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0,00 0,00 495.528.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.528.737,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1466 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 179 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 90.364.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.364.656,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1467 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 27.401.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.401.460,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1468 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 40 Dokumen 11.937.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.937.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1469 6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 30 Paket 69.626.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.626.540,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1470 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 332.432.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.432.900,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1471 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 346.542.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.542.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1472 6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 87.912.000,00 0,00 1.695.014.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782.926.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1473 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20 Laporan 3.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.330.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1474 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 55.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.860.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1475 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 196.652.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.652.390,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1476 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 232.071.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.071.030,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 180 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1477 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 98.423.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.423.367,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1478 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 29.296.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.296.230,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1479 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 105.995.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.995.676,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - - 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - 1480 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Laporan 181.208.068,00 282.398.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.208.068,00 282.398.028,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1481 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 37 Laporan 0,00 168.295.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.295.680,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1482 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 37 Laporan 168.073.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.073.200,00 0,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1483 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 6 Laporan 257.446.746,00 348.419.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.446.746,00 348.419.522,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1484 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 117.042.844,00 194.864.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.042.844,00 194.864.616,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1485 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 1 Laporan 566.422.720,00 468.928.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.422.720,00 468.928.220,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1486 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 2 Kesepakat an 0,00 184.068.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.068.948,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1487 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 2 Kesepakat an 123.083.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.083.928,00 0,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1488 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 181 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 5 Dokumen 406.067.538,00 456.892.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.067.538,00 456.892.699,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - 1489 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 10 Laporan 93.533.040,00 93.533.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.533.040,00 93.533.040,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1490 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 30 Laporan 0,00 381.913.920,00 0,00 125.488.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.402.856,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1491 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 30 Laporan 269.361.248,00 0,00 125.488.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.850.184,00 0,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - - 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - - 1492 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 130.952.085,00 158.178.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.952.085,00 158.178.165,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi - - 1493 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 38 perangkat daerah 102.153.780,00 180.062.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.153.780,00 180.062.980,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1494 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 38 perangkat daerah 120.252.565,00 347.941.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.252.565,00 347.941.691,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1495 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3 Kegiatan 333.366.923,00 495.442.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.366.923,00 495.442.832,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum INSPEKTORAT 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 182 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1496 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 0,00 33.874.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.874.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1497 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan 0,00 34.319.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.319.940,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1498 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 42 Paket 0,00 80.607.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.607.645,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1499 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 35 Orang 0,00 1.393.158.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.393.158.760,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1500 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 0,00 222.013.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.013.560,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1501 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0,00 0,00 0,00 834.699.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834.699.227,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1502 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 0,00 135.017.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.017.070,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1503 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 0,00 27.401.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.401.460,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1504 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 40 Dokumen 0,00 11.937.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.937.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 183 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1505 6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 30 Paket 0,00 103.444.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.444.805,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1506 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 0,00 582.577.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582.577.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1507 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 1.486.472.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486.472.040,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1508 6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 32.051.250,00 0,00 1.788.448.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.499.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1509 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20 Laporan 0,00 3.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.330.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1510 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 0,00 59.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.754.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1511 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 0,00 191.411.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.411.948,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1512 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 0,00 232.071.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.071.030,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1513 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 0,00 115.719.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.719.609,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1514 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 0,00 47.128.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.128.380,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 184 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1515 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 149.934.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.934.586,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN KURUN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 100 persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan 9 dokumen 1516 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.052.224,00 4.052.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.052.224,00 4.052.224,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1517 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.217.668,00 3.217.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.217.668,00 3.217.668,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1518 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.637.668,00 3.637.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.637.668,00 3.637.668,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1519 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.217.668,00 3.217.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.217.668,00 3.217.668,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1520 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 18.683.238,00 4.979.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.683.238,00 4.979.238,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Anggaran Keuangan Perangkat Daerah 4 dokumen 1521 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 3.076.470.521,00 3.051.882.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.076.470.521,00 3.051.882.110,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1522 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 185 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 750.000,00 145.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 145.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1523 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.127.980,00 3.127.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127.980,00 3.127.980,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1524 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.284.380,00 2.284.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.284.380,00 2.284.380,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas dan Keikutsertaan Bimtek 2 laporan 1525 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 32.167.800,00 31.238.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.167.800,00 31.238.508,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1526 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 19.711.400,00 20.105.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.711.400,00 20.105.628,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Anggaran Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Terpenuhi 5 laporan 1527 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 129.755.589,00 121.062.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.755.589,00 121.062.087,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1528 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 16.236.750,00 16.236.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.236.750,00 16.236.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1529 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 4.926.600,00 4.926.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.926.600,00 4.926.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1530 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 23.812.500,00 23.812.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.812.500,00 23.812.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1531 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 166.717.200,00 273.653.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.717.200,00 273.653.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Anggaran belanja pengadaan 2 unit SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 186 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1532 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00 0,00 109.598.070,00 109.598.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.598.070,00 109.598.070,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3 laporan 1533 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1534 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 48.000.000,00 66.492.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 66.492.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1535 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 175.074.971,00 180.778.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.074.971,00 180.778.695,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Anggaran untuk Pemeliharaan Kenderaan Dinas, Alat dan Mesin Kantor serta Honorarium PTT 3 laporan 1536 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 100.503.505,00 105.005.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.503.505,00 105.005.485,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1537 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 78.363.615,00 89.850.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.363.615,00 89.850.583,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1538 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 19.507.251,00 19.507.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.507.251,00 19.507.251,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Alat dan Mesin Bidang PATEN dan Honorarium PTT 2 laporan 1539 7.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 34.777.260,00 38.687.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.777.260,00 38.687.808,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Memfasilitasi Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1 laporan 1540 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 187 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 8.476.100,00 8.476.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.476.100,00 8.476.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tersedianya anggaran untuk kegiatan Keagamaan, Festival Budaya, PKK dan Honorarium PTT 4 laporan 1541 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 337.810.116,00 361.654.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.810.116,00 361.654.404,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 100 persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersedianya Anggaran Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Honorarium Tim Kegiatan dan Honorarium PTT 3 laporan 1542 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 52.280.700,00 52.280.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.280.700,00 52.280.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1543 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 31.400.080,00 36.884.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.400.080,00 36.884.060,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KURUN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 100 PERSEN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas dan Keikutsertaan Bimtek 2 LAPORAN 1544 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 10 Paket 18.764.550,00 19.014.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.764.550,00 19.014.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1545 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 15.769.120,00 7.884.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.769.120,00 7.884.560,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Anggaran Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Terpenuhi 5 LAPORAN 1546 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 44.972.563,00 44.972.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.972.563,00 44.972.563,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1547 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 188 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 9.401.268,00 8.942.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.401.268,00 8.942.483,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1548 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 2.566.800,00 1.821.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.566.800,00 1.821.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1549 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 59.870.900,00 65.473.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.870.900,00 65.473.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Laporan 1550 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 3.030.300,00 3.030.300,00 37.656.250,00 37.656.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.686.550,00 40.686.550,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3 Laporan 1551 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1552 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 6.720.000,00 10.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.720.000,00 10.740.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1553 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 6.521.672,00 7.722.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.521.672,00 7.722.603,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Laporan 1554 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 4.187.808,00 4.187.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.187.808,00 4.187.808,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1555 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 9.595.839,00 9.595.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.595.839,00 9.595.839,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1556 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 19.374.911,00 19.374.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.374.911,00 19.374.911,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 189 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tercapainya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 98 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan 1557 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN TERCAPAINYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 PERSEN 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya kegiatan sarana prasarana, belanja insentif dan kegiatan masyarakat lainnya di kelurahan 98 persen 1558 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarak atan 2.986.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.986.050,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1559 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 2.986.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.986.050,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1560 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 371.359.789,00 0,00 11.932.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.292.289,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1561 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 0,00 409.654.553,00 0,00 11.932.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.587.053,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Laporan 1562 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarak atan 9.289.680,00 11.137.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.289.680,00 11.137.680,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA TERCAPAINYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 PERSEN 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya kegiatan sarana prasarana, belanja insentif dan kegiatan masyarakat lainnya di kelurahan 98 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 190 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1563 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 32 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Program Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota 100 Persen 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan,Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan Pegawai 100 Persen 1564 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1565 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 32.728.350,00 30.652.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.728.350,00 30.652.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1566 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 19.084.160,00 9.542.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.084.160,00 9.542.080,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Anggaran untuk Bahan Logistik Kantor, Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Perundang undangan,serta Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Persen 1567 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 35.802.649,00 35.802.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.802.649,00 35.802.649,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1568 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 11.976.601,00 12.028.443,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.976.601,00 12.028.443,60 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1569 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 2.484.000,00 2.484.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.484.000,00 2.484.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1570 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 46.656.400,00 64.521.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.656.400,00 64.521.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Anggaran Pengadaan Barang Milik Daerah untuk Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 191 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1571 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 14.985.000,00 14.985.000,00 23.837.250,00 23.837.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.822.250,00 38.822.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Anggaran untuk penyediaan Jasa Surat menyurat/Materai, Jasa Komunikasi,Listrik dan Air,Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 Persen 1572 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 2.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1573 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 7.170.000,00 7.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.170.000,00 7.170.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1574 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4.830.997,00 4.830.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.830.997,00 4.830.997,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan Kantor,dan Bangunan Kantor lainnya 100 Persen 100 Persen 1575 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 4.187.808,00 4.187.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.187.808,00 4.187.808,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1576 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 13.603.494,00 13.603.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.603.494,00 13.603.494,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1577 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 30.022.385,00 34.351.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.022.385,00 34.351.194,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100% 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tersedianya Anggaran Kegiatan MUSRENBANG KELURAHAN,ISENTIF RT dan RW, KADER POSYANDU Balita,BKB dan PAUD,Remaja,Po sbindu,Poslansia dan KPM, Kegiatan Stunting 100% 1578 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 192 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarak atan 3.058.050,00 3.058.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.058.050,00 3.058.050,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1579 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 13 Pokmas / Ormas 328.643.443,00 322.955.728,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.643.443,00 322.955.728,38 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tersedianya Anggaran untuk Lembaga/Organisasi Masyarakat Kelurahan,Isentif Jasa Kebun 100% 1580 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga Kemasyarak atan 59.179.413,00 78.738.856,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.179.413,00 78.738.856,02 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil KECAMATAN TEWAH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 98 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 99 Persen 1581 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 31.858.406,00 8.622.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.858.406,00 8.622.230,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1582 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.734.360,00 2.734.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.734.360,00 2.734.360,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1583 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.674.921,00 1.674.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674.921,00 1.674.921,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1584 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.686.316,00 1.302.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.686.316,00 1.302.956,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1585 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.902.208,00 2.448.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.902.208,00 2.448.008,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1586 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 193 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 2.144.502,00 1.186.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.144.502,00 1.186.102,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 98 Persen 1587 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 2.371.932.835,00 2.345.615.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.371.932.835,00 2.345.615.235,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1588 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50 Dokumen 21.500.177,00 21.500.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500.177,00 21.500.177,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1589 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16 Laporan 35.531.040,00 39.190.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.531.040,00 39.190.606,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1 0 1590 7.01.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 7.797.493,00 5.452.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.797.493,00 5.452.693,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 98 0 1591 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 23.115.750,00 49.826.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.115.750,00 49.826.235,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1592 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 35.824.020,00 41.779.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.824.020,00 41.779.586,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1593 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 23.653.680,00 11.826.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.653.680,00 11.826.840,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 98 Persen 1594 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.746.300,00 3.746.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.746.300,00 3.746.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1595 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 16.096.000,00 16.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.096.000,00 16.096.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 194 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1596 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 61.215.002,00 66.041.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.215.002,00 66.041.627,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1597 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.928.000,00 4.227.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.928.000,00 4.227.870,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1598 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 31.223.236,00 23.882.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.223.236,00 23.882.261,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1599 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 7.572.000,00 7.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.572.000,00 7.572.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1600 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 153 Laporan 130.492.100,00 136.753.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.492.100,00 136.753.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98 0 1601 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 91.242.000,00 112.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.242.000,00 112.110.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1602 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 20.979.000,00 20.979.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.979.000,00 20.979.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1603 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 46.009.500,00 46.009.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.009.500,00 46.009.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98 Persen 1604 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120.000,00 2.120.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1605 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 30 Laporan 32.340.000,00 38.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.340.000,00 38.550.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1606 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 230.819.235,00 256.137.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.819.235,00 256.137.977,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 195 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1607 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 36.113.537,00 39.583.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.113.537,00 39.583.625,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1608 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 49.993.890,00 55.350.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.993.890,00 55.350.378,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1609 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 9.325.887,00 9.325.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.325.887,00 9.325.887,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1610 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 49.599.773,00 51.924.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.599.773,00 51.924.762,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan 98 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 98 Persen 1611 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan 18.618.921,00 18.618.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.618.921,00 18.618.921,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1612 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5 Dokumen 17.985.531,00 17.985.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.985.531,00 17.985.531,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1613 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 53.467.782,00 47.770.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.467.782,00 47.770.248,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 98 0 1614 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 205.648.628,00 205.648.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.648.628,00 205.648.628,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 196 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 99 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 99 0 1615 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 45 Orang 72.761.800,00 80.882.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.761.800,00 80.882.434,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 98 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 98 Persen 1616 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 66.087.269,00 74.265.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.087.269,00 74.265.601,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1617 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 50.009.361,00 65.034.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.009.361,00 65.034.561,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1618 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 65.609.048,00 51.015.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.609.048,00 51.015.638,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1619 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 12 Dokumen 37.755.803,00 45.628.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.755.803,00 45.628.169,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TEWAH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 98 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 197 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 98 0 1620 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 15.140.400,00 15.140.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.140.400,00 15.140.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1621 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 11.826.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.826.840,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 99 Persen 1622 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.341.600,00 2.341.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.341.600,00 2.341.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1623 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 20.060.120,00 20.060.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.060.120,00 20.060.120,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1624 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.854.764,00 2.854.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.854.764,00 2.854.764,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1625 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87 Laporan 61.828.700,00 78.066.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.828.700,00 78.066.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98 0 1626 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 25.197.000,00 25.197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.197.000,00 25.197.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1627 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 4.549.224,00 4.549.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.549.224,00 4.549.224,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1628 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 41.840.459,00 41.840.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.840.459,00 41.840.459,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98 Persen 1629 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1630 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 198 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 13.470.000,00 13.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.470.000,00 13.470.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99 Persen 1631 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 7.545.600,00 7.545.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.545.600,00 7.545.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1632 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 7.670.000,00 3.897.200,00 2.314.980,00 1.684.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.984.980,00 5.582.180,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1633 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 15.499.929,00 15.499.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.499.929,00 15.499.929,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan 98 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 98 Persen 1634 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga Kemasyarak atan 2.714.979,00 2.714.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.714.979,00 2.714.979,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1635 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 32.275.775,00 32.275.775,00 217.732.716,00 217.732.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.008.491,00 250.008.491,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1636 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 360.713.021,00 391.711.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.713.021,00 391.711.961,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1637 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 6 Laporan 3.323.893,00 3.323.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.323.893,00 3.323.893,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersusunnya dokumen perencanaan, penggangaran dan laporan realisasi kinerja 38 Laporan 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen perencanaan, penggangaran laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Kantor Kecamatan dan Kelurahan 38 Laporan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 199 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1638 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 38 Laporan 35.358.927,00 8.523.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.358.927,00 8.523.727,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun 1639 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.419.730.462,00 1.620.058.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.419.730.462,00 1.620.058.452,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pelayanan administrasi umum penunjang perankat Daerah 5 Kegiatan 1640 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 9.146.123,00 9.146.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.146.123,00 9.146.123,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1641 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 59.375.340,00 54.146.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.375.340,00 54.146.427,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1642 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 12.510.588,00 12.510.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.510.588,00 12.510.588,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1643 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 25 Paket 51.167.409,00 43.334.655,00 0,00 14.402.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.167.409,00 57.736.905,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1644 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 175 Laporan 110.554.100,00 211.170.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.554.100,00 211.170.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8 Jenis 1645 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1646 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 117.194.013,00 80.980.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.194.013,00 80.980.263,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3 Kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 200 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1647 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 250 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1648 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 18.688.468,00 19.558.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.688.468,00 19.558.468,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1649 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 168.151.320,00 301.784.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.151.320,00 301.784.376,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TerlaksananyaPemeliharaan kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas /Operasional dan peralatan kantor dan Bangunan 4 Kegiatan 1650 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 24.322.051,00 24.322.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.322.051,00 24.322.051,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1651 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 58.015.935,00 58.015.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.015.935,00 58.015.935,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1652 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 20.000.689,00 18.757.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.689,00 18.757.933,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1653 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 11.758.457,00 21.008.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.758.457,00 21.008.071,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 % 11 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terlaksananya musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan Kegiatan 1 1654 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 23.546.931,00 8.212.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.546.931,00 8.212.531,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1655 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 201 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 40.676.499,00 25.342.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.676.499,00 25.342.099,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Festival Budaya, MTQ, Pestival Tandak, Kegiatan PKK, Posyandu, Lomba Desa, dan Lomba Dasawisma 7 Kegiatan 1656 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 3 Lembaga Kemasyarak atan 155.350.338,00 160.479.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.350.338,00 160.479.204,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1657 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 52.499.088,00 52.499.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.499.088,00 52.499.088,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum undefined undefined 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Kegiatan P a s k i b r a H U T R I , Bimtek ASN d a n terselenggaranya Rapat Kerja Camat,Kades/Lurah, BPD dan Damang/KepalaAdat 3 Kegiatan 1658 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 60 Orang 117.163.087,00 117.163.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.163.087,00 117.163.087,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1659 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5 Orang 28.626.240,00 28.626.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.626.240,00 28.626.240,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1660 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 10.636.880,00 10.636.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.636.880,00 10.636.880,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 11 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terpasilitasinya Pembinaan Pemerintah Desa 4 Kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 202 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1661 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 15.334.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.334.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1662 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokumen 68.747.339,00 57.246.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.747.339,00 57.246.539,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1663 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4 Dokumen 11.500.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1664 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 5.750.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil KELURAHAN TUMBANG MIRI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA lancarnya pelayanan administrasi umum penunjang perankat Daerah 4 Kegiatan 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor,Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Kegiatan 1665 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.463.420,00 5.463.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.463.420,00 5.463.420,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1666 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 20.873.991,00 20.873.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.873.991,00 20.873.991,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1667 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 5.831.986,00 9.486.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.831.986,00 9.486.106,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1668 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45 Laporan 42.128.000,00 60.536.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.128.000,00 60.536.480,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksanannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Kelurahan Tumbang miri 1 Kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 203 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1669 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1670 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 17.649.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.649.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Dana Jasa Surat Menyurat, dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 Jenis 1671 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1672 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.680.000,00 4.680.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan dan Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Kegiatan 1673 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 11.379.301,00 11.379.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.379.301,00 11.379.301,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1674 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 6.145.848,00 6.145.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.145.848,00 6.145.848,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1675 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 12.520.806,00 12.520.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.520.806,00 12.520.806,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan 3 Kegiatan 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Kegiatan 1676 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 204 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarak atan 3.443.154,00 3.443.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.443.154,00 3.443.154,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1677 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 0,00 288.966.045,00 288.966.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.966.045,00 288.966.045,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1678 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 196.567.449,00 196.567.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.567.449,00 196.567.449,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan KECAMATAN SEPANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 98 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan realisasi kinerja 98 % 1679 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 38.127.150,00 6.137.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.127.150,00 6.137.550,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1680 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.555.450,00 5.555.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.555.450,00 5.555.450,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1681 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.511.800,00 4.511.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.511.800,00 4.511.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1682 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 5.155.450,00 5.155.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.155.450,00 5.155.450,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1683 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 10.993.267,00 4.595.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.993.267,00 4.595.347,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya administrasi pengelolaan keuangan yang akuntabel 98 % 1684 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 205 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 2.330.656.515,00 2.374.496.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.330.656.515,00 2.374.496.043,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1685 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 60.567.372,00 60.567.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.567.372,00 60.567.372,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersedianya administrasi pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan 2 Dokumen 1686 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 18.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.168.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Tersedianya data Penerimaan Asli Daerah Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 1687 7.01.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 4 Dokumen 7.062.942,00 7.062.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.062.942,00 7.062.942,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Lancarnya pelayanan administrasi umum penujang perangkat daerah 99 % 1688 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 9.947.000,00 9.947.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.947.000,00 9.947.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1689 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 99.130.614,00 99.130.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.130.614,00 99.130.614,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1690 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.600.000,00 3.184.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 3.184.753,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1691 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 39.526.950,00 39.526.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.526.950,00 39.526.950,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1692 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1693 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111 Laporan 165.300.000,00 165.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.300.000,00 165.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah penunjang kegiatan pada kantor Kecamatan sepang 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 206 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1694 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 9.157.500,00 60.406.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.157.500,00 60.406.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pelayanan SOPD 100 % 1695 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Laporan 5.150.000,00 2.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150.000,00 2.580.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1696 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1697 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4.318.600,00 4.318.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.318.600,00 4.318.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1698 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 193.816.540,00 284.640.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.816.540,00 284.640.470,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional dan bangunan gedung kantor/bangunan lainnya 100 % 1699 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.440.829,00 43.440.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.440.829,00 43.440.829,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1700 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 63.209.174,00 63.209.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.209.174,00 63.209.174,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1701 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 74.082.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.082.510,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan peningkatan pelayanan di tingkat Kecamatan 100 % 1702 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 8.133.000,00 8.133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.133.000,00 8.133.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 207 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terselenggaranya pelayanan administrasi yang terpadu Kecamatan 80 % 1703 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 5.579.955,00 5.579.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.579.955,00 5.579.955,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Capain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase terselenggaranya musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan 100 % 1704 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan 8.557.200,00 8.557.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.557.200,00 8.557.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tersedianya penunjang Kegiatan kemasyarakatan ditingkat Kecamatan 7 Lembaga Kemasyarak at 1705 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 160.538.000,00 160.538.