DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2023.

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2023. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895): sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961): 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210): 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): b1.6.7.8. 18.19.20.21.22.23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041): 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106): 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724), Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 9.13. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR dan BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR MEMUTUSKAN : Menetapkan Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2022 sebesar Rp.893.657.233.182,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp. 2. Belanja Daerah Rp. 852,657,233,182.00888,657,233,182.00 Total Surplus/ (Defisit) Rp. 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 41,000,000,000.00 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 5,000,000,000.00 Jumlah pembiayaan netto Rp. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. Pasal 3 136,000,000,000.00)36,000,000,000.00 Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: I. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023: 2. Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023: 3. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023: 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2023: 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD Tahun Anggaran 2023: 8. Lampiran VII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023: 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023: 10. Lampiran X Daftar JJumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2023: Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 4. Lampiran IV Tahun Angaran 2023: 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023. 11, Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023, 1 Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun 12. Lampiran XIV Anggaran 2023: 13. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023. Pasal 4 Bupati Kepulauan Tanimbar menetapkan Peraturan Daerah Kepulauan Tanimbar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Ditetapkan di Saumlaki SPa Taoggal 27 April 2023 FKEPULAUAN TANIMBAR af Ps KSA AgADA D., ke 'EDLarn INDEY 4 Diundangkan di Saumlaki Pada tanggal be Ku aa ya AN Aa SERRKTARIS DAERAH KEPULAUAN TANIMBAR Pd PEP TA ES 31 1152153565W1ARV10T0 MORIOLKOSSU Naa PAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2023 NOMOR GISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR, PROVINSI MALUKU NOMOR YA EMB NN NU 3 4 I 3 5 5 Xx . ke s KAK -ag Ega S ma gn LI Tn 2 NN & kuman 1 £ KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINGKASAN APBD YANG DIKLARIFIKASI MENURUT DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN TAHUN ANGGARAN 2023 U K £ .. 4 -- Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 4 PENDAPATAN DAERAH 41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 37.493.764.806 41.01 Pajak Daerah 9.910.727.075 41.02 Retribusi Daerah 9.820.324.000 41.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.244.411.144 41.04 Lain-iain PAD yang Sah 4.5 8.302.587 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 815.163.468.376 42.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 789.965.377.264 4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 25.198.091.112 Jumlah Pendapatan 852.657.233.182 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 627.838.412.279 51.01 346.635.380.569 Belanja Pegawai 5.1.02 263.893.611.423 Belanja Barang dan Jasa 51.05 15.806.420.287 Belanja Hibah 5.1.06 1.503.000.000 Belanja Bantuan Sosial Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomer: 01 Tahun 2023 Tangga! : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 152.894.936.703 5.2 BELANJA MODAL 2.925.000.000 5.2.01 Belanja Modal Tanah 19.853.591.188 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.046.064.484 5.203 Belan a Modal Gedung dan Bangunan 76.351.281.031 5.2.04 Belan a Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.205 719.000.000 Belan a Modal Aset Tetap Lainnya 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000 53.01 2.000.000.000 Belanja Tidak Terduga 5.4 BELANJA TRANSFER 105.923.884.200 54.02 Belanja Bantuan Keuangan 105.923.884.200 Jumlah Belanja 888.657.233.182 Total Surplus/(Defisit) (36.000.000.000) PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 41.000.000.000 61.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 20.000.000.000 61.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 21.000.000.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 41.000.000.000 ya Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar NomorTanggal 01 Tahun 2023 27 Apn! 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000 6202 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000 Pembiayaan Netto 36.000.000.000 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan KPi. Bupati Kepulauan Tanimbards t: d - DANIEL FDUARD INDEY 3 1 LAMPIRAN II KABUPATEN KEPLLAZIAN T4MMB4R 3)25 :i ru. ov.. ". P vYAMUE » @ aon -.. 055. . -.am » ka tea Gn, RINGKASANAPBD YANG DIKLARIFIKASI MENURUT D6 » URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Dt TAHUNANGGARAN 2023 ji td &8 t -a ». Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Namar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Belanja Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Tak Belanja Operasi Belanja Modal Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.228.584.000 296.360.153.544/136.760.629.821 0/433.120.783.365 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 160.352.029.478 16.296.152.500 0 176.648.181.978 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0 160.352.029.478 16.296.152.500 0 0 176.648.181.978 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 15.678.584.000 96.972.830.760 17.878.535.539 0 114.851.366.299 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 8.528.584.000 67.198.845.074 9.021.989.593 0 0 76.220.834.667 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 RSUD dr. P. P. MAGRETTI 7.050.000.000 24.154.542.609 5,638,575.946 0 29.793.118.555 1 Oe 1.02.0.00.0.00.01.0016 RSUD dr. D. ANAKTATOTY 100.000.000 5.619.443.077 3.217.970.000 0 0 8.837.413.077 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN DAN 1 350.000.000 20.058.901.486 95.321.990.782 0/115.380.892.268 03 PENATAAN RUANG 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI 0 9.403.672.976 60.116.095.821 D 0 69.519.768.797 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 350.000.000 10.655.228.510 35.205.894.961 O 0 45.861.123471 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN 1 o 4.483.846.714 82.200.000 4.566.046.714 04 KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 0 4.483.846.714 82.200.000 D 0 4.566.046.714 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN 1 05 KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 200.000.000 8.255.038.969 7.078.551.000 15.333.589.969 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 3.170.793.170 6.984.551.000 O 10.155.344.170 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 200.000.000 5.084.245,799 94.000.000 0 0 5.178.245.799 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 6.237.506.137 103.200.000 0 6.340.706.137 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 0 6.237.506.137 103.200.000 ot 0 6.340.706.137 4 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 4.809.300.000 53.418.013.582 4.691.569.929 58.109.583.511 DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.197.916.500 0 1.197.916.500 2 07 3.31.3.30.2.07.01.000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 0 1,197.916.500 O g 4) 1.197.916.500 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 2.522.829.497 2.522.829.497 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 2 0 2.522.829.497 0 O 2.522.829.497 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 ANAK, PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.054.657.618 79.500.000 3.134.157.618 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 0 3.054.657.618 79.500.000 o 0 3.134.157.618 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 Ii) Li) 0 2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 0 ) 4) o 0 2 "1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4.366.000.000 7.987.341.920 189.300.400 8.176.642.320 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4.366.000.000 7.987.341.920 189.300.400 0 8.176.642.320 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI 0 3.449.449.240 236.100.000 3.685.549.240 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 2.12.0.00.0.00.01.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 3.449.449.240 236.100.000 o 0 3.685.549.240 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 2 4.426.133.767 14,700.000 4.440.833.767 13 MASYARAKAT DAN DESA 2 13/2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 4426133.767 14.700.000 O 0 4.440.833.767 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDUDUK 2 14 DAN KELUARGA BERENCANA 3.150.382.250 712.000.000 3.862.382.250 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 2 14 2.08.2.14.0.00.01.000 0 3.150.382.250 712.000.600 o 0 3.862.382.250 ANAK, PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 443.300.000 7.632.383.424 2.010.048.529 9.642.431.953 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 DINAS PERHUBUNGAN 443.300.000 7.632.383.424 2.010.048.529 9.642.431.953 15 2.15.0.00.0.00.01.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN 2 16 3.697.913.778 175.200.000 3.873.113.778 INFORMATIKA 0 0 3.873113.778 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0) 3.697.913.778 175.200.000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, 4.212.870.750 63.100.000 4.275.970.750 DAN MENENGAH 0 o 0 2 5 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 0 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN 4.212.870.750 63.100.000 4.275.970.750 TRANSMIGRASI 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0 4.453.415.302 96.200.000 4.549.615.302 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 0 4.453.415.302 96.200.000 O 0 4.549.615.302 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 PINTU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN 2 19 4.511.568.156 10.500.000 4.522.068.156 OLAHRAGA 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 4.511.568,156 10.500.060 4.522.068.156 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 66.504.000 0 66.504.000 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 66.504.000 0 66.504.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 0 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 0 0 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 256.958.500 ) 256.958.500 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0 256.958.500 0 Oo 256.958.500 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 839.079.000 1.104.921.000 1.944.000.000 0 1.104.921.000 o 0 1.944.000.000 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 839.079.000 2 1.958.609.880 0 1.958.609.880 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 1.958.609.880 0 1.958.609.880 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 670.000.000 28.433.651.500 904.991.626 29.338.643.126 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 630.000.000 13.503.753.609 90.920.000 13.594.673.609 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 630.000.000 13.503.753.609 90.920.000 13.594.673.609 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 30.000.000 4.657.046.253 562.568.000 5.219.614.253 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 30,000,000 4.657.046.253 562.568.000 5.219.614.253 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 10.000.000 7.824.348.561 251.503.626 8.075.852.187 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN 10.000.000 7.824.348.561 251.503.626 8.075.852.187 0 500.075.000 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 500.075.000 |) 0 500.075.000 0 O 0 500.075.000 30 3.31.3.30.2.07.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 0 1.948.428.077 0 0 1.948.428.077 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 0 1.948.428.077 O Ol 1.948.428.077 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI |) |) o 00 2 0 O 0 O 00 O 00 2 0 O 0 O 0 o 0 O 0 33 0 O O 0 7 6 3 32 2.17.3.32.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN 0 0 TRANSMIGRASI UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 20.000.000 72.631.719.502 5.172.436.477 0 77.804.155.979 ot SEKRETARIAT DAERAH 20.000.000 37.844.119.502 4.960.036.477 42.804.155.979 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 0 17.502.555.915 302.753.000 17.805.308.915 39.200.000 O 0 800.000.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 BAGIAN PEMERINTAHAN |) 760.800.000 0 955.000.000 12.000.000 0 0 967.000.000 01 4.01.0.00.0.00.01.002 BAGIAN HUKUM BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 500.000.000 0) 500.000.000 01 4.01.0.00.0.00.01.00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.000.000.000 Ke) 1.000.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 700.000.000 4) 700.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN ORGANISASI 9) 633.900.000 116.100.000 750.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 0) 1.392.008.000 0 1.392.008.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN 20.000.000 6.378.299.244 4.291.495.477 10.669.794.721 4 01 4.01.0.00.0.00.01.009 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.021.556.343 198.488.000 8.220.044.343 4 Oz SEKRETARIAT DPRD 0 34.787.600.000 212.400.000

(1)35.000.000.000 212.400.000 0 0 35.000.000.000 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 8) 34.78?.600.000 830.929.349.182 137.032.152.634 4.112.762.850 2.000.000.000 00.93.86.20267.06.791.64 UNSUR PENUNJANG URUSAN 0 4.136.850.434 269.900.000 0 4.406.750.434 01 5 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PEMBANGUNAN DAERAH 0) 4.136.850.434 269.900.000 0 0 4.406.750.434 01 5 02 KEUANGAN 830.929.349.182 119.381.734.509 3.556.662.850 2.000.000.000 105.923.384.200/230.862.281.559 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 824.318.606.595 113.149.325.201 3.188.400.000 2.000.000.000 105.923.884.200 224.261.609.401 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 6.610.742.587 6.232.409.308 368.262.850 0 6.600.672.158 s 03 KEPEGAWAIAN 0 6.458.874.764 106.000.000 0 6.564.874.764 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 0 6.458.874.764 106.000.000 0 0 6.564.874.764 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 MANUSIA 5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 420.645.114 420.645.114 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 0 MANUSIA 420.645.114 420.645.114 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.669.588.000 144.200.000 3.813.788.000 5 OS 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.669.588.000 144.200.000 3.813.788.000 o o Oo 0 O 0 0 O 0 0 0 O 0 o 0 O 0 O 0 O 00 4 0 5 O 0 00 O PERBATASAN 36.000.000 D 6 355.400.000 0 0 5.539 824.635 KECAMATAN TANIMBAR SELATAN 0 Ig D 5 048 855 601 Hor ror000000040000 KECAMATANWERTAMRIAN 0) 1098135510) 4as20000 0 842055510 7 01 701000000070000 KECAMATAN TANIMBAR UTARA 2ss0s888ga 0 0) 261 sasa 8 8418-uma 934 294 094 C slot) DANTEL EDUARO INDEY KABUPATEN KEPULALIAN TAMTMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 8 »yiPa x LAMPIRAN III x » .... Or... hati. I VAWD8 5 O €r... Oo. rara er. v-. 15.. As 0 SB) ... d .... .... Lena ba 1.01. 2. 22. 5. 04. 01 .. » P4 . PTAMOr UR Ya. 0... gi » « or... Pada €.. ..-- or... 2 rada 2 teaag- . Ia .. Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 00 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 (90 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 176.648.181.978 1 o1 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN 63.741.098.54639.304.399.546 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2.746.764.809 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1 o2 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 424.054.709 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 25.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 02 Belanja Barang dan Jasa 399.054.709 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 2.322.710.100 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.01 02 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.322.710.100 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.654.002.737 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.504.002.737 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.504.002.737 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 150.000.000 5 2 150.000.000 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 2.01 08 3.296.025.000 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 1 02 2.01 08 5 BELANJA OPERASI 2.716.025.000 01 1.01.2,22.0.00.01.0000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Oz 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.716.025.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 o8 BELANJA MODAL 580.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 oz 2.01 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 580.000.000 11 /, Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Lampiran III NomorTanggal : : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar : 01 Tahun 2023 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Organisasi : 1.01.2.22,0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 BELANJA MODAL 200.000.000 1 01 .01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 11 5/2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.130.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 BELANJA OPERASI 1.130.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 02 Belanja Barang dan Jasa 1.130.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2/2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.051.284.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 BELANJA OPERASI 1.051.284.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 j02 2.01 21 5 02 Belanja Barang dan Jasa 1.051.284.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 652.220.000 1 01 1.01.2.220.00.01.0000 |o2 2.01 24 5 BELANJA OPERASI 652.220.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 02 Belanja Barang dan Jasa 652.220.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 372.756.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 BELANJA OPERASI 372.756.000 1401 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 02 Belanja Barang dan Jasa 372.756.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 25.667.910.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 25.667.910.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.667.910.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 318.033.000 1 01 1.01,2.22.0.00.01.0000 02 2.01 38 S 1 BELANJA OPERASI 318.033.000 1 01 1.01.2.220.00.01.0000 02 2.01 38 1 02 Belanja Barang dan Jasa 318.033.000 211111111 10 Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanirnbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Uraian Kode Rekening Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 39 74.259.000 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 39 1 BELANJA OPERASI 74.259.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.259.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 141.145.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 40 5 1 BELANJA OPERASI 141.145.000 1 01 .01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.145.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 16.702.568.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 o2 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.546.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 266.500.000 1 o2 2.02 02 1 02 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Belanja Barang dan Jasa 266.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 02 2 BELANJA MODAL 1.280.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.280.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.900.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 1.900.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.900.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.480.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 04 2 BELANJA MODAL 1.480.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00,01.0000 02 2.02 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.480.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.140.000.000 1 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 01 1.01.2.22,0.00.01.0000 Oz 200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 200.000.000 Belanja Barang dan Jasa Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Uraian Kode Rekening Jumlah (Rp) Dasar Hukum 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 05 2 BELANJA MODAL 940.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 0s 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 940.000.000 1 01 1.01,2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 3.400.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL 3.400.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.400.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 780.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 09 2 BELANJA MODAL 780.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 oz 2.02 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 780.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.640.000.000 1 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 360.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 o2 360.000.000 Belanja Barang dan Jasa 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.02 12 2 BELANJA MODAL 1.280.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.280.000.000 1 Lg) 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.048.942.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2,02 14 5 1 BELANJA OPERASI 1.546.059.600 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.02 14 5 1 01 Belanja Pegawai 65.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.481.059.600 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Oa 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 1.502.882.400 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.502.882.400 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 180.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 BELANJA MODAL 180.000.000 /, 2 Lampiran Il Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan » 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 101.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah (Rp) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 03 Belanja Moda! Gedung dan Bangunan 180.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 550.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 27 5 1 BELANJA OPERASI 550.000.000 1 01 1.01.2.22,0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 100.560.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL 100.560.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.02 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.310.000 1 o2 2.02 35 5 2 05 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 26.250.000 1 o1 1.01.2.22.0.00.01.0000 oz 2.02 KY/ 207.452.000 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1 01 1.01.2.22.0.00,01.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 207.452.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 207.452.000 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 39 Pertama 408.271.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 39 1 BELANJA OPERASI 408.271.000 1 01 101,2.22.0.00.01.0000 02 2.02 39 1 02 Belanja Barang dan Jasa 343.271.000 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.02 39 5 1 05 Belanja Hibah 65.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 134.501.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 52 BELANJA OPERASI 134.501.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 52 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 134.501.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 202 53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 186.342.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 53 5 1 BELANJA OPERASI 186.342.000 13 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 53 1 02 Belanja Barang dan Jasa 186.342.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.310.887.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 420.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 420.000.000 1 01 .01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 565.155.300 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 565.155.300 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.03 02 Ss 1 02 Belanja Barang dan Jasa 565.155.300 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.519.410.700 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.519.410.700 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Oz 2.03 03 5 1 01 2.000.000 Belanja Pegawai 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 03 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.517.410.700 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 120.540.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 120.540.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 120.540.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 OZ 2.03 09 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 149.024.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI 149.024.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 02 149.024.000 Belanja Barang dan Jasa 14 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Namor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Uraian Kode Rekening Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 15 205.919.000 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 15 5 1 BELANJA OPERASI 205.919.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.919.000 1 01 1.01.2.22,0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 212.498.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 51 BELANJA OPERASI 212.498.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan jasa 212.498.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 oz 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 918.340.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 BELANJA OPERASI 918.340.000 1 o1 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 918.340.000 1 2.04 00 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3.423.244.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 02 249.904.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 249.904.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.904.000 1 Ol 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 3.173.340.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.04 17 5 1 BELANJA OPERASI 3.173.340.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.04 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.173.340.000 1 Ol 1.01.2.22.0.00.01.0000 o1 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 112.907.083.432 1 o1 1.01.2.22.0.00.01.000 ol 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 112.557.704.432 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gajt dan Tunjangan ASN 112.557.704432 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 112.557.704.432 1 01 202 01 5 1 01 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Belanja Pegawai 112.557.704.432 15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 165.829.000 1 04 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99.200.000 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 01 99.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 99.200.000 Belanja Barang dan Jasa 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Oo 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66.629.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Ot 2.06 05 5 BELANJA OPERASI 66.629.000 1 01 .01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.629.000 o1 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.550.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 o2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 183.550.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 183.550.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 Lop 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 183.550.