DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. Menetapkan BUPATIKARAWANG dan Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 ten tang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten KarawangTahun 2017 Nomor 1);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 17);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 15); 6

a.Defisit setelah perubahan Rp (156.894.470.515,82)
b.Realisasi Surplus Rp 5.986.501.402,95 Selisih lebih/ (kurang) Rp 162.880.971.918,77 surplus/ defisi t rincian se bagai realisasi dengan anggaran dengan Rp168.730.527.216,82

(3)Selisih sejumlah berikut: Selisih lebih/ (kurang) Rp (314.247.792.528,52) Rp 4.987.193.761.183,82 Rp 4.672.945.968.655,30
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp400.875.008. l 78,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan
2. b.Realisasi anggaran dengan rcalisasi pendapatan (Rp314.247.792.528,52) dengan rincian sebagai
(1)Selisih sejumlah berikut:
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 4.830.299.290.668,00
2. b.Realisasi Rp 4.678.932.470.058,25 Selisih lebih/ (kurang) Rp (151.366.820.609,75)

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pas al 2 se bagai beriku t : 168.894.4 70.516,82 (12.000.000.000,00) ( 156.894.470.516,82) Rp Rp Rp

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Pembiayaan Netto

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

1.Pendapatan Rp 4.678.932.470.058,25
2.Belanja Rp 4.672.945.968.655,30 Surplus/ (Defisit) Rp (5.986,501.402,95)
3.Pem biayaan

c.Neraca;
d.Laporan operasional;
e.Laporan arus kas;
f.Laporan perubahan ekuitas;
g.Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / peru sahaan daerah. 7

Pasal 6

Cata tan atas laporan keuangan se bagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 162.880.971.919,77Rp (6.013.498.597 ,05)Rp (714.769.487.041,00) (0,00) 0,00

c.Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan Rp
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp
f.Penurunan Bersih Kas selama periode 2019
g.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk yang terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2019 Rp 168.894.470.516,82 b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 708.755.988.443,95

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

a.Jumlah asset Rp 5.354.357.417.461,18
b.Jumlah kewajiban Rp 63.284.966.430, 17
c.Jumlah ekuitas Rp 5.291.072.451.031,01 1,00RpSelisih lebih/ (kurang) Rpl56.894.4 70.515,82 Rpl56.894.4 70.516,82

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rpl63.943.300,00 dengan rmcian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan
2. b.Realisasi
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rpl63.943.300,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 12.000.000.000,00
2. b.Realisasi Rp 12.000.000.000,00 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut;
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 168.894.470.515,82
2. b.Realisasi Rp 168.894.470.516,82 Selisih lebih / (kurang)Rp 1,00 8 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Beriku tnya; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas laporan keuangan Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar Kewajiban Jangka Pendek Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daftar Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA- L) Ikh tisar La po ran Keuangan Bad an Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah
3. t.Lampiran XX
4. o.Lampiran XV
5. p.Lampiran XVI q Lam piran XVII
6. r.Lampiran XVIII
7. s.Lampiran XIX
8. m.Lampiran XIII
9. n.Lampiran XIV
10. k.Lampiran XI
  1. 1.Lam pi ran XII J. Lampiran X
11. b.Lampiran II
12. c.Lampiran III
13. d.Lampiran IV
14. e.Lampiran V
15. f.Lam pi ran VI
16. g.Lampiran VII
17. h.Lampiran VIII
  1. 1.Lampiran IX
  2. 4.Lampiran 1.4
  3. 3.Lampiran 1.3
  4. 2.Lampiran I.2
  5. 1.Lampiran 1.1