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.538.000,00 160.538.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1706 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 63.959.815,00 43.494.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.959.815,00 43.494.351,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1707 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Umum 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Penunjang kegiatan paskibra dan pembinaan daerah 2 kegiatan 1708 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 208 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 35 Orang 94.956.350,00 94.956.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.956.350,00 94.956.350,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1709 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 5.970.762,00 5.970.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.970.762,00 5.970.762,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase peningkatan data administrasi desa yang akuntabel 100 % 1710 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18 Dokumen 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1711 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Dokumen 6.036.000,00 6.036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.036.000,00 6.036.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1712 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Laporan 23.001.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.001.600,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KELURAHAN SEPANG SIMIN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 98 % 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Lancarnya pelayanan administrasi umum penujang perangkat daerah 99 % 1713 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 40.950.000,00 40.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.950.000,00 40.950.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1714 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 64.550.000,00 17.220.000,00 0,00 105.988.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.550.000,00 123.208.794,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 209 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1715 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 89.640.200,00 5.290.200,00 0,00 9.157.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.640.200,00 14.447.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1716 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 29 Paket 86.198.730,00 82.000.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.198.730,00 82.000.827,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1717 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 34.650.000,00 34.650.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.650.000,00 34.650.377,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1718 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22 Laporan 19.377.300,00 19.377.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.377.300,00 19.377.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lancarnya pelayanan SOPD 100 % 1719 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1720 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2.742.000,00 2.742.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.742.000,00 2.742.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1721 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 2.654.800,00 2.654.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.654.800,00 2.654.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan bangunan gedung kantor/bangunan lainnya 100 % 1722 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 4.018.300,00 4.018.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.018.300,00 4.018.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1723 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1724 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 7.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.590.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 210 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Capain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase tersedianya pembangunan sarana prasarana dan pemberayaan masyarakat di kelurahan 99 % 1725 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan 4.895.400,00 4.895.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.895.400,00 4.895.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1726 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 23.723.270,00 23.723.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.723.270,00 23.723.270,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1727 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 221.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1728 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 0,00 277.206.750,00 0,00 10.471.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.677.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil KECAMATAN MANUHING 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Kegiatan 1729 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.733.600,00 2.775.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.733.600,00 2.775.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1730 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.177.491,00 4.044.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.177.491,00 4.044.291,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Tahun 1731 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 211 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 2.353.479.219,00 2.307.801.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.353.479.219,00 2.307.801.256,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1732 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.191.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.191.087,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1733 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 4.057.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.057.887,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tercapainya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kantor Kecamatan Manuhing 1 Kegiatan 1734 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 12.913.897,00 12.913.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.913.897,00 12.913.897,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Paket/Keg iatan 1735 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 29 Paket 25.912.950,00 25.912.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.912.950,00 25.912.950,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1736 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 23.653.680,00 15.769.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.653.680,00 15.769.120,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Tahun 1737 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.115.200,00 9.149.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.115.200,00 9.149.175,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1738 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.718.644,00 17.516.278,00 142.356.390,00 170.106.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.075.034,00 187.622.668,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1739 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 212 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 91.741.448,00 83.721.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.741.448,00 83.721.812,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1740 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.393.266,00 7.430.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.393.266,00 7.430.340,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1741 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 49.670.835,00 49.670.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.670.835,00 49.670.835,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1742 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 500 Laporan 199.980.300,00 293.446.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.980.300,00 293.446.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Mebel Kantor Kecamatan Manuhing dan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Paket 1743 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 35.298.000,00 24.275.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.298.000,00 24.275.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1744 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 21.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.645.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1745 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 28.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.305.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tercapainya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Tahun 1746 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 55 Laporan 27.420.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.420.000,00 13.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1747 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 222.861.760,00 252.026.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.861.760,00 252.026.112,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 1 Tahun 1748 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 118.232.543,00 117.496.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.232.543,00 117.496.043,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 213 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1749 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 8.476.959,00 7.084.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.476.959,00 7.084.353,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Laporan 1750 7.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 3.733.600,00 3.733.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.733.600,00 3.733.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Manuhing 1 Kegiatan 1751 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 58.311.817,00 34.463.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.311.817,00 34.463.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tercapainya pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Manuhing 1 Kegiatan 1752 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan 15.722.762,00 14.281.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.722.762,00 14.281.427,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Manuhing 3 Kegiatan 1753 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 126.280.167,00 112.454.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.280.167,00 112.454.503,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Capaian Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 Kegiatan 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tercapainya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa se Kecamatan Manuhing 12 Bulan 1754 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Dokumen 55.320.000,00 76.761.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.320.000,00 76.761.870,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 214 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KELURAHAN MANUHING 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pesentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah 100 % 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1755 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 16 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1756 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 8.331.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.331.690,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1757 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 1.054.500,00 0,00 12.654.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.708.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1758 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 2.190.863,00 0,00 29.959.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.150.052,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1759 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.751.970,00 13.391.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.751.970,00 13.391.970,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1760 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.182.158,00 7.199.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.182.158,00 7.199.067,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1761 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 64.668.000,00 71.875.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.668.000,00 71.875.520,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1762 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1763 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 11.466.161,00 11.466.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.466.161,00 11.466.161,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 215 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1764 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1765 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1766 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1767 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 23.249.894,00 23.249.894,00 33.065.000,00 33.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.314.894,00 56.314.894,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1768 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan undefined undefined 1769 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarak atan 10.964.255,00 10.981.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.964.255,00 10.981.542,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1770 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0,00 116.025.303,00 0,00 25.086.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.111.303,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1771 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 216 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 108.499.503,00 0,00 17.473.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.973.123,00 0,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1772 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 281.639.249,00 291.539.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.639.249,00 291.539.341,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan KECAMATAN RUNGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang 1773 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.100.698.672,00 2.200.918.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.698.672,00 2.200.918.214,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima pakaian Dinas dan yang mengikuti Bimtek 1 tahun 1774 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 23 Paket 34.310.100,00 34.310.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.310.100,00 34.310.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1775 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 75.821.960,00 70.585.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.821.960,00 70.585.120,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlahlah Kegiatan yang di laksanakan 1 tahun 1776 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 8.962.351,00 8.962.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.962.351,00 8.962.351,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1777 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 99.476.939,00 109.972.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.476.939,00 109.972.939,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1778 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 7.675.000,00 7.681.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.675.000,00 7.681.347,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1779 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 27.912.948,00 38.172.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.912.948,00 38.172.456,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1780 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 217 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14 Laporan 303.050.700,00 336.594.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.050.700,00 336.594.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan 3 kegiatan 1781 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 121.101.000,00 93.872.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.101.000,00 93.872.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1782 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 37.074.000,00 108.959.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.074.000,00 108.959.624,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1783 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, jasa surat menyurat dan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan 1784 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1785 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 20.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,00 14.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1786 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 241.489.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.489.936,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1787 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 247.446.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.446.980,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah kendaraan, peralatan dan gedung 1 tahun 1788 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 92.358.882,00 103.071.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.358.882,00 103.071.858,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1789 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 3.683.535,00 3.683.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683.535,00 3.683.535,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 218 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1790 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.Cakupan Pembangunan Jalan, Jembatan, Gedung Pertemuan , Gedung PAUD, Lampu Jalan dan Tempat Pembuangan Sampah Kelurahan. 95 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Forum Kordinasi (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan 1 Tahun 1791 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14 Lembaga Kemasyarak atan 5.672.100,00 5.672.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.672.100,00 5.672.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1.Cakupan Kepemudaan dalam menunjang pembangunan sangat diperlukan untuk pembinaan 2. Cakupan kegiatan keagamaan yang berperan dalam meningkatkan program pembangunan
1.Cakupan Kepemudaan dalam menunjang pembangunan sangat diperlukan untuk pembinaan 2. Cakupan kegiatan keagamaan yang berperan dalam meningkatkan program pembangunan. 1.Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor 2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 3. Persentase pegawai disiplin 4.Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis 5. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu 6.Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu. 7. Jumlah pengunjung pameran pembangunan. undefined 100 Persen 100 Persen 97 Persen undefined undefined 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Wawasan Kebangsaan yang Baik 1 Tahun 1792 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 300 Orang 63.559.500,00 63.559.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.559.500,00 63.559.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 219 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1793 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 400 Orang 170.353.397,00 146.914.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.353.397,00 146.914.082,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1.Rata-rata capaian kinerja pemerintah dapat diukur dari pemerintahan desa/ kelurahan. 95 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 tahun 1794 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 12 Dokumen 30.057.058,00 30.057.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.057.058,00 30.057.058,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil KELURAHAN JAKATAN RAYA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1795 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 11.826.840,00 11.826.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.826.840,00 11.826.840,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1796 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 103.140.964,00 105.445.953,00 73.250.393,00 69.877.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.391.357,00 175.323.278,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1797 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 93.784.500,00 91.144.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.784.500,00 91.144.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1798 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 45.510.000,00 36.408.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.510.000,00 36.408.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 220 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1799 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 31.080.000,00 77.478.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.080.000,00 77.478.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1800 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 5.038.556,00 3.091.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.038.556,00 3.091.552,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1801 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga Kemasyarak atan 2.836.050,00 2.836.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.836.050,00 2.836.050,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1802 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 209.332.997,00 267.798.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.332.997,00 267.798.180,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 1803 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga Kemasyarak atan 24.199.700,00 26.891.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.199.700,00 26.891.780,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil KECAMATAN MIHING RAYA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Renja, Renstra Lakip, DPA dan RKA 14 Dokumen 1804 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 8.094.076,00 6.362.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.094.076,00 6.362.056,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1805 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6 Dokumen 6.663.975,00 6.963.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.663.975,00 6.963.975,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 221 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1806 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 4.256.041,00 2.787.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.256.041,00 2.787.305,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri 18 Orang / Bulan 1807 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.983.662.058,00 1.971.686.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.983.662.058,00 1.971.686.994,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1808 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 60.195.940,00 71.584.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.195.940,00 71.584.950,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD undefined undefined 1809 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 10.212.875,00 10.212.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.212.875,00 10.212.875,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pakaian Dinas dan Biaya Kontribusi Bimtek Pegawai Kantor Kecamatan Mihing Raya 12 Orang 1810 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 17 Paket 24.708.600,00 24.708.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.708.600,00 24.708.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1811 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 48.729.600,00 56.502.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.729.600,00 56.502.284,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Mihing Raya 3 Jenis 1812 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 5.659.500,00 5.659.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.659.500,00 5.659.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1813 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 0,00 0,00 76.154.700,00 83.785.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.154.700,00 83.785.950,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1814 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 222 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 0,00 0,00 4.550.000,00 7.077.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.550.000,00 7.077.470,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1815 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 liter/tahun Paket 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.350.000,00 4.350.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1816 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 14.394.600,00 14.394.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.394.600,00 14.394.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1817 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 18 Paket 26.041.219,00 26.041.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.041.219,00 26.041.219,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1818 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 149.863.800,00 168.727.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.863.800,00 168.727.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Meubel Kantor Kecamatan Mihing Raya 3 Jenis 1819 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 52.810.968,00 52.810.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.810.968,00 52.810.968,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Materai, Rekening Air, Listrik, Wifi dan Honor PTT 5 Jenis 1820 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 240 lembar/t ahun Laporan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1821 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 29.121.000,00 45.216.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.121.000,00 45.216.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1822 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 170.729.610,00 204.633.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.729.610,00 204.633.440,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya barang dan jasa pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor Kecamatan Mihing Raya dan kendaraan dinas 12 jenis 1823 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 96.495.273,00 96.495.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.495.273,00 96.495.273,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1824 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 Unit 12.487.500,00 12.487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.487.500,00 12.487.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1825 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 223 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 18.275.208,00 23.675.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.275.208,00 23.675.208,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1826 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.130.700,00 38.876.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.130.700,00 38.876.680,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa 6 Laporan 1827 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 10.040.150,00 10.040.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.040.150,00 10.040.150,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Festival Budaya, Pameran, Festival Tandak dan Pesparawi 18 Jenis 1828 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6 Lembaga Kemasyarak atan 131.877.835,00 131.877.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.877.835,00 131.877.835,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1829 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 20.453.971,00 20.453.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.453.971,00 20.453.971,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Barang dan Jasa Kegiatan Raker, Lomba Desa, Pramuka dan Paskibra undefined undefined 1830 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 10 Orang 16.641.168,00 16.641.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.641.168,00 16.641.168,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 224 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1831 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 24 Orang 22.526.980,00 22.526.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.526.980,00 22.526.980,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1832 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 20 Orang 74.463.462,00 74.463.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.463.462,00 74.463.462,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1833 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 24 Orang 60.741.071,00 60.741.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.741.071,00 60.741.071,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pergawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlasananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 1834 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 Dokumen 67.828.860,00 79.213.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.828.860,00 79.213.470,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1835 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 Dokumen 67.909.016,00 67.909.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.909.016,00 67.909.016,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1836 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 6 Dokumen 34.585.110,00 40.160.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.585.110,00 40.160.676,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KAMPURI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Biaya Kontribusi Bimtek dan Perjalanan Dinas 3 orang 1837 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 225 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 19 Paket 0,00 19.962.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.962.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1838 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kampuri 20 jenis 1839 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 585.000,00 585.000,00 57.915.000,00 60.634.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.500.000,00 61.219.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1840 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 18 Paket 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.900.000,00 36.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1841 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35 Laporan 62.000.000,00 61.959.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 61.959.025,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1842 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 01 Unit 37.762.500,00 37.762.500,00 107.837.500,00 107.837.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.600.000,00 145.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1843 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1844 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1845 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 226 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Kampuri 5 Jenis 1846 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15 Lembaga Kemasyarak atan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1847 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1848 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 210.313.190,00 217.352.477,00 3.186.810,00 3.186.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.500.000,00 220.539.287,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 1849 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 46 Orang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1850 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil KECAMATAN RUNGAN HULU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tercapainya Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumeen RKA SKPD 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 227 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1851 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 10 Dokumen 2.365.000,00 2.365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.365.000,00 2.365.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1852 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 10 Dokumen 3.786.000,00 3.786.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.786.000,00 3.786.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1853 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 4.976.800,00 4.976.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.976.800,00 4.976.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 1854 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 0,00 1.880.565.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.880.565.922,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1855 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 1.880.549.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.880.549.389,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Persen 1856 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 31 Paket 73.121.250,00 70.015.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.121.250,00 70.015.050,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1857 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 37.032.500,00 13.331.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.032.500,00 13.331.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia 100 Persen 1858 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 169.940.663,00 225.594.671,00 0,00 34.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.940.663,00 260.559.671,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1859 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 228 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 40 Paket 66.326.314,00 72.805.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.326.314,00 72.805.314,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1860 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 2.800.000,00 2.804.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.804.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1861 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 712.250,00 712.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712.250,00 712.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1862 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 169.954.000,00 204.970.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.954.000,00 204.970.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Laianya yang Disediakan 100 Persen 1863 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 108.114.000,00 41.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.114.000,00 41.736.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1864 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 32.431.425,00 37.970.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.431.425,00 37.970.325,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Persen 1865 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.130.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.130.000,00 2.460.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1866 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 Laporan 10.944.000,00 8.622.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.944.000,00 8.622.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1867 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 466.688.740,00 466.688.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.688.740,00 466.688.740,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 100 Persen 1868 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 92.470.300,00 48.980.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.470.300,00 48.980.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Masyarakat untuk kegiatan sosial pembangunan terus ditingkatkan. 95 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 229 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan 95 Persen 1869 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 3 Dokumen 12.917.034,00 32.316.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.917.034,00 32.316.074,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Persentasi masyarkat dapat peran serta dalam pembangunan 95 Persen 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan 95 Persen 1870 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 100 Unit 6.329.425,00 6.329.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.329.425,00 6.329.425,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 95 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rungan Hulu 95 Persen 1871 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 10.969.430,00 10.969.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.969.430,00 10.969.430,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila 100 Persen 1872 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25 Orang 258.291.866,00 286.768.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.291.866,00 286.768.670,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 230 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor; 2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; 3. Persentase pegawai disiplin; 4.Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis;
5.Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu; 6.Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu; 7. Jumlah pengunjung pameran pembangunan 97 Persen 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Admistrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 1873 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 3 0 37.190.380,00 41.459.173,00 22.899.161,00 19.739.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.089.541,00 61.199.083,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1874 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 36.666.000,00 43.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.666.000,00 43.002.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1875 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 7.252.500,00 7.396.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.252.500,00 7.396.500,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1876 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 23.034.924,00 23.034.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.034.924,00 23.034.924,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1877 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 40.326.500,00 40.326.500,00 159.673.500,00 159.673.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1878 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 272.957.035,00 290.367.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.957.035,00 290.367.493,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil KECAMATAN DAMANG BATU SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 231 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kebutuhan dalam pelayanan administrasi Kantor ;Persentase sarana dan prasarana terawat dengan baik; Persentase kesiplinan pegawai; Persentase peningkatan SDM Aparatur; Persentase penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu; Persentase kunjungun masyarakat pada stand pameran 98 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terkelolanya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan dengan baik 6 Dokumen 1879 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1880 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1881 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1882 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1883 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1884 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tertibnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Kecamatan dengan baik 16,19 Org/Bln,Lap 1885 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.534.610.836,00 1.528.032.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.534.610.836,00 1.528.032.858,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 232 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1886 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1887 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terkendalinya Penatausahaan, Perencanaan dan Pemanfaatan BMD pada SKPD 2,1 Dokume n,Laporan 1888 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1889 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1890 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Terkelolanya Obyek Retribusi sebagai Pemasukan Pendapatan dari Retribusi Daerah untuk Pemasukan Daerah 1,1 Lap,Dok 1891 7.01.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1892 7.01.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya Disiplin dan SDM Aparatur Berkelanjutan 6,2 Dokume n,Orang 1893 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1894 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1895 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 233 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 90.467.050,00 93.191.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.467.050,00 93.191.640,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terakomodirnya Kebutuhan/Keperluan Dinas dalam melaksanakan Tugas 20,65,5 Pak et,Lap,Dok 1896 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1897 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 37.485.000,00 43.785.000,00 135.587.976,00 159.230.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.072.976,00 203.015.976,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1898 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 15.330.000,00 7.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.330.000,00 7.665.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1899 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 54.860.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.860.000,00 27.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1900 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 8.332.000,00 8.332.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.332.000,00 8.332.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1901 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 175.251.150,00 192.763.650,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.251.150,00 204.763.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1902 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 15.330.000,00 15.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.330.000,00 15.330.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1903 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 273.011.600,00 328.615.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.011.600,00 328.615.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1904 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya kelengkapan Penunjang sebagai pendukung kelancaran kerja 3,2,9 Unit, Set Jenis 1905 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 45.510.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.510.000,00 41.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1906 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 234 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1907 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang untuk kelancaran Operasional Dinas 105 Laporan 1908 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 12.958.602,00 12.958.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.958.602,00 12.958.602,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1909 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.450.000,00 15.450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1910 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 293.714.470,00 322.182.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.714.470,00 322.182.690,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Aset yang dimiliki Kecamatan dan Kelurahan secara berkala 18 Unit 1911 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1912 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 3.654.900,00 3.654.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.654.900,00 3.654.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1913 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 86.979.000,00 86.979.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.979.000,00 86.979.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1914 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1915 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1916 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 235 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Kegiatan dan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan 98 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Bersinergi dan Terkelolanya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1,3 Laporan, Dokumen 1917 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1918 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Damang Batu 1,2 Dokume n,Laporan 1919 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1920 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1921 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat 1,1 Dokume n,Laporan 1922 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1923 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 236 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase daerah bawahan yang dibina; Persentase pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan yang terbina;Persentase keikutsertaan dalam kegiatan budaya; Persentase sarana dan prasarana kelurahan terbangun dan tersedia; Persentase dalam pemberdayaan masyarakat 98 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Damang Batu 7,1,3 Lemba ,Dok,Lapga, 1924 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1925 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1926 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 56.749.427,00 70.977.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.749.427,00 70.977.427,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat umum 100 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Damang Batu 2 Laporan 1927 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PPersentase keikutsertaan pemuda dalam kegiatan kepemudaan; Persentase Pelaksanaan Koordinasi pimpinan di wilayah kerja Kecamatan 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terbinanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Terkoordinasinya Forum Pimpinan di Kerja Kecamatan 80,1 Orang, Dokumen 1928 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 237 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 80 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1929 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase partisipatif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan; Persentase desa yang sudah terbina dalam pengelolaan keuangan desa 98 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terfasilitasinya sebagian Tupoksi Pemerintahan Desa dalam Pemberian Rekomendasi, Pembinaan dan Pengawasan 59,7 Dokum en,Laporan 1930 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 14 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1931 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1932 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14 Dokumen 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1933 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1934 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1935 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1936 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 14.585.600,00 14.585.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.585.600,00 14.585.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1937 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 238 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1938 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - KELURAHAN TUMBANG MARIKOI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 98 Persen 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 kegiatan 1939 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 8.199.159,00 13.774.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.199.159,00 13.774.159,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1940 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 956.497,00 1.768.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956.497,00 1.768.922,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1941 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52 Laporan 51.901.300,00 89.003.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.901.300,00 89.003.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Kegiatan 1942 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 45.510.000,00 45.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.510.000,00 45.510.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1943 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 26 Unit 0,00 0,00 22.031.724,00 22.031.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.031.724,00 22.031.724,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1944 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 17.270.490,00 52.235.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.270.490,00 52.235.490,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 kegiatan 1945 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 Laporan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1946 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 7.350.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.350.000,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 239 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Kegiatan 1947 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 7.545.600,00 7.545.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.545.600,00 7.545.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase daerah bawahan yang dibina; Persentase pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan yang terbina;Persentase keikutsertaan dalam kegiatan budaya; Persentase sarana dan prasarana kelurahan terbangun dan tersedia; Persentase dalam pemberdayaan masyarakat 98 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terkelolanys Perencanaan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Evaluasi di Wilayah Kerja Kelurahan Tumbang Marikoi 3 Kegiatan 1948 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12 Lembaga Kemasyarak atan 942.540,00 942.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942.540,00 942.540,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1949 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 31.886.970,00 0,00 275.000.000,00 242.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.886.970,00 242.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1950 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 130.905.720,00 148.187.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.905.720,00 148.187.865,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil KECAMATAN MANUHING RAYA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1951 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 12.273.600,00 12.273.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.273.600,00 12.273.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1952 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 9.174.400,00 9.174.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.174.400,00 9.174.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:09 Halaman 240 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1953 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.948.400,00 6.948.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.948.400,00 6.948.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1954 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 9.174.400,00 9.174.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.174.400,00 9.174.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1955 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 6.948.400,00 6.948.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.948.400,00 6.948.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1956 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 9.174.400,00 9.174.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.174.400,00 9.174.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentasi capaian kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:%) 100 persen 1957 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.236.552.732,00 1.223.368.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.552.732,00 1.223.368.964,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1958 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 81.886.587,00 81.886.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.886.587,00 81.886.587,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1959 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 141.029.510,00 143.384.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.029.510,00 143.384.510,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1960 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8.819.862,00 8.819.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.819.862,00 8.819.862,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1961 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 32.810.000,00 32.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.810.000,00 32.810.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1962 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 203.472.000,00 243.719.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.472.000,00 243.719.680,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:10 Halaman 241 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%) 100 Persen 1963 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 41.736.000,00 41.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.736.000,00 41.736.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%) 100 Persen 1964 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10 Laporan 1.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1965 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 112.380.880,00 65.427.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.380.880,00 65.427.376,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1966 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 102.383.490,00 102.383.