DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan BUPATI LAMPUNG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.933.366.238.800,00 bertambah sejumlah Rp.173.017.161.708,00 sehingga menjadi Rp.2.106.383.400.508,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan
1. 1.semula Rp. 1.933.366.238.800,00
2. 2.bertambah Rp. 173.017.161.708,00 Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.106.383.400.508,00
b.Belanja
1. 1.semula Rp. 1.978.103.572.445,00
2. 2.bertambah Rp. 233.671.043,203,89 Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.211.774.615.648,89 Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (105.391.215.140,89)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Pembiayaan a) semula Rp. 70.399.333.645,00 b) bertambah Rp. 69.624.551.495,89 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 140.023.885.140,89
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan a) semula Rp. 25.662.000.000,00 b) bertambah Rp. 8.970.670.000,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 34.632.670.000,00 Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 105.391.215.140,89 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah
  1. 1.semula Rp. 180.627.687.200,00
  2. 2.bertambah Rp. 35.435.432.790,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 216.063.119.990,00
2. b.Dana Perimbangan
  1. 1.semula Rp.1.436.747.214.000,00
  2. 2.bertambah Rp. 47.439.793.218,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 1.484.187.007.218,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  1. 1.semula Rp. 315.991.337.600,00
  2. 2.bertambah Rp. 90.141.935.700,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 406.133.273.300,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Pajak Daerah
  1. 1.semula Rp. 59.189.375.000,00
  2. 2.bertambah Rp. 22.760.043.464,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 81.949.418.464,00
2. b.Hasil Retribusi Daerah
  1. 1.semula Rp. 9.506.456.000,00
  2. 2.berkurang Rp. (2.396.856.000,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 7.109.600.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  1. 1.semula Rp. 6.901.534.700,00
  2. 2.berkurang Rp. (727.686.174,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 6.173.848.526,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
  1. 1.semula Rp. 105.030.321.500,00
  2. 2.bertambah Rp. 15.799.931.500,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 120.830.253.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
  1. 1.semula Rp. 44.979.465.000,00
  2. 2.berkurang Rp. (4.386.018.782,00) Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 40.593.446.218,00
2. b.Dana Alokasi Umum
  1. 1.semula Rp. 1.031.445.915.000,00
  2. 2.berkurang Rp. (18.119.188.000,00) Jumlah Dana Alokasi Umum perubahan Rp. 1.013.326.727.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus
  1. 1.semula Rp. 360.321.834.000,00
  2. 2.bertambah Rp. 69.945.000.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 430.266.834.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah
  1. 1.semula Rp. 00,00
  2. 2.bertambah Rp 100.141.935.700,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 100.141.935.700,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
  1. 1.semula Rp. 105.477.787.600,00
  2. 2.berkurang Rp (10.000.000.000,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah perubahan Rp. 95.477.787.600,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
  1. 1.semula Rp. 210.513.550.000,00
  2. 2.berkurang/bertambah Rp. 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 210.513.550.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung
  1. 1.semula Rp. 1.117.176.331.650,00
  2. 2.bertambah Rp. 26.496.483.396,75 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.1.143.672.815.046,75
2. b.Belanja Langsung
  1. 1.semula Rp. 860.927.240.795,00
  2. 2.bertambah Rp. 207.174.559.807,14 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 1.068.101.800.602,14
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.semula Rp. 759.608.460.950,00
  2. 2.bertambah Rp. 20.861.065.855,75 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 780.469.526.805,75
2. b.Belanja Bunga
  1. 1.semula Rp. 9.065.330.000,00
  2. 2.berkurang/bertambah Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 9.065.330.000,00
3. c.Belanja Hibah
  1. 1.semula Rp. 23.400.200.000,00
  2. 2.bertambah Rp. 1.659.400.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 25.059.600.000,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.semula Rp. 500.000.000,00
  2. 2.berkurang/bertambah Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 500.000.000,00
5. e.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
  1. 1.semula Rp. 3.456.000.000,00
  2. 2.bertambah Rp. 1.018.163.200,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 4.474.163.200,00
6. f.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
  1. 1.semula Rp. 319.146.340.700,00
  2. 2.bertambah Rp. 258.108.341,00 Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 319.404.449.041,00
7. g.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.semula Rp. 2.000.000.000,00
  2. 2.bertambah Rp. 2.699.746.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 4.699.746.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.semula Rp. 88.203.169.630,00
  2. 2.bertambah Rp. 27.427.102.234,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 115.630.271.864,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa
  1. 1.semula Rp. 292.917.892.410,00
  2. 2.bertambah Rp. 65.204.314.472,14 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 358.122.206.882,14
3. c.Belanja Modal
  1. 1.semula Rp. 479.806.178.755,00
  2. 2.bertambah Rp. 114.543.143.101,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 594.349.321.856,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan
  1. 1.semula Rp. 70.399.333.645,00
  2. 2.bertambah Rp. 69.624.551.495,89 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 140.023.885.140,89
2. b.Pengeluaran Pembiayaan
  1. 1.semula Rp. 25.662.000.000,00
  2. 2.bertambah Rp. 8.970.670.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 34.632.670.000,00
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
  1. 1.semula Rp. 70.399.333.645,00
  2. 2.bertambah Rp. 69.624.551.495,89 Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp. 140.023.885.140,89
(3)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
  1. 1.semula Rp. 1.500.000.000,00
  2. 2.bertambah Rp. 7.470.670.000,00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 8.970.670.000,00
2. b.Pembayaran Pokok Utang
  1. 1.semula Rp. 24.162.000.000,00
  2. 2.bertambah Rp. 1.500.000.000,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp. 25.662.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD; Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per jabatan; Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 22 September 2017 BUPATI LAMPUNG SELATAN, dto ZAINUDIN HASAN Diundangkan di Kalianda pada tanggal 22 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, dto FREDY SM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 05/529/LS/2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 22 SEPTEMBER 2017:TANGGAL 5 TAHUN 2017:NOMOR LAMPIRAN I RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 1.933.366.238.800,00 2.106.383.400.508,00 173.017.161.708,00 8,95 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 180.627.687.200,00 216.063.119.990,00 35.435.432.790,00 19,62 1 . 1 . 1 59.189.375.000,00Pendapatan Pajak Daerah 81.949.418.464,00 22.760.043.464,00 38,45 1 . 1 . 2 9.506.456.000,00Hasil Retribusi Daerah 7.109.600.000,00 (2.396.856.000,00) (25,21) 1 . 1 . 3 6.901.534.700,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.173.848.526,00 (727.686.174,00) (10,54) 1 . 1 . 4 105.030.321.500,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 120.830.253.000,00 15.799.931.500,00 15,04 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.436.747.214.000,00 1.484.187.007.218,00 47.439.793.218,00 3,30 1 . 2 . 1 44.979.465.000,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 40.593.446.218,00 (4.386.018.782,00) (9,75) 1 . 2 . 2 1.031.445.915.000,00Dana Alokasi Umum 1.013.326.727.000,00 (18.119.188.000,00) (1,76) 1 . 2 . 3 360.321.834.000,00Dana Alokasi Khusus 430.266.834.000,00 69.945.000.000,00 19,41 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 315.991.337.600,00 406.133.273.300,00 90.141.935.700,00 28,53 1 . 3 . 1 0,00Pendapatan Hibah 100.141.935.700,00 100.141.935.700,00 0,00 1 . 3 . 3 105.477.787.600,00Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 95.477.787.600,00 (10.000.000.000,00) (9,48) 1 . 3 . 4 210.513.550.000,00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 210.513.550.000,00 0,00 0,00 2 BELANJA 1.978.103.572.445,00 2.211.774.615.648,89 233.671.043.203,89 11,81 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.117.176.331.650,00 1.143.672.815.046,75 26.496.483.396,75 2,37 2 . 1 . 1 759.608.460.950,00Belanja Pegawai 780.469.526.805,75 20.861.065.855,75 2,75 2 . 1 . 2 9.065.330.000,00Belanja Bunga 9.065.330.000,00 0,00 0,00 2 . 1 . 4 23.400.200.000,00Belanja Hibah 25.059.600.000,00 1.659.400.000,00 7,09 2 . 1 . 5 500.000.000,00Belanja Bantuan Sosial 500.000.000,00 0,00 0,00 2 . 1 . 6 3.456.000.000,00Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 4.474.163.200,00 1.018.163.200,00 29,46 2 . 1 . 7 319.146.340.700,00Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 319.404.449.041,00 258.108.341,00 0,08 2 . 1 . 8 2.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga 4.699.746.000,00 2.699.746.000,00 134,99 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 860.927.240.795,00 1.068.101.800.602,14 207.174.559.807,14 24,06 2 . 2 . 1 88.203.169.630,00Belanja Pegawai 115.630.271.864,00 27.427.102.234,00 31,10 2 . 2 . 2 292.917.892.410,00Belanja Barang dan Jasa 358.122.206.882,14 65.204.314.472,14 22,26 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 1 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 2 . 2 . 3 479.806.178.755,00Belanja Modal 594.349.321.856,00 114.543.143.101,00 23,87 SURPLUS / (DEFISIT) (44.737.333.645,00) (105.391.215.140,89) (60.653.881.495,89) 135,58 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 70.399.333.645,00 140.023.885.140,89 69.624.551.495,89 98,90 3 . 1 . 1 70.399.333.645,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 140.023.885.140,89 69.624.551.495,89 98,90 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 25.662.000.000,00 34.632.670.000,00 8.970.670.000,00 34,96 3 . 2 . 2 1.500.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.970.670.000,00 7.470.670.000,00 498,04 3 . 2 . 3 24.162.000.000,00Pembayaran Pokok Utang 25.662.000.000,00 1.500.000.000,00 6,21 PEMBIAYAAN NETTO 44.737.333.645,00 105.391.215.140,89 60.653.881.495,89 135,58 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 ZAINUDIN HASAN BUPATI LAMPUNG SELATAN, RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2 dto PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATANLAMPIRAN II TAHUN ANGGARAN 2017 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 95.026.271.500,00 1.231.284.945.220,00680.123.666.220,00551.161.279.000,001 101.130.253.000,00 6.103.981.500,00 596.641.773.095,00 876.267.525.216,14 1.472.909.298.311,14 241.624.353.091,14 19,626,42 Pendidikan 0,00 493.072.705.425,0048.292.167.425,00444.780.538.000,001.01 0,00 0,00 495.293.517.095,00 147.562.081.425,00 642.855.598.520,00 149.782.893.095,00 30,380,00 DINAS PENDIDIKAN1.01 . 1.01.01 30,380,00 495.293.517.095,00 147.562.081.425,00 642.855.598.520,000,00 149.782.893.095,000,000,00 444.780.538.000,00 48.292.167.425,00 493.072.705.425,00 Kesehatan 94.406.271.500,00 300.404.480.300,00227.699.409.300,0072.705.071.000,001.02 100.510.253.000,00 6.103.981.500,00 76.435.927.000,00 238.668.553.081,14 315.104.480.081,14 14.699.999.781,14 4,896,47 DINAS KESEHATAN1.02 . 1.02.01 6,4842.341.565.500,00 61.138.325.000,00 137.163.064.231,00 198.301.389.231,004.963.419.000,00 12.075.172.781,0013,2837.378.146.500,00 57.294.741.000,00 128.931.475.450,00 186.226.216.450,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. BOB BAZAR, SKM1.02 . 1.02.02 2,3058.168.687.500,00 15.297.602.000,00 101.505.488.850,14 116.803.090.850,141.140.562.500,00 2.624.827.000,142,0057.028.125.000,00 15.410.330.000,00 98.767.933.850,00 114.178.263.850,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100.000.000,00 329.694.398.560,00317.056.905.560,0012.637.493.000,001.03 100.000.000,00 0,00 11.648.734.000,00 421.397.323.975,00 433.046.057.975,00 103.351.659.415,00 31,350,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1.03 . 1.03.01 31,35100.000.000,00 11.648.734.000,00 421.397.323.975,00 433.046.057.975,000,00 103.351.659.415,000,00100.000.000,00 12.637.493.000,00 317.056.905.560,00 329.694.398.560,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 520.000.000,00 86.244.776.935,0074.470.683.935,0011.774.093.000,001.04 520.000.000,00 0,00 3.740.264.000,00 55.724.858.235,00 59.465.122.235,00 (26.779.654.700,00) (31,05)0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1.04 . 1.03.01 (47,53)0,00 0,00 16.228.868.735,00 16.228.868.735,000,00 (14.700.456.050,00)0,000,00 0,00 30.929.324.785,00 30.929.324.785,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN1.04 . 1.04.01 (21,87)520.000.000,00 3.740.264.000,00 39.405.365.750,00 43.145.629.750,000,00 (12.079.822.400,00)0,00520.000.000,00 11.774.093.000,00 43.451.359.150,00 55.225.452.150,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP1.04 . 2.05.01 1,560,00 0,00 40.623.750,00 40.623.750,000,00 623.750,000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH1.04 . 4.01.03 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 18.292.150.000,0010.794.500.000,007.497.650.000,001.05 0,00 0,00 7.315.331.000,00 11.020.816.000,00 18.336.147.000,00 43.997.000,00 0,240,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05 . 1.05.01 0,240,00 7.315.331.000,00 11.020.816.000,00 18.336.147.000,000,00 43.997.000,000,000,00 7.497.650.000,00 10.794.500.000,00 18.292.150.000,00 Sosial 0,00 3.576.434.000,001.810.000.000,001.766.434.000,001.06 0,00 0,00 2.208.000.000,00 1.893.892.500,00 4.101.892.500,00 525.458.500,00 14,690,00 DINAS SOSIAL1.06 . 1.06.01 14,690,00 2.208.000.000,00 1.893.892.500,00 4.101.892.500,000,00 525.458.500,000,000,00 1.766.434.000,00 1.810.000.000,00 3.576.434.000,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 6.883.275.000,00 99.719.631.050,0043.884.383.050,0055.835.248.000,002 4.389.000.000,00 (2.494.275.000,00) 42.425.882.000,00 43.557.716.620,00 85.983.598.620,00 (13.736.032.430,00) (13,77)(36,24) Tenaga Kerja 0,00 3.731.364.000,001.255.312.000,002.476.052.000,002.01 0,00 0,00 2.357.471.000,00 1.299.999.500,00 3.657.470.500,00 (73.893.500,00) (1,98)0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI2.01 . 2.01.01 (2,03)0,00 2.357.471.000,00 1.209.999.500,00 3.567.470.500,000,00 (73.893.500,00)0,000,00 2.476.052.000,00 1.165.312.000,00 3.641.364.000,00 SEKRETARIAT DAERAH2.01 . 4.01.03 0,000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 12.566.890.000,002.155.090.000,0010.411.800.000,002.02 0,00 0,00 1.808.794.000,00 2.131.890.000,00 3.940.684.000,00 (8.626.206.000,00) (68,64)0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.02 . 2.02.01 (69,27)0,00 1.808.794.000,00 2.018.620.000,00 3.827.414.000,000,00 (8.626.206.000,00)0,000,00 10.411.800.000,00 2.041.820.000,00 12.453.620.000,00 SEKRETARIAT DAERAH2.02 . 4.01.03 0,000,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 KECAMATAN KALIANDA2.02 . 4.01.08 0,000,00 0,00 13.550.000,00 13.550.000,000,00 0,000,000,00 0,00 13.550.000,00 13.550.000,00 KECAMATAN PENENGAHAN2.02 . 4.01.11 0,000,00 0,00 11.720.000,00 11.720.000,000,00 0,000,000,00 0,00 11.720.000,00 11.720.000,00 Pangan 0,00 3.871.370.100,001.519.428.100,002.351.942.000,002.03 0,00 0,00 2.563.467.000,00 1.450.078.100,00 4.013.545.100,00 142.175.000,00 3,670,00 DINAS KETAHANAN PANGAN2.03 . 2.03.01 3,670,00 2.563.467.000,00 1.450.078.100,00 4.013.545.100,000,00 142.175.000,000,000,00 2.351.942.000,00 1.519.428.100,00 3.871.370.100,00 Lingkungan Hidup 10.275.000,00 9.280.121.000,002.725.216.000,006.554.905.000,002.05 0,00 (10.275.000,00) 2.945.660.000,00 2.156.192.250,00 5.101.852.250,00 (4.178.268.750,00) (45,02)(100,00) DINAS LINGKUNGAN HIDUP2.05 . 2.05.01 (45,02)0,00 2.945.660.000,00 2.156.192.250,00 5.101.852.250,00(10.275.000,00) (4.178.268.750,00)(100,00)10.275.000,00 6.554.905.000,00 2.725.216.000,00 9.280.121.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 6.863.583.000,004.102.277.000,002.761.306.000,002.06 0,00 0,00 2.475.044.000,00 4.317.352.000,00 6.792.396.000,00 (71.187.000,00) (1,04)0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.06 . 2.06.01 (1,04)0,00 2.475.044.000,00 4.317.352.000,00 6.792.396.000,000,00 (71.187.000,00)0,000,00 2.761.306.000,00 4.102.277.000,00 6.863.583.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 6.204.120.000,003.743.788.000,002.460.332.000,002.07 0,00 0,00 2.508.575.000,00 3.851.762.500,00 6.360.337.500,00 156.217.500,00 2,520,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.07 . 2.07.01 2,600,00 2.508.575.000,00 3.662.634.500,00 6.171.209.500,000,00 156.217.500,000,000,00 2.460.332.000,00 3.554.660.000,00 6.014.992.000,00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 1 NOMOR : 5 TAHUN 2017 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2017 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 KECAMATAN NATAR2.07 . 4.01.06 0,000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KECAMATAN TANJUNG BINTANG2.07 . 4.01.07 0,000,00 0,00 17.400.000,00 17.400.000,000,00 0,000,000,00 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 KECAMATAN KALIANDA2.07 . 4.01.08 0,000,00 0,00 8.600.000,00 8.600.000,000,00 0,000,000,00 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 KECAMATAN SIDOMULYO2.07 . 4.01.09 0,000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 KECAMATAN KATIBUNG2.07 . 4.01.10 0,000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 KECAMATAN PENENGAHAN2.07 . 4.01.11 0,000,00 0,00 10.613.000,00 10.613.000,000,00 0,000,000,00 0,00 10.613.000,00 10.613.000,00 KECAMATAN PALAS2.07 . 4.01.12 0,000,00 0,00 14.055.000,00 14.055.000,000,00 0,000,000,00 0,00 14.055.000,00 14.055.000,00 KECAMATAN JATI AGUNG2.07 . 4.01.13 0,000,00 0,00 14.950.000,00 14.950.000,000,00 0,000,000,00 0,00 14.950.000,00 14.950.000,00 KECAMATAN KETAPANG2.07 . 4.01.14 0,000,00 0,00 12.050.000,00 12.050.000,000,00 0,000,000,00 0,00 12.050.000,00 12.050.000,00 KECAMATAN SRAGI2.07 . 4.01.15 0,000,00 0,00 12.390.000,00 12.390.000,000,00 0,000,000,00 0,00 12.390.000,00 12.390.000,00 KECAMATAN RAJABASA2.07 . 4.01.16 0,000,00 0,00 5.625.000,00 5.625.000,000,00 0,000,000,00 0,00 5.625.000,00 5.625.000,00 KECAMATAN CANDIPURO2.07 . 4.01.17 0,000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KECAMATAN MERBAU MATARAM2.07 . 4.01.18 0,000,00 0,00 11.940.000,00 11.940.000,000,00 0,000,000,00 0,00 11.940.000,00 11.940.000,00 KECAMATAN BAKAUHENI2.07 . 4.01.19 0,000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 KECAMATAN TANJUNG SARI2.07 . 4.01.20 0,000,00 0,00 6.470.000,00 6.470.000,000,00 0,000,000,00 0,00 6.470.000,00 6.470.000,00 KECAMATAN WAY SULAN2.07 . 4.01.21 0,000,00 0,00 7.900.000,00 7.900.000,000,00 0,000,000,00 0,00 7.900.000,00 7.900.000,00 KECAMATAN WAY PANJI2.07 . 4.01.22 0,000,00 0,00 4.135.000,00 4.135.000,000,00 0,000,000,00 0,00 4.135.000,00 4.135.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 17.350.673.900,003.705.705.900,0013.644.968.000,002.08 0,00 0,00 12.840.367.000,00 4.001.305.620,00 16.841.672.620,00 (509.001.280,00) (2,93)0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08 . 2.08.01 (2,94)0,00 12.840.367.000,00 3.955.028.420,00 16.795.395.420,000,00 (509.001.280,00)0,000,00 13.644.968.000,00 3.659.428.700,00 17.304.396.700,00 KECAMATAN KALIANDA2.08 . 4.01.08 0,000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KECAMATAN PENENGAHAN2.08 . 4.01.11 0,000,00 0,00 10.314.000,00 10.314.000,000,00 0,000,000,00 0,00 10.314.000,00 10.314.000,00 KECAMATAN PALAS2.08 . 4.01.12 0,000,00 0,00 5.108.200,00 5.108.200,000,00 0,000,000,00 0,00 5.108.200,00 5.108.200,00 KECAMATAN RAJABASA2.08 . 4.01.16 0,000,00 0,00 2.625.000,00 2.625.000,000,00 0,000,000,00 0,00 2.625.000,00 2.625.000,00 KECAMATAN MERBAU MATARAM2.08 . 4.01.18 0,000,00 0,00 13.380.000,00 13.380.000,000,00 0,000,000,00 0,00 13.380.000,00 13.380.000,00 KECAMATAN TANJUNG SARI2.08 . 4.01.20 0,000,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,000,00 0,000,000,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 KECAMATAN WAY PANJI2.08 . 4.01.22 0,000,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,000,00 0,000,000,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Perhubungan 988.000.000,00 8.455.097.000,004.538.252.000,003.916.845.000,002.09 1.004.000.000,00 16.000.000,00 3.706.273.000,00 4.386.795.700,00 8.093.068.700,00 (362.028.300,00) (4,28)1,62 DINAS PERHUBUNGAN2.09 . 2.09.01 (4,28)1.004.000.000,00 3.706.273.000,00 4.386.795.700,00 8.093.068.700,0016.000.000,00 (362.028.300,00)1,62988.000.000,00 3.916.845.000,00 4.538.252.000,00 8.455.097.000,00 Komunikasi dan Informatika 1.300.000.000,00 9.222.871.400,006.972.119.400,002.250.752.000,002.10 1.300.000.000,00 0,00 2.406.802.000,00 7.120.572.800,00 9.527.374.800,00 304.503.400,00 3,300,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.10 . 2.10.01 3,331.300.000.000,00 2.406.802.000,00 7.045.572.800,00 9.452.374.800,000,00 304.503.400,000,001.300.000.000,00 2.250.752.000,00 6.897.119.400,00 9.147.871.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH2.10 . 4.03.01 0,000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 4.394.060.000,001.972.810.000,002.421.250.000,002.11 0,00 0,00 1.987.937.000,00 1.907.526.000,00 3.895.463.000,00 (498.597.000,00) (11,35)0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.11 . 2.11.01 (11,35)0,00 1.987.937.000,00 1.907.526.000,00 3.895.463.000,000,00 (498.597.000,00)0,000,00 2.421.250.000,00 1.972.810.000,00 4.394.060.000,00 Penanaman Modal 4.500.000.000,00 5.111.401.000,002.640.850.000,002.470.551.000,002.12 2.000.000.000,00 (2.500.000.000,00) 2.396.135.000,00 2.748.012.700,00 5.144.147.700,00 32.746.700,00 0,64(55,56) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.12 . 2.12.01 0,642.000.000.000,00 2.396.135.000,00 2.748.012.700,00 5.144.147.700,00(2.500.000.000,00) 32.746.700,00(55,56)4.500.000.000,00 2.470.551.000,00 2.640.850.000,00 5.111.401.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 85.000.000,00 6.727.092.900,004.090.698.900,002.636.394.000,002.13 85.000.000,00 0,00 2.464.033.000,00 3.858.498.900,00 6.322.531.900,00 (404.561.000,00) (6,01)0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA2.13 . 2.13.01 (7,86)85.000.000,00 2.464.033.000,00 2.279.800.000,00 4.743.833.000,000,00 (404.561.000,00)0,0085.000.000,00 2.636.394.000,00 2.512.000.000,00 5.148.394.000,00 KECAMATAN NATAR2.13 . 4.01.06 0,000,00 0,00 157.135.000,00 157.135.000,000,00 0,000,000,00 0,00 157.135.000,00 157.135.000,00 KECAMATAN TANJUNG BINTANG2.13 . 4.01.07 0,000,00 0,00 93.118.900,00 93.118.900,000,00 0,000,000,00 0,00 93.118.900,00 93.118.900,00 KECAMATAN KALIANDA2.13 . 4.01.08 0,000,00 0,00 175.100.000,00 175.100.000,000,00 0,000,000,00 0,00 175.100.000,00 175.100.000,00 KECAMATAN SIDOMULYO2.13 . 4.01.09 0,000,00 0,00 93.000.000,00 93.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 93.000.000,00 93.000.000,00 KECAMATAN KATIBUNG2.13 . 4.01.10 0,000,00 0,00 75.120.000,00 75.120.000,000,00 0,000,000,00 0,00 75.120.000,00 75.120.000,00 KECAMATAN PENENGAHAN2.13 . 4.01.11 0,000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 KECAMATAN PALAS2.13 . 4.01.12 0,000,00 0,00 141.800.000,00 141.800.000,000,00 0,000,000,00 0,00 141.800.000,00 141.800.000,00 KECAMATAN JATI AGUNG2.13 . 4.01.13 0,000,00 0,00 140.825.000,00 140.825.000,000,00 0,000,000,00 0,00 140.825.000,00 140.825.000,00 KECAMATAN KETAPANG2.13 . 4.01.14 0,000,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 KECAMATAN SRAGI2.13 . 4.01.15 0,000,00 0,00 60.200.000,00 60.200.000,000,00 0,000,000,00 0,00 60.200.000,00 60.200.000,00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 2 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 KECAMATAN RAJABASA2.13 . 4.01.16 0,000,00 0,00 91.000.000,00 91.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 91.000.000,00 91.000.000,00 KECAMATAN CANDIPURO2.13 . 4.01.17 0,000,00 0,00 80.740.000,00 80.740.000,000,00 0,000,000,00 0,00 80.740.000,00 80.740.000,00 KECAMATAN MERBAU MATARAM2.13 . 4.01.18 0,000,00 0,00 86.500.000,00 86.500.000,000,00 0,000,000,00 0,00 86.500.000,00 86.500.000,00 KECAMATAN BAKAUHENI2.13 . 4.01.19 0,000,00 0,00 37.660.000,00 37.660.000,000,00 0,000,000,00 0,00 37.660.000,00 37.660.000,00 KECAMATAN TANJUNG SARI2.13 . 4.01.20 0,000,00 0,00 49.000.000,00 49.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 KECAMATAN WAY SULAN2.13 . 4.01.21 0,000,00 0,00 49.000.000,00 49.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 KECAMATAN WAY PANJI2.13 . 4.01.22 0,000,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,000,00 0,000,000,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 Statistik 0,00 1.753.569.900,001.753.569.900,000,002.14 0,00 0,00 0,00 1.600.464.700,00 1.600.464.700,00 (153.105.200,00) (8,73)0,00 DINAS PENDIDIKAN2.14 . 1.01.01 (17,68)0,00 0,00 172.867.250,00 172.867.250,000,00 (37.132.750,00)0,000,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG2.14 . 1.03.01 (2,61)0,00 0,00 149.250.000,00 149.250.000,000,00 (4.000.000,00)0,000,00 0,00 153.250.000,00 153.250.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI2.14 . 2.01.01 (6,64)0,00 0,00 74.685.000,00 74.685.000,000,00 (5.315.000,00)0,000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN2.14 . 2.03.01 (13,33)0,00 0,00 52.000.000,00 52.000.000,000,00 (8.000.000,00)0,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.14 . 2.10.01 (19,21)0,00 0,00 296.260.200,00 296.260.200,000,00 (70.453.400,00)0,000,00 0,00 366.713.600,00 366.713.600,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.14 . 2.11.01 0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 DINAS PERIKANAN2.14 . 3.01.01 (5,26)0,00 0,00 18.948.550,00 18.948.550,000,00 (1.051.450,00)0,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2.14 . 3.03.01 (8,49)0,00 0,00 41.063.700,00 41.063.700,000,00 (3.809.600,00)0,000,00 0,00 44.873.300,00 44.873.300,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN2.14 . 3.03.02 0,000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN2.14 . 3.06.01 (42,65)0,00 0,00 31.390.000,00 31.390.000,000,00 (23.343.000,00)0,000,00 0,00 54.733.000,00 54.733.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH2.14 . 4.03.01 0,000,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN2.14 . 4.07.01 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kebudayaan 0,00 1.565.575.850,001.565.575.850,000,002.16 0,00 0,00 0,00 1.553.575.850,00 1.553.575.850,00 (12.000.000,00) (0,77)0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN2.16 . 3.02.01 (0,79)0,00 0,00 1.504.500.800,00 1.504.500.800,000,00 (12.000.000,00)0,000,00 0,00 1.516.500.800,00 1.516.500.800,00 KECAMATAN TANJUNG BINTANG2.16 . 4.01.07 0,000,00 0,00 16.000.800,00 16.000.800,000,00 0,000,000,00 0,00 16.000.800,00 16.000.800,00 KECAMATAN KALIANDA2.16 . 4.01.08 0,000,00 0,00 5.800.000,00 5.800.000,000,00 0,000,000,00 0,00 5.800.000,00 5.800.000,00 KECAMATAN PENENGAHAN2.16 . 4.01.11 0,000,00 0,00 7.542.000,00 7.542.000,000,00 0,000,000,00 0,00 7.542.000,00 7.542.000,00 KECAMATAN JATI AGUNG2.16 . 4.01.13 0,000,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,000,00 0,000,000,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 KECAMATAN CANDIPURO2.16 . 4.01.17 0,000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KECAMATAN MERBAU MATARAM2.16 . 4.01.18 0,000,00 0,00 6.832.250,00 6.832.250,000,00 0,000,000,00 0,00 6.832.250,00 6.832.250,00 KECAMATAN WAY SULAN2.16 . 4.01.21 0,000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Perpustakaan 0,00 2.361.321.000,00883.170.000,001.478.151.000,002.17 0,00 0,00 1.965.324.000,00 934.905.000,00 2.900.229.000,00 538.908.000,00 22,820,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN2.17 . 2.17.01 22,820,00 1.965.324.000,00 934.905.000,00 2.900.229.000,000,00 538.908.000,000,000,00 1.478.151.000,00 883.170.000,00 2.361.321.000,00 Kearsipan 0,00 260.520.000,00260.520.000,000,002.18 0,00 0,00 0,00 238.785.000,00 238.785.000,00 (21.735.000,00) (8,34)0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN2.18 . 2.17.01 (8,34)0,00 0,00 238.785.000,00 238.785.000,000,00 (21.735.000,00)0,000,00 0,00 260.520.000,00 260.520.000,00 Urusan Pilihan 6.037.556.000,00 73.407.790.990,0037.640.474.190,0035.767.316.800,003 6.339.700.000,00 302.144.000,00 30.839.967.000,00 36.527.218.381,00 67.367.185.381,00 (6.040.605.609,00) (8,23)5,00 Kelautan dan Perikanan 962.724.000,00 10.340.591.600,006.634.133.400,003.706.458.200,003.01 1.241.268.000,00 278.544.000,00 3.344.255.400,00 6.298.184.800,00 9.642.440.200,00 (698.151.400,00) (6,75)28,93 DINAS PERIKANAN3.01 . 3.01.01 (6,75)1.241.268.000,00 3.344.255.400,00 6.298.184.800,00 9.642.440.200,00278.544.000,00 (698.151.400,00)28,93962.724.000,00 3.706.458.200,00 6.634.133.400,00 10.340.591.600,00 Pariwisata 338.400.000,00 7.573.640.750,005.227.371.750,002.346.269.000,003.02 202.000.000,00 (136.400.000,00) 2.279.223.000,00 4.988.868.250,00 7.268.091.250,00 (305.549.500,00) (4,03)(40,31) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN3.02 . 3.02.01 (4,04)202.000.000,00 2.279.223.000,00 4.985.743.250,00 7.264.966.250,00(136.400.000,00) (305.549.500,00)(40,31)338.400.000,00 2.346.269.000,00 5.224.246.750,00 7.570.515.750,00 KECAMATAN WAY PANJI3.02 . 4.01.22 0,000,00 0,00 3.125.000,00 3.125.000,000,00 0,000,000,00 0,00 3.125.000,00 3.125.000,00 Pertanian 50.000.000,00 40.366.805.320,0016.013.055.320,0024.353.750.000,003.03 50.000.000,00 0,00 20.688.956.000,00 16.093.489.611,00 36.782.445.611,00 (3.584.359.709,00) (8,88)0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.03 . 3.03.01 (11,34)0,00 15.011.976.000,00 12.897.196.661,00 27.909.172.661,000,00 (3.570.037.709,00)0,000,00 18.726.748.000,00 12.752.462.370,00 31.479.210.370,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN3.03 . 3.03.02 (0,16)50.000.000,00 5.676.980.000,00 3.196.292.950,00 8.873.272.950,000,00 (14.322.000,00)0,0050.000.000,00 5.627.002.000,00 3.260.592.950,00 8.887.594.950,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 208.446.000,00208.446.000,000,003.05 0,00 0,00 0,00 253.726.000,00 253.726.000,00 45.280.000,00 21,720,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN3.05 . 3.06.01 21,720,00 0,00 253.726.000,00 253.726.000,000,00 45.280.000,000,000,00 0,00 208.446.000,00 208.446.000,00 Perdagangan 4.686.432.000,00 10.204.151.420,004.843.311.820,005.360.839.600,003.06 4.846.432.000,00 160.000.000,00 4.527.532.600,00 4.319.619.820,00 8.847.152.420,00 (1.356.999.000,00) (13,30)3,41 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN3.06 . 3.06.01 (13,30)4.846.432.000,00 4.527.532.600,00 4.319.619.820,00 8.847.152.420,00160.000.000,00 (1.356.999.000,00)3,414.686.432.000,00 5.360.839.600,00 4.843.311.820,00 10.204.151.420,00 Perindustrian 0,00 4.564.155.900,004.564.155.900,000,003.07 0,00 0,00 0,00 4.476.602.400,00 4.476.602.400,00 (87.553.500,00) (1,92)0,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN3.07 . 3.06.01 (1,92)0,00 0,00 4.476.602.400,00 4.476.602.400,000,00 (87.553.500,00)0,000,00 0,00 4.564.155.900,00 4.564.155.900,00 Transmigrasi 0,00 150.000.000,00150.000.000,000,003.08 0,00 0,00 0,00 96.727.500,00 96.727.500,00 (53.272.500,00) (35,52)0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI3.08 . 2.01.01 (35,52)0,00 0,00 96.727.500,00 96.727.500,000,00 (53.272.500,00)0,000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.825.419.136.300,00 573.691.205.185,0099.278.717.335,00474.412.487.850,004 1.994.524.447.508,00 169.105.311.208,00 473.765.192.951,75 111.749.340.385,00 585.514.533.336,75 11.823.328.151,75 2,069,26 Administrasi Pemerintahan 179.050.000,00 132.606.992.685,0073.273.518.535,0059.333.474.150,004.01 90.000.000,00 (89.050.000,00) 58.018.704.600,00 83.582.547.335,00 141.601.251.935,00 8.994.259.250,00 6,78(49,73) DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN4.01 . 3.06.01 (2,44)0,00 0,00 949.664.000,00 949.664.000,000,00 (23.791.500,00)0,000,00 0,00 973.455.500,00 973.455.500,00 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH4.01 . 4.01.01 28,650,00 15.746.953.700,00 0,00 15.746.953.700,000,00 3.507.000.000,000,000,00 12.239.953.700,00 0,00 12.239.953.700,00 BUPATI DAN WAKIL BUPATI4.01 . 4.01.02 0,000,00 762.009.700,00 0,00 762.009.700,000,00 0,000,000,00 762.009.700,00 0,00 762.009.700,00 SEKRETARIAT DAERAH4.01 . 4.01.03 7,8540.000.000,00 12.635.992.000,00 50.382.243.250,00 63.018.235.250,00(9.050.000,00) 4.586.931.200,00(18,45)49.050.000,00 14.942.817.600,00 43.488.486.450,00 58.431.304.050,00 SEKRETARIAT DPRD4.01 . 4.01.04 13,860,00 3.455.694.000,00 24.673.453.235,00 28.129.147.235,000,00 3.424.805.500,000,000,00 3.580.702.000,00 21.123.639.735,00 24.704.341.735,00 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN4.01 . 4.01.05 0,210,00 1.098.572.000,00 758.750.000,00 1.857.322.000,000,00 3.843.000,000,000,00 1.007.979.000,00 845.500.000,00 1.853.479.000,00 KECAMATAN NATAR4.01 . 4.01.06 (12,61)50.000.000,00 2.217.122.000,00 531.465.000,00 2.748.587.000,00(80.000.000,00) (396.619.000,00)(61,54)130.000.000,00 2.659.341.000,00 485.865.000,00 3.145.206.000,00 KECAMATAN TANJUNG BINTANG4.01 . 4.01.07 (5,89)0,00 1.532.658.000,00 355.749.500,00 1.888.407.500,000,00 (118.205.000,00)0,000,00 1.650.863.000,00 355.749.500,00 2.006.612.500,00 KECAMATAN KALIANDA4.01 . 4.01.08 (6,19)0,00 3.321.755.000,00 1.097.605.000,00 4.419.360.000,000,00 (291.798.000,00)0,000,00 3.613.553.000,00 1.097.605.000,00 4.711.158.000,00 KECAMATAN SIDOMULYO4.01 . 4.01.09 (9,72)0,00 1.638.693.000,00 377.100.000,00 2.015.793.000,000,00 (217.132.000,00)0,000,00 1.855.825.000,00 377.100.000,00 2.232.925.000,00 KECAMATAN KATIBUNG4.01 . 4.01.10 (2,46)0,00 1.307.182.000,00 385.080.000,00 1.692.262.000,000,00 (42.604.000,00)0,000,00 1.362.986.000,00 371.880.000,00 1.734.866.000,00 KECAMATAN PENENGAHAN4.01 . 4.01.11 (18,26)0,00 1.176.438.000,00 392.565.000,00 1.569.003.000,000,00 (350.500.000,00)0,000,00 1.554.538.000,00 364.965.000,00 1.919.503.000,00 KECAMATAN PALAS4.01 . 4.01.12 (3,97)0,00 989.372.000,00 385.886.800,00 1.375.258.800,000,00 (56.919.000,00)0,000,00 1.046.291.000,00 385.886.800,00 1.432.177.800,00 KECAMATAN JATI AGUNG4.01 . 4.01.13 (5,39)0,00 1.758.379.000,00 285.935.000,00 2.044.314.000,000,00 (116.487.000,00)0,000,00 1.804.066.000,00 356.735.000,00 2.160.801.000,00 KECAMATAN KETAPANG4.01 . 4.01.14 (13,37)0,00 1.134.522.000,00 345.700.000,00 1.480.222.000,000,00 (228.543.000,00)0,000,00 1.363.065.000,00 345.700.000,00 1.708.765.000,00 KECAMATAN SRAGI4.01 . 4.01.15 (2,52)0,00 1.148.141.000,00 339.940.000,00 1.488.081.000,000,00 (38.407.000,00)0,000,00 1.186.548.000,00 339.940.000,00 1.526.488.000,00 KECAMATAN RAJABASA4.01 . 4.01.16 (13,33)0,00 1.209.184.000,00 382.478.800,00 1.591.662.800,000,00 (244.740.000,00)0,000,00 1.453.924.000,00 382.478.800,00 1.836.402.800,00 KECAMATAN CANDIPURO4.01 . 4.01.17 1,000,00 1.461.153.200,00 389.260.000,00 1.850.413.200,000,00 18.354.200,000,000,00 1.442.799.000,00 389.260.000,00 1.832.059.000,00 KECAMATAN MERBAU MATARAM4.01 . 4.01.18 (4,28)0,00 1.337.174.000,00 346.337.750,00 1.683.511.750,000,00 (75.352.000,00)0,000,00 1.412.526.000,00 346.337.750,00 1.758.863.750,00 KECAMATAN BAKAUHENI4.01 . 4.01.19 (19,23)0,00 668.987.000,00 261.490.000,00 930.477.000,000,00 (221.552.000,00)0,000,00 864.139.000,00 287.890.000,00 1.152.029.000,00 KECAMATAN TANJUNG SARI4.01 . 4.01.20 (1,39)0,00 1.238.381.000,00 328.805.000,00 1.567.186.000,000,00 (22.170.000,00)0,000,00 1.260.551.000,00 328.805.000,00 1.589.356.000,00 KECAMATAN WAY SULAN4.01 . 4.01.21 (5,49)0,00 1.028.052.000,00 342.320.000,00 1.370.372.000,000,00 (79.660.000,00)0,000,00 1.094.512.000,00 355.520.000,00 1.450.032.000,00 KECAMATAN WAY PANJI4.01 . 4.01.22 (1,54)0,00 1.152.290.000,00 270.719.000,00 1.423.009.000,000,00 (22.195.150,00)0,000,00 1.174.485.150,00 270.719.000,00 1.445.204.150,00 Pengawasan 0,00 8.052.336.000,002.883.600.000,005.168.736.000,004.02 0,00 0,00 5.196.801.000,00 3.875.638.250,00 9.072.439.250,00 1.020.103.250,00 12,670,00 INSPEKTORAT4.02 . 4.02.01 12,670,00 5.196.801.000,00 3.875.638.250,00 9.072.439.250,000,00 1.020.103.250,000,000,00 5.168.736.000,00 2.883.600.000,00 8.052.336.000,00 Perencanaan 0,00 8.324.656.000,004.219.239.000,004.105.417.000,004.03 0,00 0,00 4.068.974.000,00 4.645.539.000,00 8.714.513.000,00 389.857.000,00 4,680,00 KECAMATAN NATAR4.03 . 4.01.06 0,000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 KECAMATAN TANJUNG BINTANG4.03 . 4.01.07 0,000,00 0,00 19.730.800,00 19.730.800,000,00 0,000,000,00 0,00 19.730.800,00 19.730.800,00 KECAMATAN KALIANDA4.03 . 4.01.08 0,000,00 0,00 16.345.000,00 16.345.000,000,00 0,000,000,00 0,00 16.345.000,00 16.345.000,00 KECAMATAN SIDOMULYO4.03 . 4.01.09 0,000,00 0,00 15.900.000,00 15.900.000,000,00 0,000,000,00 0,00 15.900.000,00 15.900.000,00 KECAMATAN KATIBUNG4.03 . 4.01.10 0,000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 KECAMATAN PENENGAHAN4.03 . 4.01.11 0,000,00 0,00 10.846.000,00 10.846.000,000,00 0,000,000,00 0,00 10.846.000,00 10.846.000,00 KECAMATAN PALAS4.03 . 4.01.12 0,000,00 0,00 29.150.000,00 29.150.000,000,00 0,000,000,00 0,00 29.150.000,00 29.150.000,00 KECAMATAN JATI AGUNG4.03 . 4.01.13 0,000,00 0,00 17.590.000,00 17.590.000,000,00 0,000,000,00 0,00 17.590.000,00 17.590.000,00 KECAMATAN KETAPANG4.03 . 4.01.14 0,000,00 0,00 20.250.000,00 20.250.000,000,00 0,000,000,00 0,00 20.250.000,00 20.250.000,00 KECAMATAN SRAGI4.03 . 4.01.15 0,000,00 0,00 11.470.000,00 11.470.000,000,00 0,000,000,00 0,00 11.470.000,00 11.470.000,00 KECAMATAN RAJABASA4.03 . 4.01.16 0,000,00 0,00 18.271.200,00 18.271.200,000,00 0,000,000,00 0,00 18.271.200,00 18.271.200,00 KECAMATAN CANDIPURO4.03 . 4.01.17 0,000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 KECAMATAN MERBAU MATARAM4.03 . 4.01.18 0,000,00 0,00 18.010.000,00 18.010.000,000,00 0,000,000,00 0,00 18.010.000,00 18.010.000,00 KECAMATAN BAKAUHENI4.03 . 4.01.19 0,000,00 0,00 14.450.000,00 14.450.000,000,00 0,000,000,00 0,00 14.450.000,00 14.450.000,00 KECAMATAN TANJUNG SARI4.03 . 4.01.20 0,000,00 0,00 13.125.000,00 13.125.000,000,00 0,000,000,00 0,00 13.125.000,00 13.125.000,00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 KECAMATAN WAY SULAN4.03 . 4.01.21 0,000,00 0,00 16.580.000,00 16.580.000,000,00 0,000,000,00 0,00 16.580.000,00 16.580.000,00 KECAMATAN WAY PANJI4.03 . 4.01.22 0,000,00 0,00 11.271.000,00 11.271.000,000,00 0,000,000,00 0,00 11.271.000,00 11.271.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH4.03 . 4.03.01 4,850,00 4.068.974.000,00 4.364.550.000,00 8.433.524.000,000,00 389.857.000,000,000,00 4.105.417.000,00 3.938.250.000,00 8.043.667.000,00 Keuangan 1.825.240.086.300,00 404.463.412.500,009.387.799.800,00395.075.612.700,004.04 1.994.434.447.508,00 169.194.361.208,00 397.084.025.351,75 10.104.865.300,00 407.188.890.651,75 2.725.478.151,75 0,679,27 SEKRETARIAT DAERAH4.04 . 4.01.03 0,000,00 0,00 574.368.600,00 574.368.600,000,00 0,000,000,00 0,00 574.368.600,00 574.368.600,00 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH4.04 . 4.04.01 9,4477.620.318.464,00 7.151.246.210,75 3.260.996.700,00 10.412.242.910,7522.620.318.464,00 898.397.710,7541,1355.000.000.000,00 6.005.414.000,00 3.508.431.200,00 9.513.845.200,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH4.04 . 4.04.02 0,461.916.814.129.044,00 389.932.779.141,00 6.269.500.000,00 396.202.279.141,00146.574.042.744,00 1.827.080.441,008,281.770.240.086.300,00 389.070.198.700,00 5.305.000.000,00 394.375.198.700,00 Kepegawaian 0,00 7.258.068.000,003.900.870.000,003.357.198.000,004.05 0,00 0,00 3.160.960.000,00 4.070.870.000,00 7.231.830.000,00 (26.238.000,00) (0,36)0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT4.05 . 4.05.01 (0,36)0,00 3.160.960.000,00 4.070.870.000,00 7.231.830.000,000,00 (26.238.000,00)0,000,00 3.357.198.000,00 3.900.870.000,00 7.258.068.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 4.259.073.000,001.950.000.000,002.309.073.000,004.07 0,00 0,00 1.670.423.000,00 1.944.060.000,00 3.614.483.000,00 (644.590.000,00) (15,13)0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN4.07 . 4.07.01 (15,13)0,00 1.670.423.000,00 1.944.060.000,00 3.614.483.000,000,00 (644.590.000,00)0,000,00 2.309.073.000,00 1.950.000.000,00 4.259.073.000,00 Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,00 4.513.482.000,002.082.580.000,002.430.902.000,004.08 0,00 0,00 2.164.722.000,00 1.977.310.500,00 4.142.032.500,00 (371.449.500,00) (8,23)0,00 SEKRETARIAT DAERAH4.08 . 4.01.03 0,000,00 0,00 194.000.000,00 194.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 194.000.000,00 194.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK4.08 . 4.08.01 (8,60)0,00 2.164.722.000,00 1.783.310.500,00 3.948.032.500,000,00 (371.449.500,00)0,000,00 2.430.902.000,00 1.888.580.000,00 4.319.482.000,00 Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 4.213.185.000,001.581.110.000,002.632.075.000,004.09 0,00 0,00 2.400.583.000,00 1.548.510.000,00 3.949.093.000,00 (264.092.000,00) (6,27)0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH4.09 . 4.09.01 (6,27)0,00 2.400.583.000,00 1.548.510.000,00 3.949.093.000,000,00 (264.092.000,00)0,000,00 2.632.075.000,00 1.581.110.000,00 4.213.185.000,00 1.933.366.238.800,00 1.117.176.331.650,00 860.927.240.795,00 1.978.103.572.445,00JUMLAH 2.106.383.400.508,00 173.017.161.708,00 1.143.672.815.046,75 1.068.101.800.602,14 2.211.774.615.648,89 233.671.043.203,89 11,818,95 ZAINUDIN HASAN BUPATI LAMPUNG SELATAN, RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5 dto Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Organisasi : 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 7.258.068.000,004.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 7.231.830.000,00 (26.238.000,00) (0,36) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.357.198.000,004.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.160.960.000,00 (196.238.000,00) (5,85) 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.357.198.000,00 (5,85)3.160.960.000,00 (196.238.000,00) BELANJA LANGSUNG 3.900.870.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 4.070.870.000,00 170.000.000,00 4,36 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 643.345.000,004.05 . 4.05.01 . 01 672.548.900,00 29.203.900,00 4,54 120.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 130.800.000,00 10.800.000,00 9,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 130.800.000,00 10.800.000,00 9,00 347.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 360.150.000,00 13.150.000,00 3,79 4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 339.840.000,00 343.440.000,00 3.600.000,00 1,06 4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.160.000,00 16.710.000,00 9.550.000,00 133,38 18.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 27.003.900,00 9.003.900,00 50,02 4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 27.003.900,00 9.003.900,00 50,02 25.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 31.250.000,00 6.250.000,00 25,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 31.250.000,00 6.250.000,00 25,00 4.095.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 4.095.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.095.000,00 4.095.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.05 . 4.05.01 . 01 . 14 8.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.05 . 4.05.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 17.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 66.250.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 66.250.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.250.000,00 66.250.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00) 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00) 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 111.000.000,004.05 . 4.05.01 . 02 111.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.05 . 4.05.01 . 02 . 16 80.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 20 11.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.600.000,004.05 . 4.05.01 . 03 0,00 (13.600.000,00) (100,00) 13.600.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.05 . 4.05.01 . 03 . 05 0,00 (13.600.000,00) (100,00) 4.05 . 4.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 0,00 (13.600.000,00) (100,00) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 35.000.000,004.05 . 4.05.01 . 08 34.237.000,00 (763.000,00) (2,18) 25.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 26.697.000,00 1.697.000,00 6,79 4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.320.000,00 15.480.000,00 5.160.000,00 50,00 4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.680.000,00 11.217.000,00 (3.463.000,00) (23,59) 10.000.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah4.05 . 4.05.01 . 08 . 03 7.540.000,00 (2.460.000,00) (24,60) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.05 . 4.05.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.840.000,00 2.380.000,00 (2.460.000,00) (50,83) Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah 3.097.925.000,004.05 . 4.05.01 . 16 3.253.084.100,00 155.159.100,00 5,01 514.401.000,00Seleksi Penerimaan Calon PNS4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 351.517.000,00 (162.884.000,00) (31,66) 4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.926.000,00 104.754.000,00 (24.172.000,00) (18,75) 4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.475.000,00 246.763.000,00 (138.712.000,00) (35,98) 200.000.000,00Penempatan dan Pengembangan Karir PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 211.700.000,00 11.700.000,00 5,85 4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.100.000,00 69.200.000,00 (6.900.000,00) (9,07) 4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.900.000,00 142.500.000,00 18.600.000,00 15,01 155.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah PNS 4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 161.542.400,00 6.542.400,00 4,22 4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.036.000,00 65.376.000,00 (1.660.000,00) (2,48) 4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.964.000,00 96.166.400,00 8.202.400,00 9,32 30.000.000,00Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.080.000,00 14.080.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.920.000,00 15.920.000,00 0,00 0,00 93.640.000,00Pelaksanaan Pelayanan Pensiun PNS Terpadu4.05 . 4.05.01 . 16 . 06 93.640.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.080.000,00 89.080.000,00 0,00 0,00 42.405.000,00Pemberian Penghargaan SLKS PNS dan Penertiban Kartu-kartu Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 16 . 07 42.405.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.125.000,00 40.125.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Penyelesaian Penilaian dan Penetapan Angka Kredit PNS Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 16 . 09 8.320.000,00 (31.680.000,00) (79,20) 4.05 . 4.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.840.000,00 5.940.000,00 (27.900.000,00) (82,45) 4.05 . 4.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.160.000,00 2.380.000,00 (3.780.000,00) (61,36) 198.579.000,00Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS dan Gaji Berkala PNS 4.05 . 4.05.01 . 16 . 10 189.499.000,00 (9.080.000,00) (4,57) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.05 . 4.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.568.000,00 68.568.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.011.000,00 120.931.000,00 (9.080.000,00) (6,98) 743.680.000,00Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD Kabupaten Lampung Selatan Golongan III Reguler 4.05 . 4.05.01 . 16 . 11 724.353.200,00 (19.326.800,00) (2,60) 4.05 . 4.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 727.180.000,00 707.853.200,00 (19.326.800,00) (2,66) 33.230.000,00Pemberian Kartu Ucapan Ulang Tahun PNS4.05 . 4.05.01 . 16 . 13 33.230.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.150.000,00 26.150.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pengiriman Bimbingan Teknis/Diklat Teknis dan Diklat Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 16 . 16 30.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 27.500.000,00Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III4.05 . 4.05.01 . 16 . 19 27.500.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 795.600.000,00Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV4.05 . 4.05.01 . 16 . 20 791.300.000,00 (4.300.000,00) (0,54) 4.05 . 4.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 779.100.000,00 774.800.000,00 (4.300.000,00) (0,55) 30.000.000,00Penyajian Media Informasi Kepegawaian Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 21 30.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.669.000,00 10.669.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.331.000,00 19.331.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Penyusunan Arsip Elektronik dan Buku Informasi Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 16 . 23 35.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.769.000,00 9.769.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.231.000,00 25.231.000,00 0,00 0,00 64.410.000,00Pelaksanaan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (P4) serta Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai 4.05 . 4.05.01 . 16 . 25 50.687.000,00 (13.723.000,00) (21,31) 4.05 . 4.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.980.000,00 22.980.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.430.000,00 27.707.000,00 (13.723.000,00) (33,12) 24.480.000,00Penyelesaian Usulan Mutasi/Alih Tugas PNS dan THLS4.05 . 4.05.01 . 16 . 26 52.390.500,00 27.910.500,00 114,01 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.05 . 4.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.480.000,00 52.390.500,00 27.910.500,00 114,01 40.000.000,00Seleksi Berkas Pendaftaran Universitas Pertahanan dan Seleksi Calon Praja STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) 4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.360.000,00 0,00 (5.360.000,00) (100,00) 4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.640.000,00 0,00 (34.640.000,00) (100,00) 0,00Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi4.05 . 4.05.01 . 16 . 33 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 29.004.000,00 29.004.000,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 360.996.000,00 360.996.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.258.068.000,00) (7.231.830.000,00) 26.238.000,00 (0,36) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 4 . 08 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa Dan Politik Organisasi : 4 . 08 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 4 . 08 . 01 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 4.319.482.000,004.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 3.948.032.500,00 (371.449.500,00) (8,60) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.430.902.000,004.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.164.722.000,00 (266.180.000,00) (10,95) 4.08 . 4.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.430.902.000,00 (10,95)2.164.722.000,00 (266.180.000,00) BELANJA LANGSUNG 1.888.580.000,004.08 . 4.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.783.310.500,00 (105.269.500,00) (5,57) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 448.780.000,004.08 . 4.08.01 . 01 416.486.250,00 (32.293.750,00) (7,20) 30.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.08 . 4.08.01 . 01 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 2.500.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 252.840.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.01 . 01 . 07 222.840.000,00 (30.000.000,00) (11,87) 4.08 . 4.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 247.440.000,00 217.440.000,00 (30.000.000,00) (12,12) 4.08 . 4.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 25.240.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 10 25.240.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.240.000,00 25.240.000,00 0,00 0,00 22.200.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.01 . 01 . 11 22.200.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.08 . 4.08.01 . 01 . 12 6.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.08 . 4.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.08 . 4.08.01 . 01 . 14 6.500.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 15.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 40.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 27.706.250,00 (2.293.750,00) (7,65) 4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.706.250,00 (2.293.750,00) (7,65) 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.08 . 4.08.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 219.800.000,004.08 . 4.08.01 . 02 219.800.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.08 . 4.08.01 . 02 . 07 27.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.08 . 4.08.01 . 02 . 09 20.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.01 . 02 . 14 40.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 124.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.08 . 4.08.01 . 02 . 16 124.800.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.08 . 4.08.01 . 02 . 20 8.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,004.08 . 4.08.01 . 05 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.08 . 4.08.01 . 05 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.08 . 4.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 10.000.000,004.08 . 4.08.01 . 08 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.08 . 4.08.01 . 08 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.216.000,00 9.216.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 784.000,00 784.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan wawasan kebangsaan 230.000.000,004.08 . 4.08.01 . 15 218.037.750,00 (11.962.250,00) (5,20) 50.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Budaya Bangsa 4.08 . 4.08.01 . 15 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.480.000,00 5.480.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.520.000,00 44.520.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00Pembauran Bangsa, sosialisasi dan diskusi Forum Pembauran Bangsa 4.08 . 4.08.01 . 15 . 13 168.037.750,00 (11.962.250,00) (6,65) 4.08 . 4.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.540.000,00 96.540.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.460.000,00 71.497.750,00 (11.962.250,00) (14,33) Program pendidikan politik masyarakat 660.000.000,004.08 . 4.08.01 . 18 613.430.000,00 (46.570.000,00) (7,06) 15.000.000,00Koordinasi Forum Diskusi Politik4.08 . 4.08.01 . 18 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.320.000,00 8.320.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.680.000,00 6.680.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan4.08 . 4.08.01 . 18 . 07 145.735.500,00 (24.264.500,00) (14,27) 4.08 . 4.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.020.000,00 91.020.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.980.000,00 54.715.500,00 (24.264.500,00) (30,72) 230.000.000,00Forum Komunikasi deteksi dini masyarakat dan sosialisasi pembekalan anggota FKDM 4.08 . 4.08.01 . 18 . 12 219.275.250,00 (10.724.750,00) (4,66) 4.08 . 4.08.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.120.000,00 111.120.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.880.000,00 108.155.250,00 (10.724.750,00) (9,02) 160.000.000,00Penanganan Konflik Sosial4.08 . 4.08.01 . 18 . 13 152.644.250,00 (7.355.750,00) (4,60) 4.08 . 4.08.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.680.000,00 91.680.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.320.000,00 60.964.250,00 (7.355.750,00) (10,77) 85.000.000,00Pemetaan Daerah Rawan Konflik4.08 . 4.08.01 . 18 . 15 80.775.000,00 (4.225.000,00) (4,97) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.08 . 4.08.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 80.775.000,00 (4.225.000,00) (4,97) Program dukungan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan 50.000.000,004.08 . 4.08.01 . 19 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Bimtek Keormasan4.08 . 4.08.01 . 19 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.840.000,00 45.840.000,00 0,00 0,00 Program kerukunan umat beragama 260.000.000,004.08 . 4.08.01 . 20 245.556.500,00 (14.443.500,00) (5,56) 260.000.000,00Kerukunan Antar Umat Beragama dan pembinaan forum komunikasi antar umat beragama 4.08 . 4.08.01 . 20 . 01 245.556.500,00 (14.443.500,00) (5,56) 4.08 . 4.08.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.780.000,00 126.780.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.08.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.220.000,00 118.776.500,00 (14.443.500,00) (10,84) SURPLUS / (DEFISIT) (4.319.482.000,00) (3.948.032.500,00) 371.449.500,00 (8,60) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 09 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penanggulangan Bencana Daerah Organisasi : 4 . 09 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 09 . 01 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 4.213.185.000,004.09 . 4.09.01 . 00 . 00 . 5 3.949.093.000,00 (264.092.000,00) (6,27) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.632.075.000,004.09 . 4.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.400.583.000,00 (231.492.000,00) (8,80) 4.09 . 4.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.632.075.000,00 (8,80)2.400.583.000,00 (231.492.000,00) BELANJA LANGSUNG 1.581.110.000,004.09 . 4.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.548.510.000,00 (32.600.000,00) (2,06) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 384.718.500,004.09 . 4.09.01 . 01 387.018.500,00 2.300.000,00 0,60 29.700.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.09 . 4.09.01 . 01 . 02 33.000.000,00 3.300.000,00 11,11 4.09 . 4.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00 33.000.000,00 3.300.000,00 11,11 62.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.09 . 4.09.01 . 01 . 06 62.000.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 206.490.800,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.09 . 4.09.01 . 01 . 07 206.490.800,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 203.940.000,00 203.940.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.550.800,00 2.550.800,00 0,00 0,00 12.582.700,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.09 . 4.09.01 . 01 . 10 12.582.700,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.582.700,00 12.582.700,00 0,00 0,00 9.733.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.09 . 4.09.01 . 01 . 11 9.733.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.733.000,00 9.733.000,00 0,00 0,00 2.690.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.09 . 4.09.01 . 01 . 12 2.690.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.09 . 4.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.690.000,00 2.690.000,00 0,00 0,00 2.518.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.09 . 4.09.01 . 01 . 14 2.518.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.518.000,00 2.518.000,00 0,00 0,00 6.734.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.09 . 4.09.01 . 01 . 17 6.734.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.734.000,00 6.734.000,00 0,00 0,00 17.470.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.09 . 4.09.01 . 01 . 18 17.470.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.470.000,00 17.470.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.09 . 4.09.01 . 01 . 19 15.800.000,00 (1.000.000,00) (5,95) 4.09 . 4.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 15.800.000,00 (1.000.000,00) (5,95) 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.09 . 4.09.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 452.815.400,004.09 . 4.09.01 . 02 449.515.400,00 (3.300.000,00) (0,73) 16.246.900,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.09 . 4.09.01 . 02 . 07 16.246.900,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.246.900,00 16.246.900,00 0,00 0,00 7.078.500,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.09 . 4.09.01 . 02 . 09 7.078.500,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.078.500,00 7.078.500,00 0,00 0,00 11.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.09 . 4.09.01 . 02 . 14 11.500.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 388.990.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.09 . 4.09.01 . 02 . 16 388.990.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 388.990.000,00 388.990.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.09 . 4.09.01 . 02 . 18 15.200.000,00 (3.300.000,00) (17,84) 4.09 . 4.09.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 15.200.000,00 (3.300.000,00) (17,84) 10.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.09 . 4.09.01 . 02 . 20 10.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.09 . 4.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.550.000,004.09 . 4.09.01 . 03 0,00 (11.550.000,00) (100,00) 11.550.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.09 . 4.09.01 . 03 . 05 0,00 (11.550.000,00) (100,00) 4.09 . 4.09.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 0,00 (11.550.000,00) (100,00) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 7.648.000,004.09 . 4.09.01 . 08 7.648.000,00 0,00 0,00 7.648.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.09 . 4.09.01 . 08 . 02 7.648.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.148.000,00 3.148.000,00 0,00 0,00 Program Penanggulangan Bencana Daerah 724.378.100,004.09 . 4.09.01 . 19 704.328.100,00 (20.050.000,00) (2,77) 123.131.200,00Pengendalian Penanggulangan Bencana4.09 . 4.09.01 . 19 . 02 119.881.200,00 (3.250.000,00) (2,64) 4.09 . 4.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.360.000,00 93.360.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.771.200,00 26.521.200,00 (3.250.000,00) (10,92) 48.868.700,00Pelatihan Dasar Satgas Penanggulangan Bencana4.09 . 4.09.01 . 19 . 03 48.868.700,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.930.000,00 3.930.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.938.700,00 44.938.700,00 0,00 0,00 60.000.000,00Monitoring Inventarisasi dan Identifikasi Kerugian dan Kerusakan Pasca Bencana 4.09 . 4.09.01 . 19 . 04 57.600.000,00 (2.400.000,00) (4,00) 4.09 . 4.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.920.000,00 37.920.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.080.000,00 19.680.000,00 (2.400.000,00) (10,87) 420.385.400,00Optimalisasi Satgas Komunikasi Penanngulangan Bencana 4.09 . 4.09.01 . 19 . 05 405.985.400,00 (14.400.000,00) (3,43) 4.09 . 4.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 334.680.000,00 334.680.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.705.400,00 71.305.400,00 (14.400.000,00) (16,80) 56.992.800,00Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana4.09 . 4.09.01 . 19 . 06 56.992.800,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.540.000,00 4.540.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.452.800,00 52.452.800,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.09 . 4.09.01 . 19 . 07 15.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.09 . 4.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.140.000,00 3.140.000,00 0,00 0,00 4.09 . 4.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.860.000,00 11.860.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.213.185.000,00) (3.949.093.000,00) 264.092.000,00 (6,27) ZAINUDIN HASAN BUPATI LAMPUNG SELATAN, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 dto Urusan Pemerintahan : 4 . 07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Organisasi : 4 . 07 . 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 4 . 07 . 01 . 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 4.309.073.000,004.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 3.664.483.000,00 (644.590.000,00) (14,96) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.309.073.000,004.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.670.423.000,00 (638.650.000,00) (27,66) 4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.309.073.000,00 (27,66)1.670.423.000,00 (638.650.000,00) BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,004.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.994.060.000,00 (5.940.000,00) (0,30) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 539.560.000,004.07 . 4.07.01 . 01 489.160.000,00 (50.400.000,00) (9,34) 126.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 126.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 255.820.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 205.420.000,00 (50.400.000,00) (19,70) 4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.580.000,00 200.180.000,00 (50.400.000,00) (20,11) 4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.240.000,00 5.240.000,00 0,00 0,00 23.700.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 23.700.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 0,00 10.480.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 10.480.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.480.000,00 10.480.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.07 . 4.07.01 . 01 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.07 . 4.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.07 . 4.07.01 . 01 . 13 15.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 10.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 60.560.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 60.560.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.560.000,00 60.560.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 5.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.07 . 4.07.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 408.440.000,004.07 . 4.07.01 . 02 467.040.000,00 58.600.000,00 14,35 380.190.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 07 380.190.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 380.190.000,00 380.190.000,00 0,00 0,00 28.250.000,00Pengadaan mebeulair4.07 . 4.07.01 . 02 . 10 28.250.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.250.000,00 28.250.000,00 0,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.07 . 4.07.01 . 02 . 16 58.600.000,00 58.600.000,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 58.600.000,00 58.600.000,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 10.000.000,004.07 . 4.07.01 . 08 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.302.000,00 4.302.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.698.000,00 5.698.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 50.000.000,004.07 . 4.07.01 . 15 35.860.000,00 (14.140.000,00) (28,28) 50.000.000,00Koordinasi Kelitbangan Daerah4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 35.860.000,00 (14.140.000,00) (28,28) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.915.000,00 18.915.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.085.000,00 16.945.000,00 (14.140.000,00) (45,49) Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 942.000.000,004.07 . 4.07.01 . 16 942.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penyusunan jurnal Inovasi dan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.450.000,00 38.450.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00Pengelolaan Perpustakaan Litbang Daerah4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 27.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Revisi Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDA) Lampung Selatan 4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.660.000,00 44.660.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Dewan Riset daerah (DRD)4.07 . 4.07.01 . 16 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.340.000,00 35.340.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.660.000,00 64.660.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi Lomba Iptek dan Inovasi tingkat Nasional4.07 . 4.07.01 . 16 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penyusunan Buku Analisis Makro Kabupaten Lampung Selatan 4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.860.000,00 45.860.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Kajian Strategi Ayo Bangun Desa Kabupaten Lampung Selatan 4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 200.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.520.000,00 184.520.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Kajian Strategis Pengembangan Beras Palas4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.550.000,00 90.550.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00Kajian Indeks Pembangunan Manusia4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 65.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.280.000,00 11.280.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.720.000,00 53.720.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Analisis ICOR Kabupaten Lampung Selatan4.07 . 4.07.01 . 16 . 10 50.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.660.000,00 44.660.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Analisis Ketimpangan Kemiskinan Kecamatan4.07 . 4.07.01 . 16 . 11 50.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.660.000,00 44.660.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Kajian Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Lampung Selatan 4.07 . 4.07.01 . 16 . 12 150.000.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.120.000,00 138.120.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 50.000.000,002.14 . 4.07.01 . 16 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penyusunan Buku Data Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 2.14 . 4.07.01 . 16 . 11 50.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.309.073.000,00) (3.664.483.000,00) 644.590.000,00 (14,96) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi : 4 . 04 . 02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 17.501.534.700,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 26.493.848.526,00 8.992.313.826,00 51,38 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.501.534.700,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 26.493.848.526,00 8.992.313.826,00 51,38 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.901.534.700,00 (10,54)6.173.848.526,00 (727.686.174,00) 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10.600.000.000,00 91,7020.320.000.000,00 9.720.000.000,00 BELANJA 36.807.328.000,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 32.998.990.900,00 (3.808.337.100,00) (10,35) BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.502.328.000,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 26.729.490.900,00 (4.772.837.100,00) (15,15) 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 31.502.328.000,00 (15,15)26.729.490.900,00 (4.772.837.100,00) BELANJA LANGSUNG 5.305.000.000,004.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 6.269.500.000,00 964.500.000,00 18,18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.070.648.595,004.04 . 4.04.02 . 01 1.221.742.745,00 151.094.150,00 14,11 30.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 4.900.000,00 2.100.000,00 75,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 4.900.000,00 2.100.000,00 75,00 406.389.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 451.050.000,00 44.661.000,00 10,99 4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 406.089.000,00 450.750.000,00 44.661.000,00 11,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 160.994.100,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 197.488.600,00 36.494.500,00 22,67 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.994.100,00 197.488.600,00 36.494.500,00 22,67 107.239.995,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 122.605.295,00 15.365.300,00 14,33 4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.239.995,00 122.605.295,00 15.365.300,00 14,33 7.702.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 9.301.250,00 1.598.750,00 20,76 4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.702.500,00 9.301.250,00 1.598.750,00 20,76 13.113.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.02 . 01 . 14 15.475.600,00 2.362.600,00 18,02 4.04 . 4.04.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.113.000,00 15.475.600,00 2.362.600,00 18,02 5.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 5.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 133.050.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 180.050.000,00 47.000.000,00 35,33 4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.050.000,00 180.050.000,00 47.000.000,00 35,33 148.860.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 177.372.000,00 28.512.000,00 19,15 4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.860.000,00 177.372.000,00 28.512.000,00 19,15 15.500.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 15.500.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyediaan Jasa Sewa Gedung4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00) 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00) 20.000.000,00Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 3.000.000,00 (17.000.000,00) (85,00) 4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 3.000.000,00 (17.000.000,00) (85,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 493.369.000,004.04 . 4.04.02 . 02 830.659.550,00 337.290.550,00 68,36 10.800.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 07 18.196.050,00 7.396.050,00 68,48 4.04 . 4.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.800.000,00 18.196.050,00 7.396.050,00 68,48 272.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 456.400.000,00 184.400.000,00 67,79 4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.000.000,00 456.400.000,00 184.400.000,00 67,79 8.869.000,00Pengadaan mebeulair4.04 . 4.04.02 . 02 . 10 16.863.500,00 7.994.500,00 90,14 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.04 . 4.04.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.869.000,00 16.863.500,00 7.994.500,00 90,14 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 14 80.000.000,00 55.000.000,00 220,00 4.04 . 4.04.02 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 80.000.000,00 55.000.000,00 220,00 119.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.02 . 02 . 16 202.200.000,00 82.500.000,00 68,92 4.04 . 4.04.02 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.700.000,00 202.200.000,00 82.500.000,00 68,92 57.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 20 57.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30.000.000,004.04 . 4.04.02 . 03 43.600.000,00 13.600.000,00 45,33 30.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.04 . 4.04.02 . 03 . 05 43.600.000,00 13.600.000,00 45,33 4.04 . 4.04.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 43.600.000,00 13.600.000,00 45,33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,004.04 . 4.04.02 . 05 36.400.000,00 (13.600.000,00) (27,20) 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.04 . 4.04.02 . 05 . 01 36.400.000,00 (13.600.000,00) (27,20) 4.04 . 4.04.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 36.400.000,00 (13.600.000,00) (27,20) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.899.482.405,004.04 . 4.04.02 . 15 3.325.597.705,00 426.115.300,00 14,70 365.462.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 415.462.000,00 50.000.000,00 13,68 4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.300.000,00 80.700.000,00 (30.600.000,00) (27,49) 4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254.162.000,00 334.762.000,00 80.600.000,00 31,71 35.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 35.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 158.920.200,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 158.920.200,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.620.000,00 51.780.000,00 (9.840.000,00) (15,97) 4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.300.200,00 107.140.200,00 9.840.000,00 10,11 35.700.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 35.700.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.700.000,00 35.700.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 138.109.600,00 18.109.600,00 15,09 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.850.000,00 41.464.000,00 17.614.000,00 73,85 4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.150.000,00 96.645.600,00 495.600,00 0,52 64.471.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 81.134.000,00 16.663.000,00 25,85 4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.855.000,00 38.518.000,00 16.663.000,00 76,24 4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.616.000,00 42.616.000,00 0,00 0,00 35.246.360,00Penyusunan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 35.246.360,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.246.360,00 35.246.360,00 0,00 0,00 258.272.000,00Penyusunan laporan triwulanan4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 280.758.900,00 22.486.900,00 8,71 4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.526.000,00 126.280.000,00 3.754.000,00 3,06 4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.746.000,00 154.478.900,00 18.732.900,00 13,80 281.949.100,00Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 281.949.100,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.400.000,00 119.377.000,00 (23.000,00) (0,02) 4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.549.100,00 162.572.100,00 23.000,00 0,01 360.818.895,00Peningkatan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 410.818.895,00 50.000.000,00 13,86 4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.590.000,00 166.078.000,00 47.488.000,00 40,04 4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 242.228.895,00 244.740.895,00 2.512.000,00 1,04 544.021.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 4.04 . 4.04.02 . 15 . 58 786.430.000,00 242.409.000,00 44,56 4.04 . 4.04.02 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 187.236.000,00 211.986.000,00 24.750.000,00 13,22 4.04 . 4.04.02 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 356.785.000,00 574.444.000,00 217.659.000,00 61,01 32.828.400,00Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama 4.04 . 4.04.02 . 15 . 78 39.275.200,00 6.446.800,00 19,64 4.04 . 4.04.02 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.828.400,00 39.275.200,00 6.446.800,00 19,64 210.960.000,00Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kas Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 87 230.960.000,00 20.000.000,00 9,48 4.04 . 4.04.02 . 15 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.020.000,00 142.085.000,00 (2.935.000,00) (2,02) 4.04 . 4.04.02 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.940.000,00 88.875.000,00 22.935.000,00 34,78 296.010.000,00Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.02 . 15 . 98 296.010.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.010.000,00 296.010.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 99.823.450,00Penatausahaan Surat Penyediaan Dana4.04 . 4.04.02 . 15 . 99 99.823.450,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 15 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.823.450,00 27.823.450,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan Aset Daerah 761.500.000,004.04 . 4.04.02 . 17 811.500.000,00 50.000.000,00 6,57 50.000.000,00Penyusunan Standar Satuan Harga4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.110.000,00 17.910.000,00 (7.200.000,00) (28,67) 4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.890.000,00 32.090.000,00 7.200.000,00 28,93 254.000.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Kabupaten 4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 274.106.000,00 20.106.000,00 7,92 4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.180.000,00 97.286.000,00 20.106.000,00 26,05 4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.820.000,00 176.820.000,00 0,00 0,00 222.500.000,00Penertiban dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten 4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 269.674.000,00 47.174.000,00 21,20 4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.480.000,00 54.412.000,00 29.932.000,00 122,27 4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.020.000,00 215.262.000,00 17.242.000,00 8,71 50.000.000,00Analisa Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00) 4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00) 60.000.000,00Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 60.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penyusunan Laporan Barang Persediaan4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 42.720.000,00 (7.280.000,00) (14,56) 4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 42.720.000,00 (7.280.000,00) (14,56) 75.000.000,00Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milk Daerah 4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 75.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.450.000,00 68.450.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (19.305.793.300,00) (6.505.142.374,00) 12.800.650.926,00 (66,30) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 55.000.000.000,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 77.620.318.464,00 22.620.318.464,00 41,13 PENDAPATAN ASLI DAERAH 55.000.000.000,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 77.620.318.464,00 22.620.318.464,00 41,13 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 55.000.000.000,00 41,1377.620.318.464,00 22.620.318.464,00 Perda No. 08 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 Perda No. 06 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 Perda No. 09 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 Perda No. 04 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 Perda No. 05 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 Perda No. 03 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 Perda No. 02 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 BELANJA 9.513.845.200,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 10.412.242.910,75 898.397.710,75 9,44 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.005.414.000,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 7.151.246.210,75 1.145.832.210,75 19,08 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.005.414.000,00 19,087.151.246.210,75 1.145.832.210,75 BELANJA LANGSUNG 3.508.431.200,004.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 3.260.996.700,00 (247.434.500,00) (7,05) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 714.056.200,004.04 . 4.04.01 . 01 727.256.200,00 13.200.000,00 1,85 84.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 84.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 2.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 296.520.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 309.720.000,00 13.200.000,00 4,45 4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 293.280.000,00 306.480.000,00 13.200.000,00 4,50 4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00 35.454.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 35.454.800,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.454.800,00 35.454.800,00 0,00 0,00 20.125.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 20.125.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.125.000,00 20.125.000,00 0,00 0,00 6.440.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 6.440.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 0,00 7.176.400,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.01 . 01 . 14 7.176.400,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.176.400,00 7.176.400,00 0,00 0,00 14.850.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 14.850.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00 103.650.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 103.650.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.650.000,00 103.650.000,00 0,00 0,00 125.840.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 125.840.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.840.000,00 125.840.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 224.650.000,004.04 . 4.04.01 . 02 224.650.000,00 0,00 0,00 122.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 122.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 122.000.000,00 122.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 60.150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.01 . 02 . 16 60.150.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.150.000,00 60.150.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 17.500.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52.500.000,004.04 . 4.04.01 . 03 52.500.000,00 0,00 0,00 52.500.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 52.500.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120.425.000,004.04 . 4.04.01 . 05 32.665.000,00 (87.760.000,00) (72,88) 120.425.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 32.665.000,00 (87.760.000,00) (72,88) 4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.425.000,00 32.665.000,00 (87.760.000,00) (72,88) Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 44.000.000,004.04 . 4.04.01 . 07 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00Pembuatan Baliho4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 44.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 45.000.000,004.04 . 4.04.01 . 08 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 45.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.072.000,00 12.072.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.928.000,00 32.928.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.307.800.000,004.04 . 4.04.01 . 15 2.134.925.500,00 (172.874.500,00) (7,49) 255.000.000,00Verifikasi dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan4.04 . 4.04.01 . 15 . 45 255.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.160.000,00 47.160.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.840.000,00 207.840.000,00 0,00 0,00 263.300.000,00Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 46 175.515.000,00 (87.785.000,00) (33,34) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.620.000,00 125.835.000,00 (87.785.000,00) (41,09) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 200.000.000,00Monitoring Dan Evaluasi Penerimaan Pajak-Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 47 190.835.000,00 (9.165.000,00) (4,58) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.630.000,00 24.630.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.370.000,00 166.205.000,00 (9.165.000,00) (5,23) 136.700.000,00Penyusunan Pelaporan Pajak-Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 136.700.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.132.000,00 95.132.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.568.000,00 41.568.000,00 0,00 0,00 89.500.000,00Publikasi Iklan Layanan Masyarakat Tentang Sadar Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 55 89.500.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.690.000,00 27.690.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.810.000,00 61.810.000,00 0,00 0,00 550.000.000,00Cetak dan Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 94 550.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 94 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 255.530.000,00 255.530.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294.470.000,00 294.470.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Pelaksanaan Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4.04 . 4.04.01 . 15 . 106 150.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.520.000,00 84.520.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.480.000,00 65.480.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00Penertiban Pajak-pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 186.315.500,00 (163.684.500,00) (46,77) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.460.000,00 62.460.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.540.000,00 123.855.500,00 (163.684.500,00) (56,93) 125.000.000,00Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah. 4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 125.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.240.000,00 35.240.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.760.000,00 89.760.000,00 0,00 0,00 38.300.000,00Penyusunan SIMDA Pendapatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 116 126.060.000,00 87.760.000,00 229,14 4.04 . 4.04.01 . 15 . 116 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00 11.790.000,00 4.740.000,00 67,23 4.04 . 4.04.01 . 15 . 116 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.250.000,00 114.270.000,00 83.020.000,00 265,66 150.000.000,00Penagihan Pajak-pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 117 150.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.04 . 4.04.01 . 15 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) 45.486.154.800,00 67.208.075.553,25 21.721.920.753,25 47,76 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 8.718.667.000,004.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 9.108.524.000,00 389.857.000,00 4,47 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.105.417.000,004.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.068.974.000,00 (36.443.000,00) (0,89) 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.105.417.000,00 (0,89)4.068.974.000,00 (36.443.000,00) BELANJA LANGSUNG 4.613.250.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 5.039.550.000,00 426.300.000,00 9,24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 774.683.000,004.03 . 4.03.01 . 01 787.346.000,00 12.663.000,00 1,63 173.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 187.900.000,00 14.400.000,00 8,30 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.500.000,00 187.900.000,00 14.400.000,00 8,30 3.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 3.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 300.022.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 317.422.000,00 17.400.000,00 5,80 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 290.742.000,00 308.142.000,00 17.400.000,00 5,98 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.280.000,00 9.280.000,00 0,00 0,00 13.226.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 13.226.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.226.000,00 13.226.000,00 0,00 0,00 35.714.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 35.714.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.714.000,00 35.714.000,00 0,00 0,00 7.995.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 7.995.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.995.000,00 7.995.000,00 0,00 0,00 5.238.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14 5.238.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.238.000,00 5.238.000,00 0,00 0,00 23.250.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 32.628.000,00 9.378.000,00 40,34 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00 32.628.000,00 9.378.000,00 40,34 165.634.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 137.119.000,00 (28.515.000,00) (17,22) 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.634.000,00 137.119.000,00 (28.515.000,00) (17,22) 29.800.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 29.800.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00 17.304.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 17.304.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.304.000,00 17.304.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 280.850.000,004.03 . 4.03.01 . 02 652.940.000,00 372.090.000,00 132,49 76.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 102.000.000,00 26.000.000,00 34,21 4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.000.000,00 102.000.000,00 26.000.000,00 34,21 30.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 351.090.000,00 321.090.000,00 1.070,30 4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 351.090.000,00 321.090.000,00 1.070,30 25.050.000,00Pengadaan mebeulair4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 25.050.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.050.000,00 25.050.000,00 0,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 14 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 124.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 02 . 16 124.800.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 25.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000,004.03 . 4.03.01 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 15.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 15.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21.000.000,004.03 . 4.03.01 . 05 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 21.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 600.000.000,002.14 . 4.03.01 . 16 600.000.000,00 0,00 0,00 196.000.000,00Penyusunan Masterplan Pendidikan Dasar2.14 . 4.03.01 . 16 . 01 196.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.760.000,00 6.760.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.240.000,00 189.240.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pameran Pembangunan Bappeda Lampung Selatan2.14 . 4.03.01 . 16 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.600.000,00 43.600.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00Penyusunan Data Potensi Daerah (LSDA)2.14 . 4.03.01 . 16 . 03 85.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.880.000,00 52.880.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.120.000,00 32.120.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Analisis Pendapatan Regional Kabupaten Lampung Selatan 2.14 . 4.03.01 . 16 . 04 75.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00 37.868.000,00 29.268.000,00 340,33 2.14 . 4.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.400.000,00 37.132.000,00 (29.268.000,00) (44,08) 50.000.000,00Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)2.14 . 4.03.01 . 16 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.320.000,00 19.320.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.680.000,00 30.680.000,00 0,00 0,00 72.000.000,00Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen Kabupaten Lampung Selatan 2.14 . 4.03.01 . 16 . 06 72.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 2.14 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 72.000.000,00Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)2.14 . 4.03.01 . 16 . 07 72.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.14 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 37.920.000,00 7.920.000,00 26,40 2.14 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 34.080.000,00 (7.920.000,00) (18,86) Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 75.000.000,002.10 . 4.03.01 . 20 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Pengembangan Database dan Sistem Informasi Daerah (SIPD) Kab. Lampung Selatan 2.10 . 4.03.01 . 20 . 11 75.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 4.03.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.120.000,00 41.320.000,00 (800.000,00) (1,90) 2.10 . 4.03.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.880.000,00 33.680.000,00 800.000,00 2,43 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.376.717.000,004.03 . 4.03.01 . 21 2.418.264.000,00 41.547.000,00 1,75 182.325.000,00Penyelenggaraan Musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 179.679.000,00 (2.646.000,00) (1,45) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.520.000,00 71.960.000,00 (1.560.000,00) (2,12) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.805.000,00 107.719.000,00 (1.086.000,00) (1,00) 87.576.000,00Penyusunan KUA dan PPA4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 87.576.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.964.000,00 34.964.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.612.000,00 52.612.000,00 0,00 0,00 155.400.000,00Penyelenggaraan Musrenbang ke Kecamatan4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 128.800.000,00 (26.600.000,00) (17,12) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.024.000,00 32.024.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.376.000,00 96.776.000,00 (26.600.000,00) (21,56) 87.576.000,00Penyusunan KUA/PPAS Perubahan4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 87.576.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.964.000,00 34.964.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.612.000,00 52.612.000,00 0,00 0,00 385.840.000,00Penyusunan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 46 385.840.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 314.924.000,00 314.924.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.916.000,00 70.916.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Penyusunan Perencanaan Umum Bidang Sumber Daya4.03 . 4.03.01 . 21 . 57 70.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.515.000,00 21.195.000,00 (10.320.000,00) (32,75) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.485.000,00 48.805.000,00 10.320.000,00 26,82 70.000.000,00Penyusunan Perencanaan Umum Bidang Industri dan Jasa 4.03 . 4.03.01 . 21 . 58 70.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.03 . 4.03.01 . 21 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.515.000,00 21.195.000,00 (10.320.000,00) (32,75) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.485.000,00 48.805.000,00 10.320.000,00 26,82 70.000.000,00Penyusunan Perencanaan Umum Bidang Keuangan dan Perizinan 4.03 . 4.03.01 . 21 . 59 70.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.515.000,00 21.195.000,00 (10.320.000,00) (32,75) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.485.000,00 48.805.000,00 10.320.000,00 26,82 173.000.000,00Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya 4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 193.620.000,00 20.620.000,00 11,92 4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.410.000,00 16.410.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.590.000,00 177.210.000,00 20.620.000,00 13,17 181.000.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengairan Kabupaten Lampung Selatan 4.03 . 4.03.01 . 21 . 65 178.060.000,00 (2.940.000,00) (1,62) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.260.000,00 53.410.000,00 43.150.000,00 420,57 4.03 . 4.03.01 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.740.000,00 124.650.000,00 (46.090.000,00) (26,99) 198.000.000,00Koordinasi Penanganan Perumahan dan Permukiman4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 175.355.000,00 (22.645.000,00) (11,44) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00 56.200.000,00 (27.800.000,00) (33,10) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 119.155.000,00 5.155.000,00 4,52 178.000.000,00Koordinasi Penanganan Pemanfaatan ruang Lingkungan Hidup dan Informatika Daerah 4.03 . 4.03.01 . 21 . 67 142.335.000,00 (35.665.000,00) (20,04) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.720.000,00 18.360.000,00 (18.360.000,00) (50,00) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.280.000,00 123.975.000,00 (17.305.000,00) (12,25) 163.000.000,00Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan 4.03 . 4.03.01 . 21 . 71 142.230.000,00 (20.770.000,00) (12,74) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.700.000,00 55.740.000,00 (24.960.000,00) (30,93) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.300.000,00 86.490.000,00 4.190.000,00 5,09 125.000.000,00Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 80 125.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.130.000,00 53.080.000,00 2.950.000,00 5,88 4.03 . 4.03.01 . 21 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.870.000,00 71.920.000,00 (2.950.000,00) (3,94) 50.000.000,00Penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report)4.03 . 4.03.01 . 21 . 81 50.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.120.000,00 17.120.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.880.000,00 32.880.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 200.000.000,00Penyusunan Sistem Perencanaan Berbasis E-Planning4.03 . 4.03.01 . 21 . 82 195.166.000,00 (4.834.000,00) (2,42) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.040.000,00 43.760.000,00 20.720.000,00 89,93 4.03 . 4.03.01 . 21 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.960.000,00 151.406.000,00 (25.554.000,00) (14,44) 0,00Penyusunan SOP Perencanaan4.03 . 4.03.01 . 21 . 84 75.777.000,00 75.777.000,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 34.360.000,00 34.360.000,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 41.417.000,00 41.417.000,00 0,00 0,00Updating Data Pembangunan Daerah Berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 85 61.250.000,00 61.250.000,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 85 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 5.820.000,00 5.820.000,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 55.430.000,00 55.430.000,00 0,00 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 470.000.000,004.03 . 4.03.01 . 28 470.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 4.03 . 4.03.01 . 28 . 01 70.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.480.000,00 58.480.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Lampung Selatan 4.03 . 4.03.01 . 28 . 02 60.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.540.000,00 40.450.000,00 (5.090.000,00) (11,18) 4.03 . 4.03.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.460.000,00 19.550.000,00 5.090.000,00 35,20 90.000.000,00Koordinasi dan Monitoring Dana DAK dan TP4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 90.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.540.000,00 42.540.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.460.000,00 47.460.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 70.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.320.000,00 47.320.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.680.000,00 22.680.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 70.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.800.000,00 37.200.000,00 (3.600.000,00) (8,82) 4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.200.000,00 32.800.000,00 3.600.000,00 12,33 60.000.000,00Pelaporan Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4.03 . 4.03.01 . 28 . 06 60.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.03 . 4.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.120.000,00 48.120.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Koordinasi Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi Bidang Akuntabilitas 4.03 . 4.03.01 . 28 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.280.000,00 22.880.000,00 (400.000,00) (1,72) 4.03 . 4.03.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.720.000,00 27.120.000,00 400.000,00 1,50 SURPLUS / (DEFISIT) (8.718.667.000,00) (9.108.524.000,00) (389.857.000,00) 4,47 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 02 BUPATI DAN WAKIL BUPATI Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 762.009.700,004.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 762.009.700,00 0,00 0,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 762.009.700,004.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 762.009.700,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 762.009.700,00 0,00762.009.700,00 0,00 PP No. 109 Tahun 2000 SURPLUS / (DEFISIT) (762.009.700,00) (762.009.700,00) 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 12.239.953.700,004.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 15.746.953.700,00 3.507.000.000,00 28,65 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.239.953.700,004.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 15.746.953.700,00 3.507.000.000,00 28,65 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.239.953.700,00 28,6515.746.953.700,00 3.507.000.000,00 Permendagri. No. 21 Tahun 2007 SURPLUS / (DEFISIT) (12.239.953.700,00) (15.746.953.700,00) (3.507.000.000,00) 28,65 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 2 . 13 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 85.000.000,002.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 85.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 85.000.000,002.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 85.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 85.000.000,00 0,0085.000.000,00 0,00 Perda No. 06 Tahun 2013, Tanggal 06 Mei 2013 BELANJA 5.148.394.000,002.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 4.743.833.000,00 (404.561.000,00) (7,86) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.636.394.000,002.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.464.033.000,00 (172.361.000,00) (6,54) 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.636.394.000,00 (6,54)2.464.033.000,00 (172.361.000,00) BELANJA LANGSUNG 2.512.000.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.279.800.000,00 (232.200.000,00) (9,24) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 442.413.500,002.13 . 2.13.01 . 01 405.599.500,00 (36.814.000,00) (8,32) 51.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 51.600.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 0,00 1.225.500,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 1.225.500,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.225.500,00 1.225.500,00 0,00 0,00 220.632.500,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 189.432.500,00 (31.200.000,00) (14,14) 2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 219.990.000,00 188.790.000,00 (31.200.000,00) (14,18) 2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 642.500,00 642.500,00 0,00 0,00 17.831.750,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 17.831.750,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.831.750,00 17.831.750,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 14.226.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 10.621.000,00 (3.605.000,00) (25,34) 2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.226.000,00 10.621.000,00 (3.605.000,00) (25,34) 7.167.750,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 7.167.750,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.167.750,00 7.167.750,00 0,00 0,00 7.325.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.13 . 2.13.01 . 01 . 14 5.316.000,00 (2.009.000,00) (27,43) 2.13 . 2.13.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.325.000,00 5.316.000,00 (2.009.000,00) (27,43) 20.405.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 20.405.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.405.000,00 20.405.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 60.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 15.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.13 . 2.13.01 . 01 . 22 27.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 309.714.000,002.13 . 2.13.01 . 02 309.714.000,00 0,00 0,00 102.520.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 102.520.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 102.520.000,00 102.520.000,00 0,00 0,00 38.040.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 38.040.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.040.000,00 38.040.000,00 0,00 0,00 16.810.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 14 16.810.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.810.000,00 16.810.000,00 0,00 0,00 134.844.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.13 . 2.13.01 . 02 . 16 134.844.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.844.000,00 134.844.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 17.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 143.070.000,002.13 . 2.13.01 . 03 118.070.000,00 (25.000.000,00) (17,47) 143.070.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 118.070.000,00 (25.000.000,00) (17,47) 2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.070.000,00 118.070.000,00 (25.000.000,00) (17,47) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 25.000.000,002.13 . 2.13.01 . 08 23.990.000,00 (1.010.000,00) (4,04) 25.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 23.990.000,00 (1.010.000,00) (4,04) 2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 9.590.000,00 (1.010.000,00) (9,53) Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemuda 701.986.500,002.13 . 2.13.01 . 24 670.256.500,00 (31.730.000,00) (4,52) 345.010.500,00Seleksi, Diklat Paskibrakan dan parade Pakaian adat Hari Sumpah Pemuda 2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 345.010.500,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.010.500,00 307.010.500,00 0,00 0,00 101.985.000,00Pelatihan Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Keterampilan Pemuda Pedesaan, Kewirausahaan Pemuda Serta Pameran Hasil Karya Pemuda 2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 85.655.000,00 (16.330.000,00) (16,01) 2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.425.000,00 81.095.000,00 (16.330.000,00) (16,76) 15.000.000,00Pengukuhan Purna Paskibarka dan pelatihan Pelatih Paskibara 2.13 . 2.13.01 . 24 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.020.000,00 13.020.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitas Fungsi dan Peran Pelayanan Kepemudaan (KNPI) 2.13 . 2.13.01 . 24 . 04 34.600.000,00 (15.400.000,00) (30,80) 2.13 . 2.13.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 34.600.000,00 (15.400.000,00) (30,80) 40.000.000,00Gebyar Semarak Hari Pramuka dan Karya Bhakti Pramuka 2.13 . 2.13.01 . 24 . 05 40.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 67.891.000,00Fasilitasi Fungsi Organisasi Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lampung Selatan 2.13 . 2.13.01 . 24 . 06 67.891.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.891.000,00 67.891.