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 256.958.500 2 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 256.958.500 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 256.958.500 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 100.202.000 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 o2 2.02 01 5 BELANJA OPERASI 100.202.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 oa 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.202.000 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 156.756.500 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 o 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 156.756.500 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 oz 5 1 0d Belanja Barang dan Jasa 156.756.500 Jumlah Belanja 176.905.140.478 16 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomer : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi - 1.01.2,22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (176.905.140.478) 0001.01.2.22.0.00.01.0000Jooo.ooooe pemeiayaaN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 17 ans3-5 ia 1. 02. O OO. O. 00. 01 Pa BA bd » 1. mua Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00/4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.0.0.00.0.000000 10.00700/4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.528.584.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 000.00 00 41 04 Lain-lain PAD yang Sah 8.528.584.000 Jumlah Pendapatan 8.528.584.000 0 lo0 1.02.0.00.0.00.01.000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 76.220.834.667 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 lo.00 oo PROGRAM PEMENUH 52.401.094.107 1 692!1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 14.430.072.243 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 j03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.659.577.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 500.548.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 |o2 2.01 03 15/1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.548.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 201 03 5 2 BELANJA MODAL 2.159.028.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 10o2 2.01 jo3 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.159.028.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 (51 BELANJA OPERASI 67.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 (51 02 Belanja Barang dan Jasa 67.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 (S2 BELANJA MODAL 132.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 52/02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 132.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 440.000.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN Kabupaten/Kota / 8 Lampiran ili : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 48.400.000 1 11 5 1 02 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Belanja Barang dan Jasa 48 400.000 1 02 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL 391.600.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 03 391.600.000 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5.292.786.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 297.586.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 o1 Belanja Pegawai 10.000.000 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2,01 13 5 1 Oz Belanja Barang dan jasa 287.586.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 4.995.200.000 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 o2 201 13 5 2 o2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.595.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.394.592.793 1 o2 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 68.232.000 1 Oa 1.02.0.00.0.00.01.0000 o2 201 14 5 1 o2 68.232.000 Belanja Barang dan jasa 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 1.326.360.793 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 o2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.326.360.793 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 3.149.651.150 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 3.149.651.150 1 ep) 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.149.651.150 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1.224.802.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 1.224.802.000 YA 9 Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 17 S 1 02 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Belanja Barang dan Jasa 1.224.802.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 OZ 2.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan 68.662.000 Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 68.662.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.662.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 37.771.041.864 Kabupaten/Kota 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 659.302.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 659.302.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 o2 202 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 659.302.000 1 02 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 890.880.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 890.880.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 202 o2 51 02 890.280.000 Belanja Barang dan Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 149.987.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 149.987.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 SH oz Belanja Barang dan Jasa 149.987.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 862.153.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 BELANJA OPERASI 862.153.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 797.153.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 65.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 100.000.000 1 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 100.000.000 0 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Urusan Pemerintahan Organisasi Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 5 1 100.000.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 OS 02 Belanja Barang dan jasa o2 2.02 06 645.250.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 645.250.000 02 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 645.250.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 195.241.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 195.241.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.241.000 1 Oz 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 215.904.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 215.904.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 S 1 02 Belanja Barang dan Jasa 215.904.000921.283.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 5 1 BELANJA OPERASI 921.283.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 1 02 2.02 15 5 1 o2 921.283.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Belanja Barang dan Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 550.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 550.000.000 1 o2 1.02.0.C0.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 265.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 265.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 SA 02 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 700.000.000 5 1 700.600.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.02 25 BELANJA OPERASI 11 -21 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.6.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 700.000.000 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 02 Belanja Barang dan Jasa 1 02 2.02 26 7.999.999.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 7.999.999.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 .02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.999.999.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 23.176.531.064 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 23.176.531.064 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 oz 2.02 33 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 23.176.531.064 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 339.511.000 1 Oz 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 339.511.000339.511.000 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.02 35 o2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 1 02 2.02 37 SM o2 100.000.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Belanja Barang dan Jasa Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 1 02 1.02.0.00.0.60.01.000 02 2.04 00 199.980.000 Kabupaten/Kota 199.980.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 1 5 1 BELANJA OPERASI 199.980.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 (03 1 2.04 03 5 1 o2 199.980.000 Oa 1.02.0.00.0.00.01.0000 o2 Belanja Barang dan Jasa 1 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 350.000.000 02 1.02.0.00.0.00.01.000 03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 (03 2.03 (00 350.000.000 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 1 5 1 22 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : Ot Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan 350.000.000 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 730.995.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor 620.005.000 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 o2 1.02.0.00,0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 620.005.000 1 Oz 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 BELANJA OPERASI 620.005.000 1 OZ 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 620.005.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 110.990.000 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 OS 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 110.990.000 Daya Masyarakat (UKBM) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 110.990.000 1 02 1.02.0.0.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.990.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00/00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.738.745.560 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.100.957.510 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.100.957.510 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.100.957.510 1 01 2.02 (01 5 1 01 22.100.957.510 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Belanja Pegawai 1 02 1.02.0.00.0.00.01.000 01 2.06 00 310.204.000 Administrasi Perangkat Daerah YA 3 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27pApril 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24.289.000 1 Oz 1.02.0.00.0.00.01.0000 oi 2.06 01 1 BELANJA OPERASI 24.289.000 1 02 .02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.289.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 BELANJA MODAL 17.600.000 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 Oi 2.06 02 5 2 02 Belanja Modai Peralatan dan Mesin 17.600.000 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 141.474.000 1 02 1.02.0.00.6.00.01.0600 Ol 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 141.474.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 141.474.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 o9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 126.841.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 1 BELANJA OPERASI 126.841.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.841.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.000 o1 2.08 00 203.615.300 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 02 1.02.0.00.0.00.D1.0000 01 2.08 o2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 138.827.300 1 Oo 1.02.0.00.0.00.01.0000 Ol 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 138.827.300 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 138.827.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 64.788.000 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 51 BELANJA OPERASI 64.788.000 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 64.788.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123.968.750 24 Urusan PemerintahanOrganisasi : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 j01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 123.968.750 Kendaraan Dinas Jabatan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 101/2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 123.968.750 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 lo1 s 1jo2 Belanja Barang dan Jasa 123.968.750 Jumlah Belanja 76.220.834.667 Total Surplus/(Defisit) (67.692.250.667) o|o011.02.0.00.0.00.01.0000 oofo.oo ooje PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran o 25 - - -- an 02. O. 00. O.

00.01. 0015 tu .- .- .. » na 200, 85 .. RSUD Dr. P. P. MAGRETTI Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 RSUD dr. P. P. MAGRETTI Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah (Rp) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 /00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.050.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 O.CO 100j4 1 o2 Retribusi Daerah 7.050.000.000 Jumlah Pendapatan 7.050.000.000 00 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 005 BELANJA 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 29.793.118.555 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 15.900.496.172 MASYARAKAT 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.900.496.172 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 OT Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 951.320.345 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 o1 5 1 BELANJA OPERASI 593.320.345 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 593.320.345 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 oz 2.02 Ot 2 BELANJA MODAL 358.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 01 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesir 358.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00,01.0015 02 2.02 o2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 715.500.000 1 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 715.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 o2 2.02 o2 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 455.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 02 5 2 04 260.500.000 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 8.057.338.481 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 1 BELANJA OPERASI 3.954.598.481 26 Lampiran II! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 RSUD dr. P. P. MAGRETTI Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 o2 2.02 06 5 02 3.954.598.481 Belanja Barang dan Jasa 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 BELANJA MODAL 4.102.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 s 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 904.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.300.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 898.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 495.060.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 o2 2.02 07 5 BELANJA OPERASI 495.060.000 1 oz 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 07 02 Belanja Barang dan fasa 495.060.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.860.932.346 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 16 5 BELANJA OPERASI 2.398.596.400 1 5 490.000.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 01 Belanja Pegawai 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 02 1.908.596.400 Belanja Barang dan Jasa 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0015 o2 2.02 16 BELANJA MODAL 462.335.946 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 5 2 o2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 462.335.946 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2.820.345.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 o2 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 2.820.345.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.820.345.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.892.622.383 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 1 Oz 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.000.000 1 Oz 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.01 01 S 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 27 Lampiran Il : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggat : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 RSUD dr. P. P. MAGRETTI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.01 01 S A 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 13.532.242.383 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 13.532.242,383 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.532.242,383 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.732.242.383 1 02 1.02.0.00.0.00.01.005 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 ot 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 194.742.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 o1 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.824.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.824.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.824.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 key) 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.050.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.06 04 5 BELANJA OPERASI 56.050.000 1 04 5 56.050.000 02 1.02.0.00.0.00.01.015 01 2.06 o2 Belanja Barang dan Jasa 1 01 2.06 05 85.868.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.06 0s 5 1 BELANJA OPERASI 85.868.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.868.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 o1 2.06 09 5 1 Oo Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 o1 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.005.000 1 oa 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.08 Oz Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.005.000 1 /, 8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggat : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 RSUD dr. P. P. MAGRETTI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2,08 (02 5 1 BELANJA OPERASI 75.005.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.00159 01 2.08 (02 5 1 02 75.005.000 Belanja Barang dan Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 :01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.633.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01/2.09 |o2 84.633.000 Operasional atau Lapangan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 84.633.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01/2.09 jo2 5 1 |o2 84.633.000 Belanja Barang dan Jasa 29.793.118.555 Jumlah Belanja Total Surplus/(Defisit) (22.743.118.555) ooo1.02.0.00.0.00.01.0015 oo o.ooloo e PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 29 ang - 2 - AM aa 02. O. 00. O.
00.01. 0016 LO. Hg "- tam, nana Ah -. jau Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01 RSUD dr, D. ANAKTATOTY Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00/0.00 00 PENDAPATAN DAERAH 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1/02 Retribusi Daerah 100.000.000 Jumlah Pendapatan 100.000.000 00 1.02.0.00.0.00.01.0016 00 0.00 00 5 BELANJA 8.837.413.077 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 000.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 0.00 00 6.501.300.000 MASYARAKAT 1 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 1.488.074.273 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 Kabupaten/Kota 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 500.000.278 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 08 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 o2 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 445.000.278445.000.278 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 08 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 447.047.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 14 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 1 02 2.01 14 5 1 02 350.000.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 Belanja Barang dan Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 97.047.000 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0016 o2 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peratatan dan Mesin 97.047.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 Oz 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 529.980.000 1 5 11 30 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01 RSUD dr. D. ANAKTATOTY Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 529.980.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 16 BELANJA OPERASI 1 16 1 02 529.980.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 Belanja Barang dan Jasa 1 02 2.01 17 11.047.000 02 1.02.0,00.0.00.01.0016 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 11.047.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.047.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 5.013.225.722 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 00 Kabupaten/Kota 1 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 01 657.931.276 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 o2 2.02 01 BELANJA MODAL 657.931.276 1 Oa 1.62.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 01 5 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 657.931.276 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 290.568.357 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 Oz BELANJA MODAL 290.568.357 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2,02 02 5 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 290.568.357 1.509.703.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.006 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.339.903.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 o2 2.02 06 BELANJA OPERASI 1.339.903.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 06 02 Belanja Barang dan Jasa 1 06 5 BELANJA MODAL 169.800.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 1 o2 2.02 06 5 02 169.800.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 07 222.291.580 Penge olaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1 02 1.02.0.00.0.00.01.006 o2 2.02 07 5 BELANJA OPERASI 50,000.000 1 oa 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 07 5 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : Ot Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1,02.0.00.0.00.01 RSUD dr. D. ANAKTATOTY Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening 02 2.02 07 BELANJA MODAL 172.291.580 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 07 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 172.291.580 1 02 1.02.0.00.0.00.01,0016 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 332.731.509 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 11 5 2 BELANJA MODAL 332.731.509 1 02 1.02.0.00.0.00.01.006 02 2.02 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 332.731.509 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.000.000.000 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 1.010.000.000 1 5 1 1.010.000.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.00 16 o2 Belanja Barang dan Jasa t 5 2 990.000.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 BELANJA MODAL 890.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 2.02 16 5 2 04 100.000.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1 1.02.0.00.90.00.01.0016 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.336.113.077 02 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.515.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 Ot 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.515.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.515.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.515.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016/01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.958.337.077 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.958.337.077 1 5 1 1.958.337.077 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.02 01 BELANJA OPERASI 1.958.337.077 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.02 01 01 Belanja Pegawai 290.777.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 (01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 5 1 5 , 2 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01 RSUD dr. D. ANAKTATOTY Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 0? 2.06 01 12.155.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.06 01 5 BELANJA OPERASI 12.155.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.155.000 1 Oz 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.200.000 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.06 o2 5 02 Belanja Barang dan asa 22.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 o1 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.480.000 1.880.000 1 oz 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.06 05 BELANJA OPERASI 1.880.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.016 o1 2.06 05 02 Belanja Barang dan Jasa BELANJA MODAL 62.600.000 o2 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.06 OS 1 01 2.06 05 02 62.600.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.06 09 191.942.000 02 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.06 09 5 BELANJA OPERASI 191.942.000 oz 1.02.0.00.0.00.01.016 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.942.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.278.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.08 Oz Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.278.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.08 02 St BELANJA OPERASI 22.278.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.08 oz 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.278.000 48.206.000 o2 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 48.206.000 Operasional atau Lapangan 5 1 5 1 33 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nemor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01 RSUD dr. D. ANAKTATOTY Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) BELANJA OPERASI 48.206.000 1 02 11.02.0.00.0.00.01.0016 01/2.09 (o2/5 1 48.206.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.09 (02 5 02 Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja 8.837.413.077 Total Surplus/(Defisit) (8.737.413.077) 0 001.02.0.0.0.0.01.006 00 :0.00/00 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 34 03. O. 00. O. 00. 01. ? mag ba ... »« Mn) .. Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor .01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1,03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG isasi 1.03.0.00.0.00.01 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI Organisasi Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah Pendapatan 0:00 1.03.0.00.0.00.01.000 00 0.00 00/5 BELANJA 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG 69.519.768.797 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM SUMBER DAYA AIR (SDA) 2.289.356.685 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) 2.289.356.685 1 03 1.03.0.00,0.00.01.0000 02 2.01 00 Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, 120.363.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 120.363.000 03 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.363.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.106.499.474 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 o2 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.000 o2 2.01 06 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 s2 BELANJA MODAL 1.041.499.474 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.041.499.4741.062.494.211 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 131.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 BELANJA OPERASI 131.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1 o2 2.01 07 BELANJA MODAL 930.994.211 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 1.03.0.00.0.00.01.000 02 201 07 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 930.994.211 03 1 03 1.03.0.00.0.00.01.000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 64.940.200.136 5 1 5 YA 5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 64.940,200.136 1 03 1.03.9.09.0.00.01.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1 Pemeliharaan Rutin Jembatan 500.000.000 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 19 1 201 19 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 1.720.890.000 Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1 5 BELANJA OPERASI 1.720.890.000 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 1 10 2.01 01 5 02 1.720.890.000 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Belanja Barang dan Jasa 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 04 1.204.122.000 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 BELANJA OPERASI 1.104.372.