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.383.490,00 102.383.490,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1967 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 151.126.500,00 151.126.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.126.500,00 151.126.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase keterwakilan stakeholder dalam perumusan perencanaan lingkup kecamatan; Persentase kelurahan yang dibangun; Persentase terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan; Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina; Persentase organisasi keagamaan yang dibina; Jumlah kegiatan penunjang kegiatan paskibra tingkat Kecamatan. 96 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%) 100 Persen 1968 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tersedianya Peralatan, sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor (Dengan Satuan:Jenis, Unit) 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:10 Halaman 242 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1969 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1970 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarak atan 11.061.450,00 14.024.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.061.450,00 14.024.050,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%) 100 Persen 1971 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga Kemasyarak atan 143.562.400,00 136.062.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.562.400,00 136.062.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1972 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga Kemasyarak atan 77.418.600,00 77.418.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.418.600,00 77.418.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%) 100 persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%) 100 persen 1973 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 9 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1974 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 9 Orang 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil KELURAHAN TEHANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:10 Halaman 243 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1975 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 6.571.145,00 6.571.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.571.145,00 6.571.145,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1976 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 40.732.954,00 77.403.444,00 6.875.000,00 22.241.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.607.954,00 99.644.944,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1977 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 99.782.800,00 92.708.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.782.800,00 92.708.617,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1978 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 30.081.000,00 20.816.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.081.000,00 20.816.052,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1979 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.660.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1980 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1981 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarak atan 19.091.535,00 20.976.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.091.535,00 20.976.965,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1982 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1983 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:10 Halaman 244 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 37.010.652,00 19.511.653,00 189.156.656,00 189.156.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.167.308,00 208.668.303,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1984 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 164.038.258,00 175.613.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.038.258,00 175.613.974,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan KECAMATAN MIRI MANASA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersedianya gaji dan laporan keuangan Kecamatan Miri Manasa 11 Orang 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 4 Laporan 11 Orang 1985 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan 1.818.244.091,00 1.304.596.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.818.244.091,00 1.304.596.876,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1986 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 19.217.057,00 19.217.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.217.057,00 19.217.057,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 2 Laporan 1987 7.01.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 2 Laporan 44.529.135,00 44.529.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.529.135,00 44.529.135,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya 3 Orang 3 paket 1988 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 20.551.650,00 20.551.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.551.650,00 20.551.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1989 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 52.938.840,00 66.337.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.938.840,00 66.337.680,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:10 Halaman 245 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 6 Laporan 100 Laporan 3 Paket 2 Paket 1990 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 16.443.555,00 16.443.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.443.555,00 16.443.555,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1991 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 22.051.043,00 22.051.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.051.043,00 22.051.043,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1992 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 61.499.550,00 61.499.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.499.550,00 61.499.550,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1993 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 68.658.200,00 83.244.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.658.200,00 83.244.260,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 1994 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 30.081.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.081.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1995 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 166.114.497,00 254.337.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.114.497,00 254.337.297,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 5 Laporan 1 Laporan 1996 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1997 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1998 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 566.996.261,00 544.364.692,00 75.591.000,00 40.276.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.587.261,00 584.641.042,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:10 Halaman 246 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 1 unit 6 Unit 1999 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 71.419.842,00 71.419.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.419.842,00 71.419.842,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 41.878.080,00 41.878.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.878.080,00 41.878.080,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2001 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 7.367.070,00 7.367.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.367.070,00 7.367.070,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2002 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 11.469.947,00 15.499.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.469.947,00 15.499.929,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terfasilitasinya Kegiatan lembaga kemasyarakatan 2 Kegiatan 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Terberdayanya Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan 2 Kegiatan 1 Tahun 2003 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga Kemasyarak atan 124.137.335,00 148.149.330,00 0,00 2.331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.137.335,00 150.480.330,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2004 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 11 Laporan 19.600.325,00 31.395.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600.325,00 31.395.425,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terpeliharanya Ketentraman dan ketertiban umum 2 Laporan 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 2005 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:10 Halaman 247 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1.886.565,00 1.886.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.886.565,00 1.886.565,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terbinanya Kegiatan Kepemudaan di Kecamatan Miri Manasa 15 Orang 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15 Orang 2006 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Orang 39.036.341,00 53.718.689,00 0,00 1.898.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.036.341,00 55.616.789,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terfasilitasinya pelayanan kepada pemerintahan desa dan aspirasi masyarakat 11 Desa dan Kelurahan 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 10 Dokumen 2007 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10 Dokumen 67.857.100,00 86.553.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.857.100,00 86.553.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2008 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 Dokumen 19.765.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.765.998,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2009 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 10 Dokumen 6.677.880,00 6.677.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.677.880,00 6.677.880,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2010 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:10 Halaman 248 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2 Dokumen 8.818.150,00 8.818.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.818.150,00 8.818.150,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil KELURAHAN TUMBANG NAPOI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tercapainya Pelayanan umum yang optimal kepada masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi undefined undefined 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Jenis 2011 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 50.972.785,00 64.830.572,00 14.707.500,00 14.707.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.680.285,00 79.538.072,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2012 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 142.703.100,00 165.704.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.703.100,00 165.704.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa penunjang urusan Pemerintahan 1 Paket 2013 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 4.162.500,00 4.162.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.162.500,00 4.162.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan Tumbang Napoi yang memadai Terpenuhinya Kebutuhan Pokmas dan Ormas Kelurahan Tumbang Napoi 2 unit 5 Pokmas / Ormas 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi Meningkatnya pemberdayaan pokmas dan ormas kepada masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi 2 paket 5 Pokmas / Ormas 2014 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 3.385.500,00 3.385.500,00 236.087.010,00 236.087.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.472.510,00 239.472.510,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 2015 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 147.981.605,00 175.924.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.981.605,00 175.924.838,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil KECAMATAN RUNGAN BARAT 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:10 Halaman 249 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Cakupan Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Cakupan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Cakupan Layanan Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD 98 persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksanannya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 1 tahun 2016 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 4.047.350,00 4.047.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.047.350,00 4.047.350,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 tahun 2017 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.712.530.217,00 1.549.805.562,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.712.530.217,00 1.549.805.562,70 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 jenis 2018 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 29 Paket 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2019 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 34.025.520,00 34.025.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.025.520,00 34.025.520,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 tahun 2020 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 13 Paket 5.202.000,00 5.202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.202.000,00 5.202.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2021 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 14.780.800,00 14.780.800,00 78.750.360,00 205.459.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.531.160,00 220.240.799,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2022 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 40 Paket 46.592.450,00 49.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.592.450,00 49.980.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2023 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 4.583.315,00 4.956.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.583.315,00 4.956.872,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2024 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:10 Halaman 250 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 17.810.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.810.156,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2025 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 125 Laporan 33.356.610,00 33.356.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.356.610,00 33.356.610,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2026 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52 Laporan 136.184.500,00 171.353.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.184.500,00 171.353.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 jenis 2027 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0,00 0,00 0,00 136.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.530.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2028 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 121.985.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.985.260,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 tahun 2029 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2030 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 9.000.000,00 21.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 21.760.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2031 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 7.245.858,00 7.245.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.245.858,00 7.245.858,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2032 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 23 Laporan 460.603.454,00 556.317.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.603.454,00 556.317.202,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 tahun 2033 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 34.656.369,00 59.653.313,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.656.369,00 59.653.313,30 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2034 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:10 Halaman 251 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Layanan Perencanaan Pembangunan Daerah, Cakupan Layanan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Cakupan Layanan Program Peningkatan peran serta Kepemudaan, Cakupan Layanan Program Pembinaan Daerah Bawahan, Cakupan Layanan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri 98 persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1 tahun 2035 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 181.519.594,00 72.309.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.519.594,00 72.309.560,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1 tahun 2036 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 11.021.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.021.598,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2037 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 71.886.440,00 71.886.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.886.440,00 71.886.440,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3 kegiatan 2038 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 12.493.950,00 12.493.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.493.950,00 12.493.950,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Porsentase Program Peningkatan peran serta Kepemudaan, Cakupan Layanan Program Pembinaan Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan 100 persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 1 tahun SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:10 Halaman 252 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2039 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25 Orang 52.848.600,00 52.848.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.848.600,00 52.848.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2040 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 90 Orang 71.689.585,00 71.689.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.689.585,00 71.689.585,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Layanan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 100 persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 jenis 2041 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokumen 46.632.000,00 46.632.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.632.000,00 46.632.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2042 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 11 Dokumen 9.607.750,00 9.607.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.607.750,00 9.607.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil KELURAHAN RABAMBANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Cakupan Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Cakupan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Cakupan Layanan Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD 98 persen 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 jenis SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:10 Halaman 253 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2043 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2044 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 0,00 31.055.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.055.358,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2045 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 17.012.760,00 34.025.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.012.760,00 34.025.520,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 tahun 2046 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2047 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0,00 14.471.625,00 0,00 106.465.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.937.053,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2048 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 53 Paket 0,00 29.981.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.981.708,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2049 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 53 Paket 28.651.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.651.708,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 2050 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 1.898.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.898.030,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2051 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.018.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018.009,00 0,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 2052 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 36.080.000,00 80.474.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.080.000,00 80.474.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 jenis 2053 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:10 Halaman 254 Lampiran V : Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2024 Tanggal : 9 September 2024 KABUPATEN GUNUNG MAS REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan 296.488.762.6 74,00 299.928.535.9 63,01 1.411.319.07 3,00 1.687.601.84 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.900.081.7 47,00 301.616.137.8 04,01 1 01 1 02 Kesehatan 125.869.607.3 37,00 127.502.080.9 02,08 1.845.081.71 2,00 1.377.575.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.714.689.0 49,00 128.879.655.9 02,08 1 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13.760.475.22 6,00 14.095.200.27 3,00 219.335.980, 00 567.273.338, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.979.811.20 6,00 14.662.473.61 1,00 1 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 12.198.427.97 5,00 11.775.938.92 8,00 193.798.616, 00 371.640.155, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.392.226.59 1,00 12.147.579.08 3,00 1 01 1 06 Sosial 4.374.464.597 ,00 4.620.800.043 ,00 85.860.000,0 0 628.267.360, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.460.324.597 ,00 5.249.067.403 ,00 1 01 2 11 Lingkungan Hidup 8.737.292.615 ,00 8.453.076.091 ,00 26.478.794,0 0 51.453.794,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 8.763.771.409 ,00 8.504.529.885 ,00 1 01 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.331.320.974 ,00 6.116.985.352 ,05 389.461.177, 00 559.900.498, 95 0,00 0,00 0,00 0,00 6.720.782.151 ,00 6.676.885.851 ,00 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9.703.032.299 ,00 10.430.304.33 1,00 96.387.427,0 0 123.364.890, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.799.419.726 ,00 10.553.669.22 1,00 1 01 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5.474.725.762 ,00 5.725.415.255 ,00 130.047.600, 00 129.586.950, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.604.773.362 ,00 5.855.002.205 ,00 1 01 2 16 Komunikasi dan Informatika 5.233.203.171 ,00 5.509.102.265 ,00 325.401.180, 00 1.262.094.77 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5.558.604.351 ,00 6.771.197.038 ,95 1 01 2 18 Penanaman Modal 4.155.180.436 ,00 4.331.635.634 ,00 1.129.131.00 7,00 1.962.772.56 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.284.311.443 ,00 6.294.408.201 ,00 1 01 2 20 Statistik 149.045.290,0 0 131.288.078,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.045.290,0 0 131.288.078,0 0 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-13 08:50:05 Halaman 1 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 01 2 22 Kebudayaan 5.569.265.526 ,00 5.636.135.915 ,00 11.077.800,0 0 483.114.275, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.580.343.326 ,00 6.119.250.190 ,00 1 01 2 23 Perpustakaan 4.941.224.372 ,00 5.138.133.134 ,00 25.999.245,0 0 36.799.245,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.967.223.617 ,00 5.174.932.379 ,00 1 01 2 24 Kearsipan 490.683.552,0 0 514.791.988,0 0 2.348.316,00 43.490.466,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 493.031.868,0 0 558.282.454,0 0 1 01 3 25 Kelautan dan Perikanan 5.271.654.102 ,00 5.564.479.736 ,00 154.329.394, 00 459.884.238, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.425.983.496 ,00 6.024.363.974 ,00 1 01 3 26 Pariwisata 0,00 23.704.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.704.360,00 1 01 3 27 Pertanian 12.966.270.70 3,00 13.063.094.06 7,00 205.187.000, 00 484.493.388, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.171.457.70 3,00 13.547.587.45 5,00 1 01 3 30 Perdagangan 3.379.008.244 ,00 3.607.851.444 ,00 81.250.000,0 0 97.239.040,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.460.258.244 ,00 3.705.090.484 ,00 1 01 3 31 Perindustrian 522.468.354,0 0 741.100.104,0 0 0,00 15.150.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 522.468.354,0 0 756.250.104,0 0 1 01 3 32 Transmigrasi 6.268.443.312 ,00 6.442.428.081 ,00 56.832.000,0 0 154.211.190, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.325.275.312 ,00 6.596.639.271 ,00 1 01 4 01 Sekretariat Daerah 49.072.020.83 3,00 54.784.290.50 5,00 2.112.876.07 5,00 6.907.756.19 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.184.896.90 8,00 61.692.046.69 8,00 1 01 4 02 Sekretariat DPRD 39.553.452.20 1,00 47.228.455.39 4,00 327.383.258, 00 3.470.639.54 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.880.835.45 9,00 50.699.094.94 0,00 1 01 5 01 Perencanaan 10.036.388.50 8,00 10.592.962.00 6,53 362.391.013, 00 860.123.992, 47 0,00 0,00 0,00 0,00 10.398.779.52 1,00 11.453.085.99 9,00 1 01 5 02 Keuangan 29.133.388.02 1,00 31.547.189.29 7,94 10.329.056.0 06,00 13.865.624.8 94,80 4.750.000. 000,00 4.750.000. 000,00 185.825.733. 630,00 209.555.585. 830,00 230.038.177.6 57,00 259.718.400.0 22,74 1 01 5 03 Kepegawaian 7.966.829.477 ,00 9.613.145.704 ,00 0,00 45.680.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.966.829.477 ,00 9.658.825.704 ,00 1 01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 1.625.085.400 ,00 1.401.043.568 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.085.400 ,00 1.401.043.568 ,00 1 01 5 05 Penelitian dan Pengembangan 1.126.289.804 ,00 1.158.725.647 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126.289.804 ,00 1.158.725.647 ,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-13 08:50:05 Halaman 2 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 01 6 01 Inspektorat 11.591.580.25 8,00 12.837.863.80 0,00 2.662.574.07 3,00 4.235.108.85 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.254.154.33 1,00 17.072.972.65 3,00 1 01 7 01 Kecamatan 44.403.723.92 0,00 45.104.791.34 8,00 4.156.832.42 3,00 4.766.421.73 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.560.556.34 3,00 49.871.213.08 4,00 1 01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 39.182.656.76 6,00 39.686.154.49 3,00 57.206.500,0 0 63.367.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 39.239.863.26 6,00 39.749.521.49 3,00 2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2 03 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 7.460.955.205 ,00 7.785.544.435 ,00 0,00 90.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.460.955.205 ,00 7.875.544.435 ,00 2 03 1 06 Sosial 239.386.700,0 0 239.386.700,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.386.700,0 0 239.386.700,0 0 3 EKONOMI 3 04 1 02 Kesehatan 164.353.000,0 0 164.353.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.353.000,0 0 164.353.000,0 0 3 04 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20.499.403.21 6,00 24.946.158.31 1,00 103.537.209. 163,00 132.328.033. 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.036.612.3 79,00 157.274.192.2 78,00 3 04 2 07 Tenaga Kerja 561.181.660,0 0 505.468.528,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561.181.660,0 0 505.468.528,0 0 3 04 2 09 Pangan 737.450.299,0 0 574.505.586,0 0 25.984.000,0 0 25.984.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 763.434.299,0 0 600.489.586,0 0 3 04 2 15 Perhubungan 320.955.807,0 0 671.418.807,0 0 815.250.000, 00 815.250.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.205.807 ,00 1.486.668.807 ,00 3 04 2 16 Komunikasi dan Informatika 6.558.049.832 ,00 6.717.369.046 ,00 56.796.070,0 0 4.657.550.47 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.614.845.902 ,00 11.374.919.52 3,00 3 04 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 536.045.220,0 0 377.854.264,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.045.220,0 0 377.854.264,0 0 3 04 2 18 Penanaman Modal 1.740.123.810 ,00 1.671.139.106 ,00 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.765.123.810 ,00 1.696.139.106 ,00 3 04 2 21 Persandian 98.131.976,00 98.131.976,00 21.867.000,0 0 21.867.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 119.998.976,0 0 119.998.976,0 0 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-13 08:50:05 Halaman 3 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 3 04 3 25 Kelautan dan Perikanan 2.052.657.399 ,00 2.029.142.854 ,00 97.147.300,0 0 118.897.300, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.149.804.699 ,00 2.148.040.154 ,00 3 04 3 27 Pertanian 27.899.454.25 1,00 27.745.013.95 9,00 1.023.754.17 7,00 1.480.741.35 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.923.208.42 8,00 29.225.755.31 3,00 3 04 3 30 Perdagangan 1.414.489.609 ,00 1.412.794.206 ,00 0,00 16.428.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.414.489.609 ,00 1.429.222.206 ,00 3 04 3 31 Perindustrian 558.346.033,0 0 762.338.385,0 0 37.518.000,0 0 51.948.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 595.864.033,0 0 814.286.385,0 0 4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 4 05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.213.556.400 ,00 3.129.677.400 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.213.556.400 ,00 3.129.677.400 ,00 4 05 2 10 Pertanahan 881.628.612,0 0 876.548.612,0 0 3.987.900.00 0,00 3.992.980.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.869.528.612 ,00 4.869.528.612 ,00 4 05 2 11 Lingkungan Hidup 4.143.094.714 ,00 4.283.094.424 ,00 965.061.600, 00 909.561.600, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.108.156.314 ,00 5.192.656.024 ,00 4 05 3 28 Kehutanan 1.802.701.942 ,00 2.530.867.982 ,72 6.660.000,00 79.581.836,2 8 0,00 0,00 0,00 0,00 1.809.361.942 ,00 2.610.449.819 ,00 5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.639.600.062 ,00 3.141.600.062 ,00 3.700.000.00 0,00 4.875.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.339.600.062 ,00 8.016.600.062 ,00 5 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.676.862.515 ,00 5.984.954.235 ,00 14.739.827.5 00,00 20.937.014.3 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.416.690.01 5,00 26.921.968.53 5,00 6 KESEHATAN 6 07 1 02 Kesehatan 82.051.170.92 7,00 81.823.639.51 2,92 7.322.567.77 5,00 13.216.689.4 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.373.738.70 2,00 95.040.328.96 3,92 6 07 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5.270.141.180 ,00 5.156.505.413 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.270.141.180 ,00 5.156.505.413 ,00 7 PARIWISATA 7 08 2 22 Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-13 08:50:05 Halaman 4 Lampiran VI : Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2024 Tanggal : 9 September 2024 KABUPATEN GUNUNG MAS REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2024 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 A SPM Bidang Pendidikan
1.Pendidikan Dasar Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.920.984.520,00 961.628.260,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:51 Halaman 1 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 300.000.000,00 346.130.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 465.804.774,00 465.804.774,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.430.438.154,00 1.531.438.154,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 119.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 2.624.072.000,00 3.032.862.777,00 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 0,00 48.007.787,00 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 905.535.155,00 2.009.328.023,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 415.291.361,00 491.684.746,00 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 190.000.000,00 190.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 472.521.550,00 472.521.550,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 2.034.685.530,00 2.040.781.342,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 159.072.000,00 246.139.600,00 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 254.768.941,00 278.207.021,00 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 484.722.070,00 484.722.070,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 333.885.120,00 374.995.920,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.034.705.530,00 1.011.497.765,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 100.000.000,00 0,00 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 0,00 200.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 55.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 879.775.225,00 879.775.225,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.007.859.000,00 4.168.605.299,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 49.024.500,00 49.024.500,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 150.000.000,00 166.008.920,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 465.912.340,00 245.050.797,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 100.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:51 Halaman 2 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 Pembangunan Ruang Kelas Baru 557.758.160,00 583.758.160,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 320.629.000,00 320.629.000,00 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 284.615.930,00 373.294.075,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.149.346.280,00 1.243.471.938,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1.170.000.000,00 1.169.817.000,00 Total 22.435.407.140,00 23.385.184.703,00
2.Pendidikan Anak Usia Dini Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 176.820.700,00 156.820.476,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 818.096.800,00 829.005.700,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 253.263.200,00 253.263.000,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 377.587.860,00 195.564.018,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 150.821.426,00 150.821.426,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 851.720.000,00 804.312.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 524.705.845,00 594.705.445,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 141.387.450,00 141.387.450,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 290.150.000,00 290.150.000,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 213.600.000,00 213.599.800,00 Total 3.798.153.281,00 3.629.629.315,00
3.Pendidikan Kesetaraan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 102.568.124,00 102.568.098,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 220.976.062,00 220.976.062,00 Total 323.544.186,00 323.544.160,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan 26.557.104.607,00 27.338.358.178,00 B SPM Bidang Kesehatan
1.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 894.808.800,00 885.724.800,00 Total 894.808.800,00 885.724.800,00
2.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 881.056.200,00 249.300.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:51 Halaman 3 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 Total 881.056.200,00 249.300.600,00
3.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 132.952.410,00 132.952.410,00 Total 132.952.410,00 132.952.410,00
4.Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 180.585.300,00 188.194.300,00 Total 180.585.300,00 188.194.300,00
5.Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 342.658.495,00 334.775.400,00 Total 342.658.495,00 334.775.400,00
6.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 181.669.100,00 181.669.100,00 Total 181.669.100,00 181.669.100,00
7.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 232.969.310,00 246.036.910,00 Total 232.969.310,00 246.036.910,00
8.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 214.403.600,00 214.403.600,00 Total 214.403.600,00 214.403.600,00
9.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.585.893.200,00 341.558.200,00 Total 1.585.893.200,00 341.558.200,00
10.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.040.244.000,00 964.642.000,00 Total 1.040.244.000,00 964.642.000,00
11.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 349.584.200,00 158.598.200,00 Total 349.584.200,00 158.598.200,00
12.Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 361.652.890,00 310.849.990,00 Total 361.652.890,00 310.849.990,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan 6.398.477.505,00 4.208.705.510,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 500.000.000,00 700.000.000,00 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.341.000.000,00 1.771.000.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 4.077.600.062,00 4.292.600.062,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 500.000.000,00 500.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 921.000.000,00 753.000.000,00 Total 7.339.600.062,00 8.016.600.062,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:51 Halaman 4 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
2.Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 2.613.556.400,00 2.559.592.600,00 Total 2.613.556.400,00 2.559.592.600,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 9.953.156.462,00 10.576.192.662,00 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 0,00 100.000.000,00 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 57.358.856,00 47.016.456,00 Total 57.358.856,00 147.016.456,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 57.358.856,00 147.016.456,00 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1.986.119.860,00 2.290.626.360,00 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15.256.325,00 35.565.325,00 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 0,00 35.000.000,00 Total 2.001.376.185,00 2.361.191.685,00
2.Pelayanan informasi rawan bencana Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 0,00 27.508.900,00 Total 0,00 27.508.900,00
3.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 136.463.600,00 136.463.600,00 Penyusunan Rencana Kontijensi 350.000.000,00 401.118.000,00 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 350.000.000,00 401.118.000,00 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 22.163.404,00 22.163.404,00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 553.549.270,00 567.413.568,00 Total 1.412.176.274,00 1.528.276.572,00
4.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 32.887.367,00 32.887.367,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 311.351.807,00 424.715.383,00 Total 344.239.174,00 457.602.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:51 Halaman 5 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
5.Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 39.388.400,00 4.477.600,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 192.375.416,00 192.375.416,00 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 311.339.003,00 402.961.003,00 Total 543.102.819,00 599.814.019,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.300.894.452,00 4.974.393.926,00 F SPM Bidang Sosial
1.Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 5.925.200,00 17.775.600,00 Penyediaan Alat Bantu 130.747.600,00 173.747.600,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 20.798.800,00 31.891.200,00 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 10.992.000,00 11.498.600,00 Pemberian Layanan Rujukan 76.056.220,00 103.205.586,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 11.850.400,00 11.600.800,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 18.067.200,00 18.222.800,00 Penyediaan Permakanan 45.726.200,00 52.957.400,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 45.752.200,00 39.802.400,00 Penyediaan Sandang 21.505.600,00 11.576.700,00 Total 387.421.420,00 472.278.686,00
2.Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Pemberian Layanan Rujukan 76.056.220,00 103.205.586,00 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 10.992.000,00 11.498.600,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 18.067.200,00 18.222.800,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 20.798.800,00 31.891.200,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 11.850.400,00 11.600.800,00 Penyediaan Alat Bantu 130.747.600,00 173.747.600,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 5.925.200,00 17.775.600,00 Penyediaan Permakanan 45.726.200,00 52.957.400,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 45.752.200,00 39.802.400,00 Penyediaan Sandang 21.505.600,00 11.576.700,00 Total 387.421.420,00 472.278.686,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:51 Halaman 6 Lampiran VII : Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2024 Tanggal : 9 September 2024 KABUPATEN GUNUNG MAS SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 297.900.081.747,00 301.616.137.804,01 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0,00 85.158.194.588,00 82.983.300.178,99 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0,00 1.190.151.085,00 2.382.622.098,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 127.714.689.049,00 128.879.655.902,08 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,00 78.513.350.990,00 84.794.803.966,92 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0,00 9.924.804.047,00 9.188.001.932,00 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 0,00 313.581.000,00 320.581.000,00 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 786.355.665,00 901.295.065,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 13.979.811.206,00 14.662.473.611,00 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0,00 8.420.000.000,00 16.322.850.000,00 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0,00 7.339.600.062,00 8.016.600.062,00 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0,00 2.613.556.400,00 2.559.592.600,00 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0,00 17.349.083.379,00 21.031.727.027,00 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0,00 1.680.000.000,00 2.080.000.000,00 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0,00 95.987.529.000,00 117.247.115.251,00 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0,00 600.000.000,00 592.500.000,00 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0,00 600.000.000,00 570.084.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:57 Halaman 1 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0,00 113.394.603,00 177.900.403,00 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 1.698.469.314,00 1.722.484.714,00 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0,00 17.604.826.098,00 25.021.583.418,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 12.392.226.591,00 12.147.579.083,00 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 2.668.543.588,00 2.982.306.153,00 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 2.253.191.595,00 2.504.389.359,00 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 0,00 2.539.220.022,00 2.388.848.923,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 4.460.324.597,00 5.249.067.403,00 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0,00 1.176.343.105,00 996.099.559,00 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0,00 550.538.940,00 647.926.452,00 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0,00 1.262.088.156,00 1.420.996.456,00 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0,00 239.386.700,00 239.386.700,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0,00 99.483.150,00 58.340.974,00 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0,00 284.553.290,00 264.553.290,00 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0,00 177.145.220,00 182.574.264,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0,00 805.000.000,00 938.000.000,00 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0,00 25.000.000,00 30.095.176,00 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 0,00 79.029.530,00 84.835.436,00 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 0,00 106.190.440,00 117.428.528,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:57 Halaman 2 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0,00 150.000.000,00 168.434.847,00 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0,00 102.145.220,00 161.100.517,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0,00 604.408.924,00 338.974.353,00 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0,00 85.708.870,00 165.397.128,00 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0,00 73.316.505,00 96.118.105,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 0,00 4.643.012.000,00 4.643.012.000,00 2 10 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 0,00 226.516.612,00 226.516.612,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 8.763.771.409,00 8.504.529.885,00 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 183.839.000,00 208.839.000,00 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 285.310.000,00 284.810.000,00 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 0,00 51.086.550,00 73.086.550,00 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 0,00 174.477.944,00 174.477.944,00 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 0,00 48.971.350,00 48.971.350,00 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 34.450.717,00 34.450.717,00 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0,00 4.330.020.753,00 4.368.020.463,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.046.679.781,00 5.229.765.255,00 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0,00 850.631.173,00 718.521.493,00 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0,00 555.201.622,00 472.561.094,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:57 Halaman 3 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0,00 237.083.875,00 224.852.309,00 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 0,00 31.185.700,00 31.185.700,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.037.360.203,00 5.375.803.874,00 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0,00 4.017.236.362,00 3.820.930.702,00 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 0,00 744.823.161,00 1.356.934.645,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.604.773.362,00 5.855.002.205,00 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0,00 380.385.660,00 280.721.966,00 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 0,00 3.479.655.520,00 3.413.433.312,00 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0,00 1.410.100.000,00 1.462.350.135,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 0,00 1.081.371.675,00 1.431.834.675,00 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 0,00 54.834.132,00 54.834.132,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.558.604.351,00 6.771.197.038,95 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0,00 2.856.436.548,00 3.085.862.598,00 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0,00 3.758.409.354,00 8.289.056.925,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0,00 133.045.220,00 138.854.264,00 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 0,00 403.000.000,00 239.000.000,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:57 Halaman 4 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.284.311.443,00 6.294.408.201,00 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 0,00 121.604.700,00 159.566.700,00 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0,00 472.594.950,00 408.043.918,00 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0,00 570.139.900,00 527.744.316,00 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 0,00 537.604.440,00 548.842.528,00 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0,00 63.179.820,00 51.941.644,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0,00 1.631.601.229,00 2.274.393.647,00 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0,00 6.000.448.605,00 7.562.962.149,00 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0,00 149.045.290,00 131.288.078,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0,00 119.998.976,00 119.998.976,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.561.445.932,00 6.119.250.190,00 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0,00 3.614.244.996,00 3.916.461.796,00 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0,00 114.989.097,00 892.264.937,00 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 0,00 217.570.947,00 232.747.381,00 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 0,00 736.235.437,00 754.479.854,00 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 0,00 25.159.975,00 25.159.975,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 4.967.223.617,00 5.174.932.379,00 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0,00 763.335.606,00 899.859.518,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:57 Halaman 5 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 0,00 39.999.715,00 62.999.661,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0,00 478.189.193,00 543.439.983,00 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 0,00 14.842.675,00 14.842.471,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.425.983.496,00 6.024.363.974,00 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 0,00 230.585.140,00 230.200.230,00 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0,00 1.712.909.289,00 1.648.295.396,00 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0,00 206.310.270,00 269.544.528,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0,00 3.696.802.147,00 3.676.425.794,00 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0,00 376.479.426,00 368.482.382,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 13.171.457.703,00 13.547.587.455,00 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0,00 15.910.426.466,00 16.309.649.661,00 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0,00 9.553.444.440,00 9.033.682.704,00 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0,00 716.110.901,00 714.784.485,00 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 0,00 194.793.682,00 194.922.776,00 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 0,00 1.173.658.460,00 1.702.111.780,00 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0,00 1.374.774.479,00 1.270.603.907,00 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 0,00 1.809.361.942,00 2.610.449.819,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 3.460.258.244,00 3.705.090.484,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:57 Halaman 6 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 0,00 85.188.580,00 67.390.860,00 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0,00 731.211.060,00 770.275.536,00 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0,00 340.375.834,00 333.842.010,00 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0,00 257.714.135,00 257.713.800,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 522.468.354,00 756.250.104,00 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0,00 349.606.663,00 572.162.185,00 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0,00 246.257.370,00 242.124.200,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 6.325.275.312,00 6.596.639.271,00 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 129.045.220,00 105.813.077,00 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 77.145.220,00 82.574.264,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 27.556.263.846,00 37.892.650.121,00 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 21.876.993.458,00 21.953.860.077,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0,00 1.751.639.604,00 1.845.536.500,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 22.278.563.273,00 26.918.517.947,00 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0,00 17.602.272.186,00 23.780.576.993,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 7.101.902.603,00 7.888.527.453,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:57 Halaman 7 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 1.759.980.547,00 2.024.337.476,00 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 1.536.896.371,00 1.540.221.070,00 5 02 KEUANGAN 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 32.491.666.887,00 37.977.091.099,38 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 193.909.544.241,00 217.785.023.950,36 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0,00 860.468.784,00 942.404.173,00 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 2.776.497.745,00 3.013.880.800,00 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.722.066.012,00 6.883.167.182,00 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0,00 2.244.763.465,00 2.775.658.522,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 74.521.500,00 74.535.768,00 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 1.550.563.900,00 1.326.507.800,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 1.126.289.804,00 1.158.725.647,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 11.259.700.710,00 13.186.543.376,00 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 0,00 2.307.728.268,00 2.704.803.609,00 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 0,00 686.725.353,00 1.181.625.668,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 38.933.685.350,00 40.294.570.204,60 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 89.141.806,00 84.692.529,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 7.353.954.831,00 7.241.227.007,40 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:24:57 Halaman 8 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2024 Tanggal : 9 September 2024 KABUPATEN GUNUNG MAS SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 394.434.395.399,00 397.634.415.877,00 397.669.415.877,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 385.301.704.491,00 387.047.058.769,00 386.982.060.081,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 385.301.704.491,00 387.047.058.769,00 386.982.060.081,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 86.695.141.914,00 83.224.388.914,00 82.983.300.178,99 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 42.616.842.319,00 41.115.415.638,00 41.261.742.594,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.103.617.000,00 2.286.270.000,00 2.286.270.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 230.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.076.688.000,00 1.059.965.250,00 1.059.965.250,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.731.110.000,00 1.390.850.000,00 1.586.887.050,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 417.179.190,00 417.179.190,00 417.179.190,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 195.500.000,00 195.500.000,00 195.500.