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 82.100.000,00Seleksi dan Pengiriman Kontingen Cabang Pada Lomba dan Event Tingkat Daerah dan Nasional 2.13 . 2.13.01 . 24 . 07 82.100.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.100.000,00 82.100.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 889.816.000,002.13 . 2.13.01 . 25 752.170.000,00 (137.646.000,00) (15,47) 277.310.000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 200.810.000,00 (76.500.000,00) (27,59) 2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.240.000,00 27.240.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.070.000,00 173.570.000,00 (76.500.000,00) (30,59) 139.816.000,00Pemeliharaan Rutin dan Fasilitasi UPT Pengelolaan Sarana dan Prasaran 8 (delapan) Gedung Olahraga Kabupaten Lampung Selatan 2.13 . 2.13.01 . 25 . 03 128.170.000,00 (11.646.000,00) (8,33) 2.13 . 2.13.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.540.000,00 75.540.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.276.000,00 52.630.000,00 (11.646.000,00) (18,12) 200.000.000,00Pengembangan Olahraga di masyarakat Desa/Kelurahan 2.13 . 2.13.01 . 25 . 04 199.046.000,00 (954.000,00) (0,48) 2.13 . 2.13.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.046.000,00 (954.000,00) (0,48) 272.690.000,00Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Nasional 2.13 . 2.13.01 . 25 . 05 224.144.000,00 (48.546.000,00) (17,80) 2.13 . 2.13.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.420.000,00 25.420.000,00 0,00 0,00 2.13 . 2.13.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.270.000,00 198.724.000,00 (48.546.000,00) (19,63) SURPLUS / (DEFISIT) (5.063.394.000,00) (4.658.833.000,00) 404.561.000,00 (7,99) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 6.863.583.000,002.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 6.792.396.000,00 (71.187.000,00) (1,04) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.761.306.000,002.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.475.044.000,00 (286.262.000,00) (10,37) 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.761.306.000,00 (10,37)2.475.044.000,00 (286.262.000,00) BELANJA LANGSUNG 4.102.277.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 4.317.352.000,00 215.075.000,00 5,24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 414.054.800,002.06 . 2.06.01 . 01 435.981.800,00 21.927.000,00 5,30 73.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 73.800.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.800.000,00 73.800.000,00 0,00 0,00 4.090.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 2.000.000,00 (2.090.000,00) (51,10) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.090.000,00 2.000.000,00 (2.090.000,00) (51,10) 265.398.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 306.198.000,00 40.800.000,00 15,37 2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 264.240.000,00 305.040.000,00 40.800.000,00 15,44 2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.158.000,00 1.158.000,00 0,00 0,00 8.081.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 7.719.150,00 (362.650,00) (4,49) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.081.800,00 7.719.150,00 (362.650,00) (4,49) 19.665.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 16.415.000,00 (3.250.000,00) (16,53) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.665.000,00 16.415.000,00 (3.250.000,00) (16,53) 1.124.800,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 1.124.800,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.124.800,00 1.124.800,00 0,00 0,00 1.409.750,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.06 . 2.06.01 . 01 . 14 1.409.750,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.409.750,00 1.409.750,00 0,00 0,00 4.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 4.500.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 23.979.200,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 13.752.600,00 (10.226.600,00) (42,65) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.979.200,00 13.752.600,00 (10.226.600,00) (42,65) 12.006.250,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 9.062.500,00 (2.943.750,00) (24,52) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.006.250,00 9.062.500,00 (2.943.750,00) (24,52) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 727.335.000,002.06 . 2.06.01 . 02 787.330.000,00 59.995.000,00 8,25 30.000.000,00Pembangunan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 03 35.000.000,00 5.000.000,00 16,67 2.06 . 2.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 16,67 475.250.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 506.750.000,00 31.500.000,00 6,63 2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 475.250.000,00 506.750.000,00 31.500.000,00 6,63 64.400.000,00Pengadaan mebeulair2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 86.900.000,00 22.500.000,00 34,94 2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 64.400.000,00 86.900.000,00 22.500.000,00 34,94 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 14 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00) 2.06 . 2.06.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00) 80.285.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 02 . 16 98.480.000,00 18.195.000,00 22,66 2.06 . 2.06.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.285.000,00 98.480.000,00 18.195.000,00 22,66 52.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 45.200.000,00 (7.200.000,00) (13,74) 2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.400.000,00 45.200.000,00 (7.200.000,00) (13,74) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,002.06 . 2.06.01 . 05 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 19.785.000,002.06 . 2.06.01 . 08 19.785.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 9.000.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.860.000,00 7.860.000,00 0,00 0,00 10.785.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 10.785.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.144.000,00 4.144.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.641.000,00 6.641.000,00 0,00 0,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.931.102.200,002.06 . 2.06.01 . 15 3.064.255.200,00 133.153.000,00 4,54 12.200.000,00Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 5.580.000,00 (6.620.000,00) (54,26) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 5.580.000,00 (6.620.000,00) (54,26) 2.783.755.000,00Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 2.781.155.000,00 (2.600.000,00) (0,09) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 413.320.000,00 413.320.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.210.435.000,00 2.207.835.000,00 (2.600.000,00) (0,12) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 13.574.500,00Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 8.026.250,00 (5.548.250,00) (40,87) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 670.000,00 670.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.904.500,00 7.356.250,00 (5.548.250,00) (42,99) 13.360.000,00Sosialisasi kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 13.360.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00 0,00 30.581.250,00Promosi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 23.771.250,00 (6.810.000,00) (22,27) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.841.250,00 19.031.250,00 (6.810.000,00) (26,35) 17.871.050,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 182.508.550,00 164.637.500,00 921,25 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 132.120.000,00 129.000.000,00 4.134,62 2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.751.050,00 50.388.550,00 35.637.500,00 241,59 30.542.450,00Pelayanan Akta-akta catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 23.111.200,00 (7.431.250,00) (24,33) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.422.450,00 19.991.200,00 (7.431.250,00) (27,10) 17.331.950,00Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Pedesaan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 14.856.950,00 (2.475.000,00) (14,28) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.211.950,00 11.736.950,00 (2.475.000,00) (17,41) 11.886.000,00Penatausahaan Kearsipan2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 11.886.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.386.000,00 11.386.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.863.583.000,00) (6.792.396.000,00) 71.187.000,00 (1,04) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 37.378.146.500,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 42.341.565.500,00 4.963.419.000,00 13,28 PENDAPATAN ASLI DAERAH 37.378.146.500,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 42.341.565.500,00 4.963.419.000,00 13,28 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 37.378.146.500,00 13,2842.341.565.500,00 4.963.419.000,00 Perda Kab. Lampung Selatan No 2 Tahun 2014 BELANJA 186.226.216.450,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 198.301.389.231,00 12.075.172.781,00 6,48 BELANJA TIDAK LANGSUNG 57.294.741.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 61.138.325.000,00 3.843.584.000,00 6,71 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 57.294.741.000,00 6,7161.138.325.000,00 3.843.584.000,00 BELANJA LANGSUNG 128.931.475.450,001.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 137.163.064.231,00 8.231.588.781,00 6,38 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.516.950.300,001.02 . 1.02.01 . 01 2.513.855.300,00 (3.095.000,00) (0,12) 165.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 165.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 2.053.042.800,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 2.040.642.800,00 (12.400.000,00) (0,60) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.022.360.000,00 2.009.960.000,00 (12.400.000,00) (0,61) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.682.800,00 30.682.800,00 0,00 0,00 43.395.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 43.395.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.395.000,00 43.395.000,00 0,00 0,00 78.255.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 78.255.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.255.000,00 78.255.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 25.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 70.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 33.265.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 42.570.000,00 9.305.000,00 27,97 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.265.000,00 42.570.000,00 9.305.000,00 27,97 18.992.500,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 18.992.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.992.500,00 18.992.500,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.691.411.450,001.02 . 1.02.01 . 02 1.529.311.450,00 (162.100.000,00) (9,58) 273.907.650,00Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 523.307.650,00 249.400.000,00 91,05 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 2.900.000,00 1.650.000,00 132,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 643.400,00 893.400,00 250.000,00 38,86 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.014.250,00 519.514.250,00 247.500.000,00 90,99 101.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 121.500.000,00 20.000.000,00 19,70 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 101.500.000,00 121.500.000,00 20.000.000,00 19,70 212.339.600,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 342.339.600,00 130.000.000,00 61,22 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 212.339.600,00 342.339.600,00 130.000.000,00 61,22 551.680.000,00Pengadaan mebeulair1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 200.180.000,00 (351.500.000,00) (63,71) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 541.500.000,00 190.000.000,00 (351.500.000,00) (64,91) 100.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 14 40.000.000,00 (60.000.000,00) (60,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 40.000.000,00 (60.000.000,00) (60,00) 244.450.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 154.450.000,00 (90.000.000,00) (36,82) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.450.000,00 154.450.000,00 (90.000.000,00) (36,82) 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 27 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00) 117.534.200,00Sertifikasi Aset Tanah1.02 . 1.02.01 . 02 . 33 87.534.200,00 (30.000.000,00) (25,52) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.084.200,00 87.084.200,00 (30.000.000,00) (25,62) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 152.500.000,001.02 . 1.02.01 . 03 115.000.000,00 (37.500.000,00) (24,59) 152.500.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 115.000.000,00 (37.500.000,00) (24,59) 1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.500.000,00 115.000.000,00 (37.500.000,00) (24,59) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 333.800.000,001.02 . 1.02.01 . 05 144.000.000,00 (189.800.000,00) (56,86) 333.800.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 144.000.000,00 (189.800.000,00) (56,86) 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 333.800.000,00 144.000.000,00 (189.800.000,00) (56,86) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 301.263.600,001.02 . 1.02.01 . 08 301.263.600,00 0,00 0,00 26.604.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 26.604.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 920.000,00 920.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.684.000,00 25.684.000,00 0,00 0,00 274.659.600,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 274.659.600,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.209.600,00 274.209.600,00 0,00 0,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 423.295.050,001.02 . 1.02.01 . 25 423.295.050,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 169.132.450,00Pembangunan Gedung Obat1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 169.132.450,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 169.132.450,00 169.132.450,00 0,00 0,00 118.270.700,00Pembangunan Poskesdes1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 118.270.700,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.270.700,00 118.270.700,00 0,00 0,00 135.891.900,00Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Induk Non Perawatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 135.891.900,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.891.900,00 135.891.900,00 0,00 0,00 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 232.438.850,001.02 . 1.02.01 . 43 238.964.350,00 6.525.500,00 2,81 122.332.000,00Peningkatan perencanaan pendayagunaan SDM Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 80.107.500,00 (42.224.500,00) (34,52) 1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.900.000,00 24.850.000,00 (13.050.000,00) (34,43) 1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.432.000,00 55.257.500,00 (29.174.500,00) (34,55) 63.179.600,00Sosialiasasi kepegawaian dan operasional Tata Usaha1.02 . 1.02.01 . 43 . 03 113.179.600,00 50.000.000,00 79,14 1.02 . 1.02.01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 3.660.000,00 1.760.000,00 92,63 1.02 . 1.02.01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.279.600,00 109.519.600,00 48.240.000,00 78,72 46.927.250,00Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan1.02 . 1.02.01 . 43 . 04 45.677.250,00 (1.250.000,00) (2,66) 1.02 . 1.02.01 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 0,00 (300.000,00) (100,00) 1.02 . 1.02.01 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.627.250,00 45.677.250,00 (950.000,00) (2,04) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 2.203.297.100,001.02 . 1.02.01 . 44 2.788.539.480,00 585.242.380,00 26,56 163.462.500,00Peningkatan Pelayanan gizi balita dan ibu hamil1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 131.590.000,00 (31.872.500,00) (19,50) 1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.720.000,00 9.900.000,00 (1.820.000,00) (15,53) 1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.742.500,00 121.690.000,00 (30.052.500,00) (19,80) 168.081.800,00Pemberdayaan masyarakat pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 44 . 02 168.081.800,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.881.800,00 161.881.800,00 0,00 0,00 150.414.800,00Peningkatan Posyandu untuk Tumbuh Kembang Balita1.02 . 1.02.01 . 44 . 03 139.247.400,00 (11.167.400,00) (7,42) 1.02 . 1.02.01 . 44 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.520.000,00 10.920.000,00 (1.600.000,00) (12,78) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.894.800,00 128.327.400,00 (9.567.400,00) (6,94) 92.624.000,00Pelayanan kesehatan reproduksi (Kespro) dan UKS1.02 . 1.02.01 . 44 . 04 56.180.000,00 (36.444.000,00) (39,35) 1.02 . 1.02.01 . 44 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 2.400.000,00 (1.600.000,00) (40,00) 1.02 . 1.02.01 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.624.000,00 53.780.000,00 (34.844.000,00) (39,32) 1.340.014.000,00Jaminan Persalinan (Jampersal- Rumah Tunggu Kelahiran/RTK) 1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 2.141.937.780,00 801.923.780,00 59,84 1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.400.000,00 50.480.000,00 22.080.000,00 77,75 1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.311.614.000,00 2.091.457.780,00 779.843.780,00 59,46 251.490.000,00Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak1.02 . 1.02.01 . 44 . 06 115.542.500,00 (135.947.500,00) (54,06) 1.02 . 1.02.01 . 44 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.400.000,00 3.570.000,00 (9.830.000,00) (73,36) 1.02 . 1.02.01 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.090.000,00 111.972.500,00 (126.117.500,00) (52,97) 37.210.000,00Deteksi Dini Hypotiroin Kongenital (SHK)1.02 . 1.02.01 . 44 . 07 35.960.000,00 (1.250.000,00) (3,36) 1.02 . 1.02.01 . 44 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.730.000,00 34.480.000,00 (1.250.000,00) (3,50) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1.925.320.250,001.02 . 1.02.01 . 45 2.176.105.400,00 250.785.150,00 13,03 79.454.000,00Penanggulangan penyakit malaria/Filaria/Kecacingan1.02 . 1.02.01 . 45 . 01 72.966.000,00 (6.488.000,00) (8,17) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.880.000,00 3.240.000,00 (2.640.000,00) (44,90) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.574.000,00 69.726.000,00 (3.848.000,00) (5,23) 243.106.500,00Penanggulangan Penyakit DBD dan Cikungunya1.02 . 1.02.01 . 45 . 02 230.506.500,00 (12.600.000,00) (5,18) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.600.000,00 38.380.000,00 (2.220.000,00) (5,47) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.506.500,00 192.126.500,00 (10.380.000,00) (5,13) 72.257.000,00Penanggulangan penyakit TB Paru dan ISPA1.02 . 1.02.01 . 45 . 03 59.707.000,00 (12.550.000,00) (17,37) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.937.000,00 55.387.000,00 (12.550.000,00) (18,47) 86.641.500,00Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan PMS1.02 . 1.02.01 . 45 . 04 173.381.500,00 86.740.000,00 100,11 1.02 . 1.02.01 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.640.000,00 1.400.000,00 (4.240.000,00) (75,18) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.001.500,00 171.981.500,00 90.980.000,00 112,32 80.851.500,00Penanggulangan Penyakit Diare/Kusta/Rabies/Hepatitis1.02 . 1.02.01 . 45 . 05 70.021.500,00 (10.830.000,00) (13,39) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00 3.840.000,00 (2.360.000,00) (38,06) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.651.500,00 66.181.500,00 (8.470.000,00) (11,35) 369.178.000,00Pengendalian Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 45 . 06 366.294.000,00 (2.884.000,00) (0,78) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.000.000,00 46.280.000,00 (720.000,00) (1,53) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.178.000,00 320.014.000,00 (2.164.000,00) (0,67) 58.539.500,00Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)1.02 . 1.02.01 . 45 . 07 147.099.500,00 88.560.000,00 151,28 1.02 . 1.02.01 . 45 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.160.000,00 9.080.000,00 (3.080.000,00) (25,33) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.379.500,00 138.019.500,00 91.640.000,00 197,59 112.217.000,00Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 45 . 08 95.042.000,00 (17.175.000,00) (15,31) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.370.000,00 1.370.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.847.000,00 93.672.000,00 (17.175.000,00) (15,49) 121.317.000,00Pelayanan imunisasi pada bayi dan WUS1.02 . 1.02.01 . 45 . 09 102.532.000,00 (18.785.000,00) (15,48) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.260.000,00 1.860.000,00 (400.000,00) (17,70) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.057.000,00 100.672.000,00 (18.385.000,00) (15,44) 86.598.400,00Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 45 . 10 76.413.400,00 (10.185.000,00) (11,76) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00 2.920.000,00 (1.460.000,00) (33,33) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.218.400,00 73.493.400,00 (8.725.000,00) (10,61) 32.184.000,00Pengamatan dan pencegahan penyakit kesehatan calon jamaah haji 1.02 . 1.02.01 . 45 . 11 26.504.000,00 (5.680.000,00) (17,65) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.160.000,00 1.080.000,00 (1.080.000,00) (50,00) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.024.000,00 25.424.000,00 (4.600.000,00) (15,32) 37.664.600,00Pengembangan Klinik Sanitasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 45 . 12 37.664.600,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 45 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.784.600,00 36.784.600,00 0,00 0,00 95.194.850,00Perbaikan dan Pengawasan Kualitas Air1.02 . 1.02.01 . 45 . 13 83.465.000,00 (11.729.850,00) (12,32) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.134.850,00 80.405.000,00 (11.729.850,00) (12,73) 345.205.000,00Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 14 541.205.000,00 196.000.000,00 56,78 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 45 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.050.000,00 15.750.000,00 3.700.000,00 30,71 1.02 . 1.02.01 . 45 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 333.155.000,00 525.455.000,00 192.300.000,00 57,72 73.319.000,00Pengawasan dan Pengembangan Lingkungan Sehat (PPLS) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 15 65.459.000,00 (7.860.000,00) (10,72) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 440.000,00 (1.960.000,00) (81,67) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.919.000,00 65.019.000,00 (5.900.000,00) (8,32) 31.592.400,00Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)1.02 . 1.02.01 . 45 . 16 27.844.400,00 (3.748.000,00) (11,86) 1.02 . 1.02.01 . 45 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 920.000,00 920.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 45 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.672.400,00 26.924.400,00 (3.748.000,00) (12,22) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 54.368.428.050,001.02 . 1.02.01 . 46 62.718.167.951,00 8.349.739.901,00 15,36 16.778.810.700,00Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 17.705.462.000,00 926.651.300,00 5,52 1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.778.810.700,00 17.705.462.000,00 926.651.300,00 5,52 211.470.850,00Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.01 . 46 . 02 134.169.750,00 (77.301.100,00) (36,55) 1.02 . 1.02.01 . 46 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 5.200.000,00 (10.400.000,00) (66,67) 1.02 . 1.02.01 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.870.850,00 128.969.750,00 (66.901.100,00) (34,16) 37.378.146.500,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan1.02 . 1.02.01 . 46 . 03 44.878.536.201,00 7.500.389.701,00 20,07 1.02 . 1.02.01 . 46 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.957.546.630,00 31.527.325.629,00 4.569.778.999,00 16,95 1.02 . 1.02.01 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.790.731.472,00 10.528.724.822,00 1.737.993.350,00 19,77 1.02 . 1.02.01 . 46 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.629.868.398,00 2.822.485.750,00 1.192.617.352,00 73,17 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 18.657.185.718,001.02 . 1.02.01 . 47 18.113.050.318,00 (544.135.400,00) (2,92) 138.864.700,00Pengembangan media promosi dan penyebaran informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 47 . 01 138.864.700,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.204.700,00 136.204.700,00 0,00 0,00 206.671.200,00Pembinaan Lomba Bidang Kesehatn (PSI-GSI,UKBM,P3KSS,UKS,PHBS,Nakerwan) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 02 167.671.200,00 (39.000.000,00) (18,87) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.231.200,00 160.231.200,00 (39.000.000,00) (19,58) 131.394.750,00Promosi dan Penyebaran Informasi Bahaya Rokok bagi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 47 . 03 118.895.550,00 (12.499.200,00) (9,51) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 47 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 15.300.000,00 (5.100.000,00) (25,00) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.994.750,00 103.595.550,00 (7.399.200,00) (6,67) 79.096.000,00Intervensi dan pemantauan hasil survey keluarga sehat 1.02 . 1.02.01 . 47 . 04 129.096.000,00 50.000.000,00 63,21 1.02 . 1.02.01 . 47 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.856.000,00 127.856.000,00 50.000.000,00 64,22 35.264.500,00Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 47 . 05 35.264.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.384.500,00 34.384.500,00 0,00 0,00 146.144.600,00Pengembangan sistem informasi kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 06 97.513.650,00 (48.630.950,00) (33,28) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.404.600,00 89.773.650,00 (48.630.950,00) (35,14) 34.332.718,00Pelaksanaan dan evaluasi Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 07 34.332.718,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.972.718,00 26.972.718,00 0,00 0,00 55.599.500,00Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Puskesmas (PTP Puskesmas) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 08 90.599.500,00 35.000.000,00 62,95 1.02 . 1.02.01 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.439.500,00 85.439.500,00 35.000.000,00 69,39 57.158.250,00Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 09 57.158.250,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.680.000,00 2.680.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.478.250,00 54.478.250,00 0,00 0,00 54.712.400,00Penyusunan profil kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 10 54.712.400,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.672.400,00 50.672.400,00 0,00 0,00 70.825.000,00Penilaian Tenaga Teladan Kesehatan Tk. kabupaten1.02 . 1.02.01 . 47 . 11 70.825.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.345.000,00 69.345.000,00 0,00 0,00 1.534.642.000,00Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 47 . 12 1.535.461.100,00 819.100,00 0,05 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 47 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.516.342.000,00 1.517.161.100,00 819.100,00 0,05 283.777.500,00Monitoring dan Evaluasi BLUD Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 47 . 13 177.096.250,00 (106.681.250,00) (37,59) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.097.500,00 175.416.250,00 (106.681.250,00) (37,82) 76.668.000,00Pelayanan kesehatan pada daerah kepulauan dan desa terpencil 1.02 . 1.02.01 . 47 . 14 20.480.000,00 (56.188.000,00) (73,29) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.188.000,00 19.000.000,00 (56.188.000,00) (74,73) 246.362.000,00Upaya kesehatan pada situasi khusus1.02 . 1.02.01 . 47 . 15 246.362.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.280.000,00 14.280.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.082.000,00 232.082.000,00 0,00 0,00 221.200.000,00Pelayanan upaya kesehatan terhadap narkoba1.02 . 1.02.01 . 47 . 16 150.000.000,00 (71.200.000,00) (32,19) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.200.000,00 150.000.000,00 (71.200.000,00) (32,19) 101.328.600,00Pelayanan Pemeriksaan Kimia Klinik,Mikrobiologi Pelayanan Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 47 . 18 88.578.600,00 (12.750.000,00) (12,58) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.568.600,00 86.818.600,00 (12.750.000,00) (12,81) 156.500.000,00Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 47 . 19 156.500.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.500.000,00 156.500.000,00 0,00 0,00 15.026.644.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)1.02 . 1.02.01 . 47 . 20 14.743.638.900,00 (283.005.100,00) (1,88) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.250.000,00 200.250.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.826.394.000,00 14.543.388.900,00 (283.005.100,00) (1,91) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 9.385.324.250,001.02 . 1.02.01 . 48 8.736.340.500,00 (648.983.750,00) (6,91) 135.116.900,00Penyebaran Informasi dan Razia Pengamanan Sediaan Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 48 . 01 66.376.900,00 (68.740.000,00) (50,87) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.060.000,00 6.020.000,00 (6.040.000,00) (50,08) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.056.900,00 60.356.900,00 (62.700.000,00) (50,95) 152.615.100,00Peningkatan mutu penggunaan dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 48 . 02 131.532.100,00 (21.083.000,00) (13,81) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 48 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.808.000,00 2.040.000,00 (1.768.000,00) (46,43) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.807.100,00 129.492.100,00 (19.315.000,00) (12,98) 159.467.600,00Sosialisasi dan Monitoring Penggunaan Obat Rasional1.02 . 1.02.01 . 48 . 03 60.375.800,00 (99.091.800,00) (62,14) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.380.000,00 8.210.000,00 (12.170.000,00) (59,72) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.087.600,00 52.165.800,00 (86.921.800,00) (62,49) 5.709.477.000,00Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengadaan Obat serta Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 04 5.634.779.000,00 (74.698.000,00) (1,31) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.250.000,00 10.250.000,00 (7.000.000,00) (40,58) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.796.017.000,00 4.728.319.000,00 (67.698.000,00) (1,41) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 896.210.000,00 896.210.000,00 0,00 0,00 1.323.948.700,00Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengadaan Obat serta Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 48 . 05 1.041.048.000,00 (282.900.700,00) (21,37) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.700.000,00 16.300.000,00 (11.400.000,00) (41,16) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.296.248.700,00 1.024.748.000,00 (271.500.700,00) (20,95) 1.730.280.600,00Pengadaaan obat-obatan, reagen dan alat penunjang program kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 48 . 06 1.702.841.000,00 (27.439.600,00) (1,59) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.727.130.600,00 1.699.691.000,00 (27.439.600,00) (1,59) 85.502.750,00Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 48 . 07 42.150.000,00 (43.352.750,00) (50,70) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.780.000,00 1.260.000,00 (4.520.000,00) (78,20) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.722.750,00 40.890.000,00 (38.832.750,00) (48,71) 88.915.600,00Peningkatan penyebaran dan pengamanan Obat Tradisional yang berbahaya bagi masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 48 . 08 57.237.700,00 (31.677.900,00) (35,63) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.940.000,00 4.260.000,00 (5.680.000,00) (57,14) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.975.600,00 52.977.700,00 (25.997.900,00) (32,92) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana kesehatan 36.740.260.832,001.02 . 1.02.01 . 49 37.365.170.832,00 624.910.000,00 1,70 1.422.801.732,00Rehabilitasi/perbaikan sedang berat Puskesmas Pembantu 1.02 . 1.02.01 . 49 . 01 1.778.946.732,00 356.145.000,00 25,03 1.02 . 1.02.01 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00 27.200.000,00 4.800.000,00 21,43 1.02 . 1.02.01 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.204.832,00 33.049.832,00 17.845.000,00 117,36 1.02 . 1.02.01 . 49 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.385.196.900,00 1.718.696.900,00 333.500.000,00 24,08 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 8.109.424.800,00Rehabilitasi/perbaikan sedang berat Puskesmas Induk (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 02 8.194.524.800,00 85.100.000,00 1,05 1.02 . 1.02.01 . 49 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00 28.100.000,00 (10.900.000,00) (27,95) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.895.000,00 14.895.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.055.529.800,00 8.151.529.800,00 96.000.000,00 1,19 3.504.130.300,00Rehabilitasi/perbaikan rumah dinas medis paramedis dan pagar 1.02 . 1.02.01 . 49 . 03 3.602.330.300,00 98.200.000,00 2,80 1.02 . 1.02.01 . 49 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.000.000,00 47.600.000,00 1.600.000,00 3,48 1.02 . 1.02.01 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.730.300,00 7.330.300,00 (8.400.000,00) (53,40) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.442.400.000,00 3.547.400.000,00 105.000.000,00 3,05 4.606.823.000,00Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 (Ambulance Transport dan Puskesmas Keliling) (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 05 4.606.823.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 983.000,00 983.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.605.440.000,00 4.605.440.000,00 0,00 0,00 1.004.730.000,00Pengadaan alat alat kesehatan puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 49 . 06 1.004.730.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.930.000,00 1.930.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 6.526.478.100,00Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Puskemas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 08 6.614.443.100,00 87.965.000,00 1,35 1.02 . 1.02.01 . 49 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 10.300.000,00 8.250.000,00 402,44 1.02 . 1.02.01 . 49 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.075.000,00 52.790.000,00 34.715.000,00 192,06 1.02 . 1.02.01 . 49 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.506.353.100,00 6.551.353.100,00 45.000.000,00 0,69 6.732.668.000,00Peningkatan Status Puskesmas Rawat Jalan Menjadi Puskesmas Rawat Inap (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 09 6.730.168.000,00 (2.500.000,00) (0,04) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 5.300.000,00 (2.500.000,00) (32,05) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.868.000,00 4.868.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.720.000.000,00 6.720.000.000,00 0,00 0,00 730.034.000,00Pengadaan kendaraan dinas operasional Puskesmas Keliling roda 2 (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 11 730.034.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 49 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 634.000,00 634.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 729.000.000,00 729.000.000,00 0,00 0,00 4.103.170.900,00Pengadaan alat alat kesehatan puskesmas dan jaringannya (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 12 4.103.170.900,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.495.000,00 1.495.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.097.575.900,00 4.097.575.900,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (148.848.069.950,00) (155.959.823.731,00) (7.111.753.781,00) 4,78 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12 Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan Organisasi : 2 . 03 . 01 DINAS KETAHANAN PANGAN Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 DINAS KETAHANAN PANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.931.370.100,002.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 4.065.545.100,00 134.175.000,00 3,41 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.351.942.000,002.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.563.467.000,00 211.525.000,00 8,99 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.351.942.000,00 8,992.563.467.000,00 211.525.000,00 BELANJA LANGSUNG 1.579.428.100,002.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.502.078.100,00 (77.350.000,00) (4,90) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 352.096.000,002.03 . 2.03.01 . 01 354.496.000,00 2.400.000,00 0,68 39.996.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 39.996.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.996.000,00 39.996.000,00 0,00 0,00 2.790.150,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 2.790.150,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.790.150,00 2.790.150,00 0,00 0,00 190.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 192.600.000,00 2.400.000,00 1,26 2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189.350.000,00 191.750.000,00 2.400.000,00 1,27 2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 15.963.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 15.963.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.963.000,00 15.963.000,00 0,00 0,00 13.892.850,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 13.892.850,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.892.850,00 13.892.850,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 6.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.03 . 2.03.01 . 01 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 9.240.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 9.240.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 0,00 36.201.500,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 36.201.500,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.201.500,00 36.201.500,00 0,00 0,00 14.812.500,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 14.812.500,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.812.500,00 14.812.500,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.03 . 2.03.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 172.200.000,002.03 . 2.03.01 . 02 172.200.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 02 . 05 17.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 11.550.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 09 11.550.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00 16.200.000,00Pengadaan mebeulair2.03 . 2.03.01 . 02 . 10 16.200.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 14 50.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 67.450.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.03 . 2.03.01 . 02 . 16 67.450.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.450.000,00 67.450.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 20 10.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.750.000,002.03 . 2.03.01 . 03 0,00 (9.750.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 9.750.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 0,00 (9.750.000,00) (100,00) 2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 0,00 (9.750.000,00) (100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,002.03 . 2.03.01 . 05 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 30.000.000,002.03 . 2.03.01 . 08 30.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 60.000.000,002.14 . 2.03.01 . 16 52.000.000,00 (8.000.000,00) (13,33) 60.000.000,00Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Masyarakat2.14 . 2.03.01 . 16 . 16 52.000.000,00 (8.000.000,00) (13,33) 2.14 . 2.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.660.000,00 10.660.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.340.000,00 41.340.000,00 (8.000.000,00) (16,21) Program peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran hasil dan Investasi Pertanian 145.000.000,002.03 . 2.03.01 . 17 139.000.000,00 (6.000.000,00) (4,14) 145.000.000,00Promosi Makanan Lokal Khas Lampung Selatan2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 139.000.000,00 (6.000.000,00) (4,14) 2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.940.000,00 6.940.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.060.000,00 132.060.000,00 (6.000.000,00) (4,35) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 800.382.100,002.03 . 2.03.01 . 18 749.382.100,00 (51.000.000,00) (6,37) 120.000.000,00Penguatan Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 107.000.000,00 (13.000.000,00) (10,83) 2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.060.000,00 97.060.000,00 (13.000.000,00) (11,81) 312.540.050,00Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 305.540.050,00 (7.000.000,00) (2,24) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.260.000,00 29.260.000,00 (7.000.000,00) (19,31) 2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.280.050,00 276.280.050,00 0,00 0,00 100.888.050,00Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 100.888.050,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.180.000,00 6.180.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.708.050,00 94.708.050,00 0,00 0,00 84.000.000,00Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani dan Sarana Peningkatan Kualitas Pangan 2.03 . 2.03.01 . 18 . 04 74.000.000,00 (10.000.000,00) (11,90) 2.03 . 2.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.560.000,00 48.560.000,00 (10.000.000,00) (17,08) 50.000.000,00Analisa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 39.000.000,00 (11.000.000,00) (22,00) 2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.830.000,00 16.830.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.170.000,00 22.170.000,00 (11.000.000,00) (33,16) 132.954.000,00Pengawasan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 122.954.000,00 (10.000.000,00) (7,52) 2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.354.000,00 117.354.000,00 (10.000.000,00) (7,85) SURPLUS / (DEFISIT) (3.931.370.100,00) (4.065.545.100,00) (134.175.000,00) 3,41 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 1.300.000.000,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 1.300.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.300.000.000,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.300.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.300.000.000,00 0,001.300.000.000,00 0,00 Perda No. 10 Tahun 2012, Tanggal 20 Januari 2012 Perda No. 06 Tahun 2013, Tanggal 06 Mei 2013 BELANJA 9.514.585.000,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 9.748.635.000,00 234.050.000,00 2,46 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.250.752.000,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.406.802.000,00 156.050.000,00 6,93 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.250.752.000,00 6,932.406.802.000,00 156.050.000,00 BELANJA LANGSUNG 7.263.833.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 7.341.833.000,00 78.000.000,00 1,07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.677.805.800,002.10 . 2.10.01 . 01 3.700.832.350,00 23.026.550,00 0,63 300.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 300.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 3.900.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 281.780.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 281.780.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 281.580.000,00 281.580.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 18.041.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 18.041.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.041.000,00 18.041.000,00 0,00 0,00 710.170.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 710.170.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 710.170.000,00 710.170.000,00 0,00 0,00 7.999.800,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 7.999.800,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.999.800,00 7.999.800,00 0,00 0,00 18.995.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 18.995.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.995.000,00 18.995.000,00 0,00 0,00 78.150.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 69.924.000,00 (8.226.000,00) (10,53) 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.150.000,00 69.924.000,00 (8.226.000,00) (10,53) 24.870.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 12.783.750,00 (12.086.250,00) (48,60) 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.870.000,00 12.783.750,00 (12.086.250,00) (48,60) 2.233.900.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 2.277.238.800,00 43.338.800,00 1,94 2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.193.700.000,00 2.237.038.800,00 43.338.800,00 1,98 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 522.915.550,002.10 . 2.10.01 . 02 522.915.550,00 0,00 0,00 211.716.550,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 211.716.550,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 211.716.550,00 211.716.550,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 186.199.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 02 . 16 186.199.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.199.000,00 186.199.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 20 100.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.000.000,002.10 . 2.10.01 . 03 0,00 (12.000.000,00) (100,00) 12.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.10 . 2.10.01 . 03 . 05 0,00 (12.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.10 . 2.10.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.000.000,002.10 . 2.10.01 . 05 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 55.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 10.000.000,002.10 . 2.10.01 . 08 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.560.000,00 5.560.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 366.713.600,002.14 . 2.10.01 . 16 296.260.200,00 (70.453.400,00) (19,21) 43.200.000,00Penyusunan Statistik sektoral daerah2.14 . 2.10.01 . 16 . 11 37.825.000,00 (5.375.000,00) (12,44) 2.14 . 2.10.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.10.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.520.000,00 34.145.000,00 (5.375.000,00) (13,60) 31.800.000,00Penyusunan buku data fakta kab. Lamsel2.14 . 2.10.01 . 16 . 12 31.800.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.10.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 0,00 62.840.000,00Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Persandian2.14 . 2.10.01 . 16 . 13 56.680.000,00 (6.160.000,00) (9,80) 2.14 . 2.10.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.10.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.040.000,00 49.880.000,00 (6.160.000,00) (10,99) 157.379.000,00Kegiatan Pelaksanaan Operasional Pengamanan Persandian 2.14 . 2.10.01 . 16 . 14 147.102.800,00 (10.276.200,00) (6,53) 2.14 . 2.10.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.280.000,00 95.280.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.10.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.099.000,00 51.822.800,00 (10.276.200,00) (16,55) 71.494.600,00Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian 2.14 . 2.10.01 . 16 . 15 22.852.400,00 (48.642.200,00) (68,04) 2.14 . 2.10.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.10.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.374.600,00 19.732.400,00 (48.642.200,00) (71,14) Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 2.619.398.050,002.10 . 2.10.01 . 20 2.756.824.900,00 137.426.850,00 5,25 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 138.300.000,00Pengadaan Kalender Pemda Kabupaten Lampung Selatan 2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 138.300.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.300.000,00 138.300.000,00 0,00 0,00 87.000.000,00Pengadaan buku agenda kerja Kabupaten Lampung Selatan 2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 87.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 0,00 165.200.000,00Penyebarluasan Informasi melalui radio Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan 2.10 . 2.10.01 . 20 . 04 155.444.600,00 (9.755.400,00) (5,91) 2.10 . 2.10.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.320.000,00 13.320.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.880.000,00 142.124.600,00 (9.755.400,00) (6,42) 93.453.900,00Pengelolaan Website Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2.10 . 2.10.01 . 20 . 05 92.953.900,00 (500.000,00) (0,54) 2.10 . 2.10.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.953.900,00 52.453.900,00 (500.000,00) (0,94) 105.960.000,00Kehumasan dan Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2.10 . 2.10.01 . 20 . 06 95.831.250,00 (10.128.750,00) (9,56) 2.10 . 2.10.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.980.000,00 31.980.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.980.000,00 63.851.250,00 (10.128.750,00) (13,69) 1.766.600.700,00Publikasi Kegiatan Media Cetak dan Elektronik2.10 . 2.10.01 . 20 . 07 2.036.600.700,00 270.000.000,00 15,28 2.10 . 2.10.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.380.000,00 22.380.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.744.220.700,00 2.014.220.700,00 270.000.000,00 15,48 100.000.000,00Pendataan dan Pembinaan provider menara telekomunikasi 2.10 . 2.10.01 . 20 . 08 57.336.000,00 (42.664.000,00) (42,66) 2.10 . 2.10.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.755.000,00 8.755.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.245.000,00 48.581.000,00 (42.664.000,00) (46,76) 64.973.450,00Pengembangan Information Communication Technology (ICT) Pemkab Lamsel 2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 45.448.450,00 (19.525.000,00) (30,05) 2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.230.000,00 23.230.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.743.450,00 22.218.450,00 (19.525.000,00) (46,77) 97.910.000,00Pelayanan Pengaduan Masyarakat2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 47.910.000,00 (50.000.000,00) (51,07) 2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.720.000,00 38.720.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.190.000,00 9.190.000,00 (50.000.000,00) (84,47) SURPLUS / (DEFISIT) (8.214.585.000,00) (8.448.635.000,00) (234.050.000,00) 2,85 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Organisasi : 2 . 11 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 4.494.060.000,002.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 3.995.463.000,00 (498.597.000,00) (11,09) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.421.250.000,002.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.987.937.000,00 (433.313.000,00) (17,90) 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.421.250.000,00 (17,90)1.987.937.000,00 (433.313.000,00) BELANJA LANGSUNG 2.072.810.000,002.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.007.526.000,00 (65.284.000,00) (3,15) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 363.849.750,002.11 . 2.11.01 . 01 363.849.750,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 1.200.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 157.450.250,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 157.450.250,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.100.000,00 155.100.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.350.250,00 2.350.250,00 0,00 0,00 10.368.950,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 10.368.950,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.368.950,00 10.368.950,00 0,00 0,00 28.631.800,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 28.631.800,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.631.800,00 28.631.800,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.11 . 2.11.01 . 01 . 14 5.800.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 17.325.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 17.325.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.325.000,00 17.325.000,00 0,00 0,00 59.105.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 59.105.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.105.000,00 59.105.000,00 0,00 0,00 30.968.750,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 30.968.750,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.968.750,00 30.968.750,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.11 . 2.11.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 198.250.000,002.11 . 2.11.01 . 02 198.250.000,00 0,00 0,00 49.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 49.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 50.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 14 30.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 55.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.11 . 2.11.01 . 02 . 16 55.250.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.250.000,00 55.250.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 20 14.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.650.000,002.11 . 2.11.01 . 03 13.650.000,00 0,00 0,00 13.650.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.11 . 2.11.01 . 03 . 05 13.650.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 64.000.000,002.11 . 2.11.01 . 05 64.000.000,00 0,00 0,00 64.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 64.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 6.060.250,002.11 . 2.11.01 . 08 6.060.250,00 0,00 0,00 6.060.250,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 6.060.250,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.250,00 3.500.250,00 0,00 0,00 Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 100.000.000,002.14 . 2.11.01 . 16 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pemetaan dan Pendataan Koperasi di Kabupaten Lampung Selatan 2.14 . 2.11.01 . 16 . 09 100.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.040.000,00 97.040.000,00 0,00 0,00 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 550.000.000,002.11 . 2.11.01 . 20 535.000.000,00 (15.000.000,00) (2,73) 90.000.000,00Penilaian Tingkat Kesehatan KSP/USP Koperasi2.11 . 2.11.01 . 20 . 02 90.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.040.000,00 87.040.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Bimbingan Penyuluhan Anggota KUKM dan Dukungan Lomba Desa, UKS, P3KSS 2.11 . 2.11.01 . 20 . 11 60.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.680.000,00 5.680.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.320.000,00 54.320.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pengurus Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 20 . 12 150.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.640.000,00 140.640.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Bimbingan Teknis Akuntansi Koperasi bagi Pengurus Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 20 . 13 150.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.640.000,00 140.640.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pengawasan Pelaksanaan bagi USP/UJKS dan Kopdit2.11 . 2.11.01 . 20 . 14 85.000.000,00 (15.000.000,00) (15,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.11 . 2.11.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.080.000,00 79.080.000,00 (15.000.000,00) (15,94) Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 777.000.000,002.11 . 2.11.01 . 24 726.716.000,00 (50.284.000,00) (6,47) 57.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Perizinan UKM2.11 . 2.11.01 . 24 . 01 57.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.720.000,00 54.720.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk Koperasi2.11 . 2.11.01 . 24 . 02 17.700.000,00 (52.300.000,00) (74,71) 2.11 . 2.11.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.160.000,00 3.080.000,00 (2.080.000,00) (40,31) 2.11 . 2.11.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.840.000,00 14.620.000,00 (50.220.000,00) (77,45) 150.000.000,00Pengembangan Koperasi untuk Mendukung Produk Unggulan Kabupaten Lampung Selatan 2.11 . 2.11.01 . 24 . 03 138.000.000,00 (12.000.000,00) (8,00) 2.11 . 2.11.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.640.000,00 128.640.000,00 (12.000.000,00) (8,53) 100.000.000,00Bimbingan Teknis Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 24 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.300.000,00 94.300.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Temu Usaha Kemitraan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 24 . 05 81.250.000,00 (18.750.000,00) (18,75) 2.11 . 2.11.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.080.000,00 75.330.000,00 (18.750.000,00) (19,93) 50.000.000,00Workshop Kemitraan UKM dengan Perusahaan BUMD/BUMN 2.11 . 2.11.01 . 24 . 07 15.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00) 2.11 . 2.11.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.420.000,00 680.000,00 (2.740.000,00) (80,12) 2.11 . 2.11.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.580.000,00 14.320.000,00 (32.260.000,00) (69,26) 50.000.000,00Sosialisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dari berbagai BIdang 2.11 . 2.11.01 . 24 . 08 132.770.000,00 82.770.000,00 165,54 2.11 . 2.11.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.540.000,00 2.620.000,00 (3.920.000,00) (59,94) 2.11 . 2.11.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.460.000,00 130.150.000,00 86.690.000,00 199,47 50.000.000,00Sosialisasi Tentang Perizinan Usaha pada Para Pelaku UKM 2.11 . 2.11.01 . 24 . 09 50.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.11 . 2.11.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.290.000,00 48.290.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pelatihan Operator Komputer yang Menangani Perizinan UKM di Kecamatan 2.11 . 2.11.01 . 24 . 10 50.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 795.000,00 795.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.205.000,00 49.205.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Transplantasi Koperasi Simpan Pinjam2.11 . 2.11.01 . 24 . 11 84.996.000,00 (15.004.000,00) (15,00) 2.11 . 2.11.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.320.000,00 83.316.000,00 (15.004.000,00) (15,26) SURPLUS / (DEFISIT) (4.494.060.000,00) (3.995.463.000,00) 498.597.000,00 (11,09) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 10.275.000,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 0,00 (10.275.000,00) (100,00) PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.275.000,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (10.275.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 10.275.000,00 (100,00)0,00 (10.275.000,00) Perda No. 11 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2011 BELANJA 9.320.121.000,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 5.142.476.000,00 (4.177.645.000,00) (44,82) BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.554.905.000,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.945.660.000,00 (3.609.245.000,00) (55,06) 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.554.905.000,00 (55,06)2.945.660.000,00 (3.609.245.000,00) BELANJA LANGSUNG 2.765.216.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.196.816.000,00 (568.400.000,00) (20,56) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 998.450.700,002.05 . 2.05.01 . 01 670.047.150,00 (328.403.550,00) (32,89) 178.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 178.800.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.800.000,00 178.800.000,00 0,00 0,00 17.400.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 17.400.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 597.967.150,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 295.567.150,00 (302.400.000,00) (50,57) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 595.720.000,00 293.320.000,00 (302.400.000,00) (50,76) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.247.150,00 2.247.150,00 0,00 0,00 24.996.050,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 23.792.200,00 (1.203.850,00) (4,82) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.996.050,00 23.792.200,00 (1.203.850,00) (4,82) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 27.927.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 22.816.500,00 (5.111.000,00) (18,30) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.927.500,00 22.816.500,00 (5.111.000,00) (18,30) 10.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 8.991.300,00 (5.008.700,00) (35,78) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 8.991.300,00 (5.008.700,00) (35,78) 30.300.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 22.300.000,00 (8.000.000,00) (26,40) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 22.300.000,00 (8.000.000,00) (26,40) 41.060.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 37.880.000,00 (3.180.000,00) (7,74) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.060.000,00 37.880.000,00 (3.180.000,00) (7,74) 38.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 34.500.000,00 (3.500.000,00) (9,21) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 34.500.000,00 (3.500.000,00) (9,21) 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 435.995.000,002.05 . 2.05.01 . 02 315.395.000,00 (120.600.000,00) (27,66) 23.800.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 23.800.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 0,00 70.245.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 70.245.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.245.000,00 70.245.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 14 36.000.000,00 (4.000.000,00) (10,00) 2.05 . 2.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 36.000.000,00 (4.000.000,00) (10,00) 281.950.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 02 . 16 165.350.000,00 (116.600.000,00) (41,35) 2.05 . 2.05.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.950.000,00 165.350.000,00 (116.600.000,00) (41,35) 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 20.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.000.000,002.05 . 2.05.01 . 03 0,00 (16.000.000,00) (100,00) 16.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.05 . 2.05.01 . 03 . 05 0,00 (16.000.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,002.05 . 2.05.01 . 05 57.560.000,00 (2.440.000,00) (4,07) 60.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 57.560.000,00 (2.440.000,00) (4,07) 2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 57.560.000,00 (2.440.000,00) (4,07) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.216.000,002.05 . 2.05.01 . 15 0,00 (6.216.000,00) (100,00) 6.216.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 10 0,00 (6.216.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.216.000,00 0,00 (6.216.000,00) (100,00) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 629.305.000,002.05 . 2.05.01 . 16 557.345.250,00 (71.959.750,00) (11,43) 125.000.000,00Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 121.300.000,00 (3.700.000,00) (2,96) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.370.000,00 25.370.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.630.000,00 95.930.000,00 (3.700.000,00) (3,71) 160.000.000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 142.910.000,00 (17.090.000,00) (10,68) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.020.000,00 137.930.000,00 (17.090.000,00) (11,02) 80.000.000,00Pemberdayaan Laboratorium Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 69.540.000,00 (10.460.000,00) (13,08) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.060.000,00 11.060.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.940.000,00 58.480.000,00 (10.460.000,00) (15,17) 72.500.000,00Pengambilan dan Pengujian Sample Air Secara Laboratoris 2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 60.860.000,00 (11.640.000,00) (16,06) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000,00 60.860.000,00 (11.640.000,00) (16,06) 70.000.000,00Pengendalian dan Pengelolaan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 10 61.220.750,00 (8.779.250,00) (12,54) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 61.220.750,00 (8.779.250,00) (12,54) 53.500.000,00Penegakan Hukum di Bidang lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 11 47.530.000,00 (5.970.000,00) (11,16) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.05 . 2.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.500.000,00 47.530.000,00 (5.970.000,00) (11,16) 68.305.000,00Inventarisasi Pengendalian Pencemaran Air2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 53.984.500,00 (14.320.500,00) (20,97) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.865.000,00 49.544.500,00 (14.320.500,00) (22,42) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 286.000.000,002.05 . 2.05.01 . 17 268.756.750,00 (17.243.250,00) (6,03) 76.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 2.05 . 2.05.01 . 17 . 13 69.600.000,00 (6.400.000,00) (8,42) 2.05 . 2.05.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.740.000,00 56.340.000,00 (6.400.000,00) (10,20) 35.000.000,00Inventarisasi Gas Rumah Kaca2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 30.200.000,00 (4.800.000,00) (13,71) 2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.080.000,00 24.280.000,00 (4.800.000,00) (16,51) 100.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.05 . 2.05.01 . 17 . 18 98.469.250,00 (1.530.750,00) (1,53) 2.05 . 2.05.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.620.000,00 2.620.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.380.000,00 10.684.850,00 (86.695.150,00) (89,03) 2.05 . 2.05.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 85.164.400,00 85.164.400,00 0,00 75.000.000,00Pembinaan Penghijauan Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 70.487.500,00 (4.512.500,00) (6,02) 2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 70.487.500,00 (4.512.500,00) (6,02) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 293.249.300,002.05 . 2.05.01 . 19 287.088.100,00 (6.161.200,00) (2,10) 135.668.100,00Pengembangan data dan informasi lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 130.276.900,00 (5.391.200,00) (3,97) 2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.580.000,00 17.580.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.088.100,00 112.696.900,00 (5.391.200,00) (4,57) 157.581.200,00Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 156.811.200,00 (770.000,00) (0,49) 2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.121.200,00 151.351.200,00 (770.000,00) (0,51) Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 40.000.000,001.04 . 2.05.01 . 23 40.623.750,00 623.750,00 1,56 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 40.000.000,00Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 1.04 . 2.05.01 . 23 . 08 40.623.750,00 623.750,00 1,56 1.04 . 2.05.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 0,00 1.04 . 2.05.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.840.000,00 35.463.750,00 623.750,00 1,79 SURPLUS / (DEFISIT) (9.309.846.000,00) (5.142.476.000,00) 4.167.370.000,00 (44,76) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata Organisasi : 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 338.400.000,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 202.000.000,00 (136.400.000,00) (40,31) PENDAPATAN ASLI DAERAH 338.400.000,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 202.000.000,00 (136.400.000,00) (40,31) 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 338.400.000,00 (40,31)202.000.000,00 (136.400.000,00) Perda No. 07 Tahun 2011, Tanggal 23 Februari 2011 BELANJA 9.087.016.550,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 8.769.467.050,00 (317.549.500,00) (3,49) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.346.269.000,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.279.223.000,00 (67.046.000,00) (2,86) 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.346.269.000,00 (2,86)2.279.223.000,00 (67.046.000,00) BELANJA LANGSUNG 6.740.747.550,003.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 6.490.244.050,00 (250.503.500,00) (3,72) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 754.630.500,003.02 . 3.02.01 . 01 741.127.000,00 (13.503.500,00) (1,79) 75.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 75.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 1.500.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 277.640.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 316.040.000,00 38.400.000,00 13,83 3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 276.300.000,00 314.700.000,00 38.400.000,00 13,90 3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 0,00 13.090.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 13.090.500,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.090.500,00 13.090.500,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 29.900.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 29.900.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 6.500.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.02 . 3.02.01 . 01 . 14 5.500.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 85.000.000,00 (15.000.000,00) (15,00) 3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 85.000.000,00 (15.000.000,00) (15,00) 64.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 54.000.000,00 (10.000.000,00) (15,63) 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 54.000.000,00 (10.000.000,00) (15,63) 24.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 24.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 157.500.000,00Penyediaan Jasa Advetorial, dan Penayangan Media Elektronik 3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 130.596.500,00 (26.903.500,00) (17,08) 3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.500.000,00 130.596.500,00 (26.903.500,00) (17,08) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 430.000.000,003.02 . 3.02.01 . 02 430.000.000,00 0,00 0,00 340.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 340.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.02 . 3.02.01 . 02 . 16 65.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 133.500.000,003.02 . 3.02.01 . 03 111.000.000,00 (22.500.000,00) (16,85) 133.500.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 111.000.000,00 (22.500.000,00) (16,85) 3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.500.000,00 111.000.000,00 (22.500.000,00) (16,85) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90.000.000,003.02 . 3.02.01 . 05 15.000.000,00 (75.000.000,00) (83,33) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 90.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 15.000.000,00 (75.000.000,00) (83,33) 3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 15.000.000,00 (75.000.000,00) (83,33) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 21.000.000,003.02 . 3.02.01 . 08 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 08 . 02 21.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Pemasaran pariwisata 985.000.000,003.02 . 3.02.01 . 15 985.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata Lampung Selatan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 200.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 60.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 300.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.400.000,00 293.400.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pengembangan standbooth anjungan Lam-Sel di TMII3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 100.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Promosi Wisata Bahari Pesisir Lampung Selatan3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 150.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.260.000,00 145.260.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pelaksanaan Olahraga Wisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 100.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.700.000,00 92.700.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Pembuatan Visualisasi Obyek Wisata Lampung Selatan3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 75.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.685.116.250,003.02 . 3.02.01 . 16 2.557.616.250,00 (127.500.000,00) (4,75) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 7.239.050,00Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Pesanggrahan Pulau Sebesi 3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 7.239.050,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.239.050,00 7.239.050,00 0,00 0,00 300.000.000,00Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 300.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.100.000,00 102.100.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.500.000,00 135.500.000,00 0,00 0,00 200.968.700,00Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 200.968.700,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.768.700,00 197.768.700,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pelatihan Penjaga Pantai3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 100.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.510.000,00 97.510.000,00 0,00 0,00 6.908.500,00Pembangunan Lokasi Pemindahan Tugu Tuping Lampung Selatan 3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 6.908.500,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.908.500,00 6.908.500,00 0,00 0,00 127.500.000,00Pelaksanaan Lomba Desa Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 0,00 (127.500.000,00) (100,00) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.665.000,00 0,00 (16.665.000,00) (100,00) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.835.000,00 0,00 (110.835.000,00) (100,00) 200.000.000,00Penyusunan Review Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Lampung Selatan 3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 200.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.625.000,00 4.625.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.375.000,00 195.375.000,00 0,00 0,00 286.425.000,00Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata / TIC dan Peralatannya (DAK) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 286.425.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 0,00 382.400.000,00Pembangunan Sarana Pendukung Kawasan Obyek Wisata (DAK) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 382.400.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00 531.150.000,00Pembangunan Dive Center dan Peralatannya (DAK)3.02 . 3.02.01 . 16 . 20 531.150.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.150.000,00 31.150.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 542.525.000,00Penataan Taman Kawasan Daerah Tempat Wisata (DAK) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 542.525.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 125.000.000,003.02 . 3.02.01 . 18 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00Bimbingan dan pelatihan ekonomi kreatif masyarakat sekitar obyek wisata 3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 125.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.740.000,00 2.740.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.260.000,00 122.260.000,00 0,00 0,00 Program Pelestarian Budaya 1.516.500.800,002.16 . 3.02.01 . 19 1.504.500.800,00 (12.000.000,00) (0,79) 300.000.000,00Pagelaran Pentas Seni Budaya di Dalam Daerah2.16 . 3.02.01 . 19 . 01 300.000.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.000.000,00 292.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Pagelaran Promosi Budaya di Luar Daerah2.16 . 3.02.01 . 19 . 02 200.000.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.400.000,00 193.400.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 19 . 03 125.000.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.400.000,00 118.400.000,00 0,00 0,00 381.500.800,00Pelaksanaan Festival Raja Basa Lampung Selatan2.16 . 3.02.01 . 19 . 04 381.500.800,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371.350.800,00 371.350.800,00 0,00 0,00 100.000.000,00Sosialisasi pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah Kepurbakalaan 2.16 . 3.02.01 . 19 . 05 100.000.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.885.000,00 1.885.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.16 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.115.000,00 98.115.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 19 . 06 200.000.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.885.000,00 1.885.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.115.000,00 198.115.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 2.16 . 3.02.01 . 19 . 07 98.000.000,00 (12.000.000,00) (10,91) 2.16 . 3.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 98.000.000,00 (12.000.000,00) (10,91) 100.000.000,00Perekat Adat Budaya Lampung Selatan2.16 . 3.02.01 . 19 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.885.000,00 1.885.000,00 0,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.115.000,00 98.115.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.748.616.550,00) (8.567.467.050,00) 181.149.500,00 (2,07) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 100.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 100.000.000,00 0,00100.000.000,00 0,00 Perda No. 06 Tahun 2013, Tanggal 06 Mei 2013 BELANJA 360.776.973.345,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 449.424.176.710,00 88.647.203.365,00 24,57 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.637.493.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 11.648.734.000,00 (988.759.000,00) (7,82) 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.637.493.000,00 (7,82)11.648.734.000,00 (988.759.000,00) BELANJA LANGSUNG 348.139.480.345,001.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 437.775.442.710,00 89.635.962.365,00 25,75 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.794.568.200,001.03 . 1.03.01 . 01 4.287.068.200,00 492.500.000,00 12,98 150.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 150.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2.855.707.600,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 3.500.287.600,00 644.580.000,00 22,57 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.848.260.000,00 3.497.840.000,00 649.580.000,00 22,81 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.447.600,00 2.447.600,00 (5.000.000,00) (67,14) 230.241.900,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 220.241.900,00 (10.000.000,00) (4,34) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.241.900,00 220.241.900,00 (10.000.000,00) (4,34) 246.151.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 215.151.500,00 (31.000.000,00) (12,59) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.151.500,00 215.151.500,00 (31.000.000,00) (12,59) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 10.574.700,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 10.574.700,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.574.700,00 10.574.700,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 39.680.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 23.750.000,00 (15.930.000,00) (40,15) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.680.000,00 23.750.000,00 (15.930.000,00) (40,15) 150.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 90.000.000,00 (60.000.000,00) (40,00) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 90.000.000,00 (60.000.000,00) (40,00) 50.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00) 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 34.212.500,00Penatausahaan kearsipan1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 19.062.500,00 (15.150.000,00) (44,28) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00 0,00 (8.250.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.962.500,00 19.062.500,00 (6.900.000,00) (26,58) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 434.600.000,001.03 . 1.03.01 . 02 874.627.000,00 440.027.000,00 101,25 65.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 164.527.000,00 99.527.000,00 153,12 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00 164.527.000,00 99.527.000,00 153,12 148.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 338.500.000,00 190.500.000,00 128,72 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 148.000.000,00 338.500.000,00 190.500.000,00 128,72 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 14 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 161.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 311.600.000,00 150.000.000,00 92,82 1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.600.000,00 311.600.000,00 150.000.000,00 92,82 1.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 18 1.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.03 . 1.03.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 8.500.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 05 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 250.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 176.188.400,001.03 . 1.03.01 . 08 153.325.900,00 (22.862.500,00) (12,98) 15.317.900,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 8.817.900,00 (6.500.000,00) (42,43) 1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.100.000,00 5.600.000,00 (6.500.000,00) (53,72) 1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.217.900,00 3.217.900,00 0,00 0,00 18.013.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 12.013.000,00 (6.000.000,00) (33,31) 1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00 6.400.000,00 (6.000.000,00) (48,39) 1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.613.000,00 5.613.000,00 0,00 0,00 142.857.500,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 132.495.000,00 (10.362.500,00) (7,25) 1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.275.000,00 29.200.000,00 (5.075.000,00) (14,81) 1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.582.500,00 103.295.000,00 (5.287.500,00) (4,87) Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 153.250.000,002.14 . 1.03.01 . 16 149.250.000,00 (4.000.000,00) (2,61) 153.250.000,00Survey penyusunan harga satuan upah dan bahan konstruksi 2.14 . 1.03.01 . 16 . 08 149.250.000,00 (4.000.000,00) (2,61) 2.14 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.250.000,00 149.250.000,00 (4.000.000,00) (2,61) Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 30.611.909.985,001.04 . 1.03.01 . 23 16.026.357.985,00 (14.585.552.000,00) (47,65) 6.197.926.750,00Pembangunan Gedung Kantor1.04 . 1.03.01 . 23 . 31 5.097.630.750,00 (1.100.296.000,00) (17,75) 1.04 . 1.03.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.079.526.000,00 1.570.626.000,00 491.100.000,00 45,49 1.04 . 1.03.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.118.400.750,00 3.527.004.750,00 (1.591.396.000,00) (31,09) 11.600.850.385,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.04 . 1.03.01 . 23 . 32 6.934.000.385,00 (4.666.850.000,00) (40,23) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.04 . 1.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.106.000,00 33.206.000,00 (16.900.000,00) (33,73) 1.04 . 1.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.550.744.385,00 6.900.794.385,00 (4.649.950.000,00) (40,26) 12.813.132.850,00Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur1.04 . 1.03.01 . 23 . 33 3.994.726.850,00 (8.818.406.000,00) (68,82) 1.04 . 1.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.125.500,00 28.725.500,00 (159.400.000,00) (84,73) 1.04 . 1.03.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.625.007.350,00 3.966.001.350,00 (8.659.006.000,00) (68,59) Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 317.414.800,001.04 . 1.03.01 . 24 202.510.750,00 (114.904.050,00) (36,20) 317.414.800,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Pameran Pembangunan 1.04 . 1.03.01 . 24 . 04 202.510.750,00 (114.904.050,00) (36,20) 1.04 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 317.414.800,00 202.510.750,00 (114.904.050,00) (36,20) Program Penyelenggaraan Jalan 262.299.748.300,001.03 . 1.03.01 . 55 371.061.045.775,00 108.761.297.475,00 41,46 104.596.008.200,00Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK)1.03 . 1.03.01 . 55 . 01 145.028.128.200,00 40.432.120.000,00 38,66 1.03 . 1.03.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.600.000,00 346.574.000,00 209.974.000,00 153,71 1.03 . 1.03.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 104.459.408.200,00 144.681.554.200,00 40.222.146.000,00 38,51 59.504.270.600,00Peningkatan dan Pembangunan Jalan Lingkungan / Desa Wilayah Barat 1.03 . 1.03.01 . 55 . 02 58.781.270.600,00 (723.000.000,00) (1,22) 1.03 . 1.03.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.036.422.400,00 2.047.622.400,00 11.200.000,00 0,55 1.03 . 1.03.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.467.848.200,00 56.733.648.200,00 (734.200.000,00) (1,28) 8.994.930.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 55 . 03 8.989.930.000,00 (5.000.000,00) (0,06) 1.03 . 1.03.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.430.000,00 17.430.000,00 (5.000.000,00) (22,29) 1.03 . 1.03.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.972.500.000,00 8.972.500.000,00 0,00 0,00 5.066.409.550,00Pemeliharaan Rutin/Tanggap Darurat Jalan1.03 . 1.03.01 . 55 . 04 5.059.607.550,00 (6.802.000,00) (0,13) 1.03 . 1.03.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.647.400,00 20.845.400,00 (6.802.000,00) (24,60) 1.03 . 1.03.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.038.762.150,00 5.038.762.150,00 0,00 0,00 16.503.466.900,00Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 55 . 05 52.243.466.900,00 35.740.000.000,00 216,56 1.03 . 1.03.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000,00 57.140.000,00 50.000.000,00 700,28 1.03 . 1.03.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.496.326.900,00 52.186.326.900,00 35.690.000.000,00 216,35 64.644.131.050,00Peningkatan dan Pembangunan Jalan Lingkungan / Desa Wilayah Timur 1.03 . 1.03.01 . 55 . 06 97.517.232.025,00 32.873.100.975,00 50,85 1.03 . 1.03.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.048.100,00 99.148.100,00 63.100.000,00 175,04 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.03 . 1.03.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 64.608.082.950,00 97.418.083.925,00 32.810.000.975,00 50,78 2.990.532.000,00Penyusunan database dan monitoring pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum 1.03 . 1.03.01 . 55 . 07 3.441.410.500,00 450.878.500,00 15,08 1.03 . 1.03.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.450.000,00 16.592.000,00 (9.858.000,00) (37,27) 1.03 . 1.03.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.964.082.000,00 3.424.818.500,00 460.736.500,00 15,54 Program Penataan Ruang Wilayah 4.875.734.000,001.03 . 1.03.01 . 56 4.826.934.000,00 (48.800.000,00) (1,00) 3.346.261.000,00Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Koridor Tol Sumatera 1.03 . 1.03.01 . 56 . 01 3.337.861.000,00 (8.400.000,00) (0,25) 1.03 . 1.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.346.261.000,00 3.337.861.000,00 (8.400.000,00) (0,25) 331.236.000,00Updating Peta Digital Data Infrastruktur Kabupaten Lampung Selatan 1.03 . 1.03.01 . 56 . 03 322.836.000,00 (8.400.000,00) (2,54) 1.03 . 1.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 331.236.000,00 322.836.000,00 (8.400.000,00) (2,54) 630.071.000,00Pengawasan Pemanfaatan Ruang1.03 . 1.03.01 . 56 . 04 622.071.000,00 (8.000.000,00) (1,27) 1.03 . 1.03.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 630.071.000,00 622.071.000,00 (8.000.000,00) (1,27) 568.166.000,00Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau Lingkungan Strategis 1.03 . 1.03.01 . 56 . 05 544.166.000,00 (24.000.000,00) (4,22) 1.03 . 1.03.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 568.166.000,00 544.166.000,00 (24.000.000,00) (4,22) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air 45.226.066.660,001.03 . 1.03.01 . 57 39.944.323.100,00 (5.281.743.560,00) (11,68) 2.381.455.700,00Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)1.03 . 1.03.01 . 57 . 01 2.501.127.700,00 119.672.000,00 5,03 1.03 . 1.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.225.000,00 30.225.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.351.230.700,00 2.470.902.700,00 119.672.000,00 5,09 11.536.123.100,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 57 . 02 5.934.707.540,00 (5.601.415.560,00) (48,56) 1.03 . 1.03.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.916.000,00 31.916.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.504.207.100,00 5.902.791.540,00 (5.601.415.560,00) (48,69) 1.027.748.800,00Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun/operasi dan Pemeliharaan (O&P) Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 57 . 03 1.027.748.800,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.027.748.800,00 1.027.748.800,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)1.03 . 1.03.01 . 57 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.03 . 1.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00 293.617.000,00Operasi Komisi Irigasi dan Water Resources Data Center (WRDC) 1.03 . 1.03.01 . 57 . 05 293.617.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.617.000,00 293.617.000,00 0,00 0,00 4.298.727.060,00Pengembangan/Pengelolaan Daerah Rawa dan Sungai Dalam Rangka Pengendalian Banjir 1.03 . 1.03.01 . 57 . 06 4.298.727.060,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.841.000,00 30.841.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.267.886.060,00 4.267.886.060,00 0,00 0,00 8.331.639.100,00Normalisasi Sungai dan Saluran Pembuang Rawa1.03 . 1.03.01 . 57 . 07 8.331.639.100,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.225.000,00 33.225.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.298.414.100,00 8.298.414.100,00 0,00 0,00 3.105.058.900,00Pembangunan Embung dan Jaringannya1.03 . 1.03.01 . 57 . 08 3.105.058.900,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.766.000,00 32.766.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.072.292.900,00 3.072.292.900,00 0,00 0,00 14.151.697.000,00Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 57 . 09 14.351.697.000,00 200.000.000,00 1,41 1.03 . 1.03.01 . 57 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.416.000,00 147.416.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 57 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.004.281.000,00 14.204.281.000,00 200.000.000,00 1,43 SURPLUS / (DEFISIT) (360.676.973.345,00) (449.324.176.710,00) (88.647.203.365,00) 24,58 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 6.014.992.000,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 6.171.209.500,00 156.217.500,00 2,60 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.460.332.000,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.508.575.000,00 48.243.000,00 1,96 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.460.332.000,00 1,962.508.575.000,00 48.243.000,00 BELANJA LANGSUNG 3.554.660.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 3.662.634.500,00 107.974.500,00 3,04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 511.460.000,002.07 . 2.07.01 . 01 509.060.000,00 (2.400.000,00) (0,47) 28.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 28.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 247.600.000,00 (2.400.000,00) (0,96) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 249.480.000,00 247.080.000,00 (2.400.000,00) (0,96) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 30.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 25.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 18.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 01 . 14 12.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 2.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 24.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 79.460.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 79.460.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.460.000,00 79.460.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 30.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.07 . 2.07.01 . 01 . 22 15.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94.550.000,002.07 . 2.07.01 . 02 94.550.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 6.500.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 5.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 14 18.500.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 54.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 02 . 16 54.800.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.800.000,00 54.800.000,00 0,00 0,00 9.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 20 9.750.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 94.050.000,002.07 . 2.07.01 . 03 94.050.000,00 0,00 0,00 94.050.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 94.050.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.050.000,00 94.050.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,002.07 . 2.07.01 . 05 20.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 20.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 10.000.000,002.07 . 2.07.01 . 08 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.07 . 2.07.01 . 08 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.560.000,00 5.560.000,00 0,00 0,00 Program Pemerintahan Desa 989.000.000,002.07 . 2.07.01 . 18 1.050.387.500,00 61.387.500,00 6,21 75.000.000,00Sosialisasi perundang-undangan bagi Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa 2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 65.000.000,00 (10.000.000,00) (13,33) 2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.020.000,00 3.020.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.980.000,00 61.980.000,00 (10.000.000,00) (13,89) 75.000.000,00Bimtek Penyusunan APBDes bagi aparatur pemerintah desa 2.07 . 2.07.01 . 18 . 16 75.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.020.000,00 3.020.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.980.000,00 71.980.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00Pelatihan Sistem Keuangan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 17 175.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.890.000,00 25.890.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.110.000,00 149.110.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes2.07 . 2.07.01 . 18 . 19 115.000.000,00 40.000.000,00 53,33 2.07 . 2.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.760.000,00 14.760.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.240.000,00 100.240.000,00 40.000.000,00 66,40 275.000.000,00Fasilitasi Pengelolaan Anggaran Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 20 275.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 260.205.000,00 260.205.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.795.000,00 14.795.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Verifikasi dan Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan2.07 . 2.07.01 . 18 . 21 55.000.000,00 (20.000.000,00) (26,67) 2.07 . 2.07.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.340.000,00 48.340.000,00 (20.000.000,00) (29,27) 239.000.000,00Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 22 157.400.000,00 (81.600.000,00) (34,14) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 2.07.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 191.460.000,00 108.540.000,00 (82.920.000,00) (43,31) 2.07 . 2.07.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.540.000,00 48.860.000,00 1.320.000,00 2,78 0,00Bimbingan Teknis Pelaporan APBDes2.07 . 2.07.01 . 18 . 23 132.987.500,00 132.987.500,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 132.987.500,00 132.987.500,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 1.835.600.000,002.07 . 2.07.01 . 22 1.884.587.000,00 48.987.000,00 2,67 25.000.000,00Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Musrenbang2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 2.07 . 2.07.01 . 22 . 02 73.680.000,00 (1.320.000,00) (1,76) 2.07 . 2.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.920.000,00 72.600.000,00 (1.320.000,00) (1,79) 55.600.000,00Pelatihan dan Gelar Teknologi Tepat Guna2.07 . 2.07.01 . 22 . 03 55.600.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.040.000,00 53.040.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Revitalisasi Pokjanal Posyandu2.07 . 2.07.01 . 22 . 04 22.200.000,00 (7.800.000,00) (26,00) 2.07 . 2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.760.000,00 18.960.000,00 (7.800.000,00) (29,15) 725.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keuarga (PKK) 2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 614.220.000,00 (110.780.000,00) (15,28) 2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.005.000,00 153.005.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 571.995.000,00 461.215.000,00 (110.780.000,00) (19,37) 175.000.000,00Pembinaan dan Stimulan Pemugaran Rumah tidak sehat dan Lingkungan Kumuh dan PErbaikan Sarana P3KSS 2.07 . 2.07.01 . 22 . 06 155.000.000,00 (20.000.000,00) (11,43) 2.07 . 2.07.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.500.000,00 138.500.000,00 (20.000.000,00) (12,62) 75.000.000,00Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 75.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.060.000,00 69.060.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 100.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Program Swasembada WC2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.340.000,00 90.340.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pendampingan Program Gerbang Desa2.07 . 2.07.01 . 22 . 09 86.500.000,00 (13.500.000,00) (13,50) 2.07 . 2.07.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 86.500.000,00 (13.500.000,00) (13,50) 200.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 200.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.100.000,00 179.100.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00Fasilitasi Pembentukan BUMDes2.07 . 2.07.01 . 22 . 11 110.000.000,00 (15.000.000,00) (12,00) 2.07 . 2.07.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.580.000,00 8.580.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.420.000,00 101.420.000,00 (15.000.000,00) (12,88) 50.000.000,00Pembukaan dan Penutupan Karya Bhakti TNI/TMMD2.07 . 2.07.01 . 22 . 12 50.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.510.000,00 44.510.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pelatihan Aplikasi Profil Desa/Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 22 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.280.000,00 40.280.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Koordinasi dan Monitoring Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Ex PNPM) 2.07 . 2.07.01 . 22 . 14 50.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional2.07 . 2.07.01 . 22 . 16 217.387.000,00 217.387.000,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 217.387.000,00 217.387.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.014.992.000,00) (6.171.209.500,00) (156.217.500,00) 2,60 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 2 . 02 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 12.453.620.000,002.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 3.827.414.000,00 (8.626.206.000,00) (69,27) BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.411.800.000,002.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.808.794.000,00 (8.603.006.000,00) (82,63) 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.411.800.000,00 (82,63)1.808.794.000,00 (8.603.006.000,00) BELANJA LANGSUNG 2.041.820.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.018.620.000,00 (23.200.000,00) (1,14) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 286.515.500,002.02 . 2.02.01 . 01 315.315.500,00 28.800.000,00 10,05 53.550.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 51.150.000,00 (2.400.000,00) (4,48) 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.550.000,00 51.150.000,00 (2.400.000,00) (4,48) 126.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 157.800.000,00 31.200.000,00 24,64 2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.240.000,00 157.440.000,00 31.200.000,00 24,71 2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 20.133.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 20.133.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.133.000,00 20.133.000,00 0,00 0,00 6.452.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 6.452.500,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.452.500,00 6.452.500,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.02 . 2.02.01 . 01 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 7.200.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 27.500.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 27.500.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 22.080.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 22.080.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.080.000,00 22.080.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.02 . 2.02.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 190.510.000,002.02 . 2.02.01 . 02 190.510.000,00 0,00 0,00 61.800.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 61.800.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.800.000,00 61.800.000,00 0,00 0,00 65.410.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 65.410.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.410.000,00 65.410.000,00 0,00 0,00 53.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 02 . 16 53.300.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.300.000,00 53.300.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 20 10.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.125.000,002.02 . 2.02.01 . 03 19.125.000,00 0,00 0,00 19.125.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 19.125.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.125.000,00 19.125.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 50.000.000,002.02 . 2.02.01 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.832.000,00 8.832.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.168.000,00 16.168.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.02 . 2.02.01 . 08 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.02 . 2.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.832.000,00 8.832.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.168.000,00 16.168.000,00 0,00 0,00 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 1.226.467.500,002.02 . 2.02.01 . 20 1.182.285.500,00 (44.182.000,00) (3,60) 209.800.000,00Pembinaan Kader P3KSS, Nakerwan dan Pokjanal GSI2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 209.800.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.440.000,00 9.440.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.360.000,00 200.360.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)2.02 . 2.02.01 . 20 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.840.000,00 47.840.000,00 0,00 0,00 100.150.000,00Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 2.02 . 2.02.01 . 20 . 03 95.025.000,00 (5.125.000,00) (5,12) 2.02 . 2.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.170.000,00 91.045.000,00 (5.125.000,00) (5,33) 96.400.000,00Bina Keluarga TKI2.02 . 2.02.01 . 20 . 04 93.555.000,00 (2.845.000,00) (2,95) 2.02 . 2.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.875.000,00 15.875.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.525.000,00 77.680.000,00 (2.845.000,00) (3,53) 100.417.500,00Training Of Trainer (TOT) SDM Pelayanan dan pendampingan Korban KDRT dan anak berkebutuhan khusus 2.02 . 2.02.01 . 20 . 05 81.057.500,00 (19.360.000,00) (19,28) 2.02 . 2.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.780.000,00 2.780.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.637.500,00 78.277.500,00 (19.360.000,00) (19,83) 125.600.000,00Fasilitasi Industri Rumahan (Pendampingan program pusat) 2.02 . 2.02.01 . 20 . 06 117.748.000,00 (7.852.000,00) (6,25) 2.02 . 2.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.080.000,00 40.080.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.520.000,00 77.668.000,00 (7.852.000,00) (9,18) 120.000.000,00Pelaksanaan Lomba Anggota DWP2.02 . 2.02.01 . 20 . 07 120.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.520.000,00 12.520.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.480.000,00 107.480.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00Koordinasi DWP Kabupaten Lampung Selatan2.02 . 2.02.01 . 20 . 08 105.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.02 . 2.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.260.000,00 6.260.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.740.000,00 98.740.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00Operasional Sekretariat DWP2.02 . 2.02.01 . 20 . 09 111.000.000,00 (9.000.000,00) (7,50) 2.02 . 2.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.720.000,00 62.720.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.280.000,00 48.280.000,00 (9.000.000,00) (15,71) 21.000.000,00Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Unsur Pelaksana DWP 2.02 . 2.02.01 . 20 . 10 21.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 52.500.000,00Pelatihan Pengetahuan Bagi anggota DWP2.02 . 2.02.01 . 20 . 11 52.500.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.740.000,00 50.740.000,00 0,00 0,00 53.100.000,00Pengembangan Kemandirian Usaha Anggota DWP secara Profesional 2.02 . 2.02.01 . 20 . 12 53.100.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.560.000,00 43.560.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan melalui Pameran 2.02 . 2.02.01 . 20 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 9.990.000,00 0,00 0,00 52.500.000,00Sosialisasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi Putra-Putri Anggota DWP 2.02 . 2.02.01 . 20 . 19 52.500.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.760.000,00 50.760.000,00 0,00 0,00 Program Perlindungan Anak 269.202.000,002.02 . 2.02.01 . 25 261.384.000,00 (7.818.000,00) (2,90) 36.000.000,00Penyebarluasan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 2.02.01 . 25 . 01 32.682.000,00 (3.318.000,00) (9,22) 2.02 . 2.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.250.000,00 30.932.000,00 (3.318.000,00) (9,69) 60.000.000,00Forum Anak Daerah2.02 . 2.02.01 . 25 . 02 60.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.02 . 2.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.520.000,00 58.520.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Updating Data Terpilah Gender dan Anak2.02 . 2.02.01 . 25 . 03 45.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 0,00 88.802.000,00Gugus Tugas Kota Layak Anak2.02 . 2.02.01 . 25 . 04 84.302.000,00 (4.500.000,00) (5,07) 2.02 . 2.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.762.000,00 82.262.000,00 (4.500.000,00) (5,19) 39.400.000,00Fasilitasi Puskesmas Ramah Anak2.02 . 2.02.01 . 25 . 05 39.400.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.120.000,00 38.120.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (12.453.620.000,00) (3.827.414.000,00) 8.626.206.000,00 (69,27) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 4.500.000.000,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 2.000.000.000,00 (2.500.000.000,00) (55,56) PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.500.000.000,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.000.000.000,00 (2.500.000.000,00) (55,56) 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.500.000.000,00 (55,56)2.000.000.000,00 (2.500.000.000,00) Perda No. 13 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2012 BELANJA 5.111.401.000,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 5.144.147.700,00 32.746.700,00 0,64 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.470.551.000,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.396.135.000,00 (74.416.000,00) (3,01) 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.470.551.000,00 (3,01)2.396.135.000,00 (74.416.000,00) BELANJA LANGSUNG 2.640.850.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.748.012.700,00 107.162.700,00 4,06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 618.658.000,002.12 . 2.12.01 . 01 688.528.000,00 69.870.000,00 11,29 90.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 132.000.000,00 42.000.000,00 46,67 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 132.000.000,00 42.000.000,00 46,67 5.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 258.780.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 258.780.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 258.180.000,00 258.180.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 12.500.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 35.400.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 35.400.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 90.000.000,00 20.000.000,00 28,57 2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 90.000.000,00 20.000.000,00 28,57 7.348.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 15.218.000,00 7.870.000,00 107,10 2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.348.000,00 15.218.000,00 7.870.000,00 107,10 6.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.12 . 2.12.01 . 01 . 14 6.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 13.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 82.500.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 82.500.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00 20.130.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 20.130.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.130.000,00 20.130.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 330.000.000,002.12 . 