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENKARAWANG, PROVINS! JAWA BARAT( 3/92/2020) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANGTAHUN 2020 NOMOR: 3. RAWANG, Diundangkan di Karawang pada tanggal 10 Septe:nber 20!0 SEKRET DAERAHKABUPATEN ~,~W·ANG, ---- ~ ~ /--:.:=-::::::~ "1- Ditetapkan di Karawang pada tanggal 1 0 September 2~0 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII peraturan dacrah ini;
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XI peraturan daerah ini. ul) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN ~ TAHUN ANGGARAN 2019 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NO MOR URUT URAIAN A.NGGARAN SETELAH (Rp) (0/o)REAUSASI PERUBAHAN l PENDAPATAN 4.830.299.290.668,00 4.678.932.470.058,25 (151.366.820.609,75) 96,87 1 . l PENDAPATAN ASU DAERAH l.359.135.747.661,00 1.356.319.882.910,25 (2.815.864. 750, 75) 99,79
1. 1.1. 1 Pendapatan Pajak Daerah 962.350.487.000,00 992.374.452.913,00 30.023.965.913,00 103,12
2. 1.1. 2 Pendapatan Retribusi Daerah 103.820.093.450,00 69.020.343.168,00 (34. 799. 750.282,00) 66,48
3. 1.1. 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kelcayaan Daerah Yang Dipisahkan 6.448.099.105,00 7.261.152. 768,00 813.053.663,00 112,61
4. 1.1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 286.517 .068.106,00 287.663.934.061,25 1.146.865.955,25 100,40
5. 1.2 PEN DAPATAN TRANSFER 3.084.295.090.437,00 2.975. 732.550.413,00 (108.562.540.024,00) 96,48
6. 1.2. l Transfer Pemenntah Pusat - Dana Perimbangan 2.262.590.416. 700,00 2.138. 791.255.642,00 (123. 799.161.058,00) 94,53 l . 2 . l . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 234.215.648.000,00 164.053.668. 705,00 (70.161.979.295,00) 70,04 1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 153.965.033.000,00 140.470.470. 900,00 (13.494.562.100,00) 91,24 1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 1.325.136.134.000,00 1.325.136.134.000,00 0,00 100,00 1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 549.273.601. 700,00 509.130.982.037,00 (40.142.619.663,00) 92,69
7. 1.2. 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 399.746.876.000,00 396.177.256.880,00 (3.569.619.120,00) 99,11 -
8. 1.2. 2. 2 Dana Penyesuaian 399. 746.876.000,00 396.177.256.880,00 (3.569.619.120,00) 99,11 - - 1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 421.957. 797.737,00 440.764.037.891,00 18.806.240.154,00 104,46 - 1.2.3.l Pendapatan Ba<Ji Hasil Pajak 421.957. 797.737,00 440.764.037.891,00 18.806.240.154,00 104,46 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 386.868.452.570,00 346.880.036.735,00 (39.988.415.835,00) 89,66 1 . 3. 1 Pendapatan Hibah 267 .245. 200.000,00 267.015.520.000,00 (229.680.000,00) 99,91
9. 1.3. 3 Pendapatan Lainnya 119.623. 252.570,00 79.864.516.735,00 (39. 758. 735.835,00) 66.76 2 BELANJA 4.987.193. 761.183,82 4.Gn.945.968.655,30 (314.247.792.528,52) 93,70
10. 2.1 BELANJA OPERASI 4.043.342.066. 733,82 3.812.982.228.014,30 (230.359.838. 719,52) 94,30 -
11. 2.1. l Belanja Pegawai 1.808.296.736.154,00 l.710.536.396.878,00 (97.760.339.276,00) 94,59
12. 2.1.2 Belanja Barang 1.585. 755.012. 784 ,82 1.478.890.125.643,30 (106.864.887.141,52) 93,26
13. 2.1. 5 Belanja Hibah 69.113.075.000,00 67 .210.609.468,00 (1.902.465.532,00) 97,25
14. 2.1. 6 Belanja Bantuan Sosial 50.511.200.000,00 38.713.000.000,00 (11.798.200.000,00) 76,64
15. 2.1. 7 Belanja Bantuan Keuangan 529.666.042.795,00 517 .632.096.025,00 (12.033.946.770,00) 97,73 LAMPIRAN I PER0A PERTANGGUNGJAWABAN • lAPORAN REAUSASI MGGAAAN Halaman 1 Lampi.ran I : Peraturan Daerab Kabupaten Karawang Tentang Pertanggungjawaban Pela.ksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belo.nja Daerab Tabun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 10 September 2020 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NO MOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH REAUSASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.2 BELANJA MODAL 777 .703.509.372,00 703 203.003.641,00 {74.500.505.731,00) 90,42 -
16. 2.2. 1 Belanja Tanah 5.977.524.500,00 5.350.288.500,00 (627.236.000,00) 89,51 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 172.393. 798.979,00 150.699.843.213,00 (21.693.955. 766,00) 87,42 2.2.3 Belanja Banqunan dan Gedung 293.582.533.099,00 251.737.666.643,00 (41.844.866.456,00) 85,75 2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 286.672.100.950,00 276.742.284.873,00 (9.929.816.077,00) 96,54 2.2.5 Belanja AsetTetap l.ainnya 19.077.551.844,00 18 .672.920.412,00 (404.631.432,00) 97,88 ,_ 2.3 BELANJA TAK TERDUGA 1.338.848.503,00 0,00 (1.338.848.503,00) 0,00 - --
17. 2.3. 1 Belanja Tak Terduga 1.338.848.503,00 0,00 (1.338.848.503,00) 0,00 2.4 TRANSFER 164 .809.336.575,00 156.760.737.000,00 (8.048.599.575,00) 95,12 - 2 . 4. 1 Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA 164 .809.336.575,00 156.760.737.000,00 (8.048.599.575,00) 95,12 -
18. 2.4. 1. 1 Bagi Hasil Pajak 146.521.330.000,00 139.371.525.000,00 (7 .149.805.000,00) 95,12 2.4.1.2 Bagi Hasil Retribus 18.288.006.575,00 17 .389.212.000,00 (898.794.575,00) 95,09 SURPLUS / (DEFISIT) (156.894.470.515,82) 5.986.501.402,95 162.880.971.918,n (3,82) 3 PEMBIAYAAN
19. 3.l PENERIMAAN DAERAH 168.894.470.515,82 168 .894.470.516,82 1,00 100,00 -
20. 3.1. 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 168.894.470.515,82 168.894.470.516,82 1,00 100,00 3.2 PENGELUARAN DAERAH 12.000.000.000,00 12 .000.000.000,00 0,00 100,00 - 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 156.894.470.515,82 156.894.470.516,82 1,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 162.880.971.919,77 162.880. 971. 919,n 0,00 ~ _dt_yp~ WANG, ~ ~I" I tQ ·~. ~ ,~J ~ ~~: .." "A ~ ~~.,._.%{'/ /. ~ ~ EL"'L·r~ ~CHADIANA ~! \ LAMPI RAN I PEROA PERTANGGUl'GJAWAEAN • l.APORAN REALISASI ~ Halarnan 2 Pritffed tl\l Sil'lOa Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Lampiran I.4 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Lampiran I.4 : Nomor : 3 Tahun 2020 TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran I.4 : Tanggal : 10 September 2020 RP % BTL BL TOTAL BEL. PEG BTL BL JUMLAH PEGAWAI 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34,00 1 257.065.685.252 248.357.132.581 (8.708.552.671) 352 1.142.926.936.212 193.874.655.391 1.336.801.591.603 1.186.600.566.324 744.495.721.822 - - - - - - - 3.267.897.879.749 1.076.771.500.878 188.521.956.768 1.265.293.457.646 1.100.662.458.142 671.233.084.771 - - - - - - - 3.037.189.000.559 (230.708.879.190) 92,94 1.01 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga - 114.848 114.848 - 877.660.647.530 91.889.296.871 969.549.944.401 265.566.355.151 140.234.361.116 1.375.350.660.668 818.616.465.334 89.508.554.571 908.125.019.905 261.839.951.710 127.969.514.370 - - - - - - - 1.297.934.485.985 (77.416.174.683) 94,37 1.02 - - 1.02.01.01 Dinas Kesehatan 252.845.417.252 245.136.604.753 (7.708.812.499) 96,95 199.810.435.449 101.064.958.520 300.875.393.969 337.413.305.063 204.549.431.106 842.838.130.138 195.785.983.110 98.093.002.197 293.878.985.307 268.295.950.763 171.305.137.948 - - - - - - - 733.480.074.018 (109.358.056.120) 87,03 1.03 - - - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.705.868.000 2.754.109.980 (951.758.020) 74,32 22.520.989.118 - 22.520.989.118 446.553.030.000 339.471.238.900 808.545.258.018 21.800.789.684 - 21.800.789.684 436.928.242.984 313.350.261.703 - - - - - - - 772.079.294.371 (36.465.963.647) 95,49 1.04 - - - 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 254.400.000 179.193.000 (75.207.000) 70,44 13.519.571.788 - 13.519.571.788 105.141.665.225 59.250.943.000 177.912.180.013 12.904.690.258 - 12.904.690.258 102.345.137.585 57.686.331.850 - - - - - - - 172.936.159.693 (4.976.020.320) 97,20 1.05 - - - 1.05.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - - - - 2.859.707.602 920.400.000 3.780.107.602 2.849.115.885 82.731.000 6.711.954.487 2.590.456.674 920.400.000 3.510.856.674 2.699.312.788 82.639.000 - - - - - - - 6.292.808.462 (419.146.025) 93,76 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas - - - - 14.397.561.988 - 14.397.561.988 10.227.756.500 387.800.000 25.013.118.488 13.722.991.862 - 13.722.991.862 10.057.549.141 332.619.900 - - - - - - - 24.113.160.903 (899.957.585) 96,40 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 260.000.000 287.110.000 27.110.000 110,43 5.829.813.854 - 5.829.813.854 10.480.456.000 519.216.700 16.829.486.554 5.531.787.673 - 5.531.787.673 10.353.086.101 506.580.000 - - - - - - - 16.391.453.774 (438.032.780) 97,40 1.06 - - - 1.06.01 Dinas Sosial - - - - 6.328.208.883 - 6.328.208.883 8.368.882.500 - 14.697.091.383 5.818.336.283 - 5.818.336.283 8.143.227.070 - - - - - - - - 13.961.563.353 (735.528.030) 95,00 2 94.175.527.320 60.548.900.518 (33.626.626.802) 450 104.904.573.665 2.360.895.000 107.265.468.665 133.494.177.860 14.140.987.950 - - - - - - - 254.900.634.475 95.788.404.599 2.300.820.000 98.089.224.599 129.816.550.854 13.404.549.849 - - - - - - - 241.310.325.302 (13.590.309.173) 94,67 2.01 - - - 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13.010.000.000 13.637.969.024 627.969.024 104,83 11.659.786.656 - 11.659.786.656 11.982.859.100 381.322.000 24.023.967.756 11.255.719.986 - 11.255.719.986 11.773.907.625 365.128.500 - - - - - - - 23.394.756.111 (629.211.645) 97,38 2.02 - - - 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - - - - 5.354.261.436 154.000.000 5.508.261.436 4.031.823.680 94.200.000 9.634.285.116 5.019.519.326 153.900.000 5.173.419.326 3.877.769.822 94.200.000 - - - - - - - 9.145.389.148 (488.895.968) 94,93 2.03 - - - 2.03.01 Dinas Pangan - - - - 5.338.168.997 - 5.338.168.997 2.047.887.250 - 7.386.056.247 4.996.782.142 - 4.996.782.142 2.013.452.796 - - - - - - - - 7.010.234.938 (375.821.309) 94,91 2.05 - - - 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 9.130.000.000 9.747.499.979 617.499.979 106,76 9.829.625.755 1.302.650.000 11.132.275.755 28.882.972.000 4.473.488.800 44.488.736.555 9.545.545.296 1.249.025.000 10.794.570.296 27.917.533.559 4.213.658.800 - - - - - - - 42.925.762.655 (1.562.973.900) 96,49 2.06 - - - 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - - 8.636.112.192 78.000.000 8.714.112.192 11.913.683.000 1.977.500.000 22.605.295.192 8.087.926.019 77.500.000 8.165.426.019 11.493.197.806 1.945.851.500 - - - - - - - 21.604.475.325 (1.000.819.867) 95,57 2.07 - - - 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - 8.230.990.255 351.600.000 8.582.590.255 9.493.244.200 49.050.800 18.124.885.255 7.856.654.725 351.600.000 8.208.254.725 9.456.758.340 40.650.800 - - - - - - - 17.705.663.865 (419.221.390) 97,69 2.08 - - - 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB - - - - 4.573.698.157 391.900.000 4.965.598.157 20.064.417.650 1.273.550.000 26.303.565.807 4.523.707.736 391.900.000 4.915.607.736 19.092.346.386 1.121.381.470 - - - - - - - 25.129.335.592 (1.174.230.215) 95,54 2.09 - - - 2.09.01 Dinas Perhubungan 6.464.098.000 5.655.537.200 (808.560.800) 87,49 15.138.066.393 45.250.000 15.183.316.393 8.940.403.530 1.216.469.500 25.340.189.423 14.556.508.895 45.250.000 14.601.758.895 8.878.761.261 1.211.659.500 - - - - - - - 24.692.179.656 (648.009.767) 97,44 2.10 - - - 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika - - - - 6.485.373.635 - 6.485.373.635 9.702.306.400 773.247.600 16.960.927.635 6.269.600.242 - 6.269.600.242 9.342.263.241 767.676.800 - - - - - - - 16.379.540.283 (581.387.352) 96,57 2.11 - - - 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - - - - 5.579.150.086 22.750.000 5.601.900.086 3.523.116.250 342.000.000 9.467.016.336 5.095.232.715 16.900.000 5.112.132.715 3.318.284.168 320.370.000 - - - - - - - 8.750.786.883 (716.229.453) 92,43 2.12 - - - 2.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 65.171.429.320 31.096.267.947 (34.075.161.373) 47,71 12.594.322.947 - 12.594.322.947 4.000.212.800 266.091.250 16.860.626.997 7.952.109.115 - 7.952.109.115 3.973.847.718 259.925.000 - - - - - - - 12.185.881.833 (4.674.745.164) 72,27 2.16 - - - 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 400.000.000 411.626.368 11.626.368 102,91 7.272.751.087 - 7.272.751.087 15.924.522.000 2.691.468.000 25.888.741.087 6.806.110.953 - 6.806.110.953 15.721.326.805 2.468.668.329 - - - - - - - 24.996.106.087 (892.635.000) 96,55 2.17 - - - 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - - 4.212.266.069 14.745.000 4.227.011.069 2.986.730.000 602.600.000 7.816.341.069 3.822.987.449 14.745.000 3.837.732.449 2.957.101.327 595.379.150 - - - - - - - 7.390.212.926 (426.128.143) 94,55 3 7.763.167.450 6.593.245.176 (1.169.922.274) 289 51.458.429.258 282.150.000 51.740.579.258 31.378.861.750 2.294.500.000 - - - - - - - 85.413.941.008 49.411.840.752 263.940.000 49.675.780.752 30.689.401.980 2.126.565.000 - - - - - - - 82.491.747.732 (2.922.193.276) 96,58 3.01 - - - 3.01.01 Dinas Perikanan 568.748.400 550.166.826 (18.581.574) 96,73 7.911.655.645 230.150.000 8.141.805.645 4.340.735.000 450.650.000 12.933.190.645 7.396.662.907 211.940.000 7.608.602.907 4.105.570.671 443.160.000 - - - - - - - 12.157.333.578 (775.857.067) 94,00 3.03 - - - 3.03.01 Dinas Pertanian 464.554.000 511.629.000 47.075.000 110,13 29.759.114.213 - 29.759.114.213 20.019.770.000 1.010.850.000 50.789.734.213 28.709.290.151 - 28.709.290.151 19.576.132.719 855.639.000 - - - - - - - 49.141.061.870 (1.648.672.343) 96,75 3.07 - - - 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.729.865.050 5.531.449.350 (1.198.415.700) 82,19 13.787.659.400 52.000.000 13.839.659.400 7.018.356.750 833.000.000 21.691.016.150 13.305.887.694 52.000.000 13.357.887.694 7.007.698.590 827.766.000 - - - - - - - 21.193.352.284 (497.663.866) 97,71 4 4.471.294.910.646 4.363.459.123.783 (107.835.786.863) 359 1.125.760.635.501 2.166.964.000 1.127.927.599.501 234.281.406.851 16.772.299.600 - - 48.056.480.000 41.291.600.000 114.841.739.500 458.770.339.900 1.500.000.000 1.378.981.305.952 295.530.491.881 1.947.442.000 297.477.933.881 217.721.714.667 16.438.804.021 - - 67.210.609.468 38.713.000.000 156.760.737.000 517.632.096.025 - 1.311.954.895.062 (67.026.410.890) 95,14 4.01 - - - 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - 34.573.742.000 - 34.573.742.000 - - 34.573.742.000 32.725.975.887 - 32.725.975.887 - - - - - - - - - 32.725.975.887 (1.847.766.113) 94,66 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - - 2.309.188.272 - 2.309.188.272 - - 2.309.188.272 2.283.645.856 - 2.283.645.856 - - - - - - - - - 2.283.645.856 (25.542.416) 98,89 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang - - - - 35.308.680.974 132.100.000 35.440.780.974 80.418.146.550 12.695.470.000 128.554.397.524 34.734.415.016 132.100.000 34.866.515.016 77.443.423.945 12.622.345.591 - - - - - - - 124.932.284.552 (3.622.112.972) 97,18 4.01.04 Sekretariat DPRD - - - - 8.716.620.133 - 8.716.620.133 40.028.180.950 818.164.000 49.562.965.083 8.513.668.749 - 8.513.668.749 32.032.170.609 778.564.000 - - - - - - - 41.324.403.358 (8.238.561.725) 83,38 Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Kebudayaan Perpustakaan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Pertanian Perindustrian Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Perhubungan Komunikasi dan Informatika Koperasi Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Urusan Wajib Bukan Pelayanan Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Pangan Lingkungan Hidup Administrasi Kependudukan dan Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Perumahan Rakyat dan Kawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sosial KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATAN BELANJA LEBIH (KURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI LEBIH / (KURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH BELANJA BELANJA PEGAWAIBELANJA PEGAWAI BELANJA BARJAS BELANJA MODAL BLJ BUNGA BLJ SUBSIDI BLJ HIBAH JUMLAH BELANJA Rp %BELANJA BARJAS BELANJA MODAL BLJ BUNGA BLJ SUBSIDI BLJ HIBAH BLJ BANSOS 2 Total Urusan Wajib, Pilihan dan Urusan Wajib Pelayanan Dasar BLJ BAGI HASIL BLJ BANT. KEUANGAN BTTBLJ BANSOS BLJ BAGI HASIL BLJ BANT. KEUANGAN BTT CHADIANA "IIW'&J.l,N ....... -- -5£lllMI- ....... ""' "'4NIPOOlliMI~ .............. ....... .... ,.....,. lllMllfllGAWM ILi IU ........ llLUl.al'lr.AI.II ILi........ """"'"""' ...... _ ....... IUIIIICSIIS .......... m ............. ........... ....,._ llJ ....... ILIIIIICSIIS ,um..,. ....... m ....... ........ .. ~ • % Ill • 1UUllll.POi ...... ..... - Ill • .llUMl'miH ...... ..... -,om ,.._....,.,. __ 7564151'!!2 ,.., .. ,nmm !S!'.Olllll ...• u~mm ,m.sm• , .... UIISCIIM 5!1'1ffl .... ......... 1!'1"8l!l ...,, ... .......°"""" 7~1191114 "''"'"" ,,,.,, .. 119111~ H34B.ffl 2UU51i.i32' s.:t&lil.1111 1anu::s2 (D{Ji.701 "'-".... ..._... 1Sl7.D14 SSl:i'SI~ ,,. ... ,, .... ,..,111 ... U11J5DIIS1 U21?5U5'l .. .... ,, .... 4111111151 (71!S1111Sll ll~... -- 1DliS!l5 l:llUfi!ffi 51i141511 1tSCIIIUJ 31"5".ffi 11111""" J8'4.Sl5 ....... """"" 3.'41.M5.il5 .,.,.,.., "-" ••• ....... ._..... 71i1~iUI 7111Sfll ,,,.,. .. •m.,. n111s~• ""1!1l!O usmssa m.J1U1 .m .. 3'341m.Sll CllUll-"" ,,.,, HID -- t.~179:,0 Uill.fflZD Slll.Nlli 3.WlitM 1mm.m ,mms ....... menus ""'"""' .... ••• -~- ,.mm.n 1.!alllll 719U31R ..,,... ...... 311.rlSR 1su:11• '"'"" tSl!DIIII """',.. ..... UM ... 58 ,...,.,.,, ... '"" -- '~'"'""' Hl!l"6Slli ISlffllll 20.!50.tlll ......... L1'17D!J3 1111.n.ns .,,.,..., ....... ""''""" "'"'""' 1111 Ill -~ 7111&4'1 ?.ll'HliHI '1U4HII lS71i•D 7~1ilS1 ,~_JilJ3 ffl.577.IID 1Sffi33 lffllldSI ••<Ill - 1.1341441D7 3.IJUMll1 """'"" ,.,, .. 1SiU)Ulr1 ,.,... 7.•111.llli SSUID.D ,.,, .. lM.721.Gi (119.6.1111) "" ... - '""""' ""''""' iilSISUIII tE.'D.2'31195? ,,.....m .....,..m S'U'l.fiO ,.11-mm l~.1111514) "'-"... -- ""'"'"' ""'"'"' ........ ..... •M&lil71i!5 s111a111C rm.a Ill Ci'S.WS, ..... UJi.8U71 ml217Jll ISJ ··~ - - ll!ll55JS< U'92"S.US• ......, ..... '""""' 7RIXB'l57 1.!1339217 -..m2111 ..... U!l8.4'1 !SJ.11411l) ""'"" ...... 111211J8 ,_,,,_.,, .. """-"" Hk'llli 111!11'?S!I 7..l!l.341S9 ...,, ... l.mm.a ..,,.,,,, "-"' ••• -- sm1"m scs.1,,.,m 11."'1111 !llaOI 31!.5141•77 7.r.u&5. 703115.D .....,,, l!.IIIIJIII :S,1!211'1111 17!],:S:SJ5ll ,,.,, lll.12 ....... ...._ Hl7.IJ3.133 ZJl'IJ3llll3 '"'"-'"' ,, .... USllll!lm 1111.ani ,......,., 111151.MS ....... :smssu ts7"i'41 ...,, •m.n -·-- l'r.il.2M11S" 37.il1M2'5 .,,.,... ..,,,...,. ......... 3.115193~ ....... Ull.~1151 "'"'"" ... &ll.74 ....... ~ llSlll'?_ffl H5111Uit .,,..... 4sqS,1" :ssn•Ml S57l.M7 ........ 470&141 ID .. -8ll 12.111111 - 11:S21111.m US71111ffl &!UZIIDIII ...... 4114'11.ffl 1.IIIUUII UIIIIUII '''""'' ....... 11:11.1.\243 ~54ua11 I.SI '-"-" ...__ 1S.SS.175 16SS!l.115 ........., .,., .. 111711.Ri 2.RIIUI U'Ulill ......... .... 3171.IIUI (719.US,Slt) "-"••n -~.... JlliliSJP 31611~.P ........ n•OI """"' ,......,,, 711lrun ,,,m., n• .. J.41Ull5~ ... ..,... 111...,, -- 1m~s, 2..S.3',SD ........ .,.. .. ......... ,_,.,,,. .. U41lll .. "'"""' ..... JffiD.SM {1U.5ml!!O 12.11m, .............. 1m!MZ~ 3ffl941'.3C ,,...... ..... 1174"M7346 1:JU\11151 UU"1ISI ,., .... 1.1111111 :IS<lSJlS "'"''"" l2.ll.... _._.,'"" 7~1'11iJ'J9 ID.11111 1.312.DTl! 4143541111 ,,,,. .. a mom .... lll>lS """" U!i!IN.US ,.,...,,, """" ·~m."57 (ISS!4lffl> ... .... ~W,..lnl ""'"'" 1,4!.!5l1'21 ...,.... n .... 40"1111121 sm.••~ ...... 11l•"7 na111 17l!ffl'42 '"'''"11) .... .. ,, .._,.,.n J.IIUlt-, 3.llDs.tSM ,......., ll3!.133D z.111S1a 1193573111 555.JIII.• J.fillfflD .,,,..., ,,.. .... -- U!M.33US ,.,.., US'ID3'B ... ..,.. nllHI 3ffi.J345 7:IIIW:IM 21111111 131111:tli ........ n..... 7.JJUS3.112 mu-.,94) !IJII .... -- Jl'7235144 ...... 3Dffi.D44 ... .... nOID 3'41415~ 7'.11:ll!S! ...... 1'tl.2l!i.SO ,..,., 71111111 1"'DlJ40 (21i:UM.94) ""' "' ·-111_1 ......... Q.151.l'. 25.'IIID Q .. HMS 6'10481.D mnum e.mm216 124131!'21 ,,,.. .. aS111m121 uus112, ,..,,. ·- (NllS,Qt) 11.ll,., - ,.,. -- 115.SUUD? ,-.s.. ,,,., 1131.ml.111 ,,..,, .. ..,..., """"' U11&1S1 l~S,T.111 ,,.,,..., 015153.d ~171?1:!J .......___ .... ... .... ---- !.511721.648 JSSlll' •.Zc:I a311791SUIJI .... ~~511711.1 15'315117.ID ~IS:418111 411HIIIIIII Ml4(1l!l5111 '51-mm.11;1 LSIIIIIIIIIID 15UISl711J '721Uill!l.a :in:iaa sam.a ~.ms.m "IIIIS. .. HSJ D!ill2B.3ltl "" ..... ...._.ORD) .... --- ~.14U ''"""' ,,,,..,., ... S56BS3S ,.,...., SJ71C4S35 ll!IU41l!3 WllOI IS~7'1J11 3Sl51"75a ,..., .. s.m.s,,sa Hlffl.~ ....... 4356.311.93 ai,;mJ4Sl "" ......... ""' .... ..... li151S"1D s:mm.m 1H6421UJJ """ s.ltt.137346 ,...,.., r.llllm~ 5U8'11n.lll """"" G5.ffiW!S4' SSl71S!i1.D ,. .... ,.,..,,.,,, !ID411il:i .. ..... DU23.M774 "-"-'"lll) ,,., "' "'" __... DrMJS1ffl XIS®IIII ••~m 1s,m5111 ....... nlllllSM ......,,,, ........ .......,., 9115~4'1 .. 117.111 211lUXl.li51 (7!7ll5Sll:ll IU2 _... &13179:!1Sllilil &'31.!SUlnB t!:il:s.o.a.&IIJ ..., 141'585Gffl£S •aus4l!I 1mmman IZ"M.111-.S m:m~.m ~S41aDll1 W,'!UIIIDIII ..... ,,, .. '51111339. ........ &S!Sli1114 1511~111 1!113461.lil 1-.U.JliPI lf?Ull.0643 113?011113~ C,2'J.51!1Q axu111«11 15'1ilfflllll "'mJIIJll U1U'5Bl55 ()41471!7.52'1 ..,, ~1) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH, ORGANISASI, ~ PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 Urusan Pemerintaha n : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1. 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga JUMLAH (Rp) BERTAHBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM REAUSASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 S = 4 -3 6 7 l.01 . l.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 0,00 114.848,00 114.848,00 0,00 l.01 . l.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASU DAERAH 0,00 114.848,00 114.848,00 0,00 l.01 . l.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapat.an Asli Daerah yang Sah 0,00 114.848,00 114.848,00 0,00 l.01 . l.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 BELANJA l .375.350.660.668,00 l.297.934.485.985,00 (77.416.174.683,00) 94,37 l.01 . l.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 877.660.647.530,00 818.616.465.334,00 (59.0H.182.196,00) 93,27 l.01 . l.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 877.660.647.530,00 818.616.465.334,00 (59.0H.182.196,00) 93,27 l.01 . l.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA L.ANGSUNG 497.690.013.138,00 479.318.020.651,00 (18.371.992.487,00) 96,31 1.01 . l.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran l.527 .840.463,00 l.452.868.298,00 (74.972.165,00) 95,09 l.01 . l.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyedia,m Jasa Surat Menyurat 100.700.000,00 100.535.000,00 (165.000,00) 99,84 l.01 . l.01.01 . 01 . 01. 01 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.700.000,00 100.535.000,00 (165.000,00) 99,84 L.01 . l.01.01 . 01. 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 303.390.228,00 254.953.248,00 (48.436.980,00) 84,03 Ustrik l.01 . l.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.390.228,00 254.953.248,00 (f8.436.980,00) 84,03 - l.01 . l.01.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 . --- 1.01 . l.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 l.01 . l.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100. 909.050,00 100.414.800,00 (494.250,00) 99,51 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.909.050,00 100.414.800,00 (494.250,00) 99,51 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan 151.191.185,00 150.735.000,00 (4 56.185,00) 99,70 Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01. 09. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 151.191.185,00 150.735.000,00 (456.185,00) 99,70 - 1.01 . l.01.01 . 01 . 01 . 10 PenyediaanA/at Tulis Kantor 100.000.000,00 99.880.000,00 (120.000,00) 99,88 - - LAMPlRAN 1.2 PERDA PERTAl'«iGUHGJAWABAN • RlNCIAN ~ REAUSASI IWGGAIIAN ~UT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, CRGANISASI, PEJ,.OAPATAN, BB.ANJA DAN PEM61AYAAN Halaman 1 -mm"1!1awa.."ffllll:I Lampiran 1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pel.aksanaan Anggaran Pendapatan Daa Belanja Daerl.h Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : LO September 2020 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (%) DASARHUKUM REALISASI (Rp) PERUBAHAN 1 2 3 4 5 =4 ·3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.880.000,00 ( 120.000,00) 99,88 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 PenyediaanEkrang Cetakan dan Penggandaan 101.170.000,00 100.440.250,00 (729.750,00) 99,28 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.170.000,00 100.440.250,00 (729.750,00) 99,28 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 PenyediaanKomponen lnstalasi Listrik/Penerangan 50.000.000,00 49.999.000,00 (1.000,00) 100,00 Bangunan Kantor -~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.999.000,00 (1.000,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor 286.760.000,00 285 .180.000,00 (1.580.000,00) 99,45 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 280.100.000,00 278. 520.000,00 (1.580.000,00) 99,44 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 14 PenyediaanPeralatan Rumah Tangga 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 PenyediaanBahan Bacaan dan Peraturan 12.532.000,00 12.532.000,00 0,00 100,00 Perundang·Urdangan -<--- --- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.376.000,00 12.376.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 PenyediaanMakanan dan Minuman 64.548.000,00 64 .539.000,00 (9.000,00) 99,99 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.548.000,00 64.539.000,00 (9.000,00) 99,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat·Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 89.200.000,00 89.200.000,00 0,00 100,00 -- -- - - -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.200.000,00 89.200.000,00 0,00 100,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 Rapat·Rapat l<oordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 15.000.000,00 0,00 (15. 000.000,00) 0,00 -- -- - -- -- -- -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000. 000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 ·- -- -- -- - ~ - --- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 PenyediaanJasa Pelayanan Perkantoran 145.440.000,00 137 .460.000,00 (7.980.000,00) 94,51 - --- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.440.000,00 137.460.000,00 (7. 980.000,00) 94,51 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 ProgramPeningkatanSarana dan Prasarana 720.530.000,00 623.314.170,00 (97.215.830,00) 86,51 Aparatur -- -- -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 PengadaanMebeleur 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 - - ,_ -- - -- -- -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.850.000,00 ( 150.000,00) 99,70 - -- -- -- - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor 162.000.000,00 161.999.670,00 (330,00) 100,00 -- -- --- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 109.999.670,00 (330,00) 100,00 - - -- - - -- '- -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 218.130.000,00 122.838.500,00 (95.291.500,00) 56,31 Dinas/Operasional - - --- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.130.000,00 122.838.500,00 (95.291.500,00) 56,31 LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTAl'GQJHGJAWABAN• RINCAN 1..APORANRfALlSAS[ ANGGAAAA MENURlJT URUSo.N PEMERINTAHANDAERAH, ORGANISASl, PENDAPATAN,BEi.ANJA DAN PEMSIAYAAN Halaman 2 ml JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REICENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REA USA SI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor 120.000.000,00 119.310.000,00 (690.000,00) 99,43 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 119.310.000,00 (690.000,00) 99,43 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 57 Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Kantor 150.000.000,00 148.916.000,00 (1.084.000,00) 99,28 DisdikporaKab. Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.916.000,00 (1.084.000,00) 99,28 1.01 . 1.01.01 . 01 . OS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 2.644.001.600,00 2.637 .630.000,00 (6.371.600,00) 99,76 Aparatur -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . OS . 02 Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan 47.740.000,00 45.740.000,00 (2.000.000,00) 95,81 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 47.740.000,00 45.740.000,00 (2.000.000,00) 95,81 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 33 PeningkatanKapasitasKepala Seka/ah 2.596.261.600,00 2.591.890.000,00 (4.371.600,00) 99,83 - LOl . 1.01.01 . 01 . 05 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 0,00 (3.450.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.592.811.600,00 2.591.890.000,00 (921.600,00) 99,96 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 472.893.000,00 472.893.000,00 0,00 100,00 Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar 120.780.000,00 120. 780.000,00 0,00 100,00 RealisasiKinerja SKPD - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.780.000,00 120.780.000,00 0,00 100,00 - -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 PenyusunanPelaporanKeuanganSemesteran 11.048.000,00 11.048.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.048.000,00 11.048.000,00 0,00 100,00 - - - - -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 31.640.000,00 31.640.000,00 0,00 100,00 -- -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.640.000,00 31.640.000,00 0,00 100,00 -- -- -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 90 PeningkatanKapasitas BPP dilingkunganDisdikpora 309.425.000,00 309.425.000,00 0,00 100,00 Kabupaten Karawang - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.425.000,00 309.425.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Program PendidikanAnak Usia Dini 33.390.105.000,00 32.812.931.600,00 (577.173.400,00) 98,27 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 Pelatihan Guro Paud 658.150.000,00 658.150.000,00 0,00 100,00 - -- -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 658.150.000,00 658.150.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 Lomba PTK PAUDdan Dikmas Tk Kabupaten 479.2.50.000,00 479.250.000,00 0,00 100,00 -- -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 479.250.000,00 479.250.000,00 0,00 100,00 - -- -- -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 69 Pentas KreasiAnak PAUD Tk. Kabupaten 349.575.000,00 349.238.000,00 (337.000,00) 99,90 - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.050.000,00 21.050.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTAI\GGU'GJAWABAN - RJNCIAN lAPOAAN REALJSASI ~ MENUlUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, alGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBJAYAAN Halaman 3 il:l 97 .020.000,00 97 .020.000,00 30.900.000,00 460.420.000,00 566.624.400,00 566.624.400,00 491.320.000,00 2.023.391.900,00 LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTANQ:;Ul"GJAWABAN • RINOAN lAPORAN REAUSASI ~ MENl.RlJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BEi.ANJA DAN PEMBIAYAAN 97.020.000,002.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . O'I . 5 . 2. 2 97.020.000,00 - 30.900.000,00 464.140.000,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2. 1 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2. 2 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16. O'I 579.920.000,00 495.040.000,00 ,_ 2.061.112.075,00 579.920.000,00 - 13.278.350.000,00 13.278.350.000,00 127.800.000,00 193.470.000,00 207.672.000,00 207.672.000,00 127.800.000,00 - 45.050.000,00 193.470.000,00 72.800.000,00 45.050.000,00 17.099.100.000,00 0,00 17.099.100.000,00 72.800.000,00 89.100.000,00 0,00 89.100.000,00 212.951.600,00 212.951.600,00 13.800.000.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 15. 88. 5 . 2. 2 2.13. 1.01.01 . 01 . 16 2.13. 1.01.01 . 01 . 16. 02 2.13. 1.01.01 . 01 . 16. 02 . ~j. 2. 2 2.13. 1.01.01 . 01 . 16. 03 13.800.000.000,00 205.250.000,00 - 220.200.000,00 - - 220.200.000,00 - 127 .800.000,00 - 127.800.000,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 80 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 80 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 88 45.050.000,00 205.250.000,00 ,~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 72.800.000,00 45.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75 . 5. 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 1 2 3 4 -------+----------------------t----------+-----------1----------1----~-----------~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 69 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 328.525.000,00 328.188.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 70 Peragaan ManasikHaji PesertaDidikPAUD 89.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 70 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 70. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72 PenyediaanAPE Dalam PAVO 220.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 220.450.000,00 ,~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 73 PeningkatanManajemendan Mutu PAUD 17.122.480.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 73 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 1.01. 1.01.01 . 01. 15. 73. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.122.480.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75 Peningkatan KapasitasPokja AkreditasiPAUD dan 72.800.000,00 Dikmas Belanja Barang dan Jasa Lomba KeteladananLembaga PAUD Tingkat Kabupaten & Provinsi Belanja Barang dan Jasa Pengadaan Surat Tanda Serta Be/ajar(STSB)Peserta DidikBaro PAUD Belanja Barang dan Jasa PenyediaanAPE Luar PAUD Belanja Barang dan Jasa Dana Opef'iJsiona/Penyelenggaf'ilanPAUD (OAK) Belanja Barang dan Jasa PengadaanSistem InformasiDigitalM11ltimediaInteraktil Jenjang PAUD (APBDI) Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pemusatan Paskibraka Kabupaten Karawang Belanja Barang dan Jasa Pembinaan dan PengembanganPramuka Kabupaten Karawang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pembinaandan Pelatihan KeterampilanKepemudaan dan Pe/ajar KabupatenKarawang Belanja Barang dan Jasa URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) DASAR HUKUM S = 4- 3 6 7 (337.000,00) 99,90 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 (7.498.400,00) 96,60 - (7.498.400,00) 96,60 (23.380.000,00) 99,86 0,00 0,00 (23.380.000,00) 99,86 0,00 100,00 0,00 100,00 - 0,00 100,00 0,00 100,00 (11. 780.000,00) 94,26 -- (11. 780.000,00) 94,26 - (12.528.000,00) 94,31 - (12.528.000,00) 94,31 - - 0,00 100,00 - 0,00 100,00 -- (521.650.000,00) 96,22 - -- (521.650.000,00) 96,22 (37.720.175,00) 98,17 (13.295.600,00) 97,71 (13.295.600,00) 97,71 - - - (3.720.000,00) 99,25 -- - 0,00 100,00 (3.720.000,00) 99,20 - - - 0,00 100,00 -- - -- 0,00 100,00 Halaman 4 REAUSASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN KODE REKENING JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (%) DI.SAR HUKIIM REAUSASI (Rp) PERUBAHAN 1 2 3 4 S = 4-3 6 7 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 06 FestivalSeni dan JslamiKabupaten Karawang 129.507 .500,00 122.467.500,00 (7 .040.000,00) 94,56 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 06. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 129.507.500,00 122.467.500,00 (7 .040.000,00) 94,56 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 Pengembangandan Pemb,naanOrganisdsi Kepemudaan 759.624.575,00 745.960.000,00 (13.664.575,00) 98,20 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 733.824.575,00 720.160.000,00 (13.664.575,00) 98,14 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Oasar Sembilan 191.553.493. no,oo 184.500.240.492,00 (7.053.253.278,00) 96,32 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)SD «ecemecm 28.450.000,00 28.450.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2. 2 Belanja Barcng dan Jasa 28.450.000,00 28.450.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 Forum Kelompok Kerja PengawasSekolah (FKPPS)SD 73.625.000,00 69. 737.000,00 (3.888.000,00) 94,72 Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Baraig dan Jasa 73.625.000,00 69. 737.000,00 (3.888.000,00) 94,n 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 Diktat Pengawas Sekolah Oasar (SD) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 08 Dtklat PengawasSekolahMenengah Pertama {SMP) 189.900.000,00 189.900.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 189.900.000,00 189.900.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 Olimpiade Guru Nasional (OGN)SD Tingkat 72.680.000,00 66.460.000,00 (6.220.000,00) 91,44 Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 14.520.000,00 12.100.000,00 (2. 420.000,00) 83,33 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.160.000,00 54.360.000,00 (3.800.000,00) 93,47 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 Olimpiade Guru Nasional(OGN)SMP Tingkat 250.050.000,00 230.155.000,00 (19.895.000,00) 92,04 Kabupaten/Provinsi - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00 0,00 (14.250.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.800.000,00 230.155.000,00 (5.645.000,00) 97,61 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 Seleksi Guru, Kepa/a Seko/ah, Pengawas SO Berprestasi 161.900.000,00 142.385.000,00 (19.515.000,00) 87,95 Tingkat Kabupatendan Provinsi - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 14. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.900.000,00 142.385.000,00 (19.515.000,00) 87,95 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 15 Seleksi Guru, Kepala Sekolah,Pengawas SMP 266.340.000,00 198.490.000,00 (67.,350.000,00) 74,53 Berprestasi Tingkat Kabupaten den Provinsi - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 15. 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 21.950.000,00 0,00 (2l.950.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 15. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.390.000,00 198.490.000,00 (45.900.000,00) 81,22 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 16 GerakanUterasi SekolahJenjang Seko/ah Oasar (SD) 146.200.000,00 146.200.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.200.000,00 146.200.000,00 0,00 100,00 - - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 17 Gerakan Uterasi SekolahJenJangSekolah Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 Pertama (SMP) - - - -- lAMP!RAN 1.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN • RINCAN I..APORAN REAUSASI ANGGARAN !'ENI.RUT ~USAN P&1ER!NTAHAN ClAERAH, ORGAN!SASI, PENDAPATAN, BElANJA ~ l'B'IBIAYMN Hatarran 5 ~jfflL-(1:1 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM REAUSASI (Rp) (%) PERU BA HAN 1 2 3 4 S= 4-3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01. 16 . 17 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 Pergembangan Lomba Ca/1stung SD TingkatKabupaten 47.435.000,00 43.885.000,00 (3.550.000,00) 92,52 dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.435.000,00 43.885.000,00 (3.550.000,00) 92,52 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 0/impiadeSainsNasional(OSN)SiswaSD Tingkat 98.521.000,00 92.636.000,00 (5.885.000,00) 94,03 Kabupaten/Provinsi l.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.520.000,00 13.420.000,00 (1.100.000,00) 92,42 l.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.001.000,00 79.216.000,00 (4. 785.000,00) 94,30 1.01 . l.01.01 . 01 . 16 . 25 Se/eksi s,swa SD Berprestasi TingkatKabupatendan 25.500.000,00 0,00 (25.500.000,00) 0,00 Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 0,00 (25.500.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 26 SeleksiSiswaS/lfP Berpresti15iTingkat Kabupatendan 30.000.000,00 22.860.000,00 (7.140.000,00) 76,20 Provinsi l.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 0,00 (3. 900. 000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01 . 16. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00 22.860.000,00 (3.240.000,00) 87,59 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 27 Penenrnaan Peserta Didik Baro (PPDB)bagi S/lfP/MTs 108.590.000,00 108.590.000,00 0,00 100,00 Negeri/SwasfiJ(On Line) 1.01. 1.01.01 . 01 . 16. 27. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 108.590.000,00 108.590.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 28 PenerirnaanPeserta Didik Baro (PPDB) bagi SD/MI 0,00 0,00 0,00 0,00 Negeri/SwasfiJ - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 30 PengembanganTeacher Leaming Centre (TLC) 0,00 0,00 0,00 0,00 -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 31 PendampinganBiaya Ujian Sekolah//lfadrasah(USM) 984.002.500,00 860.859.500,00 ( 123.143.000,00) 87,49 ,- 1.01 . 1.01.01. 01 . 16. 31. 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 297.615.000,00 244.045.000,00 (53.570.000,00) 82,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 31. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 686.387 .500,00 616.814.500,00 (69.573.000,00) 89,86 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 VerifikasiKelayakanPendirianSD Swasta 21.500.000,00 11.500.000,00 (10.000.000,00) 53,49 •~ - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 11.500.000,DD ( 10.000.000,00) 53,49 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 VerifikasiKelayakanPendirianSMPSwastiJ 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.100. 000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 FasilitasiSeko/ah lnklusifjenjang Sekolah Dasar (SD) 162.180.000,00 161.740.000,00 (440.000,00) 99,73 ,_ - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.520.000,00 14.080.000,00 (440.000,00) 96,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.660.000,00 147.660.000,00 0,00 100,00, __ - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 FasilitasiSeko/ah lnklusifjenjang Seko/ah Menengah 150.000.000,00 146.500.000,00 (3.500.000,00) 97,67 Pertama (SMP) - i..All'PIRAN 1.2 PEROA PERTANGGUNGlAWABAN · RINCIAN 1..APORAN REAUSASI ~ MEN\JRllT URUSAN PE1'ERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BEi.ANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 ••-rn• ,-, ,_ .._,,Ji!] Halaman 7LAMPIRAN 1.2 PEROA PERTAl'GGUNGJAWA8AN • Rl'OAN I..APORAN REAUSASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH, ORGANISASl, PENOAPATAN, BElANJA DAN PEMBIAYAAN rr,n1N 6\l Sie,Da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558. 990.000,00 1.544.825.000,00 (14.165.000,00) 99,09 - 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 1.557.940.000,00 1.544.825.000,00 (13.115.000,00) 99,16 - 269.300.000,00 265.100.000,00 (4.200.000,00) 98,44 - 6.050.000,00 1.850.000,00 (4.200.000,00) 30,58 263.250.000,00 263.250.000,00 0,00 100,00 - 49.100.000,00 0,00 (49.100.000,00) 0,00 - - 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 4.700.000,00 0,00 (4. 700.000,00) 0,00 42.600.000,00 0,00 (42.600.000,00) 0,00 - - 51.121.577.000,00 49.939.325.000,00 (1.182.252.000,00) 97,69 49.567.600.000,00 48.470.600.000,00 (1.097 .000.000,00) 97,79 1.553.977.000,00 1.468.725.000,00 (85.252.000,00) 94,51 - - 29.116.140.700,00 28.885.506.300,00 (230.634.400,00) 99,21 Belanja Pegawa, Belanja Barang dan Jasa Sekolah Model Seka/ah Menengah Pertama (SMP) Belanja Pegawa1 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal OAKBidangPendidikanJenjang SekolahDasar (SD) Belanja Pegawa1 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal OAK BidangPendidik,mJenjangSekolah Menengah Pertama (SMP) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Kegiat,mPendampinganPeningkaliJnManajemen den Mutu Seka/ah {PMMS)SekolahMenengahPertama (SMP) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa BimbinganTeknis(Bintek)PenguatanKurikulum 2013 jenjangSekolah Dasar (SD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Bimbingan Teknis(Bintek)PenguatiJn Kurikulum 2013 jenjang Sekolah Menengah PertiJma (SMP) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa PendampinganSekolah Rujukanjenjang Sel<olah Menengah Pertama (SMP) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal PeningkaliJnManajemendan Mutu (PMM)Sekolah OaSar {SD)Negeri Belanja Pegawai Belanja Barang clan Jasa Peningkatan Manajemen dan Mutu (PMM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)Negeri 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52. 5 . 2 . l 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52. 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 47. 5 . 2. 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 4 7 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 47 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 46 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 1.01. 1.01.01 . 01 . 16. 35 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 37 1.01. 1.01.01 . 01 . 16. 37 . 5 . 2. 1 1.01. 1.01.01 . 01 . 16. 37 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3 1.01. 1.01.01 . 01 . 16. 39 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 2 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH (Rp) DASARHUKUM REALISASI (%) PERUBAHAN 3 4 S = 4 - 3 6 7 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 146.500.000,00 146.500.000,00 0,00 100,00 998.800.000,00 914. 763.000,00 (84.037.000,00) 91,59 5.300.000,00 0,00 (5.300.000,00) 0,00 170.000,00 0,00 (170.000,00) 0,00 993.330.000,00 914. 763.000,00 (78.567 .000,00) 92,09 54.538.942.000,00 50.251.470.672,00 (4.287.471.328,00) 92,14 943.010.000,00 902.100.000,00 (40.910.000,00) 95,66 256.501.400,00 66.170.200,00 (190.331.200,00) 25,80 53.339.430.600,00 49.283.200.472,00 (4.056.230.128,00) 92,40 19.416.420.000,00 18.964.914.420,00 (451.505.580,00) 97,67 769.340.000,00 332.046.000,00 (437.294.000,00) 43,16 18.647.080.000,00 18.632.868.420,00 (14.211.580,00) 99,92 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 URAIAN KODE REKENING JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REAUSASI (Rp) (%) 1 2 3 4 S = 4 - 3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55. 5 . 2. l Belanja Pegawai 20.598.800.000,00 20.525.500.000,00 (73.300.000,00) 99,64 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.659.340. 700,00 1.506. 940. 700,00 (152.400.000,00) 90,82 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55. 5 . 2. 3 Belanja Modal 6.858.000.000,00 6.853.065.600,00 (4.934.400,00) 99,93 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65 0/impiadeSains Nasional (OSN)Siswa SMP T7ngkilt 50.000.000,00 43. 780.000,00 (6.220.000,00) 87,56 Kabupaten/ Provins/ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65. 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 0,00 (5.550.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.450.000,00 43. 780.000,00 (670.000,00) 98,49 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 67 PemetaanInfrastrukturjenjang Sekolah Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 Pertama (SMP) - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 67. 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01. 16 . 67. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 127 PenyediaanSarana Prasarana penunjang SMP 2.310.000.000,00 2.140.605.600,00 (169.394.400,00) 92,67 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 127 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 3.700.000,00 0,00 (3. 700.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00 0,00 (10.300.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.296.000.000,00 2.140.605.600,00 (155.394.400,00) 93,23 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 136 PeningkatanKapasitas PTKjenjangpendidikanDasar 219.770.000,00 219.770.000,00 0,00 100,00 - -1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.770.000,00 219.770.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 Pendampingan UjianSekofah Berstandar Nasional 272.430.000,00 267.190.000,00 (5.240.000,00) 98,08 (USBN)SMP/MTs - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.430.000,00 267.190.000,00 (5.240.000,00) 98,08_._ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 148 Manajemen OAK SD 0,00 0,00 0,00 0,00 -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 Lomojan SMP Terbuka Tingkat Kabupatendan Provinsi 69.120.000,00 68.640.000,00 (480.000,00) 99,31 - -- -- -
l.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.120.000,00 62.640.000,00 (480.000,00) 99,24 - - - -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 161 Peningkatan KesejahteraanGuru Bantu SD//111Daerah 1.821.600.000,00 1.786.400.000,00 (35.200.000,00) 98,07 Terpendf(APBO I} 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawdi 1.821.600.000,00 1. 786.400.000,00 (35.200.000,00) 98,07 - - -- ~ -1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 162 PeningkatanKesejahteraanGuru Bantu Non PNSdi 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00 Daerah Terpendl (APBDI) ~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00 -- - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 163 Pengadaan Media PembelajaranBerbasisAmmasi 8.400.000.000,00 8.290.380.000,00 ( 109.620.000,00) 98,70 InteraktifJenjang SD {APBDI) - - -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.100.000,00 0,00 (44.100.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.355.900.000,00 8.290.380.000,00 (65.520.000,00) 99,22 LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTAl'GGUNGJAWABAN • RJNCIAN lAPORAN REALISASI ANGGAAAN ME~UT URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 •• ll' Ir.I 0,00 -----0,00 - - - 96.700.000,00 -- 6.800.000,00 89.900.000,00 - - 300.000.000,00 -- - LAMP!RAN l.2 PEROI\ PERTANGGUr.(i)AWABAN • RlNCIAN lAPORAN REAUSASJ AN:;GAAM MENURlJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAl1, ORGAN!Sf<Sl, PENOAPATAN, BElANJA DAN PEMB!AYAAN 43 850.000,00 0,00 100,00 -- - 0,00 0,00 0,00 - -- -- 0,00 0,00 0,00 - -- 96.700.000,00 0,00 100,00 - -- -- 6.800.000,00 0,00 100,00 89.900.000,00 0,00 100,00 - - -- -- - 261.650. 716,00 (38.349.284,00) 87,22 - Halaman 9
1. 129.750.000,00 0,00 100,00 129.750.000,00 0,00 100,00 80.990.000,00 (3.080.000,00) 96,34 - 80.990.000,00 (3.080.000,00) 96,34 784.460.716,00 (102.119.284,00) 88,48 129.750.000,00 0,00 100,00 - 10.000.000,00 0,00 100,00
2. 119.750.000,00 0,00 100,00 - - - 140.760.000,00 (56.320.000,00) 71,42 - -- 140.760.000,00 (56.320.000,00) 71,42 - - 0,00 (700.000,00) 0,00 - - -- 0,00 (700.000,00) 0,00 -- --- 111.750.000,00 (6. 750.000,00) 94,30 - - - 111.750.000,00 (6. 750.000,00) 94,30 - -- 43.850.000,00 0,00 100,00 - ~ -- 129.750.000,00 129.750.000,00 84.070.000,00 84.070.000,00 886.580.000,00 129.750.000,00 10.000.000,00 119.750.000,00 197.080.000,00 197 .080.000,00 700.000,00 - 700.000,00 118.500.000,00 118.500.000,00 -- 43.850.000,00 - 43.850.000,00 - JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH REAUSASI {Rp) {%) DASARHUKUM PERUBAHAN 3 4 S= 4-3 6 7 6.300.000.000,00 6.283.898.000,00 {16.102.000,00) 99,74 99.684. 750,00 93.680.000,00 (6.004.750,00) 93,98 6.200.315.250,00 6.190.218.000,00 (10.097.250,00) 99,84 12.049.330.570,00 11.938.225.000,00 (111.105.570,00) 99,08 2.570,00 0,00 (2.570,00) 0,00 12.049.328.000,00 11.938.225.000,00 (111.103.000,00) 99,08 213.820.000,00 210. 740.000,00 (3.080.000,00) 98,56 - PeningkatanKapasitasPendidikan KesetaraanPaketA, B danC Belanja Barang dan Jasa Pendampingan UjianNasional PendidikanKesetaraan (PaketA, 13, CJ Belanja Barang dan Jasa Lomba Ketefadananlembaga PendidikanMasyarakat (Dikmas) Belanja Barang dan Jasa PengelolaanData Buta Aksara dan PutusSeka/ah Belanja Barang dan Jasa PartisipasiKarawang DevelopmentExpo, HUT RI den HUT Karawang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa PeningkatanManajemendan Mutu SKB Pengadaan Media PembelajaranBerbasisAnimasi lnteraktJfJenjangSMP (APBO!) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan KomputerUNBKJenjang SMP(APBDI) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan KewirausahaanBagi Pemuda Belanja Barang dan Jasa Pelatihan Ketrampilan Bag, Pemuda Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Non Formal Peringatan HariAksara lntemasiona/ (HAI) Tk. Jawa Barat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Moniton'ngdan Evaluasi Program PNFI Belanja Barang dan Jasa 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . l3 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 1.01 . 1.01.01 . 01. 18 . 11 . '.i . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . l3 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 2.13. 1.01.01 . 01 . 17 . 01 2.13 . 1.01.01 . 01. 17 . 01 . 5 . 2 . 2 2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 164 1 URAIAN KODE REKENING 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 164. 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 165 1.01 . 1.01.01 . 01. 16 . 165. 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 165. 5 . 2. 3 2.13. 1.01.01 . 01 . 17 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (Rp) (0/o) DASAR HUKUM REALISASI PERUBAHAN 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.600.000,00 181.250. 716,00 (38.349.284,00) 82,54 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 18 Sosialisasi Program Bidang PAUD den Oikmas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 Program Pembinaan dan PemasyarakatanOlah 3.270.700.292,00 3.264.103.000,00 (6.597.292,00) 99,80 Raga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 Penyelenggaraan KompetJsi 0/ahraga Pe/ajar 920.310.000,00 917.508.000,00 (2.802.000,00) 99,70 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5. 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 907.710.000,00 904.908.000,00 (2.802.000,00) 99,69 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 Pengembangan0/ahraga UnggulanKabupaten 155.480.000,00 155.480.000,00 0,00 100,00 Karawang -- 2.13 . 1.01.01 . 01. 19 . 02 . 5. 2 . l Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.480.000,00 155.480.000,00 0,00 100,00 2.13. 1.01.01 . 01 . 19 . 03 Pemngkatan Kualiras den Kompetensi Pelatih, Praktisi, 77 .820.000,00 77.820.000,00 0,00 100,00 dan Teknisi 0/ahraga 2.13. 1.01.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.13. 1.01.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 76.520.000,00 76.520.000,00 0,00 100,00 - 2.13. 1.01.01 . 01 . 19. 04 Pembinaan dan Pengembangan 0/ahraga di Masyarakat 578.960.000,00 576.526.000,00 (2.434.000,00) 99,58 2.13. 1.01.01 . 01 . 19. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 578.960.000,00 576.526.000,00 (2.434.000,00) 99,58 - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . OS Pekan 0/ahragaPe/ajar Daerah (POPDA)/(POPWILDA) 245.730.000,00 245.690.000,00 (40.000,00) 99,98 - 2.13. 1.01.01 . 01 . 19. OS . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 245.730.000,00 245.690.000,00 (40.000,00) 99,98 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 06 Pengembangandan Pembinaan 0/ahraga 118. 965.000,00 118.965.000,00 0,00 100,00 - - - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13. 1.01.01 . 01 . 19. 06. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 118.365.000,00 118.365.000,00 0,00 100,00 - - 2.13. 1.01.01 . 01 . 19. 07 Pusat Pendidikandan L.atihan 0/ahraga Daerah 471. 710.000,00 471.554.000,00 {156.000,00) 99,97 - - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.13. 1.01.01 . 01 . 19. 07 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 470.510.000,00 470.354.000,00 ( 156.000,00) 99,97 - - - - - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19. 08 Pengembangan Ke/as 0/ahraga 486.660.000,00 485.495.000,00 (1.165.000,00) 99,76 - - - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.450.000,00 54.450.000,00 0,00 100,00 L13. 1~1~1.01. 19. 08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 332.210.000,00 331.200.000,00 (1.010.000,00) 99,70 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19. 08 . 5 . 2. 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.845.000,00 {155.000,00) 99,85 - - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 09 PemberianHadiah dan Penghargaanbagi Jnsan 198.925.292,00 198.925.000,00 (292,00) 100,00 Olahraga Berprestasi - - -- 2.13 . 1.01.01. 01 . 19. 09. 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTAf«iGUNGJAWABAN • RINCIAN lAPORAN REAUSASI ANiGARAN MEJIURUT URUSAN PEMERINTl>HAN DAERAH, CJRGAN!SASI, PENOAPATAN, BB.ANJA DAN PEMSIAYAPN Halaman 10 ll:I JUMLAH (Rp} BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (Rp) (%) DASAR HUKUM REAUSASI PERU BA HAN 1 2 3 4 S= 4-3 6 7 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.425.292,00 197.425.000,00 (292,00) 100,00 2.13. 1.01.01. 01. 19 . ll Pospedawif/Pospedakab/Pospedanas 16.140.000,00 16.140.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . ll . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13. 1.01.01. 01. 19 . u . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.140.000,00 16.140.000,00 0,00 100,00 l.01 . 1.01.01 . 01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 319.369.000,00 239.990.000,00 (79.379.000,00) 75,15 Kependidikan l.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 PenetapanAngka KreditGuru 60.890.000,00 25.640.000,00 (35.250.000,00) 42,11 ,_ l.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.890.000,00 25.640.000,00 (35.250.000,00) 42,11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 PemberkaSilnKenaikanPangkat Tingkat Dinas Periode 87.120.000,00 84 .000.000,00 (3.120.000,00) 96,42 bu/anApril dan Oktober 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.120. 000,00 84 .000.000,00 (3.120.000,00) 96,42 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 Nanajemen SertifikasiGuru 78.510.000,00 62.510.000,00 (16.000.000,00) 79,62 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.510.000,00 62.510.000,00 (16.000.000,00) 79,62 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 Kegiatan Penmgkatiln NanajemenBarang/AsetDaerah 69.440.000,00 67 .840.000,00 (1.600.000,00) 97,70 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.440.000,00 67 .840.000,00 (1.600.000,00) 97,70 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 09 Pengelolaan Berka/a Guru 23.409.000,00 0,00 (23.409.000,00) 0,00 -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 09. 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.220.000,00 0,00 (12.220.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20. 09. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.189.000,00 0,00 (11.189.000,00) 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah 103.350.000,00 99. 798.000,00 (3.552.000,00) 96,56 Raga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 Peningkatan PembangunanSarana den Prasarana 62.680.000,00 59.128.000,00 (3.552.000,00) 94,33 Olahraga - - - 213 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.680.000,00 59.128.000,00 (3.552.000,00) 94,33 -
3. 213.1.01.01. 01. 20. 03 Pengelolaan dan Peme/iharaanrutin berkala sarana dan 40.670.000,00 40.670.000,00 0,00 100,00 prasarana Olahraga - - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03. 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.470.000,00 36.470.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen 79.380.000,00 79.380.000,00 0,00 100,00 Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 Pendataan Organisasidan Tenaga Keolahragaan 25.890.000,00 25.890.000,00 0,00 100,00 - - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.140.000,00 25.140.000,00 0,00 100,00 - - - - -- -- 2.13 . l.01.01 . 01 . 21 . 02 Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga 0/ahraga dan 53.490.000,00 53.490.000,00 0,00 100,00 Mutu Organisasi 0/ahraga - - I.Al1PJRAN 1.2 PERDA PERTAN:iGUNGlAWABAN ·RINCAN~ REAUSASI ~ MENURIJI' URUSAN J>e,IERJNTAHAN DAERAH, ORGANJSASI, PENOAPATAN, llEl.ANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11 ~;--oo \.AMPIRAN L2 PER!lA PEITTANGGUl'GJAWABAN • R!NCIAN lAPORAN REAUSASI ANGGARAN MEMJRVT URU5AN PEMER!NTAHAN OAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BElAIUA DAN PEMB!AYAAN 1.01 . 1.01.01 . 01. 22 . 42. 5. 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 . 5 . 2 . 1 300.000.000,00 238.862.620,00 188.800.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 197.800.000,00 278.400.000,00 21.300.000,00 300.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 42 278.400.000,00 21.600.000,00 300.000.000,00 26.389.297,00