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 428.105.755,00 428.105.755,00 428.105.755,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 642.612.251,00 642.612.251,00 642.612.251,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah 1.188.290.000,00 1.028.290.000,00 1.028.290.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 879.775.225,00 879.775.225,00 879.775.225,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 508.511.312,00 444.419.681,00 444.419.681,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.920.984.520,00 961.628.260,00 961.628.260,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 465.804.774,00 465.804.774,00 465.804.774,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1.634.441.361,00 491.684.746,00 491.684.746,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 1 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 18.374.170.487,00 18.374.170.487,00 18.374.170.487,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 504.292.566,00 678.912.781,00 678.912.781,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 1.360.340.000,00 1.320.189.000,00 1.320.189.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 119.000.000,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 333.885.120,00 374.995.920,00 374.995.920,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 254.768.941,00 278.207.021,00 278.207.021,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 484.722.070,00 484.722.070,00 484.722.070,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 2.034.685.530,00 2.040.491.436,00 2.040.781.342,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 583.758.160,00 583.758.160,00 583.758.160,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 535.980.500,00 535.980.500,00 535.980.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 320.629.000,00 320.629.000,00 320.629.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 482.668.832,00 482.668.832,00 482.668.832,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.505.321.725,00 4.218.605.299,00 4.168.605.299,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 33.844.784.304,00 32.106.922.254,00 31.811.516.113,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1.170.000.000,00 1.169.817.000,00 1.169.817.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.220.629.000,00 1.220.629.000,00 1.220.629.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 418.482.000,00 418.482.000,00 418.482.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 776.195.000,00 626.195.000,00 578.195.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0006 Pembangunan Laboratorium 2.102.757.000,00 2.037.316.500,00 2.037.316.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 481.500.000,00 216.500.000,00 216.500.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 605.157.787,00 557.150.000,00 557.150.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 2.624.072.000,00 3.032.862.777,00 3.032.862.777,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 2 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 216.299.161,00 216.299.161,00 216.299.161,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1.334.753.000,00 1.299.869.000,00 1.299.869.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 1.433.062.000,00 1.430.125.900,00 1.197.935.900,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 822.861.000,00 822.861.000,00 822.861.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah 730.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 472.521.550,00 472.521.550,00 472.521.550,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 492.450.792,00 368.567.354,00 353.335.354,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.149.346.280,00 1.243.471.938,00 1.243.471.938,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 465.912.340,00 245.050.797,00 245.050.797,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 55.000.000,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 8.734.159.513,00 8.734.159.513,00 8.734.159.513,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 541.897.819,00 550.653.419,00 550.653.419,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 150.000.000,00 166.008.920,00 166.008.920,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 159.072.000,00 246.139.600,00 246.139.600,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 49.024.500,00 49.024.500,00 49.024.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 300.000.000,00 346.130.000,00 346.130.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 590.002.378,00 611.823.978,00 611.823.978,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.830.438.154,00 1.531.438.154,00 1.531.438.154,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 0,00 48.007.787,00 48.007.787,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 3 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.034.705.530,00 1.011.481.906,00 1.011.497.765,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.094.485.500,00 1.094.335.500,00 1.094.335.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 9.379.865.542,00 9.198.401.273,00 9.216.726.021,99 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.229.849.345,00 1.029.822.345,00 1.010.907.193,99 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 829.005.700,00 829.005.700,00 829.005.700,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 524.705.845,00 594.705.445,00 594.705.445,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0007 Pengadaan Mebel PAUD 184.690.500,00 134.690.500,00 112.690.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 290.150.000,00 290.150.000,00 290.150.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 301.284.200,00 301.284.200,00 301.284.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 377.587.860,00 195.564.018,00 195.564.018,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 253.263.000,00 253.263.000,00 253.263.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 2.660.200.000,00 2.660.200.000,00 2.660.200.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 300.000.000,00 550.000.000,00 665.359.375,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 141.387.450,00 141.387.450,00 141.387.450,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 213.599.800,00 213.599.800,00 213.599.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 150.821.426,00 150.821.426,00 150.821.426,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 646.322.000,00 646.322.000,00 646.322.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru 851.720.000,00 831.720.000,00 804.312.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 248.457.940,00 199.044.913,00 190.333.438,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 176.820.476,00 176.820.476,00 156.820.476,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 853.649.749,00 803.649.749,00 693.315.450,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 132.640.000,00 132.640.000,00 132.640.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 4 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 187.515.890,00 187.515.890,00 187.515.890,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 220.976.062,00 220.976.062,00 220.976.062,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 209.949.699,00 159.949.699,00 49.615.400,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 102.568.098,00 102.568.098,00 102.568.098,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.324.959.230,00 2.382.622.098,00 2.382.622.098,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.324.959.230,00 2.382.622.098,00 2.382.622.098,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 419.424.075,00 373.294.075,00 373.294.075,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 905.535.155,00 2.009.328.023,00 2.009.328.023,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 297.281.603.347,00 301.440.047.757,00 301.616.137.804,01 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 201.368.964,00 177.420.564,00 177.420.564,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 175.884.764,00 149.936.364,00 149.936.364,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.675.000,00 6.675.000,00 6.675.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.125.000,00 6.125.000,00 6.125.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.559.200,00 6.559.200,00 6.559.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6.125.000,00 8.125.000,00 8.125.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 292.212.788.205,00 295.794.588.471,00 295.776.643.503,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 291.537.278.732,00 294.969.010.910,00 294.969.010.910,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 534.212.116,00 666.530.116,00 648.585.148,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 141.297.357,00 159.047.445,00 159.047.445,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 119.071.909,00 129.668.293,00 129.958.197,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 44.444.914,00 38.439.357,00 38.439.357,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 41.836.445,00 54.642.302,00 54.642.302,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 32.790.550,00 36.586.634,00 36.876.538,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 5 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.267.821.302,00 1.065.755.102,00 1.211.576.838,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.112.597.870,00 910.531.670,00 936.353.406,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 155.223.432,00 155.223.432,00 275.223.432,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.068.679.466,00 2.482.783.090,00 2.506.641.534,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 29.183.250,00 29.183.250,00 41.744.250,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 715.853.355,00 634.298.680,00 649.833.680,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 49.130.970,00 49.130.970,00 49.130.970,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.837.556,00 50.837.556,00 66.600.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13.248.000,00 13.248.000,00 13.248.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 179.272.614,00 155.272.614,00 155.272.614,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 63.166.320,00 50.812.020,00 50.812.020,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 958.500.081,00 1.500.000.000,00 1.480.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.487.320,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 268.792.000,00 422.400.000,00 417.100.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 268.792.000,00 422.400.000,00 417.100.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 387.339.692,00 387.339.692,00 387.339.692,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 156.720.000,00 156.720.000,00 156.720.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 220.619.692,00 220.619.692,00 220.619.692,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 755.741.809,00 980.092.545,00 1.009.457.476,01 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 152.287.893,00 164.851.317,00 185.375.764,01 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 13.637.600,00 13.637.600,00 13.637.600,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 89.816.316,00 101.603.628,00 110.444.112,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 500.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 6 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.132.690.908,00 10.587.357.108,00 10.687.355.796,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.132.690.908,00 10.587.357.108,00 10.687.355.796,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.054.631.029,00 1.979.475.109,00 2.274.393.647,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.464.418.105,00 1.359.113.885,00 1.529.101.373,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 100.000.000,00 255.519.000,00 258.321.722,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 250.070.000,00 250.070.000,00 250.070.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 300.210.676,00 300.210.676,00 300.210.676,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi 305.875.939,00 305.875.939,00 298.005.939,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 508.261.490,00 247.438.270,00 422.493.036,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 590.212.924,00 620.361.224,00 745.292.274,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 465.212.924,00 495.361.224,00 585.292.274,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 125.000.000,00 125.000.000,00 160.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 6.228.059.879,00 7.757.881.999,00 7.562.962.149,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.009.379.977,00 1.009.379.977,00 1.002.729.977,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 150.296.260,00 150.296.260,00 150.296.260,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 859.083.717,00 859.083.717,00 852.433.717,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 1.673.746.466,00 1.418.056.213,00 1.405.085.713,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 7 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0001 Seleksi Atlet Daerah 483.907.248,00 483.907.248,00 476.857.248,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 257.006.580,00 257.006.580,00 251.086.080,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 517.626.626,00 261.936.373,00 261.936.373,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 415.206.012,00 415.206.012,00 415.206.012,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1.435.455.364,00 2.297.654.000,00 2.240.715.700,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 0001 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 285.455.364,00 286.654.000,00 229.715.700,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 1.150.000.000,00 2.011.000.000,00 2.011.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 2.109.478.072,00 3.032.791.809,00 2.914.430.759,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 333.646.513,00 333.646.513,00 256.096.513,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 1.775.831.559,00 2.699.145.296,00 2.658.334.246,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 159.049.863.879,00 161.860.875.526,00 161.760.875.526,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 159.049.863.879,00 161.860.875.526,00 161.760.875.526,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 159.049.863.879,00 161.860.875.526,00 161.760.875.526,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 75.354.845.625,00 81.756.852.523,00 81.107.826.064,92 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 13.937.833.340,00 16.266.713.340,00 17.682.659.590,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0006 Pengembangan Puskesmas 1.785.765.884,00 1.785.765.884,00 1.785.765.884,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 801.893.900,00 981.893.900,00 2.112.327.340,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 8 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1.219.880.170,00 1.219.880.170,00 1.219.880.170,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 926.405.000,00 3.075.285.000,00 3.310.130.320,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.174.328.152,00 2.174.328.152,00 2.174.328.152,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 55.577.000,00 55.577.000,00 106.244.490,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 5.727.237.108,00 5.727.237.108,00 5.727.237.108,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0025 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) 278.484.200,00 278.484.200,00 278.484.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 968.261.926,00 968.261.926,00 968.261.926,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 61.416.611.085,00 65.489.737.983,00 63.424.765.274,92 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 363.359.800,00 363.359.800,00 341.558.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 964.642.000,00 964.642.000,00 964.642.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 158.614.200,00 158.598.200,00 158.598.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 310.849.990,00 310.849.990,00 310.849.990,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 894.808.800,00 894.808.800,00 885.724.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 249.300.600,00 249.300.600,00 249.300.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 132.952.410,00 132.952.410,00 132.952.410,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 180.585.300,00 180.585.300,00 188.194.300,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 334.775.400,00 334.775.400,00 334.775.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 181.669.100,00 181.669.100,00 181.669.100,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 246.036.910,00 246.036.910,00 246.036.910,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 214.403.600,00 214.403.600,00 214.403.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 9 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3.345.529.277,00 3.345.529.277,00 3.244.652.477,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 35.174.300,00 35.174.300,00 35.174.300,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.177.498.800,00 1.177.498.800,00 1.177.498.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 273.588.500,00 273.588.500,00 273.588.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 595.281.500,00 595.281.500,00 594.373.100,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 46.438.000,00 46.438.000,00 92.876.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 10.592.000,00 10.592.000,00 21.184.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.174.441.120,00 2.174.441.120,00 2.501.109.120,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 32.505.153.045,00 36.553.295.943,00 34.875.546.550,51 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 49.927.200,00 49.927.200,00 49.927.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1.599.911.281,00 1.599.911.281,00 1.752.279.484,41 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 11.460.188.546,00 11.460.188.546,00 10.538.202.428,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 524.902.342,00 524.902.342,00 619.319.681,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.405.691.652,00 1.405.691.652,00 1.460.032.712,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 78.557.200,00 78.557.200,00 78.557.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 220.390.920,00 245.390.920,00 220.390.920,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 169.656.700,00 169.656.700,00 169.656.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 14.423.600,00 14.423.600,00 14.423.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 53.506.492,00 53.506.492,00 53.506.492,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 128.845.200,00 128.845.200,00 128.845.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.314.915.300,00 1.314.915.300,00 1.314.915.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 10 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 401.200,00 401.200,00 401.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 401.200,00 401.200,00 401.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.574.593.415,00 1.574.593.415,00 1.604.779.640,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 479.415.085,00 479.415.085,00 509.601.310,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 455.196.285,00 455.196.285,00 485.382.510,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 24.218.800,00 24.218.800,00 24.218.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.095.178.330,00 1.095.178.330,00 1.095.178.330,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.095.178.330,00 1.095.178.330,00 1.095.178.330,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 313.581.000,00 313.581.000,00 320.581.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 50.000.000,00 50.000.000,00 57.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 50.000.000,00 50.000.000,00 57.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 99.228.000,00 99.228.000,00 99.228.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 99.228.000,00 99.228.000,00 99.228.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 11 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 164.353.000,00 164.353.000,00 164.353.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 164.353.000,00 164.353.000,00 164.353.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 844.713.045,00 844.713.045,00 844.713.045,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 511.991.457,00 511.991.457,00 511.991.457,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 511.991.457,00 511.991.457,00 511.991.457,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 217.782.188,00 217.782.188,00 217.782.188,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 217.782.188,00 217.782.188,00 217.782.188,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 114.939.400,00 114.939.400,00 114.939.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 114.939.400,00 114.939.400,00 114.939.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 80.962.130.794,00 77.371.135.543,00 77.882.975.776,08 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 401.984.342,00 849.653.531,00 590.719.278,38 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 379.784.342,00 827.453.531,00 568.519.278,38 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 22.200.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 75.898.606.417,00 70.890.653.733,00 71.632.187.492,12 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 75.832.700.310,00 70.824.747.626,00 71.535.174.085,12 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 65.906.107,00 65.906.107,00 97.013.407,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 256.660.577,00 326.659.666,00 416.460.180,88 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 12 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 256.660.577,00 326.659.666,00 416.460.180,88 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 342.088.500,00 342.088.500,00 342.088.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 342.088.500,00 342.088.500,00 342.088.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.073.370.428,00 1.802.780.361,00 2.272.908.868,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.493.418,00 33.493.418,00 102.707.608,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.759.230,00 110.759.074,00 228.334.230,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.306.850,00 65.306.850,00 85.547.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.977.000,00 22.977.000,00 22.977.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 50.528.255,00 50.528.255,00 8.903.255,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 890.305.675,00 1.519.715.764,00 1.824.439.075,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.933.803.887,00 1.933.803.887,00 1.480.376.501,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 413.772.480,00 413.772.480,00 413.772.480,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.299.185,00 71.299.185,00 120.709.059,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.448.732.222,00 1.448.732.222,00 945.894.962,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 995.616.643,00 1.165.495.865,00 1.088.234.955,70 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 13 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 80.401.851,00 80.401.851,00 80.401.851,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 808.034.157,00 808.034.157,00 846.943.841,70 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 107.180.635,00 277.059.857,00 160.889.263,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.13 Penataan Organisasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.13 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN 58.220.344.004,00 62.223.462.340,00 62.323.462.340,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.668.153.878,00 3.668.153.902,00 3.686.977.902,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3.252.458.618,00 3.252.456.922,00 3.252.456.922,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 02 2.01 0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 194.873.925,00 194.873.925,00 194.873.925,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 02 2.01 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 69.904.680,00 69.904.680,00 69.904.680,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.413.689.251,00 2.413.689.251,00 2.413.689.251,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 573.990.762,00 573.989.066,00 573.989.066,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 186.140.520,00 186.142.240,00 186.142.240,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 11.986.500,00 11.986.500,00 11.986.500,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 174.154.020,00 174.155.740,00 174.155.740,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 156.195.200,00 156.195.200,00 156.195.200,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 156.195.200,00 156.195.200,00 156.195.200,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 73.359.540,00 73.359.540,00 92.183.540,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 73.359.540,00 73.359.540,00 92.183.540,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 8.493.277.332,00 7.583.222.292,00 7.583.222.292,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 14 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 8.142.936.792,00 7.232.881.752,00 7.232.881.752,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 8.142.936.792,00 7.232.881.752,00 7.232.881.752,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 350.340.540,00 350.340.540,00 350.340.540,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 350.340.540,00 350.340.540,00 350.340.540,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 56.582.020,00 56.582.020,00 56.582.020,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 56.582.020,00 56.582.020,00 56.582.020,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 56.582.020,00 56.582.020,00 56.582.020,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 46.002.330.774,00 50.915.504.126,00 50.996.680.126,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 156.262.210,00 156.262.210,00 156.262.210,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 143.488.380,00 143.488.380,00 143.488.380,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.424.630,00 3.424.630,00 3.424.630,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.530.600,00 3.530.600,00 3.530.600,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.545.000,00 1.545.000,00 1.545.000,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.423.400,00 1.423.400,00 1.423.400,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.850.200,00 2.850.200,00 2.850.200,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.947.207.212,00 27.908.075.790,00 27.908.075.790,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.947.207.212,00 27.908.075.790,00 27.908.075.790,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 123.465.360,00 123.465.360,00 123.465.360,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 123.465.360,00 123.465.360,00 123.465.360,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 455.033.015,00 454.654.965,00 535.830.965,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 337.296.960,00 337.296.960,00 337.296.960,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.968.000,00 2.484.000,00 2.484.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 15 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 18.845.755,00 20.951.705,00 20.951.705,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93.922.300,00 93.922.300,00 175.098.300,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.391.873.200,00 1.389.276.440,00 1.389.276.440,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.193.200,00 7.596.600,00 7.596.600,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.381.680.000,00 1.381.679.840,00 1.381.679.840,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 419.356.737,00 419.356.737,00 419.356.737,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.798.733,00 20.798.733,00 20.798.733,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 170.543.136,00 170.543.136,00 170.543.136,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 228.014.868,00 228.014.868,00 228.014.868,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 13.500.000.000,00 20.452.304.799,00 20.452.304.799,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 13.500.000.000,00 20.452.304.799,00 20.452.304.799,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.13 Penataan Organisasi 9.133.040,00 12.107.825,00 12.107.825,00 1.02.0.00.5.02.01.0001 1 02 01 2.13 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 9.133.040,00 12.107.825,00 12.107.825,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM 177.543.070.062,00 207.845.161.886,00 210.004.911.886,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 157.669.580.047,00 181.435.858.551,00 183.082.943.351,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 10.320.000.000,00 16.320.000.000,00 16.322.850.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 16 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000.000,00 4.963.043.500,00 4.963.043.500,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 250.000.000,00 249.250.000,00 249.250.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0107 Pembangunan Unit Air Baku 2.350.000.000,00 2.317.490.000,00 2.317.490.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000,00 196.303.500,00 196.303.500,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.320.000.000,00 11.356.956.500,00 11.359.806.500,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa 900.000.000,00 895.200.000,00 895.200.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 350.000.000,00 6.346.810.000,00 6.349.660.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 900.000.000,00 889.477.000,00 1.003.202.170,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi 384.000.000,00 379.083.900,00 265.358.730,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 2.341.000.000,00 2.341.000.000,00 2.341.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0033 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa 195.000.000,00 260.785.600,00 260.785.600,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 250.000.000,00 244.600.000,00 244.600.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 7.839.600.062,00 8.559.600.062,00 8.016.600.062,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 7.839.600.062,00 8.559.600.062,00 8.016.600.062,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.000.000.000,00 870.000.000,00 500.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 4.077.600.062,00 4.297.600.062,00 4.292.600.062,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 921.000.000,00 921.000.000,00 753.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.341.000.000,00 1.771.000.000,00 1.771.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 500.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.613.556.400,00 2.613.556.400,00 2.559.592.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 17 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.613.556.400,00 2.613.556.400,00 2.559.592.600,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 2.613.556.400,00 2.613.556.400,00 2.559.592.600,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 17.749.083.379,00 19.806.727.027,00 21.031.727.027,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 17.749.083.379,00 19.806.727.027,00 21.031.727.027,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 17.520.695.129,00 19.580.695.129,00 20.805.695.129,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 228.388.250,00 226.031.898,00 226.031.898,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.680.000.000,00 1.880.000.000,00 2.080.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.680.000.000,00 1.880.000.000,00 2.080.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1.680.000.000,00 1.880.000.000,00 2.080.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 102.237.529.000,00 116.737.529.000,00 117.247.115.251,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 102.237.529.000,00 116.737.529.000,00 117.247.115.251,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0031 Penggantian Jembatan 6.164.187.084,00 6.702.187.084,00 6.700.187.084,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan 15.571.394.304,00 15.819.491.224,00 15.883.491.224,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0033 Rekonstruksi Jalan 65.139.738.868,00 78.850.317.868,00 78.840.776.868,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan 1.847.932.329,00 1.847.932.329,00 1.847.932.329,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan 249.882.909,00 702.882.909,00 1.102.882.909,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0039 Rehabilitasi Jembatan 9.654.518.762,00 10.079.818.762,00 10.075.234.762,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0040 Pembangunan Jembatan 2.604.674.086,00 1.104.674.086,00 1.093.251.086,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 500.000.000,00 500.000.000,00 496.925.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 505.200.658,00 1.130.224.738,00 1.206.433.989,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 600.000.000,00 592.500.000,00 592.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 18 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 207.766.067,00 153.050.715,00 153.050.715,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 207.766.067,00 153.050.715,00 153.050.715,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 307.151.911,00 354.367.263,00 354.367.263,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 39.055.434,00 77.905.434,00 77.905.434,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota 210.701.146,00 216.723.501,00 216.723.501,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI 22.219.500,00 24.562.497,00 24.562.497,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi 35.175.831,00 35.175.831,00 35.175.831,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 85.082.022,00 85.082.022,00 85.082.022,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 85.082.022,00 85.082.022,00 85.082.022,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 600.000.000,00 570.000.000,00 570.084.800,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 450.000.000,00 354.955.430,00 355.040.230,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 250.000.000,00 220.000.000,00 220.084.800,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 100.000.000,00 34.955.430,00 34.955.430,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 115.044.570,00 115.044.570,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang 50.000.000,00 115.044.570,00 115.044.570,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.029.811.206,00 14.355.946.062,00 14.662.473.611,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 127.999.107,00 127.999.107,00 162.402.950,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 19 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85.999.107,00 85.999.107,00 120.402.950,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.893.346.933,00 9.893.346.933,00 9.893.346.933,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.845.346.933,00 9.845.346.933,00 9.845.346.933,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 78.714.568,00 78.714.568,00 78.714.568,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 78.714.568,00 78.714.568,00 78.714.568,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 397.000.000,00 298.898.000,00 298.898.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 101.898.000,00 101.898.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 47.000.000,00 47.000.000,00 47.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 350.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 870.305.794,00 938.564.278,00 867.503.645,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.551.828,00 31.201.437,00 43.834.292,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 391.091.290,00 405.109.810,00 321.416.322,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,00 33.602.500,00 33.602.500,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 42.662.676,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 325.000.000,00 381.650.531,00 381.650.531,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 219.335.980,00 389.320.129,00 554.640.483,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 20 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 75.480.000,00 179.043.000,00 179.043.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 143.855.980,00 210.277.129,00 375.597.483,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.583.108.824,00 1.519.103.047,00 1.568.066.847,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 194.450.000,00 200.152.751,00 249.116.551,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.378.008.824,00 1.308.300.296,00 1.308.300.296,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 860.000.000,00 1.110.000.000,00 1.238.900.185,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 510.000.000,00 510.000.000,00 468.900.185,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 350.000.000,00 600.000.000,00 770.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 19.873.490.015,00 26.409.303.335,00 26.921.968.535,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 113.394.603,00 177.900.403,00 177.900.403,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 57.358.856,00 47.016.456,00 47.016.456,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 57.358.856,00 47.016.456,00 47.016.456,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 56.035.747,00 30.883.947,00 30.883.947,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.06 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 56.035.747,00 30.883.947,00 30.883.947,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.698.469.314,00 1.736.419.714,00 1.722.484.714,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.698.469.314,00 1.736.419.714,00 1.722.484.714,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.698.469.314,00 1.736.419.714,00 1.722.484.714,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 18.061.626.098,00 24.494.983.218,00 25.021.583.418,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 18.061.626.098,00 24.494.983.218,00 25.021.583.418,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 21 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 110.013.473,00 125.241.473,00 117.913.473,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 14.344.350.710,00 20.343.559.710,00 20.711.919.910,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 39.512.410,00 83.432.530,00 83.432.530,00 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 3.567.749.505,00 3.942.749.505,00 4.108.317.505,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10.241.758.770,00 9.684.432.402,00 9.684.432.402,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10.241.758.770,00 9.684.432.402,00 9.684.432.402,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.668.543.588,00 2.620.057.773,00 2.982.306.153,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.171.761.565,00 2.123.385.860,00 2.506.375.688,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 94.082.505,00 9.075.600,00 9.075.600,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 91.559.200,00 91.559.200,00 171.673.728,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 0,00 0,00 35.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1.986.119.860,00 2.022.751.060,00 2.290.626.360,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 496.782.023,00 496.671.913,00 475.930.465,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0,00 0,00 60.945.600,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15.256.325,00 35.565.325,00 35.565.325,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 287.013.980,00 266.595.530,00 245.892.482,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 160.044.560,00 160.043.900,00 99.059.900,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 34.467.158,00 34.467.158,00 34.467.158,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 268.409.800,00 268.409.800,00 282.738.700,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 27.508.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 22 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.01 0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 0,00 0,00 27.508.900,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 268.409.800,00 268.409.800,00 255.229.800,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.02 0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.02 0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 268.409.800,00 268.409.800,00 255.229.800,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 981.868.490,00 981.868.490,00 1.122.402.886,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 981.868.490,00 981.868.490,00 1.122.402.886,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 981.868.490,00 981.868.490,00 1.122.402.886,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.322.936.892,00 5.814.096.339,00 5.296.984.663,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.784.000,00 13.784.000,00 130.612.195,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 114.578.195,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 13.784.000,00 13.784.000,00 16.034.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.892.152.933,00 4.183.576.098,00 3.517.040.314,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.892.152.933,00 4.183.576.098,00 3.517.040.314,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.523.660,00 9.523.660,00 9.523.660,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.523.660,00 9.523.660,00 9.523.660,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 486.434.612,00 473.306.820,00 556.975.410,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 31.274.250,00 31.274.250,00 31.274.250,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 418.342.950,00 418.342.950,00 502.011.540,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 36.817.412,00 23.689.620,00 23.689.620,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 591.496.979,00 836.973.781,00 777.298.381,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.670.501,00 21.670.501,00 21.670.501,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 23 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 213.130.342,00 295.115.470,00 278.195.170,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.781.600,00 14.781.600,00 14.781.600,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.555.500,00 7.555.500,00 7.555.500,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 30.389.025,00 30.389.025,00 30.888.525,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.883.440,00 9.883.440,00 9.883.440,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 203.255.600,00 287.482.100,00 298.340.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 90.830.971,00 170.096.145,00 115.983.645,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.561.045,00 80.561.045,00 85.682.253,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.705.000,00 44.705.000,00 44.705.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.856.045,00 31.856.045,00 36.977.253,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 248.983.663,00 216.370.935,00 219.852.450,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 101.033.600,00 101.033.600,00 101.033.600,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.950.347,00 43.337.619,00 46.819.134,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 61.999.716,00 61.999.716,00 61.999.716,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.737.854.128,00 9.390.899.051,00 9.490.899.051,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.115.086.163,00 2.088.099.301,00 2.221.650.659,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.285.249.589,00 1.253.472.287,00 1.288.383.087,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 15.336.315,00 15.336.315,00 15.336.315,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 0009 Penyusunan Rencana Kontijensi 401.118.000,00 401.118.000,00 401.118.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 24 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 22.163.404,00 22.163.404,00 22.163.404,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 401.118.000,00 401.118.000,00 401.118.000,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 136.463.600,00 136.463.600,00 136.463.600,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 309.050.270,00 277.272.968,00 312.183.768,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 359.473.574,00 358.889.750,00 457.602.750,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 32.887.367,00 32.887.367,00 32.887.367,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 326.586.207,00 326.002.383,00 424.715.383,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 470.363.000,00 475.737.264,00 475.664.822,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota 42.879.200,00 42.879.200,00 42.879.200,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 427.483.800,00 432.858.064,00 432.785.622,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.101.293.932,00 1.301.356.837,00 1.266.446.037,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 597.579.513,00 706.020.418,00 671.109.618,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 39.388.400,00 39.388.400,00 4.477.600,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 04 2.01 0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 84.200.600,00 84.200.600,00 84.200.600,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 04 2.01 0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 256.756.875,00 451.892.100,00 451.892.100,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 04 2.01 0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 217.233.638,00 130.539.318,00 130.539.318,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 503.714.419,00 595.336.419,00 595.336.419,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 192.375.416,00 192.375.416,00 192.375.416,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 04 2.04 0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 311.339.003,00 402.961.003,00 402.961.003,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.521.474.033,00 6.001.442.913,00 6.002.802.355,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 108.744.682,00 173.841.889,00 185.438.498,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 25 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.857.140,00 2.857.140,00 2.857.140,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.697.520,00 4.697.520,00 4.697.520,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.697.520,00 7.820.727,00 7.820.727,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 96.492.502,00 158.466.502,00 170.063.111,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.498.773.044,00 3.953.329.246,00 3.914.941.033,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.498.773.044,00 3.953.329.246,00 3.914.941.033,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 320.428.340,00 272.945.180,00 282.616.840,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 51.825.900,00 51.825.900,00 53.613.000,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 268.602.440,00 221.119.280,00 229.003.840,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 881.064.357,00 915.784.065,00 920.728.933,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.874.120,00 5.874.120,00 5.874.120,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 214.172.744,00 216.614.744,00 216.614.744,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.769.968,00 40.994.968,00 41.298.968,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.774.200,00 27.193.668,00 32.098.536,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.182.140,00 11.182.140,00 11.182.140,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 29.953.085,00 20.614.725,00 20.614.725,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 553.338.100,00 593.309.700,00 593.045.700,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 423.866.570,00 409.499.680,00 409.499.680,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.714.000,00 63.714.000,00 63.714.000,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 353.152.570,00 338.785.680,00 338.785.680,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 288.597.040,00 276.042.853,00 271.188.053,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 237.792.628,00 222.695.320,00 217.840.520,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.575.180,00 25.118.301,00 25.118.301,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 26 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.229.232,00 28.229.232,00 28.229.232,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.13 Penataan Organisasi 0,00 0,00 18.389.318,00 1.05.2.11.0.00.04.0000 1 05 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0,00 0,00 18.389.318,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 40.114.725.032,00 40.597.313.558,00 40.597.313.558,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.659.244,00 50.659.244,00 89.088.744,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.659.244,00 50.659.244,00 89.088.744,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.960.502,00 6.960.502,00 8.121.502,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 6.960.502,00 6.960.502,00 8.121.502,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.904.753,00 90.904.753,00 90.904.753,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.303.025,00 5.303.025,00 5.303.025,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.495.980,00 19.495.980,00 19.495.980,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.106.000,00 36.106.000,00 36.106.000,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.999.748,00 29.999.748,00 29.999.748,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 39.710.750,00 39.710.750,00 47.419.413,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.710.750,00 39.710.750,00 47.419.413,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 489.348.740,00 413.296.180,00 411.908.420,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 481.948.740,00 405.896.180,00 404.508.420,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.277.777,00 238.775.391,00 200.349.233,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 51.526.903,00 51.526.903,00 51.526.903,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 115.710.564,00 115.710.564,00 115.710.564,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.794.524,00 14.794.524,00 19.214.766,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.245.786,00 56.743.400,00 13.897.000,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 39.239.863.266,00 39.757.006.738,00 39.749.521.493,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 27 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 39.239.863.266,00 39.757.006.738,00 39.749.521.493,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.314.103.459,00 1.764.103.459,00 1.793.516.879,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1.314.103.459,00 1.764.103.459,00 1.793.516.879,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 02 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 96.993.250,00 96.993.250,00 96.993.250,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 02 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 265.864.010,00 265.864.010,00 265.864.010,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 02 2.01 0008 Pembentukan Paskibraka 951.246.199,00 1.401.246.199,00 1.430.659.619,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 32.360.991.867,00 32.360.991.867,00 32.405.944.367,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 32.360.991.867,00 32.360.991.867,00 32.405.944.367,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 03 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 46.300.200,00 46.300.200,00 46.300.200,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 03 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 32.289.691.667,00 32.289.691.667,00 32.334.644.167,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 580.499.340,00 580.499.340,00 430.499.340,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 580.499.340,00 580.499.340,00 430.499.340,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 325.500.800,00 325.500.800,00 175.500.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 28 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 254.998.540,00 254.998.540,00 254.998.540,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 371.185.978,00 371.185.978,00 369.071.945,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 371.185.978,00 371.185.978,00 369.071.945,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 272.804.796,00 272.804.796,00 272.804.596,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 05 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 98.381.182,00 98.381.182,00 96.267.349,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 646.397.413,00 646.397.413,00 645.611.284,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 646.397.413,00 646.397.413,00 645.611.284,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 06 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 88.647.416,00 88.647.416,00 145.460.316,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 06 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 165.165.396,00 165.165.396,00 166.257.396,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 39.656.284,00 39.656.284,00 39.656.284,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 06 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 35.000.324,00 35.000.324,00 35.000.324,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 317.927.993,00 317.927.993,00 259.236.964,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.966.685.209,00 4.033.828.681,00 4.104.877.678,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.381.983.730,00 3.456.285.902,00 3.523.714.899,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 29 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.381.983.730,00 3.456.285.902,00 3.523.714.899,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31.080.000,00 31.080.000,00 31.080.000,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 31.080.000,00 31.080.000,00 31.080.000,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 489.028.479,00 481.869.779,00 485.489.779,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 103.127.579,00 95.968.879,00 96.948.879,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 378.900.900,00 378.900.900,00 381.540.900,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.593.000,00 64.593.000,00 64.593.000,00 1.05.8.01.0.00.04.0000 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64.593.000,00 64.593.000,00 64.593.