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 201 0 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 1.104.372.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 BELANJA MODAL 99.750.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 99.750.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 201 05 Pembangunan Jalan 25.721.292.136 1.394.300.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 BELANJA OPERASI 1.394.300.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 Os 02 Belanja Barang dan Jasa 24.326.992.136 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 BELANJA MODAL 1 05 04 24.326.992.136 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 35.543.896.000 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 BELANJA OPERASI 1.827.036.000 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 1.827.036.000 555 /, 6 Lampiran II! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 33.716.860.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 to8 5 2 04 Belanja Modal Jalan Jaringan, dan Irigasi 33.716.860.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 110/2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 250.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 (1 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 1 03 11.03.0.00.0.00.01.0000 (1072.01 11 S 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.290.211.976 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.972.856.601 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.972.856.601 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.972.856.601 1 03 .03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1/01 Belanja Pegawai 1.972.856.601 1 03 1.03.0,00.0.00.01.0000 01 2.06 (00 Administrasi Perangkat Daerah 209.449.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.6 |o4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 73.828.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 j01 2.06 04151 BELANJA OPERASI 73.828.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 /2.06 (04jS 5 1/02 Belanja Barang dan Jasa 73.828.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 JOS Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.700.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 o1 2.06 jos 5 1 BELANJA OPERASI 33.700.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.700.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.921.000 1 03 1.03.0.00.0.00.010000 01 /2.06 09 51 BELANJA OPERASI 101.921.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 101/2.06 (o9 5j1 o2 Belanja Barang dan Jasa 101.921.000 1 03/1.03.0.00.0.00.01.0000/01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.407.000 37 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG : 1.03.0.00.0.00.01 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 (02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.407.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 (02 5/1 BELANJA OPERASI 43.407.000 1 5 43.407.000 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 lo2 si 02 Belanja Barang dan Jasa 64.499.375 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 64.499.375 Kendaraan Dinas Jabatan 64.499.375 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 /S/1 BELANJA OPERASI 64.499.375 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5/1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.519.768.797 Jumlah Belanja (69.519.768.797) Total Surplus/(Defisit) ooo/1.03.0.00.0.00.01.0000/ooo.ooooe pemeiayaan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 111 38 1. 2. 10. O. 00. 02. 0000 Se .. Pe - » ma .. AA tan, -. Lampiran tII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG : 1.03.2.10,0.00.02 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening 1/03 1.03.2.10.0,00.02.000 00 0.00:00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 03 1.03.2.10.0,00.02.000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 350.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 350.000.000 Jumlah Pendapatan 350.000.000 0:00 1.03.2.10.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG 45.861.123.471 03 1.03.2.10.0.00.02.000 03 0-00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 33.323.314.961 1 03 1.03.2.10.0.00.02.000 03 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 33.323.314.961 Kabupaten/Kota 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 1.282.962.000 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERAS! 1.282.962.000 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.282.962.000 04 32,040.352.961 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 2.01 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.130.785.000 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 o2 4.130.785.000 Belanja Barang dan Jasa 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 2.01 04 st BELANJA MODAL 27.909.567.961 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 2/03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.680.923.280 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.228.644.681 03 1.03.2.10.0.00.02.000 (08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 10.319.803.051 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin 10.319,803.051 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 08 2.01 00 Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 39 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah 10.319.803.051 Kabupaten/Kota 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 08 2.01 o2 5 BELANJA OPERASI 3.023.476.051 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 og 2.01 o2 5 02 Belanja Barang dan Jasa 3.023.476.051 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 08 2.01 02 BELANJA MODAL 7.296.327.000 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 08 2.01 02 5 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.02.00G0 og 2.01 02 5 04 796.327.000 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1 03 1.03.2.10.0.00.02.000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.218.005.459 1 03 1.03.2.10.0.00.02.000 01 2.01 00 28.970.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 28.970.000 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 BELANJA OPERAS! 28.970.000 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 02 Belanja Barang dan Jasa 28.970.000 1 03 1.03.2.10.0.00.02.000 (01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.844.443.959 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.844.443.959 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 BELANJA OPERASI 1.844.443.959 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 202 01 5 01 Belanja Pegawai 1.844.443.959 1 03 1.03.2.10.0.00.02.000 :01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 255.673.000 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 2.06 04 13.844.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 BELANJA OPERASI 13.844.000 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 02 13.844.000 Belanja Barang dan Jasa 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.580.000 /, IM KT Y O . 04. O. 00. O. 00. O1. O0O Ktp ut Uy A 4 4 &A 6 1 2 44 1t 2 g 2 4 4 t 4 2 3 Pas 2 Did ee D WN Pa Lampiran Ill : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor .01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN : 1.04.0.00.0.00.01 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumiah Pendapatan 0/00 1.0.4.00.0.00.00.1000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.566.046.714 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.759.852.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 202.212.000 (Sepuluh) Ha 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 202.212.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 197.012.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1jo2 Belanja Barang dan Jasa 197.012.000 5.200.000 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 hi BELANJA MODAL 1 s 5.200.000 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 1) 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 1.557.640.000 04 1.0.4.00.0.00.00.1000 03 2.03 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 1.557.640.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 BELANJA OPERASI 1.547.140.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00G0 o3 2.03 02 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 1.547.140.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 BELANJA MODAL 10.500.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.500.000 o4 1.0.4.00.0.00.00.1000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) 700.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 700.000.000 1 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi 700.000.000 04 1,04.0.00.0.00.01.0000 Hunian 1 42 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN : 1.04.0.00.0.00.01 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 700.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 |oe BELANJA OPERASI 1 5 1 02 700.000.000 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Belanja Barang dan Jasa 1 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.106.194.714 04 1,04.0.00.0.00.01.0000 1 04 1.0.4.00.0.00.00.1000 o1 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.677.000 4 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.513.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 1 BELANJA OPERASI 12.513.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.513.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.164.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.164.0008.164.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 Ol 2.01 07 02 Belanja Barang dan Jasa 1.448.534.964 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 o1 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.443.414.964 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 2.02 01 1 BELANJA OPERASI 1.443.414.964 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.443.414.964 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.461.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.461.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 Ot 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.461.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.659.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.659.0003.659.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 2.02 07 02 Belanja Barang dan Jasa 375.710.500 1 04/1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 11 5 01 1 5 3 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 2.06 01 1.403.000 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.403.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.403.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 66.500.000 1 04 1.04,0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 66.500.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 o2 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.500.009 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.570.500 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 37.570.500 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.570.500 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 OS Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.241.000 1 5 1 BELANJA OPERASI 24.241.000 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 24.241.000 Belanja Barang dan Jasa 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 o1 2.06 09 245.996.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 og 5 1 BELANJA OPERASI 245.996.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 245.996.000 04 1.0.4.00.0.00.00.1000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 201.978.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 201.978.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 o1 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 201.978.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 201.978.000 1 04 1.0.4.00.0.00.00.1000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.294.250 44 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : Ot Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 o4 1040000.0001.0000 !01 "09 02 ak wasional atau Lapangan 59.294.250 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 (02 5 1 BELANJA OPERASI 59.294.250 1 64/11.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 (o2 s 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 59.294.250 Jumlah Belanja 4.566.046.714 Total Surplus/(Defisit) (4.566.046.714) o|oo/1.04.0.00.0.00.01.0000Joofo.ooloole pemstavaAn Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 45 ng 05. 000. O OO. 01. 0000 -. LO... P Te » AAA San, Am) -am &! BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH mama Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT - 1,05.0.00.0.00.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Organisasi Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah Pendapatan 0 00 1.05,0.00.0.00.01.0000 000.00 00 BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN SERTA 10.155.344.170 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 8.484.551.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.500.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 o2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 1.500.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 6.984.551.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 6.984.551.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 6.984.551.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 06 BELANJA MODAL 1 s 2 04 6.984.551.000 05 1.05.0,00.0.00.01.0000 03 2.04 06 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1 o1 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.670.793.170 Os 1.05.0.00.0.00.01.000 05 1.05.0.00.0.00.01.000 o1 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.393.465.170 1 0s 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.320.793.170 1 OS 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.320.793.170 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Ly) 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.320.793.170 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 o1 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 72.672.000 1 0s 1.05.0.00.0.00.01.0000 Oi 2.02 Oz 5 1 BELANJA OPERASI 72.672.00072.672.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Le) 2.02 o2 o2 Belanja Barang dan Jasa 5 2 5 1 46 Lampiran Il! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.000 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 176.584.000 1 0s 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 j04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.067.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.067.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 jo1 2.06 (04/5 02 Belanja Barang dan Jasa 30.067.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.947.000 1 05 1.05.0.00.0.00.0.0000 01 2.06 JOS S 1 BELANJA OPERASI 16.947.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 jo5 5 1/02 Belanja Barang dan Jasa 16.947.000 1 0s 1.05.0.00.0.00.01.0000 |o1 2.06 (09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.570.000 1 0s 1.05.0.00.0.00.01.0000 (o1 2.06 |o9 5 /1 BELANJA OPERASI 129.570.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 o1 2.06 09 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 129.570.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 (01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.898.000 1 05/1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 (02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik 31.898.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 0 1 2.08 jo2 5 1 BELANJA OPERASI 31.898.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.898.000 1 05/1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.846.000 1 os 105000.00001.0000 lot ».09 02 56.435.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 51 BELANJA OPERASI 56.435.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.435.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.411.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 (01 2.09 009/51 BELANJA OPERASI 12.411.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47 Urusan Pemerintahan 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Lampiran It : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tenggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Organisasi . 1.05.000.0.00.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Belanja Barang dan Jasa 12.411.000 Jumlah Belanja 10.155.344.170 Total Surplus/(Defisit) (10.155.344.170) olool1.0s.0.00.0.00.01.0000 oojo.oo oo e pemsiayaan 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 js 1 02 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 48 1. 05. O. 00. O. 00. 02. 0000 Ot -ap mang .... » Lam, -. ah Pen DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA i Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.000 :00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 05 1.05.0.00.0.00.02.000 100/0.00/00/4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 200.000.000 1 os 1.05.0.00.0.00.02.0000 too 0.00 00 41 02 Retribusi Daerah 200.000.000 Jumlah Pendapatan 200.000.000 0 oo| 1.05.0.00.0.00.02.000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.02.000 00 0.00 00 URUSANUNGAN MASYARAKAT 5.178.245.799 1/05/1.05.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAMPENGTS AHAN,PENANASULANGAN 1.950.000.000 1 5 /1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1.950.000.000 1 os 1.05.000.0.00.020000 04 jz.04 lot Na KaraPencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui 1.950.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 (01 5 1 BELANJA OPERASI 1.904.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 jo1 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.904.600.000 1 10511.05.0.00.0.00.02.0000 04 /2.04 01 5 2 BELANJA MODAL 45.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.400.000 1 05/1.05.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.228.245.799 1 05 1.05.0.00.0.00.02.000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.581.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.000 |o1 2.01 o6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 57.581.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 201 joe S 1 BELANJA OPERASI 57.581.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 106 5 1 /02 Belanja Barang dan Jasa 57.581.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.000 101/2.02 (00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.866.725.799 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN Tas Lampiran It! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT fe) rganisasi : 1.05.0.00.0.00.02 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.728.245.799 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 1 BELANJA OPERASI 2.728.245.799 1 05 .05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.728.245.799 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 138.480.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 o2 5 1 BELANJA OPERASI 138.480.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 138.480.00019.650.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 o1 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.650.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1 5 1 BELANJA OPERASI 19.650.000 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 1 02 1 02 19.650.000 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Belanja Barang dan Jasa o1 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 217.182.000 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peratatan dan Perlengkapan Kantor 48.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 BELANJA MODAL 48.600.000 1 0s 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.600.000 1 Os 1.05.0.00.0.00.02.000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 67.065.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.000 01 2.06 04 5 BELANJA OPERASI 67.065.00067.065.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Belanja Barang dan Jasa 101.517.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.517.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 ot 2.0b 09 BELANJA OPERASI 101.517.000 1 Os 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 02 Belanja Barang dan Jasa 1 2.09 (00 67.107.000 05 1.05,0.00.0.00.02.000 01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 04 555 /A 0 Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 105.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 |o2 67.107.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 jo1 2.09 jo2 S A BELANJA OPERASI 67.107.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.107.000 Jumlah Belanja 5.178.245.799 Total Surplus/(Defisit) (4.978.245.799) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan o oo 1-05-0.00.0.00.02.0000oo o.cofoo e pemBiaYaAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 51 M AN M1 KT 1 Ktp Uk A Un r 4 1 4 4 .1 St 4 t 4. T) "3 4 O LA Ki Lampiran lit : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 00 1.06.0.00.0.00.01.000 00 0.00 00 BELANJA 6.340.706.137 06 1.06.0.00.0.00.01.000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.230.291.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 06 1.06.0.00.0.00.01.000 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 365.753.000 Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 365.753.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 06 1.06.0.00.0.00.01.000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 365.753.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 365.753.000 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban 2.864.538.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 40.000.000 06 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 06 1.06.0.00.0.00.01.000 04 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 06 1.06.0.00,0.00.01.0000 04 2.02 0? Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 238.826.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 235.126.000235.126.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 2.02 07 02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 202 07 BELANJA MODAL 5 2 02 3.700.000 06 1.06.0.00.0.00.01.6000 04 2.02 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 06 1.06.0.00.0.00.01.000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 420.785.000 (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 5 04 2 5 52 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening 1 04 2.02 08 BELANJA OPERASI 417.085.000 06 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 1 02 Belanja Barang dan Jasa 417.085.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 BELANJA MODAL 3.700.000 1 06 .06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.700.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 1.774.607.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.728.007.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10 5 1 oz Belanja Barang dan Jasa 528.007.000 1.200.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10 06 Belanja Bantuan Sosial 46.600.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10 BELANJA MODAL 46.600.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10 oz Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 2.02 13 390.320.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 Pemberian Layanan Rujukan 1 04 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 341.120.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 13 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 341.120.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 13 5 2 BELANJA MODAL 49.200.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.200.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 524.709.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.000 06 2.01/00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 524.709.000 334.228.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 334.228.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 BELANJA OPERASI 334.228.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 02 Belanja Barang dan Jasa 1 Oz 190.481.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Penyediaan Sandang 1 5 2 5 2 5S 1 5 1 , 3 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1,06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 |o2 5 1 BELANJA OPERASI 190.481.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 oe Belanja Barang dan Jasa 190.481.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.585.706.137 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 o1 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.136.852.887 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.101.852.887 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.101.852.887 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 o1 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.101.852.887 1 2.02 07 35.000.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 35.000.000 Belanja Barang dan Jasa 1 06 1.06.0.00.0.00.01.000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.788.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 25.788.000 1 06 1.06.0,00.0.00.01.0000 01 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.788.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 5 1 oa Belanja Barang dan Jasa 25.788.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.000 o1 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 295.907.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.003.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Ot 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.003.000 1 5 10.003.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1 01 2.06 03 5.046.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 ol 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.046.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 5.046.000 4 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL : 1.06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Uraian Kode Rekening Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 30.011.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.6 04 1 BELANJA OPERASI 30.011.000 1 06 1.06.0,00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.011.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.020.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 14.020.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.020.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Ol 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1 06 01 2.06 09 1.06.0.00.0.00.01.0000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 235.027.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 235.027.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 1 02 235.027.000 Belanja Barang dan Jasa 1 06 1.06.0.00.0.00.01.000 01 2.08 0d Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.960.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.685.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.685.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.685.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 OT 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.230.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.230.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.230.000 1 04 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Oo 2.08 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 7.045.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.045.000 55 Urusan Pemerintahan Organisasi 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL : 1.06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL Lampiran Ill : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Uraian Kode Rekening Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 7.045.000 Belanja Barang dan Jasa 1 06 1.06.0.00.0.00.01.000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.198.250 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 47.083.250 Operasional atau Lapangan 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.083.250 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 47.083.250 Belanja Barang dan Jasa 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.115.000 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 BELANJA OPERASI 8.115.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 og 5 i joe Belanja Barang dan Jasa 8.115.000 Jumlah Belanja 6.340.706.137 Total Surplus/(Defisit) (6.340.706.137) oo/1.06.0.00.0.00.01.0000 on o.oooe PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 56 08. 2. 14. O.