4. 299.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 35.000.000,00 300.000.000,00 26.000.000,00 26.389.297,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 40 35.000.000,00 35.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 39 35.000.000,00 26.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 52.570.000,00 49.890.000,00 49.890.000,00 35.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 06 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 38 56.200.000,00 49.890.000,00 49.890. 000,00 35.000.000,00 73.540.000,00 55.120.000,00 55.120.000,00 52.570.000,00 74.200.000,00 55.120.000,00 55.120.000,00 56.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 04 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 148.950.000,00 66.850.000,00 66.850.000,00 73.540.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 03 150.000.000,00 68.500.000,00 68.500.000,00 74.200.000,00 148.950.000,00150.000.000,00 3.518.454.973,003.965.815.000,00 900.000,00 52.590.000,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 900.000,00 52.590.000,00 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rapat Kerja Daer-ah Bidang Pcndidikan Pemuda dan Olahraga Kabupatenl<Brawang Belanja Barang dan Jasa Rencana Program dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa Pengolahan Data, Penyusunan Profit Pendidikandan BukuSaku Belanja Barang dan Jasa Pengumpulan Datil lnformasi Pendidikan Belanja Barang dan Jasa Pengembangan dan Penunjang Operasiofli11 Website Disdikpora Kabupaten KiJrawang Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan layanan Aplikasi Pendkfikan Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Pelayanan AdministrasiTK Negerl Pembina Karawang Barat Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negerl Pembina Jatisari Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Pe/ayanan Administrasi TK Negeri Pembina Rengasdengklok Belanja Barang dan Jasa Pengembangan OrganisasiSekolahLuar Biasa (SLB) C Tunas Harapan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengembangan OrganisasiPersatuan Guru Republik Indonesia (PGRJ) Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Organisasi Dewan Pendidikan Belanja Pegawai 1 432 REAUSASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN URAIAN KODE REKENING BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM (Rp) (0/o) 5 = 4- 3 6 7 0,00 100,00 0,00 100,00 (~7.360.027,00) 88,72 (1.050.000,00) 99,30 (1.050.000,00) 99,30 (1.650.000,00) 97,59 (1.650.000,00) 97,59 (660.000,00) 99,11 ( 660.000, 00) 99,11 0,00 100,00 0,00 100,00 (3.630.000,00) 93,54 (3.630.000,00) 93,54 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 (9.000.000,00) 74,29 - - (9. 000.000,00) 74,29 (8.610.703,00) 75,40 - (8. 610. 703,00) 75,40 - - (300.000,00) 99,90 0,00 100,00 (300.000,00) 98,61 0,00 100,00 -- 0,00 100,00 - (11.137.380,00) 95,55 - (9.000.000,00) 95,45 Halaman 12 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUH PERU BA HAN REALISASI (Rp) (0/o) 1 2 3 4 S = 4 -3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00 50.062.620,00 (2.137.380,00) 95,91 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 44 PengembonganOrganisasi UPASekolah/Madrasah(UPA 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 S/M) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.200.000,00 0,00 (29.200.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.800.000,00 0,00 ( 170.800.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45 Pengernbangan Organisasi Badan Musyawarah 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 Perguruan Swasta (BMPS) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 47 Penyusunan SOP Bidang Pendldlkan, Pemuda den 58.900.000,00 58.900.000,00 0,00 100,00 0/ahraga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58. 900.000,00 58.900.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 48 Pengelolaan survey kepuasaanBidang Pendidikan, 0,00 0,00 0,00 0,00 Pem/de den Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 48. 5 . 2 . 2 Belanja Barang clan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 49 Monlton'ngdan Evaluasi Pembetian Beasiswa Mahas1swa 54.010.000,00 17.100.000,00 (36.910.000,00) 31,66 Berprestilsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.500.000,00 0,00 (36.500.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.510.000,00 17.100.000,00 (410.000,00) 97,66 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 84 Pendampingan PMMSSMA/SMK 178.995.000,00 58.195.000,00 (120.800.000,00) 32,51 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 84 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 116.600.000,00 0,00 (116.600.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.395.000,00 58.195.000,00 (4.200.000,00) 93,27 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 85 PeningkatiJn Pelayanan Administrasi Koord1'nator Wilayah 66.000.000,00 63.110.000,00 (2.890.000,00) 95,62 Bidang Pendidikan KecamatiJn Banyusan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 63.110.000,00 (2.890.000,00) 95,62 . - -I 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 86 . Peningkatan Pelayanan Adm1nistrasi Koordmator WI/ayah 66.000.000,00 65.510.000,00 (490.000,00) 99,26 Bidang Pendidlkan KecamatiJn Batujaya - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.510.000, 00 (490.000,00) 99,26 -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 87 PeningkatiJn Pelayanan Admmistrasi Koordinator WI/ayah 66.000.000,00 65.218.940,00 (781.060,00) 98,82 Bidang Pendidlk,mKec'ilmatiJn Ciampel - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.218.940,00 (781.060,00) 98,82 - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 88 PenlngkatiJn PelayananAdm1nistrasiKoordmetor Wilayah 66.000.000,00 65.324.056,00 (675.944,00) 98,98 Bidang Pendidik,m KecamatiJn Cibuaya - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.324.056,00 (675.944,00) 98,98 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 89 PeningkatiJn Pel<1yanan AdministrasiKoordinator W!layah 66.000. 000,00 63.607.508,00 (2.392.492,00) 96,38 Bi<Jang PendidikanKec'ilmatiJn Cikampek - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 89. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 63.607 .508,00 (2.392.492,00) 96,38 - - I.AMl'IRAN 1.2 PERDA PERTANGGUl'«:iJAWABAN • RINCIAN I.APORAN RfALISASl ~ MENLRUT URUSAN P&1ERJNTAHAN o.\EJWi, ~GANISASI, PENOI\PA"TAN, BElANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13 ~,;,:•iffa...~1r.1 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM PERUBAHAN REAUSASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 90 PeningkaliJn Pelayanan MministrasiKoordinator Wilayah 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 81dang Pendidil<an Kecamatan Cilamaya Kulon 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 91 PeningkaliJn Pelayanan Mministrasi KoordinatorWilayah 66.000.000,00 64.590.189,00 (l.409.811,00) 97,86 Bidang Pendidil<an Kecamatan Ci/amaya Wetan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64.590.189,00 ( 1.409.811,00) 97,86 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 92 PeningkatanPelayanan Mmm,strasi Koordinator Wilayah 66.000.000,00 64.756.000,00 (1.244.000,00) 98,12 Bidang Pendidil<anKecamatan Cilebar 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64. 756.000,00 ( 1.244 .000,00) 98,12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 93 PeningkatanPelayanan MmimstrasiKoordmator Wilayah 66.000.000,00 61.600.000,00 (4. 400.000,00) 93,33 B1dang Pendidil<anKecamatanJatisari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 93 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 61.600.000,00 (4. 400.000,00) 93,33 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 94 Pen,ngkatan Pelayanan Mministrasi Koord,nator W11ayah 66.000.000,00 64.319.675,00 ( 1.680.325,00) 97,45 B1dang Pendidil<an Kecamatan Jayakerta 1.01 . 1.01.01 . 01. 22 . 94 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64.319.675,00 ( 1. 680.325,00) 97,45 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 95 Pemngkatan Pelayanan Mmimstrasi Koordinator Wilayah 66.000.000,00 65.361.234,00 (638.766,00) 99,03 Bidang Pendidil<an Kecamatan KarawangBarat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.361.234 ,00 (638.766,00) 99,03 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 96 PemngkatanPelayananMministrasi Koordinator Wilayah 66.000.000,00 62.499.026,00 (3.500.974,00) 94,70 B,dang Pend1dil<anKecamatan Karawang Timur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 62.499.026,00 (3. 500. 974 ,00) 94,70 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 97 Pemngkatan PelayananMministrasiKoordinatorWilayah 66.000.000,00 63.294. 708,00 (2. 705.292,00) 95,90 B,dang Pend1dil<anKecamatan Klari - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 63.294.708,00 (2. 705.292,00) 95,90 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 98 PeningkaliJnPelayananMministrasiKoordinatorWi/ayah 66.000.000,00 61.735.313,00 (4.264.687,00) 93,54 Bidang Pendidikan Kecamat;m Kotabaru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 61.735.313,00 (4.264.687,00) 93,54 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 99 Pemngkatan PelayananMmimstrasiKoordinator W!layah 66.000.000,00 65.630.000,00 (370.000,00) 99,44 Bidang PendidikanKecamatan Kutawaluya - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.630.000,00 (370.000,00) 99,44 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 100 Peningkatan Pe/ayananMministrasiKoordinator Wilayah 66.000.000,00 64.048.000,00 (1.952.000,00) 97,04 BidangPendidikanKecamatan Lemahabang - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 100 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64.048.000,00 (1.952.000,00) 97,04 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 101 PemngkaliJnPelayananMministrasiKoordinatorWilayah 66.000.000,00 63.721.000,00 (2.279.000,00) 96,55 BidangPendidikanKecamatan Majalaya - - - lAMP!RAN 1.2 PERDA PERTN«;G.JrGJAWA8AN • RINCIAN lAPCJ!AN REALISASI ANGGARAN MENIRIJT URUSAN PEMBUJIITAHAN OAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BB.ANJA CAN PB-IB!AYAA/1 Halaman 14 Pn1iTed B~ Su..,oa JUMLAH (Rp} BERTAMBAH / (BERJ<URANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (%) DASARHUKUM REAUSASI (Rp) PERU BAH AN 1 2 3 4 5 = 4- 3 6 7 ,__ 1.01 . l.01.01 . 01 . 22 . 101 . 5. 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 63.721.000,00 (2.279.000,00) 96,55 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 102 PeningkatanPelayananAdministrasi KoordinatorWilayah 66.000.000,00 63.89'1.810,00 (2.105.190,00) 96,81 Bidang Pendidikan KecamatanPakisjaya l.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 102. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 63.89'1.810,00 (2.105.190,00) 96,81 l.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 103 PeningkatanPelayanan Administrasi KoordinatorWi/ayah 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 Bidang Pendidikan KecamatanPangkalan l.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 104 PeningkatanPelayanan Administrasi Koordinator Wlayah 66.000.000,00 64.502.210,00 {1.497.790,00) 97,73 Bid;,ng PendidikanKecemetsn Pedes 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64.502.210,00 {l.497.790,00) 97,73 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 105 Peningkatan Pefayanan Administrasi Koordinator ~ayah 66.000.000,00 64.673.000,00 ( l.327 .000,00) 97,99 Bidang PendidikanKecomatan Purwasari 1.01 . l.01.01 . 01 . 22 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64.673.000,00 {1.327.000,00) 97,99 l.01 . l.01.01 . 01 . 22 . 106 Peni'ngkatan Pelayanan Administrasi Koordinator ~1ayah 66.000.000,00 60.258.855,00 (5.741.145,00) 91,30 Bidang Pendidikan Kecomatan RawamertiJ 1.01 . l.01.01 . 01 . 22 . 106. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 60.258.855,00 (5.741.145,00) 91,30 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 107 Peningkatan PelayananAdministrasiKoordinator Wilayah 66.000.000,00 64.575.300,00 {1.424.700,00) 97,84 Bidang PendidikanKecamatan Rengasdengklok 1.01 . l.01.01 . 01 . 22 . 107 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64.575.300,00 (1.424.700,00) 97,84 1.01 . l.01.01 . 01 . 22 . 108 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah 66.000.000,00 65.448.000,00 (552.000,00) 99,16 Bi<Jang Pendidikan KecamaliJn Tegalwaro 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 108 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.448.000,00 (552.000,00) 99,16 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 109 PeningkatanPelayananAdministrasi KoordinatorW17ayah 66.000.000,00 64.111.000,00 (l.889.000,00) 97,14 B,dangPendidikanKecamaliJn Telagasari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 109 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64.111.000,00 (1.889.000,00) 97,14 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 110 Peningkatan PelayananAdministrasiKoordinator Wilayah 66.000.000,00 65.339.600,00 (660.400,00) 99,00 Bidang Pendidikan Kecamatan TelukjambeBaral l.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.339.600,00 (660.400,00) 99,00 1.01 . 1.01.01 . Ol . 22 . 111 PeningkatanPelayananAdrn,nistrasi Koordinator Wilayah 66.000.000,00 63.067.312,00 (2.932.688,00) 95,56 BidangPendidikan KecamatanTelukjambe Timur - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 63.067.312,00 (2.932.688,00) 95,56 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 112 Peningkatan PelayananAdministrasi Koordinator Wi/ayah 66.000.000,00 65.289.500,00 (710.500,00) 98,92 BidangPendidikanKecamatan Tempuran - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 112 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.289.500,00 (710.500,00) 98,92 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 113 Peningkatan PelayananAdministrasi KoordinatorWilayah 66.000.000,00 63.362.820,00 (2.637.180,00) 96,00 Bidang Pendidikan Kecamatim Tirtajaya - -- - LAMPIRAN 1.2 PEROA PERTANGGUNGJAWABAN • RINCAN 1.APORAN REAUSASI ~ MEN.JRVT U'I.USAN PEMERINTAHAN OAERAH, ORGANISASl, PENOAPATAN, BElANJA DJIN PEMB!AYAAN Halaman 15 -mmr.-,.•iua....~1,:1 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (Rp) DASARHUKUH REAUSASI (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 S = 4· 3 6 7 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 63.362.820,00 (2.637.180,00) 96,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 114 PeningkatanPelayanan MministrasiKoordinatorWilayah 66.000.000,00 65.540.000,00 (460.000,00) 99,30 Bidang Pendid,kan Kecamatan Tirtamu/ya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 114 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.540.000,00 (460.000,00) 99,30 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 256.481.022.938,00 246.597 .824.502,00 (9.!83.198.436,00) 96,15 l.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 BOSSMPN 70.666.347.350,00 69.634.077.394,00 (1.[32.269.956,00) 98,54 l.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 BelanJa Pegawai 4 .184.226.000,00 3.465.045.000,00 (719 .181.000,00) 82,81 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 62.885.228.196,00 62.664.841.504,00 (120.386.692,00) 99,65 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 BelanJa Modal 3.596.893.154,00 3.504.190.890,00 (92. 702.264,00) 97,42 ~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 BOS SON Kecamat;JnBanyusari 3.411.120.362,00 3.395.120.362,00 (L6.000.000,00) 99,53 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 . S . 2. 1 Belanja Pegawai 1.127.044.000,00 1.127.044.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 . S . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.941.349.844,00 1.941.349.844,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 . S . 2 . 3 Belanja Modal 342.726.518,00 326.726.518,00 {L6.000.000,00) 95,33 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 BOS SON KecamatanBatujaya 5.400.907.226,00 S.377.600.000,00 (B.307 .226,00) 99,57 ~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 . S . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00 5.492.774,00 (23.307.226,00) 19,07 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.206.509.226,00 S.206.509.226,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.598.000,00 165.598.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 BOS SON Kecamat;JnCiampe/ 3.241.023. 735,00 3.231.423. 735,00 (9.600.000,00) 99,70 ~ - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 452.112.000,00 451.962.000,00 (150.000,00) 99,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.592.626. 735,00 2.583.176. 735,00 9.450.000,00) 99,64 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.285.000,00 196.285.000,00 0,00 100,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . OS BOS SON KecamatanCibuaya 3.290.610.612,00 3.266.541.848,00 (14.068.764,00) 99,27 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . OS . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.087.448.112,00 3.063.379.348,00 (24.068.764,00) 99,22 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95.162.500,00 95.162.500,00 0,00 100,00 ~ - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06 BOS SON Kecamatan Cikampek 8.125.176.423,00 8.000.016.576,00 (125.159.847,00) 98,46 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06. S . 2. 1 Belanja Pegawai 14.300.000,00 14.000.000,00 (300.000,00) 97,90 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06. S . 2 . ;i Belanja Barang dan Jasa 7.887.890.423,00 7. 788.130.5;'6,00 (9:).759.847,00) 98,74 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222.986.000,00 197 .886.000,00 (25.100.000,00) 88,74 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 BOS SON Kecamatan CilafTlilya Kulon 3.949.979.076,00 3.926.922.440,00 (23.056.636,00) 99,42 - ~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 . S . 2. 1 Belanja Pegawai 904.340.000,00 904.340.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 . S . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.620.667.426,00 2.597 .610. 790,00 (23.056.636,00) 99,12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 . S . 2 . 3 Belanja Modal 424.971.650,00 424.971.650,00 0,00 100,00 - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 BOS SON Kecamatan CilafTlilya Wetan 5.157.146. 710,00 5.104.986.710,00 (S?.160.000,00) 98,99 - - - LANPIRAN 1.2 PERDA PERTAf\GGUNGJAWABAN • RINCIAN lAPCJRANRfAUSASI ANGGARl,N MENUtUT URUSAN PEMfRINTAHAN OAERAH, CJRGANISASI, PEN:lAPATAN, B8.ANJA DAN PEM!IIAYAAN Halaman 16 Pr,nl?c:1 Bi:! SrrsDa JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 = 4 -3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.880.000,00 20.800.000,00 (80.000,00) 99,62 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.831.944.110,00 4.779.864.110,00 (52. 080.000,00) 98,92 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 304.322.600,00 304.322.600,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 BOS SONKecamatan Cilebar 3.113.525.464,00 3.090.805.464,00 (22. 720.000,00) 99,27 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 600.450.000,00 600.450.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.323.198.964,00 2.300.478.964,00 (22. 720.000,00) 99,02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 189.876.500,00 189.876.500,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 BOSSONKecemsumJatisari 6.307.816.973,00 6.258.053.084,00 (49. 763.889,00) 99,21 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 1.254.000.000,00 1.254.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.519.111.973,00 4.469.348.084,00 (49. 763.889,00) 98,90 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 534. 705.000,00 534. 705.000,00 0,00 100,00 -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 BOS SONKecamatan Jayakerta 4.637.453.491,00 4.596.306.867,00 (U.146.624,00) 99,11 - -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 218.900.000,00 218.900.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.218.312.991,00 4.177.166.367,00 (41.146.624,00) 99,02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.240.500,00 200.240.500,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 BOS SON KecamatanKarawang Barat 14.752.415.024,00 14.624.095.024,00 ( 128.320.000,00) 99,13 -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 392.060.000,00 347.698.000,00 (44.362.000,00) 88,68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.849.343.500,00 13.772.042.024,00 (77.301.476,00) 99,44 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 511.011.524,00 504.355.000,00 (6.656.524,00) 98,70 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 BOS SON Kecamatan Karawang Timur 9.975.811. 734,00 9.921.250.927,00 (54.560.807,00) 99,45 - - -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.600.000,00 115.600.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9. 756.095. 734,00 9.701.534.927,00 (54.560.807,00) 99,44 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 104.116.000,00 104.116.000,00 0,00 100,00 - - --1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 BOS SON Kecamatan Klari 12.878.716.457,00 12. 753.457. 749,00 (125.258.708,00) 99,03- -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 65.644.424,00 65.640.000,00 (4.424,00) 99,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.951.445.733,00 11.857.111.449,00 (94.334.284,00) 99,21 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 861.626.300,00 830.706.300,00 (30.920.000,00) 96,41- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 BOS SONKecamatan Kotabaru 8. 775.265. 722,00 8.703.017.145,00 (72.248.577,00) 99,18- - - ,-. -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.221.614.047,00 l.221.614.047,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.022.997.955,00 6.950.749.378,00 (72.248.577,00) 98,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 530.653. 720,00 530.653. 720,00 0,00 100,00- - - -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16 BOS SON Kecamatan Kutawa/uya 3.629.997.770,00 3.615.313.970,00 (14.683.800,00) 99,60- - -- -- --1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3 .449.285. 770,00 3.434.601.970,00 (14.683.800,00) 99,57 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16. 5 . 2. 3 Belanja Modal 180.712.000,00 180.712.000,00 0,00 100,00- - - - - -I-1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 BOS SONKecamatanLemahabang 4.832.547.826,00 4.774.283.543,00 (58.264.283,00) 98,79- - - - -- lAMPIRAN 1.2 PEROA PERTANGGUNGJAWABAN - RJNOAN lAPORAN RfJIUSASJ AfllGGAAAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN CW:RAH, OI\GI\NISASI, PENDAPATAN, BElAfUA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17 ~r;Jl?lit!ll."ffllllr.1 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REAUSASI (Rp) (0/o) 1 2 3 4 S = 4- 3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 97.955.000,00 97.955.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.591.435.826,00 4.533.177.543,00 (58.258.283,00) 98,73 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2. 3 Belanja Modal 143.157 .000,00 143.151.000,00 (6.000,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 BOS SON Kecamatan Majalaya 3.575.892.483,00 3.564.440.968,00 111.451.515,00) 99,68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 518.820.000,00 518.820.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2. 771.672.483,00 2. 760.220.968,00 (11.451.515,00) 99,59 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18. 5 . 2. 3 Belanja Modal 285.400.000,00 285.400.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 BOS SON Kecamatan Pakisjaya 2.823.814.988,00 2.800.938.241,00 (22 .876. 747,00) 99,19- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 819.784.000,00 819.784.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.912.280.988,00 1.889.404.241,00 (22.876.747,00) 98,80 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 BOS SON Kecamatan Pangkalan 3.076.000.716,00 3.028.320. 716,00 ("7.680.000,00) 98,45 -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 607.141.400,00 599.390.000,00 (7. 751.400,00) 98,72 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.313.594.316,00 2.281.265. 716,00 (32.328.600,00) 98,60 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 155.265.000,00 147.665.000,00 (7.600.000,00) 95,11- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 BOS SON Kecamatan Pedes 5.422.025.844,00 5.386.443.787,00 (35.582.057,00) 99,34 -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.153.600.844,00 5.118.018.787,00 (35.582.057,00) 99,31 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 268.425.000,00 268.425.000,00 0,00 100,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 BOS SON Kecamatan Purwasari 5.143.211.526,00 5.093.761.653,00 (49.449.873,00) 99,04,~ -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.811. 772. 926,00 4.765.018.553,00 {16. 754.373,00) 99,03 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 317 .038.600,00 314.343.100,00 (2.695.500,00) 99,15- -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 BOS SON Kecamatan Rawamerra 4.696.028.094,00 4.664.407.219,00 {31.620.875,00) 99,33 - - -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23. 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 681. 700.000,00 681.700.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.593.485.294,00 3.578.888.419,00 {14.596.875,00) 99,59 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 420.842.800,00 403.818.800,00 (17.024.000,00) 95,95 - - ---1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 BOS SON Kecamatan Rengasdengklok 8.288.029.667,00 8.214.195.150,00 (73.834.517,00) 99,11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 996.210.000,00 988.410.000,00 (7.800.000,00) 99,22 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.919.895.767,00 6.853.861.250, 00 (C6.034.517,00) 99,05 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 371.923.900,00 371.923.900,00 0,00 100,00- - - - -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 BOS SON Kecamatan Tegalwaru 2.838.467.524,00 2.816.707.524,00 (21.760.000,00} 99,23 - - -- -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 474.028.000,00 474.028.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.185.264.524,00 2.163.504.524,00 (21. 760.000,00) 99,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 179.175.000,00 179.175.000,00 0,00 100,00 - - - - - -- -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26 BOS SON Kecamatan Telagasari 4.833.149.673,00 4.804.669.673,00 (28.480.000,00) 99,41 - LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTANGGUl"GJAWABAN • RINCIAN lAPORAN REAUSASI ~ MENU\UT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGo\NISASJ, PENDAPATAN, BEi.ANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18 ,:.i.n,f:.,-.•1i.:: .. 1ro,IY.I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUH REAUSASI (Rp) (0/o) PERUBAHAN 1 2 3 4 S = 4 · 3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26. 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 761.070.000,00 759.373. 750,00 ( 1.696.250,00) 99,78 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.859.124.673,00 3.832.340.923,00 (26.783.750,00) 99,31 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26. 5 . 2 . 3 Belanja Modal 212.955.000,00 212.955.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 BOS SON Kecamatan Teluk1ambe Barat 3.752.401.680,00 3. 726.361.680,00 (26.040.000,00) 99,31 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.551.830.680,00 3.530.590.680,00 (21.240.000,00) 99,40 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.571.000,00 195. 771.000,00 (4.800.000,00) 97,61 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 BOS SON Kecamatan Telukjambe Timur 8.051.144.467,00 7.958.984.467,00 (92.160.000,00) ~.86 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.612.117.467,00 7.519.957.467,00 (92.160.000,00) ~.79 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 385.027.000,00 385.027 .000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 BOS SON Kecamatan Tempuran 4.651.239.939,00 4.624.679.939,00 (26.560.000,00) 99,43 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawa1 l.407.455.000,00 1.407.455.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.091.298.939,00 3.064.738.939,00 (26.560.000,00) 99,14 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 152.486.000,00 152.486.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 BOS SON kecemetsn Tirtajaya 5.076.003.158,00 5.075.871.216,00 (131.942,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.826.853.158,00 4.826.721.216,00 {131.942,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 249.150.000,00 249.150.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 BOS SON Kecamat;m Tirtamulya 3.447.751.224,00 3.423. 795.131,00 (23. 956.093,00) 99,31 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 1 Selanja Pegawai 229. 908.000,00 229.908.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 2 Selanja Barang dan Jasa 3.039. 995.224,00 3.016.039.131,00 (23. 956.093,00) 99,21 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 3 Selanja Modal 177.848.000,00 177.848.000,00 0,00 100,00 ,_ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32 BOS KJNERJASMP 2.580.000.000,00 0,00 (2.580.000.000,00) 0,00 - 1.01 . 1.01.01 . Ol . 24 . 32 . 5 . 2 . 3 Selanja Modal 2.580.000.000,00 0,00 (2.580.000.000,00) 0,00 ,_ - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 BOS AFIRMASJ SMP 2.090.000.000,00 l.361.885.800,00 (728.114.200,00) 65,16 .__ - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.090.000.000,00 l.361.885.800,00 (728.114.200,00) 65,16 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 BOS ARRMASI SON KecamatanBanyusari 662.000.000,00 662.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 662.000.000,00 662.000.000,00 0,00 100,00 - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 BOS AFIRMASJSON Kecamat:an Batujaya 374.000.000,00 374.000.000,00 0,00 100,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 374.000.000,00 374.000.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36 BOS AFIRMASI SON KecamatiJn Ciampel 196.000.000,00 140.000.000,00 (56.000.000,00) 71,43 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36. 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.000.000,00 140.000.000,00 (56.000.000,00) 71,43 - - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 37 BOS AFIRMASI SON KecamatiJn Obuaya 584.000.000,00 584.000.000,00 0,00 100,00 - LAMPIRAN 1.2 PEROA PERTANGGUNGJAWABAN • RINCIAN 1.APORAN REAUSASI ~ ~UTURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, CJRGANISASI, PENOAPATAN, 88.ANJA DAN l'EMBIAYAAN Halaman 19 1r.1 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5= 4-3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 584.000.000,00 584.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 38 BOSAF!RMASI SON Kecamatan 0/amaya Kulon 576.000.000,00 576.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 576.000.000,00 576.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 39 BOS AFIRMASI SONKecamatan 0/amaya Wetan 272.000.000,00 120.000.000,00 (l52.000.000,00) 44,12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.000.000,00 120.000.000,00 (152.000.000,00) 44,12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 40 BOSAFIRMASISON KecamatiJn Jatisari 636.000.000,00 635.994.400,00 (5.600,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 636.000.000,00 635.994.400,00 (5.600,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 41 BOS AFIRMASI SON Kecamatan JayakertiJ 700.000.000,00 0,00 (700.000.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00 0,00 (JOO. 000.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 42 BOS AFIRMASI SON Kecamatan Kutawaluya 732.000.000,00 96.000.000,00 (636.CXXJ.000,00) 13,11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 732.000.000,00 96.000.000,00 (636.000.000,00) 13,11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 43 BOS AF!RMASISON Kecamatan Lemahabang 616.000.000,00 470.944.900,00 (145.055.100,00) 76,45 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 43. 5 . 2. 3 Belanja Modal 616.000.000,00 470.944.900,00 (145.055.100,00) 76,45 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 44 BOSAFIRMASI SON Kecamatan Majalaya 182.000.000,00 182.000.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24. 44 . 5 . 2. 3 Belanja Modal 182.000.000,00 182.000.000,00 0,00 100,00 - 1.01. 1.01.01 . 01 . 24 . 45 BOS AFIRMASI SON KecamaliJn Pakisjaya 602.000.000,00 602.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 602.000.000,00 602.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 46 BOS AFIRMASI SDN KecamaliJn Pangkalan 324.000.000,00 324.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324.000.000,00 324.000.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 47 BOS AFIRMASI SDN Kecemeten Pedes 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 - -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 48 BOS AFIRMASI SON Kecamatan Purwasari 212.000.000,00 60.000.000,00 (152.000.000,00) 28,30 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 212.000.000,00 60.000.000,00 (152.000.000,00) 28,30 ,_ - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 49 BOS AFIRMAST SON «ecometsn RawamertiJ 556.000.000,00 284.336.800,00 (271.663.200,00) 51,14 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 556.000.000,00 284 .336.800,00 (271.663.200,00) 51,14 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . so BOS AF!RNASISON Kecamatan Tegalwaru 784.000.000,00 784 .000.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . so. 5. 2 . 3 Belanja Modal 784.000.000,00 784 .000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01. 24 . 51 BOS AF/RNASI SON Kecamatan Telagasari 526.000.000,00 515.178.400,00 ( 10.821.600,00) 97,94 - - - - 1.01 . 1.01.01 . 01. 24 . 51 . 5. 2 . 3 Belanja Modal 526.000.000,00 515.178.400,00 ( 10.821.600,00) 97,94 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 2.4 . 52 BOS AF/RNASI SON KecafTli1tan Te/ukjambe Barat 458.000.000,00 458.000.000,00 0,00 100,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 458.000.000,00 458.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN 1.2 PERDA P!:RTANGGUNG.JAWABAN • RINCIAN lAPOAAN RfAUSASI ANGGAAAN MENURIJT URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, CRGANISASI, PENOAPATAN, BB.ANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20 .,. .. ""'1,:1 JUMLAH (Rp) BERTAIIBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (Rp) (%) DASARHUKUM REALISASI PERUBAHAN 1 2 3 4 5 = 4 -3 6 7 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 53 BOS AFIRMASISON Kecamatan Tempuran 694.000.000,00 535.089.400,00 (158. 910.600,00) 77,10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 694.000.000,00 535.089.400,00 (158. 910.600,00) 77,10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 54 BOS AFIRMASISON Kecamatan 77rtiljaya 842.000.000,00 842.000.000,00 0,00 100,00 ·~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 842.000.000,00 842.000.000,00 0,00 100,00 -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 55 BOS AARMASI SON Kecamatan77rtilmulya 416.000.000,00 399.165.800,00 (16.834.200,00) 95,95 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 416.000.000,00 399.165.800,00 (16.834.200,00) 95,95 - 1.01 . 1.01.01. 01 . 24 . 56 BOS KINERJA SON Kecamatan Obuaya 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 56. 5 . 2. 3 Belanja Modal 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 57 BOS KINERJA SON Kecamatan Okampek 440.000.000,00 103.000.000,00 (337 .000.000,00) 23,41 -• --- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 57. 5 . 2. 3 Belanja Modal 440.000.000,00 103.000.000,00 (337 .000.000,00) 23,41 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 58 BOS KINERJA SON Kecamatan 0/amaya Kulon 241.000.000,00 241.000.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01 . 01 . 24 . 58. 5 . 2. 3 Belanja Modal 241.000.000,00 241.000.000,00 0,00 100,00 ·- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 59 BOS KINERJA SON KecamatanJilyakarta 129.000.000,00 0,00 (129.000.000,00) 0,00 -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 59 . 5 . 2 . 3 Belarua Modal 129.000.000,00 0,00 (129.000.000,00) 0,00 -- -- - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 60 BOS KINERJA SON Kecamatan Kutawa/uya 139.000.000,00 0,00 (139.000.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 60 . 5. 2. 3 Belanja Modal 139.000.000,00 0,00 (139.000.000,00) 0,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 61 BOS KINERJASON Kecamatan Pedes 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 100,00 -- - -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 100,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 62 BOS KINERJASON KecamatanPurwasari 301.000.000,00 0,00 (3) 1. 000.000,00) 0,00 -- - ------- - -- --~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 62 . 5. 2. 3 Belanja Modal 301.000.000,00 0,00 (3)1.000.000,00) 0,00 ,_ -- - -- -- -- - - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 63 BOS KINERJA SON Kecamatan Rawamerta 125.000.000,00 95.378.800,00 (29.621.200,00) 76,30 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 63 . 5. 2. 3 Belanja Modal 125.000.000,00 95.378.800,00 (29.621.200,00) 76,30 ·- - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 64 BOS KINERJASONKecamatan Rengasdengklok 801.000.000,00 76.000.000,00 (725.000.000,00) 9,49 - -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 64. 5. 2. 3 Belanja Modal 801.000.000,00 76.000.000,00 (725.000.000,0~ 9,49 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 65 BOS KINEiUASON Kecamatan Telukjambe Timur 251.000.000,00 0,00 (251. 000.000,00) 0,00 - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 65 . 5. 2. 3 Belanja Modal 251.000.000,00 0,00 (251.000.000,00) 0,00 -- -- -- - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 66 BOS KINERJASON Kecamatan Tirtajaya 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00 100,00 - -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00 100,00 SURPLUS/ (DEFISIT) (1.375.350.660.668,00) ( 1.297. 934.371.137,00) 77 ·' 16.289.531,00 94,37 LAMPIRAN r.z PERDA PERTANGGUN:iJAWABAN • Rll,OAN I..Al'ORAN REAIJSASI ~ MEN~UT URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BElANJA DAN PEMSIAYAAN Halarnan 21 . GI} PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, ~ PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerint.ahan : 4. 05 Kepegawaian Unit Organisasi : 4. 05. 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sub Unit Organisasi : 4. 05. 01. 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM JUMLAH (Rp} BERTAMBAH / (BER.KUR.ANG} KODE REKENING URAIAN ANGGARAN S£TELAH (Rp} (%} DASAR HUKUM REAUSASI PERUBAHAN 1 2 3 4 5=4-3 6 7 4.05 . 4.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 23.043.325.740,00 20.721.470.657,00 (2.321.855.083,00) 89,92 4.05 . 4.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.670. 952.232,00 10.321.841.209,00 (349.111.023,00) 96,73 4.05. 4.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.670.952.232,00 10.321.841.209,00 (349.111.023,00) 96,73 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.372.373.508,00 10.399. 629. 448,00 (1.972. 744.060,00) 84,06 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.638.126.100,00 1.465.421.423,00 (172. 704.677,00) 89,46 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 PenyediaanJasa Surat Menyurat 42. 776.500,00 42.400.000,00 (376.500,00) 99,12 -- - -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42. 776.500,00 42.400.000,00 (376.500,00) 99,12 - -- - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 364.175.000,00 249.784.394,00 (114.390.606,00) 68,59 Ustrik ---- - - -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.175.000,00 249.784.394,00 (114.390.606,00) 68,59 -- - I- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 10 PenyediaanA/at Tulis Kantor 259.354.100,00 257.426.950,00 (1. 927.150,00) 99,26 -- -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.354.100,00 257.426.950,00 (1. 927.150,00) 99,26 - -- , __ - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Ceteken dan Penggandaan 178.511.900,00 175.175.950,00 (3.335.950,00) 98,13 -- - ----- -- - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.511.900,00 175.175.950,00 (3.335.950,00) 98,13 ---- -- - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen lnstalasi Ustrik/Penerangan 35.695. 700,00 35.695.700,00 0,00 100,00 Bangunan Kantor - - - - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.695. 700,00 35.695.700,00 0,00 100,00 ~- - -- -- ---- - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan PerafatanRumah Tangga 73.257.900,00 73.257 .900,00 0,00 100,00 -- -- -- -- -- - ~ - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.257.900,00 73.257.900,00 0,00 100,00 - -- - -------- ~ -- - --- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 15 PenyediaanBahan Bacaan danPeraturan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 Perundang-Undangan -- -- ~------ - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 -- -- -- ---- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 216.080.000,00 216.028.500,00 (51.500,00) 99,98 -- -- - LAMPIAAN 1.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN -RHOAN LAPORAN REAUSASI AJIIGGARAN MENURUT URUSAN PEMERJITTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BEi.AN.iA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 ... JT!l JUMLAH (Rp) BERTA~BAH/(BERKURANG) KODE RE KEN ING URAIAN ANGGARANSETELAH DASAR HUKUM PERUBAHAN REAUSASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.080.000,00 216.028.500,00 (51.500,00) 99,98 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultilsi Ke Luar Daerah 173.325.000,00 160.377.029,00 (12.947.971,00) 92,53 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.325.000,00 160.377.029,00 (12.947.971,00) 92,53 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultilsi Ke Dalam Daerah 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pe/ayananPerkantoran 223.300.000,00 183.625.000,00 (39.675.000,00) 82,23 - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.300.000,00 183.625.000,00 (39.675.000,00) 82,23 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 Program PeningkatanSarana dan Prasarana 1.345.241.800,00 1.313.827.700,00 (31.414.100,00) 97,66 Aparatur -- 4.05. 4.05.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor 125.000.000,00 124.520.000,00 (480.000,00) 99,62 -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 124.520.000,00 (480.000,00) 99,62 -- 4.05. 4.05.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor 424.000.000,00 408.122.000,00 (15.878.000,00) 96,26 - -- 4.05. 4.05.01 . 01. 02 . 09 . 5 . 2. 3 Belanja Modal 424.000.000,00 408.122.000,00 (15.878.000,00) 96,26 - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 10 PengadaanMebeleur 146.600.000,00 145.970.000,00 (630.000,00) 99,57 -- - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2. 3 Belanja Modal 146.600.000,00 145.970.000,00 (630.000,00) 99,57 -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkilla Gedung Kantor 144.334.800,00 143.660.000,00 (674.800,00) 99,53 - -- -- - 4.05. 4.05.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 144.334 .800,00 143.660.000,00 (674.800,00) 99,53 - -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berka/aKendaraan 373.900.000,00 360.221.700,00 (13.678.300,00) 96,34 Dinas/Operasional -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 373.900.000,00 360.221.700,00 (13.678.300,00) 96,34 ---- -- ---- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung 48.850.000,00 48.850.000,00 0,00 100,00 Kantor - - -- -- --- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.850.000,00 48.850.000,00 0,00 100,00 - - -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatanGedung Kantor 52.350.000,00 52.350.000,00 0,00 100,00 - - - - - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.350.000,00 52.350.000,00 0,00 100,00 - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 31 Pemeliharaan,PengelolaanBerkas Pegawai dan Data 30.207.000,00 30.134.000,00 (73.000,00) 99,76 Elekteronik (Database} - - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.207 .000,00 30.134.000,00 (73.000,00) 99,76 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 85.010.000,00 80.449.385,00 ( 4.560.615,00) 94,64 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 02 PengadaanPakaianDinas Beserta Perfengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 -- - -- -1-- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 -- - - - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 05 PengadaanPakaian KhususHari-Hari Tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00 -- - - -- - - LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABI\N • RJNCIAN lAPORAN REAUSASl ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAS!, PENDAPATAN, BBANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 r=r.-..~~~1r:1 JUMLAH (Rp) BERTAHBAH/ (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARANSETELAH DASAR HUKUM REAUSASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 5 = 4 -3 6 7 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 05 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 14 PengelolaanlHKPN dan lHKASN 19.200.000,00 18.315.385,00 (884.615,00) 95,39 - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 14 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 18.315.385,00 (884.615,00) 95,39 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 15 Pemprosesan Karpeg, Karis/Karsu, Dan Taspen 35.630.000,00 32.134.000,00 (3. 496.000,00) 90,19 •~ - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 15 . 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 15 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 14.630.000,00 11.134.000,00 (3.496.000,00) 76,10 -- 4.05 . 4.05.01 . 01. 03 . 16 Penerapan SistemAbsensi Elektronik 30.180.000,00 30.000.000,00 ( 180.000,00) 99,40 - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 0,00 ( 180.000,00) 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 262.755.619,00 223.821.574,00 (38. 934.045,00) 85,18 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 05 Penyusunan Rancangan Pemindahan Tugas PNS 95.440.000,00 60.642.455,00 (34. 797.545,00) 63,54 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.440.000,00 60.642.455,00 (34. 797.545,00) 63,54 4.05. 4.05.01 . 01 . 04 . 06 Pembekalan bagi PNSyang akan MemasukiPensiun dan 153.015.619,00 151.115.619,00 (1.900.000,00) 98,76 yang sudah Pensiun - 4.05. 4.05.01 . 01. 04 . 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 153.015.619,00 151.115.619,00 (1.900.000,00) 98,76 4.05. 4.05.01 . 01 . 04 . 07 Pemrosesan Perpindahan PNS antar instansi 14.300.000,00 12.063.500,00 (2.236.500,00) 84,36 - -- 4.05 . 4.05.01 . 01. 04 . 07 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00 12.063.500,00 (2.236.500,00) 84,36 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 ProgramPeningkatan KapasitasSumber Daya 4.399.697.000,00 4.034.625.700,00 (355.071.300,00) 91,70 Aparatur -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 04 Pendidikandan Pelatihan Kepemimpinan 55.570.000,00 53.641.000,00 (2.029.000,00) 96,36 - -- -- - ---- -- 4.05 . 4.05.01 . 01. 05 . 04 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.670.000,00 53.641.000,00 (2.029.000,00) 96,36 - -- -- ---- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01. 05 . 17 Pelatihan TeknisTugas Pokok dan Fungsi 593.228.000,00 289.382.000,00 (303.846.000,00) 48,78 -- -- - 4.05. 4.05.01 . 01 . 05 . 17 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 593.228.000,00 289.382.000,00 (303.846.000,00) 48,78 -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 3<1 Pelab'hanDasar CPNSD Got tr dan Gol ar 3.188.599.000,00 3.137.198. 700,00 (51. 400.300,00) 98,39 -- ---- -- - _,_ - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 3<1 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.188.599.000,00 3.137.198.700,00 (51. 400.300,00) 98,39 - ---- •- ---- -- ----- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 35 Pengiriman Pendidikandan Pelatihan 474.430.000,00 472.445.000,00 ( 1. 985.000,00) 99,58 - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 35 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 474.430.000,00 472.445.000,00 (1.985.000,00) 99,58 .....__ - - -- -- _,_ -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 49 Pengembangan Kapasitas Widyaiswara 87.770.000,00 81.959.000,00 (5.811.000,00) ~3,38 -- -- - -- 4.05. 4.05.01 . 01 . 05 . 49. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.770.000,00 81. 959.000,00 (5.811.000,00) 93,38 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 Program PeningkatanPengembangan Sistem 55.062.000,00 54.222.000,00 (840.000,00) 98,47 Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan -- - ~ --- -- - -- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . OL Penyusunan Laporan Capaian Kinelja dan Jkhtisar 8.408.000,00 8.408.000,00 0,00 100,00 Rea/isasi Kinetja SKPD ---- - - -- -- - -- LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTANGGUN:i.JAWABAN • RlNCIAN I.APORAN REAUSASI ~ MENUIWT' URUSI\N PEMERIITTAHAN OAERAH, OOGANISASI, PBIIDAPATAN, BElANJA DAN PEMBIAYMN Halaman 3 ...,.,,,....jfflL-ll!l JUMLAH {Rp) BERTAIIIBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (Rp) {%) DASARHUKUM REAUSASI PERUBAHAN 1 2 3 4 5 = 4 -3 6 7 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.408.000,00 8.408.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 11 Inventarisasi dan pengelo/aan barang 4.465.000,00 4.465.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 11 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.465.000,00 4.465.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 47 Penyusunan RKA dan DPA 19.555.000,00 18. 715.000,00 (840.000,00) 95,70 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 47 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.555.000,00 18.715.000,00 (840.000,00) 95,70 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 74 Penyusunan laporan Keuangan SKPD 22.634 .000,00 22.634.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 74 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.634.000,00 22.634.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 Program Pendidikan Kedinasan 12.830.000,00 10.015.000,00 (2.815.000,00) 78,06 4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 07 KegiatanSeleksiAdministratif Diktat Teknis, Fungsional, 12.830.000,00 10.015.000,00 (2.815.000,00) 78,06 Substantif, Non Diktat dan Diktat Prajabatan - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 07 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.830.000,00 10.015.000,00 (2.815.000,00) 78,06 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4.552.530.989,00 3.196.141.826,00 (1.356. 389.163,00) 70,21 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 01 Assesment Pejabat StroktJJral 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 03 Pefantikan / Sumpah Janji Pegawal 61.260.000,00 36.860.000,00 (24.400.000,00) 60,17 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 03 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 14.950.000,00 8.700.000,00 (6.250.000,00) 58,19 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 03 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 46.310.000,00 28.160.000,00 (18.150.000,00) 60,81 -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 08 Penghargaan Bagi PNSyang Berprestasi 91.539.000,00 88. 753.000,00 (2. 786.000,00) 96,96 - - - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 08 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 08 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 91.539.000,00 88. 753.000,00 (2. 786.000,00) 96,96 -- --- '- -- ---- - -- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 12 SeleksiPenerimaan Caton Praja !PON 41.245.000,00 40.335.000,00 (910.000,00) 97,79 ·- - - -- -- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 12 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 41.245.000,00 40.335.000,00 (910.000,00) 97,79 - -- ~-- -- - - - --- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 14 Pengembangan Diktat (Analisis Kebutuhan Diktat) 51.145.000,00 50.255.500,00 (889.500,00) 98,26 -- - -- -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 14 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 51.145.000,00 50.255.500,00 (889.500,00) 98,26 - -- - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 17 Peningkatan Status CPNSmenjadiPNS 51.226.000,00 46.686.000,00 (4.540.000,00) 91,14 '- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 17 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 17 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 51.126.000,00 46.586.000,00 (4.540.000,~ 91,12 -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 18 Penslun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS 96.439.000,00 67.033.000,00 (29.406.000,00) 69,51 - - - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 18 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.439.000,00 67.033.000,00 (29.406.000,00) 69,51 -- -- '- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 21 Bezeting Formasi dan E-FOf777iJsi 62.792.000,00 58.147.618,00 (4.644.382,00) 92,60 -- -- - -- -- LAMPIRAN 1.2 PEROA PERTANGGUN:i.JAWABAN • RINCIAN lAPORAN REAUSASJ f>J'¥3jAAJW M8'1URUT URUSAN PEMERIITTAHAN OIIERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BEi.ANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 ll:l JUMLAH (Rp) BERTAIIIBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM REAUSASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 5=4-3 6 7 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.692.000,00 52.047.618,00 (4.644.382,00} 91,81 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 22 Ujian Dinas dan UjianPenyesuaian[jazah 172.995.800,00 147.689.052,00 (25.306. 748,00} 85,37 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.995.800,00 147.689.052,00 (25.306. 748,00} 85,37 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 38 SosialisasiPeraturan Perundang-undangan Bidang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01. 29 . 38. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 40 Tugas Be/ajar dan Ikatan Dinas sen» Dukungan /Jin 287 .000.000,00 280.952.000,00 (6.048.000,00} 97,89 Be/ajar 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.000.000,00 280.952.000,00 (6.048.000,00} 97,89 . - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 44 PengenalanOrientasi Tugasbagi CPNS 383.579.000,00 375.517.600,00 (8.061.400,00} 97,90 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 44 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01. 29 . 44 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 377 .279.000,00 369.217.600,00 (8.061.400,00} 97,86 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 46 Inpassing dan PemlaianAngka kredit Jabatan Fungsional 134.515.000,00 130.228.000,00 (4.287.000,00) 96,81 Guru 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.100.000,00 89.100.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.415.000,00 41.128.000,00 (4.287.000,00) 90,56 -- 4.05 . 4.05.01 . 01. 29 . 51 Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS 221.932.000,00 198.091.177,00 (23.840.823,00) 89,26 ,- -- -f- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 51 . 5 . 2. l Belanja Pegawai 85.200.000,00 85.200.000,00 0,00 100,00 4.05. 4.05.01 . 01 . 29 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136. 732.000,00 112.891.177,00 (23.840.823,00) 82,56 ,~ -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 52 Proses Perpanjangan SK Tenaga Kontrak Kerja 9.206.000,00 9.206.000,00 0,00 100,00 - . - -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.006.000,00 9.006.000,00 0,00 100,00 - - -- -- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 55 Pembinaan DisiplinAparaturdan Izin Perkawinan dan 263.249.000,00 240.185.000,00 (23.064.000,00) 91,24 Perceraian -- ---- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.249.000,00 240.185.000,00 (23.064.000,00) 91,24 -- - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 59 WorkshopPengembanganSOM Pevgelo/aKepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 -- ---- -- - -- -- -- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05. 4.05.01 . 01. 29 . 59. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 62 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 554.020.000,00 197 .044.335,00 (356.975.665,00) 35,57 - . - - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 280.000.000,00 120.000.000,00 (150.000.000,00) 42,86 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.020.000,00 77 .044.335,00 ( 196.975.665,00) 28,12 - -- -- . - -- f-- -- -f- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 64 SeleksiPenerimaan CPNS dan Pegawaipemelintah 1.046.974.089,00 377.134.413,00 (659.839.676,00) 36,02 dengan PerjanjianKerja (PPP!<) - LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTANGGUt-GJAWASAN • IUNCIAN l.APCJRAN REAUSASI ~ MENLRVT URUSAN PEMERJl'lTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PB'ltw>ATAN, BElANJA DAN PEMBIAYAAN HalamanS ...... __ , __ , .... 11!1 --- JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (Rp) DASARHUKUM REAUSASI (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.500.000,00 36.000.000,00 (2 .500.000,00) 93,51 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.008.474.089,00 341.134.413,00 (667 .339.676,00) 33,83 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 72 PendataanUlang PNS (PUPNS)Secara Elektronik 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 72 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 76 Rekons,7iasiDara Pegawai Neged Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05. 4.05.01 . 01 . 29. 77 Uji KompetensiAparatur SipilNegara 95.000.000,00 52. 995.725,00 (42.004.275,00) 55,78 - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 52.995.725,00 (42.004.275,00) 55,78 -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29. 78 EvaluasiKinerja AparaturSipilNegara 307.786.600,00 275.485.600,00 (32.301.000,00) 89,51 - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.000.000,00 112.000.000,00 (26.000.000,00) 81,16 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.786.600,00 163.485.600,00 (6.301.000,00) 96,29 - 4.05. 4.05.01 . 01 . 29 . 79 PenunjangPerayaanHen-bsriBersejarah 22.350.000,00 22.350.000,00 0,00 100,00 - - -- -- - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.350.000,00 22.350.000,00 0,00 100,00 - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 81 Penataan Jabat,an Aparatur Sipil Negara 41.680.000,00 41.635.389,00 (44.611,00) 99,89 -- - - -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.680.000,00 41.635.389,00 (44.611,00) 99,89 -- - - - --~ 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 82 Digitalisasi Dokumen Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 82 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 -- - - -- - 4.05. 4.05.01 . 01 . 29 . 84 PenunjangHari Ulang Tahun KORPRI 185.940.000,00 145. 705.000,00 (40.235.000,00) 78,36 ' - --- -- -- - -- --'4.05. 4.05.01 . 01 . 29 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa I 185.940.000,00 145. 705.000,00 (40.235.000,00) 78,36 - -- ,_ --- -- - --- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 85 PenunjangPOR PENDA Tingkat Provinsi Jawa Barat 21.335.000,00 13.647.917,00 (7.687.083,00) 63,97 - -- --- -- - -- -- _,__ 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 85 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.335.000,00 13.647.917,00 (7.687.083,00) 63,97 - -- - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 87 Pembinaan adet PNS/ ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 87. 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -- -- -- - -- - --- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 91 Penataandan Pengembangan Formulasi Kesejahteraan 26.443.000,00 22.093.000,00 (4.350.000,00) 83,55 Pegawai -- -- - -- - - ---- - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.443.000,00 22.093.000,00 (4.350.000,00) 83,55 e--- - - -- - - -- --- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 93 PembentukanLKBHuntuk DP Korpri Kabupaten 102.939.500,00 69.424.500,00 (33. 515.000,00) 67,44 Karawang -- - - ---- -- - - LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTANGGUl'GJAWAB<\N • RINOAN l.APORAN ~ ANGGARAN MENURUTURUSAN PEMERINTAHAN OAERAH, ORGANISAS!, PEJIIDAPATAN, BS.ANJA DAN FEMBIAYAAN Halaman 6 -~;--11:1 Halarran 7LAMPJRAN 1.2 PEROA PERTANGGUNGJAWABAN · RINCIAN l.APORAN REAUSASI ~ MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANJSASJ, PENDAPATAN, BB.ANJA DAN PEMB!AYAAN 3 4 102.939.500,00 69.424.500,00 - 219.940.000,00 208.687.000,00 - - 219.940.000,00 208.687.000,00 21.120.000,00 21.104.840,00 21.120.000,00 21.104.840,00 - -- 21.120.000,00 21.104.840,00 (23.043.325. 740,00) (20.721.470.657,00) BERTMIBAH / {BERKURANG) DASAR HUKUM (Rp) {%) 5=4-3 6 7 (33.515.000,00) 67,44 -- -- -- (11.253.000,00) 94,88 (11.253.000,00) 94,88 (15.160,00) 99,93 (15.160,00) 99,93 (15.160,00) 99,93 2.321.855.083,00 89,92 REAUSASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SURPLUS / {DEFISIT) Belanja Barang dan Jasa Rapat KoordinasiUngkupBKPSDM Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Sistem Diklat Monitoring, Evaluasi,dan Pelaporan Hasil Diktat Belanja Barang dan Jasa 2 URAIAN 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 93 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 94 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 94 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 01 . 36 4.05 . 4.05.01 . 01 . 36 . 07 4.05 . 4.05.01 . 01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 KODE REKENING 1 W) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN ~ TAHUN ANGGARAN 2019 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NOMOR URAIAN URUT ANGGARAN SETELAH REAUSASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 - 1 PENDAPATAN 4.830.299.290.668,00 4 .678.932 .470.058,25 (151.366.820.609,75) 96,87 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.359.135.747.661,00 l.356.319.882.910,25 (2.815.864.750,75) 99,79 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 962.350.487.000,00 992.374.452.913,00 30.023.965.913,00 103,12 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 103.820.093.450,00 69.020.343.168,00 (34.799.750.282,00) 66,48 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.448.099.105,00 7.261.152.768,00 813.053.663,00 112,61