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 7.688.681.498,00 8.553.476.570,00 8.553.476.570,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.688.681.498,00 8.553.476.570,00 8.553.476.570,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.688.681.498,00 8.553.476.570,00 8.553.476.570,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.176.342.905,00 985.811.931,00 996.099.559,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.176.342.905,00 985.811.931,00 996.099.559,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 559.281.377,00 515.062.077,00 515.062.077,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 155.873.140,00 121.656.630,00 121.674.058,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 278.506.540,00 240.894.276,00 249.683.176,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 182.681.848,00 108.198.948,00 109.680.248,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 550.538.940,00 632.488.652,00 647.926.452,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 387.421.420,00 456.840.886,00 472.278.686,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan 45.726.200,00 52.957.400,00 52.957.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0002 Penyediaan Sandang 21.505.600,00 11.576.700,00 11.576.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 30 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu 130.747.600,00 173.747.600,00 173.747.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 45.752.200,00 33.752.100,00 39.802.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 18.067.200,00 18.222.800,00 18.222.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 20.798.800,00 37.941.600,00 31.891.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 10.992.000,00 11.241.600,00 11.498.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 5.925.200,00 7.406.500,00 17.775.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 11.850.400,00 11.600.800,00 11.600.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan 76.056.220,00 98.393.786,00 103.205.586,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 163.117.520,00 175.647.766,00 175.647.766,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0003 Penyediaan Permakanan 62.868.800,00 62.868.800,00 62.868.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0004 Penyediaan Sandang 30.855.900,00 30.855.900,00 30.855.900,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 13.262.400,00 13.262.400,00 13.262.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 56.130.420,00 68.660.666,00 68.660.666,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.262.088.156,00 1.429.186.556,00 1.420.996.456,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.262.088.156,00 1.429.186.556,00 1.420.996.456,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.237.169.756,00 1.372.640.956,00 1.371.159.656,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 24.918.400,00 56.545.600,00 49.836.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 239.386.700,00 239.386.700,00 239.386.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 119.460.000,00 119.460.000,00 119.460.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan 119.460.000,00 119.460.000,00 119.460.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 119.926.700,00 119.926.700,00 119.926.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 119.926.700,00 119.926.700,00 119.926.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 31 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.460.324.797,00 5.266.602.731,00 5.249.067.403,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.413.680,00 38.191.510,00 41.946.660,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 13.700.840,00 13.700.840,00 15.403.660,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.712.840,00 24.490.670,00 26.543.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.290.341.478,00 3.350.013.411,00 3.329.191.715,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.249.731.058,00 3.315.598.345,00 3.298.687.349,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.990.000,00 1.990.000,00 1.990.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 38.620.420,00 32.425.066,00 28.514.366,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.916.000,00 1.916.000,00 1.916.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.916.000,00 1.916.000,00 1.916.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31.932.140,00 18.763.910,00 18.763.910,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 14.374.500,00 14.374.500,00 14.374.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17.557.640,00 4.389.410,00 4.389.410,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 353.847.299,00 480.359.864,00 517.763.264,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.984.000,00 3.984.000,00 3.984.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.122.339,00 47.747.804,00 47.747.804,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.348.000,00 17.348.000,00 18.348.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 30.020.860,00 10.270.860,00 10.270.860,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 265.372.100,00 401.009.200,00 437.412.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 564.102.000,00 524.614.860,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 564.102.000,00 524.614.860,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 280.553.946,00 330.966.660,00 327.231.570,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28.085.220,00 34.080.786,00 34.080.786,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.250.000,00 68.250.000,00 68.250.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 32 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 174.218.726,00 228.635.874,00 224.900.784,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 445.018.374,00 445.018.374,00 452.739.438,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 153.260.031,00 153.260.031,00 160.981.095,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.610.400,00 16.610.400,00 16.610.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 275.147.943,00 275.147.943,00 275.147.943,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.13 Penataan Organisasi 31.301.880,00 37.271.002,00 34.899.986,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 31.301.880,00 37.271.002,00 34.899.986,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 12.142.279.732,00 12.511.402.122,00 12.511.402.122,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.142.279.732,00 12.511.402.122,00 12.511.402.122,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.267.365.190,00 1.479.894.504,00 1.499.894.504,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 805.000.000,00 918.000.000,00 938.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 0,00 0,00 0,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 63.000.000,00 83.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.02 0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 0,00 0,00 0,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.02 0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 50.000.000,00 63.000.000,00 83.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 675.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.03 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 675.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 25.000.000,00 30.095.176,00 30.095.176,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 33 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000,00 30.095.176,00 30.095.176,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 03 2.02 0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000,00 30.095.176,00 30.095.176,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 79.029.530,00 84.835.436,00 84.835.436,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 79.029.530,00 84.835.436,00 84.835.436,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 79.029.530,00 84.835.436,00 84.835.436,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 04 2.02 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 106.190.440,00 117.428.528,00 117.428.528,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 106.190.440,00 117.428.528,00 117.428.528,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 05 2.01 0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 106.190.440,00 117.428.528,00 117.428.528,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 150.000.000,00 168.434.847,00 168.434.847,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 150.000.000,00 168.434.847,00 168.434.847,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 06 2.02 0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 168.434.847,00 168.434.847,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 102.145.220,00 161.100.517,00 161.100.517,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 66.565.153,00 66.565.153,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA 25.000.000,00 66.565.153,00 66.565.153,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 77.145.220,00 94.535.364,00 94.535.364,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 77.145.220,00 94.535.364,00 94.535.364,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 34 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 07 2.03 0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10.874.914.542,00 11.031.507.618,00 11.011.507.618,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 380.385.660,00 277.817.444,00 280.721.966,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 26.000.000,00 958.400,00 958.400,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 2.01 0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 26.000.000,00 958.400,00 958.400,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 354.385.660,00 276.859.044,00 279.763.566,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 2.02 0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 121.585.660,00 44.059.044,00 46.963.566,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 2.02 0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 0,00 0,00 0,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 100.800.000,00 100.800.000,00 100.800.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.479.655.520,00 3.416.358.512,00 3.413.433.312,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.339.950.000,00 1.336.777.714,00 1.336.777.714,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.01 0008 Pengendalian Program KKBPK 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 595.200.000,00 595.200.000,00 595.200.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.01 0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 74.750.000,00 71.577.714,00 71.577.714,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 916.863.520,00 811.960.928,00 811.960.928,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 35 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 384.000.000,00 384.000.000,00 384.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.02 0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 0,00 0,00 0,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.02 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 532.863.520,00 427.960.928,00 427.960.928,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 184.592.000,00 210.760.270,00 210.760.270,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 78.592.000,00 78.592.000,00 78.592.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.03 0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 45.000.000,00 71.168.270,00 71.168.270,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1.038.250.000,00 1.056.859.600,00 1.053.934.400,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.04 0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.04 0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB 75.000.000,00 93.609.600,00 90.684.400,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.04 0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas 690.000.000,00 690.000.000,00 690.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 269.500.000,00 269.500.000,00 269.500.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.410.100.000,00 1.462.350.135,00 1.462.350.135,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 610.000.000,00 662.250.135,00 662.250.135,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.01 0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 87.496.054,00 79.746.000,00 79.746.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.01 0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 28.049.706,00 28.049.706,00 28.049.706,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 36 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.01 0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 117.110.802,00 177.110.991,00 177.110.991,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.01 0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 40.347.414,00 40.347.414,00 40.347.414,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.01 0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 36.996.024,00 36.996.024,00 36.996.024,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 800.100.000,00 800.100.000,00 800.100.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.02 0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 381.000.000,00 381.000.000,00 381.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.02 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 419.100.000,00 419.100.000,00 419.100.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.604.773.362,00 5.874.981.527,00 5.855.002.205,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.355.625,00 63.773.249,00 67.339.649,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.090.000,00 2.090.000,00 2.090.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.974.000,00 1.974.000,00 1.974.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.308.000,00 2.308.000,00 2.308.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.945.000,00 1.945.000,00 1.945.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 46.038.625,00 55.456.249,00 59.022.649,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.159.731.999,00 4.307.798.225,00 4.282.746.273,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.101.541.559,00 4.294.560.137,00 4.269.508.185,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 30.045.220,00 6.809.044,00 6.809.044,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 28.145.220,00 6.429.044,00 6.429.044,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 37 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 128.572.220,00 115.463.120,00 99.694.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 97.033.980,00 83.924.880,00 83.924.880,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 31.538.240,00 31.538.240,00 15.769.120,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 569.246.984,00 680.936.035,00 690.580.135,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.998.200,00 6.998.200,00 6.998.200,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.176.000,00 7.176.000,00 7.176.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 49.999.644,00 40.890.027,00 40.890.027,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 487.073.140,00 607.871.808,00 617.515.908,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 130.047.600,00 121.955.700,00 129.586.950,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 107.892.000,00 99.800.100,00 99.800.100,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.155.600,00 22.155.600,00 29.786.850,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 284.703.500,00 306.939.764,00 306.939.764,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.030.000,00 49.860.000,00 49.860.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 222.673.500,00 255.079.764,00 255.079.764,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 278.115.434,00 278.115.434,00 278.115.434,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.171.871,00 41.171.871,00 41.171.871,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 206.583.695,00 206.583.695,00 206.583.695,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.359.847,00 15.359.847,00 15.359.847,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.021,00 15.000.021,00 15.000.021,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN 17.167.958.472,00 17.794.304.535,00 17.794.304.535,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 13.871.927.723,00 13.666.157.009,00 13.697.185.909,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 183.839.000,00 183.839.000,00 208.839.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 38 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 183.839.000,00 183.839.000,00 208.839.000,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 02 2.02 0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 183.839.000,00 183.839.000,00 208.839.000,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 285.310.000,00 229.810.000,00 284.810.000,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 285.310.000,00 229.810.000,00 284.810.000,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 104.376.600,00 94.376.600,00 104.810.600,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 180.933.400,00 135.433.400,00 179.999.400,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 51.086.550,00 51.086.550,00 73.086.550,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 51.086.550,00 51.086.550,00 73.086.550,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 05 2.01 0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 51.086.550,00 51.086.550,00 73.086.550,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 174.477.944,00 174.477.944,00 174.477.944,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 174.477.944,00 174.477.944,00 174.477.944,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 06 2.01 0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 174.477.944,00 174.477.944,00 174.477.944,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 48.971.350,00 48.971.350,00 48.971.350,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 48.971.350,00 48.971.350,00 48.971.350,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 07 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 48.971.350,00 48.971.350,00 48.971.350,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 34.450.717,00 34.450.717,00 34.450.717,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 34.450.717,00 34.450.717,00 34.450.717,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 39 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 08 2.01 0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 08 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 34.450.717,00 34.450.717,00 34.450.717,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4.330.020.753,00 4.330.020.753,00 4.368.020.463,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 4.330.020.753,00 4.330.020.753,00 4.368.020.463,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 11 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 39.117.600,00 39.117.600,00 58.082.000,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 909.561.600,00 909.561.600,00 909.561.600,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 11 2.01 0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 23.001.600,00 23.001.600,00 23.001.600,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 11 2.01 0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah 38.984.832,00 38.984.832,00 37.516.300,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 3.319.355.121,00 3.319.355.121,00 3.339.858.963,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.763.771.409,00 8.613.500.695,00 8.504.529.885,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.923.610.948,00 1.733.835.652,00 1.732.103.868,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.923.610.948,00 1.733.835.652,00 1.732.103.868,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.543.381.751,00 5.382.899.653,00 5.385.075.996,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.543.381.751,00 5.382.899.653,00 5.385.075.996,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 29.685.200,00 29.685.200,00 60.501.200,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 29.685.200,00 29.685.200,00 60.501.200,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 316.598.065,00 316.598.065,00 323.555.065,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 130.225.200,00 130.225.200,00 173.182.200,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 186.372.865,00 186.372.865,00 150.372.865,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 456.163.089,00 656.149.769,00 556.200.080,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.511.250,00 16.504.590,00 16.201.560,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 40 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 61.571.034,00 61.571.034,00 61.571.034,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.936.000,00 9.936.000,00 9.936.000,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 67.751.403,00 67.751.403,00 67.751.403,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.326.000,00 7.319.340,00 7.319.340,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 293.067.402,00 493.067.402,00 393.420.743,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 212.451.794,00 212.451.794,00 176.451.794,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 137.973.000,00 137.973.000,00 137.973.000,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 62.478.794,00 62.478.794,00 26.478.794,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 281.880.562,00 281.880.562,00 270.641.882,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 122.522.799,00 122.522.799,00 137.409.719,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 64.963.195,00 64.963.195,00 88.837.595,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 11 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 94.394.568,00 94.394.568,00 44.394.568,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1.486.668.807,00 1.486.668.807,00 1.486.668.807,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.431.834.675,00 1.431.834.675,00 1.431.834.675,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 265.546.000,00 265.546.000,00 265.546.000,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 02 2.05 0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 83.839.000,00 83.839.000,00 83.839.000,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 02 2.05 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 02 2.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 02 2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 181.707.000,00 181.707.000,00 181.707.000,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1.166.288.675,00 1.166.288.675,00 1.166.288.675,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 02 2.06 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 829.233.100,00 843.532.675,00 843.532.675,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 02 2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 14.299.575,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 41 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 02 2.06 0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 322.756.000,00 322.756.000,00 322.756.000,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 54.834.132,00 54.834.132,00 54.834.132,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 03 2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha 54.834.132,00 54.834.132,00 54.834.132,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 03 2.03 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 54.834.132,00 54.834.132,00 54.834.132,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 03 2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 03 2.05 0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 03 2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 2 15 03 2.13 0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.809.361.942,00 2.641.478.719,00 2.610.449.819,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 1.809.361.942,00 2.641.478.719,00 2.610.449.819,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 1.809.361.942,00 2.641.478.719,00 2.610.449.819,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 3 28 04 2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota 1.809.361.942,00 2.641.478.719,00 2.610.449.819,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 3 28 04 2.01 0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota 1.039.602.624,00 1.245.439.124,00 1.209.923.544,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 3 28 04 2.01 0005 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota 184.834.120,00 184.834.120,00 250.904.120,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 3 28 04 2.01 0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota 468.364.438,00 549.270.812,00 674.907.983,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 3 28 04 2.01 0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota 7.171.200,00 552.545.103,00 256.548.612,00 2.11.3.28.2.15.12.0000 3 28 04 2.01 0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA 109.389.560,00 109.389.560,00 218.165.560,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.720.782.151,00 6.568.585.851,00 6.676.885.851,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 42 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.720.782.151,00 6.568.585.851,00 6.676.885.851,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.720.782.151,00 6.568.585.851,00 6.676.885.851,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 850.631.173,00 718.374.971,00 718.521.493,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 486.003.473,00 383.987.745,00 384.134.267,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 02 2.01 0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 43.552.400,00 16.617.200,00 16.617.200,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 02 2.01 0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 55.355.348,00 55.355.348,00 55.355.348,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 02 2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 387.095.725,00 312.015.197,00 312.161.719,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 364.627.700,00 334.387.226,00 334.387.226,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 02 2.03 0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 364.627.700,00 334.387.226,00 334.387.226,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 555.201.622,00 555.201.622,00 472.561.094,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 555.201.622,00 555.201.622,00 472.561.094,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 03 2.01 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 486.791.338,00 486.791.338,00 404.150.810,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 68.410.284,00 68.410.284,00 68.410.284,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 237.083.875,00 237.083.875,00 224.852.309,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 237.083.875,00 237.083.875,00 224.852.309,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 04 2.03 0002 Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri 24.729.325,00 24.729.325,00 24.729.325,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 04 2.03 0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 212.354.550,00 212.354.550,00 200.122.984,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 31.185.700,00 31.185.700,00 31.185.700,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 31.185.700,00 31.185.700,00 31.185.700,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 05 2.01 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 31.185.700,00 31.185.700,00 31.185.700,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.046.679.781,00 5.026.739.683,00 5.229.765.255,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.983.097,00 21.983.097,00 21.983.097,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 43 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.949.014,00 3.949.014,00 3.949.014,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.602.342,00 3.602.342,00 3.602.342,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.833.222,00 4.833.222,00 4.833.222,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.607.942,00 4.607.942,00 4.607.942,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.990.577,00 4.990.577,00 4.990.577,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.934.499.769,00 2.934.500.123,00 3.036.883.511,05 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.923.662.731,00 2.923.663.085,00 3.026.046.473,05 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.970.646,00 4.970.646,00 4.970.646,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.866.392,00 5.866.392,00 5.866.392,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 125.084.940,00 125.084.940,00 132.461.530,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 45.288.000,00 45.288.000,00 57.054.000,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 79.796.940,00 79.796.940,00 75.407.530,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 937.189.122,00 870.323.270,00 880.501.970,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.705.500,00 9.790.750,00 9.790.750,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 226.174.066,00 205.600.882,00 205.600.882,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.471.970,00 20.218.795,00 24.268.795,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.164.000,00 37.164.000,00 37.996.500,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.452.000,00 7.452.000,00 7.452.000,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 119.002.350,00 90.877.607,00 90.877.607,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.413.800,00 5.413.800,00 5.413.800,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 486.744.500,00 486.744.500,00 492.040.700,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.060.936,00 7.060.936,00 7.060.936,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.510.000,00 36.408.000,00 36.408.000,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.510.000,00 36.408.000,00 36.408.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 44 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 723.693.333,00 779.720.733,00 862.807.626,95 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.263.500,00 83.263.500,00 75.222.000,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 352.799.582,00 430.685.436,00 528.485.429,95 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 282.230.251,00 260.371.797,00 253.700.197,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 247.995.006,00 247.995.006,00 247.995.006,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 94.726.101,00 94.726.101,00 94.726.101,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.891.821,00 37.891.821,00 37.891.821,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.547.500,00 24.547.500,00 24.547.500,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 90.829.584,00 90.829.584,00 90.829.584,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.13 Penataan Organisasi 10.724.514,00 10.724.514,00 10.724.514,00 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 12 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 10.724.514,00 10.724.514,00 10.724.514,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9.924.419.726,00 10.487.972.800,00 10.553.669.221,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9.924.419.726,00 10.487.972.800,00 10.553.669.221,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 4.021.522.982,00 3.879.787.813,00 3.820.930.702,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 4.021.522.982,00 3.879.787.813,00 3.820.930.702,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 195.087.938,00 119.570.366,00 119.570.081,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 251.158.958,00 209.748.721,00 210.202.841,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 333.618.400,00 291.239.775,00 349.376.267,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 2.038.466.878,00 1.898.066.878,00 1.741.427.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 45 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 120.412.747,00 97.176.571,00 97.176.571,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 47.724.150,00 87.149.200,00 127.737.200,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 25.473.644,00 25.473.644,00 25.473.644,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 547.300.898,00 665.592.406,00 644.784.304,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 93.641.600,00 117.132.800,00 136.544.592,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 251.194.842,00 251.194.525,00 251.194.525,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 117.442.927,00 117.442.927,00 117.442.927,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 865.365.460,00 1.290.122.853,00 1.356.934.645,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 865.365.460,00 1.290.122.853,00 1.356.934.645,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 170.205.064,00 147.465.228,00 213.161.649,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 65.613.234,00 71.143.591,00 71.499.890,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 150.256.696,00 121.211.476,00 121.211.476,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 479.290.466,00 950.302.558,00 951.061.630,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.037.531.284,00 5.318.062.134,00 5.375.803.874,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.322.220.898,00 3.835.234.321,00 3.839.938.922,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.204.085.308,00 3.780.834.034,00 3.784.999.023,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 118.135.590,00 54.400.287,00 54.939.899,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 131.081.550,00 72.149.325,00 81.534.924,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 40.209.750,00 40.209.750,00 40.209.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 46 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.356.500,00 15.505.641,00 15.505.641,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.515.300,00 16.433.934,00 25.819.533,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 610.869.366,00 776.058.638,00 819.710.178,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.553.550,00 7.553.550,00 7.553.550,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 95.619.307,00 67.174.890,00 123.364.890,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.570.590,00 71.620.651,00 71.620.651,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.967.888,00 13.275.600,00 35.055.576,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.798.500,00 10.798.500,00 10.798.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 30.020.527,00 13.268.407,00 13.268.407,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 372.339.000,00 592.367.040,00 558.048.604,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 450.000.000,00 110.700.000,00 110.700.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 450.000.000,00 110.700.000,00 110.700.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 299.787.985,00 237.714.652,00 237.714.652,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.420.000,00 10.420.000,00 10.420.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 74.880.000,00 74.880.000,00 74.880.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 214.487.985,00 152.414.652,00 152.414.652,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 223.571.485,00 286.205.198,00 286.205.198,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 79.418.226,00 138.475.967,00 138.475.967,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 98.104.798,00 113.114.436,00 113.114.436,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 46.048.461,00 34.614.795,00 34.614.795,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 12.442.494.519,00 13.341.303.519,00 18.397.403.615,95 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12.173.450.253,00 13.095.495.509,00 18.146.116.561,95 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 47 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.856.436.548,00 2.853.797.980,00 3.085.862.598,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.856.436.548,00 2.853.797.980,00 3.085.862.598,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 02 2.01 0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 175.439.323,00 124.900.505,00 203.920.505,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 02 2.01 0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 469.897.395,00 501.086.345,00 522.193.915,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 02 2.01 0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 2.211.099.830,00 2.227.811.130,00 2.359.748.178,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 3.758.409.354,00 3.732.414.399,00 8.289.056.925,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.195.324.935,00 3.195.324.935,00 3.195.324.935,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 03 2.01 0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 62.128.128,00 62.128.128,00 62.128.128,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 03 2.01 0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 3.133.196.807,00 3.133.196.807,00 3.133.196.807,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 563.084.419,00 537.089.464,00 5.093.731.990,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 03 2.02 0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 35.657.748,00 35.657.748,00 35.657.748,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 03 2.02 0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 40.496.700,00 40.496.700,00 69.896.700,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 03 2.02 0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 145.405.360,00 139.742.059,00 146.920.171,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 03 2.02 0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 111.903.709,00 111.903.709,00 111.903.709,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 03 2.02 0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 41.533.572,00 41.533.572,00 41.533.572,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 03 2.02 0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 188.087.330,00 167.755.676,00 4.687.820.090,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.558.604.351,00 6.509.283.130,00 6.771.197.038,95 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.867.324,00 46.631.148,00 52.110.192,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 17.248.122,00 17.248.122,00 17.248.122,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.036.882,00 6.036.882,00 6.036.882,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.352.200,00 3.352.200,00 3.352.200,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.315.460,00 2.315.460,00 2.315.460,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 48 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40.914.660,00 17.678.484,00 23.157.528,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.098.960.972,00 4.017.425.864,00 4.017.480.800,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.067.070.822,00 3.979.726.670,00 3.979.726.670,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.651.680,00 1.651.680,00 1.651.680,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 30.238.470,00 36.047.514,00 36.102.450,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 200.000,00 200.000,00 0,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 200.000,00 200.000,00 0,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 152.458.000,00 162.458.000,00 247.958.000,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 86.800.000,00 86.800.000,00 82.300.000,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 65.658.000,00 75.658.000,00 165.658.000,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 430.227.191,00 843.121.990,00 1.015.951.918,95 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.999.500,00 4.999.500,00 4.999.500,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 105.251.180,00 356.125.877,00 492.985.773,95 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.985.000,00 29.985.000,00 29.985.000,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.812.800,00 11.812.800,00 11.812.800,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 60.157.121,00 60.157.121,00 46.170.700,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.999.990,00 9.999.990,00 9.999.990,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.021.600,00 362.041.702,00 411.998.155,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 220.150.000,00 771.059.000,00 769.109.000,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.900.000,00 609.809.000,00 607.859.000,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 161.250.000,00 161.250.000,00 161.250.000,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 470.807.224,00 502.453.488,00 502.653.488,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.840.000,00 4.840.000,00 4.840.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 49 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.393.250,00 79.393.250,00 79.393.250,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.813.857,00 38.768.637,00 38.968.637,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 318.760.117,00 379.451.601,00 379.451.601,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.933.640,00 164.933.640,00 164.933.640,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 89.938.259,00 139.938.259,00 139.938.259,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.995.381,00 24.995.381,00 24.995.381,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.13 Penataan Organisasi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 16 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 149.045.290,00 125.809.034,00 131.288.078,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 149.045.290,00 125.809.034,00 131.288.078,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 149.045.290,00 125.809.034,00 131.288.078,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 20 02 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 89.994.570,00 66.758.394,00 72.237.438,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 20 02 2.01 0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 20 02 2.01 0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 59.050.720,00 59.050.640,00 59.050.640,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 119.998.976,00 119.998.976,00 119.998.976,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 119.998.976,00 119.998.976,00 119.998.976,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 112.884.976,00 112.884.976,00 112.884.976,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 21 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 8.458.600,00 8.458.600,00 8.458.600,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 21 02 2.01 0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 82.559.376,00 82.559.376,00 82.559.376,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 21 02 2.01 0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 21.867.000,00 21.867.000,00 21.867.000,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 7.114.000,00 7.114.000,00 7.114.000,00 2.16.2.20.2.21.02.0000 2 21 02 2.02 0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 7.114.000,00 7.114.000,00 7.114.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 50 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.2.07.3.32.12.00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 7.628.692.632,00 7.608.349.404,00 7.668.349.404,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 561.181.660,00 541.181.660,00 505.468.528,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 99.483.150,00 99.483.150,00 58.340.974,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 99.483.150,00 99.483.150,00 58.340.974,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 99.483.150,00 99.483.150,00 58.340.974,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 02 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 0,00 0,00 0,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 284.553.290,00 264.553.290,00 264.553.290,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 284.553.290,00 264.553.290,00 264.553.290,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 284.553.290,00 264.553.290,00 264.553.290,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0,00 0,00 0,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 0,00 0,00 0,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 0,00 0,00 0,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 04 2.03 0003 Job Fair/Bursa Kerja 0,00 0,00 0,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 177.145.220,00 177.145.220,00 182.574.264,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 49.756.530,00 49.756.530,00 49.756.530,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 05 2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 0,00 0,00 0,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 05 2.01 0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan 0,00 0,00 0,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 05 2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 49.756.530,00 49.756.530,00 49.756.530,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 127.388.690,00 127.388.690,00 132.817.734,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 114.324.020,00 114.324.020,00 119.753.064,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 51 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 13.064.670,00 13.064.670,00 13.064.670,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 05 2.02 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 07 05 2.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 0,00 0,00 0,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 536.045.220,00 292.045.220,00 377.854.264,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 133.045.220,00 133.045.220,00 138.854.264,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 133.045.220,00 133.045.220,00 138.854.264,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 133.045.220,00 133.045.220,00 138.854.264,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0,00 0,00 0,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 0,00 0,00 0,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 403.000.000,00 159.000.000,00 239.000.000,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 403.000.000,00 159.000.000,00 239.000.000,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 403.000.000,00 159.000.000,00 239.000.000,00 2.17.2.07.3.32.12.00 2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.531.465.752,00 6.775.122.524,00 6.785.026.612,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 6.531.465.752,00 6.775.122.524,00 6.785.026.612,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 129.045.220,00 129.045.220,00 105.813.077,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 02 2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 129.045.220,00 129.045.220,00 105.813.077,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 02 2.01 0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 02 2.01 0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan 79.045.220,00 79.045.220,00 55.813.077,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 52 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 77.145.220,00 77.145.220,00 82.574.264,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 77.145.220,00 77.145.220,00 82.574.264,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 04 2.01 0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 77.145.220,00 77.145.220,00 82.574.264,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.325.275.312,00 6.568.932.084,00 6.596.639.271,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.146.272,00 38.146.272,00 48.603.136,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.609.890,00 27.609.890,00 38.066.754,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.205.642,00 3.205.642,00 3.205.642,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.090.020,00 3.090.020,00 3.090.020,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.122.120,00 2.122.120,00 2.122.120,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.118.600,00 2.118.600,00 2.118.600,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.926.351.698,00 4.903.115.522,00 5.012.048.691,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.833.263.892,00 4.833.263.892,00 4.910.881.940,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 58.287.856,00 58.287.856,00 89.598.944,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.915.130,00 2.915.130,00 2.915.130,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 31.884.820,00 8.648.644,00 8.652.677,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 69.020.460,00 69.020.460,00 69.020.460,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 69.020.460,00 69.020.460,00 69.020.460,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 536.645.559,00 753.329.331,00 658.572.559,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.028.520,00 7.028.520,00 7.028.520,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.468.500,00 31.468.500,00 31.468.500,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.258.730,00 11.258.730,00 13.258.730,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 113.050.089,00 113.050.089,00 92.977.089,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 373.839.720,00 590.523.492,00 513.839.720,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 53 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 56.832.000,00 83.805.000,00 122.021.190,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 26.973.000,00 53.946.000,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.832.000,00 56.832.000,00 68.075.190,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 354.054.119,00 377.290.295,00 342.148.031,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96.074.412,00 96.074.412,00 94.074.412,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 254.679.707,00 277.915.883,00 244.773.619,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 340.842.569,00 340.842.569,00 340.842.569,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.171.871,00 41.171.871,00 41.171.871,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 83.119.388,00 83.119.388,00 83.119.388,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.492.500,00 19.492.500,00 19.492.500,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 197.058.810,00 197.058.810,00 197.058.810,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.13 Penataan Organisasi 3.382.635,00 3.382.635,00 3.382.635,00 2.17.2.07.3.32.12.00 3 32 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 3.382.635,00 3.382.635,00 3.382.635,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 7.049.435.253,00 7.990.547.307,00 7.990.547.307,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.049.435.253,00 7.990.547.307,00 7.990.547.307,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 7.049.435.253,00 7.990.547.307,00 7.990.547.307,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 121.604.700,00 159.566.700,00 159.566.700,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 121.604.700,00 159.566.700,00 159.566.700,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 02 2.02 0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 54.473.700,00 76.698.700,00 76.698.700,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 02 2.02 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 67.131.000,00 82.868.000,00 82.868.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 54 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 472.594.950,00 408.043.918,00 408.043.918,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 472.594.950,00 408.043.918,00 408.043.918,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 289.121.310,00 234.538.278,00 234.538.278,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 03 2.01 0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 183.473.640,00 173.505.640,00 173.505.640,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 570.139.900,00 519.871.276,00 527.744.316,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 570.139.900,00 519.871.276,00 527.744.316,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 314.122.540,00 291.942.424,00 293.711.464,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 83.495.820,00 89.758.464,00 89.304.864,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 04 2.01 0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 172.521.540,00 138.170.388,00 144.727.988,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 537.604.440,00 548.842.528,00 548.842.528,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 537.604.440,00 548.842.528,00 548.842.528,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 114.043.800,00 114.043.800,00 114.043.800,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 272.789.440,00 299.870.328,00 299.870.328,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal 150.771.200,00 134.928.400,00 134.928.400,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 63.179.820,00 51.941.644,00 51.941.644,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 63.179.820,00 51.941.644,00 51.941.644,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 63.179.820,00 51.941.644,00 51.941.644,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.284.311.443,00 6.302.281.241,00 6.294.408.201,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.652.400,00 14.652.400,00 17.310.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.027.400,00 4.027.400,00 4.027.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 55 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.700.000,00 1.700.000,00 4.357.600,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.479.323.928,00 2.570.549.429,00 2.504.800.289,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.474.845.928,00 2.566.071.429,00 2.500.322.289,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.778.000,00 2.778.000,00 2.778.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 178.894.500,00 173.259.500,00 194.530.500,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 91.652.500,00 86.017.500,00 87.788.500,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 87.242.000,00 87.242.000,00 106.742.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 457.642.965,00 676.433.225,00 722.682.725,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.481.750,00 4.481.750,00 4.481.750,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 107.323.000,00 162.847.000,00 164.498.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.230.000,00 21.230.100,00 21.230.100,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.299.700,00 6.796.500,00 6.796.500,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 68.107.190,00 66.107.190,00 66.107.190,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.272.000,00 14.272.000,00 38.758.