00.01. 0000 e. LS --a » » Lisan .. Pa pra th. hahaa hd DINAS PEMBERDAYAANEPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA t Pe Pa Urusan Pemerintahan Organisasi Lampiran III : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 2.08.2.14.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Rekeriing Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 00 2.08.2.14.0.00.01.0000 00 0.00 00/5 BELANJA 2 08| 2.00.2.14.0.00.01.000000 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.522.829.497 2 08 2.08.2.14.0.00.01.000 03 0.00 (00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 256.698.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.6600 03 2.01 00 54.850.000 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan 2 o3 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 01 54.850.000 Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 jo3 54.850.000 2 08 208.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 54.850.000 Belanja Barang dan Jasa 2 08 2.08.2.14.0.00.01.000 03 2.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan 127.252.000 Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan 127.252.000 Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 o8 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.02 o2 5 1 BELANJA OPERASI 127.252.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.02 02 SI 02 Belanja Barang dan Jasa 127.252.000 2 03/2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 74.596.000 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 02 74.596.000 Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 74.596.000 2 og 2.08.2.14.0.00.01.0000 |o3 2.03 02 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 74.596.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 182.102.000 57 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : Ot Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah 2 08/2.08.2.14.0.00.01.0000 07 2.01 00 54.850.000 Kabupaten/Kota 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan 54.850.000 Kabupaten/Kota 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07 2.01 o2 5 1 BELANJA OPERASI 54.850.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07 2.01 o2 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.850.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07 2.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan 127.252.000 Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 og 2.08.2.14.0.00.01.0000 07 2.02 OZ Koerdinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 127.252.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07 2.02 o2 5 1 BELANJA OPERASI 127.252.000 2 08 2.08.2.14,0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 p2 Belanja Barang dan Jasa 127.252.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.084.029.497 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.734.029.497 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 Oo 2.02 O? Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.734.029.497 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.734.029.497 2 08 01 2.02 01 5 1 o1 2.08.2.14.0.00.01.0000 Belanja Pegawai 1.734.029.497 2 08 2.08.2.14.0.00.01.000 o1 2.06 00 256.466.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 01 8.257.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 BELANJA OPERASI 8.257.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.257.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 49.980.000 58 Urusan Pemerintahan Organisasi Lampiran III : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 2.08.2.14.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 49.980.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.980.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 OS Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.992.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 34.992.000 2 os 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.992.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.6000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 163.237.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 OT 2.06 09 BELANJA OPERASI 163.237.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 og 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.237.000 2 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.08 00 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.994.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.000 o1 2.08 02 6.666.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.08 Oz 5 1 BELANJA OPERASI 6.666.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.666.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 1.328.000 2 08 2.08.2.14.0.00,01.0000 Oo: 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.328.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 1.328.000 2 08/2.08.2.14.0.00.01.0000 o1 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.540.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01,0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 85.540.000 Kendaraan Dinas Jabatan 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.09 01 51 BELANJA OPERASI 85.540.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.09 O! 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.540.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.862.382.250 59 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 /2.08.2.14.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDUDUK 137.674.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 137.674.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 137.674.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 137.674.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.000 02 2.02 13 5 1 01 Belanja Pegawai 6.840.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.834.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.726.708.250 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan 496.500.000 KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 496.500.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 496.500.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 496.500.000 2 00 935.709.250 14 2.03.2.14.0.00.01.000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.02 02 251.039.250 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 251.039.250 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 251.039.250 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 684.670.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.02 4 5 1 BELANJA OPERASI 684.670.000 2 14 2.08.2.14.0.00.0.0000 03 2.02 4 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 684.670.000 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan 2 14 2.03.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 961.349.000 60 Larnpiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 01 14.850.000 Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.850.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.850.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 745.359.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 33.359.000 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 33.359.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 06 BELANJA MODAL 712.000.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 06 s a ye) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 712.000.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan 18.180.000 Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 18.180.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 og 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.180.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 182.960.000 2 14 2.08.2.14,0.00.01.0000 03 2.03 11 SM BELANJA OPERASI 182.960.000 14 03 2.03 11 5 1 02 182.960.000 2.08.2.14.0.00.01.0000 Belanja Barang dan Jasa 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 333.150.000 Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 333.150.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 333.150.000 2 03 2.04 03 S 1 02 333.150.000 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 Belanja Barang dan Jasa 2 14 2.08.2.14.0.00.01.000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 998.000.000 1 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pernerintahan : 2,08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 208.2.14.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 2.01 05 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 998.000.000 Keluarga/UPPKS) 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 2.01 05 SM BELANJA OPERASI 998.000.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 /2.01 05 5 02 Belanja Barang dan Jasa 998.000.000 Jumlah Belanja 6.385.211.747 Total Surplus/(Defisit) (6.385.211.747) o|oo2.08.2.14.0.00.01.0000 oo o.oo 6 PEMBIAYAAN Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 998.000.000 2 142.03.2.14.0.00.01.000 04 2.01 00 Keluarga 1 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 62 mad aa ra. van. & mena) 0 --s -0 Ia 0000 'TO 00 0 00 O 60 Lampiran II! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor .01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi .2.09.0.00.0.00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 00 2.09.0.00.0.00.0.1000 00 0.00 00/5 BELANJA 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.134.157.618 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 (00 0.00 00 2 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 528.959.000 09 2 09 2.09.0.00.0.60.0.1000 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan 300.941.000 Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 233.426.000 2 01 5 1 BELANJA OPERASI 233.426.000 og 2.09.0.00.0.00.01.000 03 2.01 2 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 233.426.000 09 Belanja Barang dan Jasa 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 43.301.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 201 04 5 1 BELANJA OPERASI 43.301.000 2 09 2.09,0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.301.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 24.214.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 24.214.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 Oz Belanja Barang dan jasa 24.214.000 2 09 2.09.0.00.0.00.0.1000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 20.407.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 20.407.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.407.000 2 2.02 01 s 1 02 20.407.000 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 Belanja Barang dan Jasa 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh 16.593.500 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 3 Lampiran til : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27pApril 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09,0.00.0.00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah (Rp) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 16.593.500 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 BELANJA OPERASI 16.593.500 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.593.500 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Kecukupan Gizi 191.017.500 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 o3 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 44.806.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 1 BELANJA OPERASI 44.806.000 2 Lux) 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.806.000 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Lokai 98.116.000 2 og 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 204 02 5 1 BELANJA OPERASI 98.116.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 o2 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.116.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 48.095.500 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 204 03 5 1 BELANJA OPERASI 48.095.500 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.095.500 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 121.473.000 2 09 2.09,0.00.0.00.0.1000 04 2.01 00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 58.769.000 2 01 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 58.769.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 /2.01 01 S 1 BELANJA OPERASI 58.769.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 58.769.000 Belanja Barang dan Jasa 2 09 2.09.0.00.0.00.0.1000 04 2.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 62.704.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 62.704.000 o2 Ye Lampiran IN : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN Uraian Kode Rekening Jumiah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.704.000 2 0g 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.704.060 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 Os 0.00 00 PROGRAM KEAMANAN PANGAN 112.185.000 2 09 2.09.0.00.0.00.0.1000 05 2.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 112.185.000 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0s Daerah Kabupaten/Kota 112.185.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 BELANJA OPERASI 112.185.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.185.000 2 09 2.09.0.00.0.00.0.1000 o1 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.371.540.618 2 09 2.09.0.00.0.00.0.1000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 59.297.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.051.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.051.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 oo Belanja Barang dan Jasa 45.051.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.246.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 14.246.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 14.246.000 Belanja Barang dan Jasa 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.514.171.618 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.514.171.618 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.514.171.618 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 o1 5 1 01 Belanja Pegawai 1.514.171.618 2 09 2.09.0.00.0.00.0.1000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.600.000 65 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 3.600.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL 3.600.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.600.000 09 2.09.0.00.0.00,01.0000 (01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 567.325.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.900.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 BELANJA MODAL 67.900.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 o2 oz Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.900.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.399.000 2 0g 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 S 1 BELANJA OPERASI 53.399.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.399.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0s 46.590.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Os 5 1 BELANJA OPERASI 46.590.000 2 og 2.09.0.00.0.00.01.0000 Oi 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.590.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 399.436.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 399.436.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 oz Belanja Barang dan jasa 399.436.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 o1 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.000.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 OS Pengadaan Mebel 8.000.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 8.000.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 207 OS o2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000 2 2.08 00 76.837.000 09 2.09.0.00.0.00.0.1000 01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7, 6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN : 2.09.0.00.0.00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN Uraian Kode Rekening Jumlah (Rp) Dasar Hukum 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 Oo 2.08 Oz Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.152.000 2 og 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 51.152.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 o1 2.08 02 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 51.152.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 25.685.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.685.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.685.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 142.310.000 2 0g 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perneliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 101.010.000 Kendaraan Dinas Jabatan 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 BELANJA OPERASI 101.010.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.010.000 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.690.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.000 Oo? 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.690.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.690.000 2 01 2.09 09 09 2.09.0.00.0.00.01.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.610.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.610.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.610.060 3134.157.618 Jumlah Belanja Total Surplus/(Defisit) (3.134.157.618) oloo2.09.0.00.0.00.01.0000oo/o.oooo e pemBiayaan Jumlah Penerimaan Pembiayaan 67 Urusan Pemerintahan Organisasi : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN : 2.09.0.00.0.00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) Jumlah Penerimaan Pengeluaran 68 t1 012... . 11. O. 00. O. O0. O1. 0000 Ktp ut Ay 4 4 4 $ $ D K i 2 8 rn 2 1 s i ALAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 211 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 211.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 PENDAPATAN DAERAH 11 2.1.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 j00 4 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4,366.000.000 2 11 211.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 4.000.000.000 2 11 211.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4j1 oa Retribusi Daerah 366.000.000 Jumlah Pendapatan 4.366.000.000 00 2.11.0.00.0.00.01.000 00 0.00 005 BELANJA 2 11 2.11.0.00.0-00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 8.176.642.320 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 245.443.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 86.922.000 2 11 211.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup 86.922.000 Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 jo3 2.01 o1 5 1 BELANJA OPERASI 86.922.000 2 11 211.0.00.0.00.01.0000 103 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.922.000 2 11 211.0.00.0.00.01.0000 :03 2.02 00 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 75.862.000 2 11 211.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada 75.862.000 Masyarakat 2 11 211.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 BELANJA OPERASI 75.862.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 o3 2.02 01 5 1 oe Belanja Barang dan Jasa 75.862.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.000003 2.03 00 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 82.659.000 2 11 211.0.00.0.00.01.0000 |o3 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 82.659.000 2 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 11 211.0.00.0.00.01.0000 03 82.659.000 , 9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum pi L) 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.659.000 PROGRAM BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN 2 32.071.500 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.000 05 2.01 00 Penyimpanan sementara Limbah 83 32.071.500 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis 2 11 2.11.0.00.0.00.01.60000 05 2.01 02 32.071.500 Penyimpanan sementara Limbah B3 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 o2 5 1 BELANJA OPERASI 32.071.500 2 11 211.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.071.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.000 11 0.00 00 PROGRAM PERSAMPAHAN 4.810.014.400 2 11 2.11.0.00.0.00.01.000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 4.810.014.400 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemitahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 3.928.801.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.928.801.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 02 Belanja Barang dan Jasa 3.928.801.000 2 11 2.1.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 665.813.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 201 05 5 1 BELANJA OPERASI 665.813.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 665.813.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 215.400.400 2 11 211.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 51.600.000 2 SM 51.600.000 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 o2 Belanja Barang dan Jasa 2 11 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 163.800.400 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 133.800.400 , Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 211 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 s 204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 30.000.000 2 "1 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.089.113.420 2 "1 211.0.00.0.00.01.000 o1 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.588.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 43.588.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 43.588.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 43.588.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 ot 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.749.012.325 2 11 211.0.00.0.00.01.000 01 2.02 OT Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.646.412.325 2 11 211.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 BELANJA OPERASI 2.646.412.325 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 2.646.412.325 Belanja Pegawai 2 1 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 102.600.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 o2 5 1 BELANJA OPERASI 102.600.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 102.600.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.000 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 226.761.500 2 11 2.11.0,00.0.00.01.000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.160.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.000 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.160.000 11 2.11.0.00.0.00.01.000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000 11 2.11.0.00.0.00.01.000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.150.000 2 5 1 BELANJA OPERASI 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 650.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.000 01 2.06 02 5 1 02 650.000 Belanja Barang dan Jasa 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 BELANJA MODAL 25.500.000 A! Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : &.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum e 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Oz 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.782.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Ly 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.782.500 2 11 2.11.0.00.0.0D.01.0000 01 2.06 4 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.782.500 2 11 2.1.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.941.000 2 5 1 BELANJA OPERASI 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 11.941.000 2 11 211.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 Oo 11.941.000 Belanja Barang dan Jasa 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0g 140.728.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 140.728.000 2 11 211.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.728.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 (01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.005.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23.005.500 2 11 2.1.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.005.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.005.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.746.095 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.259.095 2 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.259.095 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 U) 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 02 39.259.095 Belanja Barang dan Jasa 2 11 2.11.0.00.0.00,01.0000 01 2.08 04 7.487.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 1 BELANJA OPERASI 7.487.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 02 Belanja Barang dan Jasa 7.487.000 72 Urusan Pemerintahan Organisasi : 211 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27p Aril 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Belanja 8.176.642.320 Total Surplus/(Defisit) (3.810.642.320) ooo2.11.0.00.0.00.01.0000/ooo.oo ooe pemBiavaaN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 73 .12. O. 00. O. 00. 01. 0000 -- 0. m aa - .. MD » atw Asa #. ». DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEN CATATAN SIPIL F3H Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 212 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 212.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 12 2.12.0.00.0.00.01.000 (00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.685.549.240 2 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 1.450.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000/03 2.03 00 1.450.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 1.450.000.000 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.213.900.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 1.213.900.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.000 03 2.03 04 BELANJA MODAL 236.100.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 2 o2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 168.100.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2,03 04 5 2 OS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 68.000.000 z 12 2.12.0.00.0.00.01.000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.235.549.240 2 12 2.12.0.00.0.00.01.000 (01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.885.549.240 2 12 2.12.0,00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.885.549,240 2 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12 212.0.00.0.00.01.0000 01 1.885.549.240 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 1.885.549.240 Belanja Pegawai 2 12 2.12.0,00.0.00.01.000 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 269.146.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 0 ) 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.760.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 BELANJA OPERASI 20.760.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.760.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000 74 Lampiran If) : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 212 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah (Rp) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.290.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 BELANJA OPERASI 36.290.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 36.290.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.883.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 o1 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.883.000 2 12 01 2.06 05 5 1 02 2.12.0.00.0.00.01.0000 Belanja Barang dan Jasa 10.883.000 2 12 2.12,0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 196.213.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 BELANJA OPERASI 196.213.000 2 12 2.12,0.00.0.00.01.0000 OM 2.06 0g 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 196.213.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.854.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 o2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.854.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 o2 5 1 BELANJA OPERASI 79.854.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 oz 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 79.854.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.000 o1 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 1.000.000 Operasional atau Lapangan 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Oo 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 Jumlah Belanja 3.685.549.240 75 Urusan Pemerintahan Organisasi 212 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) Total Surplus/(Defisit) (3.685.549.240) o oo2.12.0.00.0.00.01.0000ooo.oo oo e pemsiayaan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 76 Ta -- 0 _ - 0. OO. O. 00. 01. 0000 Oa ar "um P Xi » mi » » Ot) .. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : Ot Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 213 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 213.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Jumlah Pendapatan OO| 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 005 BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.440.833.767 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 13 2.13.0.00.0.00.01.000 05 0.00 00 2.250.000.000 MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum 2.250.000.000 Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 2.250.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000.000 13 2.13.0.00.0.00.01.000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.190.833.7671.840.833.767 13 2.13.0.00.0.00.01.000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.840.833.767 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 5 1 BELANJA OPERASI 1.840.833.767 13 2.13.0.00,0.00.01.0000 01 2.02 01 2 01 2.02 01 1 o1 1.840.833.767 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 Belanja Pegawai o1 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 39.532.000 13 2.13.0.00.0.00.01.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 39.532.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 39.532.