DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
34.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
42.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2280/SJ. Tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
43.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 );
45.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan BUPATI LAMPUNG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 2.112.836.407.712,00 bertambah sejumlah Rp.22.570.470.274,00 sehingga menjadi Rp.2.135.406.877.986,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan
1. 1.semula Rp. 2.112.836.407.712,00
2. 2.bertambah Rp. 22.570.470.274,00 Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 22.135.406.877.986,00
b.Belanja
1. 1.semula Rp. 2.173.702.007.999,00
2. 2.bertambah Rp. 48.129.880.512,21 Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.221.831.888.551,21 Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (86.425.010.525,21)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Pembiayaan a) semula Rp. 85.027.600.287,00 b) bertambah Rp. 25.559.410.238,21 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 110.587.010.525,21
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan a) semula Rp. 24.162.000.000,00 b) bertambah Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 24.162.000.000,00 Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 86.425.010.525,21 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah
  1. 1.semula Rp. 218.376.243.132,00
  2. 2.bertambah Rp. 22.227.802.774,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 240.604.045.906,00
2. b.Dana Perimbangan
  1. 1.semula Rp.1.414.320.659.280,00
  2. 2.bertambah Rp. 10.932.029.668,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 1.425.252.688.948,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  1. 1.semula Rp. 480.139.505.300,00
  2. 2.berkurang Rp. (10.589.362.168,00) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 469.550.143.132,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Pajak Daerah
  1. 1.semula Rp. 90.930.162.106,00
  2. 2.bertambah Rp. 20.180.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 111.110.162.106,00
2. b.Hasil Retribusi Daerah
  1. 1.semula Rp. 8.623.536.000,00
  2. 2.bertambah Rp. 84.350.000,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 8.707.886.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  1. 1.semula Rp. 6.173.848.526,00
  2. 2.bertambah Rp. 526.151.474,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 6.700.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
  1. 1.semula Rp. 112.648.696.500,00
  2. 2.bertambah Rp. 1.437.301.300,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 114.085.997.800,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
  1. 1.semula Rp. 41.233.928.280,00
  2. 2.bertambah Rp. 10.932.029.668,00 Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 52.165.957.948,00
2. b.Dana Alokasi Umum
  1. 1.semula Rp. 1.019.207.779.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum perubahan Rp. 1.019.207.779.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus
  1. 1.semula Rp. 353.878.952.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 353.878.952.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah
  1. 1.semula Rp. 100.141.935.700,00
  2. 2.berkurang Rp (750.535.700,00) Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 99.391.400.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
  1. 1.semula Rp. 119.477.787.600,00
  2. 2.berkurang Rp (9.838.826.468,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah perubahan Rp. 109.638.961.132,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
  1. 1.semula Rp. 260.519.782.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 260.519.782.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung
  1. 1.semula Rp. 1.181.542.681.936,00
  2. 2.bertambah Rp. 3.871.527.122,63 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.185.414.209.058,63
2. b.Belanja Langsung
  1. 1.semula Rp. 992.159.326.063,00
  2. 2.bertambah Rp. 44.258.353.389,58 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 1.036.417.679.452,58
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.semula Rp. 810.636.565.871,00
  2. 2.bertambah Rp. 1.365.211.318,63 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 812.001.777.189,63
2. b.Belanja Bunga
  1. 1.semula Rp. 5.400.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 5.400.000.000,00
3. c.Belanja Hibah
  1. 1.semula Rp. 22.879.220.000,00
  2. 2.bertambah Rp. 80.000.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 22.959.220.000,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.semula Rp. 500.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 500.000.000,00
5. e.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
  1. 1.semula Rp. 4.977.685.000,00
  2. 2.bertambah Rp. 1.013.218.000,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 5.990.903.000,00
6. f.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
  1. 1.semula Rp. 333.465.046.728,00
  2. 2.bertambah Rp. 1.413.097.804,00 Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 334.878.144.532,00
7. g.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.semula Rp. 3.684.164.337,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 3.684.164.337,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.semula Rp. 121.412.533.695,00
  2. 2.berkurang Rp. (4.043.511.030,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 117.369.022.665,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa
  1. 1.semula Rp. 353.516.842.783,00
  2. 2.bertambah Rp. 22.884.155.959,58 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 376.400.998.742,58
3. c.Belanja Modal
  1. 1.semula Rp. 517.229.949.585,00
  2. 2.bertambah Rp. 25.417.708.460,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 542.647.658.045,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan
  1. 1.semula Rp. 85.027.600.287,00
  2. 2.bertambah Rp. 25.559.410.238,21 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 110.587.010.525,21
2. b.Pengeluaran Pembiayaan
  1. 1.semula Rp. 24.162.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 24.162.000.000,00
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
  1. 1.semula Rp. 85.027.600.287,00
  2. 2.bertambah Rp. 25.559.410.238,21 Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp. 110.587.010.525,21
(3)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembayaran Pokok Utang
  1. 1.semula Rp. 24.162.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp. 24.162.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD; Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per jabatan; Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 12 Oktoberber 2018 Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN, dto NANANG ERMANTO Diundangkan di Kalianda pada tanggal 12 Oktoberer 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, dto FREDY SM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02/760/LS/2018 TENTANG P E R U B A H A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 2 TAHUN 2018:NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATANLAMPIRAN I RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 2.112.836.407.712,00 2.135.406.877.986,00 22.570.470.274,00 1,07 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 218.376.243.132,00 240.604.045.906,00 22.227.802.774,00 10,18 1 . 1 . 1 90.930.162.106,00Pendapatan Pajak Daerah 111.110.162.106,00 20.180.000.000,00 22,19 1 . 1 . 2 8.623.536.000,00Hasil Retribusi Daerah 8.707.886.000,00 84.350.000,00 0,98 1 . 1 . 3 6.173.848.526,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.700.000.000,00 526.151.474,00 8,52 1 . 1 . 4 112.648.696.500,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 114.085.997.800,00 1.437.301.300,00 1,28 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.414.320.659.280,00 1.425.252.688.948,00 10.932.029.668,00 0,77 1 . 2 . 1 41.233.928.280,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 52.165.957.948,00 10.932.029.668,00 26,51 1 . 2 . 2 1.019.207.779.000,00Dana Alokasi Umum 1.019.207.779.000,00 0,00 0,00 1 . 2 . 3 353.878.952.000,00Dana Alokasi Khusus 353.878.952.000,00 0,00 0,00 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 480.139.505.300,00 469.550.143.132,00 (10.589.362.168,00) (2,21) 1 . 3 . 1 100.141.935.700,00Pendapatan Hibah 99.391.400.000,00 (750.535.700,00) (0,75) 1 . 3 . 3 119.477.787.600,00Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 109.638.961.132,00 (9.838.826.468,00) (8,23) 1 . 3 . 4 260.519.782.000,00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 260.519.782.000,00 0,00 0,00 2 BELANJA 2.173.702.007.999,00 2.221.831.888.511,21 48.129.880.512,21 2,21 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.181.542.681.936,00 1.185.414.209.058,63 3.871.527.122,63 0,33 2 . 1 . 1 810.636.565.871,00Belanja Pegawai 812.001.777.189,63 1.365.211.318,63 0,17 2 . 1 . 2 5.400.000.000,00Belanja Bunga 5.400.000.000,00 0,00 0,00 2 . 1 . 4 22.879.220.000,00Belanja Hibah 22.959.220.000,00 80.000.000,00 0,35 2 . 1 . 5 500.000.000,00Belanja Bantuan Sosial 500.000.000,00 0,00 0,00 2 . 1 . 6 4.977.685.000,00Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5.990.903.000,00 1.013.218.000,00 20,36 2 . 1 . 7 333.465.046.728,00Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 334.878.144.532,00 1.413.097.804,00 0,42 2 . 1 . 8 3.684.164.337,00Belanja Tidak Terduga 3.684.164.337,00 0,00 0,00 RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD Halaman 1 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 992.159.326.063,00 1.036.417.679.452,58 44.258.353.389,58 4,46 2 . 2 . 1 121.412.533.695,00Belanja Pegawai 117.369.022.665,00 (4.043.511.030,00) (3,33) 2 . 2 . 2 353.516.842.783,00Belanja Barang dan Jasa 376.400.998.742,58 22.884.155.959,58 6,47 2 . 2 . 3 517.229.949.585,00Belanja Modal 542.647.658.045,00 25.417.708.460,00 4,91 SURPLUS / (DEFISIT) (60.865.600.287,00) (86.425.010.525,21) (25.559.410.238,21) 41,99 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 85.027.600.287,00 110.587.010.525,21 25.559.410.238,21 30,06 3 . 1 . 1 85.027.600.287,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 110.587.010.525,21 25.559.410.238,21 30,06 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 24.162.000.000,00 24.162.000.000,00 0,00 0,00 3 . 2 . 3 24.162.000.000,00Pembayaran Pokok Utang 24.162.000.000,00 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 60.865.600.287,00 86.425.010.525,21 25.559.410.238,21 41,99 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 NANANG ERMANTO Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN, Kalianda, 5 September 2018 RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD Halaman 2 TENTANG P E R U B A H A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 TAHUN ANGGARAN 2018 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 104.298.696.500,00 1.419.619.451.732,00818.038.504.582,00601.580.947.150,001 105.747.997.800,00 1.449.301.300,00 602.089.527.982,63 845.349.425.413,58 1.447.438.953.396,21 27.819.501.664,21 1,961,39 Pendidikan 0,00 637.798.731.200,00149.978.446.050,00487.820.285.150,001.01 0,00 0,00 484.266.256.182,63 151.020.854.182,00 635.287.110.364,63 (2.511.620.835,37) (0,39)0,00 DINAS PENDIDIKAN1.01 . 1.01.01 (0,39)0,00 484.266.256.182,63 151.020.854.182,00 635.287.110.364,630,00 (2.511.620.835,37)0,000,00 487.820.285.150,00 149.978.446.050,00 637.798.731.200,00 Kesehatan 103.628.696.500,00 274.911.134.315,00187.190.008.315,0087.721.126.000,001.02 105.065.997.800,00 1.437.301.300,00 91.467.837.000,00 195.592.234.194,58 287.060.071.194,58 12.148.936.879,58 4,421,39 DINAS KESEHATAN1.02 . 1.02.01 5,5646.897.310.300,00 70.737.838.000,00 123.626.836.561,00 194.364.674.561,001.437.301.300,00 10.242.809.346,003,1645.460.009.000,00 68.369.265.000,00 115.752.600.215,00 184.121.865.215,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. BOB BAZAR, SKM1.02 . 1.02.02 2,1058.168.687.500,00 20.729.999.000,00 71.965.397.633,58 92.695.396.633,580,00 1.906.127.533,580,0058.168.687.500,00 19.351.861.000,00 71.437.408.100,00 90.789.269.100,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 150.000.000,00 402.815.409.481,00391.122.573.481,0011.692.836.000,001.03 150.000.000,00 0,00 11.950.166.000,00 402.837.192.481,00 414.787.358.481,00 11.971.949.000,00 2,970,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1.03 . 1.03.01 2,97150.000.000,00 11.950.166.000,00 402.837.192.481,00 414.787.358.481,000,00 11.971.949.000,000,00150.000.000,00 11.692.836.000,00 391.122.573.481,00 402.815.409.481,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 520.000.000,00 78.837.781.736,0074.845.674.736,003.992.107.000,001.04 532.000.000,00 12.000.000,00 4.125.558.800,00 80.318.965.556,00 84.444.524.356,00 5.606.742.620,00 7,112,31 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1.04 . 1.03.01 4,070,00 0,00 33.361.285.320,00 33.361.285.320,000,00 1.304.828.000,000,000,00 0,00 32.056.457.320,00 32.056.457.320,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN1.04 . 1.04.01 9,20532.000.000,00 4.125.558.800,00 46.927.680.236,00 51.053.239.036,0012.000.000,00 4.301.914.620,002,31520.000.000,00 3.992.107.000,00 42.759.217.416,00 46.751.324.416,00 SEKRETARIAT DAERAH1.04 . 4.01.03 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 20.760.421.000,0012.864.520.000,007.895.901.000,001.05 0,00 0,00 7.836.494.000,00 13.183.145.000,00 21.019.639.000,00 259.218.000,00 1,250,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05 . 1.05.01 1,250,00 7.836.494.000,00 13.152.945.000,00 20.989.439.000,000,00 259.218.000,000,000,00 7.895.901.000,00 12.834.320.000,00 20.730.221.000,00 KECAMATAN TANJUNG BINTANG1.05 . 4.01.07 0,000,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,000,00 0,000,000,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 KECAMATAN SIDOMULYO1.05 . 4.01.09 0,000,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,000,00 0,000,000,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 KECAMATAN JATI AGUNG1.05 . 4.01.13 0,000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,000,00 0,000,000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Sosial 0,00 4.495.974.000,002.037.282.000,002.458.692.000,001.06 0,00 0,00 2.443.216.000,00 2.397.034.000,00 4.840.250.000,00 344.276.000,00 7,660,00 DINAS SOSIAL1.06 . 1.06.01 7,660,00 2.443.216.000,00 2.397.034.000,00 4.840.250.000,000,00 344.276.000,000,000,00 2.458.692.000,00 2.037.282.000,00 4.495.974.000,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 4.569.660.000,00 83.273.554.906,0040.336.347.906,0042.937.207.000,002 4.623.096.000,00 53.436.000,00 35.932.760.286,00 42.617.591.826,00 78.550.352.112,00 (4.723.202.794,00) (5,67)1,17 Tenaga Kerja 0,00 3.584.851.956,001.032.103.956,002.552.748.000,002.01 0,00 0,00 2.853.527.000,00 1.104.537.476,00 3.958.064.476,00 373.212.520,00 10,410,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI2.01 . 2.01.01 10,410,00 2.853.527.000,00 1.104.537.476,00 3.958.064.476,000,00 373.212.520,000,000,00 2.552.748.000,00 1.032.103.956,00 3.584.851.956,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 2.778.557.000,00876.413.000,001.902.144.000,002.02 0,00 0,00 2.096.815.000,00 927.613.000,00 3.024.428.000,00 245.871.000,00 8,850,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.02 . 2.02.01 9,050,00 2.096.815.000,00 866.200.000,00 2.963.015.000,000,00 245.871.000,000,000,00 1.902.144.000,00 815.000.000,00 2.717.144.000,00 SEKRETARIAT DAERAH2.02 . 4.01.03 0,000,00 0,00 61.413.000,00 61.413.000,000,00 0,000,000,00 0,00 61.413.000,00 61.413.000,00 Pangan 0,00 3.863.108.000,001.134.460.000,002.728.648.000,002.03 0,00 0,00 2.728.334.000,00 1.250.060.000,00 3.978.394.000,00 115.286.000,00 2,980,00 DINAS KETAHANAN PANGAN2.03 . 2.03.01 2,980,00 2.728.334.000,00 1.250.060.000,00 3.978.394.000,000,00 115.286.000,000,000,00 2.728.648.000,00 1.134.460.000,00 3.863.108.000,00 Lingkungan Hidup 0,00 4.300.183.000,001.967.707.000,002.332.476.000,002.05 0,00 0,00 2.478.158.000,00 2.079.407.000,00 4.557.565.000,00 257.382.000,00 5,990,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP2.05 . 2.05.01 5,990,00 2.478.158.000,00 2.079.407.000,00 4.557.565.000,000,00 257.382.000,000,000,00 2.332.476.000,00 1.967.707.000,00 4.300.183.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 8.272.508.650,005.056.720.650,003.215.788.000,002.06 0,00 0,00 3.310.138.000,00 5.164.220.650,00 8.474.358.650,00 201.850.000,00 2,440,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.06 . 2.06.01 2,440,00 3.310.138.000,00 5.164.220.650,00 8.474.358.650,000,00 201.850.000,000,000,00 3.215.788.000,00 5.056.720.650,00 8.272.508.650,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 4.412.841.000,002.146.304.000,002.266.537.000,002.07 0,00 0,00 2.526.445.200,00 2.614.904.000,00 5.141.349.200,00 728.508.200,00 16,510,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.07 . 2.07.01 16,940,00 2.526.445.200,00 2.502.600.000,00 5.029.045.200,000,00 728.508.200,000,000,00 2.266.537.000,00 2.034.000.000,00 4.300.537.000,00 KECAMATAN TANJUNG SARI2.07 . 4.01.20 0,000,00 0,00 65.024.000,00 65.024.000,000,00 0,000,000,00 0,00 65.024.000,00 65.024.000,00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 1 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR : 2 TAHUN 2018 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 KECAMATAN WAY SULAN2.07 . 4.01.21 0,000,00 0,00 47.280.000,00 47.280.000,000,00 0,000,000,00 0,00 47.280.000,00 47.280.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 20.933.279.700,007.791.244.700,0013.142.035.000,002.08 0,00 0,00 4.551.352.000,00 7.808.744.700,00 12.360.096.700,00 (8.573.183.000,00) (40,95)0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08 . 2.08.01 (40,99)0,00 4.551.352.000,00 7.792.044.700,00 12.343.396.700,000,00 (8.573.183.000,00)0,000,00 13.142.035.000,00 7.774.544.700,00 20.916.579.700,00 KECAMATAN KALIANDA2.08 . 4.01.08 0,000,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,000,00 0,000,000,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 Perhubungan 401.000.000,00 6.242.232.000,002.770.700.000,003.471.532.000,002.09 414.570.000,00 13.570.000,00 3.520.498.000,00 2.831.500.000,00 6.351.998.000,00 109.766.000,00 1,763,38 DINAS PERHUBUNGAN2.09 . 2.09.01 1,76414.570.000,00 3.520.498.000,00 2.831.500.000,00 6.351.998.000,0013.570.000,00 109.766.000,003,38401.000.000,00 3.471.532.000,00 2.770.700.000,00 6.242.232.000,00 Komunikasi dan Informatika 820.000.000,00 9.969.776.000,007.562.162.000,002.407.614.000,002.10 850.000.000,00 30.000.000,00 2.638.046.786,00 8.440.634.000,00 11.078.680.786,00 1.108.904.786,00 11,123,66 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.10 . 2.10.01 11,16850.000.000,00 2.638.046.786,00 8.410.634.000,00 11.048.680.786,0030.000.000,00 1.108.904.786,003,66820.000.000,00 2.407.614.000,00 7.532.162.000,00 9.939.776.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH2.10 . 4.03.01 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 3.282.808.400,001.446.400.400,001.836.408.000,002.11 0,00 0,00 1.898.970.000,00 1.477.478.500,00 3.376.448.500,00 93.640.100,00 2,850,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.11 . 2.11.01 3,690,00 1.898.970.000,00 731.490.900,00 2.630.460.900,000,00 93.640.100,000,000,00 1.836.408.000,00 700.412.800,00 2.536.820.800,00 KECAMATAN NATAR2.11 . 4.01.06 0,000,00 0,00 216.993.000,00 216.993.000,000,00 0,000,000,00 0,00 216.993.000,00 216.993.000,00 KECAMATAN TANJUNG BINTANG2.11 . 4.01.07 0,000,00 0,00 54.200.000,00 54.200.000,000,00 0,000,000,00 0,00 54.200.000,00 54.200.000,00 KECAMATAN KALIANDA2.11 . 4.01.08 0,000,00 0,00 10.100.000,00 10.100.000,000,00 0,000,000,00 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 KECAMATAN SIDOMULYO2.11 . 4.01.09 0,000,00 0,00 47.410.000,00 47.410.000,000,00 0,000,000,00 0,00 47.410.000,00 47.410.000,00 KECAMATAN KATIBUNG2.11 . 4.01.10 0,000,00 0,00 76.990.000,00 76.990.000,000,00 0,000,000,00 0,00 76.990.000,00 76.990.000,00 KECAMATAN PALAS2.11 . 4.01.12 0,000,00 0,00 12.713.000,00 12.713.000,000,00 0,000,000,00 0,00 12.713.000,00 12.713.000,00 KECAMATAN JATI AGUNG2.11 . 4.01.13 0,000,00 0,00 13.750.000,00 13.750.000,000,00 0,000,000,00 0,00 13.750.000,00 13.750.000,00 KECAMATAN KETAPANG2.11 . 4.01.14 0,000,00 0,00 25.715.000,00 25.715.000,000,00 0,000,000,00 0,00 25.715.000,00 25.715.000,00 KECAMATAN SRAGI2.11 . 4.01.15 0,000,00 0,00 22.753.000,00 22.753.000,000,00 0,000,000,00 0,00 22.753.000,00 22.753.000,00 KECAMATAN RAJABASA2.11 . 4.01.16 0,000,00 0,00 68.285.600,00 68.285.600,000,00 0,000,000,00 0,00 68.285.600,00 68.285.600,00 KECAMATAN CANDIPURO2.11 . 4.01.17 0,000,00 0,00 21.850.000,00 21.850.000,000,00 0,000,000,00 0,00 21.850.000,00 21.850.000,00 KECAMATAN MERBAU MATARAM2.11 . 4.01.18 0,000,00 0,00 31.625.000,00 31.625.000,000,00 0,000,000,00 0,00 31.625.000,00 31.625.000,00 KECAMATAN BAKAUHENI2.11 . 4.01.19 0,000,00 0,00 11.564.000,00 11.564.000,000,00 0,000,000,00 0,00 11.564.000,00 11.564.000,00 KECAMATAN TANJUNG SARI2.11 . 4.01.20 0,000,00 0,00 29.955.000,00 29.955.000,000,00 0,000,000,00 0,00 29.955.000,00 29.955.000,00 KECAMATAN WAY SULAN2.11 . 4.01.21 0,000,00 0,00 42.395.000,00 42.395.000,000,00 0,000,000,00 0,00 42.395.000,00 42.395.000,00 KECAMATAN WAY PANJI2.11 . 4.01.22 0,000,00 0,00 59.689.000,00 59.689.000,000,00 0,000,000,00 0,00 59.689.000,00 59.689.000,00 Penanaman Modal 3.250.000.000,00 4.696.575.000,001.944.000.000,002.752.575.000,002.12 3.250.000.000,00 0,00 2.808.964.000,00 2.059.600.000,00 4.868.564.000,00 171.989.000,00 3,660,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.12 . 2.12.01 3,663.250.000.000,00 2.808.964.000,00 2.059.600.000,00 4.868.564.000,000,00 171.989.000,000,003.250.000.000,00 2.752.575.000,00 1.944.000.000,00 4.696.575.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 98.660.000,00 4.982.569.000,002.657.951.000,002.324.618.000,002.13 108.526.000,00 9.866.000,00 2.334.216.300,00 2.677.759.250,00 5.011.975.550,00 29.406.550,00 0,5910,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA2.13 . 2.13.01 0,69108.526.000,00 2.334.216.300,00 1.983.808.250,00 4.318.024.550,009.866.000,00 29.406.550,0010,0098.660.000,00 2.324.618.000,00 1.964.000.000,00 4.288.618.000,00 KECAMATAN NATAR2.13 . 4.01.06 0,000,00 0,00 38.150.000,00 38.150.000,000,00 0,000,000,00 0,00 38.150.000,00 38.150.000,00 KECAMATAN TANJUNG BINTANG2.13 . 4.01.07 0,000,00 0,00 58.826.000,00 58.826.000,000,00 0,000,000,00 0,00 58.826.000,00 58.826.000,00 KECAMATAN KALIANDA2.13 . 4.01.08 0,000,00 0,00 19.650.000,00 19.650.000,000,00 0,000,000,00 0,00 19.650.000,00 19.650.000,00 KECAMATAN SIDOMULYO2.13 . 4.01.09 0,000,00 0,00 42.190.000,00 42.190.000,000,00 0,000,000,00 0,00 42.190.000,00 42.190.000,00 KECAMATAN KATIBUNG2.13 . 4.01.10 0,000,00 0,00 59.200.000,00 59.200.000,000,00 0,000,000,00 0,00 59.200.000,00 59.200.000,00 KECAMATAN PENENGAHAN2.13 . 4.01.11 0,000,00 0,00 29.250.000,00 29.250.000,000,00 0,000,000,00 0,00 29.250.000,00 29.250.000,00 KECAMATAN PALAS2.13 . 4.01.12 0,000,00 0,00 42.190.000,00 42.190.000,000,00 0,000,000,00 0,00 42.190.000,00 42.190.000,00 KECAMATAN JATI AGUNG2.13 . 4.01.13 0,000,00 0,00 53.626.000,00 53.626.000,000,00 0,000,000,00 0,00 53.626.000,00 53.626.000,00 KECAMATAN KETAPANG2.13 . 4.01.14 0,000,00 0,00 32.450.000,00 32.450.000,000,00 0,000,000,00 0,00 32.450.000,00 32.450.000,00 KECAMATAN SRAGI2.13 . 4.01.15 0,000,00 0,00 45.065.000,00 45.065.000,000,00 0,000,000,00 0,00 45.065.000,00 45.065.000,00 KECAMATAN RAJABASA2.13 . 4.01.16 0,000,00 0,00 36.650.000,00 36.650.000,000,00 0,000,000,00 0,00 36.650.000,00 36.650.000,00 KECAMATAN CANDIPURO2.13 . 4.01.17 0,000,00 0,00 59.892.000,00 59.892.000,000,00 0,000,000,00 0,00 59.892.000,00 59.892.000,00 KECAMATAN MERBAU MATARAM2.13 . 4.01.18 0,000,00 0,00 53.500.000,00 53.500.000,000,00 0,000,000,00 0,00 53.500.000,00 53.500.000,00 KECAMATAN BAKAUHENI2.13 . 4.01.19 0,000,00 0,00 53.375.000,00 53.375.000,000,00 0,000,000,00 0,00 53.375.000,00 53.375.000,00 KECAMATAN TANJUNG SARI2.13 . 4.01.20 0,000,00 0,00 31.200.000,00 31.200.000,000,00 0,000,000,00 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 KECAMATAN WAY SULAN2.13 . 4.01.21 0,000,00 0,00 26.537.000,00 26.537.000,000,00 0,000,000,00 0,00 26.537.000,00 26.537.000,00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 2 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 KECAMATAN WAY PANJI2.13 . 4.01.22 0,000,00 0,00 12.200.000,00 12.200.000,000,00 0,000,000,00 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 Statistik 0,00 808.016.200,00808.016.200,000,002.14 0,00 0,00 0,00 736.728.200,00 736.728.200,00 (71.288.000,00) (8,82)0,00 DINAS PENDIDIKAN2.14 . 1.01.01 0,000,00 0,00 24.421.000,00 24.421.000,000,00 0,000,000,00 0,00 24.421.000,00 24.421.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG2.14 . 1.03.01 0,000,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI2.14 . 2.01.01 0,000,00 0,00 29.900.000,00 29.900.000,000,00 0,000,000,00 0,00 29.900.000,00 29.900.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN2.14 . 2.03.01 0,000,00 0,00 57.540.000,00 57.540.000,000,00 0,000,000,00 0,00 57.540.000,00 57.540.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.14 . 2.10.01 15,040,00 0,00 143.150.000,00 143.150.000,000,00 18.712.000,000,000,00 0,00 124.438.000,00 124.438.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.14 . 2.11.01 0,000,00 0,00 27.587.200,00 27.587.200,000,00 0,000,000,00 0,00 27.587.200,00 27.587.200,00 DINAS PERIKANAN2.14 . 3.01.01 0,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2.14 . 3.03.01 0,000,00 0,00 46.130.000,00 46.130.000,000,00 0,000,000,00 0,00 46.130.000,00 46.130.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN2.14 . 3.03.02 0,000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH2.14 . 4.03.01 (31,25)0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,000,00 (90.000.000,00)0,000,00 0,00 288.000.000,00 288.000.000,00 Kebudayaan 0,00 1.951.165.000,001.951.165.000,000,002.16 0,00 0,00 0,00 2.151.165.000,00 2.151.165.000,00 200.000.000,00 10,250,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN2.16 . 3.02.01 10,380,00 0,00 2.125.975.000,00 2.125.975.000,000,00 200.000.000,000,000,00 0,00 1.925.975.000,00 1.925.975.000,00 KECAMATAN BAKAUHENI2.16 . 4.01.19 0,000,00 0,00 12.790.000,00 12.790.000,000,00 0,000,000,00 0,00 12.790.000,00 12.790.000,00 KECAMATAN WAY PANJI2.16 . 4.01.22 0,000,00 0,00 12.400.000,00 12.400.000,000,00 0,000,000,00 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 Perpustakaan 0,00 3.023.674.000,001.019.590.000,002.004.084.000,002.17 0,00 0,00 2.187.296.000,00 1.121.830.050,00 3.309.126.050,00 285.452.050,00 9,440,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN2.17 . 2.17.01 9,440,00 2.187.296.000,00 1.121.830.050,00 3.309.126.050,000,00 285.452.050,000,000,00 2.004.084.000,00 1.019.590.000,00 3.023.674.000,00 Kearsipan 0,00 171.410.000,00171.410.000,000,002.18 0,00 0,00 0,00 171.410.000,00 171.410.000,00 0,00 0,000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN2.18 . 2.17.01 0,000,00 0,00 171.410.000,00 171.410.000,000,00 0,000,000,00 0,00 171.410.000,00 171.410.000,00 Urusan Pilihan 3.293.876.000,00 55.952.112.300,0026.166.053.500,0029.786.058.800,003 3.303.876.000,00 10.000.000,00 30.208.531.800,00 26.800.875.788,00 57.009.407.588,00 1.057.295.288,00 1,890,30 Kelautan dan Perikanan 1.341.700.000,00 7.162.235.650,003.937.389.650,003.224.846.000,003.01 1.341.700.000,00 0,00 3.334.913.000,00 3.952.989.650,00 7.287.902.650,00 125.667.000,00 1,750,00 DINAS PERIKANAN3.01 . 3.01.01 1,771.341.700.000,00 3.334.913.000,00 3.905.895.650,00 7.240.808.650,000,00 125.667.000,000,001.341.700.000,00 3.224.846.000,00 3.890.295.650,00 7.115.141.650,00 KECAMATAN PALAS3.01 . 4.01.12 0,000,00 0,00 47.094.000,00 47.094.000,000,00 0,000,000,00 0,00 47.094.000,00 47.094.000,00 Pariwisata 202.000.000,00 7.292.720.350,005.128.832.350,002.163.888.000,003.02 210.000.000,00 8.000.000,00 2.368.254.000,00 5.184.432.350,00 7.552.686.350,00 259.966.000,00 3,563,96 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN3.02 . 3.02.01 3,56210.000.000,00 2.368.254.000,00 5.184.432.350,00 7.552.686.350,008.000.000,00 259.966.000,003,96202.000.000,00 2.163.888.000,00 5.128.832.350,00 7.292.720.350,00 Pertanian 60.000.000,00 32.724.158.550,0012.844.272.550,0019.879.886.000,003.03 60.000.000,00 0,00 19.987.488.000,00 12.930.264.838,00 32.917.752.838,00 193.594.288,00 0,590,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.03 . 3.03.01 (0,76)0,00 14.063.326.000,00 9.083.151.338,00 23.146.477.338,000,00 (176.472.712,00)0,000,00 14.120.891.000,00 9.202.059.050,00 23.322.950.050,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN3.03 . 3.03.02 3,9460.000.000,00 5.924.162.000,00 3.847.113.500,00 9.771.275.500,000,00 370.067.000,000,0060.000.000,00 5.758.995.000,00 3.642.213.500,00 9.401.208.500,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 100.000.000,00100.000.000,000,003.05 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN3.05 . 3.06.01 0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Perdagangan 1.690.176.000,00 6.535.558.750,002.018.119.950,004.517.438.800,003.06 1.692.176.000,00 2.000.000,00 4.517.876.800,00 2.157.649.950,00 6.675.526.750,00 139.968.000,00 2,140,12 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN3.06 . 3.06.01 2,141.692.176.000,00 4.517.876.800,00 2.157.649.950,00 6.675.526.750,002.000.000,00 139.968.000,000,121.690.176.000,00 4.517.438.800,00 2.018.119.950,00 6.535.558.750,00 Perindustrian 0,00 2.137.439.000,002.137.439.000,000,003.07 0,00 0,00 0,00 2.475.539.000,00 2.475.539.000,00 338.100.000,00 15,820,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN3.07 . 3.06.01 15,950,00 0,00 2.458.039.000,00 2.458.039.000,000,00 338.100.000,000,000,00 0,00 2.119.939.000,00 2.119.939.000,00 KECAMATAN SIDOMULYO3.07 . 4.01.09 0,000,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,000,00 0,000,000,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 2.000.674.175.212,00 614.856.889.061,00107.618.420.075,00507.238.468.986,004 2.021.731.908.186,00 21.057.732.974,00 517.183.388.990,00 121.649.786.425,00 638.833.175.415,00 23.976.286.354,00 3,901,05 Administrasi Pemerintahan 90.000.000,00 161.007.122.175,0086.022.965.325,0074.984.156.850,004.01 98.914.000,00 8.914.000,00 77.385.747.050,00 94.472.488.275,00 171.858.235.325,00 10.851.113.150,00 6,749,90 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN4.01 . 3.06.01 0,000,00 0,00 1.051.362.500,00 1.051.362.500,000,00 0,000,000,00 0,00 1.051.362.500,00 1.051.362.500,00 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH4.01 . 4.01.01 0,530,00 21.780.165.350,00 0,00 21.780.165.350,000,00 115.405.500,000,000,00 21.664.759.850,00 0,00 21.664.759.850,00 BUPATI DAN WAKIL BUPATI4.01 . 4.01.02 1,380,00 772.496.000,00 0,00 772.496.000,000,00 10.487.000,000,000,00 762.009.000,00 0,00 762.009.000,00 SEKRETARIAT DAERAH4.01 . 4.01.03 8,4048.914.000,00 25.924.175.700,00 48.241.001.225,00 74.165.176.925,008.914.000,00 5.749.389.500,0022,2940.000.000,00 23.793.933.000,00 44.621.854.425,00 68.415.787.425,00 SEKRETARIAT DPRD4.01 . 4.01.04 15,820,00 3.713.456.000,00 30.765.600.000,00 34.479.056.000,000,00 4.708.611.000,000,000,00 3.620.445.000,00 26.150.000.000,00 29.770.445.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN4.01 . 4.01.05 (3,05)0,00 955.072.000,00 732.181.150,00 1.687.253.150,000,00 (53.062.850,00)0,000,00 1.074.316.000,00 666.000.000,00 1.740.316.000,00 KECAMATAN NATAR4.01 . 4.01.06 (1,30)50.000.000,00 2.196.836.000,00 1.108.682.000,00 3.305.518.000,000,00 (43.690.000,00)0,0050.000.000,00 2.242.226.000,00 1.106.982.000,00 3.349.208.000,00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 KECAMATAN TANJUNG BINTANG4.01 . 4.01.07 (3,42)0,00 1.234.198.000,00 944.899.000,00 2.179.097.000,000,00 (77.276.000,00)0,000,00 1.311.474.000,00 944.899.000,00 2.256.373.000,00 KECAMATAN KALIANDA4.01 . 4.01.08 (4,05)0,00 3.230.494.000,00 1.429.520.000,00 4.660.014.000,000,00 (196.614.000,00)0,000,00 3.444.403.000,00 1.412.225.000,00 4.856.628.000,00 KECAMATAN SIDOMULYO4.01 . 4.01.09 1,300,00 1.648.156.000,00 671.975.000,00 2.320.131.000,000,00 29.880.000,000,000,00 1.618.276.000,00 671.975.000,00 2.290.251.000,00 KECAMATAN KATIBUNG4.01 . 4.01.10 1,780,00 1.315.546.000,00 887.595.000,00 2.203.141.000,000,00 38.431.000,000,000,00 1.290.315.000,00 874.395.000,00 2.164.710.000,00 KECAMATAN PENENGAHAN4.01 . 4.01.11 4,410,00 1.204.548.000,00 807.625.000,00 2.012.173.000,000,00 84.969.000,000,000,00 1.119.579.000,00 807.625.000,00 1.927.204.000,00 KECAMATAN PALAS4.01 . 4.01.12 4,780,00 1.026.396.000,00 617.998.000,00 1.644.394.000,000,00 74.991.000,000,000,00 974.605.000,00 594.798.000,00 1.569.403.000,00 KECAMATAN JATI AGUNG4.01 . 4.01.13 2,830,00 1.764.212.000,00 783.949.000,00 2.548.161.000,000,00 70.064.000,000,000,00 1.716.948.000,00 761.149.000,00 2.478.097.000,00 KECAMATAN KETAPANG4.01 . 4.01.14 2,020,00 1.114.084.000,00 755.730.000,00 1.869.814.000,000,00 37.071.000,000,000,00 1.082.213.000,00 750.530.000,00 1.832.743.000,00 KECAMATAN SRAGI4.01 . 4.01.15 5,080,00 1.222.522.000,00 599.232.000,00 1.821.754.000,000,00 88.010.000,000,000,00 1.134.512.000,00 599.232.000,00 1.733.744.000,00 KECAMATAN RAJABASA4.01 . 4.01.16 (1,73)0,00 1.167.290.000,00 894.643.400,00 2.061.933.400,000,00 (36.393.000,00)0,000,00 1.220.783.000,00 877.543.400,00 2.098.326.400,00 KECAMATAN CANDIPURO4.01 . 4.01.17 0,440,00 1.521.586.000,00 693.715.000,00 2.215.301.000,000,00 9.679.000,000,000,00 1.511.907.000,00 693.715.000,00 2.205.622.000,00 KECAMATAN MERBAU MATARAM4.01 . 4.01.18 2,800,00 1.380.054.000,00 827.500.000,00 2.207.554.000,000,00 60.032.000,000,000,00 1.352.522.000,00 795.000.000,00 2.147.522.000,00 KECAMATAN BAKAUHENI4.01 . 4.01.19 (2,13)0,00 603.366.000,00 638.421.000,00 1.241.787.000,000,00 (26.968.000,00)0,000,00 645.934.000,00 622.821.000,00 1.268.755.000,00 KECAMATAN TANJUNG SARI4.01 . 4.01.20 0,390,00 1.217.002.000,00 661.518.000,00 1.878.520.000,000,00 7.336.000,000,000,00 1.209.666.000,00 661.518.000,00 1.871.184.000,00 KECAMATAN WAY SULAN4.01 . 4.01.21 3,990,00 1.105.590.000,00 720.073.000,00 1.825.663.000,000,00 70.011.000,000,000,00 1.035.579.000,00 720.073.000,00 1.755.652.000,00 KECAMATAN WAY PANJI4.01 . 4.01.22 7,280,00 1.288.502.000,00 639.268.000,00 1.927.770.000,000,00 130.750.000,000,000,00 1.157.752.000,00 639.268.000,00 1.797.020.000,00 Pengawasan 0,00 8.552.895.000,002.062.420.000,006.490.475.000,004.02 0,00 0,00 6.276.150.000,00 3.282.528.000,00 9.558.678.000,00 1.005.783.000,00 11,760,00 INSPEKTORAT4.02 . 4.02.01 11,760,00 6.276.150.000,00 3.282.528.000,00 9.558.678.000,000,00 1.005.783.000,000,000,00 6.490.475.000,00 2.062.420.000,00 8.552.895.000,00 Perencanaan 0,00 9.187.881.000,004.734.325.000,004.453.556.000,004.03 0,00 0,00 4.807.718.000,00 5.469.837.500,00 10.277.555.500,00 1.089.674.500,00 11,860,00 KECAMATAN NATAR4.03 . 4.01.06 0,000,00 0,00 90.875.000,00 90.875.000,000,00 0,000,000,00 0,00 90.875.000,00 90.875.000,00 KECAMATAN TANJUNG BINTANG4.03 . 4.01.07 0,000,00 0,00 86.875.000,00 86.875.000,000,00 0,000,000,00 0,00 86.875.000,00 86.875.000,00 KECAMATAN KALIANDA4.03 . 4.01.08 0,000,00 0,00 82.325.000,00 82.325.000,000,00 0,000,000,00 0,00 82.325.000,00 82.325.000,00 KECAMATAN SIDOMULYO4.03 . 4.01.09 0,000,00 0,00 69.425.000,00 69.425.000,000,00 0,000,000,00 0,00 69.425.000,00 69.425.000,00 KECAMATAN KATIBUNG4.03 . 4.01.10 0,000,00 0,00 76.415.000,00 76.415.000,000,00 0,000,000,00 0,00 76.415.000,00 76.415.000,00 KECAMATAN PENENGAHAN4.03 . 4.01.11 0,000,00 0,00 94.125.000,00 94.125.000,000,00 0,000,000,00 0,00 94.125.000,00 94.125.000,00 KECAMATAN PALAS4.03 . 4.01.12 0,000,00 0,00 74.205.000,00 74.205.000,000,00 0,000,000,00 0,00 74.205.000,00 74.205.000,00 KECAMATAN JATI AGUNG4.03 . 4.01.13 0,000,00 0,00 89.975.000,00 89.975.000,000,00 0,000,000,00 0,00 89.975.000,00 89.975.000,00 KECAMATAN KETAPANG4.03 . 4.01.14 0,000,00 0,00 87.305.000,00 87.305.000,000,00 0,000,000,00 0,00 87.305.000,00 87.305.000,00 KECAMATAN SRAGI4.03 . 4.01.15 0,000,00 0,00 54.950.000,00 54.950.000,000,00 0,000,000,00 0,00 54.950.000,00 54.950.000,00 KECAMATAN RAJABASA4.03 . 4.01.16 0,000,00 0,00 89.521.000,00 89.521.000,000,00 0,000,000,00 0,00 89.521.000,00 89.521.000,00 KECAMATAN CANDIPURO4.03 . 4.01.17 0,000,00 0,00 80.543.000,00 80.543.000,000,00 0,000,000,00 0,00 80.543.000,00 80.543.000,00 KECAMATAN MERBAU MATARAM4.03 . 4.01.18 0,000,00 0,00 89.875.000,00 89.875.000,000,00 0,000,000,00 0,00 89.875.000,00 89.875.000,00 KECAMATAN BAKAUHENI4.03 . 4.01.19 0,000,00 0,00 46.450.000,00 46.450.000,000,00 0,000,000,00 0,00 46.450.000,00 46.450.000,00 KECAMATAN TANJUNG SARI4.03 . 4.01.20 0,000,00 0,00 50.303.000,00 50.303.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.303.000,00 50.303.000,00 KECAMATAN WAY SULAN4.03 . 4.01.21 0,000,00 0,00 55.715.000,00 55.715.000,000,00 0,000,000,00 0,00 55.715.000,00 55.715.000,00 KECAMATAN WAY PANJI4.03 . 4.01.22 0,000,00 0,00 61.443.000,00 61.443.000,000,00 0,000,000,00 0,00 61.443.000,00 61.443.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH4.03 . 4.03.01 13,780,00 4.807.718.000,00 4.189.512.500,00 8.997.230.500,000,00 1.089.674.500,000,000,00 4.453.556.000,00 3.454.000.000,00 7.907.556.000,00 Keuangan 2.000.584.175.212,00 421.274.367.886,0010.158.382.750,00411.115.985.136,004.04 2.021.632.994.186,00 21.048.818.974,00 417.792.079.940,00 12.076.034.150,00 429.868.114.090,00 8.593.746.204,00 2,041,05 SEKRETARIAT DAERAH4.04 . 4.01.03 6,500,00 0,00 148.442.750,00 148.442.750,000,00 9.060.000,000,000,00 0,00 139.382.750,00 139.382.750,00 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH4.04 . 4.04.01 17,71111.110.162.106,00 10.234.821.200,00 5.355.124.950,00 15.589.946.150,0020.180.000.000,00 2.346.036.950,0022,1990.930.162.106,00 8.514.909.200,00 4.729.000.000,00 13.243.909.200,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH4.04 . 4.04.02 1,531.910.522.832.080,00 407.557.258.740,00 6.572.466.450,00 414.129.725.190,00868.818.974,00 6.238.649.254,000,051.909.654.013.106,00 402.601.075.936,00 5.290.000.000,00 407.891.075.936,00 Kepegawaian 0,00 5.467.221.000,001.544.000.000,003.923.221.000,004.05 0,00 0,00 3.952.200.000,00 3.094.535.500,00 7.046.735.500,00 1.579.514.500,00 28,890,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT4.05 . 4.05.01 28,890,00 3.952.200.000,00 3.094.535.500,00 7.046.735.500,000,00 1.579.514.500,000,000,00 3.923.221.000,00 1.544.000.000,00 5.467.221.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 2.740.249.000,00840.000.000,001.900.249.000,004.07 0,00 0,00 2.201.900.000,00 851.700.000,00 3.053.600.000,00 313.351.000,00 11,440,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN4.07 . 4.07.01 11,440,00 2.201.900.000,00 851.700.000,00 3.053.600.000,000,00 313.351.000,000,000,00 1.900.249.000,00 840.000.000,00 2.740.249.000,00 Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,00 3.226.308.000,001.179.327.000,002.046.981.000,004.08 0,00 0,00 2.317.806.000,00 1.207.127.000,00 3.524.933.000,00 298.625.000,00 9,260,00 SEKRETARIAT DAERAH4.08 . 4.01.03 0,000,00 0,00 164.327.000,00 164.327.000,000,00 0,000,000,00 0,00 164.327.000,00 164.327.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK4.08 . 4.08.01 9,750,00 2.317.806.000,00 1.042.800.000,00 3.360.606.000,000,00 298.625.000,000,000,00 2.046.981.000,00 1.015.000.000,00 3.061.981.000,00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 3.400.845.000,001.077.000.000,002.323.845.000,004.09 0,00 0,00 2.449.788.000,00 1.195.536.000,00 3.645.324.000,00 244.479.000,00 7,190,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH4.09 . 4.09.01 7,190,00 2.449.788.000,00 1.195.536.000,00 3.645.324.000,000,00 244.479.000,000,000,00 2.323.845.000,00 1.077.000.000,00 3.400.845.000,00 2.112.836.407.712,00 1.181.542.681.936,00 992.159.326.063,00 2.173.702.007.999,00JUMLAH 2.135.406.877.986,00 22.570.470.274,00 1.185.414.209.058,63 1.036.417.679.452,58 2.221.831.888.511,21 48.129.880.512,21 2,211,07 NANANG ERMANTO Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN, Kalianda, 5 September 2018 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 29.770.445.000,004.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 34.479.056.000,00 4.708.611.000,00 15,82 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.620.445.000,004.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 3.713.456.000,00 93.011.000,00 2,57 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.620.445.000,00 2,573.713.456.000,00 93.011.000,00 BELANJA LANGSUNG 26.150.000.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 30.765.600.000,00 4.615.600.000,00 17,65 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.713.578.000,004.01 . 4.01.04 . 01 15.474.198.000,00 1.760.620.000,00 12,84 281.040.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 281.040.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.040.000,00 281.040.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 9.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 872.610.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 920.910.000,00 48.300.000,00 5,54 4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 860.460.000,00 893.760.000,00 33.300.000,00 3,87 4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.150.000,00 27.150.000,00 15.000.000,00 123,46 250.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 250.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 206.564.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 279.264.500,00 72.700.000,00 35,19 4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.564.500,00 279.264.500,00 72.700.000,00 35,19 315.889.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 367.769.000,00 51.880.000,00 16,42 4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.889.000,00 367.769.000,00 51.880.000,00 16,42 43.350.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 75.350.000,00 32.000.000,00 73,82 4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.350.000,00 75.350.000,00 32.000.000,00 73,82 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 81.700.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 119.270.000,00 37.570.000,00 45,99 4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.700.000,00 119.270.000,00 37.570.000,00 45,99 310.760.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 360.760.000,00 50.000.000,00 16,09 4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.760.000,00 360.760.000,00 50.000.000,00 16,09 10.512.414.500,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 11.765.264.500,00 1.252.850.000,00 11,92 4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.512.414.500,00 11.765.264.500,00 1.252.850.000,00 11,92 49.770.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 74.770.000,00 25.000.000,00 50,23 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.770.000,00 74.770.000,00 25.000.000,00 50,23 229.980.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.04 . 01 . 22 242.550.000,00 12.570.000,00 5,47 4.01 . 4.01.04 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.980.000,00 227.550.000,00 12.570.000,00 5,85 4.01 . 4.01.04 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 525.000.000,00Penyediaan Jasa Advetorial, dan Penayangan Media Elektronik 4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 702.750.000,00 177.750.000,00 33,86 4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 525.000.000,00 702.750.000,00 177.750.000,00 33,86 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.200.150.000,004.01 . 4.01.04 . 02 1.854.550.000,00 654.400.000,00 54,53 64.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 286.400.000,00 222.400.000,00 347,50 4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 64.000.000,00 286.400.000,00 222.400.000,00 347,50 71.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 142.000.000,00 71.000.000,00 100,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.000.000,00 142.000.000,00 71.000.000,00 100,00 0,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 12 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 14 221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 995.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 16 995.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 995.650.000,00 995.650.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 18 35.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 6.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 28.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 28.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 547.500.000,004.01 . 4.01.04 . 03 670.000.000,00 122.500.000,00 22,37 547.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 547.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 547.500.000,00 547.500.000,00 0,00 0,00 0,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 122.500.000,00 122.500.000,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 122.500.000,00 122.500.000,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 485.000.000,004.01 . 4.01.04 . 05 585.000.000,00 100.000.000,00 20,62 485.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 585.000.000,00 100.000.000,00 20,62 4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 485.000.000,00 585.000.000,00 100.000.000,00 20,62 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 30.100.000,004.01 . 4.01.04 . 08 35.100.000,00 5.000.000,00 16,61 15.400.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 15.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.292.000,00 5.292.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.108.000,00 10.108.000,00 0,00 0,00 14.700.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.04 . 08 . 02 19.700.000,00 5.000.000,00 34,01 4.01 . 4.01.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.990.000,00 8.990.000,00 5.000.000,00 125,31 Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9.077.850.000,004.01 . 4.01.04 . 16 10.936.350.000,00 1.858.500.000,00 20,47 220.950.000,00Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 16 . 03 250.950.000,00 30.000.000,00 13,58 4.01 . 4.01.04 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.950.000,00 250.950.000,00 30.000.000,00 13,58 2.293.250.000,00Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 16 . 05 3.689.250.000,00 1.396.000.000,00 60,87 4.01 . 4.01.04 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.293.250.000,00 3.689.250.000,00 1.396.000.000,00 60,87 1.245.000.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 4.01 . 4.01.04 . 16 . 06 1.660.000.000,00 415.000.000,00 33,33 4.01 . 4.01.04 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.245.000.000,00 1.660.000.000,00 415.000.000,00 33,33 1.458.550.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah 4.01 . 4.01.04 . 16 . 09 1.458.550.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.458.550.000,00 1.458.550.000,00 0,00 0,00 3.685.100.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.04 . 16 . 12 3.685.100.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.04 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.685.100.000,00 3.685.100.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00Info Legislatif4.01 . 4.01.04 . 16 . 13 192.500.000,00 17.500.000,00 10,00 4.01 . 4.01.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 192.500.000,00 17.500.000,00 10,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD 228.000.000,004.01 . 4.01.04 . 17 228.000.000,00 0,00 0,00 228.000.000,00Pelayanan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD4.01 . 4.01.04 . 17 . 25 228.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000,00 228.000.000,00 0,00 0,00 Program Penataan Produk Hukum Daerah 867.822.000,004.01 . 4.01.04 . 53 982.402.000,00 114.580.000,00 13,20 406.850.000,00Rapat rapat Paripurna4.01 . 4.01.04 . 53 . 01 471.430.000,00 64.580.000,00 15,87 4.01 . 4.01.04 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406.850.000,00 471.430.000,00 64.580.000,00 15,87 460.972.000,00Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 53 . 02 510.972.000,00 50.000.000,00 10,85 4.01 . 4.01.04 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460.972.000,00 510.972.000,00 50.000.000,00 10,85 SURPLUS / (DEFISIT) (29.770.445.000,00) (34.479.056.000,00) (4.708.611.000,00) 15,82 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.740.316.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 1.687.253.150,00 (53.062.850,00) (3,05) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.074.316.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 955.072.000,00 (119.244.000,00) (11,10) 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.074.316.000,00 (11,10)955.072.000,00 (119.244.000,00) BELANJA LANGSUNG 666.000.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 732.181.150,00 66.181.150,00 9,94 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 249.050.000,004.01 . 4.01.05 . 01 262.050.000,00 13.000.000,00 5,22 10.320.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 10.320.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 1.300.000,00 (600.000,00) (31,58) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.300.000,00 (600.000,00) (31,58) 168.540.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 155.940.000,00 (12.600.000,00) (7,48) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167.940.000,00 155.340.000,00 (12.600.000,00) (7,50) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 7.866.200,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 11.366.200,00 3.500.000,00 44,49 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.866.200,00 11.366.200,00 3.500.000,00 44,49 3.946.800,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 6.871.800,00 2.925.000,00 74,11 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.946.800,00 6.871.800,00 2.925.000,00 74,11 3.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33 4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33 3.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 5.000.000,00 1.500.000,00 42,86 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 42,86 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 23.052.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 32.402.000,00 9.350.000,00 40,56 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.052.000,00 32.402.000,00 9.350.000,00 40,56 17.925.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 25.850.000,00 7.925.000,00 44,21 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.925.000,00 25.850.000,00 7.925.000,00 44,21 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.05 . 01 . 22 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104.450.000,004.01 . 4.01.05 . 02 157.631.150,00 53.181.150,00 50,92 12.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 12.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 14 68.381.150,00 58.381.150,00 583,81 4.01 . 4.01.05 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 500,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.381.150,00 8.381.150,00 0,00 72.450.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 16 65.250.000,00 (7.200.000,00) (9,94) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.450.000,00 65.250.000,00 (7.200.000,00) (9,94) 9.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 11.500.000,00 2.000.000,00 21,05 4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 11.500.000,00 2.000.000,00 21,05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.000.000,004.01 . 4.01.05 . 05 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 12.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 13.500.000,004.01 . 4.01.05 . 08 13.500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.05 . 08 . 03 3.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 Program Penguatan Korps Pegawai Republik Indonesia 287.000.000,004.01 . 4.01.05 . 54 287.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pameran promosi pembangunan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.05 . 54 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 156.000.000,00Perlombaan Anggota KORPRI di Lingkungan Kab. Lampung Selatan dalam rangka HUT KORPRI 4.01 . 4.01.05 . 54 . 04 156.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pembinaan Anggota KORPRI di bidang Olahraga (BAPOR) 4.01 . 4.01.05 . 54 . 07 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 61.000.000,00Sosialisasi bagi Anggota KORPRI4.01 . 4.01.05 . 54 . 08 61.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang memasuki Masa Purnabakti 4.01 . 4.01.05 . 54 . 09 40.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.740.316.000,00) (1.687.253.150,00) 53.062.850,00 (3,05) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 40.000.000,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 48.914.000,00 8.914.000,00 22,29 PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.000.000,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 48.914.000,00 8.914.000,00 22,29 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 40.000.000,00 22,2948.914.000,00 8.914.000,00 Perda No. 06 Tahun 2013, Tanggal 06 Mei 2013 BELANJA 68.810.910.175,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 74.569.359.675,00 5.758.449.500,00 8,37 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.793.933.000,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 25.924.175.700,00 2.130.242.700,00 8,95 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 23.793.933.000,00 8,9525.924.175.700,00 2.130.242.700,00 BELANJA LANGSUNG 45.016.977.175,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 48.645.183.975,00 3.628.206.800,00 8,06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.073.408.150,004.01 . 4.01.03 . 01 13.342.177.750,00 1.268.769.600,00 10,51 44.421.600,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 44.421.600,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.020.000,00 25.020.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.401.600,00 19.401.600,00 0,00 0,00 2.016.178.100,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 2.034.178.100,00 18.000.000,00 0,89 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.016.178.100,00 2.034.178.100,00 18.000.000,00 0,89 149.316.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 259.145.600,00 109.829.600,00 73,56 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.316.000,00 259.145.600,00 109.829.600,00 73,56 2.376.256.500,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 2.367.196.500,00 (9.060.000,00) (0,38) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.369.760.000,00 2.355.200.000,00 (14.560.000,00) (0,61) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.496.500,00 11.996.500,00 5.500.000,00 84,66 726.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 726.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 726.000.000,00 726.000.000,00 0,00 0,00 247.679.050,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 247.679.050,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.679.050,00 247.679.050,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 395.296.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 395.296.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 395.296.000,00 395.296.000,00 0,00 0,00 385.980.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 385.980.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.980.000,00 385.980.000,00 0,00 0,00 3.486.842.500,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 4.036.842.500,00 550.000.000,00 15,77 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.486.842.500,00 4.036.842.500,00 550.000.000,00 15,77 1.638.322.750,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 2.138.322.750,00 500.000.000,00 30,52 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.638.322.750,00 2.138.322.750,00 500.000.000,00 30,52 386.750.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 486.750.000,00 100.000.000,00 25,86 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 386.750.000,00 486.750.000,00 100.000.000,00 25,86 202.871.250,00Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 202.871.250,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.471.250,00 152.471.250,00 0,00 0,00 17.494.400,00Pengelolaan Administrasi Kepegawaian4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 17.494.400,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.494.400,00 17.494.400,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.104.176.625,004.01 . 4.01.03 . 02 16.410.411.625,00 1.306.235.000,00 8,65 5.017.749.650,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 5.362.749.650,00 345.000.000,00 6,88 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.260.000,00 34.260.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.489.650,00 18.489.650,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.965.000.000,00 5.310.000.000,00 345.000.000,00 6,95 673.588.700,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 883.603.700,00 210.015.000,00 31,18 4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.878.700,00 21.878.700,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 651.710.000,00 861.725.000,00 210.015.000,00 32,23 1.824.442.200,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 1.844.442.200,00 20.000.000,00 1,10 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.442.200,00 44.442.200,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.780.000.000,00 1.800.000.000,00 20.000.000,00 1,12 913.134.150,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 943.134.150,00 30.000.000,00 3,29 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.634.150,00 32.634.150,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 880.500.000,00 910.500.000,00 30.000.000,00 3,41 415.515.100,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 566.735.100,00 151.220.000,00 36,39 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.515.100,00 55.135.100,00 24.620.000,00 80,68 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 385.000.000,00 511.600.000,00 126.600.000,00 32,88 19.657.725,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 69.657.725,00 50.000.000,00 254,35 4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.657.725,00 69.657.725,00 50.000.000,00 254,35 517.825.600,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 14 1.017.825.600,00 500.000.000,00 96,56 4.01 . 4.01.03 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.789.150,00 264.789.150,00 150.000.000,00 130,67 4.01 . 4.01.03 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 385.036.450,00 735.036.450,00 350.000.000,00 90,90 4.969.356.050,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 4.969.356.050,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.969.356.050,00 4.969.356.050,00 0,00 0,00 155.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 17 155.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.100.000,00 155.100.000,00 0,00 0,00 153.128.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 153.128.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.128.000,00 153.128.000,00 0,00 0,00 84.456.450,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 84.456.450,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.456.450,00 84.456.450,00 0,00 0,00 189.210.000,00Operasional KORSIK dan Pemeliharaan Alat4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 189.210.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.810.000,00 66.810.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00Penyediaan Jasa/Sewa Rumah Dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 55.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 116.013.000,00Pengamanan Aset Tanah4.01 . 4.01.03 . 02 . 31 116.013.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.030.000,00 105.030.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.983.000,00 10.983.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 508.460.000,004.01 . 4.01.03 . 03 608.560.000,00 100.100.000,00 19,69 189.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 189.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.500.000,00 189.500.000,00 0,00 0,00 318.960.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 419.060.000,00 100.100.000,00 31,38 4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.960.000,00 419.060.000,00 100.100.000,00 31,38 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 52.500.000,004.01 . 4.01.03 . 05 52.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 52.500.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 52.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 234.174.400,004.01 . 4.01.03 . 08 234.174.400,00 0,00 0,00 129.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 129.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.380.000,00 20.380.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.620.000,00 108.620.000,00 0,00 0,00 105.174.400,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.03 . 08 . 03 105.174.400,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.033.000,00 16.033.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.141.400,00 89.141.400,00 0,00 0,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 139.382.750,004.04 . 4.01.03 . 15 148.442.750,00 9.060.000,00 6,50 44.935.700,00Konsolidasi dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Sekretariat 4.04 . 4.01.03 . 15 . 63 44.935.700,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.520.000,00 25.200.000,00 (4.320.000,00) (14,63) 4.04 . 4.01.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.415.700,00 19.735.700,00 4.320.000,00 28,02 48.376.350,00Penatausahaan Keuangan Sekretariat4.04 . 4.01.03 . 15 . 64 57.436.350,00 9.060.000,00 18,73 4.04 . 4.01.03 . 15 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.900.000,00 39.400.000,00 8.500.000,00 27,51 4.04 . 4.01.03 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.476.350,00 18.036.350,00 560.000,00 3,20 46.070.700,00Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat4.04 . 4.01.03 . 15 . 65 46.070.700,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.390.000,00 32.740.000,00 350.000,00 1,08 4.04 . 4.01.03 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.680.700,00 13.330.700,00 (350.000,00) (2,56) Program peningkatan wawasan kebangsaan 164.327.000,004.08 . 4.01.03 . 15 164.327.000,00 0,00 0,00 113.688.000,00Peningkatan Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa4.08 . 4.01.03 . 15 . 15 113.688.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.688.000,00 113.688.000,00 0,00 0,00 50.639.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Kepahlawanan 4.08 . 4.01.03 . 15 . 16 50.639.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.079.000,00 49.079.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD 6.130.761.100,004.01 . 4.01.03 . 17 6.433.734.100,00 302.973.000,00 4,94 3.013.800.000,00Pelayanan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 3.013.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.098.000.000,00 1.098.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.915.800.000,00 1.915.800.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ( APKASI ) 4.01 . 4.01.03 . 17 . 11 182.073.000,00 12.073.000,00 7,10 4.01 . 4.01.03 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 182.073.000,00 12.073.000,00 7,10 73.920.000,00Fasilitasi dan Dukungan Staf Ahli dalam Menunjang Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan 4.01 . 4.01.03 . 17 . 22 73.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.420.000,00 57.420.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 61.234.000,00Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Negara Kementerian atau Non Departemen (Lembaga Tinggi Negara Lainnya) 4.01 . 4.01.03 . 17 . 23 61.234.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.694.000,00 57.694.000,00 0,00 0,00 2.811.807.100,00Pelaksanaan Kegiatan keprotokolan Kab. Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 17 . 24 3.102.707.100,00 290.900.000,00 10,35 4.01 . 4.01.03 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.139.840.000,00 2.177.340.000,00 37.500.000,00 1,75 4.01 . 4.01.03 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 671.967.100,00 925.367.100,00 253.400.000,00 37,71 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 31.413.000,002.02 . 4.01.03 . 20 31.413.000,00 0,00 0,00 31.413.000,00Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini bagi Pelajar2.02 . 4.01.03 . 20 . 24 31.413.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.03 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.560.000,00 16.560.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.03 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.853.000,00 14.853.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 30.000.000,001.04 . 4.01.03 . 23 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Koordinasi dan Monitoring BUMD1.04 . 4.01.03 . 23 . 30 30.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.03 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Program Penataan Produk Hukum Daerah 465.000.000,004.01 . 4.01.03 . 25 534.544.000,00 69.544.000,00 14,96 120.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Program Legislasi Daerah 4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 135.000.000,00 15.000.000,00 12,50 4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 780.000,00 1.200.000,00 420.000,00 53,85 4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.220.000,00 133.800.000,00 14.580.000,00 12,23 190.730.000,00Penyuluhan Hukum Terpadu, Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum 4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 245.274.000,00 54.544.000,00 28,60 4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.700.000,00 65.600.000,00 27.900.000,00 74,01 4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.030.000,00 179.674.000,00 26.644.000,00 17,41 120.000.000,00Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum 4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 120.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 780.000,00 1.200.000,00 420.000,00 53,85 4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.220.000,00 118.800.000,00 (420.000,00) (0,35) 34.270.000,00Perencanaan dan Pelaporan Bidang Hukum4.01 . 4.01.03 . 25 . 23 34.270.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 25 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 11.400.000,00 3.900.000,00 52,00 4.01 . 4.01.03 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.770.000,00 22.870.000,00 (3.900.000,00) (14,57) Program Perlindungan Anak 30.000.000,002.02 . 4.01.03 . 25 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Seksual terhadap Anak 2.02 . 4.01.03 . 25 . 06 30.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 7.150.200.000,004.01 . 4.01.03 . 28 7.056.200.000,00 (94.000.000,00) (1,31) 1.479.057.600,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 1.479.057.600,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.030.000,00 4.030.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.475.027.600,00 1.475.027.600,00 0,00 0,00 373.436.300,00Pengiriman Kafilah ke Tingkat Provinsi4.01 . 4.01.03 . 28 . 03 254.436.300,00 (119.000.000,00) (31,87) 4.01 . 4.01.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 373.436.300,00 254.436.300,00 (119.000.000,00) (31,87) 646.226.750,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.03 . 28 . 08 646.226.750,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 642.976.750,00 642.976.750,00 0,00 0,00 235.802.750,00Syi'ar Islamiyah4.01 . 4.01.03 . 28 . 09 235.802.750,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.802.750,00 235.802.750,00 0,00 0,00 333.220.000,00Pelaksanaan Ibadah Haji, Bantuan OTD Haji dan BPIH Petugas Haji Daerah 4.01 . 4.01.03 . 28 . 14 333.220.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 333.220.000,00 333.220.000,00 0,00 0,00 2.676.204.200,00Pembinaan Kerukunan Umat Beragama4.01 . 4.01.03 . 28 . 34 2.676.204.200,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.401.800.000,00 2.401.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.404.200,00 274.404.200,00 0,00 0,00 288.733.000,00Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Qori qori'ah4.01 . 4.01.03 . 28 . 35 288.733.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.733.000,00 288.733.000,00 0,00 0,00 27.321.700,00Pelaksanaan bantuan Rumah Ibadah, TPA, Pondok Pesantren dan Yayasan Bernuansa Agama 4.01 . 4.01.03 . 28 . 43 27.321.700,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.321.700,00 27.321.700,00 0,00 0,00 645.327.700,00Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan4.01 . 4.01.03 . 28 . 44 670.327.700,00 25.000.000,00 3,87 4.01 . 4.01.03 . 28 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.960.000,00 33.960.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 611.367.700,00 636.367.700,00 25.000.000,00 4,09 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 444.870.000,00Pengajian Rutin ASN dan Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 28 . 47 444.870.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444.870.000,00 444.870.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 285.000.000,004.01 . 4.01.03 . 39 285.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Monitoring Pendistribusian RASTRA di Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 39 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Pemantauan Harga Sembako dan Bahan Penting Lainnya di Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 39 . 02 75.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.080.000,00 22.080.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00Pemantau Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan4.01 . 4.01.03 . 39 . 04 110.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 215.000.000,004.01 . 4.01.03 . 45 365.000.000,00 150.000.000,00 69,77 215.000.000,00Pameran Lampung Fair4.01 . 4.01.03 . 45 . 03 365.000.000,00 150.000.000,00 69,77 4.01 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 365.000.000,00 150.000.000,00 69,77 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 247.260.000,004.01 . 4.01.03 . 55 366.260.000,00 119.000.000,00 48,13 169.905.000,00Penilaian Sekolah Sehat4.01 . 4.01.03 . 55 . 01 288.905.000,00 119.000.000,00 70,04 4.01 . 4.01.03 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.905.000,00 285.105.000,00 115.200.000,00 67,80 25.398.000,00Pembinaan Pokja Posyandu4.01 . 4.01.03 . 55 . 03 25.398.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.138.000,00 21.138.000,00 0,00 0,00 51.957.000,00Peningkatan Kualitas Tim Pelaksana UKS4.01 . 4.01.03 . 55 . 05 51.957.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.957.000,00 51.957.000,00 0,00 0,00 Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah 357.788.000,004.01 . 4.01.03 . 56 766.386.200,00 408.598.200,00 114,20 44.716.000,00Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 04 89.947.150,00 45.231.150,00 101,15 4.01 . 4.01.03 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.170.000,00 11.140.000,00 4.970.000,00 80,55 4.01 . 4.01.03 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.546.000,00 78.807.150,00 40.261.150,00 104,45 100.000.000,00Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.625.000,00 21.625.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.375.000,00 78.375.000,00 0,00 0,00 66.666.000,00Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran (rightsized) 4.01 . 4.01.03 . 56 . 09 99.765.000,00 33.099.000,00 49,65 4.01 . 4.01.03 . 56 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.730.000,00 14.290.000,00 6.560.000,00 84,86 4.01 . 4.01.03 . 56 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.936.000,00 85.475.000,00 26.539.000,00 45,03 79.738.000,00Penataan Rincian Tugas Jabatan pada Kabupaten lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 10 109.738.000,00 30.000.000,00 37,62 4.01 . 4.01.03 . 56 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.340.000,00 12.340.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.398.000,00 97.398.000,00 30.000.000,00 44,51 20.000.000,00Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kode-Kode Surat Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 46.668.000,00Penyusunan Peraturan Bupati tantang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 12 46.668.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.108.000,00 45.108.000,00 0,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 13 62.145.400,00 62.145.400,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 62.145.400,00 62.145.400,00 0,00 0,00Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP Pada Organisasi Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 56 . 14 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 9.947.000,00 9.947.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.053.000,00 50.053.000,00 0,00 0,00Pelaksanaan dan Penetapan Hasil Validasi Jabatan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 15 178.122.650,00 178.122.650,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 171.562.650,00 171.562.650,00 0,00 Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan 806.360.150,004.01 . 4.01.03 . 57 806.360.150,00 0,00 0,00 82.000.000,00Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 82.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.780.000,00 15.780.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.220.000,00 66.220.000,00 0,00 0,00 75.625.000,00Monitoring dan Pelaporan TEPPRA4.01 . 4.01.03 . 57 . 03 75.625.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.825.000,00 58.825.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 100.375.000,00Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 57 . 04 100.375.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.575.000,00 98.575.000,00 0,00 0,00 548.360.150,00Operasional Unit Layanan Pengadaan4.01 . 4.01.03 . 57 . 06 548.360.150,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 466.750.000,00 296.140.000,00 (170.610.000,00) (36,55) 4.01 . 4.01.03 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.610.150,00 252.220.150,00 170.610.000,00 209,05 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat 62.793.200,004.01 . 4.01.03 . 58 62.793.200,00 0,00 0,00 62.793.200,00Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan 4.01 . 4.01.03 . 58 . 01 62.793.200,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.913.200,00 53.913.200,00 0,00 0,00 Program Penataan Administrasi Wilayah 204.972.800,004.01 . 4.01.03 . 59 204.972.800,00 0,00 0,00 67.120.700,00Evaluasi Kegiatan dan Rekapitulasi Pelaporan Kegiatan Kecamatan 4.01 . 4.01.03 . 59 . 05 67.120.700,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 59 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.688.000,00 35.688.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.432.700,00 31.432.700,00 0,00 0,00 72.648.200,00Pemutakhiran Kode Data Wilayah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 59 . 06 72.648.200,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.648.200,00 72.648.200,00 0,00 0,00 65.203.900,00Inventarisasi Data Nama-Nama Jalan di Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 4.01 . 4.01.03 . 59 . 07 65.203.900,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.203.900,00 65.203.900,00 0,00 0,00 Program Pemerintahan Desa 337.500.000,004.01 . 4.01.03 . 60 337.500.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pembinaan dan Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa 4.01 . 4.01.03 . 60 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 27.500.000,00Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Desa4.01 . 4.01.03 . 60 . 04 27.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa4.01 . 4.01.03 . 60 . 08 45.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00Pembinaan Administrasi Desa4.01 . 4.01.03 . 60 . 09 240.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.170.000,00 235.170.000,00 0,00 0,00 Program Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Kerjasama Pembangunan 187.500.000,004.01 . 4.01.03 . 61 175.427.000,00 (12.073.000,00) (6,44) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 122.500.000,00Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 110.427.000,00 (12.073.000,00) (9,86) 4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.852.000,00 29.024.000,00 (1.828.000,00) (5,93) 4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.648.000,00 81.403.000,00 (10.245.000,00) (11,18) 65.000.000,00Fasilitasi Kerjasama Daerah4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 65.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.680.000,00 63.680.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 199.000.000,004.01 . 4.01.03 . 62 199.000.000,00 0,00 0,00 199.000.000,00Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 4.01 . 4.01.03 . 62 . 01 199.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 62 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.800.000,00 191.800.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (68.770.910.175,00) (74.520.445.675,00) (5.749.535.500,00) 8,36 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 20.730.221.000,001.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 20.989.439.000,00 259.218.000,00 1,25 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.895.901.000,001.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 7.836.494.000,00 (59.407.000,00) (0,75) 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.895.901.000,00 (0,75)7.836.494.000,00 (59.407.000,00) BELANJA LANGSUNG 12.834.320.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 13.152.945.000,00 318.625.000,00 2,48 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.913.601.500,001.05 . 1.05.01 . 01 7.913.601.500,00 0,00 0,00 40.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 40.200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 24.500.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 7.668.984.800,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 7.668.984.800,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.666.320.000,00 7.666.320.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.664.800,00 2.664.800,00 0,00 0,00 30.006.700,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 30.006.700,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.006.700,00 30.006.700,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.015.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 5.015.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.015.000,00 5.015.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 29.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 38.945.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 38.945.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.945.000,00 38.945.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 33.950.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 33.950.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.950.000,00 33.950.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 725.500.000,001.05 . 1.05.01 . 02 725.500.000,00 0,00 0,00 98.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 98.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00 617.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 16 617.500.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 617.500.000,00 617.500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 10.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,001.05 . 1.05.01 . 05 138.625.000,00 118.625.000,00 593,13 20.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 138.625.000,00 118.625.000,00 593,13 1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 138.625.000,00 118.625.000,00 593,13 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 20.000.000,001.05 . 1.05.01 . 08 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.01 . 08 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 0,00 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 3.837.218.500,001.05 . 1.05.01 . 26 3.907.218.500,00 70.000.000,00 1,82 3.787.218.500,00Pengamanan Aset Daerah dan Pengendalian massa (Dalmas) 1.05 . 1.05.01 . 26 . 01 3.857.218.500,00 70.000.000,00 1,85 1.05 . 1.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.783.777.600,00 3.853.777.600,00 70.000.000,00 1,85 1.05 . 1.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.440.900,00 3.440.900,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pembinaan Anggota Linmas Lomba P3KSS dan Kesrak1.05 . 1.05.01 . 26 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Program Penegakan Perda 141.000.000,001.05 . 1.05.01 . 27 171.000.000,00 30.000.000,00 21,28 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 35.000.000,00Penertiban, Razia reklame, Spanduk1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 35.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban1.05 . 1.05.01 . 27 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.05 . 1.05.01 . 27 . 04 126.000.000,00 30.000.000,00 31,25 1.05 . 1.05.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.500.000,00 119.500.000,00 30.000.000,00 33,52 1.05 . 1.05.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Personil Sat Pol PP 36.000.000,001.05 . 1.05.01 . 28 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00Penindakan, Pengawasan Anggota (PTI) dan Operasional PPNS serta Absensi OPD 1.05 . 1.05.01 . 28 . 06 36.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 141.000.000,001.05 . 1.05.01 . 29 241.000.000,00 100.000.000,00 70,92 107.000.000,00Peningkatan Pelayanan Damkar1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 207.000.000,00 100.000.000,00 93,46 1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.000.000,00 175.000.000,00 70.000.000,00 66,67 1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 32.000.000,00 30.000.000,00 1.500,00 34.000.000,00Pelatihan Dasar Anggota Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 34.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (20.730.221.000,00) (20.989.439.000,00) (259.218.000,00) 1,25 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. BOB BAZAR, SKM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 58.168.687.500,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 58.168.687.500,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 58.168.687.500,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 58.168.687.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 58.168.687.500,00 0,0058.168.687.500,00 0,00 Perbup Lampung Selatan No 4 Tahun 2012 BELANJA 90.789.269.100,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 92.695.396.633,58 1.906.127.533,58 2,10 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.351.861.000,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 20.729.999.000,00 1.378.138.000,00 7,12 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 19.351.861.000,00 7,1220.729.999.000,00 1.378.138.000,00 BELANJA LANGSUNG 71.437.408.100,001.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 71.965.397.633,58 527.989.533,58 0,74 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.553.537.000,001.02 . 1.02.02 . 01 5.771.062.000,00 217.525.000,00 3,92 842.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 868.800.000,00 26.400.000,00 3,13 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 842.400.000,00 868.800.000,00 26.400.000,00 3,13 17.050.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 17.050.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.050.000,00 17.050.000,00 0,00 0,00 2.127.760.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 2.127.760.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.126.360.000,00 2.126.360.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.394.770.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 1.594.770.000,00 200.000.000,00 14,34 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.394.770.000,00 1.594.770.000,00 200.000.000,00 14,34 195.465.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 195.465.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.465.000,00 195.465.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 300.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 91.125.000,00 (8.875.000,00) (8,88) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 91.125.000,00 (8.875.000,00) (8,88) 120.824.500,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 120.824.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.812.500,00 100.812.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.012.000,00 20.012.000,00 0,00 0,00 202.250.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 202.250.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.250.000,00 202.250.000,00 0,00 0,00 220.105.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 220.105.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.105.000,00 220.105.000,00 0,00 0,00 14.912.500,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 14.912.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.912.500,00 14.912.500,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 794.671.850,001.02 . 1.02.02 . 02 777.146.850,00 (17.525.000,00) (2,21) 194.671.850,00Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 194.671.850,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 194.671.850,00 194.671.850,00 0,00 0,00 200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 14 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 16 250.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 18 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 20 57.475.000,00 (17.525.000,00) (23,37) 1.02 . 1.02.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 57.475.000,00 (17.525.000,00) (23,37) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 293.905.000,001.02 . 1.02.02 . 05 293.905.000,00 0,00 0,00 293.905.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 293.905.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.905.000,00 293.905.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 149.370.000,001.02 . 1.02.02 . 08 149.370.000,00 0,00 0,00 119.370.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah1.02 . 1.02.02 . 08 . 02 119.370.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.600.000,00 87.600.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.770.000,00 31.770.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.02 . 1.02.02 . 08 . 03 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Layanan RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM 64.645.924.250,001.02 . 1.02.02 . 50 64.973.913.783,58 327.989.533,58 0,51 47.764.000,00Pengembangan Media Promosi dan Informasi Pelayanan RS 1.02 . 1.02.02 . 50 . 01 47.764.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.964.000,00 44.964.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00Pemeliharaan Rutin / Berkala alat-alat Kesehatan RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 03 80.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 502.750.000,00Pengembangan Lingkungan Sehat RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 04 502.750.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 64.000.000,00Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI)1.02 . 1.02.02 . 50 . 08 64.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 103.958.000,00Pembinaan Manajemen Keperawatan1.02 . 1.02.02 . 50 . 09 103.958.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.240.000,00 66.240.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.718.000,00 37.718.000,00 0,00 0,00 58.168.687.500,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.02 . 50 . 10 58.496.677.033,58 327.989.533,58 0,56 1.02 . 1.02.02 . 50 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000.000,00 2.020.750.000,00 720.750.000,00 55,44 1.02 . 1.02.02 . 50 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.368.687.500,00 53.017.052.033,58 (2.351.635.466,42) (4,25) 1.02 . 1.02.02 . 50 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 3.458.875.000,00 1.958.875.000,00 130,59 28.450.000,00Mobile Klinik VCT (Voluntary Counselling & Testing)1.02 . 1.02.02 . 50 . 11 28.450.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.450.000,00 28.450.000,00 0,00 0,00 66.271.750,00Pengadaan (IPAL) Instalasi Pengelolaan Air Limbah1.02 . 1.02.02 . 50 . 14 66.271.750,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.271.750,00 66.271.750,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyusunan Profile RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 16 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00 0,00 423.445.050,00Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 17 423.445.050,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.02 . 50 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 423.445.050,00 423.445.050,00 0,00 0,00 188.985.000,00Pengembangan Gedung Instalasi Radiologi (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 18 188.985.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 188.985.000,00 188.985.000,00 0,00 0,00 141.650.000,00Pengembangan Gedung Instalasi Laboratorium (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 19 141.650.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 141.650.000,00 141.650.000,00 0,00 0,00 55.006.000,00Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas I1.02 . 1.02.02 . 50 . 21 55.006.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.006.000,00 55.006.000,00 0,00 0,00 115.411.950,00Pembangunan Rumah Dinas Dokter1.02 . 1.02.02 . 50 . 22 115.411.950,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.411.950,00 115.411.950,00 0,00 0,00 29.647.000,00Penanganan TB MDR (Multi Drugs Resistance)1.02 . 1.02.02 . 50 . 23 29.647.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.647.000,00 29.647.000,00 0,00 0,00 21.369.000,00Bimbingan Teknis Etika Perawat1.02 . 1.02.02 . 50 . 24 21.369.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.369.000,00 21.369.000,00 0,00 0,00 1.616.000.000,00Pembangunan IPAL (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 25 1.616.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00 2.422.529.000,00Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 26 2.422.529.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.590.000,00 12.590.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.398.539.000,00 2.398.539.000,00 0,00 0,00 540.000.000,00Akreditasi (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 28 540.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.720.000,00 7.720.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 532.280.000,00 532.280.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (32.620.581.600,00) (34.526.709.133,58) (1.906.127.533,58) 5,84 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi : 4 . 04 . 02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 02 PPKD KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 1.894.460.164.580,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 1.894.802.832.080,00 342.667.500,00 0,02 DANA PERIMBANGAN 1.414.320.659.280,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 1.425.252.688.948,00 10.932.029.668,00 0,77 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 41.233.928.280,00 26,5152.165.957.948,00 10.932.029.668,00 Perpres RI No 107 Tahun 2017 tgl 30 Nov 2017 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.019.207.779.000,00 0,001.019.207.779.000,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 353.878.952.000,00 0,00353.878.952.000,00 0,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 480.139.505.300,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 469.550.143.132,00 (10.589.362.168,00) (2,21) 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 100.141.935.700,00 (0,75)99.391.400.000,00 (750.535.700,00) Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 119.477.787.600,00 (8,23)109.638.961.132,00 (9.838.826.468,00) 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 260.519.782.000,00 0,00260.519.782.000,00 0,00 Perpres RI No 107 Tahun 2017 tgl 30 Nov 2017 BELANJA 370.906.116.065,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 373.412.431.869,00 2.506.315.804,00 0,68 BELANJA TIDAK LANGSUNG 370.906.116.065,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 373.412.431.869,00 2.506.315.804,00 0,68 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 Belanja Bunga 5.400.000.000,00 0,005.400.000.000,00 0,00 Perda. No. 10 Tahun 2013 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 22.879.220.000,00 0,3522.959.220.000,00 80.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 500.000.000,00 0,00500.000.000,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 4.977.685.000,00 20,365.990.903.000,00 1.013.218.000,00 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 333.465.046.728,00 0,42334.878.144.532,00 1.413.097.804,00 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 3.684.164.337,00 0,003.684.164.337,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) 1.523.554.048.515,00 1.521.390.400.211,00 (2.163.648.304,00) (0,14) PEMBIAYAAN DAERAH4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 85.027.600.287,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 110.587.010.525,21 25.559.410.238,21 30,06 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 85.027.600.287,00 30,06110.587.010.525,21 25.559.410.238,21 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 24.162.000.000,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 24.162.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 24.162.000.000,00 0,0024.162.000.000,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 60.865.600.287,00 86.425.010.525,21 25.559.410.238,21 41,99 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 21 KECAMATAN WAY SULAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 . 01 KECAMATAN WAY SULAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.927.579.000,004.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 1.997.590.000,00 70.011.000,00 3,63 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.035.579.000,004.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 1.105.590.000,00 70.011.000,00 6,76 4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.035.579.000,00 6,761.105.590.000,00 70.011.000,00 BELANJA LANGSUNG 892.000.000,004.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2 892.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.574.000,004.01 . 4.01.21 . 01 273.574.000,00 0,00 0,00 28.300.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 28.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.300.000,00 28.300.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 1.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 159.796.800,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 159.796.800,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 159.600.000,00 159.