2.12.01 . 02 585.680.000,00 255.680.000,00 77,48 40.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 05 40.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 30.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 60.580.000,00 50.580.000,00 505,80 2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 60.580.000,00 50.580.000,00 505,80 80.000.000,00Pengadaan mebeulair2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 80.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 14 120.000.000,00 100.000.000,00 500,00 2.12 . 2.12.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 130.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 02 . 16 235.100.000,00 105.100.000,00 80,85 2.12 . 2.12.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 235.100.000,00 105.100.000,00 80,85 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 20 20.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.000.000,002.12 . 2.12.01 . 03 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000,002.12 . 2.12.01 . 05 30.000.000,00 (10.000.000,00) (25,00) 40.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 30.000.000,00 (10.000.000,00) (25,00) 2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) (25,00) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 30.000.000,002.12 . 2.12.01 . 08 30.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.12 . 2.12.01 . 08 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.245.000,00 7.245.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.755.000,00 2.755.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.12 . 2.12.01 . 08 . 02 20.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.425.000,00 16.425.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000,00 3.575.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 350.000.000,002.12 . 2.12.01 . 21 333.930.000,00 (16.070.000,00) (4,59) 250.000.000,00Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 21 . 01 238.930.000,00 (11.070.000,00) (4,43) 2.12 . 2.12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.810.000,00 15.810.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.190.000,00 223.120.000,00 (11.070.000,00) (4,73) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 100.000.000,00Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 21 . 02 95.000.000,00 (5.000.000,00) (5,00) 2.12 . 2.12.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.517.000,00 17.517.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.483.000,00 77.483.000,00 (5.000.000,00) (6,06) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1.262.192.000,002.12 . 2.12.01 . 22 1.079.874.700,00 (182.317.300,00) (14,44) 115.212.000,00Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 2.12 . 2.12.01 . 22 . 01 37.212.000,00 (78.000.000,00) (67,70) 2.12 . 2.12.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.280.000,00 28.280.000,00 (25.000.000,00) (46,92) 2.12 . 2.12.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.932.000,00 8.932.000,00 (53.000.000,00) (85,58) 175.000.000,00Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi IMB, Retribusi Izin Gangguan (Ho) dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern di Kab. Lampung Selatan 2.12 . 2.12.01 . 22 . 02 65.000.000,00 (110.000.000,00) (62,86) 2.12 . 2.12.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.550.000,00 15.550.000,00 (20.000.000,00) (56,26) 2.12 . 2.12.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.450.000,00 49.450.000,00 (90.000.000,00) (64,54) 40.000.000,00Pengelolaan Website Informasi di Bidang Perizinan dan Pengaduan 2.12 . 2.12.01 . 22 . 03 24.000.000,00 (16.000.000,00) (40,00) 2.12 . 2.12.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.280.000,00 11.952.000,00 (12.328.000,00) (50,77) 2.12 . 2.12.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.720.000,00 12.048.000,00 (3.672.000,00) (23,36) 376.980.000,00Koordinasi Pelayanan Perizinan2.12 . 2.12.01 . 22 . 04 84.780.000,00 (292.200.000,00) (77,51) 2.12 . 2.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 334.200.000,00 27.200.000,00 (307.000.000,00) (91,86) 2.12 . 2.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.780.000,00 57.580.000,00 14.800.000,00 34,60 200.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Penertiban Dokumen Perizinan kepada Pelaku Usaha di Wilayah Kab. Lampung Selatan 2.12 . 2.12.01 . 22 . 05 160.070.000,00 (39.930.000,00) (19,97) 2.12 . 2.12.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.040.000,00 156.110.000,00 (39.930.000,00) (20,37) 130.000.000,00Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Masyarakat dan Pelaku Usaha (Penanaman Modal) 2.12 . 2.12.01 . 22 . 06 130.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00Pembuatan Media Sadar Retribusi dan Peneng2.12 . 2.12.01 . 22 . 07 346.217.700,00 121.217.700,00 53,87 2.12 . 2.12.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.620.000,00 161.837.700,00 (58.782.300,00) (26,64) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.12 . 2.12.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kabupaten Lampung Selatan 2.12 . 2.12.01 . 22 . 08 232.595.000,00 232.595.000,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 88.595.000,00 88.595.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (611.401.000,00) (3.144.147.700,00) (2.532.746.700,00) 414,25 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 22 SEPTEMBER 2017 5 TAHUN 2017: :TANGGAL NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATANLAMPIRAN III RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 493.282.705.425,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 643.028.465.770,00 149.745.760.345,00 30,36 BELANJA TIDAK LANGSUNG 444.780.538.000,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 495.293.517.095,00 50.512.979.095,00 11,36 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 444.780.538.000,00 11,36495.293.517.095,00 50.512.979.095,00 BELANJA LANGSUNG 48.502.167.425,001.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 147.734.948.675,00 99.232.781.250,00 204,59 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.218.648.430,001.01 . 1.01.01 . 01 5.845.644.330,00 (373.004.100,00) (6,00) 200.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 5.574.846.800,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 5.381.296.800,00 (193.550.000,00) (3,47) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.572.460.000,00 5.380.460.000,00 (192.000.000,00) (3,45) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.386.800,00 836.800,00 (1.550.000,00) (64,94) 86.108.200,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 45.800.000,00 (40.308.200,00) (46,81) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.108.200,00 45.800.000,00 (40.308.200,00) (46,81) 90.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 50.750.000,00 (39.250.000,00) (43,61) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 50.750.000,00 (39.250.000,00) (43,61) 20.120.430,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 4.116.530,00 (16.003.900,00) (79,54) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.120.430,00 4.116.530,00 (16.003.900,00) (79,54) 12.083.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 9.083.000,00 (3.000.000,00) (24,83) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.083.000,00 9.083.000,00 (3.000.000,00) (24,83) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 83.160.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 56.000.000,00 (27.160.000,00) (32,66) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.160.000,00 56.000.000,00 (27.160.000,00) (32,66) 78.530.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 50.993.000,00 (27.537.000,00) (35,07) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.530.000,00 50.993.000,00 (27.537.000,00) (35,07) 55.800.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 29.605.000,00 (26.195.000,00) (46,94) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00 29.605.000,00 (26.195.000,00) (46,94) 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 380.783.560,001.01 . 1.01.01 . 02 372.783.560,00 (8.000.000,00) (2,10) 22.136.560,00Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 22.136.560,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.136.560,00 22.136.560,00 0,00 0,00 125.000.000,00Pengadaan mebeulair1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 125.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 174.567.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 16 174.567.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.567.000,00 174.567.000,00 0,00 0,00 10.080.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 18 10.080.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 16.000.000,00 (8.000.000,00) (33,33) 1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 16.000.000,00 (8.000.000,00) (33,33) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 93.350.000,001.01 . 1.01.01 . 03 93.350.000,00 0,00 0,00 93.350.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 93.350.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.350.000,00 93.350.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 330.000.000,001.01 . 1.01.01 . 08 324.489.400,00 (5.510.600,00) (1,67) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 60.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 37.694.900,00 (22.305.100,00) (37,18) 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.680.000,00 23.080.000,00 (7.600.000,00) (24,77) 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.320.000,00 14.614.900,00 (14.705.100,00) (50,15) 70.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 70.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.860.000,00 40.860.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.140.000,00 29.140.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 216.794.500,00 16.794.500,00 8,40 1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.920.000,00 125.980.000,00 7.060.000,00 5,94 1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.080.000,00 90.814.500,00 9.734.500,00 12,01 Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat 1.424.212.750,001.01 . 1.01.01 . 15 1.182.245.400,00 (241.967.350,00) (16,99) 16.008.250,00Pembangunan Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 16.008.250,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.008.250,00 16.008.250,00 0,00 0,00 92.525.000,00Bimbingan Teknis Pengelola dan Tenaga Pendidik Paud1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 83.705.600,00 (8.819.400,00) (9,53) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.725.000,00 79.905.600,00 (8.819.400,00) (9,94) 148.200.000,00Penilaian Tenaga Pendidik PAUD Teladan dan Lomba Kreatifitas Siswa PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD Serta Lomba Penilaian Gugus PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 61.566.000,00 (86.634.000,00) (58,46) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.960.000,00 5.220.000,00 (1.740.000,00) (25,00) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.240.000,00 56.346.000,00 (84.894.000,00) (60,11) 61.187.500,00Pembinaan PAUD dalam rangka pengembangan Program Non Formal dan Informal 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 36.200.000,00 (24.987.500,00) (40,84) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.187.500,00 36.200.000,00 (24.987.500,00) (40,84) 84.237.500,00Monitoring dan Evaluasi Dana Rintisan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Pendidikan Siswa PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 56.237.500,00 (28.000.000,00) (33,24) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.017.500,00 53.017.500,00 (28.000.000,00) (34,56) 195.000.000,00Magang PAUD Tenaga Pendidik PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 190.969.000,00 (4.031.000,00) (2,07) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.260.000,00 189.229.000,00 (4.031.000,00) (2,09) 76.986.000,00Pengembangan Kreatifitas Anak Melalui Rumah Pintar1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 76.986.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.866.000,00 61.866.000,00 0,00 0,00 89.900.000,00Sosialisasi, Lokakarya dan Gebyar Bunda PAUD Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 89.900.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.540.000,00 83.540.000,00 0,00 0,00 42.450.000,00Pelatihan Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini ( DAPODIK PAUD ) Online 1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 20.032.600,00 (22.417.400,00) (52,81) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.710.000,00 18.292.600,00 (22.417.400,00) (55,07) 78.687.500,00Pengadaan / Penyediaan Peralatan / APE TK, PAUD dan Kelompok Bermain 1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 78.687.500,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.687.500,00 78.687.500,00 0,00 0,00 102.220.000,00Bimbingan Teknis Pengelola, Tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket ABC, Bimtek Pengelola Instruktur Lembaga Kursus dan Penguatan Lembaga 1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 41.045.500,00 (61.174.500,00) (59,85) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.240.000,00 2.160.000,00 (1.080.000,00) (33,33) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.980.000,00 38.885.500,00 (60.094.500,00) (60,71) 64.018.000,00Lomba dalam rangka Percepatan Pemberantasan Buta Aksara 1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 64.018.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.740.000,00 6.740.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.278.000,00 57.278.000,00 0,00 0,00 46.829.000,00Pembinaan dan Monitoring PKBM Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam rangka Pengembangan Program Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 33.254.000,00 (13.575.000,00) (28,99) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.869.000,00 29.294.000,00 (13.575.000,00) (31,67) 87.868.000,00Sosialisasi Bahaya Perdagangan Orang dan Pengarusutamaan Gender, dan Jambore PTK PNFI 1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 50.192.100,00 (37.675.900,00) (42,88) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.028.000,00 46.352.100,00 (37.675.900,00) (44,84) 174.091.000,00Perlombaan Drumd Band Pelajar1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 139.178.050,00 (34.912.950,00) (20,05) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.780.000,00 2.780.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.311.000,00 136.398.050,00 (34.912.950,00) (20,38) 40.455.000,00Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, Paket B, Paket C dan Monitoring 1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 40.455.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.035.000,00 34.035.000,00 0,00 0,00 23.550.000,00Bimtek Peningkatan Kompetensi Penilik1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 16.210.300,00 (7.339.700,00) (31,17) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.210.000,00 14.870.300,00 (7.339.700,00) (33,05) 0,00Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP - PAUD) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 87.600.000,00 87.600.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 87.600.000,00 87.600.000,00 0,00 Program Pendidikan Dasar 38.094.939.457,001.01 . 1.01.01 . 16 137.797.935.107,00 99.702.995.650,00 261,72 1.100.000.000,00Pembanguan/Rehabilitasi Perumahan Guru1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 1.096.100.000,00 (3.900.000,00) (0,35) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.393.000,00 8.493.000,00 (3.900.000,00) (31,47) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.083.957.000,00 1.083.957.000,00 0,00 0,00 2.081.428.572,00Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 2.076.303.572,00 (5.125.000,00) (0,25) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.699.990,00 7.574.990,00 (5.125.000,00) (40,35) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.061.428.582,00 2.061.428.582,00 0,00 0,00 125.190.000,00Olimpiade Sains SD ( OSN SD ) dan Olimpiade Sains SMP ( OSN SMP ) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 98.190.000,00 (27.000.000,00) (21,57) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.570.000,00 93.570.000,00 (27.000.000,00) (22,39) 52.835.000,00Bimbingan teknis kurikulum pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 29.040.900,00 (23.794.100,00) (45,03) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.555.000,00 26.760.900,00 (23.794.100,00) (47,07) 249.677.000,00Festifal Lomba Seni Siswa Nasional1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 249.677.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.260.000,00 6.260.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.417.000,00 243.417.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) / Program Indonesia Pintar (PIP) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 27.915.000,00 (17.085.000,00) (37,97) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.760.000,00 5.480.000,00 (2.280.000,00) (29,38) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.240.000,00 22.435.000,00 (14.805.000,00) (39,76) 100.000.000,00Sosialisasi dan Monitoring BOS SD, SMP Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 44.264.500,00 (55.735.500,00) (55,74) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.840.000,00 2.710.000,00 (8.130.000,00) (75,00) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.160.000,00 41.554.500,00 (47.605.500,00) (53,39) 379.061.500,00Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar (UASBN SD) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 376.801.500,00 (2.260.000,00) (0,60) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.184.000,00 45.184.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 333.877.500,00 331.617.500,00 (2.260.000,00) (0,68) 239.925.000,00Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SMP dan Monitoring 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 237.425.000,00 (2.500.000,00) (1,04) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.225.000,00 225.725.000,00 (2.500.000,00) (1,10) 100.000.000,00Bimtek Data pokok Pendidikan Dasar (DAPODIKDAS)1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 68.467.850,00 (31.532.150,00) (31,53) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.490.000,00 16.642.000,00 (15.848.000,00) (48,78) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.510.000,00 51.825.850,00 (15.684.150,00) (23,23) 75.000.000,00Pengembangan Kurikulim Muatan Lokal1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 75.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.260.000,00 73.260.000,00 0,00 0,00 2.970.000.000,00Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 2.960.762.500,00 (9.237.500,00) (0,31) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 13.562.500,00 (9.237.500,00) (40,52) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.939.900.000,00 2.939.900.000,00 0,00 0,00 1.761.758.400,00Pembinaan pendidikan Sekolah Rujukan berbasis komputer 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 1.760.333.400,00 (1.425.000,00) (0,08) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.472.900,00 5.047.900,00 (1.425.000,00) (22,01) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.746.985.500,00 1.746.985.500,00 0,00 0,00 5.750.521.000,00Pembangunan Ruang Kelas SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 5.727.811.000,00 (22.710.000,00) (0,39) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.886.000,00 45.826.000,00 (6.060.000,00) (11,68) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.812.365,00 42.162.365,00 (16.650.000,00) (28,31) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.639.822.635,00 5.639.822.635,00 0,00 0,00 185.000.000,00Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, Panduan pendidik 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 183.901.700,00 (1.098.300,00) (0,59) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00 2.225.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.775.000,00 1.676.700,00 (1.098.300,00) (39,58) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 38.600.000,00Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi dan Berdedikasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 38.600.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.860.000,00 36.860.000,00 0,00 0,00 149.087.000,00Pembinaan Siswa dan Sekolah Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 144.587.000,00 (4.500.000,00) (3,02) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.520.000,00 12.520.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.567.000,00 132.067.000,00 (4.500.000,00) (3,30) 278.831.600,00Bimtek Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 141.854.100,00 (136.977.500,00) (49,13) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.681.600,00 137.704.100,00 (136.977.500,00) (49,87) 20.254.046.000,00Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Pendidikan (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 20.175.098.500,00 (78.947.500,00) (0,39) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.410.000,00 87.410.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.465.000,00 132.517.500,00 (78.947.500,00) (37,33) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.955.171.000,00 19.955.171.000,00 0,00 0,00 1.539.628.385,00Rehabilitasi Sekolah SD SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 1.534.915.885,00 (4.712.500,00) (0,31) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.247.770,00 11.535.270,00 (4.712.500,00) (29,00) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.514.980.615,00 1.514.980.615,00 0,00 0,00 219.350.000,00Lomba O2SN SD dan O2SN SMP dan Pengiriman Atlit Ke Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 208.950.000,00 (10.400.000,00) (4,74) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.990.000,00 205.590.000,00 (10.400.000,00) (4,82) 400.000.000,00Perencanaan Sarana Prasarana Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 400.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00Bantuan Operasional Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 100.141.935.700,00 100.141.935.700,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 22.325.084.235,00 22.325.084.235,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 56.735.840.081,00 56.735.840.081,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 21.081.011.384,00 21.081.011.384,00 0,00 Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 210.000.000,002.14 . 1.01.01 . 16 172.867.250,00 (37.132.750,00) (17,68) 55.000.000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Penyusunan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Pelayanan Publik 2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 49.071.800,00 (5.928.200,00) (10,78) 2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.860.000,00 40.860.000,00 0,00 0,00 2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.140.000,00 8.211.800,00 (5.928.200,00) (41,93) 80.000.000,00Penyusunan Profil Pendidikan dan Pengolahan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 62.575.950,00 (17.424.050,00) (21,78) 2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.020.000,00 48.020.000,00 0,00 0,00 2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.980.000,00 14.555.950,00 (17.424.050,00) (54,48) 75.000.000,00Pembuatan, Website / Updating Data Website Dinas Pendiidikan 2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 61.219.500,00 (13.780.500,00) (18,37) 2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.460.000,00 20.220.000,00 (8.240.000,00) (28,95) 2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.540.000,00 40.999.500,00 (5.540.500,00) (11,90) Program Fasilitasi Pendidikan 1.750.233.228,001.01 . 1.01.01 . 27 1.945.633.628,00 195.400.400,00 11,16 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 50.000.000,00Monitoring dan Pemberkasan Sertifikasi1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 33.365.000,00 (16.635.000,00) (33,27) 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00 11.454.000,00 (1.896.000,00) (14,20) 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.650.000,00 21.911.000,00 (14.739.000,00) (40,22) 67.500.000,00Bimtek Kepengawasan, PKG, PKKS, PKPS, dan Penguatan Peningkatan Pembelajaran 1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 51.429.900,00 (16.070.100,00) (23,81) 1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.940.000,00 46.869.900,00 (16.070.100,00) (25,53) 208.380.000,00Operasional UPTD, dan Operasional Pengawas Sekolah, dan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 27 . 03 104.190.000,00 (104.190.000,00) (50,00) 1.01 . 1.01.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.380.000,00 104.190.000,00 (104.190.000,00) (50,00) 100.000.000,00Publikasi Kinerja Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 79.795.500,00 (20.204.500,00) (20,20) 1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 75.795.500,00 (20.204.500,00) (21,05) 173.453.228,00Sosialisasi, Seminar dan KONKERKAB PGRI1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 140.803.228,00 (32.650.000,00) (18,82) 1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.333.228,00 134.683.228,00 (32.650.000,00) (19,51) 127.075.000,00Fasilitasi UKS Persiapan Pemenang Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke Tingkat Nasional 1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 118.825.000,00 (8.250.000,00) (6,49) 1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.075.000,00 118.825.000,00 (8.250.000,00) (6,49) 836.400.000,00Beasiswa Pelajar SMA, SMK1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 1.233.700.000,00 397.300.000,00 47,50 1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 834.090.000,00 1.231.390.000,00 397.300.000,00 47,63 187.425.000,00Beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 183.525.000,00 (3.900.000,00) (2,08) 1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.115.000,00 181.215.000,00 (3.900.000,00) (2,11) SURPLUS / (DEFISIT) (493.282.705.425,00) (643.028.465.770,00) (149.745.760.345,00) 30,36 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi : 2 . 08 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 17.304.396.700,002.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 16.795.395.420,00 (509.001.280,00) (2,94) BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.644.968.000,002.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 12.840.367.000,00 (804.601.000,00) (5,90) 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.644.968.000,00 (5,90)12.840.367.000,00 (804.601.000,00) BELANJA LANGSUNG 3.659.428.700,002.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 3.955.028.420,00 295.599.720,00 8,08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 638.025.100,002.08 . 2.08.01 . 01 604.212.600,00 (33.812.500,00) (5,30) 53.550.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 53.550.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.550.000,00 53.550.000,00 0,00 0,00 424.260.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 399.560.000,00 (24.700.000,00) (5,82) 2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 424.200.000,00 399.500.000,00 (24.700.000,00) (5,82) 2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 84.214.100,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 84.214.100,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.214.100,00 84.214.100,00 0,00 0,00 6.001.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 6.001.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.001.000,00 6.001.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.08 . 2.08.01 . 01 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 24.575.000,00 (7.425.000,00) (23,20) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 24.575.000,00 (7.425.000,00) (23,20) 15.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 13.312.500,00 (1.687.500,00) (11,25) 2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.312.500,00 (1.687.500,00) (11,25) 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.08 . 2.08.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 269.064.900,002.08 . 2.08.01 . 02 269.064.900,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 30.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 40.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 189.064.900,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.08 . 2.08.01 . 02 . 16 189.064.900,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.064.900,00 189.064.900,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 20 10.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 40.000.000,002.08 . 2.08.01 . 08 40.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.720.000,00 11.720.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.08 . 2.08.01 . 08 . 02 20.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.720.000,00 11.720.000,00 0,00 0,00 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 2.712.338.700,002.08 . 2.08.01 . 26 3.041.750.920,00 329.412.220,00 12,14 25.000.000,00Penilaian Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.440.000,00 10.440.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.560.000,00 14.560.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan,KB dan Pembangunan Keluarga melalui (TNI Manunggal KB Kesehatan) TMKK 2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 15.230.000,00 (4.770.000,00) (23,85) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.230.000,00 (4.770.000,00) (23,85) 220.000.000,00Pelayanan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 205.355.570,00 (14.644.430,00) (6,66) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.990.000,00 19.990.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.010.000,00 185.365.570,00 (14.644.430,00) (7,32) 20.000.000,00Revitalisasi Petugas Lini Lapangan2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00Pembinaan Kelompok Pelayanan Kesertaan ber KB Lintas Sektor 2.08 . 2.08.01 . 26 . 07 57.548.400,00 (22.451.600,00) (28,06) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.300.000,00 48.848.400,00 (22.451.600,00) (31,49) 35.000.000,00Pelayanan KB melalui Medis Operasi Pria (MOP)2.08 . 2.08.01 . 26 . 08 24.745.000,00 (10.255.000,00) (29,30) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.260.000,00 23.005.000,00 (10.255.000,00) (30,83) 20.000.000,00Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Pasangan Usia Subur Muda Paritas Rendah (PUS MUPAR) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 20.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00Fasilitasi Pengelolan Program Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana 2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 55.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.260.000,00 53.260.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja /Mahasiswa 2.08 . 2.08.01 . 26 . 11 30.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.260.000,00 28.260.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Penggerakan Masyarakat ber-KB melalui Kesrak PKK-KB Kes 2.08 . 2.08.01 . 26 . 12 62.425.000,00 (7.575.000,00) (10,82) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.08 . 2.08.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.960.000,00 57.385.000,00 (7.575.000,00) (11,66) 25.000.000,00Pekan Promosi Program KB/KS dan Gelanggang Dagang Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 13 25.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Pelaksanaan Pendataan Keluarga2.08 . 2.08.01 . 26 . 14 145.825.000,00 (4.175.000,00) (2,78) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.240.000,00 117.240.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.760.000,00 28.585.000,00 (4.175.000,00) (12,74) 30.000.000,00Orientasi Petugas Pendataan keluarga2.08 . 2.08.01 . 26 . 15 30.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.520.000,00 28.520.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)2.08 . 2.08.01 . 26 . 16 25.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga2.08 . 2.08.01 . 26 . 17 57.775.000,00 (12.225.000,00) (17,46) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.260.000,00 56.035.000,00 (12.225.000,00) (17,91) 30.000.000,00Pembinaan Kampung KB2.08 . 2.08.01 . 26 . 18 24.677.000,00 (5.323.000,00) (17,74) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.520.000,00 23.197.000,00 (5.323.000,00) (18,66) 1.081.488.700,00Pengadaan Sarana Pelayanan KB dan KIE (DAK)2.08 . 2.08.01 . 26 . 19 1.077.194.950,00 (4.293.750,00) (0,40) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.550.000,00 18.256.250,00 (4.293.750,00) (19,04) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.055.338.700,00 1.055.338.700,00 0,00 0,00 725.850.000,00Fasilitasi Penyuluh KB Serta Distribusi Alat dan Obat (DAK Non Fisik) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 20 1.140.975.000,00 415.125.000,00 57,19 2.08 . 2.08.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.08 . 2.08.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.850.000,00 1.139.495.000,00 413.645.000,00 56,99 SURPLUS / (DEFISIT) (17.304.396.700,00) (16.795.395.420,00) 509.001.280,00 (2,94) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 4.686.432.000,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 4.846.432.000,00 160.000.000,00 3,41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.686.432.000,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 4.846.432.000,00 160.000.000,00 3,41 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 3.576.100.000,00 4,193.726.100.000,00 150.000.000,00 Perda No. 12 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2011 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.110.332.000,00 0,901.120.332.000,00 10.000.000,00 Perda No. 16 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2011 BELANJA 16.004.941.820,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 14.558.534.820,00 (1.446.407.000,00) (9,04) BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.360.839.600,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.527.532.600,00 (833.307.000,00) (15,54) 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.360.839.600,00 (15,54)4.527.532.600,00 (833.307.000,00) BELANJA LANGSUNG 10.644.102.220,003.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 10.031.002.220,00 (613.100.000,00) (5,76) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.019.389.000,003.06 . 3.06.01 . 01 851.122.000,00 (168.267.000,00) (16,51) 72.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 72.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 14.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 755.436.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 628.836.000,00 (126.600.000,00) (16,76) 3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 755.100.000,00 628.500.000,00 (126.600.000,00) (16,77) 3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.000,00 336.000,00 0,00 0,00 19.393.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 13.028.500,00 (6.364.500,00) (32,82) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.393.000,00 13.028.500,00 (6.364.500,00) (32,82) 60.975.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 53.725.000,00 (7.250.000,00) (11,89) 3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.975.000,00 53.725.000,00 (7.250.000,00) (11,89) 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 4.000.000,00 (1.000.000,00) (20,00) 3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) (20,00) 9.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.06 . 3.06.01 . 01 . 14 6.000.000,00 (3.000.000,00) (33,33) 3.06 . 3.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 6.000.000,00 (3.000.000,00) (33,33) 11.505.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 5.752.500,00 (5.752.500,00) (50,00) 3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.505.000,00 5.752.500,00 (5.752.500,00) (50,00) 21.080.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 21.080.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.080.000,00 21.080.000,00 0,00 0,00 36.600.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 18.300.000,00 (18.300.000,00) (50,00) 3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000,00 18.300.000,00 (18.300.000,00) (50,00) 14.400.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.06 . 3.06.01 . 01 . 22 14.400.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 619.955.000,003.06 . 3.06.01 . 02 466.205.000,00 (153.750.000,00) (24,80) 191.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 152.600.000,00 (38.400.000,00) (20,10) 3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 4.800.000,00 (38.400.000,00) (88,89) 3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 147.800.000,00 147.800.000,00 0,00 0,00 54.905.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 14 27.905.000,00 (27.000.000,00) (49,18) 3.06 . 3.06.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.905.000,00 27.905.000,00 (27.000.000,00) (49,18) 356.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.06 . 3.06.01 . 02 . 16 274.700.000,00 (81.600.000,00) (22,90) 3.06 . 3.06.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 356.300.000,00 274.700.000,00 (81.600.000,00) (22,90) 17.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 20 11.000.000,00 (6.750.000,00) (38,03) 3.06 . 3.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.750.000,00 11.000.000,00 (6.750.000,00) (38,03) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 215.000.000,003.06 . 3.06.01 . 05 21.500.000,00 (193.500.000,00) (90,00) 215.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 21.500.000,00 (193.500.000,00) (90,00) 3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 21.500.000,00 (193.500.000,00) (90,00) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen 310.017.000,003.06 . 3.06.01 . 15 341.084.500,00 31.067.500,00 10,02 81.828.000,00Sosialisasi Undang-undang Metrologi dan perlindungan konsumen 3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 74.028.000,00 (7.800.000,00) (9,53) 3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.788.000,00 71.988.000,00 (7.800.000,00) (9,78) 60.757.500,00Pengawasan BDKT, UTTP dan barang-barang yang beredar dipasaran 3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 54.517.500,00 (6.240.000,00) (10,27) 3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.637.500,00 51.397.500,00 (6.240.000,00) (10,83) 59.191.000,00Pengecekan dan Pengawasan Timbangan3.06 . 3.06.01 . 15 . 11 116.681.000,00 57.490.000,00 97,13 3.06 . 3.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.691.000,00 42.181.000,00 (12.510.000,00) (22,87) 3.06 . 3.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 67.684.000,00Pendataan Potensi UTTP3.06 . 3.06.01 . 15 . 12 61.724.000,00 (5.960.000,00) (8,81) 3.06 . 3.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.940.000,00 32.940.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.744.000,00 28.784.000,00 (5.960.000,00) (17,15) 40.556.500,00Penyusunan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 34.134.000,00 (6.422.500,00) (15,84) 3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.254.000,00 30.354.000,00 (3.900.000,00) (11,39) 3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.302.500,00 3.780.000,00 (2.522.500,00) (40,02) Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 54.733.000,002.14 . 3.06.01 . 16 31.390.000,00 (23.343.000,00) (42,65) 54.733.000,00Pengelolaan Data dan Informasi Perdagangan dan Industri 2.14 . 3.06.01 . 16 . 10 31.390.000,00 (23.343.000,00) (42,65) 2.14 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 8.000.000,00 (1.600.000,00) (16,67) 2.14 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.133.000,00 23.390.000,00 (21.743.000,00) (48,18) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4.351.992.400,003.07 . 3.06.01 . 16 4.308.052.400,00 (43.940.000,00) (1,01) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 144.500.000,00Promosi dan motivasi industri dagang kecil dan menengah 3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 134.612.000,00 (9.888.000,00) (6,84) 3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.000.000,00 121.112.000,00 (9.888.000,00) (7,55) 659.883.400,00Penunjang dan Operasional Dekranasda3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 659.208.400,00 (675.000,00) (0,10) 3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.383.400,00 456.708.400,00 (675.000,00) (0,15) 3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 28.512.500,00Pelatihan Kerajinan Meubel Bambu3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 20.540.000,00 (7.972.500,00) (27,96) 3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 890.000,00 890.000,00 0,00 0,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.622.500,00 19.650.000,00 (7.972.500,00) (28,86) 30.616.000,00Pelatihan Kerajinan Kerang3.07 . 3.06.01 . 16 . 37 25.555.000,00 (5.061.000,00) (16,53) 3.07 . 3.06.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 890.000,00 890.000,00 0,00 0,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.726.000,00 24.665.000,00 (5.061.000,00) (17,03) 32.359.000,00Pelatihan Industri Makanan Ringan Egg Roll3.07 . 3.06.01 . 16 . 38 26.800.000,00 (5.559.000,00) (17,18) 3.07 . 3.06.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 890.000,00 890.000,00 0,00 0,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.469.000,00 25.910.000,00 (5.559.000,00) (17,67) 45.522.500,00Pelatihan dan Bantuan Peralatan Kerajinan Kain Perca3.07 . 3.06.01 . 16 . 40 45.522.500,00 0,00 0,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 0,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.402.500,00 41.402.500,00 0,00 0,00 39.857.000,00Pengawasan dan Penyuluhan Industri Kecil dan Menengah 3.07 . 3.06.01 . 16 . 41 32.170.000,00 (7.687.000,00) (19,29) 3.07 . 3.06.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 0,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.077.000,00 25.390.000,00 (7.687.000,00) (23,24) 3.370.742.000,00Pembuatan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 3.363.644.500,00 (7.097.500,00) (0,21) 3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.595.000,00 8.595.000,00 0,00 0,00 3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.147.000,00 30.049.500,00 (7.097.500,00) (19,11) 3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.325.000.000,00 3.325.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Perdagangan 2.617.552.070,003.06 . 3.06.01 . 18 2.589.654.570,00 (27.897.500,00) (1,07) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 35.760.500,00Pengembangan informasi pasar dan distribusi barang3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 32.920.000,00 (2.840.500,00) (7,94) 3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00 32.280.000,00 (2.520.000,00) (7,24) 3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 960.500,00 640.000,00 (320.500,00) (33,37) 311.028.000,00Pasar murah dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 297.853.000,00 (13.175.000,00) (4,24) 3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.545.000,00 10.570.000,00 (12.975.000,00) (55,11) 3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.483.000,00 287.283.000,00 (200.000,00) (0,07) 11.502.600,00Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Resi Gudang3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 11.318.600,00 (184.000,00) (1,60) 3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.502.600,00 11.318.600,00 (184.000,00) (1,60) 450.791.970,00Penunjang Pembangunan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 447.483.970,00 (3.308.000,00) (0,73) 3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.928.000,00 3.620.000,00 (3.308.000,00) (47,75) 3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 435.913.970,00 435.913.970,00 0,00 0,00 14.948.000,00Penyusunan Prognose Kebutuhan Pokok Masyarakat3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 12.595.000,00 (2.353.000,00) (15,74) 3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.348.000,00 4.995.000,00 (2.353.000,00) (32,02) 1.793.521.000,00Pengembangan Kontruksi/Pengembangan Pasar/Gudang (DAK) 3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 1.787.484.000,00 (6.037.000,00) (0,34) 3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.020.000,00 8.020.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.925.000,00 14.888.000,00 (6.037.000,00) (28,85) 3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.764.576.000,00 1.764.576.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Pasar Rakyat 61.398.750,003.06 . 3.06.01 . 24 50.053.750,00 (11.345.000,00) (18,48) 15.498.750,00Sosialisasi Perundangan Pengelolaan Pasar3.06 . 3.06.01 . 24 . 03 8.053.750,00 (7.445.000,00) (48,04) 3.06 . 3.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.498.750,00 8.053.750,00 (7.445.000,00) (48,04) 45.900.000,00Penyusunan PERDA Revisi Retribusi Pasar3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 42.000.000,00 (3.900.000,00) (8,50) 3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.454.000,00 34.554.000,00 (3.900.000,00) (10,14) 3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.446.000,00 7.446.000,00 0,00 0,00 Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri 212.163.500,003.07 . 3.06.01 . 24 168.550.000,00 (43.613.500,00) (20,56) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 212.163.500,00Pembuatan Perda Kab. Lampung Selatan Tentang Rencana Pembangunan 3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 168.550.000,00 (43.613.500,00) (20,56) 3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.250.000,00 28.500.000,00 (3.750.000,00) (11,63) 3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.913.500,00 140.050.000,00 (39.863.500,00) (22,16) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 208.446.000,003.05 . 3.06.01 . 29 253.726.000,00 45.280.000,00 21,72 97.062.500,00Pengembangan dan Pemanfaatan Panas Bumi Secara Langsung di Kabupaten Lampung Selatan 3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 96.942.500,00 (120.000,00) (0,12) 3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.540.000,00 3.420.000,00 (120.000,00) (3,39) 3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.522.500,00 93.522.500,00 0,00 0,00 54.987.000,00Pengawasan dan Pembinaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi 3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 52.187.000,00 (2.800.000,00) (5,09) 3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 1.320.000,00 (1.800.000,00) (57,69) 3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.867.000,00 50.867.000,00 (1.000.000,00) (1,93) 56.396.500,00Pendataan Usaha Panas Bumi untuk Pemanfaatan secara Langsung 3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 54.596.500,00 (1.800.000,00) (3,19) 3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 1.320.000,00 (1.800.000,00) (57,69) 3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.276.500,00 53.276.500,00 0,00 0,00 0,00Sosialisasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3.05 . 3.06.01 . 29 . 06 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 3.05 . 3.06.01 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 3.05 . 3.06.01 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.920.000,00 48.920.000,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 973.455.500,004.01 . 3.06.01 . 45 949.664.000,00 (23.791.500,00) (2,44) 851.216.500,00Pameran dan promosi Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 827.758.000,00 (23.458.500,00) (2,76) 4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 818.216.500,00 794.758.000,00 (23.458.500,00) (2,87) 122.239.000,00Pameran Ekonomi Kreatif dan Inovatif4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 121.906.000,00 (333.000,00) (0,27) 4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.640.000,00 40.640.000,00 0,00 0,00 4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.599.000,00 81.266.000,00 (333.000,00) (0,41) SURPLUS / (DEFISIT) (11.318.509.820,00) (9.712.102.820,00) 1.606.407.000,00 (14,19) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 988.000.000,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 1.004.000.000,00 16.000.000,00 1,62 PENDAPATAN ASLI DAERAH 988.000.000,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.004.000.000,00 16.000.000,00 1,62 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 603.000.000,00 0,00603.000.000,00 0,00 Perda No. 10 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2011 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 385.000.000,00 4,16401.000.000,00 16.000.000,00 Perda No. 05 Tahun 2012, Tanggal 20 Januari 2012 Perda No. 04 Tahun 2012, Tanggal 20 Januari 2012 BELANJA 8.455.097.000,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 8.093.068.700,00 (362.028.300,00) (4,28) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.916.845.000,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.706.273.000,00 (210.572.000,00) (5,38) 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.916.845.000,00 (5,38)3.706.273.000,00 (210.572.000,00) BELANJA LANGSUNG 4.538.252.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 4.386.795.700,00 (151.456.300,00) (3,34) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.066.239.600,002.09 . 2.09.01 . 01 1.061.416.600,00 (4.823.000,00) (0,45) 102.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 102.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00 23.010.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 23.010.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.010.000,00 23.010.000,00 0,00 0,00 741.026.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 717.966.000,00 (23.060.000,00) (3,11) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 740.700.000,00 717.640.000,00 (23.060.000,00) (3,11) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 326.000,00 326.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 35.400.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 30.900.000,00 (4.500.000,00) (12,71) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00 30.900.000,00 (4.500.000,00) (12,71) 46.643.200,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 42.340.200,00 (4.303.000,00) (9,23) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.643.200,00 42.340.200,00 (4.303.000,00) (9,23) 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 10.160.400,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 8.660.400,00 (1.500.000,00) (14,76) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.160.400,00 8.660.400,00 (1.500.000,00) (14,76) 50.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 76.480.000,00 26.480.000,00 52,96 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 76.480.000,00 26.480.000,00 52,96 25.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 32.060.000,00 7.060.000,00 28,24 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 32.060.000,00 7.060.000,00 28,24 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan Jasa Advetorial, dan Penayangan Media Elektronik 2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 505.209.100,002.09 . 2.09.01 . 02 505.209.100,00 0,00 0,00 46.461.100,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 46.461.100,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.461.100,00 46.461.100,00 0,00 0,00 6.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 6.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pengadaan mebeulair2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.09 . 2.09.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 382.748.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 382.748.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382.748.000,00 382.748.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 10.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyediaan Jasa/Sewa Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 25.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,002.09 . 2.09.01 . 05 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 36.742.300,002.09 . 2.09.01 . 08 27.260.000,00 (9.482.300,00) (25,81) 15.250.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 15.250.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.010.000,00 6.010.000,00 0,00 0,00 21.492.300,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah2.09 . 2.09.01 . 08 . 03 12.010.000,00 (9.482.300,00) (44,12) 2.09 . 2.09.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.072.300,00 8.590.000,00 (9.482.300,00) (52,47) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 2.437.063.500,002.09 . 2.09.01 . 27 2.320.162.500,00 (116.901.000,00) (4,80) 17.630.000,00Perhubungan Dalam Angka2.09 . 2.09.01 . 27 . 01 10.716.000,00 (6.914.000,00) (39,22) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.040.000,00 6.200.000,00 (1.840.000,00) (22,89) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.590.000,00 4.516.000,00 (5.074.000,00) (52,91) 45.944.800,00Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalu Lintas Kab. Lampung Selatan 2.09 . 2.09.01 . 27 . 02 45.944.800,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.204.800,00 44.204.800,00 0,00 0,00 19.145.000,00Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Pedesaan 2.09 . 2.09.01 . 27 . 03 19.145.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.09 . 2.09.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.145.000,00 19.145.000,00 0,00 0,00 16.920.000,00Sosialisasi Peraturan Angkutan Karyawan dan Angkutan Barang di Wilayah Kab. Lampung Selatan 2.09 . 2.09.01 . 27 . 04 16.920.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 0,00 92.040.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kab. Lampung Selatan 2.09 . 2.09.01 . 27 . 05 82.480.000,00 (9.560.000,00) (10,39) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.690.000,00 2.690.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.350.000,00 79.790.000,00 (9.560.000,00) (10,70) 614.100.000,00Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perambuan dan Fasilitas LLAJ 2.09 . 2.09.01 . 27 . 06 574.100.000,00 (40.000.000,00) (6,51) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 90.000.000,00 (40.000.000,00) (30,77) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 481.500.000,00 481.500.000,00 0,00 0,00 92.252.000,00Pengadaan Bahan Keperluan Pengujian Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 27 . 07 92.252.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.252.000,00 92.252.000,00 0,00 0,00 59.375.000,00Forum Lalu lintas Kabupaten Lampung Selatan2.09 . 2.09.01 . 27 . 08 57.025.000,00 (2.350.000,00) (3,96) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.840.000,00 50.840.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.535.000,00 6.185.000,00 (2.350.000,00) (27,53) 120.000.000,00Pembangunan Halte Bus2.09 . 2.09.01 . 27 . 09 120.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 615.400.000,00Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 27 . 10 615.400.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 757.000,00 757.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 612.268.000,00 612.268.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Pengadaan Pagar Pengaman Jalan2.09 . 2.09.01 . 27 . 12 150.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 365.400.000,00Pengawasan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 27 . 13 365.400.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 354.200.000,00 354.200.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.09 . 2.09.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 11.373.000,00Pengendalian dan Pengawasan Lokasi Parkir2.09 . 2.09.01 . 27 . 14 9.808.000,00 (1.565.000,00) (13,76) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.640.000,00 5.640.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.733.000,00 4.168.000,00 (1.565.000,00) (27,30) 52.000.000,00Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan2.09 . 2.09.01 . 27 . 15 52.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 31.680.000,00Monitoring Evaluasi Pelaporan WTN2.09 . 2.09.01 . 27 . 16 14.470.000,00 (17.210.000,00) (54,32) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 3.360.000,00 (1.640.000,00) (32,80) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.680.000,00 11.110.000,00 (15.570.000,00) (58,36) 7.876.000,00Pengumpulan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan (Load Faktor Angkutan Pedasaan) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 17 7.876.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 0,00 32.827.700,00Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir Juru Mudi Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 18 32.827.700,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.087.700,00 31.087.700,00 0,00 0,00 57.600.000,00Bantuan Beasiswa STTD2.09 . 2.09.01 . 27 . 19 18.298.000,00 (39.302.000,00) (68,23) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00 18.298.000,00 (39.302.000,00) (68,23) 35.500.000,00Pemeliharaan Marka2.09 . 2.09.01 . 27 . 20 35.500.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 446.710.000,002.09 . 2.09.01 . 28 441.710.000,00 (5.000.000,00) (1,12) 26.425.000,00Sosialisasi Keselamatan Pelayaran2.09 . 2.09.01 . 28 . 01 26.425.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.085.000,00 25.085.000,00 0,00 0,00 420.285.000,00Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Transportasi Laut 2.09 . 2.09.01 . 28 . 02 415.285.000,00 (5.000.000,00) (1,19) 2.09 . 2.09.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.285.000,00 415.285.000,00 (5.000.000,00) (1,19) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 20.222.500,002.09 . 2.09.01 . 29 16.722.500,00 (3.500.000,00) (17,31) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 20.222.500,00Sosialisasi Keselamatan KKOP2.09 . 2.09.01 . 29 . 01 16.722.500,00 (3.500.000,00) (17,31) 2.09 . 2.09.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.482.500,00 14.982.500,00 (3.500.000,00) (18,94) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian 16.065.000,002.09 . 2.09.01 . 30 9.315.000,00 (6.750.000,00) (42,02) 16.065.000,00Penertiban dan Pengawasan Arus Lalu Lintas di Perlintasan Kereta Api 2.09 . 2.09.01 . 30 . 01 9.315.000,00 (6.750.000,00) (42,02) 2.09 . 2.09.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.065.000,00 9.315.000,00 (6.750.000,00) (42,02) SURPLUS / (DEFISIT) (7.467.097.000,00) (7.089.068.700,00) 378.028.300,00 (5,06) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : 3 . 01 . 01 DINAS PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 DINAS PERIKANAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 962.724.000,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 1.241.268.000,00 278.544.000,00 28,93 PENDAPATAN ASLI DAERAH 962.724.000,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.241.268.000,00 278.544.000,00 28,93 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 962.724.000,00 28,931.241.268.000,00 278.544.000,00 Perda No. 06 Tahun 2013, Tanggal 06 Mei 2013 Perda No. 13 Tahun 2012, Tanggal 20 Mei 2012 Perbup Nomor 13 Tahun 2017 BELANJA 10.360.591.600,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 9.661.388.750,00 (699.202.850,00) (6,75) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.706.458.200,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.344.255.400,00 (362.202.800,00) (9,77) 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.706.458.200,00 (9,77)3.344.255.400,00 (362.202.800,00) BELANJA LANGSUNG 6.654.133.400,003.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 6.317.133.350,00 (337.000.050,00) (5,06) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 899.000.000,003.01 . 3.01.01 . 01 825.524.100,00 (73.475.900,00) (8,17) 42.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 42.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 663.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 619.150.000,00 (44.450.000,00) (6,70) 3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 661.100.000,00 616.650.000,00 (44.450.000,00) (6,72) 3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 30.225.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 27.446.300,00 (2.778.700,00) (9,19) 3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.225.000,00 27.446.300,00 (2.778.700,00) (9,19) 32.300.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 21.684.800,00 (10.615.200,00) (32,86) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.300.000,00 21.684.800,00 (10.615.200,00) (32,86) 2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.01 . 3.01.01 . 01 . 14 2.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 70.043.000,00 (14.957.000,00) (17,60) 3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 70.043.000,00 (14.957.000,00) (17,60) 23.875.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 23.200.000,00 (675.000,00) (2,83) 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.875.000,00 23.200.000,00 (675.000,00) (2,83) 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.01 . 3.01.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 653.990.000,003.01 . 3.01.01 . 02 637.490.000,00 (16.500.000,00) (2,52) 66.990.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 66.990.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.990.000,00 66.990.000,00 0,00 0,00 72.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 72.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 14 19.500.000,00 (16.500.000,00) (45,83) 3.01 . 3.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 19.500.000,00 (16.500.000,00) (45,83) 474.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.01 . 3.01.01 . 02 . 16 474.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 474.000.000,00 474.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 20 5.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,003.01 . 3.01.01 . 05 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 60.000.000,003.01 . 3.01.01 . 08 55.875.000,00 (4.125.000,00) (6,88) 25.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.320.000,00 17.320.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 30.875.000,00 (4.125.000,00) (11,79) 3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.120.000,00 21.995.000,00 (4.125.000,00) (15,79) Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 20.000.000,002.14 . 3.01.01 . 16 18.948.550,00 (1.051.450,00) (5,26) 20.000.000,00Penyusunan Profil Perikanan dalam Rangka Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perikanan 2.14 . 3.01.01 . 16 . 17 18.948.550,00 (1.051.450,00) (5,26) 2.14 . 3.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00 2.14 . 3.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.120.000,00 10.068.550,00 (1.051.450,00) (9,46) Program Pengelolaan TPI dan Pemberdayaan Nelayan 4.052.151.800,003.01 . 3.01.01 . 20 3.935.515.050,00 (116.636.750,00) (2,88) 1.489.000.000,00Rehabilitasi dan Pengelolaan TPI3.01 . 3.01.01 . 20 . 16 1.451.965.750,00 (37.034.250,00) (2,49) 3.01 . 3.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.900.000,00 75.900.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.227.000,00 58.192.750,00 (37.034.250,00) (38,89) 3.01 . 3.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.317.873.000,00 1.317.873.000,00 0,00 0,00 129.317.000,00Peningkatan Sumber Daya Nelayan3.01 . 3.01.01 . 20 . 17 101.624.500,00 (27.692.500,00) (21,41) 3.01 . 3.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.880.000,00 35.880.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.437.000,00 65.744.500,00 (27.692.500,00) (29,64) 100.000.000,00Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan nelayan3.01 . 3.01.01 . 20 . 18 72.520.000,00 (27.480.000,00) (27,48) 3.01 . 3.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.640.000,00 22.640.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.360.000,00 49.880.000,00 (27.480.000,00) (35,52) 2.333.834.800,00Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (DAK) 3.01 . 3.01.01 . 20 . 19 2.309.404.800,00 (24.430.000,00) (1,05) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.01 . 3.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.875.000,00 17.445.000,00 (24.430.000,00) (58,34) 3.01 . 3.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.282.459.800,00 2.282.459.800,00 0,00 0,00 Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya 317.981.600,003.01 . 3.01.01 . 29 271.321.600,00 (46.660.000,00) (14,67) 317.981.600,00Pengembangan kawasan budidaya air tawar, payau dan laut 3.01 . 3.01.01 . 29 . 01 271.321.600,00 (46.660.000,00) (14,67) 3.01 . 3.01.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.220.000,00 103.220.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.780.000,00 162.120.000,00 (46.660.000,00) (22,35) 3.01 . 3.01.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.981.600,00 5.981.600,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 316.010.000,003.01 . 3.01.01 . 31 271.390.000,00 (44.620.000,00) (14,12) 175.000.000,00Pelayanan izin usaha perikanan budidaya3.01 . 3.01.01 . 31 . 01 154.365.000,00 (20.635.000,00) (11,79) 3.01 . 3.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.810.000,00 35.170.000,00 (5.640.000,00) (13,82) 3.01 . 3.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.190.000,00 119.195.000,00 (14.995.000,00) (11,17) 141.010.000,00Pelayanan TPUPI (Pencataan Usaha Pembudidaya Ikan) dan TPKPIH (Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup) 3.01 . 3.01.01 . 31 . 02 117.025.000,00 (23.985.000,00) (17,01) 3.01 . 3.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.080.000,00 17.640.000,00 (4.440.000,00) (20,11) 3.01 . 3.01.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.930.000,00 99.385.000,00 (19.545.000,00) (16,43) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Perikanan 325.000.000,003.01 . 3.01.01 . 32 296.069.050,00 (28.930.950,00) (8,90) 165.000.000,00Promosi Teknologi dan Informasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 32 . 01 164.700.000,00 (300.000,00) (0,18) 3.01 . 3.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.420.000,00 21.420.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.580.000,00 143.280.000,00 (300.000,00) (0,21) 90.000.000,00Diklat dan Pendampingan Pelaku Usaha Perikanan3.01 . 3.01.01 . 32 . 02 83.166.400,00 (6.833.600,00) (7,59) 3.01 . 3.01.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.960.000,00 79.126.400,00 (6.833.600,00) (7,95) 70.000.000,00Penguatan Kelembagaan Usaha Perikanan3.01 . 3.01.01 . 32 . 03 48.202.650,00 (21.797.350,00) (31,14) 3.01 . 3.01.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.980.000,00 46.182.650,00 (21.797.350,00) (32,06) SURPLUS / (DEFISIT) (9.397.867.600,00) (8.420.120.750,00) 977.746.850,00 (10,40) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.621.841.000,002.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 3.139.014.000,00 517.173.000,00 19,73 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.478.151.000,002.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.965.324.000,00 487.173.000,00 32,96 2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.478.151.000,00 32,961.965.324.000,00 487.173.000,00 BELANJA LANGSUNG 1.143.690.000,002.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.173.690.000,00 30.000.000,00 2,62 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 339.895.000,002.17 . 2.17.01 . 01 391.288.750,00 51.393.750,00 15,12 42.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 42.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 6.750.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 18.950.000,00 12.200.000,00 180,74 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 18.950.000,00 12.200.000,00 180,74 202.697.500,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 202.697.500,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 195.900.000,00 195.900.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.797.500,00 6.797.500,00 0,00 0,00 11.662.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 15.701.250,00 4.038.750,00 34,63 2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.662.500,00 15.701.250,00 4.038.750,00 34,63 10.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 4.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 3.500.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 14.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 25.660.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 46.040.000,00 20.380.000,00 79,42 2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.660.000,00 46.040.000,00 20.380.000,00 79,42 10.025.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 24.800.000,00 14.775.000,00 147,38 2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.025.000,00 24.800.000,00 14.775.000,00 147,38 9.600.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.17 . 2.17.01 . 01 . 22 9.600.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 253.250.000,002.17 . 2.17.01 . 02 268.250.000,00 15.000.000,00 5,92 44.177.500,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 44.177.500,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.177.500,00 44.177.500,00 0,00 0,00 16.122.500,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 31.122.500,00 15.000.000,00 93,04 2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.122.500,00 31.122.500,00 15.000.000,00 93,04 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 169.950.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.17 . 2.17.01 . 02 . 16 169.950.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.950.000,00 169.950.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 8.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,002.17 . 2.17.01 . 05 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 20.000.000,002.17 . 2.17.01 . 08 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.660.000,00 4.660.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.17 . 2.17.01 . 08 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.220.000,00 8.220.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Perpustakaan Daerah 260.025.000,002.17 . 2.17.01 . 16 245.366.250,00 (14.658.750,00) (5,64) 35.025.000,00Pelayanan Perpustakaan keliling2.17 . 2.17.01 . 16 . 06 32.375.000,00 (2.650.000,00) (7,57) 2.17 . 2.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.025.000,00 32.375.000,00 (2.650.000,00) (7,57) 20.000.000,00Pembinaan perpustakaan umum (perpustakaan desa dan sekolah) 2.17 . 2.17.01 . 16 . 07 18.000.000,00 (2.000.000,00) (10,00) 2.17 . 2.17.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.060.000,00 12.060.000,00 (2.000.000,00) (14,22) 60.000.000,00Lomba dan Bazar Buku Dalam Rangka Gerakan Gemar Membaca Masyarakat 2.17 . 2.17.01 . 16 . 10 56.501.250,00 (3.498.750,00) (5,83) 2.17 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.720.000,00 54.221.250,00 (3.498.750,00) (6,06) 35.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 16 . 11 31.490.000,00 (3.510.000,00) (10,03) 2.17 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.800.000,00 18.290.000,00 (3.510.000,00) (16,10) 70.000.000,00Pengadaan Koleksi Buku/Bacaan Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 16 . 12 70.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Pengembangan Perpustakaan Desa/Kecamatan2.17 . 2.17.01 . 16 . 13 37.000.000,00 (3.000.000,00) (7,50) 2.17 . 2.17.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.060.000,00 31.060.000,00 (3.000.000,00) (8,81) Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah 260.520.000,002.18 . 2.17.01 . 19 238.785.000,00 (21.735.000,00) (8,34) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 50.000.000,00Akusisi Arsip Pemerintah Daerah2.18 . 2.17.01 . 19 . 01 43.000.000,00 (7.000.000,00) (14,00) 2.18 . 2.17.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.040.000,00 17.040.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.960.000,00 25.960.000,00 (7.000.000,00) (21,24) 40.000.000,00Penyusunan Jadwal Retensi Arsip2.18 . 2.17.01 . 19 . 03 40.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.120.000,00 18.120.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.880.000,00 21.880.000,00 0,00 0,00 50.520.000,00Akusisi Arsip Pejabat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan 2.18 . 2.17.01 . 19 . 04 50.520.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.230.000,00 25.230.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.290.000,00 25.290.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Penyusunan Arsip Citra Daerah Lampung Selatan2.18 . 2.17.01 . 19 . 05 23.265.000,00 (11.735.000,00) (33,53) 2.18 . 2.17.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.820.000,00 8.820.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.180.000,00 14.445.000,00 (11.735.000,00) (44,82) 50.000.000,00Pembinaan Arsip Dinamis dan Statis Perangkat Daerah se Kabupaten Lampung Selatan 2.18 . 2.17.01 . 19 . 06 47.000.000,00 (3.000.000,00) (6,00) 2.18 . 2.17.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.480.000,00 32.480.000,00 (3.000.000,00) (8,46) 35.000.000,00Pelatihan Pengelolaan Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 19 . 07 35.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.621.841.000,00) (3.139.014.000,00) (517.173.000,00) 19,73 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 520.000.000,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 520.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 520.000.000,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 520.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 520.000.000,00 0,00520.000.000,00 0,00 Perda No. 17 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2011 Perda Nomor 18 Tahun 2011 Tanggal 8 Agustus 2011 BELANJA 55.225.452.150,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 43.145.629.750,00 (12.079.822.400,00) (21,87) BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.774.093.000,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.740.264.000,00 (8.033.829.000,00) (68,23) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.774.093.000,00 (68,23)3.740.264.000,00 (8.033.829.000,00) BELANJA LANGSUNG 43.451.359.150,001.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 39.405.365.750,00 (4.045.993.400,00) (9,31) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.688.918.500,001.04 . 1.04.01 . 01 17.104.846.700,00 (3.584.071.800,00) (17,32) 18.412.900.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 14.719.852.000,00 (3.693.048.000,00) (20,06) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.412.900.000,00 14.719.852.000,00 (3.693.048.000,00) (20,06) 4.100.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 4.100.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 1.990.870.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 2.115.670.000,00 124.800.000,00 6,27 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.989.720.000,00 2.114.520.000,00 124.800.000,00 6,27 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 49.450.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 46.404.800,00 (3.045.200,00) (6,16) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.450.000,00 46.404.800,00 (3.045.200,00) (6,16) 50.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 44.500.000,00 (5.500.000,00) (11,00) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.500.000,00 (5.500.000,00) (11,00) 8.563.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 6.554.900,00 (2.008.600,00) (23,46) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.563.500,00 6.554.900,00 (2.008.600,00) (23,46) 10.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 8.100.000,00 (1.900.000,00) (19,00) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.100.000,00 (1.900.000,00) (19,00) 35.700.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 20.300.000,00 (15.400.000,00) (43,14) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.700.000,00 20.300.000,00 (15.400.000,00) (43,14) 78.335.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 95.015.000,00 16.680.000,00 21,29 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.335.000,00 95.015.000,00 16.680.000,00 21,29 31.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 26.350.000,00 (4.650.000,00) (15,00) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 26.350.000,00 (4.650.000,00) (15,00) 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.184.082.000,001.04 . 1.04.01 . 02 2.184.082.000,00 0,00 0,00 74.900.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 74.900.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.900.000,00 74.900.000,00 0,00 0,00 124.550.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 124.550.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 124.550.000,00 124.550.000,00 0,00 0,00 139.500.000,00Pengadaan mebeulair1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 139.500.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 139.500.000,00 139.500.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 14 140.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 1.643.350.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 16 1.643.350.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.04 . 1.04.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.643.350.000,00 1.643.350.000,00 0,00 0,00 47.032.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 18 47.032.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.032.000,00 47.032.000,00 0,00 0,00 14.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 14.750.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17.500.000,001.04 . 1.04.01 . 03 0,00 (17.500.000,00) (100,00) 17.500.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 0,00 (17.500.000,00) (100,00) 1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) (100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 67.500.000,001.04 . 1.04.01 . 05 33.750.000,00 (33.750.000,00) (50,00) 67.500.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 33.750.000,00 (33.750.000,00) (50,00) 1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00 33.750.000,00 (33.750.000,00) (50,00) Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 19.498.694.350,001.04 . 1.04.01 . 23 19.612.331.450,00 113.637.100,00 0,58 357.000.000,00Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 23 . 09 341.475.000,00 (15.525.000,00) (4,35) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 46.475.000,00 (15.525.000,00) (25,04) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 295.000.000,00 295.000.000,00 0,00 0,00 1.810.861.250,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.04 . 1.04.01 . 23 . 10 1.767.858.750,00 (43.002.500,00) (2,37) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.461.250,00 216.458.750,00 (43.002.500,00) (16,57) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.516.000.000,00 1.516.000.000,00 0,00 0,00 175.665.500,00Operasi dan Pemeliharaan Taman/RTH1.04 . 1.04.01 . 23 . 11 137.439.230,00 (38.226.270,00) (21,76) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.065.500,00 127.839.230,00 (38.226.270,00) (23,02) 1.113.322.050,00Pemasangan Lampu Jalan (PJU) Kabupaten Lampung Selatan 1.04 . 1.04.01 . 23 . 12 1.682.922.050,00 569.600.000,00 51,16 1.04 . 1.04.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 4.200.000,00 (400.000,00) (8,70) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.04 . 1.04.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.101.322.050,00 1.671.322.050,00 570.000.000,00 51,76 1.074.724.350,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.04 . 1.04.01 . 23 . 13 1.724.524.350,00 649.800.000,00 60,46 1.04 . 1.04.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.924.350,00 3.724.350,00 (200.000,00) (5,10) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.066.000.000,00 1.716.000.000,00 650.000.000,00 60,98 4.086.233.550,00Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Perkotaan 1.04 . 1.04.01 . 23 . 14 4.174.762.550,00 88.529.000,00 2,17 1.04 . 1.04.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.905.000,00 26.805.000,00 6.900.000,00 34,66 1.04 . 1.04.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.224.750,00 91.853.750,00 81.629.000,00 798,35 1.04 . 1.04.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.056.103.800,00 4.056.103.800,00 0,00 0,00 1.006.365.000,00Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Pedesaan1.04 . 1.04.01 . 23 . 15 1.006.365.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.860.000,00 11.860.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 994.505.000,00 994.505.000,00 0,00 0,00 192.850.000,00Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat (BSPS) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 16 247.262.500,00 54.412.500,00 28,21 1.04 . 1.04.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.320.000,00 117.420.000,00 77.100.000,00 191,22 1.04 . 1.04.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.530.000,00 129.842.500,00 (22.687.500,00) (14,87) 359.292.950,00Percepatan Sanitasi Permukiman1.04 . 1.04.01 . 23 . 17 302.751.550,00 (56.541.400,00) (15,74) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.292.950,00 170.751.550,00 (56.541.400,00) (24,88) 298.210.000,00Pembangunan Taman / RTH1.04 . 1.04.01 . 23 . 18 297.210.000,00 (1.000.000,00) (0,34) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.210.000,00 2.210.000,00 (1.000.000,00) (31,15) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 588.000.000,00Pengawasan dan Monitoring Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan 1.04 . 1.04.01 . 23 . 19 584.562.500,00 (3.437.500,00) (0,58) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 578.400.000,00 574.962.500,00 (3.437.500,00) (0,59) 1.179.600.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Berbsis Masyarakat (PAMSIMAS) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 20 1.120.478.000,00 (59.122.000,00) (5,01) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.04 . 1.04.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.179.600.000,00 1.120.478.000,00 (59.122.000,00) (5,01) 3.908.266.000,00Pembangunan Instalasi Air Limbah1.04 . 1.04.01 . 23 . 21 4.008.304.000,00 100.038.000,00 2,56 1.04 . 1.04.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.908.266.000,00 4.001.404.000,00 93.138.000,00 2,38 100.000.000,00Koordinasi Pengembangan Perumahan dan PSU1.04 . 1.04.01 . 23 . 22 55.205.000,00 (44.795.000,00) (44,80) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.600.000,00 46.805.000,00 (44.795.000,00) (48,90) 519.638.300,00Perencanaan Penyehatan lingkungan Perumahan1.04 . 1.04.01 . 23 . 23 476.482.100,00 (43.156.200,00) (8,31) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 489.938.300,00 446.782.100,00 (43.156.200,00) (8,81) 721.665.400,00Perencanaan penyediaan Perumahan rakyat1.04 . 1.04.01 . 23 . 24 704.090.400,00 (17.575.000,00) (2,44) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 711.465.400,00 693.890.400,00 (17.575.000,00) (2,47) 1.620.000.000,00Perencanaan RTH/ taman1.04 . 1.04.01 . 23 . 25 617.138.470,00 (1.002.861.530,00) (61,91) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.845.000,00 12.845.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.607.155.000,00 604.293.470,00 (1.002.861.530,00) (62,40) 126.500.000,00Perencanaan Air bersih/ minum1.04 . 1.04.01 . 23 . 26 119.850.000,00 (6.650.000,00) (5,26) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.180.000,00 109.530.000,00 (6.650.000,00) (5,72) 88.400.000,00Sosialisasi, Penyebaran Informasi dan Edukasi Pengelolaan limbah cair 1.04 . 1.04.01 . 23 . 28 76.075.000,00 (12.325.000,00) (13,94) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.360.000,00 45.360.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.040.000,00 30.715.000,00 (12.325.000,00) (28,64) 92.600.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan dan Pemukiman 1.04 . 1.04.01 . 23 . 34 88.775.000,00 (3.825.000,00) (4,13) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.060.000,00 8.060.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.540.000,00 80.715.000,00 (3.825.000,00) (4,52) 79.500.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan1.04 . 1.04.01 . 23 . 35 78.800.000,00 (700.000,00) (0,88) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.04 . 1.04.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.220.000,00 26.220.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.280.000,00 52.580.000,00 (700.000,00) (1,31) Program Penataan Administrasi Wilayah 753.790.000,001.04 . 1.04.01 . 25 299.985.100,00 (453.804.900,00) (60,20) 93.790.000,00Inventarisasi dan Pembakuan Toponimi Nama-nama Unsur Rupa Bumi 1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 66.337.000,00 (27.453.000,00) (29,27) 1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.470.000,00 50.017.000,00 (27.453.000,00) (35,44) 660.000.000,00Pembuatan Peta Batas Desa di Kabupaten Lampung Selatan 1.04 . 1.04.01 . 25 . 04 233.648.100,00 (426.351.900,00) (64,60) 1.04 . 1.04.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.350.000,00 189.998.100,00 73.648.100,00 63,30 1.04 . 1.04.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00) Program Pengelolaan Administrasi Tanah, Izin Lokasi, Serta Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah 240.874.300,001.04 . 1.04.01 . 26 170.370.500,00 (70.503.800,00) (29,27) 109.297.000,00Mediasi dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Kab. Lam-Sel 1.04 . 1.04.01 . 26 . 01 82.880.500,00 (26.416.500,00) (24,17) 1.04 . 1.04.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.420.000,00 21.420.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.877.000,00 61.460.500,00 (26.416.500,00) (30,06) 131.577.300,00Penyelesaian Konflik Batas Kecamatan dan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Selatan 1.04 . 1.04.01 . 26 . 02 87.490.000,00 (44.087.300,00) (33,51) 1.04 . 1.04.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.920.000,00 29.920.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.680.000,00 55.592.700,00 (44.087.300,00) (44,23) 1.04 . 1.04.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.977.300,00 1.977.300,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (54.705.452.150,00) (42.625.629.750,00) 12.079.822.400,00 (22,08) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 3 . 03 . 02 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 . 01 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 50.000.000,003.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 50.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.000.000,003.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 50.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 50.000.000,00 0,0050.000.000,00 0,00 Perda Nomor 09 Tahun 2012 Tanggal20 Januari 2012 BELANJA 8.901.594.950,003.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 8.887.272.950,00 (14.322.000,00) (0,16) BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.627.002.000,003.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 5.676.980.000,00 49.978.000,00 0,89 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.627.002.000,00 0,895.676.980.000,00 49.978.000,00 BELANJA LANGSUNG 3.274.592.950,003.03 . 3.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 3.210.292.950,00 (64.300.000,00) (1,96) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 596.755.000,003.03 . 3.03.02 . 01 747.755.000,00 151.000.000,00 25,30 45.900.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.03 . 3.03.02 . 01 . 02 56.300.000,00 10.400.000,00 22,66 3.03 . 3.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.900.000,00 56.300.000,00 10.400.000,00 22,66 3.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.02 . 01 . 06 3.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 401.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.02 . 01 . 07 455.600.000,00 54.000.000,00 13,45 3.03 . 3.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 399.180.000,00 453.180.000,00 54.000.000,00 13,53 3.03 . 3.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 0,00 13.425.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 10 21.175.000,00 7.750.000,00 57,73 3.03 . 3.03.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.425.000,00 21.175.000,00 7.750.000,00 57,73 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 15.570.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.02 . 01 . 11 21.520.000,00 5.950.000,00 38,21 3.03 . 3.03.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.570.000,00 21.520.000,00 5.950.000,00 38,21 6.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.03 . 3.03.02 . 01 . 14 6.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 38.820.000,00 8.820.000,00 29,40 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 38.820.000,00 8.820.000,00 29,40 46.560.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 55.560.000,00 9.000.000,00 19,33 3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.560.000,00 55.560.000,00 9.000.000,00 19,33 16.700.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 19 71.780.000,00 55.080.000,00 329,82 3.03 . 3.03.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.700.000,00 71.780.000,00 55.080.000,00 329,82 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.03 . 3.03.02 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 962.000.000,003.03 . 3.03.02 . 02 925.200.000,00 (36.800.000,00) (3,83) 590.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 02 . 05 509.200.000,00 (80.800.000,00) (13,69) 3.03 . 3.03.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 590.000.000,00 509.200.000,00 (80.800.000,00) (13,69) 75.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 07 75.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 77.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 09 121.000.000,00 44.000.000,00 57,14 3.03 . 3.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.000.000,00 121.000.000,00 44.000.000,00 57,14 96.000.000,00Pengadaan mebeulair3.03 . 3.03.02 . 02 . 10 96.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 17.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 14 17.250.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 0,00 106.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.02 . 02 . 16 106.750.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.03 . 3.03.02 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.750.000,00 106.750.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23.400.000,003.03 . 3.03.02 . 03 900.000,00 (22.500.000,00) (96,15) 23.400.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu3.03 . 3.03.02 . 03 . 05 900.000,00 (22.500.000,00) (96,15) 3.03 . 3.03.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 900.000,00 (22.500.000,00) (96,15) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,003.03 . 3.03.02 . 05 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.03 . 3.03.02 . 05 . 01 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 14.500.000,003.03 . 3.03.02 . 08 14.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 7.500.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.570.000,00 4.570.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.930.000,00 2.930.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 7.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 14.000.000,002.14 . 3.03.02 . 16 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Pengelolaan Data dan Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan 2.14 . 3.03.02 . 16 . 05 14.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 3.03.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.280.000,00 10.280.000,00 0,00 0,00 2.14 . 3.03.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi, Sarana dan Prasarana Peternakan 42.282.950,003.03 . 3.03.02 . 24 42.282.950,00 0,00 0,00 22.348.350,00Pembangunan Puskeswan3.03 . 3.03.02 . 24 . 14 22.348.350,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.348.350,00 22.348.350,00 0,00 0,00 19.934.600,00Revitalitasi Puskeswan3.03 . 3.03.02 . 24 . 18 19.934.600,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.934.600,00 19.934.600,00 0,00 0,00 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 898.915.000,003.03 . 3.03.02 . 60 824.672.500,00 (74.242.500,00) (8,26) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 198.300.000,00Pengembangan Sapi Potong3.03 . 3.03.02 . 60 . 01 196.700.000,00 (1.600.000,00) (0,81) 3.03 . 3.03.02 . 60 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.520.000,00 6.520.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 60 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.780.000,00 190.180.000,00 (1.600.000,00) (0,83) 170.595.000,00Penguatan Pembibitan dan produksi Ternak di Lokasi SPR 3.03 . 3.03.02 . 60 . 04 131.452.500,00 (39.142.500,00) (22,94) 3.03 . 3.03.02 . 60 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.250.000,00 26.050.000,00 (16.200.000,00) (38,34) 3.03 . 3.03.02 . 60 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.345.000,00 105.402.500,00 (22.942.500,00) (17,88) 80.500.000,00Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Strategis dan Zoonosis 3.03 . 3.03.02 . 60 . 05 79.725.000,00 (775.000,00) (0,96) 3.03 . 3.03.02 . 60 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 60 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.130.000,00 73.355.000,00 (775.000,00) (1,05) 252.920.000,00Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.02 . 60 . 06 245.665.000,00 (7.255.000,00) (2,87) 3.03 . 3.03.02 . 60 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.940.000,00 16.940.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 60 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.980.000,00 228.725.000,00 (7.255.000,00) (3,07) 87.000.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Verteriner 3.03 . 3.03.02 . 60 . 08 77.155.000,00 (9.845.000,00) (11,32) 3.03 . 3.03.02 . 60 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.520.000,00 21.520.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 60 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.480.000,00 55.635.000,00 (9.845.000,00) (15,04) 56.200.000,00Peningkatan dan Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Ras 3.03 . 3.03.02 . 60 . 09 40.575.000,00 (15.625.000,00) (27,80) 3.03 . 3.03.02 . 60 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 60 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.420.000,00 33.795.000,00 (15.625.000,00) (31,62) 53.400.000,00Pembinaan dan Koordinasi Pelaku Usaha Peternakan3.03 . 3.03.02 . 60 . 10 53.400.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 60 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 60 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.160.000,00 50.160.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 178.840.000,003.03 . 3.03.02 . 61 128.689.500,00 (50.150.500,00) (28,04) 92.800.000,00Expo/Promosi Potensi dan Hasil Pembangunan Peternakan 3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 70.509.500,00 (22.290.500,00) (24,02) 3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.020.000,00 16.020.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.780.000,00 54.489.500,00 (22.290.500,00) (29,03) 38.340.000,00Fasilitasi Lomba Kelompok (Peternak dan Petugas Peternakan) dan lomba lainnya 3.03 . 3.03.02 . 61 . 03 32.735.000,00 (5.605.000,00) (14,62) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.03 . 3.03.02 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.260.000,00 31.655.000,00 (5.605.000,00) (15,04) 47.700.000,00Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Pemasaran Produksi Peternakan 3.03 . 3.03.02 . 61 . 04 25.445.000,00 (22.255.000,00) (46,66) 3.03 . 3.03.02 . 61 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.740.000,00 9.660.000,00 (1.080.000,00) (10,06) 3.03 . 3.03.02 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.960.000,00 15.785.000,00 (21.175.000,00) (57,29) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan 196.000.000,003.03 . 3.03.02 . 62 193.350.000,00 (2.650.000,00) (1,35) 100.000.000,00Pembangunan/Renovasi Kios Daging3.03 . 3.03.02 . 62 . 03 98.820.000,00 (1.180.000,00) (1,18) 3.03 . 3.03.02 . 62 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 62 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 120.000,00 (1.180.000,00) (90,77) 3.03 . 3.03.02 . 62 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.800.000,00 97.800.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00Revitalisasi RPH dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 3.03 . 3.03.02 . 62 . 04 94.530.000,00 (1.470.000,00) (1,53) 3.03 . 3.03.02 . 62 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 3.630.000,00 (1.470.000,00) (28,82) 3.03 . 3.03.02 . 62 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Program Penerapan Teknologi dan Inovasi Pertanian Berkelanjutan 303.300.000,003.03 . 3.03.02 . 63 293.500.000,00 (9.800.000,00) (3,23) 155.600.000,00Optimalisasi Kelahiran Melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Transfer Embrio (TE) 3.03 . 3.03.02 . 63 . 01 155.000.000,00 (600.000,00) (0,39) 3.03 . 3.03.02 . 63 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.250.000,00 150.650.000,00 (600.000,00) (0,40) 147.700.000,00Pembangunan Kawasan Agro Techno Park3.03 . 3.03.02 . 63 . 02 138.500.000,00 (9.200.000,00) (6,23) 3.03 . 3.03.02 . 63 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.980.000,00 10.840.000,00 (140.000,00) (1,28) 3.03 . 3.03.02 . 63 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.220.000,00 1.160.000,00 (9.060.000,00) (88,65) 3.03 . 3.03.02 . 63 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 126.500.000,00 126.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 34.600.000,003.03 . 3.03.02 . 64 25.443.000,00 (9.157.000,00) (26,47) 25.800.000,00Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3.03 . 3.03.02 . 64 . 01 16.764.000,00 (9.036.000,00) (35,02) 3.03 . 3.03.02 . 64 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.03 . 3.03.02 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.640.000,00 14.604.000,00 (9.036.000,00) (38,22) 8.800.000,00Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK3.03 . 3.03.02 . 64 . 02 8.679.000,00 (121.000,00) (1,38) 3.03 . 3.03.02 . 64 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 64 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 8.079.000,00 (121.000,00) (1,48) SURPLUS / (DEFISIT) (8.851.594.950,00) (8.837.272.950,00) 14.322.000,00 (0,16) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.576.434.000,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 4.101.892.500,00 525.458.500,00 14,69 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.766.434.000,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.208.000.000,00 441.566.000,00 25,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.766.434.000,00 25,002.208.000.000,00 441.566.000,00 BELANJA LANGSUNG 1.810.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.893.892.500,00 83.892.500,00 4,63 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 391.009.000,001.06 . 1.06.01 . 01 391.009.000,00 0,00 0,00 55.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 55.400.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.400.000,00 55.400.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 15.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 213.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 213.600.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 213.300.000,00 213.300.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 7.046.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 7.046.500,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.046.500,00 7.046.500,00 0,00 0,00 7.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 7.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 8.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 10.400.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 10.400.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 21.562.500,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 21.562.500,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.562.500,00 21.562.500,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257.000.000,001.06 . 1.06.01 . 02 241.100.000,00 (15.900.000,00) (6,19) 52.600.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 52.600.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.600.000,00 52.600.000,00 0,00 0,00 20.400.000,00Pengadaan mebeulair1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 20.400.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 14 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 16 144.100.000,00 (15.900.000,00) (9,94) 1.06 . 1.06.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 144.100.000,00 (15.900.000,00) (9,94) 12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 90.200.000,001.06 . 1.06.01 . 03 90.200.000,00 0,00 0,00 90.200.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 90.200.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.200.000,00 90.200.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.000.000,001.06 . 1.06.01 . 05 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 8.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 15.000.000,001.06 . 1.06.01 . 08 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.694.000,00 8.694.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.306.000,00 6.306.000,00 0,00 0,00 Program Rehabilitasi Sosial 328.791.000,001.06 . 1.06.01 . 16 328.791.000,00 0,00 0,00 129.191.000,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 129.191.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.800.000,00 63.800.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.391.000,00 65.391.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 100.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.640.000,00 96.640.000,00 0,00 0,00 99.600.000,00Penyediaan Rumah Singgah1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 99.600.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.600.000,00 99.600.000,00 0,00 0,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 620.000.000,001.06 . 1.06.01 . 27 719.792.500,00 99.792.500,00 16,10 310.000.000,00Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 310.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 260.340.000,00 260.340.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.660.000,00 49.660.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Dapur Umum Tanggap Darurat Bencana1.06 . 1.06.01 . 27 . 02 50.400.000,00 (49.600.000,00) (49,60) 1.06 . 1.06.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.800.000,00 20.400.000,00 (20.400.000,00) (50,00) 1.06 . 1.06.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.200.000,00 30.000.000,00 (29.200.000,00) (49,32) 150.000.000,00Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.06 . 1.06.01 . 27 . 03 150.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.06 . 1.06.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.940.000,00 104.940.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.060.000,00 45.060.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Sosialisasi dan Pelayanan Rekomendasi BPJS Kesehatan 1.06 . 1.06.01 . 27 . 04 28.337.500,00 (31.662.500,00) (52,77) 1.06 . 1.06.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.280.000,00 23.280.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.720.000,00 5.057.500,00 (31.662.500,00) (86,23) 0,00Monitoring dan Evaluasi Data Beras Sejahtera (RASTRA) 1.06 . 1.06.01 . 27 . 05 181.055.000,00 181.055.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 175.855.000,00 175.855.000,00 0,00 Program Pemberdayaan Sosial 100.000.000,001.06 . 1.06.01 . 28 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) 1.06 . 1.06.01 . 28 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.120.000,00 8.120.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.880.000,00 91.880.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.576.434.000,00) (4.101.892.500,00) (525.458.500,00) 14,69 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 31.524.083.670,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 27.950.236.361,00 (3.573.847.309,00) (11,34) BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.726.748.000,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 15.011.976.000,00 (3.714.772.000,00) (19,84) 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 18.726.748.000,00 (19,84)15.011.976.000,00 (3.714.772.000,00) BELANJA LANGSUNG 12.797.335.670,003.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 12.938.260.361,00 140.924.691,00 1,10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.189.925.250,003.03 . 3.03.01 . 01 2.180.180.750,00 (9.744.500,00) (0,44) 120.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 120.600.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.600.000,00 120.600.000,00 0,00 0,00 3.876.800,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 3.876.800,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.876.800,00 3.876.800,00 0,00 0,00 1.889.159.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 1.889.159.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.882.100.000,00 1.882.100.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.059.000,00 7.059.000,00 0,00 0,00 27.261.350,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 27.261.350,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.261.350,00 27.261.350,00 0,00 0,00 38.903.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 30.493.500,00 (8.409.500,00) (21,62) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.903.000,00 30.493.500,00 (8.409.500,00) (21,62) 9.043.600,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 9.043.600,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.043.600,00 9.043.600,00 0,00 0,00 8.499.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.03 . 3.03.01 . 01 . 14 8.499.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.499.000,00 8.499.000,00 0,00 0,00 22.685.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 21.470.000,00 (1.215.000,00) (5,36) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.685.000,00 21.470.000,00 (1.215.000,00) (5,36) 39.960.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 39.960.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.960.000,00 39.960.000,00 0,00 0,00 11.937.500,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 11.817.500,00 (120.000,00) (1,01) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.937.500,00 11.817.500,00 (120.000,00) (1,01) 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 572.907.800,003.03 . 3.03.01 . 02 532.907.800,00 (40.000.000,00) (6,98) 19.810.000,00Pembangunan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 19.810.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.810.000,00 19.810.000,00 0,00 0,00 50.163.600,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 50.163.600,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.163.600,00 50.163.600,00 0,00 0,00 100.845.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 100.845.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.845.000,00 100.845.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Pengadaan mebeulair3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 45.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 86.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 14 46.000.000,00 (40.000.000,00) (46,51) 3.03 . 3.03.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 46.000.000,00 (40.000.000,00) (46,51) 171.589.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.01 . 02 . 16 171.589.200,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.589.200,00 171.589.200,00 0,00 0,00 24.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 24.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Sertifikasi Aset Tanah3.03 . 3.03.01 . 02 . 33 75.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000,003.03 . 3.03.01 . 03 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu3.03 . 3.03.01 . 03 . 05 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,003.03 . 3.03.01 . 05 7.500.000,00 (12.500.000,00) (62,50) 20.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 7.500.000,00 (12.500.000,00) (62,50) 3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 7.500.000,00 (12.500.000,00) (62,50) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 26.810.350,003.03 . 3.03.01 . 08 26.810.350,00 0,00 0,00 10.161.050,00Penyusunan Dokumen Perencanaan3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 10.161.050,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.921.050,00 3.921.050,00 0,00 0,00 16.649.300,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 16.649.300,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.609.300,00 8.609.300,00 0,00 0,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 44.873.300,002.14 . 3.03.01 . 15 41.063.700,00 (3.809.600,00) (8,49) 44.873.300,00Pengelolaan data statistik dan informasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2.14 . 3.03.01 . 15 . 18 41.063.700,00 (3.809.600,00) (8,49) 2.14 . 3.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.873.300,00 41.063.700,00 (3.809.600,00) (8,49) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 505.838.850,003.03 . 3.03.01 . 61 457.996.350,00 (47.842.500,00) (9,46) 91.801.550,00Promosi/Expo Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 61 . 05 67.915.300,00 (23.886.250,00) (26,02) 3.03 . 3.03.01 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.301.550,00 61.415.300,00 (23.886.250,00) (28,00) 18.824.000,00Stabilisasi harga produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 61 . 06 18.824.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.03 . 3.03.01 . 61 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.824.000,00 18.824.000,00 0,00 0,00 48.524.200,00Fasilitasi investasi dan permodalan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 61 . 07 39.524.200,00 (9.000.000,00) (18,55) 3.03 . 3.03.01 . 61 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.224.200,00 30.224.200,00 (9.000.000,00) (22,95) 18.350.000,00Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 3.03 . 3.03.01 . 61 . 08 18.350.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 0,00 13.938.000,00Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 61 . 09 9.565.500,00 (4.372.500,00) (31,37) 3.03 . 3.03.01 . 61 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.938.000,00 9.565.500,00 (4.372.500,00) (31,37) 24.602.300,00Fasilitasi Pemasaran Produk Tanaman Pangan3.03 . 3.03.01 . 61 . 10 24.602.300,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.902.300,00 21.902.300,00 0,00 0,00 24.828.200,00Fasilitasi Pemasaran Produk Tanaman Hortikultura3.03 . 3.03.01 . 61 . 