5. 1.1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 286.517.068.106,00 287.663.934.061,25 1.146.865.955,25 100,40
6. 1.2 DANA PERIMBANGAN 2.262.590.416. 700,00 2.138.791.255.642,00 (123. 799.161.058,00) 94,53
7. 1.2. 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 388.180.681.000,00 304.524 .139.605,00 (83.656.541.395,00) 78,45 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.325.136.134.000,00 1.325.136.134.000,00 0,00 100,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 549.273.601.700,00 509.130.982.037,00 (40.142.619.663,00) 92,69 - -- 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAHYANG SAH 1.208.573.126.307,00 1.183.821.331.506,00 (24.751.794.801,00) 97,95,_ - --
8. 1.3. 1 Pendapatan Hibah 267.245.200.000,00 267.015.520.000,00 (229.680.000,00) 99,91
9. 1.3. 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pernerintah Daerah Lainnya 421.957.797.737,00 440.764.037.891,00 18.806.240.154,00 104,46 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 399. 746.876.000,00 396.177 .256.880,00 (3.569.619.120,00) 99,11
10. 1.3. 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah L.ainnya 119.623.252.570,00 79.793.176.750,00 (39.830.075.820,00) 66,70 1.3.6 Pendapatan Lainnya 0,00 71.339.985,00 71.339.985,00 0,00 2 BELANJA 4.987.193.761.183,82 4.672.945.968.655,30 (314.247.792.528,52) 93,70
11. 2.1 BELANJA TIDAK lANGSUNG 2.425.050.574.636,00 2.297.818.680.603,00 (127.231.894.033,00) 94,75 -- - - --- --
12. 2.1. 1 Belanja Pegawai 1.609.612.071. 763,00 1.517.502.238.110,00 (92.109.833.653,00) 94,28
13. 2.1. 4 Belanja Hibah 69.113.075.000,00 67 .2.10.609.468,00 ( 1.902.465. 532,00) 97,25
14. 2.1. 5 Belanja Bantuan Sosial 50.511.200.000,00 38.713.000.000,00 (11. 798.200.000,00) 76,64
15. 2.1. 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota clan Pemerintah Desa 164.809.336.575,00 156.760. 737.000,00 (8.048.599.575,00) 95,12
16. 2.1. 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 529.666.042. 795,00 517.632.096.025,00 (12.033.946.770,00) 97,73
17. 2.1. 8 Belanja Tidak Terduga 1.338.848.503,00 0,00 (1.338.848.503,00) 0,00 - -- ---- --- 2.2 BELANJA LANGSUNG 2.562.143.186.547,82 2.375.127 .288.052,30 (187.015.898.495,52) 92,70 -- - -- ----- -
18. 2.2. 1 Belanja Pegawai 198.684.664.391,00 193.034 .158. 768,00 (5.650.505.623,00) 97,16 LAMPI RAN I PENlA8ARAN PERTANGGUNGIAWABAN • RINGKASAN lAPORAN REAUSASI ~ PENOAPATAN DAN BEi.ANJA DAS\AH Halaman 1 ,._,..,...,__,., Lampiran Ia : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Taggal : 10 September 2020 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NO MOR URAIAN URUT ANGGARAN SETELAH REAUSASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa l.585.755.012.784,82 l.478.890.125.643,30 (106.864.887.141,52) 93,26 2.2.3 Belanja Modal 777.703.509.372,00 703.203.003.641,00 (74.500.505.731,00) 90,42 SURPLUS / (DEFISIT) (156.894.470.515,82) 5.986.501.402,95 162.880.971.918,77 (3,82) 3 PEMBIAYAAN DAERAH
19. 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 168.894.470.515,82 168.894.470.516,82 1,00 100,00 - -- - - -
20. 3.1. 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 168.894.470.515,82 168.894.470.516,82 1,00 100,00 - - -- - 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 100,00 - -- -- -- 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 156.894.470.515,82 156.894. '170.516,82 1,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAANANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 162.880. 971.919,77 162.880.971.919,77 0,00 - ,.. ~B~~~ WANG, II~ .,. ~ t, ~'.~r~ ~l ,,\ . - ....... . ).._ ' LI;IC~ raCHADIANA "! «s» ~ ' ~---- LAMP!RAN l PEN.JABAAANPERTANGGUN<iJAWABAN- RlNGKASAN LAP0RAN REAUSASJ IWGGAAJ>JolPEl'OAPATANDAN BElANJA DAERAH Halaman 2 ,-,,...._·,u~OO ~\!) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ~ ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 ANGGARAN REAUSASI BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH (Rp) (%) PE GAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 19"1.257.625.391,00 l.208.620.165.206,82 744.635.721.822,00 2.147.513.512.419,82 (164.731.000.158,52) 92,33 188.904.926.768,00 1.122.512.627.922,30 671.364.957.571,00 1.982. 782.512.261,30 1.01 Pendidikan 91. 761.066.871,00 261.207.842. 784,00 140.334 .361.116,00 493.303.270.771,00 (18.347 .130.220,00) 96,28 89.380.324.571,00 257.509.611.810,00 128.066.204.170,00 474.956.140.551,00 l.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 91. 761.066.871,00 260.827 .842. 784,00 140.334.361.116,00 492.923.270.771,00 - (18.337.980.220,00) 96,28 89.380.324.571,00 257.138.761.810,00 128.066.204.170,00 474.585.290.551,00 l.01 . 1.01.01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 91. 761.066.871,00 260.827 .842. 784,00 140.334 .361.116,00 492. 923.270. 771,00 (18.337 .980.220,00) 96,28 89.380.324.571,00 257.138.761.810,00 128.066.204.170,00 474.585.290.551,00 l.01 . 1.01.01 . 01 . 01 ProgramPelayananAdministrasi 0,00 1.228.364.463,00 299.476.000,00 1.527.840.463,00 Perkantoran (74.972.165,00) 95,09 0,00 1.154 .972.298,00 297 .896.000,00 1.452.868.298,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 PenyediaanJasa Surat Menyurat 0,00 100.700.000,00 0,00 100.700.000,00 -- - (165.000,00) 99,84 0,00 100.535.000,00 0,00 100.535.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air 0,00 303.390.228,00 0,00 303.390.228,00 (48.436.980,00) 84,03dan Listrik ---- - 0,00 254.953.248,00 0,00 254.953.248,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 PenyediaanJasa Administrasi Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor 0,00 100.909.050,00 0,00 100.909.050,00 - - - (494.250,00) 99,51 0,00 100.414.800,00 0,00 100.414.800,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan 0,00 151.191.185,00 0,00 151.191.185,00 Perlengkapan Kantor - - - -- -- (456.185,00) 99,70 0,00 150.735.000,00 0,00 150. 735.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 ---- -- ---- -- (120.000,00) 99,88 0,00 99.880.000,00 0,00 99.880.000,00 LAMPI RAN 1.3 PEROA PERTANGGIJIIGJAWABAN • Rfl<APIT\JlASI REAI.ISASI ANGGARNI BEIANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, CRGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1 pr,11Ted Bl:! Sir·1Da Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten l<arawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 10 September 2020 Halaman 297LAMPIRAN 1.3 PEROA PERTANGGUMiJAWABAN • REKAPITULASI REALISASI AJIGGARAN BEi.ANJA OAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISAS, PROGRAM DAN KEGIATAN • I 11:1 92,70( 187 .015.898. 495,52) 2.562.143.186.547,82 2 .375.127.288.052,30703.203.003.641,00 777.703.509.372,001.585.755.012.784,82 1.478.890.125.643,30 198.684.664.391,00 193.034.158.768,00 JUMLAH 99,93(15.160,00) 21.120.000,00 21.104.840,000,00 0,0021.120.000,00 21.104.840,000,00 876=3+4+54 MODAL 0,00Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Diklat4.05 . 4.05.01 . 01 . 36 . 07 2 (%) PEGAWAI (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH 531 BARANG & JASA JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASIURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE BELANJA BElANJA BELANJA BELA NJA BELANJA BELANJA BAGI BELANJA BELANJA BELANJA MODAL JUMLAH PEGAWAJ BARANG & JASA AWA BUNGA SUBSIOJ HJBAH BANTUAN SOSJAL HASJL BAN AN TlDA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 306 796 8H 265 67 210 609.<168 J8 713 OOC.000 517.632.096025 1 -4C5 417. ODD 192 814.811 236 4 996.782.142 2.01H52.796 7 010 234.938 6 269600 242 a 934 001 526 737676.800 15 941 278 568 2614862100 2614 862.100 43 575 600 43 575 600 291 000 OOl 291.000.000 610.633.000 610.633.000 428.857 500 428.857.500 297.043100 297.043100 1.757 115.00l 1 757.115.000 1 210 577 600 1210577600 408.261.715 30.000.000 438.261 715 32725.975887 32.725.975.887 2.283 645.&56 2.283.645856 ~- -- 34 734.415016 53.300 000 58.950 127.681 9.936.332.691 103.674175.388 8.513.668.74 31309.367009 na.564.ooo 40 601 599 758 ---- 11 109.284 661 1635.241 465 131850.000 12.876376.m 2.734.471.773 218.n6928 31200.000 2.984448 701 2.499.508.018 233.591 023 11100.000 2.744.199.041 2434 956.63 203.891000 2638849632 3 ;28 750 303 861900 29.500000 )662113957 205.157 000 21500.000 l 295.602.615 276.224571 14.325.400 2.987.271521 171.860.00l l.911 632.696 2.571 830.019 276.721 500 15.000. l 863.551519 un 371.393 222.620 OOl 20.950. l.120.941393 2.574 768.313 220.800.600 2.795.568.913 2.816.201 106 219.241000 3.320000 ).038.762.106 3.589.040.223 205 755.150 1794 795.373 1 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG REALISASI APBD RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI, DAN JENIS TAHUN ANGGARAN 2019 : 10 September 2020Tanggal Larnpiran 1.4 : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor 3 Tahun 2020 Kecamatan Pakisjaya Dinas Pembe«layaan Masyarakadan Desa Donas Komunl<,si dan lnlonnali<.a Dewan Perwaklan Rakyat Daerah Kepala Daerah clan WaU Kepala Daerah Sel<r~ llaerah Kaoopalen Karawang Sel<reliliat DPRD Kecarnatr, Karawang Bnt Kecarnatr, Paf'9kalan Kecama!a> Telt.l<jambe Tmx Kec.rnatan ~ Kecaniatan !(Ian Kecama!a> Rengasdengldol< Kecamatan Kltl!Wa,ya Kecamatan Bab4aya Kecamatan T~aya Kecamatan Pedes Kecamatan Obuaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermtA<inan Sel<retanat Daerah K~ Ka-awang Sel<relariaDPRD Badan P!ndapaan Daerah Dinas Pe'1anlan Badan Pereneanaan PM>bangunan Dae<ah Dinas Perpusr.i<aan dan Ke.n,pa, Dinas Konvil<asl clan lnlonnalib DinasPangan 3 orvanisasi / SKPD 2 Adn-inislrasl 4 01 Pemerintlhan
21. 2.18 Kearsipan 2.14 Slallslik 2_ 10 Komunl<asi dan lnli>rrraka PElAYANAN UMUM 2 03 Pangan FUNGSJ URUSAN 1 2 Kr, AN I& TJ.Ir-.- FUNGSI URUSAN Organisasl f SKPO BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA BAGI BELANJA BELANJA BELANJA MODAL JUMLAH PEt:AWAI BU NGA SUBSIDI HI BAH BANnlAN SOSIAL HASIL BANTllAN TlOAK PEGAWAI BARANG & JASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kecamatan Jal>sai 3 790.780.010 - 221.410 367 10.000.000 4 022. 190.377 Kecanalan Cilamaya \\l!ian 2.970 339 267 240082.200 15.800000 3 226.221.467- ~I~ Kecamatan Trtroolya 2.819 J.42.369 230015.000 3 049.li7.369 ·- ·- I~ Kecamatan Telagasan 2.870 305 811 218016.359 22.000000 3110 322.170- -1~ -Kecamatan Rawilllella 2.610801.370 245.452.749 29.000000 2885.o4.119 -- ·- - ~ Kecamatan Lenmabano 3061983 558 - 219258.700 3 281 242.258 ·-Kecamatan Terr!)...-an 3.523.018147 226 781 500 3.749 799.647,_ _,_ Kecamatan Majalaya 3 300.171.488 - - 198.413 755 J.4.100.000 3 532.615.243 Kecamatan JayaMfla 2.876186291 - 252.140000 11 360.000 3.139.6116.291-1- Kecamatan Cilamaya Kulon 2.760.334.22.2 234 461 542 23.300 000 3.018.<»5.764 - --Kecamatan 8anyusai 2.548 726.014 - - 200.680 50( 13 500.000 2.762.906 514- - - - ,- Kecamatan Kota Bau 2.949.487.058 214.285 200 11.000.000 3.174.772.258- 1- ,~ Kecamatan Karawang Tmr 6.651 073.535 - 4.700.000 800908.522 97.750.000 7 .554 4)2.057 - Kecamatan TeltA<jambe Ba-at 3.129.011.475 223.158467 23.600.000 3.375.7>9.942 1- Kecamatan Tegaiw.ru 2.793.967.300 - - 208 740000 3.002.m.:ioo - 1~ Kecamatan Putwasai 2.380.412.314 - 1500.000 186014.098 22.500.000 2.590 416 412 - Kecamatan Cleba 2.760 319.960 - . 16.800.000 202.760980 23.000.000 3.002.BI0.940- - ~ 4.02 Pengawasan Dinas PerpUSlakaan clan Kearsipan - 85.959000 143 275.000 229.2l4.000 - -- --Sekretanat Daer.ii Kabupalen Karawang - 123.512.500 123.512.SOO~ '- - lnspekb'at 12.481.389 128 25.700.000 6 155.586.024 218.333.000 18.881.0lB.152 - - -- --- -4.03 f'efercanaan Kecamatan l'lr#asan - - 1.200.000 1.141.500 2.311.SOO -- Badan Perencanaan Penbangunan Daerah 8.007.611.369 - 4 086.525.250 204974.000 12.299.110.619- - -~ - --- --- - 4.04 Keuangan Dinas Pemberdayaan f'efel1'1uan dan Petindung;r, ,.,.... - 3.100.000 3 ll0.000 -- ,_ - - --- - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - 15.000 000 15.000.0001- 1~ - 1- ~- ,_ - - --- -Dinas Pengendaian Penduduc dan KB . 15.605.000 15.~5.000- --- - - - - -- --- -- - -- -- - --- -Dinas Pari\trisata dan Kel>udayaan - 10.580.000 10 5!0.0001--- - -- -- --Onas Perlndustian dan Perdagangan - 41.250.000 41.250.000- - ·~k 1- - -- - ,_ - - ,_ Sekret.iriat Daer.ii Kabopalen Karawang 746.900 106 35.967.800 782.867.906- --- --- '- - - - -- -- --- lnspel:t>rat - 11050.000 11.0l0.000--- -- - -- - ---- - -4.04 Keuangan Sadan f'efencanaan Penbangunan Daerall 25.785.000 25.7£5.000- -- - -- -- Sadan Peflsielolaan Keuangan dan Asel Daerah 35451407 513 67.210.609.468 38. 713.000.000 156 760.737.000 517.632.096 025 748.517.000 6 606 672.040 708.715.430 823.831.754.476,_ - -Badan Pendapatan Daerah 53.172.652.909 39.000.000 50.709.488.765 611.604600 104.532.716.274,~ - - ,_ ·- -- ---- -- -4.05 Kepegawaian Badan Kepegawaian da'l Pengembangan SOM 10.321.841 209 514.700.000 9.206 317.448 678.612.000 20.721.410.657 - - - - - - - KETERTIBAH CAN KEAIIANAN 21.845.236.209 1.352.800.000 33.671 468.903- - - -- ~ - --·- Kete'*'3nandan 1.05 Keter1iban Urrum serta Kantor Kesatuan 8angsa dan Potitik 2.590.456.674 920.400.000 2.699.312.788 82.639000 6-292.8(8. 462 Poond\Jngan Masyarnka1 -- - - - -- - - - --Saluan Potisi Pan,ong Praja dan Lumas 13.722.991862 10.057 549.141 332619900 24.113 lfll.903- --- -- - ·- - --- Badan Penangguangan Bencana Daer.ii 5.531.787.673 - 3 930.546.101 405.600000 9.867 933.n4-- - --- - - - - - ---- '~ -- 3 6 750.289.500 210.776.401 16.200.086.265 23.138.306.111 - 415.300.000 325.304.800 531.347.973 315.610000 316.460.000 279.510.600 343.500000 - - 253.280.000 263 750000 431 490.COO 441 462.000 5 523.233.000 679.228.000 693.570.000 273.401.500 299.430.000 290.400.000 452.890.000 322.830000 423.510.000 298.300.000 373.000.000 397 400.000 380 919.000 295 709.000 339.700.000 419.200.000
22. 424.940.000
23. 338.700.000 440 585.000 444 750.000
24. 377.750.000 - 15 S 523 233.000 679.228.000 261.570000 273.401 500 299.430000 290.400.000 452.890000 1413 BELANJA MODAL BARA.NG & JASA 432.000.000 12 693.615.000 76. 702.960.030 11.517.457.625 365.128.500 --- -- 351.600.000 7.951.180.740 40.650.800 210.776.401 - 11.550.000 6.738.739.500 322.830000 423.510000 298.300000 373.000000 397 400000 380.919000 295.709.000 339700.000 429.200.000 424940.000 338700.000 440.585.000 --- ·- 44-4.750.000 377750.000 441.462.000 253.280.000 263.750.000 ---- 431.490000 415.300.000 325.304.800 ---- 531.347.973 315.610.000 316.460.000 279.510600 ---- 400000 343 10000: 11 ,_ ------- -- -------· ,____ [ ---,- 109 -- ---~-- 87 - - - 7.856.654.725 11.255.719.986 96128.066.188 ---- ,~ S 6 - 4 1----- Sekretaiat Daer.ti Kabupalen Karawang KecamatanKarawang Bar-at Dinas Pemberdayaan Masyaral<at dan Desa Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi Kecamatan Majalaya Kecamatan Jayakerta Kecamatan Cilamaya KLAon Kecamatan Banyusari Kecamatan Kot! B.vu Kecamatan Karawang ronu Kecamatan Telulj.vnbe Baral Kecamatan Tegalw.vu Kecamatan Pl.rwasari Selsretariat Daerah Kabupaten Karawang Selsretarial DPRD Kecamatan Karawang Bar-at Kecamatan Pa,,gkalan Kecamatan Telul<janlbe TlfllU< KecamalanCiM1)el Kecamalan Klari Kecamatan Reflgasdengldol< Kecamatan Kwwaluya Kecamatan Batujaya Kecamatan TrUjaya Kecamatan Pedes Kecamatan Cibuaya Kecamatan Palasjaya Kecamatan Cibfrc)ek Kecamatan Jatisari Kecamatan Cilarnaya Wetan Kecamatin Tnamulya Kecamatan Telagasan Kecamatan Rawarnef1a 3 Organisasi f SKPD '--- ~ --- 2.01 Tenaga Kerja 207 Pembefdayaan Masy.vakat Desa EKONOMI ----··- ,_ Ketennmandan 1.05 Kelertiban Umum serta Kecamatan Tet111Lran Pef'indungan Masyarakal nr ANIA A PEGAWAI BELANJA TIDAK BELANJA BANTIIAN BELANJA BAG[ HAS[L BELANJA BANT\JAN SOSJAL 8ELANJA HIBAH H .. I .4N I.& BELANJA BELANJA BUNGA SUBSIDI BELANJA PEGAWAT 2 FUNGSI JUMLAH URUSAN 1 8.875000 8.875.000 ,_ 10.555000 10 555000 5.950.000 5.950.000 4.461500 4.461.S<Xl 5.620.000 5.620.000 5.'450.000 5.450.000 5.750.000 5.150.000 10.000.000 10.000.000 12250000 12.250.000 -- -- 3.362817.737 3.366.892.737 11000.000 13.000.000 9100.000 9.100.000 1413.000 7.413.000 11400.000 11.700.00) 8.878.761.261 1.211.659.500 24.692179.656 3 318.284.161! 320.370.000 8.750.786.881 153785.400 153 785.400 3.973847.718 259.925.000 12.185.881.833 4.105570.671 443.160.000 12.157.333.57' 18.965 499.719 855.639.000 48.Sll.428.87& 1.930180.000 1.930.180.000 ---- 1--- 67.502000 67.502000 >--- --- 5 036.268.590 827.766.000 19 221.922.28-1 - 4 --~ ----~--- 52.000.000 211940000 16.900.000 300.000 45.250.000 4.075.000 - ~ ~-- - --~ ,_ 10 - -- '-- 7 8 9 BEL.ANJA BELANJA BELANJA BAGI HIBAH BANTUAN SOSIAL HASIL --,~ - 5 6 13.305.887.694 -- 3.03 Per1anian Oinas Pertlnian - -- 3.06 Perdagangan O.nas Perinduslrian dan Perdagaogan Sel<relariat Daerah Kabupalen Karawang 3.07 Perindos1rian O.nas Perinduslrian dan Perdagangan - 28.709.290.151 -~------- 7.396.662.901 4 3.01 Kelautan dan Peri<anan Oinas Pemanan Kecarnatan Banyusan Kecarnatan Kola BanJ Kecarnatan Karawang Tinu Kecamatan TelU<ja'rl>e Barat Kecarnatan T egalwaru KecarnatanPIIWasai Kecarnatan Ciebar - ---- Kecamacan~a Kecamaan Jayakena Kecamatan Olamaya Koon Kecamatan T elagasai2_07 Pemberdayaan Masyarakat Desa KecarnatanPangkalan Kecamalan T elul<jarroe Timur Kecarnatan~ Kecamatan Klari Kecamatan Rengasdeng~ Kecamatln Kut3'11aluya Kecamalan llaU.!aya Kecamalan Tr1.¥"fa Kecamatan Pedes Kecamatln C.buaya KecarnatanPal<isjaya Kecamatln Cikan1ld< Kecamatan Jatisari Kecamatan Olamaya Welan Kecarnatan Tnanulya 32 Organisasi / SKPDURUSAN 2.09 Perhubungan O.nas Pemubungan 14.556.508.895 2.11 Koperas,. Usaha Kecil O,nas Koperasi, Usaha Keci dan Menengah 5.095 2:i2.11s dan Menengah Sel<relariat Oaerah Kabupaten Karawang 2.12 Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Te,padu Satu PinbJ 7.952.109115 -.--.,,.- BELANJA BEL.ANJA MODAL JUMLAH TIDAi< PEGAWAJ BARANG & JASA 1l 12 13 14 15 2.600.000 2.600.000 4310.000 4 310.000 6 350.000 6350.000 10.425000 10425.000 14 563.000 14 563.000 t-, 5 730.000 5 730.000 5 -m:l.000 5 780.000 5 700.000 5700.000 9.550.000 9550.000,~ 6 311 000 6311.000 15750.000 15750.0<0 3.<465.000 3465.0<0 ~ 6.550.000 6 5500<0 20650.000 20650.000 8.280000 8 280.000 BEL.ANJA BANTIIAN --1------ w •~ ""1G BEL.ANJA BEL.ANJA BUNGA SUBSIDI BELA NJ A PEt:AWAf FUNGSI 5 K~• A ... "u ,roaN,a FUN GS I URUSAN Organisasl f SKPD BELANJA BELA NJ A BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA BAGI BELANJ A BELANJA BELANJA MODAL JUMLAH PEGAWAI HASIL BANTU AN TTOAI< PEGAWAI BARANG & JASABUNGA SUBSIDJ HIBAH BANTUAN SOSIAL 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 308 Transmlgrasi (),nas Tenaga KerjadanTransrri1,asl 256.450.000 256.450.000 UNGKUNGAN HIDUP 9.545 545.296 1.249.025.000 18.574.956.609 --2.05 I.JngkunganHidup Dt1as1.JngkunganHdup dan Kel>erslhan 9 545 545.296 1.249 025.000 17.917.533.559 4213658800 42.925.762.655 ·- r.. ·- ~Sti<rela'iatDaerall Kabupa1enKarawang 657.423.050 657 423.050-- ,_ ~PERUMAHAN DAN FASIUTAS UMUM 34.705.479.942 543.938.805.569 - - 1 03 Pekerjaanllinm dan o.nas Peketjaan Unun dan Penalaan Ruang 21.800.789.684 . 406.976.873 454 234427103.373 663 204 766.511PenataanRuang ,_ 1 03 Pekerjaan Umum dan Dinas PenmahanRakya1dan Kawasan Perrnul<iTiafl - 17.333.503124 15.241800000 32.575 JOl.124Penataan Ruang -~ - 104 PerumahanRakyat dan Dinas Pekeqaan Umrn dan Penalaan Ruang 19.951.369 530 78.923.158.330 108.874.527.860Kawasan Pemukiman -- --~·- -- --Dinas Perumahan Rakya1dan Kawasan Pennu<inan 12.904 690258 . 83.254.519.461 42.#4 531.850 138.603.741 569-- - - - --BadanPenangg~arqanBencana Daerah . 6.422.540.000 100.980000 6 523.520.000-- - - -- - - -KESEHATAN 200.309.69084o 98 484.902.197 'lE7 686.942.149 - -1.02 KesehaCan Dinas Kesella1an 195.785983.110 . 98 093.002.197 ~ 295.950.763 171305137948 733.480.074.018 Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Oesa . . . 280.000.000 280000000 - - -KecamatanKarawarq rimur . 34.250000 . 34 250000- - ----,- ----- 2.08 PengendalianPendudul( Dinas PengendaianPendudlA<dan KB 4.523.707 736 - 391.900 000 19.076.741.386 1.121 381 470 25 11 l7JO592dan KetuargaBerencana -- ---- ,~ - ---- - --PARIW1SATADAN BUOAYA 6.806.110.953 7.500.000 16.226.968 805- - -- ,~ -- -2.16 Kebudayaan Dinas Parrwisaadali Kebudayaan 6.806.110.953 11.513.626.400 586.916.329 21.906.653.682-- - - ·- -- ,_ ~ -- -Dinas Perpuslakaandan Kearsipan . 58.200.000 58.200.000-- - -- - - --- -- -- -- -- -KecarnaanKarawarqBaral 32.750.000 32.750.000--- - - - --- ,_ - --Kecamalan Pangkalal 24 327000 24 327.000----- -- -- -- - -- - ---·-Kecamalan Tehj(jarrberornur 12.100.000 12.100.000---- -- ---- --~ ---- --- --Kecamaan0""1>"f . 21.025.000 21.025.000 ,~ --,- - -- -- --- -- - --- - -KecamalanKlarl 16.300.000 16.300.000- --- -- , _____ L- - - - --- -- --- .___ - ---KecarnaanRengasdengklok 5.550.000 5.550.000-- - ---- - ----~ ,- -- -·- --- - -KecamalanKutawaiuya 3.050.000 3.050.000----- --- ------ - --- - -- --- -- --- -KecamalanBatujaya . 15.000.000 15000.000--- --- - --Kecarnacanfrlajaya 7.500 000 8.210.00( 15.710.000--- --- -- -- - -- - --- -- -- --KecarnacanPedes . 16.100.00( 16100.000---- -~ -- --- --- --- - --- - ---KecarnatanCibuaya . 9.050.000 - 9.050.000--- -- - ----- - '-- --- - - -- ---- ---- - ---KecarnacanCicarc>ei . . 16.400.00( 16.400.000--- --- --- --- - -- -- -----Kecamalan JaCisai 12.750.00( 12.750.000- - -- - --- - ~- --- - - - ----- - --KecarnacanOlarnayaWetan . 18.350000 1aJSO.ooo---- - --- -- - '- -- - --- -- ---- ----- ~ --- -- -- --Kecamatanfrtaruya - 29.950.000 29.950.000....._ - -~- --- '- ---- >---KecamatanTelagasai . tarrscoo 1an5.000,~ -- - - ,~ --- - - --- - - -- ~ --- - ---- ,_ -- ~ -- - ---2.16 Kebudayaan KecamalanRawamena - 20.000000 20.000.000--- --- - --- - - - --- - - ·- - - - - -Kecamatanlemahabang 5.500.000 . 5.500.000- --- - - - - .._ ---·~ - - -- -- - - - ~ - 6 "" ,a 1~1 .&N1.& FUN GS I URUSAN Organisasi / SKPD BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA BELA NJ A BELANJA BAGI BELANJA BELANJA BELANJA MODAL JUMLAH PEGAWAJ BARANG & JASAPEGAWAI BUN GA SUBSIOI HIBAH BANTUAN SOSlAL HASIL BANTIJAN TIDAK 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 Kecamatan Tempuran 6.625.000 6625.000 - --Kecamatan Maj~ 17 J60 ()()( 17 360.000 -- KecanatanJayakefla 10000.000 10000 000 - -KecanatanCiM>aya Koon 18.950000 18 950.000 - ·-Kecamatan Banyusan . 17.500000 17 500.000- - -- ·- - ·-Kecamalan Kota Bau 20.250 000 20.250.000~ - - -- - Kecamatan Karawa,g Tmur 26.550000 26550.000,_ - - ~ ,_ Kecamatan Telul<janbe Ba-al . 18.550 000 18 550.000- - , __ Kecamatan T egltNil1l 10.000000 10.000.000 Kecamatan Pirwasari . 9.000.000 9.000.000-- Kecamatan Cieb.1- 18.050.000 18.050.000--- 3.02 PiYiwisata Dnas Panwisata dal Kebudayaan 1.197.120 405 1.881.752.000 3.078.872.405~ ~ ,_ ---PENDfDIKAN 822.439.452783 89 S23.299 571 264.726.700937 - ,_ - - --1 01 Pen6dikan Dnas Pendidikan, Pemt.da dan Olatnga 818616.465.334 89.37054 571 256.396.583 810 127.869.669.370 1.292.257.073.085- - - ~ ,- Dnas Perpuslakaan dan Kearsipan 5.970.000 742.178.000 196534.800 944 682.800--- -- - --Sel<retaiat Daerah Kabt.!)alen Karaw.ng 370.850000 370.850.000- -- 2.13 Kepemudaan dan Oah Dnas Pendidikan. Pemuda dan Dlalnga 134.200.000 5.<443 367.900 99.845000 5677 412.900Raga -- -2.17 Perpuslal<aan Dnas Pefpuslakaao dan Kearsipan 3.822.987.<449 8775.000 1.773.721.227 255569.lSO 5861 053.026 --- -~ -- --- ---PERUNDUNGAN SOSIAL 18925.781.628 317.600.000 3-4.546.511.405 - --- -- -- ---106 Sosial Dnas Sosial 5.818.336.283 . 8.143.ID.070 13.961 563.353- - Sekretaiat Daerah Kabt.!)alen Karawang . 78.800.000 10.639 313.807 35.183000 10 753 296.807 -- - - . Pembefdayaan 202 Perempuan dan Dnas Pemllefdayaan Perempuan dan Perlindungan Allak 5.019.519.326 . 153.900.000 3.874.669.822 94.200.000 9142.289.148Perfindungan Anal< --- - - -- -- - -- - -- --- - - --Kecamatan Karawang Barat 71.575.000 71.575.000~-- --- ~ --- --- - ___ ,_ - 7 CHADIANA FUNGSI URUSAN Organisasi / SKPO BELANJA BELANJA BELANJA BELA NJ A BELANJA BELANJA BAGI BELA NJ A BELANJA BELANJA MODAL JUMLAH PE WAI BUNG A SUBS ID I HI BAH BANTUAN SOSIAL HASIL BAN AN TI OAK PEGAWAl BAR.I.NG & JASA l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kecamalal Pangkalan 4.845.000 4 845(00 Kecamatan TellA<janbe Timur 7.000000 3.000000 10.000.COO --- --- Kecamatrl~ 10000.000 10.000.COO Kecamatrl Klari 14.000.000 14.000.ClJO Pembe<dayaan 2.02 Peren1)uan dan Kecamalan Rengasdengklot 10.000000 10.000.ClJO Per1indungan Ana< Kecamatan Kulawaluya 14.470 000 14.470.COO ~--- -- Kecamatan Bat14aya 10000.000 10.000.ClJO Kecamatan Tnajaya 6.425.000 6 425.ClJO ------- Kecamatan Pedes 11.350000 11.350.0lO Kecamatan Cibllaya 7.446400 7 446 4lO --~---- -- -- Kecamatan Pakisjaya 9.000000 9.000.0lO ------- ---- Kecamatln Cikarrc>ek 13.050.000 13.050.0lO --- -- Kecamatan Jatisari 5.500000 5.500.ClJO Kecamatan TrtmJlya 7 450.000 7.450.ClJO Kecamatan Te!agasai 10650.000 10.650.ClJO Kecamatan Raw.rne<ta 10.000.000 10000.<XlO --- - Kecamatan Lemahabang 10.000.000 10000.<XlO Kecamatan Tef111uran 15110000 15.110.0lO ---- Kecamatan M~ya 13.900000 13.900.COO --- -- ~-- --- Kecanatan Jayakeltl 9000.000 9.000.COO Kecanaran Cilamaya KIAoo 14.020000 14.020.COO Kecamaran Banyusari 15000.000 15.000.COO --- -- Kec:imaan Kota Baru 15.000.000 15.000.COO - --- --- - Kecamaan Karawang Tm,r 27.6JO.OOO 27.630.(00 Kecamaan Teltl<jarnbe Ba-at 7.000.000 7.000.(00 -- -- --- -- Kecarnatan Tegalwaru 12.000.000 12.000.COO -- --- -- -- Kecamaan Plftasari 14.561.500 14.561 !00 Kecamaan Ci1ebar 400000 5500.000 5.900.(00 2.06 l\dminislrasi Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil 8.087 926.019 77 500.000 11.493.197.806 1.945.851 500 Kependudukan dan Cap! 21 604.475.'25 Kecarnatan Klan 5000.000 5.000.COO Kecarnatan Majalaya 7320.000 7.320.(00 Kecarnatan Banyusari 5.000.000 5.000.COO K ecarnatan Plffasari 1300.000 I.JOO.COO JUMLAH 1 517.502.238110 67.210.609.468 38.713.000 000 517.632.096.025 703.203.003.641 4.672.945.968.655 WANG, WANG, Lihat Catalan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Saldo Anggaran Leblh Akhlr 4.2 Lain-lain Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Sub Total Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Sub Total Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Saldo Anggaran Lebih Awai URAIAN (dalam rupiah) 2019 2018 168.894.4 70.516,82 310.625 838 414,00 168.894.470.516,82 310.625.838.414,00 0,00 0,00 162.880.971.919,77 168.894.470.516,82 162.880.971.919,77 168.894.4 70.516,82 0,00 0,00 0,00 0,00 162.880.971.919,77 168.894.4 70.516,82 REF PEMERINTAH KABUP ATEN KARA WANG LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Audited) Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2019 dan 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal : 1 0 September 2020 Lampiran II URAI AN Ref SALDO 2019 SALDO 2018 KENAIKAN I (%) IPENURUNAN) PENDAPATAN - LO 4.3.1 4.421.100.167.270,40 3.962.269.152.878, 79 458.831.014.391,61 11,58 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.3.1.1 1.430.138. 756.834,80 1.220.428.860.859, 13 209. 709.895.975,67 17,18 (PAD)- LO Pendapatan Pajak Daerah - LO 4.3.1.1.1 1.034.182.737.347,44 852.248.608.276,61 181.934.129.070,83 21,35 Pendapatan Retribusi Daerah - 4.3.1.1.2 69.306.565.569,71 74.110.630.608,49 (4.804.065.038,78) (6,48) LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 4.3.1.1.3 7.261.152.768,00 5.144.443. 726,00 2.116. 709.042,00 41,15 _Dip_isahkan - LO - - ._ -- - -- Lain-lain PAD Yang Sah - LO 4.3.1.1.4 319.388.301.149,65 288. 925.178.248,03 30 463 122.901,62 10,54 PENDAPATAN TRANSFER- - --- -- LO 4.3.1.2 2.720.533.612.424,00 2.495.512.005. 731,00 225.021.606.693,00 9,02 Pendapatan Transfer - _._ Pemerintah Pusat -LO 4.3.1.2.1 2.138. 791.255.642,00 2.048. 785.689.308,00 90.005.566.334,00 4,39 Pendapatan Transfer 4.3.1.2.2 58.658.558.000,00 25.750.000.000,00 32.908.558.000,00 127,80 Pemerintah Pusat - Lainn~. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - 4.3.1.2.3 443.290.622.032,00 397.455.296. 795,00 45.835.325.237,00 11,53 LO Bantuan Keuangan - LO 4.3.1.2.4 79. 793.176. 750,00 23.521.019.628,00 56.272.157.122,00 239,24 LAIN-LAIN PENDAPATAN 4.3.1.3 270.427. 798.011,60 246.328.286.288,66 24.099.511. 722,94 9,78 DAERAH YANG SAH - LO Pendapatan Hibah - LO 4.3.1.3.1 270.356.458.026,60 245. 707.066.466,66 24.649.391.559,94 10,03 - -- -- Pendapatan Lainnya - LO 4.3.1.3.1 71.339.985,00 621.219.822,00 (549.879.837,00) (88,52) - -- ,._ BEBAN 4.3.2 4.035.902.327.014, 18 3.681.927 .663.024,86 353.974.663.989,32 9,61 BEBAN OPERASI 4.3.2.1 3. 705.273.063.589, 18 3.455.187 .298. 799,86 250.085.764. 789,32 7,24 Beban Pegawai - LO 4.3.2.1.1 1. 711.185.090.461,00 1.615.953.443.961,00 95.231.646.500,00 5,89 Beban Persediaan 4.3.2.1.2 681.738.734.293,00 681.967.273.498,47 (228.539.205,47) (0,03) - - - - - - .._ Beban Jasa 4.3.2.1.3 632.054.568.986,69 634.809.229.052,51 (2. 754.660.065,82) (0,43) ----- Beban Pemeliharaan 4.3.2.1.4 122.348.071.361,00 92.882.242.330,00 29.465.829.031,00 31,72 - - Beban Perjalan~ Dinas 4.3.2.1.5 115.179.087.221,00 104.642.940.351,00 10.536.146.870,00 10,07 Beban Hibah 4.3.2.1.6 67.210.609.468,00 47.712.096.365,00 19.498.513.103,00 40,87 Beban Bantuan Sosial 4.3.2.1.7 38. 713.000.000,00 25.561.200.000,00 13.151.800.000,00 51,45 -- -- -- - Beban Penyusu~ 4.3.2.1.8 289.965.001.211,98 214.474.517.145, 15 75.490.484.066,83 35,20....__ seoan Arnorusast 4.3.2.1.9 1.463.709.971,75 1.43!l.601.264,00 26.0!)6.067, 7!) 1,9::i ~ Beban Penyisihan Piutang 4.3.2.1.10 45.415.190.614,76 35. 700. 733.262,73 9.714.457.352,03 27,21 Beban Lain-lain 4.3.2.1.11 - 47.971.550,00 (47.971.550,00) - -- - - BEBAN TRANSFER 4.3.2.2 330.629.263.425,00 226. 740.364.225,00 103.888.899.200.00 45,82 Bebari Transfer Bagi Hasil Pajak -- - - - Dae rah 139.371.525.000,00 47.563.641.500,00 91.807.883.500,00 193,02 Behan Transfer Bagi Hasil - Pendapatan Lainnva 17.543.153.500,00 11.669.352.500,00 5.873.801.000,00 50,34 Beban Transfer Bantuan 500.000.000,00 (500.000.000,00) ~ua11.ganke Pemerintah - - -- - _._ - - PEMERINT AH KABUP A TEN KARA WANG LAPORAN OPERASIONAL (Audited) Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018 Lampiran III: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungj awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal: 10 September 2020 Lihat Catalan atas laporan Keuanganyang merupakan bagian tidak rerpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan URAIAN Ref SALDO 2019 SALDO 2018 KENAI KAN I (%) (PENURUNANI Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan -- -- - Keuan9an ke Desa 172.155.555.925,00 165.321.304.225,00 6.834.251.700,00 4, 13 Beban Transfer Bantuan - - f- Keuanaan Lainnva 1.559.029.000,00 1.686.066.000,00 (127.037.000,00) (7,53) SURPLUS I DEFISIT DARI 385.197 .840.256,22 280.341.489.853,93 104.856.350.402,29OPERASI 37,40 KEGIATAN NON 4.3.2.3 OPERASIONAL Surplus Penjualan Asel Non -- !:_ancar - LO - - - - Surplus Penyelesaian Kewajlban - . Jangka Panj!!:!9_- LO - - - - -Surplus dari Kegiatan Non 16.908.164.858,41 324.230.539,00 16.583.934.319,41 5114,86Oeerasional Lainn~a - LO Defisit Penjualan Asel Non - Lancar - LO - - - - Defisit Penyelesaian Kewajiban - - - -Jangka Panjang - LO - - -- Deflsit dari Kegiatan Non 2.648.863.628,40 11.661.204.326, 70 (9.012.340.698,30) (77,28)Oeerasio!,lal Lainn~a - LO SURPLUS/DEFISIT DARI - KEGIATAN NON 14.259.301.230,01 (11.336.973.787,70) 25.596.275.017,71 (225,78) OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM 399.457 .141.486,23 269.004.516.066,23 130.452.625.420,00 48,49POS LUAR BIASA ,___ POS LUAR BIASA 4.3.2.4 - - - ------ -- -- Pendapatan Luar Biasa - LO - 124.482.000,00 (124.482.000,00) (100,00) Beban Luar Biasa - 807.070.100,00 (807.070.100,00) (100,00) SURPLUS/DEFISIT DARI POS - LUAR BIASA - (682.588.100,00) 682.588.100,00 (100,00) -- -- -- SURPLUS/DEFISIT-LO 399.457.141.486,23 268.321.927.966,23 131.135.213.520,00 48,87 CHADIAN A WANG, Lihat Catalan alas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. URAIAN REF 2019 2018 EKUITASAWAL 4.4.1 4.756.384.798.292,22 4.393.747 .309.353,02 SURPLUS/ DEFISIT-LO 4.4.2 399.457 .141.486,23 268.321. 927. 966 ,23 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN 4.4.3 KEBIJAKAN /KESALAHANMENDASAR: Koreksi Nilai Persediaan 0,00 0,00 Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00 0,00 Koreksi ekuitas lainnya : 135.230.511.252,56 94.315.560.972,97
a.Koreksi Perubahan Kebijakan 0,00 - Akuntansi
b.Koreksi Pencatatan 4.4.3.1 !35.230.511.252,56 94.315.560.972,97 5.291.072.451.03 l,01 4. 756.384.798.292,22 (datam rupiah) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Audited) Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2019 dan 2018 Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanzaal : 1 0 September 2020 {dalam rupiah) Uraian Ref 2019 2018 ASET 4.5.1 - -- - ASET LANCAR 4.5.1.1 -- Kas di Kas Daerah 4.5.1.1.1.1 120.300.509.248,00 136.443.542.309,00 ' - -- -- - __ ,_ Kas di Bendahara Pengeluaran 4.5.1.1.1.2 320.000,00 197.685.948,00 ,_ Kas di Bendahara Penerimaan 4.5.1.1.1.3 - 62. 771.509,00 - -- Kas di BLUD 4.5.1.1.1.4 32.926.509.387,77 31.764.289.060,82 Kas Lainnya 4.5.1.1.1.5 9.653.633.284,00 485.822.938,00 -- -- lnvestasiJangka Pendek - - ,- -· Piutang Pajak 4.5.1.1.2.1 575.150.347.197,80 538.192.055.856,80,_ - -- ·- Penyisihan P~utang Pajak (408 643 126 638,22) (381 119.528.799.831 _ Piutang Pajak Netto 166.507.220.559,58 157.072.527.056,97 - Piutang Retribusi 4.5.1.1.2.2 1.965.427.546,40 1.707.743.667,00 -- Penyisihan Piutang Retribusi -- - _J!.:031.813.571,26) (830.402.566,50) Piutang Retribusi Netto 933.613.975, 14 877.341.100,50 Piutang Lainnya 4.5.1.1.2.3 94.697.210.219,87 61.185. 759.313,47 Penyisihan Piutang Lainnya (23.259.112.559, 16) (8.894.207.503,40) Piutang lainnya Netto 71.438.097.660,71 52.291.551.810,07 - - ,- Belanja l:?_ibayar Dimuka 4.5.1.1.4 489.865.939,27 510. 703.408,88 - -- "---- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran . . - ~enyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan - - Anasuran Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - Netto . . --- 6agian lancar Tuntutan Ganti Rugi 4.5.1.1.3 2.013.437.229,00 1.173.708.270,67 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti - . . Rugi ·-- -- __ Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto 2.013.437.229,00 1.173. 708.270,67 - Persediaan 4.5.1.1 5 41.544.940.487.36 55.010. 736.202.43 ,_ ------ Jumlah Aset Lancar 445.808.147.770,83 435.890.679.614,34 - -- -----·- -- INVESTASI JANGKA PANJANG -- - lnvestasi Nonpermanen ·-,~ - ·- Pinjaman Jangka Panjang . - - lnvestasi dalam Surat Utang Negara . . -- -- lnvestasi Nonpermanen Lainnya 4.5.1.2.1 12.578.081.501,35 12.459.145.449,35 - Penyisihan lnvestasi Non Permanen (7.662.437.075,00) (7.830. 808.670, 00) __ Jumlah lnvestasi Nonpermanen 4.915.644.426,35 4.628.336. 779,35 --- lnvestasi Permanen - --- --- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.5.1.2.2 130.135.477.226,96 101.701.867.870,55 - - - - lnvestasi Permanen Lainnya - - - -- - - Jumlah lnvestasi Permanen 130.135.477.226,96 101. 701.867 .870,55 __ J~lah ~vestasi Jangka Panjang 135.051.121.653,31 106.330.204.649,90 - - - ASETTETAP 4.5.1.3 - Tanah 4.5.1.3.1 1.412.831.994.343,20 1.206.040.960.096,20 -- Peralatan dan Mesin 4.5.1.3.2 888.866.555.457,87 905.322.101.726,27 -- - - PEMERINT AH KABUP ATEN KARA WANG NERACA (Audited) Per 31 Desember 2019 dan 2018 Peraturan Daerah Ka bu paten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 10 September 2020 Lampiran V WANG, lihat Catalan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan Uraian Ref 2019 2018 - Gedung dan Bangunan 4.5.1.3.3 1.764.164.318.547, 13 1.509.203.256 511,63 -- --- - Jalan. lrigasi. dan Jaringan 4.5.1.3.4 3.365.354.945.326,07 3.172.329.807.689,07 ----- Aset Tetap Lainnya 4.5.1.3.5 85.487.777.357,71 99.954.082.746,70 Konstruksi dalam Pengerjaan - 4.5.1.3.6 72.070.376. 709,00 127.112.609.050,00 Akumulasi Penyusutan 4.5.1.3.7 (3.116.157.141.314,49) (2.889.331.057.212,22) Jumlah Aset Tetap 4.472.618.826.426,49 4.130.631. 760.607,65 ..___ DANA CADANGAN - Dana Cadangan - - Jumlah Dana Cadangan - - -- -·--- - ASET LAINNYA 4.5.1.4 - - Tagihan Penjualan Angsuran - - Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran -- - - - .._ Tagihan Penjualan Angsuran Netto - -- ,- _ _!~~tutan Gantl Rugl 4.5.1.4.1 - 112.559.958,33 -- ,- Pe~yisihanTuntutan Gantl Rugi - -- -- Tuntutan Ganti Rugi Netto - 112.559.958,33 -- Kemilraan dengan Pihak Ketiga 4.5.1.4.2 55.929. 730.159,00 34.501.646.159,00 - Asel Tak Berwujud 4.5.1.4.3 13.908.324.802,00 17.522.904.052,00 - - Amortisasi Aset Tak Berwujud (10.204.656.414,25) (8.740.946.442,50) Asel Tak Berwujud Netto 3. 703.668.387, 75 8. 781.957 .609,50 Asel Lain-Lain 4.5.1.4.4 241.245.923.063.~ 116. 700. 784.061,66 - r.; Jumlah Aset Lainnya 300.879.321.610,55 160.096.94 7. 788,49 JUMLAH ASET 5.354.357.417.461, 18 4.832.949.592.660,38 - KEWAJIBAN -- ---- -- __ ,_ KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 4.5.2 --- ,_ Ulang PerhilU!)Qan Pihak Ketiga (PFK) 4.5.2.1 - 8.851.248,00 - -- Utang Sunga - - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 4.5.2.1.1 - - -- Pendapalan Diterima Dimuka 4.5.2.1.2 13.419.747.030,78 13.324.150.746,93 -- ,~ ,_ Utang Belanja 4.5.2.1.3 12.947.573.416,00 10.359.668.273,00 -- -Utang Jangka Pendek Lainnya 4.5.2.1.4 36.917.645.983,39 52.872.124.100,23 - ---- - Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 63.284.966.430, 17 76.564. 794.368, 16 --- KEWAJIBAN JANGKA PANJANG -- Ulang Dalam Negeri - Sektor Perbankan - - Utang Dalam Neger~..:_ Obligasi - - Premium (Diskonto) Obllgasl - - ---- Ulang Jangka Panjang Lainnya - -_..______ ........ •-------- --- J~lah Kewajiban Jangka Panjang - - - JUMLAH KEWAJIBAN 63.284.966.430, 17 76.564. 794.368, 16 JUMLAH EKUITAS 4.5.3 5.291.072.451.031,01 4. 756.384. 798.292,22 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 5.354.357 .417.461, 18 4.832.949.592.660,38 (dalamrupiah) URAlAN Ref 2019 2018 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 4.6.1 Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah 992.374.452.913,00 807.639.206.642,00 Penerimaan Retribusi Daerah 69.020.343.168,00 74.229.151.403,00 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 7.261.152.768,00 5.144 .443. 726,00 Dipisahkan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 287.230.417.46 l ,25 282.202.359.424,82 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 164.053.668.705,00 210.865.030.191,00 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 140.470.470.900,00 100.907.470.582,00 Penerimaan Dana Alokasi Umum l.325.136.134.000,00 1.245.521.327 .000,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 509.130.982.037,00 491.491.861.535,00 Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian 396.177 .256.880,00 306.698.448.400,00 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 440.764.037.891.00 398. 404 .339. 403 .00 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 79.793.176.750,00 23.521.019.628,00 Penerimaan Hibah 267.015.520.000,00 240.772.000.000,00 Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Lainnya Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa 71.339. 985 ,00 621.219.822,00 Jumlah Arus Masuk Kas 4.678.498.953.458,25 4.188.017.877.756,82 Arus Keluar Kas Pembayaran Pegawai l .710.536.396.878,00 l.621.732.170.390,00 Pembayaran Barang 1.478.890.125.643,30 1.420.921.058. 751,00 Pembayaran Sunga - - Pembayaran Subsidi - - Pembayaran Hibah 67 .210.609.468,00 47.712.096.365,00 Pembayaran Bantuan Sosial 38.713.000.000,00 25.561.200.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada 517.632.096.025,00 441.697.433.105,00 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Pembayaran Tak Terduga - 807.070.100,00 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 139.371.525.000,00 47.563.641.500,00 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 17.389.212.000,00 11.669.352.500,00 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - Pembayaran Kejadian Luar Biasa - - Jumlah Arus Keluar Kas 3.969.742.965.014,30 3.617.664.022.711,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 708.755.988.443,95 570.353.855.045,82 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non 4.6.2 Keuangan Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangurian 71.666.600,00 354.100.000,00 Penjualan alas Jalan. lrigasi dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Lainnya 361.850.000,00 - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Penerimaan Penjualan lnvestasi Non Perrnanen - - Jumlah Arus Masuk Kas 433.516.600,00 354.100.000,00 Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah 5.350.288.500,00 19.377.347.800,00 Perolehan Peralatan dan Mesin 150.699.843.213,00 97.215.835.048,00 Perolehan Gedune: dan Banzu nan 251.737 .666.643 00 234.824.020.329 00 Perolehan Jalan. Irigasi dan Jaringan 276.742.284.873,00 329.682.831.724,00 Perolehan Aset Tetap Lainnya 18.672.920.412,00 16.503.231.342,00 PEMERINT AH KABUP ATEN KARA WANG LAPORAN ARUS KAS (Audited) Per 31 Desember 2019 dan 2018 Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 10 September 2020 Lihat Catatan alas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. URAIAN Ref 2019 2018 Perolehan Aset Lainnya - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 12.000.000.000,00 14 .836.056. 700 ,00 Pengeluaran Pembelian lnvestasi Non Permanen - - Jumlah Arus Keluar Kas 715.203.003.641,00 712.439.322.943,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (714.769.487.041,00) (712.085.222.943,00) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan 4.6.3 Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - Pinjarnan Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan - - Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan - - Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan - - Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah - - Daerah Lainnya Pencairan Dana Cadangan - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Jumlah Arus Masuk Kas - - Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah - - Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Ncgeri - Pernerintah - - Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga - - Keuangan Bank Pcmbayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga - - Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinja.man Dalam Ncgcri - Obligasi - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lamnya - - Pemberian Pinjaman kepada Perusabaan Negara - - Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - Pemberian Pinjaman kepada Pernerintah Daernh - - Lainnya Pembentukan Dana Cadangan - - Penyertaan Modal Pernerintah Daerah - - Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari - - Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas - - Pendanaan/ Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggaran 4.6.4 Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fibak Ketiga (PFK) 261. 756. 973.597 ,00 252.553.407 .686,00 Jurnlah Arus Masuk Kas 261. 756. 973.597 ,00 252.553.407 .686,00 Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 261. 756. 973.597 ,00 252.553.407 .686,00 Jurnlah Arus Keluar Kas 261. 756. 973.597 ,00 252.553.407 .686,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris/Non - - Anggaran Kenaikan/Penurunan Kas (6.013.498.597,05) (141.731.367 .897, 18) Saldo Awai Kas di BUD & Kas di Bendahara 168.894.470.516,82 310.625.838.414,00 Pengeluaran Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara 120.300.829.248,00 136.581.587.009,00 Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan - 62.771.509,00 Saldo Akhir Kas di BLUD 32.926.509.387,77 31.764.289.060,82 Saldo Akhir Kas Di Bendahara kapitasi - - Saldo Akhir Kas Di Bendahara BOS 9.653.633.284,00 485.822.938,00 Saldo Akhir Kas 162.880.971.919 77 168.894.470.516,82 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARA WANG TA 2019 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada peraturan Perundangan sebagai berikut: I. U ndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dalarn rnenyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang mernpunyai tujuan dan maksud sebagai berikut: I. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
1. 2.Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonorni dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
2. 3.Menyajikan informasi tentang jurnlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiaran emitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
3. 4.Menyajikan inforrnasi tentang bagairnana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuban kasnya; dan
4. 5.Menyaj ikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran. Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepal terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pernerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistcm Negara Kesatuan Seiring dengan tuntutan atas akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang di atur dalam Undang undang dan peraturan pernerintah rnaka Pernerintah Daerah berkewaj iban untuk rnenyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana La po ran Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas( LPE), clan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BABI PENDAHULUAN Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanzaal : 10 Seotember 2020 Laporan Keuangan P~111~ri11Lah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraruran terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan good governance. Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Ka bu paten Karawang Tahun 2019 secara keseluruhan. ' J Ir • . CELLI CA 1>1:14CHADIANA .. ""' - h I Larnpiran XI : Peraturan Dacrah Kabupatcn Karawang tentrug Pertanggungjawaban Pclaksanaan Anggaran Pendapatnn dan Belanja Dnerah Tamm Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tonsgal :1 0 September 2020 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH PER 31 DES EMBER 2019 (dalam rupiah) MUTASI AKUMULASI NO URAIAN SALDOAWAL SALDO AKHIR PENYUSUTAN NILAI BERSIH PENAMBAHAN PENGURANGAN 1 2 3 4 5 6•3+4-5 7 8 1 Tanah l.206.040.960.096,20 236.704.169.700,00 29.913.135.453,00 l.412.831.994.343,20 1.412 .831.994.343,20 2 Peralatan dan Mesin 905.322.10 I. 726,27 157 .399.226.634,00 173.854. 772. 902,40 888.866.555. 457 ,87 464.386.222.094, 78 424 .480 .333.363,09 3 Gedung dan l.509.203.256.511,63 419.612.792.533,00 164.651. 730.497,50 1.764.164.318.547, 13 24l.374.352.525,02 L.522. 789.966.022,11 Bangunan 4 Jalan, Jaringan dan
5. 3.l 72.329.807.689,07 287 .351.884.273,00 94.326.746.636,00 3.365.354.945.326,07 2.394. 944.533.052, 97 970.410.412.273,10 lnstaJasi 5 Aset Tetap lainnya 99.954.082.746,70 19.693.715.959,00 34.160.02 L.347,99 85.487. 777. 357, 71 15.452.033.641,72 70.035.743.715,99 6 Konstruksi dalam 127.112.609.050,00 72.070.376. 709,00 pengerjaan
6. 52.997. 920.549 ,00 108.040.152.890,00 . 72.070.376. 709,00 JUMLAH 7.019.962.817.819,87 l.l 73.759.709.648,00 604.946.559. 726,89 7.588.775.967.740,98 3.l 16.157.141.314,49 4.472.618.826.426,49 Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 1 0 September 2020 DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH PER 31 DESEMBER 2019 (dalam rupiah) Peralatan dan Gedung dan Jalan Irigasi dan AsetTetap Konstruksi No. OPD Tanah Mes in Bangunan Jaringan Lainnya Dalam Jurnlah Pengerjaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrag 92.402.429.019,00 155.172.984.399, 12 873.871.703.682,78 3.001.618.37 I ,00 2 l.l95569.058,50 l. l 45.644.304.530,40 2 Dinas Kesehatan 32.371.112.620,00 130.036.242.180,63 272.329.882.302,08 1.422.315.700,00 266320.761,00 7.788.941.169,00 444.214.814.732,7 l 3 RSUD 169.089.046.991,00 180.598.083.108,28 38. 137.846.542,00 1.757.672.000,00 3780.000,00 389.586.428.64 I ,28 4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 J 9.640.677.709,20 4 1.365.243.647,00 190.371.424.530,00 3. I 76.047.910.392,49 32.789417.500,00 64.242.220.540,00 3.924.456.894.318,69 5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemu 48.846.600.381.00 17.064.791.184, 16 104.390.279.177,90 125.37 4 .282.53 J ,58 29.248149.114,21 - 324.924.102.388,85 6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 800.000.00 1.157.876.889,00 5.'127.745.000,00 - 350.000,00 - 6.586. 771.889 ,00 7 Satuan Palisi Parn ong Praja dan Linma I 1.070.000.00 4.473.314.900,00 1.893.392.050,00 39.055.000,00 - - 6.416.831.950,00 8 Badan Penanggulangan Bencana Daera 203.228.500,00 14.846.625.316,00 13.457.340.000,00 - - - 28.507.193.816,00 9 Dinas Sosial 3.747.594.000,00 3.862.157.800.00 2.578.108.400,00 - - 10.187.860.200,00 10 Dinas Tenaga Ker ia dan Transmigrasi 7.917.886.680,00 l 1.707.971.675,00 9.133.258.000,00 337.265.000,00 - - 29.096.381.355,00 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan F - 2.193. 730.000,00 - - 2.193.730.000,00 12 Dinas Pangan - 2.985.527.970,00 144.033.000,00 - - - 3.129.560.970,00 13 Dinas Lingkunaari Hidup dan Kebersih 6.951 .170.000.00 38.508.406.362,68 2.873.689.500,00 7 .176.336.000,00 20637 .175,00 - 55.530.239.037 ,68 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan' 1.865.011.514,00 L0.540.308.324,00 1.554.608.300,00 - 13.959.928.138,00 15 Dinas Pcmbcrdayaan Masyarakat dan I 1.846.047.000,00 3.330.416. 759,00 3.016.219.500,00 188.430.000,00 - - 8.381.113.259,00 16 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 802.092.960,00 10.201.982.119,00 5.852.5 I 3.000,00 123.800.500,00 - - 16.980.388.579 ,00 17 Dinas Perhubungan 1.256.311.000,00 14.633.199.883,00 99.280.000,00 971.487.250,00 17525.500,00 39.215.000,00 17.017.018.633,00 18 Dinas Komunikasi dan Informatika 6.046.495.306,50 964.740.000,00 - - 7.0L l.235.306,50 19 Din as Koperasi, U saha Kecil dan Mener 358.847.250,00 2.457.981.275,00 60.000.000,00 - 2.876.828.525,00 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanai 5.743.620.926,00 - - 5.743.620.926,00 21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 24.817 .192.380,00 9.577.630.709,00 26.125.580.072,00 3.892.526.000,00 l.440.851. 250,00 65.853.780.41 I ,00 22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 16.686.000,00 5.149.577.100.00 3.046.048.150,00 147.990.750,00 210006 .620,00 8.570.308.620,00 23 Dinas Perikanan 5.964.525.219,00 5.319.484.416,00 7.849.571.650,00 2.24 1.595.550,00 - - 21.375.176.835,00 24 Dinas Pertanian 18.%9.027.983,00 9.436.710.973,00 17 .649.269. 163,00 - - - 45.555.008.119 .oo 25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 30.316.251.201,00 12.592.665.174,00 22.790.603.300,00 - 65.699.519.675,00 26 Sekretariat Daerah 19.776.905.532,00 108.465.990.506,50 36.098.623.600,00 42.244.909.281,00 236576.529,00 206.823.005.448,50 27 Sekretariat DPRD 1.255.284.000,00 16.954.042.576,50 24.423.582.400,00 275.030.000,00 32.637 .000,00 - 42.940.575.976,50 28 Kecamatan Karawang Barat 1.698.658.270,00 3.444.254.748,00 10.776.315.947 ,37 3.591.000,00 - - 15.922.819.965,37 29 Kecamatan Pangkalan 23.555.000,00 76 I. 768.327 ,00 1.592.257.000,00 - 2.377 .580.327 ,00 30 Kecamatan Telulciambe Timur 38.620.000,00 635.206.758,00 1.013.627.400,00 - - - l.687.454.158,00 31 Kecamatan Ciampel 7.500.000,00 780. 765.000,00 556.946.000,00 - - - 1.345.211.000,00 32 Kecamatan Klari 399.859.200,00 723.378.610,00 1.522.320.200,00 - - 2.645.558.010,00 33 Kecamatan Rengasdengk.Jok 10.034.392.000,00 852.65'.l.444,00 3.988.686.940,00 - - - 14.875.73 l.384 ,00 DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2019 Lampiran XIII: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 10 September2020 7.588.775.967.740,98 17.004.425.170,00 10.373.652.206,00 36.325.458.850.00 475.546 625.193,00 5.726.015.326,00 6.97 8.09 I .580,00 3.17 2.698. 978,00 3.379.867.437,00 4.623.610.698,00 3.597 .675.306,00 20.737.667.318,00 5.991.859.000,00 2.343.466.968,00 2.793.741.101,00 2.129.831.700,00 3.027. 448.64 3,00 2.243.867.948,50 6.225.360.772,00 5.278.337.550,00 3.177.250.010,00 2.153. 797 .300,00 3.868.945.686,00 4.329.914.557,00 3.555.623.088,00 l.553.014.643,00 1.592.560.914,00 1.835.552.800,00 3.425.732.159,00 5.001.201.857 ,00 2.665.695.857 ,00 Jum.lah 72.070.376.709,0085.487.777.357,71 5.354 .250,00 3.365.354.945.326,07 - - - - - - - 4 000.000,00 - - 4.000.000,00 - 6<!.700.000,00 - - - 30.250.000,00 15.470.600,00 10.180.000,00 200.000,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 200.000,00 732.000,00 Aset Tetap Lainnya Jalan Irigasi dan Jaringan Tan ah Peralatan dan Gedung dan No. OPD Mes in Bangunan 34 Kecarnatan Kutawaluya 96.498.000,00 771.049.857,00 1.798.148.000,00 35 Kecamatan Batu iava 365.000.000,00 645.340.857 .oo 3 990.129.000,00 36 Kecamatan Tirtai ava 748.420.000,00 812.433.159,00 1.864 .879.000,00 37 Kecamatan Pedes 30.000.000,00 658.121.800,00 1.147.231.000.00 38 Kecamatan Cibuaya 10.800.000,00 530.727.514,00 I .05l.033.400.00 39 Kecamatan Pakisj ava 28.430.000,00 623.578.243,00 901.006.400,00 40 Kecamatan Cikamoek 284.981.760,00 767 .677 .828,00 2.502. 963.500,00 41 Kecamatan Jatisari 427.770.000,00 778.123.557,00 3.124.02 J.000,00 42 Kecamatan Cilamava Wetan 33.342.000,00 795.301.686,00 3.040.302 000,00 43 Kecamatan Tirtarriulva 35.000.000,00 614.642.300,00 150~.155000,00 44 Kecamatan Telagasari 12.351.250,00 624.923.760,00 2.539.975.000,00 45 Kecarnatan Rawarnerta 933.583.000,00 698.455.550,00 3.646.299.000,00 46 Kecamatan Lemahabang 221.430.600,00 848.957 .172,00 5.154.973.000,00 47 Kecamatan Ternrruran 28.283.371,00 674 105.577,50 J .541.479.000,00 48 Kecamatan Maialava 550.873.536,00 726.343.107,00 1.750.232.000,00 49 Kecamatan Javakerta 30.000.000,00 617.838.700,00 1.481. 993.000,00 50 Kecamatan Cilamava Kulon 699.445.001,00 528.001.600,00 1.562.294.500,00 51 Kecamatan Banyusari 201.689.000.00 690.240.468,00 1.451.537.500,00 52 Kecamatan Kotabaru 600.630.000,00 797.383.000,00 4.589.846.000,00 53 Kecamatan Karawanz Timur 10.894.972.250.00 2.824.032.468,00 6.953.962.600,00 54 Kecamatan Telukj ambe Barat 696.873.199,00 680.901.607,00 2.219.900.500,00 55 Kecamatan Tegalwaru 792.830.123,00 785.323.075,00 3.045.457.500.00 56 Kecamatan Purwasari 365.412937,00 620.311.000.00 2.394.143.500.00 57 Kecamatan Cilebar 214.020.007,00 742.236.471,00 2.216.442.500.00 58 lnspektorat 344.850.000,00 4.605.259.640,00 1.982.261.340,00 59 Sadan Perencanaan Pernbangunan Dae 4.383.920.326,00 1.331.715.000,00 60 Sadan Pengelolaan Kuanzan dan Aset I 468.540.013.100,00 6.149.217.593,00 857 .394.500,00 61 Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset 25.488.416.800.00 6.551.699.800,00 4.279.988.000,00 62 Badan Pendapatan Daerah 10.373.652.206,00 63 Badan Kepegawaian dan Pengembanga: 27.696.000,00 6.325.668.170,00 L0.651.061.000,00 JU:MLAH l.4 ]2.831.994.343,20 888.866.555.457,87 ], 764, 164.318.547,13 1 CHADIANA (dalam rupiah) JENIS SALDOAWAL MUTASI SALDOAKHIRNo. PENAMBAHAN PENGURANGAN 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Gedung/Bangunan 14.486.867.650,00 12.357.644.109,00 97.492.58] .340,00 (70.648.069.581,00) 2 Jalan, Jaringan, Irigasi J 12.625.741.400,00 40.640.276.440,00 10.547.571.550,00 142. 718.446.290,00 3 Aset Tetap Lainnya - - - - JUMLAH 127.112.609.050,00 52.997.920.549,00 108.040.152.890,00 72.070.376. 709,00 DAFTAR REKAPITULASIKONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2019 Lampiran XIV: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 1 0 September 2020 CHADIANA (dalam rupiah) MUTASI AKUMULASI NO URAIAN SALDOAWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR PENYUSUTAN I NILAI BERSIH AMORTISASI 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 7 8 = 6-7 l Tuntutan ganti rugi 112.559.958,33 - 1 L2.559.958,33 - - - 2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 34.501.646.159,00 21.428.084.000,00 55.929.730.159,00 - 55.929.730. L59,00 3 Aset Tidak Berwujud 17.522.904.052,00 3.614.579.250,00 13.908.324.802,00 10.204.656.414 ,25 3.703.668.387,75 4 Aset Lain-lain 299.738.785.974,37 299.055.833.520,08 598.794.619.494,45 357.548.696.430,65 241.245.923.063,80 JUMLAH 351.875.896.143, 70 320.483.917.520,08 3.727.139.208,33 668.632.674.455,45 367.753.352.844,90 300.879.321.610,55 DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2019 Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 1 0 September 2020 WANG, (dalam rupiah Tujuan Dasar Hukum Jumlah Dana Transfer Transfer Sisa dana Cadangan Saldo Saldo No Pembentukan Pembentukan dari Kas ke Kas yang belum Dana Cadangan Dana Cadangan Yang awal Daerah Dae rah Akhir dicadangkan Direncanakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 NIHIL 3 4 5 JUMLAH DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2019 Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 1 0 September 2020 CHADIANA (daJam rupiah) MUTASI NO URAIAN SALDO AWAL SALDO AKHIR PENAMBAHAN PENGURANGAN 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 8.851.248,00 - 8.851.248,00 - 2 Pendapatan Diterima Dimuka 13.324.150.746,93 13.419.747.030,78 13.324.150.746,93 13.419.747.030,78 3 Utang Beban 10.359.668.273,00 12.947.573.416,00 10.359.668.273,00 12.947.573.416,00 4 RSUD 14.105.256.965,83 16.413.874.593,19 14.105.256.965,83 16.413.874.593,19 5 Oinas PUPR 21.301.071.444,00 - 11.879.417 .450,00 9.421.653.994,00 6 Dinas PRKP 3.153.953.121,40 245.974.124,80 26.421.300,00 3.373.505.946,20 7 Oinas LHK 63.235.300,00 - - 63.235.300,00 8 Oinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.984.500,00 - 4.984.500,00 - 9 Sekretariat Daerah 355.643.950,00 - - 355.643.950,00 10 Sekretariat DPRD 11.776.950,00 - - 11. 776.950,00 11 Dinas Perikanan dan Kelautan 101.365.550,00 - 44.489.400,00 56.876.150,00 12 Oinas Kesehatan 2.363.207 .199,00 2.036.320.700,00 2.345.207 .199 ,00 2.054.320. 700,00 13 Penyaluran Dana Oesa 11.411.629.120,00 1.597.139.280,00 7 .842.010.000,00 5.166.758.400,00 TOTAL 76.564.794.368,16 46.660.629.144, 77 59.940.457.082,76 63.284.966.430, 17 DAFT AR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK PER 31 DESEMBER 2019 Lampiran XVll : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 1 0 September 2020 WANG, (dalam rupiah) MUTASI NO URAIAN SALDO AWAL PENGURANGAN SALDO AKHIR PENAMBAHAN 1 2 3 4 5 6=3+4-5 NIH L TOTAL - - - - DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2019 Lampiran XVIII: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal: I O September 2020 Pembangunan Rumah Sakit Paru (OBHCHT) Pembangunan RSUD Rengas Dengklok (dalam rupiah] Jurnlah Realisasi Tahun n-2, Tahun n-1, Tahun n Jumlah Yang dianggarkan Jumlah Jumlah Akumulasi NO KODE KEGIATAN Kegiatan Realisasi s.d Akhir TA n dalam APBD Tahun Realisasi Tab u n n-2 Realisasi Tahun n-1 Realisasi Tahun n beri.kutnya 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8 1 Pembangunan Rumah Sa.kitParu 1 - 74.352.821. 798,00 83.550.824.314,00 157.903.646.112,00 (DBHCHT) - 2 Pembangunan RSUD Rengas Dengklok 1 - 2.400.260.362,00 - 2.400.260.362,00 420.608.640,00 JUMLAH 76. 753.082.160,00 83.550.824.314,00 160.303.906.474,00 420.608.640,00 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA Lampiran XIX: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 1 C) September 2020 I (dalarn rumah l KewajrbanJangka Kewajiban Jangk• Tambahan 'If, llctode PenilaianNo. Perusahaan Oaerah Tahun Aset Lancar Asel TidakLancar Aset Lainnya Tot>I Asel Total Kewajiban Modal Saham Modal El<uitas Lainny, Laba CiUhan Total Ekuitas Saham Kepemilikan OaerahPendtk Panjang Diselor Daeral, lllvmasi 1 2 5 6 7 8=5+6+7 9 10 11=9+10 12 13 14 15 16 17 18=16x 17 19 I Bidang Perbankan dan LKM 1 Bank Jabar Cab. M!tode Bi.,.Karawana 1841i7177Sl00 2 PD BPR-BKPD CilamaY< 23 484.729.MG.DD 151315 45IUIO 91.989 9n,00 23.7211.095.213,l11 13.349 740.854.00 IJ.349.740.BS4.00 9JmD2S82-00 iB4 SJS 98i00) IW521.76400 IU/8..354.:lS!I.OO 87.4116 9071719545.19 Mfllld,Ekubs 3 PT LKM 21 035.203153.DO H82 763on.oa 25.51'1 .ll66.471Ull M 823 983 385.00 153197903.00 14.977.181.288.00 14.000 000 000.00 (I 829.6571JS1100) 1370142 23200 I0.540. 78SJ82.IJO 63.1816 6JiSS.668.U71.99 Mdlld,Ekubs II Bidang Pelayanan Air Minum 4 PDAM Karawang 38 572 235616.21 138371468 866.90 n6.!141i.704.483.14 Ii 671563.85511 IO 093 643 797.24 2S.TTI.ZT/.652.36 14S.On.9o9 205.oo 31i758162S.79 ISIJ/5.49llCIIJ.'ffl 56.3316 85157 li7.36l711 MEIDdoEwbs (Q.llOJ Ill Bidang Perdagangan 5 PD Aneka Jass dan Perdagangan Persada IOO% Karawang 705 ODO 000.00 005000.CXIJOID MelDdt[luibs IV Bidang Jasa Penambangan Minyak dan Gas Bumi 6 PD Petrogas Persada 11 m11 is:ms.oa n oso 153 m.00 6 357 949812_00 6 357 949.812.00 SSS.ODO 000.00 16137953!16:!00 (53701SOOOO.OO) n122 203.963.00 llll'l6 Me!odt[kuitnIJ 722103.96aDO v Bidang Pertanian 7 PD Agro Persada 705 000 000.00 005.000 !DIDO) llll'l6 Me:odt [kuiln 8 Lumbung Desa Modem 27S 000 00001) (155189482.lll) UJ9.0IIJ51800 llll'l6 IJSOIJ.518.00 Me:odefkul!>s ·-·-· _,,_ .. - . . ;iv, 130.135.4n.22&,96 Larnpiran XX Peraturar Dacrah Kabupatcn Karawang tentang Penanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 20:20 } Tanggal : 1 ();eptcmber 2020 KABUPATEN KARAWANG IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH PENDAPATAlf, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH TAHUN ANGGARAN 2019 I

