DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada Tanggal 23 September 2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN SEKDA ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KABAG ADMINBANG KABAG HUKUM
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); SEKDA ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KABAG ADMINBANG KABAG HUKUM
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 888);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); SEKDA ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KABAG ADMINBANG KABAG HUKUM
26.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 67);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 68);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 36);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 69); SEKDA ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KABAG ADMINBANG KABAG HUKUM
32.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 60);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 54);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Magelang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 78); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. SEKDA ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KABAG ADMINBANG KABAG HUKUM
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp2.532.051.858.335,00 bertambah sebesar Rp229.487.067.281,00 sehingga menjadi Rp2.761.538.925.616,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: 1) Pendapatan Daerah
1. a.Semula Rp2.461.908.466.781,00
2. b.Bertambah/(berkurang) Rp 11.938.602.733,00 Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan Rp2.473.847.069.514,00 2) Belanja Daerah
3. a.Semula Rp2.526.347.858.335,00
4. b.Bertambah/(berkurang) Rp 219.487.067.281,00 Jumlah belanja daerah setelah Perubahan Rp2.745.834.925.616,00 Defisit/Surplus (Rp271.987.856.102,00) 3) Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan a) Semula Rp 70.143.391.554,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp217.548.464.548,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp287.691.856.102,00
  2. 2.Pengeluaran a) Semula Rp 5.704.000.000,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp10.000.000.000,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp15.704.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp271.987.856.102,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp291.447.681.781,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 70.489.423.806,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp361.937.105.587,00
b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp2.056.191.185.000,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 58.550.821.073,00) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.997.640.363.927,00 SEKDA ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KABAG ADMINBANG KABAG HUKUM
c.Lain-lain pendapatan yang sah 1) Semula Rp114.269.600.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah lain-lain pendapatan setelah perubahan Rp114.269.600.000,00

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.Pajak daerah 1) Semula Rp92.919.144.504,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp19.428.732.573,00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp112.347.877.077,00
2. b.Retribusi daerah 1) Semula Rp23.813.521.277,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 8.236.099.391,00) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp15.577.421.886,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp20.329.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.386.782.927,00 Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp26.715.782.927,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp154.386.016.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 52.910.007.697,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp207.296.023.697,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat 1) Semula Rp1.861.259.085.000,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 48.804.664.651,00) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.812.454.420.349,00
2. b.Transfer antar daerah 1) Semula Rp194.932.100.000,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 9.746.156.422,00) Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp185.185.943.578,00
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah 1) Semula Rp21.675.800.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah hibah setelah perubahan Rp21.675.800.000,00
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 1) Semula Rp92.593.800.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp92.593.800.000,00 SEKDA ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KABAG ADMINBANG KABAG HUKUM

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasi 1) Semula Rp1.546.948.721.529,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 185.032.668.612,00 Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.731.981.390.141,00
b.Belanja modal 1) Semula Rp236.910.639.213,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 51.038.202.003,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp287.948.841.216,00
c.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp 97.322.056.680,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp13.490.096.311,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp83.831.960.369,00
d.Belanja transfer 1) Semula Rp645.166.440.913,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 3.093.707.023,00) Jumlah belanja tranfer setelah perubahan Rp642.072.733.890,00

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.belanja pegawai 1) Semula Rp949.427.565.614,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 36.360.514.080,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp985.788.079.694,00
2. b.belanja barang dan jasa 1) Semula Rp488.648.659.715,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp150.880.484.532,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp639.529.144.247,00
3. c.belanja hibah 1) Semula Rp103.013.021.200,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 2.208.330.000,00) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp100.804.691.200,00
4. d.belanja bantuan sosial 1) Semula Rp5.859.475.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp5.859.475.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah 1) Semula Rp1.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 126.462.500,00 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp1.626.462.500,00
2. b.belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp60.171.920.028,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp37.843.509.891,00 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp98.015.429.919,00
3. c.belanja modal bangunan dan gedung 1) Semula Rp133.467.741.947,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp4.631.200.808,00) Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp128.836.541.139,00 SEKDA ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KABAG ADMINBANG KABAG HUKUM
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula Rp32.696.129.885,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp16.439.041.920,00 Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp49.135.171.805,00
5. e.belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp9.074.847.353,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.260.388.500,00 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp10.335.235.853,00
(3)Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: 1) Semula Rp97.322.056.680,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp13.490.096.311,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp83.831.960.369,00
(4)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil 1) Semula Rp13.207.228.020,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 421.181.557,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp13.628.409.597,00
2. b.Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp631.959.212.893,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 3.514.888.600,00) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp628.444.324.293,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp 70.143.391.554,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp217.548.464.548,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp287.691.856.102,00
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp 5.704.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp10.000.000.000,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp15.704.000.000,00

Pasal 8

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 1) Semula Rp 70.143.391.554,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp217.548.464.548,00 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp287.691.856.102,00 SEKDA ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KABAG ADMINBANG KABAG HUKUM
(2)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp10.000.000.000,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp10.000.000.000,00
2. b.Penyertaan modal daerah 1) Semula Rp5.704.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp5.704.000.000,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang ini terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiyaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Negara; Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 8 TAHUN 2021 Tanggal : 29 Oktober 2021 KABUPATEN MAGELANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 291.447.681.781 361.937.105.587 70.489.423.806 24 % 4.1.01 Pajak Daerah 92.919.144.504 112.347.877.077 19.428.732.573 21 % 4.1.02 Retribusi Daerah 23.813.521.277 15.577.421.886 (8.236.099.391) 35 % 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20.329.000.000 26.715.782.927 6.386.782.927 31 % 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 154.386.016.000 207.296.023.697 52.910.007.697 34 % 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.056.191.185.000 1.997.640.363.927 (58.550.821.073) 3 % 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.861.259.085.000 1.812.454.420.349 (48.804.664.651) 3 % 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 194.932.100.000 185.185.943.578 (9.746.156.422) 5 % 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 114.269.600.000 114.269.600.000 0 0 % 4.3.01 Pendapatan Hibah 21.675.800.000 21.675.800.000 0 0 % 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 92.593.800.000 92.593.800.000 0 0 % Jumlah Pendapatan 2.461.908.466.781 2.473.847.069.514 11.938.602.733 0 % 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 1.546.948.721.529 1.731.981.390.141 185.032.668.612 12 % 5.1.01 Belanja Pegawai 949.427.565.614 985.788.079.694 36.360.514.080 4 % 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 488.648.659.715 639.529.144.247 150.880.484.532 31 % 5.1.05 Belanja Hibah 103.013.021.200 100.804.691.200 (2.208.330.000) 2 % 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.859.475.000 5.859.475.000 0 0 % 5.2 BELANJA MODAL 236.910.639.213 287.948.841.216 51.038.202.003 22 % 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.500.000.000 1.626.462.500 126.462.500 8 % Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 8 TAHUN 2021 Tanggal : 29 Oktober 2021 KABUPATEN MAGELANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 154.200.000.000 1.086.265.740.941 207.423.369.490 0 15.700.000.000 1.309.389.110.431 193.493.016.309 1.249.073.577.092 257.620.584.059 0 0 1.506.694.161.151 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 702.184.836.689 47.052.759.946 0 0 749.237.596.635 0 689.452.003.360 48.185.920.754 0 0 737.637.924.114 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0 702.184.836.689 47.052.759.946 0 0 749.237.596.635 0 689.452.003.360 48.185.920.754 0 0 737.637.924.114 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 152.700.000.000 310.694.875.083 89.051.546.779 0 0 399.746.421.862 192.395.516.309 484.997.891.983 122.527.566.040 0 0 607.525.458.023 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 95.700.000.000 122.119.655.193 25.765.045.895 0 0 147.884.701.088 88.150.000.000 212.805.672.477 32.555.368.238 0 0 245.361.040.715 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 PUSKESMAS SALAMAN I 0 4.622.109.448 162.310.000 0 0 4.784.419.448 0 3.811.526.482 87.150.000 0 0 3.898.676.482 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS SALAMAN II 0 1.606.200.850 76.813.573 0 0 1.683.014.423 0 1.942.480.288 113.413.600 0 0 2.055.893.888 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS BOROBUDUR 0 4.282.925.514 522.122.000 0 0 4.805.047.514 0 4.893.165.213 550.660.000 0 0 5.443.825.213 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS NGLUWAR 0 1.634.963.556 97.000.000 0 0 1.731.963.556 0 1.679.345.984 419.360.000 0 0 2.098.705.984 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS SALAM 0 1.973.606.081 153.745.000 0 0 2.127.351.081 0 2.200.121.904 231.360.000 0 0 2.431.481.904 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS SRUMBUNG 0 1.986.537.591 194.660.000 0 0 2.181.197.591 0 2.213.749.178 165.960.000 0 0 2.379.709.178 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS DUKUN 0 2.443.825.795 213.753.590 0 0 2.657.579.385 0 2.773.207.674 187.564.250 0 0 2.960.771.924 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS SAWANGAN I 0 2.098.307.849 38.950.000 0 0 2.137.257.849 0 2.240.157.675 42.200.000 0 0 2.282.357.675 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS SAWANGAN II 0 1.871.840.722 101.776.382 0 0 1.973.617.104 0 1.923.712.633 104.776.382 0 0 2.028.489.015 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS MUNTILAN I 0 1.826.201.964 58.000.000 0 0 1.884.201.964 0 2.006.658.405 117.400.000 0 0 2.124.058.405 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS MUNTILAN II 0 2.079.159.274 84.535.000 0 0 2.163.694.274 0 2.395.650.837 96.788.392 0 0 2.492.439.229 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS MUNGKID 0 3.196.025.354 266.787.140 0 0 3.462.812.494 0 3.824.174.462 565.500.000 0 0 4.389.674.462 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS MERTOYUDAN I 0 2.003.372.894 60.200.000 0 0 2.063.572.894 0 2.176.054.985 60.200.000 0 0 2.236.254.985 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS MERTOYUDAN II 0 2.187.418.753 101.500.400 0 0 2.288.919.153 0 2.231.811.827 639.131.894 0 0 2.870.943.721 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS TEMPURAN 0 2.916.837.518 294.085.000 0 0 3.210.922.518 0 3.270.547.164 336.000.000 0 0 3.606.547.164 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS KAJORAN I 0 2.456.467.711 130.440.000 0 0 2.586.907.711 0 2.735.637.549 392.205.000 0 0 3.127.842.549 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS KAJORAN II 0 1.682.042.512 93.465.000 0 0 1.775.507.512 0 1.863.097.691 109.415.000 0 0 1.972.512.691 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS KALIANGKRIK 0 3.669.399.703 171.400.860 0 0 3.840.800.563 0 4.217.349.225 433.275.860 0 0 4.650.625.085 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS BANDONGAN 0 3.601.696.064 316.898.500 0 0 3.918.594.564 0 4.153.820.711 655.275.000 0 0 4.809.095.711 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS CANDIMULYO 0 2.600.026.863 346.730.000 0 0 2.946.756.863 0 2.788.299.607 538.730.000 0 0 3.327.029.607 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS PAKIS 0 3.343.969.825 133.510.000 0 0 3.477.479.825 0 3.752.642.943 505.910.000 0 0 4.258.552.943 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSKESMAS NGABLAK 0 1.962.331.068 175.215.000 0 0 2.137.546.068 0 2.188.079.096 229.215.000 0 0 2.417.294.096 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSKESMAS GRABAG I 0 5.688.659.368 758.961.909 0 0 6.447.621.277 0 5.707.983.441 887.700.000 0 0 6.595.683.441 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSKESMAS GRABAG II 0 1.555.124.400 38.775.000 0 0 1.593.899.400 0 1.653.378.610 157.400.000 0 0 1.810.778.610 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSKESMAS TEGALREJO 0 2.226.463.749 400.000.000 0 0 2.626.463.749 0 2.428.037.750 445.510.000 0 0 2.873.547.750 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSKESMAS SECANG I 0 2.351.466.546 289.507.530 0 0 2.640.974.076 0 3.368.009.171 889.507.530 0 0 4.257.516.701 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSKESMAS SECANG II 0 2.033.124.406 103.475.000 0 0 2.136.599.406 0 1.999.427.446 218.425.000 0 0 2.217.852.446 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 PUSKESMAS WINDUSARI 0 2.813.967.381 100.000.000 0 0 2.913.967.381 0 3.406.535.969 305.000.000 0 0 3.711.535.969 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 PUSKESMAS KOTA MUNGKID 0 1.235.212.356 78.975.000 0 0 1.314.187.356 0 1.361.533.417 133.700.000 0 0 1.495.233.417 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 RUMAH SAKIT DAERAH MERAH PUTIH 0 37.204.246.000 2.198.289.000 0 0 39.402.535.000 0 42.214.385.118 11.715.852.020 0 0 53.930.237.138 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Muntilan 57.000.000.000 77.421.688.775 55.524.620.000 0 0 132.946.308.775 104.245.516.309 148.771.637.051 68.637.612.874 0 0 217.409.249.925 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.500.000.000 39.851.674.133 71.086.552.795 0 15.700.000.000 126.638.226.928 1.097.500.000 42.556.001.893 86.492.070.265 0 0 129.048.072.158 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.500.000.000 39.708.174.133 71.080.052.795 0 15.700.000.000 126.488.226.928 1.097.500.000 42.480.316.893 86.485.570.265 0 0 128.965.887.158 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 143.500.000 6.500.000 0 0 150.000.000 0 75.685.000 6.500.000 0 0 82.185.000 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 5.068.468.676 70.000.000 0 0 5.138.468.676 0 4.530.804.211 100.000.000 0 0 4.630.804.211 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 5.068.468.676 70.000.000 0 0 5.138.468.676 0 4.530.804.211 100.000.000 0 0 4.630.804.211 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 21.827.759.810 162.509.970 0 0 21.990.269.780 0 21.407.272.660 315.027.000 0 0 21.722.299.660 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 0 16.443.001.010 61.009.970 0 0 16.504.010.980 0 16.290.217.660 213.527.000 0 0 16.503.744.660 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 5.384.758.800 101.500.000 0 0 5.486.258.800 0 5.117.055.000 101.500.000 0 0 5.218.555.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 6.638.126.550 0 0 0 6.638.126.550 0 6.129.602.985 0 0 0 6.129.602.985 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 6.638.126.550 0 0 0 6.638.126.550 0 6.129.602.985 0 0 0 6.129.602.985 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.040.665.000 130.194.607.376 7.297.012.143 0 0 137.491.619.519 13.507.696.000 128.605.107.228 9.925.691.197 0 0 138.530.798.425 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 8.672.000 9.119.624.553 750.000.000 0 0 9.869.624.553 8.672.000 8.672.708.902 7.138.000 0 0 8.679.846.902 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 8.672.000 9.119.624.553 750.000.000 0 0 9.869.624.553 8.672.000 8.672.708.902 7.138.000 0 0 8.679.846.902 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 651.744.670 0 0 0 651.744.670 0 630.694.670 0 0 0 630.694.670 2 08 1.06.2.14.2.08.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 651.744.670 0 0 0 651.744.670 0 630.694.670 0 0 0 630.694.670 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 21.000.000 1.005.042.770 0 0 0 1.005.042.770 21.000.000 817.690.027 0 0 0 817.690.027 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 21.000.000 1.005.042.770 0 0 0 1.005.042.770 21.000.000 817.690.027 0 0 0 817.690.027 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 496.144.000 20.410.031.930 4.136.667.585 0 0 24.546.699.515 860.592.000 20.847.593.879 4.868.571.522 0 0 25.716.165.401 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 496.144.000 20.410.031.930 4.136.667.585 0 0 24.546.699.515 860.592.000 20.847.593.879 4.868.571.522 0 0 25.716.165.401 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 9.377.997.542 126.599.850 0 0 9.504.597.392 3.000.000 8.774.362.649 208.077.600 0 0 8.982.440.249 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 9.377.997.542 126.599.850 0 0 9.504.597.392 3.000.000 8.774.362.649 208.077.600 0 0 8.982.440.249 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 12.335.824.221 0 0 0 12.335.824.221 0 11.678.082.303 300.263.470 0 0 11.978.345.773 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 12.335.824.221 0 0 0 12.335.824.221 0 11.678.082.303 300.263.470 0 0 11.978.345.773 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 7.238.532.500 244.000.000 0 0 7.482.532.500 0 7.391.104.500 244.000.000 0 0 7.635.104.500 2 14 1.06.2.14.2.08.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 7.238.532.500 244.000.000 0 0 7.482.532.500 0 7.391.104.500 244.000.000 0 0 7.635.104.500 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.564.849.000 28.234.203.230 222.800.000 0 0 28.457.003.230 2.812.840.000 27.558.756.020 2.233.582.000 0 0 29.792.338.020 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 2.564.849.000 28.234.203.230 222.800.000 0 0 28.457.003.230 2.812.840.000 27.558.756.020 2.233.582.000 0 0 29.792.338.020 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.300.000.000 9.772.352.185 1.187.368.000 0 0 10.959.720.185 1.489.150.000 12.053.878.858 1.302.968.007 0 0 13.356.846.865 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.300.000.000 9.772.352.185 1.187.368.000 0 0 10.959.720.185 1.489.150.000 12.053.878.858 1.302.968.007 0 0 13.356.846.865 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6.500.000.000 10.651.567.875 78.760.150 0 0 10.730.328.025 6.910.042.000 10.067.383.320 178.760.040 0 0 10.246.143.360 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 6.500.000.000 10.651.567.875 78.760.150 0 0 10.730.328.025 6.910.042.000 10.067.383.320 178.760.040 0 0 10.246.143.360 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0 4.103.234.400 0 0 0 4.103.234.400 0 3.351.499.002 0 0 0 3.351.499.002 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 4.103.234.400 0 0 0 4.103.234.400 0 3.351.499.002 0 0 0 3.351.499.002 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.150.000.000 9.768.408.773 208.450.058 0 0 9.976.858.831 1.402.400.000 9.410.696.122 214.500.058 0 0 9.625.196.180 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.150.000.000 9.768.408.773 208.450.058 0 0 9.976.858.831 1.402.400.000 9.410.696.122 214.500.058 0 0 9.625.196.180 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 284.225.610 0 0 0 284.225.610 0 284.589.110 0 0 0 284.589.110 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 284.225.610 0 0 0 284.225.610 0 284.589.110 0 0 0 284.589.110 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 485.075.000 0 0 0 485.075.000 0 514.174.450 0 0 0 514.174.450 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 485.075.000 0 0 0 485.075.000 0 514.174.450 0 0 0 514.174.450 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 2.392.094.000 0 0 0 2.392.094.000 0 2.506.461.352 0 0 0 2.506.461.352 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0 2.392.094.000 0 0 0 2.392.094.000 0 2.506.461.352 0 0 0 2.506.461.352 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 4.195.892.365 302.200.000 0 0 4.498.092.365 0 3.915.397.312 313.764.000 0 0 4.229.161.312 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 4.195.892.365 302.200.000 0 0 4.498.092.365 0 3.915.397.312 313.764.000 0 0 4.229.161.312 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 168.755.752 40.166.500 0 0 208.922.252 0 130.034.752 54.066.500 0 0 184.101.252 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 168.755.752 40.166.500 0 0 208.922.252 0 130.034.752 54.066.500 0 0 184.101.252 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 750.000.000 70.713.685.696 15.299.878.830 0 0 86.013.564.526 715.000.000 68.089.159.575 10.811.501.595 0 0 78.900.661.170 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 750.000.000 10.325.662.625 23.830.000 0 0 10.349.492.625 715.000.000 8.935.857.908 330.030.000 0 0 9.265.887.908 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 750.000.000 10.325.662.625 23.830.000 0 0 10.349.492.625 715.000.000 8.935.857.908 330.030.000 0 0 9.265.887.908 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 6.646.084.719 11.124.533.640 0 0 17.770.618.359 0 6.336.967.809 7.611.220.405 0 0 13.948.188.214 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 6.646.084.719 11.124.533.640 0 0 17.770.618.359 0 6.336.967.809 7.611.220.405 0 0 13.948.188.214 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 45.747.539.532 1.959.092.200 0 0 47.706.631.732 0 45.403.183.672 2.165.553.200 0 0 47.568.736.872 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 43.467.403.455 1.957.474.000 0 0 45.424.877.455 0 43.368.620.336 2.163.935.000 0 0 45.532.555.336 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 0 2.280.136.077 1.618.200 0 0 2.281.754.277 0 2.034.563.336 1.618.200 0 0 2.036.181.536 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 28 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 7.201.535.010 2.192.422.990 0 0 9.393.958.000 0 6.405.845.256 704.697.990 0 0 7.110.543.246 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 7.201.535.010 2.192.422.990 0 0 9.393.958.000 0 6.405.845.256 704.697.990 0 0 7.110.543.246 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 792.863.810 0 0 0 792.863.810 0 1.003.804.930 0 0 0 1.003.804.930 3 31 2.07.3.31.3.32.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 792.863.810 0 0 0 792.863.810 0 1.003.804.930 0 0 0 1.003.804.930 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3 32 2.07.3.31.3.32.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 3.500.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 3.000.000 100.821.534.839 919.057.955 0 0 101.740.592.794 3.000.000 95.947.188.905 2.480.794.345 0 0 98.427.983.250 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 3.000.000 45.630.002.662 758.409.150 0 0 46.388.411.812 3.000.000 47.904.619.190 1.631.928.815 0 0 49.536.548.005 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 3.000.000 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN PEMERINTAHAN 0 587.649.000 13.400.000 0 0 601.049.000 0 349.612.400 13.400.000 0 0 363.012.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN ORGANISASI 0 235.072.000 43.306.000 0 0 278.378.000 0 118.696.500 43.306.000 0 0 162.002.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN HUKUM 0 808.377.545 0 0 0 808.377.545 0 594.746.685 38.825.885 0 0 633.572.570 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0 266.600.250 0 0 0 266.600.250 0 6.413.616.497 0 0 0 6.413.616.497 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 291.134.200 0 0 0 291.134.200 0 231.920.735 0 0 0 231.920.735 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 18.787.316.200 0 0 0 18.787.316.200 0 18.086.432.850 139.695.650 0 0 18.226.128.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 8 TAHUN 2021 Tanggal : 29 Oktober 2021 KABUPATEN MAGELANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.884.998.575 5.176.433.065 291.434.490 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 364.058.215 285.868.715 (78.189.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 364.058.215 285.868.715 (78.189.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 364.058.215 285.868.715 (78.189.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 364.058.215 285.868.715 (78.189.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 364.058.215 285.868.715 (78.189.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2.734.097.950 3.165.443.180 431.345.230 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 2.734.097.950 3.165.443.180 431.345.230 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 2.494.223.950 2.961.302.180 467.078.230 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.494.223.950 2.961.302.180 467.078.230 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 194.492.950 661.571.180 467.078.230 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 2.299.731.000 2.299.731.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 239.874.000 204.141.000 (35.733.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 239.874.000 204.141.000 (35.733.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 239.874.000 204.141.000 (35.733.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 49.996.000 37.086.000 (12.910.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 49.996.000 37.086.000 (12.910.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 49.996.000 37.086.000 (12.910.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.996.000 37.086.000 (12.910.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.996.000 37.086.000 (12.910.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.736.846.410 1.688.035.170 (48.811.240) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.589.429.950 1.563.231.750 (26.198.200) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.577.687.200 1.530.789.000 (46.898.200) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.577.687.200 1.530.789.000 (46.898.200) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.577.687.200 1.530.789.000 (46.898.200) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11.742.750 32.442.750 20.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.742.750 32.442.750 20.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 6.900.000 27.600.000 20.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.842.750 4.842.750 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.346.000 24.540.000 (34.806.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.346.000 24.540.000 (34.806.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 59.346.000 24.540.000 (34.806.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.346.000 24.540.000 (34.806.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.717.420 26.157.420 4.440.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.417.420 6.417.420 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.417.420 6.417.420 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.417.420 6.417.420 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.300.000 19.740.000 4.440.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.300.000 19.740.000 4.440.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000 19.740.000 4.440.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.353.040 74.106.000 7.752.960 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.296.000 44.646.000 4.350.000 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 8 TAHUN 2021 Tanggal : 29 Oktober 2021 KABUPATEN MAGELANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.086.265.740.941 207.423.369.490 0 15.700.000.000 1.309.389.110.431 1.249.073.577.092 257.620.584.059 0 0 1.506.694.161.151 197.305.050.720 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 702.184.836.689 47.052.759.946 0 0 749.237.596.635 689.452.003.360 48.185.920.754 0 0 737.637.924.114 (11.599.672.521) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 702.184.836.689 47.052.759.946 0 0 749.237.596.635 689.452.003.360 48.185.920.754 0 0 737.637.924.114 (11.599.672.521) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 535.342.873.740 0 0 0 535.342.873.740 521.449.133.540 89.600.000 0 0 521.538.733.540 (13.804.140.200) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.025.244.000 0 0 0 1.025.244.000 1.056.820.500 0 0 0 1.056.820.500 31.576.500 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 540.244.000 0 0 0 540.244.000 416.000.500 0 0 0 416.000.500 (124.243.500) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 485.000.000 0 0 0 485.000.000 640.820.000 0 0 0 640.820.000 155.820.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 531.673.036.740 0 0 0 531.673.036.740 517.668.287.040 0 0 0 517.668.287.040 (14.004.749.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 531.499.599.740 0 0 0 531.499.599.740 517.469.185.040 0 0 0 517.469.185.040 (14.030.414.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 173.437.000 0 0 0 173.437.000 199.102.000 0 0 0 199.102.000 25.665.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 589.720.450 0 0 0 589.720.450 947.470.450 0 0 0 947.470.450 357.750.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 589.720.450 0 0 0 589.720.450 947.470.450 0 0 0 947.470.450 357.750.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 771.145.250 0 0 0 771.145.250 566.927.250 0 0 0 566.927.250 (204.218.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 67.179.100 0 0 0 67.179.100 67.179.100 0 0 0 67.179.100 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.382.700 0 0 0 73.382.700 73.382.700 0 0 0 73.382.700 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 106.805.100 0 0 0 106.805.100 106.805.100 0 0 0 106.805.100 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 105.878.350 0 0 0 105.878.350 105.878.350 0 0 0 105.878.350 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 417.900.000 0 0 0 417.900.000 213.682.000 0 0 0 213.682.000 (204.218.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 400.000 89.600.000 0 0 90.000.000 90.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 400.000 89.600.000 0 0 90.000.000 90.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 455.281.950 0 0 0 455.281.950 455.281.950 0 0 0 455.281.950 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.871.950 0 0 0 14.871.950 14.871.950 0 0 0 14.871.950 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 440.410.000 0 0 0 440.410.000 440.410.000 0 0 0 440.410.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 828.445.350 0 0 0 828.445.350 753.946.350 0 0 0 753.946.350 (74.499.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 534.058.000 0 0 0 534.058.000 474.058.000 0 0 0 474.058.000 (60.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 68.100.000 0 0 0 68.100.000 68.100.000 0 0 0 68.100.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 134.809.050 0 0 0 134.809.050 120.310.050 0 0 0 120.310.050 (14.499.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 91.478.300 0 0 0 91.478.300 91.478.300 0 0 0 91.478.300 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 114.953.046.949 47.052.759.946 0 0 162.005.806.895 116.102.335.320 48.096.320.754 0 0 164.198.656.074 2.192.849.179 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 55.573.274.950 33.325.891.410 0 0 88.899.166.360 56.134.016.851 33.723.664.797 0 0 89.857.681.648 958.515.288 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 425.000.000 0 0 0 425.000.000 425.000.000 0 0 0 425.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 937.555.000 0 0 937.555.000 875.140 936.679.860 0 0 937.555.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 23.000.000 1.950.000.000 0 0 1.973.000.000 24.050.000 1.948.950.000 0 0 1.973.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 1.286.272.620 10.296.925.420 0 0 11.583.198.040 1.341.462.620 10.401.720.420 0 0 11.743.183.040 159.985.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 914.765.000 0 0 914.765.000 875.000 913.890.000 0 0 914.765.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 435.924.000 0 0 435.924.000 700.000 435.224.000 0 0 435.924.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 615.565.700 0 0 615.565.700 700.160 614.865.540 0 0 615.565.700 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 323.927.280 2.169.181.040 0 0 2.493.108.320 451.577.370 2.187.080.950 0 0 2.638.658.320 145.550.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.219.750.000 1.747.138.100 0 0 2.966.888.100 0 0 0 0 0 (2.966.888.100) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 167.475.000 0 0 0 167.475.000 167.475.000 0 0 0 167.475.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 0 0 0 0 1.095.950.060 1.745.938.040 0 0 2.841.888.100 2.841.888.100 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.050.000.000 0 0 0 1.050.000.000 1.218.873.000 19.000.000 0 0 1.237.873.000 187.873.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 49.803.162.850 14.258.837.150 0 0 64.062.000.000 50.225.136.301 14.520.315.987 0 0 64.745.452.288 683.452.288 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1.274.687.200 0 0 0 1.274.687.200 1.181.342.200 0 0 0 1.181.342.200 (93.345.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 27.032.893.634 12.124.122.846 0 0 39.157.016.480 27.830.603.648 12.829.323.507 0 0 40.659.927.155 1.502.910.675 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 160.000.000 997.500.000 0 0 1.157.500.000 176.470.000 996.030.000 0 0 1.172.500.000 15.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 0 2.539.902.800 0 0 2.539.902.800 0 0 0 0 0 (2.539.902.800) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0 0 0 0 0 3.080.000 2.187.508.100 0 0 2.190.588.100 2.190.588.100 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 0 961.594.440 0 0 961.594.440 980.000 234.662.545 0 0 235.642.545 (725.951.895) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 38.852.990 0 0 38.852.990 0 35.121.300 0 0 35.121.300 (3.731.690) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 794.178.540 0 0 794.178.540 2.380.000 748.666.210 0 0 751.046.210 (43.132.330) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0 1.208.437.020 0 0 1.208.437.020 3.360.000 1.101.744.725 0 0 1.105.104.725 (103.332.295) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 22.335.690 0 0 22.335.690 0 24.063.000 0 0 24.063.000 1.727.310 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 0 1.120.000 599.480.000 0 0 600.600.000 600.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 91.800.000 0 0 91.800.000 0 0 0 0 0 (91.800.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.592.000.000 0 0 0 1.592.000.000 1.627.000.000 0 0 0 1.627.000.000 35.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 0 0 0 0 0 91.800.000 0 0 91.800.000 91.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.030.000.000 0 0 0 1.030.000.000 1.211.327.500 0 0 0 1.211.327.500 181.327.500 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 309.640.000 29.300.000 0 0 338.940.000 205.099.700 29.300.000 0 0 234.399.700 (104.540.300) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 23.091.578.634 5.440.221.366 0 0 28.531.800.000 23.804.824.448 6.157.632.027 0 0 29.962.456.475 1.430.656.475 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 849.675.000 0 0 0 849.675.000 793.562.000 0 0 0 793.562.000 (56.113.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 0 0 0 0 0 1.400.000 501.343.100 0 0 502.743.100 502.743.100 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 121.972.500 0 0 121.972.500 121.972.500 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 26.401.601.800 208.042.900 0 0 26.609.644.700 26.346.518.800 206.715.400 0 0 26.553.234.200 (56.410.500) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 122.072.700 112.072.900 0 0 234.145.600 131.815.200 111.115.400 0 0 242.930.600 8.785.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 250.000.000 0 0 0 250.000.000 280.000.000 0 0 0 280.000.000 30.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 515.000.000 0 0 0 515.000.000 545.000.000 0 0 0 545.000.000 30.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 350.529.100 42.270.000 0 0 392.799.100 370.749.100 42.050.000 0 0 412.799.100 20.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 7.225.200.000 48.700.000 0 0 7.273.900.000 7.159.804.500 48.550.000 0 0 7.208.354.500 (65.545.500) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 17.938.800.000 5.000.000 0 0 17.943.800.000 17.859.150.000 5.000.000 0 0 17.864.150.000 (79.650.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5.945.276.565 1.394.702.790 0 0 7.339.979.355 5.791.196.021 1.336.617.050 0 0 7.127.813.071 (212.166.284) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan 0 420.275.000 0 0 420.275.000 0 0 0 0 0 (420.275.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 498.953.870 0 0 498.953.870 1.050.000 458.298.870 0 0 459.348.870 (39.605.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 172.436.520 0 0 172.436.520 80 171.156.440 0 0 171.156.520 (1.280.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 0 0 130 80.405.570 0 0 80.405.700 80.405.700 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 0 203.037.400 0 0 203.037.400 30 203.037.370 0 0 203.037.400 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 832.000.000 0 0 0 832.000.000 815.382.716 0 0 0 815.382.716 (16.617.284) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 5.113.276.565 100.000.000 0 0 5.213.276.565 4.974.063.065 50.000.000 0 0 5.024.063.065 (189.213.500) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 19 Pembangunan Laboratorium 0 0 0 0 0 700.000 373.718.800 0 0 374.418.800 374.418.800 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 51.888.916.000 0 0 0 51.888.916.000 51.900.534.500 0 0 0 51.900.534.500 11.618.500 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 51.888.916.000 0 0 0 51.888.916.000 51.900.534.500 0 0 0 51.900.534.500 11.618.500 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 50.788.916.000 0 0 0 50.788.916.000 50.787.822.500 0 0 0 50.787.822.500 (1.093.500) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 1.112.712.000 0 0 0 1.112.712.000 12.712.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 310.694.875.083 89.051.546.779 0 0 399.746.421.862 484.997.891.983 122.527.566.040 0 0 607.525.458.023 207.779.036.161 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 233.273.186.308 33.526.926.779 0 0 266.800.113.087 336.226.254.932 53.889.953.166 0 0 390.116.208.098 123.316.095.011 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 158.910.843.939 7.503.686.709 0 0 166.414.530.648 190.791.646.071 19.412.010.543 0 0 210.203.656.614 43.789.125.966 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 77.050.130.650 0 0 0 77.050.130.650 109.106.774.958 0 0 0 109.106.774.958 32.056.644.308 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 76.934.130.650 0 0 0 76.934.130.650 108.992.894.958 0 0 0 108.992.894.958 32.058.764.308 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 116.000.000 0 0 0 116.000.000 113.880.000 0 0 0 113.880.000 (2.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.999.999 0 0 0 84.999.999 75.159.999 0 0 0 75.159.999 (9.840.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 84.999.999 0 0 0 84.999.999 75.159.999 0 0 0 75.159.999 (9.840.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 44.812.895 172.437.105 0 0 217.250.000 44.812.895 172.437.105 0 0 217.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.812.895 172.437.105 0 0 217.250.000 44.812.895 172.437.105 0 0 217.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 359.400.000 0 0 0 359.400.000 358.780.000 0 0 0 358.780.000 (620.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000 0 0 0 50.000.000 49.380.000 0 0 0 49.380.000 (620.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 309.400.000 0 0 0 309.400.000 309.400.000 0 0 0 309.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 590.031.280 132.718.720 0 0 722.750.000 725.084.360 220.718.510 0 0 945.802.870 223.052.870 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 187.387.860 0 0 0 187.387.860 311.005.940 0 0 0 311.005.940 123.618.080 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 73.612.140 0 0 0 73.612.140 85.047.140 0 0 0 85.047.140 11.435.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 30.790.000 29.955.000 0 0 60.745.000 30.790.000 117.954.790 0 0 148.744.790 87.999.790 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 298.241.280 102.763.720 0 0 401.005.000 298.241.280 102.763.720 0 0 401.005.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 80.751.469.115 7.198.530.884 0 0 87.949.999.999 80.451.033.859 19.018.854.928 0 0 99.469.888.787 11.519.888.788 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 80.751.469.115 7.198.530.884 0 0 87.949.999.999 80.451.033.859 19.018.854.928 0 0 99.469.888.787 11.519.888.788 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 74.312.342.369 26.023.240.070 0 0 100.335.582.439 131.832.517.054 34.477.942.623 0 0 166.310.459.677 65.974.877.238 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 11.763.175.699 22.987.053.550 0 0 34.750.229.249 19.214.810.425 27.292.397.041 0 0 46.507.207.466 11.756.978.217 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 0 0 0 0 60.000.000 8.379.059.860 0 0 8.439.059.860 8.439.059.860 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas 0 0 0 0 0 320.215.020 1.791.573.187 0 0 2.111.788.207 2.111.788.207 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 0 0 0 2.852.291.486 0 0 2.852.291.486 2.852.291.486 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 19.534.272.151 0 0 19.534.272.151 3.367.203.710 7.463.498.048 0 0 10.830.701.758 (8.703.570.393) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 3.452.781.399 0 0 3.452.781.399 0 6.805.974.460 0 0 6.805.974.460 3.353.193.061 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 5.298.649.157 0 0 0 5.298.649.157 5.072.821.728 0 0 0 5.072.821.728 (225.827.429) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 6.464.526.542 0 0 0 6.464.526.542 10.394.569.967 0 0 0 10.394.569.967 3.930.043.425 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 62.092.248.670 3.036.186.520 0 0 65.128.435.190 111.123.881.947 7.180.545.582 0 0 118.304.427.529 53.175.992.339 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 105.600.000 144.400.000 0 0 250.000.000 949.419.080 0 0 0 949.419.080 699.419.080 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 250.000.000 0 0 0 250.000.000 2.750.604.652 0 0 0 2.750.604.652 2.500.604.652 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 149.650.000 100.350.000 0 0 250.000.000 32.380.000 83.350.000 0 0 115.730.000 (134.270.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 52.500.000 197.500.000 0 0 250.000.000 745.824.690 77.300.000 0 0 823.124.690 573.124.690 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 192.503.000 0 0 0 192.503.000 631.148.670 0 0 0 631.148.670 438.645.670 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 100.000.000 0 0 0 100.000.000 45.830.465 0 0 0 45.830.465 (54.169.535) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 18.678.000 231.322.000 0 0 250.000.000 112.619.100 74.970.000 0 0 187.589.100 (62.410.900) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 (40.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100.000.000 0 0 0 100.000.000 76.000.000 0 0 0 76.000.000 (24.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 0 0 0 0 17.681.000 0 0 0 17.681.000 17.681.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000.000 0 0 0 500.000.000 337.588.105 0 0 0 337.588.105 (162.411.895) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 333.440.768 0 0 0 333.440.768 111.658.676 0 0 0 111.658.676 (221.782.092) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0 0 0 0 0 7.473.098.747 0 0 0 7.473.098.747 7.473.098.747 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 0 0 0 0 0 6.220.618.385 479.945.000 0 0 6.700.563.385 6.700.563.385 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 982.372.120 0 0 0 982.372.120 2.296.434.550 0 0 0 2.296.434.550 1.314.062.430 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 0 0 0 165.278.215 0 0 0 165.278.215 165.278.215 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.390.048.560 222.550.000 0 0 3.612.598.560 4.581.196.600 242.450.000 0 0 4.823.646.600 1.211.048.040 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 20.423.824.680 0 0 0 20.423.824.680 1.946.770.190 0 0 0 1.946.770.190 (18.477.054.490) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 141.500.000 0 0 0 141.500.000 705.740.610 0 0 0 705.740.610 564.240.610 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 85.124.600 0 0 0 85.124.600 85.124.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2.392.953.808 0 0 0 2.392.953.808 2.192.953.808 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 19.710.108.543 0 0 0 19.710.108.543 39.121.768.555 0 0 0 39.121.768.555 19.411.660.012 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 900.000 900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 13.378.044.999 2.140.064.520 0 0 15.518.109.519 20.693.802.386 2.305.730.000 0 0 22.999.532.386 7.481.422.867 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 0 0 0 11.983.745.995 0 0 0 11.983.745.995 11.983.745.995 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 250.000.000 0 0 0 250.000.000 6.891.763.550 3.916.800.582 0 0 10.808.564.132 10.558.564.132 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.713.978.000 0 0 0 1.713.978.000 691.681.318 0 0 0 691.681.318 (1.022.296.682) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 0 0 0 0 2.250.000 0 0 0 2.250.000 2.250.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 456.918.000 0 0 0 456.918.000 1.493.824.682 5.000.000 0 0 1.498.824.682 1.041.906.682 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 456.918.000 0 0 0 456.918.000 1.493.824.682 5.000.000 0 0 1.498.824.682 1.041.906.682 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 50.000.000 0 0 0 50.000.000 10.680.929.637 0 0 0 10.680.929.637 10.630.929.637 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 10.341.975.137 0 0 0 10.341.975.137 10.291.975.137 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 0 0 0 0 0 10.297.037.637 0 0 0 10.297.037.637 10.297.037.637 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 44.937.500 0 0 0 44.937.500 (5.062.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 338.954.500 0 0 0 338.954.500 338.954.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 338.954.500 0 0 0 338.954.500 338.954.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 0 0 0 0 0 225.420.770 0 0 0 225.420.770 225.420.770 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 0 0 0 0 20.449.000 0 0 0 20.449.000 20.449.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 0 0 0 0 20.449.000 0 0 0 20.449.000 20.449.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 0 0 0 0 81.270.770 0 0 0 81.270.770 81.270.770 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 0 0 0 0 81.270.770 0 0 0 81.270.770 81.270.770 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 0 0 0 0 0 123.701.000 0 0 0 123.701.000 123.701.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 0 0 0 0 0 123.701.000 0 0 0 123.701.000 123.701.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0 0 0 0 0 2.695.741.400 0 0 0 2.695.741.400 2.695.741.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 1.556.354.500 0 0 0 1.556.354.500 1.556.354.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 1.556.354.500 0 0 0 1.556.354.500 1.556.354.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 1.139.386.900 0 0 0 1.139.386.900 1.139.386.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 1.139.386.900 0 0 0 1.139.386.900 1.139.386.900 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Muntilan 77.421.688.775 55.524.620.000 0 0 132.946.308.775 148.771.637.051 68.637.612.874 0 0 217.409.249.925 84.462.941.150 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 77.281.688.775 2.974.800.000 0 0 80.256.488.775 144.014.086.046 15.929.257.000 0 0 159.943.343.046 79.686.854.271 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.256.488.775 0 0 0 23.256.488.775 30.995.113.000 0 0 0 30.995.113.000 7.738.624.225 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.256.488.775 0 0 0 23.256.488.775 30.995.113.000 0 0 0 30.995.113.000 7.738.624.225 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 54.025.200.000 2.974.800.000 0 0 57.000.000.000 113.018.973.046 15.929.257.000 0 0 128.948.230.046 71.948.230.046 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 54.025.200.000 2.974.800.000 0 0 57.000.000.000 113.018.973.046 15.929.257.000 0 0 128.948.230.046 71.948.230.046 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 140.000.000 52.549.820.000 0 0 52.689.820.000 86.836.700 52.708.355.874 0 0 52.795.192.574 105.372.574 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 52.549.820.000 0 0 52.549.820.000 0 52.681.236.574 0 0 52.681.236.574 131.416.574 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 32.536.064.000 0 0 32.536.064.000 0 32.536.024.000 0 0 32.536.024.000 (40.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 4.257.001.000 0 0 4.257.001.000 0 4.255.726.000 0 0 4.255.726.000 (1.275.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 15.756.755.000 0 0 15.756.755.000 0 15.889.486.574 0 0 15.889.486.574 132.731.574 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 140.000.000 0 0 0 140.000.000 86.836.700 27.119.300 0 0 113.956.000 (26.044.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 140.000.000 0 0 0 140.000.000 86.836.700 27.119.300 0 0 113.956.000 (26.044.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0 0 0 0 0 4.670.714.305 0 0 0 4.670.714.305 4.670.714.305 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 4.670.714.305 0 0 0 4.670.714.305 4.670.714.305 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 0 0 0 0 0 4.670.714.305 0 0 0 4.670.714.305 4.670.714.305 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 39.851.674.133 71.086.552.795 0 15.700.000.000 126.638.226.928 42.556.001.893 86.492.070.265 0 0 129.048.072.158 2.409.845.230 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 39.708.174.133 71.080.052.795 0 15.700.000.000 126.488.226.928 42.480.316.893 86.485.570.265 0 0 128.965.887.158 2.477.660.230 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.473.393.400 1.524.988.865 0 0 17.998.382.265 16.002.445.780 1.735.651.365 0 0 17.738.097.145 (260.285.120) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.077.420 0 0 0 70.077.420 41.470.920 0 0 0 41.470.920 (28.606.500) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.100.115 0 0 0 13.100.115 11.966.115 0 0 0 11.966.115 (1.134.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50.079.120 0 0 0 50.079.120 22.606.620 0 0 0 22.606.620 (27.472.500) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.898.185 0 0 0 6.898.185 6.898.185 0 0 0 6.898.185 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.880.939.140 0 0 0 14.880.939.140 14.545.243.020 0 0 0 14.545.243.020 (335.696.120) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.628.768.340 0 0 0 14.628.768.340 14.297.372.220 0 0 0 14.297.372.220 (331.396.120) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 155.270.800 0 0 0 155.270.800 150.970.800 0 0 0 150.970.800 (4.300.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 96.900.000 0 0 0 96.900.000 96.900.000 0 0 0 96.900.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 180.793.470 0 0 0 180.793.470 70.444.470 0 0 0 70.444.470 (110.349.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 180.793.470 0 0 0 180.793.470 70.444.470 0 0 0 70.444.470 (110.349.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 1.524.988.865 0 0 1.524.988.865 0 1.735.651.365 0 0 1.735.651.365 210.662.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 24.988.865 0 0 24.988.865 0 109.188.865 0 0 109.188.865 84.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 0 1.626.462.500 0 0 1.626.462.500 126.462.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 186.745.960 0 0 0 186.745.960 192.745.960 0 0 0 192.745.960 6.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.631.160 0 0 0 35.631.160 35.631.160 0 0 0 35.631.160 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 151.114.800 0 0 0 151.114.800 157.114.800 0 0 0 157.114.800 6.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.154.837.410 0 0 0 1.154.837.410 1.152.541.410 0 0 0 1.152.541.410 (2.296.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 499.361.980 0 0 0 499.361.980 499.361.980 0 0 0 499.361.980 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 599.999.810 0 0 0 599.999.810 597.703.810 0 0 0 597.703.810 (2.296.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.597.620 0 0 0 38.597.620 38.597.620 0 0 0 38.597.620 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.878.000 0 0 0 16.878.000 16.878.000 0 0 0 16.878.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 853.136.855 5.633.967.060 0 0 6.487.103.915 895.222.545 6.611.058.060 0 0 7.506.280.605 1.019.176.690 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 97.376.430 155.521.000 0 0 252.897.430 127.319.620 584.271.000 0 0 711.590.620 458.693.190 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 97.376.430 0 0 0 97.376.430 127.319.620 0 0 0 127.319.620 29.943.190 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 0 155.521.000 0 0 155.521.000 0 584.271.000 0 0 584.271.000 428.750.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 755.760.425 5.478.446.060 0 0 6.234.206.485 767.902.925 6.026.787.060 0 0 6.794.689.985 560.483.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0 3.958.104.485 0 0 3.958.104.485 0 3.915.774.485 0 0 3.915.774.485 (42.330.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 40.939.425 1.520.341.575 0 0 1.561.281.000 64.561.925 2.111.012.575 0 0 2.175.574.500 614.293.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 27 Operasional Unit Pengelola Irigasi 688.719.000 0 0 0 688.719.000 684.956.500 0 0 0 684.956.500 (3.762.500) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 26.102.000 0 0 0 26.102.000 18.384.500 0 0 0 18.384.500 (7.717.500) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 8.147.602.645 0 0 0 8.147.602.645 8.104.900.145 0 0 0 8.104.900.145 (42.702.500) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 8.147.602.645 0 0 0 8.147.602.645 8.104.900.145 0 0 0 8.104.900.145 (42.702.500) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.149.999.465 0 0 0 1.149.999.465 1.106.246.965 0 0 0 1.106.246.965 (43.752.500) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 6.727.603.180 0 0 0 6.727.603.180 6.728.653.180 0 0 0 6.728.653.180 1.050.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 270.000.000 0 0 0 270.000.000 270.000.000 0 0 0 270.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 4.802.703.405 0 0 0 4.802.703.405 4.738.826.115 0 0 0 4.738.826.115 (63.877.290) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.802.703.405 0 0 0 4.802.703.405 4.738.826.115 0 0 0 4.738.826.115 (63.877.290) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 4.302.703.405 0 0 0 4.302.703.405 4.238.826.115 0 0 0 4.238.826.115 (63.877.290) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 500.000.000 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 262.850.000 45.960.730.260 0 0 46.223.580.260 237.545.000 44.892.004.960 0 0 45.129.549.960 (1.094.030.300) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 262.850.000 45.960.730.260 0 0 46.223.580.260 237.545.000 44.892.004.960 0 0 45.129.549.960 (1.094.030.300) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 207.650.000 0 0 0 207.650.000 182.345.000 0 0 0 182.345.000 (25.305.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 55.200.000 45.960.730.260 0 0 46.015.930.260 55.200.000 44.892.004.960 0 0 44.947.204.960 (1.068.725.300) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 8.895.371.858 17.960.366.610 0 15.700.000.000 42.555.738.468 12.261.651.938 33.246.855.880 0 0 45.508.507.818 2.952.769.350 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 8.895.371.858 17.960.366.610 0 15.700.000.000 42.555.738.468 12.261.651.938 33.246.855.880 0 0 45.508.507.818 2.952.769.350 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 0 0 0 0 0 0 400.000.000 0 0 400.000.000 400.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 499.999.920 0 0 0 499.999.920 0 304.891.270 0 0 304.891.270 (195.108.650) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 0 13.661.239.665 0 0 13.661.239.665 0 14.428.420.165 0 0 14.428.420.165 767.180.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 8.395.371.938 0 0 0 8.395.371.938 12.261.651.938 0 0 0 12.261.651.938 3.866.280.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 0 4.299.126.945 0 15.700.000.000 19.999.126.945 0 18.113.544.445 0 0 18.113.544.445 (1.885.582.500) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 34.999.610 0 0 0 34.999.610 18.479.610 0 0 0 18.479.610 (16.520.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 34.999.610 0 0 0 34.999.610 18.479.610 0 0 0 18.479.610 (16.520.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 34.999.610 0 0 0 34.999.610 18.479.610 0 0 0 18.479.610 (16.520.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 238.116.360 0 0 0 238.116.360 221.245.760 0 0 0 221.245.760 (16.870.600) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 94.516.075 0 0 0 94.516.075 94.516.075 0 0 0 94.516.075 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 94.516.075 0 0 0 94.516.075 94.516.075 0 0 0 94.516.075 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 85.209.945 0 0 0 85.209.945 68.339.345 0 0 0 68.339.345 (16.870.600) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 85.209.945 0 0 0 85.209.945 68.339.345 0 0 0 68.339.345 (16.870.600) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 58.390.340 0 0 0 58.390.340 58.390.340 0 0 0 58.390.340 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 28.272.765 0 0 0 28.272.765 28.272.765 0 0 0 28.272.765 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 30.117.575 0 0 0 30.117.575 30.117.575 0 0 0 30.117.575 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 143.500.000 6.500.000 0 0 150.000.000 75.685.000 6.500.000 0 0 82.185.000 (67.815.000) 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 143.500.000 6.500.000 0 0 150.000.000 75.685.000 6.500.000 0 0 82.185.000 (67.815.000) 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 143.500.000 6.500.000 0 0 150.000.000 75.685.000 6.500.000 0 0 82.185.000 (67.815.000) 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 118.500.000 6.500.000 0 0 125.000.000 60.762.500 6.500.000 0 0 67.262.500 (57.737.500) 1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 14.922.500 0 0 0 14.922.500 (10.077.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.068.468.676 70.000.000 0 0 5.138.468.676 4.530.804.211 100.000.000 0 0 4.630.804.211 (507.664.465) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.068.468.676 70.000.000 0 0 5.138.468.676 4.530.804.211 100.000.000 0 0 4.630.804.211 (507.664.465) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.728.729.176 0 0 0 2.728.729.176 2.728.106.704 0 0 0 2.728.106.704 (622.472) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.170.000 0 0 0 7.170.000 6.093.000 0 0 0 6.093.000 (1.077.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.170.000 0 0 0 4.170.000 3.393.000 0 0 0 3.393.000 (777.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 2.700.000 0 0 0 2.700.000 (300.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.484.161.226 0 0 0 2.484.161.226 2.516.146.004 0 0 0 2.516.146.004 31.984.778 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.400.887.476 0 0 0 2.400.887.476 2.409.828.954 0 0 0 2.409.828.954 8.941.478 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 54.896.000 0 0 0 54.896.000 65.939.300 0 0 0 65.939.300 11.043.300 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.377.750 0 0 0 28.377.750 40.377.750 0 0 0 40.377.750 12.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.699.500 0 0 0 59.699.500 11.254.500 0 0 0 11.254.500 (48.445.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.699.500 0 0 0 59.699.500 11.254.500 0 0 0 11.254.500 (48.445.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.620.000 0 0 0 46.620.000 47.280.000 0 0 0 47.280.000 660.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.700.000 0 0 0 7.700.000 7.700.000 0 0 0 7.700.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.920.000 0 0 0 33.920.000 34.580.000 0 0 0 34.580.000 660.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 131.078.450 0 0 0 131.078.450 147.333.200 0 0 0 147.333.200 16.254.750 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 127.078.000 0 0 0 127.078.000 142.328.000 0 0 0 142.328.000 15.250.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.000.450 0 0 0 4.000.450 5.005.200 0 0 0 5.005.200 1.004.750 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 66.281.500 0 0 0 66.281.500 44.193.000 0 0 0 44.193.000 (22.088.500) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 31.281.500 0 0 0 31.281.500 25.101.000 0 0 0 25.101.000 (6.180.500) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 8.673.000 0 0 0 8.673.000 (1.327.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 3.392.500 0 0 0 3.392.500 2.640.000 0 0 0 2.640.000 (752.500) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 7.889.000 0 0 0 7.889.000 5.908.000 0 0 0 5.908.000 (1.981.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7.880.000 0 0 0 7.880.000 (2.120.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 19.092.000 0 0 0 19.092.000 (15.908.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5.527.000 0 0 0 5.527.000 (4.473.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 13.565.000 0 0 0 13.565.000 (11.435.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.388.458.000 0 0 0 1.388.458.000 1.317.239.007 0 0 0 1.317.239.007 (71.218.993) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 150.000.000 0 0 0 150.000.000 126.132.000 0 0 0 126.132.000 (23.868.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 30.000.000 0 0 0 30.000.000 14.952.000 0 0 0 14.952.000 (15.048.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 110.000.000 0 0 0 110.000.000 103.925.000 0 0 0 103.925.000 (6.075.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7.255.000 0 0 0 7.255.000 (2.745.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.238.458.000 0 0 0 1.238.458.000 1.191.107.007 0 0 0 1.191.107.007 (47.350.993) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.149.562.000 0 0 0 1.149.562.000 1.155.000.000 0 0 0 1.155.000.000 5.438.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 88.896.000 0 0 0 88.896.000 36.107.007 0 0 0 36.107.007 (52.788.993) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 830.000.000 70.000.000 0 0 900.000.000 406.095.500 100.000.000 0 0 506.095.500 (393.904.500) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 830.000.000 70.000.000 0 0 900.000.000 406.095.500 100.000.000 0 0 506.095.500 (393.904.500) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 830.000.000 70.000.000 0 0 900.000.000 406.095.500 100.000.000 0 0 506.095.500 (393.904.500) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 55.000.000 0 0 0 55.000.000 35.170.000 0 0 0 35.170.000 (19.830.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 55.000.000 0 0 0 55.000.000 35.170.000 0 0 0 35.170.000 (19.830.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 20.170.000 0 0 0 20.170.000 (19.830.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 21.827.759.810 162.509.970 0 0 21.990.269.780 21.407.272.660 315.027.000 0 0 21.722.299.660 (267.970.120) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 16.443.001.010 61.009.970 0 0 16.504.010.980 16.290.217.660 213.527.000 0 0 16.503.744.660 (266.320) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.777.142.010 2.482.970 0 0 5.779.624.980 6.295.018.160 10.500.000 0 0 6.305.518.160 525.893.180 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.050.000 0 0 0 13.050.000 12.120.000 0 0 0 12.120.000 (930.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.700.000 0 0 0 9.700.000 9.052.000 0 0 0 9.052.000 (648.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.350.000 0 0 0 3.350.000 3.068.000 0 0 0 3.068.000 (282.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.279.141.980 0 0 0 5.279.141.980 5.143.711.130 0 0 0 5.143.711.130 (135.430.850) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.248.468.980 0 0 0 5.248.468.980 5.094.038.130 0 0 0 5.094.038.130 (154.430.850) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.673.000 0 0 0 30.673.000 49.673.000 0 0 0 49.673.000 19.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 650.000.000 0 0 0 650.000.000 650.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 0 0 650.000.000 0 0 0 650.000.000 650.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.000.000 0 0 0 44.000.000 32.616.030 10.500.000 0 0 43.116.030 (883.970) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44.000.000 0 0 0 44.000.000 28.642.000 0 0 0 28.642.000 (15.358.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 0 0 3.974.030 10.500.000 0 0 14.474.030 14.474.030 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.030.000 0 0 0 6.030.000 6.030.000 0 0 0 6.030.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.030.000 0 0 0 6.030.000 6.030.000 0 0 0 6.030.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 434.920.030 2.482.970 0 0 437.403.000 450.541.000 0 0 0 450.541.000 13.138.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 299.141.000 0 0 0 299.141.000 299.141.000 0 0 0 299.141.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 135.779.030 2.482.970 0 0 138.262.000 151.400.000 0 0 0 151.400.000 13.138.