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.800,00 196.800,00 0,00 0,00 11.008.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 11.008.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.008.000,00 11.008.000,00 0,00 0,00 6.013.200,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 6.013.200,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.013.200,00 6.013.200,00 0,00 0,00 3.128.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 3.128.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.128.000,00 3.128.000,00 0,00 0,00 3.338.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.21 . 01 . 14 3.338.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.338.000,00 3.338.000,00 0,00 0,00 41.440.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 41.440.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.440.000,00 41.440.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 13.950.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 13.950.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.21 . 01 . 22 4.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 185.100.000,004.01 . 4.01.21 . 02 185.100.000,00 0,00 0,00 44.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 07 44.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00 21.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 09 29.000.000,00 7.500.000,00 34,88 4.01 . 4.01.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.500.000,00 29.000.000,00 7.500.000,00 34,88 14.000.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.21 . 02 . 10 16.500.000,00 2.500.000,00 17,86 4.01 . 4.01.21 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 16.500.000,00 2.500.000,00 17,86 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.21 . 02 . 13 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 65.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.21 . 02 . 16 65.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.250.000,00 65.250.000,00 0,00 0,00 4.850.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 20 4.850.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.21 . 02 . 33 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.21 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2.763.000,004.01 . 4.01.21 . 08 2.763.000,00 0,00 0,00 1.119.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.21 . 08 . 01 1.119.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.119.000,00 1.119.000,00 0,00 0,00 1.644.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.21 . 08 . 02 1.644.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.644.000,00 1.644.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 55.715.000,004.03 . 4.01.21 . 21 55.715.000,00 0,00 0,00 55.715.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.21 . 21 . 21 55.715.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.21 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.715.000,00 55.715.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 47.280.000,002.07 . 4.01.21 . 22 47.280.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 23.450.000,00Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2.07 . 4.01.21 . 22 . 07 23.450.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.21 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.450.000,00 23.450.000,00 0,00 0,00 23.830.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.21 . 22 . 15 23.830.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.21 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.830.000,00 23.830.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 42.395.000,002.11 . 4.01.21 . 24 42.395.000,00 0,00 0,00 42.395.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.21 . 24 . 12 42.395.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.21 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.395.000,00 42.395.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 26.537.000,002.13 . 4.01.21 . 25 26.537.000,00 0,00 0,00 26.537.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.21 . 25 . 11 26.537.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.21 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.537.000,00 26.537.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 218.984.000,004.01 . 4.01.21 . 28 218.984.000,00 0,00 0,00 124.650.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.21 . 28 . 08 124.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.650.000,00 124.650.000,00 0,00 0,00 24.784.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 17 24.784.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.784.000,00 24.784.000,00 0,00 0,00 69.550.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 30 69.550.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.550.000,00 69.550.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 39.652.000,004.01 . 4.01.21 . 45 39.652.000,00 0,00 0,00 11.966.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.21 . 45 . 04 11.966.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.966.000,00 11.966.000,00 0,00 0,00 27.686.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 45 . 07 27.686.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.686.000,00 27.686.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.927.579.000,00) (1.997.590.000,00) (70.011.000,00) 3,63 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 22 KECAMATAN WAY PANJI Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 . 01 KECAMATAN WAY PANJI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.942.752.000,004.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 2.073.502.000,00 130.750.000,00 6,73 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.157.752.000,004.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 1.288.502.000,00 130.750.000,00 11,29 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.157.752.000,00 11,291.288.502.000,00 130.750.000,00 BELANJA LANGSUNG 785.000.000,004.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 785.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 243.365.000,004.01 . 4.01.22 . 01 255.765.000,00 12.400.000,00 5,10 17.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 17.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 1.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 152.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 163.800.000,00 11.000.000,00 7,20 4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 151.800.000,00 162.800.000,00 11.000.000,00 7,25 4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 12.299.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 12.299.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.299.000,00 12.299.000,00 0,00 0,00 7.650.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 7.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00 4.102.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 4.102.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.102.000,00 4.102.000,00 0,00 0,00 4.514.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.22 . 01 . 14 4.514.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.514.000,00 4.514.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 29.400.000,00 1.400.000,00 5,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 29.400.000,00 1.400.000,00 5,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 11.400.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 11.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.22 . 01 . 22 3.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171.175.000,004.01 . 4.01.22 . 02 158.775.000,00 (12.400.000,00) (7,24) 33.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 07 33.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 09 18.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 15.625.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.22 . 02 . 10 15.625.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.625.000,00 15.625.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.22 . 02 . 13 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 61.550.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.22 . 02 . 16 59.150.000,00 (2.400.000,00) (3,90) 4.01 . 4.01.22 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.550.000,00 59.150.000,00 (2.400.000,00) (3,90) 7.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 20 7.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.22 . 02 . 33 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.22 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2.421.000,004.01 . 4.01.22 . 08 2.421.000,00 0,00 0,00 1.232.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.22 . 08 . 01 1.232.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.232.000,00 1.232.000,00 0,00 0,00 1.189.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.22 . 08 . 02 1.189.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.189.000,00 1.189.000,00 0,00 0,00 Program Pelestarian Budaya 12.400.000,002.16 . 4.01.22 . 19 12.400.000,00 0,00 0,00 12.400.000,00Pengembangan dan aktualisasi adat budaya2.16 . 4.01.22 . 19 . 09 12.400.000,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.22 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 61.443.000,004.03 . 4.01.22 . 21 61.443.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 61.443.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.22 . 21 . 21 61.443.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.22 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.443.000,00 61.443.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 59.689.000,002.11 . 4.01.22 . 24 59.689.000,00 0,00 0,00 59.689.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.22 . 24 . 12 59.689.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.22 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.689.000,00 59.689.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 12.200.000,002.13 . 4.01.22 . 25 12.200.000,00 0,00 0,00 12.200.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.22 . 25 . 11 12.200.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.22 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 208.615.000,004.01 . 4.01.22 . 28 208.615.000,00 0,00 0,00 122.500.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.22 . 28 . 08 122.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.500.000,00 122.500.000,00 0,00 0,00 25.450.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 17 25.450.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.450.000,00 25.450.000,00 0,00 0,00 51.965.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 30 51.965.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.965.000,00 51.965.000,00 0,00 0,00 8.700.000,00Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib4.01 . 4.01.22 . 28 . 45 8.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 28 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 13.692.000,004.01 . 4.01.22 . 45 13.692.000,00 0,00 0,00 13.692.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.22 . 45 . 04 13.692.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.692.000,00 13.692.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.942.752.000,00) (2.073.502.000,00) (130.750.000,00) 6,73 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 20 KECAMATAN TANJUNG SARI Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 20 . 01 KECAMATAN TANJUNG SARI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.047.666.000,004.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 2.055.002.000,00 7.336.000,00 0,36 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.209.666.000,004.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 1.217.002.000,00 7.336.000,00 0,61 4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.209.666.000,00 0,611.217.002.000,00 7.336.000,00 BELANJA LANGSUNG 838.000.000,004.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 838.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 269.119.000,004.01 . 4.01.20 . 01 269.119.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 19.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 1.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 153.555.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 153.555.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.000.000,00 153.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555.000,00 555.000,00 0,00 0,00 11.518.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 11.518.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.518.000,00 11.518.000,00 0,00 0,00 6.646.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 6.646.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.646.000,00 6.646.000,00 0,00 0,00 3.950.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 3.950.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 4.350.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.20 . 01 . 14 4.350.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00 49.875.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 49.875.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.875.000,00 49.875.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 11.825.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 11.825.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.825.000,00 11.825.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.20 . 01 . 22 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 159.750.000,004.01 . 4.01.20 . 02 159.750.000,00 0,00 0,00 21.900.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 07 21.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 09 26.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.20 . 02 . 10 14.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.20 . 02 . 13 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 14 13.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 59.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.20 . 02 . 16 59.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.650.000,00 59.650.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 20 5.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.20 . 02 . 33 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2.551.000,004.01 . 4.01.20 . 08 2.551.000,00 0,00 0,00 1.126.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.20 . 08 . 01 1.126.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.126.000,00 1.126.000,00 0,00 0,00 1.425.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.20 . 08 . 02 1.425.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 50.303.000,004.03 . 4.01.20 . 21 50.303.000,00 0,00 0,00 50.303.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.20 . 21 . 21 50.303.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.20 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.303.000,00 50.303.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 65.024.000,002.07 . 4.01.20 . 22 65.024.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 23.800.000,00Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2.07 . 4.01.20 . 22 . 07 23.800.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.20 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 0,00 41.224.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.20 . 22 . 15 41.224.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.20 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.224.000,00 41.224.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 29.955.000,002.11 . 4.01.20 . 24 29.955.000,00 0,00 0,00 29.955.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.20 . 24 . 12 29.955.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.20 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.955.000,00 29.955.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 31.200.000,002.13 . 4.01.20 . 25 31.200.000,00 0,00 0,00 31.200.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.20 . 25 . 11 31.200.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.20 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 215.550.000,004.01 . 4.01.20 . 28 215.550.000,00 0,00 0,00 129.050.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.20 . 28 . 08 129.050.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.050.000,00 129.050.000,00 0,00 0,00 20.250.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 28 . 17 20.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 66.250.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 28 . 30 66.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.250.000,00 66.250.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 14.548.000,004.01 . 4.01.20 . 45 14.548.000,00 0,00 0,00 14.548.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.20 . 45 . 04 14.548.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.548.000,00 14.548.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.047.666.000,00) (2.055.002.000,00) (7.336.000,00) 0,36 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN TANJUNG BINTANG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN TANJUNG BINTANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.462.474.000,004.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 2.385.198.000,00 (77.276.000,00) (3,14) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.311.474.000,004.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 1.234.198.000,00 (77.276.000,00) (5,89) 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.311.474.000,00 (5,89)1.234.198.000,00 (77.276.000,00) BELANJA LANGSUNG 1.151.000.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 1.151.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 279.956.000,004.01 . 4.01.07 . 01 279.956.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 29.800.000,00 (4.200.000,00) (12,35) 4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 29.800.000,00 (4.200.000,00) (12,35) 1.150.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 5.350.000,00 4.200.000,00 365,22 4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00 5.350.000,00 4.200.000,00 365,22 149.916.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 149.916.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.640.000,00 149.640.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.000,00 276.000,00 0,00 0,00 17.450.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 17.450.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.450.000,00 17.450.000,00 0,00 0,00 7.634.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 7.634.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.634.000,00 7.634.000,00 0,00 0,00 3.934.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 3.934.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.934.000,00 3.934.000,00 0,00 0,00 4.672.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 4.672.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.672.000,00 4.672.000,00 0,00 0,00 47.250.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 47.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 13.950.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 13.950.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 342.524.000,004.01 . 4.01.07 . 02 342.524.000,00 0,00 0,00 57.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 57.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 103.224.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 103.224.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 103.224.000,00 103.224.000,00 0,00 0,00 87.000.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 87.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.07 . 02 . 13 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 61.550.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.07 . 02 . 16 61.550.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.550.000,00 61.550.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 18 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 7.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 7.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 1.576.000,004.01 . 4.01.07 . 08 1.576.000,00 0,00 0,00 1.576.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 1.576.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.576.000,00 1.576.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 86.875.000,004.03 . 4.01.07 . 21 86.875.000,00 0,00 0,00 86.875.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.07 . 21 . 21 86.875.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.07 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.875.000,00 86.875.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 54.200.000,002.11 . 4.01.07 . 24 54.200.000,00 0,00 0,00 54.200.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.07 . 24 . 12 54.200.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.07 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.200.000,00 54.200.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 58.826.000,002.13 . 4.01.07 . 25 58.826.000,00 0,00 0,00 29.700.000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.07 . 25 . 01 29.700.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.07 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 29.126.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.07 . 25 . 06 29.126.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.07 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.126.000,00 29.126.000,00 0,00 0,00 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 6.200.000,001.05 . 4.01.07 . 26 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00Penyuluhan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Terhadap Masyarakat 1.05 . 4.01.07 . 26 . 04 6.200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.07 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 308.600.000,004.01 . 4.01.07 . 28 308.600.000,00 0,00 0,00 129.750.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.07 . 28 . 08 129.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.750.000,00 129.750.000,00 0,00 0,00 61.550.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 28 . 17 61.550.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.550.000,00 61.550.000,00 0,00 0,00 117.300.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 28 . 30 117.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.300.000,00 117.300.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 12.243.000,004.01 . 4.01.07 . 45 12.243.000,00 0,00 0,00 12.243.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.07 . 45 . 04 12.243.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.243.000,00 12.243.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.462.474.000,00) (2.385.198.000,00) 77.276.000,00 (3,14) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 15 KECAMATAN SRAGI Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN SRAGI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.856.512.000,004.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 1.944.522.000,00 88.010.000,00 4,74 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.134.512.000,004.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 1.222.522.000,00 88.010.000,00 7,76 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.134.512.000,00 7,761.222.522.000,00 88.010.000,00 BELANJA LANGSUNG 722.000.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 722.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.181.000,004.01 . 4.01.15 . 01 254.581.000,00 (12.600.000,00) (4,72) 27.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 27.000.000,00 (600.000,00) (2,17) 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 27.000.000,00 (600.000,00) (2,17) 1.300.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 1.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 141.061.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 129.061.000,00 (12.000.000,00) (8,51) 4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.400.000,00 128.400.000,00 (12.000.000,00) (8,55) 4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 661.000,00 661.000,00 0,00 0,00 14.695.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 14.695.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.695.000,00 14.695.000,00 0,00 0,00 8.175.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 8.175.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.175.000,00 8.175.000,00 0,00 0,00 3.138.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 3.138.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.138.000,00 3.138.000,00 0,00 0,00 5.512.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.15 . 01 . 14 5.512.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.512.000,00 5.512.000,00 0,00 0,00 40.250.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 40.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.250.000,00 40.250.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 20.650.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 20.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 4.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153.450.000,004.01 . 4.01.15 . 02 156.050.000,00 2.600.000,00 1,69 28.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 32.500.000,00 4.500.000,00 16,07 4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.000.000,00 32.500.000,00 4.500.000,00 16,07 16.850.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 09 20.450.000,00 3.600.000,00 21,36 4.01 . 4.01.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.850.000,00 20.450.000,00 3.600.000,00 21,36 12.200.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.15 . 02 . 10 16.700.000,00 4.500.000,00 36,89 4.01 . 4.01.15 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.200.000,00 16.700.000,00 4.500.000,00 36,89 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.15 . 02 . 13 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 61.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.15 . 02 . 16 61.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.650.000,00 61.650.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 20 4.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.15 . 02 . 33 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.15 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2.326.000,004.01 . 4.01.15 . 08 2.326.000,00 0,00 0,00 1.171.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 1.171.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.171.000,00 1.171.000,00 0,00 0,00 1.155.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.15 . 08 . 02 1.155.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 54.950.000,004.03 . 4.01.15 . 21 54.950.000,00 0,00 0,00 54.950.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.15 . 21 . 21 54.950.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.15 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.950.000,00 54.950.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 22.753.000,002.11 . 4.01.15 . 24 22.753.000,00 0,00 0,00 22.753.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.15 . 24 . 12 22.753.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.15 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.753.000,00 22.753.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 45.065.000,002.13 . 4.01.15 . 25 45.065.000,00 0,00 0,00 12.100.000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.15 . 25 . 01 12.100.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.15 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 32.965.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.15 . 25 . 11 32.965.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.15 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.965.000,00 32.965.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 164.050.000,004.01 . 4.01.15 . 28 174.050.000,00 10.000.000,00 6,10 137.500.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.15 . 28 . 08 137.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.500.000,00 137.500.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 17 14.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 12.550.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 30 22.550.000,00 10.000.000,00 79,68 4.01 . 4.01.15 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.550.000,00 22.550.000,00 10.000.000,00 79,68 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 12.225.000,004.01 . 4.01.15 . 45 12.225.000,00 0,00 0,00 12.225.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.15 . 45 . 04 12.225.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.856.512.000,00) (1.944.522.000,00) (88.010.000,00) 4,74 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN SIDOMULYO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN SIDOMULYO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.483.276.000,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 2.513.156.000,00 29.880.000,00 1,20 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.618.276.000,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 1.648.156.000,00 29.880.000,00 1,85 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.618.276.000,00 1,851.648.156.000,00 29.880.000,00 BELANJA LANGSUNG 865.000.000,004.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 865.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 291.526.000,004.01 . 4.01.09 . 01 291.526.000,00 0,00 0,00 27.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 27.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 1.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 160.248.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 160.248.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 159.600.000,00 159.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 12.920.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 12.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.920.000,00 12.920.000,00 0,00 0,00 10.049.400,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 10.049.400,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.049.400,00 10.049.400,00 0,00 0,00 4.428.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 4.428.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.428.000,00 4.428.000,00 0,00 0,00 4.840.600,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.09 . 01 . 14 4.840.600,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.840.600,00 4.840.600,00 0,00 0,00 51.200.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 51.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 12.740.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 12.740.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.740.000,00 12.740.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.09 . 01 . 22 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 166.079.000,004.01 . 4.01.09 . 02 166.079.000,00 0,00 0,00 30.240.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 30.240.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 0,00 32.910.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 32.910.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.910.000,00 32.910.000,00 0,00 0,00 23.029.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 23.029.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.029.000,00 23.029.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 59.150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 02 . 16 59.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.150.000,00 59.150.000,00 0,00 0,00 5.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 5.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 3.108.000,004.01 . 4.01.09 . 08 3.108.000,00 0,00 0,00 1.488.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 1.488.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.488.000,00 1.488.000,00 0,00 0,00 1.620.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 1.620.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 17.500.000,003.07 . 4.01.09 . 16 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah3.07 . 4.01.09 . 16 . 45 17.500.000,00 0,00 0,00 3.07 . 4.01.09 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 69.425.000,004.03 . 4.01.09 . 21 69.425.000,00 0,00 0,00 69.425.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.09 . 21 . 21 69.425.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.425.000,00 69.425.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 47.410.000,002.11 . 4.01.09 . 24 47.410.000,00 0,00 0,00 47.410.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 4.01.09 . 24 . 18 47.410.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.09 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.410.000,00 47.410.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 42.190.000,002.13 . 4.01.09 . 25 42.190.000,00 0,00 0,00 17.200.000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.09 . 25 . 01 17.200.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.09 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 24.990.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.09 . 25 . 11 24.990.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.09 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.990.000,00 24.990.000,00 0,00 0,00 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 16.500.000,001.05 . 4.01.09 . 26 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00Gerakan Desa Sadar Siskamling1.05 . 4.01.09 . 26 . 05 16.500.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.09 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 200.100.000,004.01 . 4.01.09 . 28 200.100.000,00 0,00 0,00 131.000.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.09 . 28 . 08 131.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.000.000,00 131.000.000,00 0,00 0,00 22.500.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 28 . 17 22.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 46.600.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 28 . 30 46.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.600.000,00 46.600.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 11.162.000,004.01 . 4.01.09 . 45 11.162.000,00 0,00 0,00 11.162.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.09 . 45 . 04 11.162.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.162.000,00 11.162.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.483.276.000,00) (2.513.156.000,00) (29.880.000,00) 1,20 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 16 KECAMATAN RAJABASA Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN RAJABASA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.292.783.000,004.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 2.256.390.000,00 (36.393.000,00) (1,59) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.220.783.000,004.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 1.167.290.000,00 (53.493.000,00) (4,38) 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.220.783.000,00 (4,38)1.167.290.000,00 (53.493.000,00) BELANJA LANGSUNG 1.072.000.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 1.089.100.000,00 17.100.000,00 1,60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 286.396.000,004.01 . 4.01.16 . 01 303.496.000,00 17.100.000,00 5,97 14.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 14.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 1.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 151.309.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 168.409.000,00 17.100.000,00 11,30 4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.240.000,00 167.340.000,00 17.100.000,00 11,38 4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.069.000,00 1.069.000,00 0,00 0,00 12.938.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 12.938.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.938.000,00 12.938.000,00 0,00 0,00 11.328.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 11.328.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.328.000,00 11.328.000,00 0,00 0,00 3.421.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 3.421.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.421.000,00 3.421.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.16 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 60.750.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 60.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.750.000,00 60.750.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 22.500.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 22.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.16 . 01 . 22 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 259.410.000,004.01 . 4.01.16 . 02 259.410.000,00 0,00 0,00 98.200.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 98.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 98.200.000,00 98.200.000,00 0,00 0,00 48.660.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 48.660.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.660.000,00 48.660.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.16 . 02 . 10 26.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 56.850.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.16 . 02 . 16 56.850.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.850.000,00 56.850.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 18 1.450.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 20 3.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.16 . 02 . 33 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2.618.000,004.01 . 4.01.16 . 08 2.618.000,00 0,00 0,00 1.309.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.16 . 08 . 01 1.309.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.309.000,00 1.309.000,00 0,00 0,00 1.309.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.16 . 08 . 02 1.309.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.309.000,00 1.309.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 89.521.000,004.03 . 4.01.16 . 21 89.521.000,00 0,00 0,00 89.521.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.16 . 21 . 21 89.521.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.03 . 4.01.16 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.521.000,00 89.521.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 68.285.600,002.11 . 4.01.16 . 24 68.285.600,00 0,00 0,00 68.285.600,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.16 . 24 . 12 68.285.600,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.16 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.285.600,00 68.285.600,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 36.650.000,002.13 . 4.01.16 . 25 36.650.000,00 0,00 0,00 36.650.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.16 . 25 . 11 36.650.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.16 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.650.000,00 36.650.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 271.075.000,004.01 . 4.01.16 . 28 271.075.000,00 0,00 0,00 147.900.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.16 . 28 . 08 147.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.900.000,00 147.900.000,00 0,00 0,00 24.650.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 28 . 17 24.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.650.000,00 24.650.000,00 0,00 0,00 79.750.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 28 . 30 79.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.750.000,00 79.750.000,00 0,00 0,00 18.775.000,00Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib4.01 . 4.01.16 . 28 . 45 18.775.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 28 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.775.000,00 18.775.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 58.044.400,004.01 . 4.01.16 . 45 58.044.400,00 0,00 0,00 13.850.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.16 . 45 . 04 13.850.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.850.000,00 13.850.000,00 0,00 0,00 44.194.400,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 45 . 07 44.194.400,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.194.400,00 44.194.400,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.292.783.000,00) (2.256.390.000,00) 36.393.000,00 (1,59) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN PENENGAHAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN PENENGAHAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.050.579.000,004.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 2.135.548.000,00 84.969.000,00 4,14 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.119.579.000,004.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 1.204.548.000,00 84.969.000,00 7,59 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.119.579.000,00 7,591.204.548.000,00 84.969.000,00 BELANJA LANGSUNG 931.000.000,004.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 931.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 334.588.000,004.01 . 4.01.11 . 01 334.588.000,00 0,00 0,00 23.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 18.000.000,00 (5.400.000,00) (23,08) 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 18.000.000,00 (5.400.000,00) (23,08) 2.100.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 2.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 208.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 213.800.000,00 5.400.000,00 2,59 4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.900.000,00 213.400.000,00 5.500.000,00 2,65 4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 400.000,00 (100.000,00) (20,00) 14.933.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 14.933.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.933.000,00 14.933.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 3.135.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 3.135.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.135.000,00 3.135.000,00 0,00 0,00 2.970.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.11 . 01 . 14 2.970.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 0,00 42.950.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 42.950.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.950.000,00 42.950.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 15.100.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 15.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 0,00 13.600.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 13.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171.341.000,004.01 . 4.01.11 . 02 171.341.000,00 0,00 0,00 63.941.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 63.941.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.941.000,00 63.941.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.11 . 02 . 13 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 59.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.11 . 02 . 16 59.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.650.000,00 59.650.000,00 0,00 0,00 7.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 20 7.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.11 . 02 . 33 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2.921.000,004.01 . 4.01.11 . 08 2.921.000,00 0,00 0,00 1.483.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 1.483.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.483.000,00 1.483.000,00 0,00 0,00 1.438.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 1.438.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.438.000,00 1.438.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 94.125.000,004.03 . 4.01.11 . 21 94.125.000,00 0,00 0,00 94.125.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.11 . 21 . 21 94.125.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.11 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.125.000,00 94.125.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 29.250.000,002.13 . 4.01.11 . 25 29.250.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 29.250.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.11 . 25 . 11 29.250.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.11 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 262.855.000,004.01 . 4.01.11 . 28 262.855.000,00 0,00 0,00 172.150.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.11 . 28 . 08 172.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.150.000,00 172.150.000,00 0,00 0,00 30.300.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 28 . 17 30.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00 60.405.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 28 . 30 60.405.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.405.000,00 60.405.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 35.920.000,004.01 . 4.01.11 . 45 35.920.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.11 . 45 . 04 11.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 24.420.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 45 . 07 24.420.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.420.000,00 24.420.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.050.579.000,00) (2.135.548.000,00) (84.969.000,00) 4,14 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 12 KECAMATAN PALAS Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN PALAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.745.605.000,004.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 1.820.596.000,00 74.991.000,00 4,30 BELANJA TIDAK LANGSUNG 974.605.000,004.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 1.026.396.000,00 51.791.000,00 5,31 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 974.605.000,00 5,311.026.396.000,00 51.791.000,00 BELANJA LANGSUNG 771.000.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 794.200.000,00 23.200.000,00 3,01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255.215.000,004.01 . 4.01.12 . 01 278.415.000,00 23.200.000,00 9,09 29.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 29.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 1.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 139.690.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 162.990.000,00 23.300.000,00 16,68 4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.500.000,00 162.800.000,00 23.300.000,00 16,70 4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 11.552.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 11.552.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.552.500,00 11.552.500,00 0,00 0,00 7.800.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 7.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 2.812.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 2.812.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.812.000,00 2.812.000,00 0,00 0,00 2.988.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.12 . 01 . 14 2.988.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.988.000,00 2.988.000,00 0,00 0,00 42.660.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 42.560.000,00 (100.000,00) (0,23) 4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.660.000,00 42.560.000,00 (100.000,00) (0,23) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 13.312.500,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 13.312.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.312.500,00 13.312.500,00 0,00 0,00 3.600.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.12 . 01 . 22 3.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.885.000,004.01 . 4.01.12 . 02 138.885.000,00 0,00 0,00 31.330.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 07 31.330.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.330.000,00 31.330.000,00 0,00 0,00 15.230.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 15.230.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.230.000,00 15.230.000,00 0,00 0,00 13.325.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.12 . 02 . 10 13.325.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.325.000,00 13.325.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.12 . 02 . 13 3.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 14 4.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 58.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.12 . 02 . 16 58.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.650.000,00 58.650.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 20 2.850.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.12 . 02 . 33 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2.148.000,004.01 . 4.01.12 . 08 2.148.000,00 0,00 0,00 1.165.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.12 . 08 . 01 1.165.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.165.000,00 1.165.000,00 0,00 0,00 983.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 983.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 983.000,00 983.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 74.205.000,004.03 . 4.01.12 . 21 74.205.000,00 0,00 0,00 74.205.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.12 . 21 . 21 74.205.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.12 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.205.000,00 74.205.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 12.713.000,002.11 . 4.01.12 . 24 12.713.000,00 0,00 0,00 12.713.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.12 . 24 . 12 12.713.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.12 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.713.000,00 12.713.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 42.190.000,002.13 . 4.01.12 . 25 42.190.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.12 . 25 . 01 13.200.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.12 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 28.990.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.12 . 25 . 11 28.990.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.12 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.990.000,00 28.990.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 184.782.000,004.01 . 4.01.12 . 28 184.782.000,00 0,00 0,00 135.100.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.12 . 28 . 08 135.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.100.000,00 135.100.000,00 0,00 0,00 18.432.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 28 . 17 18.432.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.432.000,00 18.432.000,00 0,00 0,00 19.489.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 28 . 30 19.489.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.489.000,00 19.489.000,00 0,00 0,00 11.761.000,00Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib4.01 . 4.01.12 . 28 . 45 11.761.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 28 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.761.000,00 11.761.000,00 0,00 0,00 Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya 47.094.000,003.01 . 4.01.12 . 29 47.094.000,00 0,00 0,00 47.094.000,00Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Ikan3.01 . 4.01.12 . 29 . 08 47.094.000,00 0,00 0,00 3.01 . 4.01.12 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.094.000,00 47.094.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 13.768.000,004.01 . 4.01.12 . 45 13.768.000,00 0,00 0,00 13.768.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.12 . 45 . 04 13.768.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.168.000,00 10.168.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.745.605.000,00) (1.820.596.000,00) (74.991.000,00) 4,30 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN NATAR Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN NATAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 50.000.000,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 50.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.000.000,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 50.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 50.000.000,00 0,0050.000.000,00 0,00 Perda No. 13 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2012 BELANJA 3.695.226.000,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 3.651.536.000,00 (43.690.000,00) (1,18) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.242.226.000,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 2.196.836.000,00 (45.390.000,00) (2,02) 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.242.226.000,00 (2,02)2.196.836.000,00 (45.390.000,00) BELANJA LANGSUNG 1.453.000.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 1.454.700.000,00 1.700.000,00 0,12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 498.940.000,004.01 . 4.01.06 . 01 500.640.000,00 1.700.000,00 0,34 66.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 66.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 4.600.000,00 1.700.000,00 58,62 4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 4.600.000,00 1.700.000,00 58,62 274.940.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 274.940.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 274.440.000,00 274.440.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 14.596.700,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 14.596.700,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.596.700,00 14.596.700,00 0,00 0,00 5.630.800,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 5.630.800,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.630.800,00 5.630.800,00 0,00 0,00 3.022.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 3.022.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.022.500,00 3.022.500,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.06 . 01 . 14 4.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.06 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 103.250.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 103.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.250.000,00 103.250.000,00 0,00 0,00 18.600.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 18.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.06 . 01 . 22 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 194.675.000,004.01 . 4.01.06 . 02 194.675.000,00 0,00 0,00 49.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 49.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 39.275.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 39.275.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.275.000,00 39.275.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 14.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 59.150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.06 . 02 . 16 59.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.150.000,00 59.150.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 18 3.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 14.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 14.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2.775.000,004.01 . 4.01.06 . 08 2.775.000,00 0,00 0,00 1.292.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 1.292.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.292.000,00 1.292.000,00 0,00 0,00 1.483.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 1.483.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.483.000,00 1.483.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 90.875.000,004.03 . 4.01.06 . 21 90.875.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 90.875.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.06 . 21 . 21 90.875.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.06 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.875.000,00 90.875.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 216.993.000,002.11 . 4.01.06 . 24 216.993.000,00 0,00 0,00 216.993.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.06 . 24 . 12 216.993.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.06 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.993.000,00 216.993.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 38.150.000,002.13 . 4.01.06 . 25 38.150.000,00 0,00 0,00 19.250.000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.06 . 25 . 01 19.250.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.06 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 0,00 18.900.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.06 . 25 . 11 18.900.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.06 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 305.050.000,004.01 . 4.01.06 . 28 305.050.000,00 0,00 0,00 193.000.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.06 . 28 . 08 193.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.000.000,00 193.000.000,00 0,00 0,00 56.475.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 28 . 17 56.475.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.475.000,00 56.475.000,00 0,00 0,00 39.675.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 28 . 30 39.675.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.675.000,00 39.675.000,00 0,00 0,00 15.900.000,00Lomba Kebersihan dan Keindahan Masjid4.01 . 4.01.06 . 28 . 46 15.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 28 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 105.542.000,004.01 . 4.01.06 . 45 105.542.000,00 0,00 0,00 17.170.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.06 . 45 . 04 17.170.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.170.000,00 17.170.000,00 0,00 0,00 88.372.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 45 . 07 88.372.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.372.000,00 88.372.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.645.226.000,00) (3.601.536.000,00) 43.690.000,00 (1,20) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 18 KECAMATAN MERBAU MATARAM Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN MERBAU MATARAM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.322.522.000,004.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 2.382.554.000,00 60.032.000,00 2,58 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.352.522.000,004.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 1.380.054.000,00 27.532.000,00 2,04 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.352.522.000,00 2,041.380.054.000,00 27.532.000,00 BELANJA LANGSUNG 970.000.000,004.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 1.002.500.000,00 32.500.000,00 3,35 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 294.689.000,004.01 . 4.01.18 . 01 327.189.000,00 32.500.000,00 11,03 27.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 27.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 7.300.000,00 5.400.000,00 284,21 4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 7.300.000,00 5.400.000,00 284,21 162.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 189.900.000,00 27.100.000,00 16,65 4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.600.000,00 189.700.000,00 27.100.000,00 16,67 4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 11.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 4.123.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 4.123.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.123.000,00 4.123.000,00 0,00 0,00 2.610.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 2.610.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.18 . 01 . 14 3.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 56.600.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 56.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.600.000,00 56.600.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 18.456.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 18.456.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.456.000,00 18.456.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.18 . 01 . 22 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195.446.000,004.01 . 4.01.18 . 02 195.446.000,00 0,00 0,00 9.066.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 9.066.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.066.000,00 9.066.000,00 0,00 0,00 57.200.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 09 57.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 0,00 37.280.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 37.280.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.280.000,00 37.280.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.18 . 02 . 13 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 61.150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.18 . 02 . 16 61.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.150.000,00 61.150.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.18 . 02 . 18 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 20 3.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2.340.000,004.01 . 4.01.18 . 08 2.340.000,00 0,00 0,00 1.188.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.18 . 08 . 01 1.188.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.188.000,00 1.188.000,00 0,00 0,00 1.152.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.18 . 08 . 02 1.152.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 89.875.000,004.03 . 4.01.18 . 21 89.875.000,00 0,00 0,00 89.875.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.18 . 21 . 21 89.875.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.03 . 4.01.18 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.875.000,00 89.875.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 31.625.000,002.11 . 4.01.18 . 24 31.625.000,00 0,00 0,00 31.625.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.18 . 24 . 12 31.625.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.18 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.625.000,00 31.625.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 53.500.000,002.13 . 4.01.18 . 25 53.500.000,00 0,00 0,00 15.400.000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.18 . 25 . 01 15.400.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.18 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 38.100.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.18 . 25 . 11 38.100.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.18 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.100.000,00 38.100.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 297.075.000,004.01 . 4.01.18 . 28 297.075.000,00 0,00 0,00 152.825.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.18 . 28 . 08 152.825.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.825.000,00 152.825.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 28 . 17 25.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 119.250.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 28 . 30 119.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.250.000,00 119.250.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 5.450.000,004.01 . 4.01.18 . 45 5.450.000,00 0,00 0,00 5.450.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.18 . 45 . 04 5.450.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.322.522.000,00) (2.382.554.000,00) (60.032.000,00) 2,58 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 14 KECAMATAN KETAPANG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN KETAPANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.978.213.000,004.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 2.015.284.000,00 37.071.000,00 1,87 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.082.213.000,004.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 1.114.084.000,00 31.871.000,00 2,94 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.082.213.000,00 2,941.114.084.000,00 31.871.000,00 BELANJA LANGSUNG 896.000.000,004.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 901.200.000,00 5.200.000,00 0,58 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 246.315.200,004.01 . 4.01.14 . 01 264.715.200,00 18.400.000,00 7,47 14.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 14.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 1.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 122.601.200,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 141.001.200,00 18.400.000,00 15,01 4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.400.000,00 140.800.000,00 18.400.000,00 15,03 4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.200,00 201.200,00 0,00 0,00 12.916.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 12.916.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.916.000,00 12.916.000,00 0,00 0,00 6.150.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 6.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00 2.548.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 2.548.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.548.000,00 2.548.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.14 . 01 . 14 4.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 57.925.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 57.925.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.925.000,00 57.925.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 19.875.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 19.875.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.875.000,00 19.875.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.14 . 01 . 22 3.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 214.225.800,004.01 . 4.01.14 . 02 201.025.800,00 (13.200.000,00) (6,16) 28.100.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 07 28.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.100.000,00 28.100.000,00 0,00 0,00 46.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 46.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 47.325.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 35.325.000,00 (12.000.000,00) (25,36) 4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.325.000,00 35.325.000,00 (12.000.000,00) (25,36) 7.650.800,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.14 . 02 . 13 7.650.800,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.650.800,00 7.650.800,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 14 13.800.000,00 (1.200.000,00) (8,00) 4.01 . 4.01.14 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.800.000,00 (1.200.000,00) (8,00) 58.150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.14 . 02 . 16 58.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.150.000,00 58.150.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 20 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.14 . 02 . 33 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2.371.000,004.01 . 4.01.14 . 08 2.371.000,00 0,00 0,00 1.179.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 1.179.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.179.000,00 1.179.000,00 0,00 0,00 1.192.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 1.192.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.192.000,00 1.192.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 87.305.000,004.03 . 4.01.14 . 21 87.305.000,00 0,00 0,00 87.305.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.14 . 21 . 21 87.305.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.14 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.305.000,00 87.305.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 25.715.000,002.11 . 4.01.14 . 24 25.715.000,00 0,00 0,00 25.715.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.14 . 24 . 12 25.715.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.14 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.715.000,00 25.715.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 32.450.000,002.13 . 4.01.14 . 25 32.450.000,00 0,00 0,00 32.450.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.14 . 25 . 11 32.450.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.14 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.450.000,00 32.450.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 276.513.000,004.01 . 4.01.14 . 28 276.513.000,00 0,00 0,00 130.050.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.14 . 28 . 08 130.050.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.050.000,00 130.050.000,00 0,00 0,00 20.513.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 17 20.513.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.513.000,00 20.513.000,00 0,00 0,00 125.950.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 30 125.950.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.950.000,00 125.950.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 11.105.000,004.01 . 4.01.14 . 45 11.105.000,00 0,00 0,00 11.105.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.14 . 45 . 04 11.105.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.105.000,00 11.105.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.978.213.000,00) (2.015.284.000,00) (37.071.000,00) 1,87 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN KATIBUNG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN KATIBUNG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.377.315.000,004.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 2.415.746.000,00 38.431.000,00 1,62 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.290.315.000,004.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 1.315.546.000,00 25.231.000,00 1,96 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.290.315.000,00 1,961.315.546.000,00 25.231.000,00 BELANJA LANGSUNG 1.087.000.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 1.100.200.000,00 13.200.000,00 1,21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 366.674.000,004.01 . 4.01.10 . 01 379.874.000,00 13.200.000,00 3,60 28.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 24.000.000,00 (4.600.000,00) (16,08) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00 24.000.000,00 (4.600.000,00) (16,08) 1.300.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 1.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 195.940.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 220.140.000,00 24.200.000,00 12,35 4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 194.940.000,00 219.140.000,00 24.200.000,00 12,41 4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 13.447.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 13.447.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.447.000,00 13.447.000,00 0,00 0,00 11.830.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 11.830.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.830.000,00 11.830.000,00 0,00 0,00 2.382.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 2.382.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.382.000,00 2.382.000,00 0,00 0,00 4.475.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.10 . 01 . 14 4.475.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.475.000,00 4.475.000,00 0,00 0,00 79.450.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 73.050.000,00 (6.400.000,00) (8,06) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.450.000,00 73.050.000,00 (6.400.000,00) (8,06) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 23.250.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 23.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.10 . 01 . 22 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 226.200.000,004.01 . 4.01.10 . 02 226.200.000,00 0,00 0,00 58.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 58.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 29.050.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 29.050.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.050.000,00 29.050.000,00 0,00 0,00 23.100.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 23.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.10 . 02 . 13 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 14 40.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 61.550.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.10 . 02 . 16 61.550.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.550.000,00 61.550.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 20 4.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2.623.000,004.01 . 4.01.10 . 08 2.623.000,00 0,00 0,00 1.417.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.10 . 08 . 01 1.417.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.417.000,00 1.417.000,00 0,00 0,00 1.206.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.10 . 08 . 02 1.206.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.206.000,00 1.206.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 76.415.000,004.03 . 4.01.10 . 21 76.415.000,00 0,00 0,00 76.415.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.10 . 21 . 21 76.415.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.10 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.415.000,00 76.415.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 76.990.000,002.11 . 4.01.10 . 24 76.990.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 76.990.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.10 . 24 . 12 76.990.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.10 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.990.000,00 76.990.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 59.200.000,002.13 . 4.01.10 . 25 59.200.000,00 0,00 0,00 24.200.000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.10 . 25 . 01 24.200.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.10 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.10 . 25 . 11 35.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.10 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 262.069.000,004.01 . 4.01.10 . 28 262.069.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00Pembinaan Remaja Islam Masjid (RISMA)4.01 . 4.01.10 . 28 . 07 19.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 173.325.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 173.325.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.325.000,00 173.325.000,00 0,00 0,00 16.950.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 16.950.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 30 48.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 4.794.000,00Pembinaan Kerukunan Umat Beragama4.01 . 4.01.10 . 28 . 34 4.794.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.794.000,00 4.794.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 16.829.000,004.01 . 4.01.10 . 45 16.829.000,00 0,00 0,00 16.829.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.10 . 45 . 04 16.829.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.829.000,00 16.829.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.377.315.000,00) (2.415.746.000,00) (38.431.000,00) 1,62 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 08 KECAMATAN KALIANDA Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN KALIANDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 4.985.403.000,004.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 4.788.789.000,00 (196.614.000,00) (3,94) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.444.403.000,004.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 3.230.494.000,00 (213.909.000,00) (6,21) 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.444.403.000,00 (6,21)3.230.494.000,00 (213.909.000,00) BELANJA LANGSUNG 1.541.000.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 1.558.295.000,00 17.295.000,00 1,12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 942.424.000,004.01 . 4.01.08 . 01 948.299.000,00 5.875.000,00 0,62 24.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 24.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 9.075.000,00 5.875.000,00 183,59 4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 9.075.000,00 5.875.000,00 183,59 706.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 706.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 705.840.000,00 705.840.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00 25.362.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 25.362.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.362.000,00 25.362.000,00 0,00 0,00 16.288.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 16.288.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.288.000,00 16.288.000,00 0,00 0,00 2.275.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 2.275.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 0,00 12.349.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.08 . 01 . 14 12.349.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.349.000,00 12.349.000,00 0,00 0,00 135.450.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 135.450.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.450.000,00 135.450.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 10.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.08 . 01 . 22 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 216.250.000,004.01 . 4.01.08 . 02 227.670.000,00 11.420.000,00 5,28 53.520.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 53.520.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.520.000,00 53.520.000,00 0,00 0,00 34.700.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 34.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.700.000,00 34.700.000,00 0,00 0,00 19.730.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 19.730.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.730.000,00 19.730.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.08 . 02 . 10 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.08 . 02 . 13 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 73.550.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 16 73.550.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.550.000,00 73.550.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 20 4.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.08 . 02 . 33 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 82.325.000,004.03 . 4.01.08 . 21 82.325.000,00 0,00 0,00 82.325.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.08 . 21 . 21 82.325.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.08 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.325.000,00 82.325.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 10.100.000,002.11 . 4.01.08 . 24 10.100.000,00 0,00 0,00 10.100.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.08 . 24 . 12 10.100.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.08 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 19.650.000,002.13 . 4.01.08 . 25 19.650.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 19.650.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.08 . 25 . 11 19.650.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.08 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 0,00 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 16.700.000,002.08 . 4.01.08 . 26 16.700.000,00 0,00 0,00 16.700.000,00Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan2.08 . 4.01.08 . 26 . 21 16.700.000,00 0,00 0,00 2.08 . 4.01.08 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 228.600.000,004.01 . 4.01.08 . 28 228.600.000,00 0,00 0,00 21.500.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an4.01 . 4.01.08 . 28 . 01 21.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 163.700.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.08 . 28 . 08 163.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.700.000,00 163.700.000,00 0,00 0,00 37.200.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 28 . 30 37.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib4.01 . 4.01.08 . 28 . 45 6.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 28 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 24.951.000,004.01 . 4.01.08 . 45 24.951.000,00 0,00 0,00 9.533.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.08 . 45 . 04 9.533.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.533.000,00 9.533.000,00 0,00 0,00 15.418.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 45 . 07 15.418.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.418.000,00 15.418.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.985.403.000,00) (4.788.789.000,00) 196.614.000,00 (3,94) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 13 KECAMATAN JATI AGUNG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN JATI AGUNG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.642.948.000,004.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 2.713.012.000,00 70.064.000,00 2,65 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.716.948.000,004.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 1.764.212.000,00 47.264.000,00 2,75 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.716.948.000,00 2,751.764.212.000,00 47.264.000,00 BELANJA LANGSUNG 926.000.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 948.800.000,00 22.800.000,00 2,46 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266.986.000,004.01 . 4.01.13 . 01 289.786.000,00 22.800.000,00 8,54 23.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 23.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 1.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 108.551.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 146.351.000,00 37.800.000,00 34,82 4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.000.000,00 145.800.000,00 37.800.000,00 35,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 551.000,00 551.000,00 0,00 0,00 13.545.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 13.545.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.545.000,00 13.545.000,00 0,00 0,00 8.695.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 8.695.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.695.000,00 8.695.000,00 0,00 0,00 3.330.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 3.330.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 0,00 4.215.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.13 . 01 . 14 4.215.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.215.000,00 4.215.000,00 0,00 0,00 82.250.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 67.250.000,00 (15.000.000,00) (18,24) 4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.250.000,00 67.250.000,00 (15.000.000,00) (18,24) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 15.700.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 15.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.13 . 01 . 22 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 210.600.000,004.01 . 4.01.13 . 02 210.600.000,00 0,00 0,00 41.000.000,00Pengadaan Perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 41.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 40.200.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 40.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 0,00 44.500.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 44.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 58.150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.13 . 02 . 16 58.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.150.000,00 58.150.000,00 0,00 0,00 11.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 20 11.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2.703.000,004.01 . 4.01.13 . 08 2.703.000,00 0,00 0,00 1.233.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 1.233.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.233.000,00 1.233.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.13 . 08 . 02 1.470.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 89.975.000,004.03 . 4.01.13 . 21 89.975.000,00 0,00 0,00 89.975.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.13 . 21 . 21 89.975.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.13 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.975.000,00 89.975.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 13.750.000,002.11 . 4.01.13 . 24 13.750.000,00 0,00 0,00 13.750.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.13 . 24 . 12 13.750.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.13 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 53.626.000,002.13 . 4.01.13 . 25 53.626.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 15.950.000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.13 . 25 . 01 15.950.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.13 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.950.000,00 15.950.000,00 0,00 0,00 29.126.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.13 . 25 . 06 29.126.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.13 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.126.000,00 29.126.000,00 0,00 0,00 8.550.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.13 . 25 . 11 8.550.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.13 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 7.500.000,001.05 . 4.01.13 . 26 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00Gerakan Desa Sadar Siskamling1.05 . 4.01.13 . 26 . 05 7.500.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.13 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 265.050.000,004.01 . 4.01.13 . 28 265.050.000,00 0,00 0,00 7.900.000,00Pembinaan Remaja Islam Masjid (RISMA)4.01 . 4.01.13 . 28 . 07 7.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 0,00 150.500.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.13 . 28 . 08 150.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.500.000,00 150.500.000,00 0,00 0,00 20.850.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 17 20.850.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 0,00 85.800.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 30 85.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 15.810.000,004.01 . 4.01.13 . 45 15.810.000,00 0,00 0,00 15.810.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.13 . 45 . 04 15.810.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.810.000,00 15.810.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.642.948.000,00) (2.713.012.000,00) (70.064.000,00) 2,65 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 17 KECAMATAN CANDIPURO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN CANDIPURO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.367.907.000,004.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 2.377.586.000,00 9.679.000,00 0,41 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.511.907.000,004.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 1.521.586.000,00 9.679.000,00 0,64 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.511.907.000,00 0,641.521.586.000,00 9.679.000,00 BELANJA LANGSUNG 856.000.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 856.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 274.065.000,004.01 . 4.01.17 . 01 274.065.000,00 0,00 0,00 29.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 29.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00 1.192.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 1.192.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.192.000,00 1.192.000,00 0,00 0,00 157.023.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 157.023.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.023.000,00 1.023.000,00 0,00 0,00 12.395.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 12.395.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.395.000,00 12.395.000,00 0,00 0,00 8.040.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 8.040.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3.365.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.17 . 01 . 14 3.365.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.365.000,00 3.365.000,00 0,00 0,00 30.800.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 30.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 22.050.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 22.050.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.050.000,00 22.050.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.17 . 01 . 22 4.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 169.050.000,004.01 . 4.01.17 . 02 169.050.000,00 0,00 0,00 26.150.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 26.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.150.000,00 26.150.000,00 0,00 0,00 35.350.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 35.350.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.350.000,00 35.350.000,00 0,00 0,00 15.650.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 15.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.650.000,00 15.650.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 59.150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 02 . 16 59.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.150.000,00 59.150.000,00 0,00 0,00 7.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 20 7.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.17 . 02 . 33 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 2.600.000,004.01 . 4.01.17 . 08 2.600.000,00 0,00 0,00 1.620.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.17 . 08 . 01 1.620.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 980.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 980.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 980.000,00 980.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 80.543.000,004.03 . 4.01.17 . 21 80.543.000,00 0,00 0,00 80.543.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.17 . 21 . 21 80.543.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.17 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.543.000,00 80.543.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 21.850.000,002.11 . 4.01.17 . 24 21.850.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 21.850.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.17 . 24 . 12 21.850.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.17 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.850.000,00 21.850.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 59.892.000,002.13 . 4.01.17 . 25 59.892.000,00 0,00 0,00 34.650.000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.17 . 25 . 01 34.650.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.17 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.650.000,00 34.650.000,00 0,00 0,00 25.242.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.17 . 25 . 11 25.242.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.17 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.242.000,00 25.242.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 238.650.000,004.01 . 4.01.17 . 28 238.650.000,00 0,00 0,00 187.000.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.17 . 28 . 08 187.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.000.000,00 187.000.000,00 0,00 0,00 21.900.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 28 . 17 21.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 28 . 30 19.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 10.750.000,00Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib4.01 . 4.01.17 . 28 . 45 10.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 28 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 9.350.000,004.01 . 4.01.17 . 45 9.350.000,00 0,00 0,00 9.350.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.17 . 45 . 04 9.350.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.367.907.000,00) (2.377.586.000,00) (9.679.000,00) 0,41 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 19 KECAMATAN BAKAUHENI Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN BAKAUHENI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.392.934.000,004.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 1.365.966.000,00 (26.968.000,00) (1,94) BELANJA TIDAK LANGSUNG 645.934.000,004.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 603.366.000,00 (42.568.000,00) (6,59) 4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 645.934.000,00 (6,59)603.366.000,00 (42.568.000,00) BELANJA LANGSUNG 747.000.000,004.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 762.600.000,00 15.600.000,00 2,09 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 205.274.000,004.01 . 4.01.19 . 01 220.874.000,00 15.600.000,00 7,60 25.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 25.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 1.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 115.926.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 131.526.000,00 15.600.000,00 13,46 4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.200.000,00 130.800.000,00 15.600.000,00 13,54 4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 726.000,00 726.000,00 0,00 0,00 13.761.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 13.761.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.761.000,00 13.761.000,00 0,00 0,00 5.130.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 5.130.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 0,00 7.012.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 7.012.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.012.000,00 7.012.000,00 0,00 0,00 4.845.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.19 . 01 . 14 4.845.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.845.000,00 4.845.000,00 0,00 0,00 21.900.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 21.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 9.600.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 9.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 204.900.000,004.01 . 4.01.19 . 02 204.900.000,00 0,00 0,00 32.790.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 32.790.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.790.000,00 32.790.000,00 0,00 0,00 44.160.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 09 44.160.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.160.000,00 44.160.000,00 0,00 0,00 30.500.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.19 . 02 . 10 30.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.19 . 02 . 13 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 59.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.19 . 02 . 16 59.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.650.000,00 59.650.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 20 2.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.19 . 02 . 33 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 3.039.000,004.01 . 4.01.19 . 08 3.039.000,00 0,00 0,00 1.298.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 1.298.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.298.000,00 1.298.000,00 0,00 0,00 1.741.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.19 . 08 . 02 1.741.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.741.000,00 1.741.000,00 0,00 0,00 Program Pelestarian Budaya 12.790.000,002.16 . 4.01.19 . 19 12.790.000,00 0,00 0,00 12.790.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.19 . 19 . 06 12.790.000,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.790.000,00 12.790.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 46.450.000,004.03 . 