11 20.171.950,00 (4.656.250,00) (18,75) 3.03 . 3.03.01 . 61 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.128.200,00 17.471.950,00 (4.656.250,00) (21,04) 65.168.900,00Fasilitasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 61 . 12 60.781.400,00 (4.387.500,00) (6,73) 3.03 . 3.03.01 . 61 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.360.000,00 11.360.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.808.900,00 49.421.400,00 (4.387.500,00) (8,15) 148.186.700,00Pemberdayaan Kelompok Tani Berbasis Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 61 . 13 146.646.700,00 (1.540.000,00) (1,04) 3.03 . 3.03.01 . 61 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.490.000,00 8.490.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.696.700,00 138.156.700,00 (1.540.000,00) (1,10) 51.615.000,00Pembinaan Usaha Perkebunan dan Kemitraan3.03 . 3.03.01 . 61 . 14 51.615.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 61 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.795.000,00 48.795.000,00 0,00 0,00 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan 7.772.514.520,003.03 . 3.03.01 . 62 7.690.532.070,00 (81.982.450,00) (1,05) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.660.965.455,00Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air 3.03 . 3.03.01 . 62 . 12 1.660.965.455,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.870.000,00 6.870.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.654.095.455,00 1.654.095.455,00 0,00 0,00 50.160.200,00Fasilitasi Pupuk dan Pestisida3.03 . 3.03.01 . 62 . 13 27.865.200,00 (22.295.000,00) (44,45) 3.03 . 3.03.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.660.200,00 6.365.200,00 (22.295.000,00) (77,79) 242.309.950,00Pengelolaan Lahan dan Air3.03 . 3.03.01 . 62 . 14 230.439.950,00 (11.870.000,00) (4,90) 3.03 . 3.03.01 . 62 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.850.000,00 32.850.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 62 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.459.950,00 197.589.950,00 (11.870.000,00) (5,67) 38.151.400,00Pengembangan dan Pengelolaan Alsintan3.03 . 3.03.01 . 62 . 15 5.081.400,00 (33.070.000,00) (86,68) 3.03 . 3.03.01 . 62 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.151.400,00 5.081.400,00 (33.070.000,00) (86,68) 79.460.000,00Konservasi Lahan Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 62 . 16 78.460.000,00 (1.000.000,00) (1,26) 3.03 . 3.03.01 . 62 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.260.000,00 8.260.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 62 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.200.000,00 70.200.000,00 (1.000.000,00) (1,40) 87.410.400,00Pengembangan Sistem Integrasi Tanaman Perkebunan dengan Ternak 3.03 . 3.03.01 . 62 . 17 84.254.150,00 (3.156.250,00) (3,61) 3.03 . 3.03.01 . 62 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 62 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.490.400,00 79.334.150,00 (3.156.250,00) (3,83) 5.614.057.115,00Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air (DAK) 3.03 . 3.03.01 . 62 . 18 5.603.465.915,00 (10.591.200,00) (0,19) 3.03 . 3.03.01 . 62 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 62 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.603.737.115,00 5.593.145.915,00 (10.591.200,00) (0,19) Program Penerapan Teknologi dan Inovasi Pertanian Berkelanjutan 68.556.100,003.03 . 3.03.01 . 63 258.775.200,00 190.219.100,00 277,46 16.474.300,00Percepatan tanam padi dengan aplikasi teknologi salibu 3.03 . 3.03.01 . 63 . 06 14.934.300,00 (1.540.000,00) (9,35) 3.03 . 3.03.01 . 63 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.474.300,00 14.934.300,00 (1.540.000,00) (9,35) 52.081.800,00Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan (KPK)3.03 . 3.03.01 . 63 . 07 52.081.800,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 63 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.03 . 3.03.01 . 63 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.681.800,00 37.681.800,00 0,00 0,00 0,00Pengembangan Teknologi Kultur Jaringan dan Perluasan Areal KPK (DBH-CHT) 3.03 . 3.03.01 . 63 . 08 191.759.100,00 191.759.100,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 63 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 63 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 172.559.100,00 172.559.100,00 0,00 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 691.313.050,003.03 . 3.03.01 . 64 660.193.300,00 (31.119.750,00) (4,50) 35.419.950,00Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3.03 . 3.03.01 . 64 . 01 20.936.950,00 (14.483.000,00) (40,89) 3.03 . 3.03.01 . 64 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.459.950,00 17.976.950,00 (14.483.000,00) (44,62) 88.084.500,00Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK3.03 . 3.03.01 . 64 . 02 88.084.500,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.575.000,00 7.575.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.509.500,00 80.509.500,00 0,00 0,00 62.869.300,00Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 64 . 04 56.132.550,00 (6.736.750,00) (10,72) 3.03 . 3.03.01 . 64 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.509.300,00 52.772.550,00 (6.736.750,00) (11,32) 47.808.000,00Pengelolaan manajemen cyber extension3.03 . 3.03.01 . 64 . 05 47.808.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.308.000,00 19.308.000,00 0,00 0,00 43.783.800,00Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Point Penyuluh3.03 . 3.03.01 . 64 . 06 33.883.800,00 (9.900.000,00) (22,61) 3.03 . 3.03.01 . 64 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.063.800,00 21.163.800,00 (9.900.000,00) (31,87) 78.328.400,00Lomba Asah Terampil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3.03 . 3.03.01 . 64 . 07 78.328.400,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.648.400,00 76.648.400,00 0,00 0,00 37.154.500,00Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh dalam Mendukung Ketahanan Pangan 3.03 . 3.03.01 . 64 . 08 37.154.500,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.414.500,00 35.414.500,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 297.864.600,00Penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 3.03 . 3.03.01 . 64 . 09 297.864.600,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 64 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.184.600,00 296.184.600,00 0,00 0,00 Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan 380.030.550,003.03 . 3.03.01 . 65 364.690.550,00 (15.340.000,00) (4,04) 4.721.900,00Pengembangan intensifikasi Padi (Padi Hibrida dan Padi Inbrida) 3.03 . 3.03.01 . 65 . 01 4.721.900,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 65 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.721.900,00 4.721.900,00 0,00 0,00 6.729.450,00Pengembangan intensifikasi Jagung Hibrida3.03 . 3.03.01 . 65 . 02 6.729.450,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 65 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.729.450,00 6.729.450,00 0,00 0,00 200.000.000,00Pengadaan Cadangan Benih Daerah3.03 . 3.03.01 . 65 . 03 200.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 65 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 168.579.200,00Penyediaan sarana operasional dan administrasi mendukung UPSUS Pajale 3.03 . 3.03.01 . 65 . 04 153.239.200,00 (15.340.000,00) (9,10) 3.03 . 3.03.01 . 65 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 65 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.059.200,00 144.719.200,00 (15.340.000,00) (9,58) Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura 91.335.500,003.03 . 3.03.01 . 66 88.998.550,00 (2.336.950,00) (2,56) 6.332.100,00Pengembangan hortikultura unggulan dan bernilai ekonomis tinggi 3.03 . 3.03.01 . 66 . 01 5.945.850,00 (386.250,00) (6,10) 3.03 . 3.03.01 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.332.100,00 5.945.850,00 (386.250,00) (6,10) 9.702.250,00Pengembangan komoditas unggulan Kabupaten Lampung Selatan 3.03 . 3.03.01 . 66 . 02 9.186.450,00 (515.800,00) (5,32) 3.03 . 3.03.01 . 66 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.702.250,00 9.186.450,00 (515.800,00) (5,32) 75.301.150,00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian kawasan hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 66 . 03 73.866.250,00 (1.434.900,00) (1,91) 3.03 . 3.03.01 . 66 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 66 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.341.150,00 69.906.250,00 (1.434.900,00) (2,01) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan 383.230.400,003.03 . 3.03.01 . 67 628.611.741,00 245.381.341,00 64,03 101.243.000,00Pengembangan Areal Produktif Tanaman Perkebunan melalui Intensifikasi dan Rehabilitasi/ Peremajaan 3.03 . 3.03.01 . 67 . 01 93.823.000,00 (7.420.000,00) (7,33) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.03 . 3.03.01 . 67 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.183.000,00 90.763.000,00 (7.420.000,00) (7,56) 38.054.000,00Pengembangan komoditas unggulan tanaman Kelapa Puan Kalianda 3.03 . 3.03.01 . 67 . 02 38.054.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 67 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.014.000,00 36.014.000,00 0,00 0,00 114.004.400,00SLPHT Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 67 . 03 113.509.400,00 (495.000,00) (0,43) 3.03 . 3.03.01 . 67 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.360.000,00 5.360.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 67 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.644.400,00 108.149.400,00 (495.000,00) (0,46) 72.286.500,00Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 67 . 04 68.477.500,00 (3.809.000,00) (5,27) 3.03 . 3.03.01 . 67 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.226.500,00 65.417.500,00 (3.809.000,00) (5,50) 57.642.500,00Peningkatan Kualitas Tembakau3.03 . 3.03.01 . 67 . 05 314.747.841,00 257.105.341,00 446,03 3.03 . 3.03.01 . 67 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00 5.540.000,00 (3.340.000,00) (37,61) 3.03 . 3.03.01 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.762.500,00 309.207.841,00 260.445.341,00 534,11 SURPLUS / (DEFISIT) (31.524.083.670,00) (27.950.236.361,00) 3.573.847.309,00 (11,34) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.871.364.000,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 3.738.883.000,00 (132.481.000,00) (3,42) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.476.052.000,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.357.471.000,00 (118.581.000,00) (4,79) 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.476.052.000,00 (4,79)2.357.471.000,00 (118.581.000,00) BELANJA LANGSUNG 1.395.312.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.381.412.000,00 (13.900.000,00) (1,00) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 380.670.000,002.01 . 2.01.01 . 01 458.770.000,00 78.100.000,00 20,52 51.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 63.000.000,00 12.000.000,00 23,53 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 63.000.000,00 12.000.000,00 23,53 1.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 1.500.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 197.280.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 254.880.000,00 57.600.000,00 29,20 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 196.080.000,00 253.680.000,00 57.600.000,00 29,38 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 11.294.750,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 16.294.750,00 5.000.000,00 44,27 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.294.750,00 16.294.750,00 5.000.000,00 44,27 15.764.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 19.264.000,00 3.500.000,00 22,20 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.764.000,00 19.264.000,00 3.500.000,00 22,20 2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 4.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 18.060.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 18.060.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.060.000,00 18.060.000,00 0,00 0,00 30.940.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 30.940.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.940.000,00 30.940.000,00 0,00 0,00 30.831.250,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 30.831.250,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.831.250,00 30.831.250,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.400.000,002.01 . 2.01.01 . 02 100.400.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 18.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 60.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 02 . 16 60.900.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.900.000,00 60.900.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 6.500.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18.000.000,002.01 . 2.01.01 . 05 6.000.000,00 (12.000.000,00) (66,67) 18.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 6.000.000,00 (12.000.000,00) (66,67) 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) (66,67) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 65.000.000,002.01 . 2.01.01 . 08 59.712.500,00 (5.287.500,00) (8,13) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 30.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.01 . 2.01.01 . 08 . 02 29.712.500,00 (5.287.500,00) (15,11) 2.01 . 2.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.120.000,00 19.120.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.880.000,00 10.592.500,00 (5.287.500,00) (33,30) Program Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi 150.000.000,003.08 . 2.01.01 . 15 96.727.500,00 (53.272.500,00) (35,52) 75.000.000,00Penyuluhan Ketransmigrasian dalam rangka penjaringan animo masyarakat 3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 75.000.000,00 0,00 0,00 3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 0,00 3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.960.000,00 66.960.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Pendaftaran, Seleksi dan Pengiriman Transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 21.727.500,00 (53.272.500,00) (71,03) 3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 21.727.500,00 (53.272.500,00) (71,03) Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 80.000.000,002.14 . 2.01.01 . 16 74.685.000,00 (5.315.000,00) (6,64) 35.000.000,00Penyusunan Profile Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 2.14 . 2.01.01 . 16 . 09 35.000.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.910.000,00 14.910.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.090.000,00 20.090.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Penyebarluasan Informasi Publik di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 2.14 . 2.01.01 . 16 . 10 39.685.000,00 (5.315.000,00) (11,81) 2.14 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.040.000,00 14.040.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.960.000,00 25.645.000,00 (5.315.000,00) (17,17) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 195.000.000,002.01 . 2.01.01 . 29 195.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Pelatihan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 2.01 . 2.01.01 . 29 . 01 70.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.160.000,00 65.160.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00Diklat Pengelola Calon Pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri dan Swasta 2.01 . 2.01.01 . 29 . 02 55.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.01 . 2.01.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.280.000,00 53.280.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Monitoring Kepres No.4/1980 Tentang Wajib Lowongan Kerja di Perseroan Terbatas (PT) dan Tenaga Asing 2.01 . 2.01.01 . 29 . 05 40.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penanganan bagi TKI di Luar Negeri yang bermasalah2.01 . 2.01.01 . 29 . 08 30.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 372.242.000,002.01 . 2.01.01 . 30 356.117.000,00 (16.125.000,00) (4,33) 40.000.000,00Pembinaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 2.01 . 2.01.01 . 30 . 02 40.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Fasilitasi Pembentukan Kerja Sama Bipartit2.01 . 2.01.01 . 30 . 03 40.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00Survey Pasar dan Penetapan Kebutuhan Hidup Layak dan UMK 2.01 . 2.01.01 . 30 . 04 63.875.000,00 (16.125.000,00) (20,16) 2.01 . 2.01.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.120.000,00 12.120.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.880.000,00 51.755.000,00 (16.125.000,00) (23,76) 182.242.000,00Jaminan Ketenaga Kerjaan Bagi THLS2.01 . 2.01.01 . 30 . 05 182.242.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.442.000,00 172.442.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Promosi Pembangunan2.01 . 2.01.01 . 30 . 06 30.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 34.000.000,002.01 . 2.01.01 . 31 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00Pelayanan Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning) dan Informasi Pasar Kerja secara On-Line 2.01 . 2.01.01 . 31 . 01 34.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.880.000,00 18.880.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.871.364.000,00) (3.738.883.000,00) 132.481.000,00 (3,42) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 8.052.336.000,004.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 9.072.439.250,00 1.020.103.250,00 12,67 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.168.736.000,004.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 5.196.801.000,00 28.065.000,00 0,54 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.168.736.000,00 0,545.196.801.000,00 28.065.000,00 BELANJA LANGSUNG 2.883.600.000,004.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 3.875.638.250,00 992.038.250,00 34,40 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 510.850.000,004.02 . 4.02.01 . 01 603.710.000,00 92.860.000,00 18,18 83.460.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 122.820.000,00 39.360.000,00 47,16 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.460.000,00 122.820.000,00 39.360.000,00 47,16 187.824.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 159.024.000,00 (28.800.000,00) (15,33) 4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 186.780.000,00 157.980.000,00 (28.800.000,00) (15,42) 4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.044.000,00 1.044.000,00 0,00 0,00 84.566.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 84.566.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.566.000,00 84.566.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 30.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.02 . 4.02.01 . 01 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.02 . 4.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 12.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 167.300.000,00 82.300.000,00 96,82 4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 167.300.000,00 82.300.000,00 96,82 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.02 . 4.02.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.750.000,004.02 . 4.02.01 . 02 145.750.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 40.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00Pengadaan mebeulair4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 12.500.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 14 17.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 16 55.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 16.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 20 16.250.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Air dan Telephon 4.02 . 4.02.01 . 02 . 36 5.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 176.000.000,004.02 . 4.02.01 . 05 337.500.000,00 161.500.000,00 91,76 80.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 241.500.000,00 161.500.000,00 201,88 4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 241.500.000,00 161.500.000,00 201,88 96.000.000,00Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Negara oleh Kemendagri / Kemenpan RB 4.02 . 4.02.01 . 05 . 06 96.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.02 . 4.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.840.000,00 90.840.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembangunan dan Pemerintahan 1.700.000.000,004.02 . 4.02.01 . 15 2.437.678.250,00 737.678.250,00 43,39 950.000.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 1.805.678.250,00 855.678.250,00 90,07 4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 945.620.000,00 1.801.298.250,00 855.678.250,00 90,49 200.000.000,00Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 200.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 27.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.560.000,00 16.560.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.440.000,00 10.440.000,00 0,00 0,00 328.000.000,00Reviu Laporan Keuangan, RKA, LAKIP, RENJA pada Perencanaan dan Pelaporan Satuan Kerja 4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 210.000.000,00 (118.000.000,00) (35,98) 4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 297.000.000,00 198.000.000,00 (99.000.000,00) (33,33) 4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 12.000.000,00 (19.000.000,00) (61,29) 100.000.000,00Sosialisasi Gratifikasi Aparatur Negara se Kabupaten Lampung Selatan 4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 100.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.840.000,00 79.840.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00Pelaksanaan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) 4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 95.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.560.000,00 28.560.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.440.000,00 66.440.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 351.000.000,004.02 . 4.02.01 . 17 351.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Inventarisasi Temuan Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 60.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.080.000,00 40.080.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP 4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 60.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00Pemantauan tindak lanjut Temuan BPK dan APIP Ekstern Lainya 4.02 . 4.02.01 . 17 . 03 55.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.680.000,00 44.680.000,00 0,00 0,00 56.000.000,00Pengelolaan Laporan Pajak-pajak Pribadi Bagi Aparatur Negara 4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 56.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.840.000,00 12.840.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.160.000,00 43.160.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi4.02 . 4.02.01 . 17 . 05 75.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.160.000,00 59.160.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Inventarisasi dan Penngiriman LHKPN4.02 . 4.02.01 . 17 . 06 45.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.680.000,00 34.680.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.052.336.000,00) (9.072.439.250,00) (1.020.103.250,00) 12,67 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 19 KECAMATAN BAKAUHENI Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN BAKAUHENI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.218.139.000,004.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 996.587.000,00 (221.552.000,00) (18,19) BELANJA TIDAK LANGSUNG 864.139.000,004.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 668.987.000,00 (195.152.000,00) (22,58) 4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 864.139.000,00 (22,58)668.987.000,00 (195.152.000,00) BELANJA LANGSUNG 354.000.000,004.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 327.600.000,00 (26.400.000,00) (7,46) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199.855.000,004.01 . 4.01.19 . 01 173.455.000,00 (26.400.000,00) (13,21) 8.842.800,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 8.842.800,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.842.800,00 8.842.800,00 0,00 0,00 1.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 144.107.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 117.707.000,00 (26.400.000,00) (18,32) 4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.400.000,00 117.000.000,00 (26.400.000,00) (18,41) 4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 707.000,00 707.000,00 0,00 0,00 8.674.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 8.674.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.674.000,00 8.674.000,00 0,00 0,00 5.600.200,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 5.600.200,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.200,00 5.600.200,00 0,00 0,00 3.697.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 3.697.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.697.000,00 3.697.000,00 0,00 0,00 3.904.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.19 . 01 . 14 3.904.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.904.000,00 3.904.000,00 0,00 0,00 18.830.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 18.830.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.830.000,00 18.830.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 5.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.370.000,004.01 . 4.01.19 . 02 58.370.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.19 . 02 . 13 1.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 4.980.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 14 4.980.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 0,00 49.990.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.19 . 02 . 16 49.990.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.990.000,00 49.990.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 20 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 4.500.000,004.01 . 4.01.19 . 08 4.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.19 . 08 . 02 2.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 14.450.000,004.03 . 4.01.19 . 21 14.450.000,00 0,00 0,00 14.450.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.19 . 21 . 21 14.450.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.19 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.450.000,00 14.450.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 14.000.000,002.07 . 4.01.19 . 22 14.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 14.000.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.19 . 22 . 15 14.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 37.660.000,002.13 . 4.01.19 . 25 37.660.000,00 0,00 0,00 37.660.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.19 . 25 . 06 37.660.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.19 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.19 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.320.000,00 36.320.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 17.140.000,004.01 . 4.01.19 . 28 17.140.000,00 0,00 0,00 5.290.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an4.01 . 4.01.19 . 28 . 01 5.290.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.090.000,00 1.090.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 11.850.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 28 . 30 11.850.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 8.025.000,004.01 . 4.01.19 . 45 8.025.000,00 0,00 0,00 8.025.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.19 . 45 . 04 8.025.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.025.000,00 8.025.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.218.139.000,00) (996.587.000,00) 221.552.000,00 (18,19) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 17 KECAMATAN CANDIPURO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN CANDIPURO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.942.799.000,004.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 1.961.153.200,00 18.354.200,00 0,94 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.442.799.000,004.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 1.461.153.200,00 18.354.200,00 1,27 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.442.799.000,00 1,271.461.153.200,00 18.354.200,00 BELANJA LANGSUNG 500.000.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 500.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 248.047.000,004.01 . 4.01.17 . 01 248.047.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 141.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 141.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.600.000,00 141.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 10.162.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 10.162.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.162.000,00 10.162.000,00 0,00 0,00 7.570.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 7.570.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.570.000,00 7.570.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.17 . 01 . 14 3.150.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.17 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 27.445.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 27.445.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.445.000,00 27.445.000,00 0,00 0,00 37.920.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 37.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.920.000,00 37.920.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.342.100,004.01 . 4.01.17 . 02 106.342.100,00 0,00 0,00 22.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 22.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 22.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 22.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 2.192.100,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.17 . 02 . 13 2.192.100,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.192.100,00 2.192.100,00 0,00 0,00 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 14 4.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 55.150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 02 . 16 55.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.150.000,00 55.150.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000,004.01 . 4.01.17 . 03 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.17 . 03 . 05 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 3.500.000,004.01 . 4.01.17 . 08 3.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.17 . 08 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelestarian Budaya 5.000.000,002.16 . 4.01.17 . 19 5.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 5.000.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.17 . 19 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 15.000.000,004.03 . 4.01.17 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.17 . 21 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.17 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.17 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 10.000.000,002.07 . 4.01.17 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.17 . 22 . 15 10.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.17 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.17 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 80.740.000,002.13 . 4.01.17 . 25 80.740.000,00 0,00 0,00 80.740.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.17 . 25 . 06 80.740.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.17 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.17 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.260.000,00 79.260.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 20.000.000,004.01 . 4.01.17 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.17 . 28 . 08 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.520.000,00 13.520.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 28 . 17 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.260.000,00 3.260.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 6.370.900,004.01 . 4.01.17 . 45 6.370.900,00 0,00 0,00 6.370.900,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.17 . 45 . 04 6.370.900,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.130.900,00 3.130.900,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.942.799.000,00) (1.961.153.200,00) (18.354.200,00) 0,94 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 13 KECAMATAN JATI AGUNG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN JATI AGUNG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.336.066.000,004.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 2.219.579.000,00 (116.487.000,00) (4,99) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.804.066.000,004.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 1.758.379.000,00 (45.687.000,00) (2,53) 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.804.066.000,00 (2,53)1.758.379.000,00 (45.687.000,00) BELANJA LANGSUNG 532.000.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 461.200.000,00 (70.800.000,00) (13,31) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 209.284.685,004.01 . 4.01.13 . 01 138.484.685,00 (70.800.000,00) (33,83) 6.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 798.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 798.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 798.000,00 798.000,00 0,00 0,00 164.915.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 94.115.000,00 (70.800.000,00) (42,93) 4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 164.400.000,00 93.600.000,00 (70.800.000,00) (43,07) 4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 515.000,00 515.000,00 0,00 0,00 4.896.110,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 4.896.110,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.896.110,00 4.896.110,00 0,00 0,00 3.390.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 3.390.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 0,00 2.035.975,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 2.035.975,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.035.975,00 2.035.975,00 0,00 0,00 1.999.600,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.13 . 01 . 14 1.999.600,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.999.600,00 1.999.600,00 0,00 0,00 15.050.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 15.050.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.050.000,00 15.050.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 10.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.878.315,004.01 . 4.01.13 . 02 98.878.315,00 0,00 0,00 32.200.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 32.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 0,00 4.828.315,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 14 4.828.315,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.828.315,00 4.828.315,00 0,00 0,00 54.350.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.13 . 02 . 16 54.350.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.350.000,00 54.350.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 20 7.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.100.000,004.01 . 4.01.13 . 03 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.13 . 03 . 05 3.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 4.040.000,004.01 . 4.01.13 . 08 4.040.000,00 0,00 0,00 2.040.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 2.040.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.13 . 08 . 02 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelestarian Budaya 1.900.000,002.16 . 4.01.13 . 19 1.900.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.900.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.13 . 19 . 06 1.900.000,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 17.590.000,004.03 . 4.01.13 . 21 17.590.000,00 0,00 0,00 17.590.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.13 . 21 . 21 17.590.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.13 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.590.000,00 17.590.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 14.950.000,002.07 . 4.01.13 . 22 14.950.000,00 0,00 0,00 14.950.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.13 . 22 . 15 14.950.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.13 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 140.825.000,002.13 . 4.01.13 . 25 140.825.000,00 0,00 0,00 140.825.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.13 . 25 . 06 140.825.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.13 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.825.000,00 140.825.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 30.707.000,004.01 . 4.01.13 . 28 30.707.000,00 0,00 0,00 5.707.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 17 5.707.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.707.000,00 5.707.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 30 25.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 10.725.000,004.01 . 4.01.13 . 45 10.725.000,00 0,00 0,00 10.725.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.13 . 45 . 04 10.725.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.336.066.000,00) (2.219.579.000,00) 116.487.000,00 (4,99) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 08 KECAMATAN KALIANDA Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN KALIANDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 4.935.553.000,004.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 4.643.755.000,00 (291.798.000,00) (5,91) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.613.553.000,004.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 3.321.755.000,00 (291.798.000,00) (8,08) 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.613.553.000,00 (8,08)3.321.755.000,00 (291.798.000,00) BELANJA LANGSUNG 1.322.000.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 1.322.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 933.710.000,004.01 . 4.01.08 . 01 933.710.000,00 0,00 0,00 71.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 71.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.400.000,00 71.400.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 679.340.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 679.340.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 678.840.000,00 678.840.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 25.982.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 25.982.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.982.500,00 25.982.500,00 0,00 0,00 9.598.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 9.598.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.598.500,00 9.598.500,00 0,00 0,00 6.700.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 6.700.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 0,00 12.919.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.08 . 01 . 14 12.919.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.919.000,00 12.919.000,00 0,00 0,00 106.610.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 106.610.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.610.000,00 106.610.000,00 0,00 0,00 20.160.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 20.160.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.650.000,004.01 . 4.01.08 . 02 127.650.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 14.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.08 . 02 . 13 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 79.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 16 79.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.650.000,00 79.650.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 20 3.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.500.000,004.01 . 4.01.08 . 03 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.08 . 03 . 05 2.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 5.000.000,004.01 . 4.01.08 . 08 5.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.944.000,00 1.944.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.600.000,002.07 . 4.01.08 . 15 8.600.000,00 0,00 0,00 8.600.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.08 . 15 . 04 8.600.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.08 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00 Program Pelestarian Budaya 5.800.000,002.16 . 4.01.08 . 19 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.08 . 19 . 06 5.800.000,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.08 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 13.550.000,002.02 . 4.01.08 . 20 13.550.000,00 0,00 0,00 13.550.000,00Pembinaan PKK Tingkat Kecamatan2.02 . 4.01.08 . 20 . 20 13.550.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.08 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.550.000,00 13.550.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16.345.000,004.03 . 4.01.08 . 21 16.345.000,00 0,00 0,00 16.345.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.08 . 21 . 21 16.345.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.08 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.345.000,00 16.345.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 175.100.000,002.13 . 4.01.08 . 25 175.100.000,00 0,00 0,00 175.100.000,00Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 4.01.08 . 25 . 07 175.100.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.08 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.100.000,00 175.100.000,00 0,00 0,00 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 5.000.000,002.08 . 4.01.08 . 26 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan2.08 . 4.01.08 . 26 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 4.01.08 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 13.750.000,004.01 . 4.01.08 . 28 13.750.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 28 . 17 4.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 9.250.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 28 . 30 9.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 28 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 14.995.000,004.01 . 4.01.08 . 45 14.995.000,00 0,00 0,00 14.995.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.08 . 45 . 04 14.995.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.545.000,00 12.545.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.935.553.000,00) (4.643.755.000,00) 291.798.000,00 (5,91) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN KATIBUNG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN KATIBUNG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.839.986.000,004.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 1.797.382.000,00 (42.604.000,00) (2,32) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.362.986.000,004.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 1.307.182.000,00 (55.804.000,00) (4,09) 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.362.986.000,00 (4,09)1.307.182.000,00 (55.804.000,00) BELANJA LANGSUNG 477.000.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 490.200.000,00 13.200.000,00 2,77 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 248.923.000,004.01 . 4.01.10 . 01 262.123.000,00 13.200.000,00 5,30 13.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 13.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 168.083.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 181.283.000,00 13.200.000,00 7,85 4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168.000.000,00 181.200.000,00 13.200.000,00 7,86 4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.000,00 83.000,00 0,00 0,00 10.389.250,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 10.389.250,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.389.250,00 10.389.250,00 0,00 0,00 6.558.250,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 6.558.250,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.558.250,00 6.558.250,00 0,00 0,00 2.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 2.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.10 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.10 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 30.002.500,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 30.002.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.002.500,00 30.002.500,00 0,00 0,00 15.190.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 15.190.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.190.000,00 15.190.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.267.000,004.01 . 4.01.10 . 02 73.267.000,00 0,00 0,00 5.117.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 5.117.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.117.000,00 5.117.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.10 . 02 . 13 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 55.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.10 . 02 . 16 55.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.400.000,00 55.400.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 20 2.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 640.000,004.01 . 4.01.10 . 03 640.000,00 0,00 0,00 640.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.10 . 03 . 05 640.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 640.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 5.000.000,004.01 . 4.01.10 . 08 5.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.10 . 08 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.10 . 08 . 02 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 15.000.000,004.03 . 4.01.10 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 15.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.10 . 21 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.10 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 15.000.000,002.07 . 4.01.10 . 22 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.10 . 22 . 15 15.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.10 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 75.120.000,002.13 . 4.01.10 . 25 75.120.000,00 0,00 0,00 75.120.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.10 . 25 . 06 75.120.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.10 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.120.000,00 75.120.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 35.000.000,004.01 . 4.01.10 . 28 35.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 30 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 9.050.000,004.01 . 4.01.10 . 45 9.050.000,00 0,00 0,00 9.050.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.10 . 45 . 04 9.050.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.839.986.000,00) (1.797.382.000,00) 42.604.000,00 (2,32) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 14 KECAMATAN KETAPANG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN KETAPANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.839.065.000,004.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 1.610.522.000,00 (228.543.000,00) (12,43) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.363.065.000,004.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 1.134.522.000,00 (228.543.000,00) (16,77) 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.363.065.000,00 (16,77)1.134.522.000,00 (228.543.000,00) BELANJA LANGSUNG 476.000.000,004.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 476.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206.855.500,004.01 . 4.01.14 . 01 206.855.500,00 0,00 0,00 1.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 1.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 112.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 112.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.200.000,00 112.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 12.577.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 12.577.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.577.000,00 12.577.000,00 0,00 0,00 5.740.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 5.740.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.740.000,00 5.740.000,00 0,00 0,00 5.358.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 5.358.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.358.000,00 5.358.000,00 0,00 0,00 10.185.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.14 . 01 . 14 10.185.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.14 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.185.000,00 10.185.000,00 0,00 0,00 51.195.500,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 51.195.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.195.500,00 51.195.500,00 0,00 0,00 8.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69.773.000,004.01 . 4.01.14 . 02 69.773.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 11.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.14 . 02 . 13 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.123.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 14 2.123.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.123.000,00 2.123.000,00 0,00 0,00 54.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.14 . 02 . 16 54.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.650.000,00 54.650.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 5.034.000,004.01 . 4.01.14 . 08 5.034.000,00 0,00 0,00 2.034.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 2.034.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.034.000,00 2.034.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 20.250.000,004.03 . 4.01.14 . 21 20.250.000,00 0,00 0,00 20.250.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.14 . 21 . 21 20.250.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.14 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 12.050.000,002.07 . 4.01.14 . 22 12.050.000,00 0,00 0,00 12.050.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.14 . 22 . 15 12.050.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 4.01.14 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 98.000.000,002.13 . 4.01.14 . 25 98.000.000,00 0,00 0,00 98.000.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.14 . 25 . 06 98.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.14 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 58.475.000,004.01 . 4.01.14 . 28 58.475.000,00 0,00 0,00 29.140.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.14 . 28 . 08 29.140.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.140.000,00 29.140.000,00 0,00 0,00 7.135.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 17 7.135.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 765.000,00 765.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 0,00 22.200.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 30 22.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 5.562.500,004.01 . 4.01.14 . 45 5.562.500,00 0,00 0,00 5.562.500,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.14 . 45 . 04 5.562.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.562.500,00 5.562.500,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.839.065.000,00) (1.610.522.000,00) 228.543.000,00 (12,43) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 18 KECAMATAN MERBAU MATARAM Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN MERBAU MATARAM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.895.526.000,004.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 1.820.174.000,00 (75.352.000,00) (3,98) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.412.526.000,004.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 1.337.174.000,00 (75.352.000,00) (5,33) 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.412.526.000,00 (5,33)1.337.174.000,00 (75.352.000,00) BELANJA LANGSUNG 483.000.000,004.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 483.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.641.500,004.01 . 4.01.18 . 01 236.641.500,00 0,00 0,00 17.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 17.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 164.550.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 164.550.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 164.400.000,00 164.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 12.105.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 12.105.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.105.500,00 12.105.500,00 0,00 0,00 7.892.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 7.892.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.892.000,00 7.892.000,00 0,00 0,00 4.020.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 4.020.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 0,00 3.670.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.18 . 01 . 14 3.670.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.18 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.670.000,00 3.670.000,00 0,00 0,00 12.694.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 12.694.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.694.000,00 12.694.000,00 0,00 0,00 14.310.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 14.310.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.310.000,00 14.310.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.995.000,004.01 . 4.01.18 . 02 81.995.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 09 20.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 7.020.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 14 7.020.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 0,00 51.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.18 . 02 . 16 51.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 0,00 3.375.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 20 3.375.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.000.000,004.01 . 4.01.18 . 03 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.18 . 03 . 05 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 3.043.000,004.01 . 4.01.18 . 08 3.043.000,00 0,00 0,00 3.043.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.18 . 08 . 01 3.043.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.043.000,00 3.043.000,00 0,00 0,00 Program Pelestarian Budaya 6.832.250,002.16 . 4.01.18 . 19 6.832.250,00 0,00 0,00 6.832.250,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.18 . 19 . 06 6.832.250,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.832.250,00 5.832.250,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 18.010.000,004.03 . 4.01.18 . 21 18.010.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 18.010.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.18 . 21 . 21 18.010.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.010.000,00 18.010.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 11.940.000,002.07 . 4.01.18 . 22 11.940.000,00 0,00 0,00 11.940.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.18 . 22 . 15 11.940.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.18 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.940.000,00 11.940.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 86.500.000,002.13 . 4.01.18 . 25 86.500.000,00 0,00 0,00 86.500.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.18 . 25 . 06 86.500.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.18 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.500.000,00 86.500.000,00 0,00 0,00 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 13.380.000,002.08 . 4.01.18 . 26 13.380.000,00 0,00 0,00 13.380.000,00Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan2.08 . 4.01.18 . 26 . 21 13.380.000,00 0,00 0,00 2.08 . 4.01.18 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.380.000,00 13.380.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 14.736.250,004.01 . 4.01.18 . 28 14.736.250,00 0,00 0,00 8.396.250,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.18 . 28 . 08 8.396.250,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.396.250,00 8.396.250,00 0,00 0,00 6.340.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 28 . 17 6.340.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.340.000,00 6.340.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 8.922.000,004.01 . 4.01.18 . 45 8.922.000,00 0,00 0,00 8.922.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.18 . 45 . 04 8.922.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.922.000,00 8.922.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.895.526.000,00) (1.820.174.000,00) 75.352.000,00 (3,98) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN NATAR Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN NATAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 130.000.000,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 50.000.000,00 (80.000.000,00) (61,54) PENDAPATAN ASLI DAERAH 130.000.000,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 50.000.000,00 (80.000.000,00) (61,54) 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 130.000.000,00 (61,54)50.000.000,00 (80.000.000,00) Perda No. 13 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2012 BELANJA 3.330.341.000,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 2.933.722.000,00 (396.619.000,00) (11,91) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.659.341.000,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 2.217.122.000,00 (442.219.000,00) (16,63) 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.659.341.000,00 (16,63)2.217.122.000,00 (442.219.000,00) BELANJA LANGSUNG 671.000.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 716.600.000,00 45.600.000,00 6,80 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 325.215.000,004.01 . 4.01.06 . 01 370.815.000,00 45.600.000,00 14,02 60.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 60.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 3.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 211.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 257.500.000,00 45.600.000,00 21,52 4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 211.800.000,00 257.400.000,00 45.600.000,00 21,53 4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 14.569.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 14.569.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.569.000,00 14.569.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.088.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 3.088.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.088.000,00 3.088.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.06 . 01 . 14 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 13.158.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 13.158.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.158.000,00 13.158.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.650.000,004.01 . 4.01.06 . 02 100.650.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 14.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 59.150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.06 . 02 . 16 59.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.150.000,00 59.150.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 18 7.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.000.000,004.01 . 4.01.06 . 03 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.06 . 03 . 05 7.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 4.000.000,004.01 . 4.01.06 . 08 4.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 18.000.000,004.03 . 4.01.06 . 21 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.06 . 21 . 21 18.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.06 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 10.000.000,002.07 . 4.01.06 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.06 . 22 . 15 10.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.06 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 157.135.000,002.13 . 4.01.06 . 25 157.135.000,00 0,00 0,00 157.135.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.06 . 25 . 06 157.135.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.06 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.135.000,00 157.135.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 42.000.000,004.01 . 4.01.06 . 28 42.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.06 . 28 . 08 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 28 . 17 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 28 . 30 24.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 7.000.000,004.01 . 4.01.06 . 45 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.06 . 45 . 04 7.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.200.341.000,00) (2.883.722.000,00) 316.619.000,00 (9,89) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 12 KECAMATAN PALAS Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN PALAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.622.291.000,004.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 1.565.372.000,00 (56.919.000,00) (3,51) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.046.291.000,004.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 989.372.000,00 (56.919.000,00) (5,44) 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.046.291.000,00 (5,44)989.372.000,00 (56.919.000,00) BELANJA LANGSUNG 576.000.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 576.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.599.800,004.01 . 4.01.12 . 01 235.599.800,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 150.260.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 150.260.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.060.000,00 150.060.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 18.070.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 18.070.800,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.070.800,00 18.070.800,00 0,00 0,00 7.839.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 7.839.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.839.000,00 7.839.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 4.150.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00 2.860.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.12 . 01 . 14 2.860.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 0,00 26.880.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 26.880.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.880.000,00 26.880.000,00 0,00 0,00 12.040.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 12.040.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.040.000,00 12.040.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.151.000,004.01 . 4.01.12 . 02 70.151.000,00 0,00 0,00 4.201.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.12 . 02 . 13 4.201.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.201.000,00 4.201.000,00 0,00 0,00 61.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.12 . 02 . 16 61.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.650.000,00 61.650.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 20 4.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 9.668.500,004.01 . 4.01.12 . 08 9.668.500,00 0,00 0,00 5.833.500,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.12 . 08 . 01 5.833.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.051.000,00 2.051.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.782.500,00 3.782.500,00 0,00 0,00 3.835.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 3.835.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.795.000,00 1.795.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 29.150.000,004.03 . 4.01.12 . 21 29.150.000,00 0,00 0,00 29.150.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.12 . 21 . 21 29.150.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.12 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.12 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 14.055.000,002.07 . 4.01.12 . 22 14.055.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 14.055.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.12 . 22 . 15 14.055.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.12 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 715.000,00 715.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.12 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.340.000,00 13.340.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 141.800.000,002.13 . 4.01.12 . 25 141.800.000,00 0,00 0,00 141.800.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.12 . 25 . 06 141.800.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.12 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.12 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.600.000,00 139.600.000,00 0,00 0,00 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 5.108.200,002.08 . 4.01.12 . 26 5.108.200,00 0,00 0,00 5.108.200,00Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan2.08 . 4.01.12 . 26 . 21 5.108.200,00 0,00 0,00 2.08 . 4.01.12 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 815.000,00 815.000,00 0,00 0,00 2.08 . 4.01.12 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.293.200,00 4.293.200,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 59.767.500,004.01 . 4.01.12 . 28 59.767.500,00 0,00 0,00 9.720.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an4.01 . 4.01.12 . 28 . 01 9.720.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 0,00 9.550.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.12 . 28 . 08 9.550.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 640.000,00 640.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.910.000,00 8.910.000,00 0,00 0,00 40.497.500,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 28 . 30 40.497.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 28 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.157.500,00 40.157.500,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 10.700.000,004.01 . 4.01.12 . 45 10.700.000,00 0,00 0,00 10.700.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.12 . 45 . 04 10.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.370.000,00 7.370.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.622.291.000,00) (1.565.372.000,00) 56.919.000,00 (3,51) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 16 KECAMATAN RAJABASA Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN RAJABASA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.953.924.000,004.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 1.709.184.000,00 (244.740.000,00) (12,53) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.453.924.000,004.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 1.209.184.000,00 (244.740.000,00) (16,83) 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.453.924.000,00 (16,83)1.209.184.000,00 (244.740.000,00) BELANJA LANGSUNG 500.000.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 500.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.846.100,004.01 . 4.01.16 . 01 222.846.100,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 763.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 763.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 763.000,00 763.000,00 0,00 0,00 158.617.900,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 158.617.900,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.960.000,00 153.960.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.657.900,00 4.657.900,00 0,00 0,00 11.843.100,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 11.843.100,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.843.100,00 11.843.100,00 0,00 0,00 12.770.300,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 12.770.300,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.770.300,00 12.770.300,00 0,00 0,00 2.460.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 2.460.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 2.511.800,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.16 . 01 . 14 2.511.800,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.511.800,00 2.511.800,00 0,00 0,00 22.600.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 22.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00 8.280.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 8.280.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.381.600,004.01 . 4.01.16 . 02 99.381.600,00 0,00 0,00 8.099.600,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 8.099.600,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.099.600,00 8.099.600,00 0,00 0,00 10.878.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 10.878.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.878.000,00 10.878.000,00 0,00 0,00 7.404.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.16 . 02 . 10 7.404.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.404.000,00 7.404.000,00 0,00 0,00 61.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.16 . 02 . 16 61.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.250.000,00 61.250.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 18 1.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan Jasa/Sewa Rumah Dinas4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.600.000,004.01 . 4.01.16 . 03 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.16 . 03 . 05 6.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 4.499.600,004.01 . 4.01.16 . 08 4.499.600,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.16 . 08 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 940.000,00 940.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00 2.499.600,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.16 . 08 . 02 2.499.600,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 940.000,00 940.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.559.600,00 1.559.600,00 0,00 0,00 Program Penguatan Peran Kecamatan 32.500.000,004.01 . 4.01.16 . 15 32.500.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00Pengajian Bulanan Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 15 . 07 32.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 18.271.200,004.03 . 4.01.16 . 21 18.271.200,00 0,00 0,00 18.271.200,00Penyelenggaraan Musrenbang ke Kecamatan4.03 . 4.01.16 . 21 . 25 18.271.200,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.16 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.16 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.131.200,00 17.131.200,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 5.625.000,002.07 . 4.01.16 . 22 5.625.000,00 0,00 0,00 5.625.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.16 . 22 . 15 5.625.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 91.000.000,002.13 . 4.01.16 . 25 91.000.000,00 0,00 0,00 91.000.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.16 . 25 . 06 91.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.16 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.16 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.320.000,00 90.320.000,00 0,00 0,00 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 2.625.000,002.08 . 4.01.16 . 26 2.625.000,00 0,00 0,00 2.625.000,00Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan2.08 . 4.01.16 . 26 . 21 2.625.000,00 0,00 0,00 2.08 . 4.01.16 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 7.790.000,004.01 . 4.01.16 . 28 7.790.000,00 0,00 0,00 7.790.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 28 . 17 7.790.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.16 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 8.861.500,004.01 . 4.01.16 . 45 8.861.500,00 0,00 0,00 8.861.500,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.16 . 45 . 04 8.861.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.621.500,00 5.621.500,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.953.924.000,00) (1.709.184.000,00) 244.740.000,00 (12,53) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN SIDOMULYO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN SIDOMULYO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.355.825.000,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 2.138.693.000,00 (217.132.000,00) (9,22) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.855.825.000,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 1.638.693.000,00 (217.132.000,00) (11,70) 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.855.825.000,00 (11,70)1.638.693.000,00 (217.132.000,00) BELANJA LANGSUNG 500.000.000,004.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 500.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237.967.000,004.01 . 4.01.09 . 01 237.967.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 10.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 1.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 141.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 141.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.700.000,00 140.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 14.666.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 14.666.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.666.000,00 14.666.000,00 0,00 0,00 10.240.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 10.240.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4.741.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.09 . 01 . 14 4.741.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.741.000,00 4.741.000,00 0,00 0,00 32.270.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 32.270.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.270.000,00 32.270.000,00 0,00 0,00 10.040.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 10.040.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.040.000,00 10.040.000,00 0,00 0,00 6.960.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.09 . 01 . 22 6.960.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.550.000,004.01 . 4.01.09 . 02 81.550.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 7.600.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 7.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 14 9.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 54.950.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 02 . 16 54.950.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.950.000,00 54.950.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 18 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.200.000,004.01 . 4.01.09 . 03 11.200.000,00 0,00 0,00 11.200.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.09 . 03 . 05 11.200.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 9.000.000,004.01 . 4.01.09 . 08 9.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 4.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 15.900.000,004.03 . 4.01.09 . 21 15.900.000,00 0,00 0,00 15.900.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.09 . 21 . 21 15.900.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 14.000.000,002.07 . 4.01.09 . 22 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.09 . 22 . 15 14.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.09 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.09 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 93.000.000,002.13 . 4.01.09 . 25 93.000.000,00 0,00 0,00 93.000.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.09 . 25 . 06 93.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.09 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 24.480.000,004.01 . 4.01.09 . 28 24.480.000,00 0,00 0,00 7.280.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 28 . 17 7.280.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.830.000,00 3.830.000,00 0,00 0,00 17.200.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 28 . 30 17.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 28 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 12.903.000,004.01 . 4.01.09 . 45 12.903.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 12.903.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.09 . 45 . 04 12.903.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.103.000,00 11.103.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.355.825.000,00) (2.138.693.000,00) 217.132.000,00 (9,22) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 15 KECAMATAN SRAGI Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN SRAGI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.610.548.000,004.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 1.572.141.000,00 (38.407.000,00) (2,38) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.186.548.000,004.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 1.148.141.000,00 (38.407.000,00) (3,24) 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.186.548.000,00 (3,24)1.148.141.000,00 (38.407.000,00) BELANJA LANGSUNG 424.000.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 424.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 214.640.000,004.01 . 4.01.15 . 01 214.640.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 16.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 120.452.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 120.452.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.400.000,00 119.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.052.000,00 1.052.000,00 0,00 0,00 16.268.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 16.268.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.268.000,00 16.268.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 4.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.490.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.15 . 01 . 14 4.490.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.490.000,00 4.490.000,00 0,00 0,00 31.630.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 31.630.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.630.000,00 31.630.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 16.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.150.000,004.01 . 4.01.15 . 02 78.150.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 09 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 14 7.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 57.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.15 . 02 . 16 57.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.650.000,00 57.650.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 20 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 4.200.000,004.01 . 4.01.15 . 08 4.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 1.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.15 . 08 . 02 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.944.000,00 1.944.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 11.470.000,004.03 . 4.01.15 . 21 11.470.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 11.470.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.15 . 21 . 21 11.470.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.15 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.15 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.520.000,00 9.520.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 12.390.000,002.07 . 4.01.15 . 22 12.390.000,00 0,00 0,00 12.390.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.15 . 22 . 15 12.390.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.15 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.15 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.440.000,00 10.440.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 60.200.000,002.13 . 4.01.15 . 25 60.200.000,00 0,00 0,00 60.200.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.15 . 25 . 06 60.200.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.15 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.200.000,00 60.200.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 33.425.000,004.01 . 4.01.15 . 28 33.425.000,00 0,00 0,00 18.100.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.15 . 28 . 08 18.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00 0,00 6.225.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 17 6.225.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.225.000,00 6.225.000,00 0,00 0,00 9.100.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 30 9.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 9.525.000,004.01 . 4.01.15 . 45 9.525.000,00 0,00 0,00 9.525.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.15 . 45 . 04 9.525.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.575.000,00 6.575.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.610.548.000,00) (1.572.141.000,00) 38.407.000,00 (2,38) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN TANJUNG BINTANG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN TANJUNG BINTANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.152.863.000,004.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 2.034.658.000,00 (118.205.000,00) (5,49) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.650.863.000,004.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 1.532.658.000,00 (118.205.000,00) (7,16) 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.650.863.000,00 (7,16)1.532.658.000,00 (118.205.000,00) BELANJA LANGSUNG 502.000.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 502.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 227.255.300,004.01 . 4.01.07 . 01 227.255.300,00 0,00 0,00 18.300.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 18.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 1.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 144.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 144.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 144.600.000,00 144.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 13.351.100,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 13.351.100,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.351.100,00 13.351.100,00 0,00 0,00 4.080.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 4.080.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 2.640.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 2.450.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 2.450.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 4.364.200,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 4.364.200,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.364.200,00 4.364.200,00 0,00 0,00 18.220.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 18.220.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.220.000,00 18.220.000,00 0,00 0,00 17.400.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 17.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.450.000,004.01 . 4.01.07 . 02 79.450.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 60.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.07 . 02 . 16 60.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.650.000,00 60.650.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 8.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 4.400.800,004.01 . 4.01.07 . 08 4.400.800,00 0,00 0,00 4.400.800,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 4.400.800,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.660.800,00 2.660.800,00 0,00 0,00 Program Pelestarian Budaya 16.000.800,002.16 . 4.01.07 . 19 16.000.800,00 0,00 0,00 16.000.800,00Pengembangan dan aktualisasi adat budaya2.16 . 4.01.07 . 19 . 09 16.000.800,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.07 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.07 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.260.800,00 14.260.800,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 19.730.800,004.03 . 4.01.07 . 21 19.730.800,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 11.330.800,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.07 . 21 . 21 11.330.800,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.07 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.07 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.590.800,00 9.590.800,00 0,00 0,00 8.400.000,00Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan 4.03 . 4.01.07 . 21 . 83 8.400.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.07 . 21 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 17.400.000,002.07 . 4.01.07 . 22 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.07 . 22 . 15 17.400.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 93.118.900,002.13 . 4.01.07 . 25 93.118.900,00 0,00 0,00 93.118.900,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.07 . 25 . 06 93.118.900,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.07 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.07 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.778.900,00 91.778.900,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 33.745.400,004.01 . 4.01.07 . 28 33.745.400,00 0,00 0,00 13.860.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.07 . 28 . 08 13.860.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 0,00 19.885.400,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 28 . 17 19.885.400,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.145.400,00 18.145.400,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 10.898.000,004.01 . 4.01.07 . 45 10.898.000,00 0,00 0,00 10.898.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.07 . 45 . 04 10.898.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.438.000,00 8.438.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.152.863.000,00) (2.034.658.000,00) 118.205.000,00 (5,49) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 20 KECAMATAN TANJUNG SARI Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 20 . 01 KECAMATAN TANJUNG SARI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.664.551.000,004.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 1.642.381.000,00 (22.170.000,00) (1,33) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.260.551.000,004.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 1.238.381.000,00 (22.170.000,00) (1,76) 4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.260.551.000,00 (1,76)1.238.381.000,00 (22.170.000,00) BELANJA LANGSUNG 404.000.000,004.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 404.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 214.785.000,004.01 . 4.01.20 . 01 214.785.000,00 0,00 0,00 7.920.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 7.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 0,00 152.975.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 152.975.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 152.400.000,00 152.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 575.000,00 575.000,00 0,00 0,00 9.597.200,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 9.597.200,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.597.200,00 9.597.200,00 0,00 0,00 6.220.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 6.220.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.220.000,00 6.220.000,00 0,00 0,00 3.155.800,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 3.155.800,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.155.800,00 3.155.800,00 0,00 0,00 3.987.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.20 . 01 . 14 3.987.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.20 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.987.000,00 3.987.000,00 0,00 0,00 23.280.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 23.280.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.280.000,00 23.280.000,00 0,00 0,00 7.650.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 7.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.675.000,004.01 . 4.01.20 . 02 90.675.000,00 0,00 0,00 18.625.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 09 18.625.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.625.000,00 18.625.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.20 . 02 . 13 3.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 14 4.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 59.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.20 . 02 . 16 59.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.650.000,00 59.650.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 20 4.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.125.000,004.03 . 4.01.20 . 21 13.125.000,00 0,00 0,00 13.125.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.20 . 21 . 21 13.125.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.20 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 6.470.000,002.07 . 4.01.20 . 22 6.470.000,00 0,00 0,00 6.470.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.20 . 22 . 15 6.470.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.20 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.470.000,00 6.470.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 49.000.000,002.13 . 4.01.20 . 25 49.000.000,00 0,00 0,00 49.000.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.20 . 25 . 06 49.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.20 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.13 . 4.01.20 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.260.000,00 47.260.000,00 0,00 0,00 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 6.600.000,002.08 . 4.01.20 . 26 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan2.08 . 4.01.20 . 26 . 21 6.600.000,00 0,00 0,00 2.08 . 4.01.20 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 13.525.000,004.01 . 4.01.20 . 28 13.525.000,00 0,00 0,00 6.970.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.20 . 28 . 08 6.970.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.970.000,00 6.970.000,00 0,00 0,00 6.555.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 28 . 17 6.555.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.805.000,00 2.805.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 9.820.000,004.01 . 4.01.20 . 45 9.820.000,00 0,00 0,00 9.820.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.20 . 45 . 04 9.820.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.580.000,00 7.580.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.664.551.000,00) (1.642.381.000,00) 22.170.000,00 (1,33) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 22 KECAMATAN WAY PANJI Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 . 01 KECAMATAN WAY PANJI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.492.485.150,004.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 1.470.290.000,00 (22.195.150,00) (1,49) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.174.485.150,004.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 1.152.290.000,00 (22.195.150,00) (1,89) 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.174.485.150,00 (1,89)1.152.290.000,00 (22.195.150,00) BELANJA LANGSUNG 318.000.000,004.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 318.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 184.695.000,004.01 . 4.01.22 . 01 184.551.000,00 (144.000,00) (0,08) 6.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 135.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 135.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 11.728.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 11.584.000,00 (144.000,00) (1,23) 4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.728.000,00 11.584.000,00 (144.000,00) (1,23) 4.515.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 4.515.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.515.000,00 4.515.000,00 0,00 0,00 3.452.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 3.452.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.452.000,00 3.452.000,00 0,00 0,00 3.680.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.22 . 01 . 14 3.680.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.22 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 0,00 13.800.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 13.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 6.320.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 6.320.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.320.000,00 6.320.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.450.000,004.01 . 4.01.22 . 02 64.450.000,00 0,00 0,00 4.250.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.22 . 02 . 10 4.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 14 3.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 53.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.22 . 02 . 16 53.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 20 3.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.360.000,004.01 . 4.01.22 . 03 1.360.000,00 0,00 0,00 1.360.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.22 . 03 . 05 1.360.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 1.389.000,004.01 . 4.01.22 . 08 1.389.000,00 0,00 0,00 1.389.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.22 . 08 . 02 1.389.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 725.000,00 725.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 664.000,00 664.000,00 0,00 0,00 Program Pelestarian Budaya 3.125.000,003.02 . 4.01.22 . 19 3.125.000,00 0,00 0,00 3.125.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah3.02 . 4.01.22 . 19 . 01 3.125.000,00 0,00 0,00 3.02 . 4.01.22 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 3.02 . 4.01.22 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 11.271.000,004.03 . 4.01.22 . 21 11.271.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 11.271.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.22 . 21 . 21 11.271.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.22 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.271.000,00 11.271.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 4.135.000,002.07 . 4.01.22 . 22 4.135.000,00 0,00 0,00 4.135.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.22 . 22 . 15 4.135.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.22 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.135.000,00 4.135.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 25.500.000,002.13 . 4.01.22 . 25 25.500.000,00 0,00 0,00 25.500.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.22 . 25 . 06 25.500.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.22 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 3.250.000,002.08 . 4.01.22 . 26 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan2.08 . 4.01.22 . 26 . 21 3.250.000,00 0,00 0,00 2.08 . 4.01.22 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 8.200.000,004.01 . 4.01.22 . 28 8.344.000,00 144.000,00 1,76 3.400.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 17 3.544.000,00 144.000,00 4,24 4.01 . 4.01.22 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 144.000,00 144.000,00 0,00 4.800.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 30 4.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 28 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 10.625.000,004.01 . 4.01.22 . 45 10.625.000,00 0,00 0,00 10.625.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.22 . 45 . 04 10.625.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.725.000,00 2.725.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.492.485.150,00) (1.470.290.000,00) 22.195.150,00 (1,49) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 21 KECAMATAN WAY SULAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 . 01 KECAMATAN WAY SULAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.529.512.000,004.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 1.449.852.000,00 (79.660.000,00) (5,21) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.094.512.000,004.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 1.028.052.000,00 (66.460.000,00) (6,07) 4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.094.512.000,00 (6,07)1.028.052.000,00 (66.460.000,00) BELANJA LANGSUNG 435.000.000,004.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2 421.800.000,00 (13.200.000,00) (3,03) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 233.085.575,004.01 . 4.01.21 . 01 219.885.575,00 (13.200.000,00) (5,66) 3.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 3.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 1.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 182.550.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 169.350.000,00 (13.200.000,00) (7,23) 4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182.400.000,00 169.200.000,00 (13.200.000,00) (7,24) 4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 7.460.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 7.460.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.460.000,00 7.460.000,00 0,00 0,00 3.240.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 3.240.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00 2.035.975,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 2.035.975,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.035.975,00 2.035.975,00 0,00 0,00 1.999.600,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.21 . 01 . 14 1.999.600,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.999.600,00 1.999.600,00 0,00 0,00 20.700.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 20.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 10.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.408.425,004.01 . 4.01.21 . 02 81.408.425,00 0,00 0,00 11.330.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 09 11.330.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.330.000,00 11.330.000,00 0,00 0,00 2.724.025,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.21 . 02 . 13 2.724.025,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.724.025,00 2.724.025,00 0,00 0,00 3.204.400,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 14 3.204.400,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.204.400,00 3.204.400,00 0,00 0,00 56.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.21 . 02 . 16 56.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.650.000,00 56.650.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 20 7.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.980.000,004.01 . 4.01.21 . 03 4.980.000,00 0,00 0,00 4.980.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.21 . 03 . 05 4.980.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 4.500.000,004.01 . 4.01.21 . 08 4.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.21 . 08 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.21 . 08 . 02 2.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.21 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Program Pelestarian Budaya 6.000.000,002.16 . 4.01.21 . 19 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.21 . 19 . 06 6.000.000,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16.580.000,004.03 . 4.01.21 . 21 16.580.000,00 0,00 0,00 16.580.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.21 . 21 . 21 16.580.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.21 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.580.000,00 16.580.000,00 0,00 0,00 Program Bina Pembangunan Desa 7.900.000,002.07 . 4.01.21 . 22 7.900.000,00 0,00 0,00 7.900.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.21 . 22 . 15 7.900.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.21 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 49.000.000,002.13 . 4.01.21 . 25 49.000.000,00 0,00 0,00 49.000.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.21 . 25 . 06 49.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.21 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 21.725.000,004.01 . 4.01.21 . 28 21.725.000,00 0,00 0,00 8.450.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.21 . 28 . 08 8.450.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 0,00 5.125.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 17 5.125.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.775.000,00 4.775.000,00 0,00 0,00 8.150.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 30 8.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 9.821.000,004.01 . 4.01.21 . 45 9.821.000,00 0,00 0,00 9.821.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.21 . 45 . 04 9.821.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 980.000,00 980.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.841.000,00 8.841.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.529.512.000,00) (1.449.852.000,00) 79.660.000,00 (5,21) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi : 4 . 04 . 02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 02 PPKD KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 1.752.738.551.600,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 1.890.320.280.518,00 137.581.728.918,00 7,85 DANA PERIMBANGAN 1.436.747.214.000,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 1.484.187.007.218,00 47.439.793.218,00 3,30 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 44.979.465.000,00 (9,75)40.593.446.218,00 (4.386.018.782,00) Perpres Nomor 97 Tahun 2016 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.031.445.915.000,00 (1,76)1.013.326.727.000,00 (18.119.188.000,00) 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 360.321.834.000,00 19,41430.266.834.000,00 69.945.000.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 315.991.337.600,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 406.133.273.300,00 90.141.935.700,00 28,53 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0,00 0,00100.141.935.700,00 100.141.935.700,00 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 105.477.787.600,00 (9,48)95.477.787.600,00 (10.000.000.000,00) 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 210.513.550.000,00 0,00210.513.550.000,00 0,00 BELANJA 357.567.870.700,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 363.203.288.241,00 5.635.417.541,00 1,58 BELANJA TIDAK LANGSUNG 357.567.870.700,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 363.203.288.241,00 5.635.417.541,00 1,58 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 Belanja Bunga 9.065.330.000,00 0,009.065.330.000,00 0,00 Perda. No. 10 Tahun 2013 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 23.400.200.000,00 7,0925.059.600.000,00 1.659.400.000,00 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 500.000.000,00 0,00500.000.000,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 3.456.000.000,00 29,464.474.163.200,00 1.018.163.200,00 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 319.146.340.700,00 0,08319.404.449.041,00 258.108.341,00 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 134,994.699.746.000,00 2.699.746.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) 1.395.170.680.900,00 1.527.116.992.277,00 131.946.311.377,00 9,46 PEMBIAYAAN DAERAH4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 70.399.333.645,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 140.023.885.140,89 69.624.551.495,89 98,90 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 70.399.333.645,00 98,90140.023.885.140,89 69.624.551.495,89 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 25.662.000.000,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 34.632.670.000,00 8.970.670.000,00 34,96 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.500.000.000,00 498,048.970.670.000,00 7.470.670.000,00 Perda. No. 8 Tahun 2016 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 24.162.000.000,00 6,2125.662.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 44.737.333.645,00 105.391.215.140,89 60.653.881.495,89 135,58 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. BOB BAZAR, SKM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 57.028.125.000,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 58.168.687.500,00 1.140.562.500,00 2,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 57.028.125.000,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 58.168.687.500,00 1.140.562.500,00 2,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 57.028.125.000,00 2,0058.168.687.500,00 1.140.562.500,00 Perbup Lampung Selatan No 4 Tahun 2012 BELANJA 114.178.263.850,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 116.803.090.850,14 2.624.827.000,14 2,30 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.410.330.000,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 15.297.602.000,00 (112.728.000,00) (0,73) 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 15.410.330.000,00 (0,73)15.297.602.000,00 (112.728.000,00) BELANJA LANGSUNG 98.767.933.850,001.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 101.505.488.850,14 2.737.555.000,14 2,77 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.287.175.000,001.02 . 1.02.02 . 01 3.314.145.700,00 26.970.700,00 0,82 653.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 733.200.000,00 79.400.000,00 12,14 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 653.800.000,00 733.200.000,00 79.400.000,00 12,14 13.750.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 13.750.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00 989.610.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 1.007.210.000,00 17.600.000,00 1,78 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 988.910.000,00 1.006.510.000,00 17.600.000,00 1,78 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 732.300.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 973.500.000,00 241.200.000,00 32,94 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 732.300.000,00 973.500.000,00 241.200.000,00 32,94 154.488.200,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 84.488.200,00 (70.000.000,00) (45,31) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.488.200,00 84.488.200,00 (70.000.000,00) (45,31) 196.029.300,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 104.800.000,00 (91.229.300,00) (46,54) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.029.300,00 104.800.000,00 (91.229.300,00) (46,54) 110.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 110.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 85.580.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 85.580.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.580.000,00 85.580.000,00 0,00 0,00 218.912.500,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 108.912.500,00 (110.000.000,00) (50,25) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.912.500,00 108.912.500,00 (110.000.000,00) (50,25) 101.530.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 61.530.000,00 (40.000.000,00) (39,40) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.530.000,00 61.530.000,00 (40.000.000,00) (39,40) 13.175.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 13.175.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.175.000,00 13.175.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.066.214.100,001.02 . 1.02.02 . 02 9.745.614.100,00 (1.320.600.000,00) (11,93) 4.645.924.100,00Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 4.645.924.100,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.920.000,00 39.920.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.080.000,00 45.080.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.560.924.100,00 4.560.924.100,00 0,00 0,00 640.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 940.000.000,00 300.000.000,00 46,88 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 640.000.000,00 940.000.000,00 300.000.000,00 46,88 52.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 52.500.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00 4.360.000.000,00Pengadaan Tanah1.02 . 1.02.02 . 02 . 11 2.739.400.000,00 (1.620.600.000,00) (37,17) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.155.000,00 24.155.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.445.000,00 19.445.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.316.400.000,00 2.695.800.000,00 (1.620.600.000,00) (37,55) 800.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 14 800.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.050.000,00 208.050.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 590.000.000,00 590.000.000,00 0,00 0,00 384.640.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 16 384.640.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 384.640.000,00 384.640.000,00 0,00 0,00 108.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 18 108.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 75.150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 20 75.150.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.150.000,00 75.150.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 47.500.000,001.02 . 1.02.02 . 03 0,00 (47.500.000,00) (100,00) 47.500.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 0,00 (47.500.000,00) (100,00) 1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 0,00 (47.500.000,00) (100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 212.000.000,001.02 . 1.02.02 . 05 102.000.000,00 (110.000.000,00) (51,89) 212.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 102.000.000,00 (110.000.000,00) (51,89) 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 212.000.000,00 102.000.000,00 (110.000.000,00) (51,89) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 231.030.000,001.02 . 1.02.02 . 08 202.259.300,00 (28.770.700,00) (12,45) 201.030.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD1.02 . 1.02.02 . 08 . 02 172.259.300,00 (28.770.700,00) (14,31) 1.02 . 1.02.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.360.000,00 23.360.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.670.000,00 148.899.300,00 (28.770.700,00) (16,19) 30.000.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.02 . 1.02.02 . 08 . 03 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.220.000,00 20.220.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.780.000,00 9.780.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Layanan RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM 83.924.014.750,001.02 . 1.02.02 . 50 88.141.469.750,14 4.217.455.000,14 5,03 75.000.000,00Pengembangan Media Promosi dan Informasi Pelayanan RS 1.02 . 1.02.02 . 50 . 01 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.280.000,00 20.280.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.720.000,00 54.720.000,00 0,00 0,00 47.050.000,00Evaluasi BLUD1.02 . 1.02.02 . 50 . 02 47.050.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.720.000,00 19.720.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.330.000,00 27.330.000,00 0,00 0,00 63.000.000,00Pemeliharaan Rutin / Berkala alat-alat Kesehatan RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 03 63.