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.427.403.000 0 0 0 3.427.403.000 2.926.443.500 0 0 0 2.926.443.500 (500.959.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.244.140.000 0 0 0 3.244.140.000 2.769.986.000 0 0 0 2.769.986.000 (474.154.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.552.431.000 0 0 0 2.552.431.000 2.244.733.000 0 0 0 2.244.733.000 (307.698.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 421.483.000 0 0 0 421.483.000 346.464.000 0 0 0 346.464.000 (75.019.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 30.000.000 0 0 0 30.000.000 21.185.000 0 0 0 21.185.000 (8.815.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 151.786.000 0 0 0 151.786.000 77.794.000 0 0 0 77.794.000 (73.992.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 88.440.000 0 0 0 88.440.000 79.810.000 0 0 0 79.810.000 (8.630.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 183.263.000 0 0 0 183.263.000 156.457.500 0 0 0 156.457.500 (26.805.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.283.500 0 0 0 75.283.500 283.500 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 108.263.000 0 0 0 108.263.000 81.174.000 0 0 0 81.174.000 (27.089.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 7.238.456.000 58.527.000 0 0 7.296.983.000 7.068.756.000 203.027.000 0 0 7.271.783.000 (25.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.238.456.000 58.527.000 0 0 7.296.983.000 7.068.756.000 203.027.000 0 0 7.271.783.000 (25.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.024.553.000 20.000.000 0 0 7.044.553.000 6.848.853.000 170.500.000 0 0 7.019.353.000 (25.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 213.903.000 38.527.000 0 0 252.430.000 219.903.000 32.527.000 0 0 252.430.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.384.758.800 101.500.000 0 0 5.486.258.800 5.117.055.000 101.500.000 0 0 5.218.555.000 (267.703.800) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.300.236.800 0 0 0 3.300.236.800 3.095.381.000 0 0 0 3.095.381.000 (204.855.800) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.427.000 0 0 0 26.427.000 17.578.800 0 0 0 17.578.800 (8.848.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.427.000 0 0 0 18.427.000 11.107.800 0 0 0 11.107.800 (7.319.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 2.490.000 0 0 0 2.490.000 (510.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.981.000 0 0 0 3.981.000 (1.019.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.765.504.800 0 0 0 2.765.504.800 2.457.857.000 0 0 0 2.457.857.000 (307.647.800) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.705.579.800 0 0 0 2.705.579.800 2.398.042.000 0 0 0 2.398.042.000 (307.537.800) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.000.000 0 0 0 59.000.000 58.890.000 0 0 0 58.890.000 (110.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 925.000 0 0 0 925.000 925.000 0 0 0 925.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.307.000 0 0 0 4.307.000 3.359.700 0 0 0 3.359.700 (947.300) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.307.000 0 0 0 4.307.000 3.359.700 0 0 0 3.359.700 (947.300) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 132.622.000 0 0 0 132.622.000 65.364.000 0 0 0 65.364.000 (67.258.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.128.000 0 0 0 1.128.000 1.128.000 0 0 0 1.128.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.238.000 0 0 0 2.238.000 2.238.000 0 0 0 2.238.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.536.000 0 0 0 4.536.000 4.536.000 0 0 0 4.536.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 114.720.000 0 0 0 114.720.000 48.457.000 0 0 0 48.457.000 (66.263.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 9.005.000 0 0 0 9.005.000 (995.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.220.000 0 0 0 81.220.000 96.220.000 0 0 0 96.220.000 15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.220.000 0 0 0 11.220.000 11.220.000 0 0 0 11.220.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.000.000 0 0 0 70.000.000 85.000.000 0 0 0 85.000.000 15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 290.156.000 0 0 0 290.156.000 455.001.500 0 0 0 455.001.500 164.845.500 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 192.378.000 0 0 0 192.378.000 300.262.500 0 0 0 300.262.500 107.884.500 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.620.000 0 0 0 1.620.000 3.875.000 0 0 0 3.875.000 2.255.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.000.000 0 0 0 13.000.000 67.706.000 0 0 0 67.706.000 54.706.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 83.158.000 0 0 0 83.158.000 83.158.000 0 0 0 83.158.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.084.522.000 101.500.000 0 0 2.186.022.000 2.021.674.000 101.500.000 0 0 2.123.174.000 (62.848.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 99.250.000 0 0 0 99.250.000 85.968.000 0 0 0 85.968.000 (13.282.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 99.250.000 0 0 0 99.250.000 85.968.000 0 0 0 85.968.000 (13.282.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 614.655.000 101.500.000 0 0 716.155.000 522.593.000 101.500.000 0 0 624.093.000 (92.062.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 98.500.000 101.500.000 0 0 200.000.000 103.330.000 101.500.000 0 0 204.830.000 4.830.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 138.155.000 0 0 0 138.155.000 143.155.000 0 0 0 143.155.000 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 378.000.000 0 0 0 378.000.000 276.108.000 0 0 0 276.108.000 (101.892.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.370.617.000 0 0 0 1.370.617.000 1.413.113.000 0 0 0 1.413.113.000 42.496.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 215.536.000 0 0 0 215.536.000 174.262.000 0 0 0 174.262.000 (41.274.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 668.077.000 0 0 0 668.077.000 741.690.800 0 0 0 741.690.800 73.613.800 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 487.004.000 0 0 0 487.004.000 497.160.200 0 0 0 497.160.200 10.156.200 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6.638.126.550 0 0 0 6.638.126.550 6.129.602.985 0 0 0 6.129.602.985 (508.523.565) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.638.126.550 0 0 0 6.638.126.550 6.129.602.985 0 0 0 6.129.602.985 (508.523.565) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.810.568.050 0 0 0 5.810.568.050 5.427.732.285 0 0 0 5.427.732.285 (382.835.765) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.500.000 0 0 0 15.500.000 12.197.690 0 0 0 12.197.690 (3.302.310) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000 0 0 0 7.500.000 6.487.500 0 0 0 6.487.500 (1.012.500) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.000.000 0 0 0 8.000.000 5.710.190 0 0 0 5.710.190 (2.289.810) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.061.278.140 0 0 0 5.061.278.140 4.723.101.105 0 0 0 4.723.101.105 (338.177.035) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.029.278.140 0 0 0 5.029.278.140 4.691.101.105 0 0 0 4.691.101.105 (338.177.035) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.000.000 0 0 0 32.000.000 32.000.000 0 0 0 32.000.000 0 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 88.175.300 0 0 0 88.175.300 13.175.300 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 75.000.000 0 0 0 75.000.000 88.175.300 0 0 0 88.175.300 13.175.300 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 80.000.000 0 0 0 80.000.000 39.792.280 0 0 0 39.792.280 (40.207.720) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000 0 0 0 80.000.000 39.792.280 0 0 0 39.792.280 (40.207.720) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.698.942 0 0 0 100.698.942 70.758.942 0 0 0 70.758.942 (29.940.000) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.498.942 0 0 0 30.498.942 30.498.942 0 0 0 30.498.942 0 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.200.000 0 0 0 70.200.000 40.260.000 0 0 0 40.260.000 (29.940.000) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 478.090.968 0 0 0 478.090.968 493.706.968 0 0 0 493.706.968 15.616.000 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 262.009.968 0 0 0 262.009.968 262.009.968 0 0 0 262.009.968 0 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 196.081.000 0 0 0 196.081.000 211.697.000 0 0 0 211.697.000 15.616.000 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 130.000.000 0 0 0 130.000.000 126.000.000 0 0 0 126.000.000 (4.000.000) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 130.000.000 0 0 0 130.000.000 126.000.000 0 0 0 126.000.000 (4.000.000) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 130.000.000 0 0 0 130.000.000 126.000.000 0 0 0 126.000.000 (4.000.000) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 347.558.500 0 0 0 347.558.500 284.877.500 0 0 0 284.877.500 (62.681.000) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 248.358.500 0 0 0 248.358.500 179.842.500 0 0 0 179.842.500 (68.516.000) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 150.000.000 0 0 0 150.000.000 100.424.500 0 0 0 100.424.500 (49.575.500) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 98.358.500 0 0 0 98.358.500 79.418.000 0 0 0 79.418.000 (18.940.500) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 99.200.000 0 0 0 99.200.000 105.035.000 0 0 0 105.035.000 5.835.000 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 73.705.600 0 0 0 73.705.600 73.705.600 0 0 0 73.705.600 0 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 10.489.000 0 0 0 10.489.000 10.489.000 0 0 0 10.489.000 0 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 15.005.400 0 0 0 15.005.400 20.840.400 0 0 0 20.840.400 5.835.000 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 291.457.000 0 0 0 291.457.000 238.189.500 0 0 0 238.189.500 (53.267.500) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 291.457.000 0 0 0 291.457.000 238.189.500 0 0 0 238.189.500 (53.267.500) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 0 0 0 150.000.000 119.542.500 0 0 0 119.542.500 (30.457.500) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 141.457.000 0 0 0 141.457.000 118.647.000 0 0 0 118.647.000 (22.810.000) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 58.543.000 0 0 0 58.543.000 52.803.700 0 0 0 52.803.700 (5.739.300) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 58.543.000 0 0 0 58.543.000 52.803.700 0 0 0 52.803.700 (5.739.300) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 58.543.000 0 0 0 58.543.000 52.803.700 0 0 0 52.803.700 (5.739.300) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 130.194.607.376 7.297.012.143 0 0 137.491.619.519 128.605.107.228 9.925.691.197 0 0 138.530.798.425 1.039.178.906 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 9.119.624.553 750.000.000 0 0 9.869.624.553 8.672.708.902 7.138.000 0 0 8.679.846.902 (1.189.777.651) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 9.119.624.553 750.000.000 0 0 9.869.624.553 8.672.708.902 7.138.000 0 0 8.679.846.902 (1.189.777.651) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.420.872.733 0 0 0 7.420.872.733 7.054.749.132 0 0 0 7.054.749.132 (366.123.601) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.299.285 0 0 0 13.299.285 10.379.285 0 0 0 10.379.285 (2.920.000) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.599.645 0 0 0 6.599.645 7.189.645 0 0 0 7.189.645 590.000 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.220.640 0 0 0 3.220.640 1.300.640 0 0 0 1.300.640 (1.920.000) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.479.000 0 0 0 3.479.000 1.889.000 0 0 0 1.889.000 (1.590.000) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.843.526.280 0 0 0 6.843.526.280 6.506.583.714 0 0 0 6.506.583.714 (336.942.566) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.765.504.485 0 0 0 6.765.504.485 6.431.606.919 0 0 0 6.431.606.919 (333.897.566) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 78.021.795 0 0 0 78.021.795 74.976.795 0 0 0 74.976.795 (3.045.000) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 73.185.810 0 0 0 73.185.810 36.700.000 0 0 0 36.700.000 (36.485.810) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73.185.810 0 0 0 73.185.810 36.700.000 0 0 0 36.700.000 (36.485.810) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.591.330 0 0 0 98.591.330 100.579.330 0 0 0 100.579.330 1.988.000 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.711.330 0 0 0 14.711.330 16.699.330 0 0 0 16.699.330 1.988.000 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.880.000 0 0 0 83.880.000 83.880.000 0 0 0 83.880.000 0 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 392.270.028 0 0 0 392.270.028 400.506.803 0 0 0 400.506.803 8.236.775 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 143.430.000 0 0 0 143.430.000 151.666.775 0 0 0 151.666.775 8.236.775 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.109.000 0 0 0 20.109.000 20.109.000 0 0 0 20.109.000 0 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 228.731.028 0 0 0 228.731.028 228.731.028 0 0 0 228.731.028 0 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 497.600.000 750.000.000 0 0 1.247.600.000 504.099.990 7.138.000 0 0 511.237.990 (736.362.010) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 497.600.000 750.000.000 0 0 1.247.600.000 497.600.000 7.138.000 0 0 504.738.000 (742.862.000) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 497.600.000 0 0 0 497.600.000 497.600.000 0 0 0 497.600.000 0 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 0 750.000.000 0 0 750.000.000 0 7.138.000 0 0 7.138.000 (742.862.000) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 0 0 0 0 0 6.499.990 0 0 0 6.499.990 6.499.990 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 0 0 0 0 0 6.499.990 0 0 0 6.499.990 6.499.990 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.057.656.000 0 0 0 1.057.656.000 992.589.000 0 0 0 992.589.000 (65.067.000) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 1.057.656.000 0 0 0 1.057.656.000 992.589.000 0 0 0 992.589.000 (65.067.000) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 1.057.656.000 0 0 0 1.057.656.000 992.589.000 0 0 0 992.589.000 (65.067.000) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 143.495.820 0 0 0 143.495.820 121.270.780 0 0 0 121.270.780 (22.225.040) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 22.999.815 0 0 0 22.999.815 17.924.815 0 0 0 17.924.815 (5.075.000) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 22.999.815 0 0 0 22.999.815 17.924.815 0 0 0 17.924.815 (5.075.000) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 120.496.005 0 0 0 120.496.005 103.345.965 0 0 0 103.345.965 (17.150.040) 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 120.496.005 0 0 0 120.496.005 103.345.965 0 0 0 103.345.965 (17.150.040) 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 651.744.670 0 0 0 651.744.670 630.694.670 0 0 0 630.694.670 (21.050.000) 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 651.744.670 0 0 0 651.744.670 630.694.670 0 0 0 630.694.670 (21.050.000) 2 08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 17.650.000 0 0 0 17.650.000 37.650.000 0 0 0 37.650.000 20.000.000 2 08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 17.650.000 0 0 0 17.650.000 37.650.000 0 0 0 37.650.000 20.000.000 2 08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 17.650.000 0 0 0 17.650.000 37.650.000 0 0 0 37.650.000 20.000.000 2 08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 225.915.000 0 0 0 225.915.000 225.915.000 0 0 0 225.915.000 0 2 08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 225.915.000 0 0 0 225.915.000 225.915.000 0 0 0 225.915.000 0 2 08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 225.915.000 0 0 0 225.915.000 0 0 0 0 0 (225.915.000) 2 08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 225.915.000 0 0 0 225.915.000 225.915.000 2 08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 182.264.670 0 0 0 182.264.670 141.214.670 0 0 0 141.214.670 (41.050.000) 2 08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 182.264.670 0 0 0 182.264.670 141.214.670 0 0 0 141.214.670 (41.050.000) 2 08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 182.264.670 0 0 0 182.264.670 141.214.670 0 0 0 141.214.670 (41.050.000) 2 08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 225.915.000 0 0 0 225.915.000 225.915.000 0 0 0 225.915.000 0 2 08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 225.915.000 0 0 0 225.915.000 225.915.000 0 0 0 225.915.000 0 2 08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 225.915.000 0 0 0 225.915.000 0 0 0 0 0 (225.915.000) 2 08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 225.915.000 0 0 0 225.915.000 225.915.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.005.042.770 0 0 0 1.005.042.770 817.690.027 0 0 0 817.690.027 (187.352.743) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.005.042.770 0 0 0 1.005.042.770 817.690.027 0 0 0 817.690.027 (187.352.743) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 930.547.770 0 0 0 930.547.770 758.283.576 0 0 0 758.283.576 (172.264.194) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 30.681.000 0 0 0 30.681.000 29.452.000 0 0 0 29.452.000 (1.229.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 30.681.000 0 0 0 30.681.000 29.452.000 0 0 0 29.452.000 (1.229.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 198.290.000 0 0 0 198.290.000 (1.710.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 198.290.000 0 0 0 198.290.000 (1.710.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 699.866.770 0 0 0 699.866.770 530.541.576 0 0 0 530.541.576 (169.325.194) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 515.000.000 0 0 0 515.000.000 25.307.000 0 0 0 25.307.000 (489.693.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 184.866.770 0 0 0 184.866.770 505.234.576 0 0 0 505.234.576 320.367.806 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.170.000 0 0 0 4.170.000 (830.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.170.000 0 0 0 4.170.000 (830.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.170.000 0 0 0 4.170.000 (830.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 69.495.000 0 0 0 69.495.000 55.236.451 0 0 0 55.236.451 (14.258.549) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 69.495.000 0 0 0 69.495.000 55.236.451 0 0 0 55.236.451 (14.258.549) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 69.495.000 0 0 0 69.495.000 55.236.451 0 0 0 55.236.451 (14.258.549) 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 20.410.031.930 4.136.667.585 0 0 24.546.699.515 20.847.593.879 4.868.571.522 0 0 25.716.165.401 1.169.465.886 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 20.410.031.930 4.136.667.585 0 0 24.546.699.515 20.847.593.879 4.868.571.522 0 0 25.716.165.401 1.169.465.886 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.764.437.815 0 0 0 8.764.437.815 8.774.562.825 0 0 0 8.774.562.825 10.125.010 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.000.000 0 0 0 22.000.000 13.310.000 0 0 0 13.310.000 (8.690.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 0 0 0 16.000.000 9.390.000 0 0 0 9.390.000 (6.610.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 0 0 0 6.000.000 3.920.000 0 0 0 3.920.000 (2.080.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.096.944.840 0 0 0 8.096.944.840 8.018.953.000 0 0 0 8.018.953.000 (77.991.840) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.028.013.840 0 0 0 8.028.013.840 7.950.022.000 0 0 0 7.950.022.000 (77.991.840) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 68.931.000 0 0 0 68.931.000 68.931.000 0 0 0 68.931.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 51.807.000 0 0 0 51.807.000 (48.193.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 0 0 0 100.000.000 51.807.000 0 0 0 51.807.000 (48.193.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.900.000 0 0 0 24.900.000 24.900.000 0 0 0 24.900.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.900.000 0 0 0 24.900.000 24.900.000 0 0 0 24.900.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 520.592.975 0 0 0 520.592.975 665.592.825 0 0 0 665.592.825 144.999.850 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 196.900.000 0 0 0 196.900.000 206.899.850 0 0 0 206.899.850 9.999.850 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.090.000 0 0 0 9.090.000 9.090.000 0 0 0 9.090.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 147.781.000 0 0 0 147.781.000 282.781.000 0 0 0 282.781.000 135.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 164.421.975 0 0 0 164.421.975 164.421.975 0 0 0 164.421.975 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 300.000.000 0 0 0 300.000.000 291.960.000 0 0 0 291.960.000 (8.040.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 300.000.000 0 0 0 300.000.000 291.960.000 0 0 0 291.960.000 (8.040.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 224.968.000 0 0 0 224.968.000 220.448.000 0 0 0 220.448.000 (4.520.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 75.032.000 0 0 0 75.032.000 71.512.000 0 0 0 71.512.000 (3.520.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 608.293.910 132.025.090 0 0 740.319.000 473.604.775 130.624.000 0 0 604.228.775 (136.090.225) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 444.293.910 132.025.090 0 0 576.319.000 317.066.855 130.624.000 0 0 447.690.855 (128.628.145) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 95.000.000 0 0 0 95.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 (5.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 349.293.910 132.025.090 0 0 481.319.000 227.066.855 130.624.000 0 0 357.690.855 (123.628.145) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 164.000.000 0 0 0 164.000.000 156.537.920 0 0 0 156.537.920 (7.462.080) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 164.000.000 0 0 0 164.000.000 156.537.920 0 0 0 156.537.920 (7.462.080) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.452.765.690 142.000.510 0 0 2.594.766.200 2.313.445.690 142.000.510 0 0 2.455.446.200 (139.320.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.452.765.690 142.000.510 0 0 2.594.766.200 2.313.445.690 142.000.510 0 0 2.455.446.200 (139.320.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.700.170.690 142.000.510 0 0 1.842.171.200 1.577.050.690 142.000.510 0 0 1.719.051.200 (123.120.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 752.595.000 0 0 0 752.595.000 736.395.000 0 0 0 736.395.000 (16.200.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 86.900.000 0 0 0 86.900.000 916.405.000 758.825.000 0 0 1.675.230.000 1.588.330.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 86.900.000 0 0 0 86.900.000 76.380.000 0 0 0 76.380.000 (10.520.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 65.781.000 0 0 0 65.781.000 60.246.000 0 0 0 60.246.000 (5.535.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 21.119.000 0 0 0 21.119.000 16.134.000 0 0 0 16.134.000 (4.985.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 840.025.000 758.825.000 0 0 1.598.850.000 1.598.850.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 0 0 0 0 0 840.025.000 758.825.000 0 0 1.598.850.000 1.598.850.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 84.529.000 0 0 0 84.529.000 59.726.500 0 0 0 59.726.500 (24.802.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 84.529.000 0 0 0 84.529.000 59.726.500 0 0 0 59.726.500 (24.802.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 61.948.000 0 0 0 61.948.000 47.658.000 0 0 0 47.658.000 (14.290.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 22.581.000 0 0 0 22.581.000 12.068.500 0 0 0 12.068.500 (10.512.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 193.930.000 0 0 0 193.930.000 355.685.490 0 0 0 355.685.490 161.755.490 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 67.000.000 0 0 0 67.000.000 58.575.490 0 0 0 58.575.490 (8.424.510) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 67.000.000 0 0 0 67.000.000 58.575.490 0 0 0 58.575.490 (8.424.510) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07 2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 126.930.000 0 0 0 126.930.000 297.110.000 0 0 0 297.110.000 170.180.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07 2.02 01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH 126.930.000 0 0 0 126.930.000 297.110.000 0 0 0 297.110.000 170.180.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 250.542.000 0 0 0 250.542.000 178.388.600 0 0 0 178.388.600 (72.153.400) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 250.542.000 0 0 0 250.542.000 178.388.600 0 0 0 178.388.600 (72.153.400) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 100.116.000 0 0 0 100.116.000 62.841.500 0 0 0 62.841.500 (37.274.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 150.426.000 0 0 0 150.426.000 115.547.100 0 0 0 115.547.100 (34.878.900) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 30.000.000 0 0 0 30.000.000 17.500.000 0 0 0 17.500.000 (12.500.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 17.500.000 0 0 0 17.500.000 (12.500.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 17.500.000 0 0 0 17.500.000 (12.500.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 7.638.633.515 3.862.641.985 0 0 11.501.275.500 7.466.314.999 3.837.122.012 0 0 11.303.437.011 (197.838.489) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 7.638.633.515 3.862.641.985 0 0 11.501.275.500 7.466.314.999 3.837.122.012 0 0 11.303.437.011 (197.838.489) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 573.015.500 0 0 0 573.015.500 531.765.644 0 0 0 531.765.644 (41.249.856) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 7.014.260.000 0 0 0 7.014.260.000 6.707.806.500 5.000.027 0 0 6.712.806.527 (301.453.473) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 51.358.015 3.862.641.985 0 0 3.914.000.000 226.742.855 3.832.121.985 0 0 4.058.864.840 144.864.840 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.377.997.542 126.599.850 0 0 9.504.597.392 8.774.362.649 208.077.600 0 0 8.982.440.249 (522.157.143) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.377.997.542 126.599.850 0 0 9.504.597.392 8.774.362.649 208.077.600 0 0 8.982.440.249 (522.157.143) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.038.995.155 126.599.850 0 0 5.165.595.005 6.895.195.476 208.077.600 0 0 7.103.273.076 1.937.678.071 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.836.000 0 0 0 6.836.000 133.376.000 0 0 0 133.376.000 126.540.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.065.000 0 0 0 1.065.000 1.065.000 0 0 0 1.065.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 0 0 0 0 (3.300.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.471.000 0 0 0 2.471.000 2.261.000 0 0 0 2.261.000 (210.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 130.050.000 0 0 0 130.050.000 130.050.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.676.341.915 0 0 0 3.676.341.915 3.017.996.668 0 0 0 3.017.996.668 (658.345.247) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.608.835.000 0 0 0 3.608.835.000 2.957.469.103 0 0 0 2.957.469.103 (651.365.897) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 33.825.000 0 0 0 33.825.000 41.423.000 0 0 0 41.423.000 7.598.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.292.565 0 0 0 24.292.565 13.720.565 0 0 0 13.720.565 (10.572.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.597.000 0 0 0 3.597.000 3.597.000 0 0 0 3.597.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.787.000 0 0 0 1.787.000 1.787.000 0 0 0 1.787.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.420.350 0 0 0 1.420.350 0 0 0 0 0 (1.420.350) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.342.000 0 0 0 1.342.000 0 0 0 0 0 (1.342.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.243.000 0 0 0 1.243.000 0 0 0 0 0 (1.243.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 271.227.000 0 0 0 271.227.000 165.934.700 0 0 0 165.934.700 (105.292.300) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 271.227.000 0 0 0 271.227.000 165.934.700 0 0 0 165.934.700 (105.292.300) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 346.593.000 0 0 0 346.593.000 2.578.193.662 0 0 0 2.578.193.662 2.231.600.662 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 2.440.681.782 0 0 0 2.440.681.782 2.440.681.782 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.919.000 0 0 0 70.919.000 0 0 0 0 0 (70.919.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 275.674.000 0 0 0 275.674.000 137.511.880 0 0 0 137.511.880 (138.162.120) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.800.000 126.599.850 0 0 130.399.850 42.012.150 208.077.600 0 0 250.089.750 119.689.900 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.800.000 126.599.850 0 0 130.399.850 42.012.150 208.077.600 0 0 250.089.750 119.689.900 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319.929.950 0 0 0 319.929.950 542.875.040 0 0 0 542.875.040 222.945.090 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.097.950 0 0 0 11.097.950 86.925.000 0 0 0 86.925.000 75.827.050 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 308.832.000 0 0 0 308.832.000 327.432.000 0 0 0 327.432.000 18.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 0 0 128.518.040 0 0 0 128.518.040 128.518.040 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 414.267.290 0 0 0 414.267.290 414.807.256 0 0 0 414.807.256 539.966 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 181.606.000 0 0 0 181.606.000 181.606.000 0 0 0 181.606.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 9.993.290 0 0 0 9.993.290 9.993.290 0 0 0 9.993.290 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.640.000 0 0 0 62.640.000 62.640.000 0 0 0 62.640.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 160.028.000 0 0 0 160.028.000 160.567.966 0 0 0 160.567.966 539.966 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.366.739.537 0 0 0 2.366.739.537 812.676.600 0 0 0 812.676.600 (1.554.062.937) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 594.154.637 0 0 0 594.154.637 554.717.920 0 0 0 554.717.920 (39.436.717) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 558.851.532 0 0 0 558.851.532 519.414.815 0 0 0 519.414.815 (39.436.717) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 35.303.105 0 0 0 35.303.105 35.303.105 0 0 0 35.303.105 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 44.499.900 0 0 0 44.499.900 0 0 0 0 0 (44.499.900) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 44.499.900 0 0 0 44.499.900 0 0 0 0 0 (44.499.900) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 1.721.809.000 0 0 0 1.721.809.000 252.168.680 0 0 0 252.168.680 (1.469.640.320) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 45.868.000 0 0 0 45.868.000 19.484.000 0 0 0 19.484.000 (26.384.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 1.675.941.000 0 0 0 1.675.941.000 232.684.680 0 0 0 232.684.680 (1.443.256.320) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 6.276.000 0 0 0 6.276.000 5.790.000 0 0 0 5.790.000 (486.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 6.276.000 0 0 0 6.276.000 5.790.000 0 0 0 5.790.000 (486.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.052.297.447 0 0 0 1.052.297.447 259.050.442 0 0 0 259.050.442 (793.247.005) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 428.387.962 0 0 0 428.387.962 219.433.977 0 0 0 219.433.977 (208.953.985) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 79.315.390 0 0 0 79.315.390 41.918.240 0 0 0 41.918.240 (37.397.150) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 190.076.602 0 0 0 190.076.602 177.515.737 0 0 0 177.515.737 (12.560.865) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan 158.995.970 0 0 0 158.995.970 0 0 0 0 0 (158.995.970) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 604.384.635 0 0 0 604.384.635 39.026.465 0 0 0 39.026.465 (565.358.170) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 21.180.000 0 0 0 21.180.000 0 0 0 0 0 (21.180.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil 145.502.790 0 0 0 145.502.790 0 0 0 0 0 (145.502.790) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil 386.379.055 0 0 0 386.379.055 39.026.465 0 0 0 39.026.465 (347.352.590) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 51.322.790 0 0 0 51.322.790 0 0 0 0 0 (51.322.790) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 19.524.850 0 0 0 19.524.850 590.000 0 0 0 590.000 (18.934.850) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil 19.524.850 0 0 0 19.524.850 590.000 0 0 0 590.000 (18.934.850) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 819.249.983 0 0 0 819.249.983 706.744.148 0 0 0 706.744.148 (112.505.835) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 204.257.665 0 0 0 204.257.665 106.864.523 0 0 0 106.864.523 (97.393.142) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 56.290.560 0 0 0 56.290.560 56.277.602 0 0 0 56.277.602 (12.958) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 147.967.105 0 0 0 147.967.105 50.586.921 0 0 0 50.586.921 (97.380.184) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 74.811.486 0 0 0 74.811.486 74.800.552 0 0 0 74.800.552 (10.934) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 74.811.486 0 0 0 74.811.486 74.800.552 0 0 0 74.800.552 (10.934) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 435.040.460 0 0 0 435.040.460 419.956.653 0 0 0 419.956.653 (15.083.807) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 31.865.355 0 0 0 31.865.355 31.863.576 0 0 0 31.863.576 (1.779) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 259.161.919 0 0 0 259.161.919 251.463.446 0 0 0 251.463.446 (7.698.473) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 95.164.071 0 0 0 95.164.071 87.786.995 0 0 0 87.786.995 (7.377.076) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 48.849.115 0 0 0 48.849.115 48.842.636 0 0 0 48.842.636 (6.479) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 105.140.372 0 0 0 105.140.372 105.122.420 0 0 0 105.122.420 (17.952) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 105.140.372 0 0 0 105.140.372 105.122.420 0 0 0 105.122.420 (17.952) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 100.715.420 0 0 0 100.715.420 100.695.983 0 0 0 100.695.983 (19.437) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 100.715.420 0 0 0 100.715.420 100.695.983 0 0 0 100.695.983 (19.437) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 80.715.480 0 0 0 80.715.480 80.696.043 0 0 0 80.696.043 (19.437) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 19.999.940 0 0 0 19.999.940 19.999.940 0 0 0 19.999.940 0 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 12.335.824.221 0 0 0 12.335.824.221 11.678.082.303 300.263.470 0 0 11.978.345.773 (357.478.448) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 12.335.824.221 0 0 0 12.335.824.221 11.678.082.303 300.263.470 0 0 11.978.345.773 (357.478.448) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.394.003.843 0 0 0 4.394.003.843 4.244.995.862 300.263.470 0 0 4.545.259.332 151.255.489 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.988.715 0 0 0 11.988.715 11.583.715 0 0 0 11.583.715 (405.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.385.920 0 0 0 7.385.920 6.980.920 0 0 0 6.980.920 (405.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.602.795 0 0 0 4.602.795 4.602.795 0 0 0 4.602.795 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.790.387.215 0 0 0 3.790.387.215 3.634.068.090 0 0 0 3.634.068.090 (156.319.125) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.756.417.340 0 0 0 3.756.417.340 3.601.062.120 0 0 0 3.601.062.120 (155.355.220) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.969.875 0 0 0 33.969.875 33.005.970 0 0 0 33.005.970 (963.905) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 126.865.000 0 0 0 126.865.000 120.298.000 0 0 0 120.298.000 (6.567.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 126.865.000 0 0 0 126.865.000 120.298.000 0 0 0 120.298.000 (6.567.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 200.263.470 0 0 200.263.470 200.263.470 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 48.707.640 0 0 48.707.640 48.707.640 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 151.555.830 0 0 151.555.830 151.555.830 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.620.890 0 0 0 155.620.890 159.444.370 0 0 0 159.444.370 3.823.480 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 87.220.890 0 0 0 87.220.890 91.044.370 0 0 0 91.044.370 3.823.480 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.400.000 0 0 0 68.400.000 68.400.000 0 0 0 68.400.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 309.142.023 0 0 0 309.142.023 319.601.687 100.000.000 0 0 419.601.687 110.459.664 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 221.489.525 0 0 0 221.489.525 232.790.960 0 0 0 232.790.960 11.301.435 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.195.000 0 0 0 25.195.000 35.195.000 0 0 0 35.195.000 10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 62.457.498 0 0 0 62.457.498 51.615.727 100.000.000 0 0 151.615.727 89.158.229 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 79.668.065 0 0 0 79.668.065 30.670.565 0 0 0 30.670.565 (48.997.500) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 79.668.065 0 0 0 79.668.065 30.670.565 0 0 0 30.670.565 (48.997.500) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 79.668.065 0 0 0 79.668.065 30.670.565 0 0 0 30.670.565 (48.997.500) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 5.541.966.183 0 0 0 5.541.966.183 5.435.083.283 0 0 0 5.435.083.283 (106.882.900) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 5.541.966.183 0 0 0 5.541.966.183 5.435.083.283 0 0 0 5.435.083.283 (106.882.900) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 34.999.860 0 0 0 34.999.860 26.962.860 0 0 0 26.962.860 (8.037.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4.980.135.003 0 0 0 4.980.135.003 4.953.247.243 0 0 0 4.953.247.243 (26.887.760) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 284.039.735 0 0 0 284.039.735 234.098.735 0 0 0 234.098.735 (49.941.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 242.791.585 0 0 0 242.791.585 200.306.410 0 0 0 200.306.410 (42.485.175) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0 0 0 0 0 20.468.035 0 0 0 20.468.035 20.468.035 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.320.186.130 0 0 0 2.320.186.130 1.967.332.593 0 0 0 1.967.332.593 (352.853.537) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.320.186.130 0 0 0 2.320.186.130 1.967.332.593 0 0 0 1.967.332.593 (352.853.537) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1.836.151.230 0 0 0 1.836.151.230 1.422.096.693 0 0 0 1.422.096.693 (414.054.537) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 221.500.000 0 0 0 221.500.000 311.500.000 0 0 0 311.500.000 90.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 262.534.900 0 0 0 262.534.900 233.735.900 0 0 0 233.735.900 (28.799.000) 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.238.532.500 244.000.000 0 0 7.482.532.500 7.391.104.500 244.000.000 0 0 7.635.104.500 152.572.000 1 06 1.06.2.14.2.08.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7.238.532.500 244.000.000 0 0 7.482.532.500 7.391.104.500 244.000.000 0 0 7.635.104.500 152.572.000 2 14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 126.641.500 0 0 0 126.641.500 97.033.500 0 0 0 97.033.500 (29.608.000) 2 14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 126.641.500 0 0 0 126.641.500 97.033.500 0 0 0 97.033.500 (29.608.000) 2 14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 126.641.500 0 0 0 126.641.500 97.033.500 0 0 0 97.033.500 (29.608.000) 2 14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 7.111.891.000 244.000.000 0 0 7.355.891.000 7.294.071.000 244.000.000 0 0 7.538.071.000 182.180.000 2 14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 6.861.891.000 244.000.000 0 0 7.105.891.000 7.090.501.000 244.000.000 0 0 7.334.501.000 228.610.000 2 14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 14.640.000 244.000.000 0 0 258.640.000 3.250.000 244.000.000 0 0 247.250.000 (11.390.000) 2 14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 6.847.251.000 0 0 0 6.847.251.000 7.087.251.000 0 0 0 7.087.251.000 240.000.000 2 14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 161.115.000 0 0 0 161.115.000 (38.885.000) 2 14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 200.000.000 0 0 0 200.000.000 161.115.000 0 0 0 161.115.000 (38.885.000) 2 14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.000.000 0 0 0 50.000.000 42.455.000 0 0 0 42.455.000 (7.545.000) 2 14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 50.000.000 0 0 0 50.000.000 42.455.000 0 0 0 42.455.000 (7.545.000) 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 28.234.203.230 222.800.000 0 0 28.457.003.230 27.558.756.020 2.233.582.000 0 0 29.792.338.020 1.335.334.790 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 28.234.203.230 222.800.000 0 0 28.457.003.230 27.558.756.020 2.233.582.000 0 0 29.792.338.020 1.335.334.790 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.279.519.500 300.000 0 0 6.279.819.500 5.917.963.100 226.300.000 0 0 6.144.263.100 (135.556.400) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.698.920 0 0 0 39.698.920 38.969.920 0 0 0 38.969.920 (729.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 9.271.000 0 0 0 9.271.000 (729.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29.698.920 0 0 0 29.698.920 29.698.920 0 0 0 29.698.920 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.942.887.400 0 0 0 4.942.887.400 4.859.584.000 0 0 0 4.859.584.000 (83.303.400) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.779.047.600 0 0 0 4.779.047.600 4.672.548.000 0 0 0 4.672.548.000 (106.499.600) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 68.833.000 0 0 0 68.833.000 96.508.000 0 0 0 96.508.000 27.675.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.146.000 0 0 0 6.146.000 6.146.000 0 0 0 6.146.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 68.551.800 0 0 0 68.551.800 64.073.000 0 0 0 64.073.000 (4.478.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.309.000 0 0 0 20.309.000 20.309.000 0 0 0 20.309.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 250.000.000 0 0 0 250.000.000 42.093.000 184.000.000 0 0 226.093.000 (23.907.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 210.000.000 0 0 0 210.000.000 13.798.000 184.000.000 0 0 197.798.000 (12.202.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 28.295.000 0 0 0 28.295.000 (11.705.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 141.240.000 0 0 0 141.240.000 141.240.000 0 0 0 141.240.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 141.240.000 0 0 0 141.240.000 141.240.000 0 0 0 141.240.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.000.000 0 0 0 90.000.000 50.383.000 42.000.000 0 0 92.383.000 2.383.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 3.000.000 42.000.000 0 0 45.000.000 45.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90.000.000 0 0 0 90.000.000 47.383.000 0 0 0 47.383.000 (42.617.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 266.873.180 0 0 0 266.873.180 236.873.180 0 0 0 236.873.180 (30.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.993.180 0 0 0 50.993.180 50.993.180 0 0 0 50.993.180 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 215.880.000 0 0 0 215.880.000 185.880.000 0 0 0 185.880.000 (30.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 548.820.000 300.000 0 0 549.120.000 548.820.000 300.000 0 0 549.120.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 263.230.100 0 0 0 263.230.100 263.230.100 0 0 0 263.230.100 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.348.000 0 0 0 5.348.000 5.348.000 0 0 0 5.348.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.421.900 0 0 0 46.421.900 46.421.900 0 0 0 46.421.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 233.820.000 300.000 0 0 234.120.000 233.820.000 300.000 0 0 234.120.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 21.954.683.730 222.500.000 0 0 22.177.183.730 21.640.792.920 2.007.282.000 0 0 23.648.074.920 1.470.891.190 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 18.858.025.000 192.500.000 0 0 19.050.525.000 18.723.924.000 1.957.282.000 0 0 20.681.206.000 1.630.681.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 7.074.000 92.926.000 0 0 100.000.000 100.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 15.007.000 1.671.856.000 0 0 1.686.863.000 1.686.863.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 18.858.025.000 192.500.000 0 0 19.050.525.000 18.701.843.000 192.500.000 0 0 18.894.343.000 (156.182.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 735.000.000 0 0 0 735.000.000 735.000.000 0 0 0 735.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C 735.000.000 0 0 0 735.000.000 735.000.000 0 0 0 735.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 495.746.760 0 0 0 495.746.760 422.236.000 0 0 0 422.236.000 (73.510.760) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 495.746.760 0 0 0 495.746.760 422.236.000 0 0 0 422.236.000 (73.510.760) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 923.849.920 30.000.000 0 0 953.849.920 881.432.420 50.000.000 0 0 931.432.420 (22.417.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 436.030.920 30.000.000 0 0 466.030.920 436.030.920 50.000.000 0 0 486.030.920 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 304.668.000 0 0 0 304.668.000 283.418.000 0 0 0 283.418.000 (21.250.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 125.311.000 0 0 0 125.311.000 102.893.500 0 0 0 102.893.500 (22.417.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 57.840.000 0 0 0 57.840.000 59.090.000 0 0 0 59.090.000 1.250.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 832.842.050 0 0 0 832.842.050 792.478.000 0 0 0 792.478.000 (40.364.050) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 817.842.050 0 0 0 817.842.050 778.558.000 0 0 0 778.558.000 (39.284.050) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000 13.920.000 0 0 0 13.920.000 (1.080.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 109.220.000 0 0 0 109.220.000 85.722.500 0 0 0 85.722.500 (23.497.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 109.220.000 0 0 0 109.220.000 85.722.500 0 0 0 85.722.500 (23.497.500) 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.772.352.185 1.187.368.000 0 0 10.959.720.185 12.053.878.858 1.302.968.007 0 0 13.356.846.865 2.397.126.680 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.772.352.185 1.187.368.000 0 0 10.959.720.185 12.053.878.858 1.302.968.007 0 0 13.356.846.865 2.397.126.680 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.380.792.945 0 0 0 4.380.792.945 6.329.269.283 0 0 0 6.329.269.283 1.948.476.338 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.081.035 0 0 0 6.081.035 6.081.035 0 0 0 6.081.035 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.924.955 0 0 0 4.924.955 4.924.955 0 0 0 4.924.955 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.156.080 0 0 0 1.156.080 1.156.080 0 0 0 1.156.080 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.869.291.790 0 0 0 3.869.291.790 3.723.426.623 0 0 0 3.723.426.623 (145.865.167) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.800.322.470 0 0 0 3.800.322.470 3.649.357.303 0 0 0 3.649.357.303 (150.965.167) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 43.200.000 0 0 0 43.200.000 48.300.000 0 0 0 48.300.000 5.100.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.071.160 0 0 0 19.071.160 19.071.160 0 0 0 19.071.160 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.054.740 0 0 0 2.054.740 2.054.740 0 0 0 2.054.740 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.123.870 0 0 0 1.123.870 1.123.870 0 0 0 1.123.870 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.659.690 0 0 0 1.659.690 1.659.690 0 0 0 1.659.690 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.446.800 0 0 0 1.446.800 1.446.800 0 0 0 1.446.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 413.060 0 0 0 413.060 413.060 0 0 0 413.060 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.030.325.250 0 0 0 2.030.325.250 2.030.325.250 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 0 0 2.030.325.250 0 0 0 2.030.325.250 2.030.325.250 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 68.824.850 0 0 0 68.824.850 36.211.900 0 0 0 36.211.900 (32.612.950) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 68.824.850 0 0 0 68.824.850 36.211.900 0 0 0 36.211.900 (32.612.950) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.199.855 0 0 0 197.199.855 245.919.855 0 0 0 245.919.855 48.720.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.999.855 0 0 0 21.999.855 21.999.855 0 0 0 21.999.855 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 175.200.000 0 0 0 175.200.000 223.920.000 0 0 0 223.920.000 48.720.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 239.395.415 0 0 0 239.395.415 287.304.620 0 0 0 287.304.620 47.909.205 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 157.338.810 0 0 0 157.338.810 180.248.015 0 0 0 180.248.015 22.909.205 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.917.810 0 0 0 50.917.810 75.917.810 0 0 0 75.917.810 25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.138.795 0 0 0 31.138.795 31.138.795 0 0 0 31.138.795 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.328.373.240 0 0 0 1.328.373.240 1.311.003.575 40.600.007 0 0 1.351.603.582 23.230.342 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.328.373.240 0 0 0 1.328.373.240 1.311.003.575 40.600.007 0 0 1.351.603.582 23.230.342 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 502.103.555 0 0 0 502.103.555 540.599.605 0 0 0 540.599.605 38.496.050 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 751.269.935 0 0 0 751.269.935 768.855.937 40.600.007 0 0 809.455.944 58.186.009 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 74.999.750 0 0 0 74.999.750 1.548.033 0 0 0 1.548.033 (73.451.717) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 4.063.186.000 1.187.368.000 0 0 5.250.554.000 4.413.606.000 1.262.368.000 0 0 5.675.974.000 425.420.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.743.111.000 1.040.000.000 0 0 4.783.111.000 4.025.551.000 1.115.000.000 0 0 5.140.551.000 357.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 3.743.111.000 1.040.000.000 0 0 4.783.111.000 4.025.551.000 1.115.000.000 0 0 5.140.551.000 357.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 320.075.000 147.368.000 0 0 467.443.000 388.055.000 147.368.000 0 0 535.423.000 67.980.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 69.753.750 0 0 0 69.753.750 69.933.750 0 0 0 69.933.750 180.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 250.321.250 147.368.000 0 0 397.689.250 318.121.250 147.368.000 0 0 465.489.250 67.800.000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 10.651.567.875 78.760.150 0 0 10.730.328.025 10.067.383.320 178.760.040 0 0 10.246.143.360 (484.184.665) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 10.651.567.875 78.760.150 0 0 10.730.328.025 10.067.383.320 178.760.040 0 0 10.246.143.360 (484.184.665) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.987.693.025 0 0 0 8.987.693.025 8.881.898.865 100.000.000 0 0 8.981.898.865 (5.794.160) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.999.695 0 0 0 39.999.695 33.102.895 0 0 0 33.102.895 (6.896.800) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.999.820 0 0 0 19.999.820 17.428.520 0 0 0 17.428.520 (2.571.300) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.999.875 0 0 0 19.999.875 15.674.375 0 0 0 15.674.375 (4.325.500) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.563.819.940 0 0 0 7.563.819.940 7.233.150.000 0 0 0 7.233.150.000 (330.669.940) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.483.423.940 0 0 0 7.483.423.940 7.152.754.000 0 0 0 7.152.754.000 (330.669.940) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 77.313.000 0 0 0 77.313.000 77.313.000 0 0 0 77.313.000 0 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 221.000 0 0 0 221.000 221.000 0 0 0 221.000 0 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.862.000 0 0 0 2.862.000 2.862.000 0 0 0 2.862.000 0 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 325.000.000 0 0 0 325.000.000 325.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 0 0 325.000.000 0 0 0 325.000.000 325.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 305.499.390 0 0 0 305.499.390 161.064.460 0 0 0 161.064.460 (144.434.930) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.499.390 0 0 0 5.499.390 4.985.390 0 0 0 4.985.390 (514.000) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000 0 0 0 300.000.000 156.079.070 0 0 0 156.079.070 (143.920.930) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 547.544.000 0 0 0 547.544.000 619.948.710 0 0 0 619.948.710 72.404.710 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 433.874.000 0 0 0 433.874.000 433.034.200 0 0 0 433.034.200 (839.800) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 113.670.000 0 0 0 113.670.000 186.914.510 0 0 0 186.914.510 73.244.510 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 530.830.000 0 0 0 530.830.000 509.632.800 100.000.000 0 0 609.632.800 78.802.800 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 469.956.000 0 0 0 469.956.000 449.900.000 0 0 0 449.900.000 (20.056.000) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 14.227.000 0 0 0 14.227.000 14.227.000 0 0 0 14.227.000 0 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.647.000 0 0 0 46.647.000 45.505.800 0 0 0 45.505.800 (1.141.200) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 100.000.000 100.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 100.000.000 0 0 0 100.000.000 33.863.050 0 0 0 33.863.050 (66.136.950) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 33.863.050 0 0 0 33.863.050 (66.136.950) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 33.863.050 0 0 0 33.863.050 (66.136.950) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 190.304.000 0 0 0 190.304.000 190.304.000 0 0 0 190.304.000 0 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 190.304.000 0 0 0 190.304.000 190.304.000 0 0 0 190.304.000 0 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 190.304.000 0 0 0 190.304.000 190.304.000 0 0 0 190.304.000 0 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.373.570.850 78.760.150 0 0 1.452.331.000 946.317.405 78.760.040 0 0 1.025.077.445 (427.253.555) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.373.570.850 78.760.150 0 0 1.452.331.000 946.317.405 78.760.040 0 0 1.025.077.445 (427.253.555) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 632.331.000 0 0 0 632.331.000 53.804.800 0 0 0 53.804.800 (578.526.200) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 341.239.850 78.760.150 0 0 420.000.000 492.512.605 78.760.040 0 0 571.272.645 151.272.645 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 400.000.000 0 0 0 400.000.000 400.000.000 0 0 0 400.000.000 0 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.103.234.400 0 0 0 4.103.234.400 3.351.499.002 0 0 0 3.351.499.002 (751.735.398) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4.103.234.400 0 0 0 4.103.234.400 3.351.499.002 0 0 0 3.351.499.002 (751.735.398) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.454.522.400 0 0 0 3.454.522.400 2.705.532.002 0 0 0 2.705.532.002 (748.990.398) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.181.000 0 0 0 8.181.000 8.181.000 0 0 0 8.181.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.860.000 0 0 0 4.860.000 4.860.000 0 0 0 4.860.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.321.000 0 0 0 3.321.000 3.321.000 0 0 0 3.321.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.990.022.400 0 0 0 2.990.022.400 2.288.746.102 0 0 0 2.288.746.102 (701.276.298) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.936.422.400 0 0 0 2.936.422.400 2.221.546.102 0 0 0 2.221.546.102 (714.876.298) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 53.600.000 0 0 0 53.600.000 67.200.000 0 0 0 67.200.000 13.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 81.759.000 0 0 0 81.759.000 34.044.900 0 0 0 34.044.900 (47.714.100) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 81.000 0 0 0 81.000 81.000 0 0 0 81.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000 0 0 0 75.000.000 27.285.900 0 0 0 27.285.900 (47.714.100) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6.678.000 0 0 0 6.678.000 6.678.000 0 0 0 6.678.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.933.000 0 0 0 113.933.000 108.245.000 0 0 0 108.245.000 (5.688.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.733.000 0 0 0 40.733.000 40.733.000 0 0 0 40.733.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 73.200.000 0 0 0 73.200.000 67.512.000 0 0 0 67.512.000 (5.688.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 260.627.000 0 0 0 260.627.000 266.315.000 0 0 0 266.315.000 5.688.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 124.976.000 0 0 0 124.976.000 124.976.000 0 0 0 124.976.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.500.000 0 0 0 10.500.000 10.500.000 0 0 0 10.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.517.000 0 0 0 36.517.000 42.205.000 0 0 0 42.205.000 5.688.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 88.634.000 0 0 0 88.634.000 88.634.000 0 0 0 88.634.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 250.000.000 0 0 0 250.000.000 247.255.000 0 0 0 247.255.000 (2.745.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 250.000.000 0 0 0 250.000.000 247.255.000 0 0 0 247.255.000 (2.745.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 150.000.000 0 0 0 150.000.000 147.255.000 0 0 0 147.255.000 (2.745.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 372.462.000 0 0 0 372.462.000 372.462.000 0 0 0 372.462.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 372.462.000 0 0 0 372.462.000 372.462.000 0 0 0 372.462.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 50.820.000 0 0 0 50.820.000 50.820.000 0 0 0 50.820.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 227.262.000 0 0 0 227.262.000 227.262.000 0 0 0 227.262.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 94.380.000 0 0 0 94.380.000 94.380.000 0 0 0 94.380.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 26.250.000 0 0 0 26.250.000 26.250.000 0 0 0 26.250.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 26.250.000 0 0 0 26.250.000 26.250.000 0 0 0 26.250.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 26.250.000 0 0 0 26.250.000 26.250.000 0 0 0 26.250.000 0 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.768.408.773 208.450.058 0 0 9.976.858.831 9.410.696.122 214.500.058 0 0 9.625.196.180 (351.662.651) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 9.768.408.773 208.450.058 0 0 9.976.858.831 9.410.696.122 214.500.058 0 0 9.625.196.180 (351.662.651) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.396.458.871 0 0 0 5.396.458.871 5.280.256.085 14.500.000 0 0 5.294.756.085 (101.702.786) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.999.860 0 0 0 39.999.860 34.333.110 0 0 0 34.333.110 (5.666.750) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.999.960 0 0 0 19.999.960 18.760.000 0 0 0 18.760.000 (1.239.960) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.999.900 0 0 0 19.999.900 15.573.110 0 0 0 15.573.110 (4.426.790) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.596.286.186 0 0 0 4.596.286.186 4.487.539.782 0 0 0 4.487.539.782 (108.746.404) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.526.460.646 0 0 0 4.526.460.646 4.418.488.242 0 0 0 4.418.488.242 (107.972.404) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 936.370 0 0 0 936.370 936.370 0 0 0 936.370 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 823.030 0 0 0 823.030 823.030 0 0 0 823.030 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.972.430 0 0 0 1.972.430 1.648.430 0 0 0 1.648.430 (324.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 65.967.680 0 0 0 65.967.680 65.517.680 0 0 0 65.517.680 (450.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 126.030 0 0 0 126.030 126.030 0 0 0 126.030 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 126.000.000 0 0 0 126.000.000 54.796.000 0 0 0 54.796.000 (71.204.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 126.000.000 0 0 0 126.000.000 54.796.000 0 0 0 54.796.000 (71.204.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 500.000 14.500.000 0 0 15.000.000 15.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 500.000 14.500.000 0 0 15.000.000 15.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 429.132.345 0 0 0 429.132.345 425.357.713 0 0 0 425.357.713 (3.774.632) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.999.670 0 0 0 23.999.670 23.999.670 0 0 0 23.999.670 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 252.958.800 0 0 0 252.958.800 253.194.168 0 0 0 253.194.168 235.368 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 152.173.875 0 0 0 152.173.875 148.163.875 0 0 0 148.163.875 (4.010.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 205.040.480 0 0 0 205.040.480 277.729.480 0 0 0 277.729.480 72.689.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 187.550.000 0 0 0 187.550.000 225.239.000 0 0 0 225.239.000 37.689.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.450.000 0 0 0 10.450.000 10.450.000 0 0 0 10.450.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.040.480 0 0 0 7.040.480 42.040.480 0 0 0 42.040.480 35.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 453.899.960 0 0 0 453.899.960 585.584.095 0 0 0 585.584.095 131.684.135 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 209.999.960 0 0 0 209.999.960 189.286.930 0 0 0 189.286.930 (20.713.030) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 159.999.960 0 0 0 159.999.960 139.286.930 0 0 0 139.286.930 (20.713.030) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 243.900.000 0 0 0 243.900.000 396.297.165 0 0 0 396.297.165 152.397.165 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 203.900.000 0 0 0 203.900.000 373.900.000 0 0 0 373.900.000 170.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 22.397.165 0 0 0 22.397.165 (17.602.835) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 3.718.049.942 208.450.058 0 0 3.926.500.000 3.344.855.942 200.000.058 0 0 3.544.856.000 (381.644.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.141.549.942 208.450.058 0 0 1.350.000.000 1.074.705.942 200.000.058 0 0 1.274.706.000 (75.294.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 1.141.549.942 208.450.058 0 0 1.350.000.000 1.074.705.942 200.000.058 0 0 1.274.706.000 (75.294.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 682.800.000 0 0 0 682.800.000 (317.200.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 682.800.000 0 0 0 682.800.000 (317.200.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1.426.500.000 0 0 0 1.426.500.000 1.461.500.000 0 0 0 1.461.500.000 35.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.04 03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait 176.500.000 0 0 0 176.500.000 211.500.000 0 0 0 211.500.000 35.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 150.000.000 0 0 0 150.000.000 125.850.000 0 0 0 125.850.000 (24.150.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 150.000.000 0 0 0 150.000.000 125.850.000 0 0 0 125.850.000 (24.150.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04 2.01 05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 284.225.610 0 0 0 284.225.610 284.589.110 0 0 0 284.589.110 363.500 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 284.225.610 0 0 0 284.225.610 284.589.110 0 0 0 284.589.110 363.500 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 284.225.610 0 0 0 284.225.610 284.589.110 0 0 0 284.589.110 363.500 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 284.225.610 0 0 0 284.225.610 284.589.110 0 0 0 284.589.110 363.500 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 284.225.610 0 0 0 284.225.610 284.589.110 0 0 0 284.589.110 363.500 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 485.075.000 0 0 0 485.075.000 514.174.450 0 0 0 514.174.450 29.099.450 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 485.075.000 0 0 0 485.075.000 514.174.450 0 0 0 514.174.450 29.099.450 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 485.075.000 0 0 0 485.075.000 514.174.450 0 0 0 514.174.450 29.099.450 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 485.075.000 0 0 0 485.075.000 514.174.450 0 0 0 514.174.450 29.099.450 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 485.075.000 0 0 0 485.075.000 514.174.450 0 0 0 514.174.450 29.099.450 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.392.094.000 0 0 0 2.392.094.000 2.506.461.352 0 0 0 2.506.461.352 114.367.352 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.392.094.000 0 0 0 2.392.094.000 2.506.461.352 0 0 0 2.506.461.352 114.367.352 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.392.094.000 0 0 0 2.392.094.000 2.506.461.352 0 0 0 2.506.461.352 114.367.352 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.392.094.000 0 0 0 2.392.094.000 2.506.461.352 0 0 0 2.506.461.352 114.367.352 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 192.300.000 0 0 0 192.300.000 178.805.000 0 0 0 178.805.000 (13.495.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 2.199.794.000 0 0 0 2.199.794.000 2.327.656.352 0 0 0 2.327.656.352 127.862.352 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.195.892.365 302.200.000 0 0 4.498.092.365 3.915.397.312 313.764.000 0 0 4.229.161.312 (268.931.053) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.195.892.365 302.200.000 0 0 4.498.092.365 3.915.397.312 313.764.000 0 0 4.229.161.312 (268.931.053) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.650.322.010 0 0 0 3.650.322.010 3.552.679.457 0 0 0 3.552.679.457 (97.642.553) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.383.485 0 0 0 10.383.485 8.523.485 0 0 0 8.523.485 (1.860.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.383.690 0 0 0 7.383.690 6.143.690 0 0 0 6.143.690 (1.240.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.999.795 0 0 0 2.999.795 2.379.795 0 0 0 2.379.795 (620.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.859.646.045 0 0 0 2.859.646.045 2.855.650.045 0 0 0 2.855.650.045 (3.996.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.811.102.000 0 0 0 2.811.102.000 2.808.476.000 0 0 0 2.808.476.000 (2.626.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48.544.045 0 0 0 48.544.045 47.174.045 0 0 0 47.174.045 (1.370.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183.516.495 0 0 0 183.516.495 111.247.495 0 0 0 111.247.495 (72.269.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 27.641.515 0 0 0 27.641.515 27.641.515 0 0 0 27.641.515 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 155.874.980 0 0 0 155.874.980 83.605.980 0 0 0 83.605.980 (72.269.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.156.425 0 0 0 189.156.425 189.156.425 0 0 0 189.156.425 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.956.425 0 0 0 10.956.425 10.956.425 0 0 0 10.956.425 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 178.200.000 0 0 0 178.200.000 178.200.000 0 0 0 178.200.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 407.619.560 0 0 0 407.619.560 388.102.007 0 0 0 388.102.007 (19.517.553) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 117.817.975 0 0 0 117.817.975 117.016.716 0 0 0 117.016.716 (801.259) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.100.000 0 0 0 3.100.000 3.100.000 0 0 0 3.100.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.780.000 0 0 0 3.780.000 4.890.000 0 0 0 4.890.000 1.110.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 282.921.585 0 0 0 282.921.585 263.095.291 0 0 0 263.095.291 (19.826.294) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 545.570.355 302.200.000 0 0 847.770.355 362.717.855 313.764.000 0 0 676.481.855 (171.288.500) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 308.977.095 302.200.000 0 0 611.177.095 259.370.595 313.764.000 0 0 573.134.595 (38.042.500) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 236.164.710 0 0 0 236.164.710 219.815.710 312.314.000 0 0 532.129.710 295.965.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.799.815 2.200.000 0 0 14.999.815 8.606.815 1.450.000 0 0 10.056.815 (4.943.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 0 300.000.000 0 0 300.000.000 0 0 0 0 0 (300.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60.012.570 0 0 0 60.012.570 30.948.070 0 0 0 30.948.070 (29.064.500) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 236.593.260 0 0 0 236.593.260 103.347.260 0 0 0 103.347.260 (133.246.