4.01.19 . 21 46.450.000,00 0,00 0,00 46.450.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.19 . 21 . 21 46.450.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.03 . 4.01.19 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.450.000,00 46.450.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 11.564.000,002.11 . 4.01.19 . 24 11.564.000,00 0,00 0,00 11.564.000,00Lomba Kreasi Produk Unggulan Tingkat Kecamatan2.11 . 4.01.19 . 24 . 13 11.564.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.19 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.564.000,00 11.564.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 53.375.000,002.13 . 4.01.19 . 25 53.375.000,00 0,00 0,00 12.400.000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.19 . 25 . 01 12.400.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.19 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00 40.975.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan 2.13 . 4.01.19 . 25 . 11 40.975.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.975.000,00 40.975.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 195.393.000,004.01 . 4.01.19 . 28 195.393.000,00 0,00 0,00 4.884.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an4.01 . 4.01.19 . 28 . 01 4.884.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.884.000,00 4.884.000,00 0,00 0,00 109.100.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.19 . 28 . 08 109.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.100.000,00 109.100.000,00 0,00 0,00 68.110.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 28 . 30 68.110.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.110.000,00 68.110.000,00 0,00 0,00 13.299.000,00Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib4.01 . 4.01.19 . 28 . 45 13.299.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 28 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.299.000,00 13.299.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 14.215.000,004.01 . 4.01.19 . 45 14.215.000,00 0,00 0,00 14.215.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.19 . 45 . 04 14.215.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.215.000,00 14.215.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.392.934.000,00) (1.365.966.000,00) 26.968.000,00 (1,94) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 8.552.895.000,004.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 9.558.678.000,00 1.005.783.000,00 11,76 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.490.475.000,004.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 6.276.150.000,00 (214.325.000,00) (3,30) 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.490.475.000,00 (3,30)6.276.150.000,00 (214.325.000,00) BELANJA LANGSUNG 2.062.420.000,004.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 3.282.528.000,00 1.220.108.000,00 59,16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 462.523.500,004.02 . 4.02.01 . 01 710.096.500,00 247.573.000,00 53,53 90.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 105.020.000,00 15.020.000,00 16,69 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 105.020.000,00 15.020.000,00 16,69 5.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 7.000.000,00 2.000.000,00 40,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 40,00 161.281.500,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 175.389.500,00 14.108.000,00 8,75 4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.100.000,00 174.750.000,00 13.650.000,00 8,47 4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.500,00 639.500,00 458.000,00 252,34 68.119.900,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 109.079.900,00 40.960.000,00 60,13 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.119.900,00 109.079.900,00 40.960.000,00 60,13 25.548.100,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 40.571.100,00 15.023.000,00 58,80 4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.548.100,00 40.571.100,00 15.023.000,00 58,80 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 11.270.000,00 6.270.000,00 125,40 4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 11.270.000,00 6.270.000,00 125,40 9.100.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 23.450.000,00 14.350.000,00 157,69 4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 23.450.000,00 14.350.000,00 157,69 69.074.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 133.916.000,00 64.842.000,00 93,87 4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.074.000,00 133.916.000,00 64.842.000,00 93,87 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 24.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 99.000.000,00 75.000.000,00 312,50 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 99.000.000,00 75.000.000,00 312,50 5.400.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.02 . 4.02.01 . 01 . 22 5.400.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.550.000,004.02 . 4.02.01 . 02 241.900.000,00 103.350.000,00 74,59 30.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 82.000.000,00 51.500.000,00 168,85 4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.500.000,00 82.000.000,00 51.500.000,00 168,85 35.000.000,00Pengadaan mebeulair4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 50.000.000,00 15.000.000,00 42,86 4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 42,86 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 14 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67 4.02 . 4.02.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67 58.050.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 16 84.900.000,00 26.850.000,00 46,25 4.02 . 4.02.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.050.000,00 84.900.000,00 26.850.000,00 46,25 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000,004.02 . 4.02.01 . 05 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 35.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembangunan dan Pemerintahan 1.426.346.500,004.02 . 4.02.01 . 15 2.295.531.500,00 869.185.000,00 60,94 974.907.500,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 1.778.317.000,00 803.409.500,00 82,41 4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 971.787.500,00 1.775.197.000,00 803.409.500,00 82,67 312.320.000,00Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 312.320.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.320.000,00 312.320.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Reviu Dokumen Perencanaan dan Dokumen Laporan Keuangan 4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 63.470.000,00 13.470.000,00 26,94 4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 63.470.000,00 13.470.000,00 26,94 12.780.000,00Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 29.232.500,00 16.452.500,00 128,74 4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.780.000,00 29.232.500,00 16.452.500,00 128,74 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 20.725.000,00Peningkatan Leveling Kelembagaan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 30.725.000,00 10.000.000,00 48,25 4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.725.000,00 30.725.000,00 10.000.000,00 48,25 41.345.000,00Inventarisasi Temuan Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 15 60.033.000,00 18.688.000,00 45,20 4.02 . 4.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.345.000,00 60.033.000,00 18.688.000,00 45,20 14.269.000,00Pemantauan tindak lanjut Temuan BPK dan APIP Ekstern Lainya 4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 21.434.000,00 7.165.000,00 50,21 4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.269.000,00 21.434.000,00 7.165.000,00 50,21 SURPLUS / (DEFISIT) (8.552.895.000,00) (9.558.678.000,00) (1.005.783.000,00) 11,76 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.614.751.956,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 3.987.964.476,00 373.212.520,00 10,32 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.552.748.000,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.853.527.000,00 300.779.000,00 11,78 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.552.748.000,00 11,782.853.527.000,00 300.779.000,00 BELANJA LANGSUNG 1.062.003.956,002.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.134.437.476,00 72.433.520,00 6,82 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 416.845.000,002.01 . 2.01.01 . 01 446.245.000,00 29.400.000,00 7,05 58.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 58.200.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000,00 58.200.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 2.200.000,00 950.000,00 76,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 2.200.000,00 950.000,00 76,00 264.380.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 272.180.000,00 7.800.000,00 2,95 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 263.280.000,00 271.080.000,00 7.800.000,00 2,96 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 12.410.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 12.410.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.410.000,00 12.410.000,00 0,00 0,00 14.175.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 16.825.000,00 2.650.000,00 18,69 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.175.000,00 16.825.000,00 2.650.000,00 18,69 1.200.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 1.200.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 1.200.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 5.160.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 5.160.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 25.870.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 25.870.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.870.000,00 25.870.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 33.000.000,00 18.000.000,00 120,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 33.000.000,00 18.000.000,00 120,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.400.000,002.01 . 2.01.01 . 02 108.800.000,00 36.400.000,00 50,28 4.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 4.500.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00Pengadaan mebeulair2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 19.500.000,00 15.000.000,00 333,33 2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 19.500.000,00 15.000.000,00 333,33 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 14 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 60.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 02 . 16 57.300.000,00 (3.600.000,00) (5,91) 2.01 . 2.01.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.900.000,00 57.300.000,00 (3.600.000,00) (5,91) 2.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 2.500.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 29.900.000,002.14 . 2.01.01 . 16 29.900.000,00 0,00 0,00 29.900.000,00Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan2.14 . 2.01.01 . 16 . 16 29.900.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 30.000.000,002.01 . 2.01.01 . 29 15.000.000,00 (15.000.000,00) (50,00) 15.000.000,00Penanganan bagi TKI di Luar Negeri yang bermasalah2.01 . 2.01.01 . 29 . 08 15.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Seleksi Calon Peserta Pemagangan ke Jepang2.01 . 2.01.01 . 29 . 10 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 2.01 . 2.01.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 417.718.956,002.01 . 2.01.01 . 30 439.352.476,00 21.633.520,00 5,18 121.500.000,00Pembinaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 2.01 . 2.01.01 . 30 . 02 121.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.01 . 2.01.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.500.000,00 121.500.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi Pembentukan Kerja Sama Bipartit2.01 . 2.01.01 . 30 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 20.985.000,00Survey Pasar dan Penetapan Kebutuhan Hidup Layak dan UMK 2.01 . 2.01.01 . 30 . 04 20.985.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.485.000,00 10.485.000,00 0,00 0,00 202.233.956,00Jaminan Ketenaga Kerjaan Bagi THLS2.01 . 2.01.01 . 30 . 05 223.867.476,00 21.633.520,00 10,70 2.01 . 2.01.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.233.956,00 223.867.476,00 21.633.520,00 10,70 23.000.000,00Promosi Pembangunan2.01 . 2.01.01 . 30 . 06 23.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 95.140.000,002.01 . 2.01.01 . 31 95.140.000,00 0,00 0,00 11.370.000,00Pelayanan Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning) dan Informasi Pasar Kerja secara On-Line 2.01 . 2.01.01 . 31 . 01 11.370.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 0,00 83.770.000,00Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Perpanjangan Izin Memperpanjang Tenaga Kerja Asing (IMTA) 2.01 . 2.01.01 . 31 . 02 83.770.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.770.000,00 83.770.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.614.751.956,00) (3.987.964.476,00) (373.212.520,00) 10,32 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 23.369.080.050,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 23.192.607.338,00 (176.472.712,00) (0,76) BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.120.891.000,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 14.063.326.000,00 (57.565.000,00) (0,41) 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.120.891.000,00 (0,41)14.063.326.000,00 (57.565.000,00) BELANJA LANGSUNG 9.248.189.050,003.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 9.129.281.338,00 (118.907.712,00) (1,29) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.918.448.800,003.03 . 3.03.01 . 01 1.988.048.800,00 69.600.000,00 3,63 148.450.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 148.450.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.450.000,00 148.450.000,00 0,00 0,00 14.426.800,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 20.426.800,00 6.000.000,00 41,59 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.426.800,00 20.426.800,00 6.000.000,00 41,59 1.465.027.500,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 1.528.627.500,00 63.600.000,00 4,34 3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.460.600.000,00 1.524.200.000,00 63.600.000,00 4,35 3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.427.500,00 4.427.500,00 0,00 0,00 63.657.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 63.657.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.657.000,00 63.657.000,00 0,00 0,00 49.784.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 49.784.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.784.000,00 49.784.000,00 0,00 0,00 8.916.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 8.916.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.916.000,00 8.916.000,00 0,00 0,00 11.763.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.03 . 3.03.01 . 01 . 14 11.763.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.763.000,00 11.763.000,00 0,00 0,00 31.320.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 31.320.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.320.000,00 31.320.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 83.092.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 83.092.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.092.000,00 83.092.000,00 0,00 0,00 24.012.500,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 24.012.500,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.012.500,00 24.012.500,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 189.235.000,003.03 . 3.03.01 . 02 189.235.000,00 0,00 0,00 40.985.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 14 40.985.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.985.000,00 40.985.000,00 0,00 0,00 132.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.01 . 02 . 16 132.500.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.500.000,00 132.500.000,00 0,00 0,00 15.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 15.750.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000,003.03 . 3.03.01 . 05 33.650.000,00 (6.350.000,00) (15,88) 40.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 33.650.000,00 (6.350.000,00) (15,88) 3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 33.650.000,00 (6.350.000,00) (15,88) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 20.000.000,003.03 . 3.03.01 . 08 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 46.130.000,002.14 . 3.03.01 . 16 46.130.000,00 0,00 0,00 46.130.000,00Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2.14 . 3.03.01 . 16 . 26 46.130.000,00 0,00 0,00 2.14 . 3.03.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.130.000,00 46.130.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 185.909.800,003.03 . 3.03.01 . 61 185.909.800,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 101.587.250,00Promosi/Expo Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 61 . 05 101.587.250,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.240.000,00 7.240.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.347.250,00 94.347.250,00 0,00 0,00 40.000.000,00Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 3.03 . 3.03.01 . 61 . 08 40.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 18.491.750,00Fasilitasi Pemasaran Produk Tanaman Hortikultura3.03 . 3.03.01 . 61 . 11 18.491.750,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.291.750,00 14.291.750,00 0,00 0,00 25.830.800,00Fasilitasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 61 . 12 25.830.800,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.830.800,00 25.830.800,00 0,00 0,00 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan 5.906.522.850,003.03 . 3.03.01 . 62 5.927.401.138,00 20.878.288,00 0,35 69.364.450,00Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air 3.03 . 3.03.01 . 62 . 12 69.470.700,00 106.250,00 0,15 3.03 . 3.03.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.364.450,00 69.470.700,00 106.250,00 0,15 59.509.550,00Fasilitasi Pupuk dan Pestisida3.03 . 3.03.01 . 62 . 13 59.509.550,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.509.550,00 59.509.550,00 0,00 0,00 342.626.000,00Pengelolaan Lahan dan Air3.03 . 3.03.01 . 62 . 14 342.626.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 62 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 342.626.000,00 342.626.000,00 0,00 0,00 5.360.286.600,00Penyediaan Fisik Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DAK) 3.03 . 3.03.01 . 62 . 19 5.381.058.638,00 20.772.038,00 0,39 3.03 . 3.03.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.270.000,00 31.020.000,00 15.750.000,00 103,14 3.03 . 3.03.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.845.016.600,00 4.850.038.638,00 5.022.038,00 0,10 3.03 . 3.03.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 74.736.250,00Fasilitasi dan Pengembangan Brigade Alsintan/UPJA3.03 . 3.03.01 . 62 . 20 74.736.250,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 62 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.736.250,00 74.736.250,00 0,00 0,00 Program Penerapan Teknologi dan Inovasi Pertanian Berkelanjutan 100.000.000,003.03 . 3.03.01 . 63 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pengembangan Teknologi Kultur Embrio/Jaringan3.03 . 3.03.01 . 63 . 09 100.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 63 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.340.000,00 56.340.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 63 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.660.000,00 43.660.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 149.925.400,003.03 . 3.03.01 . 64 149.925.400,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 53.745.000,00Penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 3.03 . 3.03.01 . 64 . 09 53.745.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.745.000,00 53.745.000,00 0,00 0,00 54.704.400,00Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan Kapasitas SDM Penyuluh dalam Mendukung Program Kedaulatan Pangan Nasional 3.03 . 3.03.01 . 64 . 10 54.704.400,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.704.400,00 54.704.400,00 0,00 0,00 41.476.000,00Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, RDK/RDKK dan Pengelolaan Management Cyber Extention 3.03 . 3.03.01 . 64 . 11 41.476.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.850.000,00 24.850.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.626.000,00 16.626.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan 145.000.000,003.03 . 3.03.01 . 65 145.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00Pengadaan Cadangan Benih Daerah3.03 . 3.03.01 . 65 . 03 66.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 65 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 79.000.000,00Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai dalam rangka Mendukung UPSUS Swasembada Pajale 3.03 . 3.03.01 . 65 . 05 79.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 65 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 65 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura 64.921.000,003.03 . 3.03.01 . 66 64.921.000,00 0,00 0,00 64.921.000,00Pengembangan hortikultura unggulan dan bernilai ekonomis tinggi 3.03 . 3.03.01 . 66 . 01 64.921.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.921.000,00 64.921.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan 482.096.200,003.03 . 3.03.01 . 67 279.060.200,00 (203.036.000,00) (42,12) 44.963.300,00Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 67 . 04 44.963.300,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.963.300,00 44.963.300,00 0,00 0,00 362.927.000,00Peningkatan Kualitas Tembakau3.03 . 3.03.01 . 67 . 05 159.891.000,00 (203.036.000,00) (55,94) 3.03 . 3.03.01 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362.927.000,00 159.891.000,00 (203.036.000,00) (55,94) 74.205.900,00Pengembangan Sentra Komoditas Tanaman Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 67 . 06 74.205.900,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 67 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.205.900,00 68.205.900,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (23.369.080.050,00) (23.192.607.338,00) 176.472.712,00 (0,76) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 4.495.974.000,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 4.840.250.000,00 344.276.000,00 7,66 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.458.692.000,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.443.216.000,00 (15.476.000,00) (0,63) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.458.692.000,00 (0,63)2.443.216.000,00 (15.476.000,00) BELANJA LANGSUNG 2.037.282.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.397.034.000,00 359.752.000,00 17,66 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 333.813.500,001.06 . 1.06.01 . 01 449.011.500,00 115.198.000,00 34,51 30.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 36.600.000,00 6.600.000,00 22,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 36.600.000,00 6.600.000,00 22,00 15.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 15.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 211.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 236.800.000,00 24.900.000,00 11,75 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 210.900.000,00 235.800.000,00 24.900.000,00 11,81 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 7.435.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 7.435.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.435.000,00 7.435.000,00 0,00 0,00 4.250.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 4.250.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 4.765.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 4.765.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.765.000,00 4.765.000,00 0,00 0,00 2.547.500,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 2.547.500,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.547.500,00 2.547.500,00 0,00 0,00 8.400.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 58.400.000,00 50.000.000,00 595,24 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 58.400.000,00 50.000.000,00 595,24 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 32.516.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 50.214.000,00 17.698.000,00 54,43 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.516.000,00 50.214.000,00 17.698.000,00 54,43 8.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 24.000.000,00 16.000.000,00 200,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 24.000.000,00 16.000.000,00 200,00 9.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 9.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 166.577.500,001.06 . 1.06.01 . 02 159.977.500,00 (6.600.000,00) (3,96) 10.005.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 10.005.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.005.000,00 10.005.000,00 0,00 0,00 29.280.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 44.867.500,00 15.587.500,00 53,24 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.280.000,00 44.867.500,00 15.587.500,00 53,24 9.672.500,00Pengadaan mebeulair1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 16.285.000,00 6.612.500,00 68,36 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.672.500,00 16.285.000,00 6.612.500,00 68,36 7.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 14 7.500.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 106.620.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 16 77.820.000,00 (28.800.000,00) (27,01) 1.06 . 1.06.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.620.000,00 77.820.000,00 (28.800.000,00) (27,01) 3.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 3.500.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 5.695.000,001.06 . 1.06.01 . 08 5.695.000,00 0,00 0,00 5.695.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 5.695.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.408.000,00 2.408.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.287.000,00 3.287.000,00 0,00 0,00 Program Rehabilitasi Sosial 122.341.000,001.06 . 1.06.01 . 16 313.127.000,00 190.786.000,00 155,95 122.341.000,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 173.127.000,00 50.786.000,00 41,51 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.500.000,00 61.500.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.841.000,00 111.627.000,00 50.786.000,00 83,47 0,00Penyediaan Rumah Singgah1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.322.154.000,001.06 . 1.06.01 . 27 1.382.522.000,00 60.368.000,00 4,57 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 933.735.000,00Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 933.735.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 864.240.000,00 864.240.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.495.000,00 69.495.000,00 0,00 0,00 50.520.000,00Dapur Umum Tanggap Darurat Bencana1.06 . 1.06.01 . 27 . 02 89.320.000,00 38.800.000,00 76,80 1.06 . 1.06.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.520.000,00 15.420.000,00 4.900.000,00 46,58 1.06 . 1.06.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 73.900.000,00 33.900.000,00 84,75 85.061.000,00Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.06 . 1.06.01 . 27 . 03 85.061.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.960.000,00 66.960.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.101.000,00 18.101.000,00 0,00 0,00 252.838.000,00Verifikasi dan Validasi Data Beras Sejahtera (RASTRA)1.06 . 1.06.01 . 27 . 06 274.406.000,00 21.568.000,00 8,53 1.06 . 1.06.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00 39.600.000,00 9.000.000,00 29,41 1.06 . 1.06.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.238.000,00 234.806.000,00 12.568.000,00 5,66 Program Pemberdayaan Sosial 86.701.000,001.06 . 1.06.01 . 28 86.701.000,00 0,00 0,00 49.581.000,00Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) serta Seleksi dan Monitoring Kelompok Usaha Bersama(KUBE) 1.06 . 1.06.01 . 28 . 03 49.581.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.381.000,00 48.381.000,00 0,00 0,00 37.120.000,00Pembinaan dan Monitoring Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 1.06 . 1.06.01 . 28 . 04 37.120.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.120.000,00 37.120.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.495.974.000,00) (4.840.250.000,00) (344.276.000,00) 7,66 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 3 . 03 . 02 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 . 01 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 60.000.000,003.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 60.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.000.000,003.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 60.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 60.000.000,00 0,0060.000.000,00 0,00 Perda Nomor 09 Tahun 2012 Tanggal20 Januari 2012 BELANJA 9.411.208.500,003.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 9.781.275.500,00 370.067.000,00 3,93 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.758.995.000,003.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 5.924.162.000,00 165.167.000,00 2,87 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.758.995.000,00 2,875.924.162.000,00 165.167.000,00 BELANJA LANGSUNG 3.652.213.500,003.03 . 3.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 3.857.113.500,00 204.900.000,00 5,61 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 686.210.000,003.03 . 3.03.02 . 01 805.110.000,00 118.900.000,00 17,33 86.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.03 . 3.03.02 . 01 . 02 86.400.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.02 . 01 . 06 13.200.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 426.685.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.02 . 01 . 07 520.585.000,00 93.900.000,00 22,01 3.03 . 3.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 424.080.000,00 517.980.000,00 93.900.000,00 22,14 3.03 . 3.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.605.000,00 2.605.000,00 0,00 0,00 11.075.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 10 11.075.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.075.000,00 11.075.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.02 . 01 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.03 . 3.03.02 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 43.050.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 43.050.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.050.000,00 43.050.000,00 0,00 0,00 55.600.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 70.675.000,00 15.075.000,00 27,11 3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.600.000,00 70.675.000,00 15.075.000,00 27,11 27.200.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 19 37.125.000,00 9.925.000,00 36,49 3.03 . 3.03.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00 37.125.000,00 9.925.000,00 36,49 10.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.03 . 3.03.02 . 01 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 178.700.000,003.03 . 3.03.02 . 02 178.700.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00Pembangunan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 03 21.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 106.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.02 . 02 . 16 106.750.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.750.000,00 106.750.000,00 0,00 0,00 15.950.000,00Sertifikasi Aset Tanah3.03 . 3.03.02 . 02 . 33 15.950.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.950.000,00 15.950.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Air dan Telephon 3.03 . 3.03.02 . 02 . 36 20.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 18.000.000,003.03 . 3.03.02 . 08 18.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 8.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 10.000.000,002.14 . 3.03.02 . 16 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pengolahan Data dan Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan 2.14 . 3.03.02 . 16 . 25 10.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 3.03.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.666.000,00 2.666.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.14 . 3.03.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.334.000,00 7.334.000,00 0,00 0,00 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 691.555.000,003.03 . 3.03.02 . 60 769.805.000,00 78.250.000,00 11,32 171.000.000,00Pengembangan Budidaya Kambing3.03 . 3.03.02 . 60 . 02 170.450.000,00 (550.000,00) (0,32) 3.03 . 3.03.02 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.000.000,00 170.450.000,00 (550.000,00) (0,32) 34.015.000,00Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Strategis dan Zoonosis 3.03 . 3.03.02 . 60 . 05 64.015.000,00 30.000.000,00 88,20 3.03 . 3.03.02 . 60 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.015.000,00 64.015.000,00 30.000.000,00 88,20 60.000.000,00Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.02 . 60 . 06 90.000.000,00 30.000.000,00 50,00 3.03 . 3.03.02 . 60 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 60 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.460.000,00 86.460.000,00 30.000.000,00 53,13 35.540.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Verteriner 3.03 . 3.03.02 . 60 . 08 35.540.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 60 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.540.000,00 35.540.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Pembinaan dan Koordinasi Pelaku Usaha Peternakan3.03 . 3.03.02 . 60 . 10 35.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 60 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penguatan Pembibitan dan produksi Ternak3.03 . 3.03.02 . 60 . 49 20.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 60 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00Pengembangan Ternak Non Ruminansia3.03 . 3.03.02 . 60 . 50 56.000.000,00 20.000.000,00 55,56 3.03 . 3.03.02 . 60 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 56.000.000,00 20.000.000,00 55,56 300.000.000,00Dukungan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) 3.03 . 3.03.02 . 60 . 51 298.800.000,00 (1.200.000,00) (0,40) 3.03 . 3.03.02 . 60 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 298.800.000,00 (1.200.000,00) (0,40) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 268.992.000,003.03 . 3.03.02 . 61 276.742.000,00 7.750.000,00 2,88 196.000.000,00Expo/Promosi Potensi dan Hasil Pembangunan Peternakan 3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 203.750.000,00 7.750.000,00 3,95 3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.000.000,00 196.190.000,00 190.000,00 0,10 27.547.000,00Fasilitasi Lomba Kelompok (Peternak dan Petugas Peternakan) dan lomba lainnya 3.03 . 3.03.02 . 61 . 03 27.547.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.547.000,00 27.547.000,00 0,00 0,00 20.445.000,00Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Pemasaran Produksi Peternakan 3.03 . 3.03.02 . 61 . 04 20.445.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.03 . 3.03.02 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.445.000,00 20.445.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Sosialisasi, investasi, dan pembiayaan usaha peternakan 3.03 . 3.03.02 . 61 . 15 25.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 61 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 61 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan 1.584.738.500,003.03 . 3.03.02 . 62 1.584.738.500,00 0,00 0,00 4.706.000,00Pembangunan/Renovasi Kios Daging3.03 . 3.03.02 . 62 . 03 4.706.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 62 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.706.000,00 4.706.000,00 0,00 0,00 3.968.500,00Revitalisasi RPH dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 3.03 . 3.03.02 . 62 . 04 3.968.500,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 62 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.968.500,00 3.968.500,00 0,00 0,00 1.576.064.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK)3.03 . 3.03.02 . 62 . 07 1.576.064.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 62 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.825.000,00 27.825.000,00 18.000.000,00 183,21 3.03 . 3.03.02 . 62 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 999.207.000,00 981.207.000,00 (18.000.000,00) (1,80) 3.03 . 3.03.02 . 62 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 567.032.000,00 567.032.000,00 0,00 0,00 Program Penerapan Teknologi dan Inovasi Pertanian Berkelanjutan 190.475.000,003.03 . 3.03.02 . 63 190.475.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00Optimalisasi Kelahiran Melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Transfer Embrio (TE) 3.03 . 3.03.02 . 63 . 01 48.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 63 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.620.000,00 43.620.000,00 0,00 0,00 2.475.000,00Pembangunan Kawasan Agro Techno Park3.03 . 3.03.02 . 63 . 02 2.475.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 63 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Teknologi Pembuatan Biogas3.03 . 3.03.02 . 63 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 63 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Teknologi Pengolahan Pakan Ternak3.03 . 3.03.02 . 63 . 04 40.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 63 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 63 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.460.000,00 36.460.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 23.543.000,003.03 . 3.03.02 . 64 23.543.000,00 0,00 0,00 15.764.000,00Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3.03 . 3.03.02 . 64 . 01 15.764.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.764.000,00 15.764.000,00 0,00 0,00 7.779.000,00Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK3.03 . 3.03.02 . 64 . 02 7.779.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.03 . 3.03.02 . 64 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.779.000,00 7.779.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (9.351.208.500,00) (9.721.275.500,00) (370.067.000,00) 3,96 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 520.000.000,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 532.000.000,00 12.000.000,00 2,31 PENDAPATAN ASLI DAERAH 520.000.000,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 532.000.000,00 12.000.000,00 2,31 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 520.000.000,00 2,31532.000.000,00 12.000.000,00 Perda No. 17 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2011 Perda Nomor 18 Tahun 2011 Tanggal 8 Agustus 2011 BELANJA 46.751.324.416,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 51.053.239.036,00 4.301.914.620,00 9,20 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.992.107.000,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.125.558.800,00 133.451.800,00 3,34 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.992.107.000,00 3,344.125.558.800,00 133.451.800,00 BELANJA LANGSUNG 42.759.217.416,001.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 46.927.680.236,00 4.168.462.820,00 9,75 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.319.419.216,001.04 . 1.04.01 . 01 24.293.184.816,00 6.973.765.600,00 40,27 14.641.634.716,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 21.441.634.716,00 6.800.000.000,00 46,44 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.641.634.716,00 21.441.634.716,00 6.800.000.000,00 46,44 86.951.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 100.000.000,00 13.049.000,00 15,01 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.951.000,00 100.000.000,00 13.049.000,00 15,01 2.345.535.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 2.379.966.600,00 34.431.600,00 1,47 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.343.540.000,00 2.377.140.000,00 33.600.000,00 1,43 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.995.000,00 2.826.600,00 831.600,00 41,68 35.558.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 35.558.500,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.558.500,00 35.558.500,00 0,00 0,00 44.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 101.015.000,00 56.515.000,00 127,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000,00 101.015.000,00 56.515.000,00 127,00 5.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 5.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 7.400.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 23.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 86.540.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 156.310.000,00 69.770.000,00 80,62 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.540.000,00 156.310.000,00 69.770.000,00 80,62 24.800.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 24.800.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.845.479.000,001.04 . 1.04.01 . 02 1.853.925.150,00 8.446.150,00 0,46 52.900.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 52.900.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.900.000,00 52.900.000,00 0,00 0,00 22.905.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 22.905.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.905.000,00 22.905.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 14 56.946.150,00 6.946.150,00 13,89 1.04 . 1.04.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 56.946.150,00 6.946.150,00 13,89 1.693.350.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 16 1.694.850.000,00 1.500.000,00 0,09 1.04 . 1.04.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.693.350.000,00 1.694.850.000,00 1.500.000,00 0,09 18.824.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 18 18.824.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.824.000,00 18.824.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 7.500.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23.010.000,001.04 . 1.04.01 . 03 76.560.000,00 53.550.000,00 232,72 23.010.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 76.560.000,00 53.550.000,00 232,72 1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.010.000,00 76.560.000,00 53.550.000,00 232,72 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,001.04 . 1.04.01 . 05 15.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 15.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 50.000.000,001.04 . 1.04.01 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah1.04 . 1.04.01 . 08 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.04 . 1.04.01 . 08 . 03 30.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.480.000,00 24.480.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 23.221.360.200,001.04 . 1.04.01 . 23 20.344.061.270,00 (2.877.298.930,00) (12,39) 24.500.000,00Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 23 . 09 87.998.400,00 63.498.400,00 259,18 1.04 . 1.04.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 83.498.400,00 58.998.400,00 240,81 442.658.700,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.04 . 1.04.01 . 23 . 10 442.658.700,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.786.300,00 84.786.300,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 353.492.400,00 353.492.400,00 0,00 0,00 115.000.000,00Operasi dan Pemeliharaan Taman/RTH1.04 . 1.04.01 . 23 . 11 145.000.000,00 30.000.000,00 26,09 1.04 . 1.04.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 145.000.000,00 30.000.000,00 26,09 803.094.200,00Pemasangan Lampu Jalan (PJU) Kabupaten Lampung Selatan 1.04 . 1.04.01 . 23 . 12 969.159.870,00 166.065.670,00 20,68 1.04 . 1.04.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 796.894.200,00 962.959.870,00 166.065.670,00 20,84 359.103.900,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.04 . 1.04.01 . 23 . 13 344.103.900,00 (15.000.000,00) (4,18) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.380.000,00 6.380.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.620.000,00 13.620.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 339.103.900,00 324.103.900,00 (15.000.000,00) (4,42) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.764.309.250,00Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Perkotaan (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 14 1.764.309.250,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.475.000,00 13.475.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.914.000,00 63.914.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.686.920.250,00 1.686.920.250,00 0,00 0,00 1.074.111.650,00Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Pedesaan1.04 . 1.04.01 . 23 . 15 1.274.111.650,00 200.000.000,00 18,62 1.04 . 1.04.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.068.051.650,00 1.268.051.650,00 200.000.000,00 18,73 684.000.000,00Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat (BSPS) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 16 984.000.000,00 300.000.000,00 43,86 1.04 . 1.04.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.020.000,00 160.805.000,00 135.785.000,00 542,71 1.04 . 1.04.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 658.980.000,00 823.195.000,00 164.215.000,00 24,92 147.000.000,00Percepatan Sanitasi Permukiman1.04 . 1.04.01 . 23 . 17 147.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00 0,00 5.759.532.000,00Pembangunan Taman / RTH1.04 . 1.04.01 . 23 . 18 1.857.669.000,00 (3.901.863.000,00) (67,75) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.360.000,00 20.360.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.932.000,00 4.932.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.734.240.000,00 1.832.377.000,00 (3.901.863.000,00) (68,04) 575.600.000,00Pengawasan dan Monitoring Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan 1.04 . 1.04.01 . 23 . 19 575.600.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 533.000.000,00 533.000.000,00 0,00 0,00 1.129.400.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Berbsis Masyarakat (PAMSIMAS) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 20 1.129.400.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.129.400.000,00 1.129.400.000,00 0,00 0,00 7.807.434.000,00Pembangunan Instalasi Air Limbah (DAK)1.04 . 1.04.01 . 23 . 21 7.957.434.000,00 150.000.000,00 1,92 1.04 . 1.04.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 343.900.000,00 343.900.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.463.534.000,00 7.613.534.000,00 150.000.000,00 2,01 350.000.000,00Koordinasi Pengembangan Perumahan dan PSU1.04 . 1.04.01 . 23 . 22 480.000.000,00 130.000.000,00 37,14 1.04 . 1.04.01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.640.000,00 5.640.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.360.000,00 474.360.000,00 130.000.000,00 37,75 170.977.900,00Perencanaan Air bersih/ minum1.04 . 1.04.01 . 23 . 26 170.977.900,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.477.900,00 168.477.900,00 0,00 0,00 39.000.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan1.04 . 1.04.01 . 23 . 27 39.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.04 . 1.04.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 1.642.000.000,00Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Perkotaan 1.04 . 1.04.01 . 23 . 36 1.642.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.100.000,00 61.100.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.580.000.000,00 1.580.000.000,00 0,00 0,00 187.925.000,00Pengawasan dan Monitoring Pengelolaan Persampahan1.04 . 1.04.01 . 23 . 37 187.925.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.540.000,00 63.540.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.385.000,00 124.385.000,00 0,00 0,00 145.713.600,00Pengawasan dan Monitoring Pengelolaan Limbah Cair1.04 . 1.04.01 . 23 . 38 145.713.600,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.173.600,00 142.173.600,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan Administrasi Tanah, Izin Lokasi, Serta Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah 284.949.000,001.04 . 1.04.01 . 26 294.949.000,00 10.000.000,00 3,51 284.949.000,00Penyelesaian Konflik Batas Kecamatan dan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Selatan 1.04 . 1.04.01 . 26 . 02 294.949.000,00 10.000.000,00 3,51 1.04 . 1.04.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.569.000,00 290.569.000,00 10.000.000,00 3,56 SURPLUS / (DEFISIT) (46.231.324.416,00) (50.521.239.036,00) (4.289.914.620,00) 9,28 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.195.084.000,002.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 3.480.536.050,00 285.452.050,00 8,93 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.004.084.000,002.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.187.296.000,00 183.212.000,00 9,14 2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.004.084.000,00 9,142.187.296.000,00 183.212.000,00 BELANJA LANGSUNG 1.191.000.000,002.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.293.240.050,00 102.240.050,00 8,58 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 430.290.000,002.17 . 2.17.01 . 01 532.530.050,00 102.240.050,00 23,76 60.120.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 60.120.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.120.000,00 60.120.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 9.307.550,00 4.407.550,00 89,95 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 9.307.550,00 4.407.550,00 89,95 209.483.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 255.683.000,00 46.200.000,00 22,05 2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 204.860.000,00 250.403.000,00 45.543.000,00 22,23 2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.623.000,00 5.280.000,00 657.000,00 14,21 16.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 16.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 9.667.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 9.667.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.667.000,00 9.667.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 4.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 11.130.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 11.130.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.130.000,00 11.130.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 77.430.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 112.940.000,00 35.510.000,00 45,86 2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.430.000,00 112.940.000,00 35.510.000,00 45,86 28.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 44.122.500,00 16.122.500,00 57,58 2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 44.122.500,00 16.122.500,00 57,58 4.560.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.17 . 2.17.01 . 01 . 22 4.560.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 248.800.000,002.17 . 2.17.01 . 02 248.800.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 16.500.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 34.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 14 34.500.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 177.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.17 . 2.17.01 . 02 . 16 177.800.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.800.000,00 177.800.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 20.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,002.17 . 2.17.01 . 05 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 30.000.000,002.17 . 2.17.01 . 08 30.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.440.000,00 9.440.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.17 . 2.17.01 . 08 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Perpustakaan Daerah 290.500.000,002.17 . 2.17.01 . 16 290.500.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penambahan Koleksi Bacaan/Buku2.17 . 2.17.01 . 16 . 05 20.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00Pelayanan Perpustakaan keliling2.17 . 2.17.01 . 16 . 06 16.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.17 . 2.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00Pembinaan perpustakaan umum (perpustakaan desa dan sekolah) 2.17 . 2.17.01 . 16 . 07 32.500.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.880.000,00 27.880.000,00 0,00 0,00 99.000.000,00Lomba dan Bazar Buku Dalam Rangka Gerakan Gemar Membaca Masyarakat 2.17 . 2.17.01 . 16 . 10 99.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 16 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00Pengembangan Perpustakaan Umum Desa/Kecamatan2.17 . 2.17.01 . 16 . 13 32.500.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 16 . 16 30.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Seleksi Kreativitas Perpustakaan Kecamatan dan Desa2.17 . 2.17.01 . 16 . 17 30.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pameran Promosi Tingkat Kabupaten2.17 . 2.17.01 . 16 . 18 15.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 0,00 Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah 171.410.000,002.18 . 2.17.01 . 19 171.410.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Akusisi Arsip Pemerintah Daerah2.18 . 2.17.01 . 19 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyusunan Jadwal Retensi Arsip2.18 . 2.17.01 . 19 . 03 30.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyusunan Arsip Citra Daerah Lampung Selatan2.18 . 2.17.01 . 19 . 05 25.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pelatihan Pengelolaan Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 19 . 07 25.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 30.000.000,00Pembinaan dan Monitoring Arsip Dinamis dan Statis Perangkat Daerah 2.18 . 2.17.01 . 19 . 08 30.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.880.000,00 23.880.000,00 0,00 0,00 36.410.000,00Dokumentasi Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 19 . 10 36.410.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.290.000,00 27.290.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.195.084.000,00) (3.480.536.050,00) (285.452.050,00) 8,93 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : 3 . 01 . 01 DINAS PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 DINAS PERIKANAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 1.341.700.000,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 1.341.700.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.341.700.000,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.341.700.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.341.700.000,00 0,001.341.700.000,00 0,00 Perda No. 06 Tahun 2013, Tanggal 06 Mei 2013 Perda No. 13 Tahun 2012, Tanggal 20 Mei 2012 Perbup Nomor 13 Tahun 2017 BELANJA 7.135.141.650,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 7.260.808.650,00 125.667.000,00 1,76 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.224.846.000,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.334.913.000,00 110.067.000,00 3,41 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.224.846.000,00 3,413.334.913.000,00 110.067.000,00 BELANJA LANGSUNG 3.910.295.650,003.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 3.925.895.650,00 15.600.000,00 0,40 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 854.746.000,003.01 . 3.01.01 . 01 868.346.000,00 13.600.000,00 1,59 58.960.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 64.960.000,00 6.000.000,00 10,18 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.960.000,00 64.960.000,00 6.000.000,00 10,18 15.930.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 15.930.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.930.000,00 15.930.000,00 0,00 0,00 599.339.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 608.939.000,00 9.600.000,00 1,60 3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 595.980.000,00 605.580.000,00 9.600.000,00 1,61 3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.359.000,00 3.359.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 21.450.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 19.450.000,00 (2.000.000,00) (9,32) 3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.450.000,00 19.450.000,00 (2.000.000,00) (9,32) 2.200.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 2.200.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.01 . 3.01.01 . 01 . 14 2.200.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 93.042.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 93.042.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.042.000,00 93.042.000,00 0,00 0,00 23.625.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 23.625.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.625.000,00 23.625.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.01 . 3.01.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 396.600.000,003.01 . 3.01.01 . 02 407.600.000,00 11.000.000,00 2,77 15.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 21.200.000,00 6.200.000,00 41,33 3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 21.200.000,00 6.200.000,00 41,33 73.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 77.800.000,00 4.800.000,00 6,58 3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.000.000,00 77.800.000,00 4.800.000,00 6,58 11.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 14 11.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 292.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.01 . 3.01.01 . 02 . 16 292.100.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.100.000,00 292.100.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 20 5.500.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,003.01 . 3.01.01 . 05 6.000.000,00 (9.000.000,00) (60,00) 15.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 6.000.000,00 (9.000.000,00) (60,00) 3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 6.000.000,00 (9.000.000,00) (60,00) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 20.000.000,003.01 . 3.01.01 . 08 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 20.000.000,002.14 . 3.01.01 . 16 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyusunan Profil Perikanan dalam Rangka Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perikanan 2.14 . 3.01.01 . 16 . 20 20.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 3.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan TPI dan Pemberdayaan Nelayan 1.200.534.200,003.01 . 3.01.01 . 20 1.200.534.200,00 0,00 0,00 60.232.650,00Rehabilitasi dan Pengelolaan TPI3.01 . 3.01.01 . 20 . 16 60.232.650,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.232.650,00 60.232.650,00 0,00 0,00 93.710.550,00Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (DAK) 3.01 . 3.01.01 . 20 . 19 93.710.550,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 93.710.550,00 93.710.550,00 0,00 0,00 96.789.000,00Peningkatan Pemberdayaan Nelayan3.01 . 3.01.01 . 20 . 20 96.789.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.989.000,00 56.989.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 88.865.000,00Pelestarian habitat penyu3.01 . 3.01.01 . 20 . 21 88.865.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.865.000,00 78.865.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 860.937.000,00Pengembangan sarana dan prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan) (DAK) 3.01 . 3.01.01 . 20 . 22 860.937.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 856.187.000,00 856.187.000,00 0,00 0,00 Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya 1.123.415.450,003.01 . 3.01.01 . 29 1.123.415.450,00 0,00 0,00 245.000.000,00Pengembangan kawasan budidaya air tawar, payau dan laut 3.01 . 3.01.01 . 29 . 01 245.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.506.000,00 184.506.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.694.000,00 55.694.000,00 0,00 0,00 616.478.450,00Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pembudidaya Ikan) (DAK) 3.01 . 3.01.01 . 29 . 06 616.478.450,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 611.728.450,00 611.728.450,00 0,00 0,00 261.937.000,00Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Lokal (DAK)3.01 . 3.01.01 . 29 . 07 261.937.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.01 . 3.01.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 256.937.000,00 256.937.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 105.000.000,003.01 . 3.01.01 . 31 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00Optimalisasi Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan3.01 . 3.01.01 . 31 . 03 105.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.460.000,00 101.460.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Perikanan 175.000.000,003.01 . 3.01.01 . 32 175.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Promosi teknologi dan informasi bidang perikanan3.01 . 3.01.01 . 32 . 04 150.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.460.000,00 140.460.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pelatihan pelaku usaha perikanan3.01 . 3.01.01 . 32 . 05 25.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.793.441.650,00) (5.919.108.650,00) (125.667.000,00) 2,17 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 401.000.000,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 414.570.000,00 13.570.000,00 3,38 PENDAPATAN ASLI DAERAH 401.000.000,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 414.570.000,00 13.570.000,00 3,38 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 401.000.000,00 3,38414.570.000,00 13.570.000,00 Perda No. 05 Tahun 2012, Tanggal 20 Januari 2012 Perda No. 8 Tahun 2012 Perda No. 04 Tahun 2012, Tanggal 20 Januari 2012 Perda No. 19 Tahun 2011 BELANJA 6.242.232.000,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 6.351.998.000,00 109.766.000,00 1,76 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.471.532.000,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.520.498.000,00 48.966.000,00 1,41 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.471.532.000,00 1,413.520.498.000,00 48.966.000,00 BELANJA LANGSUNG 2.770.700.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.831.500.000,00 60.800.000,00 2,19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.069.090.500,002.09 . 2.09.01 . 01 1.069.005.500,00 (85.000,00) (0,01) 95.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 95.400.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.400.000,00 95.400.000,00 0,00 0,00 13.700.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 10.400.000,00 (3.300.000,00) (24,09) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00 10.400.000,00 (3.300.000,00) (24,09) 803.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 761.345.000,00 (41.955.000,00) (5,22) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 802.540.000,00 758.840.000,00 (43.700.000,00) (5,45) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 760.000,00 2.505.000,00 1.745.000,00 229,61 24.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 30.000.000,00 5.500.000,00 22,45 2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 30.000.000,00 5.500.000,00 22,45 32.965.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 36.471.000,00 3.506.000,00 10,64 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.965.000,00 36.471.000,00 3.506.000,00 10,64 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 8.500.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 55.125.500,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 75.589.500,00 20.464.000,00 37,12 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.125.500,00 75.589.500,00 20.464.000,00 37,12 18.600.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 28.300.000,00 9.700.000,00 52,15 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 28.300.000,00 9.700.000,00 52,15 12.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 18.000.000,00 6.000.000,00 50,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 18.000.000,00 6.000.000,00 50,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 885.962.000,002.09 . 2.09.01 . 02 897.762.000,00 11.800.000,00 1,33 5.600.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 200.600.000,00 195.000.000,00 3.482,14 2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.600.000,00 200.600.000,00 195.000.000,00 3.482,14 10.600.000,00Pengadaan mebeulair2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 10.600.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 817.262.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 659.062.000,00 (158.200.000,00) (19,36) 2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 817.262.000,00 659.062.000,00 (158.200.000,00) (19,36) 7.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 7.500.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyediaan Jasa/Sewa Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 30.000.000,002.09 . 2.09.01 . 08 30.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.240.000,00 7.240.000,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 785.647.500,002.09 . 2.09.01 . 27 834.732.500,00 49.085.000,00 6,25 29.000.000,00Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalu Lintas Kab. Lampung Selatan 2.09 . 2.09.01 . 27 . 02 29.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 198.918.000,00Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perambuan dan Fasilitas LLAJ 2.09 . 2.09.01 . 27 . 06 198.918.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.918.000,00 198.918.000,00 0,00 0,00 72.000.000,00Pengadaan Bahan Keperluan Pengujian Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 27 . 07 49.500.000,00 (22.500.000,00) (31,25) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 49.500.000,00 (22.500.000,00) (31,25) 375.000.000,00Pengawasan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 27 . 13 432.350.000,00 57.350.000,00 15,29 2.09 . 2.09.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 355.730.000,00 366.530.000,00 10.800.000,00 3,04 2.09 . 2.09.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.270.000,00 65.820.000,00 46.550.000,00 241,57 30.000.000,00Monitoring Evaluasi Pelaporan WTN2.09 . 2.09.01 . 27 . 16 30.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000,00 23.300.000,00 0,00 0,00 23.422.500,00Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir Juru Mudi Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 18 23.422.500,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.422.500,00 23.422.500,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pengawasan dan Penertiban Angkutan Umum dan Barang 2.09 . 2.09.01 . 27 . 21 44.235.000,00 14.235.000,00 47,45 2.09 . 2.09.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 44.235.000,00 14.235.000,00 47,45 27.307.000,00Promosi Transportasi Darat Melalui Pameran Pembangunan 2.09 . 2.09.01 . 27 . 22 27.307.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.307.000,00 27.307.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.841.232.000,00) (5.937.428.000,00) (96.196.000,00) 1,65 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 1.690.176.000,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 1.692.176.000,00 2.000.000,00 0,12 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.690.176.000,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.692.176.000,00 2.000.000,00 0,12 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.690.176.000,00 0,121.692.176.000,00 2.000.000,00 Perda No. 16 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2011 Perda Nomor 12 Tahun 2017 tgl 28 November 2017 BELANJA 9.806.860.250,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 10.284.928.250,00 478.068.000,00 4,87 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.517.438.800,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.517.876.800,00 438.000,00 0,01 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.517.438.800,00 0,014.517.876.800,00 438.000,00 BELANJA LANGSUNG 5.289.421.450,003.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 5.767.051.450,00 477.630.000,00 9,03 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 930.648.000,003.06 . 3.06.01 . 01 1.008.278.000,00 77.630.000,00 8,34 73.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 73.800.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.800.000,00 73.800.000,00 0,00 0,00 15.975.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 15.975.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.975.000,00 15.975.000,00 0,00 0,00 658.966.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 690.166.000,00 31.200.000,00 4,73 3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 657.900.000,00 689.100.000,00 31.200.000,00 4,74 3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.066.000,00 1.066.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 87.310.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 87.310.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.310.000,00 87.310.000,00 0,00 0,00 5.955.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 5.955.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.955.000,00 5.955.000,00 0,00 0,00 6.602.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.06 . 3.06.01 . 01 . 14 6.602.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.602.000,00 6.602.000,00 0,00 0,00 9.750.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 9.750.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00 29.890.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 51.320.000,00 21.430.000,00 71,70 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.890.000,00 51.320.000,00 21.430.000,00 71,70 14.400.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 39.400.000,00 25.000.000,00 173,61 3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 39.400.000,00 25.000.000,00 173,61 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.06 . 3.06.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 586.000.000,003.06 . 3.06.01 . 02 647.900.000,00 61.900.000,00 10,56 408.400.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 408.400.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 408.400.000,00 408.400.000,00 0,00 0,00 0,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 49.900.000,00 49.900.000,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 49.900.000,00 49.900.000,00 0,00 0,00Pengadaan mebeulair3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 14 10.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 156.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.06 . 3.06.01 . 02 . 16 156.300.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.300.000,00 156.300.000,00 0,00 0,00 11.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 20 11.300.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000,003.06 . 3.06.01 . 05 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 9.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Perlindungan Konsumen 100.000.000,003.06 . 3.06.01 . 15 100.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 100.000.000,00Pengecekan dan Pengawasan Timbangan (Metrologi Legal) 3.06 . 3.06.01 . 15 . 11 100.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.880.000,00 96.880.000,00 0,00 0,00 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.999.939.000,003.07 . 3.06.01 . 16 2.338.039.000,00 338.100.000,00 16,91 80.765.000,00Promosi dan motivasi industri dagang kecil dan menengah 3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 80.765.000,00 0,00 0,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.765.000,00 80.765.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00Penunjang dan Operasional Dekranasda3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 838.100.000,00 338.100.000,00 67,62 3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.300.000,00 105.100.000,00 16.800.000,00 19,03 3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 411.700.000,00 733.000.000,00 321.300.000,00 78,04 1.127.231.000,00Pembuatan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 1.127.231.000,00 0,00 0,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.127.231.000,00 1.127.231.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pelatihan dan Bantuan Peralatan Kerajinan Kain Khas Lampung 3.07 . 3.06.01 . 16 . 46 50.000.000,00 0,00 0,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.410.000,00 4.410.000,00 0,00 0,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.590.000,00 45.590.000,00 0,00 0,00 241.943.000,00Pengembangan Kerajinan Kain Khas Lampung Selatan (Sentra IKM) 3.07 . 3.06.01 . 16 . 47 241.943.000,00 0,00 0,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.943.000,00 241.943.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Perdagangan 392.471.950,003.06 . 3.06.01 . 18 392.471.950,00 0,00 0,00 34.660.000,00Pengembangan informasi pasar dan distribusi barang3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 34.660.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.860.000,00 29.860.000,00 0,00 0,00 174.639.000,00Pasar murah dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 174.639.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.639.000,00 174.639.000,00 0,00 0,00 85.810.500,00Bimbingan dan Penyuluhan Sistem Resi Gudang3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 85.810.500,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.810.500,00 85.810.500,00 0,00 0,00 14.979.050,00Penunjang Pembangunan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 14.979.050,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.979.050,00 14.979.050,00 0,00 0,00 82.383.400,00Pengembangan Kontruksi/Pengembangan Pasar/Gudang (DAK) 3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 82.383.400,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.383.400,00 82.383.400,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri 120.000.000,003.07 . 3.06.01 . 24 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00Pembuatan Perda Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) 3.07 . 3.06.01 . 24 . 02 120.000.000,00 0,00 0,00 3.07 . 3.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 100.000.000,003.05 . 3.06.01 . 29 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan dalam rangka peningkatan PAD 3.05 . 3.06.01 . 29 . 07 100.000.000,00 0,00 0,00 3.05 . 3.06.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00 3.05 . 3.06.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.120.000,00 97.120.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.051.362.500,004.01 . 3.06.01 . 45 1.051.362.500,00 0,00 0,00 906.428.000,00Pameran dan promosi Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 906.428.000,00 0,00 0,00 4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 886.428.000,00 886.428.000,00 0,00 0,00 144.934.500,00Pameran Ekonomi Kreatif dan Inovatif4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 144.934.500,00 0,00 0,00 4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.440.000,00 14.440.000,00 0,00 0,00 4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.494.500,00 130.494.500,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.116.684.250,00) (8.592.752.250,00) (476.068.000,00) 5,87 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi : 2 . 08 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 20.916.579.700,002.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 12.343.396.700,00 (8.573.183.000,00) (40,99) BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.142.035.000,002.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.551.352.000,00 (8.590.683.000,00) (65,37) 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.142.035.000,00 (65,37)4.551.352.000,00 (8.590.683.000,00) BELANJA LANGSUNG 7.774.544.700,002.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 7.792.044.700,00 17.500.000,00 0,23 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 602.697.200,002.08 . 2.08.01 . 01 630.997.200,00 28.300.000,00 4,70 83.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 83.400.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.400.000,00 83.400.000,00 0,00 0,00 28.450.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 28.450.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.450.000,00 28.450.000,00 0,00 0,00 415.136.100,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 446.436.100,00 31.300.000,00 7,54 2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 414.600.000,00 433.200.000,00 18.600.000,00 4,49 2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 536.100,00 13.236.100,00 12.700.000,00 2.368,96 20.665.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 17.665.000,00 (3.000.000,00) (14,52) 2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.665.000,00 17.665.000,00 (3.000.000,00) (14,52) 2.890.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 2.890.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.890.000,00 2.890.000,00 0,00 0,00 2.232.600,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.08 . 2.08.01 . 01 . 14 2.232.600,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.232.600,00 2.232.600,00 0,00 0,00 26.061.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 26.061.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.061.000,00 26.061.000,00 0,00 0,00 5.862.500,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 5.862.500,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.862.500,00 5.862.500,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.08 . 2.08.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 139.244.000,002.08 . 2.08.01 . 02 139.244.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 10.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 125.244.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.08 . 2.08.01 . 02 . 16 125.244.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.244.000,00 125.244.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 20 4.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 20.000.000,002.08 . 2.08.01 . 08 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.08 . 2.08.01 . 08 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 7.012.603.500,002.08 . 2.08.01 . 26 7.001.803.500,00 (10.800.000,00) (0,15) 10.141.000,00Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan,KB dan Pembangunan Keluarga melalui (TNI Manunggal KB Kesehatan) TMKK 2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 10.141.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.141.000,00 10.141.000,00 0,00 0,00 61.397.600,00Pelayanan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 124.922.600,00 63.525.000,00 103,46 2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.097.600,00 121.622.600,00 63.525.000,00 109,34 13.250.000,00Pembinaan Kelompok Pelayanan Kesertaan ber KB Lintas Sektor 2.08 . 2.08.01 . 26 . 07 13.250.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 0,00 19.100.000,00Fasilitasi Pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana 2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 19.100.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 19.100.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja /Mahasiswa 2.08 . 2.08.01 . 26 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.08 . 2.08.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 139.426.000,00Penggerakan Masyarakat ber-KB melalui Kesrak PKK-KB Kes 2.08 . 2.08.01 . 26 . 12 65.101.000,00 (74.325.000,00) (53,31) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.126.000,00 61.801.000,00 (74.325.000,00) (54,60) 10.341.000,00Pekan Promosi Program KB/KS dan Gelanggang Dagang Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 13 10.341.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.341.000,00 10.341.000,00 0,00 0,00 69.993.000,00Pelaksanaan Pendataan Keluarga2.08 . 2.08.01 . 26 . 14 69.993.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.600.000,00 55.600.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.393.000,00 14.393.000,00 0,00 0,00 19.440.000,00Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)2.08 . 2.08.01 . 26 . 16 19.440.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.140.000,00 16.140.000,00 0,00 0,00 19.657.200,00Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga2.08 . 2.08.01 . 26 . 17 19.657.200,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.657.200,00 19.657.200,00 0,00 0,00 18.492.000,00Pembinaan Kampung KB2.08 . 2.08.01 . 26 . 18 18.492.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.492.000,00 18.492.000,00 0,00 0,00 1.447.225.700,00Pengadaan Sarana Pelayanan KB dan KIE (DAK)2.08 . 2.08.01 . 26 . 19 1.447.225.700,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.650.000,00 179.650.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.266.375.700,00 1.266.375.700,00 0,00 0,00 4.983.240.000,00Fasilitasi Penyuluh KB Serta Distribusi Alat dan Obat (DAK Non Fisik) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 20 4.983.240.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.792.000.000,00 1.704.000.000,00 (2.088.000.000,00) (55,06) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.191.240.000,00 3.279.240.000,00 2.088.000.000,00 175,28 179.000.000,00Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tingkat Provinsi2.08 . 2.08.01 . 26 . 22 179.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000,00 179.000.000,00 0,00 0,00 11.900.000,00Penggerakan Petugas Lini Lapangan KB2.08 . 2.08.01 . 26 . 23 11.900.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (20.916.579.700,00) (12.343.396.700,00) 8.573.183.000,00 (40,99) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 TENTANG P E R U B A H A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 2 TAHUN 2018:NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATANLAMPIRAN III RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 637.823.152.200,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 635.311.531.364,63 (2.511.620.835,37) (0,39) BELANJA TIDAK LANGSUNG 487.820.285.150,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 484.266.256.182,63 (3.554.028.967,37) (0,73) 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 487.820.285.150,00 (0,73)484.266.256.182,63 (3.554.028.967,37) BELANJA LANGSUNG 150.002.867.050,001.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 151.045.275.182,00 1.042.408.132,00 0,69 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.422.654.000,001.01 . 1.01.01 . 01 6.298.467.050,00 (124.186.950,00) (1,93) 182.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 130.250.000,00 (51.750.000,00) (28,43) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.000.000,00 130.250.000,00 (51.750.000,00) (28,43) 41.140.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 41.140.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.140.000,00 41.140.000,00 0,00 0,00 5.933.700.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 5.845.839.050,00 (87.860.950,00) (1,48) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.932.800.000,00 5.831.900.000,00 (100.900.000,00) (1,70) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 13.939.050,00 13.039.050,00 1.448,78 43.568.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 53.510.500,00 9.942.500,00 22,82 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.568.000,00 53.510.500,00 9.942.500,00 22,82 52.300.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 52.300.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.300.000,00 52.300.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 6.568.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 12.049.500,00 5.481.500,00 83,46 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.568.000,00 12.049.500,00 5.481.500,00 83,46 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 35.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 35.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 76.573.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 76.573.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.573.000,00 76.573.000,00 0,00 0,00 29.605.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 29.605.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.605.000,00 29.605.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 347.860.000,001.01 . 1.01.01 . 02 595.950.000,00 248.090.000,00 71,32 7.700.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 30.800.000,00 23.100.000,00 300,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.700.000,00 30.800.000,00 23.100.000,00 300,00 27.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 216.000.000,00 189.000.000,00 700,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00 216.000.000,00 189.000.000,00 700,00 119.010.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 155.000.000,00 35.990.000,00 30,24 1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.010.000,00 45.000.000,00 35.990.000,00 399,45 1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 174.150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 16 174.150.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.150.000,00 174.150.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 109.356.600,001.01 . 1.01.01 . 08 134.356.600,00 25.000.000,00 22,86 27.604.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 52.604.000,00 25.000.000,00 90,57 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 19.000.000,00 9.500.000,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.104.000,00 33.604.000,00 15.500.000,00 85,62 25.182.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 25.182.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.982.000,00 20.982.000,00 0,00 0,00 56.570.600,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 56.570.600,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.860.000,00 39.860.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.710.600,00 16.710.600,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat 487.612.900,001.01 . 1.01.01 . 15 587.612.900,00 100.000.000,00 20,51 24.238.800,00Penilaian Tenaga Pendidik PAUD Teladan dan Lomba Gugus PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 24.238.800,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.238.800,00 24.238.800,00 0,00 0,00 40.782.800,00Pembinaan PAUD dalam rangka pengembangan Program Non Formal dan Informal 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 140.782.800,00 100.000.000,00 245,20 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.782.800,00 140.782.800,00 100.000.000,00 245,20 39.882.500,00Monitoring dan Evaluasi Dana Rintisan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Pendidikan Siswa PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 39.882.500,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.882.500,00 39.882.500,00 0,00 0,00 56.843.000,00Pengembangan Kreatifitas Anak Melalui Rumah Pintar1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 56.843.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.843.000,00 56.843.000,00 0,00 0,00 85.878.700,00Sosialisasi, Lokakarya dan Gebyar Bunda PAUD Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 85.878.700,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.918.700,00 81.918.700,00 0,00 0,00 40.908.800,00Pembinaan dan Monitoring PKBM Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam rangka Pengembangan Program Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 40.908.800,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.948.800,00 36.948.800,00 0,00 0,00 68.308.300,00Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, Paket B, Paket C dan Monitoring 1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 68.308.300,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.308.300,00 68.308.300,00 0,00 0,00 87.600.000,00Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP - PAUD) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 87.600.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.600.000,00 87.600.000,00 0,00 0,00 43.170.000,00Sosialisasi dan Monitoring Pendidikan serta lomba pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Keluarga di satuan pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 43.170.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.210.000,00 39.210.000,00 0,00 0,00 Program Pendidikan Dasar 140.277.210.650,001.01 . 1.01.01 . 16 140.919.799.732,00 642.589.082,00 0,46 50.862.700,00Pembanguan/Rehabilitasi Perumahan Guru1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 50.862.700,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.862.700,00 50.862.700,00 0,00 0,00 3.328.987.150,00Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 3.928.987.150,00 600.000.000,00 18,02 1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.787.150,00 11.787.150,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.300.000.000,00 3.900.000.000,00 600.000.000,00 18,18 0,00Bimbingan teknis kurikulum pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 241.613.750,00 241.613.750,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 241.613.750,00 241.613.750,00 0,00 41.554.500,00Sosialisasi dan Monitoring BOS SD, SMP Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 41.554.500,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.554.500,00 41.554.500,00 0,00 0,00 1.045.561.500,00Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar (UASBN SD) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 1.135.981.500,00 90.420.000,00 8,65 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.494.000,00 19.494.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.026.067.500,00 1.116.487.500,00 90.420.000,00 8,81 853.169.000,00Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SMP dan Monitoring 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 150.899.000,00 (702.270.000,00) (82,31) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.494.000,00 19.494.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 833.675.000,00 131.405.000,00 (702.270.000,00) (84,24) 33.964.500,00Pengembangan Kurikulim Muatan Lokal1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 33.964.500,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.964.500,00 33.964.500,00 0,00 0,00 138.820.050,00Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 461.433.373,00 322.613.323,00 232,40 1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 138.820.050,00 461.433.373,00 322.613.323,00 232,40 253.609.350,00Pembangunan Ruang Kelas SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 253.609.350,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 253.609.350,00 253.609.350,00 0,00 0,00 100.657.100,00Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi dan Berdedikasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 100.657.100,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.277.100,00 96.277.100,00 0,00 0,00 32.528.321.000,00Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Pendidikan (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 33.028.321.000,00 500.000.000,00 1,54 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.720.000,00 46.720.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.937.507.000,00 1.937.507.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.544.094.000,00 31.044.094.000,00 500.000.000,00 1,64 66.918.250,00Rehabilitasi Sekolah SD SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 66.918.250,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.918.250,00 66.918.250,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0,00Lomba O2SN SD dan O2SN SMP dan Pengiriman Atlit Ke Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 54.108.500,00 54.108.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 54.108.500,00 54.108.500,00 0,00 100.141.935.700,00Bantuan Operasional Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 99.576.730.509,00 (565.205.191,00) (0,56) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.325.084.235,00 14.891.831.518,00 (7.433.252.717,00) (33,30) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.735.840.081,00 53.717.498.440,00 (3.018.341.641,00) (5,32) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.081.011.384,00 30.967.400.551,00 9.886.389.167,00 46,90 1.500.000.000,00Pengadaan Alat Peraga / Alat Praktek Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 118.919.850,00Pengadaan Aplikasi SIMDA Pendidikan/Penyusunan Laporan Bantuan Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 118.919.850,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.919.850,00 118.919.850,00 0,00 0,00 73.930.000,00Penilaian DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) ASN 1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 140.238.700,00 66.308.700,00 89,69 1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.440.000,00 118.920.000,00 63.480.000,00 114,50 1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.490.000,00 21.318.700,00 2.828.700,00 15,30 0,00Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Pengelolaan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 24.421.000,002.14 . 1.01.01 . 16 24.421.000,00 0,00 0,00 24.421.000,00Penyusunan Profil Pendidikan dan Pengolahan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.14 . 1.01.01 . 16 . 15 24.421.000,00 0,00 0,00 2.14 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.660.000,00 13.660.000,00 0,00 0,00 2.14 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.761.000,00 10.761.000,00 0,00 0,00 Program Fasilitasi Pendidikan 2.333.751.900,001.01 . 1.01.01 . 27 2.484.667.900,00 150.916.000,00 6,47 40.199.900,00Monitoring dan Pemberkasan Sertifikasi1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 40.199.900,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.199.900,00 40.199.900,00 0,00 0,00 40.552.000,00Publikasi Kinerja Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 40.552.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.552.000,00 40.552.000,00 0,00 0,00 1.896.000.000,00Beasiswa Pelajar SMA, SMK1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 1.896.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.896.000.000,00 1.896.000.000,00 0,00 0,00 357.000.000,00Beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 0,00 (357.000.000,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 357.000.000,00 0,00 (357.000.000,00) (100,00) 0,00Bimtek Tenaga Administrasi Sekolah1.01 . 1.01.01 . 27 . 11 150.916.000,00 150.916.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.01 . 1.01.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.916.000,00 150.916.000,00 0,00 0,00Beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi1.01 . 1.01.01 . 27 . 12 357.000.000,00 357.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 357.000.000,00 357.000.