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 54.600.000,00Pengembangan Lingkungan Sehat RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 04 54.600.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 0,00 255.400.000,00Akreditasi Versi JCI (Joint Commision International)1.02 . 1.02.02 . 50 . 05 564.450.000,00 309.050.000,00 121,01 1.02 . 1.02.02 . 50 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.080.000,00 45.120.000,00 (35.960.000,00) (44,35) 1.02 . 1.02.02 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.320.000,00 519.330.000,00 345.010.000,00 197,92 50.000.000,00Evaluasi Clinical Pathway1.02 . 1.02.02 . 50 . 07 43.965.000,00 (6.035.000,00) (12,07) 1.02 . 1.02.02 . 50 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.210.000,00 41.175.000,00 (6.035.000,00) (12,78) 87.000.000,00Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI)1.02 . 1.02.02 . 50 . 08 83.035.000,00 (3.965.000,00) (4,56) 1.02 . 1.02.02 . 50 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.660.000,00 15.660.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.340.000,00 67.375.000,00 (3.965.000,00) (5,56) 139.400.000,00Pembinaan Manajemen Keperawatan1.02 . 1.02.02 . 50 . 09 139.400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.820.000,00 95.820.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.580.000,00 43.580.000,00 0,00 0,00 57.028.125.000,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.02 . 50 . 10 60.574.530.000,14 3.546.405.000,14 6,22 1.02 . 1.02.02 . 50 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000.000,00 1.275.625.000,00 75.625.000,00 6,30 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.02 . 50 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.328.125.000,00 57.548.905.000,14 3.220.780.000,14 5,93 1.02 . 1.02.02 . 50 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.750.000.000,00 250.000.000,00 16,67 30.000.000,00Mobile Klinik VCT (Voluntary Counselling & Testing)1.02 . 1.02.02 . 50 . 11 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Mobile Klinik TB (Tuberculosis)1.02 . 1.02.02 . 50 . 12 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 318.400.000,00Pengelolaan Sampah Medis Pihak Ke III1.02 . 1.02.02 . 50 . 13 288.400.000,00 (30.000.000,00) (9,42) 1.02 . 1.02.02 . 50 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.400.000,00 288.400.000,00 (30.000.000,00) (9,42) 1.500.000.000,00Pengadaan (IPAL) Instalasi Pengelolaan Air Limbah1.02 . 1.02.02 . 50 . 14 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.465.000.000,00 1.465.000.000,00 0,00 0,00 89.605.000,00Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 15 491.605.000,00 402.000.000,00 448,64 1.02 . 1.02.02 . 50 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.605.000,00 89.605.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 402.000.000,00 402.000.000,00 0,00 30.000.000,00Penyusunan Profile RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 16 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00 8.220.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.780.000,00 21.780.000,00 0,00 0,00 9.174.911.150,00Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 17 9.174.911.150,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.300.000,00 34.300.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.068.611.150,00 9.068.611.150,00 0,00 0,00 4.040.000.000,00Pengembangan Gedung Instalasi Radiologi (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 18 4.040.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.055.000,00 16.055.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.945.000,00 23.945.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 3.030.000.000,00Pengembangan Gedung Instalasi Laboratorium (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 19 3.030.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.055.000,00 16.055.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.945.000,00 13.945.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 4.154.630.000,00Pengadaan Alat-alat Kesehatan (Central Sterillizer Suply Department) (DAK) 1.02 . 1.02.02 . 50 . 20 4.154.630.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.129.630.000,00 4.129.630.000,00 0,00 0,00 1.226.893.600,00Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas I1.02 . 1.02.02 . 50 . 21 1.226.893.600,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00 20.640.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.253.600,00 11.253.600,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.195.000.000,00 1.195.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00Pembangunan Rumah Dinas Dokter1.02 . 1.02.02 . 50 . 22 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.020.000,00 25.020.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.980.000,00 24.980.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 50 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.450.000.000,00 2.450.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (57.150.138.850,00) (58.634.403.350,14) (1.484.264.500,14) 2,60 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 18.292.150.000,001.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 18.336.147.000,00 43.997.000,00 0,24 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.497.650.000,001.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 7.315.331.000,00 (182.319.000,00) (2,43) 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.497.650.000,00 (2,43)7.315.331.000,00 (182.319.000,00) BELANJA LANGSUNG 10.794.500.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 11.020.816.000,00 226.316.000,00 2,10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.769.500.000,001.05 . 1.05.01 . 01 7.455.490.000,00 (314.010.000,00) (4,04) 36.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 36.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 24.500.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 7.516.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 7.178.550.000,00 (337.750.000,00) (4,49) 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.515.432.000,00 7.177.682.000,00 (337.750.000,00) (4,49) 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 868.000,00 868.000,00 0,00 0,00 35.700.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 35.700.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.700.000,00 35.700.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 30.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 59.000.000,00 30.000.000,00 103,45 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 59.000.000,00 30.000.000,00 103,45 40.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 35.865.000,00 (4.135.000,00) (10,34) 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 35.865.000,00 (4.135.000,00) (10,34) 40.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 37.875.000,00 (2.125.000,00) (5,31) 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 37.875.000,00 (2.125.000,00) (5,31) 18.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 18.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 637.500.000,001.05 . 1.05.01 . 02 651.831.000,00 14.331.000,00 2,25 10.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 24.331.000,00 14.331.000,00 143,31 1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 24.331.000,00 14.331.000,00 143,31 617.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 16 617.500.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 617.500.000,00 617.500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 10.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000,001.05 . 1.05.01 . 03 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Pengadaan Pakaian Linmas, Atribut/Perlengkapan1.05 . 1.05.01 . 03 . 07 60.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 50.000.000,001.05 . 1.05.01 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.05 . 1.05.01 . 08 . 07 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.784.000,00 20.784.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.216.000,00 4.216.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD1.05 . 1.05.01 . 08 . 08 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.704.000,00 22.704.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.296.000,00 2.296.000,00 0,00 0,00 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1.258.500.000,001.05 . 1.05.01 . 26 1.813.462.500,00 554.962.500,00 44,10 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.206.000.000,00Pengamanan dan Pengendalian Masa (Dalmas) dan Patroli Siaga 1.05 . 1.05.01 . 26 . 01 1.765.950.000,00 559.950.000,00 46,43 1.05 . 1.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.203.600.000,00 1.763.550.000,00 559.950.000,00 46,52 1.05 . 1.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 52.500.000,00Pembinaan Anggota Linmas Desa1.05 . 1.05.01 . 26 . 02 47.512.500,00 (4.987.500,00) (9,50) 1.05 . 1.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.820.000,00 33.832.500,00 (4.987.500,00) (12,85) Program Penegakan Perda 500.000.000,001.05 . 1.05.01 . 27 478.557.500,00 (21.442.500,00) (4,29) 40.000.000,00Penertiban, Razia reklame, Spanduk1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 40.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.180.000,00 39.180.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban1.05 . 1.05.01 . 27 . 03 94.712.500,00 (5.287.500,00) (5,29) 1.05 . 1.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.500.000,00 81.212.500,00 (5.287.500,00) (6,11) 360.000.000,00Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.05 . 1.05.01 . 27 . 04 343.845.000,00 (16.155.000,00) (4,49) 1.05 . 1.05.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 261.600.000,00 261.600.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.400.000,00 82.245.000,00 (16.155.000,00) (16,42) Program Peningkatan Kualitas Personil Sat Pol PP 305.000.000,001.05 . 1.05.01 . 28 297.475.000,00 (7.525.000,00) (2,47) 70.000.000,00Penindakan dan Pengawasan Anggota (PTI)1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 62.475.000,00 (7.525.000,00) (10,75) 1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.680.000,00 31.680.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.320.000,00 30.795.000,00 (7.525.000,00) (19,64) 35.000.000,00Peningkatan Jiwa Kesamaptaan1.05 . 1.05.01 . 28 . 02 35.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.510.000,00 2.510.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.490.000,00 32.490.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Uji Kompetensi Anggota Sat Pol PP Kabupaten Lampung Selatan 1.05 . 1.05.01 . 28 . 03 60.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.560.000,00 56.560.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 100.000.000,00Pelatihan Pengembangan Anggota Pol PP dengan TNI/POLRI 1.05 . 1.05.01 . 28 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.020.000,00 98.020.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Penambahan Personil Anggota Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 28 . 05 40.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.720.000,00 33.720.000,00 0,00 0,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 214.000.000,001.05 . 1.05.01 . 29 214.000.000,00 0,00 0,00 214.000.000,00Peningkatan Pelayanan Damkar1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 214.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.700.000,00 212.700.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (18.292.150.000,00) (18.336.147.000,00) (43.997.000,00) 0,24 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 49.050.000,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 40.000.000,00 (9.050.000,00) (18,45) PENDAPATAN ASLI DAERAH 49.050.000,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 40.000.000,00 (9.050.000,00) (18,45) 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 25.000.000,00 60,0040.000.000,00 15.000.000,00 Perda No. 06 Tahun 2013, Tanggal 06 Mei 2013 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 24.050.000,00 (100,00)0,00 (24.050.000,00) BELANJA 59.427.672.650,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 64.014.603.850,00 4.586.931.200,00 7,72 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.942.817.600,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 12.635.992.000,00 (2.306.825.600,00) (15,44) 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.942.817.600,00 (15,44)12.635.992.000,00 (2.306.825.600,00) BELANJA LANGSUNG 44.484.855.050,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 51.378.611.850,00 6.893.756.800,00 15,50 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.752.963.300,004.01 . 4.01.03 . 01 14.029.363.300,00 3.276.400.000,00 30,47 101.904.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 101.904.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.200.000,00 76.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.704.000,00 25.704.000,00 0,00 0,00 1.685.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 2.086.000.000,00 400.800.000,00 23,78 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.685.200.000,00 2.086.000.000,00 400.800.000,00 23,78 109.994.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 109.994.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.994.000,00 109.994.000,00 0,00 0,00 2.359.371.400,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 2.399.371.400,00 40.000.000,00 1,70 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.345.760.000,00 2.385.760.000,00 40.000.000,00 1,71 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.611.400,00 13.611.400,00 0,00 0,00 660.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 660.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 0,00 247.600.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 262.600.000,00 15.000.000,00 6,06 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.600.000,00 262.600.000,00 15.000.000,00 6,06 395.296.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 395.296.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 395.296.000,00 395.296.000,00 0,00 0,00 528.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 828.000.000,00 300.000.000,00 56,82 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 528.000.000,00 828.000.000,00 300.000.000,00 56,82 2.551.727.500,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 4.251.727.500,00 1.700.000.000,00 66,62 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.551.727.500,00 4.251.727.500,00 1.700.000.000,00 66,62 1.500.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 2.050.000.000,00 550.000.000,00 36,67 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 2.050.000.000,00 550.000.000,00 36,67 200.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 425.000.000,00 225.000.000,00 112,50 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 425.000.000,00 225.000.000,00 112,50 276.370.400,00Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 321.970.400,00 45.600.000,00 16,50 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.520.000,00 182.120.000,00 45.600.000,00 33,40 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.850.400,00 139.850.400,00 0,00 0,00 38.500.000,00Pengelolaan Administrasi Kepegawaian4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 38.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 99.000.000,00Penyediaan Jasa Sewa Gedung4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 99.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.904.909.100,004.01 . 4.01.03 . 02 16.286.709.100,00 2.381.800.000,00 17,13 6.129.994.500,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 8.264.994.500,00 2.135.000.000,00 34,83 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.260.000,00 61.260.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.734.500,00 12.734.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.056.000.000,00 8.191.000.000,00 2.135.000.000,00 35,25 384.999.500,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 484.999.500,00 100.000.000,00 25,97 4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.449.500,00 20.449.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 364.550.000,00 464.550.000,00 100.000.000,00 27,43 275.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 275.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 253.500.000,00 253.500.000,00 0,00 0,00 468.065.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 518.065.000,00 50.000.000,00 10,68 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.665.000,00 39.665.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 428.400.000,00 478.400.000,00 50.000.000,00 11,67 330.000.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 330.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 282.000.000,00 282.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00Pengadaan Tanah4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 500.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 464.362.950,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 464.362.950,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 464.362.950,00 464.362.950,00 0,00 0,00 699.333.500,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 14 649.333.500,00 (50.000.000,00) (7,15) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.836.000,00 9.836.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 682.747.500,00 632.747.500,00 (50.000.000,00) (7,32) 3.717.675.300,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 3.864.475.300,00 146.800.000,00 3,95 4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.717.675.300,00 3.864.475.300,00 146.800.000,00 3,95 155.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 17 155.100.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.100.000,00 155.100.000,00 0,00 0,00 164.991.750,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 164.991.750,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.991.750,00 164.991.750,00 0,00 0,00 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 75.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 194.700.000,00Operasional KORSIK dan Pemeliharaan Alat4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 194.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.300.000,00 72.300.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00Penyediaan Jasa/Sewa Rumah Dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 55.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 290.686.600,00Pengamanan Aset Tanah4.01 . 4.01.03 . 02 . 31 290.686.600,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.268.000,00 37.268.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 253.418.600,00 253.418.600,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 445.200.000,004.01 . 4.01.03 . 03 490.200.000,00 45.000.000,00 10,11 165.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 210.000.000,00 45.000.000,00 27,27 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 210.000.000,00 45.000.000,00 27,27 280.200.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 280.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.200.000,00 280.200.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 115.150.000,004.01 . 4.01.03 . 05 115.150.000,00 0,00 0,00 115.150.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 115.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.150.000,00 115.150.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 205.097.650,004.01 . 4.01.03 . 08 255.097.650,00 50.000.000,00 24,38 150.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 150.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.400.000,00 115.400.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 55.097.650,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.03 . 08 . 03 105.097.650,00 50.000.000,00 90,75 4.01 . 4.01.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 15.997.000,00 15.997.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.097.650,00 89.100.650,00 34.003.000,00 61,71 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 574.368.600,004.04 . 4.01.03 . 15 574.368.600,00 0,00 0,00 199.200.000,00Konsolidasi dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Sekretariat 4.04 . 4.01.03 . 15 . 63 199.200.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.020.000,00 160.020.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.180.000,00 39.180.000,00 0,00 0,00 180.168.600,00Penatausahaan dan Kearsipan Keuangan Sekretariat4.04 . 4.01.03 . 15 . 64 180.168.600,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 15 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.890.000,00 112.890.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.278.600,00 67.278.600,00 0,00 0,00 195.000.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat4.04 . 4.01.03 . 15 . 65 195.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.880.000,00 138.880.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.120.000,00 56.120.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan wawasan kebangsaan 194.000.000,004.08 . 4.01.03 . 15 194.000.000,00 0,00 0,00 139.000.000,00Peningkatan Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa4.08 . 4.01.03 . 15 . 15 139.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.300.000,00 130.300.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Kepahlawanan 4.08 . 4.01.03 . 15 . 16 55.000.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.490.000,00 3.490.000,00 0,00 0,00 4.08 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.510.000,00 51.510.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD 3.043.907.900,004.01 . 4.01.03 . 17 3.611.907.900,00 568.000.000,00 18,66 75.000.000,00Briefing Pejabat Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 17 . 09 75.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.400.000,00 71.400.000,00 0,00 0,00 504.900.000,00Pelayanan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 808.900.000,00 304.000.000,00 60,21 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 504.900.000,00 808.900.000,00 304.000.000,00 60,21 200.000.000,00Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ( APKASI ) 4.01 . 4.01.03 . 17 . 11 200.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.700.000,00 181.700.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00Fasilitasi dan Dukungan Staf Ahli dalam Menunjang Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan 4.01 . 4.01.03 . 17 . 22 90.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.280.000,00 62.280.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 65.360.800,00Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Negara Kementerian atau Non Departemen (Lembaga Tinggi Negara Lainnya) 4.01 . 4.01.03 . 17 . 23 65.360.800,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.680.000,00 22.680.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.680.800,00 42.680.800,00 0,00 0,00 2.108.647.100,00Pelaksanaan Kegiatan keprotokolan Kab. Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 17 . 24 2.372.647.100,00 264.000.000,00 12,52 4.01 . 4.01.03 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.634.640.000,00 1.798.640.000,00 164.000.000,00 10,03 4.01 . 4.01.03 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 474.007.100,00 574.007.100,00 100.000.000,00 21,10 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 88.000.000,002.02 . 4.01.03 . 20 88.000.000,00 0,00 0,00 88.000.000,00Pembinaan Kader P3KSS, Nakerwan dan Pokjanal GSI2.02 . 4.01.03 . 20 . 01 88.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.560.000,00 16.560.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.440.000,00 71.440.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 50.000.000,001.04 . 4.01.03 . 23 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Koordinasi dan Monitoring BUMD1.04 . 4.01.03 . 23 . 30 50.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.03 . 23 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.03 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.880.000,00 40.880.000,00 0,00 0,00 Program Penataan Produk Hukum Daerah 923.358.000,004.01 . 4.01.03 . 25 923.358.000,00 0,00 0,00 215.563.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Program Legislasi Daerah 4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 215.563.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.910.000,00 98.910.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.653.000,00 116.653.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00Penyuluhan Hukum Terpadu, Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum 4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 350.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 241.240.000,00 241.240.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.760.000,00 108.760.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum 4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 150.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.180.000,00 30.180.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.820.000,00 119.820.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00Konsultasi dan Bantuan Hukum Pihak Ketiga4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 90.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 81.805.000,00Pengkajian dan Penelaahan Hukum4.01 . 4.01.03 . 25 . 19 81.805.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 25 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.805.000,00 3.805.000,00 0,00 0,00 35.990.000,00Perencanaan dan Pelaporan Bidang Hukum4.01 . 4.01.03 . 25 . 23 35.990.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 25 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.990.000,00 17.990.000,00 0,00 0,00 Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 7.186.564.000,004.01 . 4.01.03 . 28 7.759.120.800,00 572.556.800,00 7,97 1.290.594.900,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 1.290.594.900,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.268.994.900,00 1.268.994.900,00 0,00 0,00 339.500.000,00Pengiriman Kafilah ke Tingkat Provinsi4.01 . 4.01.03 . 28 . 03 339.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.470.000,00 79.470.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.030.000,00 260.030.000,00 0,00 0,00 828.375.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.03 . 28 . 08 828.375.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.340.000,00 3.340.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 825.035.000,00 825.035.000,00 0,00 0,00 103.458.400,00Syi'ar Islamiyah4.01 . 4.01.03 . 28 . 09 103.458.400,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.398.400,00 100.398.400,00 0,00 0,00 1.114.407.000,00Bantuan OTD Haji dan BPIH Petugas Haji Daerah4.01 . 4.01.03 . 28 . 14 1.114.407.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.108.287.000,00 1.108.287.000,00 0,00 0,00 413.621.000,00Pengajian Rutin ASN dan Pengajian Anak Yatim Piatu4.01 . 4.01.03 . 28 . 15 914.177.800,00 500.556.800,00 121,02 4.01 . 4.01.03 . 28 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.120.000,00 24.480.000,00 18.360.000,00 300,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.501.000,00 889.697.800,00 482.196.800,00 118,33 1.885.841.400,00Pembinaan Kerukunan Umat Beragama4.01 . 4.01.03 . 28 . 34 1.957.841.400,00 72.000.000,00 3,82 4.01 . 4.01.03 . 28 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.858.980.000,00 1.930.980.000,00 72.000.000,00 3,87 4.01 . 4.01.03 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.861.400,00 26.861.400,00 0,00 0,00 543.241.000,00Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Qori qori'ah4.01 . 4.01.03 . 28 . 35 543.241.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 543.241.000,00 543.241.000,00 0,00 0,00 27.711.500,00Pelaksanaan bantuan Rumah Ibadah, TPA, Pondok Pesantren dan yayasan bernuansa agama 4.01 . 4.01.03 . 28 . 43 27.711.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.271.500,00 24.271.500,00 0,00 0,00 639.813.800,00Perayaan hari-hari Besar keagamaan4.01 . 4.01.03 . 28 . 44 639.813.800,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.420.000,00 21.420.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 618.393.800,00 618.393.800,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 90.000.000,002.01 . 4.01.03 . 30 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 2.01 . 4.01.03 . 30 . 07 90.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00 2.01 . 4.01.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.425.000,00 88.425.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 530.000.000,004.01 . 4.01.03 . 39 530.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00Monitoring Pendistribusian RASTRA di Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 39 . 01 220.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.760.000,00 59.640.000,00 11.880.000,00 24,87 4.01 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.240.000,00 160.360.000,00 (11.880.000,00) (6,90) 200.000.000,00Pemantauan Harga Sembako dan Bahan Penting Lainnya di Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 39 . 02 200.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.740.000,00 22.740.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.260.000,00 177.260.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00Pemantau Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan4.01 . 4.01.03 . 39 . 04 110.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.880.000,00 100.880.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 400.000.000,004.01 . 4.01.03 . 45 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00Pameran Lampung Fair4.01 . 4.01.03 . 45 . 03 400.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.595.000,00 14.595.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.405.000,00 385.405.000,00 0,00 0,00 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 327.940.000,004.01 . 4.01.03 . 55 327.940.000,00 0,00 0,00 170.500.000,00Penilaian Sekolah Sehat4.01 . 4.01.03 . 55 . 01 170.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.500.000,00 170.500.000,00 0,00 0,00 83.900.000,00Sosialisasi Tim Pelaksana UKS4.01 . 4.01.03 . 55 . 02 83.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.420.000,00 82.420.000,00 0,00 0,00 37.500.000,00Pembinaan Pokja Posyandu4.01 . 4.01.03 . 55 . 03 37.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.240.000,00 33.240.000,00 0,00 0,00 36.040.000,00Operasional Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS4.01 . 4.01.03 . 55 . 04 36.040.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 55 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.840.000,00 31.840.000,00 0,00 0,00 Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah 750.000.000,004.01 . 4.01.03 . 56 750.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 100.000.000,00Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Quick Wins Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.400.000,00 75.400.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pelaksanaan Penataan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.430.000,00 21.430.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.570.000,00 78.570.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan pada Perangkat daerah Kabupaten lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 03 200.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.940.000,00 34.940.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.060.000,00 165.060.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 04 70.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.590.000,00 14.590.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.410.000,00 55.410.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00Penyusunan Perbup tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 05 80.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.430.000,00 21.430.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.570.000,00 58.570.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.260.000,00 34.260.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.740.000,00 65.740.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pelaksanaan Pengadministrasian Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.840.000,00 18.840.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.160.000,00 31.160.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pembinaan Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 56 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 56 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 56 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.240.000,00 36.240.000,00 0,00 0,00 Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan 358.650.800,004.01 . 4.01.03 . 57 358.650.800,00 0,00 0,00 93.650.800,00Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 93.650.800,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.350.000,00 25.350.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.300.800,00 68.300.800,00 0,00 0,00 65.000.000,00Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 65.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.916.000,00 10.916.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.084.000,00 54.084.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00Monitoring dan Pelaporan TEPPRA4.01 . 4.01.03 . 57 . 03 65.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.195.000,00 30.195.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.805.000,00 34.805.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 57 . 04 90.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.880.000,00 68.880.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Sosialisasi TEPRA - SIRUP4.01 . 4.01.03 . 57 . 05 45.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.425.000,00 43.425.000,00 0,00 0,00 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat 244.298.400,004.01 . 4.01.03 . 58 244.298.400,00 0,00 0,00 244.298.400,00Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan 4.01 . 4.01.03 . 58 . 01 244.298.400,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.230.000,00 54.230.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.068.400,00 190.068.400,00 0,00 0,00 Program Penataan Administrasi Wilayah 1.000.000.000,004.01 . 4.01.03 . 59 1.000.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Provinsi Lampung 4.01 . 4.01.03 . 59 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.320.000,00 96.320.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 150.000.000,00Rekapitulasi dan Pelaporan Kegiatan di Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 59 . 02 150.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.670.000,00 85.670.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.330.000,00 64.330.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00Penataan Daerah4.01 . 4.01.03 . 59 . 04 750.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 59 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.430.000,00 35.430.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 714.570.000,00 714.570.000,00 0,00 0,00 Program Pemerintahan Desa 2.178.800.000,004.01 . 4.01.03 . 60 2.178.800.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00Pembinaan dan Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa 4.01 . 4.01.03 . 60 . 01 90.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.080.000,00 67.080.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.700.000.000,00Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.03 . 60 . 03 1.700.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 653.325.000,00 653.325.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.046.675.000,00 1.046.675.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Desa4.01 . 4.01.03 . 60 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.120.000,00 88.120.000,00 0,00 0,00 138.800.000,00Penyusunan Revisi Perda tentang Pemerintah Desa dan BPD 4.01 . 4.01.03 . 60 . 05 138.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.600.000,00 108.600.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penyusunan Revisi Perbup tentang Petujuk Teknis Pilkades 4.01 . 4.01.03 . 60 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.350.000,00 27.350.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tentang Desa 4.01 . 4.01.03 . 60 . 07 100.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.332.000,00 8.332.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 60 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.668.000,00 91.668.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Kerjasama Pembangunan 347.400.000,004.01 . 4.01.03 . 61 347.400.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 150.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.832.000,00 14.832.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.168.000,00 135.168.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Sosialisasi Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kerja sama Daerah 4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.791.000,00 1.791.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.209.000,00 48.209.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi Kerjasama Daerah4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00 43.400.000,00 0,00 0,00 97.400.000,00Fasilitasi Keikutsertaan dalam Pameran AITIS (APKASI)4.01 . 4.01.03 . 61 . 04 97.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.400.000,00 97.400.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 371.000.000,004.01 . 4.01.03 . 62 371.000.000,00 0,00 0,00 301.000.000,00Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 4.01 . 4.01.03 . 62 . 01 301.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 62 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.150.000,00 57.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.850.000,00 243.850.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Sosialisasi SIPJAKI Aplikasi Sistem Informasi Penyelengaraan Jasa Konstruksi 4.01 . 4.01.03 . 62 . 02 70.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 62 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.070.000,00 14.070.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.930.000,00 55.930.000,00 0,00 0,00 Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan 403.247.300,004.01 . 4.01.03 . 63 403.247.300,00 0,00 0,00 403.247.300,00Operasional Unit Layanan Pengadaan4.01 . 4.01.03 . 63 . 01 403.247.300,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 63 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 311.000.000,00 311.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.247.300,00 92.247.300,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (59.378.622.650,00) (63.974.603.850,00) (4.595.981.200,00) 7,74 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.853.479.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 1.857.322.000,00 3.843.000,00 0,21 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.007.979.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 1.098.572.000,00 90.593.000,00 8,99 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.007.979.000,00 8,991.098.572.000,00 90.593.000,00 BELANJA LANGSUNG 845.500.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 758.750.000,00 (86.750.000,00) (10,26) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 294.090.000,004.01 . 4.01.05 . 01 248.724.000,00 (45.366.000,00) (15,43) 11.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 11.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 2.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 168.024.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 141.624.000,00 (26.400.000,00) (15,71) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 166.624.000,00 140.224.000,00 (26.400.000,00) (15,84) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 9.568.750,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 9.568.750,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.568.750,00 9.568.750,00 0,00 0,00 9.540.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 9.540.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 0,00 5.638.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 5.638.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.638.000,00 5.638.000,00 0,00 0,00 8.340.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 8.340.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.340.000,00 8.340.000,00 0,00 0,00 52.278.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 33.312.000,00 (18.966.000,00) (36,28) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.278.000,00 33.312.000,00 (18.966.000,00) (36,28) 20.181.250,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 20.181.250,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.181.250,00 20.181.250,00 0,00 0,00 7.320.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.05 . 01 . 22 7.320.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.600.000,004.01 . 4.01.05 . 02 99.600.000,00 0,00 0,00 7.750.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 7.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00 11.600.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 11.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 65.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 16 65.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.250.000,00 65.250.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.350.000,004.01 . 4.01.05 . 03 20.000.000,00 (15.350.000,00) (43,42) 35.350.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.05 . 03 . 05 20.000.000,00 (15.350.000,00) (43,42) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.350.000,00 20.000.000,00 (15.350.000,00) (43,42) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,004.01 . 4.01.05 . 05 10.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 12.320.000,004.01 . 4.01.05 . 08 12.320.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 8.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 3.920.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.05 . 08 . 03 3.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00 Program Penguatan Korps Pegawai Republik Indonesia 394.140.000,004.01 . 4.01.05 . 54 368.106.000,00 (26.034.000,00) (6,61) 24.000.000,00Pameran promosi pembangunan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.05 . 54 . 01 19.036.000,00 (4.964.000,00) (20,68) 4.01 . 4.01.05 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.020.000,00 17.056.000,00 (4.964.000,00) (22,54) 40.000.000,00Sosialisasi Kelembagaan dan Perundang-undangan bagi anggota KORPRI 4.01 . 4.01.05 . 54 . 02 40.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.020.000,00 38.020.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pelatihan Kewirausahaan serta Pemberian Cinderamata4.01 . 4.01.05 . 54 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.020.000,00 48.020.000,00 0,00 0,00 183.000.000,00Keikutsertaan Perlombaan dalam rangka HUT KORPRI4.01 . 4.01.05 . 54 . 04 161.930.000,00 (21.070.000,00) (11,51) 4.01 . 4.01.05 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.390.000,00 2.390.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.610.000,00 159.540.000,00 (21.070.000,00) (11,67) 40.000.000,00Sosialisasi Kebijakan Program Dewan Pengurus KORPRI 4.01 . 4.01.05 . 54 . 05 40.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.020.000,00 38.020.000,00 0,00 0,00 29.640.000,00Fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 4.01 . 4.01.05 . 54 . 06 29.640.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.180.000,00 27.180.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 27.500.000,00Pembinaan Anggota KORPRI di bidang Olahraga (BAPOR) 4.01 . 4.01.05 . 54 . 07 27.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.220.000,00 25.220.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.853.479.000,00) (1.857.322.000,00) (3.843.000,00) 0,21 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 24.704.341.735,004.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 28.129.147.235,00 3.424.805.500,00 13,86 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.580.702.000,004.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 3.455.694.000,00 (125.008.000,00) (3,49) 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.580.702.000,00 (3,49)3.455.694.000,00 (125.008.000,00) BELANJA LANGSUNG 21.123.639.735,004.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 24.673.453.235,00 3.549.813.500,00 16,80 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.315.909.250,004.01 . 4.01.04 . 01 10.142.344.250,00 826.435.000,00 8,87 290.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 340.400.000,00 50.400.000,00 17,38 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 340.400.000,00 50.400.000,00 17,38 18.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 18.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 39.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 641.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 679.800.000,00 38.400.000,00 5,99 4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 629.160.000,00 649.560.000,00 20.400.000,00 3,24 4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.240.000,00 30.240.000,00 18.000.000,00 147,06 290.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 290.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 220.859.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 177.759.000,00 (43.100.000,00) (19,51) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.859.000,00 177.759.000,00 (43.100.000,00) (19,51) 396.849.250,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 396.849.250,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 396.849.250,00 396.849.250,00 0,00 0,00 75.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 75.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 100.000.000,00 15.000.000,00 17,65 4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 100.000.000,00 15.000.000,00 17,65 726.100.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 510.500.000,00 (215.600.000,00) (29,69) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 726.100.000,00 510.500.000,00 (215.600.000,00) (29,69) 5.196.605.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 5.963.895.000,00 767.290.000,00 14,77 4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.196.605.000,00 5.963.895.000,00 767.290.000,00 14,77 150.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 150.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 348.096.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.04 . 01 . 22 363.546.000,00 15.450.000,00 4,44 4.01 . 4.01.04 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 348.096.000,00 363.546.000,00 15.450.000,00 4,44 839.000.000,00Penyediaan Jasa Advetorial, dan Penayangan Media Elektronik 4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 1.037.595.000,00 198.595.000,00 23,67 4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 3.600.000,00 (1.200.000,00) (25,00) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 834.200.000,00 1.033.995.000,00 199.795.000,00 23,95 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.298.939.735,004.01 . 4.01.04 . 02 1.476.519.735,00 177.580.000,00 13,67 10.436.500,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 10.436.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.436.500,00 10.436.500,00 0,00 0,00 75.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 228.080.000,00 152.580.000,00 202,09 4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.500.000,00 228.080.000,00 152.580.000,00 202,09 0,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.737.650,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 13 3.737.650,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.737.650,00 3.737.650,00 0,00 0,00 49.465.585,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 14 49.465.585,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.465.585,00 49.465.585,00 0,00 0,00 1.080.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 16 1.080.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.080.300.000,00 1.080.300.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 18 40.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 29.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 29.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 325.000.000,004.01 . 4.01.04 . 03 325.000.000,00 0,00 0,00 325.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 325.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 372.200.000,004.01 . 4.01.04 . 05 525.140.910,00 152.940.910,00 41,09 372.200.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 525.140.910,00 152.940.910,00 41,09 4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 372.200.000,00 525.140.910,00 152.940.910,00 41,09 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 22.516.000,004.01 . 4.01.04 . 08 22.516.000,00 0,00 0,00 22.516.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 22.516.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.080.000,00 6.080.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.436.000,00 16.436.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8.803.924.750,004.01 . 4.01.04 . 16 11.088.282.340,00 2.284.357.590,00 25,95 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 180.500.000,00Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 16 . 03 180.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.960.000,00 176.960.000,00 0,00 0,00 1.761.045.000,00Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 16 . 05 2.641.532.500,00 880.487.500,00 50,00 4.01 . 4.01.04 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.756.125.000,00 2.636.612.500,00 880.487.500,00 50,14 1.744.157.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 4.01 . 4.01.04 . 16 . 06 1.744.157.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.744.157.000,00 1.744.157.000,00 0,00 0,00 1.255.541.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah 4.01 . 4.01.04 . 16 . 09 1.255.541.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.255.541.000,00 1.255.541.000,00 0,00 0,00 3.663.681.750,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.04 . 16 . 12 5.067.551.840,00 1.403.870.090,00 38,32 4.01 . 4.01.04 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.663.681.750,00 5.067.551.840,00 1.403.870.090,00 38,32 199.000.000,00Info Legislatif4.01 . 4.01.04 . 16 . 13 199.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD 0,004.01 . 4.01.04 . 17 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 0,00Pelayanan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD4.01 . 4.01.04 . 17 . 25 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 Program Penataan Produk Hukum Daerah 985.150.000,004.01 . 4.01.04 . 53 1.017.150.000,00 32.000.000,00 3,25 516.750.000,00Rapat rapat Paripurna4.01 . 4.01.04 . 53 . 01 516.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 511.830.000,00 511.830.000,00 0,00 0,00 468.400.000,00Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 53 . 02 500.400.000,00 32.000.000,00 6,83 4.01 . 4.01.04 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.960.000,00 59.960.000,00 32.000.000,00 114,45 4.01 . 4.01.04 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 440.440.000,00 440.440.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (24.704.341.735,00) (28.129.147.235,00) (3.424.805.500,00) 13,86 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 22 SEPTEMBER 2017:TANGGAL 5 TAHUN 2017:NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATANLAMPIRAN IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 680.123.666.220,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar 452.044.145.335,0054.290.713.630,00 173.788.807.255,001 81.955.466.864,00 231.207.174.866,14 563.104.883.486,00 876.267.525.216,14 196.143.858.996,14 28,84 48.292.167.425,00Pendidikan 35.269.381.892,006.183.945.000,00 6.838.840.533,001.01 28.279.455.235,00 62.932.232.914,00 56.350.393.276,00 147.562.081.425,00 99.269.914.000,00 205,56 48.292.167.425,00DINAS PENDIDIKAN 35.269.381.892,006.183.945.000,00 6.838.840.533,001.01 . 1.01.01 28.279.455.235,00 62.932.232.914,00 56.350.393.276,00 147.562.081.425,00 99.269.914.000,00 205,56 6.218.648.430,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,005.572.460.000,00 646.188.430,001.01 . 1.01.01 . 01 5.380.460.000,00 465.184.330,00 0,00 5.845.644.330,00 (373.004.100,00) (6,00) 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 200.000.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 5.574.846.800,000,002.386.800,005.572.460.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 5.380.460.000,00 836.800,00 0,00 (3,47)(193.550.000,00)5.381.296.800,00 86.108.200,000,0086.108.200,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 45.800.000,00 0,00 (46,81)(40.308.200,00)45.800.000,00 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 50.750.000,00 0,00 (43,61)(39.250.000,00)50.750.000,00 20.120.430,000,0020.120.430,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 4.116.530,00 0,00 (79,54)(16.003.900,00)4.116.530,00 12.083.000,000,0012.083.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 0,00 9.083.000,00 0,00 (24,83)(3.000.000,00)9.083.000,00 83.160.000,000,0083.160.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00 56.000.000,00 0,00 (32,66)(27.160.000,00)56.000.000,00 78.530.000,000,0078.530.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 50.993.000,00 0,00 (35,07)(27.537.000,00)50.993.000,00 55.800.000,000,0055.800.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 0,00 29.605.000,00 0,00 (46,94)(26.195.000,00)29.605.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 380.783.560,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 147.136.560,000,00 233.647.000,001.01 . 1.01.01 . 02 0,00 225.647.000,00 147.136.560,00 372.783.560,00 (8.000.000,00) (2,10) 22.136.560,0022.136.560,000,000,00Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 0,00 0,00 22.136.560,00 0,000,0022.136.560,00 125.000.000,00125.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 0,00 0,00 125.000.000,00 0,000,00125.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 174.567.000,000,00174.567.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 16 0,00 174.567.000,00 0,00 0,000,00174.567.000,00 10.080.000,000,0010.080.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 18 0,00 10.080.000,00 0,00 0,000,0010.080.000,00 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 0,00 16.000.000,00 0,00 (33,33)(8.000.000,00)16.000.000,00 93.350.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 93.350.000,001.01 . 1.01.01 . 03 0,00 93.350.000,00 0,00 93.350.000,00 0,00 0,00 93.350.000,000,0093.350.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 0,00 93.350.000,00 0,00 0,000,0093.350.000,00 330.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,00190.460.000,00 139.540.000,001.01 . 1.01.01 . 08 189.920.000,00 134.569.400,00 0,00 324.489.400,00 (5.510.600,00) (1,67) 60.000.000,000,0029.320.000,0030.680.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 23.080.000,00 14.614.900,00 0,00 (37,18)(22.305.100,00)37.694.900,00 70.000.000,000,0029.140.000,0040.860.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 40.860.000,00 29.140.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 200.000.000,000,0081.080.000,00118.920.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 125.980.000,00 90.814.500,00 0,00 8,4016.794.500,00216.794.500,00 1.424.212.750,00Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat 0,0067.260.000,00 1.356.952.750,001.01 . 1.01.01 . 15 64.440.000,00 1.117.805.400,00 0,00 1.182.245.400,00 (241.967.350,00) (16,99) 16.008.250,000,0016.008.250,000,00Pembangunan Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 0,00 16.008.250,00 0,00 0,000,0016.008.250,00 92.525.000,000,0088.725.000,003.800.000,00Bimbingan Teknis Pengelola dan Tenaga Pendidik Paud1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 3.800.000,00 79.905.600,00 0,00 (9,53)(8.819.400,00)83.705.600,00 148.200.000,000,00141.240.000,006.960.000,00Penilaian Tenaga Pendidik PAUD Teladan dan Lomba Kreatifitas Siswa PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD Serta Lomba Penilaian Gugus PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 5.220.000,00 56.346.000,00 0,00 (58,46)(86.634.000,00)61.566.000,00 61.187.500,000,0061.187.500,000,00Pembinaan PAUD dalam rangka pengembangan Program Non Formal dan Informal 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 0,00 36.200.000,00 0,00 (40,84)(24.987.500,00)36.200.000,00 84.237.500,000,0081.017.500,003.220.000,00Monitoring dan Evaluasi Dana Rintisan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Pendidikan Siswa PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 3.220.000,00 53.017.500,00 0,00 (33,24)(28.000.000,00)56.237.500,00 195.000.000,000,00193.260.000,001.740.000,00Magang PAUD Tenaga Pendidik PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 1.740.000,00 189.229.000,00 0,00 (2,07)(4.031.000,00)190.969.000,00 76.986.000,000,0061.866.000,0015.120.000,00Pengembangan Kreatifitas Anak Melalui Rumah Pintar1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 15.120.000,00 61.866.000,00 0,00 0,000,0076.986.000,00 89.900.000,000,0083.540.000,006.360.000,00Sosialisasi, Lokakarya dan Gebyar Bunda PAUD Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 6.360.000,00 83.540.000,00 0,00 0,000,0089.900.000,00 42.450.000,000,0040.710.000,001.740.000,00Pelatihan Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini ( DAPODIK PAUD ) Online1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 1.740.000,00 18.292.600,00 0,00 (52,81)(22.417.400,00)20.032.600,00 78.687.500,000,0078.687.500,000,00Pengadaan / Penyediaan Peralatan / APE TK, PAUD dan Kelompok Bermain1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 0,00 78.687.500,00 0,00 0,000,0078.687.500,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 102.220.000,000,0098.980.000,003.240.000,00Bimbingan Teknis Pengelola, Tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket ABC, Bimtek Pengelola Instruktur Lembaga Kursus dan Penguatan Lembaga 1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 2.160.000,00 38.885.500,00 0,00 (59,85)(61.174.500,00)41.045.500,00 64.018.000,000,0057.278.000,006.740.000,00Lomba dalam rangka Percepatan Pemberantasan Buta Aksara1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 6.740.000,00 57.278.000,00 0,00 0,000,0064.018.000,00 46.829.000,000,0042.869.000,003.960.000,00Pembinaan dan Monitoring PKBM Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam rangka Pengembangan Program Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 3.960.000,00 29.294.000,00 0,00 (28,99)(13.575.000,00)33.254.000,00 87.868.000,000,0084.028.000,003.840.000,00Sosialisasi Bahaya Perdagangan Orang dan Pengarusutamaan Gender, dan Jambore PTK PNFI 1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 3.840.000,00 46.352.100,00 0,00 (42,88)(37.675.900,00)50.192.100,00 174.091.000,000,00171.311.000,002.780.000,00Perlombaan Drumd Band Pelajar1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 2.780.000,00 136.398.050,00 0,00 (20,05)(34.912.950,00)139.178.050,00 40.455.000,000,0034.035.000,006.420.000,00Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, Paket B, Paket C dan Monitoring1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 6.420.000,00 34.035.000,00 0,00 0,000,0040.455.000,00 23.550.000,000,0022.210.000,001.340.000,00Bimtek Peningkatan Kompetensi Penilik1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 1.340.000,00 14.870.300,00 0,00 (31,17)(7.339.700,00)16.210.300,00 0,000,000,000,00Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP - PAUD)1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 0,00 87.600.000,00 0,00 0,0087.600.000,0087.600.000,00 38.094.939.457,00Program Pendidikan Dasar 35.122.245.332,00321.115.000,00 2.651.579.125,001.01 . 1.01.01 . 16 22.613.881.235,00 58.980.797.156,00 56.203.256.716,00 137.797.935.107,00 99.702.995.650,00 261,72 1.100.000.000,001.083.957.000,0012.393.000,003.650.000,00Pembanguan/Rehabilitasi Perumahan Guru1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 3.650.000,00 8.493.000,00 1.083.957.000,00 (0,35)(3.900.000,00)1.096.100.000,00 2.081.428.572,002.061.428.582,0012.699.990,007.300.000,00Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 7.300.000,00 7.574.990,00 2.061.428.582,00 (0,25)(5.125.000,00)2.076.303.572,00 125.190.000,000,00120.570.000,004.620.000,00Olimpiade Sains SD ( OSN SD ) dan Olimpiade Sains SMP ( OSN SMP )1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 4.620.000,00 93.570.000,00 0,00 (21,57)(27.000.000,00)98.190.000,00 52.835.000,000,0050.555.000,002.280.000,00Bimbingan teknis kurikulum pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 2.280.000,00 26.760.900,00 0,00 (45,03)(23.794.100,00)29.040.900,00 249.677.000,000,00243.417.000,006.260.000,00Festifal Lomba Seni Siswa Nasional1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 6.260.000,00 243.417.000,00 0,00 0,000,00249.677.000,00 45.000.000,000,0037.240.000,007.760.000,00Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) / Program Indonesia Pintar (PIP) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 5.480.000,00 22.435.000,00 0,00 (37,97)(17.085.000,00)27.915.000,00 100.000.000,000,0089.160.000,0010.840.000,00Sosialisasi dan Monitoring BOS SD, SMP Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 2.710.000,00 41.554.500,00 0,00 (55,74)(55.735.500,00)44.264.500,00 379.061.500,000,00333.877.500,0045.184.000,00Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar (UASBN SD) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 45.184.000,00 331.617.500,00 0,00 (0,60)(2.260.000,00)376.801.500,00 239.925.000,000,00228.225.000,0011.700.000,00Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SMP dan Monitoring1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 11.700.000,00 225.725.000,00 0,00 (1,04)(2.500.000,00)237.425.000,00 100.000.000,000,0067.510.000,0032.490.000,00Bimtek Data pokok Pendidikan Dasar (DAPODIKDAS)1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 16.642.000,00 51.825.850,00 0,00 (31,53)(31.532.150,00)68.467.850,00 75.000.000,000,0073.260.000,001.740.000,00Pengembangan Kurikulim Muatan Lokal1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 1.740.000,00 73.260.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 2.970.000.000,002.939.900.000,0022.800.000,007.300.000,00Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 7.300.000,00 13.562.500,00 2.939.900.000,00 (0,31)(9.237.500,00)2.960.762.500,00 1.761.758.400,001.746.985.500,006.472.900,008.300.000,00Pembinaan pendidikan Sekolah Rujukan berbasis komputer1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 8.300.000,00 5.047.900,00 1.746.985.500,00 (0,08)(1.425.000,00)1.760.333.400,00 5.750.521.000,005.639.822.635,0058.812.365,0051.886.000,00Pembangunan Ruang Kelas SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 45.826.000,00 42.162.365,00 5.639.822.635,00 (0,39)(22.710.000,00)5.727.811.000,00 185.000.000,00180.000.000,002.775.000,002.225.000,00Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, Panduan pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 2.225.000,00 1.676.700,00 180.000.000,00 (0,59)(1.098.300,00)183.901.700,00 38.600.000,000,0036.860.000,001.740.000,00Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi dan Berdedikasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 1.740.000,00 36.860.000,00 0,00 0,000,0038.600.000,00 149.087.000,000,00136.567.000,0012.520.000,00Pembinaan Siswa dan Sekolah Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 12.520.000,00 132.067.000,00 0,00 (3,02)(4.500.000,00)144.587.000,00 278.831.600,000,00274.681.600,004.150.000,00Bimtek Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 4.150.000,00 137.704.100,00 0,00 (49,13)(136.977.500,00)141.854.100,00 20.254.046.000,0019.955.171.000,00211.465.000,0087.410.000,00Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Pendidikan (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 87.410.000,00 132.517.500,00 19.955.171.000,00 (0,39)(78.947.500,00)20.175.098.500,00 1.539.628.385,001.514.980.615,0016.247.770,008.400.000,00Rehabilitasi Sekolah SD SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 8.400.000,00 11.535.270,00 1.514.980.615,00 (0,31)(4.712.500,00)1.534.915.885,00 219.350.000,000,00215.990.000,003.360.000,00Lomba O2SN SD dan O2SN SMP dan Pengiriman Atlit Ke Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 3.360.000,00 205.590.000,00 0,00 (4,74)(10.400.000,00)208.950.000,00 400.000.000,000,00400.000.000,000,00Perencanaan Sarana Prasarana Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 0,00 400.000.000,00 0,00 0,000,00400.000.000,00 0,000,000,000,00Bantuan Operasional Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 22.325.084.235,00 56.735.840.081,00 21.081.011.384,00 0,00100.141.935.700,00100.141.935.700,00 1.750.233.228,00Program Fasilitasi Pendidikan 0,0032.650.000,00 1.717.583.228,001.01 . 1.01.01 . 27 30.754.000,00 1.914.879.628,00 0,00 1.945.633.628,00 195.400.400,00 11,16 50.000.000,000,0036.650.000,0013.350.000,00Monitoring dan Pemberkasan Sertifikasi1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 11.454.000,00 21.911.000,00 0,00 (33,27)(16.635.000,00)33.365.000,00 67.500.000,000,0062.940.000,004.560.000,00Bimtek Kepengawasan, PKG, PKKS, PKPS, dan Penguatan Peningkatan Pembelajaran 1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 4.560.000,00 46.869.900,00 0,00 (23,81)(16.070.100,00)51.429.900,00 208.380.000,000,00208.380.000,000,00Operasional UPTD, dan Operasional Pengawas Sekolah, dan Dewan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 27 . 03 0,00 104.190.000,00 0,00 (50,00)(104.190.000,00)104.190.000,00 100.000.000,000,0096.000.000,004.000.000,00Publikasi Kinerja Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 4.000.000,00 75.795.500,00 0,00 (20,20)(20.204.500,00)79.795.500,00 173.453.228,000,00167.333.228,006.120.000,00Sosialisasi, Seminar dan KONKERKAB PGRI1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 6.120.000,00 134.683.228,00 0,00 (18,82)(32.650.000,00)140.803.228,00 127.075.000,000,00127.075.000,000,00Fasilitasi UKS Persiapan Pemenang Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke Tingkat Nasional 1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 0,00 118.825.000,00 0,00 (6,49)(8.250.000,00)118.825.000,00 836.400.000,000,00834.090.000,002.310.000,00Beasiswa Pelajar SMA, SMK1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 2.310.000,00 1.231.390.000,00 0,00 47,50397.300.000,001.233.700.000,00 187.425.000,000,00185.115.000,002.310.000,00Beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 2.310.000,00 181.215.000,00 0,00 (2,08)(3.900.000,00)183.525.000,00 227.699.409.300,00Kesehatan 77.468.017.548,0032.520.029.630,00 117.711.362.122,001.02 37.052.675.629,00 122.998.342.552,14 78.617.534.900,00 238.668.553.081,14 10.969.143.781,14 4,82 128.931.475.450,00DINAS KESEHATAN 40.499.952.298,0029.798.124.630,00 58.633.398.522,001.02 . 1.02.01 34.273.505.629,00 60.571.488.952,00 42.318.069.650,00 137.163.064.231,00 8.231.588.781,00 6,38 2.516.950.300,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,002.022.360.000,00 494.590.300,001.02 . 1.02.01 . 01 2.009.960.000,00 503.895.300,00 0,00 2.513.855.300,00 (3.095.000,00) (0,12) 165.000.000,000,00165.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 165.000.000,00 0,00 0,000,00165.000.000,00 2.053.042.800,000,0030.682.800,002.022.360.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 2.009.960.000,00 30.682.800,00 0,00 (0,60)(12.400.000,00)2.040.642.800,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 43.395.000,000,0043.395.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 0,00 43.395.000,00 0,00 0,000,0043.395.000,00 78.255.000,000,0078.255.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 0,00 78.255.000,00 0,00 0,000,0078.255.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000,0012.000.000,00 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 0,00 70.000.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 33.265.000,000,0033.265.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 0,00 42.570.000,00 0,00 27,979.305.000,0042.570.000,00 18.992.500,000,0018.992.500,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 0,00 18.992.500,00 0,00 0,000,0018.992.500,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 1.691.411.450,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.127.353.850,008.300.000,00 555.757.600,001.02 . 1.02.01 . 02 9.950.000,00 346.007.600,00 1.173.353.850,00 1.529.311.450,00 (162.100.000,00) (9,58) 273.907.650,00272.014.250,00643.400,001.250.000,00Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 2.900.000,00 893.400,00 519.514.250,00 91,05249.400.000,00523.307.650,00 101.500.000,00101.500.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 0,00 0,00 121.500.000,00 19,7020.000.000,00121.500.000,00 212.339.600,00212.339.600,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 0,00 0,00 342.339.600,00 61,22130.000.000,00342.339.600,00 551.680.000,00541.500.000,003.580.000,006.600.000,00Pengadaan mebeulair1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 6.600.000,00 3.580.000,00 190.000.000,00 (63,71)(351.500.000,00)200.180.000,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 14 0,00 40.000.000,00 0,00 (60,00)(60.000.000,00)40.000.000,00 244.450.000,000,00244.450.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 0,00 154.450.000,00 0,00 (36,82)(90.000.000,00)154.450.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 27 0,00 30.000.000,00 0,00 (50,00)(30.000.000,00)30.000.000,00 117.534.200,000,00117.084.200,00450.000,00Sertifikasi Aset Tanah1.02 . 1.02.01 . 02 . 33 450.000,00 87.084.200,00 0,00 (25,52)(30.000.000,00)87.534.200,00 152.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 152.500.000,001.02 . 1.02.01 . 03 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 (37.500.000,00) (24,59) 152.500.000,000,00152.500.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 0,00 115.000.000,00 0,00 (24,59)(37.500.000,00)115.000.000,00 333.800.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 333.800.000,001.02 . 1.02.01 . 05 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 (189.800.000,00) (56,86) 333.800.000,000,00333.800.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 0,00 144.000.000,00 0,00 (56,86)(189.800.000,00)144.000.000,00 301.263.600,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,001.370.000,00 299.893.600,001.02 . 1.02.01 . 08 1.370.000,00 299.893.600,00 0,00 301.263.600,00 0,00 0,00 26.604.000,000,0025.684.000,00920.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 920.000,00 25.684.000,00 0,00 0,000,0026.604.000,00 274.659.600,000,00274.209.600,00450.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 450.000,00 274.209.600,00 0,00 0,000,00274.659.600,00 423.295.050,00Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 305.024.350,000,00 118.270.700,001.02 . 1.02.01 . 25 0,00 118.270.700,00 305.024.350,00 423.295.050,00 0,00 0,00 169.132.450,00169.132.450,000,000,00Pembangunan Gedung Obat1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 0,00 0,00 169.132.450,00 0,000,00169.132.450,00 118.270.700,000,00118.270.700,000,00Pembangunan Poskesdes1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 0,00 118.270.700,00 0,00 0,000,00118.270.700,00 135.891.900,00135.891.900,000,000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Induk Non Perawatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 0,00 0,00 135.891.900,00 0,000,00135.891.900,00 232.438.850,00Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,0040.100.000,00 192.338.850,001.02 . 1.02.01 . 43 28.510.000,00 210.454.350,00 0,00 238.964.350,00 6.525.500,00 2,81 122.332.000,000,0084.432.000,0037.900.000,00Peningkatan perencanaan pendayagunaan SDM Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 24.850.000,00 55.257.500,00 0,00 (34,52)(42.224.500,00)80.107.500,00 63.179.600,000,0061.279.600,001.900.000,00Sosialiasasi kepegawaian dan operasional Tata Usaha1.02 . 1.02.01 . 43 . 03 3.660.000,00 109.519.600,00 0,00 79,1450.000.000,00113.179.600,00 46.927.250,000,0046.627.250,00300.000,00Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan1.02 . 1.02.01 . 43 . 04 0,00 45.677.250,00 0,00 (2,66)(1.250.000,00)45.677.250,00 2.203.297.100,00Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 0,0077.720.000,00 2.125.577.100,001.02 . 1.02.01 . 44 84.950.000,00 2.703.589.480,00 0,00 2.788.539.480,00 585.242.380,00 26,56 163.462.500,000,00151.742.500,0011.720.000,00Peningkatan Pelayanan gizi balita dan ibu hamil1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 9.900.000,00 121.690.000,00 0,00 (19,50)(31.872.500,00)131.590.000,00 168.081.800,000,00161.881.800,006.200.000,00Pemberdayaan masyarakat pencapaian keluarga sadar gizi1.02 . 1.02.01 . 44 . 02 6.200.000,00 161.881.800,00 0,00 0,000,00168.081.800,00 150.414.800,000,00137.894.800,0012.520.000,00Peningkatan Posyandu untuk Tumbuh Kembang Balita1.02 . 1.02.01 . 44 . 03 10.920.000,00 128.327.400,00 0,00 (7,42)(11.167.400,00)139.247.400,00 92.624.000,000,0088.624.000,004.000.000,00Pelayanan kesehatan reproduksi (Kespro) dan UKS1.02 . 1.02.01 . 44 . 04 2.400.000,00 53.780.000,00 0,00 (39,35)(36.444.000,00)56.180.000,00 1.340.014.000,000,001.311.614.000,0028.400.000,00Jaminan Persalinan (Jampersal- Rumah Tunggu Kelahiran/RTK)1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 50.480.000,00 2.091.457.780,00 0,00 59,84801.923.780,002.141.937.780,00 251.490.000,000,00238.090.000,0013.400.000,00Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak1.02 . 1.02.01 . 44 . 06 3.570.000,00 111.972.500,00 0,00 (54,06)(135.947.500,00)115.542.500,00 37.210.000,000,0035.730.000,001.480.000,00Deteksi Dini Hypotiroin Kongenital (SHK)1.02 . 1.02.01 . 44 . 07 1.480.000,00 34.480.000,00 0,00 (3,36)(1.250.000,00)35.960.000,00 1.925.320.250,00Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 0,00151.280.000,00 1.774.040.250,001.02 . 1.02.01 . 45 134.820.000,00 2.041.285.400,00 0,00 2.176.105.400,00 250.785.150,00 13,03 79.454.000,000,0073.574.000,005.880.000,00Penanggulangan penyakit malaria/Filaria/Kecacingan1.02 . 1.02.01 . 45 . 01 3.240.000,00 69.726.000,00 0,00 (8,17)(6.488.000,00)72.966.000,00 243.106.500,000,00202.506.500,0040.600.000,00Penanggulangan Penyakit DBD dan Cikungunya1.02 . 1.02.01 . 45 . 02 38.380.000,00 192.126.500,00 0,00 (5,18)(12.600.000,00)230.506.500,00 72.257.000,000,0067.937.000,004.320.000,00Penanggulangan penyakit TB Paru dan ISPA1.02 . 1.02.01 . 45 . 03 4.320.000,00 55.387.000,00 0,00 (17,37)(12.550.000,00)59.707.000,00 86.641.500,000,0081.001.500,005.640.000,00Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan PMS1.02 . 1.02.01 . 45 . 04 1.400.000,00 171.981.500,00 0,00 100,1186.740.000,00173.381.500,00 80.851.500,000,0074.651.500,006.200.000,00Penanggulangan Penyakit Diare/Kusta/Rabies/Hepatitis1.02 . 1.02.01 . 45 . 05 3.840.000,00 66.181.500,00 0,00 (13,39)(10.830.000,00)70.021.500,00 369.178.000,000,00322.178.000,0047.000.000,00Pengendalian Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 45 . 06 46.280.000,00 320.014.000,00 0,00 (0,78)(2.884.000,00)366.294.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 58.539.500,000,0046.379.500,0012.160.000,00Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)1.02 . 1.02.01 . 45 . 07 9.080.000,00 138.019.500,00 0,00 151,2888.560.000,00147.099.500,00 112.217.000,000,00110.847.000,001.370.000,00Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 45 . 08 1.370.000,00 93.672.000,00 0,00 (15,31)(17.175.000,00)95.042.000,00 121.317.000,000,00119.057.000,002.260.000,00Pelayanan imunisasi pada bayi dan WUS1.02 . 1.02.01 . 45 . 09 1.860.000,00 100.672.000,00 0,00 (15,48)(18.785.000,00)102.532.000,00 86.598.400,000,0082.218.400,004.380.000,00Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 45 . 10 2.920.000,00 73.493.400,00 0,00 (11,76)(10.185.000,00)76.413.400,00 32.184.000,000,0030.024.000,002.160.000,00Pengamatan dan pencegahan penyakit kesehatan calon jamaah haji1.02 . 1.02.01 . 45 . 11 1.080.000,00 25.424.000,00 0,00 (17,65)(5.680.000,00)26.504.000,00 37.664.600,000,0036.784.600,00880.000,00Pengembangan Klinik Sanitasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 45 . 12 880.000,00 36.784.600,00 0,00 0,000,0037.664.600,00 95.194.850,000,0092.134.850,003.060.000,00Perbaikan dan Pengawasan Kualitas Air1.02 . 1.02.01 . 45 . 13 3.060.000,00 80.405.000,00 0,00 (12,32)(11.729.850,00)83.465.000,00 345.205.000,000,00333.155.000,0012.050.000,00Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)1.02 . 1.02.01 . 45 . 14 15.750.000,00 525.455.000,00 0,00 56,78196.000.000,00541.205.000,00 73.319.000,000,0070.919.000,002.400.000,00Pengawasan dan Pengembangan Lingkungan Sehat (PPLS)1.02 . 1.02.01 . 45 . 15 440.000,00 65.019.000,00 0,00 (10,72)(7.860.000,00)65.459.000,00 31.592.400,000,0030.672.400,00920.000,00Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)1.02 . 1.02.01 . 45 . 16 920.000,00 26.924.400,00 0,00 (11,86)(3.748.000,00)27.844.400,00 54.368.428.050,00Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 1.629.868.398,0026.973.146.630,00 25.765.413.022,001.02 . 1.02.01 . 46 31.532.525.629,00 28.363.156.572,00 2.822.485.750,00 62.718.167.951,00 8.349.739.901,00 15,36 16.778.810.700,000,0016.778.810.700,000,00Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 0,00 17.705.462.000,00 0,00 5,52926.651.300,0017.705.462.000,00 211.470.850,000,00195.870.850,0015.600.000,00Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional1.02 . 1.02.01 . 46 . 02 5.200.000,00 128.969.750,00 0,00 (36,55)(77.301.100,00)134.169.750,00 37.378.146.500,001.629.868.398,008.790.731.472,0026.957.546.630,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan1.02 . 1.02.01 . 46 . 03 31.527.325.629,00 10.528.724.822,00 2.822.485.750,00 20,077.500.389.701,0044.878.536.201,00 18.657.185.718,00Program Pembinaan Upaya Kesehatan 0,00298.830.000,00 18.358.355.718,001.02 . 1.02.01 . 47 293.730.000,00 17.819.320.318,00 0,00 18.113.050.318,00 (544.135.400,00) (2,92) 138.864.700,000,00136.204.700,002.660.000,00Pengembangan media promosi dan penyebaran informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 47 . 01 2.660.000,00 136.204.700,00 0,00 0,000,00138.864.700,00 206.671.200,000,00199.231.200,007.440.000,00Pembinaan Lomba Bidang Kesehatn (PSI-GSI,UKBM,P3KSS,UKS,PHBS,Nakerwan) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 02 7.440.000,00 160.231.200,00 0,00 (18,87)(39.000.000,00)167.671.200,00 131.394.750,000,00110.994.750,0020.400.000,00Promosi dan Penyebaran Informasi Bahaya Rokok bagi Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 47 . 03 15.300.000,00 103.595.550,00 0,00 (9,51)(12.499.200,00)118.895.550,00 79.096.000,000,0077.856.000,001.240.000,00Intervensi dan pemantauan hasil survey keluarga sehat1.02 . 1.02.01 . 47 . 04 1.240.000,00 127.856.000,00 0,00 63,2150.000.000,00129.096.000,00 35.264.500,000,0034.384.500,00880.000,00Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 05 880.000,00 34.384.500,00 0,00 0,000,0035.264.500,00 146.144.600,000,00138.404.600,007.740.000,00Pengembangan sistem informasi kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 06 7.740.000,00 89.773.650,00 0,00 (33,28)(48.630.950,00)97.513.650,00 34.332.718,000,0026.972.718,007.360.000,00Pelaksanaan dan evaluasi Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) 1.02 . 1.02.01 . 47 . 07 7.360.000,00 26.972.718,00 0,00 0,000,0034.332.718,00 55.599.500,000,0050.439.500,005.160.000,00Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Puskesmas (PTP Puskesmas)1.02 . 1.02.01 . 47 . 08 5.160.000,00 85.439.500,00 0,00 62,9535.000.000,0090.599.500,00 57.158.250,000,0054.478.250,002.680.000,00Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 09 2.680.000,00 54.478.250,00 0,00 0,000,0057.158.250,00 54.712.400,000,0050.672.400,004.040.000,00Penyusunan profil kesehatan1.02 . 1.02.01 . 47 . 10 4.040.000,00 50.672.400,00 0,00 0,000,0054.712.400,00 70.825.000,000,0069.345.000,001.480.000,00Penilaian Tenaga Teladan Kesehatan Tk. kabupaten1.02 . 1.02.01 . 47 . 11 1.480.000,00 69.345.000,00 0,00 0,000,0070.825.000,00 1.534.642.000,000,001.516.342.000,0018.300.000,00Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 47 . 12 18.300.000,00 1.517.161.100,00 0,00 0,05819.100,001.535.461.100,00 283.777.500,000,00282.097.500,001.680.000,00Monitoring dan Evaluasi BLUD Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 47 . 13 1.680.000,00 175.416.250,00 0,00 (37,59)(106.681.250,00)177.096.250,00 76.668.000,000,0075.188.000,001.480.000,00Pelayanan kesehatan pada daerah kepulauan dan desa terpencil1.02 . 1.02.01 . 47 . 14 1.480.000,00 19.000.000,00 0,00 (73,29)(56.188.000,00)20.480.000,00 246.362.000,000,00232.082.000,0014.280.000,00Upaya kesehatan pada situasi khusus1.02 . 1.02.01 . 47 . 15 14.280.000,00 232.082.000,00 0,00 0,000,00246.362.000,00 221.200.000,000,00221.200.000,000,00Pelayanan upaya kesehatan terhadap narkoba1.02 . 1.02.01 . 47 . 16 0,00 150.000.000,00 0,00 (32,19)(71.200.000,00)150.000.000,00 101.328.600,000,0099.568.600,001.760.000,00Pelayanan Pemeriksaan Kimia Klinik,Mikrobiologi Pelayanan Laboratorium1.02 . 1.02.01 . 47 . 18 1.760.000,00 86.818.600,00 0,00 (12,58)(12.750.000,00)88.578.600,00 156.500.000,000,00156.500.000,000,00Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 47 . 19 0,00 156.500.000,00 0,00 0,000,00156.500.000,00 15.026.644.000,000,0014.826.394.000,00200.250.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)1.02 . 1.02.01 . 47 . 20 200.250.000,00 14.543.388.900,00 0,00 (1,88)(283.005.100,00)14.743.638.900,00 9.385.324.250,00Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 896.210.000,00100.068.000,00 8.389.046.250,001.02 . 1.02.01 . 48 51.490.000,00 7.788.640.500,00 896.210.000,00 8.736.340.500,00 (648.983.750,00) (6,91) 135.116.900,000,00123.056.900,0012.060.000,00Penyebaran Informasi dan Razia Pengamanan Sediaan Farmasi1.02 . 1.02.01 . 48 . 01 6.020.000,00 60.356.900,00 0,00 (50,87)(68.740.000,00)66.376.900,00 152.615.100,000,00148.807.100,003.808.000,00Peningkatan mutu penggunaan dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 48 . 02 2.040.000,00 129.492.100,00 0,00 (13,81)(21.083.000,00)131.532.100,00 159.467.600,000,00139.087.600,0020.380.000,00Sosialisasi dan Monitoring Penggunaan Obat Rasional1.02 . 1.02.01 . 48 . 03 8.210.000,00 52.165.800,00 0,00 (62,14)(99.091.800,00)60.375.800,00 5.709.477.000,00896.210.000,004.796.017.000,0017.250.000,00Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengadaan Obat serta Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 04 10.250.000,00 4.728.319.000,00 896.210.000,00 (1,31)(74.698.000,00)5.634.779.000,00 1.323.948.700,000,001.296.248.700,0027.700.000,00Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengadaan Obat serta Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 48 . 05 16.300.000,00 1.024.748.000,00 0,00 (21,37)(282.900.700,00)1.041.048.000,00 1.730.280.600,000,001.727.130.600,003.150.000,00Pengadaaan obat-obatan, reagen dan alat penunjang program kesehatan1.02 . 1.02.01 . 48 . 06 3.150.000,00 1.699.691.000,00 0,00 (1,59)(27.439.600,00)1.702.841.000,00 85.502.750,000,0079.722.750,005.780.000,00Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya1.02 . 1.02.01 . 48 . 07 1.260.000,00 40.890.000,00 0,00 (50,70)(43.352.750,00)42.150.000,00 88.915.600,000,0078.975.600,009.940.000,00Peningkatan penyebaran dan pengamanan Obat Tradisional yang berbahaya bagi masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 48 . 08 4.260.000,00 52.977.700,00 0,00 (35,63)(31.677.900,00)57.237.700,00 36.740.260.832,00Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana kesehatan 36.541.495.700,00124.950.000,00 73.815.132,001.02 . 1.02.01 . 49 126.200.000,00 117.975.132,00 37.120.995.700,00 37.365.170.832,00 624.910.000,00 1,70 1.422.801.732,001.385.196.900,0015.204.832,0022.400.000,00Rehabilitasi/perbaikan sedang berat Puskesmas Pembantu1.02 . 1.02.01 . 49 . 01 27.200.000,00 33.049.832,00 1.718.696.900,00 25,03356.145.000,001.778.946.732,00 8.109.424.800,008.055.529.800,0014.895.000,0039.000.000,00Rehabilitasi/perbaikan sedang berat Puskesmas Induk (DAK)1.02 . 1.02.01 . 49 . 02 28.100.000,00 14.895.000,00 8.151.529.800,00 1,0585.100.000,008.194.524.800,00 3.504.130.300,003.442.400.000,0015.730.300,0046.000.000,00Rehabilitasi/perbaikan rumah dinas medis paramedis dan pagar1.02 . 1.02.01 . 49 . 03 47.600.000,00 7.330.300,00 3.547.400.000,00 2,8098.200.000,003.602.330.300,00 4.606.823.000,004.605.440.000,00983.000,00400.000,00Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 (Ambulance Transport dan Puskesmas Keliling) (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 05 400.000,00 983.000,00 4.605.440.000,00 0,000,004.606.823.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.004.730.000,001.000.000.000,001.930.000,002.800.000,00Pengadaan alat alat kesehatan puskesmas dan jaringannya1.02 . 1.02.01 . 49 . 06 2.800.000,00 1.930.000,00 1.000.000.000,00 0,000,001.004.730.000,00 6.526.478.100,006.506.353.100,0018.075.000,002.050.000,00Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Puskemas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 49 . 08 10.300.000,00 52.790.000,00 6.551.353.100,00 1,3587.965.000,006.614.443.100,00 6.732.668.000,006.720.000.000,004.868.000,007.800.000,00Peningkatan Status Puskesmas Rawat Jalan Menjadi Puskesmas Rawat Inap (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 09 5.300.000,00 4.868.000,00 6.720.000.000,00 (0,04)(2.500.000,00)6.730.168.000,00 730.034.000,00729.000.000,00634.000,00400.000,00Pengadaan kendaraan dinas operasional Puskesmas Keliling roda 2 (DAK)1.02 . 1.02.01 . 49 . 11 400.000,00 634.000,00 729.000.000,00 0,000,00730.034.000,00 4.103.170.900,004.097.575.900,001.495.000,004.100.000,00Pengadaan alat alat kesehatan puskesmas dan jaringannya (DAK)1.02 . 1.02.01 . 49 . 12 4.100.000,00 1.495.000,00 4.097.575.900,00 0,000,004.103.170.900,00 98.767.933.850,00RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. BOB BAZAR, SKM 36.968.065.250,002.721.905.000,00 59.077.963.600,001.02 . 1.02.02 2.779.170.000,00 62.426.853.600,14 36.299.465.250,00 101.505.488.850,14 2.737.555.000,14 2,77 3.287.175.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00988.910.000,00 2.298.265.000,001.02 . 1.02.02 . 01 1.006.510.000,00 2.307.635.700,00 0,00 3.314.145.700,00 26.970.700,00 0,82 653.800.000,000,00653.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 0,00 733.200.000,00 0,00 12,1479.400.000,00733.200.000,00 13.750.000,000,0013.750.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 0,00 13.750.000,00 0,00 0,000,0013.750.000,00 989.610.000,000,00700.000,00988.910.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 1.006.510.000,00 700.000,00 0,00 1,7817.600.000,001.007.210.000,00 732.300.000,000,00732.300.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 0,00 973.500.000,00 0,00 32,94241.200.000,00973.500.000,00 154.488.200,000,00154.488.200,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 0,00 84.488.200,00 0,00 (45,31)(70.000.000,00)84.488.200,00 196.029.300,000,00196.029.300,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 0,00 104.800.000,00 0,00 (46,54)(91.229.300,00)104.800.000,00 110.000.000,000,00110.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 0,00 110.000.000,00 0,00 0,000,00110.000.000,00 85.580.000,000,0085.580.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 0,00 85.580.000,00 0,00 0,000,0085.580.000,00 218.912.500,000,00218.912.500,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 0,00 108.912.500,00 0,00 (50,25)(110.000.000,00)108.912.500,00 101.530.000,000,00101.530.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 0,00 61.530.000,00 0,00 (39,40)(40.000.000,00)61.530.000,00 13.175.000,000,0013.175.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 0,00 13.175.000,00 0,00 0,000,0013.175.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 11.066.214.100,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.159.824.100,0066.025.000,00 840.365.000,001.02 . 1.02.02 . 02 66.025.000,00 840.365.000,00 8.839.224.100,00 9.745.614.100,00 (1.320.600.000,00) (11,93) 4.645.924.100,004.560.924.100,0045.080.000,0039.920.000,00Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 39.920.000,00 45.080.000,00 4.560.924.100,00 0,000,004.645.924.100,00 640.000.000,00640.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 0,00 0,00 940.000.000,00 46,88300.000.000,00940.000.000,00 52.500.000,0052.500.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 0,00 0,00 52.500.000,00 0,000,0052.500.000,00 4.360.000.000,004.316.400.000,0019.445.000,0024.155.000,00Pengadaan Tanah1.02 . 1.02.02 . 02 . 11 24.155.000,00 19.445.000,00 2.695.800.000,00 (37,17)(1.620.600.000,00)2.739.400.000,00 800.000.000,00590.000.000,00208.050.000,001.950.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 14 1.950.000,00 208.050.000,00 590.000.000,00 0,000,00800.000.000,00 384.640.000,000,00384.640.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 16 0,00 384.640.000,00 0,00 0,000,00384.640.000,00 108.000.000,000,00108.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 18 0,00 108.000.000,00 0,00 0,000,00108.000.000,00 75.150.000,000,0075.150.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 20 0,00 75.150.000,00 0,00 0,000,0075.150.000,00 47.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 47.500.000,001.02 . 1.02.02 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (47.500.000,00) (100,00) 47.500.000,000,0047.500.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(47.500.000,00)0,00 212.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 212.000.000,001.02 . 1.02.02 . 05 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 (110.000.000,00) (51,89) 212.000.000,000,00212.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 0,00 102.000.000,00 0,00 (51,89)(110.000.000,00)102.000.000,00 231.030.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0043.580.000,00 187.450.000,001.02 . 1.02.02 . 08 43.580.000,00 158.679.300,00 0,00 202.259.300,00 (28.770.700,00) (12,45) 201.030.000,000,00177.670.000,0023.360.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD1.02 . 1.02.02 . 08 . 02 23.360.000,00 148.899.300,00 0,00 (14,31)(28.770.700,00)172.259.300,00 30.000.000,000,009.780.000,0020.220.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.02 . 1.02.02 . 08 . 03 20.220.000,00 9.780.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 83.924.014.750,00Program Pengembangan Layanan RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM 26.808.241.150,001.623.390.000,00 55.492.383.600,001.02 . 1.02.02 . 50 1.663.055.000,00 59.018.173.600,14 27.460.241.150,00 88.141.469.750,14 4.217.455.000,14 5,03 75.000.000,000,0054.720.000,0020.280.000,00Pengembangan Media Promosi dan Informasi Pelayanan RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 01 20.280.000,00 54.720.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 47.050.000,000,0027.330.000,0019.720.000,00Evaluasi BLUD1.02 . 1.02.02 . 50 . 02 19.720.000,00 27.330.000,00 0,00 0,000,0047.050.000,00 63.000.000,000,0063.000.000,000,00Pemeliharaan Rutin / Berkala alat-alat Kesehatan RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 03 0,00 63.000.000,00 0,00 0,000,0063.000.000,00 54.600.000,000,0054.600.000,000,00Pengembangan Lingkungan Sehat RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 04 0,00 54.600.000,00 0,00 0,000,0054.600.000,00 255.400.000,000,00174.320.000,0081.080.000,00Akreditasi Versi JCI (Joint Commision International)1.02 . 1.02.02 . 50 . 05 45.120.000,00 519.330.000,00 0,00 121,01309.050.000,00564.450.000,00 50.000.000,000,0047.210.000,002.790.000,00Evaluasi Clinical Pathway1.02 . 1.02.02 . 50 . 07 2.790.000,00 41.175.000,00 0,00 (12,07)(6.035.000,00)43.965.000,00 87.000.000,000,0071.340.000,0015.660.000,00Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI)1.02 . 1.02.02 . 50 . 08 15.660.000,00 67.375.000,00 0,00 (4,56)(3.965.000,00)83.035.000,00 139.400.000,000,0043.580.000,0095.820.000,00Pembinaan Manajemen Keperawatan1.02 . 1.02.02 . 50 . 09 95.820.000,00 43.580.000,00 0,00 0,000,00139.400.000,00 57.028.125.000,001.500.000.000,0054.328.125.000,001.200.000.000,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.02 . 50 . 10 1.275.625.000,00 57.548.905.000,14 1.750.000.000,00 6,223.546.405.000,1460.574.530.000,14 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Mobile Klinik VCT (Voluntary Counselling & Testing)1.02 . 1.02.02 . 50 . 11 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Mobile Klinik TB (Tuberculosis)1.02 . 1.02.02 . 50 . 12 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 318.400.000,000,00318.400.000,000,00Pengelolaan Sampah Medis Pihak Ke III1.02 . 1.02.02 . 50 . 13 0,00 288.400.000,00 0,00 (9,42)(30.000.000,00)288.400.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.500.000.000,001.465.000.000,0018.300.000,0016.700.000,00Pengadaan (IPAL) Instalasi Pengelolaan Air Limbah1.02 . 1.02.02 . 50 . 14 16.700.000,00 18.300.000,00 1.465.000.000,00 0,000,001.500.000.000,00 89.605.000,000,0089.605.000,000,00Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 15 0,00 89.605.000,00 402.000.000,00 448,64402.000.000,00491.605.000,00 30.000.000,000,0021.780.000,008.220.000,00Penyusunan Profile RS1.02 . 1.02.02 . 50 . 16 8.220.000,00 21.780.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 9.174.911.150,009.068.611.150,0034.300.000,0072.000.000,00Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 17 72.000.000,00 34.300.000,00 9.068.611.150,00 0,000,009.174.911.150,00 4.040.000.000,004.000.000.000,0023.945.000,0016.055.000,00Pengembangan Gedung Instalasi Radiologi (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 18 16.055.000,00 23.945.000,00 4.000.000.000,00 0,000,004.040.000.000,00 3.030.000.000,003.000.000.000,0013.945.000,0016.055.000,00Pengembangan Gedung Instalasi Laboratorium (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 19 16.055.000,00 13.945.000,00 3.000.000.000,00 0,000,003.030.000.000,00 4.154.630.000,004.129.630.000,0011.650.000,0013.350.000,00Pengadaan Alat-alat Kesehatan (Central Sterillizer Suply Department) (DAK)1.02 . 1.02.02 . 50 . 20 13.350.000,00 11.650.000,00 4.129.630.000,00 0,000,004.154.630.000,00 1.226.893.600,001.195.000.000,0011.253.600,0020.640.000,00Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas I1.02 . 1.02.02 . 50 . 21 20.640.000,00 11.253.600,00 1.195.000.000,00 0,000,001.226.893.600,00 2.500.000.000,002.450.000.000,0024.980.000,0025.020.000,00Pembangunan Rumah Dinas Dokter1.02 . 1.02.02 . 50 . 22 25.020.000,00 24.980.000,00 2.450.000.000,00 0,000,002.500.000.000,00 317.056.905.560,00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 300.764.240.260,002.968.735.000,00 13.323.930.300,001.03 3.582.632.000,00 14.054.221.300,00 403.760.470.675,00 421.397.323.975,00 104.340.418.415,00 32,91 317.056.905.560,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 300.764.240.260,002.968.735.000,00 13.323.930.300,001.03 . 1.03.01 3.582.632.000,00 14.054.221.300,00 403.760.470.675,00 421.397.323.975,00 104.340.418.415,00 32,91 3.794.568.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,002.856.510.000,00 928.058.200,001.03 . 1.03.01 . 01 3.497.840.000,00 779.228.200,00 10.000.000,00 4.287.068.200,00 492.500.000,00 12,98 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 150.000.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 2.855.707.600,000,007.447.600,002.848.260.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 3.497.840.000,00 2.447.600,00 0,00 22,57644.580.000,003.500.287.600,00 230.241.900,000,00230.241.900,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 0,00 220.241.900,00 0,00 (4,34)(10.000.000,00)220.241.900,00 246.151.500,000,00246.151.500,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 0,00 215.151.500,00 0,00 (12,59)(31.000.000,00)215.151.500,00 10.574.700,000,0010.574.700,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 0,00 10.574.700,00 0,00 0,000,0010.574.700,00 10.000.000,0010.000.000,000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 0,00 0,00 10.000.000,00 0,000,0010.000.000,00 39.680.000,000,0039.680.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 0,00 23.750.000,00 0,00 (40,15)(15.930.000,00)23.750.000,00 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 0,00 90.000.000,00 0,00 (40,00)(60.000.000,00)90.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 0,00 30.000.000,00 0,00 (40,00)(20.000.000,00)30.000.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 34.212.500,000,0025.962.500,008.250.000,00Penatausahaan kearsipan1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 0,00 19.062.500,00 0,00 (44,28)(15.150.000,00)19.062.500,00 434.600.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 213.000.000,000,00 221.600.000,001.03 . 1.03.01 . 02 0,00 371.600.000,00 503.027.000,00 874.627.000,00 440.027.000,00 101,25 65.000.000,0065.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 0,00 0,00 164.527.000,00 153,1299.527.000,00164.527.000,00 148.000.000,00148.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 0,00 0,00 338.500.000,00 128,72190.500.000,00338.500.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 14 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 161.600.000,000,00161.600.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 0,00 311.600.000,00 0,00 92,82150.000.000,00311.600.000,00 1.500.000,000,001.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 18 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000,001.500.000,00 8.500.000,000,008.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 0,00 8.500.000,00 0,00 0,000,008.500.000,00 250.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 05 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,000,00250.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 0,00 250.000.000,00 0,00 0,000,00250.000.000,00 176.188.400,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0058.775.000,00 117.413.400,001.03 . 1.03.01 . 08 41.200.000,00 112.125.900,00 0,00 153.325.900,00 (22.862.500,00) (12,98) 15.317.900,000,003.217.900,0012.100.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 5.600.000,00 3.217.900,00 0,00 (42,43)(6.500.000,00)8.817.900,00 18.013.000,000,005.613.000,0012.400.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 6.400.000,00 5.613.000,00 0,00 (33,31)(6.000.000,00)12.013.000,00 142.857.500,000,00108.582.500,0034.275.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 29.200.000,00 103.295.000,00 0,00 (7,25)(10.362.500,00)132.495.000,00 262.299.748.300,00Program Penyelenggaraan Jalan 257.042.928.400,0026.450.000,00 5.230.369.900,001.03 . 1.03.01 . 55 16.592.000,00 6.013.578.400,00 365.030.875.375,00 371.061.045.775,00 108.761.297.475,00 41,46 104.596.008.200,00104.459.408.200,00136.600.000,000,00Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK)1.03 . 1.03.01 . 55 . 01 0,00 346.574.000,00 144.681.554.200,00 38,6640.432.120.000,00145.028.128.200,00 59.504.270.600,0057.467.848.200,002.036.422.400,000,00Peningkatan dan Pembangunan Jalan Lingkungan / Desa Wilayah Barat1.03 . 1.03.01 . 55 . 02 0,00 2.047.622.400,00 56.733.648.200,00 (1,22)(723.000.000,00)58.781.270.600,00 8.994.930.000,008.972.500.000,0022.430.000,000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 55 . 03 0,00 17.430.000,00 8.972.500.000,00 (0,06)(5.000.000,00)8.989.930.000,00 5.066.409.550,005.038.762.150,0027.647.400,000,00Pemeliharaan Rutin/Tanggap Darurat Jalan1.03 . 1.03.01 . 55 . 04 0,00 20.845.400,00 5.038.762.150,00 (0,13)(6.802.000,00)5.059.607.550,00 16.503.466.900,0016.496.326.900,007.140.000,000,00Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 55 . 05 0,00 57.140.000,00 52.186.326.900,00 216,5635.740.000.000,0052.243.466.900,00 64.644.131.050,0064.608.082.950,0036.048.100,000,00Peningkatan dan Pembangunan Jalan Lingkungan / Desa Wilayah Timur1.03 . 1.03.01 . 55 . 06 0,00 99.148.100,00 97.418.083.925,00 50,8532.873.100.975,0097.517.232.025,00 2.990.532.000,000,002.964.082.000,0026.450.000,00Penyusunan database dan monitoring pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum 1.03 . 1.03.01 . 55 . 07 16.592.000,00 3.424.818.500,00 0,00 15,08450.878.500,003.441.410.500,00 4.875.734.000,00Program Penataan Ruang Wilayah 0,000,00 4.875.734.000,001.03 . 1.03.01 . 56 0,00 4.826.934.000,00 0,00 4.826.934.000,00 (48.800.000,00) (1,00) 3.346.261.000,000,003.346.261.000,000,00Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Koridor Tol Sumatera 1.03 . 1.03.01 . 56 . 01 0,00 3.337.861.000,00 0,00 (0,25)(8.400.000,00)3.337.861.000,00 331.236.000,000,00331.236.000,000,00Updating Peta Digital Data Infrastruktur Kabupaten Lampung Selatan1.03 . 1.03.01 . 56 . 03 0,00 322.836.000,00 0,00 (2,54)(8.400.000,00)322.836.000,00 630.071.000,000,00630.071.000,000,00Pengawasan Pemanfaatan Ruang1.03 . 1.03.01 . 56 . 04 0,00 622.071.000,00 0,00 (1,27)(8.000.000,00)622.071.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 568.166.000,000,00568.166.000,000,00Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau Lingkungan Strategis1.03 . 1.03.01 . 56 . 05 0,00 544.166.000,00 0,00 (4,22)(24.000.000,00)544.166.000,00 45.226.066.660,00Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air 43.498.311.860,0027.000.000,00 1.700.754.800,001.03 . 1.03.01 . 57 27.000.000,00 1.700.754.800,00 38.216.568.300,00 39.944.323.100,00 (5.281.743.560,00) (11,68) 2.381.455.700,002.351.230.700,0030.225.000,000,00Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)1.03 . 1.03.01 . 57 . 01 0,00 30.225.000,00 2.470.902.700,00 5,03119.672.000,002.501.127.700,00 11.536.123.100,0011.504.207.100,0031.916.000,000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 57 . 02 0,00 31.916.000,00 5.902.791.540,00 (48,56)(5.601.415.560,00)5.934.707.540,00 1.027.748.800,000,001.027.748.800,000,00Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun/operasi dan Pemeliharaan (O&P) Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 57 . 03 0,00 1.027.748.800,00 0,00 0,000,001.027.748.800,00 100.000.000,000,0073.000.000,0027.000.000,00Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)1.03 . 1.03.01 . 57 . 04 27.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 293.617.000,000,00293.617.000,000,00Operasi Komisi Irigasi dan Water Resources Data Center (WRDC)1.03 . 1.03.01 . 57 . 05 0,00 293.617.000,00 0,00 0,000,00293.617.000,00 4.298.727.060,004.267.886.060,0030.841.000,000,00Pengembangan/Pengelolaan Daerah Rawa dan Sungai Dalam Rangka Pengendalian Banjir 1.03 . 1.03.01 . 57 . 06 0,00 30.841.000,00 4.267.886.060,00 0,000,004.298.727.060,00 8.331.639.100,008.298.414.100,0033.225.000,000,00Normalisasi Sungai dan Saluran Pembuang Rawa1.03 . 1.03.01 . 57 . 07 0,00 33.225.000,00 8.298.414.100,00 0,000,008.331.639.100,00 3.105.058.900,003.072.292.900,0032.766.000,000,00Pembangunan Embung dan Jaringannya1.03 . 1.03.01 . 57 . 08 0,00 32.766.000,00 3.072.292.900,00 0,000,003.105.058.900,00 14.151.697.000,0014.004.281.000,00147.416.000,000,00Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 57 . 09 0,00 147.416.000,00 14.204.281.000,00 1,41200.000.000,0014.351.697.000,00 74.470.683.935,00Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 38.459.505.635,002.542.300.000,00 33.468.878.300,001.04 2.758.000.000,00 28.687.704.600,00 24.279.153.635,00 55.724.858.235,00 (18.745.825.700,00) (25,17) 30.929.324.785,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 29.294.152.485,000,00 1.635.172.300,001.04 . 1.03.01 0,00 1.835.068.250,00 14.393.800.485,00 16.228.868.735,00 (14.700.456.050,00) (47,53) 30.611.909.985,00Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 29.294.152.485,000,00 1.317.757.500,001.04 . 1.03.01 . 23 0,00 1.632.557.500,00 14.393.800.485,00 16.026.357.985,00 (14.585.552.000,00) (47,65) 6.197.926.750,005.118.400.750,001.079.526.000,000,00Pembangunan Gedung Kantor1.04 . 1.03.01 . 23 . 31 0,00 1.570.626.000,00 3.527.004.750,00 (17,75)(1.100.296.000,00)5.097.630.750,00 11.600.850.385,0011.550.744.385,0050.106.000,000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.04 . 1.03.01 . 23 . 32 0,00 33.206.000,00 6.900.794.385,00 (40,23)(4.666.850.000,00)6.934.000.385,00 12.813.132.850,0012.625.007.350,00188.125.500,000,00Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur1.04 . 1.03.01 . 23 . 33 0,00 28.725.500,00 3.966.001.350,00 (68,82)(8.818.406.000,00)3.994.726.850,00 317.414.800,00Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 0,000,00 317.414.800,001.04 . 1.03.01 . 24 0,00 202.510.750,00 0,00 202.510.750,00 (114.904.050,00) (36,20) 317.414.800,000,00317.414.800,000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Pameran Pembangunan1.04 . 1.03.01 . 24 . 04 0,00 202.510.750,00 0,00 (36,20)(114.904.050,00)202.510.750,00 43.451.359.150,00DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 9.165.353.150,002.528.020.000,00 31.757.986.000,001.04 . 1.04.01 2.743.720.000,00 26.776.292.600,00 9.885.353.150,00 39.405.365.750,00 (4.045.993.400,00) (9,31) 20.688.918.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.989.720.000,00 18.699.198.500,001.04 . 1.04.01 . 01 2.114.520.000,00 14.990.326.700,00 0,00 17.104.846.700,00 (3.584.071.800,00) (17,32) 18.412.900.000,000,0018.412.900.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 0,00 14.719.852.000,00 0,00 (20,06)(3.693.048.000,00)14.719.852.000,00 4.100.000,000,004.100.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 0,00 4.100.000,00 0,00 0,000,004.100.000,00 1.990.870.000,000,001.150.000,001.989.720.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 2.114.520.000,00 1.150.000,00 0,00 6,27124.800.000,002.115.670.000,00 49.450.000,000,0049.450.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 0,00 46.404.800,00 0,00 (6,16)(3.045.200,00)46.404.800,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 0,00 44.500.000,00 0,00 (11,00)(5.500.000,00)44.500.000,00 8.563.500,000,008.563.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 0,00 6.554.900,00 0,00 (23,46)(2.008.600,00)6.554.900,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 0,00 8.100.000,00 0,00 (19,00)(1.900.000,00)8.100.000,00 35.700.000,000,0035.700.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 0,00 20.300.000,00 0,00 (43,14)(15.400.000,00)20.300.000,00 78.335.000,000,0078.335.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 0,00 95.015.000,00 0,00 21,2916.680.000,0095.015.000,00 31.000.000,000,0031.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 0,00 26.350.000,00 0,00 (15,00)(4.650.000,00)26.350.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 2.184.082.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 338.950.000,000,00 1.845.132.000,001.04 . 1.04.01 . 02 0,00 1.845.132.000,00 338.950.000,00 2.184.082.000,00 0,00 0,00 74.900.000,0074.900.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 0,00 0,00 74.900.000,00 0,000,0074.900.000,00 124.550.000,00124.550.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 0,00 0,00 124.550.000,00 0,000,00124.550.000,00 139.500.000,00139.500.000,000,000,00Pengadaan mebeulair1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 0,00 0,00 139.500.000,00 0,000,00139.500.000,00 140.000.000,000,00140.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 14 0,00 140.000.000,00 0,00 0,000,00140.000.000,00 1.643.350.000,000,001.643.350.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 16 0,00 1.643.350.000,00 0,00 0,000,001.643.350.000,00 47.032.000,000,0047.032.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 18 0,00 47.032.000,00 0,00 0,000,0047.032.000,00 14.750.000,000,0014.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 0,00 14.750.000,00 0,00 0,000,0014.750.000,00 17.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 17.500.000,001.04 . 1.04.01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.500.000,00) (100,00) 17.500.000,000,0017.500.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(17.500.000,00)0,00 67.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 67.500.000,001.04 . 1.04.01 . 05 0,00 33.750.000,00 0,00 33.750.000,00 (33.750.000,00) (50,00) 67.500.000,000,0067.500.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 0,00 33.750.000,00 0,00 (50,00)(33.750.000,00)33.750.000,00 19.498.694.350,00Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 8.324.425.850,00426.990.000,00 10.747.278.500,001.04 . 1.04.01 . 23 517.890.000,00 9.550.015.600,00 9.544.425.850,00 19.612.331.450,00 113.637.100,00 0,58 357.000.000,00295.000.000,0062.000.000,000,00Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan1.04 . 1.04.01 . 23 . 09 0,00 46.475.000,00 295.000.000,00 (4,35)(15.525.000,00)341.475.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.810.861.250,001.516.000.000,00259.461.250,0035.400.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.04 . 1.04.01 . 23 . 10 35.400.000,00 216.458.750,00 1.516.000.000,00 (2,37)(43.002.500,00)1.767.858.750,00 175.665.500,000,00166.065.500,009.600.000,00Operasi dan Pemeliharaan Taman/RTH1.04 . 1.04.01 . 23 . 11 9.600.000,00 127.839.230,00 0,00 (21,76)(38.226.270,00)137.439.230,00 1.113.322.050,001.101.322.050,004.600.000,007.400.000,00Pemasangan Lampu Jalan (PJU) Kabupaten Lampung Selatan1.04 . 1.04.01 . 23 . 12 7.400.000,00 4.200.000,00 1.671.322.050,00 51,16569.600.000,001.682.922.050,00 1.074.724.350,001.066.000.000,003.924.350,004.800.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.04 . 1.04.01 . 23 . 13 4.800.000,00 3.724.350,00 1.716.000.000,00 60,46649.800.000,001.724.524.350,00 4.086.233.550,004.056.103.800,0010.224.750,0019.905.000,00Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Perkotaan1.04 . 1.04.01 . 23 . 14 26.805.000,00 91.853.750,00 4.056.103.800,00 2,1788.529.000,004.174.762.550,00 1.006.365.000,000,00994.505.000,0011.860.000,00Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Pedesaan1.04 . 1.04.01 . 23 . 15 11.860.000,00 994.505.000,00 0,00 0,000,001.006.365.000,00 192.850.000,000,00152.530.000,0040.320.000,00Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat (BSPS)1.04 . 1.04.01 . 23 . 16 117.420.000,00 129.842.500,00 0,00 28,2154.412.500,00247.262.500,00 359.292.950,000,00227.292.950,00132.000.000,00Percepatan Sanitasi Permukiman1.04 . 1.04.01 . 23 . 17 132.000.000,00 170.751.550,00 0,00 (15,74)(56.541.400,00)302.751.550,00 298.210.000,00290.000.000,003.210.000,005.000.000,00Pembangunan Taman / RTH1.04 . 1.04.01 . 23 . 18 5.000.000,00 2.210.000,00 290.000.000,00 (0,34)(1.000.000,00)297.210.000,00 588.000.000,000,00578.400.000,009.600.000,00Pengawasan dan Monitoring Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan1.04 . 1.04.01 . 23 . 