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 ten tang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten KarawangTahun 2017 Nomor 1);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 17);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 15); 6

a.Defisit setelah perubahan Rp (156.894.470.515,82)
b.Realisasi Surplus Rp 5.986.501.402,95 Selisih lebih/ (kurang) Rp 162.880.971.918,77 surplus/ defisi t rincian se bagai realisasi dengan anggaran dengan Rp168.730.527.216,82

(3)Selisih sejumlah berikut: Selisih lebih/ (kurang) Rp (314.247.792.528,52) Rp 4.987.193.761.183,82 Rp 4.672.945.968.655,30
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp400.875.008. l 78,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan
2. b.Realisasi anggaran dengan rcalisasi pendapatan (Rp314.247.792.528,52) dengan rincian sebagai
(1)Selisih sejumlah berikut:
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 4.830.299.290.668,00
2. b.Realisasi Rp 4.678.932.470.058,25 Selisih lebih/ (kurang) Rp (151.366.820.609,75)

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pas al 2 se bagai beriku t : 168.894.4 70.516,82 (12.000.000.000,00) ( 156.894.470.516,82) Rp Rp Rp

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Pembiayaan Netto

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

1.Pendapatan Rp 4.678.932.470.058,25
2.Belanja Rp 4.672.945.968.655,30 Surplus/ (Defisit) Rp (5.986,501.402,95)
3.Pem biayaan

c.Neraca;
d.Laporan operasional;
e.Laporan arus kas;
f.Laporan perubahan ekuitas;
g.Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / peru sahaan daerah. 7

Pasal 6

c.Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan Rp
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp
f.Penurunan Bersih Kas selama periode 2019
g.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk yang terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2019 Rp 168.894.470.516,82 b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 708.755.988.443,95

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

a.Jumlah asset Rp 5.354.357.417.461,18
b.Jumlah kewajiban Rp 63.284.966.430, 17
c.Jumlah ekuitas Rp 5.291.072.451.031,01 1,00RpSelisih lebih/ (kurang) Rpl56.894.4 70.515,82 Rpl56.894.4 70.516,82

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rpl63.943.300,00 dengan rmcian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan
2. b.Realisasi
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rpl63.943.300,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 12.000.000.000,00
2. b.Realisasi Rp 12.000.000.000,00 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut;
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 168.894.470.515,82
2. b.Realisasi Rp 168.894.470.516,82 Selisih lebih / (kurang)Rp 1,00 8 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Beriku tnya; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas laporan keuangan Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar Kewajiban Jangka Pendek Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daftar Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA- L) Ikh tisar La po ran Keuangan Bad an Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah
3. t.Lampiran XX
4. o.Lampiran XV
5. p.Lampiran XVI q Lam piran XVII
6. r.Lampiran XVIII
7. s.Lampiran XIX
8. m.Lampiran XIII
9. n.Lampiran XIV
10. k.Lampiran XI
  1. 1.Lam pi ran XII J. Lampiran X
11. b.Lampiran II
12. c.Lampiran III
13. d.Lampiran IV
14. e.Lampiran V
15. f.Lam pi ran VI
16. g.Lampiran VII
17. h.Lampiran VIII
  1. 1.Lampiran IX
  2. 4.Lampiran 1.4
  3. 3.Lampiran 1.3
  4. 2.Lampiran I.2
  5. 1.Lampiran 1.1