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (637.823.152.200,00) (635.311.531.364,63) 2.511.620.835,37 (0,39) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 3.250.000.000,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 3.250.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.250.000.000,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.250.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.250.000.000,00 0,003.250.000.000,00 0,00 Perda No. 13 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2012 BELANJA 4.696.575.000,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 4.868.564.000,00 171.989.000,00 3,66 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.752.575.000,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.808.964.000,00 56.389.000,00 2,05 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.752.575.000,00 2,052.808.964.000,00 56.389.000,00 BELANJA LANGSUNG 1.944.000.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.059.600.000,00 115.600.000,00 5,95 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 793.350.000,002.12 . 2.12.01 . 01 808.950.000,00 15.600.000,00 1,97 122.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 122.400.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 0,00 11.800.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 11.800.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00 451.740.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 467.340.000,00 15.600.000,00 3,45 2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 451.020.000,00 466.620.000,00 15.600.000,00 3,46 2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 45.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 1.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.12 . 2.12.01 . 01 . 14 2.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.12 . 2.12.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 10.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 68.330.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 68.330.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.330.000,00 68.330.000,00 0,00 0,00 38.080.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 38.080.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.080.000,00 38.080.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 515.650.000,002.12 . 2.12.01 . 02 515.650.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 474.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 02 . 16 474.650.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 474.650.000,00 474.650.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 20 16.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 190.000.000,002.12 . 2.12.01 . 21 190.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 21 . 01 150.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.460.000,00 146.460.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Pemetaan Potensi Sumberdaya Investasi2.12 . 2.12.01 . 21 . 03 40.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 445.000.000,002.12 . 2.12.01 . 22 545.000.000,00 100.000.000,00 22,47 110.000.000,00Koordinasi Pelayanan Perizinan2.12 . 2.12.01 . 22 . 04 110.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.340.000,00 44.340.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.660.000,00 65.660.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pembuatan Media Sadar Retribusi dan Peneng2.12 . 2.12.01 . 22 . 07 100.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 235.000.000,00Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kabupaten Lampung Selatan 2.12 . 2.12.01 . 22 . 08 235.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.12 . 2.12.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 208.000.000,00 208.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 22 . 09 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 27.100.000,00 27.100.000,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 72.900.000,00 72.900.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.446.575.000,00) (1.618.564.000,00) (171.989.000,00) 11,89 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 2 . 02 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.717.144.000,002.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 2.963.015.000,00 245.871.000,00 9,05 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.902.144.000,002.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.096.815.000,00 194.671.000,00 10,23 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.902.144.000,00 10,232.096.815.000,00 194.671.000,00 BELANJA LANGSUNG 815.000.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 866.200.000,00 51.200.000,00 6,28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 335.324.000,002.02 . 2.02.01 . 01 363.124.000,00 27.800.000,00 8,29 48.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 48.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 1.700.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 184.985.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 192.785.000,00 7.800.000,00 4,22 2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 181.860.000,00 189.660.000,00 7.800.000,00 4,29 2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 0,00 20.194.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 20.194.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.194.000,00 20.194.000,00 0,00 0,00 3.360.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 3.360.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.02 . 2.02.01 . 01 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 35.660.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 55.660.000,00 20.000.000,00 56,09 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.660.000,00 55.660.000,00 20.000.000,00 56,09 18.425.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 18.425.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.425.000,00 18.425.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.02 . 2.02.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.650.000,002.02 . 2.02.01 . 02 145.050.000,00 23.400.000,00 19,24 25.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 25.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 30.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 57.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 02 . 16 81.050.000,00 23.400.000,00 40,59 2.02 . 2.02.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.650.000,00 81.050.000,00 23.400.000,00 40,59 9.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 20 9.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 20.000.000,002.02 . 2.02.01 . 08 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.02 . 2.02.01 . 08 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 0,00 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 303.526.000,002.02 . 2.02.01 . 20 303.526.000,00 0,00 0,00 41.554.000,00Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 2.02 . 2.02.01 . 20 . 03 41.554.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.554.000,00 41.554.000,00 0,00 0,00 33.190.000,00Fasilitasi Industri Rumahan2.02 . 2.02.01 . 20 . 06 33.190.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.190.000,00 33.190.000,00 0,00 0,00 99.798.000,00Operasional Sekretariat DWP2.02 . 2.02.01 . 20 . 09 99.798.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.798.000,00 63.798.000,00 0,00 0,00 26.756.000,00Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan 2.02 . 2.02.01 . 20 . 14 26.756.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.02 . 2.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.156.000,00 17.156.000,00 0,00 0,00 30.950.000,00Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Organisasi Wanita 2.02 . 2.02.01 . 20 . 21 30.950.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.950.000,00 30.950.000,00 0,00 0,00 44.518.000,00Peningkatan Pengetahuan melalui Pelatihan dan Sosialisasi 2.02 . 2.02.01 . 20 . 22 44.518.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.518.000,00 44.518.000,00 0,00 0,00 26.760.000,00Pameran Kabupaten dan Provinsi2.02 . 2.02.01 . 20 . 23 26.760.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.760.000,00 15.760.000,00 0,00 0,00 Program Perlindungan Anak 34.500.000,002.02 . 2.02.01 . 25 34.500.000,00 0,00 0,00 34.500.000,00Forum Anak Daerah2.02 . 2.02.01 . 25 . 02 34.500.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.717.144.000,00) (2.963.015.000,00) (245.871.000,00) 9,05 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 4.300.537.000,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 5.029.045.200,00 728.508.200,00 16,94 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.266.537.000,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.526.445.200,00 259.908.200,00 11,47 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.266.537.000,00 11,472.526.445.200,00 259.908.200,00 BELANJA LANGSUNG 2.034.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.502.600.000,00 468.600.000,00 23,04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 419.742.100,002.07 . 2.07.01 . 01 463.542.100,00 43.800.000,00 10,43 45.720.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 24.480.000,00 (21.240.000,00) (46,46) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.720.000,00 24.480.000,00 (21.240.000,00) (46,46) 2.360.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 2.360.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 0,00 276.380.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 294.980.000,00 18.600.000,00 6,73 2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.880.000,00 293.480.000,00 17.600.000,00 6,38 2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 200,00 6.071.900,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 16.071.900,00 10.000.000,00 164,69 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.071.900,00 16.071.900,00 10.000.000,00 164,69 7.649.700,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 7.649.700,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.649.700,00 7.649.700,00 0,00 0,00 703.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 703.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 703.000,00 703.000,00 0,00 0,00 0,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 01 . 14 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 11.550.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 11.550.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 58.100.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 69.540.000,00 11.440.000,00 19,69 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.100.000,00 69.540.000,00 11.440.000,00 19,69 5.862.500,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 15.862.500,00 10.000.000,00 170,58 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.862.500,00 15.862.500,00 10.000.000,00 170,58 5.345.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.07 . 2.07.01 . 01 . 22 5.345.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.345.000,00 5.345.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.047.800,002.07 . 2.07.01 . 02 160.847.800,00 64.800.000,00 67,47 17.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 17.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 50.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 14 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 29.047.800,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 02 . 16 38.847.800,00 9.800.000,00 33,74 2.07 . 2.07.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.047.800,00 38.847.800,00 9.800.000,00 33,74 0,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.07 . 2.07.01 . 02 . 38 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 7.517.000,002.07 . 2.07.01 . 08 7.517.000,00 0,00 0,00 7.517.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.07 . 2.07.01 . 08 . 02 7.517.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.517.000,00 7.517.000,00 0,00 0,00 Program Pemerintahan Desa 436.967.500,002.07 . 2.07.01 . 18 436.967.500,00 0,00 0,00 90.500.000,00Verifikasi dan Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan2.07 . 2.07.01 . 18 . 21 90.500.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.500.000,00 90.500.000,00 0,00 0,00 191.000.000,00Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Apratur desa dan Anggota BPD 2.07 . 2.07.01 . 18 . 24 191.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.620.000,00 186.620.000,00 0,00 0,00 63.567.500,00Monitoring Perkembangan Pelaksanaan APBDes2.07 . 2.07.01 . 18 . 25 63.567.500,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.567.500,00 63.567.500,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 91.900.000,00Penyusunan Regulasi tentang Kewenangan Perencanaan Pembangunan Desa serta Pengelolaan Keuangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 18 . 26 91.900.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.320.000,00 6.320.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.580.000,00 85.580.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 1.073.725.600,002.07 . 2.07.01 . 22 1.433.725.600,00 360.000.000,00 33,53 600.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keuarga (PKK) 2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 700.000.000,00 100.000.000,00 16,67 2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 700.000.000,00 100.000.000,00 16,67 82.641.500,00Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 82.641.500,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.641.500,00 82.641.500,00 0,00 0,00 48.232.100,00Fasilitasi dan Koordinasi Program Swasembada WC2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 88.232.100,00 40.000.000,00 82,93 2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.232.100,00 88.232.100,00 40.000.000,00 82,93 50.000.000,00Pendampingan Program Gerbang Desa2.07 . 2.07.01 . 22 . 09 50.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 138.150.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 358.150.000,00 220.000.000,00 159,25 2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.610.000,00 354.610.000,00 220.000.000,00 163,44 85.000.000,00Fasilitasi pembentukan Posyantekdes, Wartekdes Pelatihan TTG dan Gelar TTG 2.07 . 2.07.01 . 22 . 17 85.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 69.702.000,00Bimtek Pengembangan dan pelaporan BUMDes, Monitoring Pelaksanaan BUMDes , pembinaan BUMAdes dan Lomba Bumdes 2.07 . 2.07.01 . 22 . 18 69.702.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.162.000,00 66.162.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.300.537.000,00) (5.029.045.200,00) (728.508.200,00) 16,94 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 150.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 150.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 150.000.000,00 0,00150.000.000,00 0,00 Perda No. 06 Tahun 2013, Tanggal 06 Mei 2013 BELANJA 435.051.866.801,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 448.328.643.801,00 13.276.777.000,00 3,05 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.692.836.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 11.950.166.000,00 257.330.000,00 2,20 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.692.836.000,00 2,2011.950.166.000,00 257.330.000,00 BELANJA LANGSUNG 423.359.030.801,001.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 436.378.477.801,00 13.019.447.000,00 3,08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.798.767.300,001.03 . 1.03.01 . 01 4.833.767.300,00 35.000.000,00 0,73 114.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 124.000.000,00 10.000.000,00 8,77 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 124.000.000,00 10.000.000,00 8,77 18.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 3.808.939.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 3.808.939.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.801.910.000,00 3.806.410.000,00 4.500.000,00 0,12 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.029.000,00 2.529.000,00 (4.500.000,00) (64,02) 204.453.300,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 204.453.300,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.453.300,00 204.453.300,00 0,00 0,00 205.890.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 205.890.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.890.000,00 205.890.000,00 0,00 0,00 20.205.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 20.205.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.205.000,00 20.205.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 19.200.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 195.580.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 195.580.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.580.000,00 195.580.000,00 0,00 0,00 57.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 82.000.000,00 25.000.000,00 43,86 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 82.000.000,00 25.000.000,00 43,86 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 137.500.000,00Penyediaan Jasa Advetorial, dan Penayangan Media Elektronik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 137.500.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.500.000,00 137.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.335.100.000,001.03 . 1.03.01 . 02 2.335.100.000,00 0,00 0,00 665.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 665.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 665.000.000,00 665.000.000,00 0,00 0,00 474.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 474.500.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 474.500.000,00 474.500.000,00 0,00 0,00 249.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 249.500.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 249.500.000,00 249.500.000,00 0,00 0,00 359.500.000,00Pengadaan mebeulair1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 359.500.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 359.500.000,00 359.500.000,00 0,00 0,00 137.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 14 137.500.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.500.000,00 137.500.000,00 0,00 0,00 413.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 413.100.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 413.100.000,00 413.100.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 36.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 270.000.000,001.03 . 1.03.01 . 05 270.000.000,00 0,00 0,00 270.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 270.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 893.483.750,001.03 . 1.03.01 . 08 893.483.750,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 35.883.750,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 35.883.750,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.683.750,00 24.683.750,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 832.600.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 832.600.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00 36.000.000,00 13.500.000,00 60,00 1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 810.100.000,00 796.600.000,00 (13.500.000,00) (1,67) Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 180.000.000,002.14 . 1.03.01 . 16 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00Survey penyusunan harga satuan upah dan bahan konstruksi 2.14 . 1.03.01 . 16 . 08 180.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 31.603.207.320,001.04 . 1.03.01 . 23 32.908.035.320,00 1.304.828.000,00 4,13 5.269.296.800,00Pembangunan Gedung Kantor1.04 . 1.03.01 . 23 . 31 5.299.124.800,00 29.828.000,00 0,57 1.04 . 1.03.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.226.000,00 173.226.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.096.070.800,00 5.125.898.800,00 29.828.000,00 0,59 26.196.803.070,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.04 . 1.03.01 . 23 . 32 27.471.803.070,00 1.275.000.000,00 4,87 1.04 . 1.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 470.847.800,00 1.170.847.800,00 700.000.000,00 148,67 1.04 . 1.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.725.955.270,00 26.300.955.270,00 575.000.000,00 2,24 137.107.450,00Perencanaan Teknis dan Standarisasi Bangunan1.04 . 1.03.01 . 23 . 39 137.107.450,00 0,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 23 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.107.450,00 137.107.450,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 453.250.000,001.04 . 1.03.01 . 24 453.250.000,00 0,00 0,00 453.250.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Pameran Pembangunan 1.04 . 1.03.01 . 24 . 04 453.250.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 453.250.000,00 453.250.000,00 0,00 0,00 Program Penyelenggaraan Jalan 368.426.941.281,001.03 . 1.03.01 . 55 379.571.053.481,00 11.144.112.200,00 3,02 94.517.949.550,00Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK)1.03 . 1.03.01 . 55 . 01 95.546.145.450,00 1.028.195.900,00 1,09 1.03 . 1.03.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.112.950,00 243.112.950,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 94.274.836.600,00 95.303.032.500,00 1.028.195.900,00 1,09 53.678.393.400,00Peningkatan dan Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah Barat 1.03 . 1.03.01 . 55 . 02 61.386.627.000,00 7.708.233.600,00 14,36 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.03 . 1.03.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256.529.000,00 486.069.000,00 229.540.000,00 89,48 1.03 . 1.03.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.421.864.400,00 60.900.558.000,00 7.478.693.600,00 14,00 98.744.621.100,00Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 55 . 05 97.876.261.100,00 (868.360.000,00) (0,88) 1.03 . 1.03.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.320.000,00 99.160.000,00 3.840.000,00 4,03 1.03 . 1.03.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 98.649.301.100,00 97.777.101.100,00 (872.200.000,00) (0,88) 114.040.272.381,00Peningkatan dan Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah Timur 1.03 . 1.03.01 . 55 . 06 117.353.595.081,00 3.313.322.700,00 2,91 1.03 . 1.03.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.075.150,00 82.695.150,00 6.620.000,00 8,70 1.03 . 1.03.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 113.964.197.231,00 117.270.899.931,00 3.306.702.700,00 2,90 1.428.310.000,00Penyusunan database pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum 1.03 . 1.03.01 . 55 . 07 1.391.030.000,00 (37.280.000,00) (2,61) 1.03 . 1.03.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.050.000,00 27.050.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.401.260.000,00 1.363.980.000,00 (37.280.000,00) (2,66) 2.545.682.400,00Penanganan Kondisi Tanggap Darurat Bangunan Pelengkap Jalan 1.03 . 1.03.01 . 55 . 08 2.545.682.400,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.332.400,00 45.332.400,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.350.000,00 2.500.350.000,00 0,00 0,00 3.471.712.450,00Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 55 . 09 3.471.712.450,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.992.400,00 52.992.400,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.418.720.050,00 3.418.720.050,00 0,00 0,00 Program Penataan Ruang Wilayah 1.897.728.000,001.03 . 1.03.01 . 56 1.897.728.000,00 0,00 0,00 1.218.670.000,00Perencanaan Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 56 . 06 1.218.670.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.053.670.000,00 1.053.670.000,00 0,00 0,00 53.750.000,00Pemanfaatan Ruang1.03 . 1.03.01 . 56 . 07 53.750.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.750.000,00 53.750.000,00 0,00 0,00 625.308.000,00Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.03 . 1.03.01 . 56 . 08 625.308.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 56 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 625.308.000,00 625.308.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air 12.500.553.150,001.03 . 1.03.01 . 57 13.036.059.950,00 535.506.800,00 4,28 159.863.750,00Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)1.03 . 1.03.01 . 57 . 01 189.362.950,00 29.499.200,00 18,45 1.03 . 1.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.794.750,00 10.794.750,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.069.000,00 178.568.200,00 29.499.200,00 19,79 1.508.091.850,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 57 . 02 1.509.104.150,00 1.012.300,00 0,07 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.03 . 1.03.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.794.750,00 23.794.750,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.484.297.100,00 1.485.309.400,00 1.012.300,00 0,07 1.081.598.800,00Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun/operasi dan Pemeliharaan (O&P) Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 57 . 03 1.081.598.800,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.081.598.800,00 1.081.598.800,00 0,00 0,00 744.242.650,00Operasi Komisi Irigasi dan Water Resources Data Center (WRDC) 1.03 . 1.03.01 . 57 . 05 744.242.650,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 744.242.650,00 744.242.650,00 0,00 0,00 2.423.324.350,00Pengembangan/Pengelolaan Daerah Rawa dan Sungai Dalam Rangka Pengendalian Banjir 1.03 . 1.03.01 . 57 . 06 2.423.324.350,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.084.750,00 14.084.750,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.409.239.600,00 2.409.239.600,00 0,00 0,00 743.564.450,00Normalisasi Sungai dan Saluran Pembuang Rawa1.03 . 1.03.01 . 57 . 07 1.032.775.250,00 289.210.800,00 38,90 1.03 . 1.03.01 . 57 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.934.750,00 10.934.750,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 732.629.700,00 1.021.840.500,00 289.210.800,00 39,48 242.174.850,00Pembangunan Embung dan Jaringannya1.03 . 1.03.01 . 57 . 08 261.938.450,00 19.763.600,00 8,16 1.03 . 1.03.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.594.750,00 4.594.750,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 237.580.100,00 257.343.700,00 19.763.600,00 8,32 5.597.692.450,00Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 57 . 09 5.793.713.350,00 196.020.900,00 3,50 1.03 . 1.03.01 . 57 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.932.650,00 153.932.650,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.443.759.800,00 5.639.780.700,00 196.020.900,00 3,60 SURPLUS / (DEFISIT) (434.901.866.801,00) (448.178.643.801,00) (13.276.777.000,00) 3,05 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata Organisasi : 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 202.000.000,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 210.000.000,00 8.000.000,00 3,96 PENDAPATAN ASLI DAERAH 202.000.000,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 210.000.000,00 8.000.000,00 3,96 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 202.000.000,00 3,96210.000.000,00 8.000.000,00 Perda No. 07 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 BELANJA 9.218.695.350,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 9.678.661.350,00 459.966.000,00 4,99 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.163.888.000,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.368.254.000,00 204.366.000,00 9,44 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.163.888.000,00 9,442.368.254.000,00 204.366.000,00 BELANJA LANGSUNG 7.054.807.350,003.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 7.310.407.350,00 255.600.000,00 3,62 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 753.095.000,003.02 . 3.02.01 . 01 783.695.000,00 30.600.000,00 4,06 82.145.400,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 82.145.400,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.145.400,00 82.145.400,00 0,00 0,00 5.550.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 8.550.000,00 3.000.000,00 54,05 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.550.000,00 8.550.000,00 3.000.000,00 54,05 446.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 474.000.000,00 27.600.000,00 6,18 3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 444.900.000,00 472.500.000,00 27.600.000,00 6,20 3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 15.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 21.999.600,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 21.999.600,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.999.600,00 21.999.600,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.02 . 3.02.01 . 01 . 14 4.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.02 . 3.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 90.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 10.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penyediaan Jasa Advetorial, dan Penayangan Media Elektronik 3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 50.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 144.000.000,003.02 . 3.02.01 . 02 169.000.000,00 25.000.000,00 17,36 46.550.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 46.550.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.550.000,00 46.550.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 14 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00 3.02 . 3.02.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00 72.450.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.02 . 3.02.01 . 02 . 16 72.450.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.450.000,00 72.450.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.250.000,003.02 . 3.02.01 . 03 11.250.000,00 0,00 0,00 11.250.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 11.250.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,003.02 . 3.02.01 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 16.180.000,003.02 . 3.02.01 . 08 16.180.000,00 0,00 0,00 7.360.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan3.02 . 3.02.01 . 08 . 01 7.360.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 0,00 8.820.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah3.02 . 3.02.01 . 08 . 02 8.820.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.02 . 3.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.520.000,00 6.520.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Pemasaran pariwisata 272.380.000,003.02 . 3.02.01 . 15 272.380.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 172.380.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar daerah 3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 172.380.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.780.000,00 165.780.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.754.927.350,003.02 . 3.02.01 . 16 3.754.927.350,00 0,00 0,00 1.537.400.500,00Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 1.537.400.500,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.424.000,00 44.424.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.488.176.500,00 1.488.176.500,00 0,00 0,00 9.491.500,00Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata / TIC dan Perlengkapannya (DAK) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 9.491.500,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.491.500,00 9.491.500,00 0,00 0,00 1.964.366.000,00Pembangunan Sarana Pendukung Kawasan Obyek Wisata (DAK) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 1.964.366.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.900.000,00 47.900.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.916.466.000,00 1.916.466.000,00 0,00 0,00 243.669.350,00Penataan Taman Kawasan Daerah Tempat Wisata (DAK) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 243.669.350,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 243.669.350,00 243.669.350,00 0,00 0,00 Program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 127.000.000,003.02 . 3.02.01 . 18 127.000.000,00 0,00 0,00 127.000.000,00Bimbingan dan pelatihan ekonomi kreatif masyarakat sekitar obyek wisata 3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 127.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 127.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelestarian Budaya 1.925.975.000,002.16 . 3.02.01 . 19 2.125.975.000,00 200.000.000,00 10,38 155.675.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 19 . 06 355.675.000,00 200.000.000,00 128,47 2.16 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.875.000,00 350.875.000,00 200.000.000,00 132,56 375.000.000,00Perekat Adat Budaya Lampung Selatan2.16 . 3.02.01 . 19 . 08 375.000.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00 1.345.300.000,00Pelaksanaan Festival Kalianda Lampung Selatan2.16 . 3.02.01 . 19 . 10 1.345.300.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.16 . 3.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.333.000.000,00 1.333.000.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pagelaran Pentas Seni dan Budaya di Dalam Daerah2.16 . 3.02.01 . 19 . 11 50.000.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (9.016.695.350,00) (9.468.661.350,00) (451.966.000,00) 5,01 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 4.300.183.000,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 4.557.565.000,00 257.382.000,00 5,99 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.332.476.000,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.478.158.000,00 145.682.000,00 6,25 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.332.476.000,00 6,252.478.158.000,00 145.682.000,00 BELANJA LANGSUNG 1.967.707.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.079.407.000,00 111.700.000,00 5,68 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 591.380.000,002.05 . 2.05.01 . 01 603.080.000,00 11.700.000,00 1,98 109.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 109.800.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.800.000,00 109.800.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 6.300.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 295.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 306.900.000,00 11.700.000,00 3,96 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 293.700.000,00 305.400.000,00 11.700.000,00 3,98 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 14.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.890.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 4.890.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.890.000,00 4.890.000,00 0,00 0,00 4.525.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 4.525.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 12.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 76.040.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 76.040.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.040.000,00 76.040.000,00 0,00 0,00 35.625.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 35.625.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.625.000,00 35.625.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227.100.000,002.05 . 2.05.01 . 02 227.100.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 20.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pengadaan mebeulair2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 15.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 152.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 02 . 16 152.100.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.100.000,00 152.100.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 15.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 20.000.000,002.05 . 2.05.01 . 08 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.05 . 2.05.01 . 08 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 971.707.000,002.05 . 2.05.01 . 16 971.707.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 60.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.760.000,00 47.760.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.880.000,00 96.880.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Pengambilan dan Pengujian Sample Air Secara Laboratoris 2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 60.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.880.000,00 56.880.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00Pengendalian dan Pengelolaan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 10 65.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.880.000,00 61.880.000,00 0,00 0,00 169.082.000,00Penyediaan Peralatan Laboratorium Untuk Pemantauan Sub Daerah Aliran Sungai (DAK) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 13 169.082.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 164.957.000,00 164.957.000,00 0,00 0,00 517.625.000,00Penyediaan Alat Pengumpul dan Penangkut Sampah Persampahan (DAK) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 517.625.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.345.000,00 7.345.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 505.000.000,00 505.000.000,00 0,00 0,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 60.000.000,002.05 . 2.05.01 . 17 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 2.05 . 2.05.01 . 17 . 13 60.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 97.520.000,002.05 . 2.05.01 . 19 197.520.000,00 100.000.000,00 102,54 97.520.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 197.520.000,00 100.000.000,00 102,54 2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.540.000,00 7.700.000,00 2.160.000,00 38,99 2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.980.000,00 189.820.000,00 97.840.000,00 106,37 SURPLUS / (DEFISIT) (4.300.183.000,00) (4.557.565.000,00) (257.382.000,00) 5,99 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Organisasi : 2 . 11 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.564.408.000,002.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 2.658.048.100,00 93.640.100,00 3,65 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.836.408.000,002.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.898.970.000,00 62.562.000,00 3,41 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.836.408.000,00 3,411.898.970.000,00 62.562.000,00 BELANJA LANGSUNG 728.000.000,002.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 759.078.100,00 31.078.100,00 4,27 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 344.222.650,002.11 . 2.11.01 . 01 378.900.750,00 34.678.100,00 10,07 43.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 43.800.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 7.228.100,00 5.628.100,00 351,76 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 7.228.100,00 5.628.100,00 351,76 180.056.200,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 187.856.200,00 7.800.000,00 4,33 2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.960.000,00 185.760.000,00 7.800.000,00 4,38 2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.096.200,00 2.096.200,00 0,00 0,00 10.672.050,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 11.922.050,00 1.250.000,00 11,71 2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.672.050,00 11.922.050,00 1.250.000,00 11,71 13.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 13.500.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 3.958.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 3.958.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.958.000,00 3.958.000,00 0,00 0,00 6.198.400,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.11 . 2.11.01 . 01 . 14 6.198.400,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.198.400,00 6.198.400,00 0,00 0,00 11.200.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 11.200.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 37.408.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 57.408.000,00 20.000.000,00 53,46 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.408.000,00 57.408.000,00 20.000.000,00 53,46 17.830.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 17.830.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.830.000,00 17.830.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.11 . 2.11.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.350.000,002.11 . 2.11.01 . 02 83.750.000,00 (3.600.000,00) (4,12) 14.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 14 14.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 62.850.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.11 . 2.11.01 . 02 . 16 59.250.000,00 (3.600.000,00) (5,73) 2.11 . 2.11.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.850.000,00 59.250.000,00 (3.600.000,00) (5,73) 10.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 20 10.500.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,002.11 . 2.11.01 . 05 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 7.616.800,002.11 . 2.11.01 . 08 7.616.800,00 0,00 0,00 3.410.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 3.410.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.410.000,00 3.410.000,00 0,00 0,00 4.206.800,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.11 . 2.11.01 . 08 . 02 4.206.800,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.206.800,00 4.206.800,00 0,00 0,00 Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 27.587.200,002.14 . 2.11.01 . 16 27.587.200,00 0,00 0,00 27.587.200,00Pemetaan dan Pendataan Koperasi di Kabupaten Lampung Selatan 2.14 . 2.11.01 . 16 . 17 27.587.200,00 0,00 0,00 2.14 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.587.200,00 27.587.200,00 0,00 0,00 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 59.750.000,002.11 . 2.11.01 . 20 59.750.000,00 0,00 0,00 59.750.000,00Bimbingan Penyuluhan Anggota KUKM dan Dukungan Lomba Desa, UKS, P3KSS 2.11 . 2.11.01 . 20 . 11 59.750.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.11 . 2.11.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.630.000,00 56.630.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 196.473.350,002.11 . 2.11.01 . 24 196.473.350,00 0,00 0,00 70.000.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk Koperasi2.11 . 2.11.01 . 24 . 02 70.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 46.475.000,00Pameran Ekonomi Kreatif dan Inovatif Koperasi dan UKM 2.11 . 2.11.01 . 24 . 14 46.475.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.475.000,00 46.475.000,00 0,00 0,00 31.431.350,00Monotoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat 2.11 . 2.11.01 . 24 . 15 31.431.350,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.431.350,00 31.431.350,00 0,00 0,00 48.567.000,00Pelatihan Kewirausahaan Pemula Kabupaten Lampung Selatan 2.11 . 2.11.01 . 24 . 16 48.567.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.567.000,00 48.567.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.564.408.000,00) (2.658.048.100,00) (93.640.100,00) 3,65 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 820.000.000,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 850.000.000,00 30.000.000,00 3,66 PENDAPATAN ASLI DAERAH 820.000.000,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 850.000.000,00 30.000.000,00 3,66 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 820.000.000,00 3,66850.000.000,00 30.000.000,00 Perda No. 10 Tahun 2012, Tanggal 20 Januari 2012 BELANJA 10.064.214.000,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 11.191.830.786,00 1.127.616.786,00 11,20 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.407.614.000,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.638.046.786,00 230.432.786,00 9,57 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.407.614.000,00 9,572.638.046.786,00 230.432.786,00 BELANJA LANGSUNG 7.656.600.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 8.553.784.000,00 897.184.000,00 11,72 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.983.082.600,002.10 . 2.10.01 . 01 3.181.561.600,00 198.479.000,00 6,65 334.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 504.400.000,00 170.000.000,00 50,84 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.400.000,00 504.400.000,00 170.000.000,00 50,84 4.950.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 6.449.000,00 1.499.000,00 30,28 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 6.449.000,00 1.499.000,00 30,28 271.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 283.500.000,00 11.700.000,00 4,30 2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 271.500.000,00 283.200.000,00 11.700.000,00 4,31 2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 15.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 50.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 8.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 16.750.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 16.750.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 0,00 98.370.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 113.650.000,00 15.280.000,00 15,53 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.370.000,00 113.650.000,00 15.280.000,00 15,53 18.225.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 18.225.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.225.000,00 18.225.000,00 0,00 0,00 2.165.587.600,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 2.165.587.600,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.787.600,00 2.160.787.600,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 696.237.500,002.10 . 2.10.01 . 02 1.008.691.500,00 312.454.000,00 44,88 56.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 56.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 434.400.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 713.904.000,00 279.504.000,00 64,34 2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 434.400.000,00 713.904.000,00 279.504.000,00 64,34 180.087.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 02 . 16 203.037.500,00 22.950.000,00 12,74 2.10 . 2.10.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.087.500,00 203.037.500,00 22.950.000,00 12,74 25.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 20 35.750.000,00 10.000.000,00 38,83 2.10 . 2.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000,00 35.750.000,00 10.000.000,00 38,83 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,002.10 . 2.10.01 . 05 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 20.000.000,002.10 . 2.10.01 . 08 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.040.000,00 10.040.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 124.438.000,002.14 . 2.10.01 . 16 143.150.000,00 18.712.000,00 15,04 18.078.000,00Penyusunan Statistik Sektoral Daerah2.14 . 2.10.01 . 16 . 22 18.078.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.10.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.10.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.328.000,00 4.328.000,00 0,00 0,00 106.360.000,00Pelaksanaan Operasional Pengamanan Persandian2.14 . 2.10.01 . 16 . 23 125.072.000,00 18.712.000,00 17,59 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.14 . 2.10.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.10.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.560.000,00 84.272.000,00 18.712.000,00 28,54 Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 3.812.841.900,002.10 . 2.10.01 . 20 4.180.380.900,00 367.539.000,00 9,64 95.000.000,00Pengadaan Kalender Pemda Kabupaten Lampung Selatan 2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 285.000.000,00 190.000.000,00 200,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 285.000.000,00 190.000.000,00 200,00 195.364.000,00Penyebarluasan Informasi melalui radio Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan 2.10 . 2.10.01 . 20 . 04 220.848.000,00 25.484.000,00 13,04 2.10 . 2.10.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.404.000,00 216.888.000,00 25.484.000,00 13,31 49.000.000,00Pengelolaan Website Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2.10 . 2.10.01 . 20 . 05 97.260.000,00 48.260.000,00 98,49 2.10 . 2.10.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.480.000,00 36.480.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.520.000,00 60.780.000,00 48.260.000,00 385,46 279.500.000,00Kehumasan dan Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2.10 . 2.10.01 . 20 . 06 125.500.000,00 (154.000.000,00) (55,10) 2.10 . 2.10.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) (100,00) 2.10 . 2.10.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.500.000,00 125.500.000,00 26.000.000,00 26,13 1.736.641.900,00Publikasi Kegiatan Media Cetak dan Elektronik2.10 . 2.10.01 . 20 . 07 2.641.860.200,00 905.218.300,00 52,12 2.10 . 2.10.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.731.421.900,00 2.636.640.200,00 905.218.300,00 52,28 57.336.000,00Pendataan dan Pembinaan provider menara telekomunikasi 2.10 . 2.10.01 . 20 . 08 57.336.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.755.000,00 8.755.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.581.000,00 48.581.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00Pengembangan Information Communication Technology (ICT) Pemkab Lamsel 2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 100.596.000,00 (299.404.000,00) (74,85) 2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 3.000.000,00 (21.000.000,00) (87,50) 2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 376.000.000,00 97.596.000,00 (278.404.000,00) (74,04) 970.000.000,00Pelayanan Pengaduan Masyarakat2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 621.980.700,00 (348.019.300,00) (35,88) 2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.320.000,00 0,00 (12.320.000,00) (100,00) 2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 957.680.000,00 621.980.700,00 (335.699.300,00) (35,05) 30.000.000,00Pendataan dan Pembinaan Jasa Titipan dan Warung Internet 2.10 . 2.10.01 . 20 . 12 30.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (9.244.214.000,00) (10.341.830.786,00) (1.097.616.786,00) 11,87 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan Organisasi : 2 . 03 . 01 DINAS KETAHANAN PANGAN Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 DINAS KETAHANAN PANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.920.648.000,002.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 4.035.934.000,00 115.286.000,00 2,94 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.728.648.000,002.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.728.334.000,00 (314.000,00) (0,01) 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.728.648.000,00 (0,01)2.728.334.000,00 (314.000,00) BELANJA LANGSUNG 1.192.000.000,002.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.307.600.000,00 115.600.000,00 9,70 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 346.150.000,002.03 . 2.03.01 . 01 362.885.000,00 16.735.000,00 4,83 42.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 42.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 4.135.000,00 1.135.000,00 37,83 2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 4.135.000,00 1.135.000,00 37,83 204.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 219.600.000,00 15.600.000,00 7,65 2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.940.000,00 216.540.000,00 15.600.000,00 7,76 2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 7.500.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.03 . 2.03.01 . 01 . 14 4.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 5.040.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 5.040.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 37.460.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 37.460.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.460.000,00 37.460.000,00 0,00 0,00 12.150.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 12.150.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.03 . 2.03.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.100.000,002.03 . 2.03.01 . 02 59.925.000,00 14.825.000,00 32,87 0,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 09 5.825.000,00 5.825.000,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 5.825.000,00 5.825.000,00 0,00 40.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.03 . 2.03.01 . 02 . 16 49.600.000,00 9.000.000,00 22,17 2.03 . 2.03.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.600.000,00 49.600.000,00 9.000.000,00 22,17 4.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 20 4.500.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,002.03 . 2.03.01 . 05 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 21.560.000,002.03 . 2.03.01 . 08 21.560.000,00 0,00 0,00 11.560.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 11.560.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.570.000,00 4.570.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.430.000,00 5.430.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 57.540.000,002.14 . 2.03.01 . 16 57.540.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Masyarakat2.14 . 2.03.01 . 16 . 13 20.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 17.540.000,00Penyusunan Situasi Ketersediaan Energi dan Protein Masyarakat 2.14 . 2.03.01 . 16 . 14 17.540.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.14 . 2.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.540.000,00 17.540.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyusunan Situasi Konsumsi Energi dan Protein Masyarakat 2.14 . 2.03.01 . 16 . 19 20.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.544.000,00 16.544.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran hasil dan Investasi Pertanian 50.000.000,002.03 . 2.03.01 . 17 61.000.000,00 11.000.000,00 22,00 50.000.000,00Promosi Makanan Lokal Khas Lampung Selatan2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 61.000.000,00 11.000.000,00 22,00 2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.560.000,00 56.560.000,00 11.000.000,00 24,14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 666.650.000,002.03 . 2.03.01 . 18 739.690.000,00 73.040.000,00 10,96 120.000.000,00Penguatan Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 118.865.000,00 (1.135.000,00) (0,95) 2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 118.865.000,00 (1.135.000,00) (0,95) 40.000.000,00Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 40.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 123.650.000,00Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani dan Sarana Peningkatan Kualitas Pangan 2.03 . 2.03.01 . 18 . 04 123.650.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.110.000,00 121.110.000,00 0,00 0,00 113.000.000,00Penguatan Pengawasan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 107.175.000,00 (5.825.000,00) (5,15) 2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.560.000,00 102.735.000,00 (5.825.000,00) (5,37) 45.000.000,00Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) 2.03 . 2.03.01 . 18 . 07 125.000.000,00 80.000.000,00 177,78 2.03 . 2.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.560.000,00 120.560.000,00 80.000.000,00 197,24 10.000.000,00Penyusunan Data Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat 2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 10.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 215.000.000,00Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur2.03 . 2.03.01 . 18 . 09 215.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.195.000,00 6.195.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.805.000,00 208.805.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.920.648.000,00) (4.035.934.000,00) (115.286.000,00) 2,94 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 45.460.009.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 46.897.310.300,00 1.437.301.300,00 3,16 PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.460.009.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 46.897.310.300,00 1.437.301.300,00 3,16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 45.460.009.000,00 3,1646.897.310.300,00 1.437.301.300,00 Perda Kab. Lampung Selatan No 2 Tahun 2014 BELANJA 184.121.865.215,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 194.364.674.561,00 10.242.809.346,00 5,56 BELANJA TIDAK LANGSUNG 68.369.265.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 70.737.838.000,00 2.368.573.000,00 3,46 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 68.369.265.000,00 3,4670.737.838.000,00 2.368.573.000,00 BELANJA LANGSUNG 115.752.600.215,001.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 123.626.836.561,00 7.874.236.346,00 6,80 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.205.104.900,001.02 . 1.02.01 . 01 3.467.174.900,00 262.070.000,00 8,18 213.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 213.400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.400.000,00 213.400.000,00 0,00 0,00 87.459.900,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 87.459.900,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.459.900,00 87.459.900,00 0,00 0,00 2.464.810.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 2.696.110.000,00 231.300.000,00 9,38 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.424.720.000,00 2.656.020.000,00 231.300.000,00 9,54 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.090.000,00 40.090.000,00 0,00 0,00 44.700.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 44.700.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.700.000,00 44.700.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 85.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 27.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 27.500.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 23.000.000,00 9.500.000,00 70,37 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 23.000.000,00 9.500.000,00 70,37 94.820.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 94.820.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.820.000,00 94.820.000,00 0,00 0,00 134.915.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 156.185.000,00 21.270.000,00 15,77 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.915.000,00 156.185.000,00 21.270.000,00 15,77 21.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 21.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.339.322.500,001.02 . 1.02.01 . 02 1.814.062.500,00 474.740.000,00 35,45 18.682.500,00Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 218.682.500,00 200.000.000,00 1.070,52 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.682.500,00 218.682.500,00 200.000.000,00 1.070,52 84.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 84.500.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.500.000,00 84.500.000,00 0,00 0,00 229.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 491.540.000,00 262.540.000,00 114,65 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 229.000.000,00 491.540.000,00 262.540.000,00 114,65 201.190.000,00Pengadaan mebeulair1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 201.190.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 790.000,00 790.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 14 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 236.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 228.900.000,00 (7.800.000,00) (3,30) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 236.700.000,00 228.900.000,00 (7.800.000,00) (3,30) 47.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 67.000.000,00 20.000.000,00 42,55 1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 67.000.000,00 20.000.000,00 42,55 417.250.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 25 417.250.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 416.200.000,00 416.200.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 27 30.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000,001.02 . 1.02.01 . 03 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 282.650.000,001.02 . 1.02.01 . 05 334.950.000,00 52.300.000,00 18,50 282.650.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 334.950.000,00 52.300.000,00 18,50 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.650.000,00 334.950.000,00 52.300.000,00 18,50 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 212.199.000,001.02 . 1.02.01 . 08 258.573.000,00 46.374.000,00 21,85 75.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.552.000,00 13.552.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.448.000,00 61.448.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 107.199.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 153.573.000,00 46.374.000,00 43,26 1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.368.000,00 1.368.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.199.000,00 152.205.000,00 45.006.000,00 41,98 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 331.980.000,001.02 . 1.02.01 . 43 331.980.000,00 0,00 0,00 151.980.000,00Peningkatan perencanaan pendayagunaan SDM Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 151.980.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.230.000,00 129.230.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00Sosialiasasi kepegawaian dan operasional Tata Usaha1.02 . 1.02.01 . 43 . 03 180.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 3.250.737.000,001.02 . 1.02.01 . 44 3.365.737.000,00 115.000.000,00 3,54 396.000.000,00Peningkatan Pelayanan gizi balita dan ibu hamil1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 511.000.000,00 115.000.000,00 29,04 1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 396.000.000,00 511.000.000,00 115.000.000,00 29,04 2.439.062.000,00Jaminan Persalinan (Jampersal- Rumah Tunggu Kelahiran/RTK) 1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 2.439.062.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.439.062.000,00 2.439.062.000,00 0,00 0,00 415.675.000,00Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak1.02 . 1.02.01 . 44 . 06 415.675.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 415.675.000,00 415.675.000,00 0,00 0,00 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 3.876.528.500,001.02 . 1.02.01 . 45 5.342.274.487,00 1.465.745.987,00 37,81 570.000.000,00Pengendalian Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 45 . 06 711.385.087,00 141.385.087,00 24,80 1.02 . 1.02.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 570.000.000,00 711.385.087,00 141.385.087,00 24,80 211.450.000,00Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 45 . 10 211.450.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.450.000,00 211.450.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00Pengembangan Klinik Sanitasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 45 . 12 42.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 1.471.858.500,00Pengawasan dan Pengembangan Lingkungan Sehat (PPLS) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 15 2.556.858.500,00 1.085.000.000,00 73,72 1.02 . 1.02.01 . 45 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 45 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.471.858.500,00 2.472.858.500,00 1.001.000.000,00 68,01 103.300.000,00Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga1.02 . 1.02.01 . 45 . 17 142.660.900,00 39.360.900,00 38,10 1.02 . 1.02.01 . 45 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.300.000,00 142.660.900,00 39.360.900,00 38,10 149.460.000,00Upaya Kesehatan Jiwa1.02 . 1.02.01 . 45 . 18 149.460.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 45 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.460.000,00 149.460.000,00 0,00 0,00 400.020.000,00Peningkatan Imunisasi Bagi Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 45 . 19 450.020.000,00 50.000.000,00 12,50 1.02 . 1.02.01 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.020.000,00 450.020.000,00 50.000.000,00 12,50 382.200.000,00Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 45 . 20 457.200.000,00 75.000.000,00 19,62 1.02 . 1.02.01 . 45 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382.200.000,00 457.200.000,00 75.000.000,00 19,62 546.240.000,00Pengendalian Penyakit Menular Langsung1.02 . 1.02.01 . 45 . 21 621.240.000,00 75.000.000,00 13,73 1.02 . 1.02.01 . 45 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 546.240.000,00 621.240.000,00 75.000.000,00 13,73 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 66.384.545.400,001.02 . 1.02.01 . 46 71.352.324.023,00 4.967.778.623,00 7,48 20.759.536.400,00Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 21.449.536.400,00 690.000.000,00 3,32 1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.759.536.400,00 21.449.536.400,00 690.000.000,00 3,32 165.000.000,00Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.01 . 46 . 02 165.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 45.460.009.000,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan1.02 . 1.02.01 . 46 . 03 49.737.787.623,00 4.277.778.623,00 9,41 1.02 . 1.02.01 . 46 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.096.909.860,00 37.078.740.547,00 2.981.830.687,00 8,75 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.111.859.140,00 9.317.544.676,00 1.205.685.536,00 14,86 1.02 . 1.02.01 . 46 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.251.240.000,00 3.341.502.400,00 90.262.400,00 2,78 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 24.887.257.200,001.02 . 1.02.01 . 47 25.187.484.936,00 300.227.736,00 1,21 558.000.000,00Pengembangan media promosi dan penyebaran informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 47 . 01 758.000.000,00 200.000.000,00 35,84 1.02 . 1.02.01 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 558.000.000,00 758.000.000,00 200.000.000,00 35,84 275.000.000,00Pembinaan Lomba Bidang Kesehatn (PSI-GSI,UKBM,P3KSS,UKS,PHBS,Nakerwan) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 02 275.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 40.400.000,00Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 47 . 05 40.400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00 149.368.600,00Pengembangan sistem informasi kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 06 149.368.600,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.848.600,00 137.848.600,00 0,00 0,00 82.505.000,00Pelaksanaan dan evaluasi Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 07 82.505.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.545.000,00 57.545.000,00 0,00 0,00 146.030.000,00Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Puskesmas (PTP Puskesmas) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 08 69.030.000,00 (77.000.000,00) (52,73) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.510.000,00 57.510.000,00 (77.000.000,00) (57,24) 102.825.000,00Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 09 102.825.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.825.000,00 102.825.000,00 0,00 0,00 91.134.000,00Penyusunan profil kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 10 91.134.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.974.000,00 70.974.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00Penilaian Tenaga Teladan Kesehatan Tk. kabupaten1.02 . 1.02.01 . 47 . 11 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 173.175.500,00Monitoring dan Evaluasi BLUD Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 47 . 13 198.212.100,00 25.036.600,00 14,46 1.02 . 1.02.01 . 47 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.175.500,00 186.212.100,00 25.036.600,00 15,53 548.686.250,00Pelayanan Pemeriksaan Kimia Klinik,Mikrobiologi Pelayanan Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 47 . 18 498.146.250,00 (50.540.000,00) (9,21) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 47 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 548.686.250,00 498.146.250,00 (50.540.000,00) (9,21) 19.171.143.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)1.02 . 1.02.01 . 47 . 20 19.171.143.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.971.143.000,00 18.971.143.000,00 0,00 0,00 180.052.350,00Pembinaan Mutu Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 21 317.388.486,00 137.336.136,00 76,28 1.02 . 1.02.01 . 47 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.052.350,00 317.388.486,00 137.336.136,00 76,28 494.937.500,00Upaya Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 22 560.332.500,00 65.395.000,00 13,21 1.02 . 1.02.01 . 47 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491.577.500,00 556.972.500,00 65.395.000,00 13,30 2.784.000.000,00Pelaksanaan Akreditasi UPTD Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 23 2.784.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.784.000.000,00 2.784.000.000,00 0,00 0,00 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 5.773.642.515,001.02 . 1.02.01 . 48 5.773.642.515,00 0,00 0,00 1.499.562.515,00Penyebaran Informasi dan Razia Pengamanan Sediaan Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 48 . 01 1.499.562.515,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.492.162.515,00 1.492.162.515,00 0,00 0,00 4.167.740.000,00Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengadaan Obat serta Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 04 4.167.740.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.157.490.000,00 4.157.490.000,00 0,00 0,00 106.340.000,00Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bagi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 48 . 09 106.340.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.340.000,00 106.340.000,00 0,00 0,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana kesehatan 6.133.633.200,001.02 . 1.02.01 . 49 6.323.633.200,00 190.000.000,00 3,10 1.596.613.750,00Rehabilitasi/perbaikan sedang berat Puskesmas Pembantu 1.02 . 1.02.01 . 49 . 01 1.596.613.750,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.620.750,00 18.620.750,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.564.793.000,00 1.564.793.000,00 0,00 0,00 378.872.450,00Rehabilitasi/perbaikan sedang berat Puskesmas Induk (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 02 378.872.450,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 378.872.450,00 378.872.450,00 0,00 0,00 165.085.000,00Rehabilitasi/perbaikan rumah dinas medis paramedis dan pagar 1.02 . 1.02.01 . 49 . 03 165.085.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.085.000,00 165.085.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 585.008.000,00Pengadaan alat alat kesehatan puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 49 . 06 775.008.000,00 190.000.000,00 32,48 1.02 . 1.02.01 . 49 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.075.000,00 7.075.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 570.733.000,00 760.733.000,00 190.000.000,00 33,29 324.900.000,00Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Puskemas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 08 324.900.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324.900.000,00 324.900.000,00 0,00 0,00 3.083.154.000,00Peningkatan Status Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Rawat Jalan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 13 3.083.154.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.075.654.000,00 3.075.654.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (138.661.856.215,00) (147.467.364.261,00) (8.805.508.046,00) 6,35 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 8.272.508.650,002.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 8.474.358.650,00 201.850.000,00 2,44 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.215.788.000,002.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.310.138.000,00 94.350.000,00 2,93 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.215.788.000,00 2,933.310.138.000,00 94.350.000,00 BELANJA LANGSUNG 5.056.720.650,002.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 5.164.220.650,00 107.500.000,00 2,13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.041.033.900,002.06 . 2.06.01 . 01 1.170.133.900,00 129.100.000,00 12,40 136.980.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 136.980.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.980.000,00 136.980.000,00 0,00 0,00 13.400.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 13.400.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 857.500.000,00 107.500.000,00 14,33 2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 744.300.000,00 849.900.000,00 105.600.000,00 14,19 2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 7.600.000,00 1.900.000,00 33,33 22.569.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 17.729.000,00 (4.840.000,00) (21,45) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.569.000,00 17.729.000,00 (4.840.000,00) (21,45) 20.811.600,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 20.927.600,00 116.000,00 0,56 2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.811.600,00 20.927.600,00 116.000,00 0,56 893.300,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 893.300,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 893.300,00 893.300,00 0,00 0,00 1.385.750,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.06 . 2.06.01 . 01 . 14 1.385.750,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.385.750,00 1.385.750,00 0,00 0,00 19.130.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 19.130.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.130.000,00 19.130.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 45.858.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 72.182.000,00 26.324.000,00 57,40 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.858.000,00 72.182.000,00 26.324.000,00 57,40 12.006.250,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 12.006.250,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.006.250,00 12.006.250,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 894.904.650,002.06 . 2.06.01 . 02 891.904.650,00 (3.000.000,00) (0,34) 27.404.650,00Pembangunan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 03 27.404.650,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.404.650,00 27.404.650,00 0,00 0,00 664.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 649.000.000,00 (15.000.000,00) (2,26) 2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 664.000.000,00 649.000.000,00 (15.000.000,00) (2,26) 50.000.000,00Pengadaan mebeulair2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00 2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 14 10.000.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 90.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 02 . 16 95.250.000,00 5.000.000,00 5,54 2.06 . 2.06.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.250.000,00 95.250.000,00 5.000.000,00 5,54 53.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 45.250.000,00 (8.000.000,00) (15,02) 2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.250.000,00 45.250.000,00 (8.000.000,00) (15,02) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,002.06 . 2.06.01 . 05 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00) 20.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00) 2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 18.650.500,002.06 . 2.06.01 . 08 18.650.500,00 0,00 0,00 9.786.500,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 9.786.500,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.726.500,00 6.726.500,00 0,00 0,00 8.864.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 8.864.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.784.000,00 4.784.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.082.131.600,002.06 . 2.06.01 . 15 3.073.531.600,00 (8.600.000,00) (0,28) 2.983.605.000,00Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (DAK) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 2.983.605.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 475.720.000,00 251.600.000,00 (224.120.000,00) (47,11) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.507.885.000,00 2.732.005.000,00 224.120.000,00 8,94 12.874.750,00Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 12.874.750,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.874.750,00 12.874.750,00 0,00 0,00 46.529.150,00Promosi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 44.529.150,00 (2.000.000,00) (4,30) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.809.150,00 41.809.150,00 (2.000.000,00) (4,57) 12.000.000,00Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Pedesaan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 5.400.000,00 (6.600.000,00) (55,00) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.440.000,00 3.840.000,00 (6.600.000,00) (63,22) 27.122.700,00Penatausahaan Kearsipan2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 27.122.700,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.042.700,00 23.042.700,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.272.508.650,00) (8.474.358.650,00) (201.850.000,00) 2,44 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 2 . 13 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 98.660.000,002.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 108.526.000,00 9.866.000,00 10,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 98.660.000,002.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 108.526.000,00 9.866.000,00 10,00 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 98.660.000,00 10,00108.526.000,00 9.866.000,00 Perda No. 06 Tahun 2013, Tanggal 06 Mei 2013 BELANJA 4.288.618.000,002.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 4.318.024.550,00 29.406.550,00 0,69 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.324.618.000,002.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.334.216.300,00 9.598.300,00 0,41 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.324.618.000,00 0,412.334.216.300,00 9.598.300,00 BELANJA LANGSUNG 1.964.000.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.983.808.250,00 19.808.250,00 1,01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 454.768.000,002.13 . 2.13.01 . 01 471.420.000,00 16.652.000,00 3,66 45.126.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 45.126.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.126.000,00 45.126.000,00 0,00 0,00 1.333.250,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 1.728.850,00 395.600,00 29,67 2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.333.250,00 1.728.850,00 395.600,00 29,67 342.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 355.440.000,00 13.440.000,00 3,93 2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 341.700.000,00 355.140.000,00 13.440.000,00 3,93 2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 15.200.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 15.200.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 17.816.400,00 2.816.400,00 18,78 2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 17.816.400,00 2.816.400,00 18,78 7.165.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 7.165.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.165.000,00 7.165.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.13 . 2.13.01 . 01 . 14 8.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.13 . 2.13.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 7.350.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 7.350.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 8.793.750,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 8.793.750,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.793.750,00 8.793.750,00 0,00 0,00 4.800.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.13 . 2.13.01 . 01 . 22 4.800.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 136.294.000,002.13 . 2.13.01 . 02 139.450.250,00 3.156.250,00 2,32 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 14 3.156.250,00 3.156.250,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.156.250,00 3.156.250,00 0,00 130.044.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.13 . 2.13.01 . 02 . 16 130.044.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.044.000,00 130.044.000,00 0,00 0,00 6.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 6.250.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 233.835.000,002.13 . 2.13.01 . 03 233.835.000,00 0,00 0,00 233.835.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 233.835.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.835.000,00 233.835.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 5.000.000,002.13 . 2.13.01 . 08 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 5.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemuda 245.713.000,002.13 . 2.13.01 . 24 245.713.000,00 0,00 0,00 245.713.000,00Seleksi, Diklat Paskibrakan dan parade Pakaian adat Hari Sumpah Pemuda 2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 245.713.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 242.173.000,00 242.173.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 888.390.000,002.13 . 2.13.01 . 25 888.390.000,00 0,00 0,00 92.335.000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 92.335.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.955.000,00 87.955.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin dan Fasilitasi UPT Pengelolaan Sarana dan Prasaran 8 (delapan) Gedung Olahraga Kabupaten Lampung Selatan 2.13 . 2.13.01 . 25 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.880.000,00 46.880.000,00 0,00 0,00 151.055.000,00Olahraga Rekreasi Jalan Sehat dan Gowes Krakatau2.13 . 2.13.01 . 25 . 08 151.055.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.055.000,00 151.055.000,00 0,00 0,00 595.000.000,00Lomba Lari Marathon Krakatau dan 10 K2.13 . 2.13.01 . 25 . 09 595.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.000.000,00 595.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.189.958.000,00) (4.209.498.550,00) (19.540.550,00) 0,47 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 21.664.759.850,004.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 21.780.165.350,00 115.405.500,00 0,53 BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.664.759.850,004.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 21.780.165.350,00 115.405.500,00 0,53 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 21.664.759.850,00 0,5321.780.165.350,00 115.405.500,00 Permendagri. No. 21 Tahun 2007 SURPLUS / (DEFISIT) (21.664.759.850,00) (21.780.165.350,00) (115.405.500,00) 0,53 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 02 BUPATI DAN WAKIL BUPATI Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 762.009.000,004.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 772.496.000,00 10.487.000,00 1,38 BELANJA TIDAK LANGSUNG 762.009.000,004.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 772.496.000,00 10.487.000,00 1,38 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 762.009.000,00 1,38772.496.000,00 10.487.000,00 PP No. 109 Tahun 2000 SURPLUS / (DEFISIT) (762.009.000,00) (772.496.000,00) (10.487.000,00) 1,38 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 8.225.556.000,004.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 9.225.230.500,00 999.674.500,00 12,15 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.453.556.000,004.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.807.718.000,00 354.162.000,00 7,95 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.453.556.000,00 7,954.807.718.000,00 354.162.000,00 BELANJA LANGSUNG 3.772.000.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 4.417.512.500,00 645.512.500,00 17,11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 933.261.000,004.03 . 4.03.01 . 01 1.121.653.500,00 188.392.500,00 20,19 210.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 210.600.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.600.000,00 210.600.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 10.000.000,00 (4.000.000,00) (28,57) 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 10.000.000,00 (4.000.000,00) (28,57) 492.022.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 526.526.000,00 34.504.000,00 7,01 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 490.971.000,00 521.271.000,00 30.300.000,00 6,17 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.051.000,00 5.255.000,00 4.204.000,00 400,00 17.596.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 23.346.000,00 5.750.000,00 32,68 4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.596.000,00 23.346.000,00 5.750.000,00 32,68 24.112.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 36.319.000,00 12.207.000,00 50,63 4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.112.000,00 36.319.000,00 12.207.000,00 50,63 9.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 9.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14 6.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 25.350.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 33.825.000,00 8.475.000,00 33,43 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.350.000,00 33.825.000,00 8.475.000,00 33,43 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 82.481.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 164.225.000,00 81.744.000,00 99,11 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.481.000,00 164.225.000,00 81.744.000,00 99,11 34.100.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 83.812.500,00 49.712.500,00 145,78 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.100.000,00 83.812.500,00 49.712.500,00 145,78 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 429.150.000,004.03 . 4.03.01 . 02 565.050.000,00 135.900.000,00 31,67 30.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 71.000.000,00 41.000.000,00 136,67 4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 71.000.000,00 41.000.000,00 136,67 117.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 191.900.000,00 74.900.000,00 64,02 4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 117.000.000,00 191.900.000,00 74.900.000,00 64,02 28.000.000,00Pengadaan mebeulair4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 48.000.000,00 20.000.000,00 71,43 4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.000.000,00 48.000.000,00 20.000.000,00 71,43 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 191.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 02 . 16 191.400.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.400.000,00 191.400.000,00 0,00 0,00 27.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 27.750.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.750.000,00 27.750.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Sertifikasi Aset Tanah4.03 . 4.03.01 . 02 . 33 10.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.000.000,004.03 . 4.03.01 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 10.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17.260.000,004.03 . 4.03.01 . 05 6.060.000,00 (11.200.000,00) (64,89) 17.260.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 6.060.000,00 (11.200.000,00) (64,89) 4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.260.000,00 6.060.000,00 (11.200.000,00) (64,89) Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 288.000.000,002.14 . 4.03.01 . 16 198.000.000,00 (90.000.000,00) (31,25) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 40.000.000,00Penyusunan Data Potensi Daerah (LSDA)2.14 . 4.03.01 . 16 . 03 40.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.624.000,00 0,00 (21.624.000,00) (100,00) 2.14 . 4.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.376.000,00 40.000.000,00 21.624.000,00 117,68 30.000.000,00Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)2.14 . 4.03.01 . 16 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen Kabupaten Lampung Selatan 2.14 . 4.03.01 . 16 . 06 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33 2.14 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.615.000,00 14.615.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.385.000,00 25.385.000,00 10.000.000,00 65,00 100.000.000,00Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan 2.14 . 4.03.01 . 16 . 18 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.14 . 4.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.460.000,00 0,00 (26.460.000,00) (100,00) 2.14 . 4.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.540.000,00 0,00 (73.540.000,00) (100,00) 50.000.000,00Penyebarluasan Data dan Informasi Melalui Pameran Pembangunan 2.14 . 4.03.01 . 16 . 21 50.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00Penyusunan Pendapatan Regional Kabupaten2.14 . 4.03.01 . 16 . 24 38.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.225.000,00 16.375.000,00 (2.850.000,00) (14,82) 2.14 . 4.03.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.775.000,00 21.625.000,00 2.850.000,00 15,18 Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 30.000.000,002.10 . 4.03.01 . 20 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pengembangan Database dan Sistem Informasi Daerah (SIPD) Kab. Lampung Selatan 2.10 . 4.03.01 . 20 . 11 30.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 4.03.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.336.000,00 9.336.000,00 0,00 0,00 2.10 . 4.03.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.664.000,00 20.664.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.824.329.000,004.03 . 4.03.01 . 21 2.051.749.000,00 227.420.000,00 12,47 162.180.000,00Penyelenggaraan Musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 154.180.000,00 (8.000.000,00) (4,93) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.720.000,00 20.720.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.460.000,00 133.460.000,00 (8.000.000,00) (5,66) 89.321.000,00Penyusunan KUA dan PPA4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 84.135.000,00 (5.186.000,00) (5,81) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.504.000,00 20.504.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.817.000,00 63.631.000,00 (5.186.000,00) (7,54) 129.820.000,00Penyelenggaraan Musrenbang ke Kecamatan4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 129.820.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.504.000,00 20.504.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.316.000,00 109.316.000,00 0,00 0,00 67.143.000,00Penyusunan KUA/PPAS Perubahan4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 67.143.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.504.000,00 20.504.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.639.000,00 46.639.000,00 0,00 0,00 101.181.000,00Penyusunan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 46 121.181.000,00 20.000.000,00 19,77 4.03 . 4.03.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.624.000,00 23.624.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.557.000,00 97.557.000,00 20.000.000,00 25,79 67.000.000,00Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya 4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 137.000.000,00 70.000.000,00 104,48 4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 25.232.000,00 25.232.000,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 111.768.000,00 44.768.000,00 66,82 133.725.000,00Koordinasi Penanganan Perumahan dan Permukiman4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 133.725.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.725.000,00 69.725.000,00 (9.000.000,00) (11,43) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 64.000.000,00 9.000.000,00 16,36 70.000.000,00Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan 4.03 . 4.03.01 . 21 . 71 100.000.000,00 30.000.000,00 42,86 4.03 . 4.03.01 . 21 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 27.870.000,00 27.870.000,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 72.130.000,00 2.130.000,00 3,04 70.000.000,00Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 80 70.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.805.000,00 15.805.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.195.000,00 54.195.000,00 0,00 0,00 208.870.000,00Penyusunan Sistem Perencanaan Berbasis E-Planning4.03 . 4.03.01 . 21 . 82 154.476.000,00 (54.394.000,00) (26,04) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.370.000,00 111.976.000,00 (54.394.000,00) (32,69) 70.000.000,00Koordinasi Perencanaan Umum Bidang Ekonomi4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 70.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.085.000,00 8.085.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.915.000,00 61.915.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Silaturahmi Pemerintah dan Dunia Usaha4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 100.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 7.290.000,00 7.290.000,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 92.710.000,00 (7.290.000,00) (7,29) 40.000.000,00Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Pangan dan Gizi 4.03 . 4.03.01 . 21 . 88 40.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.480.000,00 28.480.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 131.275.000,00Koordinasi Sarana dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lampung Selatan 4.03 . 4.03.01 . 21 . 89 181.275.000,00 50.000.000,00 38,09 4.03 . 4.03.01 . 21 . 89 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.875.000,00 163.875.000,00 50.000.000,00 43,91 63.814.000,00Penyusunan RKPD Perubahan4.03 . 4.03.01 . 21 . 90 63.814.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.504.000,00 20.504.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.310.000,00 43.310.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Suitainable Development Goal (SDGS) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 91 120.000.000,00 50.000.000,00 71,43 4.03 . 4.03.01 . 21 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.805.000,00 13.765.000,00 960.000,00 7,50 4.03 . 4.03.01 . 21 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.195.000,00 106.235.000,00 49.040.000,00 85,74 250.000.000,00Peninjauan Kembali RTRW4.03 . 4.03.01 . 21 . 92 250.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00Kajian Rencana Pengembangan Pantai Kedu Warna Kabupaten Lampung Selatan 4.03 . 4.03.01 . 21 . 93 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 240.000.000,004.03 . 4.03.01 . 28 435.000.000,00 195.000.000,00 81,25 40.000.000,00Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 4.03 . 4.03.01 . 28 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Koordinasi dan Monitoring Dana DAK dan TP4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 120.000.000,00 60.000.000,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 100,00 50.000.000,00Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.744.000,00 30.960.000,00 23.216.000,00 299,79 4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.256.000,00 19.040.000,00 (23.216.000,00) (54,94) 40.000.000,00Pelaporan Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4.03 . 