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 218.986.200,00 384.827.800,00 404.940.300,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 16.943.125,00 15.870.885,00 15.870.885,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 56 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.500.000.003,00 2.151.568.267,00 2.140.799.267,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.500.000.003,00 2.151.568.267,00 2.140.799.267,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 360.152.920,00 449.407.058,00 447.874.058,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67.750.500,00 67.750.500,00 67.750.500,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.978.100,00 33.978.100,00 33.978.100,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 256.024.320,00 345.278.458,00 343.745.458,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 287.904.727,00 259.171.362,00 259.171.362,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 169.980.600,00 209.180.600,00 209.180.600,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 117.924.127,00 49.990.762,00 49.990.762,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.13 Penataan Organisasi 4.040.000,00 5.540.000,00 5.540.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.18.0.00.0.00.23.0000 2 18 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2.040.000,00 3.540.000,00 3.540.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6.263.590.806,00 6.696.074.012,00 6.696.074.012,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5.770.558.974,00 6.120.373.380,00 6.137.791.558,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 763.335.606,00 883.192.386,00 899.859.518,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 441.634.693,00 514.492.193,00 519.921.237,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 57 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0008 Pengembangan Bahan Pustaka 108.645.393,00 108.645.393,00 114.074.437,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 232.989.300,00 305.846.800,00 305.846.800,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 321.700.913,00 368.700.193,00 379.938.281,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 69.022.708,00 69.022.708,00 69.022.708,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 144.644.993,00 191.644.273,00 197.073.317,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 108.033.212,00 108.033.212,00 113.842.256,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 39.999.715,00 62.999.661,00 62.999.661,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 39.999.715,00 62.999.661,00 62.999.661,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.02 0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.02 0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 39.999.715,00 62.999.661,00 62.999.661,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.967.223.653,00 5.174.181.333,00 5.174.932.379,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 230.553.511,00 230.553.511,00 238.953.146,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 93.517.091,00 93.517.091,00 102.642.394,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 58 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 137.036.420,00 137.036.420,00 136.310.752,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.194.890.578,00 3.427.373.784,00 3.642.990.533,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.180.727.694,00 3.413.210.900,00 3.628.827.649,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.162.884,00 14.162.884,00 14.162.884,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.566.481,00 7.566.481,00 18.366.481,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.566.481,00 7.566.481,00 18.366.481,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 347.775.480,00 536.743.243,00 364.100.460,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 77.977.500,00 77.977.500,00 77.078.400,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 57.337.940,00 57.337.940,00 68.528.028,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 84.723.160,00 84.723.160,00 74.625.072,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 127.736.880,00 316.704.643,00 143.868.960,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 624.875.153,00 624.875.153,00 543.439.493,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.712.330,00 20.712.330,00 20.712.330,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.452.443,00 12.452.443,00 12.452.443,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 211.128.002,00 211.128.002,00 129.692.342,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.627.498,00 30.627.498,00 30.627.498,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.987.680,00 14.987.680,00 14.987.680,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.700.400,00 7.700.400,00 7.700.400,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 60.027.834,00 60.027.834,00 60.027.834,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 251.480.600,00 251.480.600,00 251.480.600,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.758.366,00 15.758.366,00 15.758.366,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 59 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 403.092.843,00 188.599.554,00 208.612.659,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 401.592.843,00 187.099.554,00 207.112.659,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158.469.607,00 158.469.607,00 158.469.607,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 75.783.642,00 75.783.642,00 75.783.642,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.625.053,00 55.625.053,00 55.625.053,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27.060.912,00 27.060.912,00 27.060.912,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 493.031.832,00 575.700.632,00 558.282.454,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 478.189.157,00 560.857.957,00 543.439.983,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 430.810.127,00 513.478.927,00 496.060.953,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 190.687.060,00 273.355.860,00 255.938.142,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 19.776.484,00 19.776.484,00 19.776.316,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 220.346.583,00 220.346.583,00 220.346.495,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 47.379.030,00 47.379.030,00 47.379.030,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 47.379.030,00 47.379.030,00 47.379.030,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 14.842.675,00 14.842.675,00 14.842.471,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 14.842.675,00 14.842.675,00 14.842.471,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.01 0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 14.842.675,00 14.842.675,00 14.842.471,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 60 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 8.339.222.494,00 8.772.893.714,00 8.772.893.714,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 763.434.299,00 585.740.078,00 600.489.586,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 0,00 0,00 0,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 604.408.924,00 330.595.399,00 338.974.353,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 55.384.620,00 63.861.524,00 65.181.678,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 03 2.01 0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 03 2.01 0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota 55.384.620,00 63.861.524,00 65.181.678,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 363.448.529,00 81.158.100,00 88.216.900,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 363.448.529,00 81.158.100,00 88.216.900,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 185.575.775,00 185.575.775,00 185.575.775,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 185.575.775,00 185.575.775,00 185.575.775,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 85.708.870,00 159.026.574,00 165.397.128,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 85.708.870,00 159.026.574,00 165.397.128,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 04 2.02 0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 33.661.050,00 85.314.650,00 85.314.650,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 04 2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 52.047.820,00 73.711.924,00 80.082.478,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 73.316.505,00 96.118.105,00 96.118.105,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 73.316.505,00 96.118.105,00 96.118.105,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 61 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.2.09.0.00.03.0000 2 09 05 2.01 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 73.316.505,00 96.118.105,00 96.118.105,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.575.788.195,00 8.187.153.636,00 8.172.404.128,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.575.788.195,00 8.187.153.636,00 8.172.404.128,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 230.585.140,00 212.096.968,00 230.200.230,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 167.637.660,00 149.149.488,00 167.252.750,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 03 2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 167.637.660,00 149.149.488,00 167.252.750,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 03 2.01 0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 0,00 0,00 0,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 62.947.480,00 62.947.480,00 62.947.480,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 62.947.480,00 62.947.480,00 62.947.480,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.712.909.289,00 1.616.934.484,00 1.648.295.396,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 241.806.639,00 212.949.246,00 214.229.862,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 21.322.399,00 21.648.900,00 21.648.900,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 04 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 171.386.480,00 191.300.346,00 192.580.962,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 04 2.02 0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 49.097.760,00 0,00 0,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.471.102.650,00 1.403.985.238,00 1.434.065.534,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 04 2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 96.109.620,00 101.139.924,00 101.460.078,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 240.200.140,00 221.829.268,00 222.149.422,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 04 2.04 0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 765.676.300,00 711.899.456,00 725.555.044,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 04 2.04 0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 369.116.590,00 369.116.590,00 384.900.990,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 206.310.270,00 248.818.420,00 269.544.528,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 79.190.340,00 99.601.780,00 112.851.288,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 62 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 06 2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 79.190.340,00 99.601.780,00 112.851.288,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 127.119.930,00 149.216.640,00 156.693.240,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 127.119.930,00 149.216.640,00 156.693.240,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.425.983.496,00 6.109.303.764,00 6.024.363.974,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84.145.063,00 94.523.311,00 69.680.769,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.667.880,00 13.266.704,00 11.980.658,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.477.183,00 81.256.607,00 57.700.111,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.144.372.385,00 4.600.731.030,00 4.459.777.471,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.084.418.255,00 4.559.147.772,00 4.416.374.059,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 59.954.130,00 41.583.258,00 43.403.412,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.348.760,00 2.348.760,00 2.348.760,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2.348.760,00 2.348.760,00 2.348.760,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 194.417.040,00 128.987.548,00 129.366.302,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 49.284.000,00 2.197.800,00 2.197.800,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 60.909.840,00 42.566.548,00 42.886.702,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 84.223.200,00 84.223.200,00 84.281.800,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 510.654.093,00 566.506.763,00 610.675.094,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.594.625,00 2.594.625,00 2.594.625,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 118.700.625,00 175.993.275,00 175.826.775,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.259.494,00 9.490.500,00 9.490.500,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.592.600,00 29.803.500,00 29.803.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 63 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.936.000,00 9.936.000,00 9.936.000,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 100.081.635,00 88.782.149,00 88.293.659,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.059.820,00 9.059.820,00 9.059.820,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 227.429.294,00 240.846.894,00 285.670.215,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 94.301.575,00 294.318.208,00 329.109.588,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 94.301.575,00 294.318.208,00 329.109.588,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 223.392.378,00 249.535.942,00 251.053.788,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.260.000,00 4.260.000,00 4.260.000,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.610.000,00 65.097.500,00 65.097.500,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 167.522.378,00 180.178.442,00 181.696.288,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.352.202,00 172.352.202,00 172.352.202,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 142.804.553,00 142.804.553,00 142.804.553,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.967.675,00 23.967.675,00 23.967.675,00 3.25.2.09.0.00.03.0000 3 25 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.579.974,00 5.579.974,00 5.579.974,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 14.342.927.957,00 16.008.976.669,00 16.008.976.669,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.269.646.385,00 11.904.653.797,00 11.940.364.133,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 10.269.646.385,00 11.904.653.797,00 11.940.364.133,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 3.614.244.996,00 3.916.461.796,00 3.916.461.796,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.229.969.224,00 1.229.969.224,00 1.229.969.224,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.229.969.224,00 1.229.969.224,00 1.229.969.224,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.384.275.772,00 2.686.492.572,00 2.686.492.572,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 833.875.772,00 836.092.572,00 836.092.572,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 2.02 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1.550.400.000,00 1.850.400.000,00 1.850.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 64 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 114.989.097,00 892.264.937,00 892.264.937,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 114.989.097,00 892.264.937,00 892.264.937,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 03 2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 65.177.367,00 81.261.767,00 81.261.767,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 03 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 49.811.730,00 811.003.170,00 811.003.170,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 217.570.947,00 244.978.947,00 232.747.381,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 217.570.947,00 244.978.947,00 232.747.381,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 04 2.01 0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 30.098.500,00 30.098.500,00 30.098.500,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 04 2.01 0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 187.472.447,00 214.880.447,00 202.648.881,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 717.338.044,00 741.286.444,00 754.479.854,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 172.842.893,00 197.848.893,00 197.848.893,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 2.01 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 56.440.000,00 67.218.000,00 67.218.000,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 2.01 0002 Penetapan Cagar Budaya 116.402.893,00 130.630.893,00 130.630.893,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 544.495.151,00 543.437.551,00 556.630.961,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 2.02 0001 Pelindungan Cagar Budaya 294.495.531,00 293.437.931,00 306.631.341,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 2.02 0002 Pengembangan Cagar Budaya 249.999.620,00 249.999.620,00 249.999.620,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 25.159.975,00 25.159.975,00 25.159.975,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 25.159.975,00 25.159.975,00 25.159.975,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 06 2.01 0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 25.159.975,00 25.159.975,00 25.159.975,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 06 2.01 0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 2.02 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.580.343.326,00 6.084.501.698,00 6.119.250.190,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 65 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.568.400,00 19.027.000,00 19.027.000,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.134.100,00 9.592.700,00 9.592.700,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.134.100,00 4.134.100,00 4.134.100,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.650.100,00 2.650.100,00 2.650.100,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.650.100,00 2.650.100,00 2.650.100,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.508.845.699,00 4.481.069.532,00 4.399.129.438,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.331.619.729,00 4.303.843.562,00 4.303.843.562,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.954.650,00 4.954.650,00 4.954.650,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 172.271.320,00 172.271.320,00 90.331.226,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 43.177.120,00 20.294.000,00 20.294.000,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 43.177.120,00 20.294.000,00 20.294.000,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 459.840.508,00 444.804.371,00 584.049.071,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.604.838,00 9.604.838,00 9.604.838,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 73.881.541,00 77.986.821,00 82.182.621,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.440.000,00 43.499.712,00 43.499.712,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 25.201.129,00 0,00 0,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 313.713.000,00 313.713.000,00 448.761.900,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.077.800,00 456.114.275,00 483.114.275,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 400.900.000,00 400.900.000,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.077.800,00 55.214.275,00 82.214.275,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319.284.769,00 328.861.960,00 382.598.488,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 90.235.660,00 90.235.660,00 78.384.094,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.686.740,00 50.686.740,00 50.686.740,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 66 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 178.362.369,00 187.939.560,00 253.527.654,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 218.027.730,00 327.809.260,00 224.516.618,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 164.476.800,00 153.158.400,00 153.158.400,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 53.550.930,00 174.650.860,00 71.358.218,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.13 Penataan Organisasi 6.521.300,00 6.521.300,00 6.521.300,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 22 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 6.521.300,00 6.521.300,00 6.521.300,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.073.281.572,00 4.104.322.872,00 4.068.612.536,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.073.281.572,00 4.104.322.872,00 4.068.612.536,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.696.802.146,00 3.725.656.146,00 3.676.425.794,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 138.194.637,00 138.194.637,00 88.964.285,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 02 2.01 0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 12.322.977,00 12.322.977,00 12.322.977,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 125.871.660,00 125.871.660,00 76.641.308,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 50.386.420,00 79.240.420,00 79.240.420,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 02 2.02 0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 29.810.020,00 29.810.020,00 29.810.020,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 02 2.02 0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 20.576.400,00 49.430.400,00 49.430.400,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.508.221.089,00 3.508.221.089,00 3.508.221.089,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 02 2.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.485.999.999,00 3.485.999.999,00 3.485.999.999,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 02 2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 22.221.090,00 22.221.090,00 22.221.090,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 376.479.426,00 376.479.426,00 368.482.382,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 376.479.426,00 376.479.426,00 368.482.382,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 03 2.01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 156.943.660,00 156.943.660,00 148.946.616,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 67 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 149.035.766,00 149.035.766,00 149.035.766,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 70.500.000,00 70.500.000,00 70.500.000,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.187.300,00 23.704.360,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 21.517.060,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 21.517.060,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 2.187.300,00 2.187.300,00 3.26.2.22.0.00.02.0000 3 26 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 2.187.300,00 2.187.300,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 DINAS PERTANIAN 42.094.666.131,00 42.738.342.768,00 42.773.342.768,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 42.094.666.131,00 42.738.342.768,00 42.773.342.768,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 16.410.773.396,00 16.396.115.308,00 16.309.649.661,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.191.317.495,00 3.176.659.407,00 3.550.006.093,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2.330.837.495,00 2.316.179.407,00 2.939.526.093,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 860.480.000,00 860.480.000,00 610.480.000,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 13.219.455.901,00 13.219.455.901,00 12.759.643.568,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 02 2.06 0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 684.864.072,00 684.864.072,00 666.864.072,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 02 2.06 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 12.534.591.829,00 12.534.591.829,00 12.092.779.496,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 8.816.914.440,00 9.004.314.440,00 9.033.682.704,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 421.700.580,00 609.100.580,00 504.968.844,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 421.700.580,00 609.100.580,00 504.968.844,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 8.395.213.860,00 8.395.213.860,00 8.528.713.860,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 68 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.300.668.860,00 1.300.668.860,00 1.300.668.860,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 7.028.640.000,00 7.028.640.000,00 7.162.140.000,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 03 2.02 0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan 65.905.000,00 65.905.000,00 65.905.000,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 716.110.901,00 716.110.901,00 714.784.485,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 616.110.921,00 616.110.921,00 614.784.505,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 04 2.01 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis 317.110.121,00 317.110.121,00 315.783.705,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 04 2.01 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 299.000.800,00 299.000.800,00 299.000.800,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 04 2.03 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 99.999.980,00 99.999.980,00 99.999.980,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 04 2.04 0008 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan 62.038.960,00 62.038.960,00 62.038.960,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 04 2.04 0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan 37.961.020,00 37.961.020,00 37.961.020,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 194.793.682,00 194.793.682,00 194.922.776,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 194.793.682,00 194.793.682,00 194.922.776,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 125.703.432,00 125.703.432,00 125.832.526,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 05 2.01 0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 69.090.250,00 69.090.250,00 69.090.250,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 1.173.658.460,00 1.494.593.185,00 1.702.111.780,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.173.658.460,00 1.494.593.185,00 1.702.111.780,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 06 2.01 0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 1.087.137.660,00 1.408.072.385,00 1.615.590.980,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 06 2.01 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian 86.520.800,00 86.520.800,00 86.520.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 69 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.375.082.549,00 1.375.082.549,00 1.270.603.907,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.375.082.549,00 1.375.082.549,00 1.270.603.907,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 445.428.930,00 445.428.930,00 340.950.288,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 516.839.519,00 516.839.519,00 516.839.519,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 07 2.01 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 162.814.100,00 162.814.100,00 162.814.100,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 07 2.01 0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.407.332.703,00 13.557.332.703,00 13.547.587.455,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.728.537,00 150.728.537,00 170.978.537,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 62.702.037,00 77.574.337,00 97.324.337,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.026.500,00 70.654.200,00 70.654.200,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.811.625.958,00 10.811.625.958,00 10.508.095.948,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.785.256.858,00 10.785.256.858,00 10.476.244.848,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 26.369.100,00 26.369.100,00 31.851.100,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 36.144.000,00 36.144.000,00 36.144.000,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 36.144.000,00 36.144.000,00 36.144.000,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 138.437.760,00 148.200.040,00 148.200.040,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 117.373.200,00 117.373.200,00 117.373.200,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21.064.560,00 30.826.840,00 30.826.840,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 609.238.683,00 749.476.403,00 776.932.533,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.311.000,00 8.749.400,00 13.749.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 70 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99.793.383,00 99.793.383,00 119.755.063,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.497.400,00 30.497.400,00 30.497.400,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.968.000,00 4.968.000,00 4.968.000,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 30.447.900,00 29.009.500,00 29.009.500,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 436.221.000,00 576.458.720,00 578.953.170,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 205.187.000,00 205.187.000,00 207.346.500,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 135.753.000,00 135.753.000,00 120.000.000,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 69.434.000,00 69.434.000,00 87.346.500,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 477.616.765,00 477.616.765,00 554.392.319,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 107.280.000,00 107.280.000,00 107.280.000,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 365.336.765,00 365.336.765,00 442.112.319,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 978.354.000,00 978.354.000,00 1.145.497.578,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 303.001.900,00 299.874.300,00 299.874.300,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 600.000.000,00 600.000.000,00 496.496.690,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.352.100,00 41.479.700,00 43.979.700,00 3.27.0.00.0.00.03.0000 3 27 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.000.000,00 37.000.000,00 305.146.888,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5.993.080.240,00 6.532.849.179,00 6.704.849.179,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.874.747.853,00 5.414.516.792,00 5.134.312.690,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 85.188.580,00 67.390.860,00 67.390.860,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 02 2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 85.188.580,00 67.390.860,00 67.390.860,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 02 2.05 0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C 85.188.580,00 67.390.860,00 67.390.860,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 731.211.060,00 735.275.536,00 770.275.536,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 71 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 21.910.100,00 21.910.100,00 21.910.100,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 04 2.01 0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 21.910.100,00 21.910.100,00 21.910.100,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 681.252.860,00 685.317.336,00 720.317.336,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 04 2.02 0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 80.495.260,00 84.559.736,00 119.559.736,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 04 2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 600.757.600,00 600.757.600,00 600.757.600,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28.048.100,00 28.048.100,00 28.048.100,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 04 2.03 0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 22.542.100,00 22.542.100,00 22.542.100,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 04 2.03 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 5.506.000,00 5.506.000,00 5.506.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 340.375.834,00 344.578.334,00 333.842.010,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 340.375.834,00 344.578.334,00 333.842.010,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 191.382.560,00 186.425.060,00 134.171.906,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 148.993.274,00 158.153.274,00 199.670.104,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 257.714.135,00 255.913.600,00 257.713.800,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 257.714.135,00 255.913.600,00 257.713.800,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 07 2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 257.714.135,00 255.913.600,00 257.713.800,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.460.258.244,00 4.011.358.462,00 3.705.090.484,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.956.600,00 5.956.600,00 5.956.600,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.151.000,00 2.151.000,00 2.151.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.076.200,00 2.076.200,00 2.076.200,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.729.400,00 1.729.400,00 1.729.400,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.678.466.804,00 3.229.567.022,00 2.899.542.824,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 72 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.674.698.804,00 3.225.799.022,00 2.895.774.824,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.768.000,00 3.768.000,00 3.768.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 2.237.800,00 2.237.800,00 2.237.800,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.04 0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah 2.237.800,00 2.237.800,00 2.237.800,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 43.898.520,00 43.898.520,00 28.129.400,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 43.898.520,00 43.898.520,00 28.129.400,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 365.027.220,00 365.027.220,00 373.472.320,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 33.677.120,00 33.677.120,00 37.127.120,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.165.000,00 11.165.000,00 11.165.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 320.185.100,00 320.185.100,00 325.180.200,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 81.250.000,00 81.250.000,00 97.239.040,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.950.000,00 56.950.000,00 72.939.040,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.300.000,00 59.300.000,00 59.300.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.300.000,00 59.300.000,00 59.300.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 220.321.300,00 220.321.300,00 235.412.500,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 174.014.000,00 174.014.000,00 189.105.200,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.307.300,00 46.307.300,00 46.307.300,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.13 Penataan Organisasi 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.118.332.387,00 1.118.332.387,00 1.570.536.489,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 02 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 73 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 349.606.663,00 349.606.663,00 572.162.185,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 349.606.663,00 349.606.663,00 572.162.185,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 02 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 225.000.000,00 225.000.000,00 408.060.222,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 02 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 39.835.020,00 39.835.020,00 39.835.020,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 84.771.643,00 84.771.643,00 89.487.743,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 02 2.01 0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 0,00 0,00 34.779.200,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 246.257.370,00 246.257.370,00 242.124.200,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 246.257.370,00 246.257.370,00 242.124.200,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 77.101.440,00 77.101.440,00 74.076.928,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 04 2.01 0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 106.512.730,00 106.512.730,00 105.404.072,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 04 2.01 0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 62.643.200,00 62.643.200,00 62.643.200,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 522.468.354,00 522.468.354,00 756.250.104,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.687.200,00 3.687.200,00 3.687.200,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.687.200,00 3.687.200,00 3.687.200,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.174.000,00 5.174.000,00 5.174.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.634.000,00 2.634.000,00 2.634.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.540.000,00 2.540.000,00 2.540.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 33.434.100,00 33.434.100,00 33.262.900,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 23.762.500,00 23.762.500,00 23.760.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 74 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.174.000,00 2.174.000,00 2.174.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.497.600,00 7.497.600,00 7.328.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 37.835.000,00 37.835.000,00 37.835.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 37.835.000,00 37.835.000,00 37.835.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 80.826.207,00 80.826.207,00 80.826.207,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.108.500,00 8.108.500,00 8.108.500,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.342.507,00 43.342.507,00 43.342.507,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.375.200,00 29.375.200,00 29.375.200,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 203.426.660,00 203.426.660,00 239.887.980,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 200.426.660,00 200.426.660,00 236.887.980,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 156.255.187,00 156.255.187,00 353.746.817,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 156.255.187,00 156.255.187,00 353.746.817,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.13 Penataan Organisasi 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 SEKRETARIAT DAERAH 60.886.338.520,00 67.061.850.310,00 66.561.575.310,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.869.528.612,00 4.869.528.612,00 4.869.528.612,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 4.869.528.612,00 4.869.528.612,00 4.869.528.612,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 4.643.012.000,00 4.643.012.000,00 4.643.012.000,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.643.012.000,00 4.643.012.000,00 4.643.012.000,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 2 10 05 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.643.012.000,00 4.643.012.000,00 4.643.012.000,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 2 10 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 226.516.612,00 226.516.612,00 226.516.612,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 2 10 09 2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah 226.516.612,00 226.516.612,00 226.516.612,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 75 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.2.10.3.29.04.0000 2 10 09 2.01 0002 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara 226.516.612,00 226.516.612,00 226.516.612,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 56.016.809.908,00 62.192.321.698,00 61.692.046.698,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 56.016.809.908,00 62.192.321.698,00 61.692.046.698,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 21.876.993.458,00 22.826.078.911,00 21.953.860.077,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.876.644.176,00 2.565.019.124,00 2.616.422.230,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 702.690.556,00 1.166.082.556,00 1.166.082.556,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 287.474.082,00 498.184.382,00 498.184.382,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 886.479.538,00 900.752.186,00 952.155.292,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 19.373.392.386,00 19.383.985.888,00 18.460.363.948,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 18.420.398.502,00 18.310.991.776,00 17.387.369.836,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 73.160.684,00 73.160.912,00 73.160.912,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 879.833.200,00 999.833.200,00 999.833.200,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 515.024.756,00 704.939.759,00 704.939.759,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 114.718.256,00 218.316.711,00 218.316.711,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 216.319.160,00 291.319.160,00 291.319.160,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 183.987.340,00 195.303.888,00 195.303.888,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 111.932.140,00 172.134.140,00 172.134.140,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 111.932.140,00 172.134.140,00 172.134.140,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.751.639.604,00 1.894.140.204,00 1.845.536.500,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 393.475.494,00 472.404.594,00 472.404.594,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 146.290.824,00 205.690.824,00 205.690.824,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 247.184.670,00 266.713.770,00 266.713.770,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 453.309.332,00 421.104.332,00 336.571.480,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 380.463.312,00 333.453.912,00 248.921.060,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 76 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 72.846.020,00 87.650.420,00 87.650.420,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 828.214.978,00 913.320.578,00 949.249.726,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 218.257.267,00 268.224.567,00 268.224.567,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 139.222.000,00 189.234.300,00 189.234.300,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 470.735.711,00 455.861.711,00 491.790.859,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 76.639.800,00 87.310.700,00 87.310.700,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 03 2.04 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 76.639.800,00 87.310.700,00 87.310.700,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.388.176.846,00 37.472.102.583,00 37.892.650.121,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 351.497.696,00 388.900.792,00 388.900.792,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.534.000,00 68.541.496,00 68.541.496,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.745.040,00 10.745.040,00 10.745.040,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.745.040,00 10.745.040,00 10.745.040,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.572.000,00 7.572.000,00 7.572.000,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.572.000,00 7.572.000,00 7.572.000,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 268.329.616,00 283.725.216,00 283.725.216,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.651.173.143,00 11.534.991.621,00 11.534.991.621,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.635.668.663,00 11.519.487.141,00 11.519.487.141,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.752.240,00 7.752.240,00 7.752.240,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.752.240,00 7.752.240,00 7.752.240,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 66.390.700,00 66.391.975,00 66.391.975,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 25.000.000,00 25.000.075,00 25.000.075,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 14.975.400,00 14.975.400,00 14.975.400,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 26.415.300,00 26.416.500,00 26.416.500,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 311.544.498,00 629.639.203,00 659.609.203,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 77 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 110.763.135,00 390.437.535,00 420.407.535,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 17.381.268,00 17.381.268,00 17.381.268,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 28.598.455,00 0,00 0,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 149.806.640,00 216.825.400,00 216.825.400,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.028.735.897,00 9.810.888.487,00 8.247.826.849,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.590.800,00 33.590.800,00 33.590.800,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.412.590.953,00 1.790.583.915,00 2.347.031.615,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.285.154.898,00 3.804.751.496,00 1.685.242.158,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88.105.584,00 95.105.910,00 95.105.910,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 145.521.000,00 145.521.000,00 145.521.000,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 180.668.742,00 180.668.742,00 180.668.742,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 705.494.500,00 705.494.500,00 705.494.500,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.137.076.800,00 3.036.647.000,00 3.036.647.000,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 40.532.620,00 18.525.124,00 18.525.124,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.619.749.404,00 4.032.310.764,00 4.408.725.610,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4.297.849.404,00 1.622.638.404,00 1.879.327.000,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 321.900.000,00 2.409.672.360,00 2.529.398.610,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.520.882.740,00 3.574.601.532,00 3.651.543.104,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.030.300,00 30.030.300,00 30.030.300,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 631.260.000,00 631.260.000,00 631.260.000,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.859.592.440,00 2.913.311.232,00 2.990.252.804,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.081.461.219,00 3.081.461.219,00 4.667.733.467,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 238.337.121,00 238.337.121,00 238.337.121,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 78 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.149.275.692,00 1.149.275.692,00 1.149.275.692,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 112.300.900,00 112.300.900,00 127.300.900,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.581.547.506,00 1.581.547.506,00 3.152.819.754,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 825.629.029,00 846.511.675,00 843.876.725,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 435.770.029,00 456.652.675,00 456.652.675,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 29.859.000,00 29.859.000,00 27.224.050,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.11 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 360.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.193.962.776,00 1.193.962.776,00 1.193.962.776,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 752.248.000,00 752.248.000,00 752.248.000,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 216.074.875,00 216.074.875,00 216.074.875,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 225.639.901,00 225.639.901,00 225.639.901,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 1.011.029.144,00 1.485.991.639,00 1.402.637.099,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 443.965.325,00 620.214.873,00 594.950.773,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 280.221.325,00 412.850.493,00 354.760.053,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 117.021.730,00 200.301.809,00 200.301.809,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 169.820.764,00 252.624.464,00 252.624.464,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 726.120.600,00 826.450.900,00 826.450.900,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan 551.647.600,00 601.154.600,00 601.154.600,00 4.01.2.10.3.29.04.0000 4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 174.473.000,00 225.296.300,00 225.296.300,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 42.594.280.784,00 50.129.244.940,00 50.699.094.940,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 42.594.280.784,00 50.129.244.940,00 50.699.094.940,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 18.249.657.243,00 23.045.928.662,00 23.780.576.993,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 787.395.030,00 920.536.872,00 920.536.872,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 10.259.359,00 10.259.359,00 10.259.359,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 79 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 225.697.140,00 267.456.340,00 267.456.340,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 182.900.871,00 274.283.513,00 274.283.513,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 368.537.660,00 368.537.660,00 368.537.660,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 229.554.213,00 337.186.531,00 337.150.653,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS 18.165.085,00 14.934.319,00 14.934.319,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 18.933.611,00 15.870.677,00 15.870.677,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD 110.172.981,00 156.908.981,00 156.908.981,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan 49.969.272,00 117.159.290,00 117.123.412,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 32.313.264,00 32.313.264,00 32.313.264,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.899.227.408,00 2.702.348.281,00 3.302.348.281,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 597.851.548,00 861.944.871,00 1.061.944.871,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 669.674.567,00 944.980.947,00 1.144.980.947,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 597.851.548,00 861.572.718,00 1.061.572.718,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 33.849.745,00 33.849.745,00 33.849.745,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 7.847.713.808,00 8.221.303.604,00 8.355.987.813,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0001 Orientasi DPRD 397.348.000,00 397.348.000,00 482.165.299,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD 3.585.028.000,00 4.011.028.000,00 3.983.013.410,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 180.572.262,00 180.572.262,00 192.825.962,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 69.426.504,00 17.016.300,00 17.016.300,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 3.615.339.042,00 3.615.339.042,00 3.680.966.842,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.558.067.631,00 1.963.586.337,00 1.963.586.337,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 508.503.883,00 848.697.589,00 848.697.589,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses 1.049.563.748,00 1.114.888.748,00 1.114.888.748,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 94.232.674,00 143.208.558,00 143.208.558,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 80 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 0001 Penyusunan Kode Etik DPRD 84.829.420,00 142.187.580,00 142.187.580,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD 9.403.254,00 1.020.978,00 1.020.978,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 5.833.466.479,00 8.757.758.479,00 8.757.758.479,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4.930.159.880,00 7.148.020.880,00 7.148.020.880,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 79.233.199,00 45.200.599,00 45.200.599,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 824.073.400,00 1.564.537.000,00 1.564.537.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.344.623.541,00 27.083.316.278,00 26.918.517.947,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.022.942,00 55.822.942,00 55.822.942,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.141.393,00 31.941.393,00 31.941.393,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.692.244,00 6.692.244,00 6.692.244,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.621.220,00 8.021.220,00 8.021.220,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 8.568.085,00 9.168.085,00 9.168.085,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.899.667.915,00 3.229.316.156,00 3.238.486.156,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.899.667.915,00 3.149.316.156,00 3.158.486.156,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 422.441.960,00 504.851.844,00 504.851.844,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 151.115.400,00 151.115.400,00 151.115.400,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 271.326.560,00 353.736.444,00 353.736.444,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.268.637.138,00 2.374.668.874,00 2.164.005.276,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.195.566,00 23.490.566,00 25.155.566,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.644.080,00 134.745.825,00 168.045.825,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.100.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.922.400,00 24.247.728,00 51.146.056,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 81 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 261.648.000,00 261.648.000,00 261.648.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 120.506.980,00 120.506.980,00 120.506.980,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 67.384.548,00 143.263.260,00 143.263.260,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 620.132.800,00 1.302.530.126,00 1.115.603.200,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100.102.764,00 347.136.389,00 261.536.389,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.786.578.745,00 3.141.345.745,00 3.144.750.782,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.786.578.745,00 3.141.345.745,00 3.144.750.782,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.029.233.540,00 1.111.021.972,00 1.244.078.653,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 206.094.000,00 216.102.000,00 216.102.