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.532.000 77 Lampiran !II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 213 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 (01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 152.554.000 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 13) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.134.000 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 1 BELANJA OPERASI 10.134.000 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.134.00014.700.000 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.700.000 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 BELANJA MODAL 14.700.000 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 o2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.06 04 47.336.000 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 47.336.000 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 47,336.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 K) 2.06 os Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.979.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 BELANJA OPERASI 48.979.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 48.979.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.405.00031.405.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 BELANJA OPERASI 31.405.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.000 01 2.06 09 Oz Belanja Barang dan Jasa 62.441.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 02 47.586.000 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 2.08 oa 5 BELANJA OPERASI 47.586.000 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 02 Belanja Barang dan Jasa 47.586.000 2 13 213.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 14.855.000 55s55 /, 8 Lampiran Ill : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : 213.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 4 5 1 BELANJA OPERASI 14.855.000 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 14.855.000 13 2.13.0.00.0.00.01.000 Ot 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.473.000 2 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 50.170.000 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Operasional atau Lapangan 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 o2 5 1 BELANJA OPERASI 50.170.000 2 13 2 13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.170.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 Or 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.580.00024.580.000 2 13 213.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 BELANJA OPERASI 24.580.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.723.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 Oa 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 s 1 BELANJA OPERASI 20.723.000 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 2 01 2.09 09 5 1 02 20.723.000 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja 4.440.833.767 Total Surplus/(Defisit) (4.440.833.767) oo02.13.0.00.0.00.01.0000 loo o.oo ooef eemeiaaan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 1 55 79 4 --- --- - ---- - -- - -- - 2. 15. O. 00. O. 00. O1. 0000 KtpUk Ua A 4 4 $ 6 1 4 i 1 Lampiran Ilt : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 215 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) PENDAPATAN DAERAH 15 2.15.0.00.0.00.01.0000/00/0.00 004 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 443.300.000 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 o2 Retribusi Daerah 443.300.000 Jumlah Pendapatan 443.300.000 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 9.642.431.953 2 15 2.15.0.00.0.00.01.000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 4.562.832.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 165.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 165.000.000165.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 BELANJA OPERASI 5 165.600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 15 2.15.0.00.0.00.01.000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2 2.02 01 110.000.000 15 215.0.00.0.00.01.0000 02 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 110.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 110.000.000 15 2.15.0.00.0.00.01.000 02 2.03 00 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 54.280.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 54.280.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 o2 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.280.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.280.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 30.600.000 5 30.000.000 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 o2 2.03 03 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5 2 TA 0 Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 2? April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 215 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 (02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 424.939.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 424.939.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 149.939.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.939.000 2 15 2.15,0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL 275.000.000 2 5 2 05 275.000.000 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Oz 2.09 00 Penyediaan Angkutan untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota 3.189.895.000 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 3.189.895.000 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 15 2.15.0.00.0.00.00000 02 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.189.895.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.000 02 2.09 01 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 3.189.895.000 2 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) 618.718.000 15 2.15.0.00.0.00.01.000 02 2.15 Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah 2 02 215 01 618.718.000 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 215 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.718.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 215 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.718.000 2 5 2 BELANJA MODAL 600.000.000 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 o2 215 01 2 02 215 01 03 600.000.000 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELAYARAN 1.028.297.529 81 Lampiran lil : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : Oi Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 215 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 15 2.15.0.00.0.00.01.000 03 2.12 00 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan 1.028.297.529 Lokal 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 212 05 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal 1.028.297.529 35.385.000 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 OS BELANJA OPERASI 35.385.000 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 05 o2 Belanja Barang dan Jasa 5 2 BELANJA MODAL 992.912.529 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 212 0505 5 2 03 356.000.000 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 212 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2 03 2.12 05 2 636.912.529 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15 2.15.0.00.0.0D.01.0000 oi 0.00/00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.051.302.424 2 15 2.15.0.00.0.00.01.000 o1 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.541.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.460.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.460.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Kn 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.460.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 o2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.146.0006.146.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Oz BELANJA OPERASI 6.146.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 o2 o2 Belanja Barang dan Jasa 4.885.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.885.000 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2 01 2.01 06 5 1 02 4.885.000 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Belanja Barang dan Jasa 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.050.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI! 4.050.000 1 5 1 5 1 5 1 5 , 2 Urusan Pemerintahan Organisasi : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 01 2.01 07 5 1 02 15 2.15.0.00.0.00.01.000 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.377.664.374 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 3.367.455.374 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.367.455.374 2 15 2.5,0.00.0.00.01.000 01 2.02 01 1 01 Belanja Pegawai 3.367.455.374 2 15 2.15.0.00,0.00.01.0000 01 2.02 Oo? Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.209.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.209.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 kh) 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.209.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 310.631.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.610.000 2 2.06 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 Lu) 5 1 BELANJA OPERASI 17.610.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.610.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 2.136.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 2.136.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.136.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.625.000 2 15 2.15.0,00.0.00.01.0000 01 2.06 1 BELANJA OPERASI 71.625.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 o1 2.06 04 5 02 Belanja Barang dan Jasa 71.625.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.200.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0s 5 1 BELANJA OPERASI 14.200.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 S 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000 83 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan .2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 215.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 og Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 205.060.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 205.060.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Leg 2.06 09 5 1 o2 205.060.000 Belanja Barang dan Jasa 2 15 2.15.0.00.0.00.01.000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.045.800 2 15 215.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.715.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 o2 5 BELANJA OPERASI 57.715.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 oz Belanja Barang dan Jasa 57.715.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 7.330.000 2 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 15 2.5.0.00.0.00.01.0000 7.330.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.330.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.000 01 2.09 00 263.420.250 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0600 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 73.164.500 Kendaraan Dinas Jabatan 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 73.164.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.164.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 190.255.750 Operasional atau Lapangan 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 o1 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 190.255.750 2 01 2.09 02 5 1 02 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Belanja Barang dan Jasa 190.255.750 4 Urusan PemerintahanOrganisasi : 215 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Belanja 9.642.431.953 Total Surplus/(Defisit) (9.199.131.953) oloo2.15.0.00.0.00.01.0000 oo o.ooooje pemeiavaAn Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 85 ta 2. 16. 2. 20. 2. 21. 01. 0000 .. .. uc .-.c& » Us an, dang » « 1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ti Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 216.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 00/2.16.2.20.2.21.01.000D 00 0.00:00 5 BELANJA 2 16/2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.873.113.778 2 16/2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.294.688.000 2 16/2.16.2.20.2.21.01.0000 oz 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.294.688.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang !nformasi dan Komunikasi Publik 344.000.000 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 244.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Lg) Lp 244.000.000 Belanja Barang dan Jasa 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 BELANJA MODAL 100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 OS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 395.069.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 353.369.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 02 Belanja Barang dan Jasa 353.369.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 41.700.000 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 201 06 Oz Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.700.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Oo? Layanan Hubungan Media 321.675.000 2 16 2.16.2.20.2.21,01.0000 02 2,01 07 SM BELANJA OPERASI 288.175.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 288.175.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 BELANJA MODAL 33.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 233.944.000 YA 6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 216 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumiah (Rp) Dasar Hukum 2 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 233.944.000 16 2.16.2.20.2.21.01.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Oz 2.01 10 5 1 02 233.944.000 Belanja Barang dan Jasa 2 16 2.16.2.20.2.21.01.000 03 0.00 00 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 233.598.000 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 00 80.907.000 di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan 80.907.000 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 o2 5 1 BELANJA OPERASI 80.907.000 2 16/2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 Oo? Belanja Barang dan Jasa 80.907.000 2 16/2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 152.691.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 87.436.000 Kabupaten/Kota 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 87.436.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.436.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 65.255.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI) 65.255.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 65.255.000 Belanja Barang dan Jasa 2 16 2.16.2.20.2.21.01.000 o1 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.344.827.778 2 16 2.16.2.20.2.21.01.000 o1 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.173.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 72.173.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 o1 2.01 06 5 BELANJA OPERASI 72.173.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.000 01 2.01 06 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 72.173.000 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16/2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.621.031.778 2 16 2.16.2.20.2.21.01,0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.621.031.778 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.621.031.778 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.621.031.778 2 16 2.16.2,20.2.21.01.000 o1 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 593.112.000 2 16 2.16.2,20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.535.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.535.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 9.535.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 106.111.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 106.111.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.111.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 137.904.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 137.904.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 Oz 137.904.000 Belanja Barang dan Jasa 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 339.562.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 339.562.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 339.562.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.247.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.247.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 11 1 BELANJA OPERASI 14.247.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.247.000 , 8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 216 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumiah (Rp) Dasar Hukum 2 16/2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.184.000 2 01 2.08 o2 11.184.000 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.184.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 Ly 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.184.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.080.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 10.600.000 Operasional atau Lapangan 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 o2 5 1 BELANJA OPERASI 10.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 11 22.480.000 Lainnya 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 22.480.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 11 5 02 22.480.000 Belanja Barang dan Jasa 2 20 2.16.2.20.2.21.01.000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 66.504.000 2 20/2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 66.504.000 2 20 2.16.2.20.2.21.01.000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 66.504.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Sektoral 66.504.000 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.504.000 2 20 216.2.20.2.21.01.0000 02 201 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.504.000 Jumlah Belanja 3.939.617.778 Total Surplus/(Defisit) (3.939.617.778) 9 Urusan Pemerintahan Organisasi : 216 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lampiran IN : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 0t Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum o|oo2.16.2.20.2.21.01.0000oo o.oo oo e pEmBiayaAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran o 90 17. 3. 32. O. 00. O1. OOO 2» - tu 1 aye » da) Lampiran Il : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 217 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.32,0.00.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TRANSMIGRASI Yraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) Jumlah Pendapatan 00/2.17.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 17 2.17.3.32.0.00.01.000 00 0.00 lp) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.275.970.750 2 17 /2.17.3.32.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI B0.712.000 2 00 Penilalan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah 17 2.17.3,32.0.00.01.0000 (042.01 Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 80.712.000 2 17 217,3.32.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 80.712.000 2 17 2.17.3.32.0.00,01.0000 042.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.712.000 2 17 217.3.32.0.00.01.000 104/2.01 01 5/1 Oa Belanja Barang dan Jasa 80.712.000 2 17/2.17.3.32.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 80.029.000 2 17/2.17.3.32.0.00.01.0000 (062.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah 80.029.000 Kabupaten/Kota Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 06 2.01 01 80.029.000 Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 BELANJA OPERASI 80.029.000 2 01 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 06 2.01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.029,000 2 17/217.3.32.0.00.01.0000 108/2.01 @1 5 1 05 Belanja Hibah 50.000.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.000 07 0.00 00 1.337.608.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan 2 17 2.17.3.32.0.00.01.000 07 2.01 00 1.337.608.000 Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 02 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 07 /2.01 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 1.134.851.000 /, 1 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 217 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 217.3.32.0.00.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TRANSMIGRASI Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 2 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.134.851.000 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 07 2.01 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 544.851.000 Belanja Barang dan Jasa 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 590.000.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 202.757.000 2 17 217,3.32.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 202.757.000 2 1/ 217.3,32.0.00.01.0000 07 2.01 4 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.757.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 171.703.000 2 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha 171.703.000 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 08 2.01 Kecil Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 08 2.01 Ot 171.703.000 Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi d 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 08 2.01 Ot 5 1 BELANJA OPERASI 171.703.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 oa 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 171.703.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.605.918.750 2 17/2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.508.000 2 17 2.17.3,32.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.665.000 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.665.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 Oz Belanja Barang dan Jasa 23.665.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.843.000 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 o1 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 30.843.000 2 5 1 30.843.000 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 06 02 Belanja Barang dan Jasa 2 2.02 00 1.493.849.250 17 2.17.3.32.0.00.01.000 01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 92 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 217 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 217.3.32.0.00.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.488.811.250 2 01 5 1 BELANJA OPERASI 17 217.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 1.488.811.250 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 1.488.811.250 Belanja Pegawai 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 05 5.038.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 BELANJA OPERASI 5.038.000 2 17 2.17.3,32.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.038.000 2 17 2.17,3.32.0.00.01.000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.800.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.800.000 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.800.000 2 17 2.173,32.0.00.01.0000 01 2.05 o2 SM 02 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 o1 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 902.847.000 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 Ot Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 41.999.000 2 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1? 217.3.32.0.00.01.0000 41.999.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 41.999.000 Belanja Barang dan Jasa 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 o1 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64.808.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 o2 5 1 BELANJA OPERASI 1.708.000 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan jasa 1.708.000 2 17 2.17.3,32.0.00,01.0000 01 2.06 o2 BELANJA MODAL 63.100.000 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 02 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.100.000 2 1? 217.3.32.0.00.01,0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 68.225.000 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 68.225.000 7, 3 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 217.3.32.0.00.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.225.000 2 36.814.000 1? 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 17 01 2.06 05 5 BELANJA OPERASI 36.814.000 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 2.7.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.814.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.075.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.075.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.075.000 17 217.3,32.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 675.926.000 17 217.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 675.926.000 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 675.926.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.697.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.442.000 2 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.442.000 17 217.3.32.0.00.01.0000 Ot 2.08 2 1? 2.17.3.32.0.00.01.0000 Ot 2.08 02 5 1 02 47.442.000 Belanja Barang dan Jasa 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 o1 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.255.000 2 17 217.3,32.0.00.01.000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.255.000 17 217.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 oe Belanja Barang dan Jasa 17.255.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.000 o1 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.217.500 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 17 217.3,32.0.00.01.0000 01 2.09 01 Kendaraan Dinas Jabatan 42.095.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.095.000 /, 4 Urusan Pemerintahan Organisasi : 217 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH : 2.17.3.32.0.00.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TRANSMIGRASI Lampiran HI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 42.095.000 2 17 2.17.3,32.0.00.01.0000 01/2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 01 2.09 09 27.122.500 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 095 1 BELANJA OPERASI 27.122.500 2 17 2.17,3.32.0.00.01.0000 01/2.09 |o9 (5j1 o2 Belanja Barang dan Jasa 27.122.500 Jumlah Belanja 4.275.970.750 Total Surplus/(Defisit) (4.275.970.750) ooo2.17.3.32.0.00.01.0000oo o.co ooje |" pemeiayaan Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 95 4 --- . 18. O. 00. O. 00. O1. O0OO0O Ktp Ur Ua A 4 : & 4 4 $ j8 « » t 00 0 «« 2 1 4 4 4 4 Lampiran Ili : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi » 218 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.549.615.302 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 483.336.500 2 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 483.336.500 18/2.18.0.00.0.00.01.0000 03 Kabupaten/Kota 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 201 o2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 483.336.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 og 5 1 BELANJA OPERASI 483.336.500 2 18/2.18.0.00.0.00.01.0000 03 201 02 S/1 02 Belanja Barang dan jasa 483.336.500 2 18/2.18.0.00.0.00.01.0000 (04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 205.704.000 2 18/2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01/00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman 205.704.000 Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 2 182.18.0.00.0.00.01.000 04 2.01 01 102.490.000 Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 BELANJA OPERASI 102.490.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 S A 02 Belanja Barang dan jasa 102.490.000 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 103.214.000 Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 103.214.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 103.214.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 542.600.000 96 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 2 18 2.18.0.00.0,00.01.0000 (05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 542.600.000 Kabupaten/Kota 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 306.857.000 2 05 2.01 oz 5 1 BELANJA OPERASI 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 306.857.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 o2 306.857.000 Belanja Barang dan Jasa 2 18 2.18.0.00.0.00.01.000 05 2.01 03 235.743.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 235.743.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.743.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.317.974.802 2 18 2.18.0.00.0.00.01.000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.956.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.000 or 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 200.956.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 200.956.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 Ot 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.956.500 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.942.945.406 2 18 2.02 01 1.942.945.406 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 18 2.18.0.00.0.00.01.000 01 2.02 01 S 1 BELANJA OPERASI 1.942.945.406 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 3) Belanja Pegawai 1.942.945.406 2 18 2.18.0,00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 627.617.000 2 18 218.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.606.000 2 18 2.18.0.00.0.00.0.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.606.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.606.000 97 Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 115.152.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 115.152.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.152.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.956.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 51 BELANJA OPERASI 44.956.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 SHM o2 Belanja Barang dan Jasa 44.956.