Pasal 7

a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENKARAWANG, PROVINS! JAWA BARAT( 3/92/2020) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANGTAHUN 2020 NOMOR: 3. RAWANG, Diundangkan di Karawang pada tanggal 10 Septe:nber 20!0 SEKRET DAERAHKABUPATEN ~,~W·ANG, ---- ~ ~ /--:.:=-::::::~ "1- Ditetapkan di Karawang pada tanggal 1 0 September 2~0 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII peraturan dacrah ini;
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XI peraturan daerah ini. ul) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN ~ TAHUN ANGGARAN 2019 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NO MOR URUT URAIAN A.NGGARAN SETELAH (Rp) (0/o)REAUSASI PERUBAHAN l PENDAPATAN 4.830.299.290.668,00 4.678.932.470.058,25 (151.366.820.609,75) 96,87 1 . l PENDAPATAN ASU DAERAH l.359.135.747.661,00 1.356.319.882.910,25 (2.815.864. 750, 75) 99,79
1. 1.1. 1 Pendapatan Pajak Daerah 962.350.487.000,00 992.374.452.913,00 30.023.965.913,00 103,12
2. 1.1. 2 Pendapatan Retribusi Daerah 103.820.093.450,00 69.020.343.168,00 (34. 799. 750.282,00) 66,48
3. 1.1. 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kelcayaan Daerah Yang Dipisahkan 6.448.099.105,00 7.261.152. 768,00 813.053.663,00 112,61
4. 1.1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 286.517 .068.106,00 287.663.934.061,25 1.146.865.955,25 100,40
5. 1.2 PEN DAPATAN TRANSFER 3.084.295.090.437,00 2.975. 732.550.413,00 (108.562.540.024,00) 96,48
6. 1.2. l Transfer Pemenntah Pusat - Dana Perimbangan 2.262.590.416. 700,00 2.138. 791.255.642,00 (123. 799.161.058,00) 94,53 l . 2 . l . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 234.215.648.000,00 164.053.668. 705,00 (70.161.979.295,00) 70,04 1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 153.965.033.000,00 140.470.470. 900,00 (13.494.562.100,00) 91,24 1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 1.325.136.134.000,00 1.325.136.134.000,00 0,00 100,00 1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 549.273.601. 700,00 509.130.982.037,00 (40.142.619.663,00) 92,69
7. 1.2. 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 399.746.876.000,00 396.177.256.880,00 (3.569.619.120,00) 99,11 -
8. 1.2. 2. 2 Dana Penyesuaian 399. 746.876.000,00 396.177.256.880,00 (3.569.619.120,00) 99,11 - - 1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 421.957. 797.737,00 440.764.037.891,00 18.806.240.154,00 104,46 - 1.2.3.l Pendapatan Ba<Ji Hasil Pajak 421.957. 797.737,00 440.764.037.891,00 18.806.240.154,00 104,46 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 386.868.452.570,00 346.880.036.735,00 (39.988.415.835,00) 89,66 1 . 3. 1 Pendapatan Hibah 267 .245. 200.000,00 267.015.520.000,00 (229.680.000,00) 99,91
9. 1.3. 3 Pendapatan Lainnya 119.623. 252.570,00 79.864.516.735,00 (39. 758. 735.835,00) 66.76 2 BELANJA 4.987.193. 761.183,82 4.Gn.945.968.655,30 (314.247.792.528,52) 93,70
10. 2.1 BELANJA OPERASI 4.043.342.066. 733,82 3.812.982.228.014,30 (230.359.838. 719,52) 94,30 -
11. 2.1. l Belanja Pegawai 1.808.296.736.154,00 l.710.536.396.878,00 (97.760.339.276,00) 94,59
12. 2.1.2 Belanja Barang 1.585. 755.012. 784 ,82 1.478.890.125.643,30 (106.864.887.141,52) 93,26
13. 2.1. 5 Belanja Hibah 69.113.075.000,00 67 .210.609.468,00 (1.902.465.532,00) 97,25
14. 2.1. 6 Belanja Bantuan Sosial 50.511.200.000,00 38.713.000.000,00 (11.798.200.000,00) 76,64
15. 2.1. 7 Belanja Bantuan Keuangan 529.666.042.795,00 517 .632.096.025,00 (12.033.946.770,00) 97,73 LAMPIRAN I PER0A PERTANGGUNGJAWABAN • lAPORAN REAUSASI MGGAAAN Halaman 1 Lampi.ran I : Peraturan Daerab Kabupaten Karawang Tentang Pertanggungjawaban Pela.ksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belo.nja Daerab Tabun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 10 September 2020 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NO MOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH REAUSASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.2 BELANJA MODAL 777 .703.509.372,00 703 203.003.641,00 {74.500.505.731,00) 90,42 -
16. 2.2. 1 Belanja Tanah 5.977.524.500,00 5.350.288.500,00 (627.236.000,00) 89,51 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 172.393. 798.979,00 150.699.843.213,00 (21.693.955. 766,00) 87,42 2.2.3 Belanja Banqunan dan Gedung 293.582.533.099,00 251.737.666.643,00 (41.844.866.456,00) 85,75 2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 286.672.100.950,00 276.742.284.873,00 (9.929.816.077,00) 96,54 2.2.5 Belanja AsetTetap l.ainnya 19.077.551.844,00 18 .672.920.412,00 (404.631.432,00) 97,88 ,_ 2.3 BELANJA TAK TERDUGA 1.338.848.503,00 0,00 (1.338.848.503,00) 0,00 - --
17. 2.3. 1 Belanja Tak Terduga 1.338.848.503,00 0,00 (1.338.848.503,00) 0,00 2.4 TRANSFER 164 .809.336.575,00 156.760.737.000,00 (8.048.599.575,00) 95,12 - 2 . 4. 1 Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA 164 .809.336.575,00 156.760.737.000,00 (8.048.599.575,00) 95,12 -
18. 2.4. 1. 1 Bagi Hasil Pajak 146.521.330.000,00 139.371.525.000,00 (7 .149.805.000,00) 95,12 2.4.1.2 Bagi Hasil Retribus 18.288.006.575,00 17 .389.212.000,00 (898.794.575,00) 95,09 SURPLUS / (DEFISIT) (156.894.470.515,82) 5.986.501.402,95 162.880.971.918,n (3,82) 3 PEMBIAYAAN
19. 3.l PENERIMAAN DAERAH 168.894.470.515,82 168 .894.470.516,82 1,00 100,00 -
20. 3.1. 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 168.894.470.515,82 168.894.470.516,82 1,00 100,00 3.2 PENGELUARAN DAERAH 12.000.000.000,00 12 .000.000.000,00 0,00 100,00 - 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 156.894.470.515,82 156.894.470.516,82 1,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 162.880.971.919,77 162.880. 971. 919,n 0,00 ~ _dt_yp~ WANG, ~ ~I" I tQ ·~. ~ ,~J ~ ~~: .." "A ~ ~~.,._.%{'/ /. ~ ~ EL"'L·r~ ~CHADIANA ~! \ LAMPI RAN I PEROA PERTANGGUl'GJAWAEAN • l.APORAN REALISASI ~ Halarnan 2 Pritffed tl\l Sil'lOa Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Lampiran I.4 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Lampiran I.4 : Nomor : 3 Tahun 2020 TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran I.4 : Tanggal : 10 September 2020 RP % BTL BL TOTAL BEL. PEG BTL BL JUMLAH PEGAWAI 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34,00 1 257.065.685.252 248.357.132.581 (8.708.552.671) 352 1.142.926.936.212 193.874.655.391 1.336.801.591.603 1.186.600.566.324 744.495.721.822 - - - - - - - 3.267.897.879.749 1.076.771.500.878 188.521.956.768 1.265.293.457.646 1.100.662.458.142 671.233.084.771 - - - - - - - 3.037.189.000.559 (230.708.879.190) 92,94 1.01 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga - 114.848 114.848 - 877.660.647.530 91.889.296.871 969.549.944.401 265.566.355.151 140.234.361.116 1.375.350.660.668 818.616.465.334 89.508.554.571 908.125.019.905 261.839.951.710 127.969.514.370 - - - - - - - 1.297.934.485.985 (77.416.174.683) 94,37 1.02 - - 1.02.01.01 Dinas Kesehatan 252.845.417.252 245.136.604.753 (7.708.812.499) 96,95 199.810.435.449 101.064.958.520 300.875.393.969 337.413.305.063 204.549.431.106 842.838.130.138 195.785.983.110 98.093.002.197 293.878.985.307 268.295.950.763 171.305.137.948 - - - - - - - 733.480.074.018 (109.358.056.120) 87,03 1.03 - - - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.705.868.000 2.754.109.980 (951.758.020) 74,32 22.520.989.118 - 22.520.989.118 446.553.030.000 339.471.238.900 808.545.258.018 21.800.789.684 - 21.800.789.684 436.928.242.984 313.350.261.703 - - - - - - - 772.079.294.371 (36.465.963.647) 95,49 1.04 - - - 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 254.400.000 179.193.000 (75.207.000) 70,44 13.519.571.788 - 13.519.571.788 105.141.665.225 59.250.943.000 177.912.180.013 12.904.690.258 - 12.904.690.258 102.345.137.585 57.686.331.850 - - - - - - - 172.936.159.693 (4.976.020.320) 97,20 1.05 - - - 1.05.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - - - - 2.859.707.602 920.400.000 3.780.107.602 2.849.115.885 82.731.000 6.711.954.487 2.590.456.674 920.400.000 3.510.856.674 2.699.312.788 82.639.000 - - - - - - - 6.292.808.462 (419.146.025) 93,76 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas - - - - 14.397.561.988 - 14.397.561.988 10.227.756.500 387.800.000 25.013.118.488 13.722.991.862 - 13.722.991.862 10.057.549.141 332.619.900 - - - - - - - 24.113.160.903 (899.957.585) 96,40 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 260.000.000 287.110.000 27.110.000 110,43 5.829.813.854 - 5.829.813.854 10.480.456.000 519.216.700 16.829.486.554 5.531.787.673 - 5.531.787.673 10.353.086.101 506.580.000 - - - - - - - 16.391.453.774 (438.032.780) 97,40 1.06 - - - 1.06.01 Dinas Sosial - - - - 6.328.208.883 - 6.328.208.883 8.368.882.500 - 14.697.091.383 5.818.336.283 - 5.818.336.283 8.143.227.070 - - - - - - - - 13.961.563.353 (735.528.030) 95,00 2 94.175.527.320 60.548.900.518 (33.626.626.802) 450 104.904.573.665 2.360.895.000 107.265.468.665 133.494.177.860 14.140.987.950 - - - - - - - 254.900.634.475 95.788.404.599 2.300.820.000 98.089.224.599 129.816.550.854 13.404.549.849 - - - - - - - 241.310.325.302 (13.590.309.173) 94,67 2.01 - - - 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13.010.000.000 13.637.969.024 627.969.024 104,83 11.659.786.656 - 11.659.786.656 11.982.859.100 381.322.000 24.023.967.756 11.255.719.986 - 11.255.719.986 11.773.907.625 365.128.500 - - - - - - - 23.394.756.111 (629.211.645) 97,38 2.02 - - - 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - - - - 5.354.261.436 154.000.000 5.508.261.436 4.031.823.680 94.200.000 9.634.285.116 5.019.519.326 153.900.000 5.173.419.326 3.877.769.822 94.200.000 - - - - - - - 9.145.389.148 (488.895.968) 94,93 2.03 - - - 2.03.01 Dinas Pangan - - - - 5.338.168.997 - 5.338.168.997 2.047.887.250 - 7.386.056.247 4.996.782.142 - 4.996.782.142 2.013.452.796 - - - - - - - - 7.010.234.938 (375.821.309) 94,91 2.05 - - - 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 9.130.000.000 9.747.499.979 617.499.979 106,76 9.829.625.755 1.302.650.000 11.132.275.755 28.882.972.000 4.473.488.800 44.488.736.555 9.545.545.296 1.249.025.000 10.794.570.296 27.917.533.559 4.213.658.800 - - - - - - - 42.925.762.655 (1.562.973.900) 96,49 2.06 - - - 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - - 8.636.112.192 78.000.000 8.714.112.192 11.913.683.000 1.977.500.000 22.605.295.192 8.087.926.019 77.500.000 8.165.426.019 11.493.197.806 1.945.851.500 - - - - - - - 21.604.475.325 (1.000.819.867) 95,57 2.07 - - - 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - 8.230.990.255 351.600.000 8.582.590.255 9.493.244.200 49.050.800 18.124.885.255 7.856.654.725 351.600.000 8.208.254.725 9.456.758.340 40.650.800 - - - - - - - 17.705.663.865 (419.221.390) 97,69 2.08 - - - 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB - - - - 4.573.698.157 391.900.000 4.965.598.157 20.064.417.650 1.273.550.000 26.303.565.807 4.523.707.736 391.900.000 4.915.607.736 19.092.346.386 1.121.381.470 - - - - - - - 25.129.335.592 (1.174.230.215) 95,54 2.09 - - - 2.09.01 Dinas Perhubungan 6.464.098.000 5.655.537.200 (808.560.800) 87,49 15.138.066.393 45.250.000 15.183.316.393 8.940.403.530 1.216.469.500 25.340.189.423 14.556.508.895 45.250.000 14.601.758.895 8.878.761.261 1.211.659.500 - - - - - - - 24.692.179.656 (648.009.767) 97,44 2.10 - - - 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika - - - - 6.485.373.635 - 6.485.373.635 9.702.306.400 773.247.600 16.960.927.635 6.269.600.242 - 6.269.600.242 9.342.263.241 767.676.800 - - - - - - - 16.379.540.283 (581.387.352) 96,57 2.11 - - - 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - - - - 5.579.150.086 22.750.000 5.601.900.086 3.523.116.250 342.000.000 9.467.016.336 5.095.232.715 16.900.000 5.112.132.715 3.318.284.168 320.370.000 - - - - - - - 8.750.786.883 (716.229.453) 92,43 2.12 - - - 2.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 65.171.429.320 31.096.267.947 (34.075.161.373) 47,71 12.594.322.947 - 12.594.322.947 4.000.212.800 266.091.250 16.860.626.997 7.952.109.115 - 7.952.109.115 3.973.847.718 259.925.000 - - - - - - - 12.185.881.833 (4.674.745.164) 72,27 2.16 - - - 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 400.000.000 411.626.368 11.626.368 102,91 7.272.751.087 - 7.272.751.087 15.924.522.000 2.691.468.000 25.888.741.087 6.806.110.953 - 6.806.110.953 15.721.326.805 2.468.668.329 - - - - - - - 24.996.106.087 (892.635.000) 96,55 2.17 - - - 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - - 4.212.266.069 14.745.000 4.227.011.069 2.986.730.000 602.600.000 7.816.341.069 3.822.987.449 14.745.000 3.837.732.449 2.957.101.327 595.379.150 - - - - - - - 7.390.212.926 (426.128.143) 94,55 3 7.763.167.450 6.593.245.176 (1.169.922.274) 289 51.458.429.258 282.150.000 51.740.579.258 31.378.861.750 2.294.500.000 - - - - - - - 85.413.941.008 49.411.840.752 263.940.000 49.675.780.752 30.689.401.980 2.126.565.000 - - - - - - - 82.491.747.732 (2.922.193.276) 96,58 3.01 - - - 3.01.01 Dinas Perikanan 568.748.400 550.166.826 (18.581.574) 96,73 7.911.655.645 230.150.000 8.141.805.645 4.340.735.000 450.650.000 12.933.190.645 7.396.662.907 211.940.000 7.608.602.907 4.105.570.671 443.160.000 - - - - - - - 12.157.333.578 (775.857.067) 94,00 3.03 - - - 3.03.01 Dinas Pertanian 464.554.000 511.629.000 47.075.000 110,13 29.759.114.213 - 29.759.114.213 20.019.770.000 1.010.850.000 50.789.734.213 28.709.290.151 - 28.709.290.151 19.576.132.719 855.639.000 - - - - - - - 49.141.061.870 (1.648.672.343) 96,75 3.07 - - - 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.729.865.050 5.531.449.350 (1.198.415.700) 82,19 13.787.659.400 52.000.000 13.839.659.400 7.018.356.750 833.000.000 21.691.016.150 13.305.887.694 52.000.000 13.357.887.694 7.007.698.590 827.766.000 - - - - - - - 21.193.352.284 (497.663.866) 97,71 4 4.471.294.910.646 4.363.459.123.783 (107.835.786.863) 359 1.125.760.635.501 2.166.964.000 1.127.927.599.501 234.281.406.851 16.772.299.600 - - 48.056.480.000 41.291.600.000 114.841.739.500 458.770.339.900 1.500.000.000 1.378.981.305.952 295.530.491.881 1.947.442.000 297.477.933.881 217.721.714.667 16.438.804.021 - - 67.210.609.468 38.713.000.000 156.760.737.000 517.632.096.025 - 1.311.954.895.062 (67.026.410.890) 95,14 4.01 - - - 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - 34.573.742.000 - 34.573.742.000 - - 34.573.742.000 32.725.975.887 - 32.725.975.887 - - - - - - - - - 32.725.975.887 (1.847.766.113) 94,66 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - - 2.309.188.272 - 2.309.188.272 - - 2.309.188.272 2.283.645.856 - 2.283.645.856 - - - - - - - - - 2.283.645.856 (25.542.416) 98,89 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang - - - - 35.308.680.974 132.100.000 35.440.780.974 80.418.146.550 12.695.470.000 128.554.397.524 34.734.415.016 132.100.000 34.866.515.016 77.443.423.945 12.622.345.591 - - - - - - - 124.932.284.552 (3.622.112.972) 97,18 4.01.04 Sekretariat DPRD - - - - 8.716.620.133 - 8.716.620.133 40.028.180.950 818.164.000 49.562.965.083 8.513.668.749 - 8.513.668.749 32.032.170.609 778.564.000 - - - - - - - 41.324.403.358 (8.238.561.725) 83,38 Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Kebudayaan Perpustakaan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Pertanian Perindustrian Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Perhubungan Komunikasi dan Informatika Koperasi Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Urusan Wajib Bukan Pelayanan Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Pangan Lingkungan Hidup Administrasi Kependudukan dan Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Perumahan Rakyat dan Kawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sosial KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATAN BELANJA LEBIH (KURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI LEBIH / (KURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH BELANJA BELANJA PEGAWAIBELANJA PEGAWAI BELANJA BARJAS BELANJA MODAL BLJ BUNGA BLJ SUBSIDI BLJ HIBAH JUMLAH BELANJA Rp %BELANJA BARJAS BELANJA MODAL BLJ BUNGA BLJ SUBSIDI BLJ HIBAH BLJ BANSOS 2 Total Urusan Wajib, Pilihan dan Urusan Wajib Pelayanan Dasar BLJ BAGI HASIL BLJ BANT. KEUANGAN BTTBLJ BANSOS BLJ BAGI HASIL BLJ BANT. KEUANGAN BTT CHADIANA "IIW'&J.l,N ....... -- -5£lllMI- ....... ""' "'4NIPOOlliMI~ .............. ....... .... ,.....,. lllMllfllGAWM ILi IU ........ llLUl.al'lr.AI.II ILi........ """"'"""' ...... _ ....... IUIIIICSIIS .......... m ............. ........... ....,._ llJ ....... ILIIIIICSIIS ,um..,. ....... m ....... ........ .. ~ • % Ill • 1UUllll.POi ...... ..... - Ill • .llUMl'miH ...... ..... -,om ,.._....,.,. __ 7564151'!!2 ,.., .. ,nmm !S!'.Olllll ...• u~mm ,m.sm• , .... UIISCIIM 5!1'1ffl .... ......... 1!'1"8l!l ...,, ... .......°"""" 7~1191114 "''"'"" ,,,.,, .. 119111~ H34B.ffl 2UU51i.i32' s.:t&lil.1111 1anu::s2 (D{Ji.701 "'-".... ..._... 1Sl7.D14 SSl:i'SI~ ,,. ... ,, .... ,..,111 ... U11J5DIIS1 U21?5U5'l .. .... ,, .... 4111111151 (71!S1111Sll ll~... -- 1DliS!l5 l:llUfi!ffi 51i141511 1tSCIIIUJ 31"5".ffi 11111""" J8'4.Sl5 ....... """"" 3.'41.M5.il5 .,.,.,.., "-" ••• ....... ._..... 71i1~iUI 7111Sfll ,,,.,. .. •m.,. n111s~• ""1!1l!O usmssa m.J1U1 .m .. 3'341m.Sll CllUll-"" ,,.,, HID -- t.~179:,0 Uill.fflZD Slll.Nlli 3.WlitM 1mm.m ,mms ....... menus ""'"""' .... ••• -~- ,.mm.n 1.!alllll 719U31R ..,,... ...... 311.rlSR 1su:11• '"'"" tSl!DIIII """',.. ..... UM ... 58 ,...,.,.,, ... '"" -- '~'"'""' Hl!l"6Slli ISlffllll 20.!50.tlll ......... L1'17D!J3 1111.n.ns .,,.,..., ....... ""''""" "'"'""' 1111 Ill -~ 7111&4'1 ?.ll'HliHI '1U4HII lS71i•D 7~1ilS1 ,~_JilJ3 ffl.577.IID 1Sffi33 lffllldSI ••<Ill - 1.1341441D7 3.IJUMll1 """'"" ,.,, .. 1SiU)Ulr1 ,.,... 7.•111.llli SSUID.D ,.,, .. lM.721.Gi (119.6.1111) "" ... - '""""' ""''""' iilSISUIII tE.'D.2'31195? ,,.....m .....,..m S'U'l.fiO ,.11-mm l~.1111514) "'-"... -- ""'"'"' ""'"'"' ........ ..... •M&lil71i!5 s111a111C rm.a Ill Ci'S.WS, ..... UJi.8U71 ml217Jll ISJ ··~ - - ll!ll55JS< U'92"S.US• ......, ..... '""""' 7RIXB'l57 1.!1339217 -..m2111 ..... U!l8.4'1 !SJ.11411l) ""'"" ...... 111211J8 ,_,,,_.,, .. """-"" Hk'llli 111!11'?S!I 7..l!l.341S9 ...,, ... l.mm.a ..,,.,,,, "-"' ••• -- sm1"m scs.1,,.,m 11."'1111 !llaOI 31!.5141•77 7.r.u&5. 703115.D .....,,, l!.IIIIJIII :S,1!211'1111 17!],:S:SJ5ll ,,.,, lll.12 ....... ...._ Hl7.IJ3.133 ZJl'IJ3llll3 '"'"-'"' ,, .... USllll!lm 1111.ani ,......,., 111151.MS ....... :smssu ts7"i'41 ...,, •m.n -·-- l'r.il.2M11S" 37.il1M2'5 .,,.,... ..,,,...,. ......... 3.115193~ ....... Ull.~1151 "'"'"" ... &ll.74 ....... ~ llSlll'?_ffl H5111Uit .,,..... 4sqS,1" :ssn•Ml S57l.M7 ........ 470&141 ID .. -8ll 12.111111 - 11:S21111.m US71111ffl &!UZIIDIII ...... 4114'11.ffl 1.IIIUUII UIIIIUII '''""'' ....... 11:11.1.\243 ~54ua11 I.SI '-"-" ...__ 1S.SS.175 16SS!l.115 ........., .,., .. 111711.Ri 2.RIIUI U'Ulill ......... .... 3171.IIUI (719.US,Slt) "-"••n -~.... JlliliSJP 31611~.P ........ n•OI """"' ,......,,, 711lrun ,,,m., n• .. J.41Ull5~ ... ..,... 111...,, -- 1m~s, 2..S.3',SD ........ .,.. .. ......... ,_,.,,,. .. U41lll .. "'"""' ..... JffiD.SM {1U.5ml!!O 12.11m, .............. 1m!MZ~ 3ffl941'.3C ,,...... ..... 1174"M7346 1:JU\11151 UU"1ISI ,., .... 1.1111111 :IS<lSJlS "'"''"" l2.ll.... _._.,'"" 7~1'11iJ'J9 ID.11111 1.312.DTl! 4143541111 ,,,,. .. a mom .... lll>lS """" U!i!IN.US ,.,...,,, """" ·~m."57 (ISS!4lffl> ... .... ~W,..lnl ""'"'" 1,4!.!5l1'21 ...,.... n .... 40"1111121 sm.••~ ...... 11l•"7 na111 17l!ffl'42 '"'''"11) .... .. ,, .._,.,.n J.IIUlt-, 3.llDs.tSM ,......., ll3!.133D z.111S1a 1193573111 555.JIII.• J.fillfflD .,,,..., ,,.. .... -- U!M.33US ,.,.., US'ID3'B ... ..,.. nllHI 3ffi.J345 7:IIIW:IM 21111111 131111:tli ........ n..... 7.JJUS3.112 mu-.,94) !IJII .... -- Jl'7235144 ...... 3Dffi.D44 ... .... nOID 3'41415~ 7'.11:ll!S! ...... 1'tl.2l!i.SO ,..,., 71111111 1"'DlJ40 (21i:UM.94) ""' "' ·-111_1 ......... Q.151.l'. 25.'IIID Q .. HMS 6'10481.D mnum e.mm216 124131!'21 ,,,.. .. aS111m121 uus112, ,..,,. ·- (NllS,Qt) 11.ll,., - ,.,. -- 115.SUUD? ,-.s.. ,,,., 1131.ml.111 ,,..,, .. ..,..., """"' U11&1S1 l~S,T.111 ,,.,,..., 015153.d ~171?1:!J .......___ .... ... .... ---- !.511721.648 JSSlll' •.Zc:I a311791SUIJI .... ~~511711.1 15'315117.ID ~IS:418111 411HIIIIIII Ml4(1l!l5111 '51-mm.11;1 LSIIIIIIIIIID 15UISl711J '721Uill!l.a :in:iaa sam.a ~.ms.m "IIIIS. .. HSJ D!ill2B.3ltl "" ..... ...._.ORD) .... --- ~.14U ''"""' ,,,,..,., ... S56BS3S ,.,...., SJ71C4S35 ll!IU41l!3 WllOI IS~7'1J11 3Sl51"75a ,..., .. s.m.s,,sa Hlffl.~ ....... 4356.311.93 ai,;mJ4Sl "" ......... ""' .... ..... li151S"1D s:mm.m 1H6421UJJ """ s.ltt.137346 ,...,.., r.llllm~ 5U8'11n.lll """"" G5.ffiW!S4' SSl71S!i1.D ,. .... ,.,..,,.,,, !ID411il:i .. ..... DU23.M774 "-"-'"lll) ,,., "' "'" __... DrMJS1ffl XIS®IIII ••~m 1s,m5111 ....... nlllllSM ......,,,, ........ .......,., 9115~4'1 .. 117.111 211lUXl.li51 (7!7ll5Sll:ll IU2 _... &13179:!1Sllilil &'31.!SUlnB t!:il:s.o.a.&IIJ ..., 141'585Gffl£S •aus4l!I 1mmman IZ"M.111-.S m:m~.m ~S41aDll1 W,'!UIIIDIII ..... ,,, .. '51111339. ........ &S!Sli1114 1511~111 1!113461.lil 1-.U.JliPI lf?Ull.0643 113?011113~ C,2'J.51!1Q axu111«11 15'1ilfflllll "'mJIIJll U1U'5Bl55 ()41471!7.52'1 ..,, ~1) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH, ORGANISASI, ~ PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 Urusan Pemerintaha n : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1. 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga JUMLAH (Rp) BERTAHBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM REAUSASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 S = 4 -3 6 7 l.01 . l.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 0,00 114.848,00 114.848,00 0,00 l.01 . l.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASU DAERAH 0,00 114.848,00 114.848,00 0,00 l.01 . l.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapat.an Asli Daerah yang Sah 0,00 114.848,00 114.848,00 0,00 l.01 . l.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 BELANJA l .375.350.660.668,00 l.297.934.485.985,00 (77.416.174.683,00) 94,37 l.01 . l.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 877.660.647.530,00 818.616.465.334,00 (59.0H.182.196,00) 93,27 l.01 . l.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 877.660.647.530,00 818.616.465.334,00 (59.0H.182.196,00) 93,27 l.01 . l.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA L.ANGSUNG 497.690.013.138,00 479.318.020.651,00 (18.371.992.487,00) 96,31 1.01 . l.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran l.527 .840.463,00 l.452.868.298,00 (74.972.165,00) 95,09 l.01 . l.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyedia,m Jasa Surat Menyurat 100.700.000,00 100.535.000,00 (165.000,00) 99,84 l.01 . l.01.01 . 01 . 01. 01 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.700.000,00 100.535.000,00 (165.000,00) 99,84 L.01 . l.01.01 . 01. 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 303.390.228,00 254.953.248,00 (48.436.980,00) 84,03 Ustrik l.01 . l.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.390.228,00 254.953.248,00 (f8.436.980,00) 84,03 - l.01 . l.01.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 . --- 1.01 . l.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 l.01 . l.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100. 909.050,00 100.414.800,00 (494.250,00) 99,51 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.909.050,00 100.414.800,00 (494.250,00) 99,51 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan 151.191.185,00 150.735.000,00 (4 56.185,00) 99,70 Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01. 09. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 151.191.185,00 150.735.000,00 (456.185,00) 99,70 - 1.01 . l.01.01 . 01 . 01 . 10 PenyediaanA/at Tulis Kantor 100.000.000,00 99.880.000,00 (120.000,00) 99,88 - - LAMPlRAN 1.2 PERDA PERTAl'«iGUHGJAWABAN • RlNCIAN ~ REAUSASI IWGGAIIAN ~UT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, CRGANISASI, PEJ,.OAPATAN, BB.ANJA DAN PEM61AYAAN Halaman 1 -mm"1!1awa.."ffllll:I Lampiran 1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pel.aksanaan Anggaran Pendapatan Daa Belanja Daerl.h Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : LO September 2020 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (%) DASARHUKUM REALISASI (Rp) PERUBAHAN 1 2 3 4 5 =4 ·3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.880.000,00 ( 120.000,00) 99,88 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 PenyediaanEkrang Cetakan dan Penggandaan 101.170.000,00 100.440.250,00 (729.750,00) 99,28 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.170.000,00 100.440.250,00 (729.750,00) 99,28 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 PenyediaanKomponen lnstalasi Listrik/Penerangan 50.000.000,00 49.999.000,00 (1.000,00) 100,00 Bangunan Kantor -~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.999.000,00 (1.000,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor 286.760.000,00 285 .180.000,00 (1.580.000,00) 99,45 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 280.100.000,00 278. 520.000,00 (1.580.000,00) 99,44 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 14 PenyediaanPeralatan Rumah Tangga 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 PenyediaanBahan Bacaan dan Peraturan 12.532.000,00 12.532.000,00 0,00 100,00 Perundang·Urdangan -<--- --- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.376.000,00 12.376.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 PenyediaanMakanan dan Minuman 64.548.000,00 64 .539.000,00 (9.000,00) 99,99 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.548.000,00 64.539.000,00 (9.000,00) 99,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat·Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 89.200.000,00 89.200.000,00 0,00 100,00 -- -- - - -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.200.000,00 89.200.000,00 0,00 100,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 Rapat·Rapat l<oordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 15.000.000,00 0,00 (15. 000.000,00) 0,00 -- -- - -- -- -- -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000. 000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 ·- -- -- -- - ~ - --- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 PenyediaanJasa Pelayanan Perkantoran 145.440.000,00 137 .460.000,00 (7.980.000,00) 94,51 - --- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.440.000,00 137.460.000,00 (7. 980.000,00) 94,51 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 ProgramPeningkatanSarana dan Prasarana 720.530.000,00 623.314.170,00 (97.215.830,00) 86,51 Aparatur -- -- -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 PengadaanMebeleur 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 - - ,_ -- - -- -- -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.850.000,00 ( 150.000,00) 99,70 - -- -- -- - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor 162.000.000,00 161.999.670,00 (330,00) 100,00 -- -- --- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 109.999.670,00 (330,00) 100,00 - - -- - - -- '- -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 218.130.000,00 122.838.500,00 (95.291.500,00) 56,31 Dinas/Operasional - - --- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.130.000,00 122.838.500,00 (95.291.500,00) 56,31 LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTAl'GQJHGJAWABAN• RINCAN 1..APORANRfALlSAS[ ANGGAAAA MENURlJT URUSo.N PEMERINTAHANDAERAH, ORGANISASl, PENDAPATAN,BEi.ANJA DAN PEMSIAYAAN Halaman 2 ml JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REICENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REA USA SI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor 120.000.000,00 119.310.000,00 (690.000,00) 99,43 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 119.310.000,00 (690.000,00) 99,43 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 57 Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Kantor 150.000.000,00 148.916.000,00 (1.084.000,00) 99,28 DisdikporaKab. Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.916.000,00 (1.084.000,00) 99,28 1.01 . 1.01.01 . 01 . OS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 2.644.001.600,00 2.637 .630.000,00 (6.371.600,00) 99,76 Aparatur -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . OS . 02 Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan 47.740.000,00 45.740.000,00 (2.000.000,00) 95,81 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 47.740.000,00 45.740.000,00 (2.000.000,00) 95,81 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 33 PeningkatanKapasitasKepala Seka/ah 2.596.261.600,00 2.591.890.000,00 (4.371.600,00) 99,83 - LOl . 1.01.01 . 01 . 05 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 0,00 (3.450.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.592.811.600,00 2.591.890.000,00 (921.600,00) 99,96 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 472.893.000,00 472.893.000,00 0,00 100,00 Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar 120.780.000,00 120. 780.000,00 0,00 100,00 RealisasiKinerja SKPD - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.780.000,00 120.780.000,00 0,00 100,00 - -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 PenyusunanPelaporanKeuanganSemesteran 11.048.000,00 11.048.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.048.000,00 11.048.000,00 0,00 100,00 - - - - -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 31.640.000,00 31.640.000,00 0,00 100,00 -- -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.640.000,00 31.640.000,00 0,00 100,00 -- -- -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 90 PeningkatanKapasitas BPP dilingkunganDisdikpora 309.425.000,00 309.425.000,00 0,00 100,00 Kabupaten Karawang - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.425.000,00 309.425.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Program PendidikanAnak Usia Dini 33.390.105.000,00 32.812.931.600,00 (577.173.400,00) 98,27 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 Pelatihan Guro Paud 658.150.000,00 658.150.000,00 0,00 100,00 - -- -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 658.150.000,00 658.150.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 Lomba PTK PAUDdan Dikmas Tk Kabupaten 479.2.50.000,00 479.250.000,00 0,00 100,00 -- -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 479.250.000,00 479.250.000,00 0,00 100,00 - -- -- -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 69 Pentas KreasiAnak PAUD Tk. Kabupaten 349.575.000,00 349.238.000,00 (337.000,00) 99,90 - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.050.000,00 21.050.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTAI\GGU'GJAWABAN - RJNCIAN lAPOAAN REALJSASI ~ MENUlUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, alGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBJAYAAN Halaman 3 il:l 97 .020.000,00 97 .020.000,00 30.900.000,00 460.420.000,00 566.624.400,00 566.624.400,00 491.320.000,00 2.023.391.900,00 LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTANQ:;Ul"GJAWABAN • RINOAN lAPORAN REAUSASI ~ MENl.RlJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BEi.ANJA DAN PEMBIAYAAN 97.020.000,002.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . O'I . 5 . 2. 2 97.020.000,00 - 30.900.000,00 464.140.000,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2. 1 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2. 2 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16. O'I 579.920.000,00 495.040.000,00 ,_ 2.061.112.075,00 579.920.000,00 - 13.278.350.000,00 13.278.350.000,00 127.800.000,00 193.470.000,00 207.672.000,00 207.672.000,00 127.800.000,00 - 45.050.000,00 193.470.000,00 72.800.000,00 45.050.000,00 17.099.100.000,00 0,00 17.099.100.000,00 72.800.000,00 89.100.000,00 0,00 89.100.000,00 212.951.600,00 212.951.600,00 13.800.000.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 15. 88. 5 . 2. 2 2.13. 1.01.01 . 01 . 16 2.13. 1.01.01 . 01 . 16. 02 2.13. 1.01.01 . 01 . 16. 02 . ~j. 2. 2 2.13. 1.01.01 . 01 . 16. 03 13.800.000.000,00 205.250.000,00 - 220.200.000,00 - - 220.200.000,00 - 127 .800.000,00 - 127.800.000,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 80 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 80 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 88 45.050.000,00 205.250.000,00 ,~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 72.800.000,00 45.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75 . 5. 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 1 2 3 4 -------+----------------------t----------+-----------1----------1----~-----------~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 69 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 328.525.000,00 328.188.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 70 Peragaan ManasikHaji PesertaDidikPAUD 89.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 70 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 70. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72 PenyediaanAPE Dalam PAVO 220.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 220.450.000,00 ,~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 73 PeningkatanManajemendan Mutu PAUD 17.122.480.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 73 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 1.01. 1.01.01 . 01. 15. 73. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.122.480.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75 Peningkatan KapasitasPokja AkreditasiPAUD dan 72.800.000,00 Dikmas Belanja Barang dan Jasa Lomba KeteladananLembaga PAUD Tingkat Kabupaten & Provinsi Belanja Barang dan Jasa Pengadaan Surat Tanda Serta Be/ajar(STSB)Peserta DidikBaro PAUD Belanja Barang dan Jasa PenyediaanAPE Luar PAUD Belanja Barang dan Jasa Dana Opef'iJsiona/Penyelenggaf'ilanPAUD (OAK) Belanja Barang dan Jasa PengadaanSistem InformasiDigitalM11ltimediaInteraktil Jenjang PAUD (APBDI) Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pemusatan Paskibraka Kabupaten Karawang Belanja Barang dan Jasa Pembinaan dan PengembanganPramuka Kabupaten Karawang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pembinaandan Pelatihan KeterampilanKepemudaan dan Pe/ajar KabupatenKarawang Belanja Barang dan Jasa URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) DASAR HUKUM S = 4- 3 6 7 (337.000,00) 99,90 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 (7.498.400,00) 96,60 - (7.498.400,00) 96,60 (23.380.000,00) 99,86 0,00 0,00 (23.380.000,00) 99,86 0,00 100,00 0,00 100,00 - 0,00 100,00 0,00 100,00 (11. 780.000,00) 94,26 -- (11. 780.000,00) 94,26 - (12.528.000,00) 94,31 - (12.528.000,00) 94,31 - - 0,00 100,00 - 0,00 100,00 -- (521.650.000,00) 96,22 - -- (521.650.000,00) 96,22 (37.720.175,00) 98,17 (13.295.600,00) 97,71 (13.295.600,00) 97,71 - - - (3.720.000,00) 99,25 -- - 0,00 100,00 (3.720.000,00) 99,20 - - - 0,00 100,00 -- - -- 0,00 100,00 Halaman 4 REAUSASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN KODE REKENING JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (%) DI.SAR HUKIIM REAUSASI (Rp) PERUBAHAN 1 2 3 4 S = 4-3 6 7 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 06 FestivalSeni dan JslamiKabupaten Karawang 129.507 .500,00 122.467.500,00 (7 .040.000,00) 94,56 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 06. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 129.507.500,00 122.467.500,00 (7 .040.000,00) 94,56 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 Pengembangandan Pemb,naanOrganisdsi Kepemudaan 759.624.575,00 745.960.000,00 (13.664.575,00) 98,20 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 733.824.575,00 720.160.000,00 (13.664.575,00) 98,14 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Oasar Sembilan 191.553.493. no,oo 184.500.240.492,00 (7.053.253.278,00) 96,32 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)SD «ecemecm 28.450.000,00 28.450.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2. 2 Belanja Barcng dan Jasa 28.450.000,00 28.450.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 Forum Kelompok Kerja PengawasSekolah (FKPPS)SD 73.625.000,00 69. 737.000,00 (3.888.000,00) 94,72 Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Baraig dan Jasa 73.625.000,00 69. 737.000,00 (3.888.000,00) 94,n 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 Diktat Pengawas Sekolah Oasar (SD) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 08 Dtklat PengawasSekolahMenengah Pertama {SMP) 189.900.000,00 189.900.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 189.900.000,00 189.900.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 Olimpiade Guru Nasional (OGN)SD Tingkat 72.680.000,00 66.460.000,00 (6.220.000,00) 91,44 Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 14.520.000,00 12.100.000,00 (2. 420.000,00) 83,33 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.160.000,00 54.360.000,00 (3.800.000,00) 93,47 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 Olimpiade Guru Nasional(OGN)SMP Tingkat 250.050.000,00 230.155.000,00 (19.895.000,00) 92,04 Kabupaten/Provinsi - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00 0,00 (14.250.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.800.000,00 230.155.000,00 (5.645.000,00) 97,61 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 Seleksi Guru, Kepa/a Seko/ah, Pengawas SO Berprestasi 161.900.000,00 142.385.000,00 (19.515.000,00) 87,95 Tingkat Kabupatendan Provinsi - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 14. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.900.000,00 142.385.000,00 (19.515.000,00) 87,95 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 15 Seleksi Guru, Kepala Sekolah,Pengawas SMP 266.340.000,00 198.490.000,00 (67.,350.000,00) 74,53 Berprestasi Tingkat Kabupaten den Provinsi - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 15. 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 21.950.000,00 0,00 (2l.950.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 15. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.390.000,00 198.490.000,00 (45.900.000,00) 81,22 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 16 GerakanUterasi SekolahJenjang Seko/ah Oasar (SD) 146.200.000,00 146.200.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.200.000,00 146.200.000,00 0,00 100,00 - - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 17 Gerakan Uterasi SekolahJenJangSekolah Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 Pertama (SMP) - - - -- lAMP!RAN 1.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN • RINCAN I..APORAN REAUSASI ANGGARAN !'ENI.RUT ~USAN P&1ER!NTAHAN ClAERAH, ORGAN!SASI, PENDAPATAN, BElANJA ~ l'B'IBIAYMN Hatarran 5 ~jfflL-(1:1 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM REAUSASI (Rp) (%) PERU BA HAN 1 2 3 4 S= 4-3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01. 16 . 17 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 Pergembangan Lomba Ca/1stung SD TingkatKabupaten 47.435.000,00 43.885.000,00 (3.550.000,00) 92,52 dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.435.000,00 43.885.000,00 (3.550.000,00) 92,52 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 0/impiadeSainsNasional(OSN)SiswaSD Tingkat 98.521.000,00 92.636.000,00 (5.885.000,00) 94,03 Kabupaten/Provinsi l.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.520.000,00 13.420.000,00 (1.100.000,00) 92,42 l.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.001.000,00 79.216.000,00 (4. 785.000,00) 94,30 1.01 . l.01.01 . 01 . 16 . 25 Se/eksi s,swa SD Berprestasi TingkatKabupatendan 25.500.000,00 0,00 (25.500.000,00) 0,00 Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 0,00 (25.500.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 26 SeleksiSiswaS/lfP Berpresti15iTingkat Kabupatendan 30.000.000,00 22.860.000,00 (7.140.000,00) 76,20 Provinsi l.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 0,00 (3. 900. 000,00) 0,00 1.01. 1.01.01. 01 . 16. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00 22.860.000,00 (3.240.000,00) 87,59 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 27 Penenrnaan Peserta Didik Baro (PPDB)bagi S/lfP/MTs 108.590.000,00 108.590.000,00 0,00 100,00 Negeri/SwasfiJ(On Line) 1.01. 1.01.01 . 01 . 16. 27. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 108.590.000,00 108.590.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 28 PenerirnaanPeserta Didik Baro (PPDB) bagi SD/MI 0,00 0,00 0,00 0,00 Negeri/SwasfiJ - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 30 PengembanganTeacher Leaming Centre (TLC) 0,00 0,00 0,00 0,00 -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 31 PendampinganBiaya Ujian Sekolah//lfadrasah(USM) 984.002.500,00 860.859.500,00 ( 123.143.000,00) 87,49 ,- 1.01 . 1.01.01. 01 . 16. 31. 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 297.615.000,00 244.045.000,00 (53.570.000,00) 82,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 31. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 686.387 .500,00 616.814.500,00 (69.573.000,00) 89,86 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 VerifikasiKelayakanPendirianSD Swasta 21.500.000,00 11.500.000,00 (10.000.000,00) 53,49 •~ - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 11.500.000,DD ( 10.000.000,00) 53,49 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 VerifikasiKelayakanPendirianSMPSwastiJ 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.100. 000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 FasilitasiSeko/ah lnklusifjenjang Sekolah Dasar (SD) 162.180.000,00 161.740.000,00 (440.000,00) 99,73 ,_ - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.520.000,00 14.080.000,00 (440.000,00) 96,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.660.000,00 147.660.000,00 0,00 100,00, __ - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 FasilitasiSeko/ah lnklusifjenjang Seko/ah Menengah 150.000.000,00 146.500.000,00 (3.500.000,00) 97,67 Pertama (SMP) - i..All'PIRAN 1.2 PEROA PERTANGGUNGlAWABAN · RINCIAN 1..APORAN REAUSASI ~ MEN\JRllT URUSAN PE1'ERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BEi.ANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 ••-rn• ,-, ,_ .._,,Ji!] Halaman 7LAMPIRAN 1.2 PEROA PERTAl'GGUNGJAWA8AN • Rl'OAN I..APORAN REAUSASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH, ORGANISASl, PENOAPATAN, BElANJA DAN PEMBIAYAAN rr,n1N 6\l Sie,Da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558. 990.000,00 1.544.825.000,00 (14.165.000,00) 99,09 - 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 1.557.940.000,00 1.544.825.000,00 (13.115.000,00) 99,16 - 269.300.000,00 265.100.000,00 (4.200.000,00) 98,44 - 6.050.000,00 1.850.000,00 (4.200.000,00) 30,58 263.250.000,00 263.250.000,00 0,00 100,00 - 49.100.000,00 0,00 (49.100.000,00) 0,00 - - 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 4.700.000,00 0,00 (4. 700.000,00) 0,00 42.600.000,00 0,00 (42.600.000,00) 0,00 - - 51.121.577.000,00 49.939.325.000,00 (1.182.252.000,00) 97,69 49.567.600.000,00 48.470.600.000,00 (1.097 .000.000,00) 97,79 1.553.977.000,00 1.468.725.000,00 (85.252.000,00) 94,51 - - 29.116.140.700,00 28.885.506.300,00 (230.634.400,00) 99,21 Belanja Pegawa, Belanja Barang dan Jasa Sekolah Model Seka/ah Menengah Pertama (SMP) Belanja Pegawa1 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal OAKBidangPendidikanJenjang SekolahDasar (SD) Belanja Pegawa1 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal OAK BidangPendidik,mJenjangSekolah Menengah Pertama (SMP) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Kegiat,mPendampinganPeningkaliJnManajemen den Mutu Seka/ah {PMMS)SekolahMenengahPertama (SMP) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa BimbinganTeknis(Bintek)PenguatanKurikulum 2013 jenjangSekolah Dasar (SD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Bimbingan Teknis(Bintek)PenguatiJn Kurikulum 2013 jenjang Sekolah Menengah PertiJma (SMP) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa PendampinganSekolah Rujukanjenjang Sel<olah Menengah Pertama (SMP) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal PeningkaliJnManajemendan Mutu (PMM)Sekolah OaSar {SD)Negeri Belanja Pegawai Belanja Barang clan Jasa Peningkatan Manajemen dan Mutu (PMM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)Negeri 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52. 5 . 2 . l 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52. 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 47. 5 . 2. 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 4 7 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 47 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 46 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 1.01. 1.01.01 . 01 . 16. 35 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 37 1.01. 1.01.01 . 01 . 16. 37 . 5 . 2. 1 1.01. 1.01.01 . 01 . 16. 37 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3 1.01. 1.01.01 . 01 . 16. 39 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 2 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH (Rp) DASARHUKUM REALISASI (%) PERUBAHAN 3 4 S = 4 - 3 6 7 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 146.500.000,00 146.500.000,00 0,00 100,00 998.800.000,00 914. 763.000,00 (84.037.000,00) 91,59 5.300.000,00 0,00 (5.300.000,00) 0,00 170.000,00 0,00 (170.000,00) 0,00 993.330.000,00 914. 763.000,00 (78.567 .000,00) 92,09 54.538.942.000,00 50.251.470.672,00 (4.287.471.328,00) 92,14 943.010.000,00 902.100.000,00 (40.910.000,00) 95,66 256.501.400,00 66.170.200,00 (190.331.200,00) 25,80 53.339.430.600,00 49.283.200.472,00 (4.056.230.128,00) 92,40 19.416.420.000,00 18.964.914.420,00 (451.505.580,00) 97,67 769.340.000,00 332.046.000,00 (437.294.000,00) 43,16 18.647.080.000,00 18.632.868.420,00 (14.211.580,00) 99,92 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 URAIAN KODE REKENING JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REAUSASI (Rp) (%) 1 2 3 4 S = 4 - 3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55. 5 . 2. l Belanja Pegawai 20.598.800.000,00 20.525.500.000,00 (73.300.000,00) 99,64 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.659.340. 700,00 1.506. 940. 700,00 (152.400.000,00) 90,82 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55. 5 . 2. 3 Belanja Modal 6.858.000.000,00 6.853.065.600,00 (4.934.400,00) 99,93 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65 0/impiadeSains Nasional (OSN)Siswa SMP T7ngkilt 50.000.000,00 43. 780.000,00 (6.220.000,00) 87,56 Kabupaten/ Provins/ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65. 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 0,00 (5.550.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.450.000,00 43. 780.000,00 (670.000,00) 98,49 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 67 PemetaanInfrastrukturjenjang Sekolah Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 Pertama (SMP) - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 67. 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01. 16 . 67. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 127 PenyediaanSarana Prasarana penunjang SMP 2.310.000.000,00 2.140.605.600,00 (169.394.400,00) 92,67 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 127 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 3.700.000,00 0,00 (3. 700.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00 0,00 (10.300.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.296.000.000,00 2.140.605.600,00 (155.394.400,00) 93,23 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 136 PeningkatanKapasitas PTKjenjangpendidikanDasar 219.770.000,00 219.770.000,00 0,00 100,00 - -1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.770.000,00 219.770.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 Pendampingan UjianSekofah Berstandar Nasional 272.430.000,00 267.190.000,00 (5.240.000,00) 98,08 (USBN)SMP/MTs - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.430.000,00 267.190.000,00 (5.240.000,00) 98,08_._ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 148 Manajemen OAK SD 0,00 0,00 0,00 0,00 -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 Lomojan SMP Terbuka Tingkat Kabupatendan Provinsi 69.120.000,00 68.640.000,00 (480.000,00) 99,31 - -- -- -
l.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.120.000,00 62.640.000,00 (480.000,00) 99,24 - - - -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 161 Peningkatan KesejahteraanGuru Bantu SD//111Daerah 1.821.600.000,00 1.786.400.000,00 (35.200.000,00) 98,07 Terpendf(APBO I} 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawdi 1.821.600.000,00 1. 786.400.000,00 (35.200.000,00) 98,07 - - -- ~ -1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 162 PeningkatanKesejahteraanGuru Bantu Non PNSdi 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00 Daerah Terpendl (APBDI) ~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00 -- - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 163 Pengadaan Media PembelajaranBerbasisAmmasi 8.400.000.000,00 8.290.380.000,00 ( 109.620.000,00) 98,70 InteraktifJenjang SD {APBDI) - - -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.100.000,00 0,00 (44.100.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.355.900.000,00 8.290.380.000,00 (65.520.000,00) 99,22 LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTAl'GGUNGJAWABAN • RJNCIAN lAPORAN REALISASI ANGGAAAN ME~UT URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 •• ll' Ir.I 0,00 -----0,00 - - - 96.700.000,00 -- 6.800.000,00 89.900.000,00 - - 300.000.000,00 -- - LAMP!RAN l.2 PEROI\ PERTANGGUr.(i)AWABAN • RlNCIAN lAPORAN REAUSASJ AN:;GAAM MENURlJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAl1, ORGAN!Sf<Sl, PENOAPATAN, BElANJA DAN PEMB!AYAAN 43 850.000,00 0,00 100,00 -- - 0,00 0,00 0,00 - -- -- 0,00 0,00 0,00 - -- 96.700.000,00 0,00 100,00 - -- -- 6.800.000,00 0,00 100,00 89.900.000,00 0,00 100,00 - - -- -- - 261.650. 716,00 (38.349.284,00) 87,22 - Halaman 9
1. 129.750.000,00 0,00 100,00 129.750.000,00 0,00 100,00 80.990.000,00 (3.080.000,00) 96,34 - 80.990.000,00 (3.080.000,00) 96,34 784.460.716,00 (102.119.284,00) 88,48 129.750.000,00 0,00 100,00 - 10.000.000,00 0,00 100,00
2. 119.750.000,00 0,00 100,00 - - - 140.760.000,00 (56.320.000,00) 71,42 - -- 140.760.000,00 (56.320.000,00) 71,42 - - 0,00 (700.000,00) 0,00 - - -- 0,00 (700.000,00) 0,00 -- --- 111.750.000,00 (6. 750.000,00) 94,30 - - - 111.750.000,00 (6. 750.000,00) 94,30 - -- 43.850.000,00 0,00 100,00 - ~ -- 129.750.000,00 129.750.000,00 84.070.000,00 84.070.000,00 886.580.000,00 129.750.000,00 10.000.000,00 119.750.000,00 197.080.000,00 197 .080.000,00 700.000,00 - 700.000,00 118.500.000,00 118.500.000,00 -- 43.850.000,00 - 43.850.000,00 - JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH REAUSASI {Rp) {%) DASARHUKUM PERUBAHAN 3 4 S= 4-3 6 7 6.300.000.000,00 6.283.898.000,00 {16.102.000,00) 99,74 99.684. 750,00 93.680.000,00 (6.004.750,00) 93,98 6.200.315.250,00 6.190.218.000,00 (10.097.250,00) 99,84 12.049.330.570,00 11.938.225.000,00 (111.105.570,00) 99,08 2.570,00 0,00 (2.570,00) 0,00 12.049.328.000,00 11.938.225.000,00 (111.103.000,00) 99,08 213.820.000,00 210. 740.000,00 (3.080.000,00) 98,56 - PeningkatanKapasitasPendidikan KesetaraanPaketA, B danC Belanja Barang dan Jasa Pendampingan UjianNasional PendidikanKesetaraan (PaketA, 13, CJ Belanja Barang dan Jasa Lomba Ketefadananlembaga PendidikanMasyarakat (Dikmas) Belanja Barang dan Jasa PengelolaanData Buta Aksara dan PutusSeka/ah Belanja Barang dan Jasa PartisipasiKarawang DevelopmentExpo, HUT RI den HUT Karawang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa PeningkatanManajemendan Mutu SKB Pengadaan Media PembelajaranBerbasisAnimasi lnteraktJfJenjangSMP (APBO!) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan KomputerUNBKJenjang SMP(APBDI) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan KewirausahaanBagi Pemuda Belanja Barang dan Jasa Pelatihan Ketrampilan Bag, Pemuda Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Non Formal Peringatan HariAksara lntemasiona/ (HAI) Tk. Jawa Barat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Moniton'ngdan Evaluasi Program PNFI Belanja Barang dan Jasa 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . l3 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 1.01 . 1.01.01 . 01. 18 . 11 . '.i . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . l3 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 2.13. 1.01.01 . 01 . 17 . 01 2.13 . 1.01.01 . 01. 17 . 01 . 5 . 2 . 2 2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 164 1 URAIAN KODE REKENING 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 164. 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 165 1.01 . 1.01.01 . 01. 16 . 165. 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 165. 5 . 2. 3 2.13. 1.01.01 . 01 . 17 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (Rp) (0/o) DASAR HUKUM REALISASI PERUBAHAN 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.600.000,00 181.250. 716,00 (38.349.284,00) 82,54 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 18 Sosialisasi Program Bidang PAUD den Oikmas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 Program Pembinaan dan PemasyarakatanOlah 3.270.700.292,00 3.264.103.000,00 (6.597.292,00) 99,80 Raga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 Penyelenggaraan KompetJsi 0/ahraga Pe/ajar 920.310.000,00 917.508.000,00 (2.802.000,00) 99,70 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5. 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 907.710.000,00 904.908.000,00 (2.802.000,00) 99,69 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 Pengembangan0/ahraga UnggulanKabupaten 155.480.000,00 155.480.000,00 0,00 100,00 Karawang -- 2.13 . 1.01.01 . 01. 19 . 02 . 5. 2 . l Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.480.000,00 155.480.000,00 0,00 100,00 2.13. 1.01.01 . 01 . 19 . 03 Pemngkatan Kualiras den Kompetensi Pelatih, Praktisi, 77 .820.000,00 77.820.000,00 0,00 100,00 dan Teknisi 0/ahraga 2.13. 1.01.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.13. 1.01.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 76.520.000,00 76.520.000,00 0,00 100,00 - 2.13. 1.01.01 . 01 . 19. 04 Pembinaan dan Pengembangan 0/ahraga di Masyarakat 578.960.000,00 576.526.000,00 (2.434.000,00) 99,58 2.13. 1.01.01 . 01 . 19. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 578.960.000,00 576.526.000,00 (2.434.000,00) 99,58 - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . OS Pekan 0/ahragaPe/ajar Daerah (POPDA)/(POPWILDA) 245.730.000,00 245.690.000,00 (40.000,00) 99,98 - 2.13. 1.01.01 . 01 . 19. OS . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 245.730.000,00 245.690.000,00 (40.000,00) 99,98 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 06 Pengembangandan Pembinaan 0/ahraga 118. 965.000,00 118.965.000,00 0,00 100,00 - - - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13. 1.01.01 . 01 . 19. 06. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 118.365.000,00 118.365.000,00 0,00 100,00 - - 2.13. 1.01.01 . 01 . 19. 07 Pusat Pendidikandan L.atihan 0/ahraga Daerah 471. 710.000,00 471.554.000,00 {156.000,00) 99,97 - - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.13. 1.01.01 . 01 . 19. 07 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 470.510.000,00 470.354.000,00 ( 156.000,00) 99,97 - - - - - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19. 08 Pengembangan Ke/as 0/ahraga 486.660.000,00 485.495.000,00 (1.165.000,00) 99,76 - - - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.450.000,00 54.450.000,00 0,00 100,00 L13. 1~1~1.01. 19. 08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 332.210.000,00 331.200.000,00 (1.010.000,00) 99,70 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19. 08 . 5 . 2. 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.845.000,00 {155.000,00) 99,85 - - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 09 PemberianHadiah dan Penghargaanbagi Jnsan 198.925.292,00 198.925.000,00 (292,00) 100,00 Olahraga Berprestasi - - -- 2.13 . 1.01.01. 01 . 19. 09. 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTAf«iGUNGJAWABAN • RINCIAN lAPORAN REAUSASI ANiGARAN MEJIURUT URUSAN PEMERINTl>HAN DAERAH, CJRGAN!SASI, PENOAPATAN, BB.ANJA DAN PEMSIAYAPN Halaman 10 ll:I JUMLAH (Rp} BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (Rp) (%) DASAR HUKUM REAUSASI PERU BA HAN 1 2 3 4 S= 4-3 6 7 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.425.292,00 197.425.000,00 (292,00) 100,00 2.13. 1.01.01. 01. 19 . ll Pospedawif/Pospedakab/Pospedanas 16.140.000,00 16.140.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . ll . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13. 1.01.01. 01. 19 . u . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.140.000,00 16.140.000,00 0,00 100,00 l.01 . 1.01.01 . 01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 319.369.000,00 239.990.000,00 (79.379.000,00) 75,15 Kependidikan l.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 PenetapanAngka KreditGuru 60.890.000,00 25.640.000,00 (35.250.000,00) 42,11 ,_ l.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.890.000,00 25.640.000,00 (35.250.000,00) 42,11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 PemberkaSilnKenaikanPangkat Tingkat Dinas Periode 87.120.000,00 84 .000.000,00 (3.120.000,00) 96,42 bu/anApril dan Oktober 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.120. 000,00 84 .000.000,00 (3.120.000,00) 96,42 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 Nanajemen SertifikasiGuru 78.510.000,00 62.510.000,00 (16.000.000,00) 79,62 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.510.000,00 62.510.000,00 (16.000.000,00) 79,62 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 Kegiatan Penmgkatiln NanajemenBarang/AsetDaerah 69.440.000,00 67 .840.000,00 (1.600.000,00) 97,70 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.440.000,00 67 .840.000,00 (1.600.000,00) 97,70 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 09 Pengelolaan Berka/a Guru 23.409.000,00 0,00 (23.409.000,00) 0,00 -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 09. 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.220.000,00 0,00 (12.220.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20. 09. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.189.000,00 0,00 (11.189.000,00) 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah 103.350.000,00 99. 798.000,00 (3.552.000,00) 96,56 Raga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 Peningkatan PembangunanSarana den Prasarana 62.680.000,00 59.128.000,00 (3.552.000,00) 94,33 Olahraga - - - 213 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.680.000,00 59.128.000,00 (3.552.000,00) 94,33 -
3. 213.1.01.01. 01. 20. 03 Pengelolaan dan Peme/iharaanrutin berkala sarana dan 40.670.000,00 40.670.000,00 0,00 100,00 prasarana Olahraga - - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03. 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.470.000,00 36.470.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen 79.380.000,00 79.380.000,00 0,00 100,00 Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 Pendataan Organisasidan Tenaga Keolahragaan 25.890.000,00 25.890.000,00 0,00 100,00 - - 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.140.000,00 25.140.000,00 0,00 100,00 - - - - -- -- 2.13 . l.01.01 . 01 . 21 . 02 Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga 0/ahraga dan 53.490.000,00 53.490.000,00 0,00 100,00 Mutu Organisasi 0/ahraga - - I.Al1PJRAN 1.2 PERDA PERTAN:iGUNGlAWABAN ·RINCAN~ REAUSASI ~ MENURIJI' URUSAN J>e,IERJNTAHAN DAERAH, ORGANJSASI, PENOAPATAN, llEl.ANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11 ~;--oo \.AMPIRAN L2 PER!lA PEITTANGGUl'GJAWABAN • R!NCIAN lAPORAN REAUSASI ANGGARAN MEMJRVT URU5AN PEMER!NTAHAN OAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BElAIUA DAN PEMB!AYAAN 1.01 . 1.01.01 . 01. 22 . 42. 5. 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 . 5 . 2 . 1 300.000.000,00 238.862.620,00 188.800.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 197.800.000,00 278.400.000,00 21.300.000,00 300.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 42 278.400.000,00 21.600.000,00 300.000.000,00 26.389.297,00