19 9.600.000,00 574.962.500,00 0,00 (0,58)(3.437.500,00)584.562.500,00 1.179.600.000,000,001.179.600.000,000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Berbsis Masyarakat (PAMSIMAS) 1.04 . 1.04.01 . 23 . 20 0,00 1.120.478.000,00 0,00 (5,01)(59.122.000,00)1.120.478.000,00 3.908.266.000,000,003.908.266.000,000,00Pembangunan Instalasi Air Limbah1.04 . 1.04.01 . 23 . 21 6.900.000,00 4.001.404.000,00 0,00 2,56100.038.000,004.008.304.000,00 100.000.000,000,0091.600.000,008.400.000,00Koordinasi Pengembangan Perumahan dan PSU1.04 . 1.04.01 . 23 . 22 8.400.000,00 46.805.000,00 0,00 (44,80)(44.795.000,00)55.205.000,00 519.638.300,000,00489.938.300,0029.700.000,00Perencanaan Penyehatan lingkungan Perumahan1.04 . 1.04.01 . 23 . 23 29.700.000,00 446.782.100,00 0,00 (8,31)(43.156.200,00)476.482.100,00 721.665.400,000,00711.465.400,0010.200.000,00Perencanaan penyediaan Perumahan rakyat1.04 . 1.04.01 . 23 . 24 10.200.000,00 693.890.400,00 0,00 (2,44)(17.575.000,00)704.090.400,00 1.620.000.000,000,001.607.155.000,0012.845.000,00Perencanaan RTH/ taman1.04 . 1.04.01 . 23 . 25 12.845.000,00 604.293.470,00 0,00 (61,91)(1.002.861.530,00)617.138.470,00 126.500.000,000,00116.180.000,0010.320.000,00Perencanaan Air bersih/ minum1.04 . 1.04.01 . 23 . 26 10.320.000,00 109.530.000,00 0,00 (5,26)(6.650.000,00)119.850.000,00 88.400.000,000,0043.040.000,0045.360.000,00Sosialisasi, Penyebaran Informasi dan Edukasi Pengelolaan limbah cair1.04 . 1.04.01 . 23 . 28 45.360.000,00 30.715.000,00 0,00 (13,94)(12.325.000,00)76.075.000,00 92.600.000,000,0084.540.000,008.060.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan dan Pemukiman1.04 . 1.04.01 . 23 . 34 8.060.000,00 80.715.000,00 0,00 (4,13)(3.825.000,00)88.775.000,00 79.500.000,000,0053.280.000,0026.220.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan1.04 . 1.04.01 . 23 . 35 26.220.000,00 52.580.000,00 0,00 (0,88)(700.000,00)78.800.000,00 753.790.000,00Program Penataan Administrasi Wilayah 500.000.000,0059.970.000,00 193.820.000,001.04 . 1.04.01 . 25 59.970.000,00 240.015.100,00 0,00 299.985.100,00 (453.804.900,00) (60,20) 93.790.000,000,0077.470.000,0016.320.000,00Inventarisasi dan Pembakuan Toponimi Nama-nama Unsur Rupa Bumi1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 16.320.000,00 50.017.000,00 0,00 (29,27)(27.453.000,00)66.337.000,00 660.000.000,00500.000.000,00116.350.000,0043.650.000,00Pembuatan Peta Batas Desa di Kabupaten Lampung Selatan1.04 . 1.04.01 . 25 . 04 43.650.000,00 189.998.100,00 0,00 (64,60)(426.351.900,00)233.648.100,00 240.874.300,00Program Pengelolaan Administrasi Tanah, Izin Lokasi, Serta Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah 1.977.300,0051.340.000,00 187.557.000,001.04 . 1.04.01 . 26 51.340.000,00 117.053.200,00 1.977.300,00 170.370.500,00 (70.503.800,00) (29,27) 109.297.000,000,0087.877.000,0021.420.000,00Mediasi dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Kab. Lam-Sel1.04 . 1.04.01 . 26 . 01 21.420.000,00 61.460.500,00 0,00 (24,17)(26.416.500,00)82.880.500,00 131.577.300,001.977.300,0099.680.000,0029.920.000,00Penyelesaian Konflik Batas Kecamatan dan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Selatan 1.04 . 1.04.01 . 26 . 02 29.920.000,00 55.592.700,00 1.977.300,00 (33,51)(44.087.300,00)87.490.000,00 40.000.000,00DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,005.160.000,00 34.840.000,001.04 . 2.05.01 5.160.000,00 35.463.750,00 0,00 40.623.750,00 623.750,00 1,56 40.000.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 0,005.160.000,00 34.840.000,001.04 . 2.05.01 . 23 5.160.000,00 35.463.750,00 0,00 40.623.750,00 623.750,00 1,56 40.000.000,000,0034.840.000,005.160.000,00Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan1.04 . 2.05.01 . 23 . 08 5.160.000,00 35.463.750,00 0,00 1,56623.750,0040.623.750,00 50.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,009.120.000,00 40.880.000,001.04 . 4.01.03 9.120.000,00 40.880.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 0,009.120.000,00 40.880.000,001.04 . 4.01.03 . 23 9.120.000,00 40.880.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0040.880.000,009.120.000,00Koordinasi dan Monitoring BUMD1.04 . 4.01.03 . 23 . 30 9.120.000,00 40.880.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 10.794.500.000,00Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 10.000.000,009.349.070.000,00 1.435.430.000,001.05 9.571.270.000,00 1.425.215.000,00 24.331.000,00 11.020.816.000,00 226.316.000,00 2,10 10.794.500.000,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 10.000.000,009.349.070.000,00 1.435.430.000,001.05 . 1.05.01 9.571.270.000,00 1.425.215.000,00 24.331.000,00 11.020.816.000,00 226.316.000,00 2,10 7.769.500.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.515.432.000,00 254.068.000,001.05 . 1.05.01 . 01 7.177.682.000,00 277.808.000,00 0,00 7.455.490.000,00 (314.010.000,00) (4,04) 36.000.000,000,0036.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 0,00 36.000.000,00 0,00 0,000,0036.000.000,00 24.500.000,000,0024.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 0,00 24.500.000,00 0,00 0,000,0024.500.000,00 7.516.300.000,000,00868.000,007.515.432.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 7.177.682.000,00 868.000,00 0,00 (4,49)(337.750.000,00)7.178.550.000,00 35.700.000,000,0035.700.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 0,00 35.700.000,00 0,00 0,000,0035.700.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 29.000.000,000,0029.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 0,00 59.000.000,00 0,00 103,4530.000.000,0059.000.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 0,00 35.865.000,00 0,00 (10,34)(4.135.000,00)35.865.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 0,00 37.875.000,00 0,00 (5,31)(2.125.000,00)37.875.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 637.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,000,00 627.500.000,001.05 . 1.05.01 . 02 0,00 627.500.000,00 24.331.000,00 651.831.000,00 14.331.000,00 2,25 10.000.000,0010.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 0,00 0,00 24.331.000,00 143,3114.331.000,0024.331.000,00 617.500.000,000,00617.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 16 0,00 617.500.000,00 0,00 0,000,00617.500.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 60.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 60.000.000,001.05 . 1.05.01 . 03 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Pengadaan Pakaian Linmas, Atribut/Perlengkapan1.05 . 1.05.01 . 03 . 07 0,00 60.000.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 50.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0043.488.000,00 6.512.000,001.05 . 1.05.01 . 08 43.488.000,00 6.512.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,004.216.000,0020.784.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan1.05 . 1.05.01 . 08 . 07 20.784.000,00 4.216.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 25.000.000,000,002.296.000,0022.704.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD1.05 . 1.05.01 . 08 . 08 22.704.000,00 2.296.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 1.258.500.000,00Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 0,001.217.280.000,00 41.220.000,001.05 . 1.05.01 . 26 1.777.230.000,00 36.232.500,00 0,00 1.813.462.500,00 554.962.500,00 44,10 1.206.000.000,000,002.400.000,001.203.600.000,00Pengamanan dan Pengendalian Masa (Dalmas) dan Patroli Siaga1.05 . 1.05.01 . 26 . 01 1.763.550.000,00 2.400.000,00 0,00 46,43559.950.000,001.765.950.000,00 52.500.000,000,0038.820.000,0013.680.000,00Pembinaan Anggota Linmas Desa1.05 . 1.05.01 . 26 . 02 13.680.000,00 33.832.500,00 0,00 (9,50)(4.987.500,00)47.512.500,00 500.000.000,00Program Penegakan Perda 0,00314.280.000,00 185.720.000,001.05 . 1.05.01 . 27 314.280.000,00 164.277.500,00 0,00 478.557.500,00 (21.442.500,00) (4,29) 40.000.000,000,00820.000,0039.180.000,00Penertiban, Razia reklame, Spanduk1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 39.180.000,00 820.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 100.000.000,000,0086.500.000,0013.500.000,00Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban1.05 . 1.05.01 . 27 . 03 13.500.000,00 81.212.500,00 0,00 (5,29)(5.287.500,00)94.712.500,00 360.000.000,000,0098.400.000,00261.600.000,00Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah1.05 . 1.05.01 . 27 . 04 261.600.000,00 82.245.000,00 0,00 (4,49)(16.155.000,00)343.845.000,00 305.000.000,00Program Peningkatan Kualitas Personil Sat Pol PP 0,0045.890.000,00 259.110.000,001.05 . 1.05.01 . 28 45.890.000,00 251.585.000,00 0,00 297.475.000,00 (7.525.000,00) (2,47) 70.000.000,000,0038.320.000,0031.680.000,00Penindakan dan Pengawasan Anggota (PTI)1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 31.680.000,00 30.795.000,00 0,00 (10,75)(7.525.000,00)62.475.000,00 35.000.000,000,0032.490.000,002.510.000,00Peningkatan Jiwa Kesamaptaan1.05 . 1.05.01 . 28 . 02 2.510.000,00 32.490.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 60.000.000,000,0056.560.000,003.440.000,00Uji Kompetensi Anggota Sat Pol PP Kabupaten Lampung Selatan1.05 . 1.05.01 . 28 . 03 3.440.000,00 56.560.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 100.000.000,000,0098.020.000,001.980.000,00Pelatihan Pengembangan Anggota Pol PP dengan TNI/POLRI1.05 . 1.05.01 . 28 . 04 1.980.000,00 98.020.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 40.000.000,000,0033.720.000,006.280.000,00Penambahan Personil Anggota Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 28 . 05 6.280.000,00 33.720.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 214.000.000,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 0,00212.700.000,00 1.300.000,001.05 . 1.05.01 . 29 212.700.000,00 1.300.000,00 0,00 214.000.000,00 0,00 0,00 214.000.000,000,001.300.000,00212.700.000,00Peningkatan Pelayanan Damkar1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 212.700.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000,00214.000.000,00 1.810.000.000,00Sosial 73.000.000,00726.634.000,00 1.010.366.000,001.06 711.434.000,00 1.109.458.500,00 73.000.000,00 1.893.892.500,00 83.892.500,00 4,63 1.810.000.000,00DINAS SOSIAL 73.000.000,00726.634.000,00 1.010.366.000,001.06 . 1.06.01 711.434.000,00 1.109.458.500,00 73.000.000,00 1.893.892.500,00 83.892.500,00 4,63 391.009.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00213.300.000,00 177.709.000,001.06 . 1.06.01 . 01 213.300.000,00 177.709.000,00 0,00 391.009.000,00 0,00 0,00 55.400.000,000,0055.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 0,00 55.400.000,00 0,00 0,000,0055.400.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 213.600.000,000,00300.000,00213.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 213.300.000,00 300.000,00 0,00 0,000,00213.600.000,00 7.046.500,000,007.046.500,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 0,00 7.046.500,00 0,00 0,000,007.046.500,00 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000,007.000.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 10.400.000,000,0010.400.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 0,00 10.400.000,00 0,00 0,000,0010.400.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 21.562.500,000,0021.562.500,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 0,00 21.562.500,00 0,00 0,000,0021.562.500,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 257.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.000.000,000,00 184.000.000,001.06 . 1.06.01 . 02 0,00 168.100.000,00 73.000.000,00 241.100.000,00 (15.900.000,00) (6,19) 52.600.000,0052.600.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 0,00 0,00 52.600.000,00 0,000,0052.600.000,00 20.400.000,0020.400.000,000,000,00Pengadaan mebeulair1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 0,00 0,00 20.400.000,00 0,000,0020.400.000,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 14 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000,0012.000.000,00 160.000.000,000,00160.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 16 0,00 144.100.000,00 0,00 (9,94)(15.900.000,00)144.100.000,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000,0012.000.000,00 90.200.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 90.200.000,001.06 . 1.06.01 . 03 0,00 90.200.000,00 0,00 90.200.000,00 0,00 0,00 90.200.000,000,0090.200.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 0,00 90.200.000,00 0,00 0,000,0090.200.000,00 8.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 8.000.000,001.06 . 1.06.01 . 05 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 15.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,008.694.000,00 6.306.000,001.06 . 1.06.01 . 08 8.694.000,00 6.306.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 15.000.000,000,006.306.000,008.694.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 8.694.000,00 6.306.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 328.791.000,00Program Rehabilitasi Sosial 0,0067.160.000,00 261.631.000,001.06 . 1.06.01 . 16 67.160.000,00 261.631.000,00 0,00 328.791.000,00 0,00 0,00 129.191.000,000,0065.391.000,0063.800.000,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 63.800.000,00 65.391.000,00 0,00 0,000,00129.191.000,00 100.000.000,000,0096.640.000,003.360.000,00Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 3.360.000,00 96.640.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 99.600.000,000,0099.600.000,000,00Penyediaan Rumah Singgah1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 0,00 99.600.000,00 0,00 0,000,0099.600.000,00 620.000.000,00Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 0,00429.360.000,00 190.640.000,001.06 . 1.06.01 . 27 414.160.000,00 305.632.500,00 0,00 719.792.500,00 99.792.500,00 16,10 310.000.000,000,0049.660.000,00260.340.000,00Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 260.340.000,00 49.660.000,00 0,00 0,000,00310.000.000,00 100.000.000,000,0059.200.000,0040.800.000,00Dapur Umum Tanggap Darurat Bencana1.06 . 1.06.01 . 27 . 02 20.400.000,00 30.000.000,00 0,00 (49,60)(49.600.000,00)50.400.000,00 150.000.000,000,0045.060.000,00104.940.000,00Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.06 . 1.06.01 . 27 . 03 104.940.000,00 45.060.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 60.000.000,000,0036.720.000,0023.280.000,00Sosialisasi dan Pelayanan Rekomendasi BPJS Kesehatan1.06 . 1.06.01 . 27 . 04 23.280.000,00 5.057.500,00 0,00 (52,77)(31.662.500,00)28.337.500,00 0,000,000,000,00Monitoring dan Evaluasi Data Beras Sejahtera (RASTRA)1.06 . 1.06.01 . 27 . 05 5.200.000,00 175.855.000,00 0,00 0,00181.055.000,00181.055.000,00 100.000.000,00Program Pemberdayaan Sosial 0,008.120.000,00 91.880.000,001.06 . 1.06.01 . 28 8.120.000,00 91.880.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,0091.880.000,008.120.000,00Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) 1.06 . 1.06.01 . 28 . 01 8.120.000,00 91.880.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 43.884.383.050,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 4.375.499.350,007.989.325.000,00 31.519.558.700,002 7.572.125.000,00 31.120.347.870,00 4.865.243.750,00 43.557.716.620,00 (326.666.430,00) (0,74) 1.255.312.000,00Tenaga Kerja 18.000.000,00285.175.000,00 952.137.000,002.01 342.775.000,00 939.224.500,00 18.000.000,00 1.299.999.500,00 44.687.500,00 3,56 1.165.312.000,00DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 18.000.000,00283.600.000,00 863.712.000,002.01 . 2.01.01 341.200.000,00 850.799.500,00 18.000.000,00 1.209.999.500,00 44.687.500,00 3,83 380.670.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00196.080.000,00 184.590.000,002.01 . 2.01.01 . 01 253.680.000,00 205.090.000,00 0,00 458.770.000,00 78.100.000,00 20,52 51.000.000,000,0051.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 0,00 63.000.000,00 0,00 23,5312.000.000,0063.000.000,00 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000,001.500.000,00 197.280.000,000,001.200.000,00196.080.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 253.680.000,00 1.200.000,00 0,00 29,2057.600.000,00254.880.000,00 11.294.750,000,0011.294.750,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 0,00 16.294.750,00 0,00 44,275.000.000,0016.294.750,00 15.764.000,000,0015.764.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 0,00 19.264.000,00 0,00 22,203.500.000,0019.264.000,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 18.060.000,000,0018.060.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 0,00 18.060.000,00 0,00 0,000,0018.060.000,00 30.940.000,000,0030.940.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 0,00 30.940.000,00 0,00 0,000,0030.940.000,00 30.831.250,000,0030.831.250,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 0,00 30.831.250,00 0,00 0,000,0030.831.250,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 100.400.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.000.000,000,00 82.400.000,002.01 . 2.01.01 . 02 0,00 82.400.000,00 18.000.000,00 100.400.000,00 0,00 0,00 18.000.000,0018.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 0,00 0,00 18.000.000,00 0,000,0018.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 60.900.000,000,0060.900.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 16 0,00 60.900.000,00 0,00 0,000,0060.900.000,00 6.500.000,000,006.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000,006.500.000,00 18.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 18.000.000,002.01 . 2.01.01 . 05 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) (66,67) 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 (66,67)(12.000.000,00)6.000.000,00 65.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0035.920.000,00 29.080.000,002.01 . 2.01.01 . 08 35.920.000,00 23.792.500,00 0,00 59.712.500,00 (5.287.500,00) (8,13) 30.000.000,000,0013.200.000,0016.800.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 16.800.000,00 13.200.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 35.000.000,000,0015.880.000,0019.120.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.01 . 2.01.01 . 08 . 02 19.120.000,00 10.592.500,00 0,00 (15,11)(5.287.500,00)29.712.500,00 195.000.000,00Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,006.560.000,00 188.440.000,002.01 . 2.01.01 . 29 6.560.000,00 188.440.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,000,0065.160.000,004.840.000,00Pelatihan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan2.01 . 2.01.01 . 29 . 01 4.840.000,00 65.160.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 55.000.000,000,0053.280.000,001.720.000,00Diklat Pengelola Calon Pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri dan Swasta 2.01 . 2.01.01 . 29 . 02 1.720.000,00 53.280.000,00 0,00 0,000,0055.000.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Monitoring Kepres No.4/1980 Tentang Wajib Lowongan Kerja di Perseroan Terbatas (PT) dan Tenaga Asing 2.01 . 2.01.01 . 29 . 05 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penanganan bagi TKI di Luar Negeri yang bermasalah2.01 . 2.01.01 . 29 . 08 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 372.242.000,00Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 0,0029.920.000,00 342.322.000,002.01 . 2.01.01 . 30 29.920.000,00 326.197.000,00 0,00 356.117.000,00 (16.125.000,00) (4,33) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pembinaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial2.01 . 2.01.01 . 30 . 02 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Fasilitasi Pembentukan Kerja Sama Bipartit2.01 . 2.01.01 . 30 . 03 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 80.000.000,000,0067.880.000,0012.120.000,00Survey Pasar dan Penetapan Kebutuhan Hidup Layak dan UMK2.01 . 2.01.01 . 30 . 04 12.120.000,00 51.755.000,00 0,00 (20,16)(16.125.000,00)63.875.000,00 182.242.000,000,00172.442.000,009.800.000,00Jaminan Ketenaga Kerjaan Bagi THLS2.01 . 2.01.01 . 30 . 05 9.800.000,00 172.442.000,00 0,00 0,000,00182.242.000,00 30.000.000,000,0022.000.000,008.000.000,00Promosi Pembangunan2.01 . 2.01.01 . 30 . 06 8.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 34.000.000,00Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 0,0015.120.000,00 18.880.000,002.01 . 2.01.01 . 31 15.120.000,00 18.880.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,000,0018.880.000,0015.120.000,00Pelayanan Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning) dan Informasi Pasar Kerja secara On-Line 2.01 . 2.01.01 . 31 . 01 15.120.000,00 18.880.000,00 0,00 0,000,0034.000.000,00 90.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,001.575.000,00 88.425.000,002.01 . 4.01.03 1.575.000,00 88.425.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 0,001.575.000,00 88.425.000,002.01 . 4.01.03 . 30 1.575.000,00 88.425.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,000,0088.425.000,001.575.000,00Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)2.01 . 4.01.03 . 30 . 07 1.575.000,00 88.425.000,00 0,00 0,000,0090.000.000,00 2.155.090.000,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 134.410.000,00362.279.000,00 1.658.401.000,002.02 393.479.000,00 1.604.001.000,00 134.410.000,00 2.131.890.000,00 (23.200.000,00) (1,08) 2.041.820.000,00DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 134.410.000,00345.719.000,00 1.561.691.000,002.02 . 2.02.01 376.919.000,00 1.507.291.000,00 134.410.000,00 2.018.620.000,00 (23.200.000,00) (1,14) 286.515.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.200.000,00126.240.000,00 153.075.500,002.02 . 2.02.01 . 01 157.440.000,00 150.675.500,00 7.200.000,00 315.315.500,00 28.800.000,00 10,05 53.550.000,000,0053.550.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 0,00 51.150.000,00 0,00 (4,48)(2.400.000,00)51.150.000,00 126.600.000,000,00360.000,00126.240.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 157.440.000,00 360.000,00 0,00 24,6431.200.000,00157.800.000,00 20.133.000,000,0020.133.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 0,00 20.133.000,00 0,00 0,000,0020.133.000,00 6.452.500,000,006.452.500,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 0,00 6.452.500,00 0,00 0,000,006.452.500,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.02 . 2.02.01 . 01 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 7.200.000,007.200.000,000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 0,00 0,00 7.200.000,00 0,000,007.200.000,00 27.500.000,000,0027.500.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 0,00 27.500.000,00 0,00 0,000,0027.500.000,00 22.080.000,000,0022.080.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 0,00 22.080.000,00 0,00 0,000,0022.080.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.02 . 2.02.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 190.510.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.210.000,000,00 63.300.000,002.02 . 2.02.01 . 02 0,00 63.300.000,00 127.210.000,00 190.510.000,00 0,00 0,00 61.800.000,0061.800.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 0,00 0,00 61.800.000,00 0,000,0061.800.000,00 65.410.000,0065.410.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 0,00 0,00 65.410.000,00 0,000,0065.410.000,00 53.300.000,000,0053.300.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 02 . 16 0,00 53.300.000,00 0,00 0,000,0053.300.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 19.125.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 19.125.000,002.02 . 2.02.01 . 03 0,00 19.125.000,00 0,00 19.125.000,00 0,00 0,00 19.125.000,000,0019.125.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 0,00 19.125.000,00 0,00 0,000,0019.125.000,00 50.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0017.664.000,00 32.336.000,002.02 . 2.02.01 . 08 17.664.000,00 32.336.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0016.168.000,008.832.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 8.832.000,00 16.168.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 25.000.000,000,0016.168.000,008.832.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.02 . 2.02.01 . 08 . 02 8.832.000,00 16.168.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 1.226.467.500,00Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 0,00187.865.000,00 1.038.602.500,002.02 . 2.02.01 . 20 187.865.000,00 994.420.500,00 0,00 1.182.285.500,00 (44.182.000,00) (3,60) 209.800.000,000,00200.360.000,009.440.000,00Pembinaan Kader P3KSS, Nakerwan dan Pokjanal GSI2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 9.440.000,00 200.360.000,00 0,00 0,000,00209.800.000,00 50.000.000,000,0047.840.000,002.160.000,00sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)2.02 . 2.02.01 . 20 . 02 2.160.000,00 47.840.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 100.150.000,000,0096.170.000,003.980.000,00Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 2.02 . 2.02.01 . 20 . 03 3.980.000,00 91.045.000,00 0,00 (5,12)(5.125.000,00)95.025.000,00 96.400.000,000,0080.525.000,0015.875.000,00Bina Keluarga TKI2.02 . 2.02.01 . 20 . 04 15.875.000,00 77.680.000,00 0,00 (2,95)(2.845.000,00)93.555.000,00 100.417.500,000,0097.637.500,002.780.000,00Training Of Trainer (TOT) SDM Pelayanan dan pendampingan Korban KDRT dan anak berkebutuhan khusus 2.02 . 2.02.01 . 20 . 05 2.780.000,00 78.277.500,00 0,00 (19,28)(19.360.000,00)81.057.500,00 125.600.000,000,0085.520.000,0040.080.000,00Fasilitasi Industri Rumahan (Pendampingan program pusat)2.02 . 2.02.01 . 20 . 06 40.080.000,00 77.668.000,00 0,00 (6,25)(7.852.000,00)117.748.000,00 120.000.000,000,00107.480.000,0012.520.000,00Pelaksanaan Lomba Anggota DWP2.02 . 2.02.01 . 20 . 07 12.520.000,00 107.480.000,00 0,00 0,000,00120.000.000,00 105.000.000,000,0098.740.000,006.260.000,00Koordinasi DWP Kabupaten Lampung Selatan2.02 . 2.02.01 . 20 . 08 6.260.000,00 98.740.000,00 0,00 0,000,00105.000.000,00 120.000.000,000,0057.280.000,0062.720.000,00Operasional Sekretariat DWP2.02 . 2.02.01 . 20 . 09 62.720.000,00 48.280.000,00 0,00 (7,50)(9.000.000,00)111.000.000,00 21.000.000,000,0012.000.000,009.000.000,00Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Unsur Pelaksana DWP2.02 . 2.02.01 . 20 . 10 9.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000,0021.000.000,00 52.500.000,000,0050.740.000,001.760.000,00Pelatihan Pengetahuan Bagi anggota DWP2.02 . 2.02.01 . 20 . 11 1.760.000,00 50.740.000,00 0,00 0,000,0052.500.000,00 53.100.000,000,0043.560.000,009.540.000,00Pengembangan Kemandirian Usaha Anggota DWP secara Profesional2.02 . 2.02.01 . 20 . 12 9.540.000,00 43.560.000,00 0,00 0,000,0053.100.000,00 20.000.000,000,009.990.000,0010.010.000,00Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan melalui Pameran2.02 . 2.02.01 . 20 . 14 10.010.000,00 9.990.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 52.500.000,000,0050.760.000,001.740.000,00Sosialisasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi Putra-Putri Anggota DWP 2.02 . 2.02.01 . 20 . 19 1.740.000,00 50.760.000,00 0,00 0,000,0052.500.000,00 269.202.000,00Program Perlindungan Anak 0,0013.950.000,00 255.252.000,002.02 . 2.02.01 . 25 13.950.000,00 247.434.000,00 0,00 261.384.000,00 (7.818.000,00) (2,90) 36.000.000,000,0034.250.000,001.750.000,00Penyebarluasan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak2.02 . 2.02.01 . 25 . 01 1.750.000,00 30.932.000,00 0,00 (9,22)(3.318.000,00)32.682.000,00 60.000.000,000,0058.520.000,001.480.000,00Forum Anak Daerah2.02 . 2.02.01 . 25 . 02 1.480.000,00 58.520.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 45.000.000,000,0037.600.000,007.400.000,00Updating Data Terpilah Gender dan Anak2.02 . 2.02.01 . 25 . 03 7.400.000,00 37.600.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 88.802.000,000,0086.762.000,002.040.000,00Gugus Tugas Kota Layak Anak2.02 . 2.02.01 . 25 . 04 2.040.000,00 82.262.000,00 0,00 (5,07)(4.500.000,00)84.302.000,00 39.400.000,000,0038.120.000,001.280.000,00Fasilitasi Puskesmas Ramah Anak2.02 . 2.02.01 . 25 . 05 1.280.000,00 38.120.000,00 0,00 0,000,0039.400.000,00 88.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0016.560.000,00 71.440.000,002.02 . 4.01.03 16.560.000,00 71.440.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 0,00 88.000.000,00Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 0,0016.560.000,00 71.440.000,002.02 . 4.01.03 . 20 16.560.000,00 71.440.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 0,00 88.000.000,000,0071.440.000,0016.560.000,00Pembinaan Kader P3KSS, Nakerwan dan Pokjanal GSI2.02 . 4.01.03 . 20 . 01 16.560.000,00 71.440.000,00 0,00 0,000,0088.000.000,00 13.550.000,00KECAMATAN KALIANDA 0,000,00 13.550.000,002.02 . 4.01.08 0,00 13.550.000,00 0,00 13.550.000,00 0,00 0,00 13.550.000,00Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 0,000,00 13.550.000,002.02 . 4.01.08 . 20 0,00 13.550.000,00 0,00 13.550.000,00 0,00 0,00 13.550.000,000,0013.550.000,000,00Pembinaan PKK Tingkat Kecamatan2.02 . 4.01.08 . 20 . 20 0,00 13.550.000,00 0,00 0,000,0013.550.000,00 11.720.000,00KECAMATAN PENENGAHAN 0,000,00 11.720.000,002.02 . 4.01.11 0,00 11.720.000,00 0,00 11.720.000,00 0,00 0,00 11.720.000,00Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 0,000,00 11.720.000,002.02 . 4.01.11 . 20 0,00 11.720.000,00 0,00 11.720.000,00 0,00 0,00 11.720.000,000,0011.720.000,000,00Pembinaan PKK Tingkat Kecamatan2.02 . 4.01.11 . 20 . 20 0,00 11.720.000,00 0,00 0,000,0011.720.000,00 1.519.428.100,00Pangan 94.750.000,00304.800.000,00 1.119.878.100,002.03 300.200.000,00 1.055.128.100,00 94.750.000,00 1.450.078.100,00 (69.350.000,00) (4,56) 1.519.428.100,00DINAS KETAHANAN PANGAN 94.750.000,00304.800.000,00 1.119.878.100,002.03 . 2.03.01 300.200.000,00 1.055.128.100,00 94.750.000,00 1.450.078.100,00 (69.350.000,00) (4,56) 352.096.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00189.350.000,00 162.746.000,002.03 . 2.03.01 . 01 191.750.000,00 162.746.000,00 0,00 354.496.000,00 2.400.000,00 0,68 39.996.000,000,0039.996.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 0,00 39.996.000,00 0,00 0,000,0039.996.000,00 2.790.150,000,002.790.150,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 0,00 2.790.150,00 0,00 0,000,002.790.150,00 190.200.000,000,00850.000,00189.350.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 191.750.000,00 850.000,00 0,00 1,262.400.000,00192.600.000,00 15.963.000,000,0015.963.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 0,00 15.963.000,00 0,00 0,000,0015.963.000,00 13.892.850,000,0013.892.850,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 0,00 13.892.850,00 0,00 0,000,0013.892.850,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.03 . 2.03.01 . 01 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 9.240.000,000,009.240.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 0,00 9.240.000,00 0,00 0,000,009.240.000,00 36.201.500,000,0036.201.500,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 0,00 36.201.500,00 0,00 0,000,0036.201.500,00 14.812.500,000,0014.812.500,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 0,00 14.812.500,00 0,00 0,000,0014.812.500,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.03 . 2.03.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 172.200.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94.750.000,000,00 77.450.000,002.03 . 2.03.01 . 02 0,00 77.450.000,00 94.750.000,00 172.200.000,00 0,00 0,00 17.000.000,0017.000.000,000,000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 02 . 05 0,00 0,00 17.000.000,00 0,000,0017.000.000,00 11.550.000,0011.550.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 09 0,00 0,00 11.550.000,00 0,000,0011.550.000,00 16.200.000,0016.200.000,000,000,00Pengadaan mebeulair2.03 . 2.03.01 . 02 . 10 0,00 0,00 16.200.000,00 0,000,0016.200.000,00 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 14 0,00 0,00 50.000.000,00 0,000,0050.000.000,00 67.450.000,000,0067.450.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 02 . 16 0,00 67.450.000,00 0,00 0,000,0067.450.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 9.750.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 9.750.000,002.03 . 2.03.01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.750.000,00) (100,00) 9.750.000,000,009.750.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.750.000,00)0,00 10.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 10.000.000,002.03 . 2.03.01 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 (50,00)(5.000.000,00)5.000.000,00 30.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,008.260.000,00 21.740.000,002.03 . 2.03.01 . 08 8.260.000,00 21.740.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,0012.900.000,002.100.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 2.100.000,00 12.900.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 15.000.000,000,008.840.000,006.160.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 6.160.000,00 8.840.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 145.000.000,00Program peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran hasil dan Investasi Pertanian 0,006.940.000,00 138.060.000,002.03 . 2.03.01 . 17 6.940.000,00 132.060.000,00 0,00 139.000.000,00 (6.000.000,00) (4,14) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 145.000.000,000,00138.060.000,006.940.000,00Promosi Makanan Lokal Khas Lampung Selatan2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 6.940.000,00 132.060.000,00 0,00 (4,14)(6.000.000,00)139.000.000,00 800.382.100,00Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,00100.250.000,00 700.132.100,002.03 . 2.03.01 . 18 93.250.000,00 656.132.100,00 0,00 749.382.100,00 (51.000.000,00) (6,37) 120.000.000,000,00110.060.000,009.940.000,00Penguatan Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 9.940.000,00 97.060.000,00 0,00 (10,83)(13.000.000,00)107.000.000,00 312.540.050,000,00276.280.050,0036.260.000,00Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 29.260.000,00 276.280.050,00 0,00 (2,24)(7.000.000,00)305.540.050,00 100.888.050,000,0094.708.050,006.180.000,00Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 6.180.000,00 94.708.050,00 0,00 0,000,00100.888.050,00 84.000.000,000,0058.560.000,0025.440.000,00Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani dan Sarana Peningkatan Kualitas Pangan 2.03 . 2.03.01 . 18 . 04 25.440.000,00 48.560.000,00 0,00 (11,90)(10.000.000,00)74.000.000,00 50.000.000,000,0033.170.000,0016.830.000,00Analisa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 16.830.000,00 22.170.000,00 0,00 (22,00)(11.000.000,00)39.000.000,00 132.954.000,000,00127.354.000,005.600.000,00Pengawasan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 5.600.000,00 117.354.000,00 0,00 (7,52)(10.000.000,00)122.954.000,00 2.725.216.000,00Lingkungan Hidup 94.045.000,00686.410.000,00 1.944.761.000,002.05 384.010.000,00 1.592.972.850,00 179.209.400,00 2.156.192.250,00 (569.023.750,00) (20,88) 2.725.216.000,00DINAS LINGKUNGAN HIDUP 94.045.000,00686.410.000,00 1.944.761.000,002.05 . 2.05.01 384.010.000,00 1.592.972.850,00 179.209.400,00 2.156.192.250,00 (569.023.750,00) (20,88) 998.450.700,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00595.720.000,00 402.730.700,002.05 . 2.05.01 . 01 293.320.000,00 376.727.150,00 0,00 670.047.150,00 (328.403.550,00) (32,89) 178.800.000,000,00178.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 0,00 178.800.000,00 0,00 0,000,00178.800.000,00 17.400.000,000,0017.400.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 0,00 17.400.000,00 0,00 0,000,0017.400.000,00 597.967.150,000,002.247.150,00595.720.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 293.320.000,00 2.247.150,00 0,00 (50,57)(302.400.000,00)295.567.150,00 24.996.050,000,0024.996.050,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 0,00 23.792.200,00 0,00 (4,82)(1.203.850,00)23.792.200,00 27.927.500,000,0027.927.500,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 0,00 22.816.500,00 0,00 (18,30)(5.111.000,00)22.816.500,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 0,00 8.991.300,00 0,00 (35,78)(5.008.700,00)8.991.300,00 30.300.000,000,0030.300.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 0,00 22.300.000,00 0,00 (26,40)(8.000.000,00)22.300.000,00 41.060.000,000,0041.060.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 0,00 37.880.000,00 0,00 (7,74)(3.180.000,00)37.880.000,00 38.000.000,000,0038.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 0,00 34.500.000,00 0,00 (9,21)(3.500.000,00)34.500.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 435.995.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94.045.000,000,00 341.950.000,002.05 . 2.05.01 . 02 0,00 221.350.000,00 94.045.000,00 315.395.000,00 (120.600.000,00) (27,66) 23.800.000,0023.800.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 0,00 0,00 23.800.000,00 0,000,0023.800.000,00 70.245.000,0070.245.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 0,00 0,00 70.245.000,00 0,000,0070.245.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 14 0,00 36.000.000,00 0,00 (10,00)(4.000.000,00)36.000.000,00 281.950.000,000,00281.950.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 16 0,00 165.350.000,00 0,00 (41,35)(116.600.000,00)165.350.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 16.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 16.000.000,002.05 . 2.05.01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) 16.000.000,000,0016.000.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.05 . 2.05.01 . 03 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(16.000.000,00)0,00 60.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 60.000.000,002.05 . 2.05.01 . 05 0,00 57.560.000,00 0,00 57.560.000,00 (2.440.000,00) (4,07) 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 0,00 57.560.000,00 0,00 (4,07)(2.440.000,00)57.560.000,00 6.216.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,000,00 6.216.000,002.05 . 2.05.01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.216.000,00) (100,00) 6.216.000,000,006.216.000,000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.216.000,00)0,00 629.305.000,00Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 0,0045.850.000,00 583.455.000,002.05 . 2.05.01 . 16 45.850.000,00 511.495.250,00 0,00 557.345.250,00 (71.959.750,00) (11,43) 125.000.000,000,0099.630.000,0025.370.000,00Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 25.370.000,00 95.930.000,00 0,00 (2,96)(3.700.000,00)121.300.000,00 160.000.000,000,00155.020.000,004.980.000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 4.980.000,00 137.930.000,00 0,00 (10,68)(17.090.000,00)142.910.000,00 80.000.000,000,0068.940.000,0011.060.000,00Pemberdayaan Laboratorium Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 11.060.000,00 58.480.000,00 0,00 (13,08)(10.460.000,00)69.540.000,00 72.500.000,000,0072.500.000,000,00Pengambilan dan Pengujian Sample Air Secara Laboratoris2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 0,00 60.860.000,00 0,00 (16,06)(11.640.000,00)60.860.000,00 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Pengendalian dan Pengelolaan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 10 0,00 61.220.750,00 0,00 (12,54)(8.779.250,00)61.220.750,00 53.500.000,000,0053.500.000,000,00Penegakan Hukum di Bidang lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 11 0,00 47.530.000,00 0,00 (11,16)(5.970.000,00)47.530.000,00 68.305.000,000,0063.865.000,004.440.000,00Inventarisasi Pengendalian Pencemaran Air2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 4.440.000,00 49.544.500,00 0,00 (20,97)(14.320.500,00)53.984.500,00 286.000.000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,0021.800.000,00 264.200.000,002.05 . 2.05.01 . 17 21.800.000,00 161.792.350,00 85.164.400,00 268.756.750,00 (17.243.250,00) (6,03) 76.000.000,000,0062.740.000,0013.260.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA2.05 . 2.05.01 . 17 . 13 13.260.000,00 56.340.000,00 0,00 (8,42)(6.400.000,00)69.600.000,00 35.000.000,000,0029.080.000,005.920.000,00Inventarisasi Gas Rumah Kaca2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 5.920.000,00 24.280.000,00 0,00 (13,71)(4.800.000,00)30.200.000,00 100.000.000,000,0097.380.000,002.620.000,00Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 17 . 18 2.620.000,00 10.684.850,00 85.164.400,00 (1,53)(1.530.750,00)98.469.250,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pembinaan Penghijauan Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 0,00 70.487.500,00 0,00 (6,02)(4.512.500,00)70.487.500,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 293.249.300,00Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0,0023.040.000,00 270.209.300,002.05 . 2.05.01 . 19 23.040.000,00 264.048.100,00 0,00 287.088.100,00 (6.161.200,00) (2,10) 135.668.100,000,00118.088.100,0017.580.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 17.580.000,00 112.696.900,00 0,00 (3,97)(5.391.200,00)130.276.900,00 157.581.200,000,00152.121.200,005.460.000,00Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 5.460.000,00 151.351.200,00 0,00 (0,49)(770.000,00)156.811.200,00 4.102.277.000,00Administrasi Kependudukan dan Capil 729.650.000,00701.234.000,00 2.671.393.000,002.06 871.034.000,00 2.657.668.000,00 788.650.000,00 4.317.352.000,00 215.075.000,00 5,24 4.102.277.000,00DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 729.650.000,00701.234.000,00 2.671.393.000,002.06 . 2.06.01 871.034.000,00 2.657.668.000,00 788.650.000,00 4.317.352.000,00 215.075.000,00 5,24 414.054.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00264.240.000,00 149.814.800,002.06 . 2.06.01 . 01 305.040.000,00 130.941.800,00 0,00 435.981.800,00 21.927.000,00 5,30 73.800.000,000,0073.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 0,00 73.800.000,00 0,00 0,000,0073.800.000,00 4.090.000,000,004.090.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 0,00 2.000.000,00 0,00 (51,10)(2.090.000,00)2.000.000,00 265.398.000,000,001.158.000,00264.240.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 305.040.000,00 1.158.000,00 0,00 15,3740.800.000,00306.198.000,00 8.081.800,000,008.081.800,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 0,00 7.719.150,00 0,00 (4,49)(362.650,00)7.719.150,00 19.665.000,000,0019.665.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 0,00 16.415.000,00 0,00 (16,53)(3.250.000,00)16.415.000,00 1.124.800,000,001.124.800,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 0,00 1.124.800,00 0,00 0,000,001.124.800,00 1.409.750,000,001.409.750,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.06 . 2.06.01 . 01 . 14 0,00 1.409.750,00 0,00 0,000,001.409.750,00 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000,004.500.000,00 23.979.200,000,0023.979.200,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 0,00 13.752.600,00 0,00 (42,65)(10.226.600,00)13.752.600,00 12.006.250,000,0012.006.250,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 0,00 9.062.500,00 0,00 (24,52)(2.943.750,00)9.062.500,00 727.335.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 569.650.000,000,00 157.685.000,002.06 . 2.06.01 . 02 0,00 158.680.000,00 628.650.000,00 787.330.000,00 59.995.000,00 8,25 30.000.000,0030.000.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 03 0,00 0,00 35.000.000,00 16,675.000.000,0035.000.000,00 475.250.000,00475.250.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 0,00 0,00 506.750.000,00 6,6331.500.000,00506.750.000,00 64.400.000,0064.400.000,000,000,00Pengadaan mebeulair2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 0,00 0,00 86.900.000,00 34,9422.500.000,0086.900.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 (40,00)(10.000.000,00)15.000.000,00 80.285.000,000,0080.285.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 16 0,00 98.480.000,00 0,00 22,6618.195.000,0098.480.000,00 52.400.000,000,0052.400.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 20 0,00 45.200.000,00 0,00 (13,74)(7.200.000,00)45.200.000,00 10.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 10.000.000,002.06 . 2.06.01 . 05 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 19.785.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,005.284.000,00 14.501.000,002.06 . 2.06.01 . 08 5.284.000,00 14.501.000,00 0,00 19.785.000,00 0,00 0,00 9.000.000,000,007.860.000,001.140.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 1.140.000,00 7.860.000,00 0,00 0,000,009.000.000,00 10.785.000,000,006.641.000,004.144.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 4.144.000,00 6.641.000,00 0,00 0,000,0010.785.000,00 2.931.102.200,00Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 160.000.000,00431.710.000,00 2.339.392.200,002.06 . 2.06.01 . 15 560.710.000,00 2.343.545.200,00 160.000.000,00 3.064.255.200,00 133.153.000,00 4,54 12.200.000,000,0012.200.000,000,00Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 0,00 5.580.000,00 0,00 (54,26)(6.620.000,00)5.580.000,00 2.783.755.000,00160.000.000,002.210.435.000,00413.320.000,00Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 413.320.000,00 2.207.835.000,00 160.000.000,00 (0,09)(2.600.000,00)2.781.155.000,00 13.574.500,000,0012.904.500,00670.000,00Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 670.000,00 7.356.250,00 0,00 (40,87)(5.548.250,00)8.026.250,00 13.360.000,000,0010.240.000,003.120.000,00Sosialisasi kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 3.120.000,00 10.240.000,00 0,00 0,000,0013.360.000,00 30.581.250,000,0025.841.250,004.740.000,00Promosi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 4.740.000,00 19.031.250,00 0,00 (22,27)(6.810.000,00)23.771.250,00 17.871.050,000,0014.751.050,003.120.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 132.120.000,00 50.388.550,00 0,00 921,25164.637.500,00182.508.550,00 30.542.450,000,0027.422.450,003.120.000,00Pelayanan Akta-akta catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 3.120.000,00 19.991.200,00 0,00 (24,33)(7.431.250,00)23.111.200,00 17.331.950,000,0014.211.950,003.120.000,00Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Pedesaan2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 3.120.000,00 11.736.950,00 0,00 (14,28)(2.475.000,00)14.856.950,00 11.886.000,000,0011.386.000,00500.000,00Penatausahaan Kearsipan2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 500.000,00 11.386.000,00 0,00 0,000,0011.886.000,00 3.743.788.000,00Pemberdayaan Masyarakat Desa 11.500.000,001.002.755.000,00 2.729.533.000,002.07 917.435.000,00 2.922.827.500,00 11.500.000,00 3.851.762.500,00 107.974.500,00 2,88 3.554.660.000,00DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.500.000,00995.610.000,00 2.547.550.000,002.07 . 2.07.01 910.290.000,00 2.740.844.500,00 11.500.000,00 3.662.634.500,00 107.974.500,00 3,04 511.460.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00249.480.000,00 261.980.000,002.07 . 2.07.01 . 01 247.080.000,00 261.980.000,00 0,00 509.060.000,00 (2.400.000,00) (0,47) 28.000.000,000,0028.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 0,00 28.000.000,00 0,00 0,000,0028.000.000,00 250.000.000,000,00520.000,00249.480.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 247.080.000,00 520.000,00 0,00 (0,96)(2.400.000,00)247.600.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 01 . 14 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000,0012.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 0,00 24.000.000,00 0,00 0,000,0024.000.000,00 79.460.000,000,0079.460.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 0,00 79.460.000,00 0,00 0,000,0079.460.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.07 . 2.07.01 . 01 . 22 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 94.550.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.500.000,000,00 83.050.000,002.07 . 2.07.01 . 02 0,00 83.050.000,00 11.500.000,00 94.550.000,00 0,00 0,00 6.500.000,006.500.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 0,00 0,00 6.500.000,00 0,000,006.500.000,00 5.000.000,005.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 0,00 0,00 5.000.000,00 0,000,005.000.000,00 18.500.000,000,0018.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 14 0,00 18.500.000,00 0,00 0,000,0018.500.000,00 54.800.000,000,0054.800.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 16 0,00 54.800.000,00 0,00 0,000,0054.800.000,00 9.750.000,000,009.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 20 0,00 9.750.000,00 0,00 0,000,009.750.000,00 94.050.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 94.050.000,002.07 . 2.07.01 . 03 0,00 94.050.000,00 0,00 94.050.000,00 0,00 0,00 94.050.000,000,0094.050.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 0,00 94.050.000,00 0,00 0,000,0094.050.000,00 20.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 20.000.000,002.07 . 2.07.01 . 05 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 10.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,004.440.000,00 5.560.000,002.07 . 2.07.01 . 08 4.440.000,00 5.560.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,005.560.000,004.440.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.07 . 2.07.01 . 08 . 02 4.440.000,00 5.560.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 989.000.000,00Program Pemerintahan Desa 0,00505.015.000,00 483.985.000,002.07 . 2.07.01 . 18 422.095.000,00 628.292.500,00 0,00 1.050.387.500,00 61.387.500,00 6,21 75.000.000,000,0071.980.000,003.020.000,00Sosialisasi perundang-undangan bagi Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa 2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 3.020.000,00 61.980.000,00 0,00 (13,33)(10.000.000,00)65.000.000,00 75.000.000,000,0071.980.000,003.020.000,00Bimtek Penyusunan APBDes bagi aparatur pemerintah desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 16 3.020.000,00 71.980.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 175.000.000,000,00149.110.000,0025.890.000,00Pelatihan Sistem Keuangan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 17 25.890.000,00 149.110.000,00 0,00 0,000,00175.000.000,00 75.000.000,000,0060.240.000,0014.760.000,00Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes2.07 . 2.07.01 . 18 . 19 14.760.000,00 100.240.000,00 0,00 53,3340.000.000,00115.000.000,00 275.000.000,000,0014.795.000,00260.205.000,00Fasilitasi Pengelolaan Anggaran Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 20 260.205.000,00 14.795.000,00 0,00 0,000,00275.000.000,00 75.000.000,000,0068.340.000,006.660.000,00Verifikasi dan Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan2.07 . 2.07.01 . 18 . 21 6.660.000,00 48.340.000,00 0,00 (26,67)(20.000.000,00)55.000.000,00 239.000.000,000,0047.540.000,00191.460.000,00Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 22 108.540.000,00 48.860.000,00 0,00 (34,14)(81.600.000,00)157.400.000,00 0,000,000,000,00Bimbingan Teknis Pelaporan APBDes2.07 . 2.07.01 . 18 . 23 0,00 132.987.500,00 0,00 0,00132.987.500,00132.987.500,00 1.835.600.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,00236.675.000,00 1.598.925.000,002.07 . 2.07.01 . 22 236.675.000,00 1.647.912.000,00 0,00 1.884.587.000,00 48.987.000,00 2,67 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Musrenbang2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 75.000.000,000,0073.920.000,001.080.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 2.07 . 2.07.01 . 22 . 02 1.080.000,00 72.600.000,00 0,00 (1,76)(1.320.000,00)73.680.000,00 55.600.000,000,0053.040.000,002.560.000,00Pelatihan dan Gelar Teknologi Tepat Guna2.07 . 2.07.01 . 22 . 03 2.560.000,00 53.040.000,00 0,00 0,000,0055.600.000,00 30.000.000,000,0026.760.000,003.240.000,00Revitalisasi Pokjanal Posyandu2.07 . 2.07.01 . 22 . 04 3.240.000,00 18.960.000,00 0,00 (26,00)(7.800.000,00)22.200.000,00 725.000.000,000,00571.995.000,00153.005.000,00Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keuarga (PKK)2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 153.005.000,00 461.215.000,00 0,00 (15,28)(110.780.000,00)614.220.000,00 175.000.000,000,00158.500.000,0016.500.000,00Pembinaan dan Stimulan Pemugaran Rumah tidak sehat dan Lingkungan Kumuh dan PErbaikan Sarana P3KSS 2.07 . 2.07.01 . 22 . 06 16.500.000,00 138.500.000,00 0,00 (11,43)(20.000.000,00)155.000.000,00 75.000.000,000,0069.060.000,005.940.000,00Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 5.940.000,00 69.060.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 100.000.000,000,0090.340.000,009.660.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Program Swasembada WC2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 9.660.000,00 90.340.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pendampingan Program Gerbang Desa2.07 . 2.07.01 . 22 . 09 0,00 86.500.000,00 0,00 (13,50)(13.500.000,00)86.500.000,00 200.000.000,000,00179.100.000,0020.900.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 20.900.000,00 179.100.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 125.000.000,000,00116.420.000,008.580.000,00Fasilitasi Pembentukan BUMDes2.07 . 2.07.01 . 22 . 11 8.580.000,00 101.420.000,00 0,00 (12,00)(15.000.000,00)110.000.000,00 50.000.000,000,0044.510.000,005.490.000,00Pembukaan dan Penutupan Karya Bhakti TNI/TMMD2.07 . 2.07.01 . 22 . 12 5.490.000,00 44.510.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 50.000.000,000,0040.280.000,009.720.000,00Pelatihan Aplikasi Profil Desa/Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 22 . 13 9.720.000,00 40.280.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Koordinasi dan Monitoring Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Ex PNPM)2.07 . 2.07.01 . 22 . 14 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 0,000,000,000,00Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional2.07 . 2.07.01 . 22 . 16 0,00 217.387.000,00 0,00 0,00217.387.000,00217.387.000,00 10.000.000,00KECAMATAN NATAR 0,000,00 10.000.000,002.07 . 4.01.06 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,000,00 10.000.000,002.07 . 4.01.06 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.06 . 22 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 17.400.000,00KECAMATAN TANJUNG BINTANG 0,000,00 17.400.000,002.07 . 4.01.07 0,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,000,00 17.400.000,002.07 . 4.01.07 . 22 0,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 17.400.000,000,0017.400.000,000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.07 . 22 . 15 0,00 17.400.000,00 0,00 0,000,0017.400.000,00 8.600.000,00KECAMATAN KALIANDA 0,000,00 8.600.000,002.07 . 4.01.08 0,00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 0,00 8.600.000,00Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,000,00 8.600.000,002.07 . 4.01.08 . 15 0,00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 0,00 8.600.000,000,008.600.000,000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.08 . 15 . 04 0,00 8.600.000,00 0,00 0,000,008.600.000,00 14.000.000,00KECAMATAN SIDOMULYO 0,003.000.000,00 11.000.000,002.07 . 4.01.09 3.000.000,00 11.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,003.000.000,00 11.000.000,002.07 . 4.01.09 . 22 3.000.000,00 11.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,000,0011.000.000,003.000.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.09 . 22 . 15 3.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,000,0014.000.000,00 15.000.000,00KECAMATAN KATIBUNG 0,000,00 15.000.000,002.07 . 4.01.10 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,000,00 15.000.000,002.07 . 4.01.10 . 22 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.10 . 22 . 15 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 10.613.000,00KECAMATAN PENENGAHAN 0,000,00 10.613.000,002.07 . 4.01.11 0,00 10.613.000,00 0,00 10.613.000,00 0,00 0,00 10.613.000,00Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,000,00 10.613.000,002.07 . 4.01.11 . 15 0,00 10.613.000,00 0,00 10.613.000,00 0,00 0,00 10.613.000,000,0010.613.000,000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.11 . 15 . 04 0,00 10.613.000,00 0,00 0,000,0010.613.000,00 14.055.000,00KECAMATAN PALAS 0,00715.000,00 13.340.000,002.07 . 4.01.12 715.000,00 13.340.000,00 0,00 14.055.000,00 0,00 0,00 14.055.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,00715.000,00 13.340.000,002.07 . 4.01.12 . 22 715.000,00 13.340.000,00 0,00 14.055.000,00 0,00 0,00 14.055.000,000,0013.340.000,00715.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.12 . 22 . 15 715.000,00 13.340.000,00 0,00 0,000,0014.055.000,00 14.950.000,00KECAMATAN JATI AGUNG 0,000,00 14.950.000,002.07 . 4.01.13 0,00 14.950.000,00 0,00 14.950.000,00 0,00 0,00 14.950.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,000,00 14.950.000,002.07 . 4.01.13 . 22 0,00 14.950.000,00 0,00 14.950.000,00 0,00 0,00 14.950.000,000,0014.950.000,000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.13 . 22 . 15 0,00 14.950.000,00 0,00 0,000,0014.950.000,00 12.050.000,00KECAMATAN KETAPANG 0,000,00 12.050.000,002.07 . 4.01.14 0,00 12.050.000,00 0,00 12.050.000,00 0,00 0,00 12.050.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,000,00 12.050.000,002.07 . 4.01.14 . 22 0,00 12.050.000,00 0,00 12.050.000,00 0,00 0,00 12.050.000,000,0012.050.000,000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.14 . 22 . 15 0,00 12.050.000,00 0,00 0,000,0012.050.000,00 12.390.000,00KECAMATAN SRAGI 0,001.950.000,00 10.440.000,002.07 . 4.01.15 1.950.000,00 10.440.000,00 0,00 12.390.000,00 0,00 0,00 12.390.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,001.950.000,00 10.440.000,002.07 . 4.01.15 . 22 1.950.000,00 10.440.000,00 0,00 12.390.000,00 0,00 0,00 12.390.000,000,0010.440.000,001.950.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.15 . 22 . 15 1.950.000,00 10.440.000,00 0,00 0,000,0012.390.000,00 5.625.000,00KECAMATAN RAJABASA 0,000,00 5.625.000,002.07 . 4.01.16 0,00 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 0,00 0,00 5.625.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,000,00 5.625.000,002.07 . 4.01.16 . 22 0,00 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 0,00 0,00 5.625.000,000,005.625.000,000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.16 . 22 . 15 0,00 5.625.000,00 0,00 0,000,005.625.000,00 10.000.000,00KECAMATAN CANDIPURO 0,001.480.000,00 8.520.000,002.07 . 4.01.17 1.480.000,00 8.520.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,001.480.000,00 8.520.000,002.07 . 4.01.17 . 22 1.480.000,00 8.520.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,008.520.000,001.480.000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.17 . 22 . 15 1.480.000,00 8.520.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 11.940.000,00KECAMATAN MERBAU MATARAM 0,000,00 11.940.000,002.07 . 4.01.18 0,00 11.940.000,00 0,00 11.940.000,00 0,00 0,00 11.940.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,000,00 11.940.000,002.07 . 4.01.18 . 22 0,00 11.940.000,00 0,00 11.940.000,00 0,00 0,00 11.940.000,000,0011.940.000,000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.18 . 22 . 15 0,00 11.940.000,00 0,00 0,000,0011.940.000,00 14.000.000,00KECAMATAN BAKAUHENI 0,000,00 14.000.000,002.07 . 4.01.19 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,000,00 14.000.000,002.07 . 4.01.19 . 22 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.19 . 22 . 15 0,00 14.000.000,00 0,00 0,000,0014.000.000,00 6.470.000,00KECAMATAN TANJUNG SARI 0,000,00 6.470.000,002.07 . 4.01.20 0,00 6.470.000,00 0,00 6.470.000,00 0,00 0,00 6.470.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,000,00 6.470.000,002.07 . 4.01.20 . 22 0,00 6.470.000,00 0,00 6.470.000,00 0,00 0,00 6.470.000,000,006.470.000,000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.20 . 22 . 15 0,00 6.470.000,00 0,00 0,000,006.470.000,00 7.900.000,00KECAMATAN WAY SULAN 0,000,00 7.900.000,002.07 . 4.01.21 0,00 7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 7.900.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,000,00 7.900.000,002.07 . 4.01.21 . 22 0,00 7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 0,00 7.900.000,000,007.900.000,000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.21 . 22 . 15 0,00 7.900.000,00 0,00 0,000,007.900.000,00 4.135.000,00KECAMATAN WAY PANJI 0,000,00 4.135.000,002.07 . 4.01.22 0,00 4.135.000,00 0,00 4.135.000,00 0,00 0,00 4.135.000,00Program Bina Pembangunan Desa 0,000,00 4.135.000,002.07 . 4.01.22 . 22 0,00 4.135.000,00 0,00 4.135.000,00 0,00 0,00 4.135.000,000,004.135.000,000,00Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS2.07 . 4.01.22 . 22 . 15 0,00 4.135.000,00 0,00 0,000,004.135.000,00 3.705.705.900,00Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.125.338.700,00628.255.000,00 1.952.112.200,002.08 605.035.000,00 2.270.931.920,00 1.125.338.700,00 4.001.305.620,00 295.599.720,00 7,98 3.659.428.700,00DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.125.338.700,00627.440.000,00 1.906.650.000,002.08 . 2.08.01 604.220.000,00 2.225.469.720,00 1.125.338.700,00 3.955.028.420,00 295.599.720,00 8,08 638.025.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00424.200.000,00 213.825.100,002.08 . 2.08.01 . 01 399.500.000,00 204.712.600,00 0,00 604.212.600,00 (33.812.500,00) (5,30) 53.550.000,000,0053.550.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 0,00 53.550.000,00 0,00 0,000,0053.550.000,00 424.260.000,000,0060.000,00424.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 399.500.000,00 60.000,00 0,00 (5,82)(24.700.000,00)399.560.000,00 84.214.100,000,0084.214.100,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 0,00 84.214.100,00 0,00 0,000,0084.214.100,00 6.001.000,000,006.001.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 0,00 6.001.000,00 0,00 0,000,006.001.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.08 . 2.08.01 . 01 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 32.000.000,000,0032.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 0,00 24.575.000,00 0,00 (23,20)(7.425.000,00)24.575.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 0,00 13.312.500,00 0,00 (11,25)(1.687.500,00)13.312.500,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.08 . 2.08.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 269.064.900,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,000,00 199.064.900,002.08 . 2.08.01 . 02 0,00 199.064.900,00 70.000.000,00 269.064.900,00 0,00 0,00 30.000.000,0030.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 0,00 0,00 30.000.000,00 0,000,0030.000.000,00 40.000.000,0040.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 0,00 0,00 40.000.000,00 0,000,0040.000.000,00 189.064.900,000,00189.064.900,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 16 0,00 189.064.900,00 0,00 0,000,00189.064.900,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 40.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0016.560.000,00 23.440.000,002.08 . 2.08.01 . 08 16.560.000,00 23.440.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0011.720.000,008.280.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 8.280.000,00 11.720.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 20.000.000,000,0011.720.000,008.280.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.08 . 2.08.01 . 08 . 02 8.280.000,00 11.720.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 2.712.338.700,00Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1.055.338.700,00186.680.000,00 1.470.320.000,002.08 . 2.08.01 . 26 188.160.000,00 1.798.252.220,00 1.055.338.700,00 3.041.750.920,00 329.412.220,00 12,14 25.000.000,000,0014.560.000,0010.440.000,00Penilaian Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 10.440.000,00 14.560.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan,KB dan Pembangunan Keluarga melalui (TNI Manunggal KB Kesehatan) TMKK 2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 0,00 15.230.000,00 0,00 (23,85)(4.770.000,00)15.230.000,00 220.000.000,000,00200.010.000,0019.990.000,00Pelayanan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 19.990.000,00 185.365.570,00 0,00 (6,66)(14.644.430,00)205.355.570,00 20.000.000,000,0018.250.000,001.750.000,00Revitalisasi Petugas Lini Lapangan2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 1.750.000,00 18.250.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 80.000.000,000,0071.300.000,008.700.000,00Pembinaan Kelompok Pelayanan Kesertaan ber KB Lintas Sektor2.08 . 2.08.01 . 26 . 07 8.700.000,00 48.848.400,00 0,00 (28,06)(22.451.600,00)57.548.400,00 35.000.000,000,0033.260.000,001.740.000,00Pelayanan KB melalui Medis Operasi Pria (MOP)2.08 . 2.08.01 . 26 . 08 1.740.000,00 23.005.000,00 0,00 (29,30)(10.255.000,00)24.745.000,00 20.000.000,000,0018.250.000,001.750.000,00Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Pasangan Usia Subur Muda Paritas Rendah (PUS MUPAR) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 1.750.000,00 18.250.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 55.000.000,000,0053.260.000,001.740.000,00Fasilitasi Pengelolan Program Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 1.740.000,00 53.260.000,00 0,00 0,000,0055.000.000,00 30.000.000,000,0028.260.000,001.740.000,00Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja /Mahasiswa2.08 . 2.08.01 . 26 . 11 1.740.000,00 28.260.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 70.000.000,000,0064.960.000,005.040.000,00Penggerakan Masyarakat ber-KB melalui Kesrak PKK-KB Kes2.08 . 2.08.01 . 26 . 12 5.040.000,00 57.385.000,00 0,00 (10,82)(7.575.000,00)62.425.000,00 25.000.000,000,0018.500.000,006.500.000,00Pekan Promosi Program KB/KS dan Gelanggang Dagang Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 13 6.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 150.000.000,000,0032.760.000,00117.240.000,00Pelaksanaan Pendataan Keluarga2.08 . 2.08.01 . 26 . 14 117.240.000,00 28.585.000,00 0,00 (2,78)(4.175.000,00)145.825.000,00 30.000.000,000,0028.520.000,001.480.000,00Orientasi Petugas Pendataan keluarga2.08 . 2.08.01 . 26 . 15 1.480.000,00 28.520.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 25.000.000,000,0023.250.000,001.750.000,00Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)2.08 . 2.08.01 . 26 . 16 1.750.000,00 23.250.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 70.000.000,000,0068.260.000,001.740.000,00Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga2.08 . 2.08.01 . 26 . 17 1.740.000,00 56.035.000,00 0,00 (17,46)(12.225.000,00)57.775.000,00 30.000.000,000,0028.520.000,001.480.000,00Pembinaan Kampung KB2.08 . 2.08.01 . 26 . 18 1.480.000,00 23.197.000,00 0,00 (17,74)(5.323.000,00)24.677.000,00 1.081.488.700,001.055.338.700,0022.550.000,003.600.000,00Pengadaan Sarana Pelayanan KB dan KIE (DAK)2.08 . 2.08.01 . 26 . 19 3.600.000,00 18.256.250,00 1.055.338.700,00 (0,40)(4.293.750,00)1.077.194.950,00 725.850.000,000,00725.850.000,000,00Fasilitasi Penyuluh KB Serta Distribusi Alat dan Obat (DAK Non Fisik)2.08 . 2.08.01 . 26 . 20 1.480.000,00 1.139.495.000,00 0,00 57,19415.125.000,001.140.975.000,00 5.000.000,00KECAMATAN KALIANDA 0,000,00 5.000.000,002.08 . 4.01.08 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 0,000,00 5.000.000,002.08 . 4.01.08 . 26 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan2.08 . 4.01.08 . 26 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 10.314.000,00KECAMATAN PENENGAHAN 0,000,00 10.314.000,002.08 . 4.01.11 0,00 10.314.000,00 0,00 10.314.000,00 0,00 0,00 10.314.000,00Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 0,000,00 10.314.000,002.08 . 4.01.11 . 26 0,00 10.314.000,00 0,00 10.314.000,00 0,00 0,00 10.314.000,000,0010.314.000,000,00Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan2.08 . 4.01.11 . 26 . 21 0,00 10.314.000,00 0,00 0,000,0010.314.000,00 5.108.200,00KECAMATAN PALAS 0,00815.000,00 4.293.200,002.08 . 4.01.12 815.000,00 4.293.200,00 0,00 5.108.200,00 0,00 0,00 5.108.200,00Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 0,00815.000,00 4.293.200,002.08 . 4.01.12 . 26 815.000,00 4.293.200,00 0,00 5.108.200,00 0,00 0,00 5.108.200,000,004.293.200,00815.000,00Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan2.08 . 4.01.12 . 26 . 21 815.000,00 4.293.200,00 0,00 0,000,005.108.200,00 2.625.000,00KECAMATAN RAJABASA 0,000,00 2.625.000,002.08 . 4.01.16 0,00 2.625.000,00 0,00 2.625.000,00 0,00 0,00 2.625.000,00Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 0,000,00 2.625.000,002.08 . 4.01.16 . 26 0,00 2.625.000,00 0,00 2.625.000,00 0,00 0,00 2.625.000,000,002.625.000,000,00Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan2.08 . 4.01.16 . 26 . 21 0,00 2.625.000,00 0,00 0,000,002.625.000,00 13.380.000,00KECAMATAN MERBAU MATARAM 0,000,00 13.380.000,002.08 . 4.01.18 0,00 13.380.000,00 0,00 13.380.000,00 0,00 0,00 13.380.000,00Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 0,000,00 13.380.000,002.08 . 4.01.18 . 26 0,00 13.380.000,00 0,00 13.380.000,00 0,00 0,00 13.380.000,000,0013.380.000,000,00Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan2.08 . 4.01.18 . 26 . 21 0,00 13.380.000,00 0,00 0,000,0013.380.000,00 6.600.000,00KECAMATAN TANJUNG SARI 0,000,00 6.600.000,002.08 . 4.01.20 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 0,000,00 6.600.000,002.08 . 4.01.20 . 26 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,000,006.600.000,000,00Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan2.08 . 4.01.20 . 26 . 21 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000,006.600.000,00 3.250.000,00KECAMATAN WAY PANJI 0,000,00 3.250.000,002.08 . 4.01.22 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 0,000,00 3.250.000,002.08 . 4.01.22 . 26 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,000,003.250.000,000,00Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan2.08 . 4.01.22 . 26 . 21 0,00 3.250.000,00 0,00 0,000,003.250.000,00 4.538.252.000,00Perhubungan 1.426.229.100,001.193.305.000,00 1.918.717.900,002.09 1.166.765.000,00 1.793.801.600,00 1.426.229.100,00 4.386.795.700,00 (151.456.300,00) (3,34) 4.538.252.000,00DINAS PERHUBUNGAN 1.426.229.100,001.193.305.000,00 1.918.717.900,002.09 . 2.09.01 1.166.765.000,00 1.793.801.600,00 1.426.229.100,00 4.386.795.700,00 (151.456.300,00) (3,34) 1.066.239.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00740.700.000,00 325.539.600,002.09 . 2.09.01 . 01 717.640.000,00 343.776.600,00 0,00 1.061.416.600,00 (4.823.000,00) (0,45) 102.000.000,000,00102.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 0,00 102.000.000,00 0,00 0,000,00102.000.000,00 23.010.000,000,0023.010.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 0,00 23.010.000,00 0,00 0,000,0023.010.000,00 741.026.000,000,00326.000,00740.700.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 717.640.000,00 326.000,00 0,00 (3,11)(23.060.000,00)717.966.000,00 35.400.000,000,0035.400.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 0,00 30.900.000,00 0,00 (12,71)(4.500.000,00)30.900.000,00 46.643.200,000,0046.643.200,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 0,00 42.340.200,00 0,00 (9,23)(4.303.000,00)42.340.200,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 10.160.400,000,0010.160.400,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 0,00 8.660.400,00 0,00 (14,76)(1.500.000,00)8.660.400,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 0,00 76.480.000,00 0,00 52,9626.480.000,0076.480.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 0,00 32.060.000,00 0,00 28,247.060.000,0032.060.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan Jasa Advetorial, dan Penayangan Media Elektronik2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 0,00 5.000.000,00 0,00 (50,00)(5.000.000,00)5.000.000,00 505.209.100,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.461.100,000,00 442.748.000,002.09 . 2.09.01 . 02 0,00 442.748.000,00 62.461.100,00 505.209.100,00 0,00 0,00 46.461.100,0046.461.100,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 0,00 0,00 46.461.100,00 0,000,0046.461.100,00 6.000.000,006.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 0,00 0,00 6.000.000,00 0,000,006.000.000,00 10.000.000,0010.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 0,00 0,00 10.000.000,00 0,000,0010.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 382.748.000,000,00382.748.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 0,00 382.748.000,00 0,00 0,000,00382.748.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan Jasa/Sewa Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 10.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 10.000.000,002.09 . 2.09.01 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 (50,00)(5.000.000,00)5.000.000,00 36.742.300,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0012.660.000,00 24.082.300,002.09 . 2.09.01 . 08 12.660.000,00 14.600.000,00 0,00 27.260.000,00 (9.482.300,00) (25,81) 15.250.000,000,006.010.000,009.240.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 9.240.000,00 6.010.000,00 0,00 0,000,0015.250.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 21.492.300,000,0018.072.300,003.420.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah2.09 . 2.09.01 . 08 . 03 3.420.000,00 8.590.000,00 0,00 (44,12)(9.482.300,00)12.010.000,00 2.437.063.500,00Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 1.363.768.000,00436.865.000,00 636.430.500,002.09 . 2.09.01 . 27 433.385.000,00 523.009.500,00 1.363.768.000,00 2.320.162.500,00 (116.901.000,00) (4,80) 17.630.000,000,009.590.000,008.040.000,00Perhubungan Dalam Angka2.09 . 2.09.01 . 27 . 01 6.200.000,00 4.516.000,00 0,00 (39,22)(6.914.000,00)10.716.000,00 45.944.800,000,0044.204.800,001.740.000,00Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalu Lintas Kab. Lampung Selatan2.09 . 2.09.01 . 27 . 02 1.740.000,00 44.204.800,00 0,00 0,000,0045.944.800,00 19.145.000,000,0019.145.000,000,00Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Pedesaan2.09 . 2.09.01 . 27 . 03 0,00 19.145.000,00 0,00 0,000,0019.145.000,00 16.920.000,000,0016.920.000,000,00Sosialisasi Peraturan Angkutan Karyawan dan Angkutan Barang di Wilayah Kab. Lampung Selatan 2.09 . 2.09.01 . 27 . 04 0,00 16.920.000,00 0,00 0,000,0016.920.000,00 92.040.000,000,0089.350.000,002.690.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kab. Lampung Selatan 2.09 . 2.09.01 . 27 . 05 2.690.000,00 79.790.000,00 0,00 (10,39)(9.560.000,00)82.480.000,00 614.100.000,00481.500.000,00130.000.000,002.600.000,00Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perambuan dan Fasilitas LLAJ2.09 . 2.09.01 . 27 . 06 2.600.000,00 90.000.000,00 481.500.000,00 (6,51)(40.000.000,00)574.100.000,00 92.252.000,000,0092.252.000,000,00Pengadaan Bahan Keperluan Pengujian Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 27 . 07 0,00 92.252.000,00 0,00 0,000,0092.252.000,00 59.375.000,000,008.535.000,0050.840.000,00Forum Lalu lintas Kabupaten Lampung Selatan2.09 . 2.09.01 . 27 . 08 50.840.000,00 6.185.000,00 0,00 (3,96)(2.350.000,00)57.025.000,00 120.000.000,00120.000.000,000,000,00Pembangunan Halte Bus2.09 . 2.09.01 . 27 . 09 0,00 0,00 120.000.000,00 0,000,00120.000.000,00 615.400.000,00612.268.000,00757.000,002.375.000,00Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 27 . 10 2.375.000,00 757.000,00 612.268.000,00 0,000,00615.400.000,00 150.000.000,00150.000.000,000,000,00Pengadaan Pagar Pengaman Jalan2.09 . 2.09.01 . 27 . 12 0,00 0,00 150.000.000,00 0,000,00150.000.000,00 365.400.000,000,0011.200.000,00354.200.000,00Pengawasan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 27 . 13 354.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,000,00365.400.000,00 11.373.000,000,005.733.000,005.640.000,00Pengendalian dan Pengawasan Lokasi Parkir2.09 . 2.09.01 . 27 . 14 5.640.000,00 4.168.000,00 0,00 (13,76)(1.565.000,00)9.808.000,00 52.000.000,000,0050.000.000,002.000.000,00Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan2.09 . 2.09.01 . 27 . 15 2.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0052.000.000,00 31.680.000,000,0026.680.000,005.000.000,00Monitoring Evaluasi Pelaporan WTN2.09 . 2.09.01 . 27 . 16 3.360.000,00 11.110.000,00 0,00 (54,32)(17.210.000,00)14.470.000,00 7.876.000,000,007.876.000,000,00Pengumpulan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan (Load Faktor Angkutan Pedasaan) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 17 0,00 7.876.000,00 0,00 0,000,007.876.000,00 32.827.700,000,0031.087.700,001.740.000,00Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir Juru Mudi Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) 2.09 . 2.09.01 . 27 . 18 1.740.000,00 31.087.700,00 0,00 0,000,0032.827.700,00 57.600.000,000,0057.600.000,000,00Bantuan Beasiswa STTD2.09 . 2.09.01 . 27 . 19 0,00 18.298.000,00 0,00 (68,23)(39.302.000,00)18.298.000,00 35.500.000,000,0035.500.000,000,00Pemeliharaan Marka2.09 . 2.09.01 . 27 . 20 0,00 35.500.000,00 0,00 0,000,0035.500.000,00 446.710.000,00Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 0,001.340.000,00 445.370.000,002.09 . 2.09.01 . 28 1.340.000,00 440.370.000,00 0,00 441.710.000,00 (5.000.000,00) (1,12) 26.425.000,000,0025.085.000,001.340.000,00Sosialisasi Keselamatan Pelayaran2.09 . 2.09.01 . 28 . 01 1.340.000,00 25.085.000,00 0,00 0,000,0026.425.000,00 420.285.000,000,00420.285.000,000,00Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Transportasi Laut 2.09 . 2.09.01 . 28 . 02 0,00 415.285.000,00 0,00 (1,19)(5.000.000,00)415.285.000,00 20.222.500,00Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 0,001.740.000,00 18.482.500,002.09 . 2.09.01 . 29 1.740.000,00 14.982.500,00 0,00 16.722.500,00 (3.500.000,00) (17,31) 20.222.500,000,0018.482.500,001.740.000,00Sosialisasi Keselamatan KKOP2.09 . 2.09.01 . 29 . 01 1.740.000,00 14.982.500,00 0,00 (17,31)(3.500.000,00)16.722.500,00 16.065.000,00Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian 0,000,00 16.065.000,002.09 . 2.09.01 . 30 0,00 9.315.000,00 0,00 9.315.000,00 (6.750.000,00) (42,02) 16.065.000,000,0016.065.000,000,00Penertiban dan Pengawasan Arus Lalu Lintas di Perlintasan Kereta Api2.09 . 2.09.01 . 30 . 01 0,00 9.315.000,00 0,00 (42,02)(6.750.000,00)9.315.000,00 6.972.119.400,00Komunikasi dan Informatika 211.716.550,00547.225.000,00 6.213.177.850,002.10 546.425.000,00 6.362.431.250,00 211.716.550,00 7.120.572.800,00 148.453.400,00 2,13 6.897.119.400,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 211.716.550,00505.105.000,00 6.180.297.850,002.10 . 2.10.01 505.105.000,00 6.328.751.250,00 211.716.550,00 7.045.572.800,00 148.453.400,00 2,15 3.677.805.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00321.780.000,00 3.356.025.800,002.10 . 2.10.01 . 01 321.780.000,00 3.379.052.350,00 0,00 3.700.832.350,00 23.026.550,00 0,63 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 0,00 300.000.000,00 0,00 0,000,00300.000.000,00 3.900.000,000,003.900.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 0,00 3.900.000,00 0,00 0,000,003.900.000,00 281.780.000,000,00200.000,00281.580.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 281.580.000,00 200.000,00 0,00 0,000,00281.780.000,00 18.041.000,000,0018.041.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 0,00 18.041.000,00 0,00 0,000,0018.041.000,00 710.170.000,000,00710.170.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 0,00 710.170.000,00 0,00 0,000,00710.170.000,00 7.999.800,000,007.999.800,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 0,00 7.999.800,00 0,00 0,000,007.999.800,00 18.995.000,000,0018.995.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 0,00 18.995.000,00 0,00 0,000,0018.995.000,00 78.150.000,000,0078.150.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 0,00 69.924.000,00 0,00 (10,53)(8.226.000,00)69.924.000,00 24.870.000,000,0024.870.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 0,00 12.783.750,00 0,00 (48,60)(12.086.250,00)12.783.750,00 2.233.900.000,000,002.193.700.000,0040.200.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 40.200.000,00 2.237.038.800,00 0,00 1,9443.338.800,002.277.238.800,00 522.915.550,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 211.716.550,000,00 311.199.000,002.10 . 2.10.01 . 02 0,00 311.199.000,00 211.716.550,00 522.915.550,00 0,00 0,00 211.716.550,00211.716.550,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 0,00 0,00 211.716.550,00 0,000,00211.716.550,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 186.199.000,000,00186.199.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 16 0,00 186.199.000,00 0,00 0,000,00186.199.000,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 20 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 12.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 12.000.000,002.10 . 2.10.01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00) 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.10 . 2.10.01 . 03 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(12.000.000,00)0,00 55.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 55.000.000,002.10 . 2.10.01 . 05 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 0,00 55.000.000,00 0,00 0,000,0055.000.000,00 10.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,004.440.000,00 5.560.000,002.10 . 2.10.01 . 08 4.440.000,00 5.560.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,005.560.000,004.440.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 4.440.000,00 5.560.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 2.619.398.050,00Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 0,00178.885.000,00 2.440.513.050,002.10 . 2.10.01 . 20 178.885.000,00 2.577.939.900,00 0,00 2.756.824.900,00 137.426.850,00 5,25 138.300.000,000,00138.300.000,000,00Pengadaan Kalender Pemda Kabupaten Lampung Selatan2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 0,00 138.300.000,00 0,00 0,000,00138.300.000,00 87.000.000,000,0087.000.000,000,00Pengadaan buku agenda kerja Kabupaten Lampung Selatan2.10 . 2.10.01 . 20 . 03 0,00 87.000.000,00 0,00 0,000,0087.000.000,00 165.200.000,000,00151.880.000,0013.320.000,00Penyebarluasan Informasi melalui radio Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan 2.10 . 2.10.01 . 20 . 04 13.320.000,00 142.124.600,00 0,00 (5,91)(9.755.400,00)155.444.600,00 93.453.900,000,0052.953.900,0040.500.000,00Pengelolaan Website Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan2.10 . 2.10.01 . 20 . 05 40.500.000,00 52.453.900,00 0,00 (0,54)(500.000,00)92.953.900,00 105.960.000,000,0073.980.000,0031.980.000,00Kehumasan dan Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2.10 . 2.10.01 . 20 . 06 31.980.000,00 63.851.250,00 0,00 (9,56)(10.128.750,00)95.831.250,00 1.766.600.700,000,001.744.220.700,0022.380.000,00Publikasi Kegiatan Media Cetak dan Elektronik2.10 . 2.10.01 . 20 . 07 22.380.000,00 2.014.220.700,00 0,00 15,28270.000.000,002.036.600.700,00 100.000.000,000,0091.245.000,008.755.000,00Pendataan dan Pembinaan provider menara telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 20 . 08 8.755.000,00 48.581.000,00 0,00 (42,66)(42.664.000,00)57.336.000,00 64.973.450,000,0041.743.450,0023.230.000,00Pengembangan Information Communication Technology (ICT) Pemkab Lamsel2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 23.230.000,00 22.218.450,00 0,00 (30,05)(19.525.000,00)45.448.450,00 97.910.000,000,0059.190.000,0038.720.000,00Pelayanan Pengaduan Masyarakat2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 38.720.000,00 9.190.000,00 0,00 (51,07)(50.000.000,00)47.910.000,00 75.000.000,00BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,0042.120.000,00 32.880.000,002.10 . 4.03.01 41.320.000,00 33.680.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 0,0042.120.000,00 32.880.000,002.10 . 4.03.01 . 20 41.320.000,00 33.680.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,000,0032.880.000,0042.120.000,00Pengembangan Database dan Sistem Informasi Daerah (SIPD) Kab. Lampung Selatan 2.10 . 4.03.01 . 20 . 11 41.320.000,00 33.680.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 1.972.810.000,00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 99.000.000,00233.505.000,00 1.640.305.000,002.11 224.765.000,00 1.583.761.000,00 99.000.000,00 1.907.526.000,00 (65.284.000,00) (3,31) 1.972.810.000,00DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 99.000.000,00233.505.000,00 1.640.305.000,002.11 . 2.11.01 224.765.000,00 1.583.761.000,00 99.000.000,00 1.907.526.000,00 (65.284.000,00) (3,31) 363.849.750,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00155.100.000,00 208.749.750,002.11 . 2.11.01 . 01 155.100.000,00 208.749.750,00 0,00 363.849.750,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 1.200.000,000,001.200.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000,001.200.000,00 157.450.250,000,002.350.250,00155.100.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 155.100.000,00 2.350.250,00 0,00 0,000,00157.450.250,00 10.368.950,000,0010.368.950,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 0,00 10.368.950,00 0,00 0,000,0010.368.950,00 28.631.800,000,0028.631.800,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 0,00 28.631.800,00 0,00 0,000,0028.631.800,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 5.800.000,000,005.800.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.11 . 2.11.01 . 01 . 14 0,00 5.800.000,00 0,00 0,000,005.800.000,00 17.325.000,000,0017.325.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 0,00 17.325.000,00 0,00 0,000,0017.325.000,00 59.105.000,000,0059.105.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 0,00 59.105.000,00 0,00 0,000,0059.105.000,00 30.968.750,000,0030.968.750,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 0,00 30.968.750,00 0,00 0,000,0030.968.750,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.11 . 2.11.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 198.250.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.000.000,000,00 99.250.000,002.11 . 2.11.01 . 02 0,00 99.250.000,00 99.000.000,00 198.250.000,00 0,00 0,00 49.000.000,0049.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 0,00 0,00 49.000.000,00 0,000,0049.000.000,00 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 0,00 0,00 50.000.000,00 0,000,0050.000.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 14 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 55.250.000,000,0055.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 16 0,00 55.250.000,00 0,00 0,000,0055.250.000,00 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 20 0,00 14.000.000,00 0,00 0,000,0014.000.000,00 13.650.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 13.650.000,002.11 . 2.11.01 . 03 0,00 13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 0,00 0,00 13.650.000,000,0013.650.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.11 . 2.11.01 . 03 . 05 0,00 13.650.000,00 0,00 0,000,0013.650.000,00 64.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 64.000.000,002.11 . 2.11.01 . 05 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 0,00 64.000.000,000,0064.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 0,00 64.000.000,00 0,00 0,000,0064.000.000,00 6.060.250,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,002.560.000,00 3.500.250,002.11 . 2.11.01 . 08 2.560.000,00 3.500.250,00 0,00 6.060.250,00 0,00 0,00 6.060.250,000,003.500.250,002.560.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 2.560.000,00 3.500.250,00 0,00 0,000,006.060.250,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 550.000.000,00Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 0,0033.280.000,00 516.720.000,002.11 . 2.11.01 . 20 33.280.000,00 501.720.000,00 0,00 535.000.000,00 (15.000.000,00) (2,73) 90.000.000,000,0087.040.000,002.960.000,00Penilaian Tingkat Kesehatan KSP/USP Koperasi2.11 . 2.11.01 . 20 . 02 2.960.000,00 87.040.000,00 0,00 0,000,0090.000.000,00 60.000.000,000,0054.320.000,005.680.000,00Bimbingan Penyuluhan Anggota KUKM dan Dukungan Lomba Desa, UKS, P3KSS 2.11 . 2.11.01 . 20 . 11 5.680.000,00 54.320.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 150.000.000,000,00140.640.000,009.360.000,00Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pengurus Koperasi2.11 . 2.11.01 . 20 . 12 9.360.000,00 140.640.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 150.000.000,000,00140.640.000,009.360.000,00Bimbingan Teknis Akuntansi Koperasi bagi Pengurus Koperasi2.11 . 2.11.01 . 20 . 13 9.360.000,00 140.640.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 100.000.000,000,0094.080.000,005.920.000,00Pengawasan Pelaksanaan bagi USP/UJKS dan Kopdit2.11 . 2.11.01 . 20 . 14 5.920.000,00 79.080.000,00 0,00 (15,00)(15.000.000,00)85.000.000,00 777.000.000,00Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 0,0042.565.000,00 734.435.000,002.11 . 2.11.01 . 24 33.825.000,00 692.891.000,00 0,00 726.716.000,00 (50.284.000,00) (6,47) 57.000.000,000,0054.720.000,002.280.000,00Monitoring dan Evaluasi Perizinan UKM2.11 . 2.11.01 . 24 . 01 2.280.000,00 54.720.000,00 0,00 0,000,0057.000.000,00 70.000.000,000,0064.840.000,005.160.000,00Pengembangan dan Pemasaran Produk Koperasi2.11 . 2.11.01 . 24 . 02 3.080.000,00 14.620.000,00 0,00 (74,71)(52.300.000,00)17.700.000,00 150.000.000,000,00140.640.000,009.360.000,00Pengembangan Koperasi untuk Mendukung Produk Unggulan Kabupaten Lampung Selatan 2.11 . 2.11.01 . 24 . 03 9.360.000,00 128.640.000,00 0,00 (8,00)(12.000.000,00)138.000.000,00 100.000.000,000,0094.300.000,005.700.000,00Bimbingan Teknis Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 24 . 04 5.700.000,00 94.300.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 100.000.000,000,0094.080.000,005.920.000,00Temu Usaha Kemitraan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 24 . 05 5.920.000,00 75.330.000,00 0,00 (18,75)(18.750.000,00)81.250.000,00 50.000.000,000,0046.580.000,003.420.000,00Workshop Kemitraan UKM dengan Perusahaan BUMD/BUMN2.11 . 2.11.01 . 24 . 07 680.000,00 14.320.000,00 0,00 (70,00)(35.000.000,00)15.000.000,00 50.000.000,000,0043.460.000,006.540.000,00Sosialisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dari berbagai BIdang2.11 . 2.11.01 . 24 . 08 2.620.000,00 130.150.000,00 0,00 165,5482.770.000,00132.770.000,00 50.000.000,000,0048.290.000,001.710.000,00Sosialisasi Tentang Perizinan Usaha pada Para Pelaku UKM2.11 . 2.11.01 . 24 . 09 1.710.000,00 48.290.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 50.000.000,000,0049.205.000,00795.000,00Pelatihan Operator Komputer yang Menangani Perizinan UKM di Kecamatan2.11 . 2.11.01 . 24 . 10 795.000,00 49.205.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 100.000.000,000,0098.320.000,001.680.000,00Transplantasi Koperasi Simpan Pinjam2.11 . 2.11.01 . 24 . 11 1.680.000,00 83.316.000,00 0,00 (15,00)(15.004.000,00)84.996.000,00 2.640.850.000,00Penanaman Modal 160.000.000,00782.827.000,00 1.698.023.000,002.12 562.499.000,00 1.694.933.700,00 490.580.000,00 2.748.012.700,00 107.162.700,00 4,06 2.640.850.000,00DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 160.000.000,00782.827.000,00 1.698.023.000,002.12 . 2.12.01 562.499.000,00 1.694.933.700,00 490.580.000,00 2.748.012.700,00 107.162.700,00 4,06 618.658.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00270.180.000,00 348.478.000,002.12 . 2.12.01 . 01 270.180.000,00 418.348.000,00 0,00 688.528.000,00 69.870.000,00 11,29 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 0,00 132.000.000,00 0,00 46,6742.000.000,00132.000.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 258.780.000,000,00600.000,00258.180.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 258.180.000,00 600.000,00 0,00 0,000,00258.780.000,00 12.500.000,000,00500.000,0012.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 12.000.000,00 500.000,00 0,00 0,000,0012.500.000,00 35.400.000,000,0035.400.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 0,00 35.400.000,00 0,00 0,000,0035.400.000,00 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 0,00 90.000.000,00 0,00 28,5720.000.000,0090.000.000,00 7.348.000,000,007.348.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 0,00 15.218.000,00 0,00 107,107.870.000,0015.218.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.12 . 2.12.01 . 01 . 14 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 13.000.000,000,0013.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 0,00 13.000.000,00 0,00 0,000,0013.000.000,00 82.500.000,000,0082.500.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 0,00 82.500.000,00 0,00 0,000,0082.500.000,00 20.130.000,000,0020.130.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 0,00 20.130.000,00 0,00 0,000,0020.130.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 330.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 160.000.000,000,00 170.000.000,002.12 . 2.12.01 . 02 0,00 275.100.000,00 310.580.000,00 585.680.000,00 255.680.000,00 77,48 40.000.000,0040.000.000,000,000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 05 0,00 0,00 40.000.000,00 0,000,0040.000.000,00 30.000.000,0030.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 0,00 0,00 30.000.000,00 0,000,0030.000.000,00 10.000.000,0010.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 0,00 0,00 60.580.000,00 505,8050.580.000,0060.580.000,00 80.000.000,0080.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 0,00 0,00 80.000.000,00 0,000,0080.000.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 14 0,00 20.000.000,00 100.000.000,00 500,00100.000.000,00120.000.000,00 130.000.000,000,00130.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 16 0,00 235.100.000,00 0,00 80,85105.100.000,00235.100.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 20 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 10.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 10.000.000,002.12 . 2.12.01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00)0,00 40.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 40.000.000,002.12 . 2.12.01 . 05 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) (25,00) 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 0,00 30.000.000,00 0,00 (25,00)(10.000.000,00)30.000.000,00 30.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0023.670.000,00 6.330.000,002.12 . 2.12.01 . 08 23.670.000,00 6.330.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,002.755.000,007.245.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.12 . 2.12.01 . 08 . 01 7.245.000,00 2.755.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 20.000.000,000,003.575.000,0016.425.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.12 . 2.12.01 . 08 . 02 16.425.000,00 3.575.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 350.000.000,00Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,0033.327.000,00 316.673.000,002.12 . 2.12.01 . 21 33.327.000,00 300.603.000,00 0,00 333.930.000,00 (16.070.000,00) (4,59) 250.000.000,000,00234.190.000,0015.810.000,00Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 21 . 01 15.810.000,00 223.120.000,00 0,00 (4,43)(11.070.000,00)238.930.000,00 100.000.000,000,0082.483.000,0017.517.000,00Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 21 . 02 17.517.000,00 77.483.000,00 0,00 (5,00)(5.000.000,00)95.000.000,00 1.262.192.000,00Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 0,00455.650.000,00 806.542.000,002.12 . 2.12.01 . 22 235.322.000,00 664.552.700,00 180.000.000,00 1.079.874.700,00 (182.317.300,00) (14,44) 115.212.000,000,0061.932.000,0053.280.000,00Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 2.12 . 2.12.01 . 22 . 01 28.280.000,00 8.932.000,00 0,00 (67,70)(78.000.000,00)37.212.000,00 175.000.000,000,00139.450.000,0035.550.000,00Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi IMB, Retribusi Izin Gangguan (Ho) dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern di Kab. Lampung Selatan 2.12 . 2.12.01 . 22 . 02 15.550.000,00 49.450.000,00 0,00 (62,86)(110.000.000,00)65.000.000,00 40.000.000,000,0015.720.000,0024.280.000,00Pengelolaan Website Informasi di Bidang Perizinan dan Pengaduan2.12 . 2.12.01 . 22 . 03 11.952.000,00 12.048.000,00 0,00 (40,00)(16.000.000,00)24.000.000,00 376.980.000,000,0042.780.000,00334.200.000,00Koordinasi Pelayanan Perizinan2.12 . 2.12.01 . 22 . 04 27.200.000,00 57.580.000,00 0,00 (77,51)(292.200.000,00)84.780.000,00 200.000.000,000,00196.040.000,003.960.000,00Monitoring, Evaluasi dan Penertiban Dokumen Perizinan kepada Pelaku Usaha di Wilayah Kab. Lampung Selatan 2.12 . 2.12.01 . 22 . 05 3.960.000,00 156.110.000,00 0,00 (19,97)(39.930.000,00)160.070.000,00 130.000.000,000,00130.000.000,000,00Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Masyarakat dan Pelaku Usaha (Penanaman Modal) 2.12 . 2.12.01 . 22 . 06 0,00 130.000.000,00 0,00 0,000,00130.000.000,00 225.000.000,000,00220.620.000,004.380.000,00Pembuatan Media Sadar Retribusi dan Peneng2.12 . 2.12.01 . 22 . 07 4.380.000,00 161.837.700,00 180.000.000,00 53,87121.217.700,00346.217.700,00 0,000,000,000,00Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kabupaten Lampung Selatan2.12 . 2.12.01 . 22 . 08 144.000.000,00 88.595.000,00 0,00 0,00232.595.000,00232.595.000,00 4.090.698.900,00Kepemudaan dan Olah Raga 140.560.000,00415.910.000,00 3.534.228.900,002.13 384.710.000,00 3.333.228.900,00 140.560.000,00 3.858.498.900,00 (232.200.000,00) (5,68) 2.512.000.000,00DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 140.560.000,00407.130.000,00 1.964.310.000,002.13 . 2.13.01 375.930.000,00 1.763.310.000,00 140.560.000,00 2.279.800.000,00 (232.200.000,00) (9,24) 442.413.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00219.990.000,00 222.423.500,002.13 . 2.13.01 . 01 188.790.000,00 216.809.500,00 0,00 405.599.500,00 (36.814.000,00) (8,32) 51.600.000,000,0051.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 0,00 51.600.000,00 0,00 0,000,0051.600.000,00 1.225.500,000,001.225.500,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 0,00 1.225.500,00 0,00 0,000,001.225.500,00 220.632.500,000,00642.500,00219.990.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 188.790.000,00 642.500,00 0,00 (14,14)(31.200.000,00)189.432.500,00 17.831.750,000,0017.831.750,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 0,00 17.831.750,00 0,00 0,000,0017.831.750,00 14.226.000,000,0014.226.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 0,00 10.621.000,00 0,00 (25,34)(3.605.000,00)10.621.000,00 7.167.750,000,007.167.750,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 0,00 7.167.750,00 0,00 0,000,007.167.750,00 7.325.000,000,007.325.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.13 . 2.13.01 . 01 . 14 0,00 5.316.000,00 0,00 (27,43)(2.009.000,00)5.316.000,00 20.405.000,000,0020.405.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 0,00 20.405.000,00 0,00 0,000,0020.405.000,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 0,00 60.000.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 27.000.000,000,0027.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.13 . 2.13.01 . 01 . 22 0,00 27.000.000,00 0,00 0,000,0027.000.000,00 309.714.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.560.000,000,00 169.154.000,002.13 . 2.13.01 . 02 0,00 169.154.000,00 140.560.000,00 309.714.000,00 0,00 0,00 102.520.000,00102.520.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 0,00 0,00 102.520.000,00 0,000,00102.520.000,00 38.040.000,0038.040.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 0,00 0,00 38.040.000,00 0,000,0038.040.000,00 16.810.000,000,0016.810.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 14 0,00 16.810.000,00 0,00 0,000,0016.810.000,00 134.844.000,000,00134.844.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 02 . 16 0,00 134.844.000,00 0,00 0,000,00134.844.000,00 17.500.000,000,0017.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 0,00 17.500.000,00 0,00 0,000,0017.500.000,00 143.070.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 143.070.000,002.13 . 2.13.01 . 03 0,00 118.070.000,00 0,00 118.070.000,00 (25.000.000,00) (17,47) 143.070.000,000,00143.070.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 0,00 118.070.000,00 0,00 (17,47)(25.000.000,00)118.070.000,00 25.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0014.400.000,00 10.600.000,002.13 . 2.13.01 . 08 14.400.000,00 9.590.000,00 0,00 23.990.000,00 (1.010.000,00) (4,04) 25.000.000,000,0010.600.000,0014.400.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 14.400.000,00 9.590.000,00 0,00 (4,04)(1.010.000,00)23.990.000,00 701.986.500,00Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemuda 0,0044.540.000,00 657.446.500,002.13 . 2.13.01 . 24 44.540.000,00 625.716.500,00 0,00 670.256.500,00 (31.730.000,00) (4,52) 345.010.500,000,00307.010.500,0038.000.000,00Seleksi, Diklat Paskibrakan dan parade Pakaian adat Hari Sumpah Pemuda2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 38.000.000,00 307.010.500,00 0,00 0,000,00345.010.500,00 101.985.000,000,0097.425.000,004.560.000,00Pelatihan Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Keterampilan Pemuda Pedesaan, Kewirausahaan Pemuda Serta Pameran Hasil Karya Pemuda 2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 4.560.000,00 81.095.000,00 0,00 (16,01)(16.330.000,00)85.655.000,00 15.000.000,000,0013.020.000,001.980.000,00Pengukuhan Purna Paskibarka dan pelatihan Pelatih Paskibara2.13 . 2.13.01 . 24 . 03 1.980.000,00 13.020.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Fasilitas Fungsi dan Peran Pelayanan Kepemudaan (KNPI)2.13 . 2.13.01 . 24 . 04 0,00 34.600.000,00 0,00 (30,80)(15.400.000,00)34.600.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Gebyar Semarak Hari Pramuka dan Karya Bhakti Pramuka2.13 . 2.13.01 . 24 . 05 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 67.891.000,000,0067.891.000,000,00Fasilitasi Fungsi Organisasi Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lampung Selatan2.13 . 2.13.01 . 24 . 06 0,00 67.891.000,00 0,00 0,000,0067.891.000,00 82.100.000,000,0082.100.000,000,00Seleksi dan Pengiriman Kontingen Cabang Pada Lomba dan Event Tingkat Daerah dan Nasional 2.13 . 2.13.01 . 24 . 07 0,00 82.100.000,00 0,00 0,000,0082.100.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 889.816.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,00128.200.000,00 761.616.000,002.13 . 2.13.01 . 25 128.200.000,00 623.970.000,00 0,00 752.170.000,00 (137.646.000,00) (15,47) 277.310.000,000,00250.070.000,0027.240.000,00Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 27.240.000,00 173.570.000,00 0,00 (27,59)(76.500.000,00)200.810.000,00 139.816.000,000,0064.276.000,0075.540.000,00Pemeliharaan Rutin dan Fasilitasi UPT Pengelolaan Sarana dan Prasaran 8 (delapan) Gedung Olahraga Kabupaten Lampung Selatan 2.13 . 2.13.01 . 25 . 03 75.540.000,00 52.630.000,00 0,00 (8,33)(11.646.000,00)128.170.000,00 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Pengembangan Olahraga di masyarakat Desa/Kelurahan2.13 . 2.13.01 . 25 . 04 0,00 199.046.000,00 0,00 (0,48)(954.000,00)199.046.000,00 272.690.000,000,00247.270.000,0025.420.000,00Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Nasional2.13 . 2.13.01 . 25 . 05 25.420.000,00 198.724.000,00 0,00 (17,80)(48.546.000,00)224.144.000,00 157.135.000,00KECAMATAN NATAR 0,000,00 157.135.000,002.13 . 4.01.06 0,00 157.135.000,00 0,00 157.135.000,00 0,00 0,00 157.135.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 157.135.000,002.13 . 4.01.06 . 25 0,00 157.135.000,00 0,00 157.135.000,00 0,00 0,00 157.135.000,000,00157.135.000,000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.06 . 25 . 06 0,00 157.135.000,00 0,00 0,000,00157.135.000,00 93.118.900,00KECAMATAN TANJUNG BINTANG 0,001.340.000,00 91.778.900,002.13 . 4.01.07 1.340.000,00 91.778.900,00 0,00 93.118.900,00 0,00 0,00 93.118.900,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,001.340.000,00 91.778.900,002.13 . 4.01.07 . 25 1.340.000,00 91.778.900,00 0,00 93.118.900,00 0,00 0,00 93.118.900,000,0091.778.900,001.340.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.07 . 25 . 06 1.340.000,00 91.778.900,00 0,00 0,000,0093.118.900,00 175.100.000,00KECAMATAN KALIANDA 0,000,00 175.100.000,002.13 . 4.01.08 0,00 175.100.000,00 0,00 175.100.000,00 0,00 0,00 175.100.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 175.100.000,002.13 . 4.01.08 . 25 0,00 175.100.000,00 0,00 175.100.000,00 0,00 0,00 175.100.000,000,00175.100.000,000,00Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 4.01.08 . 25 . 07 0,00 175.100.000,00 0,00 0,000,00175.100.000,00 93.000.000,00KECAMATAN SIDOMULYO 0,000,00 93.000.000,002.13 . 4.01.09 0,00 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 0,00 93.000.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 93.000.000,002.13 . 4.01.09 . 25 0,00 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 0,00 93.000.000,000,0093.000.000,000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.09 . 25 . 06 0,00 93.000.000,00 0,00 0,000,0093.000.000,00 75.120.000,00KECAMATAN KATIBUNG 0,000,00 75.120.000,002.13 . 4.01.10 0,00 75.120.000,00 0,00 75.120.000,00 0,00 0,00 75.120.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 75.120.000,002.13 . 4.01.10 . 25 0,00 75.120.000,00 0,00 75.120.000,00 0,00 0,00 75.120.000,000,0075.120.000,000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.10 . 25 . 06 0,00 75.120.000,00 0,00 0,000,0075.120.000,00 125.000.000,00KECAMATAN PENENGAHAN 0,000,00 125.000.000,002.13 . 4.01.11 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 125.000.000,002.13 . 4.01.11 . 25 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,000,00125.000.000,000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.11 . 25 . 06 0,00 125.000.000,00 0,00 0,000,00125.000.000,00 141.800.000,00KECAMATAN PALAS 0,002.200.000,00 139.600.000,002.13 . 4.01.12 2.200.000,00 139.600.000,00 0,00 141.800.000,00 0,00 0,00 141.800.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,002.200.000,00 139.600.000,002.13 . 4.01.12 . 25 2.200.000,00 139.600.000,00 0,00 141.800.000,00 0,00 0,00 141.800.000,000,00139.600.000,002.200.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.12 . 25 . 06 2.200.000,00 139.600.000,00 0,00 0,000,00141.800.000,00 140.825.000,00KECAMATAN JATI AGUNG 0,000,00 140.825.000,002.13 . 4.01.13 0,00 140.825.000,00 0,00 140.825.000,00 0,00 0,00 140.825.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 140.825.000,002.13 . 4.01.13 . 25 0,00 140.825.000,00 0,00 140.825.000,00 0,00 0,00 140.825.000,000,00140.825.000,000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.13 . 25 . 06 0,00 140.825.000,00 0,00 0,000,00140.825.000,00 98.000.000,00KECAMATAN KETAPANG 0,000,00 98.000.000,002.13 . 4.01.14 0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 0,00 98.000.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 98.000.000,002.13 . 4.01.14 . 25 0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 0,00 98.000.000,000,0098.000.000,000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.14 . 25 . 06 0,00 98.000.000,00 0,00 0,000,0098.000.000,00 60.200.000,00KECAMATAN SRAGI 0,000,00 60.200.000,002.13 . 4.01.15 0,00 60.200.000,00 0,00 60.200.000,00 0,00 0,00 60.200.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 60.200.000,002.13 . 4.01.15 . 25 0,00 60.200.000,00 0,00 60.200.000,00 0,00 0,00 60.200.000,000,0060.200.000,000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.15 . 25 . 06 0,00 60.200.000,00 0,00 0,000,0060.200.000,00 91.000.000,00KECAMATAN RAJABASA 0,00680.000,00 90.320.000,002.13 . 4.01.16 680.000,00 90.320.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 0,00 91.000.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,00680.000,00 90.320.000,002.13 . 4.01.16 . 25 680.000,00 90.320.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 0,00 91.000.000,000,0090.320.000,00680.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.16 . 25 . 06 680.000,00 90.320.000,00 0,00 0,000,0091.000.000,00 80.740.000,00KECAMATAN CANDIPURO 0,001.480.000,00 79.260.000,002.13 . 4.01.17 1.480.000,00 79.260.000,00 0,00 80.740.000,00 0,00 0,00 80.740.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,001.480.000,00 79.260.000,002.13 . 4.01.17 . 25 1.480.000,00 79.260.000,00 0,00 80.740.000,00 0,00 0,00 80.740.000,000,0079.260.000,001.480.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.17 . 25 . 06 1.480.000,00 79.260.000,00 0,00 0,000,0080.740.000,00 86.500.000,00KECAMATAN MERBAU MATARAM 0,000,00 86.500.000,002.13 . 4.01.18 0,00 86.500.000,00 0,00 86.500.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 86.500.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 86.500.000,002.13 . 4.01.18 . 25 0,00 86.500.000,00 0,00 86.500.000,00 0,00 0,00 86.500.000,000,0086.500.000,000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.18 . 25 . 06 0,00 86.500.000,00 0,00 0,000,0086.500.000,00 37.660.000,00KECAMATAN BAKAUHENI 0,001.340.000,00 36.320.000,002.13 . 4.01.19 1.340.000,00 36.320.000,00 0,00 37.660.000,00 0,00 0,00 37.660.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,001.340.000,00 36.320.000,002.13 . 4.01.19 . 25 1.340.000,00 36.320.000,00 0,00 37.660.000,00 0,00 0,00 37.660.000,000,0036.320.000,001.340.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.19 . 25 . 06 1.340.000,00 36.320.000,00 0,00 0,000,0037.660.000,00 49.000.000,00KECAMATAN TANJUNG SARI 0,001.740.000,00 47.260.000,002.13 . 4.01.20 1.740.000,00 47.260.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 49.000.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,001.740.000,00 47.260.000,002.13 . 4.01.20 . 25 1.740.000,00 47.260.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 49.000.000,000,0047.260.000,001.740.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.20 . 25 . 06 1.740.000,00 47.260.000,00 0,00 0,000,0049.000.000,00 49.000.000,00KECAMATAN WAY SULAN 0,000,00 49.000.000,002.13 . 4.01.21 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 49.000.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 49.000.000,002.13 . 4.01.21 . 25 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 49.000.000,000,0049.000.000,000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.21 . 25 . 06 0,00 49.000.000,00 0,00 0,000,0049.000.000,00 25.500.000,00KECAMATAN WAY PANJI 0,000,00 25.500.000,002.13 . 4.01.22 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 0,00 25.500.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,000,00 25.500.000,002.13 . 4.01.22 . 25 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 0,00 25.500.000,000,0025.500.000,000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.22 . 25 . 06 0,00 25.500.000,00 0,00 0,000,0025.500.000,00 1.753.569.900,00Statistik 0,00490.110.000,00 1.263.459.900,002.14 517.458.000,00 1.083.006.700,00 0,00 1.600.464.700,00 (153.105.200,00) (8,73) 210.000.000,00DINAS PENDIDIKAN 0,00117.340.000,00 92.660.000,002.14 . 1.01.01 109.100.000,00 63.767.250,00 0,00 172.867.250,00 (37.132.750,00) (17,68) 210.000.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,00117.340.000,00 92.660.000,002.14 . 1.01.01 . 