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 416.903.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 416.903.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 ot 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 416.903.000 2 18/2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 96.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 96.200.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 BELANJA MODAL 96.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 Oz Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.000 o1 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 175.205.896 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 162.490.896 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 162.490.896 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 OT 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.490.896 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.715.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 BELANJA OPERASI 12.715.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 3) 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.715.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.000 01 2.09 00 275.050.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 218 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 218..00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.180.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 65.675.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 J01/2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.675.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01/2.09 02 51 02 Belanja Barang dan Jasa 65.675.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 101/2.09 (os Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 /2.09 06 51 BELANJA OPERASI 13.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 |o2 Belanja Barang dan Jasa 13.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.000 01 2.09 o9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 195.735.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.000 101/2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 195.735.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 209 jo9 j5s11 oz Belanja Barang dan Jasa 195.735.000 Jumlah Belanja 4.549.615.302 Total Surplus/(Defisit) (4.549.615.302) ooo2.18.0.00.0.00.01.0000ooJo.oo/ooe pemerayaAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 1 99 .. -.- me Cap .. 0000 TO 00 O 0 '6I Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 219 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah Pendapatan 0 00 2.19.0.00.0,00.01.000 00 0.00/00/5 BELANJA 2 19/2.19.0.00.0.00.01.0000 00/0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.522.068.156 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 0.00:00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.298.025.000 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader 1.298.025.000 Kabupaten/Kota 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 171.870.000 Pelopor 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 171.870.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 o2 2.01 01 5 1 Ge Belanja Barang dan jasa 171.870.000 2 1.126.155.000 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 o2 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 2 o2 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.121.155.000 19 2.19.0.00.0.00.01,0000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.000 02 2.01 09 5 02 1.121.155.000 Belanja Barang dan Jasa 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 5.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.451.975.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 215.190.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 215.190.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 S 1 BELANJA OPERASI 215.190.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 S 1 02 Belanja Barang dan Jasa 215.190.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.000 03 2.04 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1.000.000.000 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 1.000.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 2 2.04 OZ 5 1 Os 1.000.000.000 19 219.0.00.0.00.01.0000 103 Belanja Hibah 2 19 2.19.0.00.0.00.01.000 (03 2.05 00 236.785.000 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 236.785.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 01 5 BELANJA OPERASI 236.785.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 01 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 236.785.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.772.068.156 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.017.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 ke) 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.017.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 Oo 2.01 06 5 BELANJA OPERASI 18.017.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 o1 2.01 06 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 18.017.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.000 Oo 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.530.424.156 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 1.522.068.156 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 BELANJA OPERASI 1.522.068.156 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.522.068.156 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 8.356.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 202 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.356.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.356.000 2 19 2.19.0.00.0.0.00.1000 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 146.562.000 2 19 219.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.939.000 101 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : Ot Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 219 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 OX 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.939.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 8.939.000 Belanja Barang dan Jasa 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.055.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 52.055.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.055.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.899.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 BELANJA OPERASI 39.899.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 02 Belanja Barang dan Jasa 39.899.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.100.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 S 1 BELANJA OPERASI 5.100.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 40.569.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.569.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 40.569.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.500.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.500.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 o1 2.07 06 s a BELANJA MODAL 5.500.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modai Peralatan dan Mesin 5.500.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.939.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.646.000 2 19 219.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.646.000 102 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 219 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 219.0.00.0.00.01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 joe 8.646.000 Belanja Barang dan Jasa 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 13.980.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.980.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.980.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 9.313.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 BELANJA OPERASI 9.313.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.000 01 2.08 04 5 1 oz Belanja Barang dan Jasa 9.313.000 2 19/2.19.0.00.0.00.01.0000 o1 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.626.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 21.528.000 Kendaraan Dinas Jabatan 2 19 2.19.0.00.0.00.01.000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.528.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.000 01 2.09 01 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 21.528.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18.098.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.098.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 oo Belanja Barang dan Jasa 18.098.000 Jumlah Belanja 4.522.068.156 Total Surplus/(Defisit) (4.522.068.156) 6 PEMBIAYAAN Oo oo2.19.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 103 4 3 ta « 1 « 4(7 2 1 4 rn 1193) v t4 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 2? April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2,24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 224.223.0.00.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 00 2.24.2.23.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.944.000.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000/02 0.0000 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.678.300.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 (02 /2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.463.809.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 102/2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 139.982.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.702.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01jo1 5 Belanja Barang dan Jasa 1.702.000 2 23 224.223.0.00.01.0000 |o2/2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 138.280.000 2 23 224.2.23.0.00.01.0000 1!02 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 138.280.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 4o2/2.01 oz Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 942.921.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 |o2 2.01 BELANJA OPERASI 91.105.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 102/2.01 j02 IS 1jo2 Belanja Barang dan Jasa 91.105.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 |o2 Sj2 BELANJA MODAL 851.816.000 2 23 2.24.223.0.00.01.0000 10o2 2.01 joe Is j2 |o2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.600.000 2 23 2.24223.0.00.01.0000 j02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 840.216.000 2 23 224223.000.01.0000 02 2.01 o4 apada eterasional 102.106.000 2 23 2.24.2,23.0.00.01.0000 102/2.01 04 51 BELANJA OPERASI 102.106.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 |o2 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.106.000 02 1 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 oz 2.01 oe Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 278.800.000 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN : 2.24.2.23.0.00.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening 2 02 2.01 (06 5 1 BELANJA OPERASI 278.800.000 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 278.800.000 2 23 2.24.2.23.0.00.0.1000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 214.491.000 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta 106.874.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 01 Masyarakat 2 o2 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 106.874.000 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 2.24 2.23.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 106.874.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 o2 2.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 27.000.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 03 s a BELANJA MODAL 27.000.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.6000 02 2.02 03 5 2 o2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.000.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 80.617.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 04 S t BELANJA OPERASI 68.392.00068.392.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 12.225.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 04 BELANJA MODAL 12.225.000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.02 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 03 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 265.700.000 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 265.700.000 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.01 02 265.700.000 untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 2 S 1 BELANJA OPERASI 190.100.000 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 2.01 02 2 2.01 o2 5 1 02 190.100.000 23 2,24.2.23.0.00.01.0000 03 Belanja Barang dan Jasa 2 03 2.01 o2 5 2 BELANJA MODAL 75.600.000 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 04 55 2 04 5 Ta Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 23 2.24.2,23.0.00.01.0000 103/2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.600.000 2 24/2.24.2.23.0.00.01.0000 000.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.958.609.880 2 24/2.24.2.23.0.00.01.0000 01 :0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.958.609.880 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evalvasi Kinerja Perangkat Daerah 39.801.000 2 24/2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 33.774.000 2 24/2.24.2.23.0.60.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.774.000 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 Belanja Barang dan Jasa 33.774.000 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.027.000 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 /2.01 (06 5/1 BELANJA OPERASI 6.027.000 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 101/2.01 jos 051/02 Belanja Barang dan Jasa 6.027.000 2 24/2.24.2.23.0.00.01.0000 (01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.714.110.800 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 101/2.02 (01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.708.610.800 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.02 (01 151 BELANJA OPERASI 1.708.610.800 2 24/2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.02 01 I5/1 01 Belanja Pegawai 1.708.610.800 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.500.000 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.02 (07 BELANJA OPERASI 5.500.000 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 101: 2.02 (07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01/2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 74.538.500 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.063.500 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 (04 5 1 BELANJA OPERASI 27.063.500 2 24 2242.23.0.00.01.0000 01 2.06 045 1 o2 1 Belanja Barang dan Jasa 27.063.500 16 Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN : 2.24.2.23.0,00.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Namor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Organisasi Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening 2 01 2.06 05 10.110.000 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 24 2.24.2.23.0.00.0.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.110.000 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.110.000 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.365.000 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 BELANJA OPERASI 37.365.000 2 24 2.24.2.23.0.00.01.000 01 2.06 09 02 Belanja Barang dan Jasa 37.365.000 124.442.080 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 119.664.080 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 119.664.080 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 02 BELANJA OPERASI 119.664.080 2 24 2.24.2.23.0.00.0.0000 Ot 2.08 02 02 Belanja Barang dan Jasa 4.778.000 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 2 01 2.08 04 5 BELANJA OPERASI 4.778.000 24 2.24.2.23.0.00.01.000 2 24 2.24.2.23.0.00.01.000 01 2.08 04 5 02 Belanja Barang dan Jasa 4.778.000 2 24 2.24.2.23.0.00.0.1000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.717.500 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 5.717.500 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.09 02 Operasional atau Lapangan 2 2.09 02 5 BELANJA OPERASI 5.717.500 24 2.24.223.0.00.01.0000 01 2 24 2.24223.0.00.0.0000 01 2.09 02 5 oa Belanja Barang dan Jasa 5.717.500 Jumlah Belanja 3.902.609.880 Total Surplus/(Defisit) (3.902.609.880) ooo2.24.2.23.0.00.01.0000 oo o.o0 oo 6 pemsiavaan 55 04 107 Lampiran II! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 108 NN 25. 0. 00. O. 00. O1. oo MN Ktp Ut Ua r 4 t () « t 4 8 t Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN : 3,25.0.00.0.00.01 DINAS PERIKANAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Organisasi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 (00 0.00 00 4:1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 630.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 o2 Retribusi Daerah 630.600.000 630.000.000 Jumlah Pendapatan 00 3.25.0.00.0.00.0.1000 00 0.00 00 5 BELANJA 13.594.673.609 3 25 3.25.0.00.0.00.0.1000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 PROGRAM PERIKANAN TANGKAP 8.079.123.122 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000/03 2.01 00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 2.353.968.122 Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2.353.968.122 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 2.353.968.122 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.353.968.122 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Belanja Barang dan Jasa 3 03 2.02 00 5.725.155.000 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5.725.155.000 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.725.155.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.725.155.000 3 25 3.25.0.00.0.00.0.1000 04 0.00 00 PROGRAM PERIKANAN BUDIDAYA 2.304.603.088 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 1.975.299.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 1.935.156.6001,896.236.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.896.236.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Ol 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 5 1 02 /, Lampiran II! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 DINAS PERIKANAN Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 3 5 BELANJA MODAL 38.920.000 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 3 04 2.02 01 5 02 38.920.000 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan informasi, 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 40.143.000 serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 40.143.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 BELANJA OPERASI 40.143.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 o2 Belanja Barang dan Jasa 3 04/2.04 00 329.303.488 25 3.250.00.0.00.0.1000 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 329.303.488 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 BELANJA OPERASI 329,303.488 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 o2 5 02 Belanja Barang dan Jasa 329303488 25 3.25.0.00.0.00.0.1000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.210.947.399 25 3.25.0.00.0.00.0.1000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 146.414.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 139.652.700139.652.700 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 BELANJA OPERASI 139.652.700 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 02 Belanja Barang dan Jasa 6.761.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 06 5 BELANJA OPERASI 6.761.500 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 3 01 2.01 06 5 02 6.761.500 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Belanja Barang dan Jasa 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 o1 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.721.294.699 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.721.294.699 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 101 5 BELANJA OPERASI 2.721.294.699 04 S555 110 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbat Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 DINAS PERIKANAN Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 2.721.294.699 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 01 Belanja Pegawai 202.236.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 (01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 3 01 2.06 01 23.200.000 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 1 BELANJA OPERASI 23.200.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.935.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.935.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.935.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Oz 5 2 BELANJA MODAL 52.000.00052.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Ot 2.06 Oz Oz Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.390.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.390.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 BELANJA OPERASI 3 03 5 1 02 15.390.000 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Belanja Barang dan Jasa 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 71.038.500 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 o1 2.06 1 BELANJA OPERASI 71.038.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.000 Oo 2.06 04 5 02 Belanja Barang dan Jasa 71.038.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.673.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.000 01 2.06 OS 5 1 BELANJA OPERASI 18.673.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.673.000 141.002.000 3 25 3.25.0.00.0.00.0.1000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 55 1 111 Urusan Pemerintahan Organisasi : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN : 3.25.0.00.0.00.01 DINAS PERIKANAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Uraian Kode Rekening Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 |o2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 141.002.000 Operasional atau Lapangan 3 25/3.25.0.00.0.00.01.0000 01 209 02 5 1 BELANJA OPERASI 141.002.000 3 25/3.25.0.00.0.00.01.0000 101/2.09 joz js 1 oz Belanja Barang dan Jasa 141.002.009 Jumlah Belanja 13.594.673.609 Total Surplus/(Defisit) (12.964.673.609) o|00/3.25.0.00.0.00.01.0000oo|o.c0lools pemsiayaAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 112 3. 26. 0. 00. O. 00.01. 0000 Pa "um md ora "Aa Urusan PemerintahanOrganisasi : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Rekening Uraian Jumiah (Rp) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.0.1000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 26j 3.26.0.00.0.00.0.1000 00 /0.00 00/4/1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0D00 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 30.000.000 Jumlah Pendapatan 30.000.000 00 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 26 3.26.0.00.0.00.0.1000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 5,219.614.253 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 985.101.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000/02 2.02 00 492.392.000 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 492.392.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 Oz 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 492.392.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 jo2 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 492.392.000 3 26 3.26.0.00.0.00.0.1000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 492.709.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 492.709.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5/1 BELANJA OPERASI 359.209.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 s 1jog Belanja Barang dan Jasa 359.209.000 3 06 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 5/2 BELANJA MODAL 133.500.000 3 26 02 2.03 06 5 2 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 133.500.000 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI DAN 3 26/3.26.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 1.236.176.000 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 1.236.176.000 3 Oz 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Pengembangan Pendidikan 1.236.176.000 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 842.108.000 3 5 1 842.108.000 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 o2 Belanja Barang dan Jasa 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 394.068.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 2 02 394.068.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26 3.26.0.00.0.00.0.1000 (05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 978.723.000 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 26 3.26.0.00.0.00.0.1000 05 2.01 00 876.455.000 Tingkat Dasar 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 OS 2.01 01 314.453.000 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 314.453.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 0s 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314.453.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kernitraan Pariwisata 290.330.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 OS 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 290.330.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Belanja Barang dan Jasa 290.330.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 234.080.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 199.080.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.080.000 3 s 2 35.000.000 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 BELANJA MODAL 3 2.01 06 s a Oz 35.000.000 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 37.592.000 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 37.592.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.592.000 1 4 Lampiran Il : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 3 26/3.26.0.00.0.00.01.0009 05 2.02 00 102.268.000 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 o1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 102.268.000 3 26 3.26.0.00.0.00.0.0000 iOS 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 102.268.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan jasa 102.268.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.019.614.253 3 26/3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.690.742.378 3 26 3.26.0.00.0.00.0.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.690.742.378 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 o1 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.690.742.378 3 26 3.26.0.00.0.00.0.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.690.742.378 3 26 o1 2.06 00 3.26.0.00.9.00.01.0000 Administrasi Perangkat Daerah 210.810.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 6.224.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 26 3.26.0.00.0.00.0.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.224.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 Or 2.06 01 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 6.224.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.209.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 1 BELANJA OPERASI 61.209.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.209.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.012.000 3 26 3.26.0,00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERAS! 25.012.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.012.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 118.365.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 118.365.000 ang 27. O. 00. O. 00. 01. 0000 -u» » "ie han ca DINAS PERTANIAN Lampiran 1! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 27 3.27.0.00.0.00.0.1000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 27 3.27.0.00.0.00.0.1000 00 /0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.000.000 3 27 3.27.6.00.0.00.01.0600 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 16.000.000 Jumlah Pendapatan 10.000.000 0 00/3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 8.075.852.187 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000/03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 500.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 500.000.000 3 21 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 500.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Ss 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.0.1000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 4.200.102.926 3 27 3.27.0.00.0.00.0.1000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 4.200.102.926 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 513.484.000 3 21 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 513.484.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 513.484.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 05 3.686.618.926 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.497.415.300 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.497.415.300 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 05 BELANJA MODAL 189.203.626 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 189.203.626 117 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.375.749.261 00 7.860.000 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 7.860.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.860.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.860.000 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.025.749.261 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.025.749.261 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 j01 2.02 01 5 BELANJA OPERASI 3.025.749.261 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.025.749.261 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 57.796.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 Ot 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.111.000 3 5 1 8.111.000 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 ol BELANJA OPERASI 3 27 01 2.06 01 1 o2 8.111.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 Belanja Barang dan Jasa 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 ol 2.06 04 49.685.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI! 49.685.