4.03.01 . 28 . 06 40.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penyusunan SOP Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 28 . 09 50.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.260.000,00 42.260.000,00 0,00 0,00 0,00Evaluasi Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (SAKIP)4.03 . 4.03.01 . 28 . 10 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 49.944.000,00 49.944.000,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 85.056.000,00 85.056.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 SURPLUS / (DEFISIT) (8.225.556.000,00) (9.225.230.500,00) (999.674.500,00) 12,15 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 90.930.162.106,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 111.110.162.106,00 20.180.000.000,00 22,19 PENDAPATAN ASLI DAERAH 90.930.162.106,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 111.110.162.106,00 20.180.000.000,00 22,19 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 90.930.162.106,00 22,19111.110.162.106,00 20.180.000.000,00 Perda No. 08 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 Perda No. 06 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 Perda Nomor 07 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 Perda No. 09 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 Perda No. 04 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 Perda No. 10 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2011 Perda No. 05 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 Perda No. 12 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2011 Perda No. 03 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 Perda No. 02 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 BELANJA 13.243.909.200,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 15.589.946.150,00 2.346.036.950,00 17,71 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.514.909.200,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 10.234.821.200,00 1.719.912.000,00 20,20 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.514.909.200,00 20,2010.234.821.200,00 1.719.912.000,00 BELANJA LANGSUNG 4.729.000.000,004.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 5.355.124.950,00 626.124.950,00 13,24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 811.904.000,004.04 . 4.04.01 . 01 978.854.000,00 166.950.000,00 20,56 85.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 85.200.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.200.000,00 85.200.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.300.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 5.400.000,00 3.100.000,00 134,78 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 5.400.000,00 3.100.000,00 134,78 473.430.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 589.230.000,00 115.800.000,00 24,46 4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 467.580.000,00 578.580.000,00 111.000.000,00 23,74 4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00 10.650.000,00 4.800.000,00 82,05 59.401.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 59.401.500,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.401.500,00 59.401.500,00 0,00 0,00 31.377.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 59.427.000,00 28.050.000,00 89,40 4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.377.000,00 59.427.000,00 28.050.000,00 89,40 10.255.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 10.255.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.255.000,00 10.255.000,00 0,00 0,00 4.399.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.01 . 01 . 14 4.399.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.399.000,00 4.399.000,00 0,00 0,00 14.850.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 14.850.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00 58.404.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 78.404.000,00 20.000.000,00 34,24 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.404.000,00 78.404.000,00 20.000.000,00 34,24 54.287.500,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 54.287.500,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.287.500,00 54.287.500,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.169.300.000,004.04 . 4.04.01 . 02 1.260.050.000,00 90.750.000,00 7,76 650.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 650.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 132.100.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 134.250.000,00 2.150.000,00 1,63 4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 132.100.000,00 134.250.000,00 2.150.000,00 1,63 201.450.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 216.450.000,00 15.000.000,00 7,45 4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 201.450.000,00 216.450.000,00 15.000.000,00 7,45 14.750.000,00Pengadaan mebeulair4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 14.750.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 14 85.000.000,00 55.000.000,00 183,33 4.04 . 4.04.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 70.000.000,00 55.000.000,00 366,67 103.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.01 . 02 . 16 121.850.000,00 18.600.000,00 18,01 4.04 . 4.04.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.250.000,00 121.850.000,00 18.600.000,00 18,01 37.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 37.750.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.750.000,00 37.750.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,004.04 . 4.04.01 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 45.000.000,004.04 . 4.04.01 . 08 45.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 13.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.640.000,00 10.640.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 32.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.220.000,00 27.220.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.780.000,00 4.780.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.672.796.000,004.04 . 4.04.01 . 15 3.041.220.950,00 368.424.950,00 13,78 285.000.000,00Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 46 492.528.700,00 207.528.700,00 72,82 4.04 . 4.04.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.760.000,00 163.860.000,00 65.100.000,00 65,92 4.04 . 4.04.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.240.000,00 328.668.700,00 142.428.700,00 76,48 118.904.000,00Publikasi Iklan Layanan Masyarakat Tentang Sadar Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 55 118.904.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.804.000,00 104.804.000,00 0,00 0,00 169.330.000,00Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah. 4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 169.330.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.350.000,00 164.350.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00Penagihan Pajak-pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 117 165.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.04 . 4.04.01 . 15 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 1.071.097.000,00Pendataan dan Pengukuran Ulang PBB-P24.04 . 4.04.01 . 15 . 118 1.188.951.250,00 117.854.250,00 11,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 118 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.500.000,00 212.675.000,00 104.175.000,00 96,01 4.04 . 4.04.01 . 15 . 118 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 962.597.000,00 976.276.250,00 13.679.250,00 1,42 61.480.000,00Pelayanan Pajak-Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 119 111.480.000,00 50.000.000,00 81,33 4.04 . 4.04.01 . 15 . 119 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.480.000,00 111.480.000,00 50.000.000,00 81,33 121.890.000,00Penyusunan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 120 121.890.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 120 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.072.000,00 80.072.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 120 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.818.000,00 41.818.000,00 0,00 0,00 569.300.000,00Pengelolaan PBB, Pembagian SPPT Tahun Berjalan dan BPHTB 4.04 . 4.04.01 . 15 . 121 569.300.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 121 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.324.000,00 77.324.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 121 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491.976.000,00 491.976.000,00 0,00 0,00 110.795.000,00Evaluasi Penerapan SIMDA Pendapatan4.04 . 4.04.01 . 15 . 122 103.837.000,00 (6.958.000,00) (6,28) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 122 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 122 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.675.000,00 82.717.000,00 (6.958.000,00) (7,76) SURPLUS / (DEFISIT) 77.686.252.906,00 95.520.215.956,00 17.833.963.050,00 22,96 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi : 4 . 04 . 02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 15.193.848.526,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 15.720.000.000,00 526.151.474,00 3,46 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.193.848.526,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 15.720.000.000,00 526.151.474,00 3,46 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.173.848.526,00 8,526.700.000.000,00 526.151.474,00 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9.020.000.000,00 0,009.020.000.000,00 0,00 BELANJA 36.984.959.871,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 40.717.293.321,00 3.732.333.450,00 10,09 BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.694.959.871,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 34.144.826.871,00 2.449.867.000,00 7,73 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 31.694.959.871,00 7,7334.144.826.871,00 2.449.867.000,00 BELANJA LANGSUNG 5.290.000.000,004.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 6.572.466.450,00 1.282.466.450,00 24,24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.252.891.350,004.04 . 4.04.02 . 01 1.504.761.350,00 251.870.000,00 20,10 34.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 39.000.000,00 4.200.000,00 12,07 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,00 39.000.000,00 4.200.000,00 12,07 7.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 8.750.000,00 1.250.000,00 16,67 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 8.750.000,00 1.250.000,00 16,67 557.848.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 600.098.000,00 42.250.000,00 7,57 4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.140.000,00 589.040.000,00 38.900.000,00 7,07 4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.708.000,00 11.058.000,00 3.350.000,00 43,46 133.506.250,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 178.106.250,00 44.600.000,00 33,41 4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.506.250,00 178.106.250,00 44.600.000,00 33,41 116.038.200,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 127.978.200,00 11.940.000,00 10,29 4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.038.200,00 127.978.200,00 11.940.000,00 10,29 7.702.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 9.532.500,00 1.830.000,00 23,76 4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.702.500,00 9.532.500,00 1.830.000,00 23,76 19.256.400,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.02 . 01 . 14 19.256.400,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.04 . 4.04.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.256.400,00 19.256.400,00 0,00 0,00 132.900.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 164.700.000,00 31.800.000,00 23,93 4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.900.000,00 164.700.000,00 31.800.000,00 23,93 191.860.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 341.860.000,00 150.000.000,00 78,18 4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.860.000,00 341.860.000,00 150.000.000,00 78,18 15.480.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 15.480.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyediaan Jasa Sewa Gedung4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 16.000.000,00Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 0,00 (16.000.000,00) (100,00) 4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 764.700.000,004.04 . 4.04.02 . 02 1.290.067.500,00 525.367.500,00 68,70 7.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 07 5.100.000,00 (2.400.000,00) (32,00) 4.04 . 4.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 5.100.000,00 (2.400.000,00) (32,00) 181.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 709.267.500,00 527.767.500,00 290,78 4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 181.500.000,00 709.267.500,00 527.767.500,00 290,78 74.000.000,00Pengadaan mebeulair4.04 . 4.04.02 . 02 . 10 74.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 14 175.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 268.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.02 . 02 . 16 268.200.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.200.000,00 268.200.000,00 0,00 0,00 58.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 20 58.500.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.750.000,004.04 . 4.04.02 . 03 16.750.000,00 0,00 0,00 16.750.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.04 . 4.04.02 . 03 . 05 16.750.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,004.04 . 4.04.02 . 05 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00) 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.04 . 4.04.02 . 05 . 01 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.04 . 4.04.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.587.408.650,004.04 . 4.04.02 . 15 3.107.637.600,00 520.228.950,00 20,11 483.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 673.000.000,00 190.000.000,00 39,34 4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.730.000,00 79.730.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 403.270.000,00 593.270.000,00 190.000.000,00 47,11 38.500.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 38.500.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 121.300.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 159.300.000,00 38.000.000,00 31,33 4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.110.000,00 41.110.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.190.000,00 118.190.000,00 38.000.000,00 47,39 39.270.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 39.270.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.270.000,00 39.270.000,00 0,00 0,00 112.441.800,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 112.441.800,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.165.000,00 32.165.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.276.800,00 80.276.800,00 0,00 0,00 67.674.600,00Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 67.674.600,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.105.000,00 26.105.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.569.600,00 41.569.600,00 0,00 0,00 35.000.000,00Penyusunan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 35.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 276.311.200,00Penyusunan laporan triwulanan4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 334.308.000,00 57.996.800,00 20,99 4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.442.000,00 127.442.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.869.200,00 206.866.000,00 57.996.800,00 38,96 306.607.500,00Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 399.577.500,00 92.970.000,00 30,32 4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.400.000,00 203.300.000,00 54.900.000,00 36,99 4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.207.500,00 196.277.500,00 38.070.000,00 24,06 302.476.150,00Peningkatan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 347.318.200,00 44.842.050,00 14,82 4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.700.000,00 71.680.000,00 3.980.000,00 5,88 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.776.150,00 275.638.200,00 40.862.050,00 17,40 285.596.600,00Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 4.04 . 4.04.02 . 15 . 58 343.802.500,00 58.205.900,00 20,38 4.04 . 4.04.02 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.405.000,00 242.129.000,00 118.724.000,00 96,21 4.04 . 4.04.02 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.191.600,00 101.673.500,00 (60.518.100,00) (37,31) 54.440.800,00Pelatihan Aparatur Pengelola Keuangan SKPD tentang Tata Usaha Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.02 . 15 . 60 40.655.000,00 (13.785.800,00) (25,32) 4.04 . 4.04.02 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.440.800,00 40.655.000,00 (13.785.800,00) (25,32) 240.980.000,00Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kas Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 87 270.980.000,00 30.000.000,00 12,45 4.04 . 4.04.02 . 15 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.060.000,00 176.195.000,00 (865.000,00) (0,49) 4.04 . 4.04.02 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.920.000,00 94.785.000,00 30.865.000,00 48,29 133.810.000,00Penatausahaan Surat Penyediaan Dana4.04 . 4.04.02 . 15 . 99 155.810.000,00 22.000.000,00 16,44 4.04 . 4.04.02 . 15 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.000.000,00 118.000.000,00 22.000.000,00 22,92 4.04 . 4.04.02 . 15 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.810.000,00 37.810.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00Penyusunan Peraturan Daerah Penyertaan Modal4.04 . 4.04.02 . 15 . 123 90.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 123 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan Aset Daerah 618.250.000,004.04 . 4.04.02 . 17 618.250.000,00 0,00 0,00 109.500.000,00Penyusunan Standar Satuan Harga4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 109.500.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.500.000,00 109.500.000,00 0,00 0,00 218.750.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Kabupaten 4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 184.960.000,00 (33.790.000,00) (15,45) 4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.780.000,00 58.740.000,00 (2.040.000,00) (3,36) 4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.970.000,00 126.220.000,00 (31.750.000,00) (20,10) 120.000.000,00Penertiban dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten 4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 153.790.000,00 33.790.000,00 28,16 4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.400.000,00 33.994.000,00 15.594.000,00 84,75 4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.600.000,00 119.796.000,00 18.196.000,00 17,91 34.000.000,00Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 34.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 61.000.000,00Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah 4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 61.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 75.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 SURPLUS / (DEFISIT) (21.791.111.345,00) (24.997.293.321,00) (3.206.181.976,00) 14,71 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 4 . 07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Organisasi : 4 . 07 . 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 4 . 07 . 01 . 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.740.249.000,004.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 3.053.600.000,00 313.351.000,00 11,44 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.900.249.000,004.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.201.900.000,00 301.651.000,00 15,87 4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.900.249.000,00 15,872.201.900.000,00 301.651.000,00 BELANJA LANGSUNG 840.000.000,004.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 851.700.000,00 11.700.000,00 1,39 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 414.750.000,004.07 . 4.07.01 . 01 426.450.000,00 11.700.000,00 2,82 76.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 60.000.000,00 (16.800.000,00) (21,88) 4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.800.000,00 60.000.000,00 (16.800.000,00) (21,88) 1.800.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 2.700.000,00 900.000,00 50,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 2.700.000,00 900.000,00 50,00 238.827.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 250.527.000,00 11.700.000,00 4,90 4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 238.200.000,00 249.900.000,00 11.700.000,00 4,91 4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 627.000,00 627.000,00 0,00 0,00 5.750.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 19.850.000,00 14.100.000,00 245,22 4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 19.850.000,00 14.100.000,00 245,22 8.987.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 8.987.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.987.000,00 8.987.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.07 . 4.07.01 . 01 . 12 3.500.000,00 1.800.000,00 105,88 4.07 . 4.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 3.500.000,00 1.800.000,00 105,88 2.700.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.07 . 4.07.01 . 01 . 14 2.700.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 1.400.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 65.200.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 65.200.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.200.000,00 65.200.000,00 0,00 0,00 5.370.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 5.370.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.370.000,00 5.370.000,00 0,00 0,00 6.216.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.07 . 4.07.01 . 01 . 22 6.216.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.216.000,00 6.216.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85.250.000,004.07 . 4.07.01 . 02 85.250.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 07 17.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 63.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.07 . 4.07.01 . 02 . 16 63.250.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.250.000,00 63.250.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Air dan Telephon 4.07 . 4.07.01 . 02 . 36 5.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,004.07 . 4.07.01 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.07 . 4.07.01 . 05 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 11.000.000,004.07 . 4.07.01 . 08 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 11.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.370.000,00 7.370.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 76.000.000,004.07 . 4.07.01 . 15 76.000.000,00 0,00 0,00 76.000.000,00Koordinasi Kelitbangan Daerah4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 76.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.584.000,00 10.584.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.416.000,00 65.416.000,00 0,00 0,00 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 223.000.000,004.07 . 4.07.01 . 16 223.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Fasilitasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan 4.07 . 4.07.01 . 16 . 13 70.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.552.000,00 9.552.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.07 . 4.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.448.000,00 60.448.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Fasilitasi,Sinkrinisasi dan Koordinasi Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4.07 . 4.07.01 . 16 . 14 70.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.380.000,00 10.380.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.620.000,00 59.620.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Fasilitasi,Sinkronisasi dan Koordinasi Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi 4.07 . 4.07.01 . 16 . 15 70.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.965.000,00 7.965.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.035.000,00 62.035.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00Pameran Pembangunan Balitbangda Lampung Selatan4.07 . 4.07.01 . 16 . 16 13.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.740.249.000,00) (3.053.600.000,00) (313.351.000,00) 11,44 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 09 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penanggulangan Bencana Daerah Organisasi : 4 . 09 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 09 . 01 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.400.845.000,004.09 . 4.09.01 . 00 . 00 . 5 3.645.324.000,00 244.479.000,00 7,19 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.323.845.000,004.09 . 4.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.449.788.000,00 125.943.000,00 5,42 4.09 . 4.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.323.845.000,00 5,422.449.788.000,00 125.943.000,00 BELANJA LANGSUNG 1.077.000.000,004.09 . 4.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.195.536.000,00 118.536.000,00 11,01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 406.254.000,004.09 . 4.09.01 . 01 454.790.000,00 48.536.000,00 11,95 40.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.09 . 4.09.01 . 01 . 02 40.800.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.09 . 4.09.01 . 01 . 06 61.536.000,00 28.536.000,00 86,47 4.09 . 4.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 61.536.000,00 28.536.000,00 86,47 244.740.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.09 . 4.09.01 . 01 . 07 244.740.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.780.000,00 240.780.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 9.224.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.09 . 4.09.01 . 01 . 10 9.224.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.224.000,00 9.224.000,00 0,00 0,00 11.730.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.09 . 4.09.01 . 01 . 11 11.730.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.730.000,00 11.730.000,00 0,00 0,00 650.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.09 . 4.09.01 . 01 . 12 650.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 1.113.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.09 . 4.09.01 . 01 . 14 1.113.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.113.000,00 1.113.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.09 . 4.09.01 . 01 . 17 9.000.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 16.997.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.09 . 4.09.01 . 01 . 18 36.997.000,00 20.000.000,00 117,67 4.09 . 4.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.997.000,00 36.997.000,00 20.000.000,00 117,67 21.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.09 . 4.09.01 . 01 . 19 21.000.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.09 . 4.09.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 472.996.000,004.09 . 4.09.01 . 02 472.996.000,00 0,00 0,00 25.800.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.09 . 4.09.01 . 02 . 09 25.800.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 431.196.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.09 . 4.09.01 . 02 . 16 431.196.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 431.196.000,00 431.196.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.09 . 4.09.01 . 02 . 20 6.000.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Air dan Telephon 4.09 . 4.09.01 . 02 . 36 10.000.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 20.000.000,004.09 . 4.09.01 . 08 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.09 . 4.09.01 . 08 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.910.000,00 3.910.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.090.000,00 6.090.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.09 . 4.09.01 . 08 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 Program Penanggulangan Bencana Daerah 177.750.000,004.09 . 4.09.01 . 19 247.750.000,00 70.000.000,00 39,38 52.250.000,00Pengendalian Penanggulangan Bencana4.09 . 4.09.01 . 19 . 02 122.250.000,00 70.000.000,00 133,97 4.09 . 4.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.130.000,00 119.130.000,00 70.000.000,00 142,48 15.000.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.09 . 4.09.01 . 19 . 07 15.000.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 52.250.000,00Inventarisasi dan Identifikasi Perhitungan Kerugian dan Kerusakan Pasca Bencana 4.09 . 4.09.01 . 19 . 09 52.250.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.09 . 4.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.130.000,00 49.130.000,00 0,00 0,00 58.250.000,00Monitoring Rambu Evakuasi Bencana Tsunami4.09 . 4.09.01 . 19 . 10 58.250.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.130.000,00 49.130.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.400.845.000,00) (3.645.324.000,00) (244.479.000,00) 7,19 Kalianda, 5 September 2018 Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN, NANANG ERMANTO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 08 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa Dan Politik Organisasi : 4 . 08 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 4 . 08 . 01 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.061.981.000,004.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 3.360.606.000,00 298.625.000,00 9,75 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.046.981.000,004.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.317.806.000,00 270.825.000,00 13,23 4.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.046.981.000,00 13,232.317.806.000,00 270.825.000,00 BELANJA LANGSUNG 1.015.000.000,004.08 . 4.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.042.800.000,00 27.800.000,00 2,74 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 342.077.300,004.08 . 4.08.01 . 01 369.877.300,00 27.800.000,00 8,13 26.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.08 . 4.08.01 . 01 . 02 26.100.000,00 (300.000,00) (1,14) 4.08 . 4.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.100.000,00 (300.000,00) (1,14) 1.925.280,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 2.225.280,00 300.000,00 15,58 4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.925.280,00 2.225.280,00 300.000,00 15,58 217.440.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.01 . 01 . 07 225.240.000,00 7.800.000,00 3,59 4.08 . 4.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 215.820.000,00 223.620.000,00 7.800.000,00 3,61 4.08 . 4.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 21.629.720,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 10 21.629.720,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.629.720,00 21.629.720,00 0,00 0,00 17.725.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.01 . 01 . 11 17.725.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.725.000,00 17.725.000,00 0,00 0,00 5.029.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.08 . 4.08.01 . 01 . 12 5.029.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.029.000,00 5.029.000,00 0,00 0,00 5.015.800,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.08 . 4.08.01 . 01 . 14 5.015.800,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.015.800,00 5.015.800,00 0,00 0,00 9.800.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 9.800.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 12.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 32.000.000,00 20.000.000,00 166,67 4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 32.000.000,00 20.000.000,00 166,67 14.312.500,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 14.312.500,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.312.500,00 14.312.500,00 0,00 0,00 10.800.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.08 . 4.08.01 . 01 . 22 10.800.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 129.500.000,004.08 . 4.08.01 . 02 129.500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.01 . 02 . 14 10.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 114.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.08 . 4.08.01 . 02 . 16 114.500.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.500.000,00 114.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.08 . 4.08.01 . 02 . 20 5.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,004.08 . 4.08.01 . 05 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.08 . 4.08.01 . 05 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 10.320.000,004.08 . 4.08.01 . 08 10.320.000,00 0,00 0,00 10.320.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.08 . 4.08.01 . 08 . 02 10.320.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan wawasan kebangsaan 100.000.000,004.08 . 4.08.01 . 15 100.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Budaya Bangsa 4.08 . 4.08.01 . 15 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pembauran Bangsa, sosialisasi dan diskusi Forum Pembauran Bangsa 4.08 . 4.08.01 . 15 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.620.000,00 45.620.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 288.822.700,004.08 . 4.08.01 . 18 288.822.700,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 50.000.000,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan4.08 . 4.08.01 . 18 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.720.000,00 45.720.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 0,00 138.822.700,00Penanganan Konflik Sosial4.08 . 4.08.01 . 18 . 13 138.822.700,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.222.700,00 108.222.700,00 0,00 0,00 100.000.000,00Tim Monitoring (DES PILGUB)4.08 . 4.08.01 . 18 . 16 100.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.620.000,00 95.620.000,00 0,00 0,00 Program dukungan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan 89.280.000,004.08 . 4.08.01 . 19 89.280.000,00 0,00 0,00 89.280.000,00Bimtek Keormasan4.08 . 4.08.01 . 19 . 01 89.280.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.900.000,00 84.900.000,00 0,00 0,00 Program kerukunan umat beragama 50.000.000,004.08 . 4.08.01 . 20 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Kerukunan Antar Umat Beragama dan pembinaan forum komunikasi antar umat beragama 4.08 . 4.08.01 . 20 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.061.981.000,00) (3.360.606.000,00) (298.625.000,00) 9,75 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Organisasi : 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 5.467.221.000,004.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 7.046.735.500,00 1.579.514.500,00 28,89 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.923.221.000,004.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.952.200.000,00 28.979.000,00 0,74 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.923.221.000,00 0,743.952.200.000,00 28.979.000,00 BELANJA LANGSUNG 1.544.000.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 3.094.535.500,00 1.550.535.500,00 100,42 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 596.417.000,004.05 . 4.05.01 . 01 719.211.000,00 122.794.000,00 20,59 108.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 148.600.000,00 40.000.000,00 36,83 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.600.000,00 148.600.000,00 40.000.000,00 36,83 2.300.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 2.300.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 368.699.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 381.499.000,00 12.800.000,00 3,47 4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 357.840.000,00 365.640.000,00 7.800.000,00 2,18 4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.859.000,00 15.859.000,00 5.000.000,00 46,04 12.714.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 27.714.000,00 15.000.000,00 117,98 4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.714.000,00 27.714.000,00 15.000.000,00 117,98 11.190.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 21.190.000,00 10.000.000,00 89,37 4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.190.000,00 21.190.000,00 10.000.000,00 89,37 5.505.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 5.505.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.505.000,00 5.505.000,00 0,00 0,00 5.879.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.05 . 4.05.01 . 01 . 14 5.879.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.879.000,00 5.879.000,00 0,00 0,00 9.750.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 9.750.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 48.560.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 93.554.000,00 44.994.000,00 92,66 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.560.000,00 93.554.000,00 44.994.000,00 92,66 5.220.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 5.220.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.350.000,004.05 . 4.05.01 . 02 116.850.000,00 36.500.000,00 45,43 0,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 67.350.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.05 . 4.05.01 . 02 . 16 67.350.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.350.000,00 67.350.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 20 8.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 19.163.000,004.05 . 4.05.01 . 08 33.763.000,00 14.600.000,00 76,19 8.640.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 15.940.000,00 7.300.000,00 84,49 4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.640.000,00 13.690.000,00 5.050.000,00 58,45 10.523.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 17.823.000,00 7.300.000,00 69,37 4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.523.000,00 14.073.000,00 3.550.000,00 33,74 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah 848.070.000,004.05 . 4.05.01 . 16 2.224.711.500,00 1.376.641.500,00 162,33 109.849.000,00Penempatan dan Pengembangan Karir PNS dalam Jabatan Struktural 4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 109.849.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.329.000,00 104.329.000,00 0,00 0,00 69.500.000,00Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah PNS 4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 194.500.000,00 125.000.000,00 179,86 4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.580.000,00 63.312.000,00 48.732.000,00 334,24 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.920.000,00 131.188.000,00 76.268.000,00 138,87 51.890.000,00Pelaksanaan Pelayanan Pensiun PNS Terpadu4.05 . 4.05.01 . 16 . 06 142.790.000,00 90.900.000,00 175,18 4.05 . 4.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.890.000,00 142.790.000,00 90.900.000,00 175,18 34.140.300,00Pemberian Penghargaan SLKS PNS dan Penertiban Kartu-kartu Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 16 . 07 34.140.300,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.720.300,00 27.720.300,00 0,00 0,00 59.000.000,00Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS dan Gaji Berkala PNS 4.05 . 4.05.01 . 16 . 10 59.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.210.000,00 4.210.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.790.000,00 54.790.000,00 0,00 0,00 47.496.000,00Pengiriman Bimbingan Teknis/Diklat Teknis dan Diklat Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 16 . 16 47.496.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.496.000,00 47.496.000,00 0,00 0,00 31.222.000,00Penyajian Media Informasi Kepegawaian Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 21 31.222.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.643.000,00 5.643.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.579.000,00 25.579.000,00 0,00 0,00 26.778.000,00Penyusunan Arsip Elektronik dan Buku Informasi Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 16 . 23 26.778.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.578.000,00 25.578.000,00 0,00 0,00 28.469.700,00Pelaksanaan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (P4) serta Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai 4.05 . 4.05.01 . 16 . 25 28.469.700,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.469.700,00 28.469.700,00 0,00 0,00 22.310.000,00Penyelesaian Usulan Mutasi/Alih Tugas PNS dan THLS4.05 . 4.05.01 . 16 . 26 22.310.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.510.000,00 21.510.000,00 0,00 0,00 207.172.000,00Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama4.05 . 4.05.01 . 16 . 31 307.172.000,00 100.000.000,00 48,27 4.05 . 4.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.172.000,00 307.172.000,00 100.000.000,00 48,27 43.576.000,00Penyusunan Formasi Kebutuhan PNS dan Seleksi Penerimaan Calon PNS 4.05 . 4.05.01 . 16 . 37 551.037.500,00 507.461.500,00 1.164,54 4.05 . 4.05.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.740.000,00 131.518.000,00 123.778.000,00 1.599,20 4.05 . 4.05.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.836.000,00 419.519.500,00 383.683.500,00 1.070,66 37.184.000,00Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Umum Golongan II dan III 4.05 . 4.05.01 . 16 . 38 37.184.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.05 . 4.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.184.000,00 37.184.000,00 0,00 0,00 54.500.000,00Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS Jabatan Fungsional Guru 4.05 . 4.05.01 . 16 . 39 54.500.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.070.000,00 5.070.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.430.000,00 49.430.000,00 0,00 0,00 24.983.000,00Penempatan dan Pengembangan Karir PNS Dalam Jabatan Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 16 . 40 24.983.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.983.000,00 24.983.000,00 0,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Prajabatan) Bagi CPNS 4.05 . 4.05.01 . 16 . 41 553.280.000,00 553.280.000,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 553.280.000,00 553.280.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.467.221.000,00) (7.046.735.500,00) (1.579.514.500,00) 28,89 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 TENTANG P E R U B A H A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 2 TAHUN 2018:NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATANLAMPIRAN V REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN TAHUN ANGGARAN 2018 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) URAIANKODE % JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH SETELAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5= 4 - 3 6 629.669.199.261,00PELAYANAN UMUM01 654.798.388.401,00 25.129.189.140,00 3,99 3.863.108.000,002 Pangan0301 2,98115.286.000,003.978.394.000,00 9.969.776.000,002 Komunikasi dan Informatika1001 11,121.108.904.786,0011.078.680.786,00 808.016.200,002 Statistik1401 (8,82)(71.288.000,00)736.728.200,00 171.410.000,002 Kearsipan1801 0,000,00171.410.000,00 161.007.122.175,004 Administrasi Pemerintahan0101 6,7410.851.113.150,00171.858.235.325,00 8.552.895.000,004 Pengawasan0201 11,761.005.783.000,009.558.678.000,00 9.187.881.000,004 Perencanaan0301 11,861.089.674.500,0010.277.555.500,00 421.274.367.886,004 Keuangan0401 2,048.593.746.204,00429.868.114.090,00 5.467.221.000,004 Kepegawaian0501 28,891.579.514.500,007.046.735.500,00 2.740.249.000,004 Penelitian dan Pengembangan0701 11,44313.351.000,003.053.600.000,00 3.226.308.000,004 Kesatuan Bangsa Dan Politik0801 9,26298.625.000,003.524.933.000,00 3.400.845.000,004 Penanggulangan Bencana Daerah0901 7,19244.479.000,003.645.324.000,00 20.760.421.000,00KETERTIBAN DAN KEAMANAN03 21.019.639.000,00 259.218.000,00 1,25 20.760.421.000,001 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat0503 1,25259.218.000,0021.019.639.000,00 70.878.700.306,00EKONOMI04 73.153.145.414,00 2.274.445.108,00 3,21 3.584.851.956,002 Tenaga Kerja0104 10,41373.212.520,003.958.064.476,00 4.412.841.000,002 Pemberdayaan Masyarakat Desa0704 16,51728.508.200,005.141.349.200,00 6.242.232.000,002 Perhubungan0904 1,76109.766.000,006.351.998.000,00 3.282.808.400,002 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1104 2,8593.640.100,003.376.448.500,00 4.696.575.000,002 Penanaman Modal1204 3,66171.989.000,004.868.564.000,00 7.162.235.650,003 Kelautan dan Perikanan0104 1,75125.667.000,007.287.902.650,00 32.724.158.550,003 Pertanian0304 0,59193.594.288,0032.917.752.838,00 100.000.000,003 Energi dan Sumberdaya Mineral0504 0,000,00100.000.000,00 6.535.558.750,003 Perdagangan0604 2,14139.968.000,006.675.526.750,00 2.137.439.000,003 Perindustrian0704 15,82338.100.000,002.475.539.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 1 BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) URAIANKODE % JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH SETELAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5= 4 - 3 6 4.300.183.000,00LINGKUNGAN HIDUP05 4.557.565.000,00 257.382.000,00 5,99 4.300.183.000,002 Lingkungan Hidup0505 5,99257.382.000,004.557.565.000,00 481.653.191.217,00PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06 499.231.882.837,00 17.578.691.620,00 3,65 402.815.409.481,001 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang0306 2,9711.971.949.000,00414.787.358.481,00 78.837.781.736,001 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman0406 7,115.606.742.620,0084.444.524.356,00 295.844.414.015,00KESEHATAN07 299.420.167.894,58 3.575.753.879,58 1,21 274.911.134.315,001 Kesehatan0207 4,4212.148.936.879,58287.060.071.194,58 20.933.279.700,002 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana0807 (40,95)(8.573.183.000,00)12.360.096.700,00 9.243.885.350,00PARIWISATA DAN BUDAYA08 9.703.851.350,00 459.966.000,00 4,98 1.951.165.000,002 Kebudayaan1608 10,25200.000.000,002.151.165.000,00 7.292.720.350,003 Pariwisata0208 3,56259.966.000,007.552.686.350,00 645.804.974.200,00PENDIDIKAN10 643.608.211.964,63 (2.196.762.235,37) (0,34) 637.798.731.200,001 Pendidikan0110 (0,39)(2.511.620.835,37)635.287.110.364,63 4.982.569.000,002 Kepemudaan dan Olah Raga1310 0,5929.406.550,005.011.975.550,00 3.023.674.000,002 Perpustakaan1710 9,44285.452.050,003.309.126.050,00 15.547.039.650,00PERLINDUNGAN SOSIAL11 16.339.036.650,00 791.997.000,00 5,09 4.495.974.000,001 Sosial0611 7,66344.276.000,004.840.250.000,00 2.778.557.000,002 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak0211 8,85245.871.000,003.024.428.000,00 8.272.508.650,002 Administrasi Kependudukan dan Capil0611 2,44201.850.000,008.474.358.650,00 2.173.702.007.999,00 2.221.831.888.511,21 48.129.880.512,21 2,21 Kalianda, 5 September 2018 Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN, NANANG ERMANTO REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 2 TENTANG P E R U B A H A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 818.038.504.582,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar 494.031.452.285,0088.926.724.695,00 235.080.327.602,001 85.885.485.665,00 242.856.577.903,58 516.607.361.845,00 845.349.425.413,58 27.310.920.831,58 3,34 149.978.446.050,00Pendidikan 57.080.015.734,0028.486.052.235,00 64.412.378.081,001.01 21.024.879.518,00 61.394.856.440,00 68.601.118.224,00 151.020.854.182,00 1.042.408.132,00 0,70 149.978.446.050,00DINAS PENDIDIKAN 57.080.015.734,0028.486.052.235,00 64.412.378.081,001.01 . 1.01.01 21.024.879.518,00 61.394.856.440,00 68.601.118.224,00 151.020.854.182,00 1.042.408.132,00 0,70 6.422.654.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,005.932.800.000,00 489.854.000,001.01 . 1.01.01 . 01 5.831.900.000,00 466.567.050,00 0,00 6.298.467.050,00 (124.186.950,00) (1,93) 182.000.000,000,00182.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 130.250.000,00 0,00 (28,43)(51.750.000,00)130.250.000,00 41.140.000,000,0041.140.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 0,00 41.140.000,00 0,00 0,000,0041.140.000,00 5.933.700.000,000,00900.000,005.932.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 5.831.900.000,00 13.939.050,00 0,00 (1,48)(87.860.950,00)5.845.839.050,00 43.568.000,000,0043.568.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 53.510.500,00 0,00 22,829.942.500,0053.510.500,00 52.300.000,000,0052.300.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 52.300.000,00 0,00 0,000,0052.300.000,00 4.200.000,000,004.200.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000,004.200.000,00 6.568.000,000,006.568.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 0,00 12.049.500,00 0,00 83,465.481.500,0012.049.500,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 76.573.000,000,0076.573.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 76.573.000,00 0,00 0,000,0076.573.000,00 29.605.000,000,0029.605.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 0,00 29.605.000,00 0,00 0,000,0029.605.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 347.860.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 144.700.000,000,00 203.160.000,001.01 . 1.01.01 . 02 0,00 239.150.000,00 356.800.000,00 595.950.000,00 248.090.000,00 71,32 7.700.000,007.700.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 0,00 0,00 30.800.000,00 300,0023.100.000,0030.800.000,00 27.000.000,0027.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 0,00 0,00 216.000.000,00 700,00189.000.000,00216.000.000,00 119.010.000,00110.000.000,009.010.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 0,00 45.000.000,00 110.000.000,00 30,2435.990.000,00155.000.000,00 174.150.000,000,00174.150.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 16 0,00 174.150.000,00 0,00 0,000,00174.150.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 109.356.600,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0053.560.000,00 55.796.600,001.01 . 1.01.01 . 08 63.060.000,00 71.296.600,00 0,00 134.356.600,00 25.000.000,00 22,86 27.604.000,000,0018.104.000,009.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 19.000.000,00 33.604.000,00 0,00 90,5725.000.000,0052.604.000,00 25.182.000,000,0020.982.000,004.200.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 4.200.000,00 20.982.000,00 0,00 0,000,0025.182.000,00 56.570.600,000,0016.710.600,0039.860.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 39.860.000,00 16.710.600,00 0,00 0,000,0056.570.600,00 487.612.900,00Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat 0,0011.880.000,00 475.732.900,001.01 . 1.01.01 . 15 11.880.000,00 575.732.900,00 0,00 587.612.900,00 100.000.000,00 20,51 24.238.800,000,0024.238.800,000,00Penilaian Tenaga Pendidik PAUD Teladan dan Lomba Gugus PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 0,00 24.238.800,00 0,00 0,000,0024.238.800,00 40.782.800,000,0040.782.800,000,00Pembinaan PAUD dalam rangka pengembangan Program Non Formal dan Informal 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 0,00 140.782.800,00 0,00 245,20100.000.000,00140.782.800,00 39.882.500,000,0039.882.500,000,00Monitoring dan Evaluasi Dana Rintisan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Pendidikan Siswa PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 0,00 39.882.500,00 0,00 0,000,0039.882.500,00 56.843.000,000,0056.843.000,000,00Pengembangan Kreatifitas Anak Melalui Rumah Pintar1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 0,00 56.843.000,00 0,00 0,000,0056.843.000,00 85.878.700,000,0081.918.700,003.960.000,00Sosialisasi, Lokakarya dan Gebyar Bunda PAUD Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 3.960.000,00 81.918.700,00 0,00 0,000,0085.878.700,00 40.908.800,000,0036.948.800,003.960.000,00Pembinaan dan Monitoring PKBM Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam rangka Pengembangan Program Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 3.960.000,00 36.948.800,00 0,00 0,000,0040.908.800,00 68.308.300,000,0068.308.300,000,00Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, Paket B, Paket C dan Monitoring1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 0,00 68.308.300,00 0,00 0,000,0068.308.300,00 87.600.000,000,0087.600.000,000,00Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP - PAUD)1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 0,00 87.600.000,00 0,00 0,000,0087.600.000,00 43.170.000,000,0039.210.000,003.960.000,00Sosialisasi dan Monitoring Pendidikan serta lomba pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Keluarga di satuan pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 3.960.000,00 39.210.000,00 0,00 0,000,0043.170.000,00 140.277.210.650,00Program Pendidikan Dasar 56.935.315.734,0022.487.812.235,00 60.854.082.681,001.01 . 1.01.01 . 16 15.118.039.518,00 57.557.441.990,00 68.244.318.224,00 140.919.799.732,00 642.589.082,00 0,46 50.862.700,0050.862.700,000,000,00Pembanguan/Rehabilitasi Perumahan Guru1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 0,00 0,00 50.862.700,00 0,000,0050.862.700,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR : 2 TAHUN 2018 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.328.987.150,003.300.000.000,0011.787.150,0017.200.000,00Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 17.200.000,00 11.787.150,00 3.900.000.000,00 18,02600.000.000,003.928.987.150,00 0,000,000,000,00Bimbingan teknis kurikulum pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 0,00 241.613.750,00 0,00 0,00241.613.750,00241.613.750,00 41.554.500,000,0041.554.500,000,00Sosialisasi dan Monitoring BOS SD, SMP Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 0,00 41.554.500,00 0,00 0,000,0041.554.500,00 1.045.561.500,000,001.026.067.500,0019.494.000,00Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar (UASBN SD) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 19.494.000,00 1.116.487.500,00 0,00 8,6590.420.000,001.135.981.500,00 853.169.000,000,00833.675.000,0019.494.000,00Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SMP dan Monitoring1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 19.494.000,00 131.405.000,00 0,00 (82,31)(702.270.000,00)150.899.000,00 33.964.500,000,0033.964.500,000,00Pengembangan Kurikulim Muatan Lokal1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 0,00 33.964.500,00 0,00 0,000,0033.964.500,00 138.820.050,00138.820.050,000,000,00Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 0,00 0,00 461.433.373,00 232,40322.613.323,00461.433.373,00 253.609.350,00253.609.350,000,000,00Pembangunan Ruang Kelas SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 0,00 0,00 253.609.350,00 0,000,00253.609.350,00 100.657.100,000,0096.277.100,004.380.000,00Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi dan Berdedikasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 4.380.000,00 96.277.100,00 0,00 0,000,00100.657.100,00 32.528.321.000,0030.544.094.000,001.937.507.000,0046.720.000,00Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Pendidikan (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 46.720.000,00 1.937.507.000,00 31.044.094.000,00 1,54500.000.000,0033.028.321.000,00 66.918.250,0066.918.250,000,000,00Rehabilitasi Sekolah SD SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 0,00 0,00 66.918.250,00 0,000,0066.918.250,00 0,000,000,000,00Lomba O2SN SD dan O2SN SMP dan Pengiriman Atlit Ke Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 0,00 54.108.500,00 0,00 0,0054.108.500,0054.108.500,00 100.141.935.700,0021.081.011.384,0056.735.840.081,0022.325.084.235,00Bantuan Operasional Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 14.891.831.518,00 53.717.498.440,00 30.967.400.551,00 (0,56)(565.205.191,00)99.576.730.509,00 1.500.000.000,001.500.000.000,000,000,00Pengadaan Alat Peraga / Alat Praktek Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,000,001.500.000.000,00 118.919.850,000,00118.919.850,000,00Pengadaan Aplikasi SIMDA Pendidikan/Penyusunan Laporan Bantuan Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 0,00 118.919.850,00 0,00 0,000,00118.919.850,00 73.930.000,000,0018.490.000,0055.440.000,00Penilaian DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) ASN1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 118.920.000,00 21.318.700,00 0,00 89,6966.308.700,00140.238.700,00 0,000,000,000,00Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Pengelolaan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 0,00 35.000.000,00 0,00 0,0035.000.000,0035.000.000,00 2.333.751.900,00Program Fasilitasi Pendidikan 0,000,00 2.333.751.900,001.01 . 1.01.01 . 27 0,00 2.484.667.900,00 0,00 2.484.667.900,00 150.916.000,00 6,47 40.199.900,000,0040.199.900,000,00Monitoring dan Pemberkasan Sertifikasi1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 0,00 40.199.900,00 0,00 0,000,0040.199.900,00 40.552.000,000,0040.552.000,000,00Publikasi Kinerja Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 0,00 40.552.000,00 0,00 0,000,0040.552.000,00 1.896.000.000,000,001.896.000.000,000,00Beasiswa Pelajar SMA, SMK1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 0,00 1.896.000.000,00 0,00 0,000,001.896.000.000,00 357.000.000,000,00357.000.000,000,00Beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(357.000.000,00)0,00 0,000,000,000,00Bimtek Tenaga Administrasi Sekolah1.01 . 1.01.01 . 27 . 11 0,00 150.916.000,00 0,00 0,00150.916.000,00150.916.000,00 0,000,000,000,00Beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi1.01 . 1.01.01 . 27 . 12 0,00 357.000.000,00 0,00 0,00357.000.000,00357.000.000,00 187.190.008.315,00Kesehatan 16.981.652.550,0040.530.171.860,00 129.678.183.905,001.02 44.549.420.547,00 131.359.483.697,58 19.683.329.950,00 195.592.234.194,58 8.402.225.879,58 4,49 115.752.600.215,00DINAS KESEHATAN 10.277.659.950,0036.891.901.860,00 68.583.038.405,001.02 . 1.02.01 40.190.400.547,00 72.415.973.664,00 11.020.462.350,00 123.626.836.561,00 7.874.236.346,00 6,80 3.205.104.900,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,002.424.720.000,00 780.384.900,001.02 . 1.02.01 . 01 2.656.020.000,00 811.154.900,00 0,00 3.467.174.900,00 262.070.000,00 8,18 213.400.000,000,00213.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 213.400.000,00 0,00 0,000,00213.400.000,00 87.459.900,000,0087.459.900,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 0,00 87.459.900,00 0,00 0,000,0087.459.900,00 2.464.810.000,000,0040.090.000,002.424.720.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 2.656.020.000,00 40.090.000,00 0,00 9,38231.300.000,002.696.110.000,00 44.700.000,000,0044.700.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 0,00 44.700.000,00 0,00 0,000,0044.700.000,00 85.000.000,000,0085.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 0,00 85.000.000,00 0,00 0,000,0085.000.000,00 27.500.000,000,0027.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 0,00 27.500.000,00 0,00 0,000,0027.500.000,00 13.500.000,000,0013.500.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 0,00 23.000.000,00 0,00 70,379.500.000,0023.000.000,00 94.820.000,000,0094.820.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 0,00 94.820.000,00 0,00 0,000,0094.820.000,00 134.915.000,000,00134.915.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 0,00 156.185.000,00 0,00 15,7721.270.000,00156.185.000,00 21.000.000,000,0021.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 0,00 21.000.000,00 0,00 0,000,0021.000.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 1.339.322.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 946.382.500,003.200.000,00 389.740.000,001.02 . 1.02.01 . 02 3.200.000,00 401.940.000,00 1.408.922.500,00 1.814.062.500,00 474.740.000,00 35,45 18.682.500,0018.682.500,000,000,00Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 0,00 0,00 218.682.500,00 1.070,52200.000.000,00218.682.500,00 84.500.000,0084.500.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 0,00 0,00 84.500.000,00 0,000,0084.500.000,00 229.000.000,00229.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 0,00 0,00 491.540.000,00 114,65262.540.000,00491.540.000,00 201.190.000,00198.000.000,00790.000,002.400.000,00Pengadaan mebeulair1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 2.400.000,00 790.000,00 198.000.000,00 0,000,00201.190.000,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 14 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 236.700.000,000,00236.700.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 0,00 228.900.000,00 0,00 (3,30)(7.800.000,00)228.900.000,00 47.000.000,000,0047.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 0,00 67.000.000,00 0,00 42,5520.000.000,0067.000.000,00 417.250.000,00416.200.000,00250.000,00800.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 25 800.000,00 250.000,00 416.200.000,00 0,000,00417.250.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 27 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 75.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 75.000.000,001.02 . 1.02.01 . 03 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 282.650.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 282.650.000,001.02 . 1.02.01 . 05 0,00 334.950.000,00 0,00 334.950.000,00 52.300.000,00 18,50 282.650.000,000,00282.650.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 0,00 334.950.000,00 0,00 18,5052.300.000,00334.950.000,00 212.199.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0013.552.000,00 198.647.000,001.02 . 1.02.01 . 08 14.920.000,00 243.653.000,00 0,00 258.573.000,00 46.374.000,00 21,85 75.000.000,000,0061.448.000,0013.552.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 13.552.000,00 61.448.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 107.199.000,000,00107.199.000,000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 1.368.000,00 152.205.000,00 0,00 43,2646.374.000,00153.573.000,00 331.980.000,00Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,0022.750.000,00 309.230.000,001.02 . 1.02.01 . 43 22.750.000,00 309.230.000,00 0,00 331.980.000,00 0,00 0,00 151.980.000,000,00129.230.000,0022.750.000,00Peningkatan perencanaan pendayagunaan SDM Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 22.750.000,00 129.230.000,00 0,00 0,000,00151.980.000,00 180.000.000,000,00180.000.000,000,00Sosialiasasi kepegawaian dan operasional Tata Usaha1.02 . 1.02.01 . 43 . 03 0,00 180.000.000,00 0,00 0,000,00180.000.000,00 3.250.737.000,00Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 0,000,00 3.250.737.000,001.02 . 1.02.01 . 44 0,00 3.365.737.000,00 0,00 3.365.737.000,00 115.000.000,00 3,54 396.000.000,000,00396.000.000,000,00Peningkatan Pelayanan gizi balita dan ibu hamil1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 0,00 511.000.000,00 0,00 29,04115.000.000,00511.000.000,00 2.439.062.000,000,002.439.062.000,000,00Jaminan Persalinan (Jampersal- Rumah Tunggu Kelahiran/RTK)1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 0,00 2.439.062.000,00 0,00 0,000,002.439.062.000,00 415.675.000,000,00415.675.000,000,00Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak1.02 . 1.02.01 . 44 . 06 0,00 415.675.000,00 0,00 0,000,00415.675.000,00 3.876.528.500,00Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 0,000,00 3.876.528.500,001.02 . 1.02.01 . 45 84.000.000,00 5.258.274.487,00 0,00 5.342.274.487,00 1.465.745.987,00 37,81 570.000.000,000,00570.000.000,000,00Pengendalian Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 45 . 06 0,00 711.385.087,00 0,00 24,80141.385.087,00711.385.087,00 211.450.000,000,00211.450.000,000,00Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 45 . 10 0,00 211.450.000,00 0,00 0,000,00211.450.000,00 42.000.000,000,0042.000.000,000,00Pengembangan Klinik Sanitasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 45 . 12 0,00 42.000.000,00 0,00 0,000,0042.000.000,00 1.471.858.500,000,001.471.858.500,000,00Pengawasan dan Pengembangan Lingkungan Sehat (PPLS)1.02 . 1.02.01 . 45 . 15 84.000.000,00 2.472.858.500,00 0,00 73,721.085.000.000,002.556.858.500,00 103.300.000,000,00103.300.000,000,00Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga1.02 . 1.02.01 . 45 . 17 0,00 142.660.900,00 0,00 38,1039.360.900,00142.660.900,00 149.460.000,000,00149.460.000,000,00Upaya Kesehatan Jiwa1.02 . 1.02.01 . 45 . 18 0,00 149.460.000,00 0,00 0,000,00149.460.000,00 400.020.000,000,00400.020.000,000,00Peningkatan Imunisasi Bagi Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 45 . 19 0,00 450.020.000,00 0,00 12,5050.000.000,00450.020.000,00 382.200.000,000,00382.200.000,000,00Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 45 . 20 0,00 457.200.000,00 0,00 19,6275.000.000,00457.200.000,00 546.240.000,000,00546.240.000,000,00Pengendalian Penyakit Menular Langsung1.02 . 1.02.01 . 45 . 21 0,00 621.240.000,00 0,00 13,7375.000.000,00621.240.000,00 66.384.545.400,00Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 3.251.240.000,0034.096.909.860,00 29.036.395.540,001.02 . 1.02.01 . 46 37.078.740.547,00 30.932.081.076,00 3.341.502.400,00 71.352.324.023,00 4.967.778.623,00 7,48 20.759.536.400,000,0020.759.536.400,000,00Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 0,00 21.449.536.400,00 0,00 3,32690.000.000,0021.449.536.400,00 165.000.000,000,00165.000.000,000,00Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional1.02 . 1.02.01 . 46 . 02 0,00 165.000.000,00 0,00 0,000,00165.000.000,00 45.460.009.000,003.251.240.000,008.111.859.140,0034.096.909.860,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan1.02 . 1.02.01 . 46 . 03 37.078.740.547,00 9.317.544.676,00 3.341.502.400,00 9,414.277.778.623,0049.737.787.623,00 24.887.257.200,00Program Pembinaan Upaya Kesehatan 0,00289.120.000,00 24.598.137.200,001.02 . 1.02.01 . 47 289.120.000,00 24.898.364.936,00 0,00 25.187.484.936,00 300.227.736,00 1,21 558.000.000,000,00558.000.000,000,00Pengembangan media promosi dan penyebaran informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 47 . 01 0,00 758.000.000,00 0,00 35,84200.000.000,00758.000.000,00 275.000.000,000,00275.000.000,000,00Pembinaan Lomba Bidang Kesehatn (PSI-GSI,UKBM,P3KSS,UKS,PHBS,Nakerwan) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 02 0,00 275.000.000,00 0,00 0,000,00275.000.000,00 40.400.000,000,0034.800.000,005.600.000,00Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 05 5.600.000,00 34.800.000,00 0,00 0,000,0040.400.000,00 149.368.600,000,00137.848.600,0011.520.000,00Pengembangan sistem informasi kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 06 11.520.000,00 137.848.600,00 0,00 0,000,00149.368.600,00 82.505.000,000,0057.545.000,0024.960.000,00Pelaksanaan dan evaluasi Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 07 24.960.000,00 57.545.000,00 0,00 0,000,0082.505.000,00 146.030.000,000,00134.510.000,0011.520.000,00Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Puskesmas (PTP Puskesmas)1.02 . 1.02.01 . 47 . 08 11.520.000,00 57.510.000,00 0,00 (52,73)(77.000.000,00)69.030.000,00 102.825.000,000,00102.825.000,000,00Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 09 0,00 102.825.000,00 0,00 0,000,00102.825.000,00 91.134.000,000,0070.974.000,0020.160.000,00Penyusunan profil kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 10 20.160.000,00 70.974.000,00 0,00 0,000,0091.134.000,00 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Penilaian Tenaga Teladan Kesehatan Tk. kabupaten1.02 . 1.02.01 . 47 . 11 0,00 90.000.000,00 0,00 0,000,0090.000.000,00 173.175.500,000,00161.175.500,0012.000.000,00Monitoring dan Evaluasi BLUD Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 47 . 13 12.000.000,00 186.212.100,00 0,00 14,4625.036.600,00198.212.100,00 548.686.250,000,00548.686.250,000,00Pelayanan Pemeriksaan Kimia Klinik,Mikrobiologi Pelayanan Laboratorium1.02 . 1.02.01 . 47 . 18 0,00 498.146.250,00 0,00 (9,21)(50.540.000,00)498.146.250,00 19.171.143.000,000,0018.971.143.000,00200.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)1.02 . 1.02.01 . 47 . 20 200.000.000,00 18.971.143.000,00 0,00 0,000,0019.171.143.000,00 180.052.350,000,00180.052.350,000,00Pembinaan Mutu Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 21 0,00 317.388.486,00 0,00 76,28137.336.136,00317.388.486,00 494.937.500,000,00491.577.500,003.360.000,00Upaya Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 22 3.360.000,00 556.972.500,00 0,00 13,2165.395.000,00560.332.500,00 2.784.000.000,000,002.784.000.000,000,00Pelaksanaan Akreditasi UPTD Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 23 0,00 2.784.000.000,00 0,00 0,000,002.784.000.000,00 5.773.642.515,00Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 0,0017.650.000,00 5.755.992.515,001.02 . 1.02.01 . 48 17.650.000,00 5.755.992.515,00 0,00 5.773.642.515,00 0,00 0,00 1.499.562.515,000,001.492.162.515,007.400.000,00Penyebaran Informasi dan Razia Pengamanan Sediaan Farmasi1.02 . 1.02.01 . 48 . 01 7.400.000,00 1.492.162.515,00 0,00 0,000,001.499.562.515,00 4.167.740.000,000,004.157.490.000,0010.250.000,00Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengadaan Obat serta Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 04 10.250.000,00 4.157.490.000,00 0,00 0,000,004.167.740.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 106.340.000,000,00106.340.000,000,00Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bagi Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 48 . 09 0,00 106.340.000,00 0,00 0,000,00106.340.000,00 6.133.633.200,00Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana kesehatan 6.080.037.450,0024.000.000,00 29.595.750,001.02 . 1.02.01 . 49 24.000.000,00 29.595.750,00 6.270.037.450,00 6.323.633.200,00 190.000.000,00 3,10 1.596.613.750,001.564.793.000,0018.620.750,0013.200.000,00Rehabilitasi/perbaikan sedang berat Puskesmas Pembantu1.02 . 1.02.01 . 49 . 01 13.200.000,00 18.620.750,00 1.564.793.000,00 0,000,001.596.613.750,00 378.872.450,00378.872.450,000,000,00Rehabilitasi/perbaikan sedang berat Puskesmas Induk (DAK)1.02 . 1.02.01 . 49 . 02 0,00 0,00 378.872.450,00 0,000,00378.872.450,00 165.085.000,00165.085.000,000,000,00Rehabilitasi/perbaikan rumah dinas medis paramedis dan pagar1.02 . 1.02.01 . 49 . 03 0,00 0,00 165.085.000,00 0,000,00165.085.000,00 585.008.000,00570.733.000,007.075.000,007.200.000,00Pengadaan alat alat kesehatan puskesmas dan jaringannya1.02 . 1.02.01 . 49 . 06 7.200.000,00 7.075.000,00 760.733.000,00 32,48190.000.000,00775.008.000,00 324.900.000,00324.900.000,000,000,00Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Puskemas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 49 . 08 0,00 0,00 324.900.000,00 0,000,00324.900.000,00 3.083.154.000,003.075.654.000,003.900.000,003.600.000,00Peningkatan Status Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Rawat Jalan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 13 3.600.000,00 3.900.000,00 3.075.654.000,00 0,000,003.083.154.000,00 71.437.408.100,00RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. BOB BAZAR, SKM 6.703.992.600,003.638.270.000,00 61.095.145.500,001.02 . 1.02.02 4.359.020.000,00 58.943.510.033,58 8.662.867.600,00 71.965.397.633,58 527.989.533,58 0,74 5.553.537.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.012.000,002.126.360.000,00 3.407.165.000,001.02 . 1.02.02 . 01 2.126.360.000,00 3.624.690.000,00 20.012.000,00 5.771.062.000,00 217.525.000,00 3,92 842.400.000,000,00842.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 0,00 868.800.000,00 0,00 3,1326.400.000,00868.800.000,00 17.050.000,000,0017.050.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 0,00 17.050.000,00 0,00 0,000,0017.050.000,00 2.127.760.000,000,001.400.000,002.126.360.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 2.126.360.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000,002.127.760.000,00 1.394.770.000,000,001.394.770.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 0,00 1.594.770.000,00 0,00 14,34200.000.000,001.594.770.000,00 195.465.000,000,00195.465.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 0,00 195.465.000,00 0,00 0,000,00195.465.000,00 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 0,00 300.000.000,00 0,00 0,000,00300.000.000,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 0,00 91.125.000,00 0,00 (8,88)(8.875.000,00)91.125.000,00 120.824.500,0020.012.000,00100.812.500,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 0,00 100.812.500,00 20.012.000,00 0,000,00120.824.500,00 202.250.000,000,00202.250.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 0,00 202.250.000,00 0,00 0,000,00202.250.000,00 220.105.000,000,00220.105.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 0,00 220.105.000,00 0,00 0,000,00220.105.000,00 14.912.500,000,0014.912.500,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 0,00 14.912.500,00 0,00 0,000,0014.912.500,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 794.671.850,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 194.671.850,000,00 600.000.000,001.02 . 1.02.02 . 02 0,00 582.475.000,00 194.671.850,00 777.146.850,00 (17.525.000,00) (2,21) 194.671.850,00194.671.850,000,000,00Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 0,00 0,00 194.671.850,00 0,000,00194.671.850,00 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 14 0,00 200.000.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 250.000.000,000,00250.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 16 0,00 250.000.000,00 0,00 0,000,00250.000.000,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 18 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 20 0,00 57.475.000,00 0,00 (23,37)(17.525.000,00)57.475.000,00 293.905.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 293.905.000,001.02 . 1.02.02 . 05 0,00 293.905.000,00 0,00 293.905.000,00 0,00 0,00 293.905.000,000,00293.905.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 0,00 293.905.000,00 0,00 0,000,00293.905.000,00 149.370.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,00103.200.000,00 46.170.000,001.02 . 1.02.02 . 08 103.200.000,00 46.170.000,00 0,00 149.370.000,00 0,00 0,00 119.370.000,000,0031.770.000,0087.600.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah1.02 . 1.02.02 . 08 . 02 87.600.000,00 31.770.000,00 0,00 0,000,00119.370.000,00 30.000.000,000,0014.400.000,0015.600.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.02 . 1.02.02 . 08 . 03 15.600.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 64.645.924.250,00Program Pengembangan Layanan RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM 6.489.308.750,001.408.710.000,00 56.747.905.500,001.02 . 1.02.02 . 50 2.129.460.000,00 54.396.270.033,58 8.448.183.750,00 64.973.913.783,58 327.989.533,58 0,51 47.764.000,000,0044.964.000,002.800.000,00Pengembangan Media Promosi dan Informasi Pelayanan RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 01 2.800.000,00 44.964.000,00 0,00 0,000,0047.764.000,00 80.000.000,000,0080.000.000,000,00Pemeliharaan Rutin / Berkala alat-alat Kesehatan RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 03 0,00 80.000.000,00 0,00 0,000,0080.000.000,00 502.750.000,000,00500.000.000,002.750.000,00Pengembangan Lingkungan Sehat RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 04 2.750.000,00 500.000.000,00 0,00 0,000,00502.750.000,00 64.000.000,000,0064.000.000,000,00Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI)1.02 . 1.02.02 . 50 . 08 0,00 64.000.000,00 0,00 0,000,0064.000.000,00 103.958.000,000,0037.718.000,0066.240.000,00Pembinaan Manajemen Keperawatan1.02 . 1.02.02 . 50 . 09 66.240.000,00 37.718.000,00 0,00 0,000,00103.958.000,00 58.168.687.500,001.500.000.000,0055.368.687.500,001.300.000.000,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.02 . 50 . 10 2.020.750.000,00 53.017.052.033,58 3.458.875.000,00 0,56327.989.533,5858.496.677.033,58 28.450.000,000,0028.450.000,000,00Mobile Klinik VCT (Voluntary Counselling & Testing)1.02 . 1.02.02 . 50 . 11 0,00 28.450.000,00 0,00 0,000,0028.450.000,00 66.271.750,0066.271.750,000,000,00Pengadaan (IPAL) Instalasi Pengelolaan Air Limbah1.02 . 1.02.02 . 50 . 14 0,00 0,00 66.271.750,00 0,000,0066.271.750,00 30.000.000,000,0018.100.000,0011.900.000,00Penyusunan Profile RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 16 11.900.000,00 18.100.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 423.445.050,00423.445.050,000,000,00Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 17 0,00 0,00 423.445.050,00 0,000,00423.445.050,00 188.985.000,00188.985.000,000,000,00Pengembangan Gedung Instalasi Radiologi (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 18 0,00 0,00 188.985.000,00 0,000,00188.985.000,00 141.650.000,00141.650.000,000,000,00Pengembangan Gedung Instalasi Laboratorium (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 19 0,00 0,00 141.650.000,00 0,000,00141.650.000,00 55.006.000,0055.006.000,000,000,00Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas I1.02 . 1.02.02 . 50 . 21 0,00 0,00 55.006.000,00 0,000,0055.006.000,00 115.411.950,00115.411.950,000,000,00Pembangunan Rumah Dinas Dokter1.02 . 1.02.02 . 50 . 22 0,00 0,00 115.411.950,00 0,000,00115.411.950,00 29.647.000,000,0029.647.000,000,00Penanganan TB MDR (Multi Drugs Resistance)1.02 . 1.02.02 . 50 . 23 0,00 29.647.000,00 0,00 0,000,0029.647.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 21.369.000,000,0021.369.000,000,00Bimbingan Teknis Etika Perawat1.02 . 1.02.02 . 50 . 24 0,00 21.369.000,00 0,00 0,000,0021.369.000,00 1.616.000.000,001.600.000.000,0010.100.000,005.900.000,00Pembangunan IPAL (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 25 5.900.000,00 10.100.000,00 1.600.000.000,00 0,000,001.616.000.000,00 2.422.529.000,002.398.539.000,0012.590.000,0011.400.000,00Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 26 11.400.000,00 12.590.000,00 2.398.539.000,00 0,000,002.422.529.000,00 540.000.000,000,00532.280.000,007.720.000,00Akreditasi (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 28 7.720.000,00 532.280.000,00 0,00 0,000,00540.000.000,00 391.122.573.481,00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 378.434.344.681,004.042.660.000,00 8.645.568.800,001.03 4.060.660.000,00 8.865.288.800,00 389.911.243.681,00 402.837.192.481,00 11.714.619.000,00 3,00 391.122.573.481,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 378.434.344.681,004.042.660.000,00 8.645.568.800,001.03 . 1.03.01 4.060.660.000,00 8.865.288.800,00 389.911.243.681,00 402.837.192.481,00 11.714.619.000,00 3,00 4.798.767.300,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,003.801.910.000,00 996.857.300,001.03 . 1.03.01 . 01 3.806.410.000,00 1.027.357.300,00 0,00 4.833.767.300,00 35.000.000,00 0,73 114.000.000,000,00114.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 124.000.000,00 0,00 8,7710.000.000,00124.000.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 3.808.939.000,000,007.029.000,003.801.910.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 3.806.410.000,00 2.529.000,00 0,00 0,000,003.808.939.000,00 204.453.300,000,00204.453.300,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 0,00 204.453.300,00 0,00 0,000,00204.453.300,00 205.890.000,000,00205.890.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 0,00 205.890.000,00 0,00 0,000,00205.890.000,00 20.205.000,000,0020.205.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 0,00 20.205.000,00 0,00 0,000,0020.205.000,00 19.200.000,000,0019.200.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 0,00 19.200.000,00 0,00 0,000,0019.200.000,00 195.580.000,000,00195.580.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 0,00 195.580.000,00 0,00 0,000,00195.580.000,00 57.000.000,000,0057.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 0,00 82.000.000,00 0,00 43,8625.000.000,0082.000.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 137.500.000,000,00137.500.000,000,00Penyediaan Jasa Advetorial, dan Penayangan Media Elektronik1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 0,00 137.500.000,00 0,00 0,000,00137.500.000,00 2.335.100.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.748.500.000,000,00 586.600.000,001.03 . 1.03.01 . 02 0,00 586.600.000,00 1.748.500.000,00 2.335.100.000,00 0,00 0,00 665.000.000,00665.000.000,000,000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 0,00 0,00 665.000.000,00 0,000,00665.000.000,00 474.500.000,00474.500.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 0,00 0,00 474.500.000,00 0,000,00474.500.000,00 249.500.000,00249.500.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 0,00 0,00 249.500.000,00 0,000,00249.500.000,00 359.500.000,00359.500.000,000,000,00Pengadaan mebeulair1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 0,00 0,00 359.500.000,00 0,000,00359.500.000,00 137.500.000,000,00137.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 14 0,00 137.500.000,00 0,00 0,000,00137.500.000,00 413.100.000,000,00413.100.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 0,00 413.100.000,00 0,00 0,000,00413.100.000,00 36.000.000,000,0036.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 0,00 36.000.000,00 0,00 0,000,0036.000.000,00 270.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 270.000.000,001.03 . 1.03.01 . 05 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 0,00 270.000.000,000,00270.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 0,00 270.000.000,00 0,00 0,000,00270.000.000,00 893.483.750,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0048.700.000,00 844.783.750,001.03 . 1.03.01 . 08 62.200.000,00 831.283.750,00 0,00 893.483.750,00 0,00 0,00 35.883.750,000,0024.683.750,0011.200.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 11.200.000,00 24.683.750,00 0,00 0,000,0035.883.750,00 25.000.000,000,0010.000.000,0015.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 832.600.000,000,00810.100.000,0022.500.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 36.000.000,00 796.600.000,00 0,00 0,000,00832.600.000,00 368.426.941.281,00Program Penyelenggaraan Jalan 366.229.269.381,0027.050.000,00 2.170.621.900,001.03 . 1.03.01 . 55 27.050.000,00 2.373.341.900,00 377.170.661.581,00 379.571.053.481,00 11.144.112.200,00 3,02 94.517.949.550,0094.274.836.600,00243.112.950,000,00Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK)1.03 . 1.03.01 . 55 . 01 0,00 243.112.950,00 95.303.032.500,00 1,091.028.195.900,0095.546.145.450,00 53.678.393.400,0053.421.864.400,00256.529.000,000,00Peningkatan dan Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah Barat1.03 . 1.03.01 . 55 . 02 0,00 486.069.000,00 60.900.558.000,00 14,367.708.233.600,0061.386.627.000,00 98.744.621.100,0098.649.301.100,0095.320.000,000,00Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 55 . 05 0,00 99.160.000,00 97.777.101.100,00 (0,88)(868.360.000,00)97.876.261.100,00 114.040.272.381,00113.964.197.231,0076.075.150,000,00Peningkatan dan Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah Timur1.03 . 1.03.01 . 55 . 06 0,00 82.695.150,00 117.270.899.931,00 2,913.313.322.700,00117.353.595.081,00 1.428.310.000,000,001.401.260.000,0027.050.000,00Penyusunan database pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum1.03 . 1.03.01 . 55 . 07 27.050.000,00 1.363.980.000,00 0,00 (2,61)(37.280.000,00)1.391.030.000,00 2.545.682.400,002.500.350.000,0045.332.400,000,00Penanganan Kondisi Tanggap Darurat Bangunan Pelengkap Jalan1.03 . 1.03.01 . 55 . 08 0,00 45.332.400,00 2.500.350.000,00 0,000,002.545.682.400,00 3.471.712.450,003.418.720.050,0052.992.400,000,00Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 55 . 09 0,00 52.992.400,00 3.418.720.050,00 0,000,003.471.712.450,00 1.897.728.000,00Program Penataan Ruang Wilayah 0,00165.000.000,00 1.732.728.000,001.03 . 1.03.01 . 56 165.000.000,00 1.732.728.000,00 0,00 1.897.728.000,00 0,00 0,00 1.218.670.000,000,001.053.670.000,00165.000.000,00Perencanaan Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 56 . 06 165.000.000,00 1.053.670.000,00 0,00 0,000,001.218.670.000,00 53.750.000,000,0053.750.000,000,00Pemanfaatan Ruang1.03 . 1.03.01 . 56 . 07 0,00 53.750.000,00 0,00 0,000,0053.750.000,00 625.308.000,000,00625.308.000,000,00Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.03 . 1.03.01 . 56 . 08 0,00 625.308.000,00 0,00 0,000,00625.308.000,00 12.500.553.150,00Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air 10.456.575.300,000,00 2.043.977.850,001.03 . 1.03.01 . 57 0,00 2.043.977.850,00 10.992.082.100,00 13.036.059.950,00 535.506.800,00 4,28 159.863.750,00149.069.000,0010.794.750,000,00Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)1.03 . 1.03.01 . 57 . 01 0,00 10.794.750,00 178.568.200,00 18,4529.499.200,00189.362.950,00 1.508.091.850,001.484.297.100,0023.794.750,000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 57 . 02 0,00 23.794.750,00 1.485.309.400,00 0,071.012.300,001.509.104.150,00 1.081.598.800,000,001.081.598.800,000,00Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun/operasi dan Pemeliharaan (O&P) Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 57 . 03 0,00 1.081.598.800,00 0,00 0,000,001.081.598.800,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 744.242.650,000,00744.242.650,000,00Operasi Komisi Irigasi dan Water Resources Data Center (WRDC)1.03 . 1.03.01 . 57 . 05 0,00 744.242.650,00 0,00 0,000,00744.242.650,00 2.423.324.350,002.409.239.600,0014.084.750,000,00Pengembangan/Pengelolaan Daerah Rawa dan Sungai Dalam Rangka Pengendalian Banjir 1.03 . 1.03.01 . 57 . 06 0,00 14.084.750,00 2.409.239.600,00 0,000,002.423.324.350,00 743.564.450,00732.629.700,0010.934.750,000,00Normalisasi Sungai dan Saluran Pembuang Rawa1.03 . 1.03.01 . 57 . 07 0,00 10.934.750,00 1.021.840.500,00 38,90289.210.800,001.032.775.250,00 242.174.850,00237.580.100,004.594.750,000,00Pembangunan Embung dan Jaringannya1.03 . 1.03.01 . 57 . 08 0,00 4.594.750,00 257.343.700,00 8,1619.763.600,00261.938.450,00 5.597.692.450,005.443.759.800,00153.932.650,000,00Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 57 . 09 0,00 153.932.650,00 5.639.780.700,00 3,50196.020.900,005.793.713.350,00 74.845.674.736,00Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 41.388.481.820,002.900.935.000,00 30.556.257.916,001.04 3.074.820.000,00 39.001.633.066,00 38.242.512.490,00 80.318.965.556,00 5.473.290.820,00 7,31 32.056.457.320,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 30.822.026.070,000,00 1.234.431.250,001.04 . 1.03.01 0,00 1.934.431.250,00 31.426.854.070,00 33.361.285.320,00 1.304.828.000,00 4,07 31.603.207.320,00Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 30.822.026.070,000,00 781.181.250,001.04 . 1.03.01 . 23 0,00 1.481.181.250,00 31.426.854.070,00 32.908.035.320,00 1.304.828.000,00 4,13 5.269.296.800,005.096.070.800,00173.226.000,000,00Pembangunan Gedung Kantor1.04 . 1.03.01 . 23 . 31 0,00 173.226.000,00 5.125.898.800,00 0,5729.828.000,005.299.124.800,00 26.196.803.070,0025.725.955.270,00470.847.800,000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.04 . 1.03.01 . 23 . 32 0,00 1.170.847.800,00 26.300.955.270,00 4,871.275.000.000,0027.471.803.070,00 137.107.450,000,00137.107.450,000,00Perencanaan Teknis dan Standarisasi Bangunan1.04 . 1.03.01 . 23 . 39 0,00 137.107.450,00 0,00 0,000,00137.107.450,00 453.250.000,00Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 0,000,00 453.250.000,001.04 . 1.03.01 . 24 0,00 453.250.000,00 0,00 453.250.000,00 0,00 0,00 453.250.000,000,00453.250.000,000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Pameran Pembangunan1.04 . 1.03.01 . 24 . 04 0,00 453.250.000,00 0,00 0,000,00453.250.000,00 42.759.217.416,00DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 10.566.455.750,002.900.935.000,00 29.291.826.666,001.04 . 1.04.01 3.074.820.000,00 37.037.201.816,00 6.815.658.420,00 46.927.680.236,00 4.168.462.820,00 9,75 17.319.419.216,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,002.343.540.000,00 14.975.879.216,001.04 . 1.04.01 . 01 2.377.140.000,00 21.916.044.816,00 0,00 24.293.184.816,00 6.973.765.600,00 40,27 14.641.634.716,000,0014.641.634.716,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 0,00 21.441.634.716,00 0,00 46,446.800.000.000,0021.441.634.716,00 86.951.000,000,0086.951.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 0,00 100.000.000,00 0,00 15,0113.049.000,00100.000.000,00 2.345.535.000,000,001.995.000,002.343.540.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 2.377.140.000,00 2.826.600,00 0,00 1,4734.431.600,002.379.966.600,00 35.558.500,000,0035.558.500,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 0,00 35.558.500,00 0,00 0,000,0035.558.500,00 44.500.000,000,0044.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 0,00 101.015.000,00 0,00 127,0056.515.000,00101.015.000,00 5.500.000,000,005.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 0,00 5.500.000,00 0,00 0,000,005.500.000,00 7.400.000,000,007.400.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 0,00 7.400.000,00 0,00 0,000,007.400.000,00 23.000.000,000,0023.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 0,00 23.000.000,00 0,00 0,000,0023.000.000,00 86.540.000,000,0086.540.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 0,00 156.310.000,00 0,00 80,6269.770.000,00156.310.000,00 24.800.000,000,0024.800.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 0,00 24.800.000,00 0,00 0,000,0024.800.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 1.845.479.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.805.000,000,00 1.769.674.000,001.04 . 1.04.01 . 02 0,00 1.778.120.150,00 75.805.000,00 1.853.925.150,00 8.446.150,00 0,46 52.900.000,0052.900.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 0,00 0,00 52.900.000,00 0,000,0052.900.000,00 22.905.000,0022.905.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 0,00 0,00 22.905.000,00 0,000,0022.905.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 14 0,00 56.946.150,00 0,00 13,896.946.150,0056.946.150,00 1.693.350.000,000,001.693.350.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 16 0,00 1.694.850.000,00 0,00 0,091.500.000,001.694.850.000,00 18.824.000,000,0018.824.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 18 0,00 18.824.000,00 0,00 0,000,0018.824.000,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000,007.500.000,00 23.010.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 23.010.000,001.04 . 1.04.01 . 03 0,00 76.560.000,00 0,00 76.560.000,00 53.550.000,00 232,72 23.010.000,000,0023.010.000,000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 0,00 76.560.000,00 0,00 232,7253.550.000,0076.560.000,00 15.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 15.000.000,001.04 . 1.04.01 . 05 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 50.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0011.520.000,00 38.480.000,001.04 . 1.04.01 . 08 11.520.000,00 38.480.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,007.000.000,003.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 10.000.000,000,007.000.000,003.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah1.04 . 1.04.01 . 08 . 02 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 30.000.000,000,0024.480.000,005.520.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.04 . 1.04.01 . 08 . 03 5.520.000,00 24.480.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 23.221.360.200,00Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 10.490.650.750,00541.495.000,00 12.189.214.450,001.04 . 1.04.01 . 23 681.780.000,00 12.922.427.850,00 6.739.853.420,00 20.344.061.270,00 (2.877.298.930,00) (12,39) 24.500.000,000,0024.500.000,000,00Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan1.04 . 1.04.01 . 23 . 09 4.500.000,00 83.498.400,00 0,00 259,1863.498.400,0087.998.400,00 442.658.700,00353.492.400,0084.786.300,004.380.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.04 . 1.04.01 . 23 . 10 4.380.000,00 84.786.300,00 353.492.400,00 0,000,00442.658.700,00 115.000.000,000,00115.000.000,000,00Operasi dan Pemeliharaan Taman/RTH1.04 . 1.04.01 . 23 . 11 0,00 145.000.000,00 0,00 26,0930.000.000,00145.000.000,00 803.094.200,00796.894.200,003.000.000,003.200.000,00Pemasangan Lampu Jalan (PJU) Kabupaten Lampung Selatan1.04 . 1.04.01 . 23 . 12 3.200.000,00 3.000.000,00 962.959.870,00 20,68166.065.670,00969.159.870,00 359.103.900,00339.103.900,0013.620.000,006.380.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.04 . 1.04.01 . 23 . 13 6.380.000,00 13.620.000,00 324.103.900,00 (4,18)(15.000.000,00)344.103.900,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.764.309.250,001.686.920.250,0063.914.000,0013.475.000,00Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Perkotaan (DAK)1.04 . 1.04.01 . 23 . 14 13.475.000,00 63.914.000,00 1.686.920.250,00 0,000,001.764.309.250,00 1.074.111.650,000,001.068.051.650,006.060.000,00Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Pedesaan1.04 . 1.04.01 . 23 . 15 6.060.000,00 1.268.051.650,00 0,00 18,62200.000.000,001.274.111.650,00 684.000.000,000,00658.980.000,0025.020.000,00Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat (BSPS)1.04 . 1.04.01 . 23 . 16 160.805.000,00 823.195.000,00 0,00 43,86300.000.000,00984.000.000,00 147.000.000,000,00147.000.000,000,00Percepatan Sanitasi Permukiman1.04 . 1.04.01 . 23 . 17 0,00 147.000.000,00 0,00 0,000,00147.000.000,00 5.759.532.000,005.734.240.000,004.932.000,0020.360.000,00Pembangunan Taman / RTH1.04 . 1.04.01 . 23 . 18 20.360.000,00 4.932.000,00 1.832.377.000,00 (67,75)(3.901.863.000,00)1.857.669.000,00 575.600.000,000,00533.000.000,0042.600.000,00Pengawasan dan Monitoring Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan1.04 . 1.04.01 . 23 . 19 42.600.000,00 533.000.000,00 0,00 0,000,00575.600.000,00 1.129.400.000,000,001.129.400.000,000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Berbsis Masyarakat (PAMSIMAS) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 20 0,00 1.129.400.000,00 0,00 0,000,001.129.400.000,00 7.807.434.000,000,007.463.534.000,00343.900.000,00Pembangunan Instalasi Air Limbah (DAK)1.04 . 1.04.01 . 23 . 21 343.900.000,00 7.613.534.000,00 0,00 1,92150.000.000,007.957.434.000,00 350.000.000,000,00344.360.000,005.640.000,00Koordinasi Pengembangan Perumahan dan PSU1.04 . 1.04.01 . 23 . 22 5.640.000,00 474.360.000,00 0,00 37,14130.000.000,00480.000.000,00 170.977.900,000,00168.477.900,002.500.000,00Perencanaan Air bersih/ minum1.04 . 1.04.01 . 23 . 26 2.500.000,00 168.477.900,00 0,00 0,000,00170.977.900,00 39.000.000,000,0039.000.000,000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan1.04 . 1.04.01 . 23 . 27 0,00 39.000.000,00 0,00 0,000,0039.000.000,00 1.642.000.000,001.580.000.000,0061.100.000,00900.000,00Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Perkotaan1.04 . 1.04.01 . 23 . 36 900.000,00 61.100.000,00 1.580.000.000,00 0,000,001.642.000.000,00 187.925.000,000,00124.385.000,0063.540.000,00Pengawasan dan Monitoring Pengelolaan Persampahan1.04 . 1.04.01 . 23 . 