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 814.139.540,00 882.919.972,00 1.015.976.653,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 565.234.405,00 1.185.268.249,00 1.167.426.657,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 291.566.289,00 291.566.289,00 295.930.089,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 129.640.468,00 129.640.468,00 129.640.468,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 54.737.874,00 204.813.870,00 203.998.380,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000,00 338.063.635,00 338.063.635,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 49.289.774,00 221.183.987,00 199.794.085,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 289.498.114,00 309.792.114,00 310.372.114,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan 289.498.114,00 309.792.114,00 310.372.114,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 13.304.479.350,00 13.304.479.350,00 13.191.979.350,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 12.796.515.600,00 12.796.515.600,00 12.684.015.600,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 507.963.750,00 507.963.750,00 507.963.750,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.726.829.432,00 1.866.749.032,00 1.896.744.173,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 82 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 0002 Fasilitasi Fraksi DPRD 285.670.450,00 285.670.450,00 285.670.450,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 346.898.102,00 403.567.702,00 433.567.702,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 1.094.260.880,00 1.177.510.880,00 1.177.506.021,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 11.605.669.325,00 12.611.811.646,00 12.611.811.646,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 11.605.669.325,00 12.611.811.646,00 12.611.811.646,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 PERENCANAAN 10.479.379.521,00 10.729.713.444,00 11.453.085.999,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.759.980.371,00 1.759.980.371,00 2.024.337.476,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.462.640.263,00 1.462.640.263,00 1.374.554.576,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 2.01 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 629.091.962,00 629.091.962,00 649.537.975,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 2.01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 44.863.133,00 44.863.133,00 44.863.133,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 17.020.940,00 17.020.940,00 17.020.940,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 23.154.708,00 23.154.708,00 23.154.708,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 48.749.960,00 48.749.960,00 48.749.960,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 2.01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 41.281.300,00 41.281.300,00 41.281.300,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 658.478.260,00 658.478.260,00 549.946.560,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 54.901.183,00 54.901.183,00 354.901.183,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 2.02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 54.901.183,00 54.901.183,00 354.901.183,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 229.140.760,00 229.140.760,00 235.220.837,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 134.691.540,00 134.691.540,00 115.782.520,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 94.449.220,00 94.449.220,00 119.438.317,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 13.298.165,00 13.298.165,00 59.660.880,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 83 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 02 2.04 0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 13.298.165,00 13.298.165,00 59.660.880,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.519.157.019,00 1.519.157.019,00 1.540.221.070,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 614.667.324,00 614.667.324,00 655.025.409,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 03 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 187.088.960,00 187.088.960,00 209.581.927,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 03 2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 427.578.364,00 427.578.364,00 445.443.482,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 454.991.625,00 454.991.625,00 400.232.247,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 03 2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 295.503.609,00 295.503.609,00 261.723.433,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 03 2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 159.488.016,00 159.488.016,00 138.508.814,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 449.498.070,00 449.498.070,00 484.963.414,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 03 2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 266.874.088,00 266.874.088,00 300.806.070,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 03 2.03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 182.623.982,00 182.623.982,00 184.157.344,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.200.242.131,00 7.450.576.054,00 7.888.527.453,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 127.232.500,00 127.232.500,00 117.977.221,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.017.720,00 50.017.720,00 19.396.300,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.528.020,00 7.528.020,00 7.528.020,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 9.701.400,00 9.701.400,00 9.701.400,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.073.800,00 15.073.800,00 15.073.800,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.911.560,00 44.911.560,00 66.277.701,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.794.045.537,00 4.831.469.343,00 5.045.601.521,26 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.750.000.441,00 4.787.424.247,00 4.997.968.772,26 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 36.545.096,00 36.545.096,00 40.132.749,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 84 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.540,00 15.000.540,00 15.000.540,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.540,00 15.000.540,00 15.000.540,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 81.030.416,00 81.030.416,00 94.206.116,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 14.296.800,00 14.296.800,00 27.472.500,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.810.960,00 6.810.960,00 6.810.960,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 59.922.656,00 59.922.656,00 59.922.656,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 986.281.418,00 1.142.278.218,00 1.206.415.510,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.316.900,00 30.316.900,00 46.051.150,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.639.350,00 10.639.350,00 20.768.100,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 56.490.564,00 56.490.564,00 83.923.104,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.798.000,00 9.798.000,00 9.798.000,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 187.110.232,00 187.110.232,00 146.084.544,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.055.180,00 10.055.180,00 15.820.520,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 656.912.000,00 812.908.800,00 875.250.400,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 24.959.192,00 24.959.192,00 8.719.692,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 436.766.046,00 493.679.363,00 695.222.608,47 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 350.752.204,00 407.665.521,00 489.216.644,47 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 86.013.842,00 86.013.842,00 206.005.964,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 234.714.293,00 234.714.293,00 232.656.919,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 98.502.000,00 98.502.000,00 98.502.000,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 129.212.293,00 129.212.293,00 127.154.919,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 525.171.381,00 525.171.381,00 481.447.017,27 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 85 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.029.278,00 59.029.278,00 79.470.088,05 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 235.800.136,00 235.800.136,00 191.396.621,32 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.865.188,00 57.865.188,00 69.091.550,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 172.476.779,00 172.476.779,00 141.488.757,90 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.126.289.804,00 1.882.098.202,00 1.158.725.647,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.126.289.804,00 1.882.098.202,00 1.158.725.647,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 35.530.500,00 35.530.350,00 35.530.350,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 05 02 2.01 0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 35.530.500,00 35.530.350,00 35.530.350,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 325.083.680,00 375.083.560,00 375.083.560,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 05 02 2.02 0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 325.083.680,00 375.083.560,00 375.083.560,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 360.088.680,00 1.060.088.680,00 360.088.680,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 05 02 2.03 0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 360.088.680,00 1.060.088.680,00 360.088.680,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 405.586.944,00 411.395.612,00 388.023.057,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 05 02 2.04 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 328.342.864,00 328.342.488,00 305.079.604,00 5.01.5.05.0.00.03.0000 5 05 02 2.04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 77.244.080,00 83.053.124,00 82.943.453,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 317.476.780.613,00 247.699.090.343,00 246.903.668.824,74 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 KEUANGAN 317.476.780.613,00 247.699.090.343,00 246.903.668.824,74 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 217.443.403.429,00 217.610.338.165,00 217.785.023.950,36 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 936.871.991,00 1.100.726.085,00 1.164.167.877,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 46.820.412,00 46.820.412,00 60.360.636,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 47.325.021,00 47.325.021,00 61.152.513,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 26.498.915,00 26.498.915,00 26.498.915,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 27.198.581,00 27.198.581,00 27.198.581,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 86 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 14.612.016,00 14.612.016,00 14.612.016,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 35.178.987,00 35.178.987,00 35.178.987,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 178.033.916,00 178.033.916,00 205.784.804,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 204.898.650,00 281.748.494,00 207.649.538,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 107.323.837,00 107.323.837,00 176.304.189,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 21.580.500,00 21.580.500,00 21.580.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 22.180.500,00 22.180.500,00 22.180.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 21.380.500,00 21.380.500,00 21.380.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 183.840.156,00 270.844.406,00 284.286.198,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.122.403.090,00 1.166.209.332,00 1.201.315.832,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 129.951.794,00 163.604.452,00 163.604.452,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 15.135.003,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 74.096.252,00 104.266.652,00 115.824.552,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 6.541.865,00 6.541.865,00 6.541.865,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 129.570.874,00 181.344.529,00 181.344.529,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 10.318.727,00 10.318.727,00 10.318.727,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 185.007.127,00 205.870.603,00 205.870.603,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 571.781.448,00 494.262.504,00 517.811.104,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 823.775.192,00 848.673.605,00 888.836.098,36 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 33.404.333,00 33.404.333,00 42.564.333,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 87 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 30.857.698,00 30.857.698,00 36.002.998,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 158.937.913,00 158.919.110,00 171.436.736,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 267.719.792,00 300.744.908,00 301.527.045,36 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 13.197.423,00 5.089.523,00 5.089.523,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 52.163.911,00 52.163.911,00 52.163.911,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 25.029.010,00 25.029.010,00 25.029.010,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 242.465.112,00 242.465.112,00 255.022.542,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 214.359.813.110,00 214.299.813.110,00 214.335.788.110,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 209.609.813.110,00 209.549.813.110,00 209.585.788.110,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 200.540.046,00 194.916.033,00 194.916.033,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.05 0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 200.540.046,00 194.916.033,00 194.916.033,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 860.468.657,00 895.094.157,00 942.404.173,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 860.468.657,00 895.094.157,00 942.404.173,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga 59.219.805,00 59.219.805,00 56.344.605,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 15.390.789,00 15.390.789,00 15.390.789,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 103.937.378,00 103.937.378,00 103.937.378,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah 30.263.576,00 30.263.576,00 30.263.576,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 415.778.533,00 442.383.533,00 486.129.833,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 88 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 141.802.365,00 149.822.865,00 156.011.365,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 29.562.348,00 29.562.348,00 29.562.348,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 64.513.863,00 64.513.863,00 64.764.279,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 99.172.908.527,00 29.193.658.021,00 28.176.240.701,38 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.735.631,00 17.735.631,00 17.735.631,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.016.992,00 6.016.992,00 6.016.992,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.994.348,00 5.994.348,00 5.994.348,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.724.291,00 5.724.291,00 5.724.291,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.645.906.921,00 6.296.298.859,00 4.965.537.280,51 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.629.164.570,00 6.279.560.033,00 4.948.798.454,51 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.589.539,00 5.589.539,00 5.589.539,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.669.506,00 7.665.981,00 7.665.981,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.483.306,00 3.483.306,00 3.483.306,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 225.505.550,00 225.505.550,00 213.228.173,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 93.822.750,00 93.822.750,00 81.545.373,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 131.682.800,00 131.682.800,00 131.682.800,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.147.489.101,00 4.107.417.751,00 4.301.021.346,19 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.986.528,00 18.986.528,00 18.986.528,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 729.684.796,00 2.310.330.346,00 2.499.745.274,80 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.998.286,00 44.998.286,00 46.985.412,39 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.530.671,00 20.530.671,00 20.530.671,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.388.500,00 18.388.500,00 18.388.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 89 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 36.028.380,00 36.028.380,00 37.875.420,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 471.719.900,00 851.003.000,00 851.357.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 807.152.040,00 807.152.040,00 807.152.040,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90.685.758.678,00 16.965.654.099,00 16.965.654.099,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15.447.569.905,00 16.965.654.099,00 16.965.654.099,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.238.188.773,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 647.007.953,00 657.024.703,00 692.779.244,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.924.400,00 8.924.400,00 8.924.400,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 277.848.000,00 305.385.990,00 321.933.990,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 360.235.553,00 342.714.313,00 361.920.854,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 803.504.693,00 924.021.428,00 1.020.284.927,68 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 435.123.851,00 495.106.690,00 580.228.510,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 368.380.842,00 428.914.738,00 440.056.417,68 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 11.779.000.558,00 12.814.731.198,00 12.814.731.198,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.861.097.705,00 3.013.881.088,00 3.013.880.800,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.861.097.705,00 3.013.881.088,00 3.013.880.800,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 167.214.860,00 274.734.914,00 274.734.914,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 277.448.520,00 345.505.008,00 345.504.720,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 108.662.888,00 147.521.380,00 147.521.380,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 366.633.000,00 366.633.000,00 366.633.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 133.731.620,00 110.495.444,00 110.495.444,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 529.780.360,00 508.064.184,00 508.064.184,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 277.677.920,00 254.441.744,00 254.441.744,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 81.170.420,00 57.934.244,00 57.934.244,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 90 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 125.264.560,00 156.507.692,00 141.985.082,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 77.190.401,00 125.582.970,00 125.582.970,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah 536.203.570,00 484.773.954,00 499.296.564,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 12.116.120,00 12.116.120,00 12.116.120,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 116.715.046,00 128.200.590,00 128.200.590,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 51.288.420,00 41.369.844,00 41.369.844,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.917.902.853,00 9.800.850.110,00 9.800.850.398,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 140.802.714,00 140.802.714,00 140.802.714,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 62.631.738,00 62.631.738,00 62.631.738,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.939.500,00 4.939.500,00 4.939.500,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.717.500,00 4.717.500,00 4.717.500,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.939.500,00 4.939.500,00 4.939.500,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.308.576,00 4.308.576,00 4.308.576,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 59.265.900,00 59.265.900,00 59.265.900,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.204.767.478,00 6.816.339.277,00 6.842.776.870,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.096.012.118,00 6.679.475.693,00 6.679.516.686,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 99.193.820,00 127.302.044,00 153.698.644,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.288.040,00 5.288.040,00 5.288.040,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.273.500,00 4.273.500,00 4.273.500,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.896.430,00 6.947.934,00 6.947.934,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.264.400,00 2.315.904,00 2.315.904,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.632.030,00 4.632.030,00 4.632.030,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 133.151.720,00 133.151.720,00 139.741.720,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 59.867.850,00 59.867.850,00 59.867.850,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 91 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 73.283.870,00 73.283.870,00 79.873.870,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 797.820.963,00 958.937.251,00 938.606.357,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.522.121,00 23.522.121,00 28.522.116,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.928.945,00 14.928.945,00 14.928.945,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 120.690.517,00 136.977.649,00 136.977.649,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17.629.500,00 17.629.500,00 17.629.500,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 290.296.555,00 284.867.511,00 284.867.512,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 330.753.325,00 481.011.525,00 455.680.635,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 179.659.050,00 1.256.100.531,00 1.239.894.531,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 157.980.750,00 1.234.422.231,00 1.218.216.231,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.678.300,00 21.678.300,00 21.678.300,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 177.432.500,00 117.098.000,00 100.716.500,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 160.932.500,00 100.598.000,00 84.216.500,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 269.601.998,00 363.702.683,00 383.593.772,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.759.200,00 269.750.000,00 269.750.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.187.870,00 53.187.870,00 73.078.959,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.654.928,00 40.764.813,00 40.764.813,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.13 Penataan Organisasi 7.770.000,00 7.770.000,00 7.770.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 7.770.000,00 7.770.000,00 7.770.000,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9.917.986.135,00 10.897.381.710,00 11.059.869.272,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 8.292.886.467,00 9.494.677.142,00 9.658.825.704,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.244.763.465,00 2.763.044.075,00 2.775.658.522,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 960.147.740,00 812.806.140,00 807.806.155,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 92 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 100.388.340,00 142.024.340,00 142.024.340,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 642.264.200,00 461.836.800,00 461.836.800,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.01 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 138.324.000,00 118.094.000,00 113.094.015,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 79.171.200,00 90.851.000,00 90.851.000,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 603.885.680,00 619.701.680,00 616.439.768,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN 53.453.900,00 53.453.900,00 53.453.900,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 151.143.640,00 166.959.640,00 178.197.728,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN 399.288.140,00 399.288.140,00 384.788.140,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 551.303.845,00 1.201.110.055,00 1.214.958.399,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.03 0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 105.039.800,00 512.629.800,00 591.647.160,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 380.542.848,00 380.542.848,00 315.373.832,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.03 0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 44.215.200,00 88.431.600,00 88.431.600,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.03 0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 21.505.997,00 219.505.807,00 219.505.807,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 129.426.200,00 129.426.200,00 136.454.200,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.04 0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 35.196.000,00 35.196.000,00 35.196.000,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.04 0007 Pembinaan Disiplin ASN 43.115.800,00 43.115.800,00 50.143.800,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 02 2.04 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 51.114.400,00 51.114.400,00 51.114.400,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.048.123.002,00 6.731.633.067,00 6.883.167.182,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 59.957.672,00 99.497.672,00 165.072.130,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.654.668,00 10.654.668,00 56.568.126,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.088.561,00 7.088.561,00 7.088.561,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.088.561,00 7.088.561,00 11.088.561,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.088.561,00 7.088.561,00 11.088.561,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.426.481,00 7.426.481,00 12.606.481,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 93 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.610.840,00 60.150.840,00 66.631.840,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.927.017.356,00 4.291.993.180,00 4.185.164.883,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.894.718.836,00 4.259.694.660,00 4.144.071.659,80 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.992.000,00 7.992.000,00 7.992.000,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 12.496.600,00 12.496.600,00 16.695.800,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11.809.920,00 11.809.920,00 16.405.423,20 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.870.780,00 11.870.780,00 13.531.580,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 11.870.780,00 11.870.780,00 13.531.580,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 426.312.010,00 526.610.500,00 504.654.860,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 30.000.000,00 84.090.000,00 84.090.000,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 96.076.140,00 96.076.140,00 96.076.140,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 179.873.170,00 218.134.860,00 183.224.020,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 120.362.700,00 128.309.500,00 141.264.700,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 547.895.766,00 615.454.289,00 698.554.189,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.592.500,00 8.592.500,00 8.592.500,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.860.000,00 10.860.000,00 10.860.000,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 51.980.000,00 51.980.000,00 51.980.000,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.175.000,00 5.175.000,00 5.175.000,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 124.374.066,00 124.374.066,00 124.374.066,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 346.914.200,00 414.472.723,00 497.572.623,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 346.751.258,00 346.751.258,00 45.680.000,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 346.751.258,00 346.751.258,00 45.680.000,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 507.560.460,00 537.126.588,00 543.580.740,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.200.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 94 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84.660.000,00 105.160.000,00 100.560.000,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 414.700.460,00 423.766.588,00 434.820.740,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 211.457.700,00 293.028.800,00 717.628.800,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 127.917.200,00 160.088.300,00 160.088.300,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.540.500,00 26.540.500,00 41.540.500,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 57.000.000,00 106.400.000,00 516.000.000,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.13 Penataan Organisasi 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 03 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.625.099.668,00 1.402.704.568,00 1.401.043.568,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.550.563.900,00 1.328.168.800,00 1.326.507.800,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.550.563.900,00 1.328.168.800,00 1.326.507.800,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 04 02 2.02 0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional 1.550.563.900,00 1.328.168.800,00 1.326.507.800,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 74.535.768,00 74.535.768,00 74.535.768,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 74.535.768,00 74.535.768,00 74.535.768,00 5.03.5.04.0.00.02.0000 5 04 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 74.535.768,00 74.535.768,00 74.535.768,00 6.01.0.00.0.00.06.00 INSPEKTORAT 8.998.405.259,00 9.871.098.466,00 9.507.599.893,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.998.405.259,00 9.871.098.466,00 9.507.599.893,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 8.998.405.259,00 9.871.098.466,00 9.507.599.893,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.307.728.268,00 3.055.286.195,00 2.704.803.609,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.819.345.044,00 1.954.401.959,00 2.103.867.713,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 181.208.068,00 287.395.914,00 282.398.028,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 168.073.200,00 168.295.680,00 168.295.680,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 95 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja 257.446.746,00 257.446.746,00 348.419.522,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan 117.042.844,00 117.042.844,00 194.864.616,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 02 2.01 0005 Pengawasan Desa 566.422.720,00 468.928.220,00 468.928.220,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 02 2.01 0006 Kerja Sama Pengawasan Internal 123.083.928,00 199.227.028,00 184.068.948,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 406.067.538,00 456.065.527,00 456.892.699,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 488.383.224,00 1.100.884.236,00 600.935.896,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 93.533.040,00 93.533.040,00 93.533.040,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 394.850.184,00 1.007.351.196,00 507.402.856,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 686.725.353,00 811.860.633,00 1.181.625.668,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 130.952.085,00 158.178.165,00 158.178.165,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 03 2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 130.952.085,00 158.178.165,00 158.178.165,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 555.773.268,00 653.682.468,00 1.023.447.503,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 03 2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 102.153.780,00 200.062.980,00 180.062.980,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 120.252.565,00 120.252.565,00 347.941.691,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 333.366.923,00 333.366.923,00 495.442.832,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.003.951.638,00 6.003.951.638,00 5.621.170.616,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.003.951.638,00 6.003.951.638,00 5.621.170.616,00 6.01.0.00.0.00.06.00 6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.003.951.638,00 6.003.951.638,00 5.621.170.616,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 INSPEKTORAT 5.255.749.072,00 7.201.874.187,00 7.565.372.760,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.906.520,00 55.541.196,00 33.874.500,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 56.906.520,00 55.541.196,00 33.874.500,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 45.115.416,00 36.939.216,00 34.319.940,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 45.115.416,00 36.939.216,00 34.319.940,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 96 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.275.228.920,00 1.706.154.445,00 1.695.779.965,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 89.457.120,00 146.475.045,00 80.607.645,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 978.232.800,00 1.337.665.840,00 1.393.158.760,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 207.539.000,00 222.013.560,00 222.013.560,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.027.291.293,00 1.574.591.293,00 1.695.076.862,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 495.528.737,00 663.357.737,00 834.699.227,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 90.364.656,00 127.116.756,00 135.017.070,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.401.460,00 27.401.460,00 27.401.460,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.937.000,00 11.937.000,00 11.937.000,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 69.626.540,00 69.626.540,00 103.444.805,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 332.432.900,00 675.151.800,00 582.577.300,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.129.468.400,00 3.061.313.400,00 3.306.971.940,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 346.542.000,00 1.278.387.000,00 1.486.472.040,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.782.926.400,00 1.782.926.400,00 1.820.499.900,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 255.952.220,00 259.353.948,00 254.495.948,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.330.000,00 3.330.000,00 3.330.000,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.860.000,00 55.860.000,00 59.754.000,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 196.762.220,00 200.163.948,00 191.411.948,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 465.786.303,00 507.980.689,00 544.853.605,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 232.071.030,00 232.071.030,00 232.071.030,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 98.423.367,00 115.174.599,00 115.719.609,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.296.230,00 47.128.380,00 47.128.380,00 6.01.0.00.0.00.06.0000 6 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105.995.676,00 113.606.680,00 149.934.586,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KURUN 4.509.560.854,00 4.641.795.365,00 4.641.795.365,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 97 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.509.560.854,00 4.641.795.365,00 4.641.795.365,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 4.509.560.854,00 4.641.795.365,00 4.641.795.365,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 346.286.216,00 362.139.146,00 370.130.504,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8.476.100,00 8.476.100,00 8.476.100,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.476.100,00 8.476.100,00 8.476.100,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 337.810.116,00 353.663.046,00 361.654.404,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 337.810.116,00 353.663.046,00 361.654.404,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 83.680.780,00 89.164.760,00 89.164.760,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 83.680.780,00 89.164.760,00 89.164.760,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 52.280.700,00 52.280.700,00 52.280.700,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 31.400.080,00 36.884.060,00 36.884.060,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.079.593.858,00 4.190.491.459,00 4.182.500.101,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.808.466,00 19.104.466,00 19.104.466,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.052.224,00 4.052.224,00 4.052.224,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.217.668,00 3.217.668,00 3.217.668,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.637.668,00 3.637.668,00 3.637.668,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.217.668,00 3.217.668,00 3.217.668,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.683.238,00 4.979.238,00 4.979.238,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.082.632.881,00 3.057.383.600,00 3.057.439.970,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.076.470.521,00 3.051.825.740,00 3.051.882.110,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 750.000,00 145.500,00 145.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.127.980,00 3.127.980,00 3.127.980,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.284.380,00 2.284.380,00 2.284.380,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 98 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 51.879.200,00 47.244.165,00 51.344.136,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 32.167.800,00 31.238.508,00 31.238.508,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 19.711.400,00 16.005.657,00 20.105.628,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 341.448.639,00 468.078.094,00 439.691.637,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 129.755.589,00 96.181.437,00 121.062.087,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.236.750,00 115.647.357,00 16.236.750,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.926.600,00 4.926.600,00 4.926.600,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 23.812.500,00 23.812.500,00 23.812.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 166.717.200,00 227.510.200,00 273.653.700,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 109.598.070,00 109.598.070,00 109.598.070,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 109.598.070,00 109.598.070,00 109.598.070,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 228.074.971,00 247.518.905,00 252.270.695,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.000.000,00 61.992.000,00 66.492.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 175.074.971,00 180.526.905,00 180.778.695,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 198.374.371,00 202.876.351,00 214.363.319,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.503.505,00 105.005.485,00 105.005.485,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 78.363.615,00 78.363.615,00 89.850.583,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.507.251,00 19.507.251,00 19.507.251,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.13 Penataan Organisasi 34.777.260,00 38.687.808,00 38.687.808,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 34.777.260,00 38.687.808,00 38.687.808,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN KURUN 640.000.000,00 669.582.900,00 682.127.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 99 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 395.568.019,00 422.805.424,00 435.710.783,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 386.278.339,00 411.667.744,00 424.573.103,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2.986.050,00 2.986.050,00 2.986.050,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 383.292.289,00 408.681.694,00 421.587.053,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 9.289.680,00 11.137.680,00 11.137.680,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 9.289.680,00 11.137.680,00 11.137.680,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 240.231.981,00 242.577.476,00 242.216.717,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34.533.670,00 26.898.860,00 26.898.860,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 18.764.550,00 19.014.300,00 19.014.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15.769.120,00 7.884.560,00 7.884.560,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 116.811.531,00 121.570.905,00 121.210.146,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.972.563,00 44.972.563,00 44.972.563,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.401.268,00 9.303.242,00 8.942.483,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.566.800,00 1.821.600,00 1.821.600,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.870.900,00 65.473.500,00 65.473.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.686.550,00 40.686.550,00 40.686.550,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.686.550,00 40.686.550,00 40.686.550,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.041.672,00 20.262.603,00 20.262.603,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.720.000,00 10.740.000,00 10.740.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 100 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.521.672,00 7.722.603,00 7.722.603,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.158.558,00 33.158.558,00 33.158.558,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4.187.808,00 4.187.808,00 4.187.808,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.595.839,00 9.595.839,00 9.595.839,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.374.911,00 19.374.911,00 19.374.911,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR 672.728.350,00 695.652.650,00 665.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 390.880.906,00 403.949.449,00 404.752.634,40 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 331.701.493,00 325.930.824,00 326.013.778,38 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3.058.050,00 3.058.050,00 3.058.050,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 328.643.443,00 322.872.774,00 322.955.728,38 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 59.179.413,00 78.018.625,00 78.738.856,02 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 59.179.413,00 78.018.625,00 78.738.856,02 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 281.847.444,00 291.703.201,00 260.247.365,60 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 84.540.860,00 70.847.380,00 40.194.730,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 32.728.350,00 30.652.650,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 32.728.350,00 30.652.650,00 30.652.650,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 19.084.160,00 9.542.080,00 9.542.080,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 96.919.650,00 114.941.883,00 114.836.892,60 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.802.649,00 35.802.649,00 35.802.649,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.976.601,00 12.133.434,00 12.028.443,60 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.484.000,00 2.484.000,00 2.484.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 46.656.400,00 64.521.800,00 64.521.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 38.822.250,00 38.822.250,00 38.822.250,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.822.250,00 38.822.250,00 38.822.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 101 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.750.997,00 14.250.997,00 14.250.997,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.170.000,00 7.170.000,00 7.170.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.830.997,00 4.830.997,00 4.830.997,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.813.687,00 52.840.691,00 52.142.496,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4.187.808,00 4.187.808,00 4.187.808,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.603.494,00 13.603.494,00 13.603.494,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.022.385,00 35.049.389,00 34.351.194,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWAH 4.002.160.531,00 4.030.420.367,00 4.030.420.367,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 295.714.828,00 290.023.328,00 290.023.328,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 90.066.200,00 84.374.700,00 84.374.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18.618.921,00 18.618.921,00 18.618.921,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 17.985.531,00 17.985.531,00 17.985.531,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 53.461.748,00 47.770.248,00 47.770.248,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 205.648.628,00 205.648.628,00 205.648.628,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 205.648.628,00 205.648.628,00 205.648.628,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 80.882.434,00 80.882.434,00 80.882.434,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 80.882.434,00 80.882.434,00 80.882.434,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 80.882.434,00 80.882.434,00 80.882.434,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 219.461.481,00 235.943.969,00 235.943.969,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 219.461.481,00 235.943.969,00 235.943.969,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 102 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 66.087.269,00 74.265.601,00 74.265.601,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 50.009.361,00 65.034.561,00 65.034.561,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 65.609.048,00 51.015.638,00 51.015.638,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 37.755.803,00 45.628.169,00 45.628.169,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.406.101.788,00 3.423.570.636,00 3.423.570.636,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.000.713,00 17.968.577,00 17.968.577,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.858.406,00 8.622.230,00 8.622.230,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.734.360,00 2.734.360,00 2.734.360,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.674.921,00 1.674.921,00 1.674.921,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.686.316,00 1.302.956,00 1.302.956,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.902.208,00 2.448.008,00 2.448.008,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.144.502,00 1.186.102,00 1.186.102,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.428.964.052,00 2.406.306.018,00 2.406.306.018,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.371.932.835,00 2.345.615.235,00 2.345.615.235,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 21.500.177,00 21.500.177,00 21.500.177,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 35.531.040,00 39.190.606,00 39.190.606,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 7.797.493,00 5.452.693,00 5.452.693,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 7.797.493,00 5.452.693,00 5.452.693,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 82.593.450,00 103.432.661,00 103.432.661,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 23.115.750,00 49.826.235,00 49.826.235,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 35.824.020,00 41.779.586,00 41.779.586,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 23.653.680,00 11.826.840,00 11.826.840,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 246.158.038,00 258.319.558,00 258.319.558,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 103 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.746.300,00 3.746.300,00 3.746.300,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.096.000,00 16.096.000,00 16.096.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.215.002,00 66.041.627,00 66.041.627,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.928.000,00 4.227.870,00 4.227.870,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 31.223.236,00 23.882.261,00 23.882.261,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.572.000,00 7.572.000,00 7.572.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 122.377.500,00 136.753.500,00 136.753.500,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 158.230.500,00 179.098.500,00 179.098.500,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 91.242.000,00 112.110.000,00 112.110.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 20.979.000,00 20.979.000,00 20.979.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.009.500,00 46.009.500,00 46.009.500,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 294.324.455,00 296.807.977,00 296.807.977,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.120.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.340.000,00 38.550.000,00 38.550.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 259.864.455,00 256.137.977,00 256.137.977,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 145.033.087,00 156.184.652,00 156.184.652,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.113.537,00 39.583.625,00 39.583.625,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.993.890,00 55.350.378,00 55.350.378,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.325.887,00 9.325.887,00 9.325.887,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.599.773,00 51.924.762,00 51.924.762,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN TEWAH 850.000.000,00 881.006.800,00 881.006.800,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 616.760.384,00 647.759.324,00 647.759.324,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 616.760.384,00 647.759.324,00 647.759.324,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2.714.979,00 2.714.979,00 2.714.979,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 104 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 250.008.491,00 250.008.491,00 250.008.491,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 360.713.021,00 391.711.961,00 391.711.961,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan 3.323.893,00 3.323.893,00 3.323.893,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 233.239.616,00 233.247.476,00 233.247.476,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26.967.240,00 15.140.400,00 15.140.400,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 15.140.400,00 15.140.400,00 15.140.400,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 11.826.840,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.085.184,00 103.322.684,00 103.322.684,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.341.600,00 2.341.600,00 2.341.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.060.120,00 20.060.120,00 20.060.120,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.854.764,00 2.854.764,00 2.854.764,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61.828.700,00 78.066.200,00 78.066.200,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 71.586.683,00 71.586.683,00 71.586.683,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.197.000,00 25.197.000,00 25.197.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 4.549.224,00 4.549.224,00 4.549.224,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.840.459,00 41.840.459,00 41.840.459,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.570.000,00 14.570.000,00 14.570.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.470.000,00 13.470.000,00 13.470.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.030.509,00 28.627.709,00 28.627.709,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.545.600,00 7.545.600,00 7.545.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.984.980,00 5.582.180,00 5.582.180,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.499.929,00 15.499.929,00 15.499.929,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA 2.731.641.544,00 2.960.425.687,00 2.960.425.687,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 105 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 272.072.856,00 246.532.922,00 246.532.922,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 64.223.430,00 33.554.630,00 33.554.630,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 23.546.931,00 8.212.531,00 8.212.531,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.676.499,00 25.342.099,00 25.342.099,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 207.849.426,00 212.978.292,00 212.978.292,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 155.350.338,00 160.479.204,00 160.479.204,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 52.499.088,00 52.499.088,00 52.499.088,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 156.426.207,00 156.426.207,00 156.426.207,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 156.426.207,00 156.426.207,00 156.426.207,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 117.163.087,00 117.163.087,00 117.163.087,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 28.626.240,00 28.626.240,00 28.626.240,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 10.636.880,00 10.636.880,00 10.636.880,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 101.332.939,00 57.246.539,00 57.246.539,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 101.332.939,00 57.246.539,00 57.246.539,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.334.400,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 68.747.339,00 57.246.539,00 57.246.539,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 11.500.800,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.750.400,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.201.809.542,00 2.500.220.019,00 2.500.220.019,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.358.927,00 8.523.727,00 8.523.727,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 106 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 35.358.927,00 8.523.727,00 8.523.727,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.419.730.462,00 1.598.217.209,00 1.620.058.452,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.419.730.462,00 1.598.217.209,00 1.620.058.452,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 242.753.560,00 358.713.573,00 344.710.743,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.146.123,00 9.146.123,00 9.146.123,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 59.375.340,00 59.375.340,00 54.146.427,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.510.588,00 12.510.588,00 12.510.588,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 51.167.409,00 61.668.822,00 57.736.905,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110.554.100,00 216.012.700,00 211.170.700,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 117.194.013,00 80.980.263,00 80.980.263,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 117.194.013,00 80.980.263,00 80.980.263,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 272.675.448,00 326.842.844,00 323.842.844,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.688.468,00 22.558.468,00 19.558.468,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 251.486.980,00 301.784.376,00 301.784.376,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.097.132,00 126.942.403,00 122.103.990,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.322.051,00 24.322.051,00 24.322.051,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.015.935,00 58.015.935,00 58.015.935,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.689,00 21.847.507,00 18.757.933,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.758.457,00 22.756.910,00 21.008.071,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN TUMBANG MIRI 600.000.000,00 639.711.600,00 639.711.600,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 488.976.648,00 488.976.648,00 488.976.648,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 488.976.648,00 488.976.648,00 488.976.648,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 107 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3.443.154,00 3.443.154,00 3.443.154,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 288.966.045,00 288.966.045,00 288.966.045,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 196.567.449,00 196.567.449,00 196.567.449,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 111.023.352,00 150.734.952,00 150.734.952,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 74.297.397,00 96.359.997,00 96.359.997,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.463.420,00 5.463.420,00 5.463.420,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.873.991,00 20.873.991,00 20.873.991,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.831.986,00 9.486.106,00 9.486.106,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42.128.000,00 60.536.480,00 60.536.480,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 17.649.000,00 17.649.