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 49.685.000 3 27 3.27.0.00.0.00.0.1000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 43.440.000 3 27 3.27,0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 43.440.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Oz 5 1 BELANJA OPERASI 43.440.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.440.000 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.364.000 118 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27,0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 3.27.0.00.0.00.01.0000 Or 2.08 02 55.194.000 27 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 21 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 o2 5 1 BELANJA OPERASI 55.194.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.194.000 3 21 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.494.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.194.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.194.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 BELANJA MODAL 17.300.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 Ot 2.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.300.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 53.676.000 3 27 3.27.0.00.0.00.D1.000D o 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.676.000 3 27 5 1 02 3.27.0.00.0.00.01.0000 GM 2.08 04 Belanja Barang dan Jasa 8.676.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 o1 2.08 04 5 2 BELANJA MODAL 45.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 2 02 45.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 27 3.27.0.00.0.00.0.1000 o1 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.540.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 64.540.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 64.540.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 o2 Belanja Barang dan Jasa 64.540.000 Jumlah Belanja 8.075.852.187 Totat Surplus/(Defisit) (3.065.852.137) o|oo3.27.0.00.0.00.01.0000oo o.oooo ej pemeiayaan Jumlah Penerimaan Pembiayaan 119 Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) Jumlah Pererimaan Pengeluaran 120 31. 3. 30. 2. 07. 01. 000 .. Lan O » .. "A0 ha) 8 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN 1 DAN TENAGA KERJA Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Lampiran lil Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Organisasi : 3.31.3.30,2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan o 0 00/3.31.3.30.2.07.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 07 3.31.3.30.2.07.01.000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.197.916.500 2 07 3.31.3.30.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.197.916.500 2 07/3.31.3.30.2.07.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 936.886.500 » 07 3.313.30207010000 los 2.01 Io: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan 498.971.000 2 07 3.31.3.30.2.07.01.006G0 j03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 498.971.000 2 07 3.31.3.30.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 498.971.000 2 07 3.31.3.30.2.07.01.0000 03 2.01 (03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 437.915.500 2 07/3.31.3.30.2.07.01.0000 (03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 437.915.500 2 07 3.31.3.30.2.07.01.0000 03 2.01 03 5 1 od Belanja Barang dan Jasa 437.915.500 2 07 3.31.3.30.2.07.01.000 03 2.02 00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 261.030.000 2 07 3.31.3.30.2.07.01.0000 03 2.02 (01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 261.030.000 2 07 3.31.3.30.2.07.01.0000 03 2.02 (01 5 1 BELANJA OPERASI 261.030.000 2 07 3.31.3.30.2.07.01.0000 03 2.02 01 1 oz Belanja Barang dan Jasa 261.630.000 3 30/3.31.3.30.2.07.01.0000 00 /0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 500.075.000 3 30/3.31.3.30.2.67.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 299.975.000 3 30 3.31.3.30.2.07.01.0000 042.02 00 Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat 299.975.000 3 30 3313.30207.01.0000 lo4 2.02 03 Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) 299.975.000 Proses Kompetensi Pasar Kabupaten/Kota PelaksanaanKabupaten/Kota 11 fa Lampiran Ii : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 3.31.3.30.2.07.01.000 04 202 j03 (5 1 BELANJA OPERASI 299.975.000 3 30/3.31.3.30.2.07.01.0000 04 2.02 03 5 1 oe Belanja Barang dan Jasa 299.975.000 3 30/3.31.3.30.2.07.01.0000 (05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 200.100.000 3 30 3.31.3.30.2.07.01.000 05 2.01 00 200.100.000 3/30/3.31.3.30.2.07.01.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 200.100.000 3 30 3.31.3.30.2.07.01.0000 05 2.01 002/51 BELANJA OPERASI 200.100.000 3 30 3.31.3.30.2.07.01.0000 05 2.01 02 51 02 Belanja Barang dan Jasa 200.100.000 3 31/3.31.3.30.2.07.01.0000/00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.948.428.077 3 31 3.31.3.30.2.07.01.000 02 0.00 00 PROGRAM DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 109.996.000 3 31/3.31.3.30.2.07.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 109.996.000 3/31/3.31,3.30.2.07.01.0000 02 201 (04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 109.996.000 3 31/3.31,3.30.207.01.0000 02 2.01 04 5/1 BELANJA OPERASI 109.996.000 3 31/3.31.3.30.207.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.996.000 3/31/3.31.3.30.2.07.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.838.432.077 3 31/3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.368.000 3 31/3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.01 j06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.368.006 3 31/3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.01 06 51 BELANJA OPERASI 19.368.000 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.01 1065/1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.368.000 3 31/3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.02 (00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.586.420.777 3/31 3,31.3.30.2.07.01.0000 101/2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.586.420.777 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 122 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : Ot Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 Ly) 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.586.420.777 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 1.586.420.777 Belanja Pegawai 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 o1 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 178.617.800 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.035.000 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.035.000 3 31 3.31.3.30.2.07,01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.035.000 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.851.300 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.851.300 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.851.300 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.114.500 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 04 5 BELANJA OPERASI 19.114.500 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 o1 2.06 04 5 1 o2 19.114.500 Belanja Barang dan Jasa 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 Os Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.440.000 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 0s 5 1 BELANJA OPERASI 4.440.000 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 05 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 4.440.000 3 31 3.31.3.30.2.07,01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 145.177.000 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 145.177.000 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 09 5 1 oz Belanja Barang dan Jasa 145.177.000 31 3.31.3.30.2.07.01.000 o1 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.131.500 3 31 3.31,3.30.2.07.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.131.500 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.131.500 ha Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27pApril 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah (Rp) 3:31 3.31.3.30.207.01.0000 01 2.08 02 5 02 Belanja Barang dan Jasa 34.131.500 3 31/3.31.3.30.2.07.01.000001 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.894.000 3 31/3.31.3.30.207.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.894.000 3 31/3.31.3.30.2.0701.0000 01 2.09 los is 1 BELANJA OPERASI 19.894.000 3 31 3.31,3.30207.01.0000 01 12.09 06 f5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.894.000 Jumlah Belanja 3.646.419.577 Total Surplus/(Defisit) (3.646.419.577) 0/00/3.31.3.30.2.07.01.0000ooo.oo o e pemeiavaan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 124 Lp..01. 000. O.00.01. OOO .. .. _.- -. Ky. » Owh -- . aa. PYAMDO Oh » Omo. Da .. ... » » ati tah .. Lampiran 1! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : Ot Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4,01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 00| 4.01.0.00.0.00.01.000 00 (0.00 00 5 BELANJA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 17.805.308.915 4 01 4.01.9.00.0.00.01.0000 01 0.00 oo PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.805.308.915 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 322.916.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 296.616.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 296.616.000 4 o1 01 5 296.616.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 26.300.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 o1 4.01.0.00.0.00.01.0000 o1 2.01 06 S 1 BELANJA OPERASI 26.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1jo2 26.300.000 Belanja Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.0.00.01.000 o1 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.244.192.240 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.029.080.240 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 BELANJA OPERASI 9.029.080.240 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 OT 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.029.080.240 4 01 4.01.0,00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 57.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 57.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.200.000 4 01 05 157.912.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 157.912.000 4 o1 4.01.0.00.0.00.01.0000 or 2.02 05 5 1 02 157.912.000 Belanja Barang dan Jasa YA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.0.00.1000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 209.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 110.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL 110.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 2 02 110.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 99.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 99.500.000 4 01 4.01,0.00.0.00.01.000 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 2.816.270.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 46.896.000 4 o1 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 BELANJA OPERASI 46.896.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 02 Belanja Barang dan Jasa 46.896.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Oz Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 110.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 BELANJA MODAL 110.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 o2 110.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 180.770.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 BELANJA OPERASI 180.770.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 S t o2 Belanja Barang dan Jasa 180.770.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 167.130.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 167.130.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.130.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.311.474.000 126 Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Aprit 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00,0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 4 5 1 2.311.474.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 BELANJA OPERASI 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 2.311.474.000 Belanja Barang dan Jasa 4 01/4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 82.753.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 82.753.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 82.753.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.753.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.562.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 o1 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 160.140.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 BELANJA OPERASI 160.140.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 02 Belanja Barang dan Jasa 160.140.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 kj) 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 37.422.000 4 04 5 1 37.422.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 BELANJA OPERASI 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 1 02 37.422.000 Belanja Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.0.00.0.1000 01 2.09 00 429.031.375 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 369.931.375 Kendaraan Dinas Jabatan 4 5 1 369.931.375 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 BELANJA OPERASI 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 369.931.375 Belanja Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 59.100.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI! 59.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 02 Belanja Barang dan Jasa 59.100.000 127 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.980.073.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 211 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 56.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.000 01 211 01 BELANJA OPERASI 56.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.0.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 56.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 211 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 147.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 211 02 5 1 BELANJA OPERASI 147.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 211 o2 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.600.000 4 Oo 4.01.0.00.0.00.01.0000 o1 211 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.775.773.000 4 01 4.01.0.00.0,00.0.0000 01 211 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.775.773.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 211 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.775.773.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0600/01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.523.011.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.000 01 212 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 881.450.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 212 01 5 BELANJA OPERASI 881.450.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Ky) 2.12 Ot 5 1 oz Belanja Barang dan Jasa 881.450.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.C000 o1 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 641.561.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 BELANJA OPERASI 641.561.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 212 03 5 1 oz Belanja Barang dan Jasa 641.561.000 Jumlah Belanja 17.805.308.915 Total Surplus/(Defisit) (17.805.308.915) 000/4.01.0.00.0.00.01.0000ooo.oo ooe pemeiavaan Jumlah Penerimaan Pembiayaan 128 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Apri! 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 129 -- 4. Ol. O. 00. O. 00. O1. 00O aa -- Naa Ita &» Owa. "3 Na 4 .. nd "- Or O@ Lc. 2D Oo .. .... . -. 5 2 0) db eva . "Ie aa da) 4, BAGIAN PEMERINTAHAN Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN PEMERINTAHAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 004.01.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00/5 BELANJA 4 ot 4.01.0.00.0.00.01.0001 (00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 800.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 (02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 456.521.000 4:01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan 410.817.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 64.220.000 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.220.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 01 5 1 02 64.220.000 Belanja Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 204.943.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 201 02 5 1 BELANJA OPERASI 204.943.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 Oo 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 204.943.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 141.654.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 141.654.000 4 OT 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 03 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.654.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 00 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 45.704.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 45.704.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 01 5 1 45.704.000 BELANJA OPERASI 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 01 5 1 o2 45.704.000 Belanja Barang dan Jasa 4 o1 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 343.479.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.146.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 ) 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.146.000 Van Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN PEMERINTAHAN Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 j1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 26.733.500 Kendaraan Dinas jabatan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 209 jo1 5 1 BELANJA OPERASI 26.733.500 4 01/4.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 01 5 1 o2 26.733.500 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 Jumlah Belanja (890.090.000) Total Surplus/(Defisit) o 00/4.01.0.00.0.00.01.0001 oo/o.oo oo e pemBiayaAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 132 4. O1. O. 00. O. OO. O1. 000 Ita» @.. 03 Ow-. ha -acc6 tm .. maa. @ » ...... O3 - -- Kep .... Or. - "vaMPC » -. 0 » Oo. -. O - 2 -. 0"4 £ D "ha tee G0) _. _ pen per ---- BAGIAN HUKUM Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN HUKUM Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) Jumlah Pendapatan 00 4.01.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00/5 BELANJA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 967.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 717.356.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 717.356.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 oz 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 272.007.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 272.007.000 4 O? 4.01.0.00.0.00.01.0002 02 2.03 01 5 1 joe Belanja Barang dan Jasa 272.007.000 4 290.992.000 kki 4.01.0.00.0.00.01.0002 02 2.03 o2 Fasilitasi Bantuan Hukum 4 01 02 02 5 1 BELANJA OPERASI 290.992.000 4.01.0.00.0.00.01.0002 2.03 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02 2.03 02 5 02 290.992.000 Belanja Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 Oz 2.03 03 154.357.000 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 4 Ot 4.01.0.00.0.00.01.0002 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 154.357.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02 2.03 03 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 154.357.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 249.644.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 o1 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 49.615.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 49.615.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.05 10 BELANJA OPERASI 49.615.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.05 10 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 49.615.000 4 190.650.500 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 ot 2.06j00 Administrasi Perangkat Daerah 4 Lo) 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 Od 12.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2, Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN HUKUM Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.002 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 12.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.0.0002 01 2.06 04 41.683.500 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 41.683.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 04 5 1 02 41.683.500 Belanja Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.0.00.01.002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.086.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.002 01 2.06 os 5 BELANJA OPERASI 25.086.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.002 01 2.06 05 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 25.086.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.881.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 111.881.000 4 01 4.01.0.00.0.00.0.0002 01 2.06 09 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 111.881.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 (01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.384.000 4 2.384.000 01 4.01.0.00.0.00.01.002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.384.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 04 5 1 02 2.384.000 Belanja Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.09 00 6.994.500 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 01 4.01.0.00.0.00.01.002 01 2.09 01 6.994.500 Kendaraan Dinas Jabatan 4 01 4.01.0.60.0.00.01.0002 01 2.09 01 5 1 6.994.500 BELANJA OPERASI 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 0? 2.09 01 5 1 02 6.994.500 Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja 967.000.000 4 134 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN HUKUM Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (967.000.000) ooo4.01.0.00.0.00.01.0002ooo.oo ooe pEmBiayaaN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 135 IM "F000 "TO "00 "0 "00 "0 "TO "#3 --tu.. an Dea m2321 Po sake re 2 2 Y& 4 2 La 85 LK ef 4 s1 45 to ol 5 « s 2? 34 1 2 4 N 20873 n Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0005 00:0.00/00 5 BELANJA 500.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 216.736.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 216.736.000 4 01 4,01.0.00.0.00.01.005 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 216.736.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 03 2.00 02 5 1 BELANJA OPERASI 216.736.000 4 01 4.01,0,00.0.00.01.005 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 216.736.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 283.264.000 4 01 4.01.0.00.D.00.01.0003 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.699.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.699.500 4 01 06 5 1 9.699.500 4.01.0,00.0.00.01.0035 01 2.01 BELANJA OPERASI 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.01 06 5 1 02 9.699.500 Belanja Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.02 00 43.920.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 01 4.01,0.00.0.00.01.005 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 43.920.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.02 02 BELANJA OPERASI 43.920.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.02 02 5 01 Belanja Pegawai 43.920.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 212.383.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.595.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.002 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.595.500 5 1 22.595.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 04 o2 Belanja Barang dan Jasa 136 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomer : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 2,06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.566.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.566.000 4 01 4.01.0,00.0.00.01.003 01 2.06 05 5 1 oz Belanja Barang dan jasa 7.566.000 4 182.222.000 01 4.01.0.00.0.00,01.005 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 5 1 182.222.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 09 BELANJA OPERASI 5 182.222.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 09 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 4 o1 o1 2.08 00 11.696.000 4.01.0.00.0.00.01.0005 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 01 2.08 02 8.250.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 01 2.08 oe 5 1 BELANJA OPERASI 8.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.003 01 2.08 02 5 1 oz Belanja Barang dan Jasa 8.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 3.446.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 01 2.08 04 5 BELANJA OPERASI 3.446.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.446.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.565.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 01 2.09 og 5.565.000 Operasional atau Lapangan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0603 01 2,09 o2 5 1 BELANJA OPERASI 5,565.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 01 2.09 o2 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.565.000 Jumlah Belanja 500.000.000 Total Surplus/(Defisit) (500.000.090) 00 4.01.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 4 17 1, Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 138 Pn 01. O O. 00.01. 0004 .. » » "-.om.. 0-- ... -am OT ha taso. Tan Oam or... Or. P ah -. .. Oo. O 2 pang Is sea .."- BAGIAN PENGADAAN DAN BARANG JASA -- Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 00 4.01.0.00.0.00.01.004 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 4,01.0.00.0.00.01.004 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 1.000.000.000 4/01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 209.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004j03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 209.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.004 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 76.338.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01,0004 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 76.338.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.338.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 66.934.000 4 SM 66.934.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.03 02 BELANJA OPERASI 4 01 4.01.0.00,0.00.01.0002 03 2.03 02 5 1 02 66,934.000 Belanja Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.03 03 66.128.000 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 66.128.000 4 01 4.01.0.00,0.00.01.0002 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.128.000 4 01 4.0.1.00.0.00.00.1004 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 790.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 225.540.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 225.540.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 225.540.000 4 o1 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.02 Oo2 5 1 01 Belanja Pegawai 225.540.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.004 01 2.05 00 163.308.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.05 02 24.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 19 YA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : Of Tahun 2023 Tangga! : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 4 Ol 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.05 02 5 1 02 24.000.000 Belanja Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.0.00,01.0004 01 2.05 11 139.308.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 139.308.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.308.060 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 380.460.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.046.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 66.046.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.046.000 4 01 4.01.0,00.0.00.0.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.406.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.406.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.406.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 145.670.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 09 5 BELANJA OPERASI 145.670.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.670.000 4 118.338.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 01 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 118.338.000 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 o1 2.06 11 5 1 02 118.338.000 Belanja Barang dan Jasa 4:01 4.01.0.00.0.00.01.004 01 2.08 00 9.972.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.090.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.090.000 10 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.090.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 1.882.000 4 01 4.01.0.00.0,00,01.0004 01 2.08 (04 5 1 BELANJA OPERASI 1.882.000 4 Ot 4.01.0.00.0.00.01.0004 o1 2.08 04 Sj1 o2 Belanja Barang dan Jasa 1.882.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.320.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 11.320.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.09 01 Kendaraan Dinas Jabatan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.09 01 5 BELANJA OPERASI 11.320.000 4 01 4.01.0.00.0.0001.0004 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.320.000 Jumlah Belanja 1.000.000.000 Total Surplus/(Defisit) (1.000.000.000) 0/00 4.01.0.00.0.00.01.0004ooo.cooo e pemBiAvAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 141 4 000 "TO "00 "0 "000 "10 5, db.ha 2 ta5 5 a0 « 14 4 ". 4 te « 5 E£ U 4 4 $ 4 4 v)Nan Tn bA Ki 7A W H1 Lampiran Il! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Jumlah Pendapatan o 5 BELANJA 0j00/4.01.0.00.0.00.01.0005 :00 0.00 00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 100/0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 700.