37 63.540.000,00 124.385.000,00 0,00 0,000,00187.925.000,00 145.713.600,000,00142.173.600,003.540.000,00Pengawasan dan Monitoring Pengelolaan Limbah Cair1.04 . 1.04.01 . 23 . 38 3.540.000,00 142.173.600,00 0,00 0,000,00145.713.600,00 284.949.000,00Program Pengelolaan Administrasi Tanah, Izin Lokasi, Serta Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah 0,004.380.000,00 280.569.000,001.04 . 1.04.01 . 26 4.380.000,00 290.569.000,00 0,00 294.949.000,00 10.000.000,00 3,51 284.949.000,000,00280.569.000,004.380.000,00Penyelesaian Konflik Batas Kecamatan dan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Selatan 1.04 . 1.04.01 . 26 . 02 4.380.000,00 290.569.000,00 0,00 3,5110.000.000,00294.949.000,00 30.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,000,00 30.000.000,001.04 . 4.01.03 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 0,000,00 30.000.000,001.04 . 4.01.03 . 23 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Koordinasi dan Monitoring BUMD1.04 . 4.01.03 . 23 . 30 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 12.864.520.000,00Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 98.000.000,0011.718.577.600,00 1.047.942.400,001.05 11.888.577.600,00 1.196.567.400,00 98.000.000,00 13.183.145.000,00 318.625.000,00 2,48 12.834.320.000,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 98.000.000,0011.718.577.600,00 1.017.742.400,001.05 . 1.05.01 11.888.577.600,00 1.166.367.400,00 98.000.000,00 13.152.945.000,00 318.625.000,00 2,48 7.913.601.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.666.320.000,00 247.281.500,001.05 . 1.05.01 . 01 7.666.320.000,00 247.281.500,00 0,00 7.913.601.500,00 0,00 0,00 40.200.000,000,0040.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 0,00 40.200.000,00 0,00 0,000,0040.200.000,00 24.500.000,000,0024.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 0,00 24.500.000,00 0,00 0,000,0024.500.000,00 7.668.984.800,000,002.664.800,007.666.320.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 7.666.320.000,00 2.664.800,00 0,00 0,000,007.668.984.800,00 30.006.700,000,0030.006.700,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 0,00 30.006.700,00 0,00 0,000,0030.006.700,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 5.015.000,000,005.015.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 0,00 5.015.000,00 0,00 0,000,005.015.000,00 29.000.000,000,0029.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 0,00 29.000.000,00 0,00 0,000,0029.000.000,00 38.945.000,000,0038.945.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 0,00 38.945.000,00 0,00 0,000,0038.945.000,00 33.950.000,000,0033.950.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 0,00 33.950.000,00 0,00 0,000,0033.950.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 725.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.000.000,000,00 627.500.000,001.05 . 1.05.01 . 02 0,00 627.500.000,00 98.000.000,00 725.500.000,00 0,00 0,00 98.000.000,0098.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 0,00 0,00 98.000.000,00 0,000,0098.000.000,00 617.500.000,000,00617.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 16 0,00 617.500.000,00 0,00 0,000,00617.500.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 20.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 20.000.000,001.05 . 1.05.01 . 05 0,00 138.625.000,00 0,00 138.625.000,00 118.625.000,00 593,13 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 0,00 138.625.000,00 0,00 593,13118.625.000,00138.625.000,00 20.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,009.780.000,00 10.220.000,001.05 . 1.05.01 . 08 9.780.000,00 10.220.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,004.960.000,005.040.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 5.040.000,00 4.960.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 10.000.000,000,005.260.000,004.740.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.01 . 08 . 02 4.740.000,00 5.260.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 3.837.218.500,00Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 0,003.783.777.600,00 53.440.900,001.05 . 1.05.01 . 26 3.853.777.600,00 53.440.900,00 0,00 3.907.218.500,00 70.000.000,00 1,82 3.787.218.500,000,003.440.900,003.783.777.600,00Pengamanan Aset Daerah dan Pengendalian massa (Dalmas)1.05 . 1.05.01 . 26 . 01 3.853.777.600,00 3.440.900,00 0,00 1,8570.000.000,003.857.218.500,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pembinaan Anggota Linmas Lomba P3KSS dan Kesrak1.05 . 1.05.01 . 26 . 03 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 141.000.000,00Program Penegakan Perda 0,00123.700.000,00 17.300.000,001.05 . 1.05.01 . 27 153.700.000,00 17.300.000,00 0,00 171.000.000,00 30.000.000,00 21,28 35.000.000,000,00800.000,0034.200.000,00Penertiban, Razia reklame, Spanduk1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 34.200.000,00 800.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban1.05 . 1.05.01 . 27 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 96.000.000,000,006.500.000,0089.500.000,00Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah1.05 . 1.05.01 . 27 . 04 119.500.000,00 6.500.000,00 0,00 31,2530.000.000,00126.000.000,00 36.000.000,00Program Peningkatan Kualitas Personil Sat Pol PP 0,0030.000.000,00 6.000.000,001.05 . 1.05.01 . 28 30.000.000,00 6.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,000,006.000.000,0030.000.000,00Penindakan, Pengawasan Anggota (PTI) dan Operasional PPNS serta Absensi OPD 1.05 . 1.05.01 . 28 . 06 30.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000,0036.000.000,00 141.000.000,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 0,00105.000.000,00 36.000.000,001.05 . 1.05.01 . 29 175.000.000,00 66.000.000,00 0,00 241.000.000,00 100.000.000,00 70,92 107.000.000,000,002.000.000,00105.000.000,00Peningkatan Pelayanan Damkar1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 175.000.000,00 32.000.000,00 0,00 93,46100.000.000,00207.000.000,00 34.000.000,000,0034.000.000,000,00Pelatihan Dasar Anggota Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 0,00 34.000.000,00 0,00 0,000,0034.000.000,00 6.200.000,00KECAMATAN TANJUNG BINTANG 0,000,00 6.200.000,001.05 . 4.01.07 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 0,000,00 6.200.000,001.05 . 4.01.07 . 26 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,000,006.200.000,000,00Penyuluhan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Terhadap Masyarakat1.05 . 4.01.07 . 26 . 04 0,00 6.200.000,00 0,00 0,000,006.200.000,00 16.500.000,00KECAMATAN SIDOMULYO 0,000,00 16.500.000,001.05 . 4.01.09 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 0,000,00 16.500.000,001.05 . 4.01.09 . 26 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,000,0016.500.000,000,00Gerakan Desa Sadar Siskamling1.05 . 4.01.09 . 26 . 05 0,00 16.500.000,00 0,00 0,000,0016.500.000,00 7.500.000,00KECAMATAN JATI AGUNG 0,000,00 7.500.000,001.05 . 4.01.13 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 0,000,00 7.500.000,001.05 . 4.01.13 . 26 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Gerakan Desa Sadar Siskamling1.05 . 4.01.13 . 26 . 05 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000,007.500.000,00 2.037.282.000,00Sosial 48.957.500,001.248.328.000,00 739.996.500,001.06 1.287.128.000,00 1.038.748.500,00 71.157.500,00 2.397.034.000,00 359.752.000,00 17,66 2.037.282.000,00DINAS SOSIAL 48.957.500,001.248.328.000,00 739.996.500,001.06 . 1.06.01 1.287.128.000,00 1.038.748.500,00 71.157.500,00 2.397.034.000,00 359.752.000,00 17,66 333.813.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00210.900.000,00 122.913.500,001.06 . 1.06.01 . 01 235.800.000,00 213.211.500,00 0,00 449.011.500,00 115.198.000,00 34,51 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 0,00 36.600.000,00 0,00 22,006.600.000,0036.600.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 211.900.000,000,001.000.000,00210.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 235.800.000,00 1.000.000,00 0,00 11,7524.900.000,00236.800.000,00 7.435.000,000,007.435.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 0,00 7.435.000,00 0,00 0,000,007.435.000,00 4.250.000,000,004.250.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 0,00 4.250.000,00 0,00 0,000,004.250.000,00 4.765.000,000,004.765.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 0,00 4.765.000,00 0,00 0,000,004.765.000,00 2.547.500,000,002.547.500,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 0,00 2.547.500,00 0,00 0,000,002.547.500,00 8.400.000,000,008.400.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 0,00 58.400.000,00 0,00 595,2450.000.000,0058.400.000,00 32.516.000,000,0032.516.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 0,00 50.214.000,00 0,00 54,4317.698.000,0050.214.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 0,00 24.000.000,00 0,00 200,0016.000.000,0024.000.000,00 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000,009.000.000,00 166.577.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.957.500,000,00 117.620.000,001.06 . 1.06.01 . 02 0,00 88.820.000,00 71.157.500,00 159.977.500,00 (6.600.000,00) (3,96) 10.005.000,0010.005.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 0,00 0,00 10.005.000,00 0,000,0010.005.000,00 29.280.000,0029.280.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 0,00 0,00 44.867.500,00 53,2415.587.500,0044.867.500,00 9.672.500,009.672.500,000,000,00Pengadaan mebeulair1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 0,00 0,00 16.285.000,00 68,366.612.500,0016.285.000,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 14 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000,007.500.000,00 106.620.000,000,00106.620.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 16 0,00 77.820.000,00 0,00 (27,01)(28.800.000,00)77.820.000,00 3.500.000,000,003.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000,003.500.000,00 5.695.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,002.408.000,00 3.287.000,001.06 . 1.06.01 . 08 2.408.000,00 3.287.000,00 0,00 5.695.000,00 0,00 0,00 5.695.000,000,003.287.000,002.408.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 2.408.000,00 3.287.000,00 0,00 0,000,005.695.000,00 122.341.000,00Program Rehabilitasi Sosial 0,0061.500.000,00 60.841.000,001.06 . 1.06.01 . 16 61.500.000,00 251.627.000,00 0,00 313.127.000,00 190.786.000,00 155,95 122.341.000,000,0060.841.000,0061.500.000,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 61.500.000,00 111.627.000,00 0,00 41,5150.786.000,00173.127.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan Rumah Singgah1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00140.000.000,00140.000.000,00 1.322.154.000,00Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 0,00972.320.000,00 349.834.000,001.06 . 1.06.01 . 27 986.220.000,00 396.302.000,00 0,00 1.382.522.000,00 60.368.000,00 4,57 933.735.000,000,0069.495.000,00864.240.000,00Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 864.240.000,00 69.495.000,00 0,00 0,000,00933.735.000,00 50.520.000,000,0040.000.000,0010.520.000,00Dapur Umum Tanggap Darurat Bencana1.06 . 1.06.01 . 27 . 02 15.420.000,00 73.900.000,00 0,00 76,8038.800.000,0089.320.000,00 85.061.000,000,0018.101.000,0066.960.000,00Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.06 . 1.06.01 . 27 . 03 66.960.000,00 18.101.000,00 0,00 0,000,0085.061.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 252.838.000,000,00222.238.000,0030.600.000,00Verifikasi dan Validasi Data Beras Sejahtera (RASTRA)1.06 . 1.06.01 . 27 . 06 39.600.000,00 234.806.000,00 0,00 8,5321.568.000,00274.406.000,00 86.701.000,00Program Pemberdayaan Sosial 0,001.200.000,00 85.501.000,001.06 . 1.06.01 . 28 1.200.000,00 85.501.000,00 0,00 86.701.000,00 0,00 0,00 49.581.000,000,0048.381.000,001.200.000,00Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) serta Seleksi dan Monitoring Kelompok Usaha Bersama(KUBE) 1.06 . 1.06.01 . 28 . 03 1.200.000,00 48.381.000,00 0,00 0,000,0049.581.000,00 37.120.000,000,0037.120.000,000,00Pembinaan dan Monitoring Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)1.06 . 1.06.01 . 28 . 04 0,00 37.120.000,00 0,00 0,000,0037.120.000,00 40.336.347.906,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 3.603.255.350,0010.343.192.000,00 26.389.900.556,002 8.041.961.000,00 30.473.890.226,00 4.101.740.600,00 42.617.591.826,00 2.281.243.920,00 5,66 1.032.103.956,00Tenaga Kerja 9.000.000,00280.980.000,00 742.123.956,002.01 288.780.000,00 791.757.476,00 24.000.000,00 1.104.537.476,00 72.433.520,00 7,02 1.032.103.956,00DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 9.000.000,00280.980.000,00 742.123.956,002.01 . 2.01.01 288.780.000,00 791.757.476,00 24.000.000,00 1.104.537.476,00 72.433.520,00 7,02 416.845.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00263.280.000,00 153.565.000,002.01 . 2.01.01 . 01 271.080.000,00 175.165.000,00 0,00 446.245.000,00 29.400.000,00 7,05 58.200.000,000,0058.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 0,00 58.200.000,00 0,00 0,000,0058.200.000,00 1.250.000,000,001.250.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 0,00 2.200.000,00 0,00 76,00950.000,002.200.000,00 264.380.000,000,001.100.000,00263.280.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 271.080.000,00 1.100.000,00 0,00 2,957.800.000,00272.180.000,00 12.410.000,000,0012.410.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 0,00 12.410.000,00 0,00 0,000,0012.410.000,00 14.175.000,000,0014.175.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 0,00 16.825.000,00 0,00 18,692.650.000,0016.825.000,00 1.200.000,000,001.200.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000,001.200.000,00 1.200.000,000,001.200.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000,001.200.000,00 5.160.000,000,005.160.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 0,00 5.160.000,00 0,00 0,000,005.160.000,00 25.870.000,000,0025.870.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 0,00 25.870.000,00 0,00 0,000,0025.870.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 0,00 33.000.000,00 0,00 120,0018.000.000,0033.000.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 72.400.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.000.000,000,00 63.400.000,002.01 . 2.01.01 . 02 0,00 84.800.000,00 24.000.000,00 108.800.000,00 36.400.000,00 50,28 4.500.000,004.500.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 0,00 0,00 4.500.000,00 0,000,004.500.000,00 4.500.000,004.500.000,000,000,00Pengadaan mebeulair2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 0,00 0,00 19.500.000,00 333,3315.000.000,0019.500.000,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 0,0025.000.000,0025.000.000,00 60.900.000,000,0060.900.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 16 0,00 57.300.000,00 0,00 (5,91)(3.600.000,00)57.300.000,00 2.500.000,000,002.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000,002.500.000,00 30.000.000,00Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,000,00 30.000.000,002.01 . 2.01.01 . 29 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) (50,00) 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penanganan bagi TKI di Luar Negeri yang bermasalah2.01 . 2.01.01 . 29 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Seleksi Calon Peserta Pemagangan ke Jepang2.01 . 2.01.01 . 29 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00)0,00 417.718.956,00Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 0,0010.500.000,00 407.218.956,002.01 . 2.01.01 . 30 10.500.000,00 428.852.476,00 0,00 439.352.476,00 21.633.520,00 5,18 121.500.000,000,00121.500.000,000,00Pembinaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial2.01 . 2.01.01 . 30 . 02 0,00 121.500.000,00 0,00 0,000,00121.500.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Fasilitasi Pembentukan Kerja Sama Bipartit2.01 . 2.01.01 . 30 . 03 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 20.985.000,000,0010.485.000,0010.500.000,00Survey Pasar dan Penetapan Kebutuhan Hidup Layak dan UMK2.01 . 2.01.01 . 30 . 04 10.500.000,00 10.485.000,00 0,00 0,000,0020.985.000,00 202.233.956,000,00202.233.956,000,00Jaminan Ketenaga Kerjaan Bagi THLS2.01 . 2.01.01 . 30 . 05 0,00 223.867.476,00 0,00 10,7021.633.520,00223.867.476,00 23.000.000,000,0023.000.000,000,00Promosi Pembangunan2.01 . 2.01.01 . 30 . 06 0,00 23.000.000,00 0,00 0,000,0023.000.000,00 95.140.000,00Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 0,007.200.000,00 87.940.000,002.01 . 2.01.01 . 31 7.200.000,00 87.940.000,00 0,00 95.140.000,00 0,00 0,00 11.370.000,000,004.170.000,007.200.000,00Pelayanan Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning) dan Informasi Pasar Kerja secara On-Line 2.01 . 2.01.01 . 31 . 01 7.200.000,00 4.170.000,00 0,00 0,000,0011.370.000,00 83.770.000,000,0083.770.000,000,00Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Perpanjangan Izin Memperpanjang Tenaga Kerja Asing (IMTA) 2.01 . 2.01.01 . 31 . 02 0,00 83.770.000,00 0,00 0,000,0083.770.000,00 876.413.000,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 55.000.000,00259.500.000,00 561.913.000,002.02 267.300.000,00 605.313.000,00 55.000.000,00 927.613.000,00 51.200.000,00 5,84 815.000.000,00DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 55.000.000,00242.940.000,00 517.060.000,002.02 . 2.02.01 250.740.000,00 560.460.000,00 55.000.000,00 866.200.000,00 51.200.000,00 6,28 335.324.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00181.860.000,00 153.464.000,002.02 . 2.02.01 . 01 189.660.000,00 173.464.000,00 0,00 363.124.000,00 27.800.000,00 8,29 48.000.000,000,0048.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 0,00 48.000.000,00 0,00 0,000,0048.000.000,00 1.700.000,000,001.700.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 0,00 1.700.000,00 0,00 0,000,001.700.000,00 184.985.000,000,003.125.000,00181.860.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 189.660.000,00 3.125.000,00 0,00 4,227.800.000,00192.785.000,00 20.194.000,000,0020.194.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 0,00 20.194.000,00 0,00 0,000,0020.194.000,00 3.360.000,000,003.360.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 0,00 3.360.000,00 0,00 0,000,003.360.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.02 . 2.02.01 . 01 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 35.660.000,000,0035.660.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 0,00 55.660.000,00 0,00 56,0920.000.000,0055.660.000,00 18.425.000,000,0018.425.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 0,00 18.425.000,00 0,00 0,000,0018.425.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.02 . 2.02.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 121.650.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.000.000,000,00 66.650.000,002.02 . 2.02.01 . 02 0,00 90.050.000,00 55.000.000,00 145.050.000,00 23.400.000,00 19,24 25.000.000,0025.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 0,00 0,00 25.000.000,00 0,000,0025.000.000,00 30.000.000,0030.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 0,00 0,00 30.000.000,00 0,000,0030.000.000,00 57.650.000,000,0057.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 02 . 16 0,00 81.050.000,00 0,00 40,5923.400.000,0081.050.000,00 9.000.000,000,009.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 20 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000,009.000.000,00 20.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,004.480.000,00 15.520.000,002.02 . 2.02.01 . 08 4.480.000,00 15.520.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,007.760.000,002.240.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 2.240.000,00 7.760.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 10.000.000,000,007.760.000,002.240.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.02 . 2.02.01 . 08 . 02 2.240.000,00 7.760.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 303.526.000,00Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 0,0056.600.000,00 246.926.000,002.02 . 2.02.01 . 20 56.600.000,00 246.926.000,00 0,00 303.526.000,00 0,00 0,00 41.554.000,000,0041.554.000,000,00Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 2.02 . 2.02.01 . 20 . 03 0,00 41.554.000,00 0,00 0,000,0041.554.000,00 33.190.000,000,0033.190.000,000,00Fasilitasi Industri Rumahan2.02 . 2.02.01 . 20 . 06 0,00 33.190.000,00 0,00 0,000,0033.190.000,00 99.798.000,000,0063.798.000,0036.000.000,00Operasional Sekretariat DWP2.02 . 2.02.01 . 20 . 09 36.000.000,00 63.798.000,00 0,00 0,000,0099.798.000,00 26.756.000,000,0017.156.000,009.600.000,00Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan2.02 . 2.02.01 . 20 . 14 9.600.000,00 17.156.000,00 0,00 0,000,0026.756.000,00 30.950.000,000,0030.950.000,000,00Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Organisasi Wanita2.02 . 2.02.01 . 20 . 21 0,00 30.950.000,00 0,00 0,000,0030.950.000,00 44.518.000,000,0044.518.000,000,00Peningkatan Pengetahuan melalui Pelatihan dan Sosialisasi2.02 . 2.02.01 . 20 . 22 0,00 44.518.000,00 0,00 0,000,0044.518.000,00 26.760.000,000,0015.760.000,0011.000.000,00Pameran Kabupaten dan Provinsi2.02 . 2.02.01 . 20 . 23 11.000.000,00 15.760.000,00 0,00 0,000,0026.760.000,00 34.500.000,00Program Perlindungan Anak 0,000,00 34.500.000,002.02 . 2.02.01 . 25 0,00 34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 0,00 34.500.000,000,0034.500.000,000,00Forum Anak Daerah2.02 . 2.02.01 . 25 . 02 0,00 34.500.000,00 0,00 0,000,0034.500.000,00 61.413.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0016.560.000,00 44.853.000,002.02 . 4.01.03 16.560.000,00 44.853.000,00 0,00 61.413.000,00 0,00 0,00 31.413.000,00Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 0,0016.560.000,00 14.853.000,002.02 . 4.01.03 . 20 16.560.000,00 14.853.000,00 0,00 31.413.000,00 0,00 0,00 31.413.000,000,0014.853.000,0016.560.000,00Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini bagi Pelajar2.02 . 4.01.03 . 20 . 24 16.560.000,00 14.853.000,00 0,00 0,000,0031.413.000,00 30.000.000,00Program Perlindungan Anak 0,000,00 30.000.000,002.02 . 4.01.03 . 25 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Seksual terhadap Anak2.02 . 4.01.03 . 25 . 06 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 1.134.460.000,00Pangan 0,00229.525.000,00 904.935.000,002.03 245.125.000,00 999.110.000,00 5.825.000,00 1.250.060.000,00 115.600.000,00 10,19 1.134.460.000,00DINAS KETAHANAN PANGAN 0,00229.525.000,00 904.935.000,002.03 . 2.03.01 245.125.000,00 999.110.000,00 5.825.000,00 1.250.060.000,00 115.600.000,00 10,19 346.150.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00200.940.000,00 145.210.000,002.03 . 2.03.01 . 01 216.540.000,00 146.345.000,00 0,00 362.885.000,00 16.735.000,00 4,83 42.000.000,000,0042.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 0,00 42.000.000,00 0,00 0,000,0042.000.000,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 0,00 4.135.000,00 0,00 37,831.135.000,004.135.000,00 204.000.000,000,003.060.000,00200.940.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 216.540.000,00 3.060.000,00 0,00 7,6515.600.000,00219.600.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000,007.500.000,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.03 . 2.03.01 . 01 . 14 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 5.040.000,000,005.040.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 0,00 5.040.000,00 0,00 0,000,005.040.000,00 37.460.000,000,0037.460.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 0,00 37.460.000,00 0,00 0,000,0037.460.000,00 12.150.000,000,0012.150.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 0,00 12.150.000,00 0,00 0,000,0012.150.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.03 . 2.03.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 45.100.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 45.100.000,002.03 . 2.03.01 . 02 0,00 54.100.000,00 5.825.000,00 59.925.000,00 14.825.000,00 32,87 0,000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 09 0,00 0,00 5.825.000,00 0,005.825.000,005.825.000,00 40.600.000,000,0040.600.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 02 . 16 0,00 49.600.000,00 0,00 22,179.000.000,0049.600.000,00 4.500.000,000,004.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 20 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000,004.500.000,00 5.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 5.000.000,002.03 . 2.03.01 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 21.560.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,006.530.000,00 15.030.000,002.03 . 2.03.01 . 08 6.530.000,00 15.030.000,00 0,00 21.560.000,00 0,00 0,00 11.560.000,000,009.600.000,001.960.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 1.960.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000,0011.560.000,00 10.000.000,000,005.430.000,004.570.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 4.570.000,00 5.430.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 50.000.000,00Program peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran hasil dan Investasi Pertanian 0,004.440.000,00 45.560.000,002.03 . 2.03.01 . 17 4.440.000,00 56.560.000,00 0,00 61.000.000,00 11.000.000,00 22,00 50.000.000,000,0045.560.000,004.440.000,00Promosi Makanan Lokal Khas Lampung Selatan2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 4.440.000,00 56.560.000,00 0,00 22,0011.000.000,0061.000.000,00 666.650.000,00Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,0017.615.000,00 649.035.000,002.03 . 2.03.01 . 18 17.615.000,00 722.075.000,00 0,00 739.690.000,00 73.040.000,00 10,96 120.000.000,000,00120.000.000,000,00Penguatan Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 0,00 118.865.000,00 0,00 (0,95)(1.135.000,00)118.865.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 123.650.000,000,00121.110.000,002.540.000,00Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani dan Sarana Peningkatan Kualitas Pangan 2.03 . 2.03.01 . 18 . 04 2.540.000,00 121.110.000,00 0,00 0,000,00123.650.000,00 113.000.000,000,00108.560.000,004.440.000,00Penguatan Pengawasan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 4.440.000,00 102.735.000,00 0,00 (5,15)(5.825.000,00)107.175.000,00 45.000.000,000,0040.560.000,004.440.000,00Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)2.03 . 2.03.01 . 18 . 07 4.440.000,00 120.560.000,00 0,00 177,7880.000.000,00125.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyusunan Data Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 215.000.000,000,00208.805.000,006.195.000,00Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur2.03 . 2.03.01 . 18 . 09 6.195.000,00 208.805.000,00 0,00 0,000,00215.000.000,00 1.967.707.000,00Lingkungan Hidup 704.957.000,00331.120.000,00 931.630.000,002.05 344.980.000,00 1.029.470.000,00 704.957.000,00 2.079.407.000,00 111.700.000,00 5,68 1.967.707.000,00DINAS LINGKUNGAN HIDUP 704.957.000,00331.120.000,00 931.630.000,002.05 . 2.05.01 344.980.000,00 1.029.470.000,00 704.957.000,00 2.079.407.000,00 111.700.000,00 5,68 591.380.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00293.700.000,00 297.680.000,002.05 . 2.05.01 . 01 305.400.000,00 297.680.000,00 0,00 603.080.000,00 11.700.000,00 1,98 109.800.000,000,00109.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 0,00 109.800.000,00 0,00 0,000,00109.800.000,00 6.300.000,000,006.300.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 0,00 6.300.000,00 0,00 0,000,006.300.000,00 295.200.000,000,001.500.000,00293.700.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 305.400.000,00 1.500.000,00 0,00 3,9611.700.000,00306.900.000,00 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 0,00 14.000.000,00 0,00 0,000,0014.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 4.890.000,000,004.890.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 0,00 4.890.000,00 0,00 0,000,004.890.000,00 4.525.000,000,004.525.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 0,00 4.525.000,00 0,00 0,000,004.525.000,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000,0012.000.000,00 76.040.000,000,0076.040.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 0,00 76.040.000,00 0,00 0,000,0076.040.000,00 35.625.000,000,0035.625.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 0,00 35.625.000,00 0,00 0,000,0035.625.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 227.100.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.000.000,000,00 192.100.000,002.05 . 2.05.01 . 02 0,00 192.100.000,00 35.000.000,00 227.100.000,00 0,00 0,00 20.000.000,0020.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 0,00 0,00 20.000.000,00 0,000,0020.000.000,00 15.000.000,0015.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 0,00 0,00 15.000.000,00 0,000,0015.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 152.100.000,000,00152.100.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 16 0,00 152.100.000,00 0,00 0,000,00152.100.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 20.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,005.000.000,00 15.000.000,002.05 . 2.05.01 . 08 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,007.000.000,003.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 10.000.000,000,008.000.000,002.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.05 . 2.05.01 . 08 . 02 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 971.707.000,00Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 669.957.000,0026.880.000,00 274.870.000,002.05 . 2.05.01 . 16 26.880.000,00 274.870.000,00 669.957.000,00 971.707.000,00 0,00 0,00 60.000.000,000,0047.760.000,0012.240.000,00Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 12.240.000,00 47.760.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 100.000.000,000,0096.880.000,003.120.000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 3.120.000,00 96.880.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 60.000.000,000,0056.880.000,003.120.000,00Pengambilan dan Pengujian Sample Air Secara Laboratoris2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 3.120.000,00 56.880.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 65.000.000,000,0061.880.000,003.120.000,00Pengendalian dan Pengelolaan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 10 3.120.000,00 61.880.000,00 0,00 0,000,0065.000.000,00 169.082.000,00164.957.000,004.125.000,000,00Penyediaan Peralatan Laboratorium Untuk Pemantauan Sub Daerah Aliran Sungai (DAK) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 13 0,00 4.125.000,00 164.957.000,00 0,000,00169.082.000,00 517.625.000,00505.000.000,007.345.000,005.280.000,00Penyediaan Alat Pengumpul dan Penangkut Sampah Persampahan (DAK)2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 5.280.000,00 7.345.000,00 505.000.000,00 0,000,00517.625.000,00 60.000.000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,000,00 60.000.000,002.05 . 2.05.01 . 17 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA2.05 . 2.05.01 . 17 . 13 0,00 60.000.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 97.520.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0,005.540.000,00 91.980.000,002.05 . 2.05.01 . 19 7.700.000,00 189.820.000,00 0,00 197.520.000,00 100.000.000,00 102,54 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 97.520.000,000,0091.980.000,005.540.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 7.700.000,00 189.820.000,00 0,00 102,54100.000.000,00197.520.000,00 5.056.720.650,00Administrasi Kependudukan dan Capil 741.404.650,001.235.520.000,00 3.079.796.000,002.06 1.117.000.000,00 3.305.816.000,00 741.404.650,00 5.164.220.650,00 107.500.000,00 2,13 5.056.720.650,00DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 741.404.650,001.235.520.000,00 3.079.796.000,002.06 . 2.06.01 1.117.000.000,00 3.305.816.000,00 741.404.650,00 5.164.220.650,00 107.500.000,00 2,13 1.041.033.900,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00744.300.000,00 296.733.900,002.06 . 2.06.01 . 01 849.900.000,00 320.233.900,00 0,00 1.170.133.900,00 129.100.000,00 12,40 136.980.000,000,00136.980.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 0,00 136.980.000,00 0,00 0,000,00136.980.000,00 13.400.000,000,0013.400.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 0,00 13.400.000,00 0,00 0,000,0013.400.000,00 750.000.000,000,005.700.000,00744.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 849.900.000,00 7.600.000,00 0,00 14,33107.500.000,00857.500.000,00 22.569.000,000,0022.569.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 0,00 17.729.000,00 0,00 (21,45)(4.840.000,00)17.729.000,00 20.811.600,000,0020.811.600,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 0,00 20.927.600,00 0,00 0,56116.000,0020.927.600,00 893.300,000,00893.300,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 0,00 893.300,00 0,00 0,000,00893.300,00 1.385.750,000,001.385.750,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.06 . 2.06.01 . 01 . 14 0,00 1.385.750,00 0,00 0,000,001.385.750,00 19.130.000,000,0019.130.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 0,00 19.130.000,00 0,00 0,000,0019.130.000,00 45.858.000,000,0045.858.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 0,00 72.182.000,00 0,00 57,4026.324.000,0072.182.000,00 12.006.250,000,0012.006.250,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 0,00 12.006.250,00 0,00 0,000,0012.006.250,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 894.904.650,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 741.404.650,000,00 153.500.000,002.06 . 2.06.01 . 02 0,00 150.500.000,00 741.404.650,00 891.904.650,00 (3.000.000,00) (0,34) 27.404.650,0027.404.650,000,000,00Pembangunan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 03 0,00 0,00 27.404.650,00 0,000,0027.404.650,00 664.000.000,00664.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 0,00 0,00 649.000.000,00 (2,26)(15.000.000,00)649.000.000,00 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 0,00 0,00 65.000.000,00 30,0015.000.000,0065.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 90.250.000,000,0090.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 16 0,00 95.250.000,00 0,00 5,545.000.000,0095.250.000,00 53.250.000,000,0053.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 0,00 45.250.000,00 0,00 (15,02)(8.000.000,00)45.250.000,00 20.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 20.000.000,002.06 . 2.06.01 . 05 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00) 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 (50,00)(10.000.000,00)10.000.000,00 18.650.500,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,007.140.000,00 11.510.500,002.06 . 2.06.01 . 08 7.140.000,00 11.510.500,00 0,00 18.650.500,00 0,00 0,00 9.786.500,000,006.726.500,003.060.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 3.060.000,00 6.726.500,00 0,00 0,000,009.786.500,00 8.864.000,000,004.784.000,004.080.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 4.080.000,00 4.784.000,00 0,00 0,000,008.864.000,00 3.082.131.600,00Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00484.080.000,00 2.598.051.600,002.06 . 2.06.01 . 15 259.960.000,00 2.813.571.600,00 0,00 3.073.531.600,00 (8.600.000,00) (0,28) 2.983.605.000,000,002.507.885.000,00475.720.000,00Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (DAK)2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 251.600.000,00 2.732.005.000,00 0,00 0,000,002.983.605.000,00 12.874.750,000,0012.874.750,000,00Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 0,00 12.874.750,00 0,00 0,000,0012.874.750,00 46.529.150,000,0043.809.150,002.720.000,00Promosi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 2.720.000,00 41.809.150,00 0,00 (4,30)(2.000.000,00)44.529.150,00 12.000.000,000,0010.440.000,001.560.000,00Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Pedesaan2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 1.560.000,00 3.840.000,00 0,00 (55,00)(6.600.000,00)5.400.000,00 27.122.700,000,0023.042.700,004.080.000,00Penatausahaan Kearsipan2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 4.080.000,00 23.042.700,00 0,00 0,000,0027.122.700,00 2.146.304.000,00Pemberdayaan Masyarakat Desa 67.000.000,00293.660.000,00 1.785.644.000,002.07 311.260.000,00 2.236.644.000,00 67.000.000,00 2.614.904.000,00 468.600.000,00 21,83 2.034.000.000,00DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 67.000.000,00293.660.000,00 1.673.340.000,002.07 . 2.07.01 311.260.000,00 2.124.340.000,00 67.000.000,00 2.502.600.000,00 468.600.000,00 23,04 419.742.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00275.880.000,00 143.862.100,002.07 . 2.07.01 . 01 293.480.000,00 170.062.100,00 0,00 463.542.100,00 43.800.000,00 10,43 45.720.000,000,0045.720.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 0,00 24.480.000,00 0,00 (46,46)(21.240.000,00)24.480.000,00 2.360.000,000,002.360.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 0,00 2.360.000,00 0,00 0,000,002.360.000,00 276.380.000,000,00500.000,00275.880.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 293.480.000,00 1.500.000,00 0,00 6,7318.600.000,00294.980.000,00 6.071.900,000,006.071.900,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 0,00 16.071.900,00 0,00 164,6910.000.000,0016.071.900,00 7.649.700,000,007.649.700,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 0,00 7.649.700,00 0,00 0,000,007.649.700,00 703.000,000,00703.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 0,00 703.000,00 0,00 0,000,00703.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 01 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,0015.000.000,0015.000.000,00 11.550.000,000,0011.550.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 0,00 11.550.000,00 0,00 0,000,0011.550.000,00 58.100.000,000,0058.100.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 0,00 69.540.000,00 0,00 19,6911.440.000,0069.540.000,00 5.862.500,000,005.862.500,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 0,00 15.862.500,00 0,00 170,5810.000.000,0015.862.500,00 5.345.000,000,005.345.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.07 . 2.07.01 . 01 . 22 0,00 5.345.000,00 0,00 0,000,005.345.000,00 96.047.800,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 67.000.000,000,00 29.047.800,002.07 . 2.07.01 . 02 0,00 93.847.800,00 67.000.000,00 160.847.800,00 64.800.000,00 67,47 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 17.000.000,0017.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 0,00 0,00 17.000.000,00 0,000,0017.000.000,00 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 0,00 0,00 50.000.000,00 0,000,0050.000.000,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 0,0025.000.000,0025.000.000,00 29.047.800,000,0029.047.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 16 0,00 38.847.800,00 0,00 33,749.800.000,0038.847.800,00 0,000,000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.07 . 2.07.01 . 02 . 38 0,00 30.000.000,00 0,00 0,0030.000.000,0030.000.000,00 7.517.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 7.517.000,002.07 . 2.07.01 . 08 0,00 7.517.000,00 0,00 7.517.000,00 0,00 0,00 7.517.000,000,007.517.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.07 . 2.07.01 . 08 . 02 0,00 7.517.000,00 0,00 0,000,007.517.000,00 436.967.500,00Program Pemerintahan Desa 0,0010.700.000,00 426.267.500,002.07 . 2.07.01 . 18 10.700.000,00 426.267.500,00 0,00 436.967.500,00 0,00 0,00 90.500.000,000,0090.500.000,000,00Verifikasi dan Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan2.07 . 2.07.01 . 18 . 21 0,00 90.500.000,00 0,00 0,000,0090.500.000,00 191.000.000,000,00186.620.000,004.380.000,00Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Apratur desa dan Anggota BPD 2.07 . 2.07.01 . 18 . 24 4.380.000,00 186.620.000,00 0,00 0,000,00191.000.000,00 63.567.500,000,0063.567.500,000,00Monitoring Perkembangan Pelaksanaan APBDes2.07 . 2.07.01 . 18 . 25 0,00 63.567.500,00 0,00 0,000,0063.567.500,00 91.900.000,000,0085.580.000,006.320.000,00Penyusunan Regulasi tentang Kewenangan Perencanaan Pembangunan Desa serta Pengelolaan Keuangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 18 . 26 6.320.000,00 85.580.000,00 0,00 0,000,0091.900.000,00 1.073.725.600,00Program Bina Pembangunan Desa 0,007.080.000,00 1.066.645.600,002.07 . 2.07.01 . 22 7.080.000,00 1.426.645.600,00 0,00 1.433.725.600,00 360.000.000,00 33,53 600.000.000,000,00600.000.000,000,00Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keuarga (PKK)2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 0,00 700.000.000,00 0,00 16,67100.000.000,00700.000.000,00 82.641.500,000,0082.641.500,000,00Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 0,00 82.641.500,00 0,00 0,000,0082.641.500,00 48.232.100,000,0048.232.100,000,00Fasilitasi dan Koordinasi Program Swasembada WC2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 0,00 88.232.100,00 0,00 82,9340.000.000,0088.232.100,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pendampingan Program Gerbang Desa2.07 . 2.07.01 . 22 . 09 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 138.150.000,000,00134.610.000,003.540.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 3.540.000,00 354.610.000,00 0,00 159,25220.000.000,00358.150.000,00 85.000.000,000,0085.000.000,000,00Fasilitasi pembentukan Posyantekdes, Wartekdes Pelatihan TTG dan Gelar TTG2.07 . 2.07.01 . 22 . 17 0,00 85.000.000,00 0,00 0,000,0085.000.000,00 69.702.000,000,0066.162.000,003.540.000,00Bimtek Pengembangan dan pelaporan BUMDes, Monitoring Pelaksanaan BUMDes , pembinaan BUMAdes dan Lomba Bumdes 2.07 . 2.07.01 . 22 . 18 3.540.000,00 66.162.000,00 0,00 0,000,0069.702.000,00 65.024.000,00KECAMATAN TANJUNG SARI 0,000,00 65.024.000,002.07 . 4.01.20 0,00 65.024.000,00 0,00 65.024.000,00 0,00 0,00 65.024.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,000,00 65.024.000,002.07 . 4.01.20 . 22 0,00 65.024.000,00 0,00 65.024.000,00 0,00 0,00 23.800.000,000,0023.800.000,000,00Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)2.07 . 4.01.20 . 22 . 07 0,00 23.800.000,00 0,00 0,000,0023.800.000,00 41.224.000,000,0041.224.000,000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.20 . 22 . 15 0,00 41.224.000,00 0,00 0,000,0041.224.000,00 47.280.000,00KECAMATAN WAY SULAN 0,000,00 47.280.000,002.07 . 4.01.21 0,00 47.280.000,00 0,00 47.280.000,00 0,00 0,00 47.280.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,000,00 47.280.000,002.07 . 4.01.21 . 22 0,00 47.280.000,00 0,00 47.280.000,00 0,00 0,00 23.450.000,000,0023.450.000,000,00Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)2.07 . 4.01.21 . 22 . 07 0,00 23.450.000,00 0,00 0,000,0023.450.000,00 23.830.000,000,0023.830.000,000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.21 . 22 . 15 0,00 23.830.000,00 0,00 0,000,0023.830.000,00 7.791.244.700,00Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.276.375.700,004.278.500.000,00 2.236.369.000,002.08 2.209.100.000,00 4.323.269.000,00 1.276.375.700,00 7.808.744.700,00 17.500.000,00 0,22 7.774.544.700,00DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.276.375.700,004.278.500.000,00 2.219.669.000,002.08 . 2.08.01 2.209.100.000,00 4.306.569.000,00 1.276.375.700,00 7.792.044.700,00 17.500.000,00 0,23 602.697.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00414.600.000,00 188.097.200,002.08 . 2.08.01 . 01 433.200.000,00 197.797.200,00 0,00 630.997.200,00 28.300.000,00 4,70 83.400.000,000,0083.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 0,00 83.400.000,00 0,00 0,000,0083.400.000,00 28.450.000,000,0028.450.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 0,00 28.450.000,00 0,00 0,000,0028.450.000,00 415.136.100,000,00536.100,00414.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 433.200.000,00 13.236.100,00 0,00 7,5431.300.000,00446.436.100,00 20.665.000,000,0020.665.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 0,00 17.665.000,00 0,00 (14,52)(3.000.000,00)17.665.000,00 2.890.000,000,002.890.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 0,00 2.890.000,00 0,00 0,000,002.890.000,00 2.232.600,000,002.232.600,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.08 . 2.08.01 . 01 . 14 0,00 2.232.600,00 0,00 0,000,002.232.600,00 26.061.000,000,0026.061.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 0,00 26.061.000,00 0,00 0,000,0026.061.000,00 5.862.500,000,005.862.500,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 0,00 5.862.500,00 0,00 0,000,005.862.500,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.08 . 2.08.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 139.244.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,000,00 129.244.000,002.08 . 2.08.01 . 02 0,00 129.244.000,00 10.000.000,00 139.244.000,00 0,00 0,00 10.000.000,0010.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 0,00 0,00 10.000.000,00 0,000,0010.000.000,00 125.244.000,000,00125.244.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 16 0,00 125.244.000,00 0,00 0,000,00125.244.000,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 20 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 20.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,005.200.000,00 14.800.000,002.08 . 2.08.01 . 08 5.200.000,00 14.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,007.400.000,002.600.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 2.600.000,00 7.400.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 10.000.000,000,007.400.000,002.600.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.08 . 2.08.01 . 08 . 02 2.600.000,00 7.400.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 7.012.603.500,00Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1.266.375.700,003.858.700.000,00 1.887.527.800,002.08 . 2.08.01 . 26 1.770.700.000,00 3.964.727.800,00 1.266.375.700,00 7.001.803.500,00 (10.800.000,00) (0,15) 10.141.000,000,0010.141.000,000,00Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan,KB dan Pembangunan Keluarga melalui (TNI Manunggal KB Kesehatan) TMKK 2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 0,00 10.141.000,00 0,00 0,000,0010.141.000,00 61.397.600,000,0058.097.600,003.300.000,00Pelayanan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 3.300.000,00 121.622.600,00 0,00 103,4663.525.000,00124.922.600,00 13.250.000,000,0013.250.000,000,00Pembinaan Kelompok Pelayanan Kesertaan ber KB Lintas Sektor2.08 . 2.08.01 . 26 . 07 0,00 13.250.000,00 0,00 0,000,0013.250.000,00 19.100.000,000,0019.100.000,000,00Fasilitasi Pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 0,00 19.100.000,00 0,00 0,000,0019.100.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja /Mahasiswa2.08 . 2.08.01 . 26 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 139.426.000,000,00136.126.000,003.300.000,00Penggerakan Masyarakat ber-KB melalui Kesrak PKK-KB Kes2.08 . 2.08.01 . 26 . 12 3.300.000,00 61.801.000,00 0,00 (53,31)(74.325.000,00)65.101.000,00 10.341.000,000,0010.341.000,000,00Pekan Promosi Program KB/KS dan Gelanggang Dagang Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 13 0,00 10.341.000,00 0,00 0,000,0010.341.000,00 69.993.000,000,0014.393.000,0055.600.000,00Pelaksanaan Pendataan Keluarga2.08 . 2.08.01 . 26 . 14 55.600.000,00 14.393.000,00 0,00 0,000,0069.993.000,00 19.440.000,000,0016.140.000,003.300.000,00Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)2.08 . 2.08.01 . 26 . 16 3.300.000,00 16.140.000,00 0,00 0,000,0019.440.000,00 19.657.200,000,0019.657.200,000,00Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga2.08 . 2.08.01 . 26 . 17 0,00 19.657.200,00 0,00 0,000,0019.657.200,00 18.492.000,000,0018.492.000,000,00Pembinaan Kampung KB2.08 . 2.08.01 . 26 . 18 0,00 18.492.000,00 0,00 0,000,0018.492.000,00 1.447.225.700,001.266.375.700,00179.650.000,001.200.000,00Pengadaan Sarana Pelayanan KB dan KIE (DAK)2.08 . 2.08.01 . 26 . 19 1.200.000,00 179.650.000,00 1.266.375.700,00 0,000,001.447.225.700,00 4.983.240.000,000,001.191.240.000,003.792.000.000,00Fasilitasi Penyuluh KB Serta Distribusi Alat dan Obat (DAK Non Fisik)2.08 . 2.08.01 . 26 . 20 1.704.000.000,00 3.279.240.000,00 0,00 0,000,004.983.240.000,00 179.000.000,000,00179.000.000,000,00Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tingkat Provinsi2.08 . 2.08.01 . 26 . 22 0,00 179.000.000,00 0,00 0,000,00179.000.000,00 11.900.000,000,0011.900.000,000,00Penggerakan Petugas Lini Lapangan KB2.08 . 2.08.01 . 26 . 23 0,00 11.900.000,00 0,00 0,000,0011.900.000,00 16.700.000,00KECAMATAN KALIANDA 0,000,00 16.700.000,002.08 . 4.01.08 0,00 16.700.000,00 0,00 16.700.000,00 0,00 0,00 16.700.000,00Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 0,000,00 16.700.000,002.08 . 4.01.08 . 26 0,00 16.700.000,00 0,00 16.700.000,00 0,00 0,00 16.700.000,000,0016.700.000,000,00Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan2.08 . 4.01.08 . 26 . 21 0,00 16.700.000,00 0,00 0,000,0016.700.000,00 2.770.700.000,00Perhubungan 215.118.000,001.181.370.000,00 1.374.212.000,002.09 1.148.470.000,00 1.272.912.000,00 410.118.000,00 2.831.500.000,00 60.800.000,00 2,19 2.770.700.000,00DINAS PERHUBUNGAN 215.118.000,001.181.370.000,00 1.374.212.000,002.09 . 2.09.01 1.148.470.000,00 1.272.912.000,00 410.118.000,00 2.831.500.000,00 60.800.000,00 2,19 1.069.090.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00802.540.000,00 266.550.500,002.09 . 2.09.01 . 01 758.840.000,00 310.165.500,00 0,00 1.069.005.500,00 (85.000,00) (0,01) 95.400.000,000,0095.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 0,00 95.400.000,00 0,00 0,000,0095.400.000,00 13.700.000,000,0013.700.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 0,00 10.400.000,00 0,00 (24,09)(3.300.000,00)10.400.000,00 803.300.000,000,00760.000,00802.540.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 758.840.000,00 2.505.000,00 0,00 (5,22)(41.955.000,00)761.345.000,00 24.500.000,000,0024.500.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 22,455.500.000,0030.000.000,00 32.965.000,000,0032.965.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 0,00 36.471.000,00 0,00 10,643.506.000,0036.471.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 8.500.000,000,008.500.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 0,00 8.500.000,00 0,00 0,000,008.500.000,00 55.125.500,000,0055.125.500,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 0,00 75.589.500,00 0,00 37,1220.464.000,0075.589.500,00 18.600.000,000,0018.600.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 0,00 28.300.000,00 0,00 52,159.700.000,0028.300.000,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 50,006.000.000,0018.000.000,00 885.962.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.200.000,000,00 869.762.000,002.09 . 2.09.01 . 02 0,00 686.562.000,00 211.200.000,00 897.762.000,00 11.800.000,00 1,33 5.600.000,005.600.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 0,00 0,00 200.600.000,00 3.482,14195.000.000,00200.600.000,00 10.600.000,0010.600.000,000,000,00Pengadaan mebeulair2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 0,00 0,00 10.600.000,00 0,000,0010.600.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 14 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 817.262.000,000,00817.262.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 0,00 659.062.000,00 0,00 (19,36)(158.200.000,00)659.062.000,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000,007.500.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan Jasa/Sewa Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00)0,00 30.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0016.400.000,00 13.600.000,002.09 . 2.09.01 . 08 16.400.000,00 13.600.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,006.360.000,008.640.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 8.640.000,00 6.360.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 15.000.000,000,007.240.000,007.760.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 7.760.000,00 7.240.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 785.647.500,00Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 198.918.000,00362.430.000,00 224.299.500,002.09 . 2.09.01 . 27 373.230.000,00 262.584.500,00 198.918.000,00 834.732.500,00 49.085.000,00 6,25 29.000.000,000,0029.000.000,000,00Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalu Lintas Kab. Lampung Selatan2.09 . 2.09.01 . 27 . 02 0,00 29.000.000,00 0,00 0,000,0029.000.000,00 198.918.000,00198.918.000,000,000,00Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perambuan dan Fasilitas LLAJ2.09 . 2.09.01 . 27 . 06 0,00 0,00 198.918.000,00 0,000,00198.918.000,00 72.000.000,000,0072.000.000,000,00Pengadaan Bahan Keperluan Pengujian Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 27 . 07 0,00 49.500.000,00 0,00 (31,25)(22.500.000,00)49.500.000,00 375.000.000,000,0019.270.000,00355.730.000,00Pengawasan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 27 . 13 366.530.000,00 65.820.000,00 0,00 15,2957.350.000,00432.350.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 30.000.000,000,0023.300.000,006.700.000,00Monitoring Evaluasi Pelaporan WTN2.09 . 2.09.01 . 27 . 16 6.700.000,00 23.300.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 23.422.500,000,0023.422.500,000,00Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir Juru Mudi Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 18 0,00 23.422.500,00 0,00 0,000,0023.422.500,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pengawasan dan Penertiban Angkutan Umum dan Barang2.09 . 2.09.01 . 27 . 21 0,00 44.235.000,00 0,00 47,4514.235.000,0044.235.000,00 27.307.000,000,0027.307.000,000,00Promosi Transportasi Darat Melalui Pameran Pembangunan2.09 . 2.09.01 . 27 . 22 0,00 27.307.000,00 0,00 0,000,0027.307.000,00 7.562.162.000,00Komunikasi dan Informatika 490.400.000,00566.331.000,00 6.505.431.000,002.10 364.711.000,00 7.306.019.000,00 769.904.000,00 8.440.634.000,00 878.472.000,00 11,62 7.532.162.000,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 490.400.000,00556.995.000,00 6.484.767.000,002.10 . 2.10.01 355.375.000,00 7.285.355.000,00 769.904.000,00 8.410.634.000,00 878.472.000,00 11,66 2.983.082.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00276.300.000,00 2.706.782.600,002.10 . 2.10.01 . 01 288.000.000,00 2.893.561.600,00 0,00 3.181.561.600,00 198.479.000,00 6,65 334.400.000,000,00334.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 0,00 504.400.000,00 0,00 50,84170.000.000,00504.400.000,00 4.950.000,000,004.950.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 0,00 6.449.000,00 0,00 30,281.499.000,006.449.000,00 271.800.000,000,00300.000,00271.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 283.200.000,00 300.000,00 0,00 4,3011.700.000,00283.500.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 16.750.000,000,0016.750.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 0,00 16.750.000,00 0,00 0,000,0016.750.000,00 98.370.000,000,0098.370.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 0,00 113.650.000,00 0,00 15,5315.280.000,00113.650.000,00 18.225.000,000,0018.225.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 0,00 18.225.000,00 0,00 0,000,0018.225.000,00 2.165.587.600,000,002.160.787.600,004.800.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 4.800.000,00 2.160.787.600,00 0,00 0,000,002.165.587.600,00 696.237.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 490.400.000,000,00 205.837.500,002.10 . 2.10.01 . 02 0,00 238.787.500,00 769.904.000,00 1.008.691.500,00 312.454.000,00 44,88 56.000.000,0056.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 0,00 0,00 56.000.000,00 0,000,0056.000.000,00 434.400.000,00434.400.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 0,00 0,00 713.904.000,00 64,34279.504.000,00713.904.000,00 180.087.500,000,00180.087.500,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 16 0,00 203.037.500,00 0,00 12,7422.950.000,00203.037.500,00 25.750.000,000,0025.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 20 0,00 35.750.000,00 0,00 38,8310.000.000,0035.750.000,00 20.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 20.000.000,002.10 . 2.10.01 . 05 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 20.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,009.960.000,00 10.040.000,002.10 . 2.10.01 . 08 9.960.000,00 10.040.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0010.040.000,009.960.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 9.960.000,00 10.040.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 3.812.841.900,00Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 0,00270.735.000,00 3.542.106.900,002.10 . 2.10.01 . 20 57.415.000,00 4.122.965.900,00 0,00 4.180.380.900,00 367.539.000,00 9,64 95.000.000,000,0095.000.000,000,00Pengadaan Kalender Pemda Kabupaten Lampung Selatan2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 0,00 285.000.000,00 0,00 200,00190.000.000,00285.000.000,00 195.364.000,000,00191.404.000,003.960.000,00Penyebarluasan Informasi melalui radio Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan 2.10 . 2.10.01 . 20 . 04 3.960.000,00 216.888.000,00 0,00 13,0425.484.000,00220.848.000,00 49.000.000,000,0012.520.000,0036.480.000,00Pengelolaan Website Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan2.10 . 2.10.01 . 20 . 05 36.480.000,00 60.780.000,00 0,00 98,4948.260.000,0097.260.000,00 279.500.000,000,0099.500.000,00180.000.000,00Kehumasan dan Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2.10 . 2.10.01 . 20 . 06 0,00 125.500.000,00 0,00 (55,10)(154.000.000,00)125.500.000,00 1.736.641.900,000,001.731.421.900,005.220.000,00Publikasi Kegiatan Media Cetak dan Elektronik2.10 . 2.10.01 . 20 . 07 5.220.000,00 2.636.640.200,00 0,00 52,12905.218.300,002.641.860.200,00 57.336.000,000,0048.581.000,008.755.000,00Pendataan dan Pembinaan provider menara telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 20 . 08 8.755.000,00 48.581.000,00 0,00 0,000,0057.336.000,00 400.000.000,000,00376.000.000,0024.000.000,00Pengembangan Information Communication Technology (ICT) Pemkab Lamsel2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 3.000.000,00 97.596.000,00 0,00 (74,85)(299.404.000,00)100.596.000,00 970.000.000,000,00957.680.000,0012.320.000,00Pelayanan Pengaduan Masyarakat2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 0,00 621.980.700,00 0,00 (35,88)(348.019.300,00)621.980.700,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pendataan dan Pembinaan Jasa Titipan dan Warung Internet2.10 . 2.10.01 . 20 . 12 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 30.000.000,00BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,009.336.000,00 20.664.000,002.10 . 4.03.01 9.336.000,00 20.664.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 0,009.336.000,00 20.664.000,002.10 . 4.03.01 . 20 9.336.000,00 20.664.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0020.664.000,009.336.000,00Pengembangan Database dan Sistem Informasi Daerah (SIPD) Kab. Lampung Selatan 2.10 . 4.03.01 . 20 . 11 9.336.000,00 20.664.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 1.446.400.400,00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00181.080.000,00 1.265.320.400,002.11 188.880.000,00 1.288.598.500,00 0,00 1.477.478.500,00 31.078.100,00 2,15 700.412.800,00DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0,00181.080.000,00 519.332.800,002.11 . 2.11.01 188.880.000,00 542.610.900,00 0,00 731.490.900,00 31.078.100,00 4,44 344.222.650,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00177.960.000,00 166.262.650,002.11 . 2.11.01 . 01 185.760.000,00 193.140.750,00 0,00 378.900.750,00 34.678.100,00 10,07 43.800.000,000,0043.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 0,00 43.800.000,00 0,00 0,000,0043.800.000,00 1.600.000,000,001.600.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 0,00 7.228.100,00 0,00 351,765.628.100,007.228.100,00 180.056.200,000,002.096.200,00177.960.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 185.760.000,00 2.096.200,00 0,00 4,337.800.000,00187.856.200,00 10.672.050,000,0010.672.050,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 0,00 11.922.050,00 0,00 11,711.250.000,0011.922.050,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 13.500.000,000,0013.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000,0013.500.000,00 3.958.000,000,003.958.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 0,00 3.958.000,00 0,00 0,000,003.958.000,00 6.198.400,000,006.198.400,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.11 . 2.11.01 . 01 . 14 0,00 6.198.400,00 0,00 0,000,006.198.400,00 11.200.000,000,0011.200.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 0,00 11.200.000,00 0,00 0,000,0011.200.000,00 37.408.000,000,0037.408.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 0,00 57.408.000,00 0,00 53,4620.000.000,0057.408.000,00 17.830.000,000,0017.830.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 0,00 17.830.000,00 0,00 0,000,0017.830.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.11 . 2.11.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 87.350.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 87.350.000,002.11 . 2.11.01 . 02 0,00 83.750.000,00 0,00 83.750.000,00 (3.600.000,00) (4,12) 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 14 0,00 14.000.000,00 0,00 0,000,0014.000.000,00 62.850.000,000,0062.850.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 16 0,00 59.250.000,00 0,00 (5,73)(3.600.000,00)59.250.000,00 10.500.000,000,0010.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 20 0,00 10.500.000,00 0,00 0,000,0010.500.000,00 5.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 5.000.000,002.11 . 2.11.01 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 7.616.800,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 7.616.800,002.11 . 2.11.01 . 08 0,00 7.616.800,00 0,00 7.616.800,00 0,00 0,00 3.410.000,000,003.410.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 0,00 3.410.000,00 0,00 0,000,003.410.000,00 4.206.800,000,004.206.800,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.11 . 2.11.01 . 08 . 02 0,00 4.206.800,00 0,00 0,000,004.206.800,00 59.750.000,00Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 0,003.120.000,00 56.630.000,002.11 . 2.11.01 . 20 3.120.000,00 56.630.000,00 0,00 59.750.000,00 0,00 0,00 59.750.000,000,0056.630.000,003.120.000,00Bimbingan Penyuluhan Anggota KUKM dan Dukungan Lomba Desa, UKS, P3KSS 2.11 . 2.11.01 . 20 . 11 3.120.000,00 56.630.000,00 0,00 0,000,0059.750.000,00 196.473.350,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 196.473.350,002.11 . 2.11.01 . 24 0,00 196.473.350,00 0,00 196.473.350,00 0,00 0,00 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk Koperasi2.11 . 2.11.01 . 24 . 02 0,00 70.000.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 46.475.000,000,0046.475.000,000,00Pameran Ekonomi Kreatif dan Inovatif Koperasi dan UKM2.11 . 2.11.01 . 24 . 14 0,00 46.475.000,00 0,00 0,000,0046.475.000,00 31.431.350,000,0031.431.350,000,00Monotoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat2.11 . 2.11.01 . 24 . 15 0,00 31.431.350,00 0,00 0,000,0031.431.350,00 48.567.000,000,0048.567.000,000,00Pelatihan Kewirausahaan Pemula Kabupaten Lampung Selatan2.11 . 2.11.01 . 24 . 16 0,00 48.567.000,00 0,00 0,000,0048.567.000,00 216.993.000,00KECAMATAN NATAR 0,000,00 216.993.000,002.11 . 4.01.06 0,00 216.993.000,00 0,00 216.993.000,00 0,00 0,00 216.993.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 216.993.000,002.11 . 4.01.06 . 24 0,00 216.993.000,00 0,00 216.993.000,00 0,00 0,00 216.993.000,000,00216.993.000,000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.06 . 24 . 12 0,00 216.993.000,00 0,00 0,000,00216.993.000,00 54.200.000,00KECAMATAN TANJUNG BINTANG 0,000,00 54.200.000,002.11 . 4.01.07 0,00 54.200.000,00 0,00 54.200.000,00 0,00 0,00 54.200.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 54.200.000,002.11 . 4.01.07 . 24 0,00 54.200.000,00 0,00 54.200.000,00 0,00 0,00 54.200.000,000,0054.200.000,000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.07 . 24 . 12 0,00 54.200.000,00 0,00 0,000,0054.200.000,00 10.100.000,00KECAMATAN KALIANDA 0,000,00 10.100.000,002.11 . 4.01.08 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 0,00 10.100.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 10.100.000,002.11 . 4.01.08 . 24 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 0,00 10.100.000,000,0010.100.000,000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.08 . 24 . 12 0,00 10.100.000,00 0,00 0,000,0010.100.000,00 47.410.000,00KECAMATAN SIDOMULYO 0,000,00 47.410.000,002.11 . 4.01.09 0,00 47.410.000,00 0,00 47.410.000,00 0,00 0,00 47.410.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 47.410.000,002.11 . 4.01.09 . 24 0,00 47.410.000,00 0,00 47.410.000,00 0,00 0,00 47.410.000,000,0047.410.000,000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 4.01.09 . 24 . 18 0,00 47.410.000,00 0,00 0,000,0047.410.000,00 76.990.000,00KECAMATAN KATIBUNG 0,000,00 76.990.000,002.11 . 4.01.10 0,00 76.990.000,00 0,00 76.990.000,00 0,00 0,00 76.990.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 76.990.000,002.11 . 4.01.10 . 24 0,00 76.990.000,00 0,00 76.990.000,00 0,00 0,00 76.990.000,000,0076.990.000,000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.10 . 24 . 12 0,00 76.990.000,00 0,00 0,000,0076.990.000,00 12.713.000,00KECAMATAN PALAS 0,000,00 12.713.000,002.11 . 4.01.12 0,00 12.713.000,00 0,00 12.713.000,00 0,00 0,00 12.713.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 12.713.000,002.11 . 4.01.12 . 24 0,00 12.713.000,00 0,00 12.713.000,00 0,00 0,00 12.713.000,000,0012.713.000,000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.12 . 24 . 12 0,00 12.713.000,00 0,00 0,000,0012.713.000,00 13.750.000,00KECAMATAN JATI AGUNG 0,000,00 13.750.000,002.11 . 4.01.13 0,00 13.750.000,00 0,00 13.750.000,00 0,00 0,00 13.750.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 13.750.000,002.11 . 4.01.13 . 24 0,00 13.750.000,00 0,00 13.750.000,00 0,00 0,00 13.750.000,000,0013.750.000,000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.13 . 24 . 12 0,00 13.750.000,00 0,00 0,000,0013.750.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 25.715.000,00KECAMATAN KETAPANG 0,000,00 25.715.000,002.11 . 4.01.14 0,00 25.715.000,00 0,00 25.715.000,00 0,00 0,00 25.715.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 25.715.000,002.11 . 4.01.14 . 24 0,00 25.715.000,00 0,00 25.715.000,00 0,00 0,00 25.715.000,000,0025.715.000,000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.14 . 24 . 12 0,00 25.715.000,00 0,00 0,000,0025.715.000,00 22.753.000,00KECAMATAN SRAGI 0,000,00 22.753.000,002.11 . 4.01.15 0,00 22.753.000,00 0,00 22.753.000,00 0,00 0,00 22.753.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 22.753.000,002.11 . 4.01.15 . 24 0,00 22.753.000,00 0,00 22.753.000,00 0,00 0,00 22.753.000,000,0022.753.000,000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.15 . 24 . 12 0,00 22.753.000,00 0,00 0,000,0022.753.000,00 68.285.600,00KECAMATAN RAJABASA 0,000,00 68.285.600,002.11 . 4.01.16 0,00 68.285.600,00 0,00 68.285.600,00 0,00 0,00 68.285.600,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 68.285.600,002.11 . 4.01.16 . 24 0,00 68.285.600,00 0,00 68.285.600,00 0,00 0,00 68.285.600,000,0068.285.600,000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.16 . 24 . 12 0,00 68.285.600,00 0,00 0,000,0068.285.600,00 21.850.000,00KECAMATAN CANDIPURO 0,000,00 21.850.000,002.11 . 4.01.17 0,00 21.850.000,00 0,00 21.850.000,00 0,00 0,00 21.850.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 21.850.000,002.11 . 4.01.17 . 24 0,00 21.850.000,00 0,00 21.850.000,00 0,00 0,00 21.850.000,000,0021.850.000,000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.17 . 24 . 12 0,00 21.850.000,00 0,00 0,000,0021.850.000,00 31.625.000,00KECAMATAN MERBAU MATARAM 0,000,00 31.625.000,002.11 . 4.01.18 0,00 31.625.000,00 0,00 31.625.000,00 0,00 0,00 31.625.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 31.625.000,002.11 . 4.01.18 . 24 0,00 31.625.000,00 0,00 31.625.000,00 0,00 0,00 31.625.000,000,0031.625.000,000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.18 . 24 . 12 0,00 31.625.000,00 0,00 0,000,0031.625.000,00 11.564.000,00KECAMATAN BAKAUHENI 0,000,00 11.564.000,002.11 . 4.01.19 0,00 11.564.000,00 0,00 11.564.000,00 0,00 0,00 11.564.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 11.564.000,002.11 . 4.01.19 . 24 0,00 11.564.000,00 0,00 11.564.000,00 0,00 0,00 11.564.000,000,0011.564.000,000,00Lomba Kreasi Produk Unggulan Tingkat Kecamatan2.11 . 4.01.19 . 24 . 13 0,00 11.564.000,00 0,00 0,000,0011.564.000,00 29.955.000,00KECAMATAN TANJUNG SARI 0,000,00 29.955.000,002.11 . 4.01.20 0,00 29.955.000,00 0,00 29.955.000,00 0,00 0,00 29.955.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 29.955.000,002.11 . 4.01.20 . 24 0,00 29.955.000,00 0,00 29.955.000,00 0,00 0,00 29.955.000,000,0029.955.000,000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.20 . 24 . 12 0,00 29.955.000,00 0,00 0,000,0029.955.000,00 42.395.000,00KECAMATAN WAY SULAN 0,000,00 42.395.000,002.11 . 4.01.21 0,00 42.395.000,00 0,00 42.395.000,00 0,00 0,00 42.395.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 42.395.000,002.11 . 4.01.21 . 24 0,00 42.395.000,00 0,00 42.395.000,00 0,00 0,00 42.395.000,000,0042.395.000,000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.21 . 24 . 12 0,00 42.395.000,00 0,00 0,000,0042.395.000,00 59.689.000,00KECAMATAN WAY PANJI 0,000,00 59.689.000,002.11 . 4.01.22 0,00 59.689.000,00 0,00 59.689.000,00 0,00 0,00 59.689.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,000,00 59.689.000,002.11 . 4.01.22 . 24 0,00 59.689.000,00 0,00 59.689.000,00 0,00 0,00 59.689.000,000,0059.689.000,000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM2.11 . 4.01.22 . 24 . 12 0,00 59.689.000,00 0,00 0,000,0059.689.000,00 1.944.000.000,00Penanaman Modal 0,00706.900.000,00 1.237.100.000,002.12 749.600.000,00 1.310.000.000,00 0,00 2.059.600.000,00 115.600.000,00 5,95 1.944.000.000,00DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 0,00706.900.000,00 1.237.100.000,002.12 . 2.12.01 749.600.000,00 1.310.000.000,00 0,00 2.059.600.000,00 115.600.000,00 5,95 793.350.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00451.020.000,00 342.330.000,002.12 . 2.12.01 . 01 466.620.000,00 342.330.000,00 0,00 808.950.000,00 15.600.000,00 1,97 122.400.000,000,00122.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 0,00 122.400.000,00 0,00 0,000,00122.400.000,00 11.800.000,000,0011.800.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 0,00 11.800.000,00 0,00 0,000,0011.800.000,00 451.740.000,000,00720.000,00451.020.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 466.620.000,00 720.000,00 0,00 3,4515.600.000,00467.340.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 1.000.000,000,001.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000,001.000.000,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.12 . 2.12.01 . 01 . 14 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 68.330.000,000,0068.330.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 0,00 68.330.000,00 0,00 0,000,0068.330.000,00 38.080.000,000,0038.080.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 0,00 38.080.000,00 0,00 0,000,0038.080.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 515.650.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 515.650.000,002.12 . 2.12.01 . 02 0,00 515.650.000,00 0,00 515.650.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 474.650.000,000,00474.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 16 0,00 474.650.000,00 0,00 0,000,00474.650.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 16.000.000,000,0016.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 20 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000,0016.000.000,00 190.000.000,00Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,003.540.000,00 186.460.000,002.12 . 2.12.01 . 21 3.540.000,00 186.460.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,000,00146.460.000,003.540.000,00Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 21 . 01 3.540.000,00 146.460.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pemetaan Potensi Sumberdaya Investasi2.12 . 2.12.01 . 21 . 03 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 445.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 0,00252.340.000,00 192.660.000,002.12 . 2.12.01 . 22 279.440.000,00 265.560.000,00 0,00 545.000.000,00 100.000.000,00 22,47 110.000.000,000,0065.660.000,0044.340.000,00Koordinasi Pelayanan Perizinan2.12 . 2.12.01 . 22 . 04 44.340.000,00 65.660.000,00 0,00 0,000,00110.000.000,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pembuatan Media Sadar Retribusi dan Peneng2.12 . 2.12.01 . 22 . 07 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 235.000.000,000,0027.000.000,00208.000.000,00Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kabupaten Lampung Selatan2.12 . 2.12.01 . 22 . 08 208.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,000,00235.000.000,00 0,000,000,000,00Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Perizinan2.12 . 2.12.01 . 22 . 09 27.100.000,00 72.900.000,00 0,00 0,00100.000.000,00100.000.000,00 2.657.951.000,00Kepemudaan dan Olah Raga 0,00355.290.000,00 2.302.661.000,002.13 368.730.000,00 2.305.873.000,00 3.156.250,00 2.677.759.250,00 19.808.250,00 0,75 1.964.000.000,00DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0,00355.290.000,00 1.608.710.000,002.13 . 2.13.01 368.730.000,00 1.611.922.000,00 3.156.250,00 1.983.808.250,00 19.808.250,00 1,01 454.768.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00341.700.000,00 113.068.000,002.13 . 2.13.01 . 01 355.140.000,00 116.280.000,00 0,00 471.420.000,00 16.652.000,00 3,66 45.126.000,000,0045.126.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 0,00 45.126.000,00 0,00 0,000,0045.126.000,00 1.333.250,000,001.333.250,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 0,00 1.728.850,00 0,00 29,67395.600,001.728.850,00 342.000.000,000,00300.000,00341.700.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 355.140.000,00 300.000,00 0,00 3,9313.440.000,00355.440.000,00 15.200.000,000,0015.200.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 0,00 15.200.000,00 0,00 0,000,0015.200.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 0,00 17.816.400,00 0,00 18,782.816.400,0017.816.400,00 7.165.000,000,007.165.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 0,00 7.165.000,00 0,00 0,000,007.165.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.13 . 2.13.01 . 01 . 14 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 7.350.000,000,007.350.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 0,00 7.350.000,00 0,00 0,000,007.350.000,00 8.793.750,000,008.793.750,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 0,00 8.793.750,00 0,00 0,000,008.793.750,00 4.800.000,000,004.800.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.13 . 2.13.01 . 01 . 22 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000,004.800.000,00 136.294.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 136.294.000,002.13 . 2.13.01 . 02 0,00 136.294.000,00 3.156.250,00 139.450.250,00 3.156.250,00 2,32 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 14 0,00 0,00 3.156.250,00 0,003.156.250,003.156.250,00 130.044.000,000,00130.044.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 02 . 16 0,00 130.044.000,00 0,00 0,000,00130.044.000,00 6.250.000,000,006.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 0,00 6.250.000,00 0,00 0,000,006.250.000,00 233.835.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 233.835.000,002.13 . 2.13.01 . 03 0,00 233.835.000,00 0,00 233.835.000,00 0,00 0,00 233.835.000,000,00233.835.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 0,00 233.835.000,00 0,00 0,000,00233.835.000,00 5.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,002.550.000,00 2.450.000,002.13 . 2.13.01 . 08 2.550.000,00 2.450.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,000,002.450.000,002.550.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 2.550.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 245.713.000,00Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemuda 0,003.540.000,00 242.173.000,002.13 . 2.13.01 . 24 3.540.000,00 242.173.000,00 0,00 245.713.000,00 0,00 0,00 245.713.000,000,00242.173.000,003.540.000,00Seleksi, Diklat Paskibrakan dan parade Pakaian adat Hari Sumpah Pemuda2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 3.540.000,00 242.173.000,00 0,00 0,000,00245.713.000,00 888.390.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,007.500.000,00 880.890.000,002.13 . 2.13.01 . 25 7.500.000,00 880.890.000,00 0,00 888.390.000,00 0,00 0,00 92.335.000,000,0087.955.000,004.380.000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 4.380.000,00 87.955.000,00 0,00 0,000,0092.335.000,00 50.000.000,000,0046.880.000,003.120.000,00Pemeliharaan Rutin dan Fasilitasi UPT Pengelolaan Sarana dan Prasaran 8 (delapan) Gedung Olahraga Kabupaten Lampung Selatan 2.13 . 2.13.01 . 25 . 03 3.120.000,00 46.880.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 151.055.000,000,00151.055.000,000,00Olahraga Rekreasi Jalan Sehat dan Gowes Krakatau2.13 . 2.13.01 . 25 . 08 0,00 151.055.000,00 0,00 0,000,00151.055.000,00 595.000.000,000,00595.000.000,000,00Lomba Lari Marathon Krakatau dan 10 K2.13 . 2.13.01 . 25 . 09 0,00 595.000.000,00 0,00 0,000,00595.000.000,00 38.150.000,00KECAMATAN NATAR 0,000,00 38.150.000,002.13 . 4.01.06 0,00 38.150.000,00 0,00 38.150.000,00 0,00 0,00 38.150.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 38.150.000,002.13 . 4.01.06 . 25 0,00 38.150.000,00 0,00 38.150.000,00 0,00 0,00 19.250.000,000,0019.250.000,000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.06 . 25 . 01 0,00 19.250.000,00 0,00 0,000,0019.250.000,00 18.900.000,000,0018.900.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.06 . 25 . 11 0,00 18.900.000,00 0,00 0,000,0018.900.000,00 58.826.000,00KECAMATAN TANJUNG BINTANG 0,000,00 58.826.000,002.13 . 4.01.07 0,00 58.826.000,00 0,00 58.826.000,00 0,00 0,00 58.826.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 58.826.000,002.13 . 4.01.07 . 25 0,00 58.826.000,00 0,00 58.826.000,00 0,00 0,00 29.700.000,000,0029.700.000,000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.07 . 25 . 01 0,00 29.700.000,00 0,00 0,000,0029.700.000,00 29.126.000,000,0029.126.000,000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.07 . 25 . 06 0,00 29.126.000,00 0,00 0,000,0029.126.000,00 19.650.000,00KECAMATAN KALIANDA 0,000,00 19.650.000,002.13 . 4.01.08 0,00 19.650.000,00 0,00 19.650.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 19.650.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 19.650.000,002.13 . 4.01.08 . 25 0,00 19.650.000,00 0,00 19.650.000,00 0,00 0,00 19.650.000,000,0019.650.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.08 . 25 . 11 0,00 19.650.000,00 0,00 0,000,0019.650.000,00 42.190.000,00KECAMATAN SIDOMULYO 0,000,00 42.190.000,002.13 . 4.01.09 0,00 42.190.000,00 0,00 42.190.000,00 0,00 0,00 42.190.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 42.190.000,002.13 . 4.01.09 . 25 0,00 42.190.000,00 0,00 42.190.000,00 0,00 0,00 17.200.000,000,0017.200.000,000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.09 . 25 . 01 0,00 17.200.000,00 0,00 0,000,0017.200.000,00 24.990.000,000,0024.990.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.09 . 25 . 11 0,00 24.990.000,00 0,00 0,000,0024.990.000,00 59.200.000,00KECAMATAN KATIBUNG 0,000,00 59.200.000,002.13 . 4.01.10 0,00 59.200.000,00 0,00 59.200.000,00 0,00 0,00 59.200.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 59.200.000,002.13 . 4.01.10 . 25 0,00 59.200.000,00 0,00 59.200.000,00 0,00 0,00 24.200.000,000,0024.200.000,000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.10 . 25 . 01 0,00 24.200.000,00 0,00 0,000,0024.200.000,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.10 . 25 . 11 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 29.250.000,00KECAMATAN PENENGAHAN 0,000,00 29.250.000,002.13 . 4.01.11 0,00 29.250.000,00 0,00 29.250.000,00 0,00 0,00 29.250.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 29.250.000,002.13 . 4.01.11 . 25 0,00 29.250.000,00 0,00 29.250.000,00 0,00 0,00 29.250.000,000,0029.250.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.11 . 25 . 11 0,00 29.250.000,00 0,00 0,000,0029.250.000,00 42.190.000,00KECAMATAN PALAS 0,000,00 42.190.000,002.13 . 4.01.12 0,00 42.190.000,00 0,00 42.190.000,00 0,00 0,00 42.190.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 42.190.000,002.13 . 4.01.12 . 25 0,00 42.190.000,00 0,00 42.190.000,00 0,00 0,00 13.200.000,000,0013.200.000,000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.12 . 25 . 01 0,00 13.200.000,00 0,00 0,000,0013.200.000,00 28.990.000,000,0028.990.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.12 . 25 . 11 0,00 28.990.000,00 0,00 0,000,0028.990.000,00 53.626.000,00KECAMATAN JATI AGUNG 0,000,00 53.626.000,002.13 . 4.01.13 0,00 53.626.000,00 0,00 53.626.000,00 0,00 0,00 53.626.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 53.626.000,002.13 . 4.01.13 . 25 0,00 53.626.000,00 0,00 53.626.000,00 0,00 0,00 15.950.000,000,0015.950.000,000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.13 . 25 . 01 0,00 15.950.000,00 0,00 0,000,0015.950.000,00 29.126.000,000,0029.126.000,000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.13 . 25 . 06 0,00 29.126.000,00 0,00 0,000,0029.126.000,00 8.550.000,000,008.550.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.13 . 25 . 11 0,00 8.550.000,00 0,00 0,000,008.550.000,00 32.450.000,00KECAMATAN KETAPANG 0,000,00 32.450.000,002.13 . 4.01.14 0,00 32.450.000,00 0,00 32.450.000,00 0,00 0,00 32.450.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 32.450.000,002.13 . 4.01.14 . 25 0,00 32.450.000,00 0,00 32.450.000,00 0,00 0,00 32.450.000,000,0032.450.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.14 . 25 . 11 0,00 32.450.000,00 0,00 0,000,0032.450.000,00 45.065.000,00KECAMATAN SRAGI 0,000,00 45.065.000,002.13 . 4.01.15 0,00 45.065.000,00 0,00 45.065.000,00 0,00 0,00 45.065.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 45.065.000,002.13 . 4.01.15 . 25 0,00 45.065.000,00 0,00 45.065.000,00 0,00 0,00 12.100.000,000,0012.100.000,000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.15 . 25 . 01 0,00 12.100.000,00 0,00 0,000,0012.100.000,00 32.965.000,000,0032.965.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.15 . 25 . 11 0,00 32.965.000,00 0,00 0,000,0032.965.000,00 36.650.000,00KECAMATAN RAJABASA 0,000,00 36.650.000,002.13 . 4.01.16 0,00 36.650.000,00 0,00 36.650.000,00 0,00 0,00 36.650.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 36.650.000,002.13 . 4.01.16 . 25 0,00 36.650.000,00 0,00 36.650.000,00 0,00 0,00 36.650.000,000,0036.650.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.16 . 25 . 11 0,00 36.650.000,00 0,00 0,000,0036.650.000,00 59.892.000,00KECAMATAN CANDIPURO 0,000,00 59.892.000,002.13 . 4.01.17 0,00 59.892.000,00 0,00 59.892.000,00 0,00 0,00 59.892.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 59.892.000,002.13 . 4.01.17 . 25 0,00 59.892.000,00 0,00 59.892.000,00 0,00 0,00 34.650.000,000,0034.650.000,000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.17 . 25 . 01 0,00 34.650.000,00 0,00 0,000,0034.650.000,00 25.242.000,000,0025.242.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.17 . 25 . 11 0,00 25.242.000,00 0,00 0,000,0025.242.000,00 53.500.000,00KECAMATAN MERBAU MATARAM 0,000,00 53.500.000,002.13 . 4.01.18 0,00 53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 0,00 53.500.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 53.500.000,002.13 . 4.01.18 . 25 0,00 53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 0,00 15.400.000,000,0015.400.000,000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.18 . 25 . 01 0,00 15.400.000,00 0,00 0,000,0015.400.000,00 38.100.000,000,0038.100.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.18 . 25 . 11 0,00 38.100.000,00 0,00 0,000,0038.100.000,00 53.375.000,00KECAMATAN BAKAUHENI 0,000,00 53.375.000,002.13 . 4.01.19 0,00 53.375.000,00 0,00 53.375.000,00 0,00 0,00 53.375.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 53.375.000,002.13 . 4.01.19 . 25 0,00 53.375.000,00 0,00 53.375.000,00 0,00 0,00 12.400.000,000,0012.400.000,000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 4.01.19 . 25 . 01 0,00 12.400.000,00 0,00 0,000,0012.400.000,00 40.975.000,000,0040.975.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.19 . 25 . 11 0,00 40.975.000,00 0,00 0,000,0040.975.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 31.200.000,00KECAMATAN TANJUNG SARI 0,000,00 31.200.000,002.13 . 4.01.20 0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 0,00 31.200.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 31.200.000,002.13 . 4.01.20 . 25 0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 0,00 31.200.000,000,0031.200.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.20 . 25 . 11 0,00 31.200.000,00 0,00 0,000,0031.200.000,00 26.537.000,00KECAMATAN WAY SULAN 0,000,00 26.537.000,002.13 . 4.01.21 0,00 26.537.000,00 0,00 26.537.000,00 0,00 0,00 26.537.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 26.537.000,002.13 . 4.01.21 . 25 0,00 26.537.000,00 0,00 26.537.000,00 0,00 0,00 26.537.000,000,0026.537.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.21 . 25 . 11 0,00 26.537.000,00 0,00 0,000,0026.537.000,00 12.200.000,00KECAMATAN WAY PANJI 0,000,00 12.200.000,002.13 . 4.01.22 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 0,00 12.200.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 12.200.000,002.13 . 4.01.22 . 25 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 0,00 12.200.000,000,0012.200.000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.22 . 25 . 11 0,00 12.200.000,00 0,00 0,000,0012.200.000,00 808.016.200,00Statistik 0,00179.356.000,00 628.660.200,002.14 128.422.000,00 608.306.200,00 0,00 736.728.200,00 (71.288.000,00) (8,82) 24.421.000,00DINAS PENDIDIKAN 0,0013.660.000,00 10.761.000,002.14 . 1.01.01 13.660.000,00 10.761.000,00 0,00 24.421.000,00 0,00 0,00 24.421.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,0013.660.000,00 10.761.000,002.14 . 1.01.01 . 16 13.660.000,00 10.761.000,00 0,00 24.421.000,00 0,00 0,00 24.421.000,000,0010.761.000,0013.660.000,00Penyusunan Profil Pendidikan dan Pengolahan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.14 . 1.01.01 . 16 . 15 13.660.000,00 10.761.000,00 0,00 0,000,0024.421.000,00 180.000.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,000,00 180.000.000,002.14 . 1.03.01 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,000,00 180.000.000,002.14 . 1.03.01 . 16 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,000,00180.000.000,000,00Survey penyusunan harga satuan upah dan bahan konstruksi2.14 . 1.03.01 . 16 . 08 0,00 180.000.000,00 0,00 0,000,00180.000.000,00 29.900.000,00DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,000,00 29.900.000,002.14 . 2.01.01 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00 0,00 29.900.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,000,00 29.900.000,002.14 . 2.01.01 . 16 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00 0,00 29.900.000,000,0029.900.000,000,00Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan2.14 . 2.01.01 . 16 . 16 0,00 29.900.000,00 0,00 0,000,0029.900.000,00 57.540.000,00DINAS KETAHANAN PANGAN 0,003.456.000,00 54.084.000,002.14 . 2.03.01 3.456.000,00 54.084.000,00 0,00 57.540.000,00 0,00 0,00 57.540.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,003.456.000,00 54.084.000,002.14 . 2.03.01 . 16 3.456.000,00 54.084.000,00 0,00 57.540.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Masyarakat2.14 . 2.03.01 . 16 . 13 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 17.540.000,000,0017.540.000,000,00Penyusunan Situasi Ketersediaan Energi dan Protein Masyarakat2.14 . 2.03.01 . 16 . 14 0,00 17.540.000,00 0,00 0,000,0017.540.000,00 20.000.000,000,0016.544.000,003.456.000,00Penyusunan Situasi Konsumsi Energi dan Protein Masyarakat2.14 . 2.03.01 . 16 . 19 3.456.000,00 16.544.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 124.438.000,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,0054.550.000,00 69.888.000,002.14 . 2.10.01 54.550.000,00 88.600.000,00 0,00 143.150.000,00 18.712.000,00 15,04 124.438.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,0054.550.000,00 69.888.000,002.14 . 2.10.01 . 16 54.550.000,00 88.600.000,00 0,00 143.150.000,00 18.712.000,00 15,04 18.078.000,000,004.328.000,0013.750.000,00Penyusunan Statistik Sektoral Daerah2.14 . 2.10.01 . 16 . 22 13.750.000,00 4.328.000,00 0,00 0,000,0018.078.000,00 106.360.000,000,0065.560.000,0040.800.000,00Pelaksanaan Operasional Pengamanan Persandian2.14 . 2.10.01 . 16 . 23 40.800.000,00 84.272.000,00 0,00 17,5918.712.000,00125.072.000,00 27.587.200,00DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0,000,00 27.587.200,002.14 . 2.11.01 0,00 27.587.200,00 0,00 27.587.200,00 0,00 0,00 27.587.200,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,000,00 27.587.200,002.14 . 2.11.01 . 16 0,00 27.587.200,00 0,00 27.587.200,00 0,00 0,00 27.587.200,000,0027.587.200,000,00Pemetaan dan Pendataan Koperasi di Kabupaten Lampung Selatan2.14 . 2.11.01 . 16 . 17 0,00 27.587.200,00 0,00 0,000,0027.587.200,00 20.000.000,00DINAS PERIKANAN 0,000,00 20.000.000,002.14 . 3.01.01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,000,00 20.000.000,002.14 . 3.01.01 . 16 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyusunan Profil Perikanan dalam Rangka Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perikanan 2.14 . 3.01.01 . 16 . 20 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 46.130.000,00DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 0,000,00 46.130.000,002.14 . 3.03.01 0,00 46.130.000,00 0,00 46.130.000,00 0,00 0,00 46.130.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,000,00 46.130.000,002.14 . 3.03.01 . 16 0,00 46.130.000,00 0,00 46.130.000,00 0,00 0,00 46.130.000,000,0046.130.000,000,00Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2.14 . 3.03.01 . 16 . 26 0,00 46.130.000,00 0,00 0,000,0046.130.000,00 10.000.000,00DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 0,002.666.000,00 7.334.000,002.14 . 3.03.02 2.666.000,00 7.334.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,002.666.000,00 7.334.000,002.14 . 3.03.02 . 16 2.666.000,00 7.334.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,007.334.000,002.666.000,00Pengolahan Data dan Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan2.14 . 3.03.02 . 16 . 25 2.666.000,00 7.334.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 288.000.000,00BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00105.024.000,00 182.976.000,002.14 . 4.03.01 54.090.000,00 143.910.000,00 0,00 198.000.000,00 (90.000.000,00) (31,25) 288.000.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,00105.024.000,00 182.976.000,002.14 . 4.03.01 . 16 54.090.000,00 143.910.000,00 0,00 198.000.000,00 (90.000.000,00) (31,25) 40.000.000,000,0018.376.000,0021.624.000,00Penyusunan Data Potensi Daerah (LSDA)2.14 . 4.03.01 . 16 . 03 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 30.000.000,000,006.900.000,0023.100.000,00Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)2.14 . 4.03.01 . 16 . 05 23.100.000,00 6.900.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 30.000.000,000,0015.385.000,0014.615.000,00Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen Kabupaten Lampung Selatan2.14 . 4.03.01 . 16 . 06 14.615.000,00 25.385.000,00 0,00 33,3310.000.000,0040.000.000,00 100.000.000,000,0073.540.000,0026.460.000,00Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan2.14 . 4.03.01 . 16 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyebarluasan Data dan Informasi Melalui Pameran Pembangunan2.14 . 4.03.01 . 16 . 21 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 38.000.000,000,0018.775.000,0019.225.000,00Penyusunan Pendapatan Regional Kabupaten2.14 . 4.03.01 . 16 . 24 16.375.000,00 21.625.000,00 0,00 0,000,0038.000.000,00 1.951.165.000,00Kebudayaan 7.500.000,009.600.000,00 1.934.065.000,002.16 9.600.000,00 2.134.065.000,00 7.500.000,00 2.151.165.000,00 200.000.000,00 10,25 1.925.975.000,00DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 7.500.000,009.600.000,00 1.908.875.000,002.16 . 3.02.01 9.600.000,00 2.108.875.000,00 7.500.000,00 2.125.975.000,00 200.000.000,00 10,38 1.925.975.000,00Program Pelestarian Budaya 7.500.000,009.600.000,00 1.908.875.000,002.16 . 3.02.01 . 19 9.600.000,00 2.108.875.000,00 7.500.000,00 2.125.975.000,00 200.000.000,00 10,38 155.675.000,000,00150.875.000,004.800.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 19 . 06 4.800.000,00 350.875.000,00 0,00 128,47200.000.000,00355.675.000,00 375.000.000,000,00375.000.000,000,00Perekat Adat Budaya Lampung Selatan2.16 . 3.02.01 . 19 . 08 0,00 375.000.000,00 0,00 0,000,00375.000.000,00 1.345.300.000,007.500.000,001.333.000.000,004.800.000,00Pelaksanaan Festival Kalianda Lampung Selatan2.16 . 3.02.01 . 19 . 10 4.800.000,00 1.333.000.000,00 7.500.000,00 0,000,001.345.300.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pagelaran Pentas Seni dan Budaya di Dalam Daerah2.16 . 3.02.01 . 19 . 11 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 12.790.000,00KECAMATAN BAKAUHENI 0,000,00 12.790.000,002.16 . 4.01.19 0,00 12.790.000,00 0,00 12.790.000,00 0,00 0,00 12.790.000,00Program Pelestarian Budaya 0,000,00 12.790.000,002.16 . 4.01.19 . 19 0,00 12.790.000,00 0,00 12.790.000,00 0,00 0,00 12.790.000,000,0012.790.000,000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.19 . 19 . 06 0,00 12.790.000,00 0,00 0,000,0012.790.000,00 12.400.000,00KECAMATAN WAY PANJI 0,000,00 12.400.000,002.16 . 4.01.22 0,00 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 0,00 0,00 12.400.000,00Program Pelestarian Budaya 0,000,00 12.400.000,002.16 . 4.01.22 . 19 0,00 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 0,00 0,00 12.400.000,000,0012.400.000,000,00Pengembangan dan aktualisasi adat budaya2.16 . 4.01.22 . 19 . 09 0,00 12.400.000,00 0,00 0,000,0012.400.000,00 1.019.590.000,00Perpustakaan 36.500.000,00231.720.000,00 751.370.000,002.17 277.263.000,00 808.067.050,00 36.500.000,00 1.121.830.050,00 102.240.050,00 10,03 1.019.590.000,00DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 36.500.000,00231.720.000,00 751.370.000,002.17 . 2.17.01 277.263.000,00 808.067.050,00 36.500.000,00 1.121.830.050,00 102.240.050,00 10,03 430.290.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00204.860.000,00 225.430.000,002.17 . 2.17.01 . 01 250.403.000,00 282.127.050,00 0,00 532.530.050,00 102.240.050,00 23,76 60.120.000,000,0060.120.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 0,00 60.120.000,00 0,00 0,000,0060.120.000,00 4.900.000,000,004.900.