4. 299.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 35.000.000,00 300.000.000,00 26.000.000,00 26.389.297,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 40 35.000.000,00 35.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 39 35.000.000,00 26.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 52.570.000,00 49.890.000,00 49.890.000,00 35.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 06 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 38 56.200.000,00 49.890.000,00 49.890. 000,00 35.000.000,00 73.540.000,00 55.120.000,00 55.120.000,00 52.570.000,00 74.200.000,00 55.120.000,00 55.120.000,00 56.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 04 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 148.950.000,00 66.850.000,00 66.850.000,00 73.540.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 03 150.000.000,00 68.500.000,00 68.500.000,00 74.200.000,00 148.950.000,00150.000.000,00 3.518.454.973,003.965.815.000,00 900.000,00 52.590.000,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 900.000,00 52.590.000,00 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rapat Kerja Daer-ah Bidang Pcndidikan Pemuda dan Olahraga Kabupatenl<Brawang Belanja Barang dan Jasa Rencana Program dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa Pengolahan Data, Penyusunan Profit Pendidikandan BukuSaku Belanja Barang dan Jasa Pengumpulan Datil lnformasi Pendidikan Belanja Barang dan Jasa Pengembangan dan Penunjang Operasiofli11 Website Disdikpora Kabupaten KiJrawang Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan layanan Aplikasi Pendkfikan Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Pelayanan AdministrasiTK Negerl Pembina Karawang Barat Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negerl Pembina Jatisari Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Pe/ayanan Administrasi TK Negeri Pembina Rengasdengklok Belanja Barang dan Jasa Pengembangan OrganisasiSekolahLuar Biasa (SLB) C Tunas Harapan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengembangan OrganisasiPersatuan Guru Republik Indonesia (PGRJ) Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Organisasi Dewan Pendidikan Belanja Pegawai 1 432 REAUSASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN URAIAN KODE REKENING BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM (Rp) (0/o) 5 = 4- 3 6 7 0,00 100,00 0,00 100,00 (~7.360.027,00) 88,72 (1.050.000,00) 99,30 (1.050.000,00) 99,30 (1.650.000,00) 97,59 (1.650.000,00) 97,59 (660.000,00) 99,11 ( 660.000, 00) 99,11 0,00 100,00 0,00 100,00 (3.630.000,00) 93,54 (3.630.000,00) 93,54 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 (9.000.000,00) 74,29 - - (9. 000.000,00) 74,29 (8.610.703,00) 75,40 - (8. 610. 703,00) 75,40 - - (300.000,00) 99,90 0,00 100,00 (300.000,00) 98,61 0,00 100,00 -- 0,00 100,00 - (11.137.380,00) 95,55 - (9.000.000,00) 95,45 Halaman 12 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUH PERU BA HAN REALISASI (Rp) (0/o) 1 2 3 4 S = 4 -3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00 50.062.620,00 (2.137.380,00) 95,91 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 44 PengembonganOrganisasi UPASekolah/Madrasah(UPA 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 S/M) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.200.000,00 0,00 (29.200.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.800.000,00 0,00 ( 170.800.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45 Pengernbangan Organisasi Badan Musyawarah 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 Perguruan Swasta (BMPS) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 47 Penyusunan SOP Bidang Pendldlkan, Pemuda den 58.900.000,00 58.900.000,00 0,00 100,00 0/ahraga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58. 900.000,00 58.900.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 48 Pengelolaan survey kepuasaanBidang Pendidikan, 0,00 0,00 0,00 0,00 Pem/de den Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 48. 5 . 2 . 2 Belanja Barang clan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 49 Monlton'ngdan Evaluasi Pembetian Beasiswa Mahas1swa 54.010.000,00 17.100.000,00 (36.910.000,00) 31,66 Berprestilsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.500.000,00 0,00 (36.500.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.510.000,00 17.100.000,00 (410.000,00) 97,66 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 84 Pendampingan PMMSSMA/SMK 178.995.000,00 58.195.000,00 (120.800.000,00) 32,51 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 84 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 116.600.000,00 0,00 (116.600.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.395.000,00 58.195.000,00 (4.200.000,00) 93,27 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 85 PeningkatiJn Pelayanan Administrasi Koord1'nator Wilayah 66.000.000,00 63.110.000,00 (2.890.000,00) 95,62 Bidang Pendidikan KecamatiJn Banyusan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 63.110.000,00 (2.890.000,00) 95,62 . - -I 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 86 . Peningkatan Pelayanan Adm1nistrasi Koordmator WI/ayah 66.000.000,00 65.510.000,00 (490.000,00) 99,26 Bidang Pendidlkan KecamatiJn Batujaya - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.510.000, 00 (490.000,00) 99,26 -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 87 PeningkatiJn Pelayanan Admmistrasi Koordinator WI/ayah 66.000.000,00 65.218.940,00 (781.060,00) 98,82 Bidang Pendidlk,mKec'ilmatiJn Ciampel - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.218.940,00 (781.060,00) 98,82 - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 88 PenlngkatiJn PelayananAdm1nistrasiKoordmetor Wilayah 66.000.000,00 65.324.056,00 (675.944,00) 98,98 Bidang Pendidik,m KecamatiJn Cibuaya - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.324.056,00 (675.944,00) 98,98 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 89 PeningkatiJn Pel<1yanan AdministrasiKoordinator W!layah 66.000. 000,00 63.607.508,00 (2.392.492,00) 96,38 Bi<Jang PendidikanKec'ilmatiJn Cikampek - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 89. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 63.607 .508,00 (2.392.492,00) 96,38 - - I.AMl'IRAN 1.2 PERDA PERTANGGUl'«:iJAWABAN • RINCIAN I.APORAN RfALISASl ~ MENLRUT URUSAN P&1ERJNTAHAN o.\EJWi, ~GANISASI, PENOI\PA"TAN, BElANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13 ~,;,:•iffa...~1r.1 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM PERUBAHAN REAUSASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 90 PeningkaliJn Pelayanan MministrasiKoordinator Wilayah 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 81dang Pendidil<an Kecamatan Cilamaya Kulon 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 91 PeningkaliJn Pelayanan Mministrasi KoordinatorWilayah 66.000.000,00 64.590.189,00 (l.409.811,00) 97,86 Bidang Pendidil<an Kecamatan Ci/amaya Wetan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64.590.189,00 ( 1.409.811,00) 97,86 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 92 PeningkatanPelayanan Mmm,strasi Koordinator Wilayah 66.000.000,00 64.756.000,00 (1.244.000,00) 98,12 Bidang Pendidil<anKecamatan Cilebar 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64. 756.000,00 ( 1.244 .000,00) 98,12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 93 PeningkatanPelayanan MmimstrasiKoordmator Wilayah 66.000.000,00 61.600.000,00 (4. 400.000,00) 93,33 B1dang Pendidil<anKecamatanJatisari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 93 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 61.600.000,00 (4. 400.000,00) 93,33 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 94 Pen,ngkatan Pelayanan Mministrasi Koord,nator W11ayah 66.000.000,00 64.319.675,00 ( 1.680.325,00) 97,45 B1dang Pendidil<an Kecamatan Jayakerta 1.01 . 1.01.01 . 01. 22 . 94 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64.319.675,00 ( 1. 680.325,00) 97,45 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 95 Pemngkatan Pelayanan Mmimstrasi Koordinator Wilayah 66.000.000,00 65.361.234,00 (638.766,00) 99,03 Bidang Pendidil<an Kecamatan KarawangBarat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.361.234 ,00 (638.766,00) 99,03 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 96 PemngkatanPelayananMministrasi Koordinator Wilayah 66.000.000,00 62.499.026,00 (3.500.974,00) 94,70 B,dang Pend1dil<anKecamatan Karawang Timur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 62.499.026,00 (3. 500. 974 ,00) 94,70 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 97 Pemngkatan PelayananMministrasiKoordinatorWilayah 66.000.000,00 63.294. 708,00 (2. 705.292,00) 95,90 B,dang Pend1dil<anKecamatan Klari - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 63.294.708,00 (2. 705.292,00) 95,90 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 98 PeningkaliJnPelayananMministrasiKoordinatorWi/ayah 66.000.000,00 61.735.313,00 (4.264.687,00) 93,54 Bidang Pendidikan Kecamat;m Kotabaru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 61.735.313,00 (4.264.687,00) 93,54 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 99 Pemngkatan PelayananMmimstrasiKoordinator W!layah 66.000.000,00 65.630.000,00 (370.000,00) 99,44 Bidang PendidikanKecamatan Kutawaluya - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.630.000,00 (370.000,00) 99,44 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 100 Peningkatan Pe/ayananMministrasiKoordinator Wilayah 66.000.000,00 64.048.000,00 (1.952.000,00) 97,04 BidangPendidikanKecamatan Lemahabang - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 100 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64.048.000,00 (1.952.000,00) 97,04 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 101 PemngkaliJnPelayananMministrasiKoordinatorWilayah 66.000.000,00 63.721.000,00 (2.279.000,00) 96,55 BidangPendidikanKecamatan Majalaya - - - lAMP!RAN 1.2 PERDA PERTN«;G.JrGJAWA8AN • RINCIAN lAPCJ!AN REALISASI ANGGARAN MENIRIJT URUSAN PEMBUJIITAHAN OAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BB.ANJA CAN PB-IB!AYAA/1 Halaman 14 Pn1iTed B~ Su..,oa JUMLAH (Rp} BERTAMBAH / (BERJ<URANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (%) DASARHUKUM REAUSASI (Rp) PERU BAH AN 1 2 3 4 5 = 4- 3 6 7 ,__ 1.01 . l.01.01 . 01 . 22 . 101 . 5. 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 63.721.000,00 (2.279.000,00) 96,55 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 102 PeningkatanPelayananAdministrasi KoordinatorWilayah 66.000.000,00 63.89'1.810,00 (2.105.190,00) 96,81 Bidang Pendidikan KecamatanPakisjaya l.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 102. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 63.89'1.810,00 (2.105.190,00) 96,81 l.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 103 PeningkatanPelayanan Administrasi KoordinatorWi/ayah 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 Bidang Pendidikan KecamatanPangkalan l.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 104 PeningkatanPelayanan Administrasi Koordinator Wlayah 66.000.000,00 64.502.210,00 {1.497.790,00) 97,73 Bid;,ng PendidikanKecemetsn Pedes 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64.502.210,00 {l.497.790,00) 97,73 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 105 Peningkatan Pefayanan Administrasi Koordinator ~ayah 66.000.000,00 64.673.000,00 ( l.327 .000,00) 97,99 Bidang PendidikanKecomatan Purwasari 1.01 . l.01.01 . 01 . 22 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64.673.000,00 {1.327.000,00) 97,99 l.01 . l.01.01 . 01 . 22 . 106 Peni'ngkatan Pelayanan Administrasi Koordinator ~1ayah 66.000.000,00 60.258.855,00 (5.741.145,00) 91,30 Bidang Pendidikan Kecomatan RawamertiJ 1.01 . l.01.01 . 01 . 22 . 106. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 60.258.855,00 (5.741.145,00) 91,30 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 107 Peningkatan PelayananAdministrasiKoordinator Wilayah 66.000.000,00 64.575.300,00 {1.424.700,00) 97,84 Bidang PendidikanKecamatan Rengasdengklok 1.01 . l.01.01 . 01 . 22 . 107 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64.575.300,00 (1.424.700,00) 97,84 1.01 . l.01.01 . 01 . 22 . 108 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah 66.000.000,00 65.448.000,00 (552.000,00) 99,16 Bi<Jang Pendidikan KecamaliJn Tegalwaro 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 108 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.448.000,00 (552.000,00) 99,16 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 109 PeningkatanPelayananAdministrasi KoordinatorW17ayah 66.000.000,00 64.111.000,00 (l.889.000,00) 97,14 B,dangPendidikanKecamaliJn Telagasari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 109 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 64.111.000,00 (1.889.000,00) 97,14 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 110 Peningkatan PelayananAdministrasiKoordinator Wilayah 66.000.000,00 65.339.600,00 (660.400,00) 99,00 Bidang Pendidikan Kecamatan TelukjambeBaral l.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.339.600,00 (660.400,00) 99,00 1.01 . 1.01.01 . Ol . 22 . 111 PeningkatanPelayananAdrn,nistrasi Koordinator Wilayah 66.000.000,00 63.067.312,00 (2.932.688,00) 95,56 BidangPendidikan KecamatanTelukjambe Timur - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 63.067.312,00 (2.932.688,00) 95,56 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 112 Peningkatan PelayananAdministrasi Koordinator Wi/ayah 66.000.000,00 65.289.500,00 (710.500,00) 98,92 BidangPendidikanKecamatan Tempuran - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 112 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.289.500,00 (710.500,00) 98,92 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 113 Peningkatan PelayananAdministrasi KoordinatorWilayah 66.000.000,00 63.362.820,00 (2.637.180,00) 96,00 Bidang Pendidikan Kecamatim Tirtajaya - -- - LAMPIRAN 1.2 PEROA PERTANGGUNGJAWABAN • RINCAN 1.APORAN REAUSASI ~ MEN.JRVT U'I.USAN PEMERINTAHAN OAERAH, ORGANISASl, PENOAPATAN, BElANJA DJIN PEMB!AYAAN Halaman 15 -mmr.-,.•iua....~1,:1 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (Rp) DASARHUKUH REAUSASI (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 S = 4· 3 6 7 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 63.362.820,00 (2.637.180,00) 96,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 114 PeningkatanPelayanan MministrasiKoordinatorWilayah 66.000.000,00 65.540.000,00 (460.000,00) 99,30 Bidang Pendid,kan Kecamatan Tirtamu/ya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 114 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.540.000,00 (460.000,00) 99,30 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 256.481.022.938,00 246.597 .824.502,00 (9.!83.198.436,00) 96,15 l.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 BOSSMPN 70.666.347.350,00 69.634.077.394,00 (1.[32.269.956,00) 98,54 l.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 BelanJa Pegawai 4 .184.226.000,00 3.465.045.000,00 (719 .181.000,00) 82,81 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 62.885.228.196,00 62.664.841.504,00 (120.386.692,00) 99,65 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 BelanJa Modal 3.596.893.154,00 3.504.190.890,00 (92. 702.264,00) 97,42 ~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 BOS SON Kecamat;JnBanyusari 3.411.120.362,00 3.395.120.362,00 (L6.000.000,00) 99,53 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 . S . 2. 1 Belanja Pegawai 1.127.044.000,00 1.127.044.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 . S . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.941.349.844,00 1.941.349.844,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 . S . 2 . 3 Belanja Modal 342.726.518,00 326.726.518,00 {L6.000.000,00) 95,33 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 BOS SON KecamatanBatujaya 5.400.907.226,00 S.377.600.000,00 (B.307 .226,00) 99,57 ~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 . S . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00 5.492.774,00 (23.307.226,00) 19,07 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.206.509.226,00 S.206.509.226,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.598.000,00 165.598.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 BOS SON Kecamat;JnCiampe/ 3.241.023. 735,00 3.231.423. 735,00 (9.600.000,00) 99,70 ~ - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 452.112.000,00 451.962.000,00 (150.000,00) 99,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.592.626. 735,00 2.583.176. 735,00 9.450.000,00) 99,64 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.285.000,00 196.285.000,00 0,00 100,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . OS BOS SON KecamatanCibuaya 3.290.610.612,00 3.266.541.848,00 (14.068.764,00) 99,27 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . OS . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.087.448.112,00 3.063.379.348,00 (24.068.764,00) 99,22 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95.162.500,00 95.162.500,00 0,00 100,00 ~ - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06 BOS SON Kecamatan Cikampek 8.125.176.423,00 8.000.016.576,00 (125.159.847,00) 98,46 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06. S . 2. 1 Belanja Pegawai 14.300.000,00 14.000.000,00 (300.000,00) 97,90 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06. S . 2 . ;i Belanja Barang dan Jasa 7.887.890.423,00 7. 788.130.5;'6,00 (9:).759.847,00) 98,74 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222.986.000,00 197 .886.000,00 (25.100.000,00) 88,74 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 BOS SON Kecamatan CilafTlilya Kulon 3.949.979.076,00 3.926.922.440,00 (23.056.636,00) 99,42 - ~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 . S . 2. 1 Belanja Pegawai 904.340.000,00 904.340.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 . S . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.620.667.426,00 2.597 .610. 790,00 (23.056.636,00) 99,12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 . S . 2 . 3 Belanja Modal 424.971.650,00 424.971.650,00 0,00 100,00 - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 BOS SON Kecamatan CilafTlilya Wetan 5.157.146. 710,00 5.104.986.710,00 (S?.160.000,00) 98,99 - - - LANPIRAN 1.2 PERDA PERTAf\GGUNGJAWABAN • RINCIAN lAPCJRANRfAUSASI ANGGARl,N MENUtUT URUSAN PEMfRINTAHAN OAERAH, CJRGANISASI, PEN:lAPATAN, B8.ANJA DAN PEM!IIAYAAN Halaman 16 Pr,nl?c:1 Bi:! SrrsDa JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 = 4 -3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.880.000,00 20.800.000,00 (80.000,00) 99,62 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.831.944.110,00 4.779.864.110,00 (52. 080.000,00) 98,92 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 304.322.600,00 304.322.600,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 BOS SONKecamatan Cilebar 3.113.525.464,00 3.090.805.464,00 (22. 720.000,00) 99,27 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 600.450.000,00 600.450.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.323.198.964,00 2.300.478.964,00 (22. 720.000,00) 99,02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 189.876.500,00 189.876.500,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 BOSSONKecemsumJatisari 6.307.816.973,00 6.258.053.084,00 (49. 763.889,00) 99,21 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 1.254.000.000,00 1.254.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.519.111.973,00 4.469.348.084,00 (49. 763.889,00) 98,90 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 534. 705.000,00 534. 705.000,00 0,00 100,00 -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 BOS SONKecamatan Jayakerta 4.637.453.491,00 4.596.306.867,00 (U.146.624,00) 99,11 - -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 218.900.000,00 218.900.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.218.312.991,00 4.177.166.367,00 (41.146.624,00) 99,02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.240.500,00 200.240.500,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 BOS SON KecamatanKarawang Barat 14.752.415.024,00 14.624.095.024,00 ( 128.320.000,00) 99,13 -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 392.060.000,00 347.698.000,00 (44.362.000,00) 88,68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.849.343.500,00 13.772.042.024,00 (77.301.476,00) 99,44 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 511.011.524,00 504.355.000,00 (6.656.524,00) 98,70 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 BOS SON Kecamatan Karawang Timur 9.975.811. 734,00 9.921.250.927,00 (54.560.807,00) 99,45 - - -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.600.000,00 115.600.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9. 756.095. 734,00 9.701.534.927,00 (54.560.807,00) 99,44 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 104.116.000,00 104.116.000,00 0,00 100,00 - - --1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 BOS SON Kecamatan Klari 12.878.716.457,00 12. 753.457. 749,00 (125.258.708,00) 99,03- -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 65.644.424,00 65.640.000,00 (4.424,00) 99,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.951.445.733,00 11.857.111.449,00 (94.334.284,00) 99,21 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 861.626.300,00 830.706.300,00 (30.920.000,00) 96,41- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 BOS SONKecamatan Kotabaru 8. 775.265. 722,00 8.703.017.145,00 (72.248.577,00) 99,18- - - ,-. -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.221.614.047,00 l.221.614.047,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.022.997.955,00 6.950.749.378,00 (72.248.577,00) 98,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 530.653. 720,00 530.653. 720,00 0,00 100,00- - - -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16 BOS SON Kecamatan Kutawa/uya 3.629.997.770,00 3.615.313.970,00 (14.683.800,00) 99,60- - -- -- --1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3 .449.285. 770,00 3.434.601.970,00 (14.683.800,00) 99,57 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16. 5 . 2. 3 Belanja Modal 180.712.000,00 180.712.000,00 0,00 100,00- - - - - -I-1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 BOS SONKecamatanLemahabang 4.832.547.826,00 4.774.283.543,00 (58.264.283,00) 98,79- - - - -- lAMPIRAN 1.2 PEROA PERTANGGUNGJAWABAN - RJNOAN lAPORAN RfJIUSASJ AfllGGAAAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN CW:RAH, OI\GI\NISASI, PENDAPATAN, BElAfUA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17 ~r;Jl?lit!ll."ffllllr.1 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REAUSASI (Rp) (0/o) 1 2 3 4 S = 4- 3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 97.955.000,00 97.955.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.591.435.826,00 4.533.177.543,00 (58.258.283,00) 98,73 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2. 3 Belanja Modal 143.157 .000,00 143.151.000,00 (6.000,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 BOS SON Kecamatan Majalaya 3.575.892.483,00 3.564.440.968,00 111.451.515,00) 99,68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 518.820.000,00 518.820.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2. 771.672.483,00 2. 760.220.968,00 (11.451.515,00) 99,59 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18. 5 . 2. 3 Belanja Modal 285.400.000,00 285.400.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 BOS SON Kecamatan Pakisjaya 2.823.814.988,00 2.800.938.241,00 (22 .876. 747,00) 99,19- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 819.784.000,00 819.784.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19. 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.912.280.988,00 1.889.404.241,00 (22.876.747,00) 98,80 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 BOS SON Kecamatan Pangkalan 3.076.000.716,00 3.028.320. 716,00 ("7.680.000,00) 98,45 -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 607.141.400,00 599.390.000,00 (7. 751.400,00) 98,72 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.313.594.316,00 2.281.265. 716,00 (32.328.600,00) 98,60 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 155.265.000,00 147.665.000,00 (7.600.000,00) 95,11- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 BOS SON Kecamatan Pedes 5.422.025.844,00 5.386.443.787,00 (35.582.057,00) 99,34 -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.153.600.844,00 5.118.018.787,00 (35.582.057,00) 99,31 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 268.425.000,00 268.425.000,00 0,00 100,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 BOS SON Kecamatan Purwasari 5.143.211.526,00 5.093.761.653,00 (49.449.873,00) 99,04,~ -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.811. 772. 926,00 4.765.018.553,00 {16. 754.373,00) 99,03 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 317 .038.600,00 314.343.100,00 (2.695.500,00) 99,15- -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 BOS SON Kecamatan Rawamerra 4.696.028.094,00 4.664.407.219,00 {31.620.875,00) 99,33 - - -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23. 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 681. 700.000,00 681.700.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.593.485.294,00 3.578.888.419,00 {14.596.875,00) 99,59 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 420.842.800,00 403.818.800,00 (17.024.000,00) 95,95 - - ---1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 BOS SON Kecamatan Rengasdengklok 8.288.029.667,00 8.214.195.150,00 (73.834.517,00) 99,11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 996.210.000,00 988.410.000,00 (7.800.000,00) 99,22 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.919.895.767,00 6.853.861.250, 00 (C6.034.517,00) 99,05 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 371.923.900,00 371.923.900,00 0,00 100,00- - - - -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 BOS SON Kecamatan Tegalwaru 2.838.467.524,00 2.816.707.524,00 (21.760.000,00} 99,23 - - -- -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 474.028.000,00 474.028.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.185.264.524,00 2.163.504.524,00 (21. 760.000,00) 99,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 179.175.000,00 179.175.000,00 0,00 100,00 - - - - - -- -1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26 BOS SON Kecamatan Telagasari 4.833.149.673,00 4.804.669.673,00 (28.480.000,00) 99,41 - LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTANGGUl"GJAWABAN • RINCIAN lAPORAN REAUSASI ~ MENU\UT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGo\NISASJ, PENDAPATAN, BEi.ANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18 ,:.i.n,f:.,-.•1i.:: .. 1ro,IY.I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUH REAUSASI (Rp) (0/o) PERUBAHAN 1 2 3 4 S = 4 · 3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26. 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 761.070.000,00 759.373. 750,00 ( 1.696.250,00) 99,78 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.859.124.673,00 3.832.340.923,00 (26.783.750,00) 99,31 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26. 5 . 2 . 3 Belanja Modal 212.955.000,00 212.955.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 BOS SON Kecamatan Teluk1ambe Barat 3.752.401.680,00 3. 726.361.680,00 (26.040.000,00) 99,31 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.551.830.680,00 3.530.590.680,00 (21.240.000,00) 99,40 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.571.000,00 195. 771.000,00 (4.800.000,00) 97,61 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 BOS SON Kecamatan Telukjambe Timur 8.051.144.467,00 7.958.984.467,00 (92.160.000,00) ~.86 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.612.117.467,00 7.519.957.467,00 (92.160.000,00) ~.79 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 385.027.000,00 385.027 .000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 BOS SON Kecamatan Tempuran 4.651.239.939,00 4.624.679.939,00 (26.560.000,00) 99,43 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawa1 l.407.455.000,00 1.407.455.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.091.298.939,00 3.064.738.939,00 (26.560.000,00) 99,14 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 152.486.000,00 152.486.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 BOS SON kecemetsn Tirtajaya 5.076.003.158,00 5.075.871.216,00 (131.942,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.826.853.158,00 4.826.721.216,00 {131.942,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 249.150.000,00 249.150.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 BOS SON Kecamat;m Tirtamulya 3.447.751.224,00 3.423. 795.131,00 (23. 956.093,00) 99,31 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 1 Selanja Pegawai 229. 908.000,00 229.908.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 2 Selanja Barang dan Jasa 3.039. 995.224,00 3.016.039.131,00 (23. 956.093,00) 99,21 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 3 Selanja Modal 177.848.000,00 177.848.000,00 0,00 100,00 ,_ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32 BOS KJNERJASMP 2.580.000.000,00 0,00 (2.580.000.000,00) 0,00 - 1.01 . 1.01.01 . Ol . 24 . 32 . 5 . 2 . 3 Selanja Modal 2.580.000.000,00 0,00 (2.580.000.000,00) 0,00 ,_ - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 BOS AFIRMASJ SMP 2.090.000.000,00 l.361.885.800,00 (728.114.200,00) 65,16 .__ - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.090.000.000,00 l.361.885.800,00 (728.114.200,00) 65,16 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 BOS ARRMASI SON KecamatanBanyusari 662.000.000,00 662.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 662.000.000,00 662.000.000,00 0,00 100,00 - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 BOS AFIRMASJSON Kecamat:an Batujaya 374.000.000,00 374.000.000,00 0,00 100,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 374.000.000,00 374.000.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36 BOS AFIRMASI SON KecamatiJn Ciampel 196.000.000,00 140.000.000,00 (56.000.000,00) 71,43 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36. 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.000.000,00 140.000.000,00 (56.000.000,00) 71,43 - - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 37 BOS AFIRMASI SON KecamatiJn Obuaya 584.000.000,00 584.000.000,00 0,00 100,00 - LAMPIRAN 1.2 PEROA PERTANGGUNGJAWABAN • RINCIAN 1.APORAN REAUSASI ~ ~UTURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, CJRGANISASI, PENOAPATAN, 88.ANJA DAN l'EMBIAYAAN Halaman 19 1r.1 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5= 4-3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 584.000.000,00 584.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 38 BOSAF!RMASI SON Kecamatan 0/amaya Kulon 576.000.000,00 576.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 576.000.000,00 576.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 39 BOS AFIRMASI SONKecamatan 0/amaya Wetan 272.000.000,00 120.000.000,00 (l52.000.000,00) 44,12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.000.000,00 120.000.000,00 (152.000.000,00) 44,12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 40 BOSAFIRMASISON KecamatiJn Jatisari 636.000.000,00 635.994.400,00 (5.600,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 636.000.000,00 635.994.400,00 (5.600,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 41 BOS AFIRMASI SON Kecamatan JayakertiJ 700.000.000,00 0,00 (700.000.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00 0,00 (JOO. 000.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 42 BOS AFIRMASI SON Kecamatan Kutawaluya 732.000.000,00 96.000.000,00 (636.CXXJ.000,00) 13,11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 732.000.000,00 96.000.000,00 (636.000.000,00) 13,11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 43 BOS AF!RMASISON Kecamatan Lemahabang 616.000.000,00 470.944.900,00 (145.055.100,00) 76,45 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 43. 5 . 2. 3 Belanja Modal 616.000.000,00 470.944.900,00 (145.055.100,00) 76,45 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 44 BOSAFIRMASI SON Kecamatan Majalaya 182.000.000,00 182.000.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24. 44 . 5 . 2. 3 Belanja Modal 182.000.000,00 182.000.000,00 0,00 100,00 - 1.01. 1.01.01 . 01 . 24 . 45 BOS AFIRMASI SON KecamaliJn Pakisjaya 602.000.000,00 602.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 602.000.000,00 602.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 46 BOS AFIRMASI SDN KecamaliJn Pangkalan 324.000.000,00 324.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324.000.000,00 324.000.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 47 BOS AFIRMASI SDN Kecemeten Pedes 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 - -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 48 BOS AFIRMASI SON Kecamatan Purwasari 212.000.000,00 60.000.000,00 (152.000.000,00) 28,30 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 212.000.000,00 60.000.000,00 (152.000.000,00) 28,30 ,_ - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 49 BOS AFIRMAST SON «ecometsn RawamertiJ 556.000.000,00 284.336.800,00 (271.663.200,00) 51,14 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 556.000.000,00 284 .336.800,00 (271.663.200,00) 51,14 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . so BOS AF!RNASISON Kecamatan Tegalwaru 784.000.000,00 784 .000.000,00 0,00 100,00 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . so. 5. 2 . 3 Belanja Modal 784.000.000,00 784 .000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01. 24 . 51 BOS AF/RNASI SON Kecamatan Telagasari 526.000.000,00 515.178.400,00 ( 10.821.600,00) 97,94 - - - - 1.01 . 1.01.01 . 01. 24 . 51 . 5. 2 . 3 Belanja Modal 526.000.000,00 515.178.400,00 ( 10.821.600,00) 97,94 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 2.4 . 52 BOS AF/RNASI SON KecafTli1tan Te/ukjambe Barat 458.000.000,00 458.000.000,00 0,00 100,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 458.000.000,00 458.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN 1.2 PERDA P!:RTANGGUNG.JAWABAN • RINCIAN lAPOAAN RfAUSASI ANGGAAAN MENURIJT URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, CRGANISASI, PENOAPATAN, BB.ANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20 .,. .. ""'1,:1 JUMLAH (Rp) BERTAIIBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (Rp) (%) DASARHUKUM REALISASI PERUBAHAN 1 2 3 4 5 = 4 -3 6 7 - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 53 BOS AFIRMASISON Kecamatan Tempuran 694.000.000,00 535.089.400,00 (158. 910.600,00) 77,10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 694.000.000,00 535.089.400,00 (158. 910.600,00) 77,10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 54 BOS AFIRMASISON Kecamatan 77rtiljaya 842.000.000,00 842.000.000,00 0,00 100,00 ·~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 842.000.000,00 842.000.000,00 0,00 100,00 -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 55 BOS AARMASI SON Kecamatan77rtilmulya 416.000.000,00 399.165.800,00 (16.834.200,00) 95,95 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 416.000.000,00 399.165.800,00 (16.834.200,00) 95,95 - 1.01 . 1.01.01. 01 . 24 . 56 BOS KINERJA SON Kecamatan Obuaya 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 56. 5 . 2. 3 Belanja Modal 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 57 BOS KINERJA SON Kecamatan Okampek 440.000.000,00 103.000.000,00 (337 .000.000,00) 23,41 -• --- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 57. 5 . 2. 3 Belanja Modal 440.000.000,00 103.000.000,00 (337 .000.000,00) 23,41 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 58 BOS KINERJA SON Kecamatan 0/amaya Kulon 241.000.000,00 241.000.000,00 0,00 100,00 1.01. 1.01.01 . 01 . 24 . 58. 5 . 2. 3 Belanja Modal 241.000.000,00 241.000.000,00 0,00 100,00 ·- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 59 BOS KINERJA SON KecamatanJilyakarta 129.000.000,00 0,00 (129.000.000,00) 0,00 -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 59 . 5 . 2 . 3 Belarua Modal 129.000.000,00 0,00 (129.000.000,00) 0,00 -- -- - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 60 BOS KINERJA SON Kecamatan Kutawa/uya 139.000.000,00 0,00 (139.000.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 60 . 5. 2. 3 Belanja Modal 139.000.000,00 0,00 (139.000.000,00) 0,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 61 BOS KINERJASON Kecamatan Pedes 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 100,00 -- - -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 100,00 - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 62 BOS KINERJASON KecamatanPurwasari 301.000.000,00 0,00 (3) 1. 000.000,00) 0,00 -- - ------- - -- --~ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 62 . 5. 2. 3 Belanja Modal 301.000.000,00 0,00 (3)1.000.000,00) 0,00 ,_ -- - -- -- -- - - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 63 BOS KINERJA SON Kecamatan Rawamerta 125.000.000,00 95.378.800,00 (29.621.200,00) 76,30 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 63 . 5. 2. 3 Belanja Modal 125.000.000,00 95.378.800,00 (29.621.200,00) 76,30 ·- - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 64 BOS KINERJASONKecamatan Rengasdengklok 801.000.000,00 76.000.000,00 (725.000.000,00) 9,49 - -- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 64. 5. 2. 3 Belanja Modal 801.000.000,00 76.000.000,00 (725.000.000,0~ 9,49 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 65 BOS KINEiUASON Kecamatan Telukjambe Timur 251.000.000,00 0,00 (251. 000.000,00) 0,00 - - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 65 . 5. 2. 3 Belanja Modal 251.000.000,00 0,00 (251.000.000,00) 0,00 -- -- -- - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 66 BOS KINERJASON Kecamatan Tirtajaya 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00 100,00 - -- - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00 100,00 SURPLUS/ (DEFISIT) (1.375.350.660.668,00) ( 1.297. 934.371.137,00) 77 ·' 16.289.531,00 94,37 LAMPIRAN r.z PERDA PERTANGGUN:iJAWABAN • Rll,OAN I..Al'ORAN REAIJSASI ~ MEN~UT URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BElANJA DAN PEMSIAYAAN Halarnan 21 . GI} PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, ~ PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerint.ahan : 4. 05 Kepegawaian Unit Organisasi : 4. 05. 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sub Unit Organisasi : 4. 05. 01. 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM JUMLAH (Rp} BERTAMBAH / (BER.KUR.ANG} KODE REKENING URAIAN ANGGARAN S£TELAH (Rp} (%} DASAR HUKUM REAUSASI PERUBAHAN 1 2 3 4 5=4-3 6 7 4.05 . 4.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 23.043.325.740,00 20.721.470.657,00 (2.321.855.083,00) 89,92 4.05 . 4.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.670. 952.232,00 10.321.841.209,00 (349.111.023,00) 96,73 4.05. 4.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.670.952.232,00 10.321.841.209,00 (349.111.023,00) 96,73 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.372.373.508,00 10.399. 629. 448,00 (1.972. 744.060,00) 84,06 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.638.126.100,00 1.465.421.423,00 (172. 704.677,00) 89,46 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 PenyediaanJasa Surat Menyurat 42. 776.500,00 42.400.000,00 (376.500,00) 99,12 -- - -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42. 776.500,00 42.400.000,00 (376.500,00) 99,12 - -- - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 364.175.000,00 249.784.394,00 (114.390.606,00) 68,59 Ustrik ---- - - -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.175.000,00 249.784.394,00 (114.390.606,00) 68,59 -- - I- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 10 PenyediaanA/at Tulis Kantor 259.354.100,00 257.426.950,00 (1. 927.150,00) 99,26 -- -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.354.100,00 257.426.950,00 (1. 927.150,00) 99,26 - -- , __ - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Ceteken dan Penggandaan 178.511.900,00 175.175.950,00 (3.335.950,00) 98,13 -- - ----- -- - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.511.900,00 175.175.950,00 (3.335.950,00) 98,13 ---- -- - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen lnstalasi Ustrik/Penerangan 35.695. 700,00 35.695.700,00 0,00 100,00 Bangunan Kantor - - - - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.695. 700,00 35.695.700,00 0,00 100,00 ~- - -- -- ---- - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan PerafatanRumah Tangga 73.257.900,00 73.257 .900,00 0,00 100,00 -- -- -- -- -- - ~ - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.257.900,00 73.257.900,00 0,00 100,00 - -- - -------- ~ -- - --- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 15 PenyediaanBahan Bacaan danPeraturan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 Perundang-Undangan -- -- ~------ - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 -- -- -- ---- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 216.080.000,00 216.028.500,00 (51.500,00) 99,98 -- -- - LAMPIAAN 1.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN -RHOAN LAPORAN REAUSASI AJIIGGARAN MENURUT URUSAN PEMERJITTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BEi.AN.iA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 ... JT!l JUMLAH (Rp) BERTA~BAH/(BERKURANG) KODE RE KEN ING URAIAN ANGGARANSETELAH DASAR HUKUM PERUBAHAN REAUSASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.080.000,00 216.028.500,00 (51.500,00) 99,98 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultilsi Ke Luar Daerah 173.325.000,00 160.377.029,00 (12.947.971,00) 92,53 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.325.000,00 160.377.029,00 (12.947.971,00) 92,53 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultilsi Ke Dalam Daerah 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pe/ayananPerkantoran 223.300.000,00 183.625.000,00 (39.675.000,00) 82,23 - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.300.000,00 183.625.000,00 (39.675.000,00) 82,23 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 Program PeningkatanSarana dan Prasarana 1.345.241.800,00 1.313.827.700,00 (31.414.100,00) 97,66 Aparatur -- 4.05. 4.05.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor 125.000.000,00 124.520.000,00 (480.000,00) 99,62 -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 124.520.000,00 (480.000,00) 99,62 -- 4.05. 4.05.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor 424.000.000,00 408.122.000,00 (15.878.000,00) 96,26 - -- 4.05. 4.05.01 . 01. 02 . 09 . 5 . 2. 3 Belanja Modal 424.000.000,00 408.122.000,00 (15.878.000,00) 96,26 - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 10 PengadaanMebeleur 146.600.000,00 145.970.000,00 (630.000,00) 99,57 -- - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2. 3 Belanja Modal 146.600.000,00 145.970.000,00 (630.000,00) 99,57 -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkilla Gedung Kantor 144.334.800,00 143.660.000,00 (674.800,00) 99,53 - -- -- - 4.05. 4.05.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 144.334 .800,00 143.660.000,00 (674.800,00) 99,53 - -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berka/aKendaraan 373.900.000,00 360.221.700,00 (13.678.300,00) 96,34 Dinas/Operasional -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 373.900.000,00 360.221.700,00 (13.678.300,00) 96,34 ---- -- ---- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung 48.850.000,00 48.850.000,00 0,00 100,00 Kantor - - -- -- --- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.850.000,00 48.850.000,00 0,00 100,00 - - -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatanGedung Kantor 52.350.000,00 52.350.000,00 0,00 100,00 - - - - - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.350.000,00 52.350.000,00 0,00 100,00 - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 31 Pemeliharaan,PengelolaanBerkas Pegawai dan Data 30.207.000,00 30.134.000,00 (73.000,00) 99,76 Elekteronik (Database} - - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.207 .000,00 30.134.000,00 (73.000,00) 99,76 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 85.010.000,00 80.449.385,00 ( 4.560.615,00) 94,64 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 02 PengadaanPakaianDinas Beserta Perfengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 -- - -- -1-- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 -- - - - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 05 PengadaanPakaian KhususHari-Hari Tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00 -- - - -- - - LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABI\N • RJNCIAN lAPORAN REAUSASl ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAS!, PENDAPATAN, BBANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 r=r.-..~~~1r:1 JUMLAH (Rp) BERTAHBAH/ (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARANSETELAH DASAR HUKUM REAUSASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 5 = 4 -3 6 7 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 05 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 14 PengelolaanlHKPN dan lHKASN 19.200.000,00 18.315.385,00 (884.615,00) 95,39 - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 14 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 18.315.385,00 (884.615,00) 95,39 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 15 Pemprosesan Karpeg, Karis/Karsu, Dan Taspen 35.630.000,00 32.134.000,00 (3. 496.000,00) 90,19 •~ - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 15 . 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 15 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 14.630.000,00 11.134.000,00 (3.496.000,00) 76,10 -- 4.05 . 4.05.01 . 01. 03 . 16 Penerapan SistemAbsensi Elektronik 30.180.000,00 30.000.000,00 ( 180.000,00) 99,40 - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 0,00 ( 180.000,00) 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 262.755.619,00 223.821.574,00 (38. 934.045,00) 85,18 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 05 Penyusunan Rancangan Pemindahan Tugas PNS 95.440.000,00 60.642.455,00 (34. 797.545,00) 63,54 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.440.000,00 60.642.455,00 (34. 797.545,00) 63,54 4.05. 4.05.01 . 01 . 04 . 06 Pembekalan bagi PNSyang akan MemasukiPensiun dan 153.015.619,00 151.115.619,00 (1.900.000,00) 98,76 yang sudah Pensiun - 4.05. 4.05.01 . 01. 04 . 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 153.015.619,00 151.115.619,00 (1.900.000,00) 98,76 4.05. 4.05.01 . 01 . 04 . 07 Pemrosesan Perpindahan PNS antar instansi 14.300.000,00 12.063.500,00 (2.236.500,00) 84,36 - -- 4.05 . 4.05.01 . 01. 04 . 07 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00 12.063.500,00 (2.236.500,00) 84,36 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 ProgramPeningkatan KapasitasSumber Daya 4.399.697.000,00 4.034.625.700,00 (355.071.300,00) 91,70 Aparatur -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 04 Pendidikandan Pelatihan Kepemimpinan 55.570.000,00 53.641.000,00 (2.029.000,00) 96,36 - -- -- - ---- -- 4.05 . 4.05.01 . 01. 05 . 04 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.670.000,00 53.641.000,00 (2.029.000,00) 96,36 - -- -- ---- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01. 05 . 17 Pelatihan TeknisTugas Pokok dan Fungsi 593.228.000,00 289.382.000,00 (303.846.000,00) 48,78 -- -- - 4.05. 4.05.01 . 01 . 05 . 17 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 593.228.000,00 289.382.000,00 (303.846.000,00) 48,78 -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 3<1 Pelab'hanDasar CPNSD Got tr dan Gol ar 3.188.599.000,00 3.137.198. 700,00 (51. 400.300,00) 98,39 -- ---- -- - _,_ - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 3<1 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.188.599.000,00 3.137.198.700,00 (51. 400.300,00) 98,39 - ---- •- ---- -- ----- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 35 Pengiriman Pendidikandan Pelatihan 474.430.000,00 472.445.000,00 ( 1. 985.000,00) 99,58 - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 35 . 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 474.430.000,00 472.445.000,00 (1.985.000,00) 99,58 .....__ - - -- -- _,_ -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 49 Pengembangan Kapasitas Widyaiswara 87.770.000,00 81.959.000,00 (5.811.000,00) ~3,38 -- -- - -- 4.05. 4.05.01 . 01 . 05 . 49. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.770.000,00 81. 959.000,00 (5.811.000,00) 93,38 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 Program PeningkatanPengembangan Sistem 55.062.000,00 54.222.000,00 (840.000,00) 98,47 Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan -- - ~ --- -- - -- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . OL Penyusunan Laporan Capaian Kinelja dan Jkhtisar 8.408.000,00 8.408.000,00 0,00 100,00 Rea/isasi Kinetja SKPD ---- - - -- -- - -- LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTANGGUN:i.JAWABAN • RlNCIAN I.APORAN REAUSASI ~ MENUIWT' URUSI\N PEMERIITTAHAN OAERAH, OOGANISASI, PBIIDAPATAN, BElANJA DAN PEMBIAYMN Halaman 3 ...,.,,,....jfflL-ll!l JUMLAH {Rp) BERTAIIIBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (Rp) {%) DASARHUKUM REAUSASI PERUBAHAN 1 2 3 4 5 = 4 -3 6 7 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.408.000,00 8.408.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 11 Inventarisasi dan pengelo/aan barang 4.465.000,00 4.465.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 11 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.465.000,00 4.465.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 47 Penyusunan RKA dan DPA 19.555.000,00 18. 715.000,00 (840.000,00) 95,70 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 47 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.555.000,00 18.715.000,00 (840.000,00) 95,70 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 74 Penyusunan laporan Keuangan SKPD 22.634 .000,00 22.634.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 74 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.634.000,00 22.634.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 Program Pendidikan Kedinasan 12.830.000,00 10.015.000,00 (2.815.000,00) 78,06 4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 07 KegiatanSeleksiAdministratif Diktat Teknis, Fungsional, 12.830.000,00 10.015.000,00 (2.815.000,00) 78,06 Substantif, Non Diktat dan Diktat Prajabatan - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 07 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.830.000,00 10.015.000,00 (2.815.000,00) 78,06 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4.552.530.989,00 3.196.141.826,00 (1.356. 389.163,00) 70,21 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 01 Assesment Pejabat StroktJJral 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 03 Pefantikan / Sumpah Janji Pegawal 61.260.000,00 36.860.000,00 (24.400.000,00) 60,17 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 03 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 14.950.000,00 8.700.000,00 (6.250.000,00) 58,19 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 03 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 46.310.000,00 28.160.000,00 (18.150.000,00) 60,81 -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 08 Penghargaan Bagi PNSyang Berprestasi 91.539.000,00 88. 753.000,00 (2. 786.000,00) 96,96 - - - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 08 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 08 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 91.539.000,00 88. 753.000,00 (2. 786.000,00) 96,96 -- --- '- -- ---- - -- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 12 SeleksiPenerimaan Caton Praja !PON 41.245.000,00 40.335.000,00 (910.000,00) 97,79 ·- - - -- -- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 12 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 41.245.000,00 40.335.000,00 (910.000,00) 97,79 - -- ~-- -- - - - --- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 14 Pengembangan Diktat (Analisis Kebutuhan Diktat) 51.145.000,00 50.255.500,00 (889.500,00) 98,26 -- - -- -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 14 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 51.145.000,00 50.255.500,00 (889.500,00) 98,26 - -- - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 17 Peningkatan Status CPNSmenjadiPNS 51.226.000,00 46.686.000,00 (4.540.000,00) 91,14 '- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 17 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 17 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 51.126.000,00 46.586.000,00 (4.540.000,~ 91,12 -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 18 Penslun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS 96.439.000,00 67.033.000,00 (29.406.000,00) 69,51 - - - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 18 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.439.000,00 67.033.000,00 (29.406.000,00) 69,51 -- -- '- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 21 Bezeting Formasi dan E-FOf777iJsi 62.792.000,00 58.147.618,00 (4.644.382,00) 92,60 -- -- - -- -- LAMPIRAN 1.2 PEROA PERTANGGUN:i.JAWABAN • RINCIAN lAPORAN REAUSASJ f>J'¥3jAAJW M8'1URUT URUSAN PEMERIITTAHAN OIIERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BEi.ANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 ll:l JUMLAH (Rp) BERTAIIIBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM REAUSASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 5=4-3 6 7 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.692.000,00 52.047.618,00 (4.644.382,00} 91,81 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 22 Ujian Dinas dan UjianPenyesuaian[jazah 172.995.800,00 147.689.052,00 (25.306. 748,00} 85,37 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.995.800,00 147.689.052,00 (25.306. 748,00} 85,37 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 38 SosialisasiPeraturan Perundang-undangan Bidang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01. 29 . 38. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 40 Tugas Be/ajar dan Ikatan Dinas sen» Dukungan /Jin 287 .000.000,00 280.952.000,00 (6.048.000,00} 97,89 Be/ajar 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.000.000,00 280.952.000,00 (6.048.000,00} 97,89 . - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 44 PengenalanOrientasi Tugasbagi CPNS 383.579.000,00 375.517.600,00 (8.061.400,00} 97,90 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 44 . 5 . 2 . l Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01. 29 . 44 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 377 .279.000,00 369.217.600,00 (8.061.400,00} 97,86 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 46 Inpassing dan PemlaianAngka kredit Jabatan Fungsional 134.515.000,00 130.228.000,00 (4.287.000,00) 96,81 Guru 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.100.000,00 89.100.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.415.000,00 41.128.000,00 (4.287.000,00) 90,56 -- 4.05 . 4.05.01 . 01. 29 . 51 Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS 221.932.000,00 198.091.177,00 (23.840.823,00) 89,26 ,- -- -f- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 51 . 5 . 2. l Belanja Pegawai 85.200.000,00 85.200.000,00 0,00 100,00 4.05. 4.05.01 . 01 . 29 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136. 732.000,00 112.891.177,00 (23.840.823,00) 82,56 ,~ -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 52 Proses Perpanjangan SK Tenaga Kontrak Kerja 9.206.000,00 9.206.000,00 0,00 100,00 - . - -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.006.000,00 9.006.000,00 0,00 100,00 - - -- -- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 55 Pembinaan DisiplinAparaturdan Izin Perkawinan dan 263.249.000,00 240.185.000,00 (23.064.000,00) 91,24 Perceraian -- ---- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.249.000,00 240.185.000,00 (23.064.000,00) 91,24 -- - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 59 WorkshopPengembanganSOM Pevgelo/aKepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 -- ---- -- - -- -- -- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05. 4.05.01 . 01. 29 . 59. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 62 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 554.020.000,00 197 .044.335,00 (356.975.665,00) 35,57 - . - - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 280.000.000,00 120.000.000,00 (150.000.000,00) 42,86 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.020.000,00 77 .044.335,00 ( 196.975.665,00) 28,12 - -- -- . - -- f-- -- -f- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 64 SeleksiPenerimaan CPNS dan Pegawaipemelintah 1.046.974.089,00 377.134.413,00 (659.839.676,00) 36,02 dengan PerjanjianKerja (PPP!<) - LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTANGGUt-GJAWASAN • IUNCIAN l.APCJRAN REAUSASI ~ MENLRVT URUSAN PEMERJl'lTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PB'ltw>ATAN, BElANJA DAN PEMBIAYAAN HalamanS ...... __ , __ , .... 11!1 --- JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH (Rp) DASARHUKUM REAUSASI (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.500.000,00 36.000.000,00 (2 .500.000,00) 93,51 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.008.474.089,00 341.134.413,00 (667 .339.676,00) 33,83 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 72 PendataanUlang PNS (PUPNS)Secara Elektronik 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 72 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 76 Rekons,7iasiDara Pegawai Neged Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05. 4.05.01 . 01 . 29. 77 Uji KompetensiAparatur SipilNegara 95.000.000,00 52. 995.725,00 (42.004.275,00) 55,78 - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 52.995.725,00 (42.004.275,00) 55,78 -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29. 78 EvaluasiKinerja AparaturSipilNegara 307.786.600,00 275.485.600,00 (32.301.000,00) 89,51 - - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.000.000,00 112.000.000,00 (26.000.000,00) 81,16 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.786.600,00 163.485.600,00 (6.301.000,00) 96,29 - 4.05. 4.05.01 . 01 . 29 . 79 PenunjangPerayaanHen-bsriBersejarah 22.350.000,00 22.350.000,00 0,00 100,00 - - -- -- - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.350.000,00 22.350.000,00 0,00 100,00 - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 81 Penataan Jabat,an Aparatur Sipil Negara 41.680.000,00 41.635.389,00 (44.611,00) 99,89 -- - - -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.680.000,00 41.635.389,00 (44.611,00) 99,89 -- - - - --~ 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 82 Digitalisasi Dokumen Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 82 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 -- - - -- - 4.05. 4.05.01 . 01 . 29 . 84 PenunjangHari Ulang Tahun KORPRI 185.940.000,00 145. 705.000,00 (40.235.000,00) 78,36 ' - --- -- -- - -- --'4.05. 4.05.01 . 01 . 29 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa I 185.940.000,00 145. 705.000,00 (40.235.000,00) 78,36 - -- ,_ --- -- - --- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 85 PenunjangPOR PENDA Tingkat Provinsi Jawa Barat 21.335.000,00 13.647.917,00 (7.687.083,00) 63,97 - -- --- -- - -- -- _,__ 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 85 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.335.000,00 13.647.917,00 (7.687.083,00) 63,97 - -- - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 87 Pembinaan adet PNS/ ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- - 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 87. 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -- -- -- - -- - --- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 91 Penataandan Pengembangan Formulasi Kesejahteraan 26.443.000,00 22.093.000,00 (4.350.000,00) 83,55 Pegawai -- -- - -- - - ---- - -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.443.000,00 22.093.000,00 (4.350.000,00) 83,55 e--- - - -- - - -- --- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 93 PembentukanLKBHuntuk DP Korpri Kabupaten 102.939.500,00 69.424.500,00 (33. 515.000,00) 67,44 Karawang -- - - ---- -- - - LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTANGGUl'GJAWAB<\N • RINOAN l.APORAN ~ ANGGARAN MENURUTURUSAN PEMERINTAHAN OAERAH, ORGANISAS!, PEJIIDAPATAN, BS.ANJA DAN FEMBIAYAAN Halaman 6 -~;--11:1 Halarran 7LAMPJRAN 1.2 PEROA PERTANGGUNGJAWABAN · RINCIAN l.APORAN REAUSASI ~ MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANJSASJ, PENDAPATAN, BB.ANJA DAN PEMB!AYAAN 3 4 102.939.500,00 69.424.500,00 - 219.940.000,00 208.687.000,00 - - 219.940.000,00 208.687.000,00 21.120.000,00 21.104.840,00 21.120.000,00 21.104.840,00 - -- 21.120.000,00 21.104.840,00 (23.043.325. 740,00) (20.721.470.657,00) BERTMIBAH / {BERKURANG) DASAR HUKUM (Rp) {%) 5=4-3 6 7 (33.515.000,00) 67,44 -- -- -- (11.253.000,00) 94,88 (11.253.000,00) 94,88 (15.160,00) 99,93 (15.160,00) 99,93 (15.160,00) 99,93 2.321.855.083,00 89,92 REAUSASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SURPLUS / {DEFISIT) Belanja Barang dan Jasa Rapat KoordinasiUngkupBKPSDM Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Sistem Diklat Monitoring, Evaluasi,dan Pelaporan Hasil Diktat Belanja Barang dan Jasa 2 URAIAN 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 93 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 94 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 94 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 01 . 36 4.05 . 4.05.01 . 01 . 36 . 07 4.05 . 4.05.01 . 01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 KODE REKENING 1 W) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN ~ TAHUN ANGGARAN 2019 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NOMOR URAIAN URUT ANGGARAN SETELAH REAUSASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 - 1 PENDAPATAN 4.830.299.290.668,00 4 .678.932 .470.058,25 (151.366.820.609,75) 96,87 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.359.135.747.661,00 l.356.319.882.910,25 (2.815.864.750,75) 99,79 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 962.350.487.000,00 992.374.452.913,00 30.023.965.913,00 103,12 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 103.820.093.450,00 69.020.343.168,00 (34.799.750.282,00) 66,48 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.448.099.105,00 7.261.152.768,00 813.053.663,00 112,61