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 236.593.260 0 0 0 236.593.260 103.347.260 0 0 0 103.347.260 (133.246.000) 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 168.755.752 40.166.500 0 0 208.922.252 130.034.752 54.066.500 0 0 184.101.252 (24.821.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 168.755.752 40.166.500 0 0 208.922.252 130.034.752 54.066.500 0 0 184.101.252 (24.821.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 168.755.752 40.166.500 0 0 208.922.252 130.034.752 54.066.500 0 0 184.101.252 (24.821.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 122.310.252 23.700.000 0 0 146.010.252 104.649.252 37.600.000 0 0 142.249.252 (3.761.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 24.876.500 0 0 0 24.876.500 12.576.500 0 0 0 12.576.500 (12.300.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 52.433.752 23.700.000 0 0 76.133.752 52.407.752 37.600.000 0 0 90.007.752 13.874.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 45.000.000 0 0 0 45.000.000 39.665.000 0 0 0 39.665.000 (5.335.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 46.445.500 16.466.500 0 0 62.912.000 25.385.500 16.466.500 0 0 41.852.000 (21.060.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 46.445.500 16.466.500 0 0 62.912.000 25.385.500 16.466.500 0 0 41.852.000 (21.060.000) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 70.713.685.696 15.299.878.830 0 0 86.013.564.526 68.089.159.575 10.811.501.595 0 0 78.900.661.170 (7.112.903.356) 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.325.662.625 23.830.000 0 0 10.349.492.625 8.935.857.908 330.030.000 0 0 9.265.887.908 (1.083.604.717) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 10.325.662.625 23.830.000 0 0 10.349.492.625 8.935.857.908 330.030.000 0 0 9.265.887.908 (1.083.604.717) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.294.929.625 23.830.000 0 0 7.318.759.625 6.852.702.414 316.830.000 0 0 7.169.532.414 (149.227.211) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.000.000 0 0 0 92.000.000 53.937.451 0 0 0 53.937.451 (38.062.549) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 13.138.451 0 0 0 13.138.451 (26.861.549) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.000.000 0 0 0 52.000.000 40.799.000 0 0 0 40.799.000 (11.201.000) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.210.710.640 0 0 0 6.210.710.640 5.772.591.190 0 0 0 5.772.591.190 (438.119.450) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.144.159.640 0 0 0 6.144.159.640 5.700.046.690 0 0 0 5.700.046.690 (444.112.950) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 64.210.000 0 0 0 64.210.000 70.203.500 0 0 0 70.203.500 5.993.500 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.341.000 0 0 0 2.341.000 2.341.000 0 0 0 2.341.000 0 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 117.178.000 0 0 0 117.178.000 106.723.000 0 0 0 106.723.000 (10.455.000) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 117.178.000 0 0 0 117.178.000 106.723.000 0 0 0 106.723.000 (10.455.000) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 720.000 23.830.000 0 0 24.550.000 720.000 54.830.000 0 0 55.550.000 31.000.000 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 720.000 23.830.000 0 0 24.550.000 720.000 54.830.000 0 0 55.550.000 31.000.000 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 161.200.000 0 0 0 161.200.000 168.931.000 0 0 0 168.931.000 7.731.000 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 31.000.000 0 0 0 31.000.000 38.731.000 0 0 0 38.731.000 7.731.000 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 130.200.000 0 0 0 130.200.000 130.200.000 0 0 0 130.200.000 0 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 713.120.985 0 0 0 713.120.985 749.799.773 262.000.000 0 0 1.011.799.773 298.678.788 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 295.881.985 0 0 0 295.881.985 296.924.985 0 0 0 296.924.985 1.043.000 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.540.000 0 0 0 13.540.000 25.100.000 0 0 0 25.100.000 11.560.000 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 401.749.000 0 0 0 401.749.000 425.824.788 262.000.000 0 0 687.824.788 286.075.788 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.950.000 0 0 0 1.950.000 1.950.000 0 0 0 1.950.000 0 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.030.733.000 0 0 0 2.030.733.000 1.330.903.719 13.200.000 0 0 1.344.103.719 (686.629.281) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 836.306.000 0 0 0 836.306.000 149.326.479 0 0 0 149.326.479 (686.979.521) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 384.306.000 0 0 0 384.306.000 3.312.850 0 0 0 3.312.850 (380.993.150) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 452.000.000 0 0 0 452.000.000 146.013.629 0 0 0 146.013.629 (305.986.371) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.194.427.000 0 0 0 1.194.427.000 1.181.577.240 13.200.000 0 0 1.194.777.240 350.240 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 163.997.000 0 0 0 163.997.000 169.918.740 0 0 0 169.918.740 5.921.740 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.000 (2.000.000) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 1.010.430.000 0 0 0 1.010.430.000 993.658.500 13.200.000 0 0 1.006.858.500 (3.571.500) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 752.251.775 0 0 0 752.251.775 (247.748.225) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 50.000.000 0 0 0 50.000.000 43.560.000 0 0 0 43.560.000 (6.440.000) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 43.560.000 0 0 0 43.560.000 (6.440.000) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 950.000.000 0 0 0 950.000.000 708.691.775 0 0 0 708.691.775 (241.308.225) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000 0 0 0 500.000.000 444.532.805 0 0 0 444.532.805 (55.467.195) 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 450.000.000 0 0 0 450.000.000 264.158.970 0 0 0 264.158.970 (185.841.030) 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 6.646.084.719 11.124.533.640 0 0 17.770.618.359 6.336.967.809 7.611.220.405 0 0 13.948.188.214 (3.822.430.145) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 6.646.084.719 11.124.533.640 0 0 17.770.618.359 6.336.967.809 7.611.220.405 0 0 13.948.188.214 (3.822.430.145) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 5.748.385.780 11.082.233.640 0 0 16.830.619.420 4.961.826.086 7.551.070.405 0 0 12.512.896.491 (4.317.722.929) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 1.753.820.500 149.500.000 0 0 1.903.320.500 (96.679.500) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 1.753.820.500 149.500.000 0 0 1.903.320.500 (96.679.500) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.628.385.880 11.082.233.640 0 0 14.710.619.520 3.119.670.686 7.401.570.405 0 0 10.521.241.091 (4.189.378.429) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 104.935.560 0 0 0 104.935.560 54.187.910 0 0 0 54.187.910 (50.747.650) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 859.009.780 0 0 0 859.009.780 1.357.120.986 2.674.600 0 0 1.359.795.586 500.785.806 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.764.569.790 949.310.640 0 0 2.713.880.430 1.708.361.790 7.398.895.805 0 0 9.107.257.595 6.393.377.165 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 862.578.000 0 0 0 862.578.000 0 0 0 0 0 (862.578.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 37.292.750 10.132.923.000 0 0 10.170.215.750 0 0 0 0 0 (10.170.215.750) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 119.999.900 0 0 0 119.999.900 88.334.900 0 0 0 88.334.900 (31.665.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 119.999.900 0 0 0 119.999.900 88.334.900 0 0 0 88.334.900 (31.665.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 357.699.539 42.300.000 0 0 399.999.539 258.752.039 60.150.000 0 0 318.902.039 (81.097.500) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 357.699.539 42.300.000 0 0 399.999.539 258.752.039 60.150.000 0 0 318.902.039 (81.097.500) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 357.699.539 42.300.000 0 0 399.999.539 258.752.039 60.150.000 0 0 318.902.039 (81.097.500) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 10.000.000 0 0 0 10.000.000 9.514.000 0 0 0 9.514.000 (486.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 10.000.000 0 0 0 10.000.000 9.514.000 0 0 0 9.514.000 (486.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04 2.02 03 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 9.514.000 0 0 0 9.514.000 (486.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 529.999.400 0 0 0 529.999.400 1.106.875.684 0 0 0 1.106.875.684 576.876.284 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 529.999.400 0 0 0 529.999.400 1.106.875.684 0 0 0 1.106.875.684 576.876.284 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 329.999.915 0 0 0 329.999.915 660.425.343 0 0 0 660.425.343 330.425.428 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 0 0 0 0 0 246.450.856 0 0 0 246.450.856 246.450.856 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 199.999.485 0 0 0 199.999.485 199.999.485 0 0 0 199.999.485 0 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 45.747.539.532 1.959.092.200 0 0 47.706.631.732 45.403.183.672 2.165.553.200 0 0 47.568.736.872 (137.894.860) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 43.467.403.455 1.957.474.000 0 0 45.424.877.455 43.368.620.336 2.163.935.000 0 0 45.532.555.336 107.677.881 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.480.274.910 36.974.000 0 0 16.517.248.910 16.005.342.940 0 0 0 16.005.342.940 (511.905.970) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.670.000 0 0 0 76.670.000 39.665.000 0 0 0 39.665.000 (37.005.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.520.000 0 0 0 8.520.000 8.520.000 0 0 0 8.520.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 68.150.000 0 0 0 68.150.000 31.145.000 0 0 0 31.145.000 (37.005.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.390.821.940 0 0 0 15.390.821.940 15.015.517.470 0 0 0 15.015.517.470 (375.304.470) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.340.821.940 0 0 0 15.340.821.940 14.952.467.470 0 0 0 14.952.467.470 (388.354.470) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.600.000 0 0 0 39.600.000 52.650.000 0 0 0 52.650.000 13.050.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.400.000 0 0 0 10.400.000 10.400.000 0 0 0 10.400.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38.255.000 0 0 0 38.255.000 32.060.000 0 0 0 32.060.000 (6.195.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 38.255.000 0 0 0 38.255.000 32.060.000 0 0 0 32.060.000 (6.195.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.200.000 36.974.000 0 0 192.174.000 84.708.000 0 0 0 84.708.000 (107.466.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 29.760.000 0 0 29.760.000 0 0 0 0 0 (29.760.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 7.214.000 0 0 7.214.000 0 0 0 0 0 (7.214.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 155.200.000 0 0 0 155.200.000 84.708.000 0 0 0 84.708.000 (70.492.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158.086.000 0 0 0 158.086.000 156.746.000 0 0 0 156.746.000 (1.340.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48.886.000 0 0 0 48.886.000 47.546.000 0 0 0 47.546.000 (1.340.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 109.200.000 0 0 0 109.200.000 109.200.000 0 0 0 109.200.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 661.241.970 0 0 0 661.241.970 676.646.470 0 0 0 676.646.470 15.404.500 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 559.618.890 0 0 0 559.618.890 580.018.890 0 0 0 580.018.890 20.400.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.320.500 0 0 0 37.320.500 32.325.000 0 0 0 32.325.000 (4.995.500) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 64.302.580 0 0 0 64.302.580 64.302.580 0 0 0 64.302.580 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 23.370.075.000 0 0 0 23.370.075.000 23.527.247.355 0 0 0 23.527.247.355 157.172.355 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 22.903.800.000 0 0 0 22.903.800.000 23.399.152.355 0 0 0 23.399.152.355 495.352.355 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 21.675.800.000 0 0 0 21.675.800.000 21.975.800.000 0 0 0 21.975.800.000 300.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1.228.000.000 0 0 0 1.228.000.000 1.423.352.355 0 0 0 1.423.352.355 195.352.355 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 466.275.000 0 0 0 466.275.000 128.095.000 0 0 0 128.095.000 (338.180.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 300.000.000 0 0 0 300.000.000 0 0 0 0 0 (300.000.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 90.930.000 0 0 0 90.930.000 65.610.000 0 0 0 65.610.000 (25.320.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 75.345.000 0 0 0 75.345.000 62.485.000 0 0 0 62.485.000 (12.860.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.766.009.273 1.920.500.000 0 0 4.686.509.273 2.983.509.273 2.163.935.000 0 0 5.147.444.273 460.935.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 2.731.009.273 1.920.500.000 0 0 4.651.509.273 2.948.509.273 2.163.935.000 0 0 5.112.444.273 460.935.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 300.000.000 0 0 0 300.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 120.000.000 0 0 0 120.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 700.000.000 0 0 0 700.000.000 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 600.000.000 0 0 0 600.000.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 329.500.000 1.920.500.000 0 0 2.250.000.000 307.000.000 2.163.935.000 0 0 2.470.935.000 220.935.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 681.509.273 0 0 0 681.509.273 921.509.273 0 0 0 921.509.273 240.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 106.082.442 0 0 0 106.082.442 99.116.942 0 0 0 99.116.942 (6.965.500) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 106.082.442 0 0 0 106.082.442 99.116.942 0 0 0 99.116.942 (6.965.500) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 65.844.942 0 0 0 65.844.942 61.164.442 0 0 0 61.164.442 (4.680.500) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 40.237.500 0 0 0 40.237.500 37.952.500 0 0 0 37.952.500 (2.285.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 9.449.860 0 0 0 9.449.860 7.930.860 0 0 0 7.930.860 (1.519.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.449.860 0 0 0 9.449.860 7.930.860 0 0 0 7.930.860 (1.519.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian 9.449.860 0 0 0 9.449.860 7.930.860 0 0 0 7.930.860 (1.519.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 735.511.970 0 0 0 735.511.970 745.472.966 0 0 0 745.472.966 9.960.996 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 735.511.970 0 0 0 735.511.970 745.472.966 0 0 0 745.472.966 9.960.996 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 100.000.000 0 0 0 100.000.000 53.853.800 0 0 0 53.853.800 (46.146.200) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 635.511.970 0 0 0 635.511.970 691.619.166 0 0 0 691.619.166 56.107.196 3 25 3.25.3.27.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 2.280.136.077 1.618.200 0 0 2.281.754.277 2.034.563.336 1.618.200 0 0 2.036.181.536 (245.572.741) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 339.589.982 0 0 0 339.589.982 125.000.000 0 0 0 125.000.000 (214.589.982) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 219.589.982 0 0 0 219.589.982 0 0 0 0 0 (219.589.982) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 219.589.982 0 0 0 219.589.982 0 0 0 0 0 (219.589.982) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000 0 0 0 120.000.000 125.000.000 0 0 0 125.000.000 5.000.000 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 120.000.000 0 0 0 120.000.000 125.000.000 0 0 0 125.000.000 5.000.000 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.318.678.366 0 0 0 1.318.678.366 1.306.763.106 0 0 0 1.306.763.106 (11.915.260) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 1.224.678.806 0 0 0 1.224.678.806 1.214.866.806 0 0 0 1.214.866.806 (9.812.000) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 634.678.806 0 0 0 634.678.806 624.866.806 0 0 0 624.866.806 (9.812.000) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 590.000.000 0 0 0 590.000.000 590.000.000 0 0 0 590.000.000 0 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 93.999.560 0 0 0 93.999.560 91.896.300 0 0 0 91.896.300 (2.103.260) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 93.999.560 0 0 0 93.999.560 91.896.300 0 0 0 91.896.300 (2.103.260) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 601.877.264 1.618.200 0 0 603.495.464 586.735.265 1.618.200 0 0 588.353.465 (15.141.999) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 52.000.000 0 0 0 52.000.000 52.471.000 0 0 0 52.471.000 471.000 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 52.000.000 0 0 0 52.000.000 52.471.000 0 0 0 52.471.000 471.000 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 257.381.264 1.618.200 0 0 258.999.464 268.633.265 1.618.200 0 0 270.251.465 11.252.001 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 66.381.734 1.618.200 0 0 67.999.934 65.633.735 1.618.200 0 0 67.251.935 (747.999) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 190.999.530 0 0 0 190.999.530 202.999.530 0 0 0 202.999.530 12.000.000 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 284.996.000 0 0 0 284.996.000 260.931.000 0 0 0 260.931.000 (24.065.000) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 210.000.000 0 0 0 210.000.000 192.835.000 0 0 0 192.835.000 (17.165.000) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 74.996.000 0 0 0 74.996.000 68.096.000 0 0 0 68.096.000 (6.900.000) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 7.500.000 0 0 0 7.500.000 4.700.000 0 0 0 4.700.000 (2.800.000) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 7.500.000 0 0 0 7.500.000 4.700.000 0 0 0 4.700.000 (2.800.000) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 19.990.465 0 0 0 19.990.465 16.064.965 0 0 0 16.064.965 (3.925.500) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 9.999.695 0 0 0 9.999.695 8.054.195 0 0 0 8.054.195 (1.945.500) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 9.999.695 0 0 0 9.999.695 8.054.195 0 0 0 8.054.195 (1.945.500) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06 2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan 9.990.770 0 0 0 9.990.770 8.010.770 0 0 0 8.010.770 (1.980.000) 3 27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06 2.03 02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan 9.990.770 0 0 0 9.990.770 8.010.770 0 0 0 8.010.770 (1.980.000) 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 7.201.535.010 2.192.422.990 0 0 9.393.958.000 6.405.845.256 704.697.990 0 0 7.110.543.246 (2.283.414.754) 2 17 2.17.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 7.201.535.010 2.192.422.990 0 0 9.393.958.000 6.405.845.256 704.697.990 0 0 7.110.543.246 (2.283.414.754) 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 120.000.000 0 0 0 120.000.000 63.326.685 0 0 0 63.326.685 (56.673.315) 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 02 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 120.000.000 0 0 0 120.000.000 63.326.685 0 0 0 63.326.685 (56.673.315) 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 02 2.06 01 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya 120.000.000 0 0 0 120.000.000 63.326.685 0 0 0 63.326.685 (56.673.315) 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 6.506.535.010 2.192.422.990 0 0 8.698.958.000 5.926.614.489 704.697.990 0 0 6.631.312.479 (2.067.645.521) 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 5.361.535.010 2.192.422.990 0 0 7.553.958.000 4.784.869.369 704.697.990 0 0 5.489.567.359 (2.064.390.641) 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 5.361.535.010 2.192.422.990 0 0 7.553.958.000 4.784.869.369 704.697.990 0 0 5.489.567.359 (2.064.390.641) 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 1.145.000.000 0 0 0 1.145.000.000 1.141.745.120 0 0 0 1.141.745.120 (3.254.880) 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 170.000.000 0 0 0 170.000.000 153.770.120 0 0 0 153.770.120 (16.229.880) 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 975.000.000 0 0 0 975.000.000 987.975.000 0 0 0 987.975.000 12.975.000 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 280.000.000 0 0 0 280.000.000 197.297.584 0 0 0 197.297.584 (82.702.416) 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 280.000.000 0 0 0 280.000.000 197.297.584 0 0 0 197.297.584 (82.702.416) 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 280.000.000 0 0 0 280.000.000 197.297.584 0 0 0 197.297.584 (82.702.416) 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 295.000.000 0 0 0 295.000.000 218.606.498 0 0 0 218.606.498 (76.393.502) 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 295.000.000 0 0 0 295.000.000 218.606.498 0 0 0 218.606.498 (76.393.502) 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 275.000.000 0 0 0 275.000.000 207.703.073 0 0 0 207.703.073 (67.296.927) 3 30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 20.000.000 0 0 0 20.000.000 10.903.425 0 0 0 10.903.425 (9.096.575) 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 792.863.810 0 0 0 792.863.810 1.003.804.930 0 0 0 1.003.804.930 210.941.120 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 792.863.810 0 0 0 792.863.810 1.003.804.930 0 0 0 1.003.804.930 210.941.120 3 31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 792.863.810 0 0 0 792.863.810 1.003.804.930 0 0 0 1.003.804.930 210.941.120 3 31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 792.863.810 0 0 0 792.863.810 1.003.804.930 0 0 0 1.003.804.930 210.941.120 3 31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 743.408.410 0 0 0 743.408.410 0 0 0 0 0 (743.408.410) 3 31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 0 0 0 0 0 350.000.000 0 0 0 350.000.000 350.000.000 3 31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 49.455.400 0 0 0 49.455.400 48.625.400 0 0 0 48.625.400 (830.000) 3 31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 0 0 0 0 0 605.179.530 0 0 0 605.179.530 605.179.530 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 3 32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 3 32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 3 32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 100.821.534.839 919.057.955 0 0 101.740.592.794 95.947.188.905 2.480.794.345 0 0 98.427.983.250 (3.312.609.544) 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 45.630.002.662 758.409.150 0 0 46.388.411.812 47.904.619.190 1.631.928.815 0 0 49.536.548.005 3.148.136.193 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 45.630.002.662 758.409.150 0 0 46.388.411.812 47.904.619.190 1.631.928.815 0 0 49.536.548.005 3.148.136.193 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.868.279.762 758.409.150 0 0 25.626.688.912 21.888.996.946 1.611.928.815 0 0 23.500.925.761 (2.125.763.151) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.600.000 0 0 0 26.600.000 19.152.615 0 0 0 19.152.615 (7.447.385) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.205.000 0 0 0 10.205.000 10.407.500 0 0 0 10.407.500 202.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.125.000 0 0 0 12.125.000 6.500.115 0 0 0 6.500.115 (5.624.885) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.270.000 0 0 0 4.270.000 2.245.000 0 0 0 2.245.000 (2.025.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.303.765.172 0 0 0 15.303.765.172 13.098.912.948 0 0 0 13.098.912.948 (2.204.852.224) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.103.045.127 0 0 0 15.103.045.127 12.898.192.903 0 0 0 12.898.192.903 (2.204.852.224) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 22.648.545 0 0 0 22.648.545 22.648.545 0 0 0 22.648.545 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 178.071.500 0 0 0 178.071.500 178.071.500 0 0 0 178.071.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.470.000 0 0 0 5.470.000 5.470.000 0 0 0 5.470.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 5.470.000 0 0 0 5.470.000 5.470.000 0 0 0 5.470.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.795.195.000 0 0 0 1.795.195.000 1.612.709.613 0 0 0 1.612.709.613 (182.485.387) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63.400.000 0 0 0 63.400.000 99.650.000 0 0 0 99.650.000 36.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 900.000.000 0 0 0 900.000.000 913.680.000 0 0 0 913.680.000 13.680.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 831.795.000 0 0 0 831.795.000 599.379.613 0 0 0 599.379.613 (232.415.387) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 47.665.000 434.597.150 0 0 482.262.150 11.698.000 1.082.144.815 0 0 1.093.842.815 611.580.665 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 47.665.000 120.170.000 0 0 167.835.000 11.698.000 127.875.000 0 0 139.573.000 (28.262.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 314.427.150 0 0 314.427.150 0 954.269.815 0 0 954.269.815 639.842.665 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.434.287.430 0 0 0 2.434.287.430 2.056.380.920 0 0 0 2.056.380.920 (377.906.510) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 184.094.430 0 0 0 184.094.430 164.094.430 0 0 0 164.094.430 (20.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.038.600.000 0 0 0 1.038.600.000 888.600.000 0 0 0 888.600.000 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 329.307.000 0 0 0 329.307.000 162.789.800 0 0 0 162.789.800 (166.517.200) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 882.286.000 0 0 0 882.286.000 840.896.690 0 0 0 840.896.690 (41.389.310) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.974.526.160 323.812.000 0 0 3.298.338.160 3.065.166.850 529.784.000 0 0 3.594.950.850 296.612.690 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 320.647.160 0 0 0 320.647.160 230.000.000 0 0 0 230.000.000 (90.647.160) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 908.371.000 0 0 0 908.371.000 866.952.000 0 0 0 866.952.000 (41.419.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 51.392.000 0 0 0 51.392.000 133.752.000 0 0 0 133.752.000 82.360.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 209.594.000 0 0 0 209.594.000 227.974.000 0 0 0 227.974.000 18.380.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.484.522.000 323.812.000 0 0 1.808.334.000 1.606.488.850 529.784.000 0 0 2.136.272.850 327.938.850 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.352.336.000 0 0 0 1.352.336.000 1.244.722.000 0 0 0 1.244.722.000 (107.614.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 179.999.000 0 0 0 179.999.000 179.999.000 0 0 0 179.999.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 96.170.000 0 0 0 96.170.000 96.170.000 0 0 0 96.170.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.056.167.000 0 0 0 1.056.167.000 948.553.000 0 0 0 948.553.000 (107.614.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 288.000.000 0 0 0 288.000.000 288.000.000 0 0 0 288.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 162.000.000 0 0 0 162.000.000 162.000.000 0 0 0 162.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 126.000.000 0 0 0 126.000.000 126.000.000 0 0 0 126.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 165.620.000 0 0 0 165.620.000 72.121.500 0 0 0 72.121.500 (93.498.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 74.200.000 0 0 0 74.200.000 51.726.000 0 0 0 51.726.000 (22.474.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 41.420.000 0 0 0 41.420.000 10.096.000 0 0 0 10.096.000 (31.324.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 10.299.500 0 0 0 10.299.500 (39.700.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 474.815.000 0 0 0 474.815.000 414.662.500 0 0 0 414.662.500 (60.152.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 102.800.000 0 0 0 102.800.000 81.082.500 0 0 0 81.082.500 (21.717.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 99.215.000 0 0 0 99.215.000 99.215.000 0 0 0 99.215.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 272.800.000 0 0 0 272.800.000 234.365.000 0 0 0 234.365.000 (38.435.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 19.921.950.200 0 0 0 19.921.950.200 18.839.776.390 20.000.000 0 0 18.859.776.390 (1.062.173.810) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 424.685.000 0 0 0 424.685.000 269.372.200 0 0 0 269.372.200 (155.312.800) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 49.600.000 0 0 0 49.600.000 43.250.000 0 0 0 43.250.000 (6.350.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 199.550.000 0 0 0 199.550.000 123.468.500 0 0 0 123.468.500 (76.081.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 175.535.000 0 0 0 175.535.000 102.653.700 0 0 0 102.653.700 (72.881.300) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 18.723.457.200 0 0 0 18.723.457.200 18.039.961.850 0 0 0 18.039.961.850 (683.495.350) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.612.638.500 0 0 0 1.612.638.500 918.173.350 0 0 0 918.173.350 (694.465.150) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 17.090.828.700 0 0 0 17.090.828.700 17.053.858.500 0 0 0 17.053.858.500 (36.970.200) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 19.990.000 0 0 0 19.990.000 67.930.000 0 0 0 67.930.000 47.940.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 709.008.000 0 0 0 709.008.000 518.671.140 20.000.000 0 0 538.671.140 (170.336.860) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 196.983.000 0 0 0 196.983.000 150.059.400 0 0 0 150.059.400 (46.923.600) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 121.683.000 0 0 0 121.683.000 98.240.800 0 0 0 98.240.800 (23.442.200) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 390.342.000 0 0 0 390.342.000 270.370.940 20.000.000 0 0 290.370.940 (99.971.060) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 64.800.000 0 0 0 64.800.000 11.771.200 0 0 0 11.771.200 (53.028.800) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 64.800.000 0 0 0 64.800.000 11.771.200 0 0 0 11.771.200 (53.028.800) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 824.772.700 0 0 0 824.772.700 7.164.723.954 0 0 0 7.164.723.954 6.339.951.254 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 132.312.500 0 0 0 132.312.500 321.240.358 0 0 0 321.240.358 188.927.858 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 22.983.658 0 0 0 22.983.658 (27.016.342) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 42.312.500 0 0 0 42.312.500 274.233.800 0 0 0 274.233.800 231.921.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 40.000.000 0 0 0 40.000.000 24.022.900 0 0 0 24.022.900 (15.977.100) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 190.396.200 0 0 0 190.396.200 143.941.220 0 0 0 143.941.220 (46.454.980) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 78.284.200 0 0 0 78.284.200 64.136.700 0 0 0 64.136.700 (14.147.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 35.815.000 0 0 0 35.815.000 23.106.460 0 0 0 23.106.460 (12.708.540) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 76.297.000 0 0 0 76.297.000 56.698.060 0 0 0 56.698.060 (19.598.940) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 451.734.000 0 0 0 451.734.000 663.745.600 0 0 0 663.745.600 212.011.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 213.605.000 0 0 0 213.605.000 475.875.000 0 0 0 475.875.000 262.270.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 40.000.000 0 0 0 40.000.000 18.915.800 0 0 0 18.915.800 (21.084.200) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 198.129.000 0 0 0 198.129.000 168.954.800 0 0 0 168.954.800 (29.174.200) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 50.330.000 0 0 0 50.330.000 6.035.796.776 0 0 0 6.035.796.776 5.985.466.776 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 41.298.000 0 0 0 41.298.000 6.033.050.196 0 0 0 6.033.050.196 5.991.752.196 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 9.032.000 0 0 0 9.032.000 2.746.580 0 0 0 2.746.580 (6.285.420) 5 02 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 15.000.000 0 0 0 15.000.000 11.121.900 0 0 0 11.121.900 (3.878.100) 5 02 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 11.121.900 0 0 0 11.121.900 (3.878.100) 5 02 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 15.000.000 0 0 0 15.000.000 11.121.900 0 0 0 11.121.900 (3.878.100) 4 02 SEKRETARIAT DPRD 55.191.532.177 160.648.805 0 0 55.352.180.982 48.042.569.715 848.865.530 0 0 48.891.435.245 (6.460.745.737) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 55.191.532.177 160.648.805 0 0 55.352.180.982 48.042.569.715 848.865.530 0 0 48.891.435.245 (6.460.745.737) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 36.113.499.177 160.648.805 0 0 36.274.147.982 34.190.844.215 848.865.530 0 0 35.039.709.745 (1.234.438.237) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.736.000 0 0 0 24.736.000 22.527.000 0 0 0 22.527.000 (2.209.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.283.000 0 0 0 5.283.000 5.007.000 0 0 0 5.007.000 (276.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.150.000 0 0 0 10.150.000 8.932.000 0 0 0 8.932.000 (1.218.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.075.000 0 0 0 5.075.000 4.466.000 0 0 0 4.466.000 (609.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.228.000 0 0 0 1.228.000 1.122.000 0 0 0 1.122.000 (106.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.018.309.882 0 0 0 4.018.309.882 3.191.410.000 0 0 0 3.191.410.000 (826.899.882) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.825.539.882 0 0 0 3.825.539.882 3.109.010.000 0 0 0 3.109.010.000 (716.529.882) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 55.200.000 0 0 0 55.200.000 55.200.000 0 0 0 55.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11.780.000 0 0 0 11.780.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 8.220.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 123.590.000 0 0 0 123.590.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (118.590.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 200.000 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 764.409.000 0 0 0 764.409.000 353.709.000 0 0 0 353.709.000 (410.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 335.755.000 0 0 0 335.755.000 0 0 0 0 0 (335.755.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 428.654.000 0 0 0 428.654.000 353.709.000 0 0 0 353.709.000 (74.945.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 781.753.000 0 0 0 781.753.000 610.880.200 14.000.000 0 0 624.880.200 (156.872.800) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 58.200.000 0 0 0 58.200.000 56.250.000 0 0 0 56.250.000 (1.950.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.780.000 0 0 0 15.780.000 19.260.000 0 0 0 19.260.000 3.480.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 294.180.000 0 0 0 294.180.000 318.480.000 0 0 0 318.480.000 24.300.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 382.645.000 0 0 0 382.645.000 188.987.200 0 0 0 188.987.200 (193.657.800) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.948.000 0 0 0 30.948.000 27.903.000 14.000.000 0 0 41.903.000 10.955.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 103.500.000 0 0 103.500.000 10.000.000 810.291.450 0 0 820.291.450 716.791.450 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 66.500.000 0 0 66.500.000 0 61.500.000 0 0 61.500.000 (5.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 22.000.000 0 0 22.000.000 10.000.000 737.670.000 0 0 747.670.000 725.670.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 11.121.450 0 0 11.121.450 (3.878.550) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 201.955.000 0 0 0 201.955.000 147.155.000 0 0 0 147.155.000 (54.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.955.000 0 0 0 15.955.000 15.955.000 0 0 0 15.955.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.000.000 0 0 0 186.000.000 131.200.000 0 0 0 131.200.000 (54.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.002.448.295 57.148.805 0 0 1.059.597.100 1.017.409.815 24.574.080 0 0 1.041.983.895 (17.613.205) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 373.302.585 0 0 0 373.302.585 372.427.689 0 0 0 372.427.689 (874.896) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 166.867.515 0 0 0 166.867.515 173.699.515 0 0 0 173.699.515 6.832.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.300.000 0 0 0 6.300.000 10.500.000 0 0 0 10.500.000 4.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.050.000 0 0 0 28.050.000 40.700.000 0 0 0 40.700.000 12.650.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 316.920.404 57.148.805 0 0 374.069.209 302.052.820 24.574.080 0 0 326.626.900 (47.442.309) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 111.007.791 0 0 0 111.007.791 118.029.791 0 0 0 118.029.791 7.022.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 27.778.917.000 0 0 0 27.778.917.000 28.161.652.000 0 0 0 28.161.652.000 382.735.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 27.454.095.000 0 0 0 27.454.095.000 27.890.145.000 0 0 0 27.890.145.000 436.050.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 215.215.000 0 0 0 215.215.000 215.500.000 0 0 0 215.500.000 285.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 109.607.000 0 0 0 109.607.000 56.007.000 0 0 0 56.007.000 (53.600.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.540.971.000 0 0 0 1.540.971.000 676.101.200 0 0 0 676.101.200 (864.869.800) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 29.160.000 0 0 0 29.160.000 29.160.000 0 0 0 29.160.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.511.811.000 0 0 0 1.511.811.000 646.941.200 0 0 0 646.941.200 (864.869.800) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 19.078.033.000 0 0 0 19.078.033.000 13.851.725.500 0 0 0 13.851.725.500 (5.226.307.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2.331.937.000 0 0 0 2.331.937.000 1.725.752.800 0 0 0 1.725.752.800 (606.184.200) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 247.232.500 0 0 0 247.232.500 143.783.900 0 0 0 143.783.900 (103.448.600) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 793.870.000 0 0 0 793.870.000 584.736.900 0 0 0 584.736.900 (209.133.100) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 822.598.500 0 0 0 822.598.500 756.495.500 0 0 0 756.495.500 (66.103.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 468.236.000 0 0 0 468.236.000 240.736.500 0 0 0 240.736.500 (227.499.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.069.730.000 0 0 0 2.069.730.000 1.038.356.400 0 0 0 1.038.356.400 (1.031.373.600) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 314.008.000 0 0 0 314.008.000 364.857.400 0 0 0 364.857.400 50.849.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 334.033.000 0 0 0 334.033.000 263.845.000 0 0 0 263.845.000 (70.188.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 483.681.000 0 0 0 483.681.000 241.854.000 0 0 0 241.854.000 (241.827.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 491.331.000 0 0 0 491.331.000 152.200.000 0 0 0 152.200.000 (339.131.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 446.677.000 0 0 0 446.677.000 15.600.000 0 0 0 15.600.000 (431.077.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.058.012.500 0 0 0 1.058.012.500 653.242.500 0 0 0 653.242.500 (404.770.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 226.431.500 0 0 0 226.431.500 157.072.500 0 0 0 157.072.500 (69.359.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 242.263.500 0 0 0 242.263.500 164.512.500 0 0 0 164.512.500 (77.751.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 57.180.000 0 0 0 57.180.000 150.735.000 0 0 0 150.735.000 93.555.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 243.597.500 0 0 0 243.597.500 152.572.500 0 0 0 152.572.500 (91.025.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 135.546.000 0 0 0 135.546.000 0 0 0 0 0 (135.546.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 152.994.000 0 0 0 152.994.000 28.350.000 0 0 0 28.350.000 (124.644.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.236.266.000 0 0 0 3.236.266.000 2.843.569.800 0 0 0 2.843.569.800 (392.696.200) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 2.026.106.000 0 0 0 2.026.106.000 1.894.650.000 0 0 0 1.894.650.000 (131.456.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 785.360.000 0 0 0 785.360.000 604.119.800 0 0 0 604.119.800 (181.240.200) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 240.000.000 0 0 0 240.000.000 160.000.000 0 0 0 160.000.000 (80.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 184.800.000 0 0 0 184.800.000 184.800.000 0 0 0 184.800.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.052.856.000 0 0 0 1.052.856.000 562.593.000 0 0 0 562.593.000 (490.263.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 492.860.000 0 0 0 492.860.000 19.997.000 0 0 0 19.997.000 (472.863.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 559.996.000 0 0 0 559.996.000 542.596.000 0 0 0 542.596.000 (17.400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 113.973.000 0 0 0 113.973.000 89.932.500 0 0 0 89.932.500 (24.040.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 113.973.000 0 0 0 113.973.000 89.932.500 0 0 0 89.932.500 (24.040.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 9.215.258.500 0 0 0 9.215.258.500 6.938.278.500 0 0 0 6.938.278.500 (2.276.980.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 8.363.473.000 0 0 0 8.363.473.000 6.216.377.000 0 0 0 6.216.377.000 (2.147.096.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 353.330.500 0 0 0 353.330.500 300.382.500 0 0 0 300.382.500 (52.948.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 498.455.000 0 0 0 498.455.000 421.519.000 0 0 0 421.519.000 (76.936.000) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 100.334.561.780 714.850.000 97.322.056.680 629.466.440.913 827.837.909.373 134.782.514.922 1.455.629.000 83.831.960.369 642.072.733.890 862.142.838.181 34.304.928.808 5 01 PERENCANAAN 7.941.502.145 180.000.000 0 0 8.121.502.145 6.569.602.045 70.375.000 0 0 6.639.977.045 (1.481.525.100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 7.941.502.145 180.000.000 0 0 8.121.502.145 6.569.602.045 70.375.000 0 0 6.639.977.045 (1.481.525.100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.400.594.435 180.000.000 0 0 5.580.594.435 5.111.666.120 70.375.000 0 0 5.182.041.120 (398.553.315) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.076.840 0 0 0 9.076.840 78.106.560 0 0 0 78.106.560 69.029.720 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.281.000 0 0 0 5.281.000 5.281.000 0 0 0 5.281.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.153.840 0 0 0 2.153.840 2.153.840 0 0 0 2.153.840 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.642.000 0 0 0 1.642.000 70.671.720 0 0 0 70.671.720 69.029.720 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.646.516.000 0 0 0 4.646.516.000 4.353.198.000 0 0 0 4.353.198.000 (293.318.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.572.400.000 0 0 0 4.572.400.000 4.284.399.000 0 0 0 4.284.399.000 (288.001.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 74.116.000 0 0 0 74.116.000 68.799.000 0 0 0 68.799.000 (5.317.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 42.247.265 0 0 0 42.247.265 17.247.547 0 0 0 17.247.547 (24.999.718) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 42.247.265 0 0 0 42.247.265 17.247.547 0 0 0 17.247.547 (24.999.718) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 303.865.825 0 0 0 303.865.825 227.090.028 0 0 0 227.090.028 (76.775.797) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 260.944.540 0 0 0 260.944.540 186.999.040 0 0 0 186.999.040 (73.945.500) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 42.921.285 0 0 0 42.921.285 40.090.988 0 0 0 40.090.988 (2.830.297) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 180.000.000 0 0 180.000.000 0 70.375.000 0 0 70.375.000 (109.625.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 180.000.000 0 0 180.000.000 0 70.375.000 0 0 70.375.000 (109.625.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 107.204.770 0 0 0 107.204.770 107.204.770 0 0 0 107.204.770 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 41.326.485 0 0 0 41.326.485 41.326.485 0 0 0 41.326.485 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.878.285 0 0 0 65.878.285 65.878.285 0 0 0 65.878.285 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291.683.735 0 0 0 291.683.735 328.819.215 0 0 0 328.819.215 37.135.480 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 205.158.380 0 0 0 205.158.380 164.750.300 0 0 0 164.750.300 (40.408.080) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.600.000 0 0 0 8.600.000 8.600.000 0 0 0 8.600.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.660.000 0 0 0 36.660.000 36.660.000 0 0 0 36.660.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.265.355 0 0 0 41.265.355 118.808.915 0 0 0 118.808.915 77.543.560 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 998.523.950 0 0 0 998.523.950 611.299.915 0 0 0 611.299.915 (387.224.035) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 777.319.205 0 0 0 777.319.205 547.547.350 0 0 0 547.547.350 (229.771.855) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 6.592.950 0 0 0 6.592.950 5.217.950 0 0 0 5.217.950 (1.375.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 9.593.000 0 0 0 9.593.000 1.803.000 0 0 0 1.803.000 (7.790.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 81.656.870 0 0 0 81.656.870 42.172.000 0 0 0 42.172.000 (39.484.870) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 33.233.000 0 0 0 33.233.000 19.143.000 0 0 0 19.143.000 (14.090.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 88.242.990 0 0 0 88.242.990 33.773.000 0 0 0 33.773.000 (54.469.990) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 3.019.500 0 0 0 3.019.500 1.804.500 0 0 0 1.804.500 (1.215.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 554.980.895 0 0 0 554.980.895 443.633.900 0 0 0 443.633.900 (111.346.995) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 120.926.475 0 0 0 120.926.475 38.759.475 0 0 0 38.759.475 (82.167.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3.425.000 0 0 0 3.425.000 3.425.000 0 0 0 3.425.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 9.501.500 0 0 0 9.501.500 5.991.500 0 0 0 5.991.500 (3.510.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 107.999.975 0 0 0 107.999.975 29.342.975 0 0 0 29.342.975 (78.657.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 100.278.270 0 0 0 100.278.270 24.993.090 0 0 0 24.993.090 (75.285.180) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 70.266.360 0 0 0 70.266.360 8.441.640 0 0 0 8.441.640 (61.824.720) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah 6.806.970 0 0 0 6.806.970 1.686.510 0 0 0 1.686.510 (5.120.460) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 23.204.940 0 0 0 23.204.940 14.864.940 0 0 0 14.864.940 (8.340.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.542.383.760 0 0 0 1.542.383.760 846.636.010 0 0 0 846.636.010 (695.747.750) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 756.250.000 0 0 0 756.250.000 344.606.430 0 0 0 344.606.430 (411.643.570) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 136.824.700 0 0 0 136.824.700 91.810.980 0 0 0 91.810.980 (45.013.720) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 13.613.000 0 0 0 13.613.000 11.135.000 0 0 0 11.135.000 (2.478.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 8.285.800 0 0 0 8.285.800 6.785.800 0 0 0 6.785.800 (1.500.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 328.117.000 0 0 0 328.117.000 177.307.000 0 0 0 177.307.000 (150.810.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 269.409.500 0 0 0 269.409.500 57.567.650 0 0 0 57.567.650 (211.841.850) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 235.487.925 0 0 0 235.487.925 146.252.695 0 0 0 146.252.695 (89.235.230) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 122.287.500 0 0 0 122.287.500 113.967.500 0 0 0 113.967.500 (8.320.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1.215.000 0 0 0 1.215.000 1.215.000 0 0 0 1.215.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1.895.000 0 0 0 1.895.000 1.895.000 0 0 0 1.895.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 101.215.000 0 0 0 101.215.000 14.964.770 0 0 0 14.964.770 (86.250.230) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4.660.425 0 0 0 4.660.425 4.660.425 0 0 0 4.660.425 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1.215.000 0 0 0 1.215.000 2.430.000 0 0 0 2.430.000 1.215.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1.785.000 0 0 0 1.785.000 4.690.000 0 0 0 4.690.000 2.905.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 1.215.000 0 0 0 1.215.000 2.430.000 0 0 0 2.430.000 1.215.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 550.645.835 0 0 0 550.645.835 355.776.885 0 0 0 355.776.885 (194.868.950) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 123.779.250 0 0 0 123.779.250 105.124.250 0 0 0 105.124.250 (18.655.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 29.820.000 0 0 0 29.820.000 7.505.000 0 0 0 7.505.000 (22.315.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 14.040.000 0 0 0 14.040.000 9.065.000 0 0 0 9.065.000 (4.975.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 117.720.000 0 0 0 117.720.000 51.105.460 0 0 0 51.105.460 (66.614.540) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 122.559.585 0 0 0 122.559.585 55.254.175 0 0 0 55.254.175 (67.305.410) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 100.410.000 0 0 0 100.410.000 95.447.000 0 0 0 95.447.000 (4.963.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 21.157.000 0 0 0 21.157.000 14.813.000 0 0 0 14.813.000 (6.344.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 21.160.000 0 0 0 21.160.000 17.463.000 0 0 0 17.463.000 (3.697.000) 5 02 KEUANGAN 32.583.221.080 303.350.000 97.322.056.680 629.466.440.913 759.675.068.673 31.532.646.097 1.154.611.000 83.831.960.369 642.072.733.890 758.591.951.356 (1.083.117.317) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 32.583.221.080 303.350.000 97.322.056.680 629.466.440.913 759.675.068.673 31.532.646.097 1.154.611.000 83.831.960.369 642.072.733.890 758.591.951.356 (1.083.117.317) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.797.189.699 282.100.000 0 0 16.079.289.699 16.572.734.613 999.006.000 0 0 17.571.740.613 1.492.450.914 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.963.740 0 0 0 11.963.740 14.680.860 0 0 0 14.680.860 2.717.120 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.964.860 0 0 0 6.964.860 6.964.860 0 0 0 6.964.860 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.998.880 0 0 0 4.998.880 7.716.000 0 0 0 7.716.000 2.717.120 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.323.129.960 0 0 0 14.323.129.960 14.859.172.754 0 0 0 14.859.172.754 536.042.794 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.094.264.800 0 0 0 14.094.264.800 14.654.729.094 0 0 0 14.654.729.094 560.464.294 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 228.865.160 0 0 0 228.865.160 204.443.660 0 0 0 204.443.660 (24.421.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 201.225.000 0 0 0 201.225.000 433.760.000 0 0 0 433.760.000 232.535.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 201.225.000 0 0 0 201.225.000 433.760.000 0 0 0 433.760.000 232.535.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.200.000 282.100.000 0 0 284.300.000 2.150.000 999.006.000 0 0 1.001.156.000 716.856.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.200.000 267.100.000 0 0 269.300.000 2.150.000 984.006.000 0 0 986.156.000 716.856.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 161.440.000 0 0 0 161.440.000 102.640.000 0 0 0 102.640.000 (58.800.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 43.000.000 0 0 0 43.000.000 43.000.000 0 0 0 43.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 118.440.000 0 0 0 118.440.000 59.640.000 0 0 0 59.640.000 (58.800.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.097.230.999 0 0 0 1.097.230.999 1.160.330.999 0 0 0 1.160.330.999 63.100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 559.654.000 0 0 0 559.654.000 559.654.000 0 0 0 559.654.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 15.410.389 0 0 0 15.410.389 15.410.389 0 0 0 15.410.389 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 347.606.610 0 0 0 347.606.610 347.606.610 0 0 0 347.606.610 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 174.560.000 0 0 0 174.560.000 237.660.000 0 0 0 237.660.000 63.100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 4.992.048.613 0 97.322.056.680 629.466.440.913 731.780.546.206 3.686.478.290 84.355.000 83.831.960.369 642.072.733.890 729.675.527.549 (2.105.018.657) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 3.319.462.600 0 0 0 3.319.462.600 2.608.622.507 0 0 0 2.608.622.507 (710.840.093) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 814.573.000 0 0 0 814.573.000 545.855.307 0 0 0 545.855.307 (268.717.693) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 493.579.000 0 0 0 493.579.000 248.487.340 0 0 0 248.487.340 (245.091.660) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 183.747.000 0 0 0 183.747.000 158.499.000 0 0 0 158.499.000 (25.248.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 116.413.000 0 0 0 116.413.000 124.737.000 0 0 0 124.737.000 8.324.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 119.999.900 0 0 0 119.999.900 114.974.900 0 0 0 114.974.900 (5.025.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 119.999.140 0 0 0 119.999.140 117.524.140 0 0 0 117.524.140 (2.475.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 867.942.325 0 0 0 867.942.325 718.804.325 0 0 0 718.804.325 (149.138.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 403.209.235 0 0 0 403.209.235 331.504.235 0 0 0 331.504.235 (71.705.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 200.000.000 0 0 0 200.000.000 248.236.260 0 0 0 248.236.260 48.236.260 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 679.849.455 0 0 0 679.849.455 421.889.955 0 0 0 421.889.955 (257.959.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 634.850.000 0 0 0 634.850.000 386.800.000 0 0 0 386.800.000 (248.050.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 44.999.455 0 0 0 44.999.455 35.089.955 0 0 0 35.089.955 (9.909.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 992.736.558 0 0 0 992.736.558 655.965.828 84.355.000 0 0 740.320.828 (252.415.730) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 4.357.465 0 0 0 4.357.465 2.917.465 0 0 0 2.917.465 (1.440.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 256.486.920 0 0 0 256.486.920 86.197.000 84.355.000 0 0 170.552.000 (85.934.920) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 300.226.463 0 0 0 300.226.463 300.226.463 0 0 0 300.226.463 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 320.718.130 0 0 0 320.718.130 163.080.530 0 0 0 163.080.530 (157.637.600) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 7.403.210 0 0 0 7.403.210 0 0 0 0 0 (7.403.210) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 2.645.000 0 0 0 2.645.000 2.645.000 0 0 0 2.645.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 41.475.000 0 0 0 41.475.000 41.475.000 0 0 0 41.475.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 59.424.370 0 0 0 59.424.370 59.424.370 0 0 0 59.424.370 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0 0 97.322.056.680 629.466.440.913 726.788.497.593 0 0 83.831.960.369 642.072.733.890 725.904.694.259 (883.803.334) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 0 0 616.259.212.893 616.259.212.893 0 0 0 628.444.324.293 628.444.324.293 12.185.111.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 97.322.056.680 0 97.322.056.680 0 0 83.831.960.369 0 83.831.960.369 (13.490.096.311) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0 13.207.228.020 13.207.228.020 0 0 0 13.628.409.597 13.628.409.597 421.181.577 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.348.166.530 21.250.000 0 0 4.369.416.530 3.981.592.595 71.250.000 0 0 4.052.842.595 (316.573.935) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.348.166.530 21.250.000 0 0 4.369.416.530 3.981.592.595 71.250.000 0 0 4.052.842.595 (316.573.935) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 102.999.770 0 0 0 102.999.770 52.735.270 0 0 0 52.735.270 (50.264.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 370.526.215 0 0 0 370.526.215 267.400.715 50.000.000 0 0 317.400.715 (53.125.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 3.065.012.265 21.250.000 0 0 3.086.262.265 2.679.083.830 21.250.000 0 0 2.700.333.830 (385.928.435) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 150.615.335 0 0 0 150.615.335 186.912.835 0 0 0 186.912.835 36.297.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 100.497.740 0 0 0 100.497.740 45.483.740 0 0 0 45.483.740 (55.014.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 558.515.205 0 0 0 558.515.205 749.976.205 0 0 0 749.976.205 191.461.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 7.445.816.238 0 0 0 7.445.816.238 7.291.840.599 0 0 0 7.291.840.599 (153.975.639) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 7.445.816.238 0 0 0 7.445.816.238 7.291.840.599 0 0 0 7.291.840.599 (153.975.639) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 563.997.180 0 0 0 563.997.180 534.673.680 0 0 0 534.673.680 (29.323.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 188.278.550 0 0 0 188.278.550 161.013.330 0 0 0 161.013.330 (27.265.220) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 834.999.935 0 0 0 834.999.935 691.601.996 0 0 0 691.601.996 (143.397.939) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 166.058.333 0 0 0 166.058.333 161.538.333 0 0 0 161.538.333 (4.520.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1.296.376.040 0 0 0 1.296.376.040 1.150.839.930 0 0 0 1.150.839.930 (145.536.110) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 4.233.248.200 0 0 0 4.233.248.200 4.472.504.990 0 0 0 4.472.504.990 239.256.790 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 162.858.000 0 0 0 162.858.000 119.668.340 0 0 0 119.668.340 (43.189.660) 5 03 KEPEGAWAIAN 59.033.838.700 171.500.000 0 0 59.205.338.700 95.808.520.825 170.643.000 0 0 95.979.163.825 36.773.825.125 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 59.033.838.700 171.500.000 0 0 59.205.338.700 95.808.520.825 170.643.000 0 0 95.979.163.825 36.773.825.125 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.590.942.700 171.500.000 0 0 50.762.442.700 89.299.351.585 170.643.000 0 0 89.469.994.585 38.707.551.885 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.788.000 0 0 0 9.788.000 21.694.155 0 0 0 21.694.155 11.906.155 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.633.000 0 0 0 6.633.000 10.420.500 0 0 0 10.420.500 3.787.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.155.000 0 0 0 3.155.000 11.273.655 0 0 0 11.273.655 8.118.655 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 50.091.432.700 0 0 0 50.091.432.700 88.857.790.080 0 0 0 88.857.790.080 38.766.357.380 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 50.051.913.700 0 0 0 50.051.913.700 88.818.271.080 0 0 0 88.818.271.080 38.766.357.380 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.519.000 0 0 0 39.519.000 39.519.000 0 0 0 39.519.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 305.520.000 0 0 0 305.520.000 206.800.000 0 0 0 206.800.000 (98.720.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 305.520.000 0 0 0 305.520.000 206.800.000 0 0 0 206.800.000 (98.720.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 171.500.000 0 0 171.500.000 0 170.643.000 0 0 170.643.000 (857.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 171.500.000 0 0 171.500.000 0 170.643.000 0 0 170.643.000 (857.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.487.000 0 0 0 37.487.000 34.187.000 0 0 0 34.187.000 (3.300.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 31.487.000 0 0 0 31.487.000 31.487.000 0 0 0 31.487.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 0 0 0 6.000.000 2.700.000 0 0 0 2.700.000 (3.300.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.715.000 0 0 0 146.715.000 178.880.350 0 0 0 178.880.350 32.165.350 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 138.932.000 0 0 0 138.932.000 145.590.900 0 0 0 145.590.900 6.658.900 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.783.000 0 0 0 7.783.000 33.289.450 0 0 0 33.289.450 25.506.450 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 8.442.896.000 0 0 0 8.442.896.000 6.509.169.240 0 0 0 6.509.169.240 (1.933.726.760) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.217.532.000 0 0 0 2.217.532.000 2.553.864.020 0 0 0 2.553.864.020 336.332.020 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.732.945.000 0 0 0 1.732.945.000 2.031.195.020 0 0 0 2.031.195.020 298.250.020 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 58.125.000 0 0 0 58.125.000 44.990.000 0 0 0 44.990.000 (13.135.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 128.412.000 0 0 0 128.412.000 125.037.000 0 0 0 125.037.000 (3.375.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 148.050.000 0 0 0 148.050.000 202.642.000 0 0 0 202.642.000 54.592.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 527.215.000 0 0 0 527.215.000 513.668.210 0 0 0 513.668.210 (13.546.790) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 76.080.000 0 0 0 76.080.000 98.372.340 0 0 0 98.372.340 22.292.340 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 451.135.000 0 0 0 451.135.000 415.295.870 0 0 0 415.295.870 (35.839.130) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.642.015.000 0 0 0 5.642.015.000 3.399.055.510 0 0 0 3.399.055.510 (2.242.959.490) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 295.420.000 0 0 0 295.420.000 264.453.010 0 0 0 264.453.010 (30.966.990) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 76.121.000 0 0 0 76.121.000 74.359.000 0 0 0 74.359.000 (1.762.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 5.090.474.000 0 0 0 5.090.474.000 2.828.765.887 0 0 0 2.828.765.887 (2.261.708.113) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 09 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 180.000.000 0 0 0 180.000.000 231.477.613 0 0 0 231.477.613 51.477.613 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 56.134.000 0 0 0 56.134.000 42.581.500 0 0 0 42.581.500 (13.552.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 21.134.000 0 0 0 21.134.000 16.444.000 0 0 0 16.444.000 (4.690.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 26.137.500 0 0 0 26.137.500 (8.862.500) 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 775.999.855 60.000.000 0 0 835.999.855 871.745.955 60.000.000 0 0 931.745.955 95.746.100 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 775.999.855 60.000.000 0 0 835.999.855 871.745.955 60.000.000 0 0 931.745.955 95.746.100 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 775.999.855 60.000.000 0 0 835.999.855 871.745.955 60.000.000 0 0 931.745.955 95.746.100 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 250.708.000 0 0 0 250.708.000 244.643.000 0 0 0 244.643.000 (6.065.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 250.708.000 0 0 0 250.708.000 244.643.000 0 0 0 244.643.000 (6.065.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 83.890.000 0 0 0 83.890.000 281.390.000 0 0 0 281.390.000 197.500.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 83.890.000 0 0 0 83.890.000 81.390.000 0 0 0 81.390.000 (2.500.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 83.672.000 0 0 0 83.672.000 82.182.000 0 0 0 82.182.000 (1.490.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 83.672.000 0 0 0 83.672.000 82.182.000 0 0 0 82.182.000 (1.490.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 357.729.855 60.000.000 0 0 417.729.855 263.530.955 60.000.000 0 0 323.530.955 (94.198.900) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 279.667.000 0 0 0 279.667.000 202.527.000 0 0 0 202.527.000 (77.140.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 15.000.000 60.000.000 0 0 75.000.000 13.580.000 60.000.000 0 0 73.580.000 (1.420.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 35.443.000 0 0 0 35.443.000 19.804.100 0 0 0 19.804.100 (15.638.900) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 27.619.855 0 0 0 27.619.855 27.619.855 0 0 0 27.619.855 0 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.376.971.800 0 0 0 6.376.971.800 5.740.555.950 339.271.830 0 0 6.079.827.780 (297.144.020) 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6.376.971.800 0 0 0 6.376.971.800 5.740.555.950 339.271.830 0 0 6.079.827.780 (297.144.020) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 6.376.971.800 0 0 0 6.376.971.800 5.740.555.950 339.271.830 0 0 6.079.827.780 (297.144.020) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.199.712.700 0 0 0 5.199.712.700 5.038.945.150 339.271.830 0 0 5.378.216.980 178.504.280 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.561.000 0 0 0 10.561.000 6.796.000 0 0 0 6.796.000 (3.765.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.561.000 0 0 0 10.561.000 6.796.000 0 0 0 6.796.000 (3.765.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.381.417.300 0 0 0 4.381.417.300 4.315.314.194 0 0 0 4.315.314.194 (66.103.106) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.334.674.300 0 0 0 4.334.674.300 4.277.746.194 0 0 0 4.277.746.194 (56.928.106) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 46.743.000 0 0 0 46.743.000 37.568.000 0 0 0 37.568.000 (9.175.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 190.750.600 0 0 0 190.750.600 153.342.476 0 0 0 153.342.476 (37.408.124) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 165.410.600 0 0 0 165.410.600 129.824.976 0 0 0 129.824.976 (35.585.624) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 25.340.000 0 0 0 25.340.000 23.517.500 0 0 0 23.517.500 (1.822.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.847.800 0 0 0 156.847.800 114.995.800 0 0 0 114.995.800 (41.852.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 156.847.800 0 0 0 156.847.800 114.995.800 0 0 0 114.995.800 (41.852.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 2.750.000 339.271.830 0 0 342.021.830 342.021.830 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 1.250.000 114.271.830 0 0 115.521.830 115.521.830 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 1.500.000 225.000.000 0 0 226.500.000 226.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104.200.000 0 0 0 104.200.000 77.989.000 0 0 0 77.989.000 (26.211.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000 0 0 0 35.000.000 26.989.000 0 0 0 26.989.000 (8.011.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 69.200.000 0 0 0 69.200.000 51.000.000 0 0 0 51.000.000 (18.200.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 355.936.000 0 0 0 355.936.000 367.757.680 0 0 0 367.757.680 11.821.680 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 105.500.000 0 0 0 105.500.000 141.500.000 0 0 0 141.500.000 36.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.445.000 0 0 0 15.445.000 15.445.000 0 0 0 15.445.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 234.991.000 0 0 0 234.991.000 210.812.680 0 0 0 210.812.680 (24.178.320) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 613.666.100 0 0 0 613.666.100 340.792.800 0 0 0 340.792.800 (272.873.300) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 571.616.000 0 0 0 571.616.000 314.572.800 0 0 0 314.572.800 (257.043.200) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 103.627.600 0 0 0 103.627.600 42.757.600 0 0 0 42.757.600 (60.870.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 20.000.000 0 0 0 20.000.000 15.697.500 0 0 0 15.697.500 (4.302.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 58.767.500 0 0 0 58.767.500 26.516.500 0 0 0 26.516.500 (32.251.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 253.266.700 0 0 0 253.266.700 181.826.700 0 0 0 181.826.700 (71.440.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 135.954.200 0 0 0 135.954.200 47.774.500 0 0 0 47.774.500 (88.179.700) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 42.050.100 0 0 0 42.050.100 26.220.000 0 0 0 26.220.000 (15.830.100) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 42.050.100 0 0 0 42.050.100 26.220.000 0 0 0 26.220.000 (15.830.100) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 563.593.000 0 0 0 563.593.000 360.818.000 0 0 0 360.818.000 (202.775.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 11.600.000 0 0 0 11.600.000 6.854.500 0 0 0 6.854.500 (4.745.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 11.600.000 0 0 0 11.600.000 6.854.500 0 0 0 6.854.500 (4.745.