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 0,00 9.307.550,00 0,00 89,954.407.550,009.307.550,00 209.483.000,000,004.623.000,00204.860.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 250.403.000,00 5.280.000,00 0,00 22,0546.200.000,00255.683.000,00 16.000.000,000,0016.000.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000,0016.000.000,00 9.667.000,000,009.667.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 0,00 9.667.000,00 0,00 0,000,009.667.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 11.130.000,000,0011.130.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 0,00 11.130.000,00 0,00 0,000,0011.130.000,00 77.430.000,000,0077.430.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 0,00 112.940.000,00 0,00 45,8635.510.000,00112.940.000,00 28.000.000,000,0028.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 0,00 44.122.500,00 0,00 57,5816.122.500,0044.122.500,00 4.560.000,000,004.560.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.17 . 2.17.01 . 01 . 22 0,00 4.560.000,00 0,00 0,000,004.560.000,00 248.800.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.500.000,000,00 232.300.000,002.17 . 2.17.01 . 02 0,00 232.300.000,00 16.500.000,00 248.800.000,00 0,00 0,00 16.500.000,0016.500.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 0,00 0,00 16.500.000,00 0,000,0016.500.000,00 34.500.000,000,0034.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 14 0,00 34.500.000,00 0,00 0,000,0034.500.000,00 177.800.000,000,00177.800.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 16 0,00 177.800.000,00 0,00 0,000,00177.800.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 20.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 20.000.000,002.17 . 2.17.01 . 05 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 30.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0013.440.000,00 16.560.000,002.17 . 2.17.01 . 08 13.440.000,00 16.560.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0010.560.000,009.440.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 9.440.000,00 10.560.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 10.000.000,000,006.000.000,004.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah2.17 . 2.17.01 . 08 . 02 4.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 290.500.000,00Program Pengembangan Perpustakaan Daerah 20.000.000,0013.420.000,00 257.080.000,002.17 . 2.17.01 . 16 13.420.000,00 257.080.000,00 20.000.000,00 290.500.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 20.000.000,0020.000.000,000,000,00Penambahan Koleksi Bacaan/Buku2.17 . 2.17.01 . 16 . 05 0,00 0,00 20.000.000,00 0,000,0020.000.000,00 16.500.000,000,0016.500.000,000,00Pelayanan Perpustakaan keliling2.17 . 2.17.01 . 16 . 06 0,00 16.500.000,00 0,00 0,000,0016.500.000,00 32.500.000,000,0027.880.000,004.620.000,00Pembinaan perpustakaan umum (perpustakaan desa dan sekolah)2.17 . 2.17.01 . 16 . 07 4.620.000,00 27.880.000,00 0,00 0,000,0032.500.000,00 99.000.000,000,0099.000.000,000,00Lomba dan Bazar Buku Dalam Rangka Gerakan Gemar Membaca Masyarakat2.17 . 2.17.01 . 16 . 10 0,00 99.000.000,00 0,00 0,000,0099.000.000,00 15.000.000,000,0010.680.000,004.320.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 16 . 11 4.320.000,00 10.680.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 32.500.000,000,0028.500.000,004.000.000,00Pengembangan Perpustakaan Umum Desa/Kecamatan2.17 . 2.17.01 . 16 . 13 4.000.000,00 28.500.000,00 0,00 0,000,0032.500.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 16 . 16 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Seleksi Kreativitas Perpustakaan Kecamatan dan Desa2.17 . 2.17.01 . 16 . 17 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 15.000.000,000,0014.520.000,00480.000,00Pameran Promosi Tingkat Kabupaten2.17 . 2.17.01 . 16 . 18 480.000,00 14.520.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 171.410.000,00Kearsipan 0,0022.740.000,00 148.670.000,002.18 22.740.000,00 148.670.000,00 0,00 171.410.000,00 0,00 0,00 171.410.000,00DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,0022.740.000,00 148.670.000,002.18 . 2.17.01 22.740.000,00 148.670.000,00 0,00 171.410.000,00 0,00 0,00 171.410.000,00Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah 0,0022.740.000,00 148.670.000,002.18 . 2.17.01 . 19 22.740.000,00 148.670.000,00 0,00 171.410.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0022.500.000,002.500.000,00Akusisi Arsip Pemerintah Daerah2.18 . 2.17.01 . 19 . 01 2.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 30.000.000,000,0027.000.000,003.000.000,00Penyusunan Jadwal Retensi Arsip2.18 . 2.17.01 . 19 . 03 3.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 25.000.000,000,0023.000.000,002.000.000,00Penyusunan Arsip Citra Daerah Lampung Selatan2.18 . 2.17.01 . 19 . 05 2.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pelatihan Pengelolaan Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 19 . 07 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 30.000.000,000,0023.880.000,006.120.000,00Pembinaan dan Monitoring Arsip Dinamis dan Statis Perangkat Daerah2.18 . 2.17.01 . 19 . 08 6.120.000,00 23.880.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 36.410.000,000,0027.290.000,009.120.000,00Dokumentasi Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 19 . 10 9.120.000,00 27.290.000,00 0,00 0,000,0036.410.000,00 26.166.053.500,00Urusan Pilihan 7.036.102.500,003.894.655.000,00 15.235.296.000,003 4.178.665.000,00 15.513.208.288,00 7.109.002.500,00 26.800.875.788,00 634.822.288,00 2,43 3.937.389.650,00Kelautan dan Perikanan 599.574.200,00628.160.000,00 2.709.655.450,003.01 637.760.000,00 2.704.655.450,00 610.574.200,00 3.952.989.650,00 15.600.000,00 0,40 3.890.295.650,00DINAS PERIKANAN 599.574.200,00628.160.000,00 2.662.561.450,003.01 . 3.01.01 637.760.000,00 2.657.561.450,00 610.574.200,00 3.905.895.650,00 15.600.000,00 0,40 854.746.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00595.980.000,00 258.766.000,003.01 . 3.01.01 . 01 605.580.000,00 262.766.000,00 0,00 868.346.000,00 13.600.000,00 1,59 58.960.000,000,0058.960.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 0,00 64.960.000,00 0,00 10,186.000.000,0064.960.000,00 15.930.000,000,0015.930.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 0,00 15.930.000,00 0,00 0,000,0015.930.000,00 599.339.000,000,003.359.000,00595.980.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 605.580.000,00 3.359.000,00 0,00 1,609.600.000,00608.939.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 21.450.000,000,0021.450.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 0,00 19.450.000,00 0,00 (9,32)(2.000.000,00)19.450.000,00 2.200.000,000,002.200.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 0,00 2.200.000,00 0,00 0,000,002.200.000,00 2.200.000,000,002.200.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.01 . 3.01.01 . 01 . 14 0,00 2.200.000,00 0,00 0,000,002.200.000,00 93.042.000,000,0093.042.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 0,00 93.042.000,00 0,00 0,000,0093.042.000,00 23.625.000,000,0023.625.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 0,00 23.625.000,00 0,00 0,000,0023.625.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.01 . 3.01.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 396.600.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.000.000,000,00 308.600.000,003.01 . 3.01.01 . 02 0,00 308.600.000,00 99.000.000,00 407.600.000,00 11.000.000,00 2,77 15.000.000,0015.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 0,00 0,00 21.200.000,00 41,336.200.000,0021.200.000,00 73.000.000,0073.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 0,00 0,00 77.800.000,00 6,584.800.000,0077.800.000,00 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 14 0,00 11.000.000,00 0,00 0,000,0011.000.000,00 292.100.000,000,00292.100.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 02 . 16 0,00 292.100.000,00 0,00 0,000,00292.100.000,00 5.500.000,000,005.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 20 0,00 5.500.000,00 0,00 0,000,005.500.000,00 15.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 15.000.000,003.01 . 3.01.01 . 05 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (9.000.000,00) (60,00) 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 (60,00)(9.000.000,00)6.000.000,00 20.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 20.000.000,003.01 . 3.01.01 . 08 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 1.200.534.200,00Program Pengelolaan TPI dan Pemberdayaan Nelayan 198.943.200,009.550.000,00 992.041.000,003.01 . 3.01.01 . 20 9.550.000,00 992.041.000,00 198.943.200,00 1.200.534.200,00 0,00 0,00 60.232.650,0060.232.650,000,000,00Rehabilitasi dan Pengelolaan TPI3.01 . 3.01.01 . 20 . 16 0,00 0,00 60.232.650,00 0,000,0060.232.650,00 93.710.550,0093.710.550,000,000,00Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (DAK)3.01 . 3.01.01 . 20 . 19 0,00 0,00 93.710.550,00 0,000,0093.710.550,00 96.789.000,0035.000.000,0056.989.000,004.800.000,00Peningkatan Pemberdayaan Nelayan3.01 . 3.01.01 . 20 . 20 4.800.000,00 56.989.000,00 35.000.000,00 0,000,0096.789.000,00 88.865.000,0010.000.000,0078.865.000,000,00Pelestarian habitat penyu3.01 . 3.01.01 . 20 . 21 0,00 78.865.000,00 10.000.000,00 0,000,0088.865.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 860.937.000,000,00856.187.000,004.750.000,00Pengembangan sarana dan prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan) (DAK) 3.01 . 3.01.01 . 20 . 22 4.750.000,00 856.187.000,00 0,00 0,000,00860.937.000,00 1.123.415.450,00Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya 312.631.000,009.550.000,00 801.234.450,003.01 . 3.01.01 . 29 9.550.000,00 801.234.450,00 312.631.000,00 1.123.415.450,00 0,00 0,00 245.000.000,0055.694.000,00184.506.000,004.800.000,00Pengembangan kawasan budidaya air tawar, payau dan laut3.01 . 3.01.01 . 29 . 01 4.800.000,00 184.506.000,00 55.694.000,00 0,000,00245.000.000,00 616.478.450,000,00611.728.450,004.750.000,00Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pembudidaya Ikan) (DAK) 3.01 . 3.01.01 . 29 . 06 4.750.000,00 611.728.450,00 0,00 0,000,00616.478.450,00 261.937.000,00256.937.000,005.000.000,000,00Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Lokal (DAK)3.01 . 3.01.01 . 29 . 07 0,00 5.000.000,00 256.937.000,00 0,000,00261.937.000,00 105.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 0,003.540.000,00 101.460.000,003.01 . 3.01.01 . 31 3.540.000,00 101.460.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,000,00101.460.000,003.540.000,00Optimalisasi Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan3.01 . 3.01.01 . 31 . 03 3.540.000,00 101.460.000,00 0,00 0,000,00105.000.000,00 175.000.000,00Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Perikanan 0,009.540.000,00 165.460.000,003.01 . 3.01.01 . 32 9.540.000,00 165.460.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,000,00140.460.000,009.540.000,00Promosi teknologi dan informasi bidang perikanan3.01 . 3.01.01 . 32 . 04 9.540.000,00 140.460.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pelatihan pelaku usaha perikanan3.01 . 3.01.01 . 32 . 05 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 47.094.000,00KECAMATAN PALAS 0,000,00 47.094.000,003.01 . 4.01.12 0,00 47.094.000,00 0,00 47.094.000,00 0,00 0,00 47.094.000,00Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya 0,000,00 47.094.000,003.01 . 4.01.12 . 29 0,00 47.094.000,00 0,00 47.094.000,00 0,00 0,00 47.094.000,000,0047.094.000,000,00Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Ikan3.01 . 4.01.12 . 29 . 08 0,00 47.094.000,00 0,00 0,000,0047.094.000,00 5.128.832.350,00Pariwisata 3.704.353.350,00460.120.000,00 964.359.000,003.02 487.720.000,00 992.359.000,00 3.704.353.350,00 5.184.432.350,00 55.600.000,00 1,08 5.128.832.350,00DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.704.353.350,00460.120.000,00 964.359.000,003.02 . 3.02.01 487.720.000,00 992.359.000,00 3.704.353.350,00 5.184.432.350,00 55.600.000,00 1,08 753.095.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00444.900.000,00 308.195.000,003.02 . 3.02.01 . 01 472.500.000,00 311.195.000,00 0,00 783.695.000,00 30.600.000,00 4,06 82.145.400,000,0082.145.400,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 0,00 82.145.400,00 0,00 0,000,0082.145.400,00 5.550.000,000,005.550.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 0,00 8.550.000,00 0,00 54,053.000.000,008.550.000,00 446.400.000,000,001.500.000,00444.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 472.500.000,00 1.500.000,00 0,00 6,1827.600.000,00474.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 21.999.600,000,0021.999.600,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 0,00 21.999.600,00 0,00 0,000,0021.999.600,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.02 . 3.02.01 . 01 . 14 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 0,00 90.000.000,00 0,00 0,000,0090.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan Jasa Advetorial, dan Penayangan Media Elektronik3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 144.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.550.000,000,00 97.450.000,003.02 . 3.02.01 . 02 0,00 122.450.000,00 46.550.000,00 169.000.000,00 25.000.000,00 17,36 46.550.000,0046.550.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 0,00 0,00 46.550.000,00 0,000,0046.550.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 14 0,00 50.000.000,00 0,00 100,0025.000.000,0050.000.000,00 72.450.000,000,0072.450.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 16 0,00 72.450.000,00 0,00 0,000,0072.450.000,00 11.250.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 11.250.000,003.02 . 3.02.01 . 03 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 0,00 11.250.000,000,0011.250.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 0,00 11.250.000,00 0,00 0,000,0011.250.000,00 50.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 50.000.000,003.02 . 3.02.01 . 05 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 16.180.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,003.820.000,00 12.360.000,003.02 . 3.02.01 . 08 3.820.000,00 12.360.000,00 0,00 16.180.000,00 0,00 0,00 7.360.000,000,005.840.000,001.520.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan3.02 . 3.02.01 . 08 . 01 1.520.000,00 5.840.000,00 0,00 0,000,007.360.000,00 8.820.000,000,006.520.000,002.300.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah3.02 . 3.02.01 . 08 . 02 2.300.000,00 6.520.000,00 0,00 0,000,008.820.000,00 272.380.000,00Program Pengembangan Pemasaran pariwisata 0,006.600.000,00 265.780.000,003.02 . 3.02.01 . 15 6.600.000,00 265.780.000,00 0,00 272.380.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 172.380.000,000,00165.780.000,006.600.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar daerah3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 6.600.000,00 165.780.000,00 0,00 0,000,00172.380.000,00 3.754.927.350,00Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.657.803.350,004.800.000,00 92.324.000,003.02 . 3.02.01 . 16 4.800.000,00 92.324.000,00 3.657.803.350,00 3.754.927.350,00 0,00 0,00 1.537.400.500,001.488.176.500,0044.424.000,004.800.000,00Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 4.800.000,00 44.424.000,00 1.488.176.500,00 0,000,001.537.400.500,00 9.491.500,009.491.500,000,000,00Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata / TIC dan Perlengkapannya (DAK)3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 0,00 0,00 9.491.500,00 0,000,009.491.500,00 1.964.366.000,001.916.466.000,0047.900.000,000,00Pembangunan Sarana Pendukung Kawasan Obyek Wisata (DAK)3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 0,00 47.900.000,00 1.916.466.000,00 0,000,001.964.366.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 243.669.350,00243.669.350,000,000,00Penataan Taman Kawasan Daerah Tempat Wisata (DAK)3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 0,00 0,00 243.669.350,00 0,000,00243.669.350,00 127.000.000,00Program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0,000,00 127.000.000,003.02 . 3.02.01 . 18 0,00 127.000.000,00 0,00 127.000.000,00 0,00 0,00 127.000.000,000,00127.000.000,000,00Bimbingan dan pelatihan ekonomi kreatif masyarakat sekitar obyek wisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 0,00 127.000.000,00 0,00 0,000,00127.000.000,00 12.844.272.550,00Pertanian 1.099.181.500,002.044.965.000,00 9.700.126.050,003.03 2.243.775.000,00 9.587.308.338,00 1.099.181.500,00 12.930.264.838,00 85.992.288,00 0,67 9.202.059.050,00DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 500.000.000,001.584.400.000,00 7.117.659.050,003.03 . 3.03.01 1.663.750.000,00 6.919.401.338,00 500.000.000,00 9.083.151.338,00 (118.907.712,00) (1,29) 1.918.448.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.460.600.000,00 457.848.800,003.03 . 3.03.01 . 01 1.524.200.000,00 463.848.800,00 0,00 1.988.048.800,00 69.600.000,00 3,63 148.450.000,000,00148.450.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 0,00 148.450.000,00 0,00 0,000,00148.450.000,00 14.426.800,000,0014.426.800,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 0,00 20.426.800,00 0,00 41,596.000.000,0020.426.800,00 1.465.027.500,000,004.427.500,001.460.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 1.524.200.000,00 4.427.500,00 0,00 4,3463.600.000,001.528.627.500,00 63.657.000,000,0063.657.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 0,00 63.657.000,00 0,00 0,000,0063.657.000,00 49.784.000,000,0049.784.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 0,00 49.784.000,00 0,00 0,000,0049.784.000,00 8.916.000,000,008.916.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 0,00 8.916.000,00 0,00 0,000,008.916.000,00 11.763.000,000,0011.763.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.03 . 3.03.01 . 01 . 14 0,00 11.763.000,00 0,00 0,000,0011.763.000,00 31.320.000,000,0031.320.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 0,00 31.320.000,00 0,00 0,000,0031.320.000,00 83.092.000,000,0083.092.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 0,00 83.092.000,00 0,00 0,000,0083.092.000,00 24.012.500,000,0024.012.500,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 0,00 24.012.500,00 0,00 0,000,0024.012.500,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 189.235.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 189.235.000,003.03 . 3.03.01 . 02 0,00 189.235.000,00 0,00 189.235.000,00 0,00 0,00 40.985.000,000,0040.985.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 14 0,00 40.985.000,00 0,00 0,000,0040.985.000,00 132.500.000,000,00132.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 16 0,00 132.500.000,00 0,00 0,000,00132.500.000,00 15.750.000,000,0015.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 0,00 15.750.000,00 0,00 0,000,0015.750.000,00 40.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 40.000.000,003.03 . 3.03.01 . 05 0,00 33.650.000,00 0,00 33.650.000,00 (6.350.000,00) (15,88) 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 0,00 33.650.000,00 0,00 (15,88)(6.350.000,00)33.650.000,00 20.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,003.900.000,00 16.100.000,003.03 . 3.03.01 . 08 3.900.000,00 16.100.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,008.500.000,001.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 1.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 10.000.000,000,007.600.000,002.400.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 2.400.000,00 7.600.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 185.909.800,00Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 0,0011.440.000,00 174.469.800,003.03 . 3.03.01 . 61 11.440.000,00 174.469.800,00 0,00 185.909.800,00 0,00 0,00 101.587.250,000,0094.347.250,007.240.000,00Promosi/Expo Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 61 . 05 7.240.000,00 94.347.250,00 0,00 0,000,00101.587.250,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan3.03 . 3.03.01 . 61 . 08 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 18.491.750,000,0014.291.750,004.200.000,00Fasilitasi Pemasaran Produk Tanaman Hortikultura3.03 . 3.03.01 . 61 . 11 4.200.000,00 14.291.750,00 0,00 0,000,0018.491.750,00 25.830.800,000,0025.830.800,000,00Fasilitasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 61 . 12 0,00 25.830.800,00 0,00 0,000,0025.830.800,00 5.906.522.850,00Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan 500.000.000,0015.270.000,00 5.391.252.850,003.03 . 3.03.01 . 62 31.020.000,00 5.396.381.138,00 500.000.000,00 5.927.401.138,00 20.878.288,00 0,35 69.364.450,000,0069.364.450,000,00Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air3.03 . 3.03.01 . 62 . 12 0,00 69.470.700,00 0,00 0,15106.250,0069.470.700,00 59.509.550,000,0059.509.550,000,00Fasilitasi Pupuk dan Pestisida3.03 . 3.03.01 . 62 . 13 0,00 59.509.550,00 0,00 0,000,0059.509.550,00 342.626.000,000,00342.626.000,000,00Pengelolaan Lahan dan Air3.03 . 3.03.01 . 62 . 14 0,00 342.626.000,00 0,00 0,000,00342.626.000,00 5.360.286.600,00500.000.000,004.845.016.600,0015.270.000,00Penyediaan Fisik Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DAK) 3.03 . 3.03.01 . 62 . 19 31.020.000,00 4.850.038.638,00 500.000.000,00 0,3920.772.038,005.381.058.638,00 74.736.250,000,0074.736.250,000,00Fasilitasi dan Pengembangan Brigade Alsintan/UPJA3.03 . 3.03.01 . 62 . 20 0,00 74.736.250,00 0,00 0,000,0074.736.250,00 100.000.000,00Program Penerapan Teknologi dan Inovasi Pertanian Berkelanjutan 0,0056.340.000,00 43.660.000,003.03 . 3.03.01 . 63 56.340.000,00 43.660.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,0043.660.000,0056.340.000,00Pengembangan Teknologi Kultur Embrio/Jaringan3.03 . 3.03.01 . 63 . 09 56.340.000,00 43.660.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 149.925.400,00Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 0,0024.850.000,00 125.075.400,003.03 . 3.03.01 . 64 24.850.000,00 125.075.400,00 0,00 149.925.400,00 0,00 0,00 53.745.000,000,0053.745.000,000,00Penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis3.03 . 3.03.01 . 64 . 09 0,00 53.745.000,00 0,00 0,000,0053.745.000,00 54.704.400,000,0054.704.400,000,00Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan Kapasitas SDM Penyuluh dalam Mendukung Program Kedaulatan Pangan Nasional 3.03 . 3.03.01 . 64 . 10 0,00 54.704.400,00 0,00 0,000,0054.704.400,00 41.476.000,000,0016.626.000,0024.850.000,00Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, RDK/RDKK dan Pengelolaan Management Cyber Extention 3.03 . 3.03.01 . 64 . 11 24.850.000,00 16.626.000,00 0,00 0,000,0041.476.000,00 145.000.000,00Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan 0,006.000.000,00 139.000.000,003.03 . 3.03.01 . 65 6.000.000,00 139.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,000,0066.000.000,000,00Pengadaan Cadangan Benih Daerah3.03 . 3.03.01 . 65 . 03 0,00 66.000.000,00 0,00 0,000,0066.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 79.000.000,000,0073.000.000,006.000.000,00Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai dalam rangka Mendukung UPSUS Swasembada Pajale 3.03 . 3.03.01 . 65 . 05 6.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,000,0079.000.000,00 64.921.000,00Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura 0,000,00 64.921.000,003.03 . 3.03.01 . 66 0,00 64.921.000,00 0,00 64.921.000,00 0,00 0,00 64.921.000,000,0064.921.000,000,00Pengembangan hortikultura unggulan dan bernilai ekonomis tinggi3.03 . 3.03.01 . 66 . 01 0,00 64.921.000,00 0,00 0,000,0064.921.000,00 482.096.200,00Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan 0,006.000.000,00 476.096.200,003.03 . 3.03.01 . 67 6.000.000,00 273.060.200,00 0,00 279.060.200,00 (203.036.000,00) (42,12) 44.963.300,000,0044.963.300,000,00Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 67 . 04 0,00 44.963.300,00 0,00 0,000,0044.963.300,00 362.927.000,000,00362.927.000,000,00Peningkatan Kualitas Tembakau3.03 . 3.03.01 . 67 . 05 0,00 159.891.000,00 0,00 (55,94)(203.036.000,00)159.891.000,00 74.205.900,000,0068.205.900,006.000.000,00Pengembangan Sentra Komoditas Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 67 . 06 6.000.000,00 68.205.900,00 0,00 0,000,0074.205.900,00 3.642.213.500,00DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 599.181.500,00460.565.000,00 2.582.467.000,003.03 . 3.03.02 580.025.000,00 2.667.907.000,00 599.181.500,00 3.847.113.500,00 204.900.000,00 5,63 686.210.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00424.080.000,00 262.130.000,003.03 . 3.03.02 . 01 517.980.000,00 287.130.000,00 0,00 805.110.000,00 118.900.000,00 17,33 86.400.000,000,0086.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.02 . 01 . 02 0,00 86.400.000,00 0,00 0,000,0086.400.000,00 13.200.000,000,0013.200.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 01 . 06 0,00 13.200.000,00 0,00 0,000,0013.200.000,00 426.685.000,000,002.605.000,00424.080.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.02 . 01 . 07 517.980.000,00 2.605.000,00 0,00 22,0193.900.000,00520.585.000,00 11.075.000,000,0011.075.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 10 0,00 11.075.000,00 0,00 0,000,0011.075.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.02 . 01 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.03 . 3.03.02 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 43.050.000,000,0043.050.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 0,00 43.050.000,00 0,00 0,000,0043.050.000,00 55.600.000,000,0055.600.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 0,00 70.675.000,00 0,00 27,1115.075.000,0070.675.000,00 27.200.000,000,0027.200.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 19 0,00 37.125.000,00 0,00 36,499.925.000,0037.125.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.03 . 3.03.02 . 01 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 178.700.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.000.000,000,00 157.700.000,003.03 . 3.03.02 . 02 0,00 157.700.000,00 21.000.000,00 178.700.000,00 0,00 0,00 21.000.000,0021.000.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 03 0,00 0,00 21.000.000,00 0,000,0021.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 106.750.000,000,00106.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 02 . 16 0,00 106.750.000,00 0,00 0,000,00106.750.000,00 15.950.000,000,0015.950.000,000,00Sertifikasi Aset Tanah3.03 . 3.03.02 . 02 . 33 0,00 15.950.000,00 0,00 0,000,0015.950.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Air dan Telephon3.03 . 3.03.02 . 02 . 36 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 18.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,006.600.000,00 11.400.000,003.03 . 3.03.02 . 08 6.600.000,00 11.400.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,006.280.000,003.720.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 3.720.000,00 6.280.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 8.000.000,000,005.120.000,002.880.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 2.880.000,00 5.120.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 691.555.000,00Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 0,006.540.000,00 685.015.000,003.03 . 3.03.02 . 60 6.540.000,00 763.265.000,00 0,00 769.805.000,00 78.250.000,00 11,32 171.000.000,000,00171.000.000,000,00Pengembangan Budidaya Kambing3.03 . 3.03.02 . 60 . 02 0,00 170.450.000,00 0,00 (0,32)(550.000,00)170.450.000,00 34.015.000,000,0034.015.000,000,00Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Strategis dan Zoonosis3.03 . 3.03.02 . 60 . 05 0,00 64.015.000,00 0,00 88,2030.000.000,0064.015.000,00 60.000.000,000,0056.460.000,003.540.000,00Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.02 . 60 . 06 3.540.000,00 86.460.000,00 0,00 50,0030.000.000,0090.000.000,00 35.540.000,000,0035.540.000,000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Verteriner3.03 . 3.03.02 . 60 . 08 0,00 35.540.000,00 0,00 0,000,0035.540.000,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Pembinaan dan Koordinasi Pelaku Usaha Peternakan3.03 . 3.03.02 . 60 . 10 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 20.000.000,000,0017.000.000,003.000.000,00Penguatan Pembibitan dan produksi Ternak3.03 . 3.03.02 . 60 . 49 3.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 36.000.000,000,0036.000.000,000,00Pengembangan Ternak Non Ruminansia3.03 . 3.03.02 . 60 . 50 0,00 56.000.000,00 0,00 55,5620.000.000,0056.000.000,00 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Dukungan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB)3.03 . 3.03.02 . 60 . 51 0,00 298.800.000,00 0,00 (0,40)(1.200.000,00)298.800.000,00 268.992.000,00Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 0,005.600.000,00 263.392.000,003.03 . 3.03.02 . 61 13.160.000,00 263.582.000,00 0,00 276.742.000,00 7.750.000,00 2,88 196.000.000,000,00196.000.000,000,00Expo/Promosi Potensi dan Hasil Pembangunan Peternakan3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 7.560.000,00 196.190.000,00 0,00 3,957.750.000,00203.750.000,00 27.547.000,000,0027.547.000,000,00Fasilitasi Lomba Kelompok (Peternak dan Petugas Peternakan) dan lomba lainnya 3.03 . 3.03.02 . 61 . 03 0,00 27.547.000,00 0,00 0,000,0027.547.000,00 20.445.000,000,0020.445.000,000,00Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Pemasaran Produksi Peternakan3.03 . 3.03.02 . 61 . 04 0,00 20.445.000,00 0,00 0,000,0020.445.000,00 25.000.000,000,0019.400.000,005.600.000,00Sosialisasi, investasi, dan pembiayaan usaha peternakan3.03 . 3.03.02 . 61 . 15 5.600.000,00 19.400.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 1.584.738.500,00Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan 575.706.500,009.825.000,00 999.207.000,003.03 . 3.03.02 . 62 27.825.000,00 981.207.000,00 575.706.500,00 1.584.738.500,00 0,00 0,00 4.706.000,004.706.000,000,000,00Pembangunan/Renovasi Kios Daging3.03 . 3.03.02 . 62 . 03 0,00 0,00 4.706.000,00 0,000,004.706.000,00 3.968.500,003.968.500,000,000,00Revitalisasi RPH dan Penyediaan Sarana Pendukungnya3.03 . 3.03.02 . 62 . 04 0,00 0,00 3.968.500,00 0,000,003.968.500,00 1.576.064.000,00567.032.000,00999.207.000,009.825.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK)3.03 . 3.03.02 . 62 . 07 27.825.000,00 981.207.000,00 567.032.000,00 0,000,001.576.064.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 25 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 190.475.000,00Program Penerapan Teknologi dan Inovasi Pertanian Berkelanjutan 2.475.000,007.920.000,00 180.080.000,003.03 . 3.03.02 . 63 7.920.000,00 180.080.000,00 2.475.000,00 190.475.000,00 0,00 0,00 48.000.000,000,0043.620.000,004.380.000,00Optimalisasi Kelahiran Melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Transfer Embrio (TE)3.03 . 3.03.02 . 63 . 01 4.380.000,00 43.620.000,00 0,00 0,000,0048.000.000,00 2.475.000,002.475.000,000,000,00Pembangunan Kawasan Agro Techno Park3.03 . 3.03.02 . 63 . 02 0,00 0,00 2.475.000,00 0,000,002.475.000,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Teknologi Pembuatan Biogas3.03 . 3.03.02 . 63 . 03 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 40.000.000,000,0036.460.000,003.540.000,00Teknologi Pengolahan Pakan Ternak3.03 . 3.03.02 . 63 . 04 3.540.000,00 36.460.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 23.543.000,00Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 0,000,00 23.543.000,003.03 . 3.03.02 . 64 0,00 23.543.000,00 0,00 23.543.000,00 0,00 0,00 15.764.000,000,0015.764.000,000,00Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan3.03 . 3.03.02 . 64 . 01 0,00 15.764.000,00 0,00 0,000,0015.764.000,00 7.779.000,000,007.779.000,000,00Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK3.03 . 3.03.02 . 64 . 02 0,00 7.779.000,00 0,00 0,000,007.779.000,00 100.000.000,00Energi dan Sumberdaya Mineral 0,002.880.000,00 97.120.000,003.05 2.880.000,00 97.120.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0,002.880.000,00 97.120.000,003.05 . 3.06.01 2.880.000,00 97.120.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 0,002.880.000,00 97.120.000,003.05 . 3.06.01 . 29 2.880.000,00 97.120.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,0097.120.000,002.880.000,00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan dalam rangka peningkatan PAD 3.05 . 3.06.01 . 29 . 07 2.880.000,00 97.120.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 2.018.119.950,00Perdagangan 505.762.450,00665.820.000,00 846.537.500,003.06 697.020.000,00 892.967.500,00 567.662.450,00 2.157.649.950,00 139.530.000,00 6,91 2.018.119.950,00DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 505.762.450,00665.820.000,00 846.537.500,003.06 . 3.06.01 697.020.000,00 892.967.500,00 567.662.450,00 2.157.649.950,00 139.530.000,00 6,91 930.648.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00657.900.000,00 272.748.000,003.06 . 3.06.01 . 01 689.100.000,00 319.178.000,00 0,00 1.008.278.000,00 77.630.000,00 8,34 73.800.000,000,0073.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 0,00 73.800.000,00 0,00 0,000,0073.800.000,00 15.975.000,000,0015.975.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 0,00 15.975.000,00 0,00 0,000,0015.975.000,00 658.966.000,000,001.066.000,00657.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 689.100.000,00 1.066.000,00 0,00 4,7331.200.000,00690.166.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 87.310.000,000,0087.310.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 0,00 87.310.000,00 0,00 0,000,0087.310.000,00 5.955.000,000,005.955.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 0,00 5.955.000,00 0,00 0,000,005.955.000,00 6.602.000,000,006.602.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.06 . 3.06.01 . 01 . 14 0,00 6.602.000,00 0,00 0,000,006.602.000,00 9.750.000,000,009.750.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 0,00 9.750.000,00 0,00 0,000,009.750.000,00 29.890.000,000,0029.890.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 0,00 51.320.000,00 0,00 71,7021.430.000,0051.320.000,00 14.400.000,000,0014.400.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 0,00 39.400.000,00 0,00 173,6125.000.000,0039.400.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.06 . 3.06.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 586.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 408.400.000,000,00 177.600.000,003.06 . 3.06.01 . 02 0,00 177.600.000,00 470.300.000,00 647.900.000,00 61.900.000,00 10,56 408.400.000,00408.400.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 0,00 0,00 408.400.000,00 0,000,00408.400.000,00 0,000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 0,00 0,00 49.900.000,00 0,0049.900.000,0049.900.000,00 0,000,000,000,00Pengadaan mebeulair3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 0,00 0,00 12.000.000,00 0,0012.000.000,0012.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 156.300.000,000,00156.300.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 16 0,00 156.300.000,00 0,00 0,000,00156.300.000,00 11.300.000,000,0011.300.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 20 0,00 11.300.000,00 0,00 0,000,0011.300.000,00 9.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 9.000.000,003.06 . 3.06.01 . 05 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,000,009.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000,009.000.000,00 100.000.000,00Program Peningkatan Perlindungan Konsumen 0,003.120.000,00 96.880.000,003.06 . 3.06.01 . 15 3.120.000,00 96.880.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,0096.880.000,003.120.000,00Pengecekan dan Pengawasan Timbangan (Metrologi Legal)3.06 . 3.06.01 . 15 . 11 3.120.000,00 96.880.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 392.471.950,00Program Pengembangan Perdagangan 97.362.450,004.800.000,00 290.309.500,003.06 . 3.06.01 . 18 4.800.000,00 290.309.500,00 97.362.450,00 392.471.950,00 0,00 0,00 34.660.000,000,0029.860.000,004.800.000,00Pengembangan informasi pasar dan distribusi barang3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 4.800.000,00 29.860.000,00 0,00 0,000,0034.660.000,00 174.639.000,000,00174.639.000,000,00Pasar murah dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 0,00 174.639.000,00 0,00 0,000,00174.639.000,00 85.810.500,000,0085.810.500,000,00Bimbingan dan Penyuluhan Sistem Resi Gudang3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 0,00 85.810.500,00 0,00 0,000,0085.810.500,00 14.979.050,0014.979.050,000,000,00Penunjang Pembangunan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 0,00 0,00 14.979.050,00 0,000,0014.979.050,00 82.383.400,0082.383.400,000,000,00Pengembangan Kontruksi/Pengembangan Pasar/Gudang (DAK)3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 0,00 0,00 82.383.400,00 0,000,0082.383.400,00 2.137.439.000,00Perindustrian 1.127.231.000,0092.710.000,00 917.498.000,003.07 109.510.000,00 1.238.798.000,00 1.127.231.000,00 2.475.539.000,00 338.100.000,00 15,82 2.119.939.000,00DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1.127.231.000,0092.710.000,00 899.998.000,003.07 . 3.06.01 109.510.000,00 1.221.298.000,00 1.127.231.000,00 2.458.039.000,00 338.100.000,00 15,95 1.999.939.000,00Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.127.231.000,0092.710.000,00 779.998.000,003.07 . 3.06.01 . 16 109.510.000,00 1.101.298.000,00 1.127.231.000,00 2.338.039.000,00 338.100.000,00 16,91 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 26 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 80.765.000,000,0080.765.000,000,00Promosi dan motivasi industri dagang kecil dan menengah3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 0,00 80.765.000,00 0,00 0,000,0080.765.000,00 500.000.000,000,00411.700.000,0088.300.000,00Penunjang dan Operasional Dekranasda3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 105.100.000,00 733.000.000,00 0,00 67,62338.100.000,00838.100.000,00 1.127.231.000,001.127.231.000,000,000,00Pembuatan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 0,00 0,00 1.127.231.000,00 0,000,001.127.231.000,00 50.000.000,000,0045.590.000,004.410.000,00Pelatihan dan Bantuan Peralatan Kerajinan Kain Khas Lampung3.07 . 3.06.01 . 16 . 46 4.410.000,00 45.590.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 241.943.000,000,00241.943.000,000,00Pengembangan Kerajinan Kain Khas Lampung Selatan (Sentra IKM)3.07 . 3.06.01 . 16 . 47 0,00 241.943.000,00 0,00 0,000,00241.943.000,00 120.000.000,00Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri 0,000,00 120.000.000,003.07 . 3.06.01 . 24 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,000,00120.000.000,000,00Pembuatan Perda Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK)3.07 . 3.06.01 . 24 . 02 0,00 120.000.000,00 0,00 0,000,00120.000.000,00 17.500.000,00KECAMATAN SIDOMULYO 0,000,00 17.500.000,003.07 . 4.01.09 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,000,00 17.500.000,003.07 . 4.01.09 . 16 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,000,0017.500.000,000,00Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah3.07 . 4.01.09 . 16 . 45 0,00 17.500.000,00 0,00 0,000,0017.500.000,00 107.618.420.075,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 12.559.139.450,0018.247.962.000,00 76.811.318.625,004 19.262.911.000,00 87.557.322.325,00 14.829.553.100,00 121.649.786.425,00 14.031.366.350,00 13,04 86.022.965.325,00Administrasi Pemerintahan 10.999.539.450,0013.390.720.000,00 61.632.705.875,004.01 13.494.399.000,00 68.544.553.675,00 12.433.535.600,00 94.472.488.275,00 8.449.522.950,00 9,82 1.051.362.500,00DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0,0034.440.000,00 1.016.922.500,004.01 . 3.06.01 34.440.000,00 1.016.922.500,00 0,00 1.051.362.500,00 0,00 0,00 1.051.362.500,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,0034.440.000,00 1.016.922.500,004.01 . 3.06.01 . 45 34.440.000,00 1.016.922.500,00 0,00 1.051.362.500,00 0,00 0,00 906.428.000,000,00886.428.000,0020.000.000,00Pameran dan promosi Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 20.000.000,00 886.428.000,00 0,00 0,000,00906.428.000,00 144.934.500,000,00130.494.500,0014.440.000,00Pameran Ekonomi Kreatif dan Inovatif4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 14.440.000,00 130.494.500,00 0,00 0,000,00144.934.500,00 44.621.854.425,00SEKRETARIAT DAERAH 9.074.729.450,009.053.098.000,00 26.494.026.975,004.01 . 4.01.03 8.968.077.000,00 29.116.579.775,00 10.156.344.450,00 48.241.001.225,00 3.619.146.800,00 8,11 12.073.408.150,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,002.445.180.000,00 9.628.228.150,004.01 . 4.01.03 . 01 2.430.620.000,00 10.911.557.750,00 0,00 13.342.177.750,00 1.268.769.600,00 10,51 44.421.600,000,0019.401.600,0025.020.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 25.020.000,00 19.401.600,00 0,00 0,000,0044.421.600,00 2.016.178.100,000,002.016.178.100,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 0,00 2.034.178.100,00 0,00 0,8918.000.000,002.034.178.100,00 149.316.000,000,00149.316.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 0,00 259.145.600,00 0,00 73,56109.829.600,00259.145.600,00 2.376.256.500,000,006.496.500,002.369.760.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 2.355.200.000,00 11.996.500,00 0,00 (0,38)(9.060.000,00)2.367.196.500,00 726.000.000,000,00726.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 0,00 726.000.000,00 0,00 0,000,00726.000.000,00 247.679.050,000,00247.679.050,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 0,00 247.679.050,00 0,00 0,000,00247.679.050,00 395.296.000,000,00395.296.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 0,00 395.296.000,00 0,00 0,000,00395.296.000,00 385.980.000,000,00385.980.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 0,00 385.980.000,00 0,00 0,000,00385.980.000,00 3.486.842.500,000,003.486.842.500,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00 4.036.842.500,00 0,00 15,77550.000.000,004.036.842.500,00 1.638.322.750,000,001.638.322.750,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 0,00 2.138.322.750,00 0,00 30,52500.000.000,002.138.322.750,00 386.750.000,000,00386.750.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 0,00 486.750.000,00 0,00 25,86100.000.000,00486.750.000,00 202.871.250,000,00152.471.250,0050.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 50.400.000,00 152.471.250,00 0,00 0,000,00202.871.250,00 17.494.400,000,0017.494.400,000,00Pengelolaan Administrasi Kepegawaian4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 0,00 17.494.400,00 0,00 0,000,0017.494.400,00 15.104.176.625,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.058.229.450,00174.660.000,00 5.871.287.175,004.01 . 4.01.03 . 02 174.660.000,00 6.095.907.175,00 10.139.844.450,00 16.410.411.625,00 1.306.235.000,00 8,65 5.017.749.650,004.965.000.000,0018.489.650,0034.260.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 34.260.000,00 18.489.650,00 5.310.000.000,00 6,88345.000.000,005.362.749.650,00 673.588.700,00651.710.000,0021.878.700,000,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 0,00 21.878.700,00 861.725.000,00 31,18210.015.000,00883.603.700,00 1.824.442.200,001.780.000.000,0044.442.200,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 0,00 44.442.200,00 1.800.000.000,00 1,1020.000.000,001.844.442.200,00 913.134.150,00880.500.000,0032.634.150,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 0,00 32.634.150,00 910.500.000,00 3,2930.000.000,00943.134.150,00 415.515.100,00385.000.000,0030.515.100,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 0,00 55.135.100,00 511.600.000,00 36,39151.220.000,00566.735.100,00 19.657.725,000,0019.657.725,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 0,00 69.657.725,00 0,00 254,3550.000.000,0069.657.725,00 517.825.600,00385.036.450,00114.789.150,0018.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 14 18.000.000,00 264.789.150,00 735.036.450,00 96,56500.000.000,001.017.825.600,00 4.969.356.050,000,004.969.356.050,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 0,00 4.969.356.050,00 0,00 0,000,004.969.356.050,00 155.100.000,000,00155.100.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 17 0,00 155.100.000,00 0,00 0,000,00155.100.000,00 153.128.000,000,00153.128.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 0,00 153.128.000,00 0,00 0,000,00153.128.000,00 84.456.450,000,0084.456.450,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 0,00 84.456.450,00 0,00 0,000,0084.456.450,00 189.210.000,000,0066.810.000,00122.400.000,00Operasional KORSIK dan Pemeliharaan Alat4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 122.400.000,00 66.810.000,00 0,00 0,000,00189.210.000,00 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Penyediaan Jasa/Sewa Rumah Dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 0,00 55.000.000,00 0,00 0,000,0055.000.000,00 116.013.000,0010.983.000,00105.030.000,000,00Pengamanan Aset Tanah4.01 . 4.01.03 . 02 . 31 0,00 105.030.000,00 10.983.000,00 0,000,00116.013.000,00 508.460.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 508.460.000,004.01 . 4.01.03 . 03 0,00 608.560.000,00 0,00 608.560.000,00 100.100.000,00 19,69 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 27 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 189.500.000,000,00189.500.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 0,00 189.500.000,00 0,00 0,000,00189.500.000,00 318.960.000,000,00318.960.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 0,00 419.060.000,00 0,00 31,38100.100.000,00419.060.000,00 52.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 52.500.000,004.01 . 4.01.03 . 05 0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 0,00 0,00 52.500.000,000,0052.500.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 0,00 52.500.000,00 0,00 0,000,0052.500.000,00 234.174.400,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0036.413.000,00 197.761.400,004.01 . 4.01.03 . 08 36.413.000,00 197.761.400,00 0,00 234.174.400,00 0,00 0,00 129.000.000,000,00108.620.000,0020.380.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 20.380.000,00 108.620.000,00 0,00 0,000,00129.000.000,00 105.174.400,000,0089.141.400,0016.033.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.03 . 08 . 03 16.033.000,00 89.141.400,00 0,00 0,000,00105.174.400,00 6.130.761.100,00Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD 16.500.000,003.241.380.000,00 2.872.881.100,004.01 . 4.01.03 . 17 3.278.880.000,00 3.138.354.100,00 16.500.000,00 6.433.734.100,00 302.973.000,00 4,94 3.013.800.000,000,001.915.800.000,001.098.000.000,00Pelayanan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 1.098.000.000,00 1.915.800.000,00 0,00 0,000,003.013.800.000,00 170.000.000,000,00170.000.000,000,00Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ( APKASI )4.01 . 4.01.03 . 17 . 11 0,00 182.073.000,00 0,00 7,1012.073.000,00182.073.000,00 73.920.000,0016.500.000,0057.420.000,000,00Fasilitasi dan Dukungan Staf Ahli dalam Menunjang Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan 4.01 . 4.01.03 . 17 . 22 0,00 57.420.000,00 16.500.000,00 0,000,0073.920.000,00 61.234.000,000,0057.694.000,003.540.000,00Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Negara Kementerian atau Non Departemen (Lembaga Tinggi Negara Lainnya) 4.01 . 4.01.03 . 17 . 23 3.540.000,00 57.694.000,00 0,00 0,000,0061.234.000,00 2.811.807.100,000,00671.967.100,002.139.840.000,00Pelaksanaan Kegiatan keprotokolan Kab. Lampung Selatan4.01 . 4.01.03 . 17 . 24 2.177.340.000,00 925.367.100,00 0,00 10,35290.900.000,003.102.707.100,00 465.000.000,00Program Penataan Produk Hukum Daerah 0,0046.760.000,00 418.240.000,004.01 . 4.01.03 . 25 79.400.000,00 455.144.000,00 0,00 534.544.000,00 69.544.000,00 14,96 120.000.000,000,00119.220.000,00780.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Program Legislasi Daerah 4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 1.200.000,00 133.800.000,00 0,00 12,5015.000.000,00135.000.000,00 190.730.000,000,00153.030.000,0037.700.000,00Penyuluhan Hukum Terpadu, Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 65.600.000,00 179.674.000,00 0,00 28,6054.544.000,00245.274.000,00 120.000.000,000,00119.220.000,00780.000,00Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 1.200.000,00 118.800.000,00 0,00 0,000,00120.000.000,00 34.270.000,000,0026.770.000,007.500.000,00Perencanaan dan Pelaporan Bidang Hukum4.01 . 4.01.03 . 25 . 23 11.400.000,00 22.870.000,00 0,00 0,000,0034.270.000,00 7.150.200.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,002.443.040.000,00 4.707.160.000,004.01 . 4.01.03 . 28 2.443.040.000,00 4.613.160.000,00 0,00 7.056.200.000,00 (94.000.000,00) (1,31) 1.479.057.600,000,001.475.027.600,004.030.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 4.030.000,00 1.475.027.600,00 0,00 0,000,001.479.057.600,00 373.436.300,000,00373.436.300,000,00Pengiriman Kafilah ke Tingkat Provinsi4.01 . 4.01.03 . 28 . 03 0,00 254.436.300,00 0,00 (31,87)(119.000.000,00)254.436.300,00 646.226.750,000,00642.976.750,003.250.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.03 . 28 . 08 3.250.000,00 642.976.750,00 0,00 0,000,00646.226.750,00 235.802.750,000,00235.802.750,000,00Syi'ar Islamiyah4.01 . 4.01.03 . 28 . 09 0,00 235.802.750,00 0,00 0,000,00235.802.750,00 333.220.000,000,00333.220.000,000,00Pelaksanaan Ibadah Haji, Bantuan OTD Haji dan BPIH Petugas Haji Daerah4.01 . 4.01.03 . 28 . 14 0,00 333.220.000,00 0,00 0,000,00333.220.000,00 2.676.204.200,000,00274.404.200,002.401.800.000,00Pembinaan Kerukunan Umat Beragama4.01 . 4.01.03 . 28 . 34 2.401.800.000,00 274.404.200,00 0,00 0,000,002.676.204.200,00 288.733.000,000,00288.733.000,000,00Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Qori qori'ah4.01 . 4.01.03 . 28 . 35 0,00 288.733.000,00 0,00 0,000,00288.733.000,00 27.321.700,000,0027.321.700,000,00Pelaksanaan bantuan Rumah Ibadah, TPA, Pondok Pesantren dan Yayasan Bernuansa Agama 4.01 . 4.01.03 . 28 . 43 0,00 27.321.700,00 0,00 0,000,0027.321.700,00 645.327.700,000,00611.367.700,0033.960.000,00Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan4.01 . 4.01.03 . 28 . 44 33.960.000,00 636.367.700,00 0,00 3,8725.000.000,00670.327.700,00 444.870.000,000,00444.870.000,000,00Pengajian Rutin ASN dan Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 28 . 47 0,00 444.870.000,00 0,00 0,000,00444.870.000,00 285.000.000,00Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,0022.080.000,00 262.920.000,004.01 . 4.01.03 . 39 22.080.000,00 262.920.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Monitoring Pendistribusian RASTRA di Kabupaten Lampung Selatan4.01 . 4.01.03 . 39 . 01 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 75.000.000,000,0052.920.000,0022.080.000,00Pemantauan Harga Sembako dan Bahan Penting Lainnya di Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 39 . 02 22.080.000,00 52.920.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 110.000.000,000,00110.000.000,000,00Pemantau Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan4.01 . 4.01.03 . 39 . 04 0,00 110.000.000,00 0,00 0,000,00110.000.000,00 215.000.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 215.000.000,004.01 . 4.01.03 . 45 0,00 365.000.000,00 0,00 365.000.000,00 150.000.000,00 69,77 215.000.000,000,00215.000.000,000,00Pameran Lampung Fair4.01 . 4.01.03 . 45 . 03 0,00 365.000.000,00 0,00 69,77150.000.000,00365.000.000,00 247.260.000,00Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 0,004.260.000,00 243.000.000,004.01 . 4.01.03 . 55 8.060.000,00 358.200.000,00 0,00 366.260.000,00 119.000.000,00 48,13 169.905.000,000,00169.905.000,000,00Penilaian Sekolah Sehat4.01 . 4.01.03 . 55 . 01 3.800.000,00 285.105.000,00 0,00 70,04119.000.000,00288.905.000,00 25.398.000,000,0021.138.000,004.260.000,00Pembinaan Pokja Posyandu4.01 . 4.01.03 . 55 . 03 4.260.000,00 21.138.000,00 0,00 0,000,0025.398.000,00 51.957.000,000,0051.957.000,000,00Peningkatan Kualitas Tim Pelaksana UKS4.01 . 4.01.03 . 55 . 05 0,00 51.957.000,00 0,00 0,000,0051.957.000,00 357.788.000,00Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah 0,0049.425.000,00 308.363.000,004.01 . 4.01.03 . 56 77.462.000,00 688.924.200,00 0,00 766.386.200,00 408.598.200,00 114,20 44.716.000,000,0038.546.000,006.170.000,00Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 04 11.140.000,00 78.807.150,00 0,00 101,1545.231.150,0089.947.150,00 100.000.000,000,0078.375.000,0021.625.000,00Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan4.01 . 4.01.03 . 56 . 06 21.625.000,00 78.375.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 66.666.000,000,0058.936.000,007.730.000,00Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran (rightsized) 4.01 . 4.01.03 . 56 . 09 14.290.000,00 85.475.000,00 0,00 49,6533.099.000,0099.765.000,00 79.738.000,000,0067.398.000,0012.340.000,00Penataan Rincian Tugas Jabatan pada Kabupaten lampung Selatan4.01 . 4.01.03 . 56 . 10 12.340.000,00 97.398.000,00 0,00 37,6230.000.000,00109.738.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kode-Kode Surat Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 28 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 46.668.000,000,0045.108.000,001.560.000,00Penyusunan Peraturan Bupati tantang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 12 1.560.000,00 45.108.000,00 0,00 0,000,0046.668.000,00 0,000,000,000,00Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Selatan4.01 . 4.01.03 . 56 . 13 0,00 62.145.400,00 0,00 0,0062.145.400,0062.145.400,00 0,000,000,000,00Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP Pada Organisasi Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 56 . 14 9.947.000,00 50.053.000,00 0,00 0,0060.000.000,0060.000.000,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan dan Penetapan Hasil Validasi Jabatan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 15 6.560.000,00 171.562.650,00 0,00 0,00178.122.650,00178.122.650,00 806.360.150,00Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan 0,00501.130.000,00 305.230.150,004.01 . 4.01.03 . 57 330.520.000,00 475.840.150,00 0,00 806.360.150,00 0,00 0,00 82.000.000,000,0066.220.000,0015.780.000,00Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 15.780.000,00 66.220.000,00 0,00 0,000,0082.000.000,00 75.625.000,000,0058.825.000,0016.800.000,00Monitoring dan Pelaporan TEPPRA4.01 . 4.01.03 . 57 . 03 16.800.000,00 58.825.000,00 0,00 0,000,0075.625.000,00 100.375.000,000,0098.575.000,001.800.000,00Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah4.01 . 4.01.03 . 57 . 04 1.800.000,00 98.575.000,00 0,00 0,000,00100.375.000,00 548.360.150,000,0081.610.150,00466.750.000,00Operasional Unit Layanan Pengadaan4.01 . 4.01.03 . 57 . 06 296.140.000,00 252.220.150,00 0,00 0,000,00548.360.150,00 62.793.200,00Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat 0,008.880.000,00 53.913.200,004.01 . 4.01.03 . 58 8.880.000,00 53.913.200,00 0,00 62.793.200,00 0,00 0,00 62.793.200,000,0053.913.200,008.880.000,00Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 58 . 01 8.880.000,00 53.913.200,00 0,00 0,000,0062.793.200,00 204.972.800,00Program Penataan Administrasi Wilayah 0,0035.688.000,00 169.284.800,004.01 . 4.01.03 . 59 35.688.000,00 169.284.800,00 0,00 204.972.800,00 0,00 0,00 67.120.700,000,0031.432.700,0035.688.000,00Evaluasi Kegiatan dan Rekapitulasi Pelaporan Kegiatan Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 59 . 05 35.688.000,00 31.432.700,00 0,00 0,000,0067.120.700,00 72.648.200,000,0072.648.200,000,00Pemutakhiran Kode Data Wilayah Kabupaten Lampung Selatan4.01 . 4.01.03 . 59 . 06 0,00 72.648.200,00 0,00 0,000,0072.648.200,00 65.203.900,000,0065.203.900,000,00Inventarisasi Data Nama-Nama Jalan di Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 4.01 . 4.01.03 . 59 . 07 0,00 65.203.900,00 0,00 0,000,0065.203.900,00 337.500.000,00Program Pemerintahan Desa 0,004.830.000,00 332.670.000,004.01 . 4.01.03 . 60 4.830.000,00 332.670.000,00 0,00 337.500.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pembinaan dan Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa4.01 . 4.01.03 . 60 . 01 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 27.500.000,000,0027.500.000,000,00Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Desa4.01 . 4.01.03 . 60 . 04 0,00 27.500.000,00 0,00 0,000,0027.500.000,00 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa4.01 . 4.01.03 . 60 . 08 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 240.000.000,000,00235.170.000,004.830.000,00Pembinaan Administrasi Desa4.01 . 4.01.03 . 60 . 09 4.830.000,00 235.170.000,00 0,00 0,000,00240.000.000,00 187.500.000,00Program Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Kerjasama Pembangunan 0,0032.172.000,00 155.328.000,004.01 . 4.01.03 . 61 30.344.000,00 145.083.000,00 0,00 175.427.000,00 (12.073.000,00) (6,44) 122.500.000,000,0091.648.000,0030.852.000,00Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 29.024.000,00 81.403.000,00 0,00 (9,86)(12.073.000,00)110.427.000,00 65.000.000,000,0063.680.000,001.320.000,00Fasilitasi Kerjasama Daerah4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 1.320.000,00 63.680.000,00 0,00 0,000,0065.000.000,00 199.000.000,00Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 0,007.200.000,00 191.800.000,004.01 . 4.01.03 . 62 7.200.000,00 191.800.000,00 0,00 199.000.000,00 0,00 0,00 199.000.000,000,00191.800.000,007.200.000,00Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 62 . 01 7.200.000,00 191.800.000,00 0,00 0,000,00199.000.000,00 26.150.000.000,00SEKRETARIAT DPRD 150.000.000,00876.462.000,00 25.123.538.000,004.01 . 4.01.04 909.762.000,00 29.372.438.000,00 483.400.000,00 30.765.600.000,00 4.615.600.000,00 17,65 13.713.578.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00860.460.000,00 12.838.118.000,004.01 . 4.01.04 . 01 893.760.000,00 14.565.438.000,00 15.000.000,00 15.474.198.000,00 1.760.620.000,00 12,84 281.040.000,000,00281.040.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 0,00 281.040.000,00 0,00 0,000,00281.040.000,00 9.500.000,000,009.500.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 0,00 9.500.000,00 0,00 0,000,009.500.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 872.610.000,000,0012.150.000,00860.460.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 893.760.000,00 27.150.000,00 0,00 5,5448.300.000,00920.910.000,00 250.000.000,000,00250.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 0,00 250.000.000,00 0,00 0,000,00250.000.000,00 206.564.500,000,00206.564.500,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 0,00 279.264.500,00 0,00 35,1972.700.000,00279.264.500,00 315.889.000,000,00315.889.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 0,00 367.769.000,00 0,00 16,4251.880.000,00367.769.000,00 43.350.000,000,0043.350.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 0,00 75.350.000,00 0,00 73,8232.000.000,0075.350.000,00 81.700.000,000,0081.700.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 0,00 119.270.000,00 0,00 45,9937.570.000,00119.270.000,00 310.760.000,000,00310.760.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 0,00 360.760.000,00 0,00 16,0950.000.000,00360.760.000,00 10.512.414.500,000,0010.512.414.500,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 0,00 11.765.264.500,00 0,00 11,921.252.850.000,0011.765.264.500,00 49.770.000,000,0049.770.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 0,00 74.770.000,00 0,00 50,2325.000.000,0074.770.000,00 229.980.000,0015.000.000,00214.980.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.04 . 01 . 22 0,00 227.550.000,00 15.000.000,00 5,4712.570.000,00242.550.000,00 525.000.000,000,00525.000.000,000,00Penyediaan Jasa Advetorial, dan Penayangan Media Elektronik4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 0,00 702.750.000,00 0,00 33,86177.750.000,00702.750.000,00 1.200.150.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 135.000.000,000,00 1.065.150.000,004.01 . 4.01.04 . 02 0,00 1.386.150.000,00 468.400.000,00 1.854.550.000,00 654.400.000,00 54,53 64.000.000,0064.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 0,00 0,00 286.400.000,00 347,50222.400.000,00286.400.000,00 71.000.000,0071.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 0,00 0,00 142.000.000,00 100,0071.000.000,00142.000.000,00 0,000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 0,00 0,00 40.000.000,00 0,0040.000.000,0040.000.000,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 12 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00100.000.000,00100.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 29 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 14 0,00 221.000.000,00 0,00 0,00221.000.000,00221.000.000,00 995.650.000,000,00995.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 16 0,00 995.650.000,00 0,00 0,000,00995.650.000,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 18 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 28.500.000,000,0028.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 0,00 28.500.000,00 0,00 0,000,0028.500.000,00 547.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 547.500.000,004.01 . 4.01.04 . 03 0,00 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 122.500.000,00 22,37 547.500.000,000,00547.500.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 0,00 547.500.000,00 0,00 0,000,00547.500.000,00 0,000,000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 0,00 122.500.000,00 0,00 0,00122.500.000,00122.500.000,00 485.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 485.000.000,004.01 . 4.01.04 . 05 0,00 585.000.000,00 0,00 585.000.000,00 100.000.000,00 20,62 485.000.000,000,00485.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 0,00 585.000.000,00 0,00 20,62100.000.000,00585.000.000,00 30.100.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0016.002.000,00 14.098.000,004.01 . 4.01.04 . 08 16.002.000,00 19.098.000,00 0,00 35.100.000,00 5.000.000,00 16,61 15.400.000,000,0010.108.000,005.292.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 5.292.000,00 10.108.000,00 0,00 0,000,0015.400.000,00 14.700.000,000,003.990.000,0010.710.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.04 . 08 . 02 10.710.000,00 8.990.000,00 0,00 34,015.000.000,0019.700.000,00 9.077.850.000,00Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,000,00 9.077.850.000,004.01 . 4.01.04 . 16 0,00 10.936.350.000,00 0,00 10.936.350.000,00 1.858.500.000,00 20,47 220.950.000,000,00220.950.000,000,00Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 16 . 03 0,00 250.950.000,00 0,00 13,5830.000.000,00250.950.000,00 2.293.250.000,000,002.293.250.000,000,00Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 16 . 05 0,00 3.689.250.000,00 0,00 60,871.396.000.000,003.689.250.000,00 1.245.000.000,000,001.245.000.000,000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah4.01 . 4.01.04 . 16 . 06 0,00 1.660.000.000,00 0,00 33,33415.000.000,001.660.000.000,00 1.458.550.000,000,001.458.550.000,000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah4.01 . 4.01.04 . 16 . 09 0,00 1.458.550.000,00 0,00 0,000,001.458.550.000,00 3.685.100.000,000,003.685.100.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.04 . 16 . 12 0,00 3.685.100.000,00 0,00 0,000,003.685.100.000,00 175.000.000,000,00175.000.000,000,00Info Legislatif4.01 . 4.01.04 . 16 . 13 0,00 192.500.000,00 0,00 10,0017.500.000,00192.500.000,00 228.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD 0,000,00 228.000.000,004.01 . 4.01.04 . 17 0,00 228.000.000,00 0,00 228.000.000,00 0,00 0,00 228.000.000,000,00228.000.000,000,00Pelayanan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD4.01 . 4.01.04 . 17 . 25 0,00 228.000.000,00 0,00 0,000,00228.000.000,00 867.822.000,00Program Penataan Produk Hukum Daerah 0,000,00 867.822.000,004.01 . 4.01.04 . 53 0,00 982.402.000,00 0,00 982.402.000,00 114.580.000,00 13,20 406.850.000,000,00406.850.000,000,00Rapat rapat Paripurna4.01 . 4.01.04 . 53 . 01 0,00 471.430.000,00 0,00 15,8764.580.000,00471.430.000,00 460.972.000,000,00460.972.000,000,00Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 53 . 02 0,00 510.972.000,00 0,00 10,8550.000.000,00510.972.000,00 666.000.000,00SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN 12.500.000,00172.020.000,00 481.480.000,004.01 . 4.01.05 159.420.000,00 551.880.000,00 20.881.150,00 732.181.150,00 66.181.150,00 9,94 249.050.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00167.940.000,00 81.110.000,004.01 . 4.01.05 . 01 155.340.000,00 106.710.000,00 0,00 262.050.000,00 13.000.000,00 5,22 10.320.000,000,0010.320.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 0,00 10.320.000,00 0,00 0,000,0010.320.000,00 1.900.000,000,001.900.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 0,00 1.300.000,00 0,00 (31,58)(600.000,00)1.300.000,00 168.540.000,000,00600.000,00167.940.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 155.340.000,00 600.000,00 0,00 (7,48)(12.600.000,00)155.940.000,00 7.866.200,000,007.866.200,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 0,00 11.366.200,00 0,00 44,493.500.000,0011.366.200,00 3.946.800,000,003.946.800,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 0,00 6.871.800,00 0,00 74,112.925.000,006.871.800,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 0,00 4.000.000,00 0,00 33,331.000.000,004.000.000,00 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 0,00 5.000.000,00 0,00 42,861.500.000,005.000.000,00 23.052.000,000,0023.052.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00 32.402.000,00 0,00 40,569.350.000,0032.402.000,00 17.925.000,000,0017.925.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 0,00 25.850.000,00 0,00 44,217.925.000,0025.850.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.05 . 01 . 22 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 104.450.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.500.000,000,00 91.950.000,004.01 . 4.01.05 . 02 0,00 136.750.000,00 20.881.150,00 157.631.150,00 53.181.150,00 50,92 12.500.000,0012.500.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 0,00 0,00 12.500.000,00 0,000,0012.500.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 14 0,00 60.000.000,00 8.381.150,00 583,8158.381.150,0068.381.150,00 72.450.000,000,0072.450.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 16 0,00 65.250.000,00 0,00 (9,94)(7.200.000,00)65.250.000,00 9.500.000,000,009.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 0,00 11.500.000,00 0,00 21,052.000.000,0011.500.000,00 12.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 12.000.000,004.01 . 4.01.05 . 05 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000,0012.000.000,00 13.500.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,004.080.000,00 9.420.000,004.01 . 4.01.05 . 08 4.080.000,00 9.420.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,005.920.000,004.080.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 4.080.000,00 5.920.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 30 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.05 . 08 . 03 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000,003.500.000,00 287.000.000,00Program Penguatan Korps Pegawai Republik Indonesia 0,000,00 287.000.000,004.01 . 4.01.05 . 54 0,00 287.000.000,00 0,00 287.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pameran promosi pembangunan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.05 . 54 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 156.000.000,000,00156.000.000,000,00Perlombaan Anggota KORPRI di Lingkungan Kab. Lampung Selatan dalam rangka HUT KORPRI 4.01 . 4.01.05 . 54 . 04 0,00 156.000.000,00 0,00 0,000,00156.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pembinaan Anggota KORPRI di bidang Olahraga (BAPOR)4.01 . 4.01.05 . 54 . 07 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 61.000.000,000,0061.000.000,000,00Sosialisasi bagi Anggota KORPRI4.01 . 4.01.05 . 54 . 08 0,00 61.000.000,00 0,00 0,000,0061.000.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang memasuki Masa Purnabakti 4.01 . 4.01.05 . 54 . 09 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 1.106.982.000,00KECAMATAN NATAR 102.775.000,00274.440.000,00 729.767.000,004.01 . 4.01.06 274.440.000,00 731.467.000,00 102.775.000,00 1.108.682.000,00 1.700.000,00 0,15 498.940.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00274.440.000,00 224.500.000,004.01 . 4.01.06 . 01 274.440.000,00 226.200.000,00 0,00 500.640.000,00 1.700.000,00 0,34 66.000.000,000,0066.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 0,00 66.000.000,00 0,00 0,000,0066.000.000,00 2.900.000,000,002.900.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 0,00 4.600.000,00 0,00 58,621.700.000,004.600.000,00 274.940.000,000,00500.000,00274.440.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 274.440.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00274.940.000,00 14.596.700,000,0014.596.700,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 0,00 14.596.700,00 0,00 0,000,0014.596.700,00 5.630.800,000,005.630.800,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 0,00 5.630.800,00 0,00 0,000,005.630.800,00 3.022.500,000,003.022.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 0,00 3.022.500,00 0,00 0,000,003.022.500,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.06 . 01 . 14 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 103.250.000,000,00103.250.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 0,00 103.250.000,00 0,00 0,000,00103.250.000,00 18.600.000,000,0018.600.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 0,00 18.600.000,00 0,00 0,000,0018.600.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.06 . 01 . 22 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 194.675.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 102.775.000,000,00 91.900.000,004.01 . 4.01.06 . 02 0,00 91.900.000,00 102.775.000,00 194.675.000,00 0,00 0,00 49.500.000,0049.500.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 0,00 0,00 49.500.000,00 0,000,0049.500.000,00 39.275.000,0039.275.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 0,00 0,00 39.275.000,00 0,000,0039.275.000,00 14.000.000,0014.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 0,00 0,00 14.000.000,00 0,000,0014.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 59.150.000,000,0059.150.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 02 . 16 0,00 59.150.000,00 0,00 0,000,0059.150.000,00 3.500.000,000,003.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 18 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000,003.500.000,00 14.250.000,000,0014.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 0,00 14.250.000,00 0,00 0,000,0014.250.000,00 2.775.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 2.775.000,004.01 . 4.01.06 . 08 0,00 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 0,00 0,00 1.292.000,000,001.292.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 0,00 1.292.000,00 0,00 0,000,001.292.000,00 1.483.000,000,001.483.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 0,00 1.483.000,00 0,00 0,000,001.483.000,00 305.050.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 305.050.000,004.01 . 4.01.06 . 28 0,00 305.050.000,00 0,00 305.050.000,00 0,00 0,00 193.000.000,000,00193.000.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.06 . 28 . 08 0,00 193.000.000,00 0,00 0,000,00193.000.000,00 56.475.000,000,0056.475.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 28 . 17 0,00 56.475.000,00 0,00 0,000,0056.475.000,00 39.675.000,000,0039.675.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 28 . 30 0,00 39.675.000,00 0,00 0,000,0039.675.000,00 15.900.000,000,0015.900.000,000,00Lomba Kebersihan dan Keindahan Masjid4.01 . 4.01.06 . 28 . 46 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000,0015.900.000,00 105.542.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 105.542.000,004.01 . 4.01.06 . 45 0,00 105.542.000,00 0,00 105.542.000,00 0,00 0,00 17.170.000,000,0017.170.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.06 . 45 . 04 0,00 17.170.000,00 0,00 0,000,0017.170.000,00 88.372.000,000,0088.372.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 45 . 07 0,00 88.372.000,00 0,00 0,000,0088.372.000,00 944.899.000,00KECAMATAN TANJUNG BINTANG 247.224.000,00149.640.000,00 548.035.000,004.01 . 4.01.07 149.640.000,00 548.035.000,00 247.224.000,00 944.899.000,00 0,00 0,00 279.956.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00149.640.000,00 130.316.000,004.01 . 4.01.07 . 01 149.640.000,00 130.316.000,00 0,00 279.956.000,00 0,00 0,00 34.000.000,000,0034.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 0,00 29.800.000,00 0,00 (12,35)(4.200.000,00)29.800.000,00 1.150.000,000,001.150.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 0,00 5.350.000,00 0,00 365,224.200.000,005.350.000,00 149.916.000,000,00276.000,00149.640.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 149.640.000,00 276.000,00 0,00 0,000,00149.916.000,00 17.450.000,000,0017.450.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 0,00 17.450.000,00 0,00 0,000,0017.450.000,00 7.634.000,000,007.634.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 0,00 7.634.000,00 0,00 0,000,007.634.000,00 3.934.000,000,003.934.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 0,00 3.934.000,00 0,00 0,000,003.934.000,00 4.672.000,000,004.672.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 0,00 4.672.000,00 0,00 0,000,004.672.000,00 47.250.000,000,0047.250.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 0,00 47.250.000,00 0,00 0,000,0047.250.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 31 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 13.950.000,000,0013.950.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 0,00 13.950.000,00 0,00 0,000,0013.950.000,00 342.524.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 247.224.000,000,00 95.300.000,004.01 . 4.01.07 . 02 0,00 95.300.000,00 247.224.000,00 342.524.000,00 0,00 0,00 57.000.000,0057.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 0,00 0,00 57.000.000,00 0,000,0057.000.000,00 103.224.000,00103.224.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 0,00 0,00 103.224.000,00 0,000,00103.224.000,00 87.000.000,0087.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 0,00 0,00 87.000.000,00 0,000,0087.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.07 . 02 . 13 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 61.550.000,000,0061.550.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 02 . 16 0,00 61.550.000,00 0,00 0,000,0061.550.000,00 1.500.000,000,001.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 18 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000,001.500.000,00 7.250.000,000,007.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 0,00 7.250.000,00 0,00 0,000,007.250.000,00 1.576.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 1.576.000,004.01 . 4.01.07 . 08 0,00 1.576.000,00 0,00 1.576.000,00 0,00 0,00 1.576.000,000,001.576.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 0,00 1.576.000,00 0,00 0,000,001.576.000,00 308.600.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 308.600.000,004.01 . 4.01.07 . 28 0,00 308.600.000,00 0,00 308.600.000,00 0,00 0,00 129.750.000,000,00129.750.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.07 . 28 . 08 0,00 129.750.000,00 0,00 0,000,00129.750.000,00 61.550.000,000,0061.550.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 28 . 17 0,00 61.550.000,00 0,00 0,000,0061.550.000,00 117.300.000,000,00117.300.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 28 . 30 0,00 117.300.000,00 0,00 0,000,00117.300.000,00 12.243.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 12.243.000,004.01 . 4.01.07 . 45 0,00 12.243.000,00 0,00 12.243.000,00 0,00 0,00 12.243.000,000,0012.243.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.07 . 45 . 04 0,00 12.243.000,00 0,00 0,000,0012.243.000,00 1.412.225.000,00KECAMATAN KALIANDA 112.950.000,00705.840.000,00 593.435.000,004.01 . 4.01.08 705.840.000,00 610.730.000,00 112.950.000,00 1.429.520.000,00 17.295.000,00 1,22 942.424.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00705.840.000,00 236.584.000,004.01 . 4.01.08 . 01 705.840.000,00 242.459.000,00 0,00 948.299.000,00 5.875.000,00 0,62 24.600.000,000,0024.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 0,00 24.600.000,00 0,00 0,000,0024.600.000,00 3.200.000,000,003.200.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 0,00 9.075.000,00 0,00 183,595.875.000,009.075.000,00 706.900.000,000,001.060.000,00705.840.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 705.840.000,00 1.060.000,00 0,00 0,000,00706.900.000,00 25.362.000,000,0025.362.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 0,00 25.362.000,00 0,00 0,000,0025.362.000,00 16.288.000,000,0016.288.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 0,00 16.288.000,00 0,00 0,000,0016.288.000,00 2.275.000,000,002.275.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 0,00 2.275.000,00 0,00 0,000,002.275.000,00 12.349.000,000,0012.349.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.08 . 01 . 14 0,00 12.349.000,00 0,00 0,000,0012.349.000,00 135.450.000,000,00135.450.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 0,00 135.450.000,00 0,00 0,000,00135.450.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.08 . 01 . 22 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 216.250.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112.950.000,000,00 103.300.000,004.01 . 4.01.08 . 02 0,00 114.720.000,00 112.950.000,00 227.670.000,00 11.420.000,00 5,28 53.520.000,0053.520.000,000,000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 0,00 0,00 53.520.000,00 0,000,0053.520.000,00 34.700.000,0034.700.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 0,00 0,00 34.700.000,00 0,000,0034.700.000,00 19.730.000,0019.730.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 0,00 0,00 19.730.000,00 0,000,0019.730.000,00 5.000.000,005.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.08 . 02 . 10 0,00 0,00 5.000.000,00 0,000,005.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.08 . 02 . 13 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 73.550.000,000,0073.550.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 16 0,00 73.550.000,00 0,00 0,000,0073.550.000,00 4.750.000,000,004.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 20 0,00 4.750.000,00 0,00 0,000,004.750.000,00 0,000,000,000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.08 . 02 . 33 0,00 11.420.000,00 0,00 0,0011.420.000,0011.420.000,00 228.600.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 228.600.000,004.01 . 4.01.08 . 28 0,00 228.600.000,00 0,00 228.600.000,00 0,00 0,00 21.500.000,000,0021.500.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an4.01 . 4.01.08 . 28 . 01 0,00 21.500.000,00 0,00 0,000,0021.500.000,00 163.700.000,000,00163.700.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.08 . 28 . 08 0,00 163.700.000,00 0,00 0,000,00163.700.000,00 37.200.000,000,0037.200.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 28 . 30 0,00 37.200.000,00 0,00 0,000,0037.200.000,00 6.200.000,000,006.200.000,000,00Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib4.01 . 4.01.08 . 28 . 45 0,00 6.200.000,00 0,00 0,000,006.200.000,00 24.951.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 24.951.000,004.01 . 4.01.08 . 45 0,00 24.951.000,00 0,00 24.951.000,00 0,00 0,00 9.533.000,000,009.533.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.08 . 45 . 04 0,00 9.533.000,00 0,00 0,000,009.533.000,00 15.418.000,000,0015.418.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 45 . 07 0,00 15.418.000,00 0,00 0,000,0015.418.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 32 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 671.975.000,00KECAMATAN SIDOMULYO 86.179.000,00159.600.000,00 426.196.000,004.01 . 4.01.09 159.600.000,00 426.196.000,00 86.179.000,00 671.975.000,00 0,00 0,00 291.526.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00159.600.000,00 131.926.000,004.01 . 4.01.09 . 01 159.600.000,00 131.926.000,00 0,00 291.526.000,00 0,00 0,00 27.800.000,000,0027.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 0,00 27.800.000,00 0,00 0,000,0027.800.000,00 1.300.000,000,001.300.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000,001.300.000,00 160.248.000,000,00648.000,00159.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 159.600.000,00 648.000,00 0,00 0,000,00160.248.000,00 12.920.000,000,0012.920.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 0,00 12.920.000,00 0,00 0,000,0012.920.000,00 10.049.400,000,0010.049.400,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 0,00 10.049.400,00 0,00 0,000,0010.049.400,00 4.428.000,000,004.428.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 0,00 4.428.000,00 0,00 0,000,004.428.000,00 4.840.600,000,004.840.600,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.09 . 01 . 14 0,00 4.840.600,00 0,00 0,000,004.840.600,00 51.200.000,000,0051.200.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 0,00 51.200.000,00 0,00 0,000,0051.200.000,00 12.740.000,000,0012.740.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 0,00 12.740.000,00 0,00 0,000,0012.740.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.09 . 01 . 22 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 166.079.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.179.000,000,00 79.900.000,004.01 . 4.01.09 . 02 0,00 79.900.000,00 86.179.000,00 166.079.000,00 0,00 0,00 30.240.000,0030.240.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 0,00 0,00 30.240.000,00 0,000,0030.240.000,00 32.910.000,0032.910.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 0,00 0,00 32.910.000,00 0,000,0032.910.000,00 23.029.000,0023.029.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 0,00 0,00 23.029.000,00 0,000,0023.029.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 59.150.000,000,0059.150.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 16 0,00 59.150.000,00 0,00 0,000,0059.150.000,00 5.750.000,000,005.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 0,00 5.750.000,00 0,00 0,000,005.750.000,00 3.108.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 3.108.000,004.01 . 4.01.09 . 08 0,00 3.108.000,00 0,00 3.108.000,00 0,00 0,00 1.488.000,000,001.488.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 0,00 1.488.000,00 0,00 0,000,001.488.000,00 1.620.000,000,001.620.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 0,00 1.620.000,00 0,00 0,000,001.620.000,00 200.100.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 200.100.000,004.01 . 4.01.09 . 28 0,00 200.100.000,00 0,00 200.100.000,00 0,00 0,00 131.000.000,000,00131.000.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.09 . 28 . 08 0,00 131.000.000,00 0,00 0,000,00131.000.000,00 22.500.000,000,0022.500.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 28 . 17 0,00 22.500.000,00 0,00 0,000,0022.500.000,00 46.600.000,000,0046.600.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 28 . 30 0,00 46.600.000,00 0,00 0,000,0046.600.000,00 11.162.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 11.162.000,004.01 . 4.01.09 . 45 0,00 11.162.000,00 0,00 11.162.000,00 0,00 0,00 11.162.000,000,0011.162.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.09 . 45 . 04 0,00 11.162.000,00 0,00 0,000,0011.162.000,00 874.395.000,00KECAMATAN KATIBUNG 110.150.000,00194.940.000,00 569.305.000,004.01 . 4.01.10 219.140.000,00 558.305.000,00 110.150.000,00 887.595.000,00 13.200.000,00 1,51 366.674.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00194.940.000,00 171.734.000,004.01 . 4.01.10 . 01 219.140.000,00 160.734.000,00 0,00 379.874.000,00 13.200.000,00 3,60 28.600.000,000,0028.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 0,00 24.000.000,00 0,00 (16,08)(4.600.000,00)24.000.000,00 1.300.000,000,001.300.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000,001.300.000,00 195.940.000,000,001.000.000,00194.940.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 219.140.000,00 1.000.000,00 0,00 12,3524.200.000,00220.140.000,00 13.447.000,000,0013.447.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 0,00 13.447.000,00 0,00 0,000,0013.447.000,00 11.830.000,000,0011.830.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 0,00 11.830.000,00 0,00 0,000,0011.830.000,00 2.382.000,000,002.382.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 0,00 2.382.000,00 0,00 0,000,002.382.000,00 4.475.000,000,004.475.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.10 . 01 . 14 0,00 4.475.000,00 0,00 0,000,004.475.000,00 79.450.000,000,0079.450.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 0,00 73.050.000,00 0,00 (8,06)(6.400.000,00)73.050.000,00 23.250.000,000,0023.250.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 0,00 23.250.000,00 0,00 0,000,0023.250.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.10 . 01 . 22 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 226.200.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.150.000,000,00 116.050.000,004.01 . 4.01.10 . 02 0,00 116.050.000,00 110.150.000,00 226.200.000,00 0,00 0,00 58.000.000,0058.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 0,00 0,00 58.000.000,00 0,000,0058.000.000,00 29.050.000,0029.050.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 0,00 0,00 29.050.000,00 0,000,0029.050.000,00 23.100.000,0023.100.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 0,00 0,00 23.100.000,00 0,000,0023.100.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.10 . 02 . 13 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 14 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 61.550.000,000,0061.550.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 16 0,00 61.550.000,00 0,00 0,000,0061.550.000,00 4.500.000,000,004.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 20 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000,004.500.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 33 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.623.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 2.623.000,004.01 . 4.01.10 . 08 0,00 2.623.000,00 0,00 2.623.000,00 0,00 0,00 1.417.000,000,001.417.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.10 . 08 . 01 0,00 1.417.000,00 0,00 0,000,001.417.000,00 1.206.000,000,001.206.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.10 . 08 . 02 0,00 1.206.000,00 0,00 0,000,001.206.000,00 262.069.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 262.069.000,004.01 . 4.01.10 . 28 0,00 262.069.000,00 0,00 262.069.000,00 0,00 0,00 19.000.000,000,0019.000.000,000,00Pembinaan Remaja Islam Masjid (RISMA)4.01 . 4.01.10 . 28 . 07 0,00 19.000.000,00 0,00 0,000,0019.000.000,00 173.325.000,000,00173.325.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 0,00 173.325.000,00 0,00 0,000,00173.325.000,00 16.950.000,000,0016.950.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 0,00 16.950.000,00 0,00 0,000,0016.950.000,00 48.000.000,000,0048.000.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 30 0,00 48.000.000,00 0,00 0,000,0048.000.000,00 4.794.000,000,004.794.000,000,00Pembinaan Kerukunan Umat Beragama4.01 . 4.01.10 . 28 . 34 0,00 4.794.000,00 0,00 0,000,004.794.000,00 16.829.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 16.829.000,004.01 . 4.01.10 . 45 0,00 16.829.000,00 0,00 16.829.000,00 0,00 0,00 16.829.000,000,0016.829.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.10 . 45 . 04 0,00 16.829.000,00 0,00 0,000,0016.829.000,00 807.625.000,00KECAMATAN PENENGAHAN 68.941.000,00207.900.000,00 530.784.000,004.01 . 4.01.11 213.400.000,00 525.284.000,00 68.941.000,00 807.625.000,00 0,00 0,00 334.588.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00207.900.000,00 126.688.000,004.01 . 4.01.11 . 01 213.400.000,00 121.188.000,00 0,00 334.588.000,00 0,00 0,00 23.400.000,000,0023.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 0,00 18.000.000,00 0,00 (23,08)(5.400.000,00)18.000.000,00 2.100.000,000,002.100.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000,002.100.000,00 208.400.000,000,00500.000,00207.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 213.400.000,00 400.000,00 0,00 2,595.400.000,00213.800.000,00 14.933.000,000,0014.933.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 0,00 14.933.000,00 0,00 0,000,0014.933.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 3.135.000,000,003.135.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 0,00 3.135.000,00 0,00 0,000,003.135.000,00 2.970.000,000,002.970.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.11 . 01 . 14 0,00 2.970.000,00 0,00 0,000,002.970.000,00 42.950.000,000,0042.950.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 0,00 42.950.000,00 0,00 0,000,0042.950.000,00 15.100.000,000,0015.100.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 0,00 15.100.000,00 0,00 0,000,0015.100.000,00 13.600.000,000,0013.600.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 0,00 13.600.000,00 0,00 0,000,0013.600.000,00 171.341.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68.941.000,000,00 102.400.000,004.01 . 4.01.11 . 02 0,00 102.400.000,00 68.941.000,00 171.341.000,00 0,00 0,00 63.941.000,0063.941.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 0,00 0,00 63.941.000,00 0,000,0063.941.000,00 5.000.000,005.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 0,00 0,00 5.000.000,00 0,000,005.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.11 . 02 . 13 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 59.650.000,000,0059.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 16 0,00 59.650.000,00 0,00 0,000,0059.650.000,00 7.750.000,000,007.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 20 0,00 7.750.000,00 0,00 0,000,007.750.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.11 . 02 . 33 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 2.921.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 2.921.000,004.01 . 4.01.11 . 08 0,00 2.921.000,00 0,00 2.921.000,00 0,00 0,00 1.483.000,000,001.483.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 0,00 1.483.000,00 0,00 0,000,001.483.000,00 1.438.000,000,001.438.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 0,00 1.438.000,00 0,00 0,000,001.438.000,00 262.855.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 262.855.000,004.01 . 4.01.11 . 28 0,00 262.855.000,00 0,00 262.855.000,00 0,00 0,00 172.150.000,000,00172.150.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.11 . 28 . 08 0,00 172.150.000,00 0,00 0,000,00172.150.000,00 30.300.000,000,0030.300.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 28 . 17 0,00 30.300.000,00 0,00 0,000,0030.300.000,00 60.405.000,000,0060.405.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 28 . 30 0,00 60.405.000,00 0,00 0,000,0060.405.000,00 35.920.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 35.920.000,004.01 . 4.01.11 . 45 0,00 35.920.000,00 0,00 35.920.000,00 0,00 0,00 11.500.000,000,0011.500.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.11 . 45 . 04 0,00 11.500.000,00 0,00 0,000,0011.500.000,00 24.420.000,000,0024.420.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 45 . 07 0,00 24.420.000,00 0,00 0,000,0024.420.000,00 594.798.000,00KECAMATAN PALAS 59.885.000,00143.100.000,00 391.813.000,004.01 . 4.01.12 166.400.000,00 391.713.000,00 59.885.000,00 617.998.000,00 23.200.000,00 3,90 255.215.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00139.500.000,00 115.715.000,004.01 . 4.01.12 . 01 162.800.000,00 115.615.000,00 0,00 278.415.000,00 23.200.000,00 9,09 29.500.000,000,0029.500.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 0,00 29.500.000,00 0,00 0,000,0029.500.000,00 1.300.000,000,001.300.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000,001.300.000,00 139.690.000,000,00190.000,00139.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 162.800.000,00 190.000,00 0,00 16,6823.300.000,00162.990.000,00 11.552.500,000,0011.552.500,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 0,00 11.552.500,00 0,00 0,000,0011.552.500,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 34 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 7.800.000,000,007.800.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 0,00 7.800.000,00 0,00 0,000,007.800.000,00 2.812.000,000,002.812.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 0,00 2.812.000,00 0,00 0,000,002.812.000,00 2.988.000,000,002.988.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.12 . 01 . 14 0,00 2.988.000,00 0,00 0,000,002.988.000,00 42.660.000,000,0042.660.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 0,00 42.560.000,00 0,00 (0,23)(100.000,00)42.560.000,00 13.312.500,000,0013.312.500,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 0,00 13.312.500,00 0,00 0,000,0013.312.500,00 3.600.000,000,003.600.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.12 . 01 . 22 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000,003.600.000,00 138.885.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.885.000,000,00 79.000.000,004.01 . 4.01.12 . 02 0,00 79.000.000,00 59.885.000,00 138.885.000,00 0,00 0,00 31.330.000,0031.330.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 07 0,00 0,00 31.330.000,00 0,000,0031.330.000,00 15.230.000,0015.230.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 0,00 0,00 15.230.000,00 0,000,0015.230.000,00 13.325.000,0013.325.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.12 . 02 . 10 0,00 0,00 13.325.000,00 0,000,0013.325.000,00 3.500.000,000,003.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.12 . 02 . 13 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000,003.500.000,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 14 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 58.650.000,000,0058.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 16 0,00 58.650.000,00 0,00 0,000,0058.650.000,00 2.850.000,000,002.850.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 20 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000,002.850.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.12 . 02 . 33 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 2.148.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 2.148.000,004.01 . 4.01.12 . 08 0,00 2.148.000,00 0,00 2.148.000,00 0,00 0,00 1.165.000,000,001.165.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.12 . 08 . 01 0,00 1.165.000,00 0,00 0,000,001.165.000,00 983.000,000,00983.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 0,00 983.000,00 0,00 0,000,00983.000,00 184.782.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 184.782.000,004.01 . 4.01.12 . 28 0,00 184.782.000,00 0,00 184.782.000,00 0,00 0,00 135.100.000,000,00135.100.