16 109.100.000,00 63.767.250,00 0,00 172.867.250,00 (37.132.750,00) (17,68) 55.000.000,000,0014.140.000,0040.860.000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Penyusunan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Pelayanan Publik 2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 40.860.000,00 8.211.800,00 0,00 (10,78)(5.928.200,00)49.071.800,00 80.000.000,000,0031.980.000,0048.020.000,00Penyusunan Profil Pendidikan dan Pengolahan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 48.020.000,00 14.555.950,00 0,00 (21,78)(17.424.050,00)62.575.950,00 75.000.000,000,0046.540.000,0028.460.000,00Pembuatan, Website / Updating Data Website Dinas Pendiidikan2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 20.220.000,00 40.999.500,00 0,00 (18,37)(13.780.500,00)61.219.500,00 153.250.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,000,00 153.250.000,002.14 . 1.03.01 0,00 149.250.000,00 0,00 149.250.000,00 (4.000.000,00) (2,61) 153.250.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,000,00 153.250.000,002.14 . 1.03.01 . 16 0,00 149.250.000,00 0,00 149.250.000,00 (4.000.000,00) (2,61) 153.250.000,000,00153.250.000,000,00Survey penyusunan harga satuan upah dan bahan konstruksi2.14 . 1.03.01 . 16 . 08 0,00 149.250.000,00 0,00 (2,61)(4.000.000,00)149.250.000,00 80.000.000,00DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,0028.950.000,00 51.050.000,002.14 . 2.01.01 28.950.000,00 45.735.000,00 0,00 74.685.000,00 (5.315.000,00) (6,64) 80.000.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,0028.950.000,00 51.050.000,002.14 . 2.01.01 . 16 28.950.000,00 45.735.000,00 0,00 74.685.000,00 (5.315.000,00) (6,64) 35.000.000,000,0020.090.000,0014.910.000,00Penyusunan Profile Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian2.14 . 2.01.01 . 16 . 09 14.910.000,00 20.090.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 45.000.000,000,0030.960.000,0014.040.000,00Penyebarluasan Informasi Publik di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 2.14 . 2.01.01 . 16 . 10 14.040.000,00 25.645.000,00 0,00 (11,81)(5.315.000,00)39.685.000,00 60.000.000,00DINAS KETAHANAN PANGAN 0,0010.660.000,00 49.340.000,002.14 . 2.03.01 10.660.000,00 41.340.000,00 0,00 52.000.000,00 (8.000.000,00) (13,33) 60.000.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,0010.660.000,00 49.340.000,002.14 . 2.03.01 . 16 10.660.000,00 41.340.000,00 0,00 52.000.000,00 (8.000.000,00) (13,33) 60.000.000,000,0049.340.000,0010.660.000,00Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Masyarakat2.14 . 2.03.01 . 16 . 16 10.660.000,00 41.340.000,00 0,00 (13,33)(8.000.000,00)52.000.000,00 366.713.600,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00108.880.000,00 257.833.600,002.14 . 2.10.01 108.880.000,00 187.380.200,00 0,00 296.260.200,00 (70.453.400,00) (19,21) 366.713.600,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,00108.880.000,00 257.833.600,002.14 . 2.10.01 . 16 108.880.000,00 187.380.200,00 0,00 296.260.200,00 (70.453.400,00) (19,21) 43.200.000,000,0039.520.000,003.680.000,00Penyusunan Statistik sektoral daerah2.14 . 2.10.01 . 16 . 11 3.680.000,00 34.145.000,00 0,00 (12,44)(5.375.000,00)37.825.000,00 31.800.000,000,0031.800.000,000,00Penyusunan buku data fakta kab. Lamsel2.14 . 2.10.01 . 16 . 12 0,00 31.800.000,00 0,00 0,000,0031.800.000,00 62.840.000,000,0056.040.000,006.800.000,00Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Persandian2.14 . 2.10.01 . 16 . 13 6.800.000,00 49.880.000,00 0,00 (9,80)(6.160.000,00)56.680.000,00 157.379.000,000,0062.099.000,0095.280.000,00Kegiatan Pelaksanaan Operasional Pengamanan Persandian2.14 . 2.10.01 . 16 . 14 95.280.000,00 51.822.800,00 0,00 (6,53)(10.276.200,00)147.102.800,00 71.494.600,000,0068.374.600,003.120.000,00Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian2.14 . 2.10.01 . 16 . 15 3.120.000,00 19.732.400,00 0,00 (68,04)(48.642.200,00)22.852.400,00 100.000.000,00DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0,002.960.000,00 97.040.000,002.14 . 2.11.01 2.960.000,00 97.040.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,002.960.000,00 97.040.000,002.14 . 2.11.01 . 16 2.960.000,00 97.040.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,0097.040.000,002.960.000,00Pemetaan dan Pendataan Koperasi di Kabupaten Lampung Selatan2.14 . 2.11.01 . 16 . 09 2.960.000,00 97.040.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 20.000.000,00DINAS PERIKANAN 0,008.880.000,00 11.120.000,002.14 . 3.01.01 8.880.000,00 10.068.550,00 0,00 18.948.550,00 (1.051.450,00) (5,26) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 20.000.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,008.880.000,00 11.120.000,002.14 . 3.01.01 . 16 8.880.000,00 10.068.550,00 0,00 18.948.550,00 (1.051.450,00) (5,26) 20.000.000,000,0011.120.000,008.880.000,00Penyusunan Profil Perikanan dalam Rangka Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perikanan 2.14 . 3.01.01 . 16 . 17 8.880.000,00 10.068.550,00 0,00 (5,26)(1.051.450,00)18.948.550,00 44.873.300,00DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 0,000,00 44.873.300,002.14 . 3.03.01 0,00 41.063.700,00 0,00 41.063.700,00 (3.809.600,00) (8,49) 44.873.300,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,000,00 44.873.300,002.14 . 3.03.01 . 15 0,00 41.063.700,00 0,00 41.063.700,00 (3.809.600,00) (8,49) 44.873.300,000,0044.873.300,000,00Pengelolaan data statistik dan informasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2.14 . 3.03.01 . 15 . 18 0,00 41.063.700,00 0,00 (8,49)(3.809.600,00)41.063.700,00 14.000.000,00DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 0,0010.280.000,00 3.720.000,002.14 . 3.03.02 10.280.000,00 3.720.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,0010.280.000,00 3.720.000,002.14 . 3.03.02 . 16 10.280.000,00 3.720.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,000,003.720.000,0010.280.000,00Pengelolaan Data dan Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan2.14 . 3.03.02 . 16 . 05 10.280.000,00 3.720.000,00 0,00 0,000,0014.000.000,00 54.733.000,00DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0,009.600.000,00 45.133.000,002.14 . 3.06.01 8.000.000,00 23.390.000,00 0,00 31.390.000,00 (23.343.000,00) (42,65) 54.733.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,009.600.000,00 45.133.000,002.14 . 3.06.01 . 16 8.000.000,00 23.390.000,00 0,00 31.390.000,00 (23.343.000,00) (42,65) 54.733.000,000,0045.133.000,009.600.000,00Pengelolaan Data dan Informasi Perdagangan dan Industri2.14 . 3.06.01 . 16 . 10 8.000.000,00 23.390.000,00 0,00 (42,65)(23.343.000,00)31.390.000,00 600.000.000,00BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00152.760.000,00 447.240.000,002.14 . 4.03.01 189.948.000,00 410.052.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,00152.760.000,00 447.240.000,002.14 . 4.03.01 . 16 189.948.000,00 410.052.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 196.000.000,000,00189.240.000,006.760.000,00Penyusunan Masterplan Pendidikan Dasar2.14 . 4.03.01 . 16 . 01 6.760.000,00 189.240.000,00 0,00 0,000,00196.000.000,00 50.000.000,000,0043.600.000,006.400.000,00Pameran Pembangunan Bappeda Lampung Selatan2.14 . 4.03.01 . 16 . 02 6.400.000,00 43.600.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 85.000.000,000,0032.120.000,0052.880.000,00Penyusunan Data Potensi Daerah (LSDA)2.14 . 4.03.01 . 16 . 03 52.880.000,00 32.120.000,00 0,00 0,000,0085.000.000,00 75.000.000,000,0066.400.000,008.600.000,00Analisis Pendapatan Regional Kabupaten Lampung Selatan2.14 . 4.03.01 . 16 . 04 37.868.000,00 37.132.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 50.000.000,000,0030.680.000,0019.320.000,00Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)2.14 . 4.03.01 . 16 . 05 19.320.000,00 30.680.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 72.000.000,000,0043.200.000,0028.800.000,00Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen Kabupaten Lampung Selatan2.14 . 4.03.01 . 16 . 06 28.800.000,00 43.200.000,00 0,00 0,000,0072.000.000,00 72.000.000,000,0042.000.000,0030.000.000,00Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)2.14 . 4.03.01 . 16 . 07 37.920.000,00 34.080.000,00 0,00 0,000,0072.000.000,00 50.000.000,00BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,0039.800.000,00 10.200.000,002.14 . 4.07.01 39.800.000,00 10.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah 0,0039.800.000,00 10.200.000,002.14 . 4.07.01 . 16 39.800.000,00 10.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0010.200.000,0039.800.000,00Penyusunan Buku Data Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan2.14 . 4.07.01 . 16 . 11 39.800.000,00 10.200.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 1.565.575.850,00Kebudayaan 0,0041.425.000,00 1.524.150.850,002.16 41.425.000,00 1.512.150.850,00 0,00 1.553.575.850,00 (12.000.000,00) (0,77) 1.516.500.800,00DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0,0037.005.000,00 1.479.495.800,002.16 . 3.02.01 37.005.000,00 1.467.495.800,00 0,00 1.504.500.800,00 (12.000.000,00) (0,79) 1.516.500.800,00Program Pelestarian Budaya 0,0037.005.000,00 1.479.495.800,002.16 . 3.02.01 . 19 37.005.000,00 1.467.495.800,00 0,00 1.504.500.800,00 (12.000.000,00) (0,79) 300.000.000,000,00292.000.000,008.000.000,00Pagelaran Pentas Seni Budaya di Dalam Daerah2.16 . 3.02.01 . 19 . 01 8.000.000,00 292.000.000,00 0,00 0,000,00300.000.000,00 200.000.000,000,00193.400.000,006.600.000,00Pagelaran Promosi Budaya di Luar Daerah2.16 . 3.02.01 . 19 . 02 6.600.000,00 193.400.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 125.000.000,000,00118.400.000,006.600.000,00Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 19 . 03 6.600.000,00 118.400.000,00 0,00 0,000,00125.000.000,00 381.500.800,000,00371.350.800,0010.150.000,00Pelaksanaan Festival Raja Basa Lampung Selatan2.16 . 3.02.01 . 19 . 04 10.150.000,00 371.350.800,00 0,00 0,000,00381.500.800,00 100.000.000,000,0098.115.000,001.885.000,00Sosialisasi pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah Kepurbakalaan2.16 . 3.02.01 . 19 . 05 1.885.000,00 98.115.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 200.000.000,000,00198.115.000,001.885.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 19 . 06 1.885.000,00 198.115.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 110.000.000,000,00110.000.000,000,00Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya2.16 . 3.02.01 . 19 . 07 0,00 98.000.000,00 0,00 (10,91)(12.000.000,00)98.000.000,00 100.000.000,000,0098.115.000,001.885.000,00Perekat Adat Budaya Lampung Selatan2.16 . 3.02.01 . 19 . 08 1.885.000,00 98.115.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 16.000.800,00KECAMATAN TANJUNG BINTANG 0,001.740.000,00 14.260.800,002.16 . 4.01.07 1.740.000,00 14.260.800,00 0,00 16.000.800,00 0,00 0,00 16.000.800,00Program Pelestarian Budaya 0,001.740.000,00 14.260.800,002.16 . 4.01.07 . 19 1.740.000,00 14.260.800,00 0,00 16.000.800,00 0,00 0,00 16.000.800,000,0014.260.800,001.740.000,00Pengembangan dan aktualisasi adat budaya2.16 . 4.01.07 . 19 . 09 1.740.000,00 14.260.800,00 0,00 0,000,0016.000.800,00 5.800.000,00KECAMATAN KALIANDA 0,000,00 5.800.000,002.16 . 4.01.08 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00Program Pelestarian Budaya 0,000,00 5.800.000,002.16 . 4.01.08 . 19 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,000,005.800.000,000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.08 . 19 . 06 0,00 5.800.000,00 0,00 0,000,005.800.000,00 7.542.000,00KECAMATAN PENENGAHAN 0,000,00 7.542.000,002.16 . 4.01.11 0,00 7.542.000,00 0,00 7.542.000,00 0,00 0,00 7.542.000,00Program Pelestarian Budaya 0,000,00 7.542.000,002.16 . 4.01.11 . 19 0,00 7.542.000,00 0,00 7.542.000,00 0,00 0,00 7.542.000,000,007.542.000,000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.11 . 19 . 06 0,00 7.542.000,00 0,00 0,000,007.542.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 25 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.900.000,00KECAMATAN JATI AGUNG 0,000,00 1.900.000,002.16 . 4.01.13 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00Program Pelestarian Budaya 0,000,00 1.900.000,002.16 . 4.01.13 . 19 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,000,001.900.000,000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.13 . 19 . 06 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000,001.900.000,00 5.000.000,00KECAMATAN CANDIPURO 0,00680.000,00 4.320.000,002.16 . 4.01.17 680.000,00 4.320.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Program Pelestarian Budaya 0,00680.000,00 4.320.000,002.16 . 4.01.17 . 19 680.000,00 4.320.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,000,004.320.000,00680.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.17 . 19 . 06 680.000,00 4.320.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 6.832.250,00KECAMATAN MERBAU MATARAM 0,001.000.000,00 5.832.250,002.16 . 4.01.18 1.000.000,00 5.832.250,00 0,00 6.832.250,00 0,00 0,00 6.832.250,00Program Pelestarian Budaya 0,001.000.000,00 5.832.250,002.16 . 4.01.18 . 19 1.000.000,00 5.832.250,00 0,00 6.832.250,00 0,00 0,00 6.832.250,000,005.832.250,001.000.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.18 . 19 . 06 1.000.000,00 5.832.250,00 0,00 0,000,006.832.250,00 6.000.000,00KECAMATAN WAY SULAN 0,001.000.000,00 5.000.000,002.16 . 4.01.21 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Program Pelestarian Budaya 0,001.000.000,00 5.000.000,002.16 . 4.01.21 . 19 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,000,005.000.000,001.000.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.21 . 19 . 06 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 883.170.000,00Perpustakaan 130.300.000,00230.380.000,00 522.490.000,002.17 230.380.000,00 559.225.000,00 145.300.000,00 934.905.000,00 51.735.000,00 5,86 883.170.000,00DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 130.300.000,00230.380.000,00 522.490.000,002.17 . 2.17.01 230.380.000,00 559.225.000,00 145.300.000,00 934.905.000,00 51.735.000,00 5,86 339.895.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00195.900.000,00 143.995.000,002.17 . 2.17.01 . 01 195.900.000,00 195.388.750,00 0,00 391.288.750,00 51.393.750,00 15,12 42.000.000,000,0042.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 0,00 42.000.000,00 0,00 0,000,0042.000.000,00 6.750.000,000,006.750.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 0,00 18.950.000,00 0,00 180,7412.200.000,0018.950.000,00 202.697.500,000,006.797.500,00195.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 195.900.000,00 6.797.500,00 0,00 0,000,00202.697.500,00 11.662.500,000,0011.662.500,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 0,00 15.701.250,00 0,00 34,634.038.750,0015.701.250,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000,003.500.000,00 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 0,00 14.000.000,00 0,00 0,000,0014.000.000,00 25.660.000,000,0025.660.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 0,00 46.040.000,00 0,00 79,4220.380.000,0046.040.000,00 10.025.000,000,0010.025.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 0,00 24.800.000,00 0,00 147,3814.775.000,0024.800.000,00 9.600.000,000,009.600.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah2.17 . 2.17.01 . 01 . 22 0,00 9.600.000,00 0,00 0,000,009.600.000,00 253.250.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.300.000,000,00 192.950.000,002.17 . 2.17.01 . 02 0,00 192.950.000,00 75.300.000,00 268.250.000,00 15.000.000,00 5,92 44.177.500,0044.177.500,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 0,00 0,00 44.177.500,00 0,000,0044.177.500,00 16.122.500,0016.122.500,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 0,00 0,00 31.122.500,00 93,0415.000.000,0031.122.500,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 169.950.000,000,00169.950.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 16 0,00 169.950.000,00 0,00 0,000,00169.950.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 20 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 10.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 10.000.000,002.17 . 2.17.01 . 05 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 20.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,007.120.000,00 12.880.000,002.17 . 2.17.01 . 08 7.120.000,00 12.880.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,004.660.000,005.340.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 5.340.000,00 4.660.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 10.000.000,000,008.220.000,001.780.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD2.17 . 2.17.01 . 08 . 02 1.780.000,00 8.220.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 260.025.000,00Program Pengembangan Perpustakaan Daerah 70.000.000,0027.360.000,00 162.665.000,002.17 . 2.17.01 . 16 27.360.000,00 148.006.250,00 70.000.000,00 245.366.250,00 (14.658.750,00) (5,64) 35.025.000,000,0035.025.000,000,00Pelayanan Perpustakaan keliling2.17 . 2.17.01 . 16 . 06 0,00 32.375.000,00 0,00 (7,57)(2.650.000,00)32.375.000,00 20.000.000,000,0014.060.000,005.940.000,00Pembinaan perpustakaan umum (perpustakaan desa dan sekolah)2.17 . 2.17.01 . 16 . 07 5.940.000,00 12.060.000,00 0,00 (10,00)(2.000.000,00)18.000.000,00 60.000.000,000,0057.720.000,002.280.000,00Lomba dan Bazar Buku Dalam Rangka Gerakan Gemar Membaca Masyarakat2.17 . 2.17.01 . 16 . 10 2.280.000,00 54.221.250,00 0,00 (5,83)(3.498.750,00)56.501.250,00 35.000.000,000,0021.800.000,0013.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 16 . 11 13.200.000,00 18.290.000,00 0,00 (10,03)(3.510.000,00)31.490.000,00 70.000.000,0070.000.000,000,000,00Pengadaan Koleksi Buku/Bacaan Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 16 . 12 0,00 0,00 70.000.000,00 0,000,0070.000.000,00 40.000.000,000,0034.060.000,005.940.000,00Pengembangan Perpustakaan Desa/Kecamatan2.17 . 2.17.01 . 16 . 13 5.940.000,00 31.060.000,00 0,00 (7,50)(3.000.000,00)37.000.000,00 260.520.000,00Kearsipan 0,0083.730.000,00 176.790.000,002.18 83.730.000,00 155.055.000,00 0,00 238.785.000,00 (21.735.000,00) (8,34) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 26 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 260.520.000,00DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,0083.730.000,00 176.790.000,002.18 . 2.17.01 83.730.000,00 155.055.000,00 0,00 238.785.000,00 (21.735.000,00) (8,34) 260.520.000,00Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah 0,0083.730.000,00 176.790.000,002.18 . 2.17.01 . 19 83.730.000,00 155.055.000,00 0,00 238.785.000,00 (21.735.000,00) (8,34) 50.000.000,000,0032.960.000,0017.040.000,00Akusisi Arsip Pemerintah Daerah2.18 . 2.17.01 . 19 . 01 17.040.000,00 25.960.000,00 0,00 (14,00)(7.000.000,00)43.000.000,00 40.000.000,000,0021.880.000,0018.120.000,00Penyusunan Jadwal Retensi Arsip2.18 . 2.17.01 . 19 . 03 18.120.000,00 21.880.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 50.520.000,000,0025.290.000,0025.230.000,00Akusisi Arsip Pejabat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan2.18 . 2.17.01 . 19 . 04 25.230.000,00 25.290.000,00 0,00 0,000,0050.520.000,00 35.000.000,000,0026.180.000,008.820.000,00Penyusunan Arsip Citra Daerah Lampung Selatan2.18 . 2.17.01 . 19 . 05 8.820.000,00 14.445.000,00 0,00 (33,53)(11.735.000,00)23.265.000,00 50.000.000,000,0035.480.000,0014.520.000,00Pembinaan Arsip Dinamis dan Statis Perangkat Daerah se Kabupaten Lampung Selatan 2.18 . 2.17.01 . 19 . 06 14.520.000,00 32.480.000,00 0,00 (6,00)(3.000.000,00)47.000.000,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Pelatihan Pengelolaan Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 19 . 07 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 37.640.474.190,00Urusan Pilihan 13.056.143.470,005.317.053.000,00 19.267.277.720,003 5.180.413.000,00 18.257.461.911,00 13.089.343.470,00 36.527.218.381,00 (1.113.255.809,00) (2,96) 6.634.133.400,00Kelautan dan Perikanan 3.745.304.400,001.015.170.000,00 1.873.659.000,003.01 960.640.000,00 1.592.240.400,00 3.745.304.400,00 6.298.184.800,00 (335.948.600,00) (5,06) 6.634.133.400,00DINAS PERIKANAN 3.745.304.400,001.015.170.000,00 1.873.659.000,003.01 . 3.01.01 960.640.000,00 1.592.240.400,00 3.745.304.400,00 6.298.184.800,00 (335.948.600,00) (5,06) 899.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00661.100.000,00 237.900.000,003.01 . 3.01.01 . 01 616.650.000,00 208.874.100,00 0,00 825.524.100,00 (73.475.900,00) (8,17) 42.000.000,000,0042.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 0,00 42.000.000,00 0,00 0,000,0042.000.000,00 663.600.000,000,002.500.000,00661.100.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 616.650.000,00 2.500.000,00 0,00 (6,70)(44.450.000,00)619.150.000,00 30.225.000,000,0030.225.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 0,00 27.446.300,00 0,00 (9,19)(2.778.700,00)27.446.300,00 32.300.000,000,0032.300.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 0,00 21.684.800,00 0,00 (32,86)(10.615.200,00)21.684.800,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.01 . 3.01.01 . 01 . 14 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 85.000.000,000,0085.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 0,00 70.043.000,00 0,00 (17,60)(14.957.000,00)70.043.000,00 23.875.000,000,0023.875.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 0,00 23.200.000,00 0,00 (2,83)(675.000,00)23.200.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.01 . 3.01.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 653.990.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.990.000,000,00 515.000.000,003.01 . 3.01.01 . 02 0,00 498.500.000,00 138.990.000,00 637.490.000,00 (16.500.000,00) (2,52) 66.990.000,0066.990.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 0,00 0,00 66.990.000,00 0,000,0066.990.000,00 72.000.000,0072.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 0,00 0,00 72.000.000,00 0,000,0072.000.000,00 36.000.000,000,0036.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 14 0,00 19.500.000,00 0,00 (45,83)(16.500.000,00)19.500.000,00 474.000.000,000,00474.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 02 . 16 0,00 474.000.000,00 0,00 0,000,00474.000.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 20 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 10.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 10.000.000,003.01 . 3.01.01 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 (50,00)(5.000.000,00)5.000.000,00 60.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0016.560.000,00 43.440.000,003.01 . 3.01.01 . 08 16.560.000,00 39.315.000,00 0,00 55.875.000,00 (4.125.000,00) (6,88) 25.000.000,000,0017.320.000,007.680.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 7.680.000,00 17.320.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 35.000.000,000,0026.120.000,008.880.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 8.880.000,00 21.995.000,00 0,00 (11,79)(4.125.000,00)30.875.000,00 4.052.151.800,00Program Pengelolaan TPI dan Pemberdayaan Nelayan 3.600.332.800,00143.920.000,00 307.899.000,003.01 . 3.01.01 . 20 143.920.000,00 191.262.250,00 3.600.332.800,00 3.935.515.050,00 (116.636.750,00) (2,88) 1.489.000.000,001.317.873.000,0095.227.000,0075.900.000,00Rehabilitasi dan Pengelolaan TPI3.01 . 3.01.01 . 20 . 16 75.900.000,00 58.192.750,00 1.317.873.000,00 (2,49)(37.034.250,00)1.451.965.750,00 129.317.000,000,0093.437.000,0035.880.000,00Peningkatan Sumber Daya Nelayan3.01 . 3.01.01 . 20 . 17 35.880.000,00 65.744.500,00 0,00 (21,41)(27.692.500,00)101.624.500,00 100.000.000,000,0077.360.000,0022.640.000,00Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan nelayan3.01 . 3.01.01 . 20 . 18 22.640.000,00 49.880.000,00 0,00 (27,48)(27.480.000,00)72.520.000,00 2.333.834.800,002.282.459.800,0041.875.000,009.500.000,00Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (DAK)3.01 . 3.01.01 . 20 . 19 9.500.000,00 17.445.000,00 2.282.459.800,00 (1,05)(24.430.000,00)2.309.404.800,00 317.981.600,00Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya 5.981.600,00103.220.000,00 208.780.000,003.01 . 3.01.01 . 29 103.220.000,00 162.120.000,00 5.981.600,00 271.321.600,00 (46.660.000,00) (14,67) 317.981.600,005.981.600,00208.780.000,00103.220.000,00Pengembangan kawasan budidaya air tawar, payau dan laut3.01 . 3.01.01 . 29 . 01 103.220.000,00 162.120.000,00 5.981.600,00 (14,67)(46.660.000,00)271.321.600,00 316.010.000,00Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 0,0062.890.000,00 253.120.000,003.01 . 3.01.01 . 31 52.810.000,00 218.580.000,00 0,00 271.390.000,00 (44.620.000,00) (14,12) 175.000.000,000,00134.190.000,0040.810.000,00Pelayanan izin usaha perikanan budidaya3.01 . 3.01.01 . 31 . 01 35.170.000,00 119.195.000,00 0,00 (11,79)(20.635.000,00)154.365.000,00 141.010.000,000,00118.930.000,0022.080.000,00Pelayanan TPUPI (Pencataan Usaha Pembudidaya Ikan) dan TPKPIH (Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup) 3.01 . 3.01.01 . 31 . 02 17.640.000,00 99.385.000,00 0,00 (17,01)(23.985.000,00)117.025.000,00 325.000.000,00Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Perikanan 0,0027.480.000,00 297.520.000,003.01 . 3.01.01 . 32 27.480.000,00 268.589.050,00 0,00 296.069.050,00 (28.930.950,00) (8,90) 165.000.000,000,00143.580.000,0021.420.000,00Promosi Teknologi dan Informasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 32 . 01 21.420.000,00 143.280.000,00 0,00 (0,18)(300.000,00)164.700.000,00 90.000.000,000,0085.960.000,004.040.000,00Diklat dan Pendampingan Pelaku Usaha Perikanan3.01 . 3.01.01 . 32 . 02 4.040.000,00 79.126.400,00 0,00 (7,59)(6.833.600,00)83.166.400,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 27 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 70.000.000,000,0067.980.000,002.020.000,00Penguatan Kelembagaan Usaha Perikanan3.01 . 3.01.01 . 32 . 03 2.020.000,00 46.182.650,00 0,00 (31,14)(21.797.350,00)48.202.650,00 5.227.371.750,00Pariwisata 2.189.647.550,00406.160.000,00 2.631.564.200,003.02 427.895.000,00 2.371.325.700,00 2.189.647.550,00 4.988.868.250,00 (238.503.500,00) (4,56) 5.224.246.750,00DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.189.647.550,00405.360.000,00 2.629.239.200,003.02 . 3.02.01 427.095.000,00 2.369.000.700,00 2.189.647.550,00 4.985.743.250,00 (238.503.500,00) (4,57) 754.630.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00276.300.000,00 478.330.500,003.02 . 3.02.01 . 01 314.700.000,00 426.427.000,00 0,00 741.127.000,00 (13.503.500,00) (1,79) 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000,001.500.000,00 277.640.000,000,001.340.000,00276.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 314.700.000,00 1.340.000,00 0,00 13,8338.400.000,00316.040.000,00 13.090.500,000,0013.090.500,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 0,00 13.090.500,00 0,00 0,000,0013.090.500,00 29.900.000,000,0029.900.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 0,00 29.900.000,00 0,00 0,000,0029.900.000,00 6.500.000,000,006.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000,006.500.000,00 5.500.000,000,005.500.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.02 . 3.02.01 . 01 . 14 0,00 5.500.000,00 0,00 0,000,005.500.000,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 0,00 85.000.000,00 0,00 (15,00)(15.000.000,00)85.000.000,00 64.000.000,000,0064.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 0,00 54.000.000,00 0,00 (15,63)(10.000.000,00)54.000.000,00 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 0,00 24.000.000,00 0,00 0,000,0024.000.000,00 157.500.000,000,00157.500.000,000,00Penyediaan Jasa Advetorial, dan Penayangan Media Elektronik3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 0,00 130.596.500,00 0,00 (17,08)(26.903.500,00)130.596.500,00 430.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 340.000.000,000,00 90.000.000,003.02 . 3.02.01 . 02 0,00 90.000.000,00 340.000.000,00 430.000.000,00 0,00 0,00 340.000.000,00340.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 0,00 0,00 340.000.000,00 0,000,00340.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 65.000.000,000,0065.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 16 0,00 65.000.000,00 0,00 0,000,0065.000.000,00 133.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 133.500.000,003.02 . 3.02.01 . 03 0,00 111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 (22.500.000,00) (16,85) 133.500.000,000,00133.500.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 0,00 111.000.000,00 0,00 (16,85)(22.500.000,00)111.000.000,00 90.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 90.000.000,003.02 . 3.02.01 . 05 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (75.000.000,00) (83,33) 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 (83,33)(75.000.000,00)15.000.000,00 21.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0015.300.000,00 5.700.000,003.02 . 3.02.01 . 08 15.300.000,00 5.700.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,000,005.700.000,0015.300.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 08 . 02 15.300.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000,0021.000.000,00 985.000.000,00Program Pengembangan Pemasaran pariwisata 0,0021.640.000,00 963.360.000,003.02 . 3.02.01 . 15 21.640.000,00 963.360.000,00 0,00 985.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata Lampung Selatan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 0,00 200.000.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 60.000.000,000,0057.000.000,003.000.000,00Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 3.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 300.000.000,000,00293.400.000,006.600.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 6.600.000,00 293.400.000,00 0,00 0,000,00300.000.000,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pengembangan standbooth anjungan Lam-Sel di TMII3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 150.000.000,000,00145.260.000,004.740.000,00Promosi Wisata Bahari Pesisir Lampung Selatan3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 4.740.000,00 145.260.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 100.000.000,000,0092.700.000,007.300.000,00Pelaksanaan Olahraga Wisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 7.300.000,00 92.700.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pembuatan Visualisasi Obyek Wisata Lampung Selatan3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 2.685.116.250,00Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.849.647.550,0089.380.000,00 746.088.700,003.02 . 3.02.01 . 16 72.715.000,00 635.253.700,00 1.849.647.550,00 2.557.616.250,00 (127.500.000,00) (4,75) 7.239.050,007.239.050,000,000,00Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Pesanggrahan Pulau Sebesi 3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 0,00 0,00 7.239.050,00 0,000,007.239.050,00 300.000.000,00135.500.000,00102.100.000,0062.400.000,00Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 62.400.000,00 102.100.000,00 135.500.000,00 0,000,00300.000.000,00 200.968.700,000,00197.768.700,003.200.000,00Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 3.200.000,00 197.768.700,00 0,00 0,000,00200.968.700,00 100.000.000,000,0097.510.000,002.490.000,00Pelatihan Penjaga Pantai3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 2.490.000,00 97.510.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 6.908.500,006.908.500,000,000,00Pembangunan Lokasi Pemindahan Tugu Tuping Lampung Selatan3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 0,00 0,00 6.908.500,00 0,000,006.908.500,00 127.500.000,000,00110.835.000,0016.665.000,00Pelaksanaan Lomba Desa Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(127.500.000,00)0,00 200.000.000,000,00195.375.000,004.625.000,00Penyusunan Review Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Lampung Selatan 3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 4.625.000,00 195.375.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 286.425.000,00285.000.000,001.425.000,000,00Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata / TIC dan Peralatannya (DAK)3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 0,00 1.425.000,00 285.000.000,00 0,000,00286.425.000,00 382.400.000,00375.000.000,007.400.000,000,00Pembangunan Sarana Pendukung Kawasan Obyek Wisata (DAK)3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 0,00 7.400.000,00 375.000.000,00 0,000,00382.400.000,00 531.150.000,00500.000.000,0031.150.000,000,00Pembangunan Dive Center dan Peralatannya (DAK)3.02 . 3.02.01 . 16 . 20 0,00 31.150.000,00 500.000.000,00 0,000,00531.150.000,00 542.525.000,00540.000.000,002.525.000,000,00Penataan Taman Kawasan Daerah Tempat Wisata (DAK)3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 0,00 2.525.000,00 540.000.000,00 0,000,00542.525.000,00 125.000.000,00Program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0,002.740.000,00 122.260.000,003.02 . 3.02.01 . 18 2.740.000,00 122.260.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 28 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 125.000.000,000,00122.260.000,002.740.000,00Bimbingan dan pelatihan ekonomi kreatif masyarakat sekitar obyek wisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 2.740.000,00 122.260.000,00 0,00 0,000,00125.000.000,00 3.125.000,00KECAMATAN WAY PANJI 0,00800.000,00 2.325.000,003.02 . 4.01.22 800.000,00 2.325.000,00 0,00 3.125.000,00 0,00 0,00 3.125.000,00Program Pelestarian Budaya 0,00800.000,00 2.325.000,003.02 . 4.01.22 . 19 800.000,00 2.325.000,00 0,00 3.125.000,00 0,00 0,00 3.125.000,000,002.325.000,00800.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah3.02 . 4.01.22 . 19 . 01 800.000,00 2.325.000,00 0,00 0,000,003.125.000,00 16.013.055.320,00Pertanian 1.410.401.550,002.692.665.000,00 11.909.988.770,003.03 2.745.105.000,00 11.974.783.061,00 1.373.601.550,00 16.093.489.611,00 80.434.291,00 0,50 12.752.462.370,00DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 215.818.600,002.134.465.000,00 10.402.178.770,003.03 . 3.03.01 2.150.325.000,00 10.531.053.061,00 215.818.600,00 12.897.196.661,00 144.734.291,00 1,13 2.189.925.250,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.882.100.000,00 307.825.250,003.03 . 3.03.01 . 01 1.882.100.000,00 298.080.750,00 0,00 2.180.180.750,00 (9.744.500,00) (0,44) 120.600.000,000,00120.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 0,00 120.600.000,00 0,00 0,000,00120.600.000,00 3.876.800,000,003.876.800,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 0,00 3.876.800,00 0,00 0,000,003.876.800,00 1.889.159.000,000,007.059.000,001.882.100.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 1.882.100.000,00 7.059.000,00 0,00 0,000,001.889.159.000,00 27.261.350,000,0027.261.350,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 0,00 27.261.350,00 0,00 0,000,0027.261.350,00 38.903.000,000,0038.903.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 0,00 30.493.500,00 0,00 (21,62)(8.409.500,00)30.493.500,00 9.043.600,000,009.043.600,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 0,00 9.043.600,00 0,00 0,000,009.043.600,00 8.499.000,000,008.499.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.03 . 3.03.01 . 01 . 14 0,00 8.499.000,00 0,00 0,000,008.499.000,00 22.685.000,000,0022.685.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 0,00 21.470.000,00 0,00 (5,36)(1.215.000,00)21.470.000,00 39.960.000,000,0039.960.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 0,00 39.960.000,00 0,00 0,000,0039.960.000,00 11.937.500,000,0011.937.500,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 0,00 11.817.500,00 0,00 (1,01)(120.000,00)11.817.500,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 572.907.800,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215.818.600,000,00 357.089.200,003.03 . 3.03.01 . 02 0,00 317.089.200,00 215.818.600,00 532.907.800,00 (40.000.000,00) (6,98) 19.810.000,0019.810.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 0,00 0,00 19.810.000,00 0,000,0019.810.000,00 50.163.600,0050.163.600,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 0,00 0,00 50.163.600,00 0,000,0050.163.600,00 100.845.000,00100.845.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 0,00 0,00 100.845.000,00 0,000,00100.845.000,00 45.000.000,0045.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 0,00 0,00 45.000.000,00 0,000,0045.000.000,00 86.000.000,000,0086.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 14 0,00 46.000.000,00 0,00 (46,51)(40.000.000,00)46.000.000,00 171.589.200,000,00171.589.200,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 16 0,00 171.589.200,00 0,00 0,000,00171.589.200,00 24.500.000,000,0024.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 0,00 24.500.000,00 0,00 0,000,0024.500.000,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Sertifikasi Aset Tanah3.03 . 3.03.01 . 02 . 33 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 50.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 50.000.000,003.03 . 3.03.01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu3.03 . 3.03.01 . 03 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 20.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 20.000.000,003.03 . 3.03.01 . 05 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 (12.500.000,00) (62,50) 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 0,00 7.500.000,00 0,00 (62,50)(12.500.000,00)7.500.000,00 26.810.350,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0014.280.000,00 12.530.350,003.03 . 3.03.01 . 08 14.280.000,00 12.530.350,00 0,00 26.810.350,00 0,00 0,00 10.161.050,000,003.921.050,006.240.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 6.240.000,00 3.921.050,00 0,00 0,000,0010.161.050,00 16.649.300,000,008.609.300,008.040.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 8.040.000,00 8.609.300,00 0,00 0,000,0016.649.300,00 505.838.850,00Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 0,0043.870.000,00 461.968.850,003.03 . 3.03.01 . 61 43.870.000,00 414.126.350,00 0,00 457.996.350,00 (47.842.500,00) (9,46) 91.801.550,000,0085.301.550,006.500.000,00Promosi/Expo Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 61 . 05 6.500.000,00 61.415.300,00 0,00 (26,02)(23.886.250,00)67.915.300,00 18.824.000,000,0018.824.000,000,00Stabilisasi harga produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan3.03 . 3.03.01 . 61 . 06 0,00 18.824.000,00 0,00 0,000,0018.824.000,00 48.524.200,000,0039.224.200,009.300.000,00Fasilitasi investasi dan permodalan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 61 . 07 9.300.000,00 30.224.200,00 0,00 (18,55)(9.000.000,00)39.524.200,00 18.350.000,000,0018.350.000,000,00Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan3.03 . 3.03.01 . 61 . 08 0,00 18.350.000,00 0,00 0,000,0018.350.000,00 13.938.000,000,0013.938.000,000,00Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura3.03 . 3.03.01 . 61 . 09 0,00 9.565.500,00 0,00 (31,37)(4.372.500,00)9.565.500,00 24.602.300,000,0021.902.300,002.700.000,00Fasilitasi Pemasaran Produk Tanaman Pangan3.03 . 3.03.01 . 61 . 10 2.700.000,00 21.902.300,00 0,00 0,000,0024.602.300,00 24.828.200,000,0022.128.200,002.700.000,00Fasilitasi Pemasaran Produk Tanaman Hortikultura3.03 . 3.03.01 . 61 . 11 2.700.000,00 17.471.950,00 0,00 (18,75)(4.656.250,00)20.171.950,00 65.168.900,000,0053.808.900,0011.360.000,00Fasilitasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 61 . 12 11.360.000,00 49.421.400,00 0,00 (6,73)(4.387.500,00)60.781.400,00 148.186.700,000,00139.696.700,008.490.000,00Pemberdayaan Kelompok Tani Berbasis Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 61 . 13 8.490.000,00 138.156.700,00 0,00 (1,04)(1.540.000,00)146.646.700,00 51.615.000,000,0048.795.000,002.820.000,00Pembinaan Usaha Perkebunan dan Kemitraan3.03 . 3.03.01 . 61 . 14 2.820.000,00 48.795.000,00 0,00 0,000,0051.615.000,00 7.772.514.520,00Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan 0,0084.720.000,00 7.687.794.520,003.03 . 3.03.01 . 62 84.720.000,00 7.605.812.070,00 0,00 7.690.532.070,00 (81.982.450,00) (1,05) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 29 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.660.965.455,000,001.654.095.455,006.870.000,00Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air3.03 . 3.03.01 . 62 . 12 6.870.000,00 1.654.095.455,00 0,00 0,000,001.660.965.455,00 50.160.200,000,0028.660.200,0021.500.000,00Fasilitasi Pupuk dan Pestisida3.03 . 3.03.01 . 62 . 13 21.500.000,00 6.365.200,00 0,00 (44,45)(22.295.000,00)27.865.200,00 242.309.950,000,00209.459.950,0032.850.000,00Pengelolaan Lahan dan Air3.03 . 3.03.01 . 62 . 14 32.850.000,00 197.589.950,00 0,00 (4,90)(11.870.000,00)230.439.950,00 38.151.400,000,0038.151.400,000,00Pengembangan dan Pengelolaan Alsintan3.03 . 3.03.01 . 62 . 15 0,00 5.081.400,00 0,00 (86,68)(33.070.000,00)5.081.400,00 79.460.000,000,0071.200.000,008.260.000,00Konservasi Lahan Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 62 . 16 8.260.000,00 70.200.000,00 0,00 (1,26)(1.000.000,00)78.460.000,00 87.410.400,000,0082.490.400,004.920.000,00Pengembangan Sistem Integrasi Tanaman Perkebunan dengan Ternak3.03 . 3.03.01 . 62 . 17 4.920.000,00 79.334.150,00 0,00 (3,61)(3.156.250,00)84.254.150,00 5.614.057.115,000,005.603.737.115,0010.320.000,00Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air (DAK)3.03 . 3.03.01 . 62 . 18 10.320.000,00 5.593.145.915,00 0,00 (0,19)(10.591.200,00)5.603.465.915,00 68.556.100,00Program Penerapan Teknologi dan Inovasi Pertanian Berkelanjutan 0,0014.400.000,00 54.156.100,003.03 . 3.03.01 . 63 33.600.000,00 225.175.200,00 0,00 258.775.200,00 190.219.100,00 277,46 16.474.300,000,0016.474.300,000,00Percepatan tanam padi dengan aplikasi teknologi salibu3.03 . 3.03.01 . 63 . 06 0,00 14.934.300,00 0,00 (9,35)(1.540.000,00)14.934.300,00 52.081.800,000,0037.681.800,0014.400.000,00Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan (KPK)3.03 . 3.03.01 . 63 . 07 14.400.000,00 37.681.800,00 0,00 0,000,0052.081.800,00 0,000,000,000,00Pengembangan Teknologi Kultur Jaringan dan Perluasan Areal KPK (DBH-CHT)3.03 . 3.03.01 . 63 . 08 19.200.000,00 172.559.100,00 0,00 0,00191.759.100,00191.759.100,00 691.313.050,00Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 0,0060.215.000,00 631.098.050,003.03 . 3.03.01 . 64 60.215.000,00 599.978.300,00 0,00 660.193.300,00 (31.119.750,00) (4,50) 35.419.950,000,0032.459.950,002.960.000,00Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan3.03 . 3.03.01 . 64 . 01 2.960.000,00 17.976.950,00 0,00 (40,89)(14.483.000,00)20.936.950,00 88.084.500,000,0080.509.500,007.575.000,00Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK3.03 . 3.03.01 . 64 . 02 7.575.000,00 80.509.500,00 0,00 0,000,0088.084.500,00 62.869.300,000,0059.509.300,003.360.000,00Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 64 . 04 3.360.000,00 52.772.550,00 0,00 (10,72)(6.736.750,00)56.132.550,00 47.808.000,000,0019.308.000,0028.500.000,00Pengelolaan manajemen cyber extension3.03 . 3.03.01 . 64 . 05 28.500.000,00 19.308.000,00 0,00 0,000,0047.808.000,00 43.783.800,000,0031.063.800,0012.720.000,00Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Point Penyuluh3.03 . 3.03.01 . 64 . 06 12.720.000,00 21.163.800,00 0,00 (22,61)(9.900.000,00)33.883.800,00 78.328.400,000,0076.648.400,001.680.000,00Lomba Asah Terampil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan3.03 . 3.03.01 . 64 . 07 1.680.000,00 76.648.400,00 0,00 0,000,0078.328.400,00 37.154.500,000,0035.414.500,001.740.000,00Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh dalam Mendukung Ketahanan Pangan3.03 . 3.03.01 . 64 . 08 1.740.000,00 35.414.500,00 0,00 0,000,0037.154.500,00 297.864.600,000,00296.184.600,001.680.000,00Penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis3.03 . 3.03.01 . 64 . 09 1.680.000,00 296.184.600,00 0,00 0,000,00297.864.600,00 380.030.550,00Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan 0,008.520.000,00 371.510.550,003.03 . 3.03.01 . 65 8.520.000,00 356.170.550,00 0,00 364.690.550,00 (15.340.000,00) (4,04) 4.721.900,000,004.721.900,000,00Pengembangan intensifikasi Padi (Padi Hibrida dan Padi Inbrida)3.03 . 3.03.01 . 65 . 01 0,00 4.721.900,00 0,00 0,000,004.721.900,00 6.729.450,000,006.729.450,000,00Pengembangan intensifikasi Jagung Hibrida3.03 . 3.03.01 . 65 . 02 0,00 6.729.450,00 0,00 0,000,006.729.450,00 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Pengadaan Cadangan Benih Daerah3.03 . 3.03.01 . 65 . 03 0,00 200.000.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 168.579.200,000,00160.059.200,008.520.000,00Penyediaan sarana operasional dan administrasi mendukung UPSUS Pajale3.03 . 3.03.01 . 65 . 04 8.520.000,00 144.719.200,00 0,00 (9,10)(15.340.000,00)153.239.200,00 91.335.500,00Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura 0,003.960.000,00 87.375.500,003.03 . 3.03.01 . 66 3.960.000,00 85.038.550,00 0,00 88.998.550,00 (2.336.950,00) (2,56) 6.332.100,000,006.332.100,000,00Pengembangan hortikultura unggulan dan bernilai ekonomis tinggi3.03 . 3.03.01 . 66 . 01 0,00 5.945.850,00 0,00 (6,10)(386.250,00)5.945.850,00 9.702.250,000,009.702.250,000,00Pengembangan komoditas unggulan Kabupaten Lampung Selatan3.03 . 3.03.01 . 66 . 02 0,00 9.186.450,00 0,00 (5,32)(515.800,00)9.186.450,00 75.301.150,000,0071.341.150,003.960.000,00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian kawasan hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 66 . 03 3.960.000,00 69.906.250,00 0,00 (1,91)(1.434.900,00)73.866.250,00 383.230.400,00Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan 0,0022.400.000,00 360.830.400,003.03 . 3.03.01 . 67 19.060.000,00 609.551.741,00 0,00 628.611.741,00 245.381.341,00 64,03 101.243.000,000,0098.183.000,003.060.000,00Pengembangan Areal Produktif Tanaman Perkebunan melalui Intensifikasi dan Rehabilitasi/ Peremajaan 3.03 . 3.03.01 . 67 . 01 3.060.000,00 90.763.000,00 0,00 (7,33)(7.420.000,00)93.823.000,00 38.054.000,000,0036.014.000,002.040.000,00Pengembangan komoditas unggulan tanaman Kelapa Puan Kalianda3.03 . 3.03.01 . 67 . 02 2.040.000,00 36.014.000,00 0,00 0,000,0038.054.000,00 114.004.400,000,00108.644.400,005.360.000,00SLPHT Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 67 . 03 5.360.000,00 108.149.400,00 0,00 (0,43)(495.000,00)113.509.400,00 72.286.500,000,0069.226.500,003.060.000,00Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 67 . 04 3.060.000,00 65.417.500,00 0,00 (5,27)(3.809.000,00)68.477.500,00 57.642.500,000,0048.762.500,008.880.000,00Peningkatan Kualitas Tembakau3.03 . 3.03.01 . 67 . 05 5.540.000,00 309.207.841,00 0,00 446,03257.105.341,00314.747.841,00 3.260.592.950,00DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1.194.582.950,00558.200.000,00 1.507.810.000,003.03 . 3.03.02 594.780.000,00 1.443.730.000,00 1.157.782.950,00 3.196.292.950,00 (64.300.000,00) (1,97) 596.755.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00399.180.000,00 197.575.000,003.03 . 3.03.02 . 01 453.180.000,00 294.575.000,00 0,00 747.755.000,00 151.000.000,00 25,30 45.900.000,000,0045.900.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.02 . 01 . 02 0,00 56.300.000,00 0,00 22,6610.400.000,0056.300.000,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 01 . 06 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 401.600.000,000,002.420.000,00399.180.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.02 . 01 . 07 453.180.000,00 2.420.000,00 0,00 13,4554.000.000,00455.600.000,00 13.425.000,000,0013.425.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 10 0,00 21.175.000,00 0,00 57,737.750.000,0021.175.000,00 15.570.000,000,0015.570.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.02 . 01 . 11 0,00 21.520.000,00 0,00 38,215.950.000,0021.520.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.03 . 3.03.02 . 01 . 14 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 0,00 38.820.000,00 0,00 29,408.820.000,0038.820.000,00 46.560.000,000,0046.560.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 0,00 55.560.000,00 0,00 19,339.000.000,0055.560.000,00 16.700.000,000,0016.700.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 19 0,00 71.780.000,00 0,00 329,8255.080.000,0071.780.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.03 . 3.03.02 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 30 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 962.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 838.000.000,000,00 124.000.000,003.03 . 3.03.02 . 02 0,00 124.000.000,00 801.200.000,00 925.200.000,00 (36.800.000,00) (3,83) 590.000.000,00590.000.000,000,000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 02 . 05 0,00 0,00 509.200.000,00 (13,69)(80.800.000,00)509.200.000,00 75.000.000,0075.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 07 0,00 0,00 75.000.000,00 0,000,0075.000.000,00 77.000.000,0077.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 09 0,00 0,00 121.000.000,00 57,1444.000.000,00121.000.000,00 96.000.000,0096.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair3.03 . 3.03.02 . 02 . 10 0,00 0,00 96.000.000,00 0,000,0096.000.000,00 17.250.000,000,0017.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 14 0,00 17.250.000,00 0,00 0,000,0017.250.000,00 106.750.000,000,00106.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 02 . 16 0,00 106.750.000,00 0,00 0,000,00106.750.000,00 23.400.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 23.400.000,003.03 . 3.03.02 . 03 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 (22.500.000,00) (96,15) 23.400.000,000,0023.400.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu3.03 . 3.03.02 . 03 . 05 0,00 900.000,00 0,00 (96,15)(22.500.000,00)900.000,00 10.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 10.000.000,003.03 . 3.03.02 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.03 . 3.03.02 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00)0,00 14.500.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,007.670.000,00 6.830.000,003.03 . 3.03.02 . 08 7.670.000,00 6.830.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,000,002.930.000,004.570.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 4.570.000,00 2.930.000,00 0,00 0,000,007.500.000,00 7.000.000,000,003.900.000,003.100.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 3.100.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000,007.000.000,00 42.282.950,00Program Peningkatan Penerapan Teknologi, Sarana dan Prasarana Peternakan 42.282.950,000,00 0,003.03 . 3.03.02 . 24 0,00 0,00 42.282.950,00 42.282.950,00 0,00 0,00 22.348.350,0022.348.350,000,000,00Pembangunan Puskeswan3.03 . 3.03.02 . 24 . 14 0,00 0,00 22.348.350,00 0,000,0022.348.350,00 19.934.600,0019.934.600,000,000,00Revitalitasi Puskeswan3.03 . 3.03.02 . 24 . 18 0,00 0,00 19.934.600,00 0,000,0019.934.600,00 898.915.000,00Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 0,00103.620.000,00 795.295.000,003.03 . 3.03.02 . 60 87.420.000,00 737.252.500,00 0,00 824.672.500,00 (74.242.500,00) (8,26) 198.300.000,000,00191.780.000,006.520.000,00Pengembangan Sapi Potong3.03 . 3.03.02 . 60 . 01 6.520.000,00 190.180.000,00 0,00 (0,81)(1.600.000,00)196.700.000,00 170.595.000,000,00128.345.000,0042.250.000,00Penguatan Pembibitan dan produksi Ternak di Lokasi SPR3.03 . 3.03.02 . 60 . 04 26.050.000,00 105.402.500,00 0,00 (22,94)(39.142.500,00)131.452.500,00 80.500.000,000,0074.130.000,006.370.000,00Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Strategis dan Zoonosis3.03 . 3.03.02 . 60 . 05 6.370.000,00 73.355.000,00 0,00 (0,96)(775.000,00)79.725.000,00 252.920.000,000,00235.980.000,0016.940.000,00Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.02 . 60 . 06 16.940.000,00 228.725.000,00 0,00 (2,87)(7.255.000,00)245.665.000,00 87.000.000,000,0065.480.000,0021.520.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Verteriner3.03 . 3.03.02 . 60 . 08 21.520.000,00 55.635.000,00 0,00 (11,32)(9.845.000,00)77.155.000,00 56.200.000,000,0049.420.000,006.780.000,00Peningkatan dan Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Ras3.03 . 3.03.02 . 60 . 09 6.780.000,00 33.795.000,00 0,00 (27,80)(15.625.000,00)40.575.000,00 53.400.000,000,0050.160.000,003.240.000,00Pembinaan dan Koordinasi Pelaku Usaha Peternakan3.03 . 3.03.02 . 60 . 10 3.240.000,00 50.160.000,00 0,00 0,000,0053.400.000,00 178.840.000,00Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 0,0027.840.000,00 151.000.000,003.03 . 3.03.02 . 61 26.760.000,00 101.929.500,00 0,00 128.689.500,00 (50.150.500,00) (28,04) 92.800.000,000,0076.780.000,0016.020.000,00Expo/Promosi Potensi dan Hasil Pembangunan Peternakan3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 16.020.000,00 54.489.500,00 0,00 (24,02)(22.290.500,00)70.509.500,00 38.340.000,000,0037.260.000,001.080.000,00Fasilitasi Lomba Kelompok (Peternak dan Petugas Peternakan) dan lomba lainnya 3.03 . 3.03.02 . 61 . 03 1.080.000,00 31.655.000,00 0,00 (14,62)(5.605.000,00)32.735.000,00 47.700.000,000,0036.960.000,0010.740.000,00Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Pemasaran Produksi Peternakan3.03 . 3.03.02 . 61 . 04 9.660.000,00 15.785.000,00 0,00 (46,66)(22.255.000,00)25.445.000,00 196.000.000,00Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan 187.800.000,001.800.000,00 6.400.000,003.03 . 3.03.02 . 62 1.800.000,00 3.750.000,00 187.800.000,00 193.350.000,00 (2.650.000,00) (1,35) 100.000.000,0097.800.000,001.300.000,00900.000,00Pembangunan/Renovasi Kios Daging3.03 . 3.03.02 . 62 . 03 900.000,00 120.000,00 97.800.000,00 (1,18)(1.180.000,00)98.820.000,00 96.000.000,0090.000.000,005.100.000,00900.000,00Revitalisasi RPH dan Penyediaan Sarana Pendukungnya3.03 . 3.03.02 . 62 . 04 900.000,00 3.630.000,00 90.000.000,00 (1,53)(1.470.000,00)94.530.000,00 303.300.000,00Program Penerapan Teknologi dan Inovasi Pertanian Berkelanjutan 126.500.000,0015.330.000,00 161.470.000,003.03 . 3.03.02 . 63 15.190.000,00 151.810.000,00 126.500.000,00 293.500.000,00 (9.800.000,00) (3,23) 155.600.000,000,00151.250.000,004.350.000,00Optimalisasi Kelahiran Melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Transfer Embrio (TE)3.03 . 3.03.02 . 63 . 01 4.350.000,00 150.650.000,00 0,00 (0,39)(600.000,00)155.000.000,00 147.700.000,00126.500.000,0010.220.000,0010.980.000,00Pembangunan Kawasan Agro Techno Park3.03 . 3.03.02 . 63 . 02 10.840.000,00 1.160.000,00 126.500.000,00 (6,23)(9.200.000,00)138.500.000,00 34.600.000,00Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 0,002.760.000,00 31.840.000,003.03 . 3.03.02 . 64 2.760.000,00 22.683.000,00 0,00 25.443.000,00 (9.157.000,00) (26,47) 25.800.000,000,0023.640.000,002.160.000,00Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan3.03 . 3.03.02 . 64 . 01 2.160.000,00 14.604.000,00 0,00 (35,02)(9.036.000,00)16.764.000,00 8.800.000,000,008.200.000,00600.000,00Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK3.03 . 3.03.02 . 64 . 02 600.000,00 8.079.000,00 0,00 (1,38)(121.000,00)8.679.000,00 208.446.000,00Energi dan Sumberdaya Mineral 0,009.780.000,00 198.666.000,003.05 7.140.000,00 246.586.000,00 0,00 253.726.000,00 45.280.000,00 21,72 208.446.000,00DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0,009.780.000,00 198.666.000,003.05 . 3.06.01 7.140.000,00 246.586.000,00 0,00 253.726.000,00 45.280.000,00 21,72 208.446.000,00Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 0,009.780.000,00 198.666.000,003.05 . 3.06.01 . 29 7.140.000,00 246.586.000,00 0,00 253.726.000,00 45.280.000,00 21,72 97.062.500,000,0093.522.500,003.540.000,00Pengembangan dan Pemanfaatan Panas Bumi Secara Langsung di Kabupaten Lampung Selatan 3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 3.420.000,00 93.522.500,00 0,00 (0,12)(120.000,00)96.942.500,00 54.987.000,000,0051.867.000,003.120.000,00Pengawasan dan Pembinaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 1.320.000,00 50.867.000,00 0,00 (5,09)(2.800.000,00)52.187.000,00 56.396.500,000,0053.276.500,003.120.000,00Pendataan Usaha Panas Bumi untuk Pemanfaatan secara Langsung3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 1.320.000,00 53.276.500,00 0,00 (3,19)(1.800.000,00)54.596.500,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 31 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0,000,000,000,00Sosialisasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3.05 . 3.06.01 . 29 . 06 1.080.000,00 48.920.000,00 0,00 0,0050.000.000,0050.000.000,00 4.843.311.820,00Perdagangan 2.348.289.970,00952.323.000,00 1.542.698.850,003.06 802.428.000,00 1.098.901.850,00 2.418.289.970,00 4.319.619.820,00 (523.692.000,00) (10,81) 4.843.311.820,00DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2.348.289.970,00952.323.000,00 1.542.698.850,003.06 . 3.06.01 802.428.000,00 1.098.901.850,00 2.418.289.970,00 4.319.619.820,00 (523.692.000,00) (10,81) 1.019.389.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00755.100.000,00 264.289.000,003.06 . 3.06.01 . 01 628.500.000,00 222.622.000,00 0,00 851.122.000,00 (168.267.000,00) (16,51) 72.000.000,000,0072.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 0,00 72.000.000,00 0,00 0,000,0072.000.000,00 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 0,00 14.000.000,00 0,00 0,000,0014.000.000,00 755.436.000,000,00336.000,00755.100.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 628.500.000,00 336.000,00 0,00 (16,76)(126.600.000,00)628.836.000,00 19.393.000,000,0019.393.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 0,00 13.028.500,00 0,00 (32,82)(6.364.500,00)13.028.500,00 60.975.000,000,0060.975.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 0,00 53.725.000,00 0,00 (11,89)(7.250.000,00)53.725.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 0,00 4.000.000,00 0,00 (20,00)(1.000.000,00)4.000.000,00 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.06 . 3.06.01 . 01 . 14 0,00 6.000.000,00 0,00 (33,33)(3.000.000,00)6.000.000,00 11.505.000,000,0011.505.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 0,00 5.752.500,00 0,00 (50,00)(5.752.500,00)5.752.500,00 21.080.000,000,0021.080.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 0,00 21.080.000,00 0,00 0,000,0021.080.000,00 36.600.000,000,0036.600.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 0,00 18.300.000,00 0,00 (50,00)(18.300.000,00)18.300.000,00 14.400.000,000,0014.400.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah3.06 . 3.06.01 . 01 . 22 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000,0014.400.000,00 619.955.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 147.800.000,000,00 472.155.000,003.06 . 3.06.01 . 02 0,00 318.405.000,00 147.800.000,00 466.205.000,00 (153.750.000,00) (24,80) 191.000.000,00147.800.000,0043.200.000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 0,00 4.800.000,00 147.800.000,00 (20,10)(38.400.000,00)152.600.000,00 54.905.000,000,0054.905.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 14 0,00 27.905.000,00 0,00 (49,18)(27.000.000,00)27.905.000,00 356.300.000,000,00356.300.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 16 0,00 274.700.000,00 0,00 (22,90)(81.600.000,00)274.700.000,00 17.750.000,000,0017.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 20 0,00 11.000.000,00 0,00 (38,03)(6.750.000,00)11.000.000,00 215.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 215.000.000,003.06 . 3.06.01 . 05 0,00 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 (193.500.000,00) (90,00) 215.000.000,000,00215.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 0,00 21.500.000,00 0,00 (90,00)(193.500.000,00)21.500.000,00 310.017.000,00Program Peningkatan Perlindungan Konsumen 0,0076.854.000,00 233.163.000,003.06 . 3.06.01 . 15 72.954.000,00 198.130.500,00 70.000.000,00 341.084.500,00 31.067.500,00 10,02 81.828.000,000,0079.788.000,002.040.000,00Sosialisasi Undang-undang Metrologi dan perlindungan konsumen3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 2.040.000,00 71.988.000,00 0,00 (9,53)(7.800.000,00)74.028.000,00 60.757.500,000,0057.637.500,003.120.000,00Pengawasan BDKT, UTTP dan barang-barang yang beredar dipasaran3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 3.120.000,00 51.397.500,00 0,00 (10,27)(6.240.000,00)54.517.500,00 59.191.000,000,0054.691.000,004.500.000,00Pengecekan dan Pengawasan Timbangan3.06 . 3.06.01 . 15 . 11 4.500.000,00 42.181.000,00 70.000.000,00 97,1357.490.000,00116.681.000,00 67.684.000,000,0034.744.000,0032.940.000,00Pendataan Potensi UTTP3.06 . 3.06.01 . 15 . 12 32.940.000,00 28.784.000,00 0,00 (8,81)(5.960.000,00)61.724.000,00 40.556.500,000,006.302.500,0034.254.000,00Penyusunan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 30.354.000,00 3.780.000,00 0,00 (15,84)(6.422.500,00)34.134.000,00 2.617.552.070,00Program Pengembangan Perdagangan 2.200.489.970,0081.915.000,00 335.147.100,003.06 . 3.06.01 . 18 66.420.000,00 322.744.600,00 2.200.489.970,00 2.589.654.570,00 (27.897.500,00) (1,07) 35.760.500,000,00960.500,0034.800.000,00Pengembangan informasi pasar dan distribusi barang3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 32.280.000,00 640.000,00 0,00 (7,94)(2.840.500,00)32.920.000,00 311.028.000,000,00287.483.000,0023.545.000,00Pasar murah dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 10.570.000,00 287.283.000,00 0,00 (4,24)(13.175.000,00)297.853.000,00 11.502.600,000,0011.502.600,000,00Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Resi Gudang3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 0,00 11.318.600,00 0,00 (1,60)(184.000,00)11.318.600,00 450.791.970,00435.913.970,006.928.000,007.950.000,00Penunjang Pembangunan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 7.950.000,00 3.620.000,00 435.913.970,00 (0,73)(3.308.000,00)447.483.970,00 14.948.000,000,007.348.000,007.600.000,00Penyusunan Prognose Kebutuhan Pokok Masyarakat3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 7.600.000,00 4.995.000,00 0,00 (15,74)(2.353.000,00)12.595.000,00 1.793.521.000,001.764.576.000,0020.925.000,008.020.000,00Pengembangan Kontruksi/Pengembangan Pasar/Gudang (DAK)3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 8.020.000,00 14.888.000,00 1.764.576.000,00 (0,34)(6.037.000,00)1.787.484.000,00 61.398.750,00Program Pengembangan Pasar Rakyat 0,0038.454.000,00 22.944.750,003.06 . 3.06.01 . 24 34.554.000,00 15.499.750,00 0,00 50.053.750,00 (11.345.000,00) (18,48) 15.498.750,000,0015.498.750,000,00Sosialisasi Perundangan Pengelolaan Pasar3.06 . 3.06.01 . 24 . 03 0,00 8.053.750,00 0,00 (48,04)(7.445.000,00)8.053.750,00 45.900.000,000,007.446.000,0038.454.000,00Penyusunan PERDA Revisi Retribusi Pasar3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 34.554.000,00 7.446.000,00 0,00 (8,50)(3.900.000,00)42.000.000,00 4.564.155.900,00Perindustrian 3.362.500.000,00232.915.000,00 968.740.900,003.07 229.165.000,00 884.937.400,00 3.362.500.000,00 4.476.602.400,00 (87.553.500,00) (1,92) 4.564.155.900,00DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.362.500.000,00232.915.000,00 968.740.900,003.07 . 3.06.01 229.165.000,00 884.937.400,00 3.362.500.000,00 4.476.602.400,00 (87.553.500,00) (1,92) 4.351.992.400,00Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3.362.500.000,00200.665.000,00 788.827.400,003.07 . 3.06.01 . 16 200.665.000,00 744.887.400,00 3.362.500.000,00 4.308.052.400,00 (43.940.000,00) (1,01) 144.500.000,000,00131.000.000,0013.500.000,00Promosi dan motivasi industri dagang kecil dan menengah3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 13.500.000,00 121.112.000,00 0,00 (6,84)(9.888.000,00)134.612.000,00 659.883.400,0037.500.000,00457.383.400,00165.000.000,00Penunjang dan Operasional Dekranasda3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 165.000.000,00 456.708.400,00 37.500.000,00 (0,10)(675.000,00)659.208.400,00 28.512.500,000,0027.622.500,00890.000,00Pelatihan Kerajinan Meubel Bambu3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 890.000,00 19.650.000,00 0,00 (27,96)(7.972.500,00)20.540.000,00 30.616.000,000,0029.726.000,00890.000,00Pelatihan Kerajinan Kerang3.07 . 3.06.01 . 16 . 37 890.000,00 24.665.000,00 0,00 (16,53)(5.061.000,00)25.555.000,00 32.359.000,000,0031.469.000,00890.000,00Pelatihan Industri Makanan Ringan Egg Roll3.07 . 3.06.01 . 16 . 38 890.000,00 25.910.000,00 0,00 (17,18)(5.559.000,00)26.800.000,00 45.522.500,000,0041.402.500,004.120.000,00Pelatihan dan Bantuan Peralatan Kerajinan Kain Perca3.07 . 3.06.01 . 16 . 40 4.120.000,00 41.402.500,00 0,00 0,000,0045.522.500,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 32 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 39.857.000,000,0033.077.000,006.780.000,00Pengawasan dan Penyuluhan Industri Kecil dan Menengah3.07 . 3.06.01 . 16 . 41 6.780.000,00 25.390.000,00 0,00 (19,29)(7.687.000,00)32.170.000,00 3.370.742.000,003.325.000.000,0037.147.000,008.595.000,00Pembuatan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 8.595.000,00 30.049.500,00 3.325.000.000,00 (0,21)(7.097.500,00)3.363.644.500,00 212.163.500,00Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri 0,0032.250.000,00 179.913.500,003.07 . 3.06.01 . 24 28.500.000,00 140.050.000,00 0,00 168.550.000,00 (43.613.500,00) (20,56) 212.163.500,000,00179.913.500,0032.250.000,00Pembuatan Perda Kab. Lampung Selatan Tentang Rencana Pembangunan3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 28.500.000,00 140.050.000,00 0,00 (20,56)(43.613.500,00)168.550.000,00 150.000.000,00Transmigrasi 0,008.040.000,00 141.960.000,003.08 8.040.000,00 88.687.500,00 0,00 96.727.500,00 (53.272.500,00) (35,52) 150.000.000,00DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,008.040.000,00 141.960.000,003.08 . 2.01.01 8.040.000,00 88.687.500,00 0,00 96.727.500,00 (53.272.500,00) (35,52) 150.000.000,00Program Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi 0,008.040.000,00 141.960.000,003.08 . 2.01.01 . 15 8.040.000,00 88.687.500,00 0,00 96.727.500,00 (53.272.500,00) (35,52) 75.000.000,000,0066.960.000,008.040.000,00Penyuluhan Ketransmigrasian dalam rangka penjaringan animo masyarakat3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 8.040.000,00 66.960.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pendaftaran, Seleksi dan Pengiriman Transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 0,00 21.727.500,00 0,00 (71,03)(53.272.500,00)21.727.500,00 99.278.717.335,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 10.330.390.600,0020.606.078.000,00 68.342.248.735,004 20.922.267.000,00 77.537.222.235,00 13.289.851.150,00 111.749.340.385,00 12.470.623.050,00 12,56 73.273.518.535,00Administrasi Pemerintahan 9.198.906.200,0012.825.204.000,00 51.249.408.335,004.01 13.193.841.000,00 58.777.220.135,00 11.611.486.200,00 83.582.547.335,00 10.309.028.800,00 14,07 973.455.500,00DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0,0073.640.000,00 899.815.500,004.01 . 3.06.01 73.640.000,00 876.024.000,00 0,00 949.664.000,00 (23.791.500,00) (2,44) 973.455.500,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,0073.640.000,00 899.815.500,004.01 . 3.06.01 . 45 73.640.000,00 876.024.000,00 0,00 949.664.000,00 (23.791.500,00) (2,44) 851.216.500,000,00818.216.500,0033.000.000,00Pameran dan promosi Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 33.000.000,00 794.758.000,00 0,00 (2,76)(23.458.500,00)827.758.000,00 122.239.000,000,0081.599.000,0040.640.000,00Pameran Ekonomi Kreatif dan Inovatif4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 40.640.000,00 81.266.000,00 0,00 (0,27)(333.000,00)121.906.000,00 43.488.486.450,00SEKRETARIAT DAERAH 8.844.616.100,008.647.231.000,00 25.996.639.350,004.01 . 4.01.03 9.015.068.000,00 30.287.559.150,00 11.079.616.100,00 50.382.243.250,00 6.893.756.800,00 15,85 10.752.963.300,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,002.558.480.000,00 8.194.483.300,004.01 . 4.01.03 . 01 2.644.080.000,00 11.385.283.300,00 0,00 14.029.363.300,00 3.276.400.000,00 30,47 101.904.000,000,0025.704.000,0076.200.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 76.200.000,00 25.704.000,00 0,00 0,000,00101.904.000,00 1.685.200.000,000,001.685.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 0,00 2.086.000.000,00 0,00 23,78400.800.000,002.086.000.000,00 109.994.000,000,00109.994.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 0,00 109.994.000,00 0,00 0,000,00109.994.000,00 2.359.371.400,000,0013.611.400,002.345.760.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 2.385.760.000,00 13.611.400,00 0,00 1,7040.000.000,002.399.371.400,00 660.000.000,000,00660.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 0,00 660.000.000,00 0,00 0,000,00660.000.000,00 247.600.000,000,00247.600.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 0,00 262.600.000,00 0,00 6,0615.000.000,00262.600.000,00 395.296.000,000,00395.296.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 0,00 395.296.000,00 0,00 0,000,00395.296.000,00 528.000.000,000,00528.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 0,00 828.000.000,00 0,00 56,82300.000.000,00828.000.000,00 2.551.727.500,000,002.551.727.500,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00 4.251.727.500,00 0,00 66,621.700.000.000,004.251.727.500,00 1.500.000.000,000,001.500.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 0,00 2.050.000.000,00 0,00 36,67550.000.000,002.050.000.000,00 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 0,00 425.000.000,00 0,00 112,50225.000.000,00425.000.000,00 276.370.400,000,00139.850.400,00136.520.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 182.120.000,00 139.850.400,00 0,00 16,5045.600.000,00321.970.400,00 38.500.000,000,0038.500.000,000,00Pengelolaan Administrasi Kepegawaian4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 0,00 38.500.000,00 0,00 0,000,0038.500.000,00 99.000.000,000,0099.000.000,000,00Penyediaan Jasa Sewa Gedung4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 0,00 99.000.000,00 0,00 0,000,0099.000.000,00 13.904.909.100,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.820.616.100,00190.410.000,00 4.893.883.000,004.01 . 4.01.03 . 02 190.410.000,00 5.040.683.000,00 11.055.616.100,00 16.286.709.100,00 2.381.800.000,00 17,13 6.129.994.500,006.056.000.000,0012.734.500,0061.260.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 61.260.000,00 12.734.500,00 8.191.000.000,00 34,832.135.000.000,008.264.994.500,00 384.999.500,00364.550.000,0020.449.500,000,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 0,00 20.449.500,00 464.550.000,00 25,97100.000.000,00484.999.500,00 275.000.000,00253.500.000,0021.500.000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 0,00 21.500.000,00 253.500.000,00 0,000,00275.000.000,00 468.065.000,00428.400.000,0039.665.000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 0,00 39.665.000,00 478.400.000,00 10,6850.000.000,00518.065.000,00 330.000.000,00282.000.000,0048.000.000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 0,00 48.000.000,00 282.000.000,00 0,000,00330.000.000,00 500.000.000,00500.000.000,000,000,00Pengadaan Tanah4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 0,00 0,00 500.000.000,00 0,000,00500.000.000,00 464.362.950,000,00464.362.950,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 0,00 464.362.950,00 0,00 0,000,00464.362.950,00 699.333.500,00682.747.500,009.836.000,006.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 14 6.750.000,00 9.836.000,00 632.747.500,00 (7,15)(50.000.000,00)649.333.500,00 3.717.675.300,000,003.717.675.300,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 0,00 3.864.475.300,00 0,00 3,95146.800.000,003.864.475.300,00 155.100.000,000,00155.100.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 17 0,00 155.100.000,00 0,00 0,000,00155.100.000,00 164.991.750,000,00164.991.750,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 0,00 164.991.750,00 0,00 0,000,00164.991.750,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 194.700.000,000,0072.300.000,00122.400.000,00Operasional KORSIK dan Pemeliharaan Alat4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 122.400.000,00 72.300.000,00 0,00 0,000,00194.700.000,00 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Penyediaan Jasa/Sewa Rumah Dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 0,00 55.000.000,00 0,00 0,000,0055.000.000,00 290.686.600,00253.418.600,0037.268.000,000,00Pengamanan Aset Tanah4.01 . 4.01.03 . 02 . 31 0,00 37.268.000,00 253.418.600,00 0,000,00290.686.600,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 33 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 445.200.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 445.200.000,004.01 . 4.01.03 . 03 0,00 490.200.000,00 0,00 490.200.000,00 45.000.000,00 10,11 165.000.000,000,00165.000.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 0,00 210.000.000,00 0,00 27,2745.000.000,00210.000.000,00 280.200.000,000,00280.200.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 0,00 280.200.000,00 0,00 0,000,00280.200.000,00 115.150.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 115.150.000,004.01 . 4.01.03 . 05 0,00 115.150.000,00 0,00 115.150.000,00 0,00 0,00 115.150.000,000,00115.150.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 0,00 115.150.000,00 0,00 0,000,00115.150.000,00 205.097.650,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0034.600.000,00 170.497.650,004.01 . 4.01.03 . 08 50.597.000,00 204.500.650,00 0,00 255.097.650,00 50.000.000,00 24,38 150.000.000,000,00115.400.000,0034.600.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 34.600.000,00 115.400.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 55.097.650,000,0055.097.650,000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.03 . 08 . 03 15.997.000,00 89.100.650,00 0,00 90,7550.000.000,00105.097.650,00 3.043.907.900,00Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD 9.000.000,001.697.940.000,00 1.336.967.900,004.01 . 4.01.03 . 17 1.861.940.000,00 1.740.967.900,00 9.000.000,00 3.611.907.900,00 568.000.000,00 18,66 75.000.000,000,0071.400.000,003.600.000,00Briefing Pejabat Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 17 . 09 3.600.000,00 71.400.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 504.900.000,000,00504.900.000,000,00Pelayanan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 0,00 808.900.000,00 0,00 60,21304.000.000,00808.900.000,00 200.000.000,000,00181.700.000,0018.300.000,00Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ( APKASI )4.01 . 4.01.03 . 17 . 11 18.300.000,00 181.700.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 90.000.000,009.000.000,0062.280.000,0018.720.000,00Fasilitasi dan Dukungan Staf Ahli dalam Menunjang Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan 4.01 . 4.01.03 . 17 . 22 18.720.000,00 62.280.000,00 9.000.000,00 0,000,0090.000.000,00 65.360.800,000,0042.680.800,0022.680.000,00Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Negara Kementerian atau Non Departemen (Lembaga Tinggi Negara Lainnya) 4.01 . 4.01.03 . 17 . 23 22.680.000,00 42.680.800,00 0,00 0,000,0065.360.800,00 2.108.647.100,000,00474.007.100,001.634.640.000,00Pelaksanaan Kegiatan keprotokolan Kab. Lampung Selatan4.01 . 4.01.03 . 17 . 24 1.798.640.000,00 574.007.100,00 0,00 12,52264.000.000,002.372.647.100,00 923.358.000,00Program Penataan Produk Hukum Daerah 0,00466.330.000,00 457.028.000,004.01 . 4.01.03 . 25 466.330.000,00 457.028.000,00 0,00 923.358.000,00 0,00 0,00 215.563.000,000,00116.653.000,0098.910.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Program Legislasi Daerah 4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 98.910.000,00 116.653.000,00 0,00 0,000,00215.563.000,00 350.000.000,000,00108.760.000,00241.240.000,00Penyuluhan Hukum Terpadu, Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 241.240.000,00 108.760.000,00 0,00 0,000,00350.000.000,00 150.000.000,000,00119.820.000,0030.180.000,00Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 30.180.000,00 119.820.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Konsultasi dan Bantuan Hukum Pihak Ketiga4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 0,00 90.000.000,00 0,00 0,000,0090.000.000,00 81.805.000,000,003.805.000,0078.000.000,00Pengkajian dan Penelaahan Hukum4.01 . 4.01.03 . 25 . 19 78.000.000,00 3.805.000,00 0,00 0,000,0081.805.000,00 35.990.000,000,0017.990.000,0018.000.000,00Perencanaan dan Pelaporan Bidang Hukum4.01 . 4.01.03 . 25 . 23 18.000.000,00 17.990.000,00 0,00 0,000,0035.990.000,00 7.186.564.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,002.003.550.000,00 5.183.014.000,004.01 . 4.01.03 . 28 2.093.910.000,00 5.665.210.800,00 0,00 7.759.120.800,00 572.556.800,00 7,97 1.290.594.900,000,001.268.994.900,0021.600.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 21.600.000,00 1.268.994.900,00 0,00 0,000,001.290.594.900,00 339.500.000,000,00260.030.000,0079.470.000,00Pengiriman Kafilah ke Tingkat Provinsi4.01 . 4.01.03 . 28 . 03 79.470.000,00 260.030.000,00 0,00 0,000,00339.500.000,00 828.375.000,000,00825.035.000,003.340.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.03 . 28 . 08 3.340.000,00 825.035.000,00 0,00 0,000,00828.375.000,00 103.458.400,000,00100.398.400,003.060.000,00Syi'ar Islamiyah4.01 . 4.01.03 . 28 . 09 3.060.000,00 100.398.400,00 0,00 0,000,00103.458.400,00 1.114.407.000,000,001.108.287.000,006.120.000,00Bantuan OTD Haji dan BPIH Petugas Haji Daerah4.01 . 4.01.03 . 28 . 14 6.120.000,00 1.108.287.000,00 0,00 0,000,001.114.407.000,00 413.621.000,000,00407.501.000,006.120.000,00Pengajian Rutin ASN dan Pengajian Anak Yatim Piatu4.01 . 4.01.03 . 28 . 15 24.480.000,00 889.697.800,00 0,00 121,02500.556.800,00914.177.800,00 1.885.841.400,000,0026.861.400,001.858.980.000,00Pembinaan Kerukunan Umat Beragama4.01 . 4.01.03 . 28 . 34 1.930.980.000,00 26.861.400,00 0,00 3,8272.000.000,001.957.841.400,00 543.241.000,000,00543.241.000,000,00Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Qori qori'ah4.01 . 4.01.03 . 28 . 35 0,00 543.241.000,00 0,00 0,000,00543.241.000,00 27.711.500,000,0024.271.500,003.440.000,00Pelaksanaan bantuan Rumah Ibadah, TPA, Pondok Pesantren dan yayasan bernuansa agama 4.01 . 4.01.03 . 28 . 43 3.440.000,00 24.271.500,00 0,00 0,000,0027.711.500,00 639.813.800,000,00618.393.800,0021.420.000,00Perayaan hari-hari Besar keagamaan4.01 . 4.01.03 . 28 . 44 21.420.000,00 618.393.800,00 0,00 0,000,00639.813.800,00 530.000.000,00Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,0079.620.000,00 450.380.000,004.01 . 4.01.03 . 39 91.500.000,00 438.500.000,00 0,00 530.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,000,00172.240.000,0047.760.000,00Monitoring Pendistribusian RASTRA di Kabupaten Lampung Selatan4.01 . 4.01.03 . 39 . 01 59.640.000,00 160.360.000,00 0,00 0,000,00220.000.000,00 200.000.000,000,00177.260.000,0022.740.000,00Pemantauan Harga Sembako dan Bahan Penting Lainnya di Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 39 . 02 22.740.000,00 177.260.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 110.000.000,000,00100.880.000,009.120.000,00Pemantau Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan4.01 . 4.01.03 . 39 . 04 9.120.000,00 100.880.000,00 0,00 0,000,00110.000.000,00 400.000.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,0014.595.000,00 385.405.000,004.01 . 4.01.03 . 45 14.595.000,00 385.405.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,000,00385.405.000,0014.595.000,00Pameran Lampung Fair4.01 . 4.01.03 . 45 . 03 14.595.000,00 385.405.000,00 0,00 0,000,00400.000.000,00 327.940.000,00Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 0,009.940.000,00 318.000.000,004.01 . 4.01.03 . 55 9.940.000,00 318.000.000,00 0,00 327.940.000,00 0,00 0,00 170.500.000,000,00170.500.000,000,00Penilaian Sekolah Sehat4.01 . 4.01.03 . 55 . 01 0,00 170.500.000,00 0,00 0,000,00170.500.000,00 83.900.000,000,0082.420.000,001.480.000,00Sosialisasi Tim Pelaksana UKS4.01 . 4.01.03 . 55 . 02 1.480.000,00 82.420.000,00 0,00 0,000,0083.900.000,00 37.500.000,000,0033.240.000,004.260.000,00Pembinaan Pokja Posyandu4.01 . 4.01.03 . 55 . 03 4.260.000,00 33.240.000,00 0,00 0,000,0037.500.000,00 36.040.000,000,0031.840.000,004.200.000,00Operasional Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS4.01 . 4.01.03 . 55 . 04 4.200.000,00 31.840.000,00 0,00 0,000,0036.040.000,00 750.000.000,00Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah 0,00183.850.000,00 566.150.000,004.01 . 4.01.03 . 56 183.850.000,00 566.150.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 34 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 100.000.000,000,0075.400.000,0024.600.000,00Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Quick Wins Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 01 24.600.000,00 75.400.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 100.000.000,000,0078.570.000,0021.430.000,00Pelaksanaan Penataan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 02 21.430.000,00 78.570.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 200.000.000,000,00165.060.000,0034.940.000,00Pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan pada Perangkat daerah Kabupaten lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 03 34.940.000,00 165.060.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 70.000.000,000,0055.410.000,0014.590.000,00Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 04 14.590.000,00 55.410.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 80.000.000,000,0058.570.000,0021.430.000,00Penyusunan Perbup tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 05 21.430.000,00 58.570.000,00 0,00 0,000,0080.000.000,00 100.000.000,000,0065.740.000,0034.260.000,00Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan4.01 . 4.01.03 . 56 . 06 34.260.000,00 65.740.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 50.000.000,000,0031.160.000,0018.840.000,00Pelaksanaan Pengadministrasian Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 56 . 07 18.840.000,00 31.160.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 50.000.000,000,0036.240.000,0013.760.000,00Pembinaan Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 56 . 08 13.760.000,00 36.240.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 358.650.800,00Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan 0,0089.156.000,00 269.494.800,004.01 . 4.01.03 . 57 89.156.000,00 269.494.800,00 0,00 358.650.800,00 0,00 0,00 93.650.800,000,0068.300.800,0025.350.000,00Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan 4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 25.350.000,00 68.300.800,00 0,00 0,000,0093.650.800,00 65.000.000,000,0054.084.000,0010.916.000,00Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 10.916.000,00 54.084.000,00 0,00 0,000,0065.000.000,00 65.000.000,000,0034.805.000,0030.195.000,00Monitoring dan Pelaporan TEPPRA4.01 . 4.01.03 . 57 . 03 30.195.000,00 34.805.000,00 0,00 0,000,0065.000.000,00 90.000.000,000,0068.880.000,0021.120.000,00Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah4.01 . 4.01.03 . 57 . 04 21.120.000,00 68.880.000,00 0,00 0,000,0090.000.000,00 45.000.000,000,0043.425.000,001.575.000,00Sosialisasi TEPRA - SIRUP4.01 . 4.01.03 . 57 . 05 1.575.000,00 43.425.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 244.298.400,00Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat 0,0054.230.000,00 190.068.400,004.01 . 4.01.03 . 58 54.230.000,00 190.068.400,00 0,00 244.298.400,00 0,00 0,00 244.298.400,000,00190.068.400,0054.230.000,00Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 58 . 01 54.230.000,00 190.068.400,00 0,00 0,000,00244.298.400,00 1.000.000.000,00Program Penataan Administrasi Wilayah 0,00124.780.000,00 875.220.000,004.01 . 4.01.03 . 59 124.780.000,00 875.220.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,0096.320.000,003.680.000,00Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Provinsi Lampung4.01 . 4.01.03 . 59 . 01 3.680.000,00 96.320.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 150.000.000,000,0064.330.000,0085.670.000,00Rekapitulasi dan Pelaporan Kegiatan di Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 59 . 02 85.670.000,00 64.330.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 750.000.000,000,00714.570.000,0035.430.000,00Penataan Daerah4.01 . 4.01.03 . 59 . 04 35.430.000,00 714.570.000,00 0,00 0,000,00750.000.000,00 2.178.800.000,00Program Pemerintahan Desa 15.000.000,00734.307.000,00 1.429.493.000,004.01 . 4.01.03 . 60 734.307.000,00 1.429.493.000,00 15.000.000,00 2.178.800.000,00 0,00 0,00 90.000.000,0015.000.000,0067.080.000,007.920.000,00Pembinaan dan Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa4.01 . 4.01.03 . 60 . 01 7.920.000,00 67.080.000,00 15.000.000,00 0,000,0090.000.000,00 1.700.000.000,000,001.046.675.000,00653.325.000,00Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.03 . 60 . 03 653.325.000,00 1.046.675.000,00 0,00 0,000,001.700.000.000,00 100.000.000,000,0088.120.000,0011.880.000,00Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Desa4.01 . 4.01.03 . 60 . 04 11.880.000,00 88.120.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 138.800.000,000,00108.600.000,0030.200.000,00Penyusunan Revisi Perda tentang Pemerintah Desa dan BPD4.01 . 4.01.03 . 60 . 05 30.200.000,00 108.600.000,00 0,00 0,000,00138.800.000,00 50.000.000,000,0027.350.000,0022.650.000,00Penyusunan Revisi Perbup tentang Petujuk Teknis Pilkades4.01 . 4.01.03 . 60 . 06 22.650.000,00 27.350.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 100.000.000,000,0091.668.000,008.332.000,00Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tentang Desa4.01 . 4.01.03 . 60 . 07 8.332.000,00 91.668.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 347.400.000,00Program Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Kerjasama Pembangunan 0,0023.223.000,00 324.177.000,004.01 . 4.01.03 . 61 23.223.000,00 324.177.000,00 0,00 347.400.000,00 0,00 0,00 150.000.000,000,00135.168.000,0014.832.000,00Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 14.832.000,00 135.168.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 50.000.000,000,0048.209.000,001.791.000,00Sosialisasi Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kerja sama Daerah4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 1.791.000,00 48.209.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 50.000.000,000,0043.400.000,006.600.000,00Fasilitasi Kerjasama Daerah4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 6.600.000,00 43.400.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 97.400.000,000,0097.400.000,000,00Fasilitasi Keikutsertaan dalam Pameran AITIS (APKASI)4.01 . 4.01.03 . 61 . 04 0,00 97.400.000,00 0,00 0,000,0097.400.000,00 371.000.000,00Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 0,0071.220.000,00 299.780.000,004.01 . 4.01.03 . 62 71.220.000,00 299.780.000,00 0,00 371.000.000,00 0,00 0,00 301.000.000,000,00243.850.000,0057.150.000,00Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 62 . 01 57.150.000,00 243.850.000,00 0,00 0,000,00301.000.000,00 70.000.000,000,0055.930.000,0014.070.000,00Sosialisasi SIPJAKI Aplikasi Sistem Informasi Penyelengaraan Jasa Konstruksi4.01 . 4.01.03 . 62 . 02 14.070.000,00 55.930.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 403.247.300,00Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan 0,00311.000.000,00 92.247.300,004.01 . 4.01.03 . 63 311.000.000,00 92.247.300,00 0,00 403.247.300,00 0,00 0,00 403.247.300,000,0092.247.300,00311.000.000,00Operasional Unit Layanan Pengadaan4.01 . 4.01.03 . 63 . 01 311.000.000,00 92.247.300,00 0,00 0,000,00403.247.300,00 21.123.639.735,00SEKRETARIAT DPRD 85.936.500,00681.380.000,00 20.356.323.235,004.01 . 4.01.04 732.580.000,00 23.677.356.735,00 263.516.500,00 24.673.453.235,00 3.549.813.500,00 16,80 9.315.909.250,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00633.960.000,00 8.681.949.250,004.01 . 4.01.04 . 01 653.160.000,00 9.489.184.250,00 0,00 10.142.344.250,00 826.435.000,00 8,87 290.000.000,000,00290.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 0,00 340.400.000,00 0,00 17,3850.400.000,00340.400.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 39.000.000,000,0039.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 0,00 39.000.000,00 0,00 0,000,0039.000.000,00 641.400.000,000,0012.240.000,00629.160.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 649.560.000,00 30.240.000,00 0,00 5,9938.400.000,00679.800.000,00 290.000.000,000,00290.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 0,00 290.000.000,00 0,00 0,000,00290.000.000,00 220.859.000,000,00220.859.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 0,00 177.759.000,00 0,00 (19,51)(43.100.000,00)177.759.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 35 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 396.849.250,000,00396.849.250,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 0,00 396.849.250,00 0,00 0,000,00396.849.250,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 85.000.000,000,0085.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 0,00 100.000.000,00 0,00 17,6515.000.000,00100.000.000,00 726.100.000,000,00726.100.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 0,00 510.500.000,00 0,00 (29,69)(215.600.000,00)510.500.000,00 5.196.605.000,000,005.196.605.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 0,00 5.963.895.000,00 0,00 14,77767.290.000,005.963.895.000,00 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 0,00 150.000.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 348.096.000,000,00348.096.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.04 . 01 . 22 0,00 363.546.000,00 0,00 4,4415.450.000,00363.546.000,00 839.000.000,000,00834.200.000,004.800.000,00Penyediaan Jasa Advetorial, dan Penayangan Media Elektronik4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 3.600.000,00 1.033.995.000,00 0,00 23,67198.595.000,001.037.595.000,00 1.298.939.735,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85.936.500,000,00 1.213.003.235,004.01 . 4.01.04 . 02 0,00 1.213.003.235,00 263.516.500,00 1.476.519.735,00 177.580.000,00 13,67 10.436.500,0010.436.500,000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 0,00 0,00 10.436.500,00 0,000,0010.436.500,00 75.500.000,0075.500.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 0,00 0,00 228.080.000,00 202,09152.580.000,00228.080.000,00 0,000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 0,00 0,00 25.000.000,00 0,0025.000.000,0025.000.000,00 3.737.650,000,003.737.650,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 13 0,00 3.737.650,00 0,00 0,000,003.737.650,00 49.465.585,000,0049.465.585,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 14 0,00 49.465.585,00 0,00 0,000,0049.465.585,00 1.080.300.000,000,001.080.300.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 16 0,00 1.080.300.000,00 0,00 0,000,001.080.300.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 18 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 29.500.000,000,0029.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 0,00 29.500.000,00 0,00 0,000,0029.500.000,00 325.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 325.000.000,004.01 . 4.01.04 . 03 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00 325.000.000,000,00325.000.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 0,00 325.000.000,00 0,00 0,000,00325.000.000,00 372.200.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 372.200.000,004.01 . 4.01.04 . 05 0,00 525.140.910,00 0,00 525.140.910,00 152.940.910,00 41,09 372.200.000,000,00372.200.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 0,00 525.140.910,00 0,00 41,09152.940.910,00525.140.910,00 22.516.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,006.080.000,00 16.436.000,004.01 . 4.01.04 . 08 6.080.000,00 16.436.000,00 0,00 22.516.000,00 0,00 0,00 22.516.000,000,0016.436.000,006.080.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 6.080.000,00 16.436.000,00 0,00 0,000,0022.516.000,00 8.803.924.750,00Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,008.460.000,00 8.795.464.750,004.01 . 4.01.04 . 16 8.460.000,00 11.079.822.340,00 0,00 11.088.282.340,00 2.284.357.590,00 25,95 180.500.000,000,00176.960.000,003.540.000,00Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 16 . 03 3.540.000,00 176.960.000,00 0,00 0,000,00180.500.000,00 1.761.045.000,000,001.756.125.000,004.920.000,00Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 16 . 05 4.920.000,00 2.636.612.500,00 0,00 50,00880.487.500,002.641.532.500,00 1.744.157.000,000,001.744.157.000,000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah4.01 . 4.01.04 . 16 . 06 0,00 1.744.157.000,00 0,00 0,000,001.744.157.000,00 1.255.541.000,000,001.255.541.000,000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah4.01 . 4.01.04 . 16 . 09 0,00 1.255.541.000,00 0,00 0,000,001.255.541.000,00 3.663.681.750,000,003.663.681.750,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.04 . 16 . 12 0,00 5.067.551.840,00 0,00 38,321.403.870.090,005.067.551.840,00 199.000.000,000,00199.000.000,000,00Info Legislatif4.01 . 4.01.04 . 16 . 13 0,00 199.000.000,00 0,00 0,000,00199.000.000,00 0,00Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD 0,000,00 0,004.01 . 4.01.04 . 17 0,00 76.500.000,00 0,00 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 0,000,000,000,00Pelayanan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD4.01 . 4.01.04 . 17 . 25 0,00 76.500.000,00 0,00 0,0076.500.000,0076.500.000,00 985.150.000,00Program Penataan Produk Hukum Daerah 0,0032.880.000,00 952.270.000,004.01 . 4.01.04 . 53 64.880.000,00 952.270.000,00 0,00 1.017.150.000,00 32.000.000,00 3,25 516.750.000,000,00511.830.000,004.920.000,00Rapat rapat Paripurna4.01 . 4.01.04 . 53 . 01 4.920.000,00 511.830.000,00 0,00 0,000,00516.750.000,00 468.400.000,000,00440.440.000,0027.960.000,00Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 53 . 02 59.960.000,00 440.440.000,00 0,00 6,8332.000.000,00500.400.000,00 845.500.000,00SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN 24.350.000,00210.694.000,00 610.456.000,004.01 . 4.01.05 184.294.000,00 550.106.000,00 24.350.000,00 758.750.000,00 (86.750.000,00) (10,26) 294.090.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00166.624.000,00 127.466.000,004.01 . 4.01.05 . 01 140.224.000,00 108.500.000,00 0,00 248.724.000,00 (45.366.000,00) (15,43) 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 0,00 11.000.000,00 0,00 0,000,0011.000.000,00 2.200.000,000,002.200.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 0,00 2.200.000,00 0,00 0,000,002.200.000,00 168.024.000,000,001.400.000,00166.624.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 140.224.000,00 1.400.000,00 0,00 (15,71)(26.400.000,00)141.624.000,00 9.568.750,000,009.568.750,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 0,00 9.568.750,00 0,00 0,000,009.568.750,00 9.540.000,000,009.540.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 0,00 9.540.000,00 0,00 0,000,009.540.000,00 5.638.000,000,005.638.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 0,00 5.638.000,00 0,00 0,000,005.638.000,00 8.340.000,000,008.340.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 0,00 8.340.000,00 0,00 0,000,008.340.000,00 52.278.000,000,0052.278.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00 33.312.000,00 0,00 (36,28)(18.966.000,00)33.312.000,00 20.181.250,000,0020.181.250,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 0,00 20.181.250,00 0,00 0,000,0020.181.250,00 7.320.000,000,007.320.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.05 . 01 . 22 0,00 7.320.000,00 0,00 0,000,007.320.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 99.600.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.350.000,000,00 75.250.000,004.01 . 4.01.05 . 02 0,00 75.250.000,00 24.350.000,00 99.600.000,00 0,00 0,00 7.750.000,007.750.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 0,00 0,00 7.750.000,00 0,000,007.750.000,00 11.600.000,0011.600.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 0,00 0,00 11.600.000,00 0,000,0011.600.000,00 5.000.000,005.000.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 0,00 0,00 5.000.000,00 0,000,005.000.000,00 65.250.000,000,0065.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 16 0,00 65.250.000,00 0,00 0,000,0065.250.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 35.350.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 35.350.000,004.01 . 4.01.05 . 03 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 (15.350.000,00) (43,42) 35.350.000,000,0035.350.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.05 . 03 . 05 0,00 20.000.000,00 0,00 (43,42)(15.350.000,00)20.000.000,00 10.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 10.000.000,004.01 . 4.01.05 . 05 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 12.320.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,004.300.000,00 8.020.000,004.01 . 4.01.05 . 08 4.300.000,00 8.020.000,00 0,00 12.320.000,00 0,00 0,00 8.400.000,000,004.100.000,004.300.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 4.300.000,00 4.100.000,00 0,00 0,000,008.400.000,00 3.920.000,000,003.920.000,000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.05 . 08 . 03 0,00 3.920.000,00 0,00 0,000,003.920.000,00 394.140.000,00Program Penguatan Korps Pegawai Republik Indonesia 0,0039.770.000,00 354.370.000,004.01 . 4.01.05 . 54 39.770.000,00 328.336.000,00 0,00 368.106.000,00 (26.034.000,00) (6,61) 24.000.000,000,0022.020.000,001.980.000,00Pameran promosi pembangunan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.05 . 54 . 01 1.980.000,00 17.056.000,00 0,00 (20,68)(4.964.000,00)19.036.000,00 40.000.000,000,0038.020.000,001.980.000,00Sosialisasi Kelembagaan dan Perundang-undangan bagi anggota KORPRI4.01 . 4.01.05 . 54 . 02 1.980.000,00 38.020.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 50.000.000,000,0048.020.000,001.980.000,00Pelatihan Kewirausahaan serta Pemberian Cinderamata4.01 . 4.01.05 . 54 . 03 1.980.000,00 48.020.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 183.000.000,000,00180.610.000,002.390.000,00Keikutsertaan Perlombaan dalam rangka HUT KORPRI4.01 . 4.01.05 . 54 . 04 2.390.000,00 159.540.000,00 0,00 (11,51)(21.070.000,00)161.930.000,00 40.000.000,000,0038.020.000,001.980.000,00Sosialisasi Kebijakan Program Dewan Pengurus KORPRI4.01 . 4.01.05 . 54 . 05 1.980.000,00 38.020.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 29.640.000,000,002.460.000,0027.180.000,00Fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI4.01 . 4.01.05 . 54 . 06 27.180.000,00 2.460.000,00 0,00 0,000,0029.640.000,00 27.500.000,000,0025.220.000,002.280.000,00Pembinaan Anggota KORPRI di bidang Olahraga (BAPOR)4.01 . 4.01.05 . 54 . 07 2.280.000,00 25.220.000,00 0,00 0,000,0027.500.000,00 485.865.000,00KECAMATAN NATAR 14.000.000,00212.400.000,00 259.465.000,004.01 . 4.01.06 258.000.000,00 259.465.000,00 14.000.000,00 531.465.000,00 45.600.000,00 9,39 325.215.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00211.800.000,00 113.415.000,004.01 . 4.01.06 . 01 257.400.000,00 113.415.000,00 0,00 370.815.000,00 45.600.000,00 14,02 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 0,00 60.000.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000,003.500.000,00 211.900.000,000,00100.000,00211.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 257.400.000,00 100.000,00 0,00 21,5245.600.000,00257.500.000,00 14.569.000,000,0014.569.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 0,00 14.569.000,00 0,00 0,000,0014.569.000,00 3.088.000,000,003.088.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 0,00 3.088.000,00 0,00 0,000,003.088.000,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.06 . 01 . 14 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 13.158.000,000,0013.158.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 0,00 13.158.000,00 0,00 0,000,0013.158.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 100.650.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.000.000,000,00 86.650.000,004.01 . 4.01.06 . 02 0,00 86.650.000,00 14.000.000,00 100.650.000,00 0,00 0,00 14.000.000,0014.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 0,00 0,00 14.000.000,00 0,000,0014.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 59.150.000,000,0059.150.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 02 . 16 0,00 59.150.000,00 0,00 0,000,0059.150.000,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 18 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000,007.500.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 7.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 7.000.000,004.01 . 4.01.06 . 03 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,000,007.000.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.06 . 03 . 05 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000,007.000.000,00 4.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 4.000.000,004.01 . 4.01.06 . 08 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 42.000.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 42.000.000,004.01 . 4.01.06 . 28 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.06 . 28 . 08 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 28 . 17 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 28 . 30 0,00 24.000.000,00 0,00 0,000,0024.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 37 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 7.000.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,00600.000,00 6.400.000,004.01 . 4.01.06 . 45 600.000,00 6.400.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,000,006.400.000,00600.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.06 . 45 . 04 600.000,00 6.400.000,00 0,00 0,000,007.000.000,00 355.749.500,00KECAMATAN TANJUNG BINTANG 10.000.000,00150.540.000,00 195.209.500,004.01 . 4.01.07 150.540.000,00 195.209.500,00 10.000.000,00 355.749.500,00 0,00 0,00 227.255.300,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00144.600.000,00 82.655.300,004.01 . 4.01.07 . 01 144.600.000,00 82.655.300,00 0,00 227.255.300,00 0,00 0,00 18.300.000,000,0018.300.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 0,00 18.300.000,00 0,00 0,000,0018.300.000,00 1.650.000,000,001.650.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000,001.650.000,00 144.800.000,000,00200.000,00144.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 144.600.000,00 200.000,00 0,00 0,000,00144.800.000,00 13.351.100,000,0013.351.100,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 0,00 13.351.100,00 0,00 0,000,0013.351.100,00 4.080.000,000,004.080.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 0,00 4.080.000,00 0,00 0,000,004.080.000,00 2.640.000,000,002.640.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 0,00 2.640.000,00 0,00 0,000,002.640.000,00 2.450.000,000,002.450.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 0,00 2.450.000,00 0,00 0,000,002.450.000,00 4.364.200,000,004.364.200,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 0,00 4.364.200,00 0,00 0,000,004.364.200,00 18.220.000,000,0018.220.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 0,00 18.220.000,00 0,00 0,000,0018.220.000,00 17.400.000,000,0017.400.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 0,00 17.400.000,00 0,00 0,000,0017.400.000,00 79.450.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,000,00 69.450.000,004.01 . 4.01.07 . 02 0,00 69.450.000,00 10.000.000,00 79.450.000,00 0,00 0,00 10.000.000,0010.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 0,00 0,00 10.000.000,00 0,000,0010.000.000,00 60.650.000,000,0060.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 02 . 16 0,00 60.650.000,00 0,00 0,000,0060.650.000,00 8.800.000,000,008.800.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 0,00 8.800.000,00 0,00 0,000,008.800.000,00 4.400.800,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,001.740.000,00 2.660.800,004.01 . 4.01.07 . 08 1.740.000,00 2.660.800,00 0,00 4.400.800,00 0,00 0,00 4.400.800,000,002.660.800,001.740.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 1.740.000,00 2.660.800,00 0,00 0,000,004.400.800,00 33.745.400,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,001.740.000,00 32.005.400,004.01 . 4.01.07 . 28 1.740.000,00 32.005.400,00 0,00 33.745.400,00 0,00 0,00 13.860.000,000,0013.860.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.07 . 28 . 08 0,00 13.860.000,00 0,00 0,000,0013.860.000,00 19.885.400,000,0018.145.400,001.740.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 28 . 17 1.740.000,00 18.145.400,00 0,00 0,000,0019.885.400,00 10.898.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,002.460.000,00 8.438.000,004.01 . 4.01.07 . 45 2.460.000,00 8.438.000,00 0,00 10.898.000,00 0,00 0,00 10.898.000,000,008.438.000,002.460.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.07 . 45 . 04 2.460.000,00 8.438.000,00 0,00 0,000,0010.898.000,00 1.097.605.000,00KECAMATAN KALIANDA 14.500.000,00686.444.000,00 396.661.000,004.01 . 4.01.08 686.444.000,00 396.661.000,00 14.500.000,00 1.097.605.000,00 0,00 0,00 933.710.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00678.840.000,00 254.870.000,004.01 . 4.01.08 . 01 678.840.000,00 254.870.000,00 0,00 933.710.000,00 0,00 0,00 71.400.000,000,0071.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 0,00 71.400.000,00 0,00 0,000,0071.400.000,00 1.000.000,000,001.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000,001.000.000,00 679.340.000,000,00500.000,00678.840.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 678.840.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00679.340.000,00 25.982.500,000,0025.982.500,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 0,00 25.982.500,00 0,00 0,000,0025.982.500,00 9.598.500,000,009.598.500,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 0,00 9.598.500,00 0,00 0,000,009.598.500,00 6.700.000,000,006.700.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 0,00 6.700.000,00 0,00 0,000,006.700.000,00 12.919.000,000,0012.919.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.08 . 01 . 14 0,00 12.919.000,00 0,00 0,000,0012.919.000,00 106.610.000,000,00106.610.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 0,00 106.610.000,00 0,00 0,000,00106.610.000,00 20.160.000,000,0020.160.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 0,00 20.160.000,00 0,00 0,000,0020.160.000,00 127.650.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.500.000,000,00 113.150.000,004.01 . 4.01.08 . 02 0,00 113.150.000,00 14.500.000,00 127.650.000,00 0,00 0,00 14.500.000,0014.500.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 0,00 0,00 14.500.000,00 0,000,0014.500.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.08 . 02 . 13 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 79.650.000,000,0079.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 16 0,00 79.650.000,00 0,00 0,000,0079.650.000,00 3.500.000,000,003.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 20 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000,003.500.000,00 2.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 2.500.000,004.01 . 4.01.08 . 03 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,000,002.500.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.08 . 03 . 05 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000,002.500.000,00 5.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,003.404.000,00 1.596.000,004.01 . 4.01.08 . 08 3.404.000,00 1.596.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,000,00540.000,001.460.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 1.460.000,00 540.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 38 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.000.000,000,001.056.000,001.944.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 1.944.000,00 1.056.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 13.750.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,001.750.000,00 12.000.000,004.01 . 4.01.08 . 28 1.750.000,00 12.000.000,00 0,00 13.750.000,00 0,00 0,00 4.500.000,000,004.500.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 28 . 17 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000,004.500.000,00 9.250.000,000,007.500.000,001.750.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 28 . 30 1.750.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000,009.250.000,00 14.995.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,002.450.000,00 12.545.000,004.01 . 4.01.08 . 45 2.450.000,00 12.545.000,00 0,00 14.995.000,00 0,00 0,00 14.995.000,000,0012.545.000,002.450.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.08 . 45 . 04 2.450.000,00 12.545.000,00 0,00 0,000,0014.995.000,00 377.100.000,00KECAMATAN SIDOMULYO 13.600.000,00154.700.000,00 208.800.000,004.01 . 4.01.09 154.700.000,00 208.800.000,00 13.600.000,00 377.100.000,00 0,00 0,00 237.967.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00140.700.000,00 97.267.000,004.01 . 4.01.09 . 01 140.700.000,00 97.267.000,00 0,00 237.967.000,00 0,00 0,00 10.800.000,000,0010.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 0,00 10.800.000,00 0,00 0,000,0010.800.000,00 1.650.000,000,001.650.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000,001.650.000,00 141.600.000,000,00900.000,00140.700.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 140.700.000,00 900.000,00 0,00 0,000,00141.600.000,00 14.666.000,000,0014.666.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 0,00 14.666.000,00 0,00 0,000,0014.666.000,00 10.240.000,000,0010.240.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 0,00 10.240.000,00 0,00 0,000,0010.240.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 4.741.000,000,004.741.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.09 . 01 . 14 0,00 4.741.000,00 0,00 0,000,004.741.000,00 32.270.000,000,0032.270.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 0,00 32.270.000,00 0,00 0,000,0032.270.000,00 10.040.000,000,0010.040.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 0,00 10.040.000,00 0,00 0,000,0010.040.000,00 6.960.000,000,006.960.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.01 . 4.01.09 . 01 . 22 0,00 6.960.000,00 0,00 0,000,006.960.000,00 81.550.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.600.000,000,00 67.950.000,004.01 . 4.01.09 . 02 0,00 67.950.000,00 13.600.000,00 81.550.000,00 0,00 0,00 6.000.000,006.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 0,00 0,00 6.000.000,00 0,000,006.000.000,00 7.600.000,007.600.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 0,00 0,00 7.600.000,00 0,000,007.600.000,00 9.500.000,000,009.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 14 0,00 9.500.000,00 0,00 0,000,009.500.000,00 54.950.000,000,0054.950.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 16 0,00 54.950.000,00 0,00 0,000,0054.950.000,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 18 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 1.500.000,000,001.