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 551.993.000 0 0 0 551.993.000 353.963.500 0 0 0 353.963.500 (198.029.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 47.636.000 0 0 0 47.636.000 14.646.000 0 0 0 14.646.000 (32.990.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 23.357.000 0 0 0 23.357.000 7.322.500 0 0 0 7.322.500 (16.034.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 381.000.000 0 0 0 381.000.000 331.995.000 0 0 0 331.995.000 (49.005.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0 (100.000.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 47.356.620.522 5.256.470.795 0 0 52.613.091.317 44.566.853.404 5.315.369.190 0 0 49.882.222.594 (2.730.868.723) 7 01 KECAMATAN 47.356.620.522 5.256.470.795 0 0 52.613.091.317 44.566.853.404 5.315.369.190 0 0 49.882.222.594 (2.730.868.723) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SALAMAN 1.908.487.750 0 0 0 1.908.487.750 1.902.262.750 5.000.000 0 0 1.907.262.750 (1.225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.816.322.750 0 0 0 1.816.322.750 1.811.373.750 0 0 0 1.811.373.750 (4.949.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.741.000 0 0 0 2.741.000 2.741.000 0 0 0 2.741.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.425.000 0 0 0 1.425.000 1.425.000 0 0 0 1.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.316.000 0 0 0 1.316.000 1.316.000 0 0 0 1.316.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.674.048.000 0 0 0 1.674.048.000 1.674.619.000 0 0 0 1.674.619.000 571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.657.848.000 0 0 0 1.657.848.000 1.658.419.000 0 0 0 1.658.419.000 571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 16.200.000 0 0 0 16.200.000 16.200.000 0 0 0 16.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.140.000 0 0 0 16.140.000 16.140.000 0 0 0 16.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.140.000 0 0 0 16.140.000 16.140.000 0 0 0 16.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.260.000 0 0 0 29.260.000 23.740.000 0 0 0 23.740.000 (5.520.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.260.000 0 0 0 8.260.000 8.260.000 0 0 0 8.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.000.000 0 0 0 21.000.000 15.480.000 0 0 0 15.480.000 (5.520.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.133.750 0 0 0 94.133.750 94.133.750 0 0 0 94.133.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.453.750 0 0 0 37.453.750 37.453.750 0 0 0 37.453.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.680.000 0 0 0 48.680.000 48.680.000 0 0 0 48.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.730.000 0 0 0 32.730.000 23.680.000 5.000.000 0 0 28.680.000 (4.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 32.730.000 0 0 0 32.730.000 23.680.000 5.000.000 0 0 28.680.000 (4.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 32.730.000 0 0 0 32.730.000 23.680.000 5.000.000 0 0 28.680.000 (4.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 37.520.000 0 0 0 37.520.000 26.405.000 0 0 0 26.405.000 (11.115.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.520.000 0 0 0 21.520.000 11.605.000 0 0 0 11.605.000 (9.915.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.570.000 0 0 0 15.570.000 7.875.000 0 0 0 7.875.000 (7.695.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.950.000 0 0 0 5.950.000 3.730.000 0 0 0 3.730.000 (2.220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 16.000.000 0 0 0 16.000.000 14.800.000 0 0 0 14.800.000 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 16.000.000 0 0 0 16.000.000 14.800.000 0 0 0 14.800.000 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.104.000 0 0 0 20.104.000 20.104.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.104.000 0 0 0 20.104.000 20.104.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.104.000 0 0 0 20.104.000 20.104.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.915.000 0 0 0 21.915.000 20.700.000 0 0 0 20.700.000 (1.215.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.915.000 0 0 0 21.915.000 20.700.000 0 0 0 20.700.000 (1.215.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.555.000 0 0 0 4.555.000 4.555.000 0 0 0 4.555.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.360.000 0 0 0 12.360.000 11.145.000 0 0 0 11.145.000 (1.215.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BOROBUDUR 2.190.430.600 0 0 0 2.190.430.600 1.811.892.000 0 0 0 1.811.892.000 (378.538.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.099.625.600 0 0 0 2.099.625.600 1.714.707.000 0 0 0 1.714.707.000 (384.918.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.741.000 0 0 0 2.741.000 2.741.000 0 0 0 2.741.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.425.000 0 0 0 1.425.000 1.425.000 0 0 0 1.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.316.000 0 0 0 1.316.000 1.316.000 0 0 0 1.316.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.937.399.600 0 0 0 1.937.399.600 1.534.704.000 0 0 0 1.534.704.000 (402.695.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.921.199.600 0 0 0 1.921.199.600 1.515.679.000 0 0 0 1.515.679.000 (405.520.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.200.000 0 0 0 16.200.000 19.025.000 0 0 0 19.025.000 2.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.500.000 0 0 0 17.500.000 16.750.000 0 0 0 16.750.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.500.000 0 0 0 17.500.000 16.750.000 0 0 0 16.750.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.260.000 0 0 0 44.260.000 44.260.000 0 0 0 44.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.260.000 0 0 0 8.260.000 8.260.000 0 0 0 8.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000 0 0 0 36.000.000 36.000.000 0 0 0 36.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.725.000 0 0 0 97.725.000 116.252.000 0 0 0 116.252.000 18.527.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.338.000 0 0 0 41.338.000 55.690.000 0 0 0 55.690.000 14.352.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.015.000 0 0 0 2.015.000 2.015.000 0 0 0 2.015.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 52.272.000 0 0 0 52.272.000 56.447.000 0 0 0 56.447.000 4.175.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.730.000 0 0 0 32.730.000 30.580.000 0 0 0 30.580.000 (2.150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 32.730.000 0 0 0 32.730.000 30.580.000 0 0 0 30.580.000 (2.150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 5.730.000 0 0 0 5.730.000 5.730.000 0 0 0 5.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 27.000.000 0 0 0 27.000.000 24.850.000 0 0 0 24.850.000 (2.150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.283.000 0 0 0 26.283.000 19.758.000 0 0 0 19.758.000 (6.525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.143.000 0 0 0 12.143.000 9.893.000 0 0 0 9.893.000 (2.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.543.000 0 0 0 8.543.000 6.293.000 0 0 0 6.293.000 (2.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 14.140.000 0 0 0 14.140.000 9.865.000 0 0 0 9.865.000 (4.275.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 14.140.000 0 0 0 14.140.000 9.865.000 0 0 0 9.865.000 (4.275.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.792.000 0 0 0 31.792.000 26.715.000 0 0 0 26.715.000 (5.077.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 31.792.000 0 0 0 31.792.000 26.715.000 0 0 0 26.715.000 (5.077.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.400.000 0 0 0 1.400.000 950.000 0 0 0 950.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.700.000 0 0 0 5.700.000 3.278.000 0 0 0 3.278.000 (2.422.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 11.970.000 0 0 0 11.970.000 11.565.000 0 0 0 11.565.000 (405.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.222.000 0 0 0 10.222.000 8.422.000 0 0 0 8.422.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN NGLUWAR 1.955.794.000 0 0 0 1.955.794.000 1.950.222.352 0 0 0 1.950.222.352 (5.571.648) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.866.989.000 0 0 0 1.866.989.000 1.857.764.352 0 0 0 1.857.764.352 (9.224.648) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.414.000 0 0 0 1.414.000 1.414.000 0 0 0 1.414.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 545.000 0 0 0 545.000 545.000 0 0 0 545.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 869.000 0 0 0 869.000 869.000 0 0 0 869.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.722.170.000 0 0 0 1.722.170.000 1.685.136.260 0 0 0 1.685.136.260 (37.033.740) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.702.610.000 0 0 0 1.702.610.000 1.654.076.260 0 0 0 1.654.076.260 (48.533.740) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.560.000 0 0 0 19.560.000 31.060.000 0 0 0 31.060.000 11.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 20.971.000 0 0 0 20.971.000 17.366.500 0 0 0 17.366.500 (3.604.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 212.000 0 0 0 212.000 212.000 0 0 0 212.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.290.000 0 0 0 20.290.000 16.685.500 0 0 0 16.685.500 (3.604.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 469.000 0 0 0 469.000 469.000 0 0 0 469.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.444.000 0 0 0 15.444.000 15.444.000 0 0 0 15.444.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.444.000 0 0 0 3.444.000 3.444.000 0 0 0 3.444.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.990.000 0 0 0 106.990.000 138.403.592 0 0 0 138.403.592 31.413.592 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.973.000 0 0 0 35.973.000 53.474.500 0 0 0 53.474.500 17.501.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.400.000 0 0 0 1.400.000 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.117.000 0 0 0 7.117.000 7.117.000 0 0 0 7.117.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 62.500.000 0 0 0 62.500.000 76.412.092 0 0 0 76.412.092 13.912.092 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.730.000 0 0 0 32.730.000 29.652.000 0 0 0 29.652.000 (3.078.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 32.730.000 0 0 0 32.730.000 29.652.000 0 0 0 29.652.000 (3.078.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 27.200.000 0 0 0 27.200.000 26.228.000 0 0 0 26.228.000 (972.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 5.530.000 0 0 0 5.530.000 3.424.000 0 0 0 3.424.000 (2.106.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 31.983.200 0 0 0 31.983.200 24.328.700 0 0 0 24.328.700 (7.654.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.033.200 0 0 0 21.033.200 13.986.200 0 0 0 13.986.200 (7.047.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.454.000 0 0 0 5.454.000 3.024.000 0 0 0 3.024.000 (2.430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.579.200 0 0 0 15.579.200 10.962.200 0 0 0 10.962.200 (4.617.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.950.000 0 0 0 10.950.000 10.342.500 0 0 0 10.342.500 (607.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 10.950.000 0 0 0 10.950.000 10.342.500 0 0 0 10.342.500 (607.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.091.800 0 0 0 24.091.800 18.345.300 0 0 0 18.345.300 (5.746.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.091.800 0 0 0 24.091.800 18.345.300 0 0 0 18.345.300 (5.746.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.852.000 0 0 0 4.852.000 3.394.000 0 0 0 3.394.000 (1.458.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.703.000 0 0 0 4.703.000 2.475.500 0 0 0 2.475.500 (2.227.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.536.800 0 0 0 5.536.800 3.835.800 0 0 0 3.835.800 (1.701.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000 0 0 0 9.000.000 8.640.000 0 0 0 8.640.000 (360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM 2.329.539.448 0 0 0 2.329.539.448 1.947.601.824 0 0 0 1.947.601.824 (381.937.624) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.230.755.398 0 0 0 2.230.755.398 1.842.033.774 0 0 0 1.842.033.774 (388.721.624) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.700.000 0 0 0 6.700.000 6.445.000 0 0 0 6.445.000 (255.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.675.000 0 0 0 1.675.000 1.675.000 0 0 0 1.675.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.350.000 0 0 0 3.350.000 3.350.000 0 0 0 3.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.675.000 0 0 0 1.675.000 1.420.000 0 0 0 1.420.000 (255.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.090.356.898 0 0 0 2.090.356.898 1.707.269.774 0 0 0 1.707.269.774 (383.087.124) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.074.156.898 0 0 0 2.074.156.898 1.692.644.774 0 0 0 1.692.644.774 (381.512.124) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.200.000 0 0 0 16.200.000 14.625.000 0 0 0 14.625.000 (1.575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 20.045.000 0 0 0 20.045.000 10.970.000 0 0 0 10.970.000 (9.075.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 560.000 0 0 0 560.000 560.000 0 0 0 560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.920.000 0 0 0 18.920.000 9.845.000 0 0 0 9.845.000 (9.075.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 565.000 0 0 0 565.000 565.000 0 0 0 565.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.290.000 0 0 0 31.290.000 25.290.000 0 0 0 25.290.000 (6.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.290.000 0 0 0 28.290.000 22.290.000 0 0 0 22.290.000 (6.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.363.500 0 0 0 82.363.500 92.059.000 0 0 0 92.059.000 9.695.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.252.200 0 0 0 30.252.200 37.597.500 0 0 0 37.597.500 7.345.300 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 870.300 0 0 0 870.300 1.572.860 0 0 0 1.572.860 702.560 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.565.000 0 0 0 6.565.000 8.005.000 0 0 0 8.005.000 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 44.676.000 0 0 0 44.676.000 44.883.640 0 0 0 44.883.640 207.640 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.730.000 0 0 0 32.730.000 30.609.500 0 0 0 30.609.500 (2.120.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 32.730.000 0 0 0 32.730.000 30.609.500 0 0 0 30.609.500 (2.120.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 1.799.500 0 0 0 1.799.500 1.799.500 0 0 0 1.799.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 30.930.500 0 0 0 30.930.500 28.810.000 0 0 0 28.810.000 (2.120.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.817.050 0 0 0 30.817.050 28.184.550 0 0 0 28.184.550 (2.632.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.327.000 0 0 0 12.327.000 9.694.500 0 0 0 9.694.500 (2.632.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2.594.000 0 0 0 2.594.000 2.594.000 0 0 0 2.594.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.733.000 0 0 0 9.733.000 7.100.500 0 0 0 7.100.500 (2.632.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 18.490.050 0 0 0 18.490.050 18.490.050 0 0 0 18.490.050 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 18.490.050 0 0 0 18.490.050 18.490.050 0 0 0 18.490.050 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 35.237.000 0 0 0 35.237.000 26.642.000 0 0 0 26.642.000 (8.595.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 35.237.000 0 0 0 35.237.000 26.642.000 0 0 0 26.642.000 (8.595.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.233.000 0 0 0 1.233.000 1.233.000 0 0 0 1.233.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.730.000 0 0 0 4.730.000 4.122.500 0 0 0 4.122.500 (607.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 2.482.000 0 0 0 2.482.000 1.207.000 0 0 0 1.207.000 (1.275.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.592.000 0 0 0 3.592.000 1.769.500 0 0 0 1.769.500 (1.822.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.702.000 0 0 0 6.702.000 6.702.000 0 0 0 6.702.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.498.000 0 0 0 16.498.000 11.608.000 0 0 0 11.608.000 (4.890.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SRUMBUNG 1.776.371.600 0 0 0 1.776.371.600 1.725.090.915 0 0 0 1.725.090.915 (51.280.685) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.684.657.600 0 0 0 1.684.657.600 1.643.757.415 0 0 0 1.643.757.415 (40.900.185) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.532.000 0 0 0 1.532.000 102.000 0 0 0 102.000 (1.430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 955.000 0 0 0 955.000 75.000 0 0 0 75.000 (880.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 577.000 0 0 0 577.000 27.000 0 0 0 27.000 (550.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.564.367.600 0 0 0 1.564.367.600 1.510.610.240 0 0 0 1.510.610.240 (53.757.360) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.548.167.600 0 0 0 1.548.167.600 1.495.840.240 0 0 0 1.495.840.240 (52.327.360) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.200.000 0 0 0 16.200.000 14.770.000 0 0 0 14.770.000 (1.430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.037.500 0 0 0 3.037.500 2.673.000 0 0 0 2.673.000 (364.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.037.500 0 0 0 3.037.500 2.673.000 0 0 0 2.673.000 (364.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.487.500 0 0 0 36.487.500 32.958.690 0 0 0 32.958.690 (3.528.810) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.487.500 0 0 0 9.487.500 8.358.690 0 0 0 8.358.690 (1.128.810) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.000.000 0 0 0 27.000.000 24.600.000 0 0 0 24.600.000 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.233.000 0 0 0 79.233.000 97.413.485 0 0 0 97.413.485 18.180.485 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.700.000 0 0 0 44.700.000 61.880.485 0 0 0 61.880.485 17.180.485 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.533.000 0 0 0 1.533.000 1.533.000 0 0 0 1.533.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 33.000.000 0 0 0 33.000.000 34.000.000 0 0 0 34.000.000 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.200.000 0 0 0 30.200.000 24.700.000 0 0 0 24.700.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 30.200.000 0 0 0 30.200.000 24.700.000 0 0 0 24.700.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 30.200.000 0 0 0 30.200.000 24.700.000 0 0 0 24.700.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 29.303.100 0 0 0 29.303.100 16.242.600 0 0 0 16.242.600 (13.060.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8.348.000 0 0 0 8.348.000 1.628.000 0 0 0 1.628.000 (6.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1.171.000 0 0 0 1.171.000 131.000 0 0 0 131.000 (1.040.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.177.000 0 0 0 7.177.000 1.497.000 0 0 0 1.497.000 (5.680.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 20.955.100 0 0 0 20.955.100 14.614.600 0 0 0 14.614.600 (6.340.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20.955.100 0 0 0 20.955.100 14.614.600 0 0 0 14.614.600 (6.340.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 32.210.900 0 0 0 32.210.900 20.258.900 0 0 0 20.258.900 (11.952.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 32.210.900 0 0 0 32.210.900 20.258.900 0 0 0 20.258.900 (11.952.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.024.900 0 0 0 9.024.900 2.234.900 0 0 0 2.234.900 (6.790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 304.000 0 0 0 304.000 4.000 0 0 0 4.000 (300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 8.788.000 0 0 0 8.788.000 8.788.000 0 0 0 8.788.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.094.000 0 0 0 14.094.000 9.232.000 0 0 0 9.232.000 (4.862.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN DUKUN 1.601.619.000 0 0 0 1.601.619.000 1.576.052.030 9.500.000 0 0 1.585.552.030 (16.066.970) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.515.905.000 0 0 0 1.515.905.000 1.487.333.030 9.500.000 0 0 1.496.833.030 (19.071.970) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.542.000 0 0 0 6.542.000 6.542.000 0 0 0 6.542.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.955.000 0 0 0 2.955.000 2.955.000 0 0 0 2.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.555.000 0 0 0 2.555.000 2.555.000 0 0 0 2.555.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.032.000 0 0 0 1.032.000 1.032.000 0 0 0 1.032.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.400.836.000 0 0 0 1.400.836.000 1.367.971.000 0 0 0 1.367.971.000 (32.865.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.386.171.000 0 0 0 1.386.171.000 1.335.106.000 0 0 0 1.335.106.000 (51.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.665.000 0 0 0 14.665.000 32.865.000 0 0 0 32.865.000 18.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.500.000 0 0 0 7.500.000 9.674.030 9.500.000 0 0 19.174.030 11.674.030 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.500.000 0 0 0 7.500.000 4.700.000 0 0 0 4.700.000 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 0 0 4.974.030 9.500.000 0 0 14.474.030 14.474.030 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.625.000 0 0 0 20.625.000 20.625.000 0 0 0 20.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.025.000 0 0 0 5.025.000 5.025.000 0 0 0 5.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.600.000 0 0 0 15.600.000 15.600.000 0 0 0 15.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.402.000 0 0 0 80.402.000 82.521.000 0 0 0 82.521.000 2.119.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.083.000 0 0 0 45.083.000 45.083.000 0 0 0 45.083.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.680.000 0 0 0 1.680.000 0 0 0 0 0 (1.680.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.040.000 0 0 0 2.040.000 2.040.000 0 0 0 2.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.599.000 0 0 0 31.599.000 35.398.000 0 0 0 35.398.000 3.799.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 26.200.000 0 0 0 26.200.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 (2.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 26.200.000 0 0 0 26.200.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 (2.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 26.200.000 0 0 0 26.200.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 (2.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 32.623.000 0 0 0 32.623.000 24.775.000 0 0 0 24.775.000 (7.848.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.491.000 0 0 0 10.491.000 8.346.000 0 0 0 8.346.000 (2.145.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2.000.000 0 0 0 2.000.000 785.000 0 0 0 785.000 (1.215.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.491.000 0 0 0 8.491.000 7.561.000 0 0 0 7.561.000 (930.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 22.132.000 0 0 0 22.132.000 16.429.000 0 0 0 16.429.000 (5.703.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 22.132.000 0 0 0 22.132.000 16.429.000 0 0 0 16.429.000 (5.703.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.891.000 0 0 0 26.891.000 19.812.000 0 0 0 19.812.000 (7.079.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.891.000 0 0 0 26.891.000 19.812.000 0 0 0 19.812.000 (7.079.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 2.640.000 0 0 0 2.640.000 (360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 582.500 0 0 0 582.500 (1.417.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.329.000 0 0 0 3.329.000 1.431.500 0 0 0 1.431.500 (1.897.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.468.000 0 0 0 5.468.000 3.524.000 0 0 0 3.524.000 (1.944.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.094.000 0 0 0 10.094.000 8.634.000 0 0 0 8.634.000 (1.460.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SAWANGAN 1.761.214.918 0 0 0 1.761.214.918 1.807.360.833 0 0 0 1.807.360.833 46.145.915 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.669.883.117 0 0 0 1.669.883.117 1.704.627.032 0 0 0 1.704.627.032 34.743.915 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.123.510 0 0 0 6.123.510 6.121.510 0 0 0 6.121.510 (2.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.123.850 0 0 0 3.123.850 3.853.850 0 0 0 3.853.850 730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.999.660 0 0 0 2.999.660 2.267.660 0 0 0 2.267.660 (732.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.548.935.802 0 0 0 1.548.935.802 1.552.876.027 0 0 0 1.552.876.027 3.940.225 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.539.546.117 0 0 0 1.539.546.117 1.539.546.117 0 0 0 1.539.546.117 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 9.389.685 0 0 0 9.389.685 13.329.910 0 0 0 13.329.910 3.940.225 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.424.270 0 0 0 4.424.270 3.524.270 0 0 0 3.524.270 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.424.270 0 0 0 4.424.270 3.524.270 0 0 0 3.524.270 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.799.760 0 0 0 16.799.760 11.629.760 0 0 0 11.629.760 (5.170.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.799.760 0 0 0 16.799.760 11.629.760 0 0 0 11.629.760 (5.170.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 32.000.000 0 0 0 32.000.000 32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 32.000.000 0 0 0 32.000.000 32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.410.340 0 0 0 50.410.340 46.304.790 0 0 0 46.304.790 (4.105.550) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.762.340 0 0 0 4.762.340 11.744.790 0 0 0 11.744.790 6.982.450 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.648.000 0 0 0 45.648.000 34.560.000 0 0 0 34.560.000 (11.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.189.435 0 0 0 43.189.435 52.170.675 0 0 0 52.170.675 8.981.240 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 43.189.435 0 0 0 43.189.435 52.170.675 0 0 0 52.170.675 8.981.240 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 36.270.470 0 0 0 36.270.470 27.400.470 0 0 0 27.400.470 (8.870.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 36.270.470 0 0 0 36.270.470 27.400.470 0 0 0 27.400.470 (8.870.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 26.455.760 0 0 0 26.455.760 24.070.760 0 0 0 24.070.760 (2.385.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9.814.710 0 0 0 9.814.710 3.329.710 0 0 0 3.329.710 (6.485.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 32.699.601 0 0 0 32.699.601 28.539.601 0 0 0 28.539.601 (4.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 32.699.601 0 0 0 32.699.601 28.539.601 0 0 0 28.539.601 (4.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.349.750 0 0 0 10.349.750 7.389.750 0 0 0 7.389.750 (2.960.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 22.349.851 0 0 0 22.349.851 21.149.851 0 0 0 21.149.851 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 26.402.000 0 0 0 26.402.000 26.402.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 26.402.000 0 0 0 26.402.000 26.402.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 26.402.000 0 0 0 26.402.000 26.402.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 22.361.730 0 0 0 22.361.730 20.391.730 0 0 0 20.391.730 (1.970.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 22.361.730 0 0 0 22.361.730 20.391.730 0 0 0 20.391.730 (1.970.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 11.736.760 0 0 0 11.736.760 11.486.760 0 0 0 11.486.760 (250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.624.970 0 0 0 10.624.970 8.904.970 0 0 0 8.904.970 (1.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MUNTILAN 3.439.141.028 1.027.870.215 0 0 4.467.011.243 3.215.272.628 1.027.870.215 0 0 4.243.142.843 (223.868.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.075.636.398 0 0 0 3.075.636.398 2.860.079.853 0 0 0 2.860.079.853 (215.556.545) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.050.000 0 0 0 8.050.000 6.180.000 0 0 0 6.180.000 (1.870.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.350.000 0 0 0 3.350.000 2.580.000 0 0 0 2.580.000 (770.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.350.000 0 0 0 3.350.000 2.250.000 0 0 0 2.250.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.350.000 0 0 0 1.350.000 1.350.000 0 0 0 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.778.035.000 0 0 0 2.778.035.000 2.535.370.000 0 0 0 2.535.370.000 (242.665.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.752.566.000 0 0 0 2.752.566.000 2.480.501.000 0 0 0 2.480.501.000 (272.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.469.000 0 0 0 25.469.000 54.869.000 0 0 0 54.869.000 29.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.653.000 0 0 0 40.653.000 28.715.500 0 0 0 28.715.500 (11.937.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.653.000 0 0 0 40.653.000 28.715.500 0 0 0 28.715.500 (11.937.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.770.975 0 0 0 32.770.975 32.770.975 0 0 0 32.770.975 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.268.975 0 0 0 6.268.975 6.268.975 0 0 0 6.268.975 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.502.000 0 0 0 26.502.000 26.502.000 0 0 0 26.502.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 216.127.423 0 0 0 216.127.423 257.043.378 0 0 0 257.043.378 40.915.955 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.315.935 0 0 0 60.315.935 101.231.890 0 0 0 101.231.890 40.915.955 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.668.000 0 0 0 7.668.000 7.668.000 0 0 0 7.668.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 148.143.488 0 0 0 148.143.488 148.143.488 0 0 0 148.143.488 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 57.652.000 0 0 0 57.652.000 53.805.100 0 0 0 53.805.100 (3.846.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 57.652.000 0 0 0 57.652.000 53.805.100 0 0 0 53.805.100 (3.846.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 57.652.000 0 0 0 57.652.000 53.805.100 0 0 0 53.805.100 (3.846.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 275.760.630 1.027.870.215 0 0 1.303.630.845 219.383.675 1.027.870.215 0 0 1.247.253.890 (56.376.955) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28.687.000 0 0 0 28.687.000 15.659.045 0 0 0 15.659.045 (13.027.955) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 28.687.000 0 0 0 28.687.000 15.659.045 0 0 0 15.659.045 (13.027.955) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 247.073.630 1.027.870.215 0 0 1.274.943.845 203.724.630 1.027.870.215 0 0 1.231.594.845 (43.349.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5.492.880 0 0 0 5.492.880 5.492.880 0 0 0 5.492.880 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 96.359.785 1.027.870.215 0 0 1.124.230.000 63.135.785 1.027.870.215 0 0 1.091.006.000 (33.224.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 126.473.980 0 0 0 126.473.980 126.473.980 0 0 0 126.473.980 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 18.746.985 0 0 0 18.746.985 8.621.985 0 0 0 8.621.985 (10.125.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 54.152.000 0 0 0 54.152.000 54.152.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 54.152.000 0 0 0 54.152.000 54.152.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 54.152.000 0 0 0 54.152.000 54.152.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.092.000 0 0 0 30.092.000 27.852.000 0 0 0 27.852.000 (2.240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.092.000 0 0 0 30.092.000 27.852.000 0 0 0 27.852.000 (2.240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.863.000 0 0 0 6.863.000 6.263.000 0 0 0 6.263.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.687.000 0 0 0 2.687.000 2.687.000 0 0 0 2.687.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.782.000 0 0 0 6.782.000 6.782.000 0 0 0 6.782.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.760.000 0 0 0 13.760.000 12.120.000 0 0 0 12.120.000 (1.640.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN MUNGKID 4.054.556.450 1.898.169.725 0 0 5.952.726.175 3.979.537.910 1.872.883.575 0 0 5.852.421.485 (100.304.690) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.483.028.450 12.320.725 0 0 3.495.349.175 3.488.931.950 670.725 0 0 3.489.602.675 (5.746.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.532.000 0 0 0 1.532.000 1.397.000 0 0 0 1.397.000 (135.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 955.000 0 0 0 955.000 955.000 0 0 0 955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 577.000 0 0 0 577.000 442.000 0 0 0 442.000 (135.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.192.562.675 0 0 0 3.192.562.675 3.225.907.675 0 0 0 3.225.907.675 33.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.161.192.000 0 0 0 3.161.192.000 3.197.192.000 0 0 0 3.197.192.000 36.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.370.675 0 0 0 31.370.675 28.715.675 0 0 0 28.715.675 (2.655.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 18.585.000 0 0 0 18.585.000 13.723.500 0 0 0 13.723.500 (4.861.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.585.000 0 0 0 18.585.000 13.723.500 0 0 0 13.723.500 (4.861.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.425.000 11.650.000 0 0 15.075.000 0 0 0 0 0 (15.075.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 11.650.000 0 0 11.650.000 0 0 0 0 0 (11.650.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.425.000 0 0 0 3.425.000 0 0 0 0 0 (3.425.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.858.000 0 0 0 77.858.000 58.838.000 0 0 0 58.838.000 (19.020.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.485.000 0 0 0 10.485.000 10.485.000 0 0 0 10.485.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67.373.000 0 0 0 67.373.000 48.353.000 0 0 0 48.353.000 (19.020.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.065.775 670.725 0 0 189.736.500 189.065.775 670.725 0 0 189.736.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 97.506.507 0 0 0 97.506.507 97.506.507 0 0 0 97.506.507 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.701.000 0 0 0 2.701.000 2.701.000 0 0 0 2.701.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.255.000 0 0 0 2.255.000 2.255.000 0 0 0 2.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 86.603.268 670.725 0 0 87.273.993 86.603.268 670.725 0 0 87.273.993 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.200.000 0 0 0 30.200.000 28.040.000 0 0 0 28.040.000 (2.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 30.200.000 0 0 0 30.200.000 28.040.000 0 0 0 28.040.000 (2.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 30.200.000 0 0 0 30.200.000 28.040.000 0 0 0 28.040.000 (2.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 511.102.000 1.885.849.000 0 0 2.396.951.000 350.870.960 1.872.212.850 0 0 2.223.083.810 (173.867.190) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.288.000 0 0 0 21.288.000 20.478.000 0 0 0 20.478.000 (810.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.959.000 0 0 0 11.959.000 11.959.000 0 0 0 11.959.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.329.000 0 0 0 9.329.000 8.519.000 0 0 0 8.519.000 (810.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 479.814.000 1.885.849.000 0 0 2.365.663.000 321.448.960 1.872.212.850 0 0 2.193.661.810 (172.001.190) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.691.000 0 0 0 7.691.000 7.691.000 0 0 0 7.691.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 22.175.500 1.885.849.000 0 0 1.908.024.500 17.503.000 1.872.212.850 0 0 1.889.715.850 (18.308.650) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 428.985.500 0 0 0 428.985.500 278.589.960 0 0 0 278.589.960 (150.395.540) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 20.962.000 0 0 0 20.962.000 17.665.000 0 0 0 17.665.000 (3.297.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 8.944.000 0 0 0 8.944.000 (1.056.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 8.944.000 0 0 0 8.944.000 (1.056.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 88.164.000 0 0 0 88.164.000 88.164.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 88.164.000 0 0 0 88.164.000 88.164.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 88.164.000 0 0 0 88.164.000 88.164.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.226.000 0 0 0 30.226.000 23.531.000 0 0 0 23.531.000 (6.695.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.226.000 0 0 0 30.226.000 23.531.000 0 0 0 23.531.000 (6.695.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16.132.000 0 0 0 16.132.000 10.372.000 0 0 0 10.372.000 (5.760.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.094.000 0 0 0 14.094.000 13.159.000 0 0 0 13.159.000 (935.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MERTOYUDAN 2.755.104.640 1.173.930.000 0 0 3.929.034.640 2.744.524.540 1.206.830.000 0 0 3.951.354.540 22.319.900 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.594.936.590 6.700.000 0 0 2.601.636.590 2.554.444.390 55.900.000 0 0 2.610.344.390 8.707.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.616.500 0 0 0 7.616.500 6.656.500 0 0 0 6.656.500 (960.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.666.500 0 0 0 5.666.500 5.306.500 0 0 0 5.306.500 (360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.950.000 0 0 0 1.950.000 1.350.000 0 0 0 1.350.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.410.117.400 0 0 0 2.410.117.400 2.340.666.100 0 0 0 2.340.666.100 (69.451.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.385.572.400 0 0 0 2.385.572.400 2.310.421.100 0 0 0 2.310.421.100 (75.151.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 22.200.000 0 0 0 22.200.000 27.900.000 0 0 0 27.900.000 5.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.345.000 0 0 0 2.345.000 2.345.000 0 0 0 2.345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 30.160.000 0 0 0 30.160.000 19.960.000 0 0 0 19.960.000 (10.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.160.000 0 0 0 30.160.000 19.960.000 0 0 0 19.960.000 (10.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 6.700.000 0 0 6.700.000 800.000 55.900.000 0 0 56.700.000 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 6.700.000 0 0 6.700.000 800.000 55.900.000 0 0 56.700.000 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.820.190 0 0 0 83.820.190 112.493.290 0 0 0 112.493.290 28.673.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.240.190 0 0 0 6.240.190 5.790.190 0 0 0 5.790.190 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 77.580.000 0 0 0 77.580.000 106.703.100 0 0 0 106.703.100 29.123.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.222.500 0 0 0 63.222.500 73.868.500 0 0 0 73.868.500 10.646.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53.427.500 0 0 0 53.427.500 64.073.500 0 0 0 64.073.500 10.646.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.640.000 0 0 0 1.640.000 1.640.000 0 0 0 1.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.155.000 0 0 0 8.155.000 8.155.000 0 0 0 8.155.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.730.000 0 0 0 32.730.000 31.434.200 0 0 0 31.434.200 (1.295.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 32.730.000 0 0 0 32.730.000 31.434.200 0 0 0 31.434.200 (1.295.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 32.730.000 0 0 0 32.730.000 31.434.200 0 0 0 31.434.200 (1.295.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 65.644.000 1.167.230.000 0 0 1.232.874.000 78.312.100 1.150.930.000 0 0 1.229.242.100 (3.631.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.011.600 0 0 0 15.011.600 14.261.600 0 0 0 14.261.600 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.370.000 0 0 0 7.370.000 6.620.000 0 0 0 6.620.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.641.600 0 0 0 7.641.600 7.641.600 0 0 0 7.641.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 50.632.400 1.167.230.000 0 0 1.217.862.400 43.227.400 1.150.930.000 0 0 1.194.157.400 (23.705.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 4.637.400 1.167.230.000 0 0 1.171.867.400 2.837.400 1.150.930.000 0 0 1.153.767.400 (18.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 45.995.000 0 0 0 45.995.000 40.390.000 0 0 0 40.390.000 (5.605.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0 0 0 20.823.100 0 0 0 20.823.100 20.823.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0 0 0 0 0 20.823.100 0 0 0 20.823.100 20.823.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 54.152.000 0 0 0 54.152.000 54.152.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 54.152.000 0 0 0 54.152.000 54.152.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 54.152.000 0 0 0 54.152.000 54.152.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 61.794.050 0 0 0 61.794.050 26.181.850 0 0 0 26.181.850 (35.612.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 61.794.050 0 0 0 61.794.050 26.181.850 0 0 0 26.181.850 (35.612.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 37.074.050 0 0 0 37.074.050 2.912.000 0 0 0 2.912.000 (34.162.050) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 24.720.000 0 0 0 24.720.000 23.269.850 0 0 0 23.269.850 (1.450.150) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMPURAN 1.795.306.978 5.000.000 0 0 1.800.306.978 1.609.469.626 5.000.000 0 0 1.614.469.626 (185.837.352) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.711.862.978 0 0 0 1.711.862.978 1.525.435.096 0 0 0 1.525.435.096 (186.427.882) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.302.000 0 0 0 3.302.000 2.307.000 0 0 0 2.307.000 (995.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000 0 0 0 1.000.000 560.000 0 0 0 560.000 (440.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 945.000 0 0 0 945.000 (555.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 802.000 0 0 0 802.000 802.000 0 0 0 802.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.580.103.520 0 0 0 1.580.103.520 1.394.606.800 0 0 0 1.394.606.800 (185.496.720) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.562.103.520 0 0 0 1.562.103.520 1.376.606.800 0 0 0 1.376.606.800 (185.496.720) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.000.000 0 0 0 1.000.000 550.000 0 0 0 550.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.000.000 0 0 0 1.000.000 550.000 0 0 0 550.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 19.780.300 0 0 0 19.780.300 (219.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.000.000 0 0 0 20.000.000 19.780.300 0 0 0 19.780.300 (219.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.024.800 0 0 0 22.024.800 22.024.800 0 0 0 22.024.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.025.000 0 0 0 5.025.000 5.025.000 0 0 0 5.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.999.800 0 0 0 16.999.800 16.999.800 0 0 0 16.999.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.432.658 0 0 0 85.432.658 86.166.196 0 0 0 86.166.196 733.538 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.233.000 0 0 0 42.233.000 42.233.000 0 0 0 42.233.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 43.199.658 0 0 0 43.199.658 43.933.196 0 0 0 43.933.196 733.538 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 18.000.000 5.000.000 0 0 23.000.000 14.668.530 5.000.000 0 0 19.668.530 (3.331.470) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 320.000 0 0 0 320.000 (2.680.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 320.000 0 0 0 320.000 (2.680.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 15.000.000 5.000.000 0 0 20.000.000 14.348.530 5.000.000 0 0 19.348.530 (651.470) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 15.000.000 5.000.000 0 0 20.000.000 14.348.530 5.000.000 0 0 19.348.530 (651.470) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.444.000 0 0 0 40.444.000 24.234.000 0 0 0 24.234.000 (16.210.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.444.000 0 0 0 40.444.000 24.234.000 0 0 0 24.234.000 (16.210.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.000.000 0 0 0 1.000.000 300.000 0 0 0 300.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.500.000 0 0 0 2.500.000 1.700.000 0 0 0 1.700.000 (800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.944.000 0 0 0 2.944.000 2.644.000 0 0 0 2.644.000 (300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12.000.000 0 0 0 12.000.000 8.050.000 0 0 0 8.050.000 (3.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.000.000 0 0 0 20.000.000 10.040.000 0 0 0 10.040.000 (9.960.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KAJORAN 2.108.407.600 0 0 0 2.108.407.600 2.109.266.400 0 0 0 2.109.266.400 858.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.008.998.600 0 0 0 2.008.998.600 2.015.963.400 0 0 0 2.015.963.400 6.964.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.414.000 0 0 0 1.414.000 1.414.000 0 0 0 1.414.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 869.000 0 0 0 869.000 869.000 0 0 0 869.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 545.000 0 0 0 545.000 545.000 0 0 0 545.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.865.640.600 0 0 0 1.865.640.600 1.876.040.400 0 0 0 1.876.040.400 10.399.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.849.264.600 0 0 0 1.849.264.600 1.859.979.400 0 0 0 1.859.979.400 10.714.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.163.000 0 0 0 15.163.000 14.848.000 0 0 0 14.848.000 (315.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.213.000 0 0 0 1.213.000 1.213.000 0 0 0 1.213.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.775.000 0 0 0 7.775.000 4.340.000 0 0 0 4.340.000 (3.435.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 375.000 0 0 0 375.000 375.000 0 0 0 375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.400.000 0 0 0 7.400.000 3.965.000 0 0 0 3.965.000 (3.435.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.120.000 0 0 0 22.120.000 22.120.000 0 0 0 22.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.860.000 0 0 0 4.860.000 4.860.000 0 0 0 4.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.260.000 0 0 0 17.260.000 17.260.000 0 0 0 17.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.049.000 0 0 0 112.049.000 112.049.000 0 0 0 112.049.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.279.000 0 0 0 51.279.000 51.279.000 0 0 0 51.279.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.870.000 0 0 0 1.870.000 1.870.000 0 0 0 1.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.170.000 0 0 0 6.170.000 6.170.000 0 0 0 6.170.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 52.730.000 0 0 0 52.730.000 52.730.000 0 0 0 52.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 36.200.000 0 0 0 36.200.000 30.935.000 0 0 0 30.935.000 (5.265.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 36.200.000 0 0 0 36.200.000 30.935.000 0 0 0 30.935.000 (5.265.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 34.200.000 0 0 0 34.200.000 28.935.000 0 0 0 28.935.000 (5.265.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 33.444.000 0 0 0 33.444.000 19.983.000 0 0 0 19.983.000 (13.461.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.184.000 0 0 0 17.184.000 3.723.000 0 0 0 3.723.000 (13.461.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2.131.000 0 0 0 2.131.000 931.000 0 0 0 931.000 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.053.000 0 0 0 15.053.000 2.792.000 0 0 0 2.792.000 (12.261.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 16.260.000 0 0 0 16.260.000 16.260.000 0 0 0 16.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 16.260.000 0 0 0 16.260.000 16.260.000 0 0 0 16.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.184.000 0 0 0 20.184.000 20.184.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.184.000 0 0 0 20.184.000 20.184.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.184.000 0 0 0 20.184.000 20.184.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.765.000 0 0 0 29.765.000 22.201.000 0 0 0 22.201.000 (7.564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.765.000 0 0 0 29.765.000 22.201.000 0 0 0 22.201.000 (7.564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.109.000 0 0 0 2.109.000 1.059.000 0 0 0 1.059.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.383.000 0 0 0 9.383.000 7.633.000 0 0 0 7.633.000 (1.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.131.000 0 0 0 1.131.000 276.000 0 0 0 276.000 (855.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.939.000 0 0 0 5.939.000 5.279.000 0 0 0 5.279.000 (660.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.203.000 0 0 0 11.203.000 7.954.000 0 0 0 7.954.000 (3.249.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KALIANGKRIK 1.973.700.850 0 0 0 1.973.700.850 1.833.435.050 0 0 0 1.833.435.050 (140.265.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.875.065.850 0 0 0 1.875.065.850 1.735.034.050 0 0 0 1.735.034.050 (140.031.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.741.000 0 0 0 2.741.000 2.741.000 0 0 0 2.741.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.425.000 0 0 0 1.425.000 1.425.000 0 0 0 1.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 716.000 0 0 0 716.000 716.000 0 0 0 716.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.734.297.100 0 0 0 1.734.297.100 1.584.370.300 0 0 0 1.584.370.300 (149.926.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.718.097.100 0 0 0 1.718.097.100 1.568.170.300 0 0 0 1.568.170.300 (149.926.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.200.000 0 0 0 16.200.000 16.200.000 0 0 0 16.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.510.000 0 0 0 17.510.000 15.971.000 0 0 0 15.971.000 (1.539.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 570.000 0 0 0 570.000 570.000 0 0 0 570.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.140.000 0 0 0 16.140.000 14.601.000 0 0 0 14.601.000 (1.539.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.218.000 0 0 0 33.218.000 33.218.000 0 0 0 33.218.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.890.000 0 0 0 6.890.000 6.890.000 0 0 0 6.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.328.000 0 0 0 26.328.000 26.328.000 0 0 0 26.328.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.299.750 0 0 0 87.299.750 98.733.750 0 0 0 98.733.750 11.434.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.820.500 0 0 0 41.820.500 44.400.500 0 0 0 44.400.500 2.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.673.250 0 0 0 1.673.250 2.173.250 0 0 0 2.173.250 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.960.000 0 0 0 1.960.000 3.060.000 0 0 0 3.060.000 1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.846.000 0 0 0 41.846.000 49.100.000 0 0 0 49.100.000 7.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 39.200.000 0 0 0 39.200.000 32.766.000 0 0 0 32.766.000 (6.434.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 39.200.000 0 0 0 39.200.000 32.766.000 0 0 0 32.766.000 (6.434.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3.410.000 0 0 0 3.410.000 3.410.000 0 0 0 3.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 35.790.000 0 0 0 35.790.000 29.356.000 0 0 0 29.356.000 (6.434.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.729.500 0 0 0 30.729.500 22.467.500 0 0 0 22.467.500 (8.262.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.438.500 0 0 0 16.438.500 11.416.500 0 0 0 11.416.500 (5.022.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2.651.000 0 0 0 2.651.000 2.651.000 0 0 0 2.651.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.787.500 0 0 0 13.787.500 8.765.500 0 0 0 8.765.500 (5.022.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 14.291.000 0 0 0 14.291.000 11.051.000 0 0 0 11.051.000 (3.240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 14.291.000 0 0 0 14.291.000 11.051.000 0 0 0 11.051.000 (3.240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 28.705.500 0 0 0 28.705.500 23.035.500 0 0 0 23.035.500 (5.670.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 28.705.500 0 0 0 28.705.500 23.035.500 0 0 0 23.035.500 (5.670.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.078.500 0 0 0 3.078.500 3.078.500 0 0 0 3.078.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.238.000 0 0 0 3.238.000 3.238.000 0 0 0 3.238.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 2.863.000 0 0 0 2.863.000 433.000 0 0 0 433.000 (2.430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.238.500 0 0 0 3.238.500 3.238.500 0 0 0 3.238.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.790.500 0 0 0 6.790.500 6.790.500 0 0 0 6.790.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.497.000 0 0 0 9.497.000 6.257.000 0 0 0 6.257.000 (3.240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN BANDONGAN 2.235.340.735 2.090.855 0 0 2.237.431.590 2.225.856.735 0 0 0 2.225.856.735 (11.574.855) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.142.818.108 2.090.855 0 0 2.144.908.963 2.138.730.108 0 0 0 2.138.730.108 (6.178.855) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.607.640 0 0 0 4.607.640 2.967.640 0 0 0 2.967.640 (1.640.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.043.820 0 0 0 1.043.820 663.820 0 0 0 663.820 (380.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.563.820 0 0 0 3.563.820 2.303.820 0 0 0 2.303.820 (1.260.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.996.775.648 0 0 0 1.996.775.648 1.996.565.648 0 0 0 1.996.565.648 (210.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.971.122.688 0 0 0 1.971.122.688 1.971.122.688 0 0 0 1.971.122.688 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.978.000 0 0 0 24.978.000 24.978.000 0 0 0 24.978.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 674.960 0 0 0 674.960 464.960 0 0 0 464.960 (210.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.579.860 0 0 0 2.579.860 341.860 0 0 0 341.860 (2.238.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 2.579.860 0 0 0 2.579.860 341.860 0 0 0 341.860 (2.238.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.803.430 0 0 0 1.803.430 1.803.430 0 0 0 1.803.430 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 293.530 0 0 0 293.530 293.530 0 0 0 293.530 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.509.900 0 0 0 1.509.900 1.509.900 0 0 0 1.509.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.820.930 0 0 0 33.820.930 33.820.930 0 0 0 33.820.930 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.320.930 0 0 0 2.320.930 2.320.930 0 0 0 2.320.930 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.500.000 0 0 0 31.500.000 31.500.000 0 0 0 31.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.230.600 2.090.855 0 0 105.321.455 103.230.600 0 0 0 103.230.600 (2.090.855) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.075.000 0 0 0 49.075.000 49.075.000 0 0 0 49.075.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.900.000 0 0 0 1.900.000 1.900.000 0 0 0 1.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.147.600 0 0 0 1.147.600 1.147.600 0 0 0 1.147.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 51.108.000 2.090.855 0 0 53.198.855 51.108.000 0 0 0 51.108.000 (2.090.855) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.238.557 0 0 0 28.238.557 26.338.557 0 0 0 26.338.557 (1.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 28.238.557 0 0 0 28.238.557 26.338.557 0 0 0 26.338.557 (1.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 27.161.657 0 0 0 27.161.657 25.546.657 0 0 0 25.546.657 (1.615.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 1.076.900 0 0 0 1.076.900 791.900 0 0 0 791.900 (285.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 39.324.200 0 0 0 39.324.200 20.491.700 0 0 0 20.491.700 (18.832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29.324.290 0 0 0 29.324.290 19.037.290 0 0 0 19.037.290 (10.287.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.497.310 0 0 0 12.497.310 8.948.310 0 0 0 8.948.310 (3.549.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16.826.980 0 0 0 16.826.980 10.088.980 0 0 0 10.088.980 (6.738.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 9.999.910 0 0 0 9.999.910 1.454.410 0 0 0 1.454.410 (8.545.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 9.999.910 0 0 0 9.999.910 1.454.410 0 0 0 1.454.410 (8.545.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.959.870 0 0 0 24.959.870 20.164.370 0 0 0 20.164.370 (4.795.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.959.870 0 0 0 24.959.870 20.164.370 0 0 0 20.164.370 (4.795.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.860.000 0 0 0 7.860.000 5.070.000 0 0 0 5.070.000 (2.790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.099.870 0 0 0 17.099.870 15.094.370 0 0 0 15.094.370 (2.005.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN CANDIMULYO 2.095.960.400 0 0 0 2.095.960.400 2.031.126.620 0 0 0 2.031.126.620 (64.833.780) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.003.795.400 0 0 0 2.003.795.400 1.940.467.120 0 0 0 1.940.467.120 (63.328.280) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.741.000 0 0 0 2.741.000 2.741.000 0 0 0 2.741.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.425.000 0 0 0 1.425.000 1.425.000 0 0 0 1.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.316.000 0 0 0 1.316.000 1.316.000 0 0 0 1.316.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.852.996.400 0 0 0 1.852.996.400 1.799.808.120 0 0 0 1.799.808.120 (53.188.280) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.836.796.400 0 0 0 1.836.796.400 1.783.608.120 0 0 0 1.783.608.120 (53.188.280) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.200.000 0 0 0 16.200.000 16.200.000 0 0 0 16.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 26.800.000 0 0 0 26.800.000 16.660.000 0 0 0 16.660.000 (10.140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.800.000 0 0 0 26.800.000 16.660.000 0 0 0 16.660.000 (10.140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.625.000 0 0 0 35.625.000 35.625.000 0 0 0 35.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.025.000 0 0 0 5.025.000 5.025.000 0 0 0 5.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.600.000 0 0 0 30.600.000 30.600.000 0 0 0 30.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.633.000 0 0 0 85.633.000 85.633.000 0 0 0 85.633.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.137.000 0 0 0 45.137.000 45.137.000 0 0 0 45.137.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.096.000 0 0 0 1.096.000 1.096.000 0 0 0 1.096.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39.400.000 0 0 0 39.400.000 39.400.000 0 0 0 39.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.730.000 0 0 0 32.730.000 29.070.000 0 0 0 29.070.000 (3.660.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 32.730.000 0 0 0 32.730.000 29.070.000 0 0 0 29.070.000 (3.660.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 32.730.000 0 0 0 32.730.000 29.070.000 0 0 0 29.070.000 (3.660.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 27.336.000 0 0 0 27.336.000 19.311.000 0 0 0 19.311.000 (8.025.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 11.901.500 0 0 0 11.901.500 7.656.500 0 0 0 7.656.500 (4.245.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 670.000 0 0 0 670.000 670.000 0 0 0 670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.231.500 0 0 0 11.231.500 6.986.500 0 0 0 6.986.500 (4.245.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 15.434.500 0 0 0 15.434.500 11.654.500 0 0 0 11.654.500 (3.780.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 15.434.500 0 0 0 15.434.500 11.654.500 0 0 0 11.654.500 (3.780.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 32.099.000 0 0 0 32.099.000 22.146.500 0 0 0 22.146.500 (9.952.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 32.099.000 0 0 0 32.099.000 22.146.500 0 0 0 22.146.500 (9.952.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8.038.000 0 0 0 8.038.000 4.368.000 0 0 0 4.368.000 (3.670.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.517.000 0 0 0 1.517.000 1.517.000 0 0 0 1.517.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.184.000 0 0 0 10.184.000 6.121.500 0 0 0 6.121.500 (4.062.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.360.000 0 0 0 12.360.000 10.140.000 0 0 0 10.140.000 (2.220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKIS 1.927.875.575 0 0 0 1.927.875.575 1.716.204.300 0 0 0 1.716.204.300 (211.671.275) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.835.710.575 0 0 0 1.835.710.575 1.614.924.560 0 0 0 1.614.924.560 (220.786.015) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.741.000 0 0 0 2.741.000 2.291.000 0 0 0 2.291.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.425.000 0 0 0 1.425.000 1.425.000 0 0 0 1.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.316.000 0 0 0 1.316.000 866.000 0 0 0 866.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.693.435.825 0 0 0 1.693.435.825 1.480.817.675 0 0 0 1.480.817.675 (212.618.150) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.672.402.000 0 0 0 1.672.402.000 1.460.389.000 0 0 0 1.460.389.000 (212.013.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.033.825 0 0 0 21.033.825 20.428.675 0 0 0 20.428.675 (605.150) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.140.000 0 0 0 16.140.000 13.044.435 0 0 0 13.044.435 (3.095.565) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.140.000 0 0 0 16.140.000 8.285.000 0 0 0 8.285.000 (7.855.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 0 0 4.759.435 0 0 0 4.759.435 4.759.435 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.280.000 0 0 0 42.280.000 29.480.000 0 0 0 29.480.000 (12.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.260.000 0 0 0 8.260.000 8.260.000 0 0 0 8.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.020.000 0 0 0 34.020.000 21.220.000 0 0 0 21.220.000 (12.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.113.750 0 0 0 81.113.750 89.291.450 0 0 0 89.291.450 8.177.700 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.762.000 0 0 0 40.762.000 48.952.000 0 0 0 48.952.000 8.190.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.691.750 0 0 0 4.691.750 4.691.750 0 0 0 4.691.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.660.000 0 0 0 35.660.000 35.647.700 0 0 0 35.647.700 (12.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.730.000 0 0 0 32.730.000 32.041.500 0 0 0 32.041.500 (688.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 32.730.000 0 0 0 32.730.000 32.041.500 0 0 0 32.041.500 (688.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 32.730.000 0 0 0 32.730.000 32.041.500 0 0 0 32.041.500 (688.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 29.333.000 0 0 0 29.333.000 23.253.890 0 0 0 23.253.890 (6.079.110) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.878.000 0 0 0 12.878.000 10.766.500 0 0 0 10.766.500 (2.111.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1.696.000 0 0 0 1.696.000 732.000 0 0 0 732.000 (964.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.182.000 0 0 0 11.182.000 10.034.500 0 0 0 10.034.500 (1.147.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 16.455.000 0 0 0 16.455.000 12.487.390 0 0 0 12.487.390 (3.967.610) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 16.455.000 0 0 0 16.455.000 12.487.390 0 0 0 12.487.390 (3.967.610) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.124.000 0 0 0 20.124.000 20.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.124.000 0 0 0 20.124.000 20.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.124.000 0 0 0 20.124.000 20.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.102.000 0 0 0 30.102.000 25.860.350 0 0 0 25.860.350 (4.241.650) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.102.000 0 0 0 30.102.000 25.860.350 0 0 0 25.860.350 (4.241.650) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.315.000 0 0 0 1.315.000 1.315.000 0 0 0 1.315.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.875.000 0 0 0 7.875.000 5.779.850 0 0 0 5.779.850 (2.095.150) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.517.000 0 0 0 1.517.000 1.517.000 0 0 0 1.517.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.035.000 0 0 0 7.035.000 6.735.000 0 0 0 6.735.000 (300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.360.000 0 0 0 12.360.000 10.513.500 0 0 0 10.513.500 (1.846.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN NGABLAK 2.402.897.200 5.000.000 0 0 2.407.897.200 1.750.176.891 5.000.000 0 0 1.755.176.891 (652.720.309) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.326.628.200 0 0 0 2.326.628.200 1.660.355.891 0 0 0 1.660.355.891 (666.272.309) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.120.000 0 0 0 2.120.000 2.120.000 0 0 0 2.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 860.000 0 0 0 860.000 860.000 0 0 0 860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 920.000 0 0 0 920.000 920.000 0 0 0 920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 340.000 0 0 0 340.000 340.000 0 0 0 340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.194.153.200 0 0 0 2.194.153.200 1.537.230.891 0 0 0 1.537.230.891 (656.922.309) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.179.693.200 0 0 0 2.179.693.200 1.523.190.891 0 0 0 1.523.190.891 (656.502.309) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.460.000 0 0 0 14.460.000 14.040.000 0 0 0 14.040.000 (420.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.111.000 0 0 0 8.111.000 1.811.000 0 0 0 1.811.000 (6.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.300.000 0 0 0 6.300.000 0 0 0 0 0 (6.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.811.000 0 0 0 1.811.000 1.811.000 0 0 0 1.811.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.289.000 0 0 0 20.289.000 18.489.000 0 0 0 18.489.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.189.000 0 0 0 3.189.000 3.189.000 0 0 0 3.189.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.100.000 0 0 0 17.100.000 15.300.000 0 0 0 15.300.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.955.000 0 0 0 101.955.000 100.705.000 0 0 0 100.705.000 (1.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56.937.000 0 0 0 56.937.000 56.937.000 0 0 0 56.937.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.450.000 0 0 0 2.450.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 (1.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.760.000 0 0 0 4.760.000 4.760.000 0 0 0 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.808.000 0 0 0 37.808.000 37.808.000 0 0 0 37.808.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.624.200 0 0 0 28.624.200 28.504.200 0 0 0 28.504.200 (120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 28.624.200 0 0 0 28.624.200 28.504.200 0 0 0 28.504.200 (120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 26.224.200 0 0 0 26.224.200 26.104.200 0 0 0 26.104.200 (120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.268.000 5.000.000 0 0 31.268.000 20.468.000 5.000.000 0 0 25.468.000 (5.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.650.000 0 0 0 12.650.000 7.550.000 0 0 0 7.550.000 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.050.000 0 0 0 4.050.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 (1.650.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.600.000 0 0 0 8.600.000 5.150.000 0 0 0 5.150.000 (3.450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 13.618.000 5.000.000 0 0 18.618.000 12.918.000 5.000.000 0 0 17.918.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 10.518.000 5.000.000 0 0 15.518.000 9.818.000 5.000.000 0 0 14.818.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.100.000 0 0 0 3.100.000 3.100.000 0 0 0 3.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.376.800 0 0 0 21.376.800 20.716.800 0 0 0 20.716.800 (660.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.376.800 0 0 0 21.376.800 20.716.800 0 0 0 20.716.800 (660.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.400.000 0 0 0 1.400.000 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1.857.100 0 0 0 1.857.100 1.857.100 0 0 0 1.857.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.021.000 0 0 0 2.021.000 2.021.000 0 0 0 2.021.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.910.000 0 0 0 1.910.000 1.910.000 0 0 0 1.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.580.000 0 0 0 1.580.000 1.580.000 0 0 0 1.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.258.700 0 0 0 5.258.700 5.258.700 0 0 0 5.258.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.350.000 0 0 0 7.350.000 6.690.000 0 0 0 6.690.000 (660.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN GRABAG 2.061.666.400 0 0 0 2.061.666.400 2.034.753.600 13.875.400 0 0 2.048.629.000 (13.037.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.973.495.400 0 0 0 1.973.495.400 1.948.738.600 13.875.400 0 0 1.962.614.000 (10.881.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.790.320.400 0 0 0 1.790.320.400 1.779.441.000 0 0 0 1.779.441.000 (10.879.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.775.320.400 0 0 0 1.775.320.400 1.775.320.000 0 0 0 1.775.320.000 (400) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 4.121.000 0 0 0 4.121.000 (10.879.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.235.000 0 0 0 31.235.000 31.233.000 0 0 0 31.233.000 (2.