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.12 . 28 . 08 0,00 135.100.000,00 0,00 0,000,00135.100.000,00 18.432.000,000,0018.432.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 28 . 17 0,00 18.432.000,00 0,00 0,000,0018.432.000,00 19.489.000,000,0019.489.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 28 . 30 0,00 19.489.000,00 0,00 0,000,0019.489.000,00 11.761.000,000,0011.761.000,000,00Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib4.01 . 4.01.12 . 28 . 45 0,00 11.761.000,00 0,00 0,000,0011.761.000,00 13.768.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,003.600.000,00 10.168.000,004.01 . 4.01.12 . 45 3.600.000,00 10.168.000,00 0,00 13.768.000,00 0,00 0,00 13.768.000,000,0010.168.000,003.600.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.12 . 45 . 04 3.600.000,00 10.168.000,00 0,00 0,000,0013.768.000,00 761.149.000,00KECAMATAN JATI AGUNG 125.700.000,00108.000.000,00 527.449.000,004.01 . 4.01.13 145.800.000,00 512.449.000,00 125.700.000,00 783.949.000,00 22.800.000,00 3,00 266.986.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00108.000.000,00 158.986.000,004.01 . 4.01.13 . 01 145.800.000,00 143.986.000,00 0,00 289.786.000,00 22.800.000,00 8,54 23.400.000,000,0023.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 0,00 23.400.000,00 0,00 0,000,0023.400.000,00 1.300.000,000,001.300.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000,001.300.000,00 108.551.000,000,00551.000,00108.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 145.800.000,00 551.000,00 0,00 34,8237.800.000,00146.351.000,00 13.545.000,000,0013.545.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 0,00 13.545.000,00 0,00 0,000,0013.545.000,00 8.695.000,000,008.695.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 0,00 8.695.000,00 0,00 0,000,008.695.000,00 3.330.000,000,003.330.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 0,00 3.330.000,00 0,00 0,000,003.330.000,00 4.215.000,000,004.215.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.13 . 01 . 14 0,00 4.215.000,00 0,00 0,000,004.215.000,00 82.250.000,000,0082.250.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 0,00 67.250.000,00 0,00 (18,24)(15.000.000,00)67.250.000,00 15.700.000,000,0015.700.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 0,00 15.700.000,00 0,00 0,000,0015.700.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.13 . 01 . 22 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 210.600.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 125.700.000,000,00 84.900.000,004.01 . 4.01.13 . 02 0,00 84.900.000,00 125.700.000,00 210.600.000,00 0,00 0,00 41.000.000,0041.000.000,000,000,00Pengadaan Perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 0,00 0,00 41.000.000,00 0,000,0041.000.000,00 40.200.000,0040.200.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 0,00 0,00 40.200.000,00 0,000,0040.200.000,00 44.500.000,0044.500.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 0,00 0,00 44.500.000,00 0,000,0044.500.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 58.150.000,000,0058.150.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 16 0,00 58.150.000,00 0,00 0,000,0058.150.000,00 11.750.000,000,0011.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 20 0,00 11.750.000,00 0,00 0,000,0011.750.000,00 2.703.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 2.703.000,004.01 . 4.01.13 . 08 0,00 2.703.000,00 0,00 2.703.000,00 0,00 0,00 1.233.000,000,001.233.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 0,00 1.233.000,00 0,00 0,000,001.233.000,00 1.470.000,000,001.470.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.13 . 08 . 02 0,00 1.470.000,00 0,00 0,000,001.470.000,00 265.050.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 265.050.000,004.01 . 4.01.13 . 28 0,00 265.050.000,00 0,00 265.050.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 35 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 7.900.000,000,007.900.000,000,00Pembinaan Remaja Islam Masjid (RISMA)4.01 . 4.01.13 . 28 . 07 0,00 7.900.000,00 0,00 0,000,007.900.000,00 150.500.000,000,00150.500.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.13 . 28 . 08 0,00 150.500.000,00 0,00 0,000,00150.500.000,00 20.850.000,000,0020.850.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 17 0,00 20.850.000,00 0,00 0,000,0020.850.000,00 85.800.000,000,0085.800.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 30 0,00 85.800.000,00 0,00 0,000,0085.800.000,00 15.810.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 15.810.000,004.01 . 4.01.13 . 45 0,00 15.810.000,00 0,00 15.810.000,00 0,00 0,00 15.810.000,000,0015.810.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.13 . 45 . 04 0,00 15.810.000,00 0,00 0,000,0015.810.000,00 750.530.000,00KECAMATAN KETAPANG 121.425.000,00122.400.000,00 506.705.000,004.01 . 4.01.14 140.800.000,00 505.505.000,00 109.425.000,00 755.730.000,00 5.200.000,00 0,69 246.315.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00122.400.000,00 123.915.200,004.01 . 4.01.14 . 01 140.800.000,00 123.915.200,00 0,00 264.715.200,00 18.400.000,00 7,47 14.500.000,000,0014.500.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 0,00 14.500.000,00 0,00 0,000,0014.500.000,00 1.300.000,000,001.300.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000,001.300.000,00 122.601.200,000,00201.200,00122.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 140.800.000,00 201.200,00 0,00 15,0118.400.000,00141.001.200,00 12.916.000,000,0012.916.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 0,00 12.916.000,00 0,00 0,000,0012.916.000,00 6.150.000,000,006.150.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 0,00 6.150.000,00 0,00 0,000,006.150.000,00 2.548.000,000,002.548.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 0,00 2.548.000,00 0,00 0,000,002.548.000,00 4.900.000,000,004.900.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.14 . 01 . 14 0,00 4.900.000,00 0,00 0,000,004.900.000,00 57.925.000,000,0057.925.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 0,00 57.925.000,00 0,00 0,000,0057.925.000,00 19.875.000,000,0019.875.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 0,00 19.875.000,00 0,00 0,000,0019.875.000,00 3.600.000,000,003.600.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.14 . 01 . 22 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000,003.600.000,00 214.225.800,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.425.000,000,00 92.800.800,004.01 . 4.01.14 . 02 0,00 91.600.800,00 109.425.000,00 201.025.800,00 (13.200.000,00) (6,16) 28.100.000,0028.100.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 07 0,00 0,00 28.100.000,00 0,000,0028.100.000,00 46.000.000,0046.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 0,00 0,00 46.000.000,00 0,000,0046.000.000,00 47.325.000,0047.325.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 0,00 0,00 35.325.000,00 (25,36)(12.000.000,00)35.325.000,00 7.650.800,000,007.650.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.14 . 02 . 13 0,00 7.650.800,00 0,00 0,000,007.650.800,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 14 0,00 13.800.000,00 0,00 (8,00)(1.200.000,00)13.800.000,00 58.150.000,000,0058.150.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 16 0,00 58.150.000,00 0,00 0,000,0058.150.000,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 20 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.14 . 02 . 33 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 2.371.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 2.371.000,004.01 . 4.01.14 . 08 0,00 2.371.000,00 0,00 2.371.000,00 0,00 0,00 1.179.000,000,001.179.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 0,00 1.179.000,00 0,00 0,000,001.179.000,00 1.192.000,000,001.192.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 0,00 1.192.000,00 0,00 0,000,001.192.000,00 276.513.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 276.513.000,004.01 . 4.01.14 . 28 0,00 276.513.000,00 0,00 276.513.000,00 0,00 0,00 130.050.000,000,00130.050.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.14 . 28 . 08 0,00 130.050.000,00 0,00 0,000,00130.050.000,00 20.513.000,000,0020.513.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 17 0,00 20.513.000,00 0,00 0,000,0020.513.000,00 125.950.000,000,00125.950.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 30 0,00 125.950.000,00 0,00 0,000,00125.950.000,00 11.105.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 11.105.000,004.01 . 4.01.14 . 45 0,00 11.105.000,00 0,00 11.105.000,00 0,00 0,00 11.105.000,000,0011.105.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.14 . 45 . 04 0,00 11.105.000,00 0,00 0,000,0011.105.000,00 599.232.000,00KECAMATAN SRAGI 57.050.000,00140.400.000,00 401.782.000,004.01 . 4.01.15 128.400.000,00 401.182.000,00 69.650.000,00 599.232.000,00 0,00 0,00 267.181.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00140.400.000,00 126.781.000,004.01 . 4.01.15 . 01 128.400.000,00 126.181.000,00 0,00 254.581.000,00 (12.600.000,00) (4,72) 27.600.000,000,0027.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 0,00 27.000.000,00 0,00 (2,17)(600.000,00)27.000.000,00 1.300.000,000,001.300.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000,001.300.000,00 141.061.000,000,00661.000,00140.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 128.400.000,00 661.000,00 0,00 (8,51)(12.000.000,00)129.061.000,00 14.695.000,000,0014.695.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 0,00 14.695.000,00 0,00 0,000,0014.695.000,00 8.175.000,000,008.175.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 0,00 8.175.000,00 0,00 0,000,008.175.000,00 3.138.000,000,003.138.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 0,00 3.138.000,00 0,00 0,000,003.138.000,00 5.512.000,000,005.512.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.15 . 01 . 14 0,00 5.512.000,00 0,00 0,000,005.512.000,00 40.250.000,000,0040.250.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 0,00 40.250.000,00 0,00 0,000,0040.250.000,00 20.650.000,000,0020.650.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 0,00 20.650.000,00 0,00 0,000,0020.650.000,00 4.800.000,000,004.800.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000,004.800.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 153.450.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.050.000,000,00 96.400.000,004.01 . 4.01.15 . 02 0,00 86.400.000,00 69.650.000,00 156.050.000,00 2.600.000,00 1,69 28.000.000,0028.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 0,00 0,00 32.500.000,00 16,074.500.000,0032.500.000,00 16.850.000,0016.850.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 09 0,00 0,00 20.450.000,00 21,363.600.000,0020.450.000,00 12.200.000,0012.200.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.15 . 02 . 10 0,00 0,00 16.700.000,00 36,894.500.000,0016.700.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.15 . 02 . 13 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 61.650.000,000,0061.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 02 . 16 0,00 61.650.000,00 0,00 0,000,0061.650.000,00 4.750.000,000,004.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 20 0,00 4.750.000,00 0,00 0,000,004.750.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.15 . 02 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00)0,00 2.326.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 2.326.000,004.01 . 4.01.15 . 08 0,00 2.326.000,00 0,00 2.326.000,00 0,00 0,00 1.171.000,000,001.171.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 0,00 1.171.000,00 0,00 0,000,001.171.000,00 1.155.000,000,001.155.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.15 . 08 . 02 0,00 1.155.000,00 0,00 0,000,001.155.000,00 164.050.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 164.050.000,004.01 . 4.01.15 . 28 0,00 174.050.000,00 0,00 174.050.000,00 10.000.000,00 6,10 137.500.000,000,00137.500.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.15 . 28 . 08 0,00 137.500.000,00 0,00 0,000,00137.500.000,00 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 17 0,00 14.000.000,00 0,00 0,000,0014.000.000,00 12.550.000,000,0012.550.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 30 0,00 22.550.000,00 0,00 79,6810.000.000,0022.550.000,00 12.225.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 12.225.000,004.01 . 4.01.15 . 45 0,00 12.225.000,00 0,00 12.225.000,00 0,00 0,00 12.225.000,000,0012.225.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.15 . 45 . 04 0,00 12.225.000,00 0,00 0,000,0012.225.000,00 877.543.400,00KECAMATAN RAJABASA 172.860.000,00150.240.000,00 554.443.400,004.01 . 4.01.16 167.340.000,00 554.443.400,00 172.860.000,00 894.643.400,00 17.100.000,00 1,95 286.396.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00150.240.000,00 136.156.000,004.01 . 4.01.16 . 01 167.340.000,00 136.156.000,00 0,00 303.496.000,00 17.100.000,00 5,97 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 0,00 14.000.000,00 0,00 0,000,0014.000.000,00 1.150.000,000,001.150.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 0,00 1.150.000,00 0,00 0,000,001.150.000,00 151.309.000,000,001.069.000,00150.240.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 167.340.000,00 1.069.000,00 0,00 11,3017.100.000,00168.409.000,00 12.938.000,000,0012.938.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 0,00 12.938.000,00 0,00 0,000,0012.938.000,00 11.328.000,000,0011.328.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 0,00 11.328.000,00 0,00 0,000,0011.328.000,00 3.421.000,000,003.421.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 0,00 3.421.000,00 0,00 0,000,003.421.000,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.16 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 60.750.000,000,0060.750.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 0,00 60.750.000,00 0,00 0,000,0060.750.000,00 22.500.000,000,0022.500.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 0,00 22.500.000,00 0,00 0,000,0022.500.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.16 . 01 . 22 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 259.410.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 172.860.000,000,00 86.550.000,004.01 . 4.01.16 . 02 0,00 86.550.000,00 172.860.000,00 259.410.000,00 0,00 0,00 98.200.000,0098.200.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 0,00 0,00 98.200.000,00 0,000,0098.200.000,00 48.660.000,0048.660.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 0,00 0,00 48.660.000,00 0,000,0048.660.000,00 26.000.000,0026.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.16 . 02 . 10 0,00 0,00 26.000.000,00 0,000,0026.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 56.850.000,000,0056.850.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 16 0,00 56.850.000,00 0,00 0,000,0056.850.000,00 1.450.000,000,001.450.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 18 0,00 1.450.000,00 0,00 0,000,001.450.000,00 3.250.000,000,003.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 20 0,00 3.250.000,00 0,00 0,000,003.250.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.16 . 02 . 33 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 2.618.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 2.618.000,004.01 . 4.01.16 . 08 0,00 2.618.000,00 0,00 2.618.000,00 0,00 0,00 1.309.000,000,001.309.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.16 . 08 . 01 0,00 1.309.000,00 0,00 0,000,001.309.000,00 1.309.000,000,001.309.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.16 . 08 . 02 0,00 1.309.000,00 0,00 0,000,001.309.000,00 271.075.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 271.075.000,004.01 . 4.01.16 . 28 0,00 271.075.000,00 0,00 271.075.000,00 0,00 0,00 147.900.000,000,00147.900.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.16 . 28 . 08 0,00 147.900.000,00 0,00 0,000,00147.900.000,00 24.650.000,000,0024.650.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 28 . 17 0,00 24.650.000,00 0,00 0,000,0024.650.000,00 79.750.000,000,0079.750.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 28 . 30 0,00 79.750.000,00 0,00 0,000,0079.750.000,00 18.775.000,000,0018.775.000,000,00Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib4.01 . 4.01.16 . 28 . 45 0,00 18.775.000,00 0,00 0,000,0018.775.000,00 58.044.400,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 58.044.400,004.01 . 4.01.16 . 45 0,00 58.044.400,00 0,00 58.044.400,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 37 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 13.850.000,000,0013.850.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.16 . 45 . 04 0,00 13.850.000,00 0,00 0,000,0013.850.000,00 44.194.400,000,0044.194.400,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 45 . 07 0,00 44.194.400,00 0,00 0,000,0044.194.400,00 693.715.000,00KECAMATAN CANDIPURO 77.150.000,00156.000.000,00 460.565.000,004.01 . 4.01.17 156.000.000,00 460.565.000,00 77.150.000,00 693.715.000,00 0,00 0,00 274.065.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00156.000.000,00 118.065.000,004.01 . 4.01.17 . 01 156.000.000,00 118.065.000,00 0,00 274.065.000,00 0,00 0,00 29.400.000,000,0029.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 0,00 29.400.000,00 0,00 0,000,0029.400.000,00 1.192.000,000,001.192.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 0,00 1.192.000,00 0,00 0,000,001.192.000,00 157.023.000,000,001.023.000,00156.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 156.000.000,00 1.023.000,00 0,00 0,000,00157.023.000,00 12.395.000,000,0012.395.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 0,00 12.395.000,00 0,00 0,000,0012.395.000,00 8.040.000,000,008.040.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 0,00 8.040.000,00 0,00 0,000,008.040.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 3.365.000,000,003.365.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.17 . 01 . 14 0,00 3.365.000,00 0,00 0,000,003.365.000,00 30.800.000,000,0030.800.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 0,00 30.800.000,00 0,00 0,000,0030.800.000,00 22.050.000,000,0022.050.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 0,00 22.050.000,00 0,00 0,000,0022.050.000,00 4.800.000,000,004.800.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.17 . 01 . 22 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000,004.800.000,00 169.050.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77.150.000,000,00 91.900.000,004.01 . 4.01.17 . 02 0,00 91.900.000,00 77.150.000,00 169.050.000,00 0,00 0,00 26.150.000,0026.150.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 0,00 0,00 26.150.000,00 0,000,0026.150.000,00 35.350.000,0035.350.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 0,00 0,00 35.350.000,00 0,000,0035.350.000,00 15.650.000,0015.650.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 0,00 0,00 15.650.000,00 0,000,0015.650.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 59.150.000,000,0059.150.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 16 0,00 59.150.000,00 0,00 0,000,0059.150.000,00 7.750.000,000,007.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 20 0,00 7.750.000,00 0,00 0,000,007.750.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.17 . 02 . 33 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 2.600.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 2.600.000,004.01 . 4.01.17 . 08 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 1.620.000,000,001.620.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.17 . 08 . 01 0,00 1.620.000,00 0,00 0,000,001.620.000,00 980.000,000,00980.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 0,00 980.000,00 0,00 0,000,00980.000,00 238.650.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 238.650.000,004.01 . 4.01.17 . 28 0,00 238.650.000,00 0,00 238.650.000,00 0,00 0,00 187.000.000,000,00187.000.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.17 . 28 . 08 0,00 187.000.000,00 0,00 0,000,00187.000.000,00 21.900.000,000,0021.900.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 28 . 17 0,00 21.900.000,00 0,00 0,000,0021.900.000,00 19.000.000,000,0019.000.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 28 . 30 0,00 19.000.000,00 0,00 0,000,0019.000.000,00 10.750.000,000,0010.750.000,000,00Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib4.01 . 4.01.17 . 28 . 45 0,00 10.750.000,00 0,00 0,000,0010.750.000,00 9.350.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 9.350.000,004.01 . 4.01.17 . 45 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 0,00 9.350.000,000,009.350.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.17 . 45 . 04 0,00 9.350.000,00 0,00 0,000,009.350.000,00 795.000.000,00KECAMATAN MERBAU MATARAM 103.546.000,00162.600.000,00 528.854.000,004.01 . 4.01.18 189.700.000,00 534.254.000,00 103.546.000,00 827.500.000,00 32.500.000,00 4,09 294.689.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00162.600.000,00 132.089.000,004.01 . 4.01.18 . 01 189.700.000,00 137.489.000,00 0,00 327.189.000,00 32.500.000,00 11,03 27.000.000,000,0027.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 0,00 27.000.000,00 0,00 0,000,0027.000.000,00 1.900.000,000,001.900.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 0,00 7.300.000,00 0,00 284,215.400.000,007.300.000,00 162.800.000,000,00200.000,00162.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 189.700.000,00 200.000,00 0,00 16,6527.100.000,00189.900.000,00 11.500.000,000,0011.500.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 0,00 11.500.000,00 0,00 0,000,0011.500.000,00 4.123.000,000,004.123.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 0,00 4.123.000,00 0,00 0,000,004.123.000,00 2.610.000,000,002.610.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 0,00 2.610.000,00 0,00 0,000,002.610.000,00 3.700.000,000,003.700.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.18 . 01 . 14 0,00 3.700.000,00 0,00 0,000,003.700.000,00 56.600.000,000,0056.600.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 0,00 56.600.000,00 0,00 0,000,0056.600.000,00 18.456.000,000,0018.456.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 0,00 18.456.000,00 0,00 0,000,0018.456.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.18 . 01 . 22 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 195.446.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103.546.000,000,00 91.900.000,004.01 . 4.01.18 . 02 0,00 91.900.000,00 103.546.000,00 195.446.000,00 0,00 0,00 9.066.000,009.066.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 0,00 0,00 9.066.000,00 0,000,009.066.000,00 57.200.000,0057.200.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 09 0,00 0,00 57.200.000,00 0,000,0057.200.000,00 37.280.000,0037.280.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 0,00 0,00 37.280.000,00 0,000,0037.280.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 38 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.18 . 02 . 13 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 61.150.000,000,0061.150.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 02 . 16 0,00 61.150.000,00 0,00 0,000,0061.150.000,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 18 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 3.750.000,000,003.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 20 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000,003.750.000,00 2.340.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 2.340.000,004.01 . 4.01.18 . 08 0,00 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00 0,00 0,00 1.188.000,000,001.188.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.18 . 08 . 01 0,00 1.188.000,00 0,00 0,000,001.188.000,00 1.152.000,000,001.152.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.18 . 08 . 02 0,00 1.152.000,00 0,00 0,000,001.152.000,00 297.075.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 297.075.000,004.01 . 4.01.18 . 28 0,00 297.075.000,00 0,00 297.075.000,00 0,00 0,00 152.825.000,000,00152.825.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.18 . 28 . 08 0,00 152.825.000,00 0,00 0,000,00152.825.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 28 . 17 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 119.250.000,000,00119.250.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 28 . 30 0,00 119.250.000,00 0,00 0,000,00119.250.000,00 5.450.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 5.450.000,004.01 . 4.01.18 . 45 0,00 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 0,00 0,00 5.450.000,000,005.450.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.18 . 45 . 04 0,00 5.450.000,00 0,00 0,000,005.450.000,00 622.821.000,00KECAMATAN BAKAUHENI 107.450.000,00115.200.000,00 400.171.000,004.01 . 4.01.19 130.800.000,00 400.171.000,00 107.450.000,00 638.421.000,00 15.600.000,00 2,50 205.274.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00115.200.000,00 90.074.000,004.01 . 4.01.19 . 01 130.800.000,00 90.074.000,00 0,00 220.874.000,00 15.600.000,00 7,60 25.200.000,000,0025.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 0,00 25.200.000,00 0,00 0,000,0025.200.000,00 1.900.000,000,001.900.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000,001.900.000,00 115.926.000,000,00726.000,00115.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 130.800.000,00 726.000,00 0,00 13,4615.600.000,00131.526.000,00 13.761.000,000,0013.761.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 0,00 13.761.000,00 0,00 0,000,0013.761.000,00 5.130.000,000,005.130.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 0,00 5.130.000,00 0,00 0,000,005.130.000,00 7.012.000,000,007.012.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 0,00 7.012.000,00 0,00 0,000,007.012.000,00 4.845.000,000,004.845.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.19 . 01 . 14 0,00 4.845.000,00 0,00 0,000,004.845.000,00 21.900.000,000,0021.900.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 0,00 21.900.000,00 0,00 0,000,0021.900.000,00 9.600.000,000,009.600.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 0,00 9.600.000,00 0,00 0,000,009.600.000,00 204.900.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 107.450.000,000,00 97.450.000,004.01 . 4.01.19 . 02 0,00 97.450.000,00 107.450.000,00 204.900.000,00 0,00 0,00 32.790.000,0032.790.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 0,00 0,00 32.790.000,00 0,000,0032.790.000,00 44.160.000,0044.160.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 09 0,00 0,00 44.160.000,00 0,000,0044.160.000,00 30.500.000,0030.500.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.19 . 02 . 10 0,00 0,00 30.500.000,00 0,000,0030.500.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.19 . 02 . 13 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 59.650.000,000,0059.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.19 . 02 . 16 0,00 59.650.000,00 0,00 0,000,0059.650.000,00 2.800.000,000,002.800.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 20 0,00 2.800.000,00 0,00 0,000,002.800.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.19 . 02 . 33 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 3.039.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 3.039.000,004.01 . 4.01.19 . 08 0,00 3.039.000,00 0,00 3.039.000,00 0,00 0,00 1.298.000,000,001.298.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 0,00 1.298.000,00 0,00 0,000,001.298.000,00 1.741.000,000,001.741.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.19 . 08 . 02 0,00 1.741.000,00 0,00 0,000,001.741.000,00 195.393.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 195.393.000,004.01 . 4.01.19 . 28 0,00 195.393.000,00 0,00 195.393.000,00 0,00 0,00 4.884.000,000,004.884.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an4.01 . 4.01.19 . 28 . 01 0,00 4.884.000,00 0,00 0,000,004.884.000,00 109.100.000,000,00109.100.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.19 . 28 . 08 0,00 109.100.000,00 0,00 0,000,00109.100.000,00 68.110.000,000,0068.110.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 28 . 30 0,00 68.110.000,00 0,00 0,000,0068.110.000,00 13.299.000,000,0013.299.000,000,00Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib4.01 . 4.01.19 . 28 . 45 0,00 13.299.000,00 0,00 0,000,0013.299.000,00 14.215.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 14.215.000,004.01 . 4.01.19 . 45 0,00 14.215.000,00 0,00 14.215.000,00 0,00 0,00 14.215.000,000,0014.215.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.19 . 45 . 04 0,00 14.215.000,00 0,00 0,000,0014.215.000,00 661.518.000,00KECAMATAN TANJUNG SARI 61.900.000,00153.000.000,00 446.618.000,004.01 . 4.01.20 153.000.000,00 446.618.000,00 61.900.000,00 661.518.000,00 0,00 0,00 269.119.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00153.000.000,00 116.119.000,004.01 . 4.01.20 . 01 153.000.000,00 116.119.000,00 0,00 269.119.000,00 0,00 0,00 19.800.000,000,0019.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 0,00 19.800.000,00 0,00 0,000,0019.800.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 39 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.600.000,000,001.600.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000,001.600.000,00 153.555.000,000,00555.000,00153.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 153.000.000,00 555.000,00 0,00 0,000,00153.555.000,00 11.518.000,000,0011.518.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 0,00 11.518.000,00 0,00 0,000,0011.518.000,00 6.646.000,000,006.646.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 0,00 6.646.000,00 0,00 0,000,006.646.000,00 3.950.000,000,003.950.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 0,00 3.950.000,00 0,00 0,000,003.950.000,00 4.350.000,000,004.350.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.20 . 01 . 14 0,00 4.350.000,00 0,00 0,000,004.350.000,00 49.875.000,000,0049.875.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 0,00 49.875.000,00 0,00 0,000,0049.875.000,00 11.825.000,000,0011.825.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 0,00 11.825.000,00 0,00 0,000,0011.825.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.20 . 01 . 22 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 159.750.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.900.000,000,00 97.850.000,004.01 . 4.01.20 . 02 0,00 97.850.000,00 61.900.000,00 159.750.000,00 0,00 0,00 21.900.000,0021.900.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 07 0,00 0,00 21.900.000,00 0,000,0021.900.000,00 26.000.000,0026.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 09 0,00 0,00 26.000.000,00 0,000,0026.000.000,00 14.000.000,0014.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.20 . 02 . 10 0,00 0,00 14.000.000,00 0,000,0014.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.20 . 02 . 13 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 13.000.000,000,0013.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 14 0,00 13.000.000,00 0,00 0,000,0013.000.000,00 59.650.000,000,0059.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.20 . 02 . 16 0,00 59.650.000,00 0,00 0,000,0059.650.000,00 5.200.000,000,005.200.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 20 0,00 5.200.000,00 0,00 0,000,005.200.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.20 . 02 . 33 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 2.551.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 2.551.000,004.01 . 4.01.20 . 08 0,00 2.551.000,00 0,00 2.551.000,00 0,00 0,00 1.126.000,000,001.126.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.20 . 08 . 01 0,00 1.126.000,00 0,00 0,000,001.126.000,00 1.425.000,000,001.425.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.20 . 08 . 02 0,00 1.425.000,00 0,00 0,000,001.425.000,00 215.550.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 215.550.000,004.01 . 4.01.20 . 28 0,00 215.550.000,00 0,00 215.550.000,00 0,00 0,00 129.050.000,000,00129.050.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.20 . 28 . 08 0,00 129.050.000,00 0,00 0,000,00129.050.000,00 20.250.000,000,0020.250.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 28 . 17 0,00 20.250.000,00 0,00 0,000,0020.250.000,00 66.250.000,000,0066.250.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 28 . 30 0,00 66.250.000,00 0,00 0,000,0066.250.000,00 14.548.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 14.548.000,004.01 . 4.01.20 . 45 0,00 14.548.000,00 0,00 14.548.000,00 0,00 0,00 14.548.000,000,0014.548.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.20 . 45 . 04 0,00 14.548.000,00 0,00 0,000,0014.548.000,00 720.073.000,00KECAMATAN WAY SULAN 80.000.000,00159.600.000,00 480.473.000,004.01 . 4.01.21 159.600.000,00 470.473.000,00 90.000.000,00 720.073.000,00 0,00 0,00 273.574.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00159.600.000,00 113.974.000,004.01 . 4.01.21 . 01 159.600.000,00 113.974.000,00 0,00 273.574.000,00 0,00 0,00 28.300.000,000,0028.300.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 0,00 28.300.000,00 0,00 0,000,0028.300.000,00 1.800.000,000,001.800.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000,001.800.000,00 159.796.800,000,00196.800,00159.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 159.600.000,00 196.800,00 0,00 0,000,00159.796.800,00 11.008.000,000,0011.008.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 0,00 11.008.000,00 0,00 0,000,0011.008.000,00 6.013.200,000,006.013.200,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 0,00 6.013.200,00 0,00 0,000,006.013.200,00 3.128.000,000,003.128.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 0,00 3.128.000,00 0,00 0,000,003.128.000,00 3.338.000,000,003.338.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.21 . 01 . 14 0,00 3.338.000,00 0,00 0,000,003.338.000,00 41.440.000,000,0041.440.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 0,00 41.440.000,00 0,00 0,000,0041.440.000,00 13.950.000,000,0013.950.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 0,00 13.950.000,00 0,00 0,000,0013.950.000,00 4.800.000,000,004.800.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.21 . 01 . 22 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000,004.800.000,00 185.100.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.000.000,000,00 105.100.000,004.01 . 4.01.21 . 02 0,00 95.100.000,00 90.000.000,00 185.100.000,00 0,00 0,00 44.500.000,0044.500.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 07 0,00 0,00 44.500.000,00 0,000,0044.500.000,00 21.500.000,0021.500.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 09 0,00 0,00 29.000.000,00 34,887.500.000,0029.000.000,00 14.000.000,0014.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.21 . 02 . 10 0,00 0,00 16.500.000,00 17,862.500.000,0016.500.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.21 . 02 . 13 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 65.250.000,000,0065.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.21 . 02 . 16 0,00 65.250.000,00 0,00 0,000,0065.250.000,00 4.850.000,000,004.850.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 20 0,00 4.850.000,00 0,00 0,000,004.850.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.21 . 02 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00)0,00 2.763.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 2.763.000,004.01 . 4.01.21 . 08 0,00 2.763.000,00 0,00 2.763.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 40 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.119.000,000,001.119.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.21 . 08 . 01 0,00 1.119.000,00 0,00 0,000,001.119.000,00 1.644.000,000,001.644.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.21 . 08 . 02 0,00 1.644.000,00 0,00 0,000,001.644.000,00 218.984.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 218.984.000,004.01 . 4.01.21 . 28 0,00 218.984.000,00 0,00 218.984.000,00 0,00 0,00 124.650.000,000,00124.650.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.21 . 28 . 08 0,00 124.650.000,00 0,00 0,000,00124.650.000,00 24.784.000,000,0024.784.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 17 0,00 24.784.000,00 0,00 0,000,0024.784.000,00 69.550.000,000,0069.550.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 30 0,00 69.550.000,00 0,00 0,000,0069.550.000,00 39.652.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 39.652.000,004.01 . 4.01.21 . 45 0,00 39.652.000,00 0,00 39.652.000,00 0,00 0,00 11.966.000,000,0011.966.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.21 . 45 . 04 0,00 11.966.000,00 0,00 0,000,0011.966.000,00 27.686.000,000,0027.686.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 45 . 07 0,00 27.686.000,00 0,00 0,000,0027.686.000,00 639.268.000,00KECAMATAN WAY PANJI 67.125.000,00151.800.000,00 420.343.000,004.01 . 4.01.22 162.800.000,00 409.343.000,00 67.125.000,00 639.268.000,00 0,00 0,00 243.365.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00151.800.000,00 91.565.000,004.01 . 4.01.22 . 01 162.800.000,00 92.965.000,00 0,00 255.765.000,00 12.400.000,00 5,10 17.400.000,000,0017.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 0,00 17.400.000,00 0,00 0,000,0017.400.000,00 1.600.000,000,001.600.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000,001.600.000,00 152.800.000,000,001.000.000,00151.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 162.800.000,00 1.000.000,00 0,00 7,2011.000.000,00163.800.000,00 12.299.000,000,0012.299.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 0,00 12.299.000,00 0,00 0,000,0012.299.000,00 7.650.000,000,007.650.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 0,00 7.650.000,00 0,00 0,000,007.650.000,00 4.102.000,000,004.102.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 0,00 4.102.000,00 0,00 0,000,004.102.000,00 4.514.000,000,004.514.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.22 . 01 . 14 0,00 4.514.000,00 0,00 0,000,004.514.000,00 28.000.000,000,0028.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 0,00 29.400.000,00 0,00 5,001.400.000,0029.400.000,00 11.400.000,000,0011.400.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 0,00 11.400.000,00 0,00 0,000,0011.400.000,00 3.600.000,000,003.600.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.22 . 01 . 22 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000,003.600.000,00 171.175.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 67.125.000,000,00 104.050.000,004.01 . 4.01.22 . 02 0,00 91.650.000,00 67.125.000,00 158.775.000,00 (12.400.000,00) (7,24) 33.000.000,0033.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 07 0,00 0,00 33.000.000,00 0,000,0033.000.000,00 18.500.000,0018.500.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 09 0,00 0,00 18.500.000,00 0,000,0018.500.000,00 15.625.000,0015.625.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.22 . 02 . 10 0,00 0,00 15.625.000,00 0,000,0015.625.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.22 . 02 . 13 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 61.550.000,000,0061.550.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.22 . 02 . 16 0,00 59.150.000,00 0,00 (3,90)(2.400.000,00)59.150.000,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 20 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000,007.500.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Sertifikasi Aset Tanah4.01 . 4.01.22 . 02 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00)0,00 2.421.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 2.421.000,004.01 . 4.01.22 . 08 0,00 2.421.000,00 0,00 2.421.000,00 0,00 0,00 1.232.000,000,001.232.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.22 . 08 . 01 0,00 1.232.000,00 0,00 0,000,001.232.000,00 1.189.000,000,001.189.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.22 . 08 . 02 0,00 1.189.000,00 0,00 0,000,001.189.000,00 208.615.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 208.615.000,004.01 . 4.01.22 . 28 0,00 208.615.000,00 0,00 208.615.000,00 0,00 0,00 122.500.000,000,00122.500.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.22 . 28 . 08 0,00 122.500.000,00 0,00 0,000,00122.500.000,00 25.450.000,000,0025.450.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 17 0,00 25.450.000,00 0,00 0,000,0025.450.000,00 51.965.000,000,0051.965.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 30 0,00 51.965.000,00 0,00 0,000,0051.965.000,00 8.700.000,000,008.700.000,000,00Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib4.01 . 4.01.22 . 28 . 45 0,00 8.700.000,00 0,00 0,000,008.700.000,00 13.692.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 13.692.000,004.01 . 4.01.22 . 45 0,00 13.692.000,00 0,00 13.692.000,00 0,00 0,00 13.692.000,000,0013.692.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.22 . 45 . 04 0,00 13.692.000,00 0,00 0,000,0013.692.000,00 2.062.420.000,00Pengawasan 65.500.000,00164.220.000,00 1.832.700.000,004.02 177.870.000,00 2.972.658.000,00 132.000.000,00 3.282.528.000,00 1.220.108.000,00 59,16 2.062.420.000,00INSPEKTORAT 65.500.000,00164.220.000,00 1.832.700.000,004.02 . 4.02.01 177.870.000,00 2.972.658.000,00 132.000.000,00 3.282.528.000,00 1.220.108.000,00 59,16 462.523.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00161.100.000,00 301.423.500,004.02 . 4.02.01 . 01 174.750.000,00 535.346.500,00 0,00 710.096.500,00 247.573.000,00 53,53 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 0,00 105.020.000,00 0,00 16,6915.020.000,00105.020.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 0,00 7.000.000,00 0,00 40,002.000.000,007.000.000,00 161.281.500,000,00181.500,00161.100.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 174.750.000,00 639.500,00 0,00 8,7514.108.000,00175.389.500,00 68.119.900,000,0068.119.900,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 0,00 109.079.900,00 0,00 60,1340.960.000,00109.079.900,00 25.548.100,000,0025.548.100,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 0,00 40.571.100,00 0,00 58,8015.023.000,0040.571.100,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 41 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 0,00 11.270.000,00 0,00 125,406.270.000,0011.270.000,00 9.100.000,000,009.100.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 0,00 23.450.000,00 0,00 157,6914.350.000,0023.450.000,00 69.074.000,000,0069.074.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 0,00 133.916.000,00 0,00 93,8764.842.000,00133.916.000,00 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 0,00 99.000.000,00 0,00 312,5075.000.000,0099.000.000,00 5.400.000,000,005.400.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.02 . 4.02.01 . 01 . 22 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000,005.400.000,00 138.550.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.500.000,000,00 73.050.000,004.02 . 4.02.01 . 02 0,00 109.900.000,00 132.000.000,00 241.900.000,00 103.350.000,00 74,59 30.500.000,0030.500.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 0,00 0,00 82.000.000,00 168,8551.500.000,0082.000.000,00 35.000.000,0035.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 0,00 0,00 50.000.000,00 42,8615.000.000,0050.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 66,6710.000.000,0025.000.000,00 58.050.000,000,0058.050.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 16 0,00 84.900.000,00 0,00 46,2526.850.000,0084.900.000,00 35.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 35.000.000,004.02 . 4.02.01 . 05 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 1.426.346.500,00Program peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembangunan dan Pemerintahan 0,003.120.000,00 1.423.226.500,004.02 . 4.02.01 . 15 3.120.000,00 2.292.411.500,00 0,00 2.295.531.500,00 869.185.000,00 60,94 974.907.500,000,00971.787.500,003.120.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 3.120.000,00 1.775.197.000,00 0,00 82,41803.409.500,001.778.317.000,00 312.320.000,000,00312.320.000,000,00Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 0,00 312.320.000,00 0,00 0,000,00312.320.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Reviu Dokumen Perencanaan dan Dokumen Laporan Keuangan4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 0,00 63.470.000,00 0,00 26,9413.470.000,0063.470.000,00 12.780.000,000,0012.780.000,000,00Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 0,00 29.232.500,00 0,00 128,7416.452.500,0029.232.500,00 20.725.000,000,0020.725.000,000,00Peningkatan Leveling Kelembagaan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 0,00 30.725.000,00 0,00 48,2510.000.000,0030.725.000,00 41.345.000,000,0041.345.000,000,00Inventarisasi Temuan Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 15 0,00 60.033.000,00 0,00 45,2018.688.000,0060.033.000,00 14.269.000,000,0014.269.000,000,00Pemantauan tindak lanjut Temuan BPK dan APIP Ekstern Lainya4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 0,00 21.434.000,00 0,00 50,217.165.000,0021.434.000,00 4.734.325.000,00Perencanaan 175.000.000,00819.655.000,00 3.739.670.000,004.03 975.467.000,00 4.183.470.500,00 310.900.000,00 5.469.837.500,00 735.512.500,00 15,54 90.875.000,00KECAMATAN NATAR 0,000,00 90.875.000,004.03 . 4.01.06 0,00 90.875.000,00 0,00 90.875.000,00 0,00 0,00 90.875.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 90.875.000,004.03 . 4.01.06 . 21 0,00 90.875.000,00 0,00 90.875.000,00 0,00 0,00 90.875.000,000,0090.875.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.06 . 21 . 21 0,00 90.875.000,00 0,00 0,000,0090.875.000,00 86.875.000,00KECAMATAN TANJUNG BINTANG 0,000,00 86.875.000,004.03 . 4.01.07 0,00 86.875.000,00 0,00 86.875.000,00 0,00 0,00 86.875.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 86.875.000,004.03 . 4.01.07 . 21 0,00 86.875.000,00 0,00 86.875.000,00 0,00 0,00 86.875.000,000,0086.875.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.07 . 21 . 21 0,00 86.875.000,00 0,00 0,000,0086.875.000,00 82.325.000,00KECAMATAN KALIANDA 0,000,00 82.325.000,004.03 . 4.01.08 0,00 82.325.000,00 0,00 82.325.000,00 0,00 0,00 82.325.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 82.325.000,004.03 . 4.01.08 . 21 0,00 82.325.000,00 0,00 82.325.000,00 0,00 0,00 82.325.000,000,0082.325.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.08 . 21 . 21 0,00 82.325.000,00 0,00 0,000,0082.325.000,00 69.425.000,00KECAMATAN SIDOMULYO 0,000,00 69.425.000,004.03 . 4.01.09 0,00 69.425.000,00 0,00 69.425.000,00 0,00 0,00 69.425.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 69.425.000,004.03 . 4.01.09 . 21 0,00 69.425.000,00 0,00 69.425.000,00 0,00 0,00 69.425.000,000,0069.425.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.09 . 21 . 21 0,00 69.425.000,00 0,00 0,000,0069.425.000,00 76.415.000,00KECAMATAN KATIBUNG 0,000,00 76.415.000,004.03 . 4.01.10 0,00 76.415.000,00 0,00 76.415.000,00 0,00 0,00 76.415.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 76.415.000,004.03 . 4.01.10 . 21 0,00 76.415.000,00 0,00 76.415.000,00 0,00 0,00 76.415.000,000,0076.415.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.10 . 21 . 21 0,00 76.415.000,00 0,00 0,000,0076.415.000,00 94.125.000,00KECAMATAN PENENGAHAN 0,000,00 94.125.000,004.03 . 4.01.11 0,00 94.125.000,00 0,00 94.125.000,00 0,00 0,00 94.125.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 94.125.000,004.03 . 4.01.11 . 21 0,00 94.125.000,00 0,00 94.125.000,00 0,00 0,00 94.125.000,000,0094.125.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.11 . 21 . 21 0,00 94.125.000,00 0,00 0,000,0094.125.000,00 74.205.000,00KECAMATAN PALAS 0,000,00 74.205.000,004.03 . 4.01.12 0,00 74.205.000,00 0,00 74.205.000,00 0,00 0,00 74.205.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 74.205.000,004.03 . 4.01.12 . 21 0,00 74.205.000,00 0,00 74.205.000,00 0,00 0,00 74.205.000,000,0074.205.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.12 . 21 . 21 0,00 74.205.000,00 0,00 0,000,0074.205.000,00 89.975.000,00KECAMATAN JATI AGUNG 0,000,00 89.975.000,004.03 . 4.01.13 0,00 89.975.000,00 0,00 89.975.000,00 0,00 0,00 89.975.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 89.975.000,004.03 . 4.01.13 . 21 0,00 89.975.000,00 0,00 89.975.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 42 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 89.975.000,000,0089.975.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.13 . 21 . 21 0,00 89.975.000,00 0,00 0,000,0089.975.000,00 87.305.000,00KECAMATAN KETAPANG 0,000,00 87.305.000,004.03 . 4.01.14 0,00 87.305.000,00 0,00 87.305.000,00 0,00 0,00 87.305.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 87.305.000,004.03 . 4.01.14 . 21 0,00 87.305.000,00 0,00 87.305.000,00 0,00 0,00 87.305.000,000,0087.305.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.14 . 21 . 21 0,00 87.305.000,00 0,00 0,000,0087.305.000,00 54.950.000,00KECAMATAN SRAGI 0,000,00 54.950.000,004.03 . 4.01.15 0,00 54.950.000,00 0,00 54.950.000,00 0,00 0,00 54.950.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 54.950.000,004.03 . 4.01.15 . 21 0,00 54.950.000,00 0,00 54.950.000,00 0,00 0,00 54.950.000,000,0054.950.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.15 . 21 . 21 0,00 54.950.000,00 0,00 0,000,0054.950.000,00 89.521.000,00KECAMATAN RAJABASA 0,000,00 89.521.000,004.03 . 4.01.16 0,00 89.521.000,00 0,00 89.521.000,00 0,00 0,00 89.521.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 89.521.000,004.03 . 4.01.16 . 21 0,00 89.521.000,00 0,00 89.521.000,00 0,00 0,00 89.521.000,000,0089.521.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.16 . 21 . 21 0,00 89.521.000,00 0,00 0,000,0089.521.000,00 80.543.000,00KECAMATAN CANDIPURO 0,000,00 80.543.000,004.03 . 4.01.17 0,00 80.543.000,00 0,00 80.543.000,00 0,00 0,00 80.543.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 80.543.000,004.03 . 4.01.17 . 21 0,00 80.543.000,00 0,00 80.543.000,00 0,00 0,00 80.543.000,000,0080.543.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.17 . 21 . 21 0,00 80.543.000,00 0,00 0,000,0080.543.000,00 89.875.000,00KECAMATAN MERBAU MATARAM 0,000,00 89.875.000,004.03 . 4.01.18 0,00 89.875.000,00 0,00 89.875.000,00 0,00 0,00 89.875.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 89.875.000,004.03 . 4.01.18 . 21 0,00 89.875.000,00 0,00 89.875.000,00 0,00 0,00 89.875.000,000,0089.875.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.18 . 21 . 21 0,00 89.875.000,00 0,00 0,000,0089.875.000,00 46.450.000,00KECAMATAN BAKAUHENI 0,000,00 46.450.000,004.03 . 4.01.19 0,00 46.450.000,00 0,00 46.450.000,00 0,00 0,00 46.450.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 46.450.000,004.03 . 4.01.19 . 21 0,00 46.450.000,00 0,00 46.450.000,00 0,00 0,00 46.450.000,000,0046.450.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.19 . 21 . 21 0,00 46.450.000,00 0,00 0,000,0046.450.000,00 50.303.000,00KECAMATAN TANJUNG SARI 0,000,00 50.303.000,004.03 . 4.01.20 0,00 50.303.000,00 0,00 50.303.000,00 0,00 0,00 50.303.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 50.303.000,004.03 . 4.01.20 . 21 0,00 50.303.000,00 0,00 50.303.000,00 0,00 0,00 50.303.000,000,0050.303.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.20 . 21 . 21 0,00 50.303.000,00 0,00 0,000,0050.303.000,00 55.715.000,00KECAMATAN WAY SULAN 0,000,00 55.715.000,004.03 . 4.01.21 0,00 55.715.000,00 0,00 55.715.000,00 0,00 0,00 55.715.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 55.715.000,004.03 . 4.01.21 . 21 0,00 55.715.000,00 0,00 55.715.000,00 0,00 0,00 55.715.000,000,0055.715.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.21 . 21 . 21 0,00 55.715.000,00 0,00 0,000,0055.715.000,00 61.443.000,00KECAMATAN WAY PANJI 0,000,00 61.443.000,004.03 . 4.01.22 0,00 61.443.000,00 0,00 61.443.000,00 0,00 0,00 61.443.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 61.443.000,004.03 . 4.01.22 . 21 0,00 61.443.000,00 0,00 61.443.000,00 0,00 0,00 61.443.000,000,0061.443.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.22 . 21 . 21 0,00 61.443.000,00 0,00 0,000,0061.443.000,00 3.454.000.000,00BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 175.000.000,00819.655.000,00 2.459.345.000,004.03 . 4.03.01 975.467.000,00 2.903.145.500,00 310.900.000,00 4.189.512.500,00 735.512.500,00 21,29 933.261.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00490.971.000,00 442.290.000,004.03 . 4.03.01 . 01 521.271.000,00 600.382.500,00 0,00 1.121.653.500,00 188.392.500,00 20,19 210.600.000,000,00210.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 0,00 210.600.000,00 0,00 0,000,00210.600.000,00 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 (28,57)(4.000.000,00)10.000.000,00 492.022.000,000,001.051.000,00490.971.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 521.271.000,00 5.255.000,00 0,00 7,0134.504.000,00526.526.000,00 17.596.000,000,0017.596.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 0,00 23.346.000,00 0,00 32,685.750.000,0023.346.000,00 24.112.000,000,0024.112.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 0,00 36.319.000,00 0,00 50,6312.207.000,0036.319.000,00 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000,009.000.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 25.350.000,000,0025.350.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 0,00 33.825.000,00 0,00 33,438.475.000,0033.825.000,00 82.481.000,000,0082.481.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 0,00 164.225.000,00 0,00 99,1181.744.000,00164.225.000,00 34.100.000,000,0034.100.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 0,00 83.812.500,00 0,00 145,7849.712.500,0083.812.500,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 429.150.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175.000.000,000,00 254.150.000,004.03 . 4.03.01 . 02 0,00 254.150.000,00 310.900.000,00 565.050.000,00 135.900.000,00 31,67 30.000.000,0030.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 0,00 0,00 71.000.000,00 136,6741.000.000,0071.000.000,00 117.000.000,00117.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 0,00 0,00 191.900.000,00 64,0274.900.000,00191.900.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 43 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 28.000.000,0028.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 0,00 0,00 48.000.000,00 71,4320.000.000,0048.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 191.400.000,000,00191.400.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 16 0,00 191.400.000,00 0,00 0,000,00191.400.000,00 27.750.000,000,0027.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 0,00 27.750.000,00 0,00 0,000,0027.750.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Sertifikasi Aset Tanah4.03 . 4.03.01 . 02 . 33 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 10.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 10.000.000,004.03 . 4.03.01 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 17.260.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 17.260.000,004.03 . 4.03.01 . 05 0,00 6.060.000,00 0,00 6.060.000,00 (11.200.000,00) (64,89) 17.260.000,000,0017.260.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 0,00 6.060.000,00 0,00 (64,89)(11.200.000,00)6.060.000,00 1.824.329.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00313.200.000,00 1.511.129.000,004.03 . 4.03.01 . 21 365.552.000,00 1.686.197.000,00 0,00 2.051.749.000,00 227.420.000,00 12,47 162.180.000,000,00141.460.000,0020.720.000,00Penyelenggaraan Musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 20.720.000,00 133.460.000,00 0,00 (4,93)(8.000.000,00)154.180.000,00 89.321.000,000,0068.817.000,0020.504.000,00Penyusunan KUA dan PPA4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 20.504.000,00 63.631.000,00 0,00 (5,81)(5.186.000,00)84.135.000,00 129.820.000,000,00109.316.000,0020.504.000,00Penyelenggaraan Musrenbang ke Kecamatan4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 20.504.000,00 109.316.000,00 0,00 0,000,00129.820.000,00 67.143.000,000,0046.639.000,0020.504.000,00Penyusunan KUA/PPAS Perubahan4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 20.504.000,00 46.639.000,00 0,00 0,000,0067.143.000,00 101.181.000,000,0077.557.000,0023.624.000,00Penyusunan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 46 23.624.000,00 97.557.000,00 0,00 19,7720.000.000,00121.181.000,00 67.000.000,000,0067.000.000,000,00Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 25.232.000,00 111.768.000,00 0,00 104,4870.000.000,00137.000.000,00 133.725.000,000,0055.000.000,0078.725.000,00Koordinasi Penanganan Perumahan dan Permukiman4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 69.725.000,00 64.000.000,00 0,00 0,000,00133.725.000,00 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan4.03 . 4.03.01 . 21 . 71 27.870.000,00 72.130.000,00 0,00 42,8630.000.000,00100.000.000,00 70.000.000,000,0054.195.000,0015.805.000,00Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)4.03 . 4.03.01 . 21 . 80 15.805.000,00 54.195.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 208.870.000,000,00166.370.000,0042.500.000,00Penyusunan Sistem Perencanaan Berbasis E-Planning4.03 . 4.03.01 . 21 . 82 42.500.000,00 111.976.000,00 0,00 (26,04)(54.394.000,00)154.476.000,00 70.000.000,000,0061.915.000,008.085.000,00Koordinasi Perencanaan Umum Bidang Ekonomi4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 8.085.000,00 61.915.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Fasilitasi Silaturahmi Pemerintah dan Dunia Usaha4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 7.290.000,00 92.710.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 40.000.000,000,0028.480.000,0011.520.000,00Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Pangan dan Gizi4.03 . 4.03.01 . 21 . 88 11.520.000,00 28.480.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 131.275.000,000,00113.875.000,0017.400.000,00Koordinasi Sarana dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lampung Selatan4.03 . 4.03.01 . 21 . 89 17.400.000,00 163.875.000,00 0,00 38,0950.000.000,00181.275.000,00 63.814.000,000,0043.310.000,0020.504.000,00Penyusunan RKPD Perubahan4.03 . 4.03.01 . 21 . 90 20.504.000,00 43.310.000,00 0,00 0,000,0063.814.000,00 70.000.000,000,0057.195.000,0012.805.000,00Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Suitainable Development Goal (SDGS) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 91 13.765.000,00 106.235.000,00 0,00 71,4350.000.000,00120.000.000,00 250.000.000,000,00250.000.000,000,00Peninjauan Kembali RTRW4.03 . 4.03.01 . 21 . 92 0,00 250.000.000,00 0,00 0,000,00250.000.000,00 0,000,000,000,00Kajian Rencana Pengembangan Pantai Kedu Warna Kabupaten Lampung Selatan 4.03 . 4.03.01 . 21 . 93 0,00 75.000.000,00 0,00 0,0075.000.000,0075.000.000,00 240.000.000,00Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 0,0015.484.000,00 224.516.000,004.03 . 4.03.01 . 28 88.644.000,00 346.356.000,00 0,00 435.000.000,00 195.000.000,00 81,25 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan4.03 . 4.03.01 . 28 . 01 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Koordinasi dan Monitoring Dana DAK dan TP4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 0,00 120.000.000,00 0,00 100,0060.000.000,00120.000.000,00 50.000.000,000,0042.256.000,007.744.000,00Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 30.960.000,00 19.040.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pelaporan Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi4.03 . 4.03.01 . 28 . 06 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 50.000.000,000,0042.260.000,007.740.000,00Penyusunan SOP Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 28 . 09 7.740.000,00 42.260.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 0,000,000,000,00Evaluasi Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (SAKIP)4.03 . 4.03.01 . 28 . 10 49.944.000,00 85.056.000,00 0,00 0,00135.000.000,00135.000.000,00 10.158.382.750,00Keuangan 1.276.300.000,002.551.543.000,00 6.330.539.750,004.04 3.087.541.000,00 7.114.675.650,00 1.873.817.500,00 12.076.034.150,00 1.917.651.400,00 18,88 139.382.750,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0092.810.000,00 46.572.750,004.04 . 4.01.03 97.340.000,00 51.102.750,00 0,00 148.442.750,00 9.060.000,00 6,50 139.382.750,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,0092.810.000,00 46.572.750,004.04 . 4.01.03 . 15 97.340.000,00 51.102.750,00 0,00 148.442.750,00 9.060.000,00 6,50 44.935.700,000,0015.415.700,0029.520.000,00Konsolidasi dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Sekretariat4.04 . 4.01.03 . 15 . 63 25.200.000,00 19.735.700,00 0,00 0,000,0044.935.700,00 48.376.350,000,0017.476.350,0030.900.000,00Penatausahaan Keuangan Sekretariat4.04 . 4.01.03 . 15 . 64 39.400.000,00 18.036.350,00 0,00 18,739.060.000,0057.436.350,00 46.070.700,000,0013.680.700,0032.390.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat4.04 . 4.01.03 . 15 . 65 32.740.000,00 13.330.700,00 0,00 0,000,0046.070.700,00 4.729.000.000,00BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 1.013.300.000,00910.296.000,00 2.805.404.000,004.04 . 4.04.01 1.190.571.000,00 3.079.103.950,00 1.085.450.000,00 5.355.124.950,00 626.124.950,00 13,24 811.904.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00467.580.000,00 344.324.000,004.04 . 4.04.01 . 01 578.580.000,00 400.274.000,00 0,00 978.854.000,00 166.950.000,00 20,56 85.200.000,000,0085.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 0,00 85.200.000,00 0,00 0,000,0085.200.000,00 2.300.000,000,002.300.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 0,00 5.400.000,00 0,00 134,783.100.000,005.400.000,00 473.430.000,000,005.850.000,00467.580.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 578.580.000,00 10.650.000,00 0,00 24,46115.800.000,00589.230.000,00 59.401.500,000,0059.401.500,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 0,00 59.401.500,00 0,00 0,000,0059.401.500,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 44 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 31.377.000,000,0031.377.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 0,00 59.427.000,00 0,00 89,4028.050.000,0059.427.000,00 10.255.000,000,0010.255.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 0,00 10.255.000,00 0,00 0,000,0010.255.000,00 4.399.000,000,004.399.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.01 . 01 . 14 0,00 4.399.000,00 0,00 0,000,004.399.000,00 14.850.000,000,0014.850.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 0,00 14.850.000,00 0,00 0,000,0014.850.000,00 58.404.000,000,0058.404.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 0,00 78.404.000,00 0,00 34,2420.000.000,0078.404.000,00 54.287.500,000,0054.287.500,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 0,00 54.287.500,00 0,00 0,000,0054.287.500,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 1.169.300.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.013.300.000,000,00 156.000.000,004.04 . 4.04.01 . 02 0,00 174.600.000,00 1.085.450.000,00 1.260.050.000,00 90.750.000,00 7,76 650.000.000,00650.000.000,000,000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 0,00 0,00 650.000.000,00 0,000,00650.000.000,00 132.100.000,00132.100.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 0,00 0,00 134.250.000,00 1,632.150.000,00134.250.000,00 201.450.000,00201.450.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 0,00 0,00 216.450.000,00 7,4515.000.000,00216.450.000,00 14.750.000,0014.750.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 0,00 0,00 14.750.000,00 0,000,0014.750.000,00 30.000.000,0015.000.000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 70.000.000,00 183,3355.000.000,0085.000.000,00 103.250.000,000,00103.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 16 0,00 121.850.000,00 0,00 18,0118.600.000,00121.850.000,00 37.750.000,000,0037.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 0,00 37.750.000,00 0,00 0,000,0037.750.000,00 30.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 30.000.000,004.04 . 4.04.01 . 05 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 45.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0037.860.000,00 7.140.000,004.04 . 4.04.01 . 08 37.860.000,00 7.140.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,000,002.360.000,0010.640.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 10.640.000,00 2.360.000,00 0,00 0,000,0013.000.000,00 32.000.000,000,004.780.000,0027.220.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 27.220.000,00 4.780.000,00 0,00 0,000,0032.000.000,00 2.672.796.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00404.856.000,00 2.267.940.000,004.04 . 4.04.01 . 15 574.131.000,00 2.467.089.950,00 0,00 3.041.220.950,00 368.424.950,00 13,78 285.000.000,000,00186.240.000,0098.760.000,00Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 46 163.860.000,00 328.668.700,00 0,00 72,82207.528.700,00492.528.700,00 118.904.000,000,00104.804.000,0014.100.000,00Publikasi Iklan Layanan Masyarakat Tentang Sadar Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 55 14.100.000,00 104.804.000,00 0,00 0,000,00118.904.000,00 169.330.000,000,00164.350.000,004.980.000,00Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 4.980.000,00 164.350.000,00 0,00 0,000,00169.330.000,00 165.000.000,000,00165.000.000,000,00Penagihan Pajak-pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 117 0,00 165.000.000,00 0,00 0,000,00165.000.000,00 1.071.097.000,000,00962.597.000,00108.500.000,00Pendataan dan Pengukuran Ulang PBB-P24.04 . 4.04.01 . 15 . 118 212.675.000,00 976.276.250,00 0,00 11,00117.854.250,001.188.951.250,00 61.480.000,000,0061.480.000,000,00Pelayanan Pajak-Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 119 0,00 111.480.000,00 0,00 81,3350.000.000,00111.480.000,00 121.890.000,000,0041.818.000,0080.072.000,00Penyusunan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 120 80.072.000,00 41.818.000,00 0,00 0,000,00121.890.000,00 569.300.000,000,00491.976.000,0077.324.000,00Pengelolaan PBB, Pembagian SPPT Tahun Berjalan dan BPHTB4.04 . 4.04.01 . 15 . 121 77.324.000,00 491.976.000,00 0,00 0,000,00569.300.000,00 110.795.000,000,0089.675.000,0021.120.000,00Evaluasi Penerapan SIMDA Pendapatan4.04 . 4.04.01 . 15 . 122 21.120.000,00 82.717.000,00 0,00 (6,28)(6.958.000,00)103.837.000,00 5.290.000.000,00BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 263.000.000,001.548.437.000,00 3.478.563.000,004.04 . 4.04.02 1.799.630.000,00 3.984.468.950,00 788.367.500,00 6.572.466.450,00 1.282.466.450,00 24,24 1.252.891.350,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00550.140.000,00 702.751.350,004.04 . 4.04.02 . 01 589.040.000,00 915.721.350,00 0,00 1.504.761.350,00 251.870.000,00 20,10 34.800.000,000,0034.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 0,00 39.000.000,00 0,00 12,074.200.000,0039.000.000,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 0,00 8.750.000,00 0,00 16,671.250.000,008.750.000,00 557.848.000,000,007.708.000,00550.140.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 589.040.000,00 11.058.000,00 0,00 7,5742.250.000,00600.098.000,00 133.506.250,000,00133.506.250,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 0,00 178.106.250,00 0,00 33,4144.600.000,00178.106.250,00 116.038.200,000,00116.038.200,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 0,00 127.978.200,00 0,00 10,2911.940.000,00127.978.200,00 7.702.500,000,007.702.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 0,00 9.532.500,00 0,00 23,761.830.000,009.532.500,00 19.256.400,000,0019.256.400,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.02 . 01 . 14 0,00 19.256.400,00 0,00 0,000,0019.256.400,00 132.900.000,000,00132.900.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 0,00 164.700.000,00 0,00 23,9331.800.000,00164.700.000,00 191.860.000,000,00191.860.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 0,00 341.860.000,00 0,00 78,18150.000.000,00341.860.000,00 15.480.000,000,0015.480.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 0,00 15.480.000,00 0,00 0,000,0015.480.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan Jasa Sewa Gedung4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00)0,00 16.000.000,000,0016.000.000,000,00Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(16.000.000,00)0,00 764.700.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 263.000.000,000,00 501.700.000,004.04 . 4.04.02 . 02 0,00 501.700.000,00 788.367.500,00 1.290.067.500,00 525.367.500,00 68,70 7.500.000,007.500.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 07 0,00 0,00 5.100.000,00 (32,00)(2.400.000,00)5.100.000,00 181.500.000,00181.500.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 0,00 0,00 709.267.500,00 290,78527.767.500,00709.267.500,00 74.000.000,0074.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.04 . 4.04.02 . 02 . 10 0,00 0,00 74.000.000,00 0,000,0074.000.000,00 175.000.000,000,00175.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 14 0,00 175.000.000,00 0,00 0,000,00175.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 45 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 268.200.000,000,00268.200.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 02 . 16 0,00 268.200.000,00 0,00 0,000,00268.200.000,00 58.500.000,000,0058.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 20 0,00 58.500.000,00 0,00 0,000,0058.500.000,00 16.750.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 16.750.000,004.04 . 4.04.02 . 03 0,00 16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 0,00 0,00 16.750.000,000,0016.750.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.04 . 4.04.02 . 03 . 05 0,00 16.750.000,00 0,00 0,000,0016.750.000,00 50.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 50.000.000,004.04 . 4.04.02 . 05 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00) 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.04 . 4.04.02 . 05 . 01 0,00 35.000.000,00 0,00 (30,00)(15.000.000,00)35.000.000,00 2.587.408.650,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00919.117.000,00 1.668.291.650,004.04 . 4.04.02 . 15 1.117.856.000,00 1.989.781.600,00 0,00 3.107.637.600,00 520.228.950,00 20,11 483.000.000,000,00403.270.000,0079.730.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 79.730.000,00 593.270.000,00 0,00 39,34190.000.000,00673.000.000,00 38.500.000,000,0038.500.000,000,00Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 0,00 38.500.000,00 0,00 0,000,0038.500.000,00 121.300.000,000,0080.190.000,0041.110.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 41.110.000,00 118.190.000,00 0,00 31,3338.000.000,00159.300.000,00 39.270.000,000,0039.270.000,000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 0,00 39.270.000,00 0,00 0,000,0039.270.000,00 112.441.800,000,0080.276.800,0032.165.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 32.165.000,00 80.276.800,00 0,00 0,000,00112.441.800,00 67.674.600,000,0041.569.600,0026.105.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 26.105.000,00 41.569.600,00 0,00 0,000,0067.674.600,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyusunan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 276.311.200,000,00148.869.200,00127.442.000,00Penyusunan laporan triwulanan4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 127.442.000,00 206.866.000,00 0,00 20,9957.996.800,00334.308.000,00 306.607.500,000,00158.207.500,00148.400.000,00Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 203.300.000,00 196.277.500,00 0,00 30,3292.970.000,00399.577.500,00 302.476.150,000,00234.776.150,0067.700.000,00Peningkatan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 71.680.000,00 275.638.200,00 0,00 14,8244.842.050,00347.318.200,00 285.596.600,000,00162.191.600,00123.405.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)4.04 . 4.04.02 . 15 . 58 242.129.000,00 101.673.500,00 0,00 20,3858.205.900,00343.802.500,00 54.440.800,000,0054.440.800,000,00Pelatihan Aparatur Pengelola Keuangan SKPD tentang Tata Usaha Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.02 . 15 . 60 0,00 40.655.000,00 0,00 (25,32)(13.785.800,00)40.655.000,00 240.980.000,000,0063.920.000,00177.060.000,00Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kas Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 87 176.195.000,00 94.785.000,00 0,00 12,4530.000.000,00270.980.000,00 133.810.000,000,0037.810.000,0096.000.000,00Penatausahaan Surat Penyediaan Dana4.04 . 4.04.02 . 15 . 99 118.000.000,00 37.810.000,00 0,00 16,4422.000.000,00155.810.000,00 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Penyusunan Peraturan Daerah Penyertaan Modal4.04 . 4.04.02 . 15 . 123 0,00 90.000.000,00 0,00 0,000,0090.000.000,00 618.250.000,00Program Pengelolaan Aset Daerah 0,0079.180.000,00 539.070.000,004.04 . 4.04.02 . 17 92.734.000,00 525.516.000,00 0,00 618.250.000,00 0,00 0,00 109.500.000,000,00109.500.000,000,00Penyusunan Standar Satuan Harga4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 0,00 109.500.000,00 0,00 0,000,00109.500.000,00 218.750.000,000,00157.970.000,0060.780.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Kabupaten4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 58.740.000,00 126.220.000,00 0,00 (15,45)(33.790.000,00)184.960.000,00 120.000.000,000,00101.600.000,0018.400.000,00Penertiban dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 33.994.000,00 119.796.000,00 0,00 28,1633.790.000,00153.790.000,00 34.000.000,000,0034.000.000,000,00Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 0,00 34.000.000,00 0,00 0,000,0034.000.000,00 61.000.000,000,0061.000.000,000,00Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 0,00 61.000.000,00 0,00 0,000,0061.000.000,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 1.544.000.000,00Kepegawaian 0,00409.023.000,00 1.134.977.000,004.05 595.333.000,00 2.462.702.500,00 36.500.000,00 3.094.535.500,00 1.550.535.500,00 100,42 1.544.000.000,00BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 0,00409.023.000,00 1.134.977.000,004.05 . 4.05.01 595.333.000,00 2.462.702.500,00 36.500.000,00 3.094.535.500,00 1.550.535.500,00 100,42 596.417.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00357.840.000,00 238.577.000,004.05 . 4.05.01 . 01 365.640.000,00 353.571.000,00 0,00 719.211.000,00 122.794.000,00 20,59 108.600.000,000,00108.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 0,00 148.600.000,00 0,00 36,8340.000.000,00148.600.000,00 2.300.000,000,002.300.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 0,00 2.300.000,00 0,00 0,000,002.300.000,00 368.699.000,000,0010.859.000,00357.840.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 365.640.000,00 15.859.000,00 0,00 3,4712.800.000,00381.499.000,00 12.714.000,000,0012.714.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 0,00 27.714.000,00 0,00 117,9815.000.000,0027.714.000,00 11.190.000,000,0011.190.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 0,00 21.190.000,00 0,00 89,3710.000.000,0021.190.000,00 5.505.000,000,005.505.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 0,00 5.505.000,00 0,00 0,000,005.505.000,00 5.879.000,000,005.879.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.05 . 4.05.01 . 01 . 14 0,00 5.879.000,00 0,00 0,000,005.879.000,00 9.750.000,000,009.750.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 0,00 9.750.000,00 0,00 0,000,009.750.000,00 48.560.000,000,0048.560.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 0,00 93.554.000,00 0,00 92,6644.994.000,0093.554.000,00 5.220.000,000,005.220.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 0,00 5.220.000,00 0,00 0,000,005.220.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 80.350.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 80.350.000,004.05 . 4.05.01 . 02 0,00 80.350.000,00 36.500.000,00 116.850.000,00 36.500.000,00 45,43 0,000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 0,00 0,00 36.500.000,00 0,0036.500.000,0036.500.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 67.350.000,000,0067.350.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 16 0,00 67.350.000,00 0,00 0,000,0067.350.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 46 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 8.000.000,000,008.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 20 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 19.163.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 19.163.000,004.05 . 4.05.01 . 08 6.000.000,00 27.763.000,00 0,00 33.763.000,00 14.600.000,00 76,19 8.640.000,000,008.640.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 2.250.000,00 13.690.000,00 0,00 84,497.300.000,0015.940.000,00 10.523.000,000,0010.523.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 3.750.000,00 14.073.000,00 0,00 69,377.300.000,0017.823.000,00 848.070.000,00Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah 0,0051.183.000,00 796.887.000,004.05 . 4.05.01 . 16 223.693.000,00 2.001.018.500,00 0,00 2.224.711.500,00 1.376.641.500,00 162,33 109.849.000,000,00104.329.000,005.520.000,00Penempatan dan Pengembangan Karir PNS dalam Jabatan Struktural4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 5.520.000,00 104.329.000,00 0,00 0,000,00109.849.000,00 69.500.000,000,0054.920.000,0014.580.000,00Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah PNS4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 63.312.000,00 131.188.000,00 0,00 179,86125.000.000,00194.500.000,00 51.890.000,000,0051.890.000,000,00Pelaksanaan Pelayanan Pensiun PNS Terpadu4.05 . 4.05.01 . 16 . 06 0,00 142.790.000,00 0,00 175,1890.900.000,00142.790.000,00 34.140.300,000,0027.720.300,006.420.000,00Pemberian Penghargaan SLKS PNS dan Penertiban Kartu-kartu Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 16 . 07 6.420.000,00 27.720.300,00 0,00 0,000,0034.140.300,00 59.000.000,000,0054.790.000,004.210.000,00Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS dan Gaji Berkala PNS4.05 . 4.05.01 . 16 . 10 4.210.000,00 54.790.000,00 0,00 0,000,0059.000.000,00 47.496.000,000,0047.496.000,000,00Pengiriman Bimbingan Teknis/Diklat Teknis dan Diklat Fungsional4.05 . 4.05.01 . 16 . 16 0,00 47.496.000,00 0,00 0,000,0047.496.000,00 31.222.000,000,0025.579.000,005.643.000,00Penyajian Media Informasi Kepegawaian Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 21 5.643.000,00 25.579.000,00 0,00 0,000,0031.222.000,00 26.778.000,000,0025.578.000,001.200.000,00Penyusunan Arsip Elektronik dan Buku Informasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 16 . 23 1.200.000,00 25.578.000,00 0,00 0,000,0026.778.000,00 28.469.700,000,0028.469.700,000,00Pelaksanaan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (P4) serta Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai 4.05 . 4.05.01 . 16 . 25 0,00 28.469.700,00 0,00 0,000,0028.469.700,00 22.310.000,000,0021.510.000,00800.000,00Penyelesaian Usulan Mutasi/Alih Tugas PNS dan THLS4.05 . 4.05.01 . 16 . 26 800.000,00 21.510.000,00 0,00 0,000,0022.310.000,00 207.172.000,000,00207.172.000,000,00Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama4.05 . 4.05.01 . 16 . 31 0,00 307.172.000,00 0,00 48,27100.000.000,00307.172.000,00 43.576.000,000,0035.836.000,007.740.000,00Penyusunan Formasi Kebutuhan PNS dan Seleksi Penerimaan Calon PNS4.05 . 4.05.01 . 16 . 37 131.518.000,00 419.519.500,00 0,00 1.164,54507.461.500,00551.037.500,00 37.184.000,000,0037.184.000,000,00Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Umum Golongan II dan III4.05 . 4.05.01 . 16 . 38 0,00 37.184.000,00 0,00 0,000,0037.184.000,00 54.500.000,000,0049.430.000,005.070.000,00Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS Jabatan Fungsional Guru4.05 . 4.05.01 . 16 . 39 5.070.000,00 49.430.000,00 0,00 0,000,0054.500.000,00 24.983.000,000,0024.983.000,000,00Penempatan dan Pengembangan Karir PNS Dalam Jabatan Fungsional4.05 . 4.05.01 . 16 . 40 0,00 24.983.000,00 0,00 0,000,0024.983.000,00 0,000,000,000,00Penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Prajabatan) Bagi CPNS4.05 . 4.05.01 . 16 . 41 0,00 553.280.000,00 0,00 0,00553.280.000,00553.280.000,00 840.000.000,00Penelitian dan Pengembangan 17.000.000,00284.051.000,00 538.949.000,004.07 295.751.000,00 538.949.000,00 17.000.000,00 851.700.000,00 11.700.000,00 1,39 840.000.000,00BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 17.000.000,00284.051.000,00 538.949.000,004.07 . 4.07.01 295.751.000,00 538.949.000,00 17.000.000,00 851.700.000,00 11.700.000,00 1,39 414.750.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00238.200.000,00 176.550.000,004.07 . 4.07.01 . 01 249.900.000,00 176.550.000,00 0,00 426.450.000,00 11.700.000,00 2,82 76.800.000,000,0076.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 0,00 60.000.000,00 0,00 (21,88)(16.800.000,00)60.000.000,00 1.800.000,000,001.800.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 0,00 2.700.000,00 0,00 50,00900.000,002.700.000,00 238.827.000,000,00627.000,00238.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 249.900.000,00 627.000,00 0,00 4,9011.700.000,00250.527.000,00 5.750.000,000,005.750.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 0,00 19.850.000,00 0,00 245,2214.100.000,0019.850.000,00 8.987.000,000,008.987.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 0,00 8.987.000,00 0,00 0,000,008.987.000,00 1.700.000,000,001.700.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.07 . 4.07.01 . 01 . 12 0,00 3.500.000,00 0,00 105,881.800.000,003.500.000,00 2.700.000,000,002.700.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.07 . 4.07.01 . 01 . 14 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000,002.700.000,00 1.400.000,000,001.400.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 0,00 1.400.000,00 0,00 0,000,001.400.000,00 65.200.000,000,0065.200.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 0,00 65.200.000,00 0,00 0,000,0065.200.000,00 5.370.000,000,005.370.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 0,00 5.370.000,00 0,00 0,000,005.370.000,00 6.216.000,000,006.216.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.07 . 4.07.01 . 01 . 22 0,00 6.216.000,00 0,00 0,000,006.216.000,00 85.250.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.000.000,000,00 68.250.000,004.07 . 4.07.01 . 02 0,00 68.250.000,00 17.000.000,00 85.250.000,00 0,00 0,00 17.000.000,0017.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 07 0,00 0,00 17.000.000,00 0,000,0017.000.000,00 63.250.000,000,0063.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.07 . 4.07.01 . 02 . 16 0,00 63.250.000,00 0,00 0,000,0063.250.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Air dan Telephon4.07 . 4.07.01 . 02 . 36 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 30.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 30.000.000,004.07 . 4.07.01 . 05 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.07 . 4.07.01 . 05 . 01 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 11.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,007.370.000,00 3.630.000,004.07 . 4.07.01 . 08 7.370.000,00 3.630.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,000,003.630.000,007.370.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 7.370.000,00 3.630.000,00 0,00 0,000,0011.000.000,00 76.000.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,0010.584.000,00 65.416.000,004.07 . 4.07.01 . 15 10.584.000,00 65.416.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 0,00 76.000.000,000,0065.416.000,0010.584.000,00Koordinasi Kelitbangan Daerah4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 10.584.000,00 65.416.000,00 0,00 0,000,0076.000.000,00 223.000.000,00Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 0,0027.897.000,00 195.103.000,004.07 . 4.07.01 . 16 27.897.000,00 195.103.000,00 0,00 223.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,000,0060.448.000,009.552.000,00Fasilitasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan 4.07 . 4.07.01 . 16 . 13 9.552.000,00 60.448.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 47 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 70.000.000,000,0059.620.000,0010.380.000,00Fasilitasi,Sinkrinisasi dan Koordinasi Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4.07 . 4.07.01 . 16 . 14 10.380.000,00 59.620.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 70.000.000,000,0062.035.000,007.965.000,00Fasilitasi,Sinkronisasi dan Koordinasi Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi4.07 . 4.07.01 . 16 . 15 7.965.000,00 62.035.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 13.000.000,000,0013.000.000,000,00Pameran Pembangunan Balitbangda Lampung Selatan4.07 . 4.07.01 . 16 . 16 0,00 13.000.000,00 0,00 0,000,0013.000.000,00 1.179.327.000,00Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,00361.340.000,00 817.987.000,004.08 369.140.000,00 837.987.000,00 0,00 1.207.127.000,00 27.800.000,00 2,36 164.327.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,001.560.000,00 162.767.000,004.08 . 4.01.03 1.560.000,00 162.767.000,00 0,00 164.327.000,00 0,00 0,00 164.327.000,00Program peningkatan wawasan kebangsaan 0,001.560.000,00 162.767.000,004.08 . 4.01.03 . 15 1.560.000,00 162.767.000,00 0,00 164.327.000,00 0,00 0,00 113.688.000,000,00113.688.000,000,00Peningkatan Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa4.08 . 4.01.03 . 15 . 15 0,00 113.688.000,00 0,00 0,000,00113.688.000,00 50.639.000,000,0049.079.000,001.560.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Kepahlawanan4.08 . 4.01.03 . 15 . 16 1.560.000,00 49.079.000,00 0,00 0,000,0050.639.000,00 1.015.000.000,00BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00359.780.000,00 655.220.000,004.08 . 4.08.01 367.580.000,00 675.220.000,00 0,00 1.042.800.000,00 27.800.000,00 2,74 342.077.300,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00215.820.000,00 126.257.300,004.08 . 4.08.01 . 01 223.620.000,00 146.257.300,00 0,00 369.877.300,00 27.800.000,00 8,13 26.400.000,000,0026.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.01 . 01 . 02 0,00 26.100.000,00 0,00 (1,14)(300.000,00)26.100.000,00 1.925.280,000,001.925.280,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 0,00 2.225.280,00 0,00 15,58300.000,002.225.280,00 217.440.000,000,001.620.000,00215.820.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.01 . 01 . 07 223.620.000,00 1.620.000,00 0,00 3,597.800.000,00225.240.000,00 21.629.720,000,0021.629.720,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 10 0,00 21.629.720,00 0,00 0,000,0021.629.720,00 17.725.000,000,0017.725.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.01 . 01 . 11 0,00 17.725.000,00 0,00 0,000,0017.725.000,00 5.029.000,000,005.029.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.08 . 4.08.01 . 01 . 12 0,00 5.029.000,00 0,00 0,000,005.029.000,00 5.015.800,000,005.015.800,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.08 . 4.08.01 . 01 . 14 0,00 5.015.800,00 0,00 0,000,005.015.800,00 9.800.000,000,009.800.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 0,00 9.800.000,00 0,00 0,000,009.800.000,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 0,00 32.000.000,00 0,00 166,6720.000.000,0032.000.000,00 14.312.500,000,0014.312.500,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 0,00 14.312.500,00 0,00 0,000,0014.312.500,00 10.800.000,000,0010.800.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.08 . 4.08.01 . 01 . 22 0,00 10.800.000,00 0,00 0,000,0010.800.000,00 129.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 129.500.000,004.08 . 4.08.01 . 02 0,00 129.500.000,00 0,00 129.500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.01 . 02 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 114.500.000,000,00114.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.01 . 02 . 16 0,00 114.500.000,00 0,00 0,000,00114.500.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.08 . 4.08.01 . 02 . 20 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 5.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 5.000.000,004.08 . 4.08.01 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.08 . 4.08.01 . 05 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 10.320.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,007.100.000,00 3.220.000,004.08 . 4.08.01 . 08 7.100.000,00 3.220.000,00 0,00 10.320.000,00 0,00 0,00 10.320.000,000,003.220.000,007.100.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.08 . 4.08.01 . 08 . 02 7.100.000,00 3.220.000,00 0,00 0,000,0010.320.000,00 100.000.000,00Program peningkatan wawasan kebangsaan 0,004.380.000,00 95.620.000,004.08 . 4.08.01 . 15 4.380.000,00 95.620.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Budaya Bangsa4.08 . 4.08.01 . 15 . 03 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 50.000.000,000,0045.620.000,004.380.000,00Pembauran Bangsa, sosialisasi dan diskusi Forum Pembauran Bangsa4.08 . 4.08.01 . 15 . 13 4.380.000,00 45.620.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 288.822.700,00Program pendidikan politik masyarakat 0,0080.700.000,00 208.122.700,004.08 . 4.08.01 . 18 80.700.000,00 208.122.700,00 0,00 288.822.700,00 0,00 0,00 50.000.000,000,004.280.000,0045.720.000,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan4.08 . 4.08.01 . 18 . 07 45.720.000,00 4.280.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 138.822.700,000,00108.222.700,0030.600.000,00Penanganan Konflik Sosial4.08 . 4.08.01 . 18 . 13 30.600.000,00 108.222.700,00 0,00 0,000,00138.822.700,00 100.000.000,000,0095.620.000,004.380.000,00Tim Monitoring (DES PILGUB)4.08 . 4.08.01 . 18 . 16 4.380.000,00 95.620.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 89.280.000,00Program dukungan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan 0,004.380.000,00 84.900.000,004.08 . 4.08.01 . 19 4.380.000,00 84.900.000,00 0,00 89.280.000,00 0,00 0,00 89.280.000,000,0084.900.000,004.380.000,00Bimtek Keormasan4.08 . 4.08.01 . 19 . 01 4.380.000,00 84.900.000,00 0,00 0,000,0089.280.000,00 50.000.000,00Program kerukunan umat beragama 0,0047.400.000,00 2.600.000,004.08 . 4.08.01 . 20 47.400.000,00 2.600.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,002.600.000,0047.400.000,00Kerukunan Antar Umat Beragama dan pembinaan forum komunikasi antar umat beragama 4.08 . 4.08.01 . 20 . 01 47.400.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 1.077.000.000,00Penanggulangan Bencana Daerah 25.800.000,00267.410.000,00 783.790.000,004.09 267.410.000,00 902.326.000,00 25.800.000,00 1.195.536.000,00 118.536.000,00 11,01 1.077.000.000,00BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 25.800.000,00267.410.000,00 783.790.000,004.09 . 4.09.01 267.410.000,00 902.326.000,00 25.800.000,00 1.195.536.000,00 118.536.000,00 11,01 406.254.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00240.780.000,00 165.474.000,004.09 . 4.09.01 . 01 240.780.000,00 214.010.000,00 0,00 454.790.000,00 48.536.000,00 11,95 40.800.000,000,0040.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.09 . 4.09.01 . 01 . 02 0,00 40.800.000,00 0,00 0,000,0040.800.000,00 33.000.000,000,0033.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.09 . 4.09.01 . 01 . 06 0,00 61.536.000,00 0,00 86,4728.536.000,0061.536.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 48 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 244.740.000,000,003.960.000,00240.780.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.09 . 4.09.01 . 01 . 07 240.780.000,00 3.960.000,00 0,00 0,000,00244.740.000,00 9.224.000,000,009.224.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.09 . 4.09.01 . 01 . 10 0,00 9.224.000,00 0,00 0,000,009.224.000,00 11.730.000,000,0011.730.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.09 . 4.09.01 . 01 . 11 0,00 11.730.000,00 0,00 0,000,0011.730.000,00 650.000,000,00650.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.09 . 4.09.01 . 01 . 12 0,00 650.000,00 0,00 0,000,00650.000,00 1.113.000,000,001.113.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.09 . 4.09.01 . 01 . 14 0,00 1.113.000,00 0,00 0,000,001.113.000,00 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.09 . 4.09.01 . 01 . 17 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000,009.000.000,00 16.997.000,000,0016.997.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.09 . 4.09.01 . 01 . 18 0,00 36.997.000,00 0,00 117,6720.000.000,0036.997.000,00 21.000.000,000,0021.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.09 . 4.09.01 . 01 . 19 0,00 21.000.000,00 0,00 0,000,0021.000.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.09 . 4.09.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 472.996.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.800.000,000,00 447.196.000,004.09 . 4.09.01 . 02 0,00 447.196.000,00 25.800.000,00 472.996.000,00 0,00 0,00 25.800.000,0025.800.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.09 . 4.09.01 . 02 . 09 0,00 0,00 25.800.000,00 0,000,0025.800.000,00 431.196.000,000,00431.196.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.09 . 4.09.01 . 02 . 16 0,00 431.196.000,00 0,00 0,000,00431.196.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.09 . 4.09.01 . 02 . 20 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Air dan Telephon4.09 . 4.09.01 . 02 . 36 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 20.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0011.270.000,00 8.730.000,004.09 . 4.09.01 . 08 11.270.000,00 8.730.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,006.090.000,003.910.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.09 . 4.09.01 . 08 . 01 3.910.000,00 6.090.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 10.000.000,000,002.640.000,007.360.000,00Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.09 . 4.09.01 . 08 . 02 7.360.000,00 2.640.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 177.750.000,00Program Penanggulangan Bencana Daerah 0,0015.360.000,00 162.390.000,004.09 . 4.09.01 . 19 15.360.000,00 232.390.000,00 0,00 247.750.000,00 70.000.000,00 39,38 52.250.000,000,0049.130.000,003.120.000,00Pengendalian Penanggulangan Bencana4.09 . 4.09.01 . 19 . 02 3.120.000,00 119.130.000,00 0,00 133,9770.000.000,00122.250.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.09 . 4.09.01 . 19 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 52.250.000,000,0049.130.000,003.120.000,00Inventarisasi dan Identifikasi Perhitungan Kerugian dan Kerusakan Pasca Bencana 4.09 . 4.09.01 . 19 . 09 3.120.000,00 49.130.000,00 0,00 0,000,0052.250.000,00 58.250.000,000,0049.130.000,009.120.000,00Monitoring Rambu Evakuasi Bencana Tsunami4.09 . 4.09.01 . 19 . 10 9.120.000,00 49.130.000,00 0,00 0,000,0058.250.000,00 992.159.326.063,00517.229.949.585,00353.516.842.783,00121.412.533.695,00JUMLAH 117.369.022.665,00 376.400.998.742,58 542.647.658.045,00 1.036.417.679.452,58 44.258.353.389,58 4,46 Kalianda, 5 September 2018 Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN, NANANG ERMANTO REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 49