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 17.649.000,00 17.649.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.680.000,00 6.680.000,00 6.680.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.680.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.045.955,00 30.045.955,00 30.045.955,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 11.379.301,00 11.379.301,00 11.379.301,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.145.848,00 6.145.848,00 6.145.848,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.520.806,00 12.520.806,00 12.520.806,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEPANG 3.554.427.835,00 3.712.415.222,00 3.712.415.222,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 13.712.955,00 13.712.955,00 13.712.955,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.133.000,00 8.133.000,00 8.133.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.133.000,00 8.133.000,00 8.133.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.579.955,00 5.579.955,00 5.579.955,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 108 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.579.955,00 5.579.955,00 5.579.955,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 233.055.015,00 212.589.551,00 212.589.551,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8.557.200,00 8.557.200,00 8.557.200,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.557.200,00 8.557.200,00 8.557.200,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 224.497.815,00 204.032.351,00 204.032.351,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 160.538.000,00 160.538.000,00 160.538.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 63.959.815,00 43.494.351,00 43.494.351,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.927.112,00 100.927.112,00 100.927.112,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100.927.112,00 100.927.112,00 100.927.112,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 94.956.350,00 94.956.350,00 94.956.350,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5.970.762,00 5.970.762,00 5.970.762,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 74.037.600,00 51.036.000,00 51.036.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 74.037.600,00 51.036.000,00 51.036.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.036.000,00 6.036.000,00 6.036.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 23.001.600,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.132.695.153,00 3.334.149.604,00 3.334.149.604,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64.343.117,00 25.955.597,00 25.955.597,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.127.150,00 6.137.550,00 6.137.550,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.555.450,00 5.555.450,00 5.555.450,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 109 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.511.800,00 4.511.800,00 4.511.800,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.155.450,00 5.155.450,00 5.155.450,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.993.267,00 4.595.347,00 4.595.347,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.391.223.887,00 2.435.063.415,00 2.435.063.415,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.330.656.515,00 2.374.496.043,00 2.374.496.043,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.567.372,00 60.567.372,00 60.567.372,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.168.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.168.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 7.062.942,00 7.062.942,00 7.062.942,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 7.062.942,00 7.062.942,00 7.062.942,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 319.004.564,00 319.589.317,00 319.589.317,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.947.000,00 9.947.000,00 9.947.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99.130.614,00 99.130.614,00 99.130.614,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.600.000,00 3.184.753,00 3.184.753,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 39.526.950,00 39.526.950,00 39.526.950,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 165.300.000,00 165.300.000,00 165.300.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.157.500,00 60.406.750,00 60.406.750,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.157.500,00 60.406.750,00 60.406.750,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 217.085.140,00 305.339.070,00 305.339.070,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.150.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.318.600,00 4.318.600,00 4.318.600,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 193.816.540,00 284.640.470,00 284.640.470,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.650.003,00 180.732.513,00 180.732.513,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 110 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.440.829,00 43.440.829,00 43.440.829,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 63.209.174,00 63.209.174,00 63.209.174,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 74.082.510,00 74.082.510,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 KELURAHAN SEPANG SIMIN 600.000.000,00 652.936.518,00 652.936.518,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 250.218.670,00 316.296.420,00 316.296.420,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 250.218.670,00 316.296.420,00 316.296.420,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4.895.400,00 4.895.400,00 4.895.400,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 23.723.270,00 23.723.270,00 23.723.270,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 221.600.000,00 287.677.750,00 287.677.750,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 349.781.330,00 336.640.098,00 336.640.098,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 335.366.230,00 314.634.998,00 314.634.998,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.950.000,00 40.950.000,00 40.950.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64.550.000,00 123.208.794,00 123.208.794,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.640.200,00 14.447.700,00 14.447.700,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 86.198.730,00 82.000.827,00 82.000.827,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.650.000,00 34.650.377,00 34.650.377,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.377.300,00 19.377.300,00 19.377.300,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.396.800,00 10.396.800,00 10.396.800,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.742.000,00 2.742.000,00 2.742.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.654.800,00 2.654.800,00 2.654.800,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.018.300,00 11.608.300,00 11.608.300,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.018.300,00 4.018.300,00 4.018.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 111 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 7.590.000,00 7.590.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MANUHING 3.626.340.615,00 3.688.698.139,00 3.688.698.139,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 58.311.817,00 34.463.500,00 34.463.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 58.311.817,00 34.463.500,00 34.463.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 58.311.817,00 34.463.500,00 34.463.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 142.002.929,00 117.205.130,00 126.735.930,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.722.762,00 14.281.427,00 14.281.427,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.722.762,00 14.281.427,00 14.281.427,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 126.280.167,00 102.923.703,00 112.454.503,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 126.280.167,00 102.923.703,00 112.454.503,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 55.320.000,00 76.761.870,00 76.761.870,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 55.320.000,00 76.761.870,00 76.761.870,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 55.320.000,00 76.761.870,00 76.761.870,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.370.705.869,00 3.460.267.639,00 3.450.736.839,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.911.091,00 5.911.091,00 5.911.091,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.733.600,00 3.733.600,00 1.866.800,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.177.491,00 2.177.491,00 4.044.291,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.355.670.306,00 2.311.846.887,00 2.311.859.143,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.353.479.219,00 2.307.789.000,00 2.307.801.256,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.191.087,00 4.057.887,00 4.057.887,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.913.897,00 12.913.897,00 12.913.897,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.913.897,00 12.913.897,00 12.913.897,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 49.566.630,00 41.682.070,00 41.682.070,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 112 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 25.912.950,00 25.912.950,00 25.912.950,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 23.653.680,00 15.769.120,00 15.769.120,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 508.976.083,00 641.492.886,00 631.949.830,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.115.200,00 7.634.025,00 9.149.175,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 148.075.034,00 152.764.784,00 187.622.668,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 91.741.448,00 83.598.702,00 83.721.812,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.393.266,00 7.430.340,00 7.430.340,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 49.670.835,00 49.670.835,00 49.670.835,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 199.980.300,00 340.394.200,00 294.355.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 56.943.000,00 52.580.700,00 52.580.700,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.298.000,00 24.275.700,00 24.275.700,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 21.645.000,00 28.305.000,00 28.305.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 250.281.760,00 265.526.112,00 265.526.112,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.420.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 222.861.760,00 252.026.112,00 252.026.112,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.709.502,00 124.580.396,00 124.580.396,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 118.232.543,00 117.496.043,00 117.496.043,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.476.959,00 7.084.353,00 7.084.353,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.13 Penataan Organisasi 3.733.600,00 3.733.600,00 3.733.600,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 3.733.600,00 3.733.600,00 3.733.600,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN TUMBANG TALAKEN 600.000.000,00 638.429.850,00 638.429.850,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 113 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 418.576.627,00 422.103.099,00 443.632.186,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 418.576.627,00 422.103.099,00 443.632.186,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.964.255,00 10.964.255,00 10.981.542,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 125.973.123,00 119.599.503,00 141.111.303,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 281.639.249,00 291.539.341,00 291.539.341,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 181.423.373,00 216.326.751,00 194.797.664,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.331.690,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8.331.690,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 105.310.628,00 148.545.696,00 124.616.609,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.708.500,00 56.079.139,00 32.150.052,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.751.970,00 13.391.970,00 13.391.970,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.182.158,00 7.182.158,00 7.199.067,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.668.000,00 71.892.429,00 71.875.520,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.466.161,00 11.466.161,00 11.466.161,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.466.161,00 11.466.161,00 11.466.161,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 2.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 2.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.314.894,00 56.314.894,00 56.314.894,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 56.314.894,00 56.314.894,00 56.314.894,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN RUNGAN 3.451.715.122,00 3.620.977.620,00 3.620.977.620,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 114 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.672.100,00 5.672.100,00 5.672.100,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.672.100,00 5.672.100,00 5.672.100,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.672.100,00 5.672.100,00 5.672.100,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 233.912.897,00 210.473.582,00 210.473.582,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 233.912.897,00 210.473.582,00 210.473.582,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 63.559.500,00 63.559.500,00 63.559.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 170.353.397,00 146.914.082,00 146.914.082,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.057.058,00 30.057.058,00 30.057.058,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.057.058,00 30.057.058,00 30.057.058,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 30.057.058,00 30.057.058,00 30.057.058,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.182.073.067,00 3.374.774.880,00 3.374.774.880,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.100.698.672,00 2.200.918.214,00 2.200.918.214,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.100.698.672,00 2.200.918.214,00 2.200.918.214,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 110.132.060,00 104.895.220,00 104.895.220,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 34.310.100,00 34.310.100,00 34.310.100,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 75.821.960,00 70.585.120,00 70.585.120,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 447.077.938,00 501.383.793,00 501.383.793,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.962.351,00 8.962.351,00 8.962.351,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99.476.939,00 109.972.939,00 109.972.939,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.675.000,00 7.681.347,00 7.681.347,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 115 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.912.948,00 38.172.456,00 38.172.456,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 303.050.700,00 336.594.700,00 336.594.700,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 158.175.000,00 202.832.324,00 202.832.324,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 121.101.000,00 93.872.700,00 93.872.700,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.074.000,00 108.959.624,00 108.959.624,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 269.946.980,00 257.989.936,00 257.989.936,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 247.446.980,00 241.489.936,00 241.489.936,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.042.417,00 106.755.393,00 106.755.393,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 92.358.882,00 103.071.858,00 103.071.858,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.683.535,00 3.683.535,00 3.683.535,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN JAKATAN RAYA 600.000.000,00 692.798.180,00 692.798.180,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 236.368.747,00 304.726.564,00 297.526.010,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 212.169.047,00 273.858.764,00 270.634.230,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2.836.050,00 2.836.050,00 2.836.050,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 209.332.997,00 271.022.714,00 267.798.180,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 24.199.700,00 30.867.800,00 26.891.780,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 24.199.700,00 30.867.800,00 26.891.780,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 363.631.253,00 388.071.616,00 395.272.170,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.826.840,00 19.711.400,00 11.826.840,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 116 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 11.826.840,00 19.711.400,00 11.826.840,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 270.175.857,00 263.369.453,00 266.467.778,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 176.391.357,00 172.224.953,00 175.323.278,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93.784.500,00 91.144.500,00 91.144.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 76.590.000,00 100.233.000,00 113.886.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.510.000,00 36.408.000,00 36.408.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 31.080.000,00 63.825.000,00 77.478.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.038.556,00 4.757.763,00 3.091.552,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.038.556,00 4.757.763,00 3.091.552,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN MIHING RAYA 3.337.954.866,00 3.462.368.646,00 3.462.368.646,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 162.371.956,00 162.371.956,00 162.371.956,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.040.150,00 10.040.150,00 10.040.150,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.040.150,00 10.040.150,00 10.040.150,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 152.331.806,00 152.331.806,00 152.331.806,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 131.877.835,00 131.877.835,00 131.877.835,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 20.453.971,00 20.453.971,00 20.453.971,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 174.372.681,00 174.372.681,00 174.372.681,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 174.372.681,00 174.372.681,00 174.372.681,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 16.641.168,00 16.641.168,00 16.641.168,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 22.526.980,00 22.526.980,00 22.526.980,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 74.463.462,00 74.463.462,00 74.463.462,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 117 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 60.741.071,00 60.741.071,00 60.741.071,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 170.322.986,00 186.990.118,00 187.283.162,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 170.322.986,00 186.990.118,00 187.283.162,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 67.828.860,00 79.066.948,00 79.213.470,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 67.909.016,00 67.909.016,00 67.909.016,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 34.585.110,00 40.014.154,00 40.160.676,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.830.887.243,00 2.938.633.891,00 2.938.340.847,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.014.092,00 19.014.092,00 16.113.336,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.094.076,00 8.094.076,00 6.362.056,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.663.975,00 6.663.975,00 6.963.975,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.256.041,00 4.256.041,00 2.787.305,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.043.857.998,00 2.043.050.870,00 2.043.271.944,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.983.662.058,00 1.971.612.442,00 1.971.686.994,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 60.195.940,00 71.438.428,00 71.584.950,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.212.875,00 10.212.875,00 10.212.875,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.212.875,00 10.212.875,00 10.212.875,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 73.438.200,00 83.970.480,00 81.210.884,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 24.708.600,00 24.708.600,00 24.708.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 48.729.600,00 59.261.880,00 56.502.284,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 281.013.819,00 310.414.037,00 310.036.239,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.659.500,00 5.659.500,00 5.659.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76.154.700,00 83.029.700,00 83.785.950,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 118 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.550.000,00 4.550.000,00 7.077.470,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.350.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.394.600,00 14.394.600,00 14.394.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 26.041.219,00 26.041.219,00 26.041.219,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 149.863.800,00 172.389.018,00 168.727.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 52.810.968,00 52.810.968,00 52.810.968,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 52.810.968,00 52.810.968,00 52.810.968,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 203.150.610,00 236.709.808,00 253.149.940,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.121.000,00 29.121.000,00 45.216.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.729.610,00 204.288.808,00 204.633.440,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.388.681,00 182.450.761,00 171.534.661,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 96.495.273,00 96.495.273,00 96.495.273,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 12.487.500,00 12.487.500,00 12.487.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.275.208,00 18.275.208,00 23.675.208,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.130.700,00 55.192.780,00 38.876.680,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 KELURAHAN KAMPURI 600.000.000,00 629.679.812,00 629.679.812,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 218.000.000,00 225.039.287,00 225.039.287,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 218.000.000,00 225.039.287,00 225.039.287,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 213.500.000,00 220.539.287,00 220.539.287,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 119 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 06 2.01 0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 337.000.000,00 359.640.525,00 359.640.525,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.000.000,00 27.962.000,00 27.962.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 19.962.000,00 19.962.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 157.400.000,00 160.078.525,00 160.078.525,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 58.500.000,00 61.219.500,00 61.219.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.900.000,00 36.900.000,00 36.900.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62.000.000,00 61.959.025,00 61.959.025,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 145.600.000,00 145.600.000,00 145.600.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 145.600.000,00 145.600.000,00 145.600.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN RUNGAN HULU 3.413.850.386,00 3.459.733.971,00 3.459.733.971,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 12.917.034,00 18.435.134,00 32.316.074,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 120 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 12.917.034,00 18.435.134,00 32.316.074,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 12.917.034,00 18.435.134,00 32.316.074,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.329.425,00 6.329.425,00 6.329.425,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 6.329.425,00 6.329.425,00 6.329.425,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 6.329.425,00 6.329.425,00 6.329.425,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.969.430,00 10.969.430,00 10.969.430,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.969.430,00 10.969.430,00 10.969.430,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.969.430,00 10.969.430,00 10.969.430,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 258.291.866,00 289.168.670,00 286.768.670,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 258.291.866,00 289.168.670,00 286.768.670,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 258.291.866,00 289.168.670,00 286.768.670,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.125.342.631,00 3.134.831.312,00 3.123.350.372,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.127.800,00 11.127.800,00 11.127.800,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.365.000,00 2.365.000,00 2.365.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.786.000,00 3.786.000,00 3.786.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.976.800,00 4.976.800,00 4.976.800,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.880.549.389,00 1.880.557.762,00 1.880.565.922,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.880.549.389,00 1.880.557.762,00 1.880.565.922,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 110.153.750,00 81.546.750,00 83.346.750,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 73.121.250,00 68.215.050,00 70.015.050,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 37.032.500,00 13.331.700,00 13.331.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 121 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 409.733.227,00 522.970.035,00 541.852.035,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 169.940.663,00 260.559.671,00 260.559.671,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.326.314,00 72.805.314,00 72.805.314,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.800.000,00 2.804.400,00 2.804.400,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 712.250,00 712.250,00 712.250,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 169.954.000,00 186.088.400,00 204.970.400,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 140.545.425,00 79.706.325,00 79.706.325,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 108.114.000,00 41.736.000,00 41.736.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.431.425,00 37.970.325,00 37.970.325,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 480.762.740,00 477.770.740,00 477.770.740,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.130.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.944.000,00 8.622.000,00 8.622.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 466.688.740,00 466.688.740,00 466.688.740,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.470.300,00 81.151.900,00 48.980.800,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 92.470.300,00 81.151.900,00 48.980.800,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN 600.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 485.674.635,00 490.367.493,00 490.367.493,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 485.674.635,00 490.367.493,00 490.367.493,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 285.674.635,00 290.367.493,00 290.367.493,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 114.325.365,00 134.632.507,00 134.632.507,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.037.941,00 104.201.083,00 104.201.083,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.371.941,00 61.199.083,00 61.199.083,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36.666.000,00 43.002.000,00 43.002.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 122 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.252.500,00 7.396.500,00 7.396.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.252.500,00 7.396.500,00 7.396.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.034.924,00 23.034.924,00 23.034.924,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 23.034.924,00 23.034.924,00 23.034.924,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN DAMANG BATU 2.914.867.611,00 3.114.234.943,00 3.029.234.943,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 56.749.427,00 56.749.427,00 70.977.427,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 56.749.427,00 56.749.427,00 70.977.427,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 56.749.427,00 56.749.427,00 70.977.427,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 123 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 59.585.600,00 59.585.600,00 59.585.600,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 59.585.600,00 59.585.600,00 59.585.600,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 14.585.600,00 14.585.600,00 14.585.600,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.798.532.584,00 2.997.899.916,00 2.898.671.916,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 124 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.534.610.836,00 1.555.257.794,00 1.528.032.858,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.534.610.836,00 1.555.257.794,00 1.528.032.858,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.04 0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.467.050,00 90.467.050,00 93.191.640,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 90.467.050,00 90.467.050,00 93.191.640,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 715.187.726,00 766.159.920,00 795.222.226,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 173.072.976,00 191.165.976,00 203.015.976,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.330.000,00 15.330.000,00 7.665.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.860.000,00 54.860.000,00 27.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 125 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.332.000,00 8.917.194,00 8.332.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 175.251.150,00 175.251.150,00 204.763.650,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.330.000,00 15.330.000,00 15.330.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 273.011.600,00 305.305.600,00 328.615.600,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.510.000,00 45.510.000,00 41.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.510.000,00 45.510.000,00 41.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 322.123.072,00 449.871.252,00 350.591.292,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.958.602,00 12.958.602,00 12.958.602,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.450.000,00 15.450.000,00 15.450.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 293.714.470,00 421.462.650,00 322.182.690,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.633.900,00 90.633.900,00 90.633.900,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.654.900,00 3.654.900,00 3.654.900,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 86.979.000,00 86.979.000,00 86.979.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 KELURAHAN TUMBANG MARIKOI 600.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 438.735.230,00 391.130.405,00 391.130.405,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 438.735.230,00 391.130.405,00 391.130.405,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 126 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 942.540,00 942.540,00 942.540,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 306.886.970,00 242.000.000,00 242.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 130.905.720,00 148.187.865,00 148.187.865,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 161.264.770,00 233.869.595,00 233.869.595,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 61.056.956,00 104.546.781,00 104.546.781,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.199.159,00 13.774.159,00 13.774.159,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 956.497,00 1.768.922,00 1.768.922,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 51.901.300,00 89.003.700,00 89.003.700,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 84.812.214,00 119.777.214,00 119.777.214,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.510.000,00 45.510.000,00 45.510.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 22.031.724,00 22.031.724,00 22.031.724,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.270.490,00 52.235.490,00 52.235.490,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.850.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.350.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.545.600,00 7.545.600,00 7.545.600,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.545.600,00 7.545.600,00 7.545.600,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MANUHING RAYA 2.398.933.611,00 2.508.361.619,00 2.423.361.619,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 127 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.03 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 232.042.450,00 235.005.050,00 227.505.050,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 11.061.450,00 14.024.050,00 14.024.050,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.061.450,00 14.024.050,00 14.024.050,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 220.981.000,00 220.981.000,00 213.481.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 143.562.400,00 143.562.400,00 136.062.400,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 77.418.600,00 77.418.600,00 77.418.600,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.166.891.161,00 2.228.356.569,00 2.150.856.569,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.693.600,00 53.693.600,00 53.693.600,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.273.600,00 12.273.600,00 12.273.600,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.174.400,00 9.174.400,00 9.174.400,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.948.400,00 6.948.400,00 6.948.400,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 9.174.400,00 9.174.400,00 9.174.400,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6.948.400,00 6.948.400,00 6.948.400,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.174.400,00 9.174.400,00 9.174.400,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.236.552.732,00 1.223.352.796,00 1.223.368.964,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.236.552.732,00 1.223.352.796,00 1.223.368.964,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 468.017.959,00 585.448.999,00 510.620.639,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.886.587,00 81.886.587,00 81.886.587,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 128 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 141.029.510,00 167.029.510,00 143.384.510,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.819.862,00 8.819.862,00 8.819.862,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.810.000,00 32.810.000,00 32.810.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 203.472.000,00 294.903.040,00 243.719.680,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 41.736.000,00 41.736.000,00 41.736.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.736.000,00 41.736.000,00 41.736.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.380.880,00 66.427.376,00 67.927.376,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 112.380.880,00 65.427.376,00 65.427.376,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 253.509.990,00 257.697.798,00 253.509.990,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 102.383.490,00 106.571.298,00 102.383.490,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 151.126.500,00 151.126.500,00 151.126.500,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 KELURAHAN TEHANG 826.167.308,00 828.726.583,00 625.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 635.464.409,00 628.365.142,00 405.259.242,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 635.464.409,00 628.365.142,00 405.259.242,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 19.091.535,00 20.976.965,00 20.976.965,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 226.167.308,00 203.726.583,00 208.668.303,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 226.167.308,00 203.726.583,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 164.038.258,00 199.935.011,00 175.613.974,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 190.702.899,00 200.361.441,00 219.740.758,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.571.145,00 6.571.145,00 6.571.145,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 6.571.145,00 6.571.145,00 6.571.145,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147.390.754,00 172.974.244,00 192.353.561,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.607.954,00 80.305.444,00 99.644.944,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 129 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99.782.800,00 92.668.800,00 92.708.617,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.081.000,00 20.816.052,00 20.816.052,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.081.000,00 20.816.052,00 20.816.052,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.660.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.660.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN MIRI MANASA 3.400.830.512,00 3.058.042.205,00 2.973.042.205,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 143.737.660,00 143.737.660,00 181.875.755,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 143.737.660,00 143.737.660,00 181.875.755,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 124.137.335,00 124.137.335,00 150.480.330,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 19.600.325,00 19.600.325,00 31.395.425,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.886.565,00 1.886.565,00 1.886.565,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.886.565,00 1.886.565,00 1.886.565,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1.886.565,00 1.886.565,00 1.886.565,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 39.036.341,00 39.036.341,00 55.616.789,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 39.036.341,00 39.036.341,00 55.616.789,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 39.036.341,00 39.036.341,00 55.616.789,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 103.119.128,00 103.119.128,00 102.049.030,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 103.119.128,00 103.119.128,00 102.049.030,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 67.857.100,00 67.857.100,00 86.553.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 19.765.998,00 19.765.998,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 6.677.880,00 6.677.880,00 6.677.880,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 130 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 8.818.150,00 8.818.150,00 8.818.150,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.113.050.818,00 2.770.262.511,00 2.631.614.066,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.837.461.148,00 1.357.403.933,00 1.323.813.933,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.818.244.091,00 1.338.186.876,00 1.304.596.876,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 19.217.057,00 19.217.057,00 19.217.057,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 44.529.135,00 44.529.135,00 44.529.135,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.04 0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah 44.529.135,00 44.529.135,00 44.529.135,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 73.490.490,00 233.472.178,00 86.889.330,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.551.650,00 20.551.650,00 20.551.650,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 52.938.840,00 212.920.528,00 66.337.680,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 168.652.348,00 168.652.348,00 183.238.408,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.443.555,00 16.443.555,00 16.443.555,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 22.051.043,00 22.051.043,00 22.051.043,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 61.499.550,00 61.499.550,00 61.499.550,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 68.658.200,00 68.658.200,00 83.244.260,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 196.195.497,00 196.195.497,00 254.337.297,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.081.000,00 30.081.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 166.114.497,00 166.114.497,00 254.337.297,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 660.587.261,00 637.874.481,00 602.641.042,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 642.587.261,00 619.874.481,00 584.641.042,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132.134.939,00 132.134.939,00 136.164.921,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 71.419.842,00 71.419.842,00 71.419.842,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 131 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.878.080,00 41.878.080,00 41.878.080,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.367.070,00 7.367.070,00 7.367.070,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.469.947,00 11.469.947,00 15.499.929,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 KELURAHAN TUMBANG NAPOI 600.000.000,00 664.802.620,00 664.802.620,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 387.454.115,00 410.704.490,00 415.397.348,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 387.454.115,00 410.704.490,00 415.397.348,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 239.472.510,00 239.472.510,00 239.472.510,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 147.981.605,00 171.231.980,00 175.924.838,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 212.545.885,00 254.098.130,00 249.405.272,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 208.383.385,00 249.935.630,00 245.242.772,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.680.285,00 79.438.930,00 79.538.072,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 142.703.100,00 170.496.700,00 165.704.700,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.162.500,00 4.162.500,00 4.162.500,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.162.500,00 4.162.500,00 4.162.500,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN RUNGAN BARAT 3.200.653.736,00 3.298.542.672,00 3.213.542.672,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 264.427.632,00 264.427.632,00 144.196.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 181.519.594,00 181.519.594,00 72.309.560,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 181.519.594,00 181.519.594,00 72.309.560,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 82.908.038,00 82.908.038,00 71.886.440,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 11.021.598,00 11.021.598,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 71.886.440,00 71.886.440,00 71.886.440,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.493.950,00 12.493.950,00 12.493.950,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.493.950,00 12.493.950,00 12.493.950,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 132 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.493.950,00 12.493.950,00 12.493.950,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 124.538.185,00 124.538.185,00 124.538.185,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 124.538.185,00 124.538.185,00 124.538.185,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 52.848.600,00 52.848.600,00 52.848.600,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 71.689.585,00 71.689.585,00 71.689.585,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 56.239.750,00 56.239.750,00 56.239.750,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 56.239.750,00 56.239.750,00 56.239.750,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 46.632.000,00 46.632.000,00 46.632.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 9.607.750,00 9.607.750,00 9.607.750,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.742.954.219,00 2.840.843.155,00 2.876.074.787,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.047.350,00 4.047.350,00 4.047.350,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.047.350,00 4.047.350,00 4.047.350,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.712.530.217,00 1.804.931.828,00 1.549.805.562,70 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.712.530.217,00 1.804.931.828,00 1.549.805.562,70 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52.625.520,00 52.625.520,00 52.625.520,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 18.600.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 34.025.520,00 34.025.520,00 34.025.520,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 337.260.191,00 342.747.516,00 485.089.981,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.202.000,00 5.202.000,00 5.202.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 93.531.160,00 93.531.160,00 220.240.799,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.592.450,00 46.592.450,00 49.980.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 133 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.583.315,00 5.170.796,00 4.956.872,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 17.810.156,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 33.356.610,00 33.356.610,00 33.356.610,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 136.184.500,00 158.894.500,00 171.353.700,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 121.985.260,00 121.985.260,00 136.530.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 136.530.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 121.985.260,00 121.985.260,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 479.849.312,00 479.849.312,00 588.323.060,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.000.000,00 9.000.000,00 21.760.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.245.858,00 7.245.858,00 7.245.858,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 460.603.454,00 460.603.454,00 556.317.202,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.656.369,00 34.656.369,00 59.653.313,30 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34.656.369,00 34.656.369,00 59.653.313,30 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 KELURAHAN RABAMBANG 600.000.000,00 633.703.748,00 633.703.748,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 450.259.068,00 225.929.633,00 234.439.279,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 450.259.068,00 225.929.633,00 234.439.279,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4.606.533,00 4.606.533,00 4.606.533,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 285.845.775,00 51.924.375,00 51.924.375,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 159.806.760,00 169.398.725,00 177.908.371,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 149.740.932,00 407.774.115,00 399.264.469,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34.025.520,00 65.080.878,00 65.080.878,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:03 Halaman 134 Lampiran IX : Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2024 Tanggal : 9 September 2024 KABUPATEN GUNUNG MAS SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 133.045.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.045.220,00 0,00 2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.015.817.209,00 0,00 8.355.267.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.371.085.024,00 0,00 3 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 125.871.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.871.660,00 0,00 4 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.375.736.276,00 0,00 96.387.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.472.123.703,00 0,00 5 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 189.328.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.328.192,00 0,00 6 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 184.592.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.592.000,00 0,00 7 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 177.145.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.145.220,00 0,00 8 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN RUNGAN 2.176.520.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.176.520.632,00 0,00 9 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 861.143.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.143.839,00 0,00 10 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN RUNGAN 561.936.820,00 0,00 37.074.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.010.820,00 0,00 12 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 443.078.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.078.484,00 0,00 13 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN RUNGAN 30.057.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.057.058,00 0,00 14 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 83.946.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.946.403,00 0,00 15 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 74.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.880.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:08 Halaman 1 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 16 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 284.553.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.553.290,00 0,00 17 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN RUNGAN 0,00 0,00 121.101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.101.000,00 0,00 18 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM 650.000.000,00 0,00 4.150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000.000,00 0,00 19 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 12.322.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.322.977,00 0,00 21 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 25.125.200,00 0,00 37.518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.643.200,00 0,00 22 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 289.122.540,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.122.540,00 0,00 23 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 0,00 24 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL 1.176.343.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176.343.105,00 0,00 25 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 871.265.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871.265.155,00 0,00 26 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 6.240.833.422,00 0,00 56.832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.297.665.422,00 0,00 27 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.309.307.311,00 0,00 5.026.257.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.335.564.861,00 0,00 28 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 264.835.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.835.020,00 0,00 29 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 286.905.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.905.600,00 0,00 30 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SEPANG 8.133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.133.000,00 0,00 31 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN RUNGAN 3.683.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683.535,00 0,00 32 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 291.680.076.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.680.076.089,00 0,00 33 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 755.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:08 Halaman 2 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 34 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 0,00 35 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 800.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.100.000,00 0,00 36 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 524.495.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.495.662,00 0,00 37 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 29.810.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.810.020,00 0,00 38 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 403.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.000.000,00 0,00 39 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 106.190.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.190.440,00 0,00 40 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN RUNGAN 233.912.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.912.897,00 0,00 41 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.593.588.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593.588.544,00 0,00 42 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 0,00 43 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 690.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.000.000,00 0,00 44 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 77.145.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.145.220,00 0,00 45 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 103.393.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.393.600,00 0,00 46 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN SEPANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KELURAHAN TUMBANG MARIKOI 16.244.759,00 0,00 45.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.754.759,00 0,00 50 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 129.045.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.045.220,00 0,00 51 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.285.063.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.285.063.520,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-12 08:25:08 Halaman 3