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.235.000 0 0 0 5.235.000 5.235.000 0 0 0 5.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.000.000 0 0 0 26.000.000 25.998.000 0 0 0 25.998.000 (2.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 134.940.000 0 0 0 134.940.000 121.064.600 13.875.400 0 0 134.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56.319.000 0 0 0 56.319.000 56.319.000 0 0 0 56.319.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 73.621.000 0 0 0 73.621.000 59.745.600 13.875.400 0 0 73.621.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.138.000 0 0 0 32.138.000 28.436.000 0 0 0 28.436.000 (3.702.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 32.138.000 0 0 0 32.138.000 28.436.000 0 0 0 28.436.000 (3.702.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.938.000 0 0 0 7.938.000 4.236.000 0 0 0 4.236.000 (3.702.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 24.200.000 0 0 0 24.200.000 24.200.000 0 0 0 24.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.000.000 0 0 0 16.000.000 8.134.000 0 0 0 8.134.000 (7.866.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.000.000 0 0 0 15.000.000 8.134.000 0 0 0 8.134.000 (6.866.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 8.134.000 0 0 0 8.134.000 (6.866.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.132.000 0 0 0 20.132.000 20.132.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.033.000 0 0 0 40.033.000 29.313.000 0 0 0 29.313.000 (10.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.033.000 0 0 0 40.033.000 29.313.000 0 0 0 29.313.000 (10.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.830.000 0 0 0 5.830.000 3.190.000 0 0 0 3.190.000 (2.640.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.973.000 0 0 0 5.973.000 3.993.000 0 0 0 3.993.000 (1.980.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.130.000 0 0 0 3.130.000 3.130.000 0 0 0 3.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 17.100.000 0 0 0 17.100.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 (6.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TEGALREJO 2.156.049.750 0 0 0 2.156.049.750 1.893.671.250 0 0 0 1.893.671.250 (262.378.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.063.884.750 0 0 0 2.063.884.750 1.788.018.250 0 0 0 1.788.018.250 (275.866.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.741.000 0 0 0 2.741.000 2.741.000 0 0 0 2.741.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.425.000 0 0 0 1.425.000 1.425.000 0 0 0 1.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.316.000 0 0 0 1.316.000 1.316.000 0 0 0 1.316.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.881.290.000 0 0 0 1.881.290.000 1.616.561.000 0 0 0 1.616.561.000 (264.729.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.865.090.000 0 0 0 1.865.090.000 1.595.486.000 0 0 0 1.595.486.000 (269.604.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.200.000 0 0 0 16.200.000 21.075.000 0 0 0 21.075.000 4.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.140.000 0 0 0 16.140.000 5.002.500 0 0 0 5.002.500 (11.137.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.140.000 0 0 0 16.140.000 5.002.500 0 0 0 5.002.500 (11.137.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.860.000 0 0 0 35.860.000 35.860.000 0 0 0 35.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.260.000 0 0 0 8.260.000 8.260.000 0 0 0 8.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.600.000 0 0 0 27.600.000 27.600.000 0 0 0 27.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.853.750 0 0 0 127.853.750 127.853.750 0 0 0 127.853.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.153.750 0 0 0 40.153.750 40.153.750 0 0 0 40.153.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.300.000 0 0 0 5.300.000 5.300.000 0 0 0 5.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 82.400.000 0 0 0 82.400.000 82.400.000 0 0 0 82.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.730.000 0 0 0 32.730.000 29.895.000 0 0 0 29.895.000 (2.835.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 32.730.000 0 0 0 32.730.000 29.895.000 0 0 0 29.895.000 (2.835.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 4.213.000 0 0 0 4.213.000 2.795.500 0 0 0 2.795.500 (1.417.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 28.517.000 0 0 0 28.517.000 27.099.500 0 0 0 27.099.500 (1.417.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 37.520.000 0 0 0 37.520.000 37.520.000 0 0 0 37.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.720.000 0 0 0 16.720.000 16.720.000 0 0 0 16.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.882.000 0 0 0 3.882.000 3.882.000 0 0 0 3.882.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.838.000 0 0 0 12.838.000 12.838.000 0 0 0 12.838.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 20.800.000 0 0 0 20.800.000 20.800.000 0 0 0 20.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20.800.000 0 0 0 20.800.000 20.800.000 0 0 0 20.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.124.000 0 0 0 20.124.000 20.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.124.000 0 0 0 20.124.000 20.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.124.000 0 0 0 20.124.000 20.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.915.000 0 0 0 21.915.000 18.114.000 0 0 0 18.114.000 (3.801.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.915.000 0 0 0 21.915.000 18.114.000 0 0 0 18.114.000 (3.801.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.035.000 0 0 0 3.035.000 3.035.000 0 0 0 3.035.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.520.000 0 0 0 6.520.000 6.520.000 0 0 0 6.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.360.000 0 0 0 12.360.000 8.559.000 0 0 0 8.559.000 (3.801.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN SECANG 2.711.223.850 1.139.410.000 0 0 3.850.633.850 2.643.236.150 1.169.410.000 0 0 3.812.646.150 (37.987.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.512.281.350 0 0 0 2.512.281.350 2.411.212.150 30.000.000 0 0 2.441.212.150 (71.069.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.083.000 0 0 0 17.083.000 11.948.000 0 0 0 11.948.000 (5.135.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.123.000 0 0 0 14.123.000 8.988.000 0 0 0 8.988.000 (5.135.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.960.000 0 0 0 2.960.000 2.960.000 0 0 0 2.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.326.579.600 0 0 0 2.326.579.600 2.233.825.400 0 0 0 2.233.825.400 (92.754.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.301.759.600 0 0 0 2.301.759.600 2.209.005.400 0 0 0 2.209.005.400 (92.754.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.820.000 0 0 0 24.820.000 24.820.000 0 0 0 24.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.140.000 0 0 0 16.140.000 12.960.000 0 0 0 12.960.000 (3.180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.140.000 0 0 0 16.140.000 12.960.000 0 0 0 12.960.000 (3.180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.558.200 0 0 0 30.558.200 30.558.200 0 0 0 30.558.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.858.200 0 0 0 9.858.200 9.858.200 0 0 0 9.858.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.700.000 0 0 0 20.700.000 20.700.000 0 0 0 20.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 121.920.550 0 0 0 121.920.550 121.920.550 0 0 0 121.920.550 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.986.550 0 0 0 65.986.550 65.986.550 0 0 0 65.986.550 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.021.000 0 0 0 5.021.000 5.021.000 0 0 0 5.021.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.913.000 0 0 0 50.913.000 50.913.000 0 0 0 50.913.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 34.030.000 0 0 0 34.030.000 32.815.000 0 0 0 32.815.000 (1.215.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.300.000 0 0 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 1.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1.300.000 0 0 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 1.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 32.730.000 0 0 0 32.730.000 31.515.000 0 0 0 31.515.000 (1.215.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 4.213.000 0 0 0 4.213.000 2.998.000 0 0 0 2.998.000 (1.215.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 28.517.000 0 0 0 28.517.000 28.517.000 0 0 0 28.517.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 137.870.000 1.139.410.000 0 0 1.277.280.000 129.005.000 1.139.410.000 0 0 1.268.415.000 (8.865.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.890.000 0 0 0 23.890.000 20.875.000 0 0 0 20.875.000 (3.015.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.065.000 0 0 0 11.065.000 11.065.000 0 0 0 11.065.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.825.000 0 0 0 12.825.000 9.810.000 0 0 0 9.810.000 (3.015.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 88.055.000 1.139.410.000 0 0 1.227.465.000 82.205.000 1.139.410.000 0 0 1.221.615.000 (5.850.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 67.446.000 1.139.410.000 0 0 1.206.856.000 67.446.000 1.139.410.000 0 0 1.206.856.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20.609.000 0 0 0 20.609.000 14.759.000 0 0 0 14.759.000 (5.850.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 25.925.000 0 0 0 25.925.000 25.925.000 0 0 0 25.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 25.925.000 0 0 0 25.925.000 25.925.000 0 0 0 25.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 54.144.000 0 0 0 54.144.000 54.144.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 54.144.000 0 0 0 54.144.000 54.144.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 54.144.000 0 0 0 54.144.000 54.144.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.042.500 0 0 0 27.042.500 16.060.000 0 0 0 16.060.000 (10.982.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.042.500 0 0 0 27.042.500 16.060.000 0 0 0 16.060.000 (10.982.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14.682.500 0 0 0 14.682.500 8.427.500 0 0 0 8.427.500 (6.255.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.360.000 0 0 0 12.360.000 7.632.500 0 0 0 7.632.500 (4.727.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN WINDUSARI 2.115.931.750 5.000.000 0 0 2.120.931.750 2.059.839.000 0 0 0 2.059.839.000 (61.092.750) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.028.766.750 0 0 0 2.028.766.750 1.969.097.000 0 0 0 1.969.097.000 (59.669.750) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.741.000 0 0 0 2.741.000 1.691.000 0 0 0 1.691.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.316.000 0 0 0 1.316.000 686.000 0 0 0 686.000 (630.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.425.000 0 0 0 1.425.000 1.005.000 0 0 0 1.005.000 (420.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.886.492.000 0 0 0 1.886.492.000 1.834.889.000 0 0 0 1.834.889.000 (51.603.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.870.292.000 0 0 0 1.870.292.000 1.819.339.000 0 0 0 1.819.339.000 (50.953.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.200.000 0 0 0 16.200.000 15.550.000 0 0 0 15.550.000 (650.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.140.000 0 0 0 16.140.000 9.925.000 0 0 0 9.925.000 (6.215.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.140.000 0 0 0 16.140.000 9.925.000 0 0 0 9.925.000 (6.215.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.860.000 0 0 0 29.860.000 23.240.000 0 0 0 23.240.000 (6.620.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.260.000 0 0 0 8.260.000 5.600.000 0 0 0 5.600.000 (2.660.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.600.000 0 0 0 21.600.000 17.640.000 0 0 0 17.640.000 (3.960.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.533.750 0 0 0 93.533.750 99.352.000 0 0 0 99.352.000 5.818.250 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.668.750 0 0 0 39.668.750 44.550.000 0 0 0 44.550.000 4.881.250 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.785.000 0 0 0 5.785.000 5.785.000 0 0 0 5.785.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.080.000 0 0 0 48.080.000 49.017.000 0 0 0 49.017.000 937.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.730.000 0 0 0 32.730.000 29.579.000 0 0 0 29.579.000 (3.151.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 32.730.000 0 0 0 32.730.000 29.579.000 0 0 0 29.579.000 (3.151.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 32.730.000 0 0 0 32.730.000 29.579.000 0 0 0 29.579.000 (3.151.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 32.520.000 5.000.000 0 0 37.520.000 26.536.500 0 0 0 26.536.500 (10.983.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.505.000 0 0 0 24.505.000 18.521.500 0 0 0 18.521.500 (5.983.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.793.000 0 0 0 8.793.000 7.155.000 0 0 0 7.155.000 (1.638.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.712.000 0 0 0 15.712.000 11.366.500 0 0 0 11.366.500 (4.345.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 8.015.000 5.000.000 0 0 13.015.000 8.015.000 0 0 0 8.015.000 (5.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 8.015.000 5.000.000 0 0 13.015.000 8.015.000 0 0 0 8.015.000 (5.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 0 0 20.152.000 0 0 0 20.152.000 20.152.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 20.152.000 0 0 0 20.152.000 20.152.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 20.152.000 0 0 0 20.152.000 20.152.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.915.000 0 0 0 21.915.000 14.474.500 0 0 0 14.474.500 (7.440.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.915.000 0 0 0 21.915.000 14.474.500 0 0 0 14.474.500 (7.440.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.642.000 0 0 0 6.642.000 3.371.500 0 0 0 3.371.500 (3.270.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.913.000 0 0 0 2.913.000 2.868.000 0 0 0 2.868.000 (45.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.360.000 0 0 0 12.360.000 8.235.000 0 0 0 8.235.000 (4.125.000) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 4.884.998.575 0 0 0 4.884.998.575 5.176.433.065 0 0 0 5.176.433.065 291.434.490 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.884.998.575 0 0 0 4.884.998.575 5.176.433.065 0 0 0 5.176.433.065 291.434.490 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.884.998.575 0 0 0 4.884.998.575 5.176.433.065 0 0 0 5.176.433.065 291.434.490 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.736.846.410 0 0 0 1.736.846.410 1.688.035.170 0 0 0 1.688.035.170 (48.811.240) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.589.429.950 0 0 0 1.589.429.950 1.563.231.750 0 0 0 1.563.231.750 (26.198.200) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.577.687.200 0 0 0 1.577.687.200 1.530.789.000 0 0 0 1.530.789.000 (46.898.200) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11.742.750 0 0 0 11.742.750 32.442.750 0 0 0 32.442.750 20.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.346.000 0 0 0 59.346.000 24.540.000 0 0 0 24.540.000 (34.806.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.346.000 0 0 0 59.346.000 24.540.000 0 0 0 24.540.000 (34.806.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.717.420 0 0 0 21.717.420 26.157.420 0 0 0 26.157.420 4.440.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.417.420 0 0 0 6.417.420 6.417.420 0 0 0 6.417.420 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.300.000 0 0 0 15.300.000 19.740.000 0 0 0 19.740.000 4.440.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.353.040 0 0 0 66.353.040 74.106.000 0 0 0 74.106.000 7.752.960 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.296.000 0 0 0 40.296.000 44.646.000 0 0 0 44.646.000 4.350.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.597.040 0 0 0 1.597.040 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.402.960 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.460.000 0 0 0 24.460.000 24.460.000 0 0 0 24.460.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 364.058.215 0 0 0 364.058.215 285.868.715 0 0 0 285.868.715 (78.189.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 364.058.215 0 0 0 364.058.215 285.868.715 0 0 0 285.868.715 (78.189.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 364.058.215 0 0 0 364.058.215 285.868.715 0 0 0 285.868.715 (78.189.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2.734.097.950 0 0 0 2.734.097.950 3.165.443.180 0 0 0 3.165.443.180 431.345.230 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 2.734.097.950 0 0 0 2.734.097.950 3.165.443.180 0 0 0 3.165.443.180 431.345.230 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 2.494.223.950 0 0 0 2.494.223.950 2.961.302.180 0 0 0 2.961.302.180 467.078.230 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 239.874.000 0 0 0 239.874.000 204.141.000 0 0 0 204.141.000 (35.733.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 49.996.000 0 0 0 49.996.000 37.086.000 0 0 0 37.086.000 (12.910.000) Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 8 TAHUN 2021 Tanggal : 29 Oktober 2021 KABUPATEN MAGELANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 01 Pendidikan 535.342.873.740 0 0 0 535.342.873.740 521.449.133.540 89.600.000 0 0 521.538.733.540 (13.804.140.200) 01 02 1 02 Kesehatan 236.192.532.714 10.478.486.709 0 0 246.671.019.423 334.805.732.117 35.341.267.543 0 0 370.146.999.660 123.475.980.237 01 03 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16.473.393.400 1.524.988.865 0 0 17.998.382.265 16.002.445.780 1.735.651.365 0 0 17.738.097.145 (260.285.120) 01 04 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2.728.729.176 0 0 0 2.728.729.176 2.728.106.704 0 0 0 2.728.106.704 (622.472) 01 05 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 9.077.378.810 2.482.970 0 0 9.079.861.780 9.390.399.160 10.500.000 0 0 9.400.899.160 321.037.380 01 06 1 06 Sosial 5.810.568.050 0 0 0 5.810.568.050 5.427.732.285 0 0 0 5.427.732.285 (382.835.765) 01 07 2 07 Tenaga Kerja 7.420.872.733 0 0 0 7.420.872.733 7.054.749.132 0 0 0 7.054.749.132 (366.123.601) 01 08 2 11 Lingkungan Hidup 8.764.437.815 0 0 0 8.764.437.815 8.774.562.825 0 0 0 8.774.562.825 10.125.010 01 09 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.377.997.542 126.599.850 0 0 9.504.597.392 8.774.362.649 208.077.600 0 0 8.982.440.249 (522.157.143) 01 10 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12.335.824.221 0 0 0 12.335.824.221 11.678.082.303 300.263.470 0 0 11.978.345.773 (357.478.448) 01 11 2 15 Perhubungan 6.279.519.500 300.000 0 0 6.279.819.500 5.917.963.100 226.300.000 0 0 6.144.263.100 (135.556.400) 01 12 2 16 Komunikasi dan Informatika 4.380.792.945 0 0 0 4.380.792.945 6.329.269.283 0 0 0 6.329.269.283 1.948.476.338 01 13 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.987.693.025 0 0 0 8.987.693.025 8.881.898.865 100.000.000 0 0 8.981.898.865 (5.794.160) 01 14 2 18 Penanaman Modal 3.454.522.400 0 0 0 3.454.522.400 2.705.532.002 0 0 0 2.705.532.002 (748.990.398) 01 15 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 5.396.458.871 0 0 0 5.396.458.871 5.280.256.085 14.500.000 0 0 5.294.756.085 (101.702.786) 01 16 2 20 Statistik 284.225.610 0 0 0 284.225.610 284.589.110 0 0 0 284.589.110 363.500 01 17 2 23 Perpustakaan 3.650.322.010 0 0 0 3.650.322.010 3.552.679.457 0 0 0 3.552.679.457 (97.642.553) 01 18 2 24 Kearsipan 168.755.752 40.166.500 0 0 208.922.252 130.034.752 54.066.500 0 0 184.101.252 (24.821.000) 01 19 3 25 Kelautan dan Perikanan 7.294.929.625 23.830.000 0 0 7.318.759.625 6.852.702.414 316.830.000 0 0 7.169.532.414 (149.227.211) 01 20 3 27 Pertanian 16.480.274.910 36.974.000 0 0 16.517.248.910 16.005.342.940 0 0 0 16.005.342.940 (511.905.970) 01 21 4 01 Sekretariat Daerah 45.630.002.662 758.409.150 0 0 46.388.411.812 47.904.619.190 1.631.928.815 0 0 49.536.548.005 3.148.136.193 01 22 4 02 Sekretariat DPRD 55.191.532.177 160.648.805 0 0 55.352.180.982 48.042.569.715 848.865.530 0 0 48.891.435.245 (6.460.745.737) 01 23 5 01 Perencanaan 7.941.502.145 180.000.000 0 0 8.121.502.145 6.569.602.045 70.375.000 0 0 6.639.977.045 (1.481.525.100) 01 24 5 02 Keuangan 32.583.221.080 303.350.000 97.322.056.680 629.466.440.913 759.675.068.673 31.532.646.097 1.154.611.000 83.831.960.369 642.072.733.890 758.591.951.356 (1.083.117.317) 01 25 5 03 Kepegawaian 59.033.838.700 171.500.000 0 0 59.205.338.700 95.808.520.825 170.643.000 0 0 95.979.163.825 36.773.825.125 01 26 5 05 Penelitian dan Pengembangan 775.999.855 60.000.000 0 0 835.999.855 871.745.955 60.000.000 0 0 931.745.955 95.746.100 01 27 6 01 Inspektorat 6.376.971.800 0 0 0 6.376.971.800 5.740.555.950 339.271.830 0 0 6.079.827.780 (297.144.020) 01 28 7 01 Kecamatan 47.356.620.522 5.256.470.795 0 0 52.613.091.317 44.566.853.404 5.315.369.190 0 0 49.882.222.594 (2.730.868.723) 01 29 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 4.884.998.575 0 0 0 4.884.998.575 5.176.433.065 0 0 0 5.176.433.065 291.434.490 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 12.750.381.000 160.027.000 0 0 12.910.408.000 12.016.873.500 304.527.000 0 0 12.321.400.500 (589.007.500) 03 02 1 06 Sosial 58.543.000 0 0 0 58.543.000 52.803.700 0 0 0 52.803.700 (5.739.300) 04 EKONOMI 04 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10.046.358.323 69.555.063.930 0 15.700.000.000 95.301.422.253 13.412.899.093 84.749.918.900 0 0 98.162.817.993 2.861.395.740 04 02 2 07 Tenaga Kerja 1.698.751.820 750.000.000 0 0 2.448.751.820 1.617.959.770 7.138.000 0 0 1.625.097.770 (823.654.050) 04 03 2 09 Pangan 1.005.042.770 0 0 0 1.005.042.770 817.690.027 0 0 0 817.690.027 (187.352.743) 04 04 2 15 Perhubungan 21.954.683.730 222.500.000 0 0 22.177.183.730 21.640.792.920 2.007.282.000 0 0 23.648.074.920 1.470.891.190 04 05 2 16 Komunikasi dan Informatika 5.391.559.240 1.187.368.000 0 0 6.578.927.240 5.724.609.575 1.302.968.007 0 0 7.027.577.582 448.650.342 04 06 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.663.874.850 78.760.150 0 0 1.742.635.000 1.185.484.455 78.760.040 0 0 1.264.244.495 (478.390.505) 04 07 2 18 Penanaman Modal 648.712.000 0 0 0 648.712.000 645.967.000 0 0 0 645.967.000 (2.745.000) 04 08 2 21 Persandian 485.075.000 0 0 0 485.075.000 514.174.450 0 0 0 514.174.450 29.099.450 04 09 3 25 Kelautan dan Perikanan 3.030.733.000 0 0 0 3.030.733.000 2.083.155.494 13.200.000 0 0 2.096.355.494 (934.377.506) 04 10 3 27 Pertanian 29.267.264.622 1.922.118.200 0 0 31.189.382.822 29.397.840.732 2.165.553.200 0 0 31.563.393.932 374.011.110 04 11 3 30 Perdagangan 7.201.535.010 2.192.422.990 0 0 9.393.958.000 6.405.845.256 704.697.990 0 0 7.110.543.246 (2.283.414.754) 04 12 3 31 Perindustrian 792.863.810 0 0 0 792.863.810 1.003.804.930 0 0 0 1.003.804.930 210.941.120 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.040.819.765 0 0 0 5.040.819.765 4.960.071.875 0 0 0 4.960.071.875 (80.747.890) 05 02 2 11 Lingkungan Hidup 11.645.594.115 4.136.667.585 0 0 15.782.261.700 12.073.031.054 4.868.571.522 0 0 16.941.602.576 1.159.340.876 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8.291.102.645 6.500.000 0 0 8.297.602.645 8.180.585.145 6.500.000 0 0 8.187.085.145 (110.517.500) 06 02 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2.339.739.500 70.000.000 0 0 2.409.739.500 1.802.697.507 100.000.000 0 0 1.902.697.507 (507.041.993) Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 8 TAHUN 2021 Tanggal : 29 Oktober 2021 KABUPATEN MAGELANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penambahan Ruang Kelas Baru 425.000.000 425.000.000 0 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0 0 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 937.555.000 937.555.000 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.973.000.000 1.973.000.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 11.583.198.040 11.743.183.040 159.985.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 914.765.000 914.765.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 435.924.000 435.924.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 615.565.700 615.565.700 0 Pengadaan Mebel Sekolah 2.493.108.320 2.638.658.320 145.550.000 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 2.966.888.100 0 (2.966.888.100) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 167.475.000 167.475.000 0 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 2.841.888.100 2.841.888.100 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.050.000.000 1.237.873.000 187.873.000 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 64.062.000.000 64.745.452.288 683.452.288 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1.274.687.200 1.181.342.200 (93.345.000) Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 88.899.166.360 89.857.681.648 958.515.288 Jumlah Pendidikan Dasar 88.899.166.360 89.857.681.648 958.515.288 Pendidikan Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan 420.275.000 0 (420.275.000) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 498.953.870 459.348.870 (39.605.000) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 172.436.520 171.156.520 (1.280.000) Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 80.405.700 80.405.700 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 203.037.400 203.037.400 0 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 832.000.000 815.382.716 (16.617.284) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 5.213.276.565 5.024.063.065 (189.213.500) Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.339.979.355 6.753.394.271 (586.585.084) Jumlah Pendidikan Kesetaraan 7.339.979.355 6.753.394.271 (586.585.084) Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 234.145.600 242.930.600 8.785.000 Pengadaan Mebel PAUD 250.000.000 280.000.000 30.000.000 Pengadaan Perlengkapan PAUD 515.000.000 545.000.000 30.000.000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 392.799.100 412.799.100 20.000.000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 7.273.900.000 7.208.354.500 (65.545.500) Pengelolaan Dana BOP PAUD 17.943.800.000 17.864.150.000 (79.650.000) Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 26.609.644.700 26.553.234.200 (56.410.500) Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 26.609.644.700 26.553.234.200 (56.410.500) Jumlah SPM Bidang Pendidikan 122.848.790.415 123.164.310.119 315.519.704 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 250.000.000 949.419.080 699.419.080 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 949.419.080 699.419.080 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 250.000.000 949.419.080 699.419.080 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 250.000.000 2.750.604.652 2.500.604.652 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 2.750.604.652 2.500.604.652 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 250.000.000 2.750.604.652 2.500.604.652 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 250.000.000 115.730.000 (134.270.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 115.730.000 (134.270.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 250.000.000 115.730.000 (134.270.000) Pelayanan Kesehatan Balita Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 250.000.000 823.124.690 573.124.690 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 823.124.690 573.124.690 Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 250.000.000 823.124.690 573.124.690 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 192.503.000 631.148.670 438.645.670 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 192.503.000 631.148.670 438.645.670 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 192.503.000 631.148.670 438.645.670 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 100.000.000 45.830.465 (54.169.535) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 45.830.465 (54.169.535) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 100.000.000 45.830.465 (54.169.535) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 250.000.000 187.589.100 (62.410.900) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 187.589.100 (62.410.900) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 250.000.000 187.589.100 (62.410.900) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100.000.000 60.000.000 (40.000.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 60.000.000 (40.000.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100.000.000 60.000.000 (40.000.000) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100.000.000 76.000.000 (24.000.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 76.000.000 (24.000.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100.000.000 76.000.000 (24.000.000) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0 17.681.000 17.681.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 17.681.000 17.681.000 Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 0 17.681.000 17.681.000 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000.000 337.588.105 (162.411.895) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000 337.588.105 (162.411.895) Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 500.000.000 337.588.105 (162.411.895) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 333.440.768 111.658.676 (221.782.092) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 333.440.768 111.658.676 (221.782.092) Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 333.440.768 111.658.676 (221.782.092) Jumlah SPM Bidang Kesehatan 2.575.943.768 6.106.374.438 3.530.430.670 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.149.999.465 1.106.246.965 (43.752.500) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 6.727.603.180 6.728.653.180 1.050.000 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 270.000.000 270.000.000 0 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 8.147.602.645 8.104.900.145 (42.702.500) Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 8.147.602.645 8.104.900.145 (42.702.500) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 4.302.703.405 4.238.826.115 (63.877.290) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 500.000.000 500.000.000 0 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.802.703.405 4.738.826.115 (63.877.290) Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 4.802.703.405 4.738.826.115 (63.877.290) Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 12.950.306.050 12.843.726.260 (106.579.790) D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 10.000.000 8.673.000 (1.327.000) Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 10.000.000 8.673.000 (1.327.000) Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota 10.000.000 8.673.000 (1.327.000) Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 10.000.000 8.673.000 (1.327.000) E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.552.431.000 2.244.733.000 (307.698.000) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 421.483.000 346.464.000 (75.019.000) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 0 0 0 Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.973.914.000 2.591.197.000 (382.717.000) Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 2.973.914.000 2.591.197.000 (382.717.000) Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 99.250.000 85.968.000 (13.282.000) Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 99.250.000 85.968.000 (13.282.000) Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana 99.250.000 85.968.000 (13.282.000) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 200.000.000 204.830.000 4.830.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 138.155.000 143.155.000 5.000.000 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 378.000.000 276.108.000 (101.892.000) Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 716.155.000 624.093.000 (92.062.000) Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 716.155.000 624.093.000 (92.062.000) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 215.536.000 174.262.000 (41.274.000) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 668.077.000 741.690.800 73.613.800 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 487.004.000 497.160.200 10.156.200 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.370.617.000 1.413.113.000 42.496.000 Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 1.370.617.000 1.413.113.000 42.496.000 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.044.553.000 7.019.353.000 (25.200.000) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 252.430.000 252.430.000 0 Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.296.983.000 7.271.783.000 (25.200.000) Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 7.296.983.000 7.271.783.000 (25.200.000) Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 12.456.919.000 11.986.154.000 (470.765.000) F SPM Bidang Sosial Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 8 TAHUN 2021 Tanggal : 29 Oktober 2021 KABUPATEN MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 1.309.389.110.431 1.506.694.161.151 197.305.050.720 15 % 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 749.237.596.635 737.637.924.114 (11.599.672.521) 2 % 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 535.342.873.740 521.538.733.540 (13.804.140.200) 3 % 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0 162.005.806.895 164.198.656.074 2.192.849.179 1 % 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0 51.888.916.000 51.900.534.500 11.618.500 0 % 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 399.746.421.862 607.525.458.023 207.779.036.161 52 % 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 246.671.019.423 370.146.999.660 123.475.980.237 50 % 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 153.025.402.439 219.105.652.251 66.080.249.812 43 % 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0 50.000.000 15.351.643.942 15.301.643.942 30.603 % 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 0 0 225.420.770 225.420.770 100 % 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0 0 2.695.741.400 2.695.741.400 100 % 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 126.638.226.928 129.048.072.158 2.409.845.230 2 % 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 17.998.382.265 17.738.097.145 (260.285.120) 1 % 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0 6.487.103.915 7.506.280.605 1.019.176.690 16 % 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0 8.147.602.645 8.104.900.145 (42.702.500) 1 % 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0 4.802.703.405 4.738.826.115 (63.877.290) 1 % 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0 150.000.000 82.185.000 (67.815.000) 45 % 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0 46.223.580.260 45.129.549.960 (1.094.030.300) 2 % 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0 42.555.738.468 45.508.507.818 2.952.769.350 7 % 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0 34.999.610 18.479.610 (16.520.000) 47 % 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0 238.116.360 221.245.760 (16.870.600) 7 % 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 5.138.468.676 4.630.804.211 (507.664.465) 10 % 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.728.729.176 2.728.106.704 (622.472) 0 % 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0 66.281.500 44.193.000 (22.088.500) 33 % 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0 1.388.458.000 1.317.239.007 (71.218.993) 5 % 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 0 900.000.000 506.095.500 (393.904.500) 44 % 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0 55.000.000 35.170.000 (19.830.000) 36 % 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 21.990.269.780 21.722.299.660 (267.970.120) 1 % 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 9.079.861.780 9.400.899.160 321.037.380 4 % 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 3.427.403.000 2.926.443.500 (500.959.500) 15 % 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0 2.186.022.000 2.123.174.000 (62.848.000) 3 % 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 0 7.296.983.000 7.271.783.000 (25.200.000) 0 % 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 6.638.126.550 6.129.602.985 (508.523.565) 8 % 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.810.568.050 5.427.732.285 (382.835.765) 7 % 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0 130.000.000 126.000.000 (4.000.000) 3 % 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0 347.558.500 284.877.500 (62.681.000) 18 % 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 291.457.000 238.189.500 (53.267.500) 18 % 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0 58.543.000 52.803.700 (5.739.300) 10 % 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 137.491.619.519 138.530.798.425 1.039.178.906 1 % 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 9.869.624.553 8.679.846.902 (1.189.777.651) 12 % 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 7.420.872.733 7.054.749.132 (366.123.601) 5 % 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0 1.247.600.000 511.237.990 (736.362.010) 59 % 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0 1.057.656.000 992.589.000 (65.067.000) 6 % 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0 143.495.820 121.270.780 (22.225.040) 15 % 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 651.744.670 630.694.670 (21.050.000) 3 % 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0 17.650.000 37.650.000 20.000.000 113 % 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0 225.915.000 225.915.000 0 0 % 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0 182.264.670 141.214.670 (41.050.000) 23 % 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 225.915.000 225.915.000 0 0 % 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 1.005.042.770 817.690.027 (187.352.743) 19 % 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0 930.547.770 758.283.576 (172.264.194) 19 % 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0 5.000.000 4.170.000 (830.000) 17 % 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0 69.495.000 55.236.451 (14.258.549) 21 % 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0 24.546.699.515 25.716.165.401 1.169.465.886 5 % 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 8.764.437.815 8.774.562.825 10.125.010 0 % 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 0 300.000.000 291.960.000 (8.040.000) 3 % 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 0 740.319.000 604.228.775 (136.090.225) 18 % 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0 2.594.766.200 2.455.446.200 (139.320.000) 5 % 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 0 86.900.000 1.675.230.000 1.588.330.000 1.828 % 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 0 84.529.000 59.726.500 (24.802.500) 29 % 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 0 193.930.000 355.685.490 161.755.490 83 % 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0 250.542.000 178.388.600 (72.153.400) 29 % 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 0 30.000.000 17.500.000 (12.500.000) 42 % 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0 11.501.275.500 11.303.437.011 (197.838.489) 2 % 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 9.504.597.392 8.982.440.249 (522.157.143) 5 % 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.165.595.005 7.103.273.076 1.937.678.071 38 % 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0 2.366.739.537 812.676.600 (1.554.062.937) 66 % 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0 1.052.297.447 259.050.442 (793.247.005) 75 % 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0 819.249.983 706.744.148 (112.505.835) 14 % 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 0 100.715.420 100.695.983 (19.437) 0 % 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 12.335.824.221 11.978.345.773 (357.478.448) 3 % 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.394.003.843 4.545.259.332 151.255.489 3 % 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 0 79.668.065 30.670.565 (48.997.500) 62 % 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0 5.541.966.183 5.435.083.283 (106.882.900) 2 % 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 0 2.320.186.130 1.967.332.593 (352.853.537) 15 % 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 7.482.532.500 7.635.104.500 152.572.000 2 % 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0 126.641.500 97.033.500 (29.608.000) 23 % 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 0 7.355.891.000 7.538.071.000 182.180.000 2 % 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0 28.457.003.230 29.792.338.020 1.335.334.790 5 % 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 6.279.819.500 6.144.263.100 (135.556.400) 2 % 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 0 22.177.183.730 23.648.074.920 1.470.891.190 7 % 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 10.959.720.185 13.356.846.865 2.397.126.680 22 % 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.380.792.945 6.329.269.283 1.948.476.338 44 % 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 1.328.373.240 1.351.603.582 23.230.342 2 % 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 0 5.250.554.000 5.675.974.000 425.420.000 8 % 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0 10.730.328.025 10.246.143.360 (484.184.665) 5 % 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 8.987.693.025 8.981.898.865 (5.794.160) 0 % 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0 100.000.000 33.863.050 (66.136.950) 66 % 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0 190.304.000 190.304.000 0 0 % 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0 0 15.000.000 15.000.000 100 % 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 0 1.452.331.000 1.025.077.445 (427.253.555) 29 % 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0 4.103.234.400 3.351.499.002 (751.735.398) 18 % 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 3.454.522.400 2.705.532.002 (748.990.398) 22 % 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0 250.000.000 247.255.000 (2.745.000) 1 % 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 0 372.462.000 372.462.000 0 0 % 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0 26.250.000 26.250.000 0 0 % 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 9.976.858.831 9.625.196.180 (351.662.651) 4 % 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.396.458.871 5.294.756.085 (101.702.786) 2 % 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0 453.899.960 585.584.095 131.684.135 29 % 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0 3.926.500.000 3.544.856.000 (381.644.000) 10 % 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0 200.000.000 200.000.000 0 0 % 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 284.225.610 284.589.110 363.500 0 % 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0 284.225.610 284.589.110 363.500 0 % 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 485.075.000 514.174.450 29.099.450 6 % 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0 485.075.000 514.174.450 29.099.450 6 % 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 2.392.094.000 2.506.461.352 114.367.352 5 % 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0 2.392.094.000 2.506.461.352 114.367.352 5 % 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 4.498.092.365 4.229.161.312 (268.931.053) 6 % 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 3.650.322.010 3.552.679.457 (97.642.553) 3 % 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0 847.770.355 676.481.855 (171.288.500) 20 % 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 208.922.252 184.101.252 (24.821.000) 12 % 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0 208.922.252 184.101.252 (24.821.000) 12 % 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0 86.013.564.526 78.900.661.170 (7.112.903.356) 8 % 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 10.349.492.625 9.265.887.908 (1.083.604.717) 10 % 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 7.318.759.625 7.169.532.414 (149.227.211) 2 % 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0 2.030.733.000 1.344.103.719 (686.629.281) 34 % 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0 1.000.000.000 752.251.775 (247.748.225) 25 % 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 17.770.618.359 13.948.188.214 (3.822.430.145) 22 % 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0 16.830.619.420 12.512.896.491 (4.317.722.929) 26 % 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0 399.999.539 318.902.039 (81.097.500) 20 % 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 0 10.000.000 9.514.000 (486.000) 5 % 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0 529.999.400 1.106.875.684 576.876.284 109 % 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 47.706.631.732 47.568.736.872 (137.894.860) 0 % 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 16.517.248.910 16.005.342.940 (511.905.970) 3 % 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0 23.709.664.982 23.652.247.355 (57.417.627) 0 % 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0 6.005.187.639 6.454.207.379 449.019.740 7 % 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0 603.495.464 588.353.465 (15.141.999) 3 % 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 0 106.082.442 99.116.942 (6.965.500) 7 % 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 0 29.440.325 23.995.825 (5.444.500) 18 % 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0 735.511.970 745.472.966 9.960.996 1 % 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 9.393.958.000 7.110.543.246 (2.283.414.754) 24 % 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 0 120.000.000 63.326.685 (56.673.315) 47 % 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 0 8.698.958.000 6.631.312.479 (2.067.645.521) 24 % 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0 280.000.000 197.297.584 (82.702.416) 30 % 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0 295.000.000 218.606.498 (76.393.502) 26 % 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 792.863.810 1.003.804.930 210.941.120 27 % 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0 792.863.810 1.003.804.930 210.941.120 27 % 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 0 3.500.000 3.500.000 100 % 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0 0 3.500.000 3.500.000 100 % 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 101.740.592.794 98.427.983.250 (3.312.609.544) 3 % 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 46.388.411.812 49.536.548.005 3.148.136.193 7 % 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 25.626.688.912 23.500.925.761 (2.125.763.151) 8 % 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 19.921.950.200 18.859.776.390 (1.062.173.810) 5 % 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0 824.772.700 7.164.723.954 6.339.951.254 769 % 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0 15.000.000 11.121.900 (3.878.100) 26 % 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 55.352.180.982 48.891.435.245 (6.460.745.737) 12 % 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 36.274.147.982 35.039.709.745 (1.234.438.237) 3 % 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0 19.078.033.000 13.851.725.500 (5.226.307.500) 27 % 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 10.696.875.000 827.837.909.373 862.142.838.181 34.304.928.808 4 % 5 01 PERENCANAAN 9.010.875.000 8.121.502.145 6.639.977.045 (1.481.525.100) 18 % 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.690.076.000 5.580.594.435 5.182.041.120 (398.553.315) 7 % 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.040.549.000 998.523.950 611.299.915 (387.224.035) 39 % 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.280.250.000 1.542.383.760 846.636.010 (695.747.750) 45 % 5 02 KEUANGAN 0 759.675.068.673 758.591.951.356 (1.083.117.317) 0 % 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 16.079.289.699 17.571.740.613 1.492.450.914 9 % 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 731.780.546.206 729.675.527.549 (2.105.018.657) 0 % 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0 4.369.416.530 4.052.842.595 (316.573.935) 7 % 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0 7.445.816.238 7.291.840.599 (153.975.639) 2 % 5 03 KEPEGAWAIAN 0 59.205.338.700 95.979.163.825 36.773.825.125 62 % 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 50.762.442.700 89.469.994.585 38.707.551.885 76 % 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0 8.442.896.000 6.509.169.240 (1.933.726.760) 23 % 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.686.000.000 835.999.855 931.745.955 95.746.100 11 % 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.686.000.000 835.999.855 931.745.955 95.746.100 11 % 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 6.376.971.800 6.079.827.780 (297.144.020) 5 % 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 6.376.971.800 6.079.827.780 (297.144.020) 5 % KABUPATEN MAGELANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 740.200.185.466 740.169.385.466 740.144.385.466 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 737.924.080.466 737.662.924.114 737.637.924.114 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 737.924.080.466 737.662.924.114 737.637.924.114 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 522.077.889.892 521.538.733.540 521.538.733.540 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.056.820.500 1.056.820.500 1.056.820.500 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 416.000.500 416.000.500 416.000.500 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 640.820.000 640.820.000 640.820.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 518.147.443.392 517.668.287.040 517.668.287.040 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 517.976.841.392 517.469.185.040 517.469.185.040 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 170.602.000 199.102.000 199.102.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 947.470.450 947.470.450 947.470.450 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 947.470.450 947.470.450 947.470.450 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 566.927.250 566.927.250 566.927.250 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 67.179.100 67.179.100 67.179.100 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.382.700 73.382.700 73.382.700 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 106.805.100 106.805.100 106.805.100 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 105.878.350 105.878.350 105.878.350 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 213.682.000 213.682.000 213.682.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90.000.000 90.000.000 90.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000 90.000.000 90.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 455.281.950 455.281.950 455.281.950 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.871.950 14.871.950 14.871.950 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 440.410.000 440.410.000 440.410.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 813.946.350 753.946.350 753.946.350 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 534.058.000 474.058.000 474.058.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 68.100.000 68.100.000 68.100.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 120.310.050 120.310.050 120.310.050 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 91.478.300 91.478.300 91.478.300 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 163.945.656.074 164.223.656.074 164.198.656.074 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 89.569.681.648 89.857.681.648 89.857.681.648 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 425.000.000 425.000.000 425.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 937.555.000 937.555.000 937.555.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.013.000.000 1.973.000.000 1.973.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 11.743.183.040 11.743.183.040 11.743.183.040 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 914.765.000 914.765.000 914.765.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 435.924.000 435.924.000 435.924.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 615.565.700 615.565.700 615.565.700 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 2.638.658.320 2.638.658.320 2.638.658.320 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebeluer Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 167.475.000 167.475.000 167.475.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2.841.888.100 2.841.888.100 2.841.888.100 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 909.873.000 1.237.873.000 1.237.873.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 64.745.452.288 64.745.452.288 64.745.452.288 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1.181.342.200 1.181.342.200 1.181.342.200 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 40.351.927.155 40.679.927.155 40.659.927.155 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.192.500.000 1.192.500.000 1.172.500.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 2.190.588.100 2.190.588.100 2.190.588.100 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 235.642.545 235.642.545 235.642.545 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 35.121.300 35.121.300 35.121.300 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 751.046.210 751.046.210 751.046.210 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 1.105.104.725 1.105.104.725 1.105.104.725 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 24.063.000 24.063.000 24.063.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 600.600.000 600.600.000 600.600.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebeluer Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.627.000.000 1.627.000.000 1.627.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 91.800.000 91.800.000 91.800.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 883.327.500 1.211.327.500 1.211.327.500 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 234.399.700 234.399.700 234.399.700 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 29.962.456.475 29.962.456.475 29.962.456.475 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 793.562.000 793.562.000 793.562.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 502.743.100 502.743.100 502.743.100 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 121.972.500 121.972.500 121.972.500 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 26.896.234.200 26.558.234.200 26.553.234.200 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 312.930.600 242.930.600 242.930.600 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 280.000.000 280.000.000 280.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 595.000.000 550.000.000 545.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 392.799.100 412.799.100 412.799.100 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 7.451.354.500 7.208.354.500 7.208.354.500 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 17.864.150.000 17.864.150.000 17.864.150.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.127.813.071 7.127.813.071 7.127.813.071 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 459.348.870 459.348.870 459.348.870 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 171.156.520 171.156.520 171.156.520 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 80.405.700 80.405.700 80.405.700 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 11 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 203.037.400 203.037.400 203.037.400 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 815.382.716 815.382.716 815.382.716 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 5.024.063.065 5.024.063.065 5.024.063.065 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 19 Pembangunan Laboratorium 374.418.800 374.418.800 374.418.800 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 51.900.534.500 51.900.534.500 51.900.534.500 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 51.900.534.500 51.900.534.500 51.900.534.500 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 50.787.822.500 50.787.822.500 50.787.822.500 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.112.712.000 1.112.712.000 1.112.712.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.276.105.000 2.506.461.352 2.506.461.352 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.276.105.000 2.506.461.352 2.506.461.352 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.276.105.000 2.506.461.352 2.506.461.352 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.276.105.000 2.506.461.352 2.506.461.352 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 178.805.000 178.805.000 178.805.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 2.097.300.000 2.327.656.352 2.327.656.352 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 389.465.420.150 390.116.208.098 390.116.208.098 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 389.465.420.150 390.116.208.098 390.116.208.098 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 389.465.420.150 390.116.208.098 390.116.208.098 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 209.552.868.666 210.203.656.614 210.203.656.614 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 109.106.774.958 109.106.774.958 109.106.774.958 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 108.992.894.958 108.992.894.958 108.992.894.958 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 113.880.000 113.880.000 113.880.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.159.999 75.159.999 75.159.999 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.159.999 75.159.999 75.159.999 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 217.250.000 217.250.000 217.250.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 217.250.000 217.250.000 217.250.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 358.780.000 358.780.000 358.780.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.380.000 49.380.000 49.380.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 309.400.000 309.400.000 309.400.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 945.802.870 945.802.870 945.802.870 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 311.005.940 311.005.940 311.005.940 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 85.047.140 85.047.140 85.047.140 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 148.744.790 148.744.790 148.744.790 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 401.005.000 401.005.000 401.005.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 98.819.100.839 99.469.888.787 99.469.888.787 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 98.819.100.839 99.469.888.787 99.469.888.787 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 166.310.459.677 166.310.459.677 166.310.459.677 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 45.996.907.466 46.507.207.466 46.507.207.466 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 8.439.059.860 8.439.059.860 8.439.059.860 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas 2.111.788.207 2.111.788.207 2.111.788.207 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.852.291.486 2.852.291.486 2.852.291.486 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 10.320.401.758 10.830.701.758 10.830.701.758 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6.805.974.460 6.805.974.460 6.805.974.460 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 5.072.821.728 5.072.821.728 5.072.821.728 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 10.394.569.967 10.394.569.967 10.394.569.967 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 118.814.727.529 118.304.427.529 118.304.427.529 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 949.419.080 949.419.080 949.419.080 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.750.604.652 2.750.604.652 2.750.604.652 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 115.730.000 115.730.000 115.730.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 823.124.690 823.124.690 823.124.690 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 631.148.670 631.148.670 631.148.670 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.830.465 45.830.465 45.830.465 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 187.589.100 187.589.100 187.589.100 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 76.000.000 76.000.000 76.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 17.681.000 17.681.000 17.681.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 337.588.105 337.588.105 337.588.105 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 111.658.676 111.658.676 111.658.676 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 7.473.098.747 7.473.098.747 7.473.098.747 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 6.700.563.385 6.700.563.385 6.700.563.385 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2.296.434.550 2.296.434.550 2.296.434.550 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 165.278.215 165.278.215 165.278.215 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.823.646.600 4.823.646.600 4.823.646.600 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.946.770.190 1.946.770.190 1.946.770.190 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 705.740.610 705.740.610 705.740.610 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 85.124.600 85.124.600 85.124.600 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.392.953.808 2.392.953.808 2.392.953.808 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 39.121.768.555 39.121.768.555 39.121.768.555 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 900.000 900.000 900.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 22.999.532.386 22.999.532.386 22.999.532.386 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 12.494.045.995 11.983.745.995 11.983.745.995 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 10.808.564.132 10.808.564.132 10.808.564.132 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 691.681.318 691.681.318 691.681.318 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.250.000 2.250.000 2.250.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.498.824.682 1.498.824.682 1.498.824.682 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 1.498.824.682 1.498.824.682 1.498.824.682 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 10.680.929.637 10.680.929.637 10.680.929.637 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 10.341.975.137 10.341.975.137 10.341.975.137 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 10.297.037.637 10.297.037.637 10.297.037.637 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 44.937.500 44.937.500 44.937.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 338.954.500 338.954.500 338.954.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 338.954.500 338.954.500 338.954.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 225.420.770 225.420.770 225.420.770 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 20.449.000 20.449.000 20.449.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 20.449.000 20.449.000 20.449.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 81.270.770 81.270.770 81.270.770 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 81.270.770 81.270.770 81.270.770 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 123.701.000 123.701.000 123.701.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 123.701.000 123.701.000 123.701.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.695.741.400 2.695.741.400 2.695.741.400 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.556.354.500 1.556.354.500 1.556.354.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.556.354.500 1.556.354.500 1.556.354.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.139.386.900 1.139.386.900 1.139.386.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1.139.386.900 1.139.386.900 1.139.386.900 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Muntilan 216.347.350.893 217.410.564.925 217.409.249.925 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 216.347.350.893 217.410.564.925 217.409.249.925 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 216.347.350.893 217.410.564.925 217.409.249.925 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 158.880.129.014 159.943.343.046 159.943.343.046 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.601.310.244 30.995.113.000 30.995.113.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.601.310.244 30.995.113.000 30.995.113.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 128.278.818.770 128.948.230.046 128.948.230.046 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 128.278.818.770 128.948.230.046 128.948.230.046 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 52.796.507.574 52.796.507.574 52.795.192.574 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 52.682.551.574 52.682.551.574 52.681.236.574 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 32.536.064.000 32.536.064.000 32.536.024.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.257.001.000 4.257.001.000 4.255.726.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 15.889.486.574 15.889.486.574 15.889.486.574 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 113.956.000 113.956.000 113.956.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 0 0 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 113.956.000 113.956.000 113.956.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 4.670.714.305 4.670.714.305 4.670.714.305 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 4.670.714.305 4.670.714.305 4.670.714.305 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 4.670.714.305 4.670.714.305 4.670.714.305 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 129.062.209.658 129.062.209.658 128.965.887.158 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 129.062.209.658 129.062.209.658 128.965.887.158 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 129.062.209.658 129.062.209.658 128.965.887.158 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.831.519.645 17.831.519.645 17.738.097.145 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.470.920 41.470.920 41.470.920 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.966.115 11.966.115 11.966.115 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22.606.620 22.606.620 22.606.620 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.898.185 6.898.185 6.898.185 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.545.243.020 14.545.243.020 14.545.243.020 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.297.372.220 14.297.372.220 14.297.372.220 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 150.970.800 150.970.800 150.970.800 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 96.900.000 96.900.000 96.900.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.444.470 70.444.470 70.444.470 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.444.470 70.444.470 70.444.470 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.829.073.865 1.829.073.865 1.735.651.365 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 116.598.865 116.598.865 109.188.865 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 1.712.475.000 1.712.475.000 1.626.462.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 192.745.960 192.745.960 192.745.960 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.631.160 35.631.160 35.631.160 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 157.114.800 157.114.800 157.114.800 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.152.541.410 1.152.541.410 1.152.541.410 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 499.361.980 499.361.980 499.361.980 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 597.703.810 597.703.810 597.703.810 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.597.620 38.597.620 38.597.620 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.878.000 16.878.000 16.878.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 7.506.280.605 7.506.280.605 7.506.280.605 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 711.590.620 711.590.620 711.590.620 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 127.319.620 127.319.620 127.319.620 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 584.271.000 584.271.000 584.271.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.794.689.985 6.794.689.985 6.794.689.985 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3.915.774.485 3.915.774.485 3.915.774.485 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 2.175.574.500 2.175.574.500 2.175.574.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 27 Operasional Unit Pengelola Irigasi 684.956.500 684.956.500 684.956.