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000,001.500.000,00 11.200.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 11.200.000,004.01 . 4.01.09 . 03 0,00 11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 0,00 11.200.000,000,0011.200.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.09 . 03 . 05 0,00 11.200.000,00 0,00 0,000,0011.200.000,00 9.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,005.500.000,00 3.500.000,004.01 . 4.01.09 . 08 5.500.000,00 3.500.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,000,00500.000,003.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 3.500.000,00 500.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 5.000.000,000,003.000.000,002.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 2.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 24.480.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,006.700.000,00 17.780.000,004.01 . 4.01.09 . 28 6.700.000,00 17.780.000,00 0,00 24.480.000,00 0,00 0,00 7.280.000,000,003.830.000,003.450.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 28 . 17 3.450.000,00 3.830.000,00 0,00 0,000,007.280.000,00 17.200.000,000,0013.950.000,003.250.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 28 . 30 3.250.000,00 13.950.000,00 0,00 0,000,0017.200.000,00 12.903.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,001.800.000,00 11.103.000,004.01 . 4.01.09 . 45 1.800.000,00 11.103.000,00 0,00 12.903.000,00 0,00 0,00 12.903.000,000,0011.103.000,001.800.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.09 . 45 . 04 1.800.000,00 11.103.000,00 0,00 0,000,0012.903.000,00 371.880.000,00KECAMATAN KATIBUNG 5.117.000,00168.740.000,00 198.023.000,004.01 . 4.01.10 181.940.000,00 198.023.000,00 5.117.000,00 385.080.000,00 13.200.000,00 3,55 248.923.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00168.000.000,00 80.923.000,004.01 . 4.01.10 . 01 181.200.000,00 80.923.000,00 0,00 262.123.000,00 13.200.000,00 5,30 13.200.000,000,0013.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 0,00 13.200.000,00 0,00 0,000,0013.200.000,00 168.083.000,000,0083.000,00168.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 181.200.000,00 83.000,00 0,00 7,8513.200.000,00181.283.000,00 10.389.250,000,0010.389.250,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 0,00 10.389.250,00 0,00 0,000,0010.389.250,00 6.558.250,000,006.558.250,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 0,00 6.558.250,00 0,00 0,000,006.558.250,00 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000,002.500.000,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.10 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 30.002.500,000,0030.002.500,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 0,00 30.002.500,00 0,00 0,000,0030.002.500,00 15.190.000,000,0015.190.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 0,00 15.190.000,00 0,00 0,000,0015.190.000,00 73.267.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.117.000,000,00 68.150.000,004.01 . 4.01.10 . 02 0,00 68.150.000,00 5.117.000,00 73.267.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 39 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 5.117.000,005.117.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 0,00 0,00 5.117.000,00 0,000,005.117.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.10 . 02 . 13 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 55.400.000,000,0055.400.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 16 0,00 55.400.000,00 0,00 0,000,0055.400.000,00 2.750.000,000,002.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 20 0,00 2.750.000,00 0,00 0,000,002.750.000,00 640.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 640.000,004.01 . 4.01.10 . 03 0,00 640.000,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 640.000,000,00640.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.10 . 03 . 05 0,00 640.000,00 0,00 0,000,00640.000,00 5.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 5.000.000,004.01 . 4.01.10 . 08 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.10 . 08 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.10 . 08 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 35.000.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,00740.000,00 34.260.000,004.01 . 4.01.10 . 28 740.000,00 34.260.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 5.000.000,000,004.260.000,00740.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 740.000,00 4.260.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 30 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 9.050.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 9.050.000,004.01 . 4.01.10 . 45 0,00 9.050.000,00 0,00 9.050.000,00 0,00 0,00 9.050.000,000,009.050.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.10 . 45 . 04 0,00 9.050.000,00 0,00 0,000,009.050.000,00 364.965.000,00KECAMATAN PENENGAHAN 10.000.000,00173.640.000,00 181.325.000,004.01 . 4.01.11 201.240.000,00 181.325.000,00 10.000.000,00 392.565.000,00 27.600.000,00 7,56 254.683.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00170.400.000,00 84.283.000,004.01 . 4.01.11 . 01 198.000.000,00 84.283.000,00 0,00 282.283.000,00 27.600.000,00 10,84 6.480.000,000,006.480.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 0,00 6.480.000,00 0,00 0,000,006.480.000,00 990.000,000,00990.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 0,00 990.000,00 0,00 0,000,00990.000,00 170.600.000,000,00200.000,00170.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 198.000.000,00 200.000,00 0,00 16,1827.600.000,00198.200.000,00 13.146.000,000,0013.146.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 0,00 13.146.000,00 0,00 0,000,0013.146.000,00 6.550.000,000,006.550.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 0,00 6.550.000,00 0,00 0,000,006.550.000,00 3.706.000,000,003.706.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 0,00 3.706.000,00 0,00 0,000,003.706.000,00 1.481.000,000,001.481.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.11 . 01 . 14 0,00 1.481.000,00 0,00 0,000,001.481.000,00 44.030.000,000,0044.030.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 0,00 44.030.000,00 0,00 0,000,0044.030.000,00 7.700.000,000,007.700.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 0,00 7.700.000,00 0,00 0,000,007.700.000,00 56.503.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,000,00 46.503.000,004.01 . 4.01.11 . 02 0,00 46.503.000,00 10.000.000,00 56.503.000,00 0,00 0,00 10.000.000,0010.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 0,00 0,00 10.000.000,00 0,000,0010.000.000,00 2.658.000,000,002.658.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.11 . 02 . 13 0,00 2.658.000,00 0,00 0,000,002.658.000,00 2.850.000,000,002.850.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 14 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000,002.850.000,00 38.970.000,000,0038.970.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 16 0,00 38.970.000,00 0,00 0,000,0038.970.000,00 2.025.000,000,002.025.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 20 0,00 2.025.000,00 0,00 0,000,002.025.000,00 11.556.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 11.556.000,004.01 . 4.01.11 . 03 0,00 11.556.000,00 0,00 11.556.000,00 0,00 0,00 11.556.000,000,0011.556.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.11 . 03 . 05 0,00 11.556.000,00 0,00 0,000,0011.556.000,00 3.833.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 3.833.000,004.01 . 4.01.11 . 08 0,00 3.833.000,00 0,00 3.833.000,00 0,00 0,00 2.033.000,000,002.033.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 0,00 2.033.000,00 0,00 0,000,002.033.000,00 1.800.000,000,001.800.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000,001.800.000,00 27.964.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,003.240.000,00 24.724.000,004.01 . 4.01.11 . 28 3.240.000,00 24.724.000,00 0,00 27.964.000,00 0,00 0,00 16.464.000,000,0015.384.000,001.080.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.11 . 28 . 08 1.080.000,00 15.384.000,00 0,00 0,000,0016.464.000,00 5.143.000,000,004.063.000,001.080.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 28 . 17 1.080.000,00 4.063.000,00 0,00 0,000,005.143.000,00 6.357.000,000,005.277.000,001.080.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 28 . 30 1.080.000,00 5.277.000,00 0,00 0,000,006.357.000,00 10.426.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 10.426.000,004.01 . 4.01.11 . 45 0,00 10.426.000,00 0,00 10.426.000,00 0,00 0,00 10.426.000,000,0010.426.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.11 . 45 . 04 0,00 10.426.000,00 0,00 0,000,0010.426.000,00 385.886.800,00KECAMATAN PALAS 0,00158.756.000,00 227.130.800,004.01 . 4.01.12 158.756.000,00 227.130.800,00 0,00 385.886.800,00 0,00 0,00 235.599.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00150.060.000,00 85.539.800,004.01 . 4.01.12 . 01 150.060.000,00 85.539.800,00 0,00 235.599.800,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 40 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000,0012.000.000,00 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000,001.500.000,00 150.260.000,000,00200.000,00150.060.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 150.060.000,00 200.000,00 0,00 0,000,00150.260.000,00 18.070.800,000,0018.070.800,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 0,00 18.070.800,00 0,00 0,000,0018.070.800,00 7.839.000,000,007.839.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 0,00 7.839.000,00 0,00 0,000,007.839.000,00 4.150.000,000,004.150.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 0,00 4.150.000,00 0,00 0,000,004.150.000,00 2.860.000,000,002.860.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.12 . 01 . 14 0,00 2.860.000,00 0,00 0,000,002.860.000,00 26.880.000,000,0026.880.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 0,00 26.880.000,00 0,00 0,000,0026.880.000,00 12.040.000,000,0012.040.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 0,00 12.040.000,00 0,00 0,000,0012.040.000,00 70.151.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 70.151.000,004.01 . 4.01.12 . 02 0,00 70.151.000,00 0,00 70.151.000,00 0,00 0,00 4.201.000,000,004.201.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.12 . 02 . 13 0,00 4.201.000,00 0,00 0,000,004.201.000,00 61.650.000,000,0061.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 16 0,00 61.650.000,00 0,00 0,000,0061.650.000,00 4.300.000,000,004.300.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 20 0,00 4.300.000,00 0,00 0,000,004.300.000,00 9.668.500,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,003.846.000,00 5.822.500,004.01 . 4.01.12 . 08 3.846.000,00 5.822.500,00 0,00 9.668.500,00 0,00 0,00 5.833.500,000,003.782.500,002.051.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.12 . 08 . 01 2.051.000,00 3.782.500,00 0,00 0,000,005.833.500,00 3.835.000,000,002.040.000,001.795.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 1.795.000,00 2.040.000,00 0,00 0,000,003.835.000,00 59.767.500,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,001.520.000,00 58.247.500,004.01 . 4.01.12 . 28 1.520.000,00 58.247.500,00 0,00 59.767.500,00 0,00 0,00 9.720.000,000,009.180.000,00540.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an4.01 . 4.01.12 . 28 . 01 540.000,00 9.180.000,00 0,00 0,000,009.720.000,00 9.550.000,000,008.910.000,00640.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.12 . 28 . 08 640.000,00 8.910.000,00 0,00 0,000,009.550.000,00 40.497.500,000,0040.157.500,00340.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 28 . 30 340.000,00 40.157.500,00 0,00 0,000,0040.497.500,00 10.700.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,003.330.000,00 7.370.000,004.01 . 4.01.12 . 45 3.330.000,00 7.370.000,00 0,00 10.700.000,00 0,00 0,00 10.700.000,000,007.370.000,003.330.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.12 . 45 . 04 3.330.000,00 7.370.000,00 0,00 0,000,0010.700.000,00 356.735.000,00KECAMATAN JATI AGUNG 32.200.000,00167.400.000,00 157.135.000,004.01 . 4.01.13 96.600.000,00 157.135.000,00 32.200.000,00 285.935.000,00 (70.800.000,00) (19,85) 209.284.685,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00164.400.000,00 44.884.685,004.01 . 4.01.13 . 01 93.600.000,00 44.884.685,00 0,00 138.484.685,00 (70.800.000,00) (33,83) 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 798.000,000,00798.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 0,00 798.000,00 0,00 0,000,00798.000,00 164.915.000,000,00515.000,00164.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 93.600.000,00 515.000,00 0,00 (42,93)(70.800.000,00)94.115.000,00 4.896.110,000,004.896.110,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 0,00 4.896.110,00 0,00 0,000,004.896.110,00 3.390.000,000,003.390.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 0,00 3.390.000,00 0,00 0,000,003.390.000,00 2.035.975,000,002.035.975,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 0,00 2.035.975,00 0,00 0,000,002.035.975,00 1.999.600,000,001.999.600,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.13 . 01 . 14 0,00 1.999.600,00 0,00 0,000,001.999.600,00 15.050.000,000,0015.050.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 0,00 15.050.000,00 0,00 0,000,0015.050.000,00 10.200.000,000,0010.200.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 0,00 10.200.000,00 0,00 0,000,0010.200.000,00 98.878.315,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.200.000,000,00 66.678.315,004.01 . 4.01.13 . 02 0,00 66.678.315,00 32.200.000,00 98.878.315,00 0,00 0,00 32.200.000,0032.200.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 0,00 0,00 32.200.000,00 0,000,0032.200.000,00 4.828.315,000,004.828.315,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 14 0,00 4.828.315,00 0,00 0,000,004.828.315,00 54.350.000,000,0054.350.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 16 0,00 54.350.000,00 0,00 0,000,0054.350.000,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 20 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000,007.500.000,00 3.100.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 3.100.000,004.01 . 4.01.13 . 03 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,000,003.100.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.13 . 03 . 05 0,00 3.100.000,00 0,00 0,000,003.100.000,00 4.040.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 4.040.000,004.01 . 4.01.13 . 08 0,00 4.040.000,00 0,00 4.040.000,00 0,00 0,00 2.040.000,000,002.040.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 0,00 2.040.000,00 0,00 0,000,002.040.000,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.13 . 08 . 02 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 30.707.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 30.707.000,004.01 . 4.01.13 . 28 0,00 30.707.000,00 0,00 30.707.000,00 0,00 0,00 5.707.000,000,005.707.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 17 0,00 5.707.000,00 0,00 0,000,005.707.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 30 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 10.725.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,003.000.000,00 7.725.000,004.01 . 4.01.13 . 45 3.000.000,00 7.725.000,00 0,00 10.725.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 41 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 10.725.000,000,007.725.000,003.000.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.13 . 45 . 04 3.000.000,00 7.725.000,00 0,00 0,000,0010.725.000,00 345.700.000,00KECAMATAN KETAPANG 11.000.000,00112.965.000,00 221.735.000,004.01 . 4.01.14 112.965.000,00 221.735.000,00 11.000.000,00 345.700.000,00 0,00 0,00 206.855.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00112.200.000,00 94.655.500,004.01 . 4.01.14 . 01 112.200.000,00 94.655.500,00 0,00 206.855.500,00 0,00 0,00 1.200.000,000,001.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000,001.200.000,00 112.600.000,000,00400.000,00112.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 112.200.000,00 400.000,00 0,00 0,000,00112.600.000,00 12.577.000,000,0012.577.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 0,00 12.577.000,00 0,00 0,000,0012.577.000,00 5.740.000,000,005.740.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 0,00 5.740.000,00 0,00 0,000,005.740.000,00 5.358.000,000,005.358.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 0,00 5.358.000,00 0,00 0,000,005.358.000,00 10.185.000,000,0010.185.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.14 . 01 . 14 0,00 10.185.000,00 0,00 0,000,0010.185.000,00 51.195.500,000,0051.195.500,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 0,00 51.195.500,00 0,00 0,000,0051.195.500,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 69.773.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.000.000,000,00 58.773.000,004.01 . 4.01.14 . 02 0,00 58.773.000,00 11.000.000,00 69.773.000,00 0,00 0,00 11.000.000,0011.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 0,00 0,00 11.000.000,00 0,000,0011.000.000,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.14 . 02 . 13 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 2.123.000,000,002.123.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 14 0,00 2.123.000,00 0,00 0,000,002.123.000,00 54.650.000,000,0054.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 16 0,00 54.650.000,00 0,00 0,000,0054.650.000,00 5.034.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 5.034.000,004.01 . 4.01.14 . 08 0,00 5.034.000,00 0,00 5.034.000,00 0,00 0,00 2.034.000,000,002.034.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 0,00 2.034.000,00 0,00 0,000,002.034.000,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 58.475.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,00765.000,00 57.710.000,004.01 . 4.01.14 . 28 765.000,00 57.710.000,00 0,00 58.475.000,00 0,00 0,00 29.140.000,000,0029.140.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.14 . 28 . 08 0,00 29.140.000,00 0,00 0,000,0029.140.000,00 7.135.000,000,006.370.000,00765.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 17 765.000,00 6.370.000,00 0,00 0,000,007.135.000,00 22.200.000,000,0022.200.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 30 0,00 22.200.000,00 0,00 0,000,0022.200.000,00 5.562.500,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 5.562.500,004.01 . 4.01.14 . 45 0,00 5.562.500,00 0,00 5.562.500,00 0,00 0,00 5.562.500,000,005.562.500,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.14 . 45 . 04 0,00 5.562.500,00 0,00 0,000,005.562.500,00 339.940.000,00KECAMATAN SRAGI 8.000.000,00125.034.000,00 206.906.000,004.01 . 4.01.15 125.034.000,00 206.906.000,00 8.000.000,00 339.940.000,00 0,00 0,00 214.640.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00119.400.000,00 95.240.000,004.01 . 4.01.15 . 01 119.400.000,00 95.240.000,00 0,00 214.640.000,00 0,00 0,00 16.800.000,000,0016.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 0,00 16.800.000,00 0,00 0,000,0016.800.000,00 1.000.000,000,001.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000,001.000.000,00 120.452.000,000,001.052.000,00119.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 119.400.000,00 1.052.000,00 0,00 0,000,00120.452.000,00 16.268.000,000,0016.268.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 0,00 16.268.000,00 0,00 0,000,0016.268.000,00 4.200.000,000,004.200.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000,004.200.000,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 4.490.000,000,004.490.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.15 . 01 . 14 0,00 4.490.000,00 0,00 0,000,004.490.000,00 31.630.000,000,0031.630.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 0,00 31.630.000,00 0,00 0,000,0031.630.000,00 16.800.000,000,0016.800.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 0,00 16.800.000,00 0,00 0,000,0016.800.000,00 78.150.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.000.000,000,00 70.150.000,004.01 . 4.01.15 . 02 0,00 70.150.000,00 8.000.000,00 78.150.000,00 0,00 0,00 8.000.000,008.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 09 0,00 0,00 8.000.000,00 0,000,008.000.000,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 14 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000,007.500.000,00 57.650.000,000,0057.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 02 . 16 0,00 57.650.000,00 0,00 0,000,0057.650.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 20 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 4.200.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,002.684.000,00 1.516.000,004.01 . 4.01.15 . 08 2.684.000,00 1.516.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,000,00460.000,00740.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 740.000,00 460.000,00 0,00 0,000,001.200.000,00 3.000.000,000,001.056.000,001.944.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.15 . 08 . 02 1.944.000,00 1.056.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 33.425.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 33.425.000,004.01 . 4.01.15 . 28 0,00 33.425.000,00 0,00 33.425.000,00 0,00 0,00 18.100.000,000,0018.100.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.15 . 28 . 08 0,00 18.100.000,00 0,00 0,000,0018.100.000,00 6.225.000,000,006.225.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 17 0,00 6.225.000,00 0,00 0,000,006.225.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 42 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 9.100.000,000,009.100.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 30 0,00 9.100.000,00 0,00 0,000,009.100.000,00 9.525.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,002.950.000,00 6.575.000,004.01 . 4.01.15 . 45 2.950.000,00 6.575.000,00 0,00 9.525.000,00 0,00 0,00 9.525.000,000,006.575.000,002.950.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.15 . 45 . 04 2.950.000,00 6.575.000,00 0,00 0,000,009.525.000,00 382.478.800,00KECAMATAN RAJABASA 26.381.600,00160.220.000,00 195.877.200,004.01 . 4.01.16 160.220.000,00 195.877.200,00 26.381.600,00 382.478.800,00 0,00 0,00 222.846.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00153.960.000,00 68.886.100,004.01 . 4.01.16 . 01 153.960.000,00 68.886.100,00 0,00 222.846.100,00 0,00 0,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 763.000,000,00763.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 0,00 763.000,00 0,00 0,000,00763.000,00 158.617.900,000,004.657.900,00153.960.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 153.960.000,00 4.657.900,00 0,00 0,000,00158.617.900,00 11.843.100,000,0011.843.100,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 0,00 11.843.100,00 0,00 0,000,0011.843.100,00 12.770.300,000,0012.770.300,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 0,00 12.770.300,00 0,00 0,000,0012.770.300,00 2.460.000,000,002.460.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 0,00 2.460.000,00 0,00 0,000,002.460.000,00 2.511.800,000,002.511.800,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.16 . 01 . 14 0,00 2.511.800,00 0,00 0,000,002.511.800,00 22.600.000,000,0022.600.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 0,00 22.600.000,00 0,00 0,000,0022.600.000,00 8.280.000,000,008.280.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 0,00 8.280.000,00 0,00 0,000,008.280.000,00 99.381.600,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.381.600,000,00 73.000.000,004.01 . 4.01.16 . 02 0,00 73.000.000,00 26.381.600,00 99.381.600,00 0,00 0,00 8.099.600,008.099.600,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 0,00 0,00 8.099.600,00 0,000,008.099.600,00 10.878.000,0010.878.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 0,00 0,00 10.878.000,00 0,000,0010.878.000,00 7.404.000,007.404.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.16 . 02 . 10 0,00 0,00 7.404.000,00 0,000,007.404.000,00 61.250.000,000,0061.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 16 0,00 61.250.000,00 0,00 0,000,0061.250.000,00 1.750.000,000,001.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 18 0,00 1.750.000,00 0,00 0,000,001.750.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan Jasa/Sewa Rumah Dinas4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 6.600.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 6.600.000,004.01 . 4.01.16 . 03 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,000,006.600.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.16 . 03 . 05 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000,006.600.000,00 4.499.600,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,001.880.000,00 2.619.600,004.01 . 4.01.16 . 08 1.880.000,00 2.619.600,00 0,00 4.499.600,00 0,00 0,00 2.000.000,000,001.060.000,00940.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.16 . 08 . 01 940.000,00 1.060.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 2.499.600,000,001.559.600,00940.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.16 . 08 . 02 940.000,00 1.559.600,00 0,00 0,000,002.499.600,00 32.500.000,00Program Penguatan Peran Kecamatan 0,000,00 32.500.000,004.01 . 4.01.16 . 15 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 0,00 32.500.000,000,0032.500.000,000,00Pengajian Bulanan Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 15 . 07 0,00 32.500.000,00 0,00 0,000,0032.500.000,00 7.790.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,001.140.000,00 6.650.000,004.01 . 4.01.16 . 28 1.140.000,00 6.650.000,00 0,00 7.790.000,00 0,00 0,00 7.790.000,000,006.650.000,001.140.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 28 . 17 1.140.000,00 6.650.000,00 0,00 0,000,007.790.000,00 8.861.500,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,003.240.000,00 5.621.500,004.01 . 4.01.16 . 45 3.240.000,00 5.621.500,00 0,00 8.861.500,00 0,00 0,00 8.861.500,000,005.621.500,003.240.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.16 . 45 . 04 3.240.000,00 5.621.500,00 0,00 0,000,008.861.500,00 389.260.000,00KECAMATAN CANDIPURO 45.000.000,00148.060.000,00 196.200.000,004.01 . 4.01.17 148.060.000,00 196.200.000,00 45.000.000,00 389.260.000,00 0,00 0,00 248.047.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00141.600.000,00 106.447.000,004.01 . 4.01.17 . 01 141.600.000,00 106.447.000,00 0,00 248.047.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 141.800.000,000,00200.000,00141.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 141.600.000,00 200.000,00 0,00 0,000,00141.800.000,00 10.162.000,000,0010.162.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 0,00 10.162.000,00 0,00 0,000,0010.162.000,00 7.570.000,000,007.570.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 0,00 7.570.000,00 0,00 0,000,007.570.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 3.150.000,000,003.150.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.17 . 01 . 14 0,00 3.150.000,00 0,00 0,000,003.150.000,00 27.445.000,000,0027.445.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 0,00 27.445.000,00 0,00 0,000,0027.445.000,00 37.920.000,000,0037.920.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 0,00 37.920.000,00 0,00 0,000,0037.920.000,00 106.342.100,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000,000,00 61.342.100,004.01 . 4.01.17 . 02 0,00 61.342.100,00 45.000.000,00 106.342.100,00 0,00 0,00 22.500.000,0022.500.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 0,00 0,00 22.500.000,00 0,000,0022.500.000,00 22.500.000,0022.500.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 0,00 0,00 22.500.000,00 0,000,0022.500.000,00 2.192.100,000,002.192.100,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.17 . 02 . 13 0,00 2.192.100,00 0,00 0,000,002.192.100,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 43 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 4.000.000,000,004.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 14 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 55.150.000,000,0055.150.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 16 0,00 55.150.000,00 0,00 0,000,0055.150.000,00 5.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 5.000.000,004.01 . 4.01.17 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.17 . 03 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 3.500.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 3.500.000,004.01 . 4.01.17 . 08 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.17 . 08 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000,001.500.000,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 20.000.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,003.220.000,00 16.780.000,004.01 . 4.01.17 . 28 3.220.000,00 16.780.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,0013.520.000,001.480.000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.17 . 28 . 08 1.480.000,00 13.520.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 5.000.000,000,003.260.000,001.740.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 28 . 17 1.740.000,00 3.260.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 6.370.900,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,003.240.000,00 3.130.900,004.01 . 4.01.17 . 45 3.240.000,00 3.130.900,00 0,00 6.370.900,00 0,00 0,00 6.370.900,000,003.130.900,003.240.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.17 . 45 . 04 3.240.000,00 3.130.900,00 0,00 0,000,006.370.900,00 346.337.750,00KECAMATAN MERBAU MATARAM 20.000.000,00164.400.000,00 161.937.750,004.01 . 4.01.18 164.400.000,00 161.937.750,00 20.000.000,00 346.337.750,00 0,00 0,00 236.641.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00164.400.000,00 72.241.500,004.01 . 4.01.18 . 01 164.400.000,00 72.241.500,00 0,00 236.641.500,00 0,00 0,00 17.400.000,000,0017.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 0,00 17.400.000,00 0,00 0,000,0017.400.000,00 164.550.000,000,00150.000,00164.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 164.400.000,00 150.000,00 0,00 0,000,00164.550.000,00 12.105.500,000,0012.105.500,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 0,00 12.105.500,00 0,00 0,000,0012.105.500,00 7.892.000,000,007.892.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 0,00 7.892.000,00 0,00 0,000,007.892.000,00 4.020.000,000,004.020.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 0,00 4.020.000,00 0,00 0,000,004.020.000,00 3.670.000,000,003.670.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.18 . 01 . 14 0,00 3.670.000,00 0,00 0,000,003.670.000,00 12.694.000,000,0012.694.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 0,00 12.694.000,00 0,00 0,000,0012.694.000,00 14.310.000,000,0014.310.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 0,00 14.310.000,00 0,00 0,000,0014.310.000,00 81.995.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,000,00 61.995.000,004.01 . 4.01.18 . 02 0,00 61.995.000,00 20.000.000,00 81.995.000,00 0,00 0,00 20.000.000,0020.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 09 0,00 0,00 20.000.000,00 0,000,0020.000.000,00 7.020.000,000,007.020.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 14 0,00 7.020.000,00 0,00 0,000,007.020.000,00 51.600.000,000,0051.600.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 02 . 16 0,00 51.600.000,00 0,00 0,000,0051.600.000,00 3.375.000,000,003.375.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 20 0,00 3.375.000,00 0,00 0,000,003.375.000,00 1.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 1.000.000,004.01 . 4.01.18 . 03 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,000,001.000.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.18 . 03 . 05 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000,001.000.000,00 3.043.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 3.043.000,004.01 . 4.01.18 . 08 0,00 3.043.000,00 0,00 3.043.000,00 0,00 0,00 3.043.000,000,003.043.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.18 . 08 . 01 0,00 3.043.000,00 0,00 0,000,003.043.000,00 14.736.250,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,000,00 14.736.250,004.01 . 4.01.18 . 28 0,00 14.736.250,00 0,00 14.736.250,00 0,00 0,00 8.396.250,000,008.396.250,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.18 . 28 . 08 0,00 8.396.250,00 0,00 0,000,008.396.250,00 6.340.000,000,006.340.000,000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 28 . 17 0,00 6.340.000,00 0,00 0,000,006.340.000,00 8.922.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 8.922.000,004.01 . 4.01.18 . 45 0,00 8.922.000,00 0,00 8.922.000,00 0,00 0,00 8.922.000,000,008.922.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.18 . 45 . 04 0,00 8.922.000,00 0,00 0,000,008.922.000,00 287.890.000,00KECAMATAN BAKAUHENI 0,00144.490.000,00 143.400.000,004.01 . 4.01.19 118.090.000,00 143.400.000,00 0,00 261.490.000,00 (26.400.000,00) (9,17) 199.855.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00143.400.000,00 56.455.000,004.01 . 4.01.19 . 01 117.000.000,00 56.455.000,00 0,00 173.455.000,00 (26.400.000,00) (13,21) 8.842.800,000,008.842.800,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 0,00 8.842.800,00 0,00 0,000,008.842.800,00 1.000.000,000,001.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000,001.000.000,00 144.107.000,000,00707.000,00143.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 117.000.000,00 707.000,00 0,00 (18,32)(26.400.000,00)117.707.000,00 8.674.000,000,008.674.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 0,00 8.674.000,00 0,00 0,000,008.674.000,00 5.600.200,000,005.600.200,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 0,00 5.600.200,00 0,00 0,000,005.600.200,00 3.697.000,000,003.697.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 0,00 3.697.000,00 0,00 0,000,003.697.000,00 3.904.000,000,003.904.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.19 . 01 . 14 0,00 3.904.000,00 0,00 0,000,003.904.000,00 18.830.000,000,0018.830.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 0,00 18.830.000,00 0,00 0,000,0018.830.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 44 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 5.200.000,000,005.200.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 0,00 5.200.000,00 0,00 0,000,005.200.000,00 58.370.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 58.370.000,004.01 . 4.01.19 . 02 0,00 58.370.000,00 0,00 58.370.000,00 0,00 0,00 1.900.000,000,001.900.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.19 . 02 . 13 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000,001.900.000,00 4.980.000,000,004.980.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 14 0,00 4.980.000,00 0,00 0,000,004.980.000,00 49.990.000,000,0049.990.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.19 . 02 . 16 0,00 49.990.000,00 0,00 0,000,0049.990.000,00 1.500.000,000,001.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 20 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000,001.500.000,00 4.500.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 4.500.000,004.01 . 4.01.19 . 08 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.19 . 08 . 02 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000,002.500.000,00 17.140.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,001.090.000,00 16.050.000,004.01 . 4.01.19 . 28 1.090.000,00 16.050.000,00 0,00 17.140.000,00 0,00 0,00 5.290.000,000,004.200.000,001.090.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an4.01 . 4.01.19 . 28 . 01 1.090.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000,005.290.000,00 11.850.000,000,0011.850.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 28 . 30 0,00 11.850.000,00 0,00 0,000,0011.850.000,00 8.025.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,000,00 8.025.000,004.01 . 4.01.19 . 45 0,00 8.025.000,00 0,00 8.025.000,00 0,00 0,00 8.025.000,000,008.025.000,000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.19 . 45 . 04 0,00 8.025.000,00 0,00 0,000,008.025.000,00 328.805.000,00KECAMATAN TANJUNG SARI 18.625.000,00158.390.000,00 151.790.000,004.01 . 4.01.20 158.390.000,00 151.790.000,00 18.625.000,00 328.805.000,00 0,00 0,00 214.785.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00152.400.000,00 62.385.000,004.01 . 4.01.20 . 01 152.400.000,00 62.385.000,00 0,00 214.785.000,00 0,00 0,00 7.920.000,000,007.920.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 0,00 7.920.000,00 0,00 0,000,007.920.000,00 152.975.000,000,00575.000,00152.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 152.400.000,00 575.000,00 0,00 0,000,00152.975.000,00 9.597.200,000,009.597.200,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 0,00 9.597.200,00 0,00 0,000,009.597.200,00 6.220.000,000,006.220.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 0,00 6.220.000,00 0,00 0,000,006.220.000,00 3.155.800,000,003.155.800,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 0,00 3.155.800,00 0,00 0,000,003.155.800,00 3.987.000,000,003.987.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.20 . 01 . 14 0,00 3.987.000,00 0,00 0,000,003.987.000,00 23.280.000,000,0023.280.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 0,00 23.280.000,00 0,00 0,000,0023.280.000,00 7.650.000,000,007.650.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 0,00 7.650.000,00 0,00 0,000,007.650.000,00 90.675.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.625.000,000,00 72.050.000,004.01 . 4.01.20 . 02 0,00 72.050.000,00 18.625.000,00 90.675.000,00 0,00 0,00 18.625.000,0018.625.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 09 0,00 0,00 18.625.000,00 0,000,0018.625.000,00 3.200.000,000,003.200.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.20 . 02 . 13 0,00 3.200.000,00 0,00 0,000,003.200.000,00 4.300.000,000,004.300.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 14 0,00 4.300.000,00 0,00 0,000,004.300.000,00 59.650.000,000,0059.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.20 . 02 . 16 0,00 59.650.000,00 0,00 0,000,0059.650.000,00 4.900.000,000,004.900.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 20 0,00 4.900.000,00 0,00 0,000,004.900.000,00 13.525.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,003.750.000,00 9.775.000,004.01 . 4.01.20 . 28 3.750.000,00 9.775.000,00 0,00 13.525.000,00 0,00 0,00 6.970.000,000,006.970.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.20 . 28 . 08 0,00 6.970.000,00 0,00 0,000,006.970.000,00 6.555.000,000,002.805.000,003.750.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 28 . 17 3.750.000,00 2.805.000,00 0,00 0,000,006.555.000,00 9.820.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,002.240.000,00 7.580.000,004.01 . 4.01.20 . 45 2.240.000,00 7.580.000,00 0,00 9.820.000,00 0,00 0,00 9.820.000,000,007.580.000,002.240.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.20 . 45 . 04 2.240.000,00 7.580.000,00 0,00 0,000,009.820.000,00 355.520.000,00KECAMATAN WAY SULAN 11.330.000,00183.730.000,00 160.460.000,004.01 . 4.01.21 170.530.000,00 160.460.000,00 11.330.000,00 342.320.000,00 (13.200.000,00) (3,71) 233.085.575,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00182.400.000,00 50.685.575,004.01 . 4.01.21 . 01 169.200.000,00 50.685.575,00 0,00 219.885.575,00 (13.200.000,00) (5,66) 3.600.000,000,003.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000,003.600.000,00 1.300.000,000,001.300.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000,001.300.000,00 182.550.000,000,00150.000,00182.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 169.200.000,00 150.000,00 0,00 (7,23)(13.200.000,00)169.350.000,00 7.460.000,000,007.460.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 0,00 7.460.000,00 0,00 0,000,007.460.000,00 3.240.000,000,003.240.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 0,00 3.240.000,00 0,00 0,000,003.240.000,00 2.035.975,000,002.035.975,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 0,00 2.035.975,00 0,00 0,000,002.035.975,00 1.999.600,000,001.999.600,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.21 . 01 . 14 0,00 1.999.600,00 0,00 0,000,001.999.600,00 20.700.000,000,0020.700.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 0,00 20.700.000,00 0,00 0,000,0020.700.000,00 10.200.000,000,0010.200.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 0,00 10.200.000,00 0,00 0,000,0010.200.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 45 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 81.408.425,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.330.000,000,00 70.078.425,004.01 . 4.01.21 . 02 0,00 70.078.425,00 11.330.000,00 81.408.425,00 0,00 0,00 11.330.000,0011.330.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 09 0,00 0,00 11.330.000,00 0,000,0011.330.000,00 2.724.025,000,002.724.025,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.21 . 02 . 13 0,00 2.724.025,00 0,00 0,000,002.724.025,00 3.204.400,000,003.204.400,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 14 0,00 3.204.400,00 0,00 0,000,003.204.400,00 56.650.000,000,0056.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.21 . 02 . 16 0,00 56.650.000,00 0,00 0,000,0056.650.000,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 20 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000,007.500.000,00 4.980.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 4.980.000,004.01 . 4.01.21 . 03 0,00 4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00 0,00 4.980.000,000,004.980.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.21 . 03 . 05 0,00 4.980.000,00 0,00 0,000,004.980.000,00 4.500.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,000,00 4.500.000,004.01 . 4.01.21 . 08 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.01 . 4.01.21 . 08 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.21 . 08 . 02 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000,002.500.000,00 21.725.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,00350.000,00 21.375.000,004.01 . 4.01.21 . 28 350.000,00 21.375.000,00 0,00 21.725.000,00 0,00 0,00 8.450.000,000,008.450.000,000,00Safari Ramadhan4.01 . 4.01.21 . 28 . 08 0,00 8.450.000,00 0,00 0,000,008.450.000,00 5.125.000,000,004.775.000,00350.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 17 350.000,00 4.775.000,00 0,00 0,000,005.125.000,00 8.150.000,000,008.150.000,000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 30 0,00 8.150.000,00 0,00 0,000,008.150.000,00 9.821.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,00980.000,00 8.841.000,004.01 . 4.01.21 . 45 980.000,00 8.841.000,00 0,00 9.821.000,00 0,00 0,00 9.821.000,000,008.841.000,00980.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.21 . 45 . 04 980.000,00 8.841.000,00 0,00 0,000,009.821.000,00 270.719.000,00KECAMATAN WAY PANJI 4.250.000,00142.350.000,00 124.119.000,004.01 . 4.01.22 142.350.000,00 124.119.000,00 4.250.000,00 270.719.000,00 0,00 0,00 184.695.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00135.000.000,00 49.695.000,004.01 . 4.01.22 . 01 135.000.000,00 49.551.000,00 0,00 184.551.000,00 (144.000,00) (0,08) 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 135.200.000,000,00200.000,00135.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 135.000.000,00 200.000,00 0,00 0,000,00135.200.000,00 11.728.000,000,0011.728.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 0,00 11.584.000,00 0,00 (1,23)(144.000,00)11.584.000,00 4.515.000,000,004.515.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 0,00 4.515.000,00 0,00 0,000,004.515.000,00 3.452.000,000,003.452.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 0,00 3.452.000,00 0,00 0,000,003.452.000,00 3.680.000,000,003.680.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.22 . 01 . 14 0,00 3.680.000,00 0,00 0,000,003.680.000,00 13.800.000,000,0013.800.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 0,00 13.800.000,00 0,00 0,000,0013.800.000,00 6.320.000,000,006.320.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 0,00 6.320.000,00 0,00 0,000,006.320.000,00 64.450.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.250.000,000,00 60.200.000,004.01 . 4.01.22 . 02 0,00 60.200.000,00 4.250.000,00 64.450.000,00 0,00 0,00 4.250.000,004.250.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.01 . 4.01.22 . 02 . 10 0,00 0,00 4.250.000,00 0,000,004.250.000,00 3.600.000,000,003.600.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 14 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000,003.600.000,00 53.500.000,000,0053.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.22 . 02 . 16 0,00 53.500.000,00 0,00 0,000,0053.500.000,00 3.100.000,000,003.100.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 20 0,00 3.100.000,00 0,00 0,000,003.100.000,00 1.360.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 1.360.000,004.01 . 4.01.22 . 03 0,00 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00 0,00 0,00 1.360.000,000,001.360.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.22 . 03 . 05 0,00 1.360.000,00 0,00 0,000,001.360.000,00 1.389.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,00725.000,00 664.000,004.01 . 4.01.22 . 08 725.000,00 664.000,00 0,00 1.389.000,00 0,00 0,00 1.389.000,000,00664.000,00725.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.01 . 4.01.22 . 08 . 02 725.000,00 664.000,00 0,00 0,000,001.389.000,00 8.200.000,00Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat 0,003.900.000,00 4.300.000,004.01 . 4.01.22 . 28 3.900.000,00 4.444.000,00 0,00 8.344.000,00 144.000,00 1,76 3.400.000,000,000,003.400.000,00Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 17 3.400.000,00 144.000,00 0,00 4,24144.000,003.544.000,00 4.800.000,000,004.300.000,00500.000,00Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 30 500.000,00 4.300.000,00 0,00 0,000,004.800.000,00 10.625.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,002.725.000,00 7.900.000,004.01 . 4.01.22 . 45 2.725.000,00 7.900.000,00 0,00 10.625.000,00 0,00 0,00 10.625.000,000,007.900.000,002.725.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.22 . 45 . 04 2.725.000,00 7.900.000,00 0,00 0,000,0010.625.000,00 2.883.600.000,00Pengawasan 52.500.000,00638.160.000,00 2.192.940.000,004.02 510.360.000,00 3.312.778.250,00 52.500.000,00 3.875.638.250,00 992.038.250,00 34,40 2.883.600.000,00INSPEKTORAT 52.500.000,00638.160.000,00 2.192.940.000,004.02 . 4.02.01 510.360.000,00 3.312.778.250,00 52.500.000,00 3.875.638.250,00 992.038.250,00 34,40 510.850.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00186.780.000,00 324.070.000,004.02 . 4.02.01 . 01 157.980.000,00 445.730.000,00 0,00 603.710.000,00 92.860.000,00 18,18 83.460.000,000,0083.460.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 0,00 122.820.000,00 0,00 47,1639.360.000,00122.820.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 46 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 187.824.000,000,001.044.000,00186.780.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 157.980.000,00 1.044.000,00 0,00 (15,33)(28.800.000,00)159.024.000,00 84.566.000,000,0084.566.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 0,00 84.566.000,00 0,00 0,000,0084.566.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.02 . 4.02.01 . 01 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000,0012.000.000,00 85.000.000,000,0085.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 0,00 167.300.000,00 0,00 96,8282.300.000,00167.300.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.02 . 4.02.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 145.750.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.500.000,000,00 93.250.000,004.02 . 4.02.01 . 02 0,00 93.250.000,00 52.500.000,00 145.750.000,00 0,00 0,00 40.000.000,0040.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 0,00 0,00 40.000.000,00 0,000,0040.000.000,00 12.500.000,0012.500.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 0,00 0,00 12.500.000,00 0,000,0012.500.000,00 17.000.000,000,0017.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 14 0,00 17.000.000,00 0,00 0,000,0017.000.000,00 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 16 0,00 55.000.000,00 0,00 0,000,0055.000.000,00 16.250.000,000,0016.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 20 0,00 16.250.000,00 0,00 0,000,0016.250.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Air dan Telephon4.02 . 4.02.01 . 02 . 36 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 176.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,005.160.000,00 170.840.000,004.02 . 4.02.01 . 05 5.160.000,00 332.340.000,00 0,00 337.500.000,00 161.500.000,00 91,76 80.000.000,000,0080.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 0,00 241.500.000,00 0,00 201,88161.500.000,00241.500.000,00 96.000.000,000,0090.840.000,005.160.000,00Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Negara oleh Kemendagri / Kemenpan RB 4.02 . 4.02.01 . 05 . 06 5.160.000,00 90.840.000,00 0,00 0,000,0096.000.000,00 1.700.000.000,00Program peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembangunan dan Pemerintahan 0,00366.660.000,00 1.333.340.000,004.02 . 4.02.01 . 15 267.660.000,00 2.170.018.250,00 0,00 2.437.678.250,00 737.678.250,00 43,39 950.000.000,000,00945.620.000,004.380.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 4.380.000,00 1.801.298.250,00 0,00 90,07855.678.250,001.805.678.250,00 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 0,00 200.000.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 27.000.000,000,0010.440.000,0016.560.000,00Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 16.560.000,00 10.440.000,00 0,00 0,000,0027.000.000,00 328.000.000,000,0031.000.000,00297.000.000,00Reviu Laporan Keuangan, RKA, LAKIP, RENJA pada Perencanaan dan Pelaporan Satuan Kerja 4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 198.000.000,00 12.000.000,00 0,00 (35,98)(118.000.000,00)210.000.000,00 100.000.000,000,0079.840.000,0020.160.000,00Sosialisasi Gratifikasi Aparatur Negara se Kabupaten Lampung Selatan4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 20.160.000,00 79.840.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 95.000.000,000,0066.440.000,0028.560.000,00Pelaksanaan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR)4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 28.560.000,00 66.440.000,00 0,00 0,000,0095.000.000,00 351.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0079.560.000,00 271.440.000,004.02 . 4.02.01 . 17 79.560.000,00 271.440.000,00 0,00 351.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,000,0040.080.000,0019.920.000,00Inventarisasi Temuan Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 19.920.000,00 40.080.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 60.000.000,000,0049.680.000,0010.320.000,00Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 10.320.000,00 49.680.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 55.000.000,000,0044.680.000,0010.320.000,00Pemantauan tindak lanjut Temuan BPK dan APIP Ekstern Lainya4.02 . 4.02.01 . 17 . 03 10.320.000,00 44.680.000,00 0,00 0,000,0055.000.000,00 56.000.000,000,0043.160.000,0012.840.000,00Pengelolaan Laporan Pajak-pajak Pribadi Bagi Aparatur Negara4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 12.840.000,00 43.160.000,00 0,00 0,000,0056.000.000,00 75.000.000,000,0059.160.000,0015.840.000,00Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi4.02 . 4.02.01 . 17 . 05 15.840.000,00 59.160.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 45.000.000,000,0034.680.000,0010.320.000,00Inventarisasi dan Penngiriman LHKPN4.02 . 4.02.01 . 17 . 06 10.320.000,00 34.680.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 4.219.239.000,00Perencanaan 131.050.000,001.429.263.000,00 2.658.926.000,004.03 1.440.933.000,00 2.726.466.000,00 478.140.000,00 4.645.539.000,00 426.300.000,00 10,10 18.000.000,00KECAMATAN NATAR 0,000,00 18.000.000,004.03 . 4.01.06 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 18.000.000,004.03 . 4.01.06 . 21 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.06 . 21 . 21 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 19.730.800,00KECAMATAN TANJUNG BINTANG 0,001.740.000,00 17.990.800,004.03 . 4.01.07 1.740.000,00 17.990.800,00 0,00 19.730.800,00 0,00 0,00 19.730.800,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,001.740.000,00 17.990.800,004.03 . 4.01.07 . 21 1.740.000,00 17.990.800,00 0,00 19.730.800,00 0,00 0,00 11.330.800,000,009.590.800,001.740.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.07 . 21 . 21 1.740.000,00 9.590.800,00 0,00 0,000,0011.330.800,00 8.400.000,000,008.400.000,000,00Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan4.03 . 4.01.07 . 21 . 83 0,00 8.400.000,00 0,00 0,000,008.400.000,00 16.345.000,00KECAMATAN KALIANDA 0,000,00 16.345.000,004.03 . 4.01.08 0,00 16.345.000,00 0,00 16.345.000,00 0,00 0,00 16.345.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 16.345.000,004.03 . 4.01.08 . 21 0,00 16.345.000,00 0,00 16.345.000,00 0,00 0,00 16.345.000,000,0016.345.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.08 . 21 . 21 0,00 16.345.000,00 0,00 0,000,0016.345.000,00 15.900.000,00KECAMATAN SIDOMULYO 0,003.500.000,00 12.400.000,004.03 . 4.01.09 3.500.000,00 12.400.000,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,00 15.900.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,003.500.000,00 12.400.000,004.03 . 4.01.09 . 21 3.500.000,00 12.400.000,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,00 15.900.000,000,0012.400.000,003.500.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.09 . 21 . 21 3.500.000,00 12.400.000,00 0,00 0,000,0015.900.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 47 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 15.000.000,00KECAMATAN KATIBUNG 0,000,00 15.000.000,004.03 . 4.01.10 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 15.000.000,004.03 . 4.01.10 . 21 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.10 . 21 . 21 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 10.846.000,00KECAMATAN PENENGAHAN 0,000,00 10.846.000,004.03 . 4.01.11 0,00 10.846.000,00 0,00 10.846.000,00 0,00 0,00 10.846.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 10.846.000,004.03 . 4.01.11 . 21 0,00 10.846.000,00 0,00 10.846.000,00 0,00 0,00 10.846.000,000,0010.846.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.11 . 21 . 21 0,00 10.846.000,00 0,00 0,000,0010.846.000,00 29.150.000,00KECAMATAN PALAS 0,002.250.000,00 26.900.000,004.03 . 4.01.12 2.250.000,00 26.900.000,00 0,00 29.150.000,00 0,00 0,00 29.150.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,002.250.000,00 26.900.000,004.03 . 4.01.12 . 21 2.250.000,00 26.900.000,00 0,00 29.150.000,00 0,00 0,00 29.150.000,000,0026.900.000,002.250.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.12 . 21 . 21 2.250.000,00 26.900.000,00 0,00 0,000,0029.150.000,00 17.590.000,00KECAMATAN JATI AGUNG 0,000,00 17.590.000,004.03 . 4.01.13 0,00 17.590.000,00 0,00 17.590.000,00 0,00 0,00 17.590.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 17.590.000,004.03 . 4.01.13 . 21 0,00 17.590.000,00 0,00 17.590.000,00 0,00 0,00 17.590.000,000,0017.590.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.13 . 21 . 21 0,00 17.590.000,00 0,00 0,000,0017.590.000,00 20.250.000,00KECAMATAN KETAPANG 0,000,00 20.250.000,004.03 . 4.01.14 0,00 20.250.000,00 0,00 20.250.000,00 0,00 0,00 20.250.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 20.250.000,004.03 . 4.01.14 . 21 0,00 20.250.000,00 0,00 20.250.000,00 0,00 0,00 20.250.000,000,0020.250.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.14 . 21 . 21 0,00 20.250.000,00 0,00 0,000,0020.250.000,00 11.470.000,00KECAMATAN SRAGI 0,001.950.000,00 9.520.000,004.03 . 4.01.15 1.950.000,00 9.520.000,00 0,00 11.470.000,00 0,00 0,00 11.470.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,001.950.000,00 9.520.000,004.03 . 4.01.15 . 21 1.950.000,00 9.520.000,00 0,00 11.470.000,00 0,00 0,00 11.470.000,000,009.520.000,001.950.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.15 . 21 . 21 1.950.000,00 9.520.000,00 0,00 0,000,0011.470.000,00 18.271.200,00KECAMATAN RAJABASA 0,001.140.000,00 17.131.200,004.03 . 4.01.16 1.140.000,00 17.131.200,00 0,00 18.271.200,00 0,00 0,00 18.271.200,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,001.140.000,00 17.131.200,004.03 . 4.01.16 . 21 1.140.000,00 17.131.200,00 0,00 18.271.200,00 0,00 0,00 18.271.200,000,0017.131.200,001.140.000,00Penyelenggaraan Musrenbang ke Kecamatan4.03 . 4.01.16 . 21 . 25 1.140.000,00 17.131.200,00 0,00 0,000,0018.271.200,00 15.000.000,00KECAMATAN CANDIPURO 0,001.740.000,00 13.260.000,004.03 . 4.01.17 1.740.000,00 13.260.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,001.740.000,00 13.260.000,004.03 . 4.01.17 . 21 1.740.000,00 13.260.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,0013.260.000,001.740.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.17 . 21 . 21 1.740.000,00 13.260.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 18.010.000,00KECAMATAN MERBAU MATARAM 0,000,00 18.010.000,004.03 . 4.01.18 0,00 18.010.000,00 0,00 18.010.000,00 0,00 0,00 18.010.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 18.010.000,004.03 . 4.01.18 . 21 0,00 18.010.000,00 0,00 18.010.000,00 0,00 0,00 18.010.000,000,0018.010.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.18 . 21 . 21 0,00 18.010.000,00 0,00 0,000,0018.010.000,00 14.450.000,00KECAMATAN BAKAUHENI 0,000,00 14.450.000,004.03 . 4.01.19 0,00 14.450.000,00 0,00 14.450.000,00 0,00 0,00 14.450.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 14.450.000,004.03 . 4.01.19 . 21 0,00 14.450.000,00 0,00 14.450.000,00 0,00 0,00 14.450.000,000,0014.450.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.19 . 21 . 21 0,00 14.450.000,00 0,00 0,000,0014.450.000,00 13.125.000,00KECAMATAN TANJUNG SARI 0,000,00 13.125.000,004.03 . 4.01.20 0,00 13.125.000,00 0,00 13.125.000,00 0,00 0,00 13.125.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 13.125.000,004.03 . 4.01.20 . 21 0,00 13.125.000,00 0,00 13.125.000,00 0,00 0,00 13.125.000,000,0013.125.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.20 . 21 . 21 0,00 13.125.000,00 0,00 0,000,0013.125.000,00 16.580.000,00KECAMATAN WAY SULAN 0,000,00 16.580.000,004.03 . 4.01.21 0,00 16.580.000,00 0,00 16.580.000,00 0,00 0,00 16.580.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 16.580.000,004.03 . 4.01.21 . 21 0,00 16.580.000,00 0,00 16.580.000,00 0,00 0,00 16.580.000,000,0016.580.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.21 . 21 . 21 0,00 16.580.000,00 0,00 0,000,0016.580.000,00 11.271.000,00KECAMATAN WAY PANJI 0,000,00 11.271.000,004.03 . 4.01.22 0,00 11.271.000,00 0,00 11.271.000,00 0,00 0,00 11.271.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 11.271.000,004.03 . 4.01.22 . 21 0,00 11.271.000,00 0,00 11.271.000,00 0,00 0,00 11.271.000,000,0011.271.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.22 . 21 . 21 0,00 11.271.000,00 0,00 0,000,0011.271.000,00 3.938.250.000,00BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 131.050.000,001.416.943.000,00 2.390.257.000,004.03 . 4.03.01 1.428.613.000,00 2.457.797.000,00 478.140.000,00 4.364.550.000,00 426.300.000,00 10,82 774.683.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00290.742.000,00 483.941.000,004.03 . 4.03.01 . 01 308.142.000,00 479.204.000,00 0,00 787.346.000,00 12.663.000,00 1,63 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 48 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 173.500.000,000,00173.500.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 0,00 187.900.000,00 0,00 8,3014.400.000,00187.900.000,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 300.022.000,000,009.280.000,00290.742.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 308.142.000,00 9.280.000,00 0,00 5,8017.400.000,00317.422.000,00 13.226.000,000,0013.226.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 0,00 13.226.000,00 0,00 0,000,0013.226.000,00 35.714.000,000,0035.714.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 0,00 35.714.000,00 0,00 0,000,0035.714.000,00 7.995.000,000,007.995.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 0,00 7.995.000,00 0,00 0,000,007.995.000,00 5.238.000,000,005.238.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14 0,00 5.238.000,00 0,00 0,000,005.238.000,00 23.250.000,000,0023.250.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 0,00 32.628.000,00 0,00 40,349.378.000,0032.628.000,00 165.634.000,000,00165.634.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 0,00 137.119.000,00 0,00 (17,22)(28.515.000,00)137.119.000,00 29.800.000,000,0029.800.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 0,00 29.800.000,00 0,00 0,000,0029.800.000,00 17.304.000,000,0017.304.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 0,00 17.304.000,00 0,00 0,000,0017.304.000,00 280.850.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 131.050.000,000,00 149.800.000,004.03 . 4.03.01 . 02 0,00 174.800.000,00 478.140.000,00 652.940.000,00 372.090.000,00 132,49 76.000.000,0076.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 0,00 0,00 102.000.000,00 34,2126.000.000,00102.000.000,00 30.000.000,0030.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 0,00 0,00 351.090.000,00 1.070,30321.090.000,00351.090.000,00 25.050.000,0025.050.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 0,00 0,00 25.050.000,00 0,000,0025.050.000,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 0,0025.000.000,0025.000.000,00 124.800.000,000,00124.800.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 16 0,00 124.800.000,00 0,00 0,000,00124.800.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 15.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 15.000.000,004.03 . 4.03.01 . 03 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 21.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 21.000.000,004.03 . 4.03.01 . 05 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,000,0021.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 0,00 21.000.000,00 0,00 0,000,0021.000.000,00 2.376.717.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00903.321.000,00 1.473.396.000,004.03 . 4.03.01 . 21 906.681.000,00 1.511.583.000,00 0,00 2.418.264.000,00 41.547.000,00 1,75 182.325.000,000,00108.805.000,0073.520.000,00Penyelenggaraan Musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 71.960.000,00 107.719.000,00 0,00 (1,45)(2.646.000,00)179.679.000,00 87.576.000,000,0052.612.000,0034.964.000,00Penyusunan KUA dan PPA4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 34.964.000,00 52.612.000,00 0,00 0,000,0087.576.000,00 155.400.000,000,00123.376.000,0032.024.000,00Penyelenggaraan Musrenbang ke Kecamatan4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 32.024.000,00 96.776.000,00 0,00 (17,12)(26.600.000,00)128.800.000,00 87.576.000,000,0052.612.000,0034.964.000,00Penyusunan KUA/PPAS Perubahan4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 34.964.000,00 52.612.000,00 0,00 0,000,0087.576.000,00 385.840.000,000,0070.916.000,00314.924.000,00Penyusunan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 46 314.924.000,00 70.916.000,00 0,00 0,000,00385.840.000,00 70.000.000,000,0038.485.000,0031.515.000,00Penyusunan Perencanaan Umum Bidang Sumber Daya4.03 . 4.03.01 . 21 . 57 21.195.000,00 48.805.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 70.000.000,000,0038.485.000,0031.515.000,00Penyusunan Perencanaan Umum Bidang Industri dan Jasa4.03 . 4.03.01 . 21 . 58 21.195.000,00 48.805.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 70.000.000,000,0038.485.000,0031.515.000,00Penyusunan Perencanaan Umum Bidang Keuangan dan Perizinan4.03 . 4.03.01 . 21 . 59 21.195.000,00 48.805.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 173.000.000,000,00156.590.000,0016.410.000,00Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 16.410.000,00 177.210.000,00 0,00 11,9220.620.000,00193.620.000,00 181.000.000,000,00170.740.000,0010.260.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengairan Kabupaten Lampung Selatan 4.03 . 4.03.01 . 21 . 65 53.410.000,00 124.650.000,00 0,00 (1,62)(2.940.000,00)178.060.000,00 198.000.000,000,00114.000.000,0084.000.000,00Koordinasi Penanganan Perumahan dan Permukiman4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 56.200.000,00 119.155.000,00 0,00 (11,44)(22.645.000,00)175.355.000,00 178.000.000,000,00141.280.000,0036.720.000,00Koordinasi Penanganan Pemanfaatan ruang Lingkungan Hidup dan Informatika Daerah 4.03 . 4.03.01 . 21 . 67 18.360.000,00 123.975.000,00 0,00 (20,04)(35.665.000,00)142.335.000,00 163.000.000,000,0082.300.000,0080.700.000,00Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan4.03 . 4.03.01 . 21 . 71 55.740.000,00 86.490.000,00 0,00 (12,74)(20.770.000,00)142.230.000,00 125.000.000,000,0074.870.000,0050.130.000,00Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)4.03 . 4.03.01 . 21 . 80 53.080.000,00 71.920.000,00 0,00 0,000,00125.000.000,00 50.000.000,000,0032.880.000,0017.120.000,00Penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report)4.03 . 4.03.01 . 21 . 81 17.120.000,00 32.880.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 200.000.000,000,00176.960.000,0023.040.000,00Penyusunan Sistem Perencanaan Berbasis E-Planning4.03 . 4.03.01 . 21 . 82 43.760.000,00 151.406.000,00 0,00 (2,42)(4.834.000,00)195.166.000,00 0,000,000,000,00Penyusunan SOP Perencanaan4.03 . 4.03.01 . 21 . 84 34.360.000,00 41.417.000,00 0,00 0,0075.777.000,0075.777.000,00 0,000,000,000,00Updating Data Pembangunan Daerah Berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS)4.03 . 4.03.01 . 21 . 85 5.820.000,00 55.430.000,00 0,00 0,0061.250.000,0061.250.000,00 470.000.000,00Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 0,00222.880.000,00 247.120.000,004.03 . 4.03.01 . 28 213.790.000,00 256.210.000,00 0,00 470.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,000,0058.480.000,0011.520.000,00Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan4.03 . 4.03.01 . 28 . 01 11.520.000,00 58.480.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 60.000.000,000,0014.460.000,0045.540.000,00Evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Lampung Selatan4.03 . 4.03.01 . 28 . 02 40.450.000,00 19.550.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 90.000.000,000,0047.460.000,0042.540.000,00Koordinasi dan Monitoring Dana DAK dan TP4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 42.540.000,00 47.460.000,00 0,00 0,000,0090.000.000,00 70.000.000,000,0022.680.000,0047.320.000,00Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 47.320.000,00 22.680.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 70.000.000,000,0029.200.000,0040.800.000,00Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 37.200.000,00 32.800.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 60.000.000,000,0048.120.000,0011.880.000,00Pelaporan Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi4.03 . 4.03.01 . 28 . 06 11.880.000,00 48.120.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 50.000.000,000,0026.720.000,0023.280.000,00Koordinasi Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi Bidang Akuntabilitas4.03 . 4.03.01 . 28 . 07 22.880.000,00 27.120.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 49 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 9.387.799.800,00Keuangan 462.669.000,002.968.640.000,00 5.956.490.800,004.04 3.140.950.000,00 6.301.455.750,00 662.459.550,00 10.104.865.300,00 717.065.500,00 7,64 574.368.600,00SEKRETARIAT DAERAH 0,00411.790.000,00 162.578.600,004.04 . 4.01.03 411.790.000,00 162.578.600,00 0,00 574.368.600,00 0,00 0,00 574.368.600,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00411.790.000,00 162.578.600,004.04 . 4.01.03 . 15 411.790.000,00 162.578.600,00 0,00 574.368.600,00 0,00 0,00 199.200.000,000,0039.180.000,00160.020.000,00Konsolidasi dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Sekretariat4.04 . 4.01.03 . 15 . 63 160.020.000,00 39.180.000,00 0,00 0,000,00199.200.000,00 180.168.600,000,0067.278.600,00112.890.000,00Penatausahaan dan Kearsipan Keuangan Sekretariat4.04 . 4.01.03 . 15 . 64 112.890.000,00 67.278.600,00 0,00 0,000,00180.168.600,00 195.000.000,000,0056.120.000,00138.880.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat4.04 . 4.01.03 . 15 . 65 138.880.000,00 56.120.000,00 0,00 0,000,00195.000.000,00 3.508.431.200,00BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 166.000.000,001.034.044.000,00 2.308.387.200,004.04 . 4.04.01 1.051.984.000,00 2.043.012.700,00 166.000.000,00 3.260.996.700,00 (247.434.500,00) (7,05) 714.056.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00293.280.000,00 420.776.200,004.04 . 4.04.01 . 01 306.480.000,00 420.776.200,00 0,00 727.256.200,00 13.200.000,00 1,85 84.000.000,000,0084.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 0,00 84.000.000,00 0,00 0,000,0084.000.000,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000,002.000.000,00 296.520.000,000,003.240.000,00293.280.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 306.480.000,00 3.240.000,00 0,00 4,4513.200.000,00309.720.000,00 35.454.800,000,0035.454.800,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 0,00 35.454.800,00 0,00 0,000,0035.454.800,00 20.125.000,000,0020.125.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 0,00 20.125.000,00 0,00 0,000,0020.125.000,00 6.440.000,000,006.440.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 0,00 6.440.000,00 0,00 0,000,006.440.000,00 7.176.400,000,007.176.400,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.01 . 01 . 14 0,00 7.176.400,00 0,00 0,000,007.176.400,00 14.850.000,000,0014.850.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 0,00 14.850.000,00 0,00 0,000,0014.850.000,00 103.650.000,000,00103.650.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 0,00 103.650.000,00 0,00 0,000,00103.650.000,00 125.840.000,000,00125.840.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 0,00 125.840.000,00 0,00 0,000,00125.840.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 224.650.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 122.000.000,000,00 102.650.000,004.04 . 4.04.01 . 02 0,00 102.650.000,00 122.000.000,00 224.650.000,00 0,00 0,00 122.000.000,00122.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 0,00 0,00 122.000.000,00 0,000,00122.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 60.150.000,000,0060.150.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 16 0,00 60.150.000,00 0,00 0,000,0060.150.000,00 17.500.000,000,0017.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 0,00 17.500.000,00 0,00 0,000,0017.500.000,00 52.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 52.500.000,004.04 . 4.04.01 . 03 0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 0,00 0,00 52.500.000,000,0052.500.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 0,00 52.500.000,00 0,00 0,000,0052.500.000,00 120.425.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 120.425.000,004.04 . 4.04.01 . 05 0,00 32.665.000,00 0,00 32.665.000,00 (87.760.000,00) (72,88) 120.425.000,000,00120.425.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 0,00 32.665.000,00 0,00 (72,88)(87.760.000,00)32.665.000,00 44.000.000,00Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 44.000.000,000,00 0,004.04 . 4.04.01 . 07 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,0044.000.000,000,000,00Pembuatan Baliho4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 0,00 0,00 44.000.000,00 0,000,0044.000.000,00 45.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0012.072.000,00 32.928.000,004.04 . 4.04.01 . 08 12.072.000,00 32.928.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,000,0032.928.000,0012.072.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 12.072.000,00 32.928.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 2.307.800.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00728.692.000,00 1.579.108.000,004.04 . 4.04.01 . 15 733.432.000,00 1.401.493.500,00 0,00 2.134.925.500,00 (172.874.500,00) (7,49) 255.000.000,000,00207.840.000,0047.160.000,00Verifikasi dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan4.04 . 4.04.01 . 15 . 45 47.160.000,00 207.840.000,00 0,00 0,000,00255.000.000,00 263.300.000,000,00213.620.000,0049.680.000,00Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 46 49.680.000,00 125.835.000,00 0,00 (33,34)(87.785.000,00)175.515.000,00 200.000.000,000,00175.370.000,0024.630.000,00Monitoring Dan Evaluasi Penerimaan Pajak-Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 47 24.630.000,00 166.205.000,00 0,00 (4,58)(9.165.000,00)190.835.000,00 136.700.000,000,0041.568.000,0095.132.000,00Penyusunan Pelaporan Pajak-Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 95.132.000,00 41.568.000,00 0,00 0,000,00136.700.000,00 89.500.000,000,0061.810.000,0027.690.000,00Publikasi Iklan Layanan Masyarakat Tentang Sadar Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 55 27.690.000,00 61.810.000,00 0,00 0,000,0089.500.000,00 550.000.000,000,00294.470.000,00255.530.000,00Cetak dan Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)4.04 . 4.04.01 . 15 . 94 255.530.000,00 294.470.000,00 0,00 0,000,00550.000.000,00 150.000.000,000,0065.480.000,0084.520.000,00Pelaksanaan Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan4.04 . 4.04.01 . 15 . 106 84.520.000,00 65.480.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 350.000.000,000,00287.540.000,0062.460.000,00Penertiban Pajak-pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 62.460.000,00 123.855.500,00 0,00 (46,77)(163.684.500,00)186.315.500,00 125.000.000,000,0089.760.000,0035.240.000,00Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.4.04 . 4.04.01 . 15 . 115 35.240.000,00 89.760.000,00 0,00 0,000,00125.000.000,00 38.300.000,000,0031.250.000,007.050.000,00Penyusunan SIMDA Pendapatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 116 11.790.000,00 114.270.000,00 0,00 229,1487.760.000,00126.060.000,00 150.000.000,000,00110.400.000,0039.600.000,00Penagihan Pajak-pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 117 39.600.000,00 110.400.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 5.305.000.000,00BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 296.669.000,001.522.806.000,00 3.485.525.000,004.04 . 4.04.02 1.677.176.000,00 4.095.864.450,00 496.459.550,00 6.269.500.000,00 964.500.000,00 18,18 1.070.648.595,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00406.089.000,00 659.559.595,004.04 . 4.04.02 . 01 450.750.000,00 765.992.745,00 5.000.000,00 1.221.742.745,00 151.094.150,00 14,11 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 50 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 2.800.000,000,002.800.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 0,00 4.900.000,00 0,00 75,002.100.000,004.900.000,00 406.389.000,000,00300.000,00406.089.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 450.750.000,00 300.000,00 0,00 10,9944.661.000,00451.050.000,00 160.994.100,000,00160.994.100,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 0,00 197.488.600,00 0,00 22,6736.494.500,00197.488.600,00 107.239.995,000,00107.239.995,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 0,00 122.605.295,00 0,00 14,3315.365.300,00122.605.295,00 7.702.500,000,007.702.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 0,00 9.301.250,00 0,00 20,761.598.750,009.301.250,00 13.113.000,000,0013.113.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.02 . 01 . 14 0,00 15.475.600,00 0,00 18,022.362.600,0015.475.600,00 5.000.000,005.000.000,000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 0,00 0,00 5.000.000,00 0,000,005.000.000,00 133.050.000,000,00133.050.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 0,00 180.050.000,00 0,00 35,3347.000.000,00180.050.000,00 148.860.000,000,00148.860.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 0,00 177.372.000,00 0,00 19,1528.512.000,00177.372.000,00 15.500.000,000,0015.500.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 0,00 15.500.000,00 0,00 0,000,0015.500.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan Jasa Sewa Gedung4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 0,00 10.000.000,00 0,00 (50,00)(10.000.000,00)10.000.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 0,00 3.000.000,00 0,00 (85,00)(17.000.000,00)3.000.000,00 493.369.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 291.669.000,000,00 201.700.000,004.04 . 4.04.02 . 02 0,00 339.200.000,00 491.459.550,00 830.659.550,00 337.290.550,00 68,36 10.800.000,0010.800.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 07 0,00 0,00 18.196.050,00 68,487.396.050,0018.196.050,00 272.000.000,00272.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 0,00 0,00 456.400.000,00 67,79184.400.000,00456.400.000,00 8.869.000,008.869.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.04 . 4.04.02 . 02 . 10 0,00 0,00 16.863.500,00 90,147.994.500,0016.863.500,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 14 0,00 80.000.000,00 0,00 220,0055.000.000,0080.000.000,00 119.700.000,000,00119.700.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 02 . 16 0,00 202.200.000,00 0,00 68,9282.500.000,00202.200.000,00 57.000.000,000,0057.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 20 0,00 57.000.000,00 0,00 0,000,0057.000.000,00 30.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 30.000.000,004.04 . 4.04.02 . 03 0,00 43.600.000,00 0,00 43.600.000,00 13.600.000,00 45,33 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.04 . 4.04.02 . 03 . 05 0,00 43.600.000,00 0,00 45,3313.600.000,0043.600.000,00 50.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 50.000.000,004.04 . 4.04.02 . 05 0,00 36.400.000,00 0,00 36.400.000,00 (13.600.000,00) (27,20) 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.04 . 4.04.02 . 05 . 01 0,00 36.400.000,00 0,00 (27,20)(13.600.000,00)36.400.000,00 2.899.482.405,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00983.397.000,00 1.916.085.405,004.04 . 4.04.02 . 15 1.050.268.000,00 2.275.329.705,00 0,00 3.325.597.705,00 426.115.300,00 14,70 365.462.000,000,00254.162.000,00111.300.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 80.700.000,00 334.762.000,00 0,00 13,6850.000.000,00415.462.000,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 158.920.200,000,0097.300.200,0061.620.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 51.780.000,00 107.140.200,00 0,00 0,000,00158.920.200,00 35.700.000,000,0035.700.000,000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 0,00 35.700.000,00 0,00 0,000,0035.700.000,00 120.000.000,000,0096.150.000,0023.850.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 41.464.000,00 96.645.600,00 0,00 15,0918.109.600,00138.109.600,00 64.471.000,000,0042.616.000,0021.855.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 38.518.000,00 42.616.000,00 0,00 25,8516.663.000,0081.134.000,00 35.246.360,000,0035.246.360,000,00Penyusunan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 0,00 35.246.360,00 0,00 0,000,0035.246.360,00 258.272.000,000,00135.746.000,00122.526.000,00Penyusunan laporan triwulanan4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 126.280.000,00 154.478.900,00 0,00 8,7122.486.900,00280.758.900,00 281.949.100,000,00162.549.100,00119.400.000,00Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 119.377.000,00 162.572.100,00 0,00 0,000,00281.949.100,00 360.818.895,000,00242.228.895,00118.590.000,00Peningkatan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 166.078.000,00 244.740.895,00 0,00 13,8650.000.000,00410.818.895,00 544.021.000,000,00356.785.000,00187.236.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)4.04 . 4.04.02 . 15 . 58 211.986.000,00 574.444.000,00 0,00 44,56242.409.000,00786.430.000,00 32.828.400,000,0032.828.400,000,00Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama4.04 . 4.04.02 . 15 . 78 0,00 39.275.200,00 0,00 19,646.446.800,0039.275.200,00 210.960.000,000,0065.940.000,00145.020.000,00Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kas Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 87 142.085.000,00 88.875.000,00 0,00 9,4820.000.000,00230.960.000,00 296.010.000,000,00296.010.000,000,00Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 98 0,00 296.010.000,00 0,00 0,000,00296.010.000,00 99.823.450,000,0027.823.450,0072.000.000,00Penatausahaan Surat Penyediaan Dana4.04 . 4.04.02 . 15 . 99 72.000.000,00 27.823.450,00 0,00 0,000,0099.823.450,00 761.500.000,00Program Pengelolaan Aset Daerah 0,00133.320.000,00 628.180.000,004.04 . 4.04.02 . 17 176.158.000,00 635.342.000,00 0,00 811.500.000,00 50.000.000,00 6,57 50.000.000,000,0024.890.000,0025.110.000,00Penyusunan Standar Satuan Harga4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 17.910.000,00 32.090.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 254.000.000,000,00176.820.000,0077.180.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Kabupaten4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 97.286.000,00 176.820.000,00 0,00 7,9220.106.000,00274.106.000,00 222.500.000,000,00198.020.000,0024.480.000,00Penertiban dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 54.412.000,00 215.262.000,00 0,00 21,2047.174.000,00269.674.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Analisa Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 0,00 40.000.000,00 0,00 (20,00)(10.000.000,00)40.000.000,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 0,00 60.000.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyusunan Laporan Barang Persediaan4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 0,00 42.720.000,00 0,00 (14,56)(7.280.000,00)42.720.000,00 75.000.000,000,0068.450.000,006.550.000,00Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milk Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 6.550.000,00 68.450.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 51 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.900.870.000,00Kepegawaian 0,00839.568.000,00 3.061.302.000,004.05 811.340.000,00 3.259.530.000,00 0,00 4.070.870.000,00 170.000.000,00 4,36 3.900.870.000,00BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 0,00839.568.000,00 3.061.302.000,004.05 . 4.05.01 811.340.000,00 3.259.530.000,00 0,00 4.070.870.000,00 170.000.000,00 4,36 643.345.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00339.840.000,00 303.505.000,004.05 . 4.05.01 . 01 343.440.000,00 329.108.900,00 0,00 672.548.900,00 29.203.900,00 4,54 120.000.000,000,00120.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 0,00 130.800.000,00 0,00 9,0010.800.000,00130.800.000,00 347.000.000,000,007.160.000,00339.840.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 343.440.000,00 16.710.000,00 0,00 3,7913.150.000,00360.150.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 0,00 27.003.900,00 0,00 50,029.003.900,0027.003.900,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 0,00 31.250.000,00 0,00 25,006.250.000,0031.250.000,00 4.095.000,000,004.095.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 0,00 4.095.000,00 0,00 0,000,004.095.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.05 . 4.05.01 . 01 . 14 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 17.000.000,000,0017.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 0,00 17.000.000,00 0,00 0,000,0017.000.000,00 66.250.000,000,0066.250.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 0,00 66.250.000,00 0,00 0,000,0066.250.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 0,00 10.000.000,00 0,00 (50,00)(10.000.000,00)10.000.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 111.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 111.000.000,004.05 . 4.05.01 . 02 0,00 111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 14 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 80.000.000,000,0080.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 16 0,00 80.000.000,00 0,00 0,000,0080.000.000,00 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 20 0,00 11.000.000,00 0,00 0,000,0011.000.000,00 13.600.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 13.600.000,004.05 . 4.05.01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.600.000,00) (100,00) 13.600.000,000,0013.600.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.05 . 4.05.01 . 03 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(13.600.000,00)0,00 35.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,0015.480.000,00 19.520.000,004.05 . 4.05.01 . 08 20.640.000,00 13.597.000,00 0,00 34.237.000,00 (763.000,00) (2,18) 25.000.000,000,0014.680.000,0010.320.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 15.480.000,00 11.217.000,00 0,00 6,791.697.000,0026.697.000,00 10.000.000,000,004.840.000,005.160.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah4.05 . 4.05.01 . 08 . 03 5.160.000,00 2.380.000,00 0,00 (24,60)(2.460.000,00)7.540.000,00 3.097.925.000,00Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah 0,00484.248.000,00 2.613.677.000,004.05 . 4.05.01 . 16 447.260.000,00 2.805.824.100,00 0,00 3.253.084.100,00 155.159.100,00 5,01 514.401.000,000,00385.475.000,00128.926.000,00Seleksi Penerimaan Calon PNS4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 104.754.000,00 246.763.000,00 0,00 (31,66)(162.884.000,00)351.517.000,00 200.000.000,000,00123.900.000,0076.100.000,00Penempatan dan Pengembangan Karir PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 69.200.000,00 142.500.000,00 0,00 5,8511.700.000,00211.700.000,00 155.000.000,000,0087.964.000,0067.036.000,00Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah PNS4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 65.376.000,00 96.166.400,00 0,00 4,226.542.400,00161.542.400,00 30.000.000,000,0015.920.000,0014.080.000,00Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 14.080.000,00 15.920.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 93.640.000,000,0089.080.000,004.560.000,00Pelaksanaan Pelayanan Pensiun PNS Terpadu4.05 . 4.05.01 . 16 . 06 4.560.000,00 89.080.000,00 0,00 0,000,0093.640.000,00 42.405.000,000,0040.125.000,002.280.000,00Pemberian Penghargaan SLKS PNS dan Penertiban Kartu-kartu Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 16 . 07 2.280.000,00 40.125.000,00 0,00 0,000,0042.405.000,00 40.000.000,000,006.160.000,0033.840.000,00Penyelesaian Penilaian dan Penetapan Angka Kredit PNS Fungsional4.05 . 4.05.01 . 16 . 09 5.940.000,00 2.380.000,00 0,00 (79,20)(31.680.000,00)8.320.000,00 198.579.000,000,00130.011.000,0068.568.000,00Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS dan Gaji Berkala PNS4.05 . 4.05.01 . 16 . 10 68.568.000,00 120.931.000,00 0,00 (4,57)(9.080.000,00)189.499.000,00 743.680.000,000,00727.180.000,0016.500.000,00Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD Kabupaten Lampung Selatan Golongan III Reguler 4.05 . 4.05.01 . 16 . 11 16.500.000,00 707.853.200,00 0,00 (2,60)(19.326.800,00)724.353.200,00 33.230.000,000,0026.150.000,007.080.000,00Pemberian Kartu Ucapan Ulang Tahun PNS4.05 . 4.05.01 . 16 . 13 7.080.000,00 26.150.000,00 0,00 0,000,0033.230.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pengiriman Bimbingan Teknis/Diklat Teknis dan Diklat Fungsional4.05 . 4.05.01 . 16 . 16 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 27.500.000,000,0027.500.000,000,00Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III4.05 . 4.05.01 . 16 . 19 0,00 27.500.000,00 0,00 0,000,0027.500.000,00 795.600.000,000,00779.100.000,0016.500.000,00Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV4.05 . 4.05.01 . 16 . 20 16.500.000,00 774.800.000,00 0,00 (0,54)(4.300.000,00)791.300.000,00 30.000.000,000,0019.331.000,0010.669.000,00Penyajian Media Informasi Kepegawaian Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 21 10.669.000,00 19.331.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 35.000.000,000,0025.231.000,009.769.000,00Penyusunan Arsip Elektronik dan Buku Informasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 16 . 23 9.769.000,00 25.231.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 64.410.000,000,0041.430.000,0022.980.000,00Pelaksanaan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (P4) serta Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai 4.05 . 4.05.01 . 16 . 25 22.980.000,00 27.707.000,00 0,00 (21,31)(13.723.000,00)50.687.000,00 24.480.000,000,0024.480.000,000,00Penyelesaian Usulan Mutasi/Alih Tugas PNS dan THLS4.05 . 4.05.01 . 16 . 26 0,00 52.390.500,00 0,00 114,0127.910.500,0052.390.500,00 40.000.000,000,0034.640.000,005.360.000,00Seleksi Berkas Pendaftaran Universitas Pertahanan dan Seleksi Calon Praja STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) 4.05 . 4.05.01 . 16 . 32 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00)0,00 0,000,000,000,00Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi4.05 . 4.05.01 . 16 . 33 29.004.000,00 360.996.000,00 0,00 0,00390.000.000,00390.000.000,00 1.950.000.000,00Penelitian dan Pengembangan 408.440.000,00415.287.000,00 1.126.273.000,004.07 364.887.000,00 1.170.733.000,00 408.440.000,00 1.944.060.000,00 (5.940.000,00) (0,30) 1.950.000.000,00BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 408.440.000,00415.287.000,00 1.126.273.000,004.07 . 4.07.01 364.887.000,00 1.170.733.000,00 408.440.000,00 1.944.060.000,00 (5.940.000,00) (0,30) 539.560.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00250.580.000,00 288.980.000,004.07 . 4.07.01 . 01 200.180.000,00 288.980.000,00 0,00 489.160.000,00 (50.400.000,00) (9,34) 126.000.000,000,00126.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 0,00 126.000.000,00 0,00 0,000,00126.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 52 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 255.820.000,000,005.240.000,00250.580.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 200.180.000,00 5.240.000,00 0,00 (19,70)(50.400.000,00)205.420.000,00 23.700.000,000,0023.700.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 0,00 23.700.000,00 0,00 0,000,0023.700.000,00 10.480.000,000,0010.480.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 0,00 10.480.000,00 0,00 0,000,0010.480.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.07 . 4.07.01 . 01 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.07 . 4.07.01 . 01 . 13 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 60.560.000,000,0060.560.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 0,00 60.560.000,00 0,00 0,000,0060.560.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.07 . 4.07.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 408.440.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 408.440.000,000,00 0,004.07 . 4.07.01 . 02 0,00 58.600.000,00 408.440.000,00 467.040.000,00 58.600.000,00 14,35 380.190.000,00380.190.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 07 0,00 0,00 380.190.000,00 0,000,00380.190.000,00 28.250.000,0028.250.000,000,000,00Pengadaan mebeulair4.07 . 4.07.01 . 02 . 10 0,00 0,00 28.250.000,00 0,000,0028.250.000,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.07 . 4.07.01 . 02 . 16 0,00 58.600.000,00 0,00 0,0058.600.000,0058.600.000,00 10.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,004.302.000,00 5.698.000,004.07 . 4.07.01 . 08 4.302.000,00 5.698.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,005.698.000,004.302.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 4.302.000,00 5.698.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 50.000.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,0018.915.000,00 31.085.000,004.07 . 4.07.01 . 15 18.915.000,00 16.945.000,00 0,00 35.860.000,00 (14.140.000,00) (28,28) 50.000.000,000,0031.085.000,0018.915.000,00Koordinasi Kelitbangan Daerah4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 18.915.000,00 16.945.000,00 0,00 (28,28)(14.140.000,00)35.860.000,00 942.000.000,00Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 0,00141.490.000,00 800.510.000,004.07 . 4.07.01 . 16 141.490.000,00 800.510.000,00 0,00 942.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0038.450.000,0011.550.000,00Penyusunan jurnal Inovasi dan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 11.550.000,00 38.450.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 27.000.000,000,0013.650.000,0013.350.000,00Pengelolaan Perpustakaan Litbang Daerah4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 13.350.000,00 13.650.000,00 0,00 0,000,0027.000.000,00 50.000.000,000,0044.660.000,005.340.000,00Revisi Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDA) Lampung Selatan4.07 . 4.07.01 . 16 . 03 5.340.000,00 44.660.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 100.000.000,000,0064.660.000,0035.340.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Dewan Riset daerah (DRD)4.07 . 4.07.01 . 16 . 04 35.340.000,00 64.660.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 50.000.000,000,0037.000.000,0013.000.000,00Fasilitasi Lomba Iptek dan Inovasi tingkat Nasional4.07 . 4.07.01 . 16 . 05 13.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 50.000.000,000,0045.860.000,004.140.000,00Penyusunan Buku Analisis Makro Kabupaten Lampung Selatan4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 4.140.000,00 45.860.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 200.000.000,000,00184.520.000,0015.480.000,00Kajian Strategi Ayo Bangun Desa Kabupaten Lampung Selatan4.07 . 4.07.01 . 16 . 07 15.480.000,00 184.520.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 100.000.000,000,0090.550.000,009.450.000,00Kajian Strategis Pengembangan Beras Palas4.07 . 4.07.01 . 16 . 08 9.450.000,00 90.550.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 65.000.000,000,0053.720.000,0011.280.000,00Kajian Indeks Pembangunan Manusia4.07 . 4.07.01 . 16 . 09 11.280.000,00 53.720.000,00 0,00 0,000,0065.000.000,00 50.000.000,000,0044.660.000,005.340.000,00Analisis ICOR Kabupaten Lampung Selatan4.07 . 4.07.01 . 16 . 10 5.340.000,00 44.660.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 50.000.000,000,0044.660.000,005.340.000,00Analisis Ketimpangan Kemiskinan Kecamatan4.07 . 4.07.01 . 16 . 11 5.340.000,00 44.660.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 150.000.000,000,00138.120.000,0011.880.000,00Kajian Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Lampung Selatan4.07 . 4.07.01 . 16 . 12 11.880.000,00 138.120.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 2.082.580.000,00Kesatuan Bangsa Dan Politik 47.000.000,00803.946.000,00 1.231.634.000,004.08 773.946.000,00 1.156.364.500,00 47.000.000,00 1.977.310.500,00 (105.269.500,00) (5,05) 194.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0012.190.000,00 181.810.000,004.08 . 4.01.03 12.190.000,00 181.810.000,00 0,00 194.000.000,00 0,00 0,00 194.000.000,00Program peningkatan wawasan kebangsaan 0,0012.190.000,00 181.810.000,004.08 . 4.01.03 . 15 12.190.000,00 181.810.000,00 0,00 194.000.000,00 0,00 0,00 139.000.000,000,00130.300.000,008.700.000,00Peningkatan Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa4.08 . 4.01.03 . 15 . 15 8.700.000,00 130.300.000,00 0,00 0,000,00139.000.000,00 55.000.000,000,0051.510.000,003.490.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Kepahlawanan4.08 . 4.01.03 . 15 . 16 3.490.000,00 51.510.000,00 0,00 0,000,0055.000.000,00 1.888.580.000,00BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 47.000.000,00791.756.000,00 1.049.824.000,004.08 . 4.08.01 761.756.000,00 974.554.500,00 47.000.000,00 1.783.310.500,00 (105.269.500,00) (5,57) 448.780.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00247.440.000,00 201.340.000,004.08 . 4.08.01 . 01 217.440.000,00 199.046.250,00 0,00 416.486.250,00 (32.293.750,00) (7,20) 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.01 . 01 . 02 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000,002.500.000,00 252.840.000,000,005.400.000,00247.440.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.01 . 01 . 07 217.440.000,00 5.400.000,00 0,00 (11,87)(30.000.000,00)222.840.000,00 25.240.000,000,0025.240.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 10 0,00 25.240.000,00 0,00 0,000,0025.240.000,00 22.200.000,000,0022.200.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.01 . 01 . 11 0,00 22.200.000,00 0,00 0,000,0022.200.000,00 6.500.000,000,006.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.08 . 4.08.01 . 01 . 12 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000,006.500.000,00 6.500.000,000,006.500.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.08 . 4.08.01 . 01 . 14 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000,006.500.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 0,00 27.706.250,00 0,00 (7,65)(2.293.750,00)27.706.250,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 53 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.08 . 4.08.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 219.800.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.000.000,000,00 172.800.000,004.08 . 4.08.01 . 02 0,00 172.800.000,00 47.000.000,00 219.800.000,00 0,00 0,00 27.000.000,0027.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.08 . 4.08.01 . 02 . 07 0,00 0,00 27.000.000,00 0,000,0027.000.000,00 20.000.000,0020.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.08 . 4.08.01 . 02 . 09 0,00 0,00 20.000.000,00 0,000,0020.000.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.01 . 02 . 14 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 124.800.000,000,00124.800.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.01 . 02 . 16 0,00 124.800.000,00 0,00 0,000,00124.800.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.08 . 4.08.01 . 02 . 20 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 10.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 10.000.000,004.08 . 4.08.01 . 05 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal4.08 . 4.08.01 . 05 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 10.000.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,009.216.000,00 784.000,004.08 . 4.08.01 . 08 9.216.000,00 784.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,00784.000,009.216.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.08 . 4.08.01 . 08 . 02 9.216.000,00 784.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 230.000.000,00Program peningkatan wawasan kebangsaan 0,00102.020.000,00 127.980.000,004.08 . 4.08.01 . 15 102.020.000,00 116.017.750,00 0,00 218.037.750,00 (11.962.250,00) (5,20) 50.000.000,000,0044.520.000,005.480.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Budaya Bangsa4.08 . 4.08.01 . 15 . 03 5.480.000,00 44.520.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 180.000.000,000,0083.460.000,0096.540.000,00Pembauran Bangsa, sosialisasi dan diskusi Forum Pembauran Bangsa4.08 . 4.08.01 . 15 . 13 96.540.000,00 71.497.750,00 0,00 (6,65)(11.962.250,00)168.037.750,00 660.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,00302.140.000,00 357.860.000,004.08 . 4.08.01 . 18 302.140.000,00 311.290.000,00 0,00 613.430.000,00 (46.570.000,00) (7,06) 15.000.000,000,006.680.000,008.320.000,00Koordinasi Forum Diskusi Politik4.08 . 4.08.01 . 18 . 02 8.320.000,00 6.680.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 170.000.000,000,0078.980.000,0091.020.000,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan4.08 . 4.08.01 . 18 . 07 91.020.000,00 54.715.500,00 0,00 (14,27)(24.264.500,00)145.735.500,00 230.000.000,000,00118.880.000,00111.120.000,00Forum Komunikasi deteksi dini masyarakat dan sosialisasi pembekalan anggota FKDM 4.08 . 4.08.01 . 18 . 12 111.120.000,00 108.155.250,00 0,00 (4,66)(10.724.750,00)219.275.250,00 160.000.000,000,0068.320.000,0091.680.000,00Penanganan Konflik Sosial4.08 . 4.08.01 . 18 . 13 91.680.000,00 60.964.250,00 0,00 (4,60)(7.355.750,00)152.644.250,00 85.000.000,000,0085.000.000,000,00Pemetaan Daerah Rawan Konflik4.08 . 4.08.01 . 18 . 15 0,00 80.775.000,00 0,00 (4,97)(4.225.000,00)80.775.000,00 50.000.000,00Program dukungan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan 0,004.160.000,00 45.840.000,004.08 . 4.08.01 . 19 4.160.000,00 45.840.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0045.840.000,004.160.000,00Bimtek Keormasan4.08 . 4.08.01 . 19 . 01 4.160.000,00 45.840.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 260.000.000,00Program kerukunan umat beragama 0,00126.780.000,00 133.220.000,004.08 . 4.08.01 . 20 126.780.000,00 118.776.500,00 0,00 245.556.500,00 (14.443.500,00) (5,56) 260.000.000,000,00133.220.000,00126.780.000,00Kerukunan Antar Umat Beragama dan pembinaan forum komunikasi antar umat beragama 4.08 . 4.08.01 . 20 . 01 126.780.000,00 118.776.500,00 0,00 (5,56)(14.443.500,00)245.556.500,00 1.581.110.000,00Penanggulangan Bencana Daerah 29.825.400,00686.010.000,00 865.274.600,004.09 686.010.000,00 832.674.600,00 29.825.400,00 1.548.510.000,00 (32.600.000,00) (2,06) 1.581.110.000,00BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 29.825.400,00686.010.000,00 865.274.600,004.09 . 4.09.01 686.010.000,00 832.674.600,00 29.825.400,00 1.548.510.000,00 (32.600.000,00) (2,06) 384.718.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00203.940.000,00 180.778.500,004.09 . 4.09.01 . 01 203.940.000,00 183.078.500,00 0,00 387.018.500,00 2.300.000,00 0,60 29.700.000,000,0029.700.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.09 . 4.09.01 . 01 . 02 0,00 33.000.000,00 0,00 11,113.300.000,0033.000.000,00 62.000.000,000,0062.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.09 . 4.09.01 . 01 . 06 0,00 62.000.000,00 0,00 0,000,0062.000.000,00 206.490.800,000,002.550.800,00203.940.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.09 . 4.09.01 . 01 . 07 203.940.000,00 2.550.800,00 0,00 0,000,00206.490.800,00 12.582.700,000,0012.582.700,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor4.09 . 4.09.01 . 01 . 10 0,00 12.582.700,00 0,00 0,000,0012.582.700,00 9.733.000,000,009.733.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.09 . 4.09.01 . 01 . 11 0,00 9.733.000,00 0,00 0,000,009.733.000,00 2.690.000,000,002.690.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik4.09 . 4.09.01 . 01 . 12 0,00 2.690.000,00 0,00 0,000,002.690.000,00 2.518.000,000,002.518.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.09 . 4.09.01 . 01 . 14 0,00 2.518.000,00 0,00 0,000,002.518.000,00 6.734.000,000,006.734.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.09 . 4.09.01 . 01 . 17 0,00 6.734.000,00 0,00 0,000,006.734.000,00 17.470.000,000,0017.470.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.09 . 4.09.01 . 01 . 18 0,00 17.470.000,00 0,00 0,000,0017.470.000,00 16.800.000,000,0016.800.000,000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.09 . 4.09.01 . 01 . 19 0,00 15.800.000,00 0,00 (5,95)(1.000.000,00)15.800.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah4.09 . 4.09.01 . 01 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0018.000.000,00 452.815.400,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.825.400,000,00 422.990.000,004.09 . 4.09.01 . 02 0,00 419.690.000,00 29.825.400,00 449.515.400,00 (3.300.000,00) (0,73) 16.246.900,0016.246.900,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.09 . 4.09.01 . 02 . 07 0,00 0,00 16.246.900,00 0,000,0016.246.900,00 7.078.500,007.078.500,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.09 . 4.09.01 . 02 . 09 0,00 0,00 7.078.500,00 0,000,007.078.500,00 11.500.000,006.500.000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.09 . 4.09.01 . 02 . 14 0,00 5.000.000,00 6.500.000,00 0,000,0011.500.000,00 388.990.000,000,00388.990.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.09 . 4.09.01 . 02 . 16 0,00 388.990.000,00 0,00 0,000,00388.990.000,00 18.500.000,000,0018.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.09 . 4.09.01 . 02 . 18 0,00 15.200.000,00 0,00 (17,84)(3.300.000,00)15.200.000,00 10.500.000,000,0010.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.09 . 4.09.01 . 02 . 20 0,00 10.500.000,00 0,00 0,000,0010.500.000,00 11.550.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 11.550.000,004.09 . 4.09.01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.550.000,00) (100,00) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 54 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 11.550.000,000,0011.550.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.09 . 4.09.01 . 03 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(11.550.000,00)0,00 7.648.000,00Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 0,004.500.000,00 3.148.000,004.09 . 4.09.01 . 08 4.500.000,00 3.148.000,00 0,00 7.648.000,00 0,00 0,00 7.648.000,000,003.148.000,004.500.000,00Penyusunan Laporan Kinerja SKPD4.09 . 4.09.01 . 08 . 02 4.500.000,00 3.148.000,00 0,00 0,000,007.648.000,00 724.378.100,00Program Penanggulangan Bencana Daerah 0,00477.570.000,00 246.808.100,004.09 . 4.09.01 . 19 477.570.000,00 226.758.100,00 0,00 704.328.100,00 (20.050.000,00) (2,77) 123.131.200,000,0029.771.200,0093.360.000,00Pengendalian Penanggulangan Bencana4.09 . 4.09.01 . 19 . 02 93.360.000,00 26.521.200,00 0,00 (2,64)(3.250.000,00)119.881.200,00 48.868.700,000,0044.938.700,003.930.000,00Pelatihan Dasar Satgas Penanggulangan Bencana4.09 . 4.09.01 . 19 . 03 3.930.000,00 44.938.700,00 0,00 0,000,0048.868.700,00 60.000.000,000,0022.080.000,0037.920.000,00Monitoring Inventarisasi dan Identifikasi Kerugian dan Kerusakan Pasca Bencana 4.09 . 4.09.01 . 19 . 04 37.920.000,00 19.680.000,00 0,00 (4,00)(2.400.000,00)57.600.000,00 420.385.400,000,0085.705.400,00334.680.000,00Optimalisasi Satgas Komunikasi Penanngulangan Bencana4.09 . 4.09.01 . 19 . 05 334.680.000,00 71.305.400,00 0,00 (3,43)(14.400.000,00)405.985.400,00 56.992.800,000,0052.452.800,004.540.000,00Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana4.09 . 4.09.01 . 19 . 06 4.540.000,00 52.452.800,00 0,00 0,000,0056.992.800,00 15.000.000,000,0011.860.000,003.140.000,00Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten4.09 . 4.09.01 . 19 . 07 3.140.000,00 11.860.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 860.927.240.795,00479.806.178.755,00292.917.892.410,0088.203.169.630,00JUMLAH 115.630.271.864,00 358.122.206.882,14 594.349.321.856,00 1.068.101.800.602,14 207.174.559.807,14 24,06 BUPATI LAMPUNG SELATAN, ZAINUDIN HASAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 55 dto 22 SEPTEMBER 2017:TANGGAL 5 TAHUN 2017:NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATANLAMPIRAN V REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) URAIANKODE % JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH SETELAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5= 4 - 3 6 588.799.536.585,00PELAYANAN UMUM01 600.894.702.936,75 12.095.166.351,75 2,05 3.871.370.100,002 Pangan0301 3,67142.175.000,004.013.545.100,00 9.222.871.400,002 Komunikasi dan Informatika1001 3,30304.503.400,009.527.374.800,00 1.753.569.900,002 Statistik1401 (8,73)(153.105.200,00)1.600.464.700,00 260.520.000,002 Kearsipan1801 (8,34)(21.735.000,00)238.785.000,00 132.606.992.685,004 Administrasi Pemerintahan0101 6,788.994.259.250,00141.601.251.935,00 8.052.336.000,004 Pengawasan0201 12,671.020.103.250,009.072.439.250,00 8.324.656.000,004 Perencanaan0301 4,68389.857.000,008.714.513.000,00 404.463.412.500,004 Keuangan0401 0,672.725.478.151,75407.188.890.651,75 7.258.068.000,004 Kepegawaian0501 (0,36)(26.238.000,00)7.231.830.000,00 4.259.073.000,004 Penelitian dan Pengembangan0701 (15,13)(644.590.000,00)3.614.483.000,00 4.513.482.000,004 Kesatuan Bangsa Dan Politik0801 (8,23)(371.449.500,00)4.142.032.500,00 4.213.185.000,004 Penanggulangan Bencana Daerah0901 (6,27)(264.092.000,00)3.949.093.000,00 18.292.150.000,00KETERTIBAN DAN KEAMANAN03 18.336.147.000,00 43.997.000,00 0,24 18.292.150.000,001 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat0503 0,2443.997.000,0018.336.147.000,00 93.730.192.240,00EKONOMI04 87.249.581.531,00 (6.480.610.709,00) (6,91) 3.731.364.000,002 Tenaga Kerja0104 (1,98)(73.893.500,00)3.657.470.500,00 6.204.120.000,002 Pemberdayaan Masyarakat Desa0704 2,52156.217.500,006.360.337.500,00 8.455.097.000,002 Perhubungan0904 (4,28)(362.028.300,00)8.093.068.700,00 4.394.060.000,002 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1104 (11,35)(498.597.000,00)3.895.463.000,00 5.111.401.000,002 Penanaman Modal1204 0,6432.746.700,005.144.147.700,00 10.340.591.600,003 Kelautan dan Perikanan0104 (6,75)(698.151.400,00)9.642.440.200,00 40.366.805.320,003 Pertanian0304 (8,88)(3.584.359.709,00)36.782.445.611,00 208.446.000,003 Energi dan Sumberdaya Mineral0504 21,7245.280.000,00253.726.000,00 10.204.151.420,003 Perdagangan0604 (13,30)(1.356.999.000,00)8.847.152.420,00 4.564.155.900,003 Perindustrian0704 (1,92)(87.553.500,00)4.476.602.400,00 150.000.000,003 Transmigrasi0804 (35,52)(53.272.500,00)96.727.500,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 1 BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) URAIANKODE % JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH SETELAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5= 4 - 3 6 9.280.121.000,00LINGKUNGAN HIDUP05 5.101.852.250,00 (4.178.268.750,00) (45,02) 9.280.121.000,002 Lingkungan Hidup0505 (45,02)(4.178.268.750,00)5.101.852.250,00 415.939.175.495,00PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06 492.511.180.210,00 76.572.004.715,00 18,41 329.694.398.560,001 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang0306 31,35103.351.659.415,00433.046.057.975,00 86.244.776.935,001 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman0406 (31,05)(26.779.654.700,00)59.465.122.235,00 317.755.154.200,00KESEHATAN07 331.946.152.701,14 14.190.998.501,14 4,47 300.404.480.300,001 Kesehatan0207 4,8914.699.999.781,14315.104.480.081,14 17.350.673.900,002 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana0807 (2,93)(509.001.280,00)16.841.672.620,00 9.139.216.600,00PARIWISATA DAN BUDAYA08 8.821.667.100,00 (317.549.500,00) (3,47) 1.565.575.850,002 Kebudayaan1608 (0,77)(12.000.000,00)1.553.575.850,00 7.573.640.750,003 Pariwisata0208 (4,03)(305.549.500,00)7.268.091.250,00 502.161.119.325,00PENDIDIKAN10 652.078.359.420,00 149.917.240.095,00 29,85 493.072.705.425,001 Pendidikan0110 30,38149.782.893.095,00642.855.598.520,00 6.727.092.900,002 Kepemudaan dan Olah Raga1310 (6,01)(404.561.000,00)6.322.531.900,00 2.361.321.000,002 Perpustakaan1710 22,82538.908.000,002.900.229.000,00 23.006.907.000,00PERLINDUNGAN SOSIAL11 14.834.972.500,00 (8.171.934.500,00) (35,52) 3.576.434.000,001 Sosial0611 14,69525.458.500,004.101.892.500,00 12.566.890.000,002 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak0211 (68,64)(8.626.206.000,00)3.940.684.000,00 6.863.583.000,002 Administrasi Kependudukan dan Capil0611 (1,04)(71.187.000,00)6.792.396.000,00 1.978.103.572.445,00 2.211.774.615.648,89 233.671.043.203,89 11,81 BUPATI LAMPUNG SELATAN, ZAINUDIN HASAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 2 dto