5. 1.1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 286.517.068.106,00 287.663.934.061,25 1.146.865.955,25 100,40
6. 1.2 DANA PERIMBANGAN 2.262.590.416. 700,00 2.138.791.255.642,00 (123. 799.161.058,00) 94,53
7. 1.2. 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 388.180.681.000,00 304.524 .139.605,00 (83.656.541.395,00) 78,45 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.325.136.134.000,00 1.325.136.134.000,00 0,00 100,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 549.273.601.700,00 509.130.982.037,00 (40.142.619.663,00) 92,69 - -- 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAHYANG SAH 1.208.573.126.307,00 1.183.821.331.506,00 (24.751.794.801,00) 97,95,_ - --
8. 1.3. 1 Pendapatan Hibah 267.245.200.000,00 267.015.520.000,00 (229.680.000,00) 99,91
9. 1.3. 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pernerintah Daerah Lainnya 421.957.797.737,00 440.764.037.891,00 18.806.240.154,00 104,46 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 399. 746.876.000,00 396.177 .256.880,00 (3.569.619.120,00) 99,11
10. 1.3. 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah L.ainnya 119.623.252.570,00 79.793.176.750,00 (39.830.075.820,00) 66,70 1.3.6 Pendapatan Lainnya 0,00 71.339.985,00 71.339.985,00 0,00 2 BELANJA 4.987.193.761.183,82 4.672.945.968.655,30 (314.247.792.528,52) 93,70
11. 2.1 BELANJA TIDAK lANGSUNG 2.425.050.574.636,00 2.297.818.680.603,00 (127.231.894.033,00) 94,75 -- - - --- --
12. 2.1. 1 Belanja Pegawai 1.609.612.071. 763,00 1.517.502.238.110,00 (92.109.833.653,00) 94,28
13. 2.1. 4 Belanja Hibah 69.113.075.000,00 67 .2.10.609.468,00 ( 1.902.465. 532,00) 97,25
14. 2.1. 5 Belanja Bantuan Sosial 50.511.200.000,00 38.713.000.000,00 (11. 798.200.000,00) 76,64
15. 2.1. 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota clan Pemerintah Desa 164.809.336.575,00 156.760. 737.000,00 (8.048.599.575,00) 95,12
16. 2.1. 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 529.666.042. 795,00 517.632.096.025,00 (12.033.946.770,00) 97,73
17. 2.1. 8 Belanja Tidak Terduga 1.338.848.503,00 0,00 (1.338.848.503,00) 0,00 - -- ---- --- 2.2 BELANJA LANGSUNG 2.562.143.186.547,82 2.375.127 .288.052,30 (187.015.898.495,52) 92,70 -- - -- ----- -
18. 2.2. 1 Belanja Pegawai 198.684.664.391,00 193.034 .158. 768,00 (5.650.505.623,00) 97,16 LAMPI RAN I PENlA8ARAN PERTANGGUNGIAWABAN • RINGKASAN lAPORAN REAUSASI ~ PENOAPATAN DAN BEi.ANJA DAS\AH Halaman 1 ,._,..,...,__,., Lampiran Ia : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Taggal : 10 September 2020 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NO MOR URAIAN URUT ANGGARAN SETELAH REAUSASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa l.585.755.012.784,82 l.478.890.125.643,30 (106.864.887.141,52) 93,26 2.2.3 Belanja Modal 777.703.509.372,00 703.203.003.641,00 (74.500.505.731,00) 90,42 SURPLUS / (DEFISIT) (156.894.470.515,82) 5.986.501.402,95 162.880.971.918,77 (3,82) 3 PEMBIAYAAN DAERAH
19. 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 168.894.470.515,82 168.894.470.516,82 1,00 100,00 - -- - - -
20. 3.1. 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 168.894.470.515,82 168.894.470.516,82 1,00 100,00 - - -- - 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 100,00 - -- -- -- 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 156.894.470.515,82 156.894. '170.516,82 1,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAANANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 162.880. 971.919,77 162.880.971.919,77 0,00 - ,.. ~B~~~ WANG, II~ .,. ~ t, ~'.~r~ ~l ,,\ . - ....... . ).._ ' LI;IC~ raCHADIANA "! «s» ~ ' ~---- LAMP!RAN l PEN.JABAAANPERTANGGUN<iJAWABAN- RlNGKASAN LAP0RAN REAUSASJ IWGGAAJ>JolPEl'OAPATANDAN BElANJA DAERAH Halaman 2 ,-,,...._·,u~OO ~\!) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ~ ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 ANGGARAN REAUSASI BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JUMLAH (Rp) (%) PE GAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 19"1.257.625.391,00 l.208.620.165.206,82 744.635.721.822,00 2.147.513.512.419,82 (164.731.000.158,52) 92,33 188.904.926.768,00 1.122.512.627.922,30 671.364.957.571,00 1.982. 782.512.261,30 1.01 Pendidikan 91. 761.066.871,00 261.207.842. 784,00 140.334 .361.116,00 493.303.270.771,00 (18.347 .130.220,00) 96,28 89.380.324.571,00 257.509.611.810,00 128.066.204.170,00 474.956.140.551,00 l.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 91. 761.066.871,00 260.827 .842. 784,00 140.334.361.116,00 492.923.270.771,00 - (18.337.980.220,00) 96,28 89.380.324.571,00 257.138.761.810,00 128.066.204.170,00 474.585.290.551,00 l.01 . 1.01.01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 91. 761.066.871,00 260.827 .842. 784,00 140.334 .361.116,00 492. 923.270. 771,00 (18.337 .980.220,00) 96,28 89.380.324.571,00 257.138.761.810,00 128.066.204.170,00 474.585.290.551,00 l.01 . 1.01.01 . 01 . 01 ProgramPelayananAdministrasi 0,00 1.228.364.463,00 299.476.000,00 1.527.840.463,00 Perkantoran (74.972.165,00) 95,09 0,00 1.154 .972.298,00 297 .896.000,00 1.452.868.298,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 PenyediaanJasa Surat Menyurat 0,00 100.700.000,00 0,00 100.700.000,00 -- - (165.000,00) 99,84 0,00 100.535.000,00 0,00 100.535.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air 0,00 303.390.228,00 0,00 303.390.228,00 (48.436.980,00) 84,03dan Listrik ---- - 0,00 254.953.248,00 0,00 254.953.248,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 PenyediaanJasa Administrasi Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor 0,00 100.909.050,00 0,00 100.909.050,00 - - - (494.250,00) 99,51 0,00 100.414.800,00 0,00 100.414.800,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan 0,00 151.191.185,00 0,00 151.191.185,00 Perlengkapan Kantor - - - -- -- (456.185,00) 99,70 0,00 150.735.000,00 0,00 150. 735.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 ---- -- ---- -- (120.000,00) 99,88 0,00 99.880.000,00 0,00 99.880.000,00 LAMPI RAN 1.3 PEROA PERTANGGIJIIGJAWABAN • Rfl<APIT\JlASI REAI.ISASI ANGGARNI BEIANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, CRGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1 pr,11Ted Bl:! Sir·1Da Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten l<arawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 10 September 2020 Halaman 297LAMPIRAN 1.3 PEROA PERTANGGUMiJAWABAN • REKAPITULASI REALISASI AJIGGARAN BEi.ANJA OAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISAS, PROGRAM DAN KEGIATAN • I 11:1 92,70( 187 .015.898. 495,52) 2.562.143.186.547,82 2 .375.127.288.052,30703.203.003.641,00 777.703.509.372,001.585.755.012.784,82 1.478.890.125.643,30 198.684.664.391,00 193.034.158.768,00 JUMLAH 99,93(15.160,00) 21.120.000,00 21.104.840,000,00 0,0021.120.000,00 21.104.840,000,00 876=3+4+54 MODAL 0,00Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Diklat4.05 . 4.05.01 . 01 . 36 . 07 2 (%) PEGAWAI (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH 531 BARANG & JASA JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASIURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE BELANJA BElANJA BELANJA BELA NJA BELANJA BELANJA BAGI BELANJA BELANJA BELANJA MODAL JUMLAH PEGAWAJ BARANG & JASA AWA BUNGA SUBSIOJ HJBAH BANTUAN SOSJAL HASJL BAN AN TlDA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 306 796 8H 265 67 210 609.<168 J8 713 OOC.000 517.632.096025 1 -4C5 417. ODD 192 814.811 236 4 996.782.142 2.01H52.796 7 010 234.938 6 269600 242 a 934 001 526 737676.800 15 941 278 568 2614862100 2614 862.100 43 575 600 43 575 600 291 000 OOl 291.000.000 610.633.000 610.633.000 428.857 500 428.857.500 297.043100 297.043100 1.757 115.00l 1 757.115.000 1 210 577 600 1210577600 408.261.715 30.000.000 438.261 715 32725.975887 32.725.975.887 2.283 645.&56 2.283.645856 ~- -- 34 734.415016 53.300 000 58.950 127.681 9.936.332.691 103.674175.388 8.513.668.74 31309.367009 na.564.ooo 40 601 599 758 ---- 11 109.284 661 1635.241 465 131850.000 12.876376.m 2.734.471.773 218.n6928 31200.000 2.984448 701 2.499.508.018 233.591 023 11100.000 2.744.199.041 2434 956.63 203.891000 2638849632 3 ;28 750 303 861900 29.500000 )662113957 205.157 000 21500.000 l 295.602.615 276.224571 14.325.400 2.987.271521 171.860.00l l.911 632.696 2.571 830.019 276.721 500 15.000. l 863.551519 un 371.393 222.620 OOl 20.950. l.120.941393 2.574 768.313 220.800.600 2.795.568.913 2.816.201 106 219.241000 3.320000 ).038.762.106 3.589.040.223 205 755.150 1794 795.373 1 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG REALISASI APBD RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI, DAN JENIS TAHUN ANGGARAN 2019 : 10 September 2020Tanggal Larnpiran 1.4 : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor 3 Tahun 2020 Kecamatan Pakisjaya Dinas Pembe«layaan Masyarakadan Desa Donas Komunl<,si dan lnlonnali<.a Dewan Perwaklan Rakyat Daerah Kepala Daerah clan WaU Kepala Daerah Sel<r~ llaerah Kaoopalen Karawang Sel<reliliat DPRD Kecarnatr, Karawang Bnt Kecarnatr, Paf'9kalan Kecama!a> Telt.l<jambe Tmx Kec.rnatan ~ Kecaniatan !(Ian Kecama!a> Rengasdengldol< Kecamatan Kltl!Wa,ya Kecamatan Bab4aya Kecamatan T~aya Kecamatan Pedes Kecamatan Obuaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermtA<inan Sel<retanat Daerah K~ Ka-awang Sel<relariaDPRD Badan P!ndapaan Daerah Dinas Pe'1anlan Badan Pereneanaan PM>bangunan Dae<ah Dinas Perpusr.i<aan dan Ke.n,pa, Dinas Konvil<asl clan lnlonnalib DinasPangan 3 orvanisasi / SKPD 2 Adn-inislrasl 4 01 Pemerintlhan
21. 2.18 Kearsipan 2.14 Slallslik 2_ 10 Komunl<asi dan lnli>rrraka PElAYANAN UMUM 2 03 Pangan FUNGSJ URUSAN 1 2 Kr, AN I& TJ.Ir-.- FUNGSI URUSAN Organisasl f SKPO BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA BAGI BELANJA BELANJA BELANJA MODAL JUMLAH PEt:AWAI BU NGA SUBSIDI HI BAH BANnlAN SOSIAL HASIL BANTllAN TlOAK PEGAWAI BARANG & JASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kecamatan Jal>sai 3 790.780.010 - 221.410 367 10.000.000 4 022. 190.377 Kecanalan Cilamaya \\l!ian 2.970 339 267 240082.200 15.800000 3 226.221.467- ~I~ Kecamatan Trtroolya 2.819 J.42.369 230015.000 3 049.li7.369 ·- ·- I~ Kecamatan Telagasan 2.870 305 811 218016.359 22.000000 3110 322.170- -1~ -Kecamatan Rawilllella 2.610801.370 245.452.749 29.000000 2885.o4.119 -- ·- - ~ Kecamatan Lenmabano 3061983 558 - 219258.700 3 281 242.258 ·-Kecamatan Terr!)...-an 3.523.018147 226 781 500 3.749 799.647,_ _,_ Kecamatan Majalaya 3 300.171.488 - - 198.413 755 J.4.100.000 3 532.615.243 Kecamatan JayaMfla 2.876186291 - 252.140000 11 360.000 3.139.6116.291-1- Kecamatan Cilamaya Kulon 2.760.334.22.2 234 461 542 23.300 000 3.018.<»5.764 - --Kecamatan 8anyusai 2.548 726.014 - - 200.680 50( 13 500.000 2.762.906 514- - - - ,- Kecamatan Kota Bau 2.949.487.058 214.285 200 11.000.000 3.174.772.258- 1- ,~ Kecamatan Karawang Tmr 6.651 073.535 - 4.700.000 800908.522 97.750.000 7 .554 4)2.057 - Kecamatan TeltA<jambe Ba-at 3.129.011.475 223.158467 23.600.000 3.375.7>9.942 1- Kecamatan Tegaiw.ru 2.793.967.300 - - 208 740000 3.002.m.:ioo - 1~ Kecamatan Putwasai 2.380.412.314 - 1500.000 186014.098 22.500.000 2.590 416 412 - Kecamatan Cleba 2.760 319.960 - . 16.800.000 202.760980 23.000.000 3.002.BI0.940- - ~ 4.02 Pengawasan Dinas PerpUSlakaan clan Kearsipan - 85.959000 143 275.000 229.2l4.000 - -- --Sekretanat Daer.ii Kabupalen Karawang - 123.512.500 123.512.SOO~ '- - lnspekb'at 12.481.389 128 25.700.000 6 155.586.024 218.333.000 18.881.0lB.152 - - -- --- -4.03 f'efercanaan Kecamatan l'lr#asan - - 1.200.000 1.141.500 2.311.SOO -- Badan Perencanaan Penbangunan Daerah 8.007.611.369 - 4 086.525.250 204974.000 12.299.110.619- - -~ - --- --- - 4.04 Keuangan Dinas Pemberdayaan f'efel1'1uan dan Petindung;r, ,.,.... - 3.100.000 3 ll0.000 -- ,_ - - --- - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - 15.000 000 15.000.0001- 1~ - 1- ~- ,_ - - --- -Dinas Pengendaian Penduduc dan KB . 15.605.000 15.~5.000- --- - - - - -- --- -- - -- -- - --- -Dinas Pari\trisata dan Kel>udayaan - 10.580.000 10 5!0.0001--- - -- -- --Onas Perlndustian dan Perdagangan - 41.250.000 41.250.000- - ·~k 1- - -- - ,_ - - ,_ Sekret.iriat Daer.ii Kabopalen Karawang 746.900 106 35.967.800 782.867.906- --- --- '- - - - -- -- --- lnspel:t>rat - 11050.000 11.0l0.000--- -- - -- - ---- - -4.04 Keuangan Sadan f'efencanaan Penbangunan Daerall 25.785.000 25.7£5.000- -- - -- -- Sadan Peflsielolaan Keuangan dan Asel Daerah 35451407 513 67.210.609.468 38. 713.000.000 156 760.737.000 517.632.096 025 748.517.000 6 606 672.040 708.715.430 823.831.754.476,_ - -Badan Pendapatan Daerah 53.172.652.909 39.000.000 50.709.488.765 611.604600 104.532.716.274,~ - - ,_ ·- -- ---- -- -4.05 Kepegawaian Badan Kepegawaian da'l Pengembangan SOM 10.321.841 209 514.700.000 9.206 317.448 678.612.000 20.721.410.657 - - - - - - - KETERTIBAH CAN KEAIIANAN 21.845.236.209 1.352.800.000 33.671 468.903- - - -- ~ - --·- Kete'*'3nandan 1.05 Keter1iban Urrum serta Kantor Kesatuan 8angsa dan Potitik 2.590.456.674 920.400.000 2.699.312.788 82.639000 6-292.8(8. 462 Poond\Jngan Masyarnka1 -- - - - -- - - - --Saluan Potisi Pan,ong Praja dan Lumas 13.722.991862 10.057 549.141 332619900 24.113 lfll.903- --- -- - ·- - --- Badan Penangguangan Bencana Daer.ii 5.531.787.673 - 3 930.546.101 405.600000 9.867 933.n4-- - --- - - - - - ---- '~ -- 3 6 750.289.500 210.776.401 16.200.086.265 23.138.306.111 - 415.300.000 325.304.800 531.347.973 315.610000 316.460.000 279.510.600 343.500000 - - 253.280.000 263 750000 431 490.COO 441 462.000 5 523.233.000 679.228.000 693.570.000 273.401.500 299.430.000 290.400.000 452.890.000 322.830000 423.510.000 298.300.000 373.000.000 397 400.000 380 919.000 295 709.000 339.700.000 419.200.000
22. 424.940.000
23. 338.700.000 440 585.000 444 750.000
24. 377.750.000 - 15 S 523 233.000 679.228.000 261.570000 273.401 500 299.430000 290.400.000 452.890000 1413 BELANJA MODAL BARA.NG & JASA 432.000.000 12 693.615.000 76. 702.960.030 11.517.457.625 365.128.500 --- -- 351.600.000 7.951.180.740 40.650.800 210.776.401 - 11.550.000 6.738.739.500 322.830000 423.510000 298.300000 373.000000 397 400000 380.919000 295.709.000 339700.000 429.200.000 424940.000 338700.000 440.585.000 --- ·- 44-4.750.000 377750.000 441.462.000 253.280.000 263.750.000 ---- 431.490000 415.300.000 325.304.800 ---- 531.347.973 315.610.000 316.460.000 279.510600 ---- 400000 343 10000: 11 ,_ ------- -- -------· ,____ [ ---,- 109 -- ---~-- 87 - - - 7.856.654.725 11.255.719.986 96128.066.188 ---- ,~ S 6 - 4 1----- Sekretaiat Daer.ti Kabupalen Karawang KecamatanKarawang Bar-at Dinas Pemberdayaan Masyaral<at dan Desa Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi Kecamatan Majalaya Kecamatan Jayakerta Kecamatan Cilamaya KLAon Kecamatan Banyusari Kecamatan Kot! B.vu Kecamatan Karawang ronu Kecamatan Telulj.vnbe Baral Kecamatan Tegalw.vu Kecamatan Pl.rwasari Selsretariat Daerah Kabupaten Karawang Selsretarial DPRD Kecamatan Karawang Bar-at Kecamatan Pa,,gkalan Kecamatan Telul<janlbe TlfllU< KecamalanCiM1)el Kecamalan Klari Kecamatan Reflgasdengldol< Kecamatan Kwwaluya Kecamatan Batujaya Kecamatan TrUjaya Kecamatan Pedes Kecamatan Cibuaya Kecamatan Palasjaya Kecamatan Cibfrc)ek Kecamatan Jatisari Kecamatan Cilarnaya Wetan Kecamatin Tnamulya Kecamatan Telagasan Kecamatan Rawarnef1a 3 Organisasi f SKPD '--- ~ --- 2.01 Tenaga Kerja 207 Pembefdayaan Masy.vakat Desa EKONOMI ----··- ,_ Ketennmandan 1.05 Kelertiban Umum serta Kecamatan Tet111Lran Pef'indungan Masyarakal nr ANIA A PEGAWAI BELANJA TIDAK BELANJA BANTIIAN BELANJA BAG[ HAS[L BELANJA BANT\JAN SOSJAL 8ELANJA HIBAH H .. I .4N I.& BELANJA BELANJA BUNGA SUBSIDI BELANJA PEGAWAT 2 FUNGSI JUMLAH URUSAN 1 8.875000 8.875.000 ,_ 10.555000 10 555000 5.950.000 5.950.000 4.461500 4.461.S<Xl 5.620.000 5.620.000 5.'450.000 5.450.000 5.750.000 5.150.000 10.000.000 10.000.000 12250000 12.250.000 -- -- 3.362817.737 3.366.892.737 11000.000 13.000.000 9100.000 9.100.000 1413.000 7.413.000 11400.000 11.700.00) 8.878.761.261 1.211.659.500 24.692179.656 3 318.284.161! 320.370.000 8.750.786.881 153785.400 153 785.400 3.973847.718 259.925.000 12.185.881.833 4.105570.671 443.160.000 12.157.333.57' 18.965 499.719 855.639.000 48.Sll.428.87& 1.930180.000 1.930.180.000 ---- 1--- 67.502000 67.502000 >--- --- 5 036.268.590 827.766.000 19 221.922.28-1 - 4 --~ ----~--- 52.000.000 211940000 16.900.000 300.000 45.250.000 4.075.000 - ~ ~-- - --~ ,_ 10 - -- '-- 7 8 9 BEL.ANJA BELANJA BELANJA BAGI HIBAH BANTUAN SOSIAL HASIL --,~ - 5 6 13.305.887.694 -- 3.03 Per1anian Oinas Pertlnian - -- 3.06 Perdagangan O.nas Perinduslrian dan Perdagaogan Sel<relariat Daerah Kabupalen Karawang 3.07 Perindos1rian O.nas Perinduslrian dan Perdagangan - 28.709.290.151 -~------- 7.396.662.901 4 3.01 Kelautan dan Peri<anan Oinas Pemanan Kecarnatan Banyusan Kecarnatan Kola BanJ Kecarnatan Karawang Tinu Kecamatan TelU<ja'rl>e Barat Kecarnatan T egalwaru KecarnatanPIIWasai Kecarnatan Ciebar - ---- Kecamacan~a Kecamaan Jayakena Kecamatan Olamaya Koon Kecamatan T elagasai2_07 Pemberdayaan Masyarakat Desa KecarnatanPangkalan Kecamalan T elul<jarroe Timur Kecarnatan~ Kecamatan Klari Kecamatan Rengasdeng~ Kecamatln Kut3'11aluya Kecamalan llaU.!aya Kecamalan Tr1.¥"fa Kecamatan Pedes Kecamatln C.buaya KecarnatanPal<isjaya Kecamatln Cikan1ld< Kecamatan Jatisari Kecamatan Olamaya Welan Kecarnatan Tnanulya 32 Organisasi / SKPDURUSAN 2.09 Perhubungan O.nas Pemubungan 14.556.508.895 2.11 Koperas,. Usaha Kecil O,nas Koperasi, Usaha Keci dan Menengah 5.095 2:i2.11s dan Menengah Sel<relariat Oaerah Kabupaten Karawang 2.12 Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Te,padu Satu PinbJ 7.952.109115 -.--.,,.- BELANJA BEL.ANJA MODAL JUMLAH TIDAi< PEGAWAJ BARANG & JASA 1l 12 13 14 15 2.600.000 2.600.000 4310.000 4 310.000 6 350.000 6350.000 10.425000 10425.000 14 563.000 14 563.000 t-, 5 730.000 5 730.000 5 -m:l.000 5 780.000 5 700.000 5700.000 9.550.000 9550.000,~ 6 311 000 6311.000 15750.000 15750.0<0 3.<465.000 3465.0<0 ~ 6.550.000 6 5500<0 20650.000 20650.000 8.280000 8 280.000 BEL.ANJA BANTIIAN --1------ w •~ ""1G BEL.ANJA BEL.ANJA BUNGA SUBSIDI BELA NJ A PEt:AWAf FUNGSI 5 K~• A ... "u ,roaN,a FUN GS I URUSAN Organisasl f SKPD BELANJA BELA NJ A BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA BAGI BELANJ A BELANJA BELANJA MODAL JUMLAH PEGAWAI HASIL BANTU AN TTOAI< PEGAWAI BARANG & JASABUNGA SUBSIDJ HIBAH BANTUAN SOSIAL 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 308 Transmlgrasi (),nas Tenaga KerjadanTransrri1,asl 256.450.000 256.450.000 UNGKUNGAN HIDUP 9.545 545.296 1.249.025.000 18.574.956.609 --2.05 I.JngkunganHidup Dt1as1.JngkunganHdup dan Kel>erslhan 9 545 545.296 1.249 025.000 17.917.533.559 4213658800 42.925.762.655 ·- r.. ·- ~Sti<rela'iatDaerall Kabupa1enKarawang 657.423.050 657 423.050-- ,_ ~PERUMAHAN DAN FASIUTAS UMUM 34.705.479.942 543.938.805.569 - - 1 03 Pekerjaanllinm dan o.nas Peketjaan Unun dan Penalaan Ruang 21.800.789.684 . 406.976.873 454 234427103.373 663 204 766.511PenataanRuang ,_ 1 03 Pekerjaan Umum dan Dinas PenmahanRakya1dan Kawasan Perrnul<iTiafl - 17.333.503124 15.241800000 32.575 JOl.124Penataan Ruang -~ - 104 PerumahanRakyat dan Dinas Pekeqaan Umrn dan Penalaan Ruang 19.951.369 530 78.923.158.330 108.874.527.860Kawasan Pemukiman -- --~·- -- --Dinas Perumahan Rakya1dan Kawasan Pennu<inan 12.904 690258 . 83.254.519.461 42.#4 531.850 138.603.741 569-- - - - --BadanPenangg~arqanBencana Daerah . 6.422.540.000 100.980000 6 523.520.000-- - - -- - - -KESEHATAN 200.309.69084o 98 484.902.197 'lE7 686.942.149 - -1.02 KesehaCan Dinas Kesella1an 195.785983.110 . 98 093.002.197 ~ 295.950.763 171305137948 733.480.074.018 Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Oesa . . . 280.000.000 280000000 - - -KecamatanKarawarq rimur . 34.250000 . 34 250000- - ----,- ----- 2.08 PengendalianPendudul( Dinas PengendaianPendudlA<dan KB 4.523.707 736 - 391.900 000 19.076.741.386 1.121 381 470 25 11 l7JO592dan KetuargaBerencana -- ---- ,~ - ---- - --PARIW1SATADAN BUOAYA 6.806.110.953 7.500.000 16.226.968 805- - -- ,~ -- -2.16 Kebudayaan Dinas Parrwisaadali Kebudayaan 6.806.110.953 11.513.626.400 586.916.329 21.906.653.682-- - - ·- -- ,_ ~ -- -Dinas Perpuslakaandan Kearsipan . 58.200.000 58.200.000-- - -- - - --- -- -- -- -- -KecarnaanKarawarqBaral 32.750.000 32.750.000--- - - - --- ,_ - --Kecamalan Pangkalal 24 327000 24 327.000----- -- -- -- - -- - ---·-Kecamalan Tehj(jarrberornur 12.100.000 12.100.000---- -- ---- --~ ---- --- --Kecamaan0""1>"f . 21.025.000 21.025.000 ,~ --,- - -- -- --- -- - --- - -KecamalanKlarl 16.300.000 16.300.000- --- -- , _____ L- - - - --- -- --- .___ - ---KecarnaanRengasdengklok 5.550.000 5.550.000-- - ---- - ----~ ,- -- -·- --- - -KecamalanKutawaiuya 3.050.000 3.050.000----- --- ------ - --- - -- --- -- --- -KecamalanBatujaya . 15.000.000 15000.000--- --- - --Kecarnacanfrlajaya 7.500 000 8.210.00( 15.710.000--- --- -- -- - -- - --- -- -- --KecarnacanPedes . 16.100.00( 16100.000---- -~ -- --- --- --- - --- - ---KecarnatanCibuaya . 9.050.000 - 9.050.000--- -- - ----- - '-- --- - - -- ---- ---- - ---KecarnacanCicarc>ei . . 16.400.00( 16.400.000--- --- --- --- - -- -- -----Kecamalan JaCisai 12.750.00( 12.750.000- - -- - --- - ~- --- - - - ----- - --KecarnacanOlarnayaWetan . 18.350000 1aJSO.ooo---- - --- -- - '- -- - --- -- ---- ----- ~ --- -- -- --Kecamatanfrtaruya - 29.950.000 29.950.000....._ - -~- --- '- ---- >---KecamatanTelagasai . tarrscoo 1an5.000,~ -- - - ,~ --- - - --- - - -- ~ --- - ---- ,_ -- ~ -- - ---2.16 Kebudayaan KecamalanRawamena - 20.000000 20.000.000--- --- - --- - - - --- - - ·- - - - - -Kecamatanlemahabang 5.500.000 . 5.500.000- --- - - - - .._ ---·~ - - -- -- - - - ~ - 6 "" ,a 1~1 .&N1.& FUN GS I URUSAN Organisasi / SKPD BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA BELA NJ A BELANJA BAGI BELANJA BELANJA BELANJA MODAL JUMLAH PEGAWAJ BARANG & JASAPEGAWAI BUN GA SUBSIOI HIBAH BANTUAN SOSlAL HASIL BANTIJAN TIDAK 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 Kecamatan Tempuran 6.625.000 6625.000 - --Kecamatan Maj~ 17 J60 ()()( 17 360.000 -- KecanatanJayakefla 10000.000 10000 000 - -KecanatanCiM>aya Koon 18.950000 18 950.000 - ·-Kecamatan Banyusan . 17.500000 17 500.000- - -- ·- - ·-Kecamalan Kota Bau 20.250 000 20.250.000~ - - -- - Kecamatan Karawa,g Tmur 26.550000 26550.000,_ - - ~ ,_ Kecamatan Telul<janbe Ba-al . 18.550 000 18 550.000- - , __ Kecamatan T egltNil1l 10.000000 10.000.000 Kecamatan Pirwasari . 9.000.000 9.000.000-- Kecamatan Cieb.1- 18.050.000 18.050.000--- 3.02 PiYiwisata Dnas Panwisata dal Kebudayaan 1.197.120 405 1.881.752.000 3.078.872.405~ ~ ,_ ---PENDfDIKAN 822.439.452783 89 S23.299 571 264.726.700937 - ,_ - - --1 01 Pen6dikan Dnas Pendidikan, Pemt.da dan Olatnga 818616.465.334 89.37054 571 256.396.583 810 127.869.669.370 1.292.257.073.085- - - ~ ,- Dnas Perpuslakaan dan Kearsipan 5.970.000 742.178.000 196534.800 944 682.800--- -- - --Sel<retaiat Daerah Kabt.!)alen Karaw.ng 370.850000 370.850.000- -- 2.13 Kepemudaan dan Oah Dnas Pendidikan. Pemuda dan Dlalnga 134.200.000 5.<443 367.900 99.845000 5677 412.900Raga -- -2.17 Perpuslal<aan Dnas Pefpuslakaao dan Kearsipan 3.822.987.<449 8775.000 1.773.721.227 255569.lSO 5861 053.026 --- -~ -- --- ---PERUNDUNGAN SOSIAL 18925.781.628 317.600.000 3-4.546.511.405 - --- -- -- ---106 Sosial Dnas Sosial 5.818.336.283 . 8.143.ID.070 13.961 563.353- - Sekretaiat Daerah Kabt.!)alen Karawang . 78.800.000 10.639 313.807 35.183000 10 753 296.807 -- - - . Pembefdayaan 202 Perempuan dan Dnas Pemllefdayaan Perempuan dan Perlindungan Allak 5.019.519.326 . 153.900.000 3.874.669.822 94.200.000 9142.289.148Perfindungan Anal< --- - - -- -- - -- - -- --- - - --Kecamatan Karawang Barat 71.575.000 71.575.000~-- --- ~ --- --- - ___ ,_ - 7 CHADIANA FUNGSI URUSAN Organisasi / SKPO BELANJA BELANJA BELANJA BELA NJ A BELANJA BELANJA BAGI BELA NJ A BELANJA BELANJA MODAL JUMLAH PE WAI BUNG A SUBS ID I HI BAH BANTUAN SOSIAL HASIL BAN AN TI OAK PEGAWAl BAR.I.NG & JASA l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kecamalal Pangkalan 4.845.000 4 845(00 Kecamatan TellA<janbe Timur 7.000000 3.000000 10.000.COO --- --- Kecamatrl~ 10000.000 10.000.COO Kecamatrl Klari 14.000.000 14.000.ClJO Pembe<dayaan 2.02 Peren1)uan dan Kecamalan Rengasdengklot 10.000000 10.000.ClJO Per1indungan Ana< Kecamatan Kulawaluya 14.470 000 14.470.COO ~--- -- Kecamatan Bat14aya 10000.000 10.000.ClJO Kecamatan Tnajaya 6.425.000 6 425.ClJO ------- Kecamatan Pedes 11.350000 11.350.0lO Kecamatan Cibllaya 7.446400 7 446 4lO --~---- -- -- Kecamatan Pakisjaya 9.000000 9.000.0lO ------- ---- Kecamatln Cikarrc>ek 13.050.000 13.050.0lO --- -- Kecamatan Jatisari 5.500000 5.500.ClJO Kecamatan TrtmJlya 7 450.000 7.450.ClJO Kecamatan Te!agasai 10650.000 10.650.ClJO Kecamatan Raw.rne<ta 10.000.000 10000.<XlO --- - Kecamatan Lemahabang 10.000.000 10000.<XlO Kecamatan Tef111uran 15110000 15.110.0lO ---- Kecamatan M~ya 13.900000 13.900.COO --- -- ~-- --- Kecanatan Jayakeltl 9000.000 9.000.COO Kecanaran Cilamaya KIAoo 14.020000 14.020.COO Kecamaran Banyusari 15000.000 15.000.COO --- -- Kec:imaan Kota Baru 15.000.000 15.000.COO - --- --- - Kecamaan Karawang Tm,r 27.6JO.OOO 27.630.(00 Kecamaan Teltl<jarnbe Ba-at 7.000.000 7.000.(00 -- -- --- -- Kecarnatan Tegalwaru 12.000.000 12.000.COO -- --- -- -- Kecamaan Plftasari 14.561.500 14.561 !00 Kecamaan Ci1ebar 400000 5500.000 5.900.(00 2.06 l\dminislrasi Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil 8.087 926.019 77 500.000 11.493.197.806 1.945.851 500 Kependudukan dan Cap! 21 604.475.'25 Kecarnatan Klan 5000.000 5.000.COO Kecarnatan Majalaya 7320.000 7.320.(00 Kecarnatan Banyusari 5.000.000 5.000.COO K ecarnatan Plffasari 1300.000 I.JOO.COO JUMLAH 1 517.502.238110 67.210.609.468 38.713.000 000 517.632.096.025 703.203.003.641 4.672.945.968.655 WANG, WANG, Lihat Catalan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Saldo Anggaran Leblh Akhlr 4.2 Lain-lain Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Sub Total Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Sub Total Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Saldo Anggaran Lebih Awai URAIAN (dalam rupiah) 2019 2018 168.894.4 70.516,82 310.625 838 414,00 168.894.470.516,82 310.625.838.414,00 0,00 0,00 162.880.971.919,77 168.894.470.516,82 162.880.971.919,77 168.894.4 70.516,82 0,00 0,00 0,00 0,00 162.880.971.919,77 168.894.4 70.516,82 REF PEMERINTAH KABUP ATEN KARA WANG LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Audited) Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2019 dan 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal : 1 0 September 2020 Lampiran II URAI AN Ref SALDO 2019 SALDO 2018 KENAIKAN I (%) IPENURUNAN) PENDAPATAN - LO 4.3.1 4.421.100.167.270,40 3.962.269.152.878, 79 458.831.014.391,61 11,58 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.3.1.1 1.430.138. 756.834,80 1.220.428.860.859, 13 209. 709.895.975,67 17,18 (PAD)- LO Pendapatan Pajak Daerah - LO 4.3.1.1.1 1.034.182.737.347,44 852.248.608.276,61 181.934.129.070,83 21,35 Pendapatan Retribusi Daerah - 4.3.1.1.2 69.306.565.569,71 74.110.630.608,49 (4.804.065.038,78) (6,48) LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 4.3.1.1.3 7.261.152.768,00 5.144.443. 726,00 2.116. 709.042,00 41,15 _Dip_isahkan - LO - - ._ -- - -- Lain-lain PAD Yang Sah - LO 4.3.1.1.4 319.388.301.149,65 288. 925.178.248,03 30 463 122.901,62 10,54 PENDAPATAN TRANSFER- - --- -- LO 4.3.1.2 2.720.533.612.424,00 2.495.512.005. 731,00 225.021.606.693,00 9,02 Pendapatan Transfer - _._ Pemerintah Pusat -LO 4.3.1.2.1 2.138. 791.255.642,00 2.048. 785.689.308,00 90.005.566.334,00 4,39 Pendapatan Transfer 4.3.1.2.2 58.658.558.000,00 25.750.000.000,00 32.908.558.000,00 127,80 Pemerintah Pusat - Lainn~. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - 4.3.1.2.3 443.290.622.032,00 397.455.296. 795,00 45.835.325.237,00 11,53 LO Bantuan Keuangan - LO 4.3.1.2.4 79. 793.176. 750,00 23.521.019.628,00 56.272.157.122,00 239,24 LAIN-LAIN PENDAPATAN 4.3.1.3 270.427. 798.011,60 246.328.286.288,66 24.099.511. 722,94 9,78 DAERAH YANG SAH - LO Pendapatan Hibah - LO 4.3.1.3.1 270.356.458.026,60 245. 707.066.466,66 24.649.391.559,94 10,03 - -- -- Pendapatan Lainnya - LO 4.3.1.3.1 71.339.985,00 621.219.822,00 (549.879.837,00) (88,52) - -- ,._ BEBAN 4.3.2 4.035.902.327.014, 18 3.681.927 .663.024,86 353.974.663.989,32 9,61 BEBAN OPERASI 4.3.2.1 3. 705.273.063.589, 18 3.455.187 .298. 799,86 250.085.764. 789,32 7,24 Beban Pegawai - LO 4.3.2.1.1 1. 711.185.090.461,00 1.615.953.443.961,00 95.231.646.500,00 5,89 Beban Persediaan 4.3.2.1.2 681.738.734.293,00 681.967.273.498,47 (228.539.205,47) (0,03) - - - - - - .._ Beban Jasa 4.3.2.1.3 632.054.568.986,69 634.809.229.052,51 (2. 754.660.065,82) (0,43) ----- Beban Pemeliharaan 4.3.2.1.4 122.348.071.361,00 92.882.242.330,00 29.465.829.031,00 31,72 - - Beban Perjalan~ Dinas 4.3.2.1.5 115.179.087.221,00 104.642.940.351,00 10.536.146.870,00 10,07 Beban Hibah 4.3.2.1.6 67.210.609.468,00 47.712.096.365,00 19.498.513.103,00 40,87 Beban Bantuan Sosial 4.3.2.1.7 38. 713.000.000,00 25.561.200.000,00 13.151.800.000,00 51,45 -- -- -- - Beban Penyusu~ 4.3.2.1.8 289.965.001.211,98 214.474.517.145, 15 75.490.484.066,83 35,20....__ seoan Arnorusast 4.3.2.1.9 1.463.709.971,75 1.43!l.601.264,00 26.0!)6.067, 7!) 1,9::i ~ Beban Penyisihan Piutang 4.3.2.1.10 45.415.190.614,76 35. 700. 733.262,73 9.714.457.352,03 27,21 Beban Lain-lain 4.3.2.1.11 - 47.971.550,00 (47.971.550,00) - -- - - BEBAN TRANSFER 4.3.2.2 330.629.263.425,00 226. 740.364.225,00 103.888.899.200.00 45,82 Bebari Transfer Bagi Hasil Pajak -- - - - Dae rah 139.371.525.000,00 47.563.641.500,00 91.807.883.500,00 193,02 Behan Transfer Bagi Hasil - Pendapatan Lainnva 17.543.153.500,00 11.669.352.500,00 5.873.801.000,00 50,34 Beban Transfer Bantuan 500.000.000,00 (500.000.000,00) ~ua11.ganke Pemerintah - - -- - _._ - - PEMERINT AH KABUP A TEN KARA WANG LAPORAN OPERASIONAL (Audited) Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018 Lampiran III: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungj awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal: 10 September 2020 Lihat Catalan atas laporan Keuanganyang merupakan bagian tidak rerpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan URAIAN Ref SALDO 2019 SALDO 2018 KENAI KAN I (%) (PENURUNANI Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan -- -- - Keuan9an ke Desa 172.155.555.925,00 165.321.304.225,00 6.834.251.700,00 4, 13 Beban Transfer Bantuan - - f- Keuanaan Lainnva 1.559.029.000,00 1.686.066.000,00 (127.037.000,00) (7,53) SURPLUS I DEFISIT DARI 385.197 .840.256,22 280.341.489.853,93 104.856.350.402,29OPERASI 37,40 KEGIATAN NON 4.3.2.3 OPERASIONAL Surplus Penjualan Asel Non -- !:_ancar - LO - - - - Surplus Penyelesaian Kewajlban - . Jangka Panj!!:!9_- LO - - - - -Surplus dari Kegiatan Non 16.908.164.858,41 324.230.539,00 16.583.934.319,41 5114,86Oeerasional Lainn~a - LO Defisit Penjualan Asel Non - Lancar - LO - - - - Defisit Penyelesaian Kewajiban - - - -Jangka Panjang - LO - - -- Deflsit dari Kegiatan Non 2.648.863.628,40 11.661.204.326, 70 (9.012.340.698,30) (77,28)Oeerasio!,lal Lainn~a - LO SURPLUS/DEFISIT DARI - KEGIATAN NON 14.259.301.230,01 (11.336.973.787,70) 25.596.275.017,71 (225,78) OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM 399.457 .141.486,23 269.004.516.066,23 130.452.625.420,00 48,49POS LUAR BIASA ,___ POS LUAR BIASA 4.3.2.4 - - - ------ -- -- Pendapatan Luar Biasa - LO - 124.482.000,00 (124.482.000,00) (100,00) Beban Luar Biasa - 807.070.100,00 (807.070.100,00) (100,00) SURPLUS/DEFISIT DARI POS - LUAR BIASA - (682.588.100,00) 682.588.100,00 (100,00) -- -- -- SURPLUS/DEFISIT-LO 399.457.141.486,23 268.321.927.966,23 131.135.213.520,00 48,87 CHADIAN A WANG, Lihat Catalan alas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. URAIAN REF 2019 2018 EKUITASAWAL 4.4.1 4.756.384.798.292,22 4.393.747 .309.353,02 SURPLUS/ DEFISIT-LO 4.4.2 399.457 .141.486,23 268.321. 927. 966 ,23 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN 4.4.3 KEBIJAKAN /KESALAHANMENDASAR: Koreksi Nilai Persediaan 0,00 0,00 Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00 0,00 Koreksi ekuitas lainnya : 135.230.511.252,56 94.315.560.972,97
a.Koreksi Perubahan Kebijakan 0,00 - Akuntansi
b.Koreksi Pencatatan 4.4.3.1 !35.230.511.252,56 94.315.560.972,97 5.291.072.451.03 l,01 4. 756.384.798.292,22 (datam rupiah) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Audited) Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2019 dan 2018 Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanzaal : 1 0 September 2020 {dalam rupiah) Uraian Ref 2019 2018 ASET 4.5.1 - -- - ASET LANCAR 4.5.1.1 -- Kas di Kas Daerah 4.5.1.1.1.1 120.300.509.248,00 136.443.542.309,00 ' - -- -- - __ ,_ Kas di Bendahara Pengeluaran 4.5.1.1.1.2 320.000,00 197.685.948,00 ,_ Kas di Bendahara Penerimaan 4.5.1.1.1.3 - 62. 771.509,00 - -- Kas di BLUD 4.5.1.1.1.4 32.926.509.387,77 31.764.289.060,82 Kas Lainnya 4.5.1.1.1.5 9.653.633.284,00 485.822.938,00 -- -- lnvestasiJangka Pendek - - ,- -· Piutang Pajak 4.5.1.1.2.1 575.150.347.197,80 538.192.055.856,80,_ - -- ·- Penyisihan P~utang Pajak (408 643 126 638,22) (381 119.528.799.831 _ Piutang Pajak Netto 166.507.220.559,58 157.072.527.056,97 - Piutang Retribusi 4.5.1.1.2.2 1.965.427.546,40 1.707.743.667,00 -- Penyisihan Piutang Retribusi -- - _J!.:031.813.571,26) (830.402.566,50) Piutang Retribusi Netto 933.613.975, 14 877.341.100,50 Piutang Lainnya 4.5.1.1.2.3 94.697.210.219,87 61.185. 759.313,47 Penyisihan Piutang Lainnya (23.259.112.559, 16) (8.894.207.503,40) Piutang lainnya Netto 71.438.097.660,71 52.291.551.810,07 - - ,- Belanja l:?_ibayar Dimuka 4.5.1.1.4 489.865.939,27 510. 703.408,88 - -- "---- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran . . - ~enyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan - - Anasuran Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - Netto . . --- 6agian lancar Tuntutan Ganti Rugi 4.5.1.1.3 2.013.437.229,00 1.173.708.270,67 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti - . . Rugi ·-- -- __ Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto 2.013.437.229,00 1.173. 708.270,67 - Persediaan 4.5.1.1 5 41.544.940.487.36 55.010. 736.202.43 ,_ ------ Jumlah Aset Lancar 445.808.147.770,83 435.890.679.614,34 - -- -----·- -- INVESTASI JANGKA PANJANG -- - lnvestasi Nonpermanen ·-,~ - ·- Pinjaman Jangka Panjang . - - lnvestasi dalam Surat Utang Negara . . -- -- lnvestasi Nonpermanen Lainnya 4.5.1.2.1 12.578.081.501,35 12.459.145.449,35 - Penyisihan lnvestasi Non Permanen (7.662.437.075,00) (7.830. 808.670, 00) __ Jumlah lnvestasi Nonpermanen 4.915.644.426,35 4.628.336. 779,35 --- lnvestasi Permanen - --- --- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.5.1.2.2 130.135.477.226,96 101.701.867.870,55 - - - - lnvestasi Permanen Lainnya - - - -- - - Jumlah lnvestasi Permanen 130.135.477.226,96 101. 701.867 .870,55 __ J~lah ~vestasi Jangka Panjang 135.051.121.653,31 106.330.204.649,90 - - - ASETTETAP 4.5.1.3 - Tanah 4.5.1.3.1 1.412.831.994.343,20 1.206.040.960.096,20 -- Peralatan dan Mesin 4.5.1.3.2 888.866.555.457,87 905.322.101.726,27 -- - - PEMERINT AH KABUP ATEN KARA WANG NERACA (Audited) Per 31 Desember 2019 dan 2018 Peraturan Daerah Ka bu paten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 10 September 2020 Lampiran V WANG, lihat Catalan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan Uraian Ref 2019 2018 - Gedung dan Bangunan 4.5.1.3.3 1.764.164.318.547, 13 1.509.203.256 511,63 -- --- - Jalan. lrigasi. dan Jaringan 4.5.1.3.4 3.365.354.945.326,07 3.172.329.807.689,07 ----- Aset Tetap Lainnya 4.5.1.3.5 85.487.777.357,71 99.954.082.746,70 Konstruksi dalam Pengerjaan - 4.5.1.3.6 72.070.376. 709,00 127.112.609.050,00 Akumulasi Penyusutan 4.5.1.3.7 (3.116.157.141.314,49) (2.889.331.057.212,22) Jumlah Aset Tetap 4.472.618.826.426,49 4.130.631. 760.607,65 ..___ DANA CADANGAN - Dana Cadangan - - Jumlah Dana Cadangan - - -- -·--- - ASET LAINNYA 4.5.1.4 - - Tagihan Penjualan Angsuran - - Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran -- - - - .._ Tagihan Penjualan Angsuran Netto - -- ,- _ _!~~tutan Gantl Rugl 4.5.1.4.1 - 112.559.958,33 -- ,- Pe~yisihanTuntutan Gantl Rugi - -- -- Tuntutan Ganti Rugi Netto - 112.559.958,33 -- Kemilraan dengan Pihak Ketiga 4.5.1.4.2 55.929. 730.159,00 34.501.646.159,00 - Asel Tak Berwujud 4.5.1.4.3 13.908.324.802,00 17.522.904.052,00 - - Amortisasi Aset Tak Berwujud (10.204.656.414,25) (8.740.946.442,50) Asel Tak Berwujud Netto 3. 703.668.387, 75 8. 781.957 .609,50 Asel Lain-Lain 4.5.1.4.4 241.245.923.063.~ 116. 700. 784.061,66 - r.; Jumlah Aset Lainnya 300.879.321.610,55 160.096.94 7. 788,49 JUMLAH ASET 5.354.357.417.461, 18 4.832.949.592.660,38 - KEWAJIBAN -- ---- -- __ ,_ KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 4.5.2 --- ,_ Ulang PerhilU!)Qan Pihak Ketiga (PFK) 4.5.2.1 - 8.851.248,00 - -- Utang Sunga - - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 4.5.2.1.1 - - -- Pendapalan Diterima Dimuka 4.5.2.1.2 13.419.747.030,78 13.324.150.746,93 -- ,~ ,_ Utang Belanja 4.5.2.1.3 12.947.573.416,00 10.359.668.273,00 -- -Utang Jangka Pendek Lainnya 4.5.2.1.4 36.917.645.983,39 52.872.124.100,23 - ---- - Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 63.284.966.430, 17 76.564. 794.368, 16 --- KEWAJIBAN JANGKA PANJANG -- Ulang Dalam Negeri - Sektor Perbankan - - Utang Dalam Neger~..:_ Obligasi - - Premium (Diskonto) Obllgasl - - ---- Ulang Jangka Panjang Lainnya - -_..______ ........ •-------- --- J~lah Kewajiban Jangka Panjang - - - JUMLAH KEWAJIBAN 63.284.966.430, 17 76.564. 794.368, 16 JUMLAH EKUITAS 4.5.3 5.291.072.451.031,01 4. 756.384. 798.292,22 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 5.354.357 .417.461, 18 4.832.949.592.660,38 (dalamrupiah) URAlAN Ref 2019 2018 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 4.6.1 Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah 992.374.452.913,00 807.639.206.642,00 Penerimaan Retribusi Daerah 69.020.343.168,00 74.229.151.403,00 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 7.261.152.768,00 5.144 .443. 726,00 Dipisahkan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 287.230.417.46 l ,25 282.202.359.424,82 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 164.053.668.705,00 210.865.030.191,00 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 140.470.470.900,00 100.907.470.582,00 Penerimaan Dana Alokasi Umum l.325.136.134.000,00 1.245.521.327 .000,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 509.130.982.037,00 491.491.861.535,00 Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian 396.177 .256.880,00 306.698.448.400,00 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 440.764.037.891.00 398. 404 .339. 403 .00 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 79.793.176.750,00 23.521.019.628,00 Penerimaan Hibah 267.015.520.000,00 240.772.000.000,00 Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Lainnya Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa 71.339. 985 ,00 621.219.822,00 Jumlah Arus Masuk Kas 4.678.498.953.458,25 4.188.017.877.756,82 Arus Keluar Kas Pembayaran Pegawai l .710.536.396.878,00 l.621.732.170.390,00 Pembayaran Barang 1.478.890.125.643,30 1.420.921.058. 751,00 Pembayaran Sunga - - Pembayaran Subsidi - - Pembayaran Hibah 67 .210.609.468,00 47.712.096.365,00 Pembayaran Bantuan Sosial 38.713.000.000,00 25.561.200.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada 517.632.096.025,00 441.697.433.105,00 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Pembayaran Tak Terduga - 807.070.100,00 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 139.371.525.000,00 47.563.641.500,00 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 17.389.212.000,00 11.669.352.500,00 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - Pembayaran Kejadian Luar Biasa - - Jumlah Arus Keluar Kas 3.969.742.965.014,30 3.617.664.022.711,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 708.755.988.443,95 570.353.855.045,82 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non 4.6.2 Keuangan Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangurian 71.666.600,00 354.100.000,00 Penjualan alas Jalan. lrigasi dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Lainnya 361.850.000,00 - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Penerimaan Penjualan lnvestasi Non Perrnanen - - Jumlah Arus Masuk Kas 433.516.600,00 354.100.000,00 Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah 5.350.288.500,00 19.377.347.800,00 Perolehan Peralatan dan Mesin 150.699.843.213,00 97.215.835.048,00 Perolehan Gedune: dan Banzu nan 251.737 .666.643 00 234.824.020.329 00 Perolehan Jalan. Irigasi dan Jaringan 276.742.284.873,00 329.682.831.724,00 Perolehan Aset Tetap Lainnya 18.672.920.412,00 16.503.231.342,00 PEMERINT AH KABUP ATEN KARA WANG LAPORAN ARUS KAS (Audited) Per 31 Desember 2019 dan 2018 Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 10 September 2020 Lihat Catatan alas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. URAIAN Ref 2019 2018 Perolehan Aset Lainnya - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 12.000.000.000,00 14 .836.056. 700 ,00 Pengeluaran Pembelian lnvestasi Non Permanen - - Jumlah Arus Keluar Kas 715.203.003.641,00 712.439.322.943,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (714.769.487.041,00) (712.085.222.943,00) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan 4.6.3 Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - Pinjarnan Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan - - Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan - - Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan - - Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah - - Daerah Lainnya Pencairan Dana Cadangan - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Jumlah Arus Masuk Kas - - Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah - - Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Ncgeri - Pernerintah - - Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga - - Keuangan Bank Pcmbayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga - - Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinja.man Dalam Ncgcri - Obligasi - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lamnya - - Pemberian Pinjaman kepada Perusabaan Negara - - Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - Pemberian Pinjaman kepada Pernerintah Daernh - - Lainnya Pembentukan Dana Cadangan - - Penyertaan Modal Pernerintah Daerah - - Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari - - Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas - - Pendanaan/ Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggaran 4.6.4 Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fibak Ketiga (PFK) 261. 756. 973.597 ,00 252.553.407 .686,00 Jurnlah Arus Masuk Kas 261. 756. 973.597 ,00 252.553.407 .686,00 Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 261. 756. 973.597 ,00 252.553.407 .686,00 Jurnlah Arus Keluar Kas 261. 756. 973.597 ,00 252.553.407 .686,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris/Non - - Anggaran Kenaikan/Penurunan Kas (6.013.498.597,05) (141.731.367 .897, 18) Saldo Awai Kas di BUD & Kas di Bendahara 168.894.470.516,82 310.625.838.414,00 Pengeluaran Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara 120.300.829.248,00 136.581.587.009,00 Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan - 62.771.509,00 Saldo Akhir Kas di BLUD 32.926.509.387,77 31.764.289.060,82 Saldo Akhir Kas Di Bendahara kapitasi - - Saldo Akhir Kas Di Bendahara BOS 9.653.633.284,00 485.822.938,00 Saldo Akhir Kas 162.880.971.919 77 168.894.470.516,82 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARA WANG TA 2019 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada peraturan Perundangan sebagai berikut: I. U ndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dalarn rnenyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang mernpunyai tujuan dan maksud sebagai berikut: I. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
1. 2.Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonorni dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
2. 3.Menyajikan informasi tentang jurnlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiaran emitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
3. 4.Menyajikan inforrnasi tentang bagairnana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuban kasnya; dan
4. 5.Menyaj ikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran. Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepal terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pernerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistcm Negara Kesatuan Seiring dengan tuntutan atas akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang di atur dalam Undang undang dan peraturan pernerintah rnaka Pernerintah Daerah berkewaj iban untuk rnenyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana La po ran Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas( LPE), clan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BABI PENDAHULUAN Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanzaal : 10 Seotember 2020 Laporan Keuangan P~111~ri11Lah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraruran terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan good governance. Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Ka bu paten Karawang Tahun 2019 secara keseluruhan. ' J Ir • . CELLI CA 1>1:14CHADIANA .. ""' - h I Larnpiran XI : Peraturan Dacrah Kabupatcn Karawang tentrug Pertanggungjawaban Pclaksanaan Anggaran Pendapatnn dan Belanja Dnerah Tamm Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tonsgal :1 0 September 2020 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH PER 31 DES EMBER 2019 (dalam rupiah) MUTASI AKUMULASI NO URAIAN SALDOAWAL SALDO AKHIR PENYUSUTAN NILAI BERSIH PENAMBAHAN PENGURANGAN 1 2 3 4 5 6•3+4-5 7 8 1 Tanah l.206.040.960.096,20 236.704.169.700,00 29.913.135.453,00 l.412.831.994.343,20 1.412 .831.994.343,20 2 Peralatan dan Mesin 905.322.10 I. 726,27 157 .399.226.634,00 173.854. 772. 902,40 888.866.555. 457 ,87 464.386.222.094, 78 424 .480 .333.363,09 3 Gedung dan l.509.203.256.511,63 419.612.792.533,00 164.651. 730.497,50 1.764.164.318.547, 13 24l.374.352.525,02 L.522. 789.966.022,11 Bangunan 4 Jalan, Jaringan dan
5. 3.l 72.329.807.689,07 287 .351.884.273,00 94.326.746.636,00 3.365.354.945.326,07 2.394. 944.533.052, 97 970.410.412.273,10 lnstaJasi 5 Aset Tetap lainnya 99.954.082.746,70 19.693.715.959,00 34.160.02 L.347,99 85.487. 777. 357, 71 15.452.033.641,72 70.035.743.715,99 6 Konstruksi dalam 127.112.609.050,00 72.070.376. 709,00 pengerjaan
6. 52.997. 920.549 ,00 108.040.152.890,00 . 72.070.376. 709,00 JUMLAH 7.019.962.817.819,87 l.l 73.759.709.648,00 604.946.559. 726,89 7.588.775.967.740,98 3.l 16.157.141.314,49 4.472.618.826.426,49 Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 1 0 September 2020 DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH PER 31 DESEMBER 2019 (dalam rupiah) Peralatan dan Gedung dan Jalan Irigasi dan AsetTetap Konstruksi No. OPD Tanah Mes in Bangunan Jaringan Lainnya Dalam Jurnlah Pengerjaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrag 92.402.429.019,00 155.172.984.399, 12 873.871.703.682,78 3.001.618.37 I ,00 2 l.l95569.058,50 l. l 45.644.304.530,40 2 Dinas Kesehatan 32.371.112.620,00 130.036.242.180,63 272.329.882.302,08 1.422.315.700,00 266320.761,00 7.788.941.169,00 444.214.814.732,7 l 3 RSUD 169.089.046.991,00 180.598.083.108,28 38. 137.846.542,00 1.757.672.000,00 3780.000,00 389.586.428.64 I ,28 4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 J 9.640.677.709,20 4 1.365.243.647,00 190.371.424.530,00 3. I 76.047.910.392,49 32.789417.500,00 64.242.220.540,00 3.924.456.894.318,69 5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemu 48.846.600.381.00 17.064.791.184, 16 104.390.279.177,90 125.37 4 .282.53 J ,58 29.248149.114,21 - 324.924.102.388,85 6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 800.000.00 1.157.876.889,00 5.'127.745.000,00 - 350.000,00 - 6.586. 771.889 ,00 7 Satuan Palisi Parn ong Praja dan Linma I 1.070.000.00 4.473.314.900,00 1.893.392.050,00 39.055.000,00 - - 6.416.831.950,00 8 Badan Penanggulangan Bencana Daera 203.228.500,00 14.846.625.316,00 13.457.340.000,00 - - - 28.507.193.816,00 9 Dinas Sosial 3.747.594.000,00 3.862.157.800.00 2.578.108.400,00 - - 10.187.860.200,00 10 Dinas Tenaga Ker ia dan Transmigrasi 7.917.886.680,00 l 1.707.971.675,00 9.133.258.000,00 337.265.000,00 - - 29.096.381.355,00 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan F - 2.193. 730.000,00 - - 2.193.730.000,00 12 Dinas Pangan - 2.985.527.970,00 144.033.000,00 - - - 3.129.560.970,00 13 Dinas Lingkunaari Hidup dan Kebersih 6.951 .170.000.00 38.508.406.362,68 2.873.689.500,00 7 .176.336.000,00 20637 .175,00 - 55.530.239.037 ,68 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan' 1.865.011.514,00 L0.540.308.324,00 1.554.608.300,00 - 13.959.928.138,00 15 Dinas Pcmbcrdayaan Masyarakat dan I 1.846.047.000,00 3.330.416. 759,00 3.016.219.500,00 188.430.000,00 - - 8.381.113.259,00 16 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 802.092.960,00 10.201.982.119,00 5.852.5 I 3.000,00 123.800.500,00 - - 16.980.388.579 ,00 17 Dinas Perhubungan 1.256.311.000,00 14.633.199.883,00 99.280.000,00 971.487.250,00 17525.500,00 39.215.000,00 17.017.018.633,00 18 Dinas Komunikasi dan Informatika 6.046.495.306,50 964.740.000,00 - - 7.0L l.235.306,50 19 Din as Koperasi, U saha Kecil dan Mener 358.847.250,00 2.457.981.275,00 60.000.000,00 - 2.876.828.525,00 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanai 5.743.620.926,00 - - 5.743.620.926,00 21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 24.817 .192.380,00 9.577.630.709,00 26.125.580.072,00 3.892.526.000,00 l.440.851. 250,00 65.853.780.41 I ,00 22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 16.686.000,00 5.149.577.100.00 3.046.048.150,00 147.990.750,00 210006 .620,00 8.570.308.620,00 23 Dinas Perikanan 5.964.525.219,00 5.319.484.416,00 7.849.571.650,00 2.24 1.595.550,00 - - 21.375.176.835,00 24 Dinas Pertanian 18.%9.027.983,00 9.436.710.973,00 17 .649.269. 163,00 - - - 45.555.008.119 .oo 25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 30.316.251.201,00 12.592.665.174,00 22.790.603.300,00 - 65.699.519.675,00 26 Sekretariat Daerah 19.776.905.532,00 108.465.990.506,50 36.098.623.600,00 42.244.909.281,00 236576.529,00 206.823.005.448,50 27 Sekretariat DPRD 1.255.284.000,00 16.954.042.576,50 24.423.582.400,00 275.030.000,00 32.637 .000,00 - 42.940.575.976,50 28 Kecamatan Karawang Barat 1.698.658.270,00 3.444.254.748,00 10.776.315.947 ,37 3.591.000,00 - - 15.922.819.965,37 29 Kecamatan Pangkalan 23.555.000,00 76 I. 768.327 ,00 1.592.257.000,00 - 2.377 .580.327 ,00 30 Kecamatan Telulciambe Timur 38.620.000,00 635.206.758,00 1.013.627.400,00 - - - l.687.454.158,00 31 Kecamatan Ciampel 7.500.000,00 780. 765.000,00 556.946.000,00 - - - 1.345.211.000,00 32 Kecamatan Klari 399.859.200,00 723.378.610,00 1.522.320.200,00 - - 2.645.558.010,00 33 Kecamatan Rengasdengk.Jok 10.034.392.000,00 852.65'.l.444,00 3.988.686.940,00 - - - 14.875.73 l.384 ,00 DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2019 Lampiran XIII: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 10 September2020 7.588.775.967.740,98 17.004.425.170,00 10.373.652.206,00 36.325.458.850.00 475.546 625.193,00 5.726.015.326,00 6.97 8.09 I .580,00 3.17 2.698. 978,00 3.379.867.437,00 4.623.610.698,00 3.597 .675.306,00 20.737.667.318,00 5.991.859.000,00 2.343.466.968,00 2.793.741.101,00 2.129.831.700,00 3.027. 448.64 3,00 2.243.867.948,50 6.225.360.772,00 5.278.337.550,00 3.177.250.010,00 2.153. 797 .300,00 3.868.945.686,00 4.329.914.557,00 3.555.623.088,00 l.553.014.643,00 1.592.560.914,00 1.835.552.800,00 3.425.732.159,00 5.001.201.857 ,00 2.665.695.857 ,00 Jum.lah 72.070.376.709,0085.487.777.357,71 5.354 .250,00 3.365.354.945.326,07 - - - - - - - 4 000.000,00 - - 4.000.000,00 - 6<!.700.000,00 - - - 30.250.000,00 15.470.600,00 10.180.000,00 200.000,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 200.000,00 732.000,00 Aset Tetap Lainnya Jalan Irigasi dan Jaringan Tan ah Peralatan dan Gedung dan No. OPD Mes in Bangunan 34 Kecarnatan Kutawaluya 96.498.000,00 771.049.857,00 1.798.148.000,00 35 Kecamatan Batu iava 365.000.000,00 645.340.857 .oo 3 990.129.000,00 36 Kecamatan Tirtai ava 748.420.000,00 812.433.159,00 1.864 .879.000,00 37 Kecamatan Pedes 30.000.000,00 658.121.800,00 1.147.231.000.00 38 Kecamatan Cibuaya 10.800.000,00 530.727.514,00 I .05l.033.400.00 39 Kecamatan Pakisj ava 28.430.000,00 623.578.243,00 901.006.400,00 40 Kecamatan Cikamoek 284.981.760,00 767 .677 .828,00 2.502. 963.500,00 41 Kecamatan Jatisari 427.770.000,00 778.123.557,00 3.124.02 J.000,00 42 Kecamatan Cilamava Wetan 33.342.000,00 795.301.686,00 3.040.302 000,00 43 Kecamatan Tirtarriulva 35.000.000,00 614.642.300,00 150~.155000,00 44 Kecamatan Telagasari 12.351.250,00 624.923.760,00 2.539.975.000,00 45 Kecarnatan Rawarnerta 933.583.000,00 698.455.550,00 3.646.299.000,00 46 Kecamatan Lemahabang 221.430.600,00 848.957 .172,00 5.154.973.000,00 47 Kecamatan Ternrruran 28.283.371,00 674 105.577,50 J .541.479.000,00 48 Kecamatan Maialava 550.873.536,00 726.343.107,00 1.750.232.000,00 49 Kecamatan Javakerta 30.000.000,00 617.838.700,00 1.481. 993.000,00 50 Kecamatan Cilamava Kulon 699.445.001,00 528.001.600,00 1.562.294.500,00 51 Kecamatan Banyusari 201.689.000.00 690.240.468,00 1.451.537.500,00 52 Kecamatan Kotabaru 600.630.000,00 797.383.000,00 4.589.846.000,00 53 Kecamatan Karawanz Timur 10.894.972.250.00 2.824.032.468,00 6.953.962.600,00 54 Kecamatan Telukj ambe Barat 696.873.199,00 680.901.607,00 2.219.900.500,00 55 Kecamatan Tegalwaru 792.830.123,00 785.323.075,00 3.045.457.500.00 56 Kecamatan Purwasari 365.412937,00 620.311.000.00 2.394.143.500.00 57 Kecamatan Cilebar 214.020.007,00 742.236.471,00 2.216.442.500.00 58 lnspektorat 344.850.000,00 4.605.259.640,00 1.982.261.340,00 59 Sadan Perencanaan Pernbangunan Dae 4.383.920.326,00 1.331.715.000,00 60 Sadan Pengelolaan Kuanzan dan Aset I 468.540.013.100,00 6.149.217.593,00 857 .394.500,00 61 Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset 25.488.416.800.00 6.551.699.800,00 4.279.988.000,00 62 Badan Pendapatan Daerah 10.373.652.206,00 63 Badan Kepegawaian dan Pengembanga: 27.696.000,00 6.325.668.170,00 L0.651.061.000,00 JU:MLAH l.4 ]2.831.994.343,20 888.866.555.457,87 ], 764, 164.318.547,13 1 CHADIANA (dalam rupiah) JENIS SALDOAWAL MUTASI SALDOAKHIRNo. PENAMBAHAN PENGURANGAN 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Gedung/Bangunan 14.486.867.650,00 12.357.644.109,00 97.492.58] .340,00 (70.648.069.581,00) 2 Jalan, Jaringan, Irigasi J 12.625.741.400,00 40.640.276.440,00 10.547.571.550,00 142. 718.446.290,00 3 Aset Tetap Lainnya - - - - JUMLAH 127.112.609.050,00 52.997.920.549,00 108.040.152.890,00 72.070.376. 709,00 DAFTAR REKAPITULASIKONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2019 Lampiran XIV: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 1 0 September 2020 CHADIANA (dalam rupiah) MUTASI AKUMULASI NO URAIAN SALDOAWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR PENYUSUTAN I NILAI BERSIH AMORTISASI 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 7 8 = 6-7 l Tuntutan ganti rugi 112.559.958,33 - 1 L2.559.958,33 - - - 2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 34.501.646.159,00 21.428.084.000,00 55.929.730.159,00 - 55.929.730. L59,00 3 Aset Tidak Berwujud 17.522.904.052,00 3.614.579.250,00 13.908.324.802,00 10.204.656.414 ,25 3.703.668.387,75 4 Aset Lain-lain 299.738.785.974,37 299.055.833.520,08 598.794.619.494,45 357.548.696.430,65 241.245.923.063,80 JUMLAH 351.875.896.143, 70 320.483.917.520,08 3.727.139.208,33 668.632.674.455,45 367.753.352.844,90 300.879.321.610,55 DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2019 Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 1 0 September 2020 WANG, (dalam rupiah Tujuan Dasar Hukum Jumlah Dana Transfer Transfer Sisa dana Cadangan Saldo Saldo No Pembentukan Pembentukan dari Kas ke Kas yang belum Dana Cadangan Dana Cadangan Yang awal Daerah Dae rah Akhir dicadangkan Direncanakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 NIHIL 3 4 5 JUMLAH DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2019 Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 1 0 September 2020 CHADIANA (daJam rupiah) MUTASI NO URAIAN SALDO AWAL SALDO AKHIR PENAMBAHAN PENGURANGAN 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 8.851.248,00 - 8.851.248,00 - 2 Pendapatan Diterima Dimuka 13.324.150.746,93 13.419.747.030,78 13.324.150.746,93 13.419.747.030,78 3 Utang Beban 10.359.668.273,00 12.947.573.416,00 10.359.668.273,00 12.947.573.416,00 4 RSUD 14.105.256.965,83 16.413.874.593,19 14.105.256.965,83 16.413.874.593,19 5 Oinas PUPR 21.301.071.444,00 - 11.879.417 .450,00 9.421.653.994,00 6 Dinas PRKP 3.153.953.121,40 245.974.124,80 26.421.300,00 3.373.505.946,20 7 Oinas LHK 63.235.300,00 - - 63.235.300,00 8 Oinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.984.500,00 - 4.984.500,00 - 9 Sekretariat Daerah 355.643.950,00 - - 355.643.950,00 10 Sekretariat DPRD 11.776.950,00 - - 11. 776.950,00 11 Dinas Perikanan dan Kelautan 101.365.550,00 - 44.489.400,00 56.876.150,00 12 Oinas Kesehatan 2.363.207 .199,00 2.036.320.700,00 2.345.207 .199 ,00 2.054.320. 700,00 13 Penyaluran Dana Oesa 11.411.629.120,00 1.597.139.280,00 7 .842.010.000,00 5.166.758.400,00 TOTAL 76.564.794.368,16 46.660.629.144, 77 59.940.457.082,76 63.284.966.430, 17 DAFT AR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK PER 31 DESEMBER 2019 Lampiran XVll : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 1 0 September 2020 WANG, (dalam rupiah) MUTASI NO URAIAN SALDO AWAL PENGURANGAN SALDO AKHIR PENAMBAHAN 1 2 3 4 5 6=3+4-5 NIH L TOTAL - - - - DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2019 Lampiran XVIII: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal: I O September 2020 Pembangunan Rumah Sakit Paru (OBHCHT) Pembangunan RSUD Rengas Dengklok (dalam rupiah] Jurnlah Realisasi Tahun n-2, Tahun n-1, Tahun n Jumlah Yang dianggarkan Jumlah Jumlah Akumulasi NO KODE KEGIATAN Kegiatan Realisasi s.d Akhir TA n dalam APBD Tahun Realisasi Tab u n n-2 Realisasi Tahun n-1 Realisasi Tahun n beri.kutnya 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8 1 Pembangunan Rumah Sa.kitParu 1 - 74.352.821. 798,00 83.550.824.314,00 157.903.646.112,00 (DBHCHT) - 2 Pembangunan RSUD Rengas Dengklok 1 - 2.400.260.362,00 - 2.400.260.362,00 420.608.640,00 JUMLAH 76. 753.082.160,00 83.550.824.314,00 160.303.906.474,00 420.608.640,00 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA Lampiran XIX: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 1 C) September 2020 I (dalarn rumah l KewajrbanJangka Kewajiban Jangk• Tambahan 'If, llctode PenilaianNo. Perusahaan Oaerah Tahun Aset Lancar Asel TidakLancar Aset Lainnya Tot>I Asel Total Kewajiban Modal Saham Modal El<uitas Lainny, Laba CiUhan Total Ekuitas Saham Kepemilikan OaerahPendtk Panjang Diselor Daeral, lllvmasi 1 2 5 6 7 8=5+6+7 9 10 11=9+10 12 13 14 15 16 17 18=16x 17 19 I Bidang Perbankan dan LKM 1 Bank Jabar Cab. M!tode Bi.,.Karawana 1841i7177Sl00 2 PD BPR-BKPD CilamaY< 23 484.729.MG.DD 151315 45IUIO 91.989 9n,00 23.7211.095.213,l11 13.349 740.854.00 IJ.349.740.BS4.00 9JmD2S82-00 iB4 SJS 98i00) IW521.76400 IU/8..354.:lS!I.OO 87.4116 9071719545.19 Mfllld,Ekubs 3 PT LKM 21 035.203153.DO H82 763on.oa 25.51'1 .ll66.471Ull M 823 983 385.00 153197903.00 14.977.181.288.00 14.000 000 000.00 (I 829.6571JS1100) 1370142 23200 I0.540. 78SJ82.IJO 63.1816 6JiSS.668.U71.99 Mdlld,Ekubs II Bidang Pelayanan Air Minum 4 PDAM Karawang 38 572 235616.21 138371468 866.90 n6.!141i.704.483.14 Ii 671563.85511 IO 093 643 797.24 2S.TTI.ZT/.652.36 14S.On.9o9 205.oo 31i758162S.79 ISIJ/5.49llCIIJ.'ffl 56.3316 85157 li7.36l711 MEIDdoEwbs (Q.llOJ Ill Bidang Perdagangan 5 PD Aneka Jass dan Perdagangan Persada IOO% Karawang 705 ODO 000.00 005000.CXIJOID MelDdt[luibs IV Bidang Jasa Penambangan Minyak dan Gas Bumi 6 PD Petrogas Persada 11 m11 is:ms.oa n oso 153 m.00 6 357 949812_00 6 357 949.812.00 SSS.ODO 000.00 16137953!16:!00 (53701SOOOO.OO) n122 203.963.00 llll'l6 Me!odt[kuitnIJ 722103.96aDO v Bidang Pertanian 7 PD Agro Persada 705 000 000.00 005.000 !DIDO) llll'l6 Me:odt [kuiln 8 Lumbung Desa Modem 27S 000 00001) (155189482.lll) UJ9.0IIJ51800 llll'l6 IJSOIJ.518.00 Me:odefkul!>s ·-·-· _,,_ .. - . . ;iv, 130.135.4n.22&,96 Larnpiran XX Peraturar Dacrah Kabupatcn Karawang tentang Penanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3 Tahun 20:20 } Tanggal : 1 ();eptcmber 2020 KABUPATEN KARAWANG IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH PENDAPATAlf, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH TAHUN ANGGARAN 2019 I