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 18.384.500 18.384.500 18.384.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 8.107.600.145 8.107.600.145 8.104.900.145 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 8.107.600.145 8.107.600.145 8.104.900.145 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.107.846.965 1.107.846.965 1.106.246.965 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 6.729.753.180 6.729.753.180 6.728.653.180 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 270.000.000 270.000.000 270.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 4.739.026.115 4.739.026.115 4.738.826.115 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.739.026.115 4.739.026.115 4.738.826.115 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 03 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 4.239.026.115 4.239.026.115 4.238.826.115 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 46.623.214.960 45.129.549.960 45.129.549.960 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 46.623.214.960 45.129.549.960 45.129.549.960 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 182.345.000 182.345.000 182.345.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 46.440.869.960 44.947.204.960 44.947.204.960 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 44.014.842.818 45.508.507.818 45.508.507.818 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 44.014.842.818 45.508.507.818 45.508.507.818 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 304.891.270 304.891.270 304.891.270 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 12.597.138.165 14.428.420.165 14.428.420.165 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 12.261.651.938 12.261.651.938 12.261.651.938 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 18.451.161.445 18.113.544.445 18.113.544.445 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 18.479.610 18.479.610 18.479.610 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 18.479.610 18.479.610 18.479.610 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 18.479.610 18.479.610 18.479.610 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 221.245.760 221.245.760 221.245.760 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 94.516.075 94.516.075 94.516.075 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 94.516.075 94.516.075 94.516.075 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 68.339.345 68.339.345 68.339.345 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 68.339.345 68.339.345 68.339.345 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 58.390.340 58.390.340 58.390.340 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 28.272.765 28.272.765 28.272.765 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 30.117.575 30.117.575 30.117.575 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 2.01 01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.424.178.211 4.712.989.211 4.712.989.211 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.424.178.211 4.712.989.211 4.712.989.211 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 82.185.000 82.185.000 82.185.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 82.185.000 82.185.000 82.185.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 82.185.000 82.185.000 82.185.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 67.262.500 67.262.500 67.262.500 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 2.01 03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 14.922.500 14.922.500 14.922.500 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.341.993.211 4.630.804.211 4.630.804.211 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.727.656.704 2.728.106.704 2.728.106.704 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.093.000 6.093.000 6.093.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.393.000 3.393.000 3.393.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.700.000 2.700.000 2.700.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.516.146.004 2.516.146.004 2.516.146.004 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.409.828.954 2.409.828.954 2.409.828.954 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 65.939.300 65.939.300 65.939.300 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.377.750 40.377.750 40.377.750 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.804.500 11.254.500 11.254.500 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.804.500 11.254.500 11.254.500 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.280.000 47.280.000 47.280.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.700.000 7.700.000 7.700.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.580.000 34.580.000 34.580.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.333.200 147.333.200 147.333.200 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 142.328.000 142.328.000 142.328.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.005.200 5.005.200 5.005.200 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 44.193.000 44.193.000 44.193.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 25.101.000 25.101.000 25.101.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 8.673.000 8.673.000 8.673.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 02 Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 2.640.000 2.640.000 2.640.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 5.908.000 5.908.000 5.908.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 7.880.000 7.880.000 7.880.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 19.092.000 19.092.000 19.092.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.06 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik 5.527.000 5.527.000 5.527.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 13.565.000 13.565.000 13.565.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.317.239.007 1.317.239.007 1.317.239.007 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 126.132.000 126.132.000 126.132.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 01 Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 14.952.000 14.952.000 14.952.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 103.925.000 103.925.000 103.925.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 7.255.000 7.255.000 7.255.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.191.107.007 1.191.107.007 1.191.107.007 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.155.000.000 1.155.000.000 1.155.000.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 36.107.007 36.107.007 36.107.007 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 575.004.500 506.095.500 506.095.500 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 575.004.500 506.095.500 506.095.500 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 575.004.500 506.095.500 506.095.500 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 677.900.000 35.170.000 35.170.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 677.900.000 35.170.000 35.170.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 662.900.000 20.170.000 20.170.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 16.503.744.660 16.503.744.660 16.503.744.660 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.503.744.660 16.503.744.660 16.503.744.660 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 16.503.744.660 16.503.744.660 16.503.744.660 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.305.518.160 6.305.518.160 6.305.518.160 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.120.000 12.120.000 12.120.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.052.000 9.052.000 9.052.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.068.000 3.068.000 3.068.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.143.711.130 5.143.711.130 5.143.711.130 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.094.038.130 5.094.038.130 5.094.038.130 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 49.673.000 49.673.000 49.673.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 650.000.000 650.000.000 650.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 650.000.000 650.000.000 650.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.116.030 43.116.030 43.116.030 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.642.000 28.642.000 28.642.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 14.474.030 14.474.030 14.474.030 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.030.000 6.030.000 6.030.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.030.000 6.030.000 6.030.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 450.541.000 450.541.000 450.541.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 299.141.000 299.141.000 299.141.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 151.400.000 151.400.000 151.400.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.926.443.500 2.926.443.500 2.926.443.500 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.769.986.000 2.769.986.000 2.769.986.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.244.733.000 2.244.733.000 2.244.733.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 346.464.000 346.464.000 346.464.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 21.185.000 21.185.000 21.185.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 77.794.000 77.794.000 77.794.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 79.810.000 79.810.000 79.810.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 156.457.500 156.457.500 156.457.500 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 75.283.500 75.283.500 75.283.500 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 81.174.000 81.174.000 81.174.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 7.271.783.000 7.271.783.000 7.271.783.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.271.783.000 7.271.783.000 7.271.783.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.019.353.000 7.019.353.000 7.019.353.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 252.430.000 252.430.000 252.430.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.223.555.000 5.223.555.000 5.218.555.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.223.555.000 5.223.555.000 5.218.555.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.223.555.000 5.223.555.000 5.218.555.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.095.381.000 3.095.381.000 3.095.381.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.578.800 17.578.800 17.578.800 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.107.800 11.107.800 11.107.800 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.490.000 2.490.000 2.490.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.981.000 3.981.000 3.981.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.457.857.000 2.457.857.000 2.457.857.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.398.042.000 2.398.042.000 2.398.042.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.890.000 58.890.000 58.890.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 925.000 925.000 925.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.359.700 3.359.700 3.359.700 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.359.700 3.359.700 3.359.700 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 65.364.000 65.364.000 65.364.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.128.000 1.128.000 1.128.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.238.000 2.238.000 2.238.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.536.000 4.536.000 4.536.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48.457.000 48.457.000 48.457.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.005.000 9.005.000 9.005.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.220.000 96.220.000 96.220.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.220.000 11.220.000 11.220.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.000 85.000.000 85.000.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 455.001.500 455.001.500 455.001.500 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.262.500 300.262.500 300.262.500 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.875.000 3.875.000 3.875.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 67.706.000 67.706.000 67.706.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 83.158.000 83.158.000 83.158.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 2.01 09 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.128.174.000 2.128.174.000 2.123.174.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 85.968.000 85.968.000 85.968.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 85.968.000 85.968.000 85.968.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 629.093.000 629.093.000 624.093.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 204.830.000 204.830.000 204.830.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 148.155.000 148.155.000 143.155.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 276.108.000 276.108.000 276.108.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.413.113.000 1.413.113.000 1.413.113.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 174.262.000 174.262.000 174.262.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 741.690.800 741.690.800 741.690.800 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 497.160.200 497.160.200 497.160.200 1.06.2.14.2.08.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 14.166.792.155 14.395.402.155 14.395.402.155 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.129.602.985 6.129.602.985 6.129.602.985 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6.129.602.985 6.129.602.985 6.129.602.985 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.427.732.285 5.427.732.285 5.427.732.285 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.197.690 12.197.690 12.197.690 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.487.500 6.487.500 6.487.500 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.710.190 5.710.190 5.710.190 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.723.101.105 4.723.101.105 4.723.101.105 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.691.101.105 4.691.101.105 4.691.101.105 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.000.000 32.000.000 32.000.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.04 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 88.175.300 88.175.300 88.175.300 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 88.175.300 88.175.300 88.175.300 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.792.280 39.792.280 39.792.280 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.792.280 39.792.280 39.792.280 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.758.942 70.758.942 70.758.942 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.498.942 30.498.942 30.498.942 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.260.000 40.260.000 40.260.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 493.706.968 493.706.968 493.706.968 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 262.009.968 262.009.968 262.009.968 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 211.697.000 211.697.000 211.697.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 126.000.000 126.000.000 126.000.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 126.000.000 126.000.000 126.000.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 126.000.000 126.000.000 126.000.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 284.877.500 284.877.500 284.877.500 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 179.842.500 179.842.500 179.842.500 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 100.424.500 100.424.500 100.424.500 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 79.418.000 79.418.000 79.418.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 105.035.000 105.035.000 105.035.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 73.705.600 73.705.600 73.705.600 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 10.489.000 10.489.000 10.489.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 20.840.400 20.840.400 20.840.400 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 238.189.500 238.189.500 238.189.500 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 238.189.500 238.189.500 238.189.500 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 119.542.500 119.542.500 119.542.500 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 118.647.000 118.647.000 118.647.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 52.803.700 52.803.700 52.803.700 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 52.803.700 52.803.700 52.803.700 1.06.2.14.2.08.01.0000 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 52.803.700 52.803.700 52.803.700 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.037.189.170 8.265.799.170 8.265.799.170 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 630.694.670 630.694.670 630.694.670 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 37.650.000 37.650.000 37.650.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 37.650.000 37.650.000 37.650.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 37.650.000 37.650.000 37.650.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 225.915.000 225.915.000 225.915.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 225.915.000 225.915.000 225.915.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 225.915.000 225.915.000 225.915.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 141.214.670 141.214.670 141.214.670 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 141.214.670 141.214.670 141.214.670 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 141.214.670 141.214.670 141.214.670 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 225.915.000 225.915.000 225.915.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 225.915.000 225.915.000 225.915.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 07 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 225.915.000 225.915.000 225.915.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 08 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.406.494.500 7.635.104.500 7.635.104.500 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 97.033.500 97.033.500 97.033.500 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 97.033.500 97.033.500 97.033.500 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 97.033.500 97.033.500 97.033.500 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 7.309.461.000 7.538.071.000 7.538.071.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 7.105.891.000 7.334.501.000 7.334.501.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 258.640.000 247.250.000 247.250.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 6.847.251.000 7.087.251.000 7.087.251.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 03 2.01 09 Pengendalian Program KKBPK 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 161.115.000 161.115.000 161.115.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 161.115.000 161.115.000 161.115.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 42.455.000 42.455.000 42.455.000 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 0 0 0 1.06.2.14.2.08.01.0000 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 42.455.000 42.455.000 42.455.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 9.687.151.832 9.687.151.832 9.687.151.832 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.679.846.902 8.679.846.902 8.679.846.902 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 8.679.846.902 8.679.846.902 8.679.846.902 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.054.749.132 7.054.749.132 7.054.749.132 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.379.285 10.379.285 10.379.285 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.189.645 7.189.645 7.189.645 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.300.640 1.300.640 1.300.640 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.889.000 1.889.000 1.889.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.506.583.714 6.506.583.714 6.506.583.714 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.431.606.919 6.431.606.919 6.431.606.919 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 74.976.795 74.976.795 74.976.795 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.700.000 36.700.000 36.700.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36.700.000 36.700.000 36.700.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.579.330 100.579.330 100.579.330 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.699.330 16.699.330 16.699.330 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.880.000 83.880.000 83.880.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400.506.803 400.506.803 400.506.803 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 151.666.775 151.666.775 151.666.775 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.109.000 20.109.000 20.109.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 228.731.028 228.731.028 228.731.028 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 511.237.990 511.237.990 511.237.990 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 504.738.000 504.738.000 504.738.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 497.600.000 497.600.000 497.600.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 7.138.000 7.138.000 7.138.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 6.499.990 6.499.990 6.499.990 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 6.499.990 6.499.990 6.499.990 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 992.589.000 992.589.000 992.589.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 992.589.000 992.589.000 992.589.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 992.589.000 992.589.000 992.589.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 121.270.780 121.270.780 121.270.780 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 17.924.815 17.924.815 17.924.815 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 17.924.815 17.924.815 17.924.815 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 103.345.965 103.345.965 103.345.965 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 103.345.965 103.345.965 103.345.965 2.07.3.31.3.32.01.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.007.304.930 1.007.304.930 1.007.304.930 2.07.3.31.3.32.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.003.804.930 1.003.804.930 1.003.804.930 2.07.3.31.3.32.01.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.003.804.930 1.003.804.930 1.003.804.930 2.07.3.31.3.32.01.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.003.804.930 1.003.804.930 1.003.804.930 2.07.3.31.3.32.01.0000 3 31 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 3 31 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 3 31 02 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 0 0 2.07.3.31.3.32.01.0000 3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 48.625.400 48.625.400 48.625.400 2.07.3.31.3.32.01.0000 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 605.179.530 605.179.530 605.179.530 2.07.3.31.3.32.01.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.07.3.31.3.32.01.0000 3 32 03 2.01 03 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 46.439.171.238 46.350.245.363 46.350.245.363 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 817.690.027 817.690.027 817.690.027 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 817.690.027 817.690.027 817.690.027 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 758.283.576 758.283.576 758.283.576 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 29.452.000 29.452.000 29.452.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 29.452.000 29.452.000 29.452.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 198.290.000 198.290.000 198.290.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 198.290.000 198.290.000 198.290.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 530.541.576 530.541.576 530.541.576 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 25.307.000 25.307.000 25.307.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 505.234.576 505.234.576 505.234.576 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 4.170.000 4.170.000 4.170.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 4.170.000 4.170.000 4.170.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 4.170.000 4.170.000 4.170.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 55.236.451 55.236.451 55.236.451 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 55.236.451 55.236.451 55.236.451 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 55.236.451 55.236.451 55.236.451 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 45.621.481.211 45.532.555.336 45.532.555.336 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 45.621.481.211 45.532.555.336 45.532.555.336 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.305.342.940 16.005.342.940 16.005.342.940 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.665.000 39.665.000 39.665.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.520.000 8.520.000 8.520.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.145.000 31.145.000 31.145.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.315.517.470 15.015.517.470 15.015.517.470 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.252.467.470 14.952.467.470 14.952.467.470 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 52.650.000 52.650.000 52.650.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.400.000 10.400.000 10.400.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.04 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32.060.000 32.060.000 32.060.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 32.060.000 32.060.000 32.060.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.708.000 84.708.000 84.708.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 84.708.000 84.708.000 84.708.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 156.746.000 156.746.000 156.746.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.546.000 47.546.000 47.546.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 109.200.000 109.200.000 109.200.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 676.646.470 676.646.470 676.646.470 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 580.018.890 580.018.890 580.018.890 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.325.000 32.325.000 32.325.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 64.302.580 64.302.580 64.302.580 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 23.527.247.355 23.527.247.355 23.527.247.355 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 23.399.152.355 23.399.152.355 23.399.152.355 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 21.975.800.000 21.975.800.000 21.975.800.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1.423.352.355 1.423.352.355 1.423.352.355 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 128.095.000 128.095.000 128.095.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 65.610.000 65.610.000 65.610.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 62.485.000 62.485.000 62.485.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.147.444.273 5.147.444.273 5.147.444.273 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 5.112.444.273 5.112.444.273 5.112.444.273 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 700.000.000 700.000.000 700.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 2.470.935.000 2.470.935.000 2.470.935.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 921.509.273 921.509.273 921.509.273 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 99.116.942 99.116.942 99.116.942 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 99.116.942 99.116.942 99.116.942 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 61.164.442 61.164.442 61.164.442 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 37.952.500 37.952.500 37.952.500 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 7.930.860 7.930.860 7.930.860 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.930.860 7.930.860 7.930.860 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 06 2.01 03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian 7.930.860 7.930.860 7.930.860 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 534.398.841 745.472.966 745.472.966 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 534.398.841 745.472.966 745.472.966 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 53.853.800 53.853.800 53.853.800 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 480.545.041 691.619.166 691.619.166 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 24.196.898.875 25.716.165.401 25.716.165.401 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 47 Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 24.196.898.875 25.716.165.401 25.716.165.401 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 24.196.898.875 25.716.165.401 25.716.165.401 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.774.562.825 8.774.562.825 8.774.562.825 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.310.000 13.310.000 13.310.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.390.000 9.390.000 9.390.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.920.000 3.920.000 3.920.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.018.953.000 8.018.953.000 8.018.953.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.950.022.000 7.950.022.000 7.950.022.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 68.931.000 68.931.000 68.931.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.04 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.04 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.04 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.04 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 51.807.000 51.807.000 51.807.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 51.807.000 51.807.000 51.807.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.900.000 24.900.000 24.900.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.900.000 24.900.000 24.900.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 665.592.825 665.592.825 665.592.825 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 206.899.850 206.899.850 206.899.850 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.090.000 9.090.000 9.090.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 282.781.000 282.781.000 282.781.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 164.421.975 164.421.975 164.421.975 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 291.960.000 291.960.000 291.960.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 291.960.000 291.960.000 291.960.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 220.448.000 220.448.000 220.448.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 71.512.000 71.512.000 71.512.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 604.228.775 604.228.775 604.228.775 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 447.690.855 447.690.855 447.690.855 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 357.690.855 357.690.855 357.690.855 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 156.537.920 156.537.920 156.537.920 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 156.537.920 156.537.920 156.537.920 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.455.446.200 2.455.446.200 2.455.446.200 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.455.446.200 2.455.446.200 2.455.446.200 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.719.051.200 1.719.051.200 1.719.051.200 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 736.395.000 736.395.000 736.395.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 76.380.000 1.675.230.000 1.675.230.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 76.380.000 76.380.000 76.380.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 60.246.000 60.246.000 60.246.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 16.134.000 16.134.000 16.134.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 1.598.850.000 1.598.850.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 0 1.598.850.000 1.598.850.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 59.726.500 59.726.500 59.726.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 59.726.500 59.726.500 59.726.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 47.658.000 47.658.000 47.658.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 12.068.500 12.068.500 12.068.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 155.685.490 355.685.490 355.685.490 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 58.575.490 58.575.490 58.575.490 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 58.575.490 58.575.490 58.575.490 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 97.110.000 297.110.000 297.110.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 2.02 01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 2.02 01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH 97.110.000 297.110.000 297.110.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 178.388.600 178.388.600 178.388.600 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 178.388.600 178.388.600 178.388.600 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 62.841.500 62.841.500 62.841.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 115.547.100 115.547.100 115.547.100 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 17.500.000 17.500.000 17.500.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 17.500.000 17.500.000 17.500.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 17.500.000 17.500.000 17.500.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 11.583.020.485 11.303.437.011 11.303.437.011 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 11.583.020.485 11.303.437.011 11.303.437.011 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 531.765.644 531.765.644 531.765.644 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 6.992.390.001 6.712.806.527 6.712.806.527 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 4.058.864.840 4.058.864.840 4.058.864.840 2.11.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 3 28 04 2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 3 28 04 2.01 01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 3 28 04 2.01 07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 3 28 04 2.01 08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.991.380.254 8.982.466.814 8.982.440.249 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.991.380.254 8.982.466.814 8.982.440.249 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.991.380.254 8.982.466.814 8.982.440.249 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.053.883.241 7.103.273.076 7.103.273.076 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 136.676.000 133.376.000 133.376.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.065.000 1.065.000 1.065.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.300.000 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.261.000 2.261.000 2.261.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 130.050.000 130.050.000 130.050.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.641.024.925 3.017.996.668 3.017.996.668 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.580.497.360 2.957.469.103 2.957.469.103 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 41.423.000 41.423.000 41.423.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.720.565 13.720.565 13.720.565 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.597.000 3.597.000 3.597.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.787.000 1.787.000 1.787.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 309.636.990 165.934.700 165.934.700 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 309.636.990 165.934.700 165.934.700 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.005.063.030 2.578.193.662 2.578.193.662 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.573.490.150 2.440.681.782 2.440.681.782 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 431.572.880 137.511.880 137.511.880 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.800.000 250.089.750 250.089.750 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.800.000 250.089.750 250.089.750 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 542.875.040 542.875.040 542.875.040 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 86.925.000 86.925.000 86.925.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 327.432.000 327.432.000 327.432.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 128.518.040 128.518.040 128.518.040 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 414.807.256 414.807.256 414.807.256 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 181.606.000 181.606.000 181.606.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 9.993.290 9.993.290 9.993.290 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.640.000 62.640.000 62.640.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 160.567.966 160.567.966 160.567.966 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 863.294.360 812.676.600 812.676.600 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 528.082.420 554.717.920 554.717.920 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 492.779.315 519.414.815 519.414.815 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 35.303.105 35.303.105 35.303.105 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 329.421.940 252.168.680 252.168.680 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 23.544.000 19.484.000 19.484.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 305.877.940 232.684.680 232.684.680 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 5.790.000 5.790.000 5.790.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 5.790.000 5.790.000 5.790.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 259.050.442 259.050.442 259.050.442 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 219.433.977 219.433.977 219.433.977 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 41.918.240 41.918.240 41.918.240 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 177.515.737 177.515.737 177.515.737 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 39.026.465 39.026.465 39.026.465 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 03 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 06 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil 39.026.465 39.026.465 39.026.465 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 590.000 590.000 590.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil 590.000 590.000 590.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 714.436.791 706.751.276 706.744.148 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 106.864.523 106.864.523 106.864.523 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 56.277.602 56.277.602 56.277.602 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 50.586.921 50.586.921 50.586.921 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 04 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.02 Penataan Administrasi Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 74.800.552 74.800.552 74.800.552 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.02 01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.02 01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 74.800.552 74.800.552 74.800.552 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 427.649.296 419.963.781 419.956.653 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 31.863.576 31.863.576 31.863.576 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 259.148.961 251.463.446 251.463.446 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 87.794.123 87.794.123 87.786.995 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 48.842.636 48.842.636 48.842.636 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 105.122.420 105.122.420 105.122.420 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 105.122.420 105.122.420 105.122.420 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 100.715.420 100.715.420 100.695.983 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 100.715.420 100.715.420 100.695.983 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 80.715.480 80.715.480 80.696.043 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 19.999.940 19.999.940 19.999.940 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 12.063.302.773 12.003.302.773 11.978.345.773 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.063.302.773 12.003.302.773 11.978.345.773 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 12.063.302.773 12.003.302.773 11.978.345.773 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.545.259.332 4.545.259.332 4.545.259.332 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.583.715 11.583.715 11.583.715 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.980.920 6.980.920 6.980.920 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.602.795 4.602.795 4.602.795 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.634.068.090 3.634.068.090 3.634.068.090 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.601.062.120 3.601.062.120 3.601.062.120 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.005.970 33.005.970 33.005.970 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 120.298.000 120.298.000 120.298.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.298.000 120.298.000 120.298.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.263.470 200.263.470 200.263.470 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 48.707.640 48.707.640 48.707.640 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 151.555.830 151.555.830 151.555.830 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.444.370 159.444.370 159.444.370 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 91.044.370 91.044.370 91.044.370 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.400.000 68.400.000 68.400.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 419.601.687 419.601.687 419.601.687 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 232.790.960 232.790.960 232.790.960 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.195.000 35.195.000 35.195.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 151.615.727 151.615.727 151.615.727 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 30.670.565 30.670.565 30.670.565 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 30.670.565 30.670.565 30.670.565 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 30.670.565 30.670.565 30.670.565 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 5.435.083.283 5.435.083.283 5.435.083.283 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 5.435.083.283 5.435.083.283 5.435.083.283 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 26.962.860 26.962.860 26.962.860 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4.953.247.243 4.953.247.243 4.953.247.243 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 234.098.735 234.098.735 234.098.735 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 200.306.410 200.306.410 200.306.410 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 20.468.035 20.468.035 20.468.035 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.052.289.593 1.992.289.593 1.967.332.593 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.052.289.593 1.992.289.593 1.967.332.593 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1.422.053.693 1.422.053.693 1.422.096.693 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 396.500.000 336.500.000 311.500.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 233.735.900 233.735.900 233.735.900 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 29.812.338.020 29.812.338.020 29.792.338.020 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 29.812.338.020 29.812.338.020 29.792.338.020 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 29.812.338.020 29.812.338.020 29.792.338.020 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.144.263.100 6.144.263.100 6.144.263.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.969.920 38.969.920 38.969.920 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.271.000 9.271.000 9.271.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29.698.920 29.698.920 29.698.920 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.859.584.000 4.859.584.000 4.859.584.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.672.548.000 4.672.548.000 4.672.548.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 96.508.000 96.508.000 96.508.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.146.000 6.146.000 6.146.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 64.073.000 64.073.000 64.073.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.309.000 20.309.000 20.309.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 230.143.000 226.093.000 226.093.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 197.798.000 197.798.000 197.798.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 32.345.000 28.295.000 28.295.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 141.240.000 141.240.000 141.240.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 141.240.000 141.240.000 141.240.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 88.333.000 92.383.000 92.383.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000 45.000.000 45.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.333.000 47.383.000 47.383.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 236.873.180 236.873.180 236.873.180 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.993.180 50.993.180 50.993.180 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 185.880.000 185.880.000 185.880.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 549.120.000 549.120.000 549.120.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 263.230.100 263.230.100 263.230.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.348.000 5.348.000 5.348.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.421.900 46.421.900 46.421.900 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 234.120.000 234.120.000 234.120.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 23.668.074.920 23.668.074.920 23.648.074.920 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 20.689.290.000 20.701.206.000 20.681.206.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.578.917.000 1.686.863.000 1.686.863.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 19.010.373.000 18.914.343.000 18.894.343.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 735.000.000 735.000.000 735.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C 735.000.000 735.000.000 735.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 434.152.000 422.236.000 422.236.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 434.152.000 422.236.000 422.236.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 931.432.420 931.432.420 931.432.420 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 486.030.920 486.030.920 486.030.920 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 283.418.000 283.418.000 283.418.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 102.893.500 102.893.500 102.893.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 59.090.000 59.090.000 59.090.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 792.478.000 792.478.000 792.478.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 778.558.000 778.558.000 778.558.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 13.920.000 13.920.000 13.920.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 85.722.500 85.722.500 85.722.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 85.722.500 85.722.500 85.722.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14.155.610.425 14.155.610.425 14.155.610.425 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.155.610.425 14.155.610.425 14.155.610.425 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.356.846.865 13.356.846.865 13.356.846.865 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.334.089.733 6.329.269.283 6.329.269.283 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.081.035 6.081.035 6.081.035 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.924.955 4.924.955 4.924.955 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.156.080 1.156.080 1.156.080 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.723.426.623 3.723.426.623 3.723.426.623 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.649.357.303 3.649.357.303 3.649.357.303 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48.300.000 48.300.000 48.300.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.071.160 19.071.160 19.071.160 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.054.740 2.054.740 2.054.740 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.123.870 1.123.870 1.123.870 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.659.690 1.659.690 1.659.690 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.446.800 1.446.800 1.446.800 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 413.060 413.060 413.060 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.030.325.250 2.030.325.250 2.030.325.250 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 2.030.325.250 2.030.325.250 2.030.325.250 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.032.350 36.211.900 36.211.900 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.032.350 36.211.900 36.211.900 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 245.919.855 245.919.855 245.919.855 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.999.855 21.999.855 21.999.855 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 223.920.000 223.920.000 223.920.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 287.304.620 287.304.620 287.304.620 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 180.248.015 180.248.015 180.248.015 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.917.810 75.917.810 75.917.810 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.138.795 31.138.795 31.138.795 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.346.783.132 1.351.603.582 1.351.603.582 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.346.783.132 1.351.603.582 1.351.603.582 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 535.779.155 540.599.605 540.599.605 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 809.455.944 809.455.944 809.455.944 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 1.548.033 1.548.033 1.548.033 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 08 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 5.675.974.000 5.675.974.000 5.675.974.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.140.551.000 5.140.551.000 5.140.551.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 5.140.551.000 5.140.551.000 5.140.551.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 535.423.000 535.423.000 535.423.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 69.933.750 69.933.750 69.933.750 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 465.489.250 465.489.250 465.489.250 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 284.589.110 284.589.110 284.589.110 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 284.589.110 284.589.110 284.589.110 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 284.589.110 284.589.110 284.589.110 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 284.589.110 284.589.110 284.589.110 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 514.174.450 514.174.450 514.174.450 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 514.174.450 514.174.450 514.174.450 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 514.174.450 514.174.450 514.174.450 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 514.174.450 514.174.450 514.174.450 2.17.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 17.376.942.606 17.376.942.606 17.356.686.606 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.266.399.360 10.266.399.360 10.246.143.360 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 10.266.399.360 10.266.399.360 10.246.143.360 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.102.154.865 9.002.154.865 8.981.898.865 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.102.895 33.102.895 33.102.895 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.428.520 17.428.520 17.428.520 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.674.375 15.674.375 15.674.375 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.333.150.000 7.233.150.000 7.233.150.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.252.754.000 7.152.754.000 7.152.754.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 77.313.000 77.313.000 77.313.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 221.000 221.000 221.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.862.000 2.862.000 2.862.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 325.000.000 325.000.000 325.000.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 325.000.000 325.000.000 325.000.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 161.064.460 161.064.460 161.064.460 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.985.390 4.985.390 4.985.390 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 156.079.070 156.079.070 156.079.070 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 620.148.710 620.148.710 619.948.710 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 433.034.200 433.034.200 433.034.200 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 187.114.510 187.114.510 186.914.510 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 629.688.800 629.688.800 609.632.800 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 469.956.000 469.956.000 449.900.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 14.227.000 14.227.000 14.227.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.505.800 45.505.800 45.505.800 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 33.863.050 33.863.050 33.863.050 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 33.863.050 33.863.050 33.863.050 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 33.863.050 33.863.050 33.863.050 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 190.304.000 190.304.000 190.304.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 190.304.000 190.304.000 190.304.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 190.304.000 190.304.000 190.304.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 925.077.445 1.025.077.445 1.025.077.445 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 925.077.445 1.025.077.445 1.025.077.445 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 53.804.800 53.804.800 53.804.800 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 471.272.645 571.272.645 571.272.645 2.17.3.30.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.110.543.246 7.110.543.246 7.110.543.246 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 7.110.543.246 7.110.543.246 7.110.543.246 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 63.326.685 63.326.685 63.326.685 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 02 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 63.326.685 63.326.685 63.326.685 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 02 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 02 2.06 01 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya 63.326.685 63.326.685 63.326.685 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 02 2.06 01 Pemeriksanaan Penyimpanan Bahan berbahaya 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 02 2.06 03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA- B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 02 2.06 03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA- B2) Maupun Produsen B2 (P-B2) 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 6.631.312.479 6.631.312.479 6.631.312.479 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 5.489.567.359 5.489.567.359 5.489.567.359 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 5.489.567.359 5.489.567.359 5.489.567.359 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 1.141.745.120 1.141.745.120 1.141.745.120 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 153.770.120 153.770.120 153.770.120 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 987.975.000 987.975.000 987.975.000 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 197.297.584 197.297.584 197.297.584 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 197.297.584 197.297.584 197.297.584 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 197.297.584 197.297.584 197.297.584 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 218.606.498 218.606.498 218.606.498 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 0 0 0 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 218.606.498 218.606.498 218.606.498 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 207.703.073 207.703.073 207.703.073 2.17.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 10.903.425 10.903.425 10.903.425 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3.351.499.002 3.351.499.002 3.351.499.002 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.351.499.002 3.351.499.002 3.351.499.002 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.351.499.002 3.351.499.002 3.351.499.002 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.705.532.002 2.705.532.002 2.705.532.002 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.181.000 8.181.000 8.181.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.860.000 4.860.000 4.860.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.321.000 3.321.000 3.321.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.288.746.102 2.288.746.102 2.288.746.102 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.221.546.102 2.221.546.102 2.221.546.102 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 67.200.000 67.200.000 67.200.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.044.900 34.044.900 34.044.900 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 81.000 81.000 81.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27.285.900 27.285.900 27.285.900 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6.678.000 6.678.000 6.678.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.933.000 108.245.000 108.245.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.733.000 40.733.000 40.733.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 73.200.000 67.512.000 67.512.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 260.627.000 266.315.000 266.315.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 124.976.000 124.976.000 124.976.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.500.000 10.500.000 10.500.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.517.000 42.205.000 42.205.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 88.634.000 88.634.000 88.634.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 247.255.000 247.255.000 247.255.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 247.255.000 247.255.000 247.255.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 147.255.000 147.255.000 147.255.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 372.462.000 372.462.000 372.462.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 372.462.000 372.462.000 372.462.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 50.820.000 50.820.000 50.820.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 227.262.000 227.262.000 227.262.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 94.380.000 94.380.000 94.380.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 26.250.000 26.250.000 26.250.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 26.250.000 26.250.000 26.250.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 26.250.000 26.250.000 26.250.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 23.729.144.922 23.871.944.922 23.573.384.394 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.978.156.708 9.913.756.708 9.625.196.180 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.978.156.708 9.913.756.708 9.625.196.180 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.452.716.613 5.348.316.613 5.294.756.085 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.333.110 34.333.110 34.333.110 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.760.000 18.760.000 18.760.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.573.110 15.573.110 15.573.110 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.680.500.310 4.541.100.310 4.487.539.782 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.611.448.770 4.472.048.770 4.418.488.242 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 936.370 936.370 936.370 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 823.030 823.030 823.030 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.648.430 1.648.430 1.648.430 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 65.517.680 65.517.680 65.517.680 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 126.030 126.030 126.030 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 54.796.000 54.796.000 54.796.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.796.000 54.796.000 54.796.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 425.357.713 425.357.713 425.357.713 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.999.670 23.999.670 23.999.670 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 253.194.168 253.194.168 253.194.168 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 148.163.875 148.163.875 148.163.875 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 242.729.480 277.729.480 277.729.480 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 205.239.000 225.239.000 225.239.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.450.000 10.450.000 10.450.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 27.040.480 42.040.480 42.040.480 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 595.584.095 595.584.095 585.584.095 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 189.286.930 189.286.930 189.286.930 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 05 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 139.286.930 139.286.930 139.286.930 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 406.297.165 406.297.165 396.297.165 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 383.900.000 383.900.000 373.900.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 22.397.165 22.397.165 22.397.165 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 3.729.856.000 3.769.856.000 3.544.856.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.234.706.000 1.274.706.000 1.274.706.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 1.234.706.000 1.274.706.000 1.274.706.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 682.800.000 682.800.000 682.800.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 682.800.000 682.800.000 682.800.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1.686.500.000 1.686.500.000 1.461.500.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 1.450.000.000 1.450.000.000 1.250.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait 236.500.000 236.500.000 211.500.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 125.850.000 125.850.000 125.850.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 125.850.000 125.850.000 125.850.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 13.750.988.214 13.958.188.214 13.948.188.214 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 13.750.988.214 13.958.188.214 13.948.188.214 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 12.512.896.491 12.512.896.491 12.512.896.491 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.903.320.500 1.903.320.500 1.903.320.500 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.903.320.500 1.903.320.500 1.903.320.500 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 10.521.241.091 10.521.241.091 10.521.241.091 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 54.187.910 54.187.910 54.187.910 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.359.795.586 1.359.795.586 1.359.795.586 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 04 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 9.107.257.595 9.107.257.595 9.107.257.595 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 88.334.900 88.334.900 88.334.900 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 88.334.900 88.334.900 88.334.900 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 318.902.039 318.902.039 318.902.039 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 318.902.039 318.902.039 318.902.039 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 318.902.039 318.902.039 318.902.039 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri 0 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 19.514.000 19.514.000 9.514.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 19.514.000 19.514.000 9.514.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 03 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan 19.514.000 19.514.000 9.514.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 899.675.684 1.106.875.684 1.106.875.684 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 899.675.684 1.106.875.684 1.106.875.684 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 453.225.343 660.425.343 660.425.343 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 246.450.856 246.450.856 246.450.856 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 199.999.485 199.999.485 199.999.485 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.413.262.564 4.413.262.564 4.413.262.564 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.413.262.564 4.413.262.564 4.413.262.564 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.229.161.312 4.229.161.312 4.229.161.312 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.552.679.457 3.552.679.457 3.552.679.457 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.523.485 8.523.485 8.523.485 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.143.690 6.143.690 6.143.690 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.379.795 2.379.795 2.379.795 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.855.650.045 2.855.650.045 2.855.650.045 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.808.476.000 2.808.476.000 2.808.476.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.174.045 47.174.045 47.174.045 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.247.495 111.247.495 111.247.495 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 27.641.515 27.641.515 27.641.515 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.605.980 83.605.980 83.605.980 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.156.425 189.156.425 189.156.425 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.956.425 10.956.425 10.956.425 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 178.200.000 178.200.000 178.200.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 388.102.007 388.102.007 388.102.007 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 117.016.716 117.016.716 117.016.716 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.100.000 3.100.000 3.100.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.890.000 4.890.000 4.890.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 263.095.291 263.095.291 263.095.291 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 676.481.855 676.481.855 676.481.855 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 573.134.595 573.134.595 573.134.595 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 532.129.710 532.129.710 532.129.710 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.056.815 10.056.815 10.056.815 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.948.070 30.948.070 30.948.070 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 103.347.260 103.347.260 103.347.260 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 103.347.260 103.347.260 103.347.260 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 0 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 184.101.252 184.101.252 184.101.252 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 184.101.252 184.101.252 184.101.252 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 142.249.252 142.249.252 142.249.252 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 12.576.500 12.576.500 12.576.500 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 90.007.752 90.007.752 90.007.752 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 39.665.000 39.665.000 39.665.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 41.852.000 41.852.000 41.852.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 41.852.000 41.852.000 41.852.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 11.333.879.744 11.318.879.744 11.302.069.444 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 11.333.879.744 11.318.879.744 11.302.069.444 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 9.297.698.208 9.282.698.208 9.265.887.908 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.171.342.714 7.171.342.714 7.169.532.414 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.997.751 72.997.751 53.937.451 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 32.198.751 32.198.751 13.138.451 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.799.000 40.799.000 40.799.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.774.341.190 5.774.341.190 5.772.591.190 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.701.796.690 5.701.796.690 5.700.046.690 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 70.203.500 70.203.500 70.203.500 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.341.000 2.341.000 2.341.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 106.723.000 106.723.000 106.723.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 106.723.000 106.723.000 106.723.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 41.550.000 41.550.000 55.550.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.550.000 41.550.000 55.550.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 168.931.000 168.931.000 168.931.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 38.731.000 38.731.000 38.731.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 130.200.000 130.200.000 130.200.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.006.799.773 1.006.799.773 1.011.799.773 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 296.924.985 296.924.985 296.924.985 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.100.000 25.100.000 25.100.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 682.824.788 682.824.788 687.824.788 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.950.000 1.950.000 1.950.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 03 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 03 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 03 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 03 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 03 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.344.103.719 1.344.103.719 1.344.103.719 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 04 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 04 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 149.326.479 149.326.479 149.326.479 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 3.312.850 3.312.850 3.312.850 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 146.013.629 146.013.629 146.013.629 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.194.777.240 1.194.777.240 1.194.777.240 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 169.918.740 169.918.740 169.918.740 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 18.000.000 18.000.000 18.000.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 1.006.858.500 1.006.858.500 1.006.858.500 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 30.000.000 15.000.000 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 05 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 30.000.000 15.000.000 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 30.000.000 15.000.000 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 05 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 05 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 05 2.03 Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 05 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 05 2.03 02 Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 752.251.775 752.251.775 752.251.775 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 43.560.000 43.560.000 43.560.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 43.560.000 43.560.000 43.560.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 708.691.775 708.691.775 708.691.775 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 444.532.805 444.532.805 444.532.805 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 264.158.970 264.158.970 264.158.970 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 2.036.181.536 2.036.181.536 2.036.181.536 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 125.000.000 125.000.000 125.000.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000 125.000.000 125.000.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 125.000.000 125.000.000 125.000.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.306.763.106 1.306.763.106 1.306.763.106 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 1.214.866.806 1.214.866.806 1.214.866.806 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 624.866.806 624.866.806 624.866.806 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 590.000.000 590.000.000 590.000.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 91.896.300 91.896.300 91.896.300 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 91.896.300 91.896.300 91.896.300 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 588.353.465 588.353.465 588.353.465 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 52.471.000 52.471.000 52.471.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 52.471.000 52.471.000 52.471.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 270.251.465 270.251.465 270.251.465 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 67.251.935 67.251.935 67.251.935 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 202.999.530 202.999.530 202.999.530 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 260.931.000 260.931.000 260.931.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 192.835.000 192.835.000 192.835.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 68.096.000 68.096.000 68.096.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Mayarakat Veteriner 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.05 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 4.700.000 4.700.000 4.700.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 4.700.000 4.700.000 4.700.000 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 16.064.965 16.064.965 16.064.965 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 8.054.195 8.054.195 8.054.195 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 8.054.195 8.054.195 8.054.195 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 06 2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan 8.010.770 8.010.770 8.010.770 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 06 2.03 02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan 8.010.770 8.010.770 8.010.770 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 0 0 0 3.25.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 54.478.386.887 49.547.900.120 49.536.548.005 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 54.478.386.887 49.547.900.120 49.536.548.005 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 54.478.386.887 49.547.900.120 49.536.548.005 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.938.214.283 23.500.925.876 23.500.925.761 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.152.615 19.152.615 19.152.615 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.407.500 10.407.500 10.407.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.500.115 6.500.115 6.500.115 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.245.000 2.245.000 2.245.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.195.130.145 13.098.912.948 13.098.912.948 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.994.410.100 12.898.192.903 12.898.192.903 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 22.648.545 22.648.545 22.648.545 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 178.071.500 178.071.500 178.071.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.470.000 5.470.000 5.470.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 5.470.000 5.470.000 5.470.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.804.209.213 1.612.709.613 1.612.709.613 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99.650.000 99.650.000 99.650.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.105.179.600 913.680.000 913.680.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 599.379.613 599.379.613 599.379.613 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 916.919.880 1.093.842.930 1.093.842.815 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 139.573.000 139.573.000 139.573.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 777.346.880 954.269.930 954.269.815 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.264.380.920 2.056.380.920 2.056.380.920 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 164.094.430 164.094.430 164.094.430 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.038.600.000 888.600.000 888.600.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 220.789.800 162.789.800 162.789.800 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 840.896.690 840.896.690 840.896.690 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.709.748.010 3.594.950.850 3.594.950.850 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 244.797.160 230.000.000 230.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 966.952.000 866.952.000 866.952.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 133.752.000 133.752.000 133.752.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 227.974.000 227.974.000 227.974.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.136.272.850 2.136.272.850 2.136.272.850 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.244.722.000 1.244.722.000 1.244.722.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 179.999.000 179.999.000 179.999.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 96.170.000 96.170.000 96.170.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 948.553.000 948.553.000 948.553.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 288.000.000 288.000.000 288.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 162.000.000 162.000.000 162.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 126.000.000 126.000.000 126.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 72.121.500 72.121.500 72.121.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 51.726.000 51.726.000 51.726.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 10.096.000 10.096.000 10.096.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 10.299.500 10.299.500 10.299.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 418.360.000 414.662.500 414.662.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 84.780.000 81.082.500 81.082.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 99.215.000 99.215.000 99.215.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 234.365.000 234.365.000 234.365.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 21.364.326.750 18.871.128.390 18.859.776.390 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 306.570.500 269.372.200 269.372.200 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 43.250.000 43.250.000 43.250.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 123.468.500 123.468.500 123.468.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 139.852.000 102.653.700 102.653.700 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 20.495.961.850 18.039.961.850 18.039.961.850 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 918.173.350 918.173.350 918.173.350 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 19.509.858.500 17.053.858.500 17.053.858.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 67.930.000 67.930.000 67.930.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 538.671.200 538.671.140 538.671.140 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 150.059.400 150.059.400 150.059.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 98.240.800 98.240.800 98.240.800 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 290.371.000 290.370.940 290.370.940 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 23.123.200 23.123.200 11.771.200 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 23.123.200 23.123.200 11.771.200 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 7.164.723.954 7.164.723.954 7.164.723.954 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 321.240.358 321.240.358 321.240.358 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 22.983.658 22.983.658 22.983.658 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 274.233.800 274.233.800 274.233.800 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 24.022.900 24.022.900 24.022.900 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 Administrasi Pembangunan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 143.941.220 143.941.220 143.941.220 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 64.136.700 64.136.700 64.136.700 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 23.106.460 23.106.460 23.106.460 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 56.698.060 56.698.060 56.698.060 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 663.745.600 663.745.600 663.745.600 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 509.715.000 475.875.000 475.875.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 22.145.800 18.915.800 18.915.800 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 131.884.800 168.954.800 168.954.800 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 6.035.796.776 6.035.796.776 6.035.796.776 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 6.033.050.196 6.033.050.196 6.033.050.196 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 2.746.580 2.746.580 2.746.580 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 2.01 Pelaksanaan Administrasi Umum 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 2.01 01 Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 2.01 02 Pengelolaan Perlengkapan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 2.01 03 Pengelolaan Rumah Tangga 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 2.02 Penataan Organisasi 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 2.02 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 2.02 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 2.02 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 2.03 Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 2.03 01 Fasilitasi Keprotokolan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 2.03 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 2.03 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 11.121.900 11.121.900 11.121.900 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 11.121.900 11.121.900 11.121.900 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 11.121.900 11.121.900 11.121.900 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 48.698.314.045 48.981.174.045 48.891.435.245 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 48.698.314.045 48.981.174.045 48.891.435.245 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 48.698.314.045 48.981.174.045 48.891.435.245 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.950.902.045 35.066.302.045 35.039.709.745 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.527.000 22.527.000 22.527.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.007.000 5.007.000 5.007.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.932.000 8.932.000 8.932.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.466.000 4.466.000 4.466.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.122.000 1.122.000 1.122.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.199.509.200 3.199.509.200 3.191.410.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.117.109.200 3.117.109.200 3.109.010.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 55.200.000 55.200.000 55.200.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 200.000 200.000 200.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 500.000 500.000 500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 500.000 500.000 500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 37 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.04 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.04 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 353.709.000 353.709.000 353.709.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 353.709.000 353.709.000 353.709.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 624.880.200 624.880.200 624.880.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.250.000 56.250.000 56.250.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 19.260.000 19.260.000 19.260.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 318.480.000 318.480.000 318.480.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 188.987.200 188.987.200 188.987.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 41.903.000 41.903.000 41.903.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 669.791.450 838.791.450 820.291.450 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 61.500.000 61.500.000 61.500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 597.170.000 766.170.000 747.670.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.121.450 11.121.450 11.121.450 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.155.000 147.155.000 147.155.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.955.000 15.955.000 15.955.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 131.200.000 131.200.000 131.200.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.041.976.995 1.041.976.995 1.041.983.895 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 372.427.689 372.427.689 372.427.689 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 173.699.515 173.699.515 173.699.515 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.500.000 10.500.000 10.500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.700.000 40.700.000 40.700.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 326.620.000 326.620.000 326.626.900 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 118.029.791 118.029.791 118.029.791 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 28.215.252.000 28.161.652.000 28.161.652.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 27.890.145.000 27.890.145.000 27.890.145.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 215.500.000 215.500.000 215.500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 109.607.000 56.007.000 56.007.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 676.101.200 676.101.200 676.101.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 29.160.000 29.160.000 29.160.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 646.941.200 646.941.200 646.941.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 13.747.412.000 13.914.872.000 13.851.725.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Layanan Administrasi DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.823.009.300 1.725.809.300 1.725.752.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 143.840.400 143.840.400 143.783.900 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 02 Fasilitasi Rapat DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 584.736.900 584.736.900 584.736.900 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 857.595.500 756.495.500 756.495.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 236.836.500 240.736.500 240.736.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.101.446.400 1.101.446.400 1.038.356.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 364.857.400 364.857.400 364.857.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 01 Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 263.845.000 263.845.000 263.845.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 241.854.000 241.854.000 241.854.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 152.200.000 152.200.000 152.200.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 78.690.000 78.690.000 15.600.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 653.242.500 653.242.500 653.242.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 157.072.500 157.072.500 157.072.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 164.512.500 164.512.500 164.512.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 150.735.000 150.735.000 150.735.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 152.572.500 152.572.500 152.572.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 28.350.000 28.350.000 28.350.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.843.569.800 2.843.569.800 2.843.569.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 1.894.650.000 1.894.650.000 1.894.650.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 604.119.800 604.119.800 604.119.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 160.000.000 160.000.000 160.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 184.800.000 184.800.000 184.800.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 562.593.000 562.593.000 562.593.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 19.997.000 19.997.000 19.997.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 542.596.000 542.596.000 542.596.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 89.932.500 89.932.500 89.932.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 89.932.500 89.932.500 89.932.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 6.673.618.500 6.938.278.500 6.938.278.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 5.951.717.000 6.216.377.000 6.216.377.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 300.382.500 300.382.500 300.382.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 421.519.000 421.519.000 421.519.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 03 2.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 03 2.01 02 Pembahasan Rancangan Perda 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 03 2.01 04 Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 03 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 03 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 03 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 03 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 03 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 03 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 03 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 03 2.05 03 Pelaksanaan Reses 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 03 2.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 03 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 7.817.693.280 7.817.693.280 7.571.723.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.817.693.280 7.817.693.280 7.571.723.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN 6.885.947.325 6.885.947.325 6.639.977.045 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.428.011.400 5.428.011.400 5.182.041.120 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 324.076.840 324.076.840 78.106.560 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.281.000 5.281.000 5.281.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.153.840 2.153.840 2.153.840 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 316.642.000 316.642.000 70.671.720 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.353.198.000 4.353.198.000 4.353.198.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.284.399.000 4.284.399.000 4.284.399.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 68.799.000 68.799.000 68.799.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17.247.547 17.247.547 17.247.547 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 17.247.547 17.247.547 17.247.547 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 227.090.028 227.090.028 227.090.028 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 186.999.040 186.999.040 186.999.040 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 40.090.988 40.090.988 40.090.988 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 70.375.000 70.375.000 70.375.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.375.000 70.375.000 70.375.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 107.204.770 107.204.770 107.204.770 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 41.326.485 41.326.485 41.326.485 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.878.285 65.878.285 65.878.285 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 328.819.215 328.819.215 328.819.215 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 164.750.300 164.750.300 164.750.300 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.600.000 8.600.000 8.600.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.660.000 36.660.000 36.660.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 118.808.915 118.808.915 118.808.915 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 611.299.915 611.299.915 611.299.915 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 547.547.350 547.547.350 547.547.350 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 5.217.950 5.217.950 5.217.950 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 1.803.000 1.803.000 1.803.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 03 Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 42.172.000 42.172.000 42.172.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 19.143.000 19.143.000 19.143.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 33.773.000 33.773.000 33.773.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 1.804.500 1.804.500 1.804.500 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 443.633.900 443.633.900 443.633.900 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 07 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 38.759.475 38.759.475 38.759.475 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3.425.000 3.425.000 3.425.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 5.991.500 5.991.500 5.991.500 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 29.342.975 29.342.975 29.342.975 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 24.993.090 24.993.090 24.993.090 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 8.441.640 8.441.640 8.441.640 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah 1.686.510 1.686.510 1.686.510 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 14.864.940 14.864.940 14.864.940 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 846.636.010 846.636.010 846.636.010 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 344.606.430 344.606.430 344.606.430 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 91.810.980 91.810.980 91.810.980 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 11.135.000 11.135.000 11.135.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 6.785.800 6.785.800 6.785.800 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 177.307.000 177.307.000 177.307.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 57.567.650 57.567.650 57.567.650 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 146.252.695 146.252.695 146.252.695 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 113.967.500 113.967.500 113.967.500 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1.215.000 1.215.000 1.215.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1.895.000 1.895.000 1.895.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 14.964.770 14.964.770 14.964.770 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4.660.425 4.660.425 4.660.425 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 2.430.000 2.430.000 2.430.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 4.690.000 4.690.000 4.690.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 2.430.000 2.430.000 2.430.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 355.776.885 355.776.885 355.776.885 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 105.124.250 105.124.250 105.124.250 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 7.505.000 7.505.000 7.505.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 9.065.000 9.065.000 9.065.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 51.105.460 51.105.460 51.105.460 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 55.254.175 55.254.175 55.254.175 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 95.447.000 95.447.000 95.447.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 14.813.000 14.813.000 14.813.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 17.463.000 17.463.000 17.463.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 04 2.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 04 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 04 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 05 2.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 05 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 05 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 05 2.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 05 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 05 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 05 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 931.745.955 931.745.955 931.745.955 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 931.745.955 931.745.955 931.745.955 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 244.643.000 244.643.000 244.643.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 244.643.000 244.643.000 244.643.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 281.390.000 281.390.000 281.390.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 81.390.000 81.390.000 81.390.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 82.182.000 82.182.000 82.182.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 82.182.000 82.182.000 82.182.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 323.530.955 323.530.955 323.530.955 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 202.527.000 202.527.000 202.527.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 73.580.000 73.580.000 73.580.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 19.804.100 19.804.100 19.804.100 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 27.619.855 27.619.855 27.619.855 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 747.033.582.628 757.654.872.895 758.591.951.356 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 747.033.582.628 757.654.872.895 758.591.951.356 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN 747.033.582.628 757.654.872.895 758.591.951.356 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.619.544.759 17.572.490.613 17.571.740.613 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.680.860 14.680.860 14.680.860 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.964.860 6.964.860 6.964.860 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.716.000 7.716.000 7.716.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.952.182.900 14.859.172.754 14.859.172.754 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.747.739.240 14.654.729.094 14.654.729.094 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 204.443.660 204.443.660 204.443.660 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.710.000 433.760.000 433.760.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 140.710.000 433.760.000 433.760.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 298.300.000 1.001.206.000 1.001.156.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 283.300.000 986.206.000 986.156.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.640.000 102.640.000 102.640.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 43.000.000 43.000.000 43.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.640.000 59.640.000 59.640.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.111.030.999 1.161.030.999 1.160.330.999 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 559.654.000 559.654.000 559.654.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 15.410.389 15.410.389 15.410.389 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 347.606.610 347.606.610 347.606.610 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 188.360.000 238.360.000 237.660.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 720.065.959.675 728.734.304.088 729.675.527.549 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.633.896.507 2.633.896.507 2.608.622.507 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 545.855.307 545.855.307 545.855.307 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 01 Penyusunan KUA dan PPAS 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 248.487.340 248.487.340 248.487.340 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 172.057.000 172.057.000 158.499.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 03 Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 136.453.000 136.453.000 124.737.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 04 Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 114.974.900 114.974.900 114.974.900 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 117.524.140 117.524.140 117.524.140 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 718.804.325 718.804.325 718.804.325 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 331.504.235 331.504.235 331.504.235 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 08 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 248.236.260 248.236.260 248.236.260 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 525.089.955 525.089.955 421.889.955 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 490.000.000 490.000.000 386.800.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 35.089.955 35.089.955 35.089.955 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 10 Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 740.320.828 740.320.828 740.320.828 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2.917.465 2.917.465 2.917.465 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 170.552.000 170.552.000 170.552.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 300.226.463 300.226.463 300.226.463 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 05 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 163.080.530 163.080.530 163.080.530 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 07 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 2.645.000 2.645.000 2.645.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 41.475.000 41.475.000 41.475.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 59.424.370 59.424.370 59.424.370 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 11 Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 12 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 716.166.652.385 724.834.996.798 725.904.694.259 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 629.279.324.293 628.644.324.293 628.444.324.293 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 73.667.830.310 82.971.174.723 83.831.960.369 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 13.219.497.782 13.219.497.782 13.628.409.597 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.055.037.595 4.055.037.595 4.052.842.595 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.055.037.595 4.055.037.595 4.052.842.595 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 52.985.270 52.985.270 52.735.270 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 318.245.715 318.245.715 317.400.715 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 2.700.333.830 2.700.333.830 2.700.333.830 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 08 Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 187.512.835 187.512.835 186.912.835 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 45.883.740 45.883.740 45.483.740 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 13 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 750.076.205 750.076.205 749.976.205 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 7.293.040.599 7.293.040.599 7.291.840.599 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 7.293.040.599 7.293.040.599 7.291.840.599 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 534.923.680 534.923.680 534.673.680 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 161.213.330 161.213.330 161.013.330 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 692.351.996 692.351.996 691.601.996 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 161.538.333 161.538.333 161.538.333 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1.150.839.930 1.150.839.930 1.150.839.930 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 4.472.504.990 4.472.504.990 4.472.504.990 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 119.668.340 119.668.340 119.668.340 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.02 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.02 05 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.02 07 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.02 09 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.02 11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 98.647.149.745 95.979.163.825 95.979.163.825 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 98.647.149.745 95.979.163.825 95.979.163.825 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 98.647.149.745 95.979.163.825 95.979.163.825 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 92.137.980.505 89.469.994.585 89.469.994.585 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.694.155 21.694.155 21.694.155 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.420.500 10.420.500 10.420.500 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.273.655 11.273.655 11.273.655 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 91.525.776.000 88.857.790.080 88.857.790.080 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 91.486.257.000 88.818.271.080 88.818.271.080 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.519.000 39.519.000 39.519.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 206.800.000 206.800.000 206.800.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 206.800.000 206.800.000 206.800.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 170.643.000 170.643.000 170.643.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 170.643.000 170.643.000 170.643.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.187.000 34.187.000 34.187.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 31.487.000 31.487.000 31.487.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.700.000 2.700.000 2.700.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 178.880.350 178.880.350 178.880.350 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 145.590.900 145.590.900 145.590.900 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 33.289.450 33.289.450 33.289.450 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 6.509.169.240 6.509.169.240 6.509.169.240 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.553.864.020 2.553.864.020 2.553.864.020 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 01 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2.031.195.020 2.031.195.020 2.031.195.020 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 04 Pengelolaan Data Kepegawaian 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 44.990.000 44.990.000 44.990.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 125.037.000 125.037.000 125.037.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 202.642.000 202.642.000 202.642.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Administrasi Kepegawaian 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 513.668.210 513.668.210 513.668.210 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 02 Penataan dan Mutasi Jabatan 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 98.372.340 98.372.340 98.372.340 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 415.295.870 415.295.870 415.295.870 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 05 Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 3.399.055.510 3.399.055.510 3.399.055.510 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Peningkatan Kapastitas ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 264.453.010 264.453.010 264.453.010 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 74.359.000 74.359.000 74.359.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 2.763.879.500 2.763.879.500 2.828.765.887 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 08 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 09 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 296.364.000 296.364.000 231.477.613 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 42.581.500 42.581.500 42.581.500 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 16.444.000 16.444.000 16.444.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 26.137.500 26.137.500 26.137.500 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.05 Pembinaan ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.05 02 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.05 03 Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 6.019.827.780 6.079.827.780 6.079.827.780 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.019.827.780 6.079.827.780 6.079.827.780 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6.019.827.780 6.079.827.780 6.079.827.780 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.294.666.880 5.378.216.980 5.378.216.980 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.796.000 6.796.000 6.796.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.796.000 6.796.000 6.796.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.315.314.194 4.315.314.194 4.315.314.194 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.277.746.194 4.277.746.194 4.277.746.194 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37.568.000 37.568.000 37.568.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 129.792.376 153.342.476 153.342.476 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 106.274.876 129.824.976 129.824.976 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 23.517.500 23.517.500 23.517.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 114.995.800 114.995.800 114.995.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 114.995.800 114.995.800 114.995.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 282.021.830 342.021.830 342.021.830 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 85.521.830 115.521.830 115.521.830 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 196.500.000 226.500.000 226.500.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.989.000 77.989.000 77.989.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.989.000 26.989.000 26.989.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.000.000 51.000.000 51.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 367.757.680 367.757.680 367.757.680 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 141.500.000 141.500.000 141.500.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.445.000 15.445.000 15.445.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 210.812.680 210.812.680 210.812.680 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 364.342.900 340.792.800 340.792.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 314.572.800 314.572.800 314.572.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 01 Audit Kinerja dan Keuangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 42.757.600 42.757.600 42.757.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 02 Review Kinerja dan Keuangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 15.697.500 15.697.500 15.697.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 26.516.500 26.516.500 26.516.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 181.826.700 181.826.700 181.826.700 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 47.774.500 47.774.500 47.774.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 49.770.100 26.220.000 26.220.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 Audit Kinerja dan Keuangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 49.770.100 26.220.000 26.220.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 360.818.000 360.818.000 360.818.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 6.854.500 6.854.500 6.854.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 6.854.500 6.854.500 6.854.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 353.963.500 353.963.500 353.963.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 14.646.000 14.646.000 14.646.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 7.322.500 7.322.500 7.322.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 331.995.000 331.995.000 331.995.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SALAMAN 1.929.352.150 1.929.352.150 1.907.262.750 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.929.352.150 1.929.352.150 1.907.262.750 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 1.929.352.150 1.929.352.150 1.907.262.750 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.833.463.150 1.833.463.150 1.811.373.750 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.741.000 2.741.000 2.741.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.425.000 1.425.000 1.425.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.316.000 1.316.000 1.316.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.691.188.400 1.691.188.400 1.674.619.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.674.988.400 1.674.988.400 1.658.419.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 16.200.000 16.200.000 16.200.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.140.000 16.140.000 16.140.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.140.000 16.140.000 16.140.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.260.000 29.260.000 23.740.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.260.000 8.260.000 8.260.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.000.000 21.000.000 15.480.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.133.750 94.133.750 94.133.750 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.453.750 37.453.750 37.453.750 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.680.000 48.680.000 48.680.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.680.000 28.680.000 28.680.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 28.680.000 28.680.000 28.680.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 28.680.000 28.680.000 28.680.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.405.000 26.405.000 26.405.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 11.605.000 11.605.000 11.605.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.875.000 7.875.000 7.875.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.730.000 3.730.000 3.730.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 14.800.000 14.800.000 14.800.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 14.800.000 14.800.000 14.800.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.104.000 20.104.000 20.104.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.104.000 20.104.000 20.104.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.104.000 20.104.000 20.104.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 20.700.000 20.700.000 20.700.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 20.700.000 20.700.000 20.700.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.555.000 4.555.000 4.555.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.145.000 11.145.000 11.145.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BOROBUDUR 1.811.892.000 1.811.892.000 1.811.892.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.811.892.000 1.811.892.000 1.811.892.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 KECAMATAN 1.811.892.000 1.811.892.000 1.811.892.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.714.707.000 1.714.707.000 1.714.707.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.741.000 2.741.000 2.741.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.425.000 1.425.000 1.425.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.316.000 1.316.000 1.316.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.534.704.000 1.534.704.000 1.534.704.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.515.679.000 1.515.679.000 1.515.679.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.025.000 19.025.000 19.025.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.750.000 16.750.000 16.750.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.750.000 16.750.000 16.750.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.260.000 44.260.000 44.260.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.260.000 8.260.000 8.260.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000 36.000.000 36.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.252.000 116.252.000 116.252.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.690.000 55.690.000 55.690.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.100.000 2.100.000 2.100.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.015.000 2.015.000 2.015.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 56.447.000 56.447.000 56.447.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.580.000 30.580.000 30.580.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 30.580.000 30.580.000 30.580.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 5.730.000 5.730.000 5.730.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 24.850.000 24.850.000 24.850.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 19.758.000 19.758.000 19.758.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.893.000 9.893.000 9.893.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.293.000 6.293.000 6.293.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 9.865.000 9.865.000 9.865.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 9.865.000 9.865.000 9.865.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.715.000 26.715.000 26.715.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.715.000 26.715.000 26.715.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 950.000 950.000 950.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.278.000 3.278.000 3.278.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 11.565.000 11.565.000 11.565.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.422.000 8.422.000 8.422.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN NGLUWAR 1.950.222.352 1.950.222.352 1.950.222.352 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.950.222.352 1.950.222.352 1.950.222.352 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 KECAMATAN 1.950.222.352 1.950.222.352 1.950.222.352 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.857.764.352 1.857.764.352 1.857.764.352 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.414.000 1.414.000 1.414.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 545.000 545.000 545.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 869.000 869.000 869.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.685.136.260 1.685.136.260 1.685.136.260 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.654.076.260 1.654.076.260 1.654.076.260 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.060.000 31.060.000 31.060.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.366.500 17.366.500 17.366.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 212.000 212.000 212.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.685.500 16.685.500 16.685.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 469.000 469.000 469.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.444.000 15.444.000 15.444.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.444.000 3.444.000 3.444.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 138.403.592 138.403.592 138.403.592 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53.474.500 53.474.500 53.474.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.400.000 1.400.000 1.400.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.117.000 7.117.000 7.117.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 76.412.092 76.412.092 76.412.092 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 29.652.000 29.652.000 29.652.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 29.652.000 29.652.000 29.652.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 26.228.000 26.228.000 26.228.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 3.424.000 3.424.000 3.424.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.328.700 24.328.700 24.328.700 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 13.986.200 13.986.200 13.986.200 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.024.000 3.024.000 3.024.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.962.200 10.962.200 10.962.200 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.342.500 10.342.500 10.342.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 10.342.500 10.342.500 10.342.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.345.300 18.345.300 18.345.300 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 18.345.300 18.345.300 18.345.300 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.394.000 3.394.000 3.394.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.475.500 2.475.500 2.475.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.835.800 3.835.800 3.835.800 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.640.000 8.640.000 8.640.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM 1.958.694.356 1.958.694.356 1.947.601.824 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.958.694.356 1.958.694.356 1.947.601.824 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 KECAMATAN 1.958.694.356 1.958.694.356 1.947.601.824 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.852.226.306 1.852.226.306 1.842.033.774 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.445.000 6.445.000 6.445.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.675.000 1.675.000 1.675.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.350.000 3.350.000 3.350.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.420.000 1.420.000 1.420.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.717.462.306 1.717.462.306 1.707.269.774 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.702.837.306 1.702.837.306 1.692.644.774 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.625.000 14.625.000 14.625.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.970.000 10.970.000 10.970.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 560.000 560.000 560.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.845.000 9.845.000 9.845.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 565.000 565.000 565.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25.290.000 25.290.000 25.290.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.290.000 22.290.000 22.290.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.059.000 92.059.000 92.059.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.597.500 37.597.500 37.597.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.572.860 1.572.860 1.572.860 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.005.000 8.005.000 8.005.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 44.883.640 44.883.640 44.883.640 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.609.500 30.609.500 30.609.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 30.609.500 30.609.500 30.609.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 1.799.500 1.799.500 1.799.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 28.810.000 28.810.000 28.810.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 29.084.550 29.084.550 28.184.550 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.594.500 10.594.500 9.694.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2.594.000 2.594.000 2.594.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.000.500 8.000.500 7.100.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 18.490.050 18.490.050 18.490.050 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 18.490.050 18.490.050 18.490.050 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.642.000 26.642.000 26.642.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.642.000 26.642.000 26.642.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.233.000 1.233.000 1.233.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.122.500 4.122.500 4.122.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 04 Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1.207.000 1.207.000 1.207.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.769.500 1.769.500 1.769.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.702.000 6.702.000 6.702.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.608.000 11.608.000 11.608.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SRUMBUNG 1.779.502.275 1.779.502.275 1.725.090.915 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.779.502.275 1.779.502.275 1.725.090.915 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 KECAMATAN 1.779.502.275 1.779.502.275 1.725.090.915 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.698.168.775 1.698.168.775 1.643.757.415 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 102.000 102.000 102.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.000 75.000 75.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27.000 27.000 27.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.565.021.600 1.565.021.600 1.510.610.240 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.550.251.600 1.550.251.600 1.495.840.240 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.770.000 14.770.000 14.770.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.673.000 2.673.000 2.673.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.673.000 2.673.000 2.673.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.958.690 32.958.690 32.958.690 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.358.690 8.358.690 8.358.690 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.600.000 24.600.000 24.600.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.413.485 97.413.485 97.413.485 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 61.880.485 61.880.485 61.880.485 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.533.000 1.533.000 1.533.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.000.000 34.000.000 34.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 24.700.000 24.700.000 24.700.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 24.700.000 24.700.000 24.700.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 24.700.000 24.700.000 24.700.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.242.600 16.242.600 16.242.600 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.628.000 1.628.000 1.628.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 131.000 131.000 131.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.497.000 1.497.000 1.497.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 14.614.600 14.614.600 14.614.600 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 14.614.600 14.614.600 14.614.600 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 20.258.900 20.258.900 20.258.900 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 20.258.900 20.258.900 20.258.900 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.234.900 2.234.900 2.234.900 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.000 4.000 4.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 8.788.000 8.788.000 8.788.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.232.000 9.232.000 9.232.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN DUKUN 1.618.417.030 1.618.417.030 1.585.552.030 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.618.417.030 1.618.417.030 1.585.552.030 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 KECAMATAN 1.618.417.030 1.618.417.030 1.585.552.030 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.529.698.030 1.529.698.030 1.496.833.030 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.542.000 6.542.000 6.542.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.955.000 2.955.000 2.955.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.555.000 2.555.000 2.555.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.032.000 1.032.000 1.032.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.400.836.000 1.400.836.000 1.367.971.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.367.971.000 1.367.971.000 1.335.106.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.865.000 32.865.000 32.865.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.174.030 19.174.030 19.174.030 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.700.000 4.700.000 4.700.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 14.474.030 14.474.030 14.474.030 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.625.000 20.625.000 20.625.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.025.000 5.025.000 5.025.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.600.000 15.600.000 15.600.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.521.000 82.521.000 82.521.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.083.000 45.083.000 45.083.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.040.000 2.040.000 2.040.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.398.000 35.398.000 35.398.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 24.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 24.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.775.000 24.775.000 24.775.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8.346.000 8.346.000 8.346.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 785.000 785.000 785.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.561.000 7.561.000 7.561.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 16.429.000 16.429.000 16.429.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 16.429.000 16.429.000 16.429.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.812.000 19.812.000 19.812.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 19.812.000 19.812.000 19.812.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.640.000 2.640.000 2.640.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 04 Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 582.500 582.500 582.500 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.431.500 1.431.500 1.431.500 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.524.000 3.524.000 3.524.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.634.000 8.634.000 8.634.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SAWANGAN 2.048.675.833 2.048.675.833 1.807.360.833 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.048.675.833 2.048.675.833 1.807.360.833 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 KECAMATAN 2.048.675.833 2.048.675.833 1.807.360.833 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.708.902.032 1.708.902.032 1.704.627.032 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.121.510 6.121.510 6.121.510 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.853.850 3.853.850 3.853.850 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.267.660 2.267.660 2.267.660 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.557.151.027 1.557.151.027 1.552.876.027 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.539.546.117 1.539.546.117 1.539.546.117 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17.604.910 17.604.910 13.329.910 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.04 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.524.270 3.524.270 3.524.270 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.524.270 3.524.270 3.524.270 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.629.760 11.629.760 11.629.760 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11.629.760 11.629.760 11.629.760 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 32.000.000 32.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 32.000.000 32.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.304.790 46.304.790 46.304.790 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 43.744.790 11.744.790 11.744.790 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.560.000 34.560.000 34.560.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.170.675 52.170.675 52.170.675 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52.170.675 52.170.675 52.170.675 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 235.000.470 235.000.470 27.400.470 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 235.000.470 235.000.470 27.400.470 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 24.070.760 24.070.760 24.070.760 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 210.929.710 210.929.710 3.329.710 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 28.539.601 28.539.601 28.539.601 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28.539.601 28.539.601 28.539.601 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.389.750 7.389.750 7.389.750 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 21.149.851 21.149.851 21.149.851 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 55.842.000 55.842.000 26.402.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 55.842.000 55.842.000 26.402.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 55.842.000 55.842.000 26.402.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 20.391.730 20.391.730 20.391.730 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 20.391.730 20.391.730 20.391.730 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 11.486.760 11.486.760 11.486.760 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.904.970 8.904.970 8.904.970 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MUNTILAN 4.243.142.843 4.243.142.843 4.243.142.843 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.243.142.843 4.243.142.843 4.243.142.843 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 KECAMATAN 4.243.142.843 4.243.142.843 4.243.142.843 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.856.483.898 2.860.079.853 2.860.079.853 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.180.000 6.180.000 6.180.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.580.000 2.580.000 2.580.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.250.000 2.250.000 2.250.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.350.000 1.350.000 1.350.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.535.370.000 2.535.370.000 2.535.370.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.480.501.000 2.480.501.000 2.480.501.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.869.000 54.869.000 54.869.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.715.500 28.715.500 28.715.500 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.715.500 28.715.500 28.715.500 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.770.975 32.770.975 32.770.975 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.268.975 6.268.975 6.268.975 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.502.000 26.502.000 26.502.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 253.447.423 257.043.378 257.043.378 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 97.635.935 101.231.890 101.231.890 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.668.000 7.668.000 7.668.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 148.143.488 148.143.488 148.143.488 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 53.805.100 53.805.100 53.805.100 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 53.805.100 53.805.100 53.805.100 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 53.805.100 53.805.100 53.805.100 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.250.849.845 1.247.253.890 1.247.253.890 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 19.255.000 15.659.045 15.659.045 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.255.000 15.659.045 15.659.045 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.231.594.845 1.231.594.845 1.231.594.845 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5.492.880 5.492.880 5.492.880 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.091.006.000 1.091.006.000 1.091.006.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 126.473.980 126.473.980 126.473.980 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 8.621.985 8.621.985 8.621.985 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 54.152.000 54.152.000 54.152.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 54.152.000 54.152.000 54.152.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 54.152.000 54.152.000 54.152.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.852.000 27.852.000 27.852.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.852.000 27.852.000 27.852.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.263.000 6.263.000 6.263.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.687.000 2.687.000 2.687.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.782.000 6.782.000 6.782.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.120.000 12.120.000 12.120.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN MUNGKID 5.853.126.125 5.853.126.125 5.852.421.485 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.853.126.125 5.853.126.125 5.852.421.485 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 KECAMATAN 5.853.126.125 5.853.126.125 5.852.421.485 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.489.157.175 3.489.602.675 3.489.602.675 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.397.000 1.397.000 1.397.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 955.000 955.000 955.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 442.000 442.000 442.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.225.907.675 3.225.907.675 3.225.907.675 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.197.192.000 3.197.192.000 3.197.192.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.715.675 28.715.675 28.715.675 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 13.278.000 13.723.500 13.723.500 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13.278.000 13.723.500 13.723.500 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.838.000 58.838.000 58.838.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.485.000 10.485.000 10.485.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.353.000 48.353.000 48.353.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.736.500 189.736.500 189.736.500 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 97.506.507 97.506.507 97.506.507 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.701.000 2.701.000 2.701.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.255.000 2.255.000 2.255.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 87.273.993 87.273.993 87.273.993 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.040.000 28.040.000 28.040.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 28.040.000 28.040.000 28.040.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 28.040.000 28.040.000 28.040.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.224.233.950 2.223.788.450 2.223.083.810 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.478.000 20.478.000 20.478.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.959.000 11.959.000 11.959.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.519.000 8.519.000 8.519.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.194.811.950 2.194.366.450 2.193.661.810 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.691.000 7.691.000 7.691.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.904.865.850 1.889.715.850 1.889.715.850 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 264.590.100 279.294.600 278.589.960 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 17.665.000 17.665.000 17.665.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 8.944.000 8.944.000 8.944.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 8.944.000 8.944.000 8.944.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 88.164.000 88.164.000 88.164.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 88.164.000 88.164.000 88.164.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 88.164.000 88.164.000 88.164.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 23.531.000 23.531.000 23.531.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 23.531.000 23.531.000 23.531.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.372.000 10.372.000 10.372.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.159.000 13.159.000 13.159.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MERTOYUDAN 3.951.354.540 3.951.354.540 3.951.354.540 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.951.354.540 3.951.354.540 3.951.354.540 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 KECAMATAN 3.951.354.540 3.951.354.540 3.951.354.540 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.610.344.390 2.610.344.390 2.610.344.390 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.656.500 6.656.500 6.656.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.306.500 5.306.500 5.306.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.350.000 1.350.000 1.350.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.340.666.100 2.340.666.100 2.340.666.100 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.310.421.100 2.310.421.100 2.310.421.100 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 27.900.000 27.900.000 27.900.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.345.000 2.345.000 2.345.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.960.000 19.960.000 19.960.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.960.000 19.960.000 19.960.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 56.700.000 56.700.000 56.700.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.700.000 56.700.000 56.700.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.493.290 112.493.290 112.493.290 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.790.190 5.790.190 5.790.190 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 106.703.100 106.703.100 106.703.100 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.868.500 73.868.500 73.868.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 64.073.500 64.073.500 64.073.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.640.000 1.640.000 1.640.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.155.000 8.155.000 8.155.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 31.434.200 31.434.200 31.434.200 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 31.434.200 31.434.200 31.434.200 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 31.434.200 31.434.200 31.434.200 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.229.242.100 1.229.242.100 1.229.242.100 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 14.261.600 14.261.600 14.261.600 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.620.000 6.620.000 6.620.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.641.600 7.641.600 7.641.600 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.194.157.400 1.194.157.400 1.194.157.400 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.153.767.400 1.153.767.400 1.153.767.400 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 40.390.000 40.390.000 40.390.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 20.823.100 20.823.100 20.823.100 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20.823.100 20.823.100 20.823.100 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 54.152.000 54.152.000 54.152.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 54.152.000 54.152.000 54.152.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 54.152.000 54.152.000 54.152.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.181.850 26.181.850 26.181.850 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.181.850 26.181.850 26.181.850 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.912.000 2.912.000 2.912.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 23.269.850 23.269.850 23.269.850 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMPURAN 1.614.469.627 1.614.469.627 1.614.469.626 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.614.469.627 1.614.469.627 1.614.469.626 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 KECAMATAN 1.614.469.627 1.614.469.627 1.614.469.626 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.525.435.097 1.525.435.097 1.525.435.096 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.307.000 2.307.000 2.307.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 560.000 560.000 560.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 945.000 945.000 945.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 802.000 802.000 802.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.394.606.800 1.394.606.800 1.394.606.800 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.376.606.800 1.376.606.800 1.376.606.800 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.000.000 18.000.000 18.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 550.000 550.000 550.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 550.000 550.000 550.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.780.300 19.780.300 19.780.300 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.780.300 19.780.300 19.780.300 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.024.800 22.024.800 22.024.800 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.025.000 5.025.000 5.025.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.999.800 16.999.800 16.999.800 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.166.197 86.166.197 86.166.196 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.233.001 42.233.001 42.233.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 43.933.196 43.933.196 43.933.196 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 19.668.530 19.668.530 19.668.530 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 320.000 320.000 320.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 320.000 320.000 320.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 19.348.530 19.348.530 19.348.530 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 19.348.530 19.348.530 19.348.530 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.234.000 24.234.000 24.234.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.234.000 24.234.000 24.234.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 300.000 300.000 300.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.700.000 1.700.000 1.700.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.644.000 2.644.000 2.644.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 8.050.000 8.050.000 8.050.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.040.000 10.040.000 10.040.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KAJORAN 2.109.266.400 2.109.266.400 2.109.266.400 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.109.266.400 2.109.266.400 2.109.266.400 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 KECAMATAN 2.109.266.400 2.109.266.400 2.109.266.400 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.015.963.400 2.015.963.400 2.015.963.400 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.414.000 1.414.000 1.414.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 869.000 869.000 869.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 545.000 545.000 545.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.876.040.400 1.876.040.400 1.876.040.400 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.859.979.400 1.859.979.400 1.859.979.400 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.848.000 14.848.000 14.848.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.213.000 1.213.000 1.213.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.340.000 4.340.000 4.340.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 375.000 375.000 375.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.965.000 3.965.000 3.965.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.120.000 22.120.000 22.120.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.860.000 4.860.000 4.860.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.260.000 17.260.000 17.260.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.049.000 112.049.000 112.049.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.279.000 51.279.000 51.279.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.870.000 1.870.000 1.870.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.170.000 6.170.000 6.170.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 52.730.000 52.730.000 52.730.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.935.000 30.935.000 30.935.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 30.935.000 30.935.000 30.935.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 28.935.000 28.935.000 28.935.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 19.983.000 19.983.000 19.983.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.723.000 3.723.000 3.723.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 931.000 931.000 931.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.792.000 2.792.000 2.792.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 16.260.000 16.260.000 16.260.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 16.260.000 16.260.000 16.260.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.184.000 20.184.000 20.184.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.184.000 20.184.000 20.184.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.184.000 20.184.000 20.184.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 22.201.000 22.201.000 22.201.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 22.201.000 22.201.000 22.201.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.059.000 1.059.000 1.059.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.633.000 7.633.000 7.633.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 276.000 276.000 276.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.279.000 5.279.000 5.279.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.954.000 7.954.000 7.954.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KALIANGKRIK 1.867.462.790 1.867.462.790 1.833.435.050 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.867.462.790 1.867.462.790 1.833.435.050 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 KECAMATAN 1.867.462.790 1.867.462.790 1.833.435.050 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.769.061.790 1.769.061.790 1.735.034.050 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.741.000 2.741.000 2.741.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.425.000 1.425.000 1.425.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 600.000 600.000 600.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 716.000 716.000 716.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.618.398.040 1.618.398.040 1.584.370.300 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.602.198.040 1.602.198.040 1.568.170.300 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.200.000 16.200.000 16.200.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.971.000 15.971.000 15.971.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 570.000 570.000 570.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.601.000 14.601.000 14.601.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 800.000 800.000 800.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.218.000 33.218.000 33.218.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.890.000 6.890.000 6.890.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.328.000 26.328.000 26.328.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.733.750 98.733.750 98.733.750 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.400.500 44.400.500 44.400.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.173.250 2.173.250 2.173.250 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.060.000 3.060.000 3.060.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.100.000 49.100.000 49.100.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.766.000 32.766.000 32.766.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 32.766.000 32.766.000 32.766.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3.410.000 3.410.000 3.410.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 29.356.000 29.356.000 29.356.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.467.500 22.467.500 22.467.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 11.416.500 11.416.500 11.416.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2.651.000 2.651.000 2.651.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.765.500 8.765.500 8.765.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 11.051.000 11.051.000 11.051.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 11.051.000 11.051.000 11.051.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 23.035.500 23.035.500 23.035.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 23.035.500 23.035.500 23.035.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.078.500 3.078.500 3.078.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.238.000 3.238.000 3.238.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 433.000 433.000 433.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.238.500 3.238.500 3.238.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.790.500 6.790.500 6.790.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.257.000 6.257.000 6.257.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN BANDONGAN 2.225.856.735 2.225.856.735 2.225.856.735 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.225.856.735 2.225.856.735 2.225.856.735 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 KECAMATAN 2.225.856.735 2.225.856.735 2.225.856.735 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.138.730.108 2.138.730.108 2.138.730.108 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.967.640 2.967.640 2.967.640 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 663.820 663.820 663.820 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.303.820 2.303.820 2.303.820 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.996.565.648 1.996.565.648 1.996.565.648 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.971.122.688 1.971.122.688 1.971.122.688 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.978.000 24.978.000 24.978.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 464.960 464.960 464.960 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 341.860 341.860 341.860 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 341.860 341.860 341.860 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.803.430 1.803.430 1.803.430 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 293.530 293.530 293.530 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.509.900 1.509.900 1.509.900 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.820.930 33.820.930 33.820.930 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.320.930 2.320.930 2.320.930 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.500.000 31.500.000 31.500.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.230.600 103.230.600 103.230.600 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.075.000 49.075.000 49.075.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.900.000 1.900.000 1.900.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.147.600 1.147.600 1.147.600 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 51.108.000 51.108.000 51.108.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 26.338.557 26.338.557 26.338.557 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 26.338.557 26.338.557 26.338.557 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 25.546.657 25.546.657 25.546.657 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 791.900 791.900 791.900 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.491.700 20.491.700 20.491.700 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 19.037.290 19.037.290 19.037.290 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.948.310 8.948.310 8.948.310 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.088.980 10.088.980 10.088.980 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.454.410 1.454.410 1.454.410 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 1.454.410 1.454.410 1.454.410 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 20.164.370 20.164.370 20.164.370 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 20.164.370 20.164.370 20.164.370 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.070.000 5.070.000 5.070.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.094.370 15.094.370 15.094.370 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN CANDIMULYO 2.031.126.620 2.031.126.620 2.031.126.620 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.031.126.620 2.031.126.620 2.031.126.620 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 KECAMATAN 2.031.126.620 2.031.126.620 2.031.126.620 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.940.467.120 1.940.467.120 1.940.467.120 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.741.000 2.741.000 2.741.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.425.000 1.425.000 1.425.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.316.000 1.316.000 1.316.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.799.808.120 1.799.808.120 1.799.808.120 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.783.608.120 1.783.608.120 1.783.608.120 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.200.000 16.200.000 16.200.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.660.000 16.660.000 16.660.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.660.000 16.660.000 16.660.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.625.000 35.625.000 35.625.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.025.000 5.025.000 5.025.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.600.000 30.600.000 30.600.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.633.000 85.633.000 85.633.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.137.000 45.137.000 45.137.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.096.000 1.096.000 1.096.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39.400.000 39.400.000 39.400.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 29.070.000 29.070.000 29.070.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 29.070.000 29.070.000 29.070.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 29.070.000 29.070.000 29.070.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 19.311.000 19.311.000 19.311.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.656.500 7.656.500 7.656.500 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 670.000 670.000 670.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.986.500 6.986.500 6.986.500 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 11.654.500 11.654.500 11.654.500 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 11.654.500 11.654.500 11.654.500 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 22.146.500 22.146.500 22.146.500 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 22.146.500 22.146.500 22.146.500 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.368.000 4.368.000 4.368.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.517.000 1.517.000 1.517.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.121.500 6.121.500 6.121.500 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.140.000 10.140.000 10.140.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKIS 1.716.465.600 1.716.465.600 1.716.204.300 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.716.465.600 1.716.465.600 1.716.204.300 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 KECAMATAN 1.716.465.600 1.716.465.600 1.716.204.300 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.614.936.860 1.614.936.860 1.614.924.560 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.291.000 2.291.000 2.291.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.425.000 1.425.000 1.425.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 866.000 866.000 866.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.480.817.675 1.480.817.675 1.480.817.675 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.460.389.000 1.460.389.000 1.460.389.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20.428.675 20.428.675 20.428.675 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 13.044.435 13.044.435 13.044.435 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.285.000 8.285.000 8.285.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.759.435 4.759.435 4.759.435 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.480.000 29.480.000 29.480.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.260.000 8.260.000 8.260.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.220.000 21.220.000 21.220.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.303.750 89.303.750 89.291.450 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 48.952.000 48.952.000 48.952.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.691.750 4.691.750 4.691.750 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.660.000 35.660.000 35.647.700 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.041.500 32.041.500 32.041.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 32.041.500 32.041.500 32.041.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 32.041.500 32.041.500 32.041.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 23.502.890 23.502.890 23.253.890 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.766.500 10.766.500 10.766.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 732.000 732.000 732.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.034.500 10.034.500 10.034.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 12.736.390 12.736.390 12.487.390 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 12.736.390 12.736.390 12.487.390 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.124.000 20.124.000 20.124.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.124.000 20.124.000 20.124.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.124.000 20.124.000 20.124.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.860.350 25.860.350 25.860.350 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 25.860.350 25.860.350 25.860.350 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.315.000 1.315.000 1.315.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.779.850 5.779.850 5.779.850 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.517.000 1.517.000 1.517.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.735.000 6.735.000 6.735.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.513.500 10.513.500 10.513.500 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN NGABLAK 1.755.176.891 1.755.176.891 1.755.176.891 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.755.176.891 1.755.176.891 1.755.176.891 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 KECAMATAN 1.755.176.891 1.755.176.891 1.755.176.891 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.660.355.891 1.660.355.891 1.660.355.891 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.120.000 2.120.000 2.120.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 860.000 860.000 860.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 920.000 920.000 920.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 340.000 340.000 340.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.537.230.891 1.537.230.891 1.537.230.891 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.523.190.891 1.523.190.891 1.523.190.891 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.040.000 14.040.000 14.040.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.03 38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.811.000 1.811.000 1.811.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.811.000 1.811.000 1.811.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.489.000 18.489.000 18.489.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.189.000 3.189.000 3.189.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.300.000 15.300.000 15.300.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.705.000 100.705.000 100.705.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56.937.000 56.937.000 56.937.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.760.000 4.760.000 4.760.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.808.000 37.808.000 37.808.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.504.200 28.504.200 28.504.200 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 28.504.200 28.504.200 28.504.200 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 26.104.200 26.104.200 26.104.200 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.468.000 25.468.000 25.468.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.550.000 7.550.000 7.550.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.150.000 5.150.000 5.150.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 17.918.000 17.918.000 17.918.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 14.818.000 14.818.000 14.818.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.100.000 3.100.000 3.100.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 20.716.800 20.716.800 20.716.800 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 20.716.800 20.716.800 20.716.800 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.400.000 1.400.000 1.400.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1.857.100 1.857.100 1.857.100 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 04 Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.021.000 2.021.000 2.021.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.910.000 1.910.000 1.910.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.580.000 1.580.000 1.580.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.258.700 5.258.700 5.258.700 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.690.000 6.690.000 6.690.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN GRABAG 2.048.631.400 2.048.631.400 2.048.629.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.048.631.400 2.048.631.400 2.048.629.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 KECAMATAN 2.048.631.400 2.048.631.400 2.048.629.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.962.616.400 1.962.616.400 1.962.614.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.779.441.400 1.779.441.400 1.779.441.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.775.320.400 1.775.320.400 1.775.320.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.121.000 4.121.000 4.121.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.235.000 31.235.000 31.233.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.235.000 5.235.000 5.235.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.000.000 26.000.000 25.998.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 134.940.000 134.940.000 134.940.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56.319.000 56.319.000 56.319.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 73.621.000 73.621.000 73.621.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.436.000 28.436.000 28.436.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 28.436.000 28.436.000 28.436.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 4.236.000 4.236.000 4.236.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 24.200.000 24.200.000 24.200.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.134.000 8.134.000 8.134.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8.134.000 8.134.000 8.134.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.134.000 8.134.000 8.134.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.132.000 20.132.000 20.132.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.313.000 29.313.000 29.313.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.313.000 29.313.000 29.313.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.190.000 3.190.000 3.190.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.993.000 3.993.000 3.993.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.130.000 3.130.000 3.130.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 11.000.000 11.000.000 11.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TEGALREJO 1.893.671.250 1.893.671.250 1.893.671.250 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.893.671.250 1.893.671.250 1.893.671.250 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 KECAMATAN 1.893.671.250 1.893.671.250 1.893.671.250 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.788.018.250 1.788.018.250 1.788.018.250 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.741.000 2.741.000 2.741.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.425.000 1.425.000 1.425.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.316.000 1.316.000 1.316.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.616.561.000 1.616.561.000 1.616.561.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.600.361.000 1.595.486.000 1.595.486.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.200.000 21.075.000 21.075.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.002.500 5.002.500 5.002.500 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.002.500 5.002.500 5.002.500 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.860.000 35.860.000 35.860.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.260.000 8.260.000 8.260.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.600.000 27.600.000 27.600.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.853.750 127.853.750 127.853.750 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.153.750 40.153.750 40.153.750 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.300.000 5.300.000 5.300.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 82.400.000 82.400.000 82.400.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 29.895.000 29.895.000 29.895.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 29.895.000 29.895.000 29.895.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.795.500 2.795.500 2.795.500 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 27.099.500 27.099.500 27.099.500 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 37.520.000 37.520.000 37.520.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.720.000 16.720.000 16.720.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.882.000 3.882.000 3.882.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.838.000 12.838.000 12.838.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 20.800.000 20.800.000 20.800.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20.800.000 20.800.000 20.800.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.124.000 20.124.000 20.124.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.124.000 20.124.000 20.124.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.124.000 20.124.000 20.124.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.114.000 18.114.000 18.114.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 18.114.000 18.114.000 18.114.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.035.000 3.035.000 3.035.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.520.000 6.520.000 6.520.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.559.000 8.559.000 8.559.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN SECANG 3.812.646.150 3.812.646.150 3.812.646.150 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.812.646.150 3.812.646.150 3.812.646.150 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 KECAMATAN 3.812.646.150 3.812.646.150 3.812.646.150 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.441.212.150 2.441.212.150 2.441.212.150 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.948.000 11.948.000 11.948.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.988.000 8.988.000 8.988.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.960.000 2.960.000 2.960.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.233.825.400 2.233.825.400 2.233.825.400 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.209.005.400 2.209.005.400 2.209.005.400 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.820.000 24.820.000 24.820.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.03 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.04 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12.960.000 12.960.000 12.960.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.960.000 12.960.000 12.960.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 30.000.000 30.000.000 30.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.558.200 30.558.200 30.558.200 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.858.200 9.858.200 9.858.200 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.700.000 20.700.000 20.700.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 121.920.550 121.920.550 121.920.550 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.986.550 65.986.550 65.986.550 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.021.000 5.021.000 5.021.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.913.000 50.913.000 50.913.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.815.000 32.815.000 32.815.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.300.000 1.300.000 1.300.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1.300.000 1.300.000 1.300.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 31.515.000 31.515.000 31.515.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.998.000 2.998.000 2.998.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 28.517.000 28.517.000 28.517.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.268.415.000 1.268.415.000 1.268.415.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.875.000 20.875.000 20.875.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.065.000 11.065.000 11.065.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.810.000 9.810.000 9.810.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.221.615.000 1.221.615.000 1.221.615.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1.206.856.000 1.206.856.000 1.206.856.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 14.759.000 14.759.000 14.759.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 25.925.000 25.925.000 25.925.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 25.925.000 25.925.000 25.925.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 54.144.000 54.144.000 54.144.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 54.144.000 54.144.000 54.144.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 54.144.000 54.144.000 54.144.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 16.060.000 16.060.000 16.060.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 16.060.000 16.060.000 16.060.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8.427.500 8.427.500 8.427.500 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.632.500 7.632.500 7.632.500 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN WINDUSARI 2.059.839.000 2.059.839.000 2.059.839.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.059.839.000 2.059.839.000 2.059.839.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 KECAMATAN 2.059.839.000 2.059.839.000 2.059.839.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.969.097.000 1.969.097.000 1.969.097.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.691.000 1.691.000 1.691.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 686.000 686.000 686.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.005.000 1.005.000 1.005.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.834.889.000 1.834.889.000 1.834.889.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.819.339.000 1.819.339.000 1.819.339.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.550.000 15.550.000 15.550.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.925.000 9.925.000 9.925.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.925.000 9.925.000 9.925.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.240.000 23.240.000 23.240.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.600.000 5.600.000 5.600.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.640.000 17.640.000 17.640.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.352.000 99.352.000 99.352.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.550.000 44.550.000 44.550.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.785.000 5.785.000 5.785.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.017.000 49.017.000 49.017.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 29.579.000 29.579.000 29.579.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 29.579.000 29.579.000 29.579.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 29.579.000 29.579.000 29.579.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.536.500 26.536.500 26.536.500 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 18.521.500 18.521.500 18.521.500 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.155.000 7.155.000 7.155.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.366.500 11.366.500 11.366.500 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 8.015.000 8.015.000 8.015.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 8.015.000 8.015.000 8.015.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.152.000 20.152.000 20.152.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 20.152.000 20.152.000 20.152.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.152.000 20.152.000 20.152.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.474.500 14.474.500 14.474.500 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14.474.500 14.474.500 14.474.500 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.371.500 3.371.500 3.371.500 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.868.000 2.868.000 2.868.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.235.000 8.235.000 8.235.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.663.797.335 5.176.433.065 5.176.433.065 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 4.663.797.335 5.176.433.065 5.176.433.065 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.663.797.335 5.176.433.065 5.176.433.065 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.688.035.170 1.688.035.170 1.688.035.170 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.563.231.750 1.563.231.750 1.563.231.750 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.530.789.000 1.530.789.000 1.530.789.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 32.442.750 32.442.750 32.442.750 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.540.000 24.540.000 24.540.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.540.000 24.540.000 24.540.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.157.420 26.157.420 26.157.420 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.417.420 6.417.420 6.417.420 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.740.000 19.740.000 19.740.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.106.000 74.106.000 74.106.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.646.000 44.646.000 44.646.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.460.000 24.460.000 24.460.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 285.868.715 285.868.715 285.868.715 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 285.868.715 285.868.715 285.868.715 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 285.868.715 285.868.715 285.868.715 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2.652.807.450 3.165.443.180 3.165.443.180 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 2.652.807.450 3.165.443.180 3.165.443.180 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 2.448.666.450 2.961.302.180 2.961.302.180 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 204.141.000 204.141.000 204.141.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 37.086.000 37.086.000 37.086.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 37.086.000 37.086.000 37.086.000 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021 Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (Rp) % 1 3 4 4,1 265.502.524.500,00 329.769.193.224,00 64.266.668.724,00 124,21 4.1.1 91.323.655.000,00 115.530.759.532,00 24.207.104.532,00 126,51 4.1.2 10.739.521.500,00 27.049.700.014,00 16.310.178.514,00 251,87 4.1.3 30.634.652.000,00 30.637.364.531,00 2.712.531,00 100,01 4.1.4 132.804.696.000,00 156.551.369.147,00 23.746.673.147,00 117,88 4,2 1.975.261.882.128,00 1.929.634.070.805,00 (45.627.811.323,00) 97,69 4.2.1 1.804.540.941.128,00 1.781.723.641.760,00 (22.817.299.368,00) 98,74 4.2.2 170.720.941.000,00 147.910.429.045,00 (22.810.511.955,00) 86,64 4,3 119.057.600.000,00 121.054.416.575,00 1.996.816.575,00 101,68 4.3.1 104.340.600.000,00 110.365.013.575,00 6.024.413.575,00 105,77 4.3.2 4.3.3 14.717.000.000,00 10.689.403.000,00 (4.027.597.000,00) 72,63 2.359.822.006.628,00 2.380.457.680.604,00 20.635.673.976,00 100,87 Dana Darurat Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Antar Daerah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Transfer 2 Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Kode Uraian Jumlah (Rp) Lebih/(Kurang) 5 5,1 1.507.400.564.137,00 1.357.596.932.757,00 (149.803.631.380,00) 90,06 5.1.1 862.493.624.630,00 795.312.940.429,00 (67.180.684.201,00) 92,21 5.1.2 575.354.617.007,00 495.959.581.668,00 (79.395.035.339,00) 86,20 5.1.3 5.1.4 5.1.5 58.495.187.500,00 55.687.000.660,00 (2.808.186.840,00) 95,20 5.1.6 11.057.135.000,00 10.637.410.000,00 (419.725.000,00) 96,20 5,2 257.930.375.571,00 214.407.058.402,00 (43.523.317.169,00) 83,13 5.2.1 25.504.338.000,00 5.507.345.948,00 (19.996.992.052,00) 21,59 5.2.2 127.043.001.245,00 119.261.429.185,00 (7.781.572.060,00) 93,87 5.2.3 57.293.134.218,00 50.299.523.649,00 (6.993.610.569,00) 87,79 5.2.4 40.670.730.325,00 32.195.982.259,00 (8.474.748.066,00) 79,16 5.2.5 6.587.702.863,00 6.365.747.356,00 (221.955.507,00) 96,63 5.2.6 831.468.920,00 777.030.005,00 (54.438.915,00) 93,45 5,3 138.279.351.079,00 64.637.965.303,00 (73.641.385.776,00) 46,74 5.3.1 138.279.351.079,00 64.637.965.303,00 (73.641.385.776,00) 46,74 5,4 667.834.913.500,00 667.733.960.699,00 (100.952.801,00) 99,98 5.4.1 21.637.545.500,00 21.634.541.500,00 (3.004.000,00) 99,99 5.4.2 646.197.368.000,00 646.099.419.199,00 (97.948.801,00) 99,98 2.571.445.204.287,00 2.304.375.917.161,00 (267.069.287.126,00) 89,61 (211.623.197.659,00) 76.081.763.443,00 287.704.961.102,00 -35,95 Jumlah Belanja Surplus / (Defisit) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi Belanja modal aset tetap lainnya Belanja modal aset tidak berwujud Belanja Tidak Terduga Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Bangunan dan Gedung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2021 APBD TA T-2 PERUBAHAN APBD TA T-2 APBD TA T-1 PERUBAHAN APBD TA T-1 APBD TA T PERUBAHAN APBD TA T 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 DAK Fisik Reguler a Disdikbud Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Pucungsari Grabag 14.230.000.000 14.282.200.000 13.174.047.454 22.150.000.000 28.471.499.342 27.559.932.885 11.583.198.040 11.743.183.040 b Disdikbud Peningkatan mutu sarana dan prasarana SKB 1.439.495.000 1.439.495.000 1.136.000.000 719.697.000 719.697.000 690.959.870 1.256.993.000 1.256.993.000 c Dinkes Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kab Magelang - - - - - - - - d Dinkes/ Dinsos Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Kab Magelang 6.211.430.000 6.211.430.000 3.528.535.985 - Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 6.211.430.000 2.785.536.318 2.590.221.158 Pengadaan obat, vaksin 5.298.649.157 5.072.821.728 e DPU PR Pembangunan sarana sanitasi (DAK Fisik Reguler) kecamatan ngluwar, salam, candimulyo 3.159.737.880 3.148.937.880 3.141.911.567 Pembangunan sarana sanitasi (DAK Reguler) kab. Magelang 2.892.514.000 2.879.974.000 2.868.172.740 - - (belum memasukan silpa tahun 2020) 2 DAK Penugasan a RSU Muntilan Pengadaan sarpras pendukung pelayanan RS RSUD Muntilan 2.328.926.500 2.330.384.920 2.105.654.859 Pengadaan Alat Kesehatan pendukung pelayanan RS 18.926.239.000 18.926.239.000 18.902.382.226 Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kab/Kota 15.756.755.000 15.889.486.574 NO JUMLAH ANGGARAN TAHUN T-1 (RP.) JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (2021) Rp. JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-2 (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-1 (RP.) NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN LOKASI SUB KEG APBD TA T-2 PERUBAHAN APBD TA T-2 APBD TA T-1 PERUBAHAN APBD TA T-1 APBD TA T PERUBAHAN APBD TA T 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NO JUMLAH ANGGARAN TAHUN T-1 (RP.) JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (2021) Rp. JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-2 (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-1 (RP.) NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN LOKASI SUB KEG b DPU PR Pembangunan SPAM (DAK fisik penugasan) kec. Bandongan, dukun, srumbung, ngablak, candimulyo2.714.858.000 2.703.774.000 2.667.097.554 Pembangunan SPAM (DAK Penugasan) Kab. Magelang 7.141.699.500 1.306.972.000 986.980.890 (silpa belum dmasukan di APBD 2021) c Disparpora Penataan kawasan pariwisata (DAK) Kab. Magelang 1.210.615.000 1.210.615.000 1.035.973.941 Penataan kawasan pariwisata daya tarik wisata (DAK) 3.501.705.000 3.199.935.000 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 2.394.569.790 8.784.946.955 d Distanpangan Pengembangan unit prodksiunit unggul holtikultura dan tanaman pangan (DAK) Kab. Magelang 4.875.999.816 4.875.999.816 1.956.391.860 Peningkatan sarana, prasarana dan infrastrukur pertanian (DAK) 4.342.250.000 4.740.050.156 4.652.641.137 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya 2.250.000.000 2.470.935.000 e Dispeterikan Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Kab. Magelang 540.641.800 540.641.800 539.464.800 Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 321.501.000 361.478.000 347.107.000 Pembinaan dan pemantauan pembudidayaa ikan di darat 889.718.950 904.089.950 3 DAK NonFisik a Disdikbud Pengelolaan Dana BOP PAUD Disdikbud 17.115.300.000 16.791.743.040 17.327.400.000 16.736.100.000 17.743.800.000 b Disdikbud Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Disdikbud 5.084.100.000 5.084.100.000 4.109.600.000 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4.367.900.000 4.367.900.000 4.352.566.370 4.445.900.000 4.445.900.000 c Dinkes Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Kab. Magelang 45.000.000 45.000.000 44.999.550 Upaya Promosi Kesehatan 75.000.000 152.812.370 147.634.870 APBD TA T-2 PERUBAHAN APBD TA T-2 APBD TA T-1 PERUBAHAN APBD TA T-1 APBD TA T PERUBAHAN APBD TA T 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NO JUMLAH ANGGARAN TAHUN T-1 (RP.) JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (2021) Rp. JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-2 (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-1 (RP.) NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN LOKASI SUB KEG Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2.360.947.680 259.394.130 d Dinkes Tahun 2019 tidak ada Kab Magelang 0 0 0BOK upaya kesehatan masyarakat kabupaten 1.309.204.000 6.536.401.475 13.296.591.407 Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN 76.934.130.650 108.992.894.958 e Dinsos Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK) Kab. Magelang 6.540.305.000 6.540.305.000 6.093.472.730 - - Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK) Dinsos PPKB PPPA 6.364.342.000 6.304.282.000 5.080.772.211 (2021 tdk dianggarkan karena pengurang transfer) f Disdukcapil Pelayanan Administrasi Kependudukan Kab. Magelang 2.722.556.000 2.722.566.000 2.620.350.142 4.224.264.000 4.025.488.000 3.962.534.913 0 0 g Disparpora Pelayanan Keparwisataan Kab. Magelang 1.013.038.000 1.013.038.000 956.286.176 - - - Pelayanan Keparwisataan 664.050.000 664.050.000 656.165.910 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota 862.578.000 862.578.000 h Disdikbud Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Magelang 1.551.000.000 1.551.000.000 1.274.000.000 2.288.146.575 2.539.169.755 1.205.750.000 513.000.000 1.846.419.755 i Disdikbud Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Magelang 1.300.060.000 1.300.060.000 1.265.476.700 1.300.050.000 238.377.305 93.850.200 0 144.527.105 j Disdikbud Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Magelang 205.648.650.000 205.648.650.000 196.793.658.100 190.801.308.600 180.219.675.665 175.722.356.360 188.392.269.000 192.889.588.305 4 Setoran 10% Puskesmas (Th 2016-2017) Dinkes Pelayanan kesehatan di puskesmas Kab Magelang 0 2.111.788.235 0 Peningkatan Pelayanan kesehatan di puskesmas 0 2.111.788.207 0 Pengembangan Puskesmas 0 2.111.788.207 5 BLUD Puskesmas Dinkes Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan BLUD Kab Magelang 114.764.170.266 126.704.689.709 61.760.319.935 Peningkatan Mutu pelayanan BLUD 55.192.149.976 45.193.760.138 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 61.449.999.999 72.762.053.245 6 BLUD RSUD RSU Muntilan Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan BLUD RSUD Muntilan 60.203.944.727 69.699.600.244 63.663.394.778 Pelayanan dan pendukung pelayanan RS 63.803.944.728 70.276.341.400 61.798.074.452 APBD TA T-2 PERUBAHAN APBD TA T-2 APBD TA T-1 PERUBAHAN APBD TA T-1 APBD TA T PERUBAHAN APBD TA T 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NO JUMLAH ANGGARAN TAHUN T-1 (RP.) JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (2021) Rp. JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-2 (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-1 (RP.) NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN LOKASI SUB KEG Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 57.000.000.000 128.948.230.046 7 Dana Bos Disdikbud Penyelenggaraan BOS SD dan SMP SD/SMP di Kabupaten Magelang 87.983.000.000 95.176.073.639 86.217.273.114 85.439.200.452 105.857.268.099 103.234.967.247 92.593.800.000 94.663.848.763 8 Infrastruktur Kelurahan a Kelurahan Sumberejo Peningkatan sarpras kelurahan kelurahan di kabupaten magelang 1.030.344.665 1.187.456.250 1.177.034.730 peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan kelurahan di kabupaten magelang 1.195.138.000 1.157.719.520 1.150.411.575 Pembangunan sarpras kelurahan kelurahan di kabupaten magelang 746.058.145 746.058.145 b Kelurahan Muntilan Peningkatan sarpras kelurahan kelurahan di kabupaten magelang 1.051.785.000 1.093.124.000 1.088.254.400 peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun keluarahan kelurahan di kabupaten magelang 1.238.867.000 1.243.736.600 1.230.391.100 Pembangunan sarpras kelurahan kelurahan di kabupaten magelang 750.000.000 750.000.000 c Kelurahan Secang Peningkatan sarpras kelurahan kelurahan di kabupaten magelang 1.045.345.000 1.169.395.500 781.386.000 peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan kelurahan di kabupaten magelang 1.327.850.000 1.699.812.000 1.692.601.500 Pembangunan sarpras kelurahan kelurahan di kabupaten magelang 0 0 d Kelurahan Mendut Peningkatan sarpras kelurahan kelurahan di kabupaten magelang 1.050.000.000 1.170.485.260 1.163.339.590 peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun keluarahan kelurahan di kabupaten magelang 1.195.138.000 1.196.906.560 1.195.772.325 APBD TA T-2 PERUBAHAN APBD TA T-2 APBD TA T-1 PERUBAHAN APBD TA T-1 APBD TA T PERUBAHAN APBD TA T 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NO JUMLAH ANGGARAN TAHUN T-1 (RP.) JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (2021) Rp. JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-2 (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-1 (RP.) NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN LOKASI SUB KEG Pembangunan sarpras kelurahan kelurahan di kabupaten magelang 750.000.000 750.000.000 e Kelurahan Sawitan Peningkatan sarpras kelurahan kelurahan di kabupaten magelang 1.100.000.000 1.129.900.000 1.107.405.650 peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan kelurahan di kabupaten magelang 1.119.674.000 1.139.168.350 1.137.558.500 Pembangunan sarpras kelurahan kelurahan di kabupaten magelang 750.000.000 750.000.000 9 DBHCHT Tahun 2021 SKPD terkait 15.190.182.000 12.020.592.000 10.402.210.639 14.421.301.000 16.039.682.361 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Program Perekonomian dan Pembangunan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Bag. Perekonomian dan SDA Setda
a.Koordinasi , Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelautan dan perikanan (2021) Kab Magelang 5.047.455.350 5.613.888.826 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Distan dan Pangan
a.Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (2021) Kab Magelang 1.180.595.150 1.423.352.355 Distan dan Pangan
b.Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi

(2021)Kab Magelang 300.000.000 300.000.000 Pengembangan Prasarana Pertanian Distan dan Pangan
1. a.Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya (2021) Kab Magelang 35.000.000 35.000.000 Program Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian APBD TA T-2 PERUBAHAN APBD TA T-2 APBD TA T-1 PERUBAHAN APBD TA T-1 APBD TA T PERUBAHAN APBD TA T 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NO JUMLAH ANGGARAN TAHUN T-1 (RP.) JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (2021) Rp. JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-2 (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-1 (RP.) NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN LOKASI SUB KEG Distan dan Pangan
2. a.Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (2021) Kab Magelang 150.000.000 15.000.000 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Disperinaker
3. a.Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (2021) Kab Magelang 497.600.000 497.600.000 Program perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Disperinaker
4. a.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (2021) Kab Magelang 300.000.000 350.000.000 Program Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Bag. Perekonomian dan SDA Setda
5. a.Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (2021) Kab Magelang 250.000.000 250.000.000 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Bag. Perekonomian dan SDA Setda
6. a.Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (2021) Kab Magelang 350.000.000 404.595.340 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Satpol PP dan PK
7. a.Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan (2021) Kab Magelang 500.000.000 650.000.000 Disdagkop dan UKM
8. b.Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan (2021) Kab Magelang 250.000.000 325.000.000 PENEGAKAN HUKUM APBD TA T-2 PERUBAHAN APBD TA T-2 APBD TA T-1 PERUBAHAN APBD TA T-1 APBD TA T PERUBAHAN APBD TA T 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NO JUMLAH ANGGARAN TAHUN T-1 (RP.) JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (2021) Rp. JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-2 (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-1 (RP.) NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN LOKASI SUB KEG Diskominfo
9. c.Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan (2021) Kab Magelang 1.955.325.250 2.030.325.250 KESEHATAN Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (2021) Kab Magelang 3.605.325.250 4.009.920.590 Tahun 2020
  1. 1.Penerapan Budidaya Tembakau yang Baik Kab Magelang 0 Distan dan Pangan
  2. 2.penanganan panen dan pasca panen (Peningkatan Daya Saing Tanaman Semusim Perkebunan (DBHCHT) Kab Magelang 495.000.000 455.726.500 378.076.500 Distan dan Pangan
  3. 3.Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau (Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT) Kab Magelang 482.500.000 468.244.500 326.443.230 Distan dan Pangan
  4. 4.Penumbuhan dan Penguatan kelembagaan Pekebun tembakau (Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembakau (DBHCHT) Kab Magelang 100.000.000 100.000.000 99.709.110
  5. 5.Penerapan inovasi teknis Kab Magelang 0
  6. 6.Pengembangan Bahan baku tembakau untuk subsitusi impor dan promosi ekspor Kab Magelang 0 Disperinaker
  7. 1.Fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah (DBHCHT) Kab Magelang 150.000.000 150.000.000 139.541.305 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Program Pembinaan Industri APBD TA T-2 PERUBAHAN APBD TA T-2 APBD TA T-1 PERUBAHAN APBD TA T-1 APBD TA T PERUBAHAN APBD TA T 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NO JUMLAH ANGGARAN TAHUN T-1 (RP.) JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (2021) Rp. JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-2 (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-1 (RP.) NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN LOKASI SUB KEG Diskominfo
  8. 1.Penyampaian Informasi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan (Sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau) Kab Magelang 100.000.000 100.000.000 97.793.240 Disdagkop dan UKM
  9. 1.Pengumpulan infomasi peredaran barang kena cukai ilegal (Pengawasan Pita Cukai Legal dan Ilegal (DBCHT)) Kab Magelang 120.000.000 120.000.000 118.498.985 Dinas Kesehatan
  10. 1.Kegiatan Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan Promotif/Preventif maupun Kuratif/Rehabilitatif (Pencegahan dan pengendalian penyakit TB, HIV/AIDS dan penyakit menular terabaikan) Kab Magelang 986.934.566 833.440.768 721.848.912 2.Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kab Magelang 7.279.126.770 Dinas Kesehatan
  11. 3.Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Administratif pada Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Perencanaan, Peningkatan Kapasitas, Penilaian, Pembinaan Sarana dan Tenaga Kesehatan Kab Magelang 80.000.000 39.796.900 39.796.735 Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan APBD TA T-2 PERUBAHAN APBD TA T-2 APBD TA T-1 PERUBAHAN APBD TA T-1 APBD TA T PERUBAHAN APBD TA T 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NO JUMLAH ANGGARAN TAHUN T-1 (RP.) JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (2021) Rp. JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-2 (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-1 (RP.) NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN LOKASI SUB KEG Disperinaker Ketenagakerjaan Kab Magelang 2.521.200.000 2.150.267.600 1.986.949.380 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Pengadaan alat mesin perkebunan) Kab Magelang 482.500.000 468.244.500 1.893.927.230 Lingkungan Hidup Kab Magelang 2.566.533.000 747.099.930 628.609.512 Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kab Magelang 423.000.000 Tahun 2019
  12. 1.Peningkatan produksi produktivitas dan mutu tembakau Kab Magelang 590.609.000 590.609.000 463.241.550
  13. 2.Peningkatan kemampuan lembaga petani tembakau Kab Magelang 249.892.850 249.892.850 230.862.465
  14. 1.Pengadaan alat kesehatan Kab Magelang 1.000.000.000 1.000.000.000 987.040.415
  15. 2.Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Kab Magelang 2.676.318.000 2.676.318.000 2.654.537.475
  16. 3.Pengadaan perbekalan kesehatan (BMHP) dan regensia Kab Magelang 1.517.777.000 1.517.777.000 1.473.375.129
  17. 4.Pengadaan obat Kab Magelang 2.062.297.000 2.062.297.000 1.090.352.650 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Selain Bidang Kesehatan Program Penanganan Coviid-19 Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pembinaan Lingkungan Sosial Kesehatan Pembinaan Lingkungan Sosial Ketenagakerjaan APBD TA T-2 PERUBAHAN APBD TA T-2 APBD TA T-1 PERUBAHAN APBD TA T-1 APBD TA T PERUBAHAN APBD TA T 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NO JUMLAH ANGGARAN TAHUN T-1 (RP.) JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (2021) Rp. JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-2 (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-1 (RP.) NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN LOKASI SUB KEG
  18. 1.Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja Kab Magelang 391.445.000 391.445.000 391.384.880
  19. 2.Pelatihan ketrampilan di lokasi penghasil tembakau Kab Magelang 406.093.000 406.093.000 401.967.030
  20. 3.pembinaan ketrampilan masyarakat di lingkungan IHT Kab Magelang 106.134.000 106.134.000 10.092.090 4.Pelatihan wira usaha baru Kab Magelang 359.641.000 359.641.000 349.177.800
  21. 5.Pelatihan teknologi tepat guna Kab Magelang 307.567.000 307.567.000 281.607.000
  22. 6.Pengembangan olahan pangan lokal berbasis agribisnis Kab Magelang 120.000.000 120.000.000 116.685.495
  23. 7.Konservasi lahan pada Areal Pertanaman Tembakau Kab Magelang 422.680.000 422.680.000 399.587.075
  24. 8.Intensifikasi budidaya ikan (Inbudkan) Kab Magelang 369.140.000 369.140.000 330.031.650
  25. 9.Pengembangan budidaya ikan kolam pekarangan Kab Magelang 225.800.000 225.800.000 138.447.880
  26. 10.Rehabilitasi gedung (workshop) BLk Kab Magelang 202.000.000 202.000.000 199.515.000
  27. 11.Pengembangan tanaman kopi robusta dan arabica Kab Magelang 500.000.000 500.000.000 399.899.620
  28. 12.Pengembangan tanaman cengkeh Kab Magelang 321.000.000 321.000.000 318.990.055
  29. 13.Pengembangan itik magelang Kab Magelang 717.400.000 717.400.000 643.084.200
  30. 14.Penguatan Ekonomi Masyarakat Kab Magelang 207.250.000 207.250.000 205.639.850
  31. 15.Pembinaan ketrampilan masyarakat di lingkungan IHT Kab Magelang 160.840.000 160.840.000 160.317.700
  32. 16.Pengembangan sentra industri kecil Kab Magelang 310.400.000 310.400.000 304.608.950 Pengadaan alat mesin perkebunan Kab Magelang 591.500.000 591.500.000 1.353.390 Sosialisasi ketentuan tentang cukai tembakau Kab Magelang Pembinaan Lingkungan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal APBD TA T-2 PERUBAHAN APBD TA T-2 APBD TA T-1 PERUBAHAN APBD TA T-1 APBD TA T PERUBAHAN APBD TA T 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NO JUMLAH ANGGARAN TAHUN T-1 (RP.) JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (2021) Rp. JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-2 (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-1 (RP.) NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN LOKASI SUB KEG Pengawasan pita cukai legal dan ilegal Kab Magelang 10 DBH Pajak Rokok a Dinkes Pengadaan bahan laboratorium Kab Magelang 250.000.000 250.000.000 215.783.850 Pengadaan Bahan dan Pemeriksaan Laboratorium Kab Magelang 199.686.590 179.887.250 177.591.668 Operasional pelayanan kesehatan Kab Magelang 250.000.000 250.000.000 b Dinkes Pelayanan kesehatan masyakart miskin non jamkesmas/gulkin Kab Magelang 33.186.280.000 43.751.055.375 38.519.774.589 Pelayanan kesehatan masyakart miskin non jamkesmas/gulkin Kab Magelang 33.186.280.000 34.116.422.886 18.506.318.845 Pelayanan kesehatan masyakart miskin non jamkesmas/gulkin Kab Magelang 19.710.108.543 39.121.768.555 c Dinkes Pengendlian dan pencegahan penyakit Kab Magelang 5.381.687.000 5.387.637.000 5.251.948.950 Pelayanan pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular Kab Magelang 998.325.500 106.580.955 86.429.120 Pelayanan kesehatan penyakit menuar dan tidak menular Kab Magelang 200.000.000 907.707.835 d Satpol PP Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah Kab. Magelang 222.890.000 240.223.200 217.120.440 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan daerah Kab. Magelang 369.775.000 157.271.000 156.987.500 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan bupati/walikota Kab. Magelang 75.000.000 75.283.500 APBD TA T-2 PERUBAHAN APBD TA T-2 APBD TA T-1 PERUBAHAN APBD TA T-1 APBD TA T PERUBAHAN APBD TA T 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NO JUMLAH ANGGARAN TAHUN T-1 (RP.) JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (2021) Rp. JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-2 (RP.) JUMLAH REALISASI SD AKHIR TA T-1 (RP.) NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN LOKASI SUB KEG e Satpol PP Penanganan perkara (Litigas dan non litigasi) Kab. Magelang 83.328.000 94.058.000 74.751.000 Penanganan perkara pelanggaran peraturan Perundang-undangan daerah Kab. Magelang 176.900.000 95.425.000 79.478.500 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Kab. Magelang 108.263.000 81.174.000 11 Dinkes Tahun 2019 tidak ada 0 0 0 Tahun 2020 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Menular dan Keracunan Makanan yang berpotensi KLB serta Penanganan Krisis Kesehatan Kab Magelang 267.871.700 267.871.700 247.332.519 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Kab Magelang 2.353.380.000 2.353.380.000 2.065.966.200 Pelayanan Rumah Sakit Merah Putih Kab Magelang 13.223.956.300 13.223.956.300 13.054.615.277 Pelayanan Rumah Sakit Candi Umbul Kab Magelang 1.255.106.000 1.255.106.000 1.082.594.273 Pelayanan Rumah Sakit Bukit Menoreh Kab Magelang 1.255.106.000 1.255.106.000 1.072.421.909 Pengadaan Perbekalan Kesehatan (BMHP) dan Reagensia Kab Magelang 1.800.967.000 1.800.967.000 1.641.232.909 Pengadaan Alat Kesehatan (DID) Kab Magelang 140.000.000 140.000.000 116.363.682 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Kab Magelang 786.344.000 786.344.000 763.044.980 Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kab Magelang 122.500.000 122.500.000 120.500.000 Upaya Promosi Kesehatan Kab Magelang 111.480.000 111.480.000 106.302.500 Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah Kab Magelang 217.863.000 217.863.000 209.936.380 Tahun 2021 Kab Magelang Pengelolaan Surveilans Kesehatan Kab Magelang 141.500.000 684.698.500 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Kab Magelang 456.918.000 1.498.824.682 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Kab Magelang 12.902.535.000 21.374.565.286