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 583.074.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 /03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 503.326.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 397.227.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 397.227.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 397.227.000106.099.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 5 1 106.099.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.01 02 BELANJA OPERASI 02 5 1 02 106.099.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.01 Belanja Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.04/00 79.748.000 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 4 01 4.01.0.00.0.00.0.0005 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 15.241.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 03 2.04 01 1 BELANJA OPERASI 15.241.000 4 01 4.01,0.00.0.00.01.0005 03 204 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.241.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 27.071.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.04 o2 5 1 BELANJA OPERASI 27.071.000 5 1 27.071.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 03 2.04 02 o2 Belanja Barang dan Jasa 37.436.000 4 01 4.01.0.00,0.00.01.005 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 37.436.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 03 2.04 03 5 1 o2 37.436.000 Belanja Barang dan Jasa 1 2 ha Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 116.926.000 4:01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 0.00/00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 00 112.886.000 Administrasi Perangkat Daerah 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 02 490.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 490.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 0 ) 2.06 Oz 5 1 02 Belanja Barang dan jasa 490.000 4 Ot 4.01,0.00.0.00.01.0005 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.104.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 04 5 BELANJA OPERASI 10.104.000 4 o1 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 04 5 02 Belanja Barang dan Jasa 10.104.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.099.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 05 5 BELANJA OPERASI 12.099.000 4 01 4.01.0,00.0.00.01.0005 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.099.000 4 Ot 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90.193.000 4 Ot 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 09 5 BELANJA OPERASI 90.193.000 4 Ot 4.01.0,00.0.00.01.0005 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.193.000 4 o1 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.040.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.09 o2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 4.040.000 Operasional atau Lapangan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.09 02 BELANJA OPERASI 4.040.000 4 01 4.01.0,00.0.00.01.0005 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.040.000 Jumlah Belanja 700.000.000 Total Surplus/(Defisit) (700.000.000) 13 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 0 00 /4.01.0.00.0.00.01.0005 |00/0.00/00j& PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 14 4, O1. O. 00. O. OO0. O1. OOO Ktp Ut Ua A 4 1 $ 1 t 4 (1 1 1 « r 4 -00 h « «« 1 4 4 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01,0.00.0.00.01 BAGIAN ORGANISASI Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah Pendapatan 00 4.0.1.00.0.00.00.1006 00 0.00 00 5 BELANJA 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 750.000.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 750.000.000 01 4.0.1.00.0.00.00.1006 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 212.466.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.238.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 o1 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.238.00050.238.000 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.06 04 02 Belanja Barang dan Jasa 2.730.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.730.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.06 05 BELANJA OPERASI 2.730.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.06 05 02 Belanja Barang dan Jasa 159.498.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 09 5 1 BELANJA OPERASI 159.498.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.06 4 01 2.06 09 5 1 02 159.498.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 Belanja Barang dan Jasa 4 01 2.07 00 116.100.000 01 4,01.0.00.0.00.01.0006 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 116.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 116.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00,01.0006 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 o1 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.160.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 20.160.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.09 o2 Operasional atau Lapangan 5 1 5 1 4 5 1 1 5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN ORGANISASI Organisasi Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 5 1 BELANJA OPERASI 20.160.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.09 Oz 2.09 02 5 1 OZ 20.160.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 ot Betanja Barang dan Jasa 2,13 00 401.274.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 Penataan Organisasi 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 270.450.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 213 Di 1 BELANJA OPERASI 270.450.000 4 o1 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 213 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 270.450.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 213 Oz Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 25.386.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 213 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.386.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 213 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.386.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 213 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 56.280.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 213 03 5 1 BELANJA OPERASI 56.280.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 213 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.280.00032.097.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.13 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 32.097.000 4 o1 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 213 04 BELANJA OPERASI 32.097.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 o1 213 04 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.061.000 4 O? 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 213 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4 5 1 BELANJA OPERASI 17.061.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.13 05 4 01 213 05 5 1 o2 17.061.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja 750.000.000 Total Surplus/(Defisit) (750.000.900) 00 4.0.1.80.0.00.00.1006 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 1 5 146 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN ORGANISASI Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 147 01. O. 00. O. 00. 01. 0007 Ban ... -. hei -. -. sp. - .... Ob, 0. ... -- ... . pa. » v4 aer ea Oo. or... &. ba te ---.. 4 BAGIAN PROTOKORER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN Lampiran HI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah Pendapatan 00 4.01.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 5 BELANJA 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 1.392.008.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 0.00/00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.392.008.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0007/01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.969.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.325.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.325.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.325.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.644.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.644.000 5 8.644.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 o1 2.01 06 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.373.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.373.000 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.02 0s Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 01 2.02 OS 5 1 BELANJA OPERASI 5.373.000 01 4.01.0.00.0.00.01.007 4 01 2.02 05 5 1 02 5.373.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa 4 Ot 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.922.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 6.922.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.922.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.922.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 374.659.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.514.000 444 138 fa Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 04 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.06 5 1 BELANJA OPERASI 34.514.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.06 4 5 1 02 34.514.000 Belanja Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2,06 05 21,874.C00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 21,874.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.874.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 Ol 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 318.271.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 318.271.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.06 (aje) 1 02 Belanja Barang dan Jasa 318.271.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 o1 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.894.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.160.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.160.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.08 03 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 10.160.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 16.734.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.734.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.734.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.077.000 4 Ot 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 66.069.000 Kendaraan Dinas Jabatan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.069.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan jasa 66.069.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.008.000 19 Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN Dasar Hukum Kode Rekening Uralan Jumlah (Rp) 4 5 1 BELANJA OPERASI 18.008.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.09 06 4 01 2.09 06 5 1 o2 18.008.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 Belanja Barang dan Jasa 4 Oo 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.14 00 879.114.000 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.14 01 491.971.000 Fasilitasi Keprotokolan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 491.971.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 214 Ot 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 491.971.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 273.644.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.14 o2 5 1 BELANJA OPERASI 213.644.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 214 02 5 1 oz Belanja Barang dan Jasa 273.644.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0D07 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 113.499.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 113.499.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.499.000 Jumlah Belanja 1.392.008.000 Total Surplus/(Defisit) (1.392.008.000) 0/09 4.01.0.00.0.00.01.0007 100/0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 150 ta --------4. O1. O. 00. O. 00. O1. 000 Ktp Ur A Uu 4 1 A 4 i 4 2 4» 2 « 4 « 5 hp 53 5 « 4 Kw Ii Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN UMUM Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.000 000.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4 01 4.0.1.00.0.00.00.1000 00 0.00 00 41 PENDAPATAN Asti DAERAH (PAD) 20.000.000 4 01 401.0.00.0.00.01.000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 20.000.000 Jumlah Pendapatan 20.000.000 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0008/00/0.00 00 5 BELANJA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 100/0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 10.669.794.721 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.669.794.721 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.369.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.369.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.369.800.000 01 2.02 02 5 1 o2 1.369.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 Belanja Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.90.00.01.0008 01 2.05 00 335.149.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 01 4.01,.00.0.00.01.0006 01 2.05 o2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 335.149.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.05 02 5 BELANJA OPERASI 335.149.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 335.149.000 4 ot 4.0.1.00.0.00.00.1006 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 2.480.365.000 4,01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 234.644.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 234.644.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.06 01 5 1 0e Belanja Barang dan Jasa 234.644.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 Ot 2.06 o2 331.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 331.000.000 Pas Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN UMUM Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 4 o1 2.06 02 5 2 02 331.000.000 01 4.01.0.00.0.00.01.006 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4 01 4.01.0.00.0.00.01.008 01 2.06 04 222.180.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Ot 4.01.0.00.0.00.01.008 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 222.180.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.180.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.06 0s Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.653.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.008 01 2.06 05 BELANJA OPERASI 47.653.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.008 o1 2.06 0s 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.653.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 o1 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 936.095.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 08 5 BELANJA OPERASI 936.095.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.008 Ol 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 936.095.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 708.793.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.008 01 2.06 09 5 BELANJA OPERASI 708.793.000 4 01 4.01.0.0.0.00.00.1006 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan jasa 708.793.000 4 ot 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.947.450.477 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 207 Oz Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.319.955.000 4 5 2 2.319.955.000 01 4.01.0.00.0.00,01.006 01 2.07 o2 BELANJA MODAL 4 02 sa 02 2.319.955.000 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.07 05 392.475.000 Pengadaan Mebel 4 01 4.01.0.00.0.00,01.006 01 2.07 05 s a BELANJA MODAL 392.475.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.07 05 o2 392.475.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4 01 4.01.0.00.0.00.01.008 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 673.635.000 1 2 YA Lampiran 'If : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 401 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN UMUM Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 136.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 537.385.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.07 06 sa 02 537.385.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.07 11 561.385.477 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 Ot 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 561.385.477 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 ot 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 561.385.477 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 ot 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 994.860.415 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 698.160.415 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.08 o2 5 1 BELANJA OPERASI 698.160.415 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.08 02 S 1 02 Belanja Barang dan Jasa 698.160.415 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 296.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 296.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 296.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.542.169.829 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 82.000.000 Kendaraan Dinas Jabatan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 o1 2.09 01 5 BELANJA OPERASI 82.000.000 4 Le 4.01.0.00.0.00.01.000 Ol 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 o1 2.09 Oo 586.893.250 Operasional atau Lapangan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 586.893,250 4 13 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisast : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH : 4.01.0.00.0.00.01 Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)586.893.250 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.09 02 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.430.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 5 1 BELANJA OPERASI 115.430.000 01 4.01.0.00.0.00.0.0008 01 2,09 06 4 5 1jo2 115.430.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.09 06 Belanja Barang dan Jasa 4 01 2.09 09 757.846.579 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 608.551.579 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 2,09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 608.551.579 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 149.295.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149.295.000 Jumlah Belanja 10.669.794.721 Total Surplus/(Defisit) (10.649.794.721) 0/00 4.01.0.00.0.00.01.0006 000.00 oos PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 5 44 154 4 G 4 4 s6.5 st 4 01 «Q : 41 « 65 k: 1 « 4 A 4 1 vb 4 "193x n 1 t 4 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan Iu) 0 004.01.0.00.0.00.01.0009/00/0.00 00 5 BELANJA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 /00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 8.220.044.343 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 : 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7.970.044.343 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 7.970.044.343 4 01 4.01.0.00.0.00.01.009 02 202 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 7.970.044.343 4 01 4.01.0.00.0.00.01.009 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.824.108.343 4 01 4.01.0.00.0.00.01.009 02 2.02 t01 5 1/02 Belanja Barang dan Jasa 418.664.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 7.405.444.343 4 01 4.01.0.00.0.00.01.009 02 202 01 /5j2 BELANJA MODAL 145.936.000 4 01 4,01.0.00.0.00.01.009 02 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 145.936.000 4 01/4.01.0.00.0.00.01.0009 01 0.00/00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 250.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01/2.01/00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.691.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.009 0 1 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.691.000 4 01/4.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.01 (06 (S1 BELANJA OPERASI 6.691.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 /2.01 106 (S 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.691.000 4 01/4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06/00 Administrasi Perangkat Daerah 200.018.000 4 01 4.01.0,00.0.00.01.0009 01 /2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.186.000 4 01/4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 02 5 BELANJA OPERASI 14.986.000 4 01/4.01.0.00.0.00.01.0009 jo1 2.06 |o2 5 to2 Belanja Barang dan Jasa 14.986.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.009 01 /1.06 02 5 2 BELANJA MODAL 5.200.000 /ss Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 4 01 01 2.06 De 5 2 02 5.200.000 4.01.0.00.0.00.01.0009 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 04 55.369.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.017.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 Ot 2.06 04 5 1 Oo2 Belanja Barang dan Jasa 8.017.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 04 5 2 BELANJA MODAL 47.352.000 4 Ot 4,01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.352.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 OS Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.011.000 4 o1 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 22.011.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.011.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 o1 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 102.452.000 4 Ot 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 102.452.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.452.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 o1 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.115.000 4 16.315.000 01 4,01,0.00.0.00,01.0009 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 5 1 16.315.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 03 BELANJA OPERASI 4 S t 16.315.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 03 02 Belanja Barang dan Jasa 4 01 01 2.08 04 7.800.000 4.061.0.00.0.00.01.0009 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 4 G1 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 04 5 1 02 7.800.000 Belanja Barang dan Jasa 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.176.000 156 Lampiran Il : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 9.176.000 Kendaraan Dinas Jabatan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.09 01 5 BELANJA OPERASI 9.176.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.09 01 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 9.176.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 10.000.000 Operasional atau Lapangan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 4/01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 Jumlah Belanja 8.220.044.343 Total Surplus/(Defisit) (8.220.044.343) 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0009 100/0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 157 . 02. O. 00. O. 00. 01. 000 Mt -- » sn yan » Malahrb Perr -- SEKRETARIAT DPRD Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : Ot Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 4.02 SEKRETARIAT DPRD : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Jumlah Pendapatan 0 00/4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 02 4.02.0.00.0.00.0.1000 00 0.00/00 SEKRETARIAT DPRD 35.000.000.000 4/02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 11.374.151.000 4:02 4.02.0.00.0.00.0.1000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.028.930.000 4 o2 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.028.930.006 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.028.930.000 4 02 402.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 oz Belanja Barang dan Jasa 1.028.930.000 4 2.455.942.000 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 204 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 4 o2 4.02.0.00.0.00.01.000 02 2.04 oz 2.455.942.000 Pendalaman Tugas DPRD 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Oe 5 1 BELANJA OPERASI 2.455. 942.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 62 2.04 Oz 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.455.942.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 7.889.279.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 2.735.999.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.735.999.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 2.735.999.000 4 02 (4.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.05 03 Pelaksanaan Reses 5.153.280.000 4 03 5 1 5.153.280.000 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 BELANJA OPERASI 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 5.153.280.000 Belanja Barang dan Jasa 4 02/4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.625.849.000 4/02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.349.270.327 18 YA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 4.02 SEKRETARIAT DPRD : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.349.270.327 4 2.349.270.327 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 2.02 01 BELANJA OPERASI 4 2.349.270.327 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 2.02 01 01 Belanja Pegawai 4 02 2.06 00 1.279.866.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 Administrasi Perangkat Daerah 4 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 2.06 04 218.130.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 218.130.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 2.06 04 S 1 02 218.130.000 Belanja Barang dan Jasa 4 02 4.02.0.00.0.00.0.1000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69.650.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 o1 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 69.650.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 o1 2.06 05 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 69.650.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 992.086.000 4 og 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 992.086.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 2.06 09 5 02 Belanja Barang dan Jasa 992.086.000 4 02/4,02.0.00.0.00.01.0000 o1 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 742.297.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.000 O? 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan tistrik 360.567.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 ot 2.08 02 5 BELANJA OPERASI 360.567.400 4 02 4.02.0.00.0.00.0.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 360.567.400 4 381.730.000 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 4 5 381.730.000 02 4.02.0.00.0,00.01.0000 ot 2.08 04 BELANJA OPERASI 4 5 381.730.000 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 02 Belanja Barang dan Jasa 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 /00 494.478.875 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19 ya Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 4 02 4.02.0.00.0.00.0.0000 01 2.09 o1 Kendaraan Dinas Jabatan 70.780.000 4 o2 4.02.0,00.0.00,01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.780.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.780.000 4 o2 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 423.698.875 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 211.298.875 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 211.298.875 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 2 BELANJA MODAL 212.400.000 4 5 212.400.000 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 o1 2.09 06 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4 14.649.312.398 02 4.02.0.90.0.06.01.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 215 01 14320472398 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 4 ap 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 215 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.320472.398 4 o2 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 215 01 5 1 01 Betanja Pegawai 14.320.472.398 4 02 4.02.0,00.0.00.01.0000 Ot 215 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 328.840.000 4 Ob 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 215 03 5 1 BELANJA OPERASI 328.840.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 215 03 5 1 01 Belanja Pegawai 147.840.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 215 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 181.000.000 4 4.110.624.000 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16/00 Layanan Administrasi DPRD 4 Fasilitasi Fraksi DPRD 150.116.000 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 4 o2 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 216 (02 5 1 BELANJA OPERAS! 150.116.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 02 150.116.000 Belanja Barang dan Jasa 160 Urusan Pemerintahan Organisasi : 4.02 SEKRETARIAT DPRD : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 216 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 3.960.508.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.960.508.000 4 02 4.02.0.00.0.00.0.0000 01 /2.16 03 5/1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.960.508.000 Jumlah Belanja 35.000.000.000 Total Surplus/(Defisit) (35.000.000.000) 000/4.02.0.00.0.00.01.0000 |oo o.co oo e PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 161 4 TT .01. 5. 05. O. 00. O1. 000 KtpUt Ay 4 4 1 (7 A t 8 3 n« 4 Lampiran IN : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 00 6.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 BELANJA 5 01 $5.01.5.05.0.00.01.0000 000.00 00 4.406.750.434 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 841.020.000 5 01 6.01.5,05.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 637.661.000 5s 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 o2 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 372.563.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 324.563.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 324.563.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 48.000.000 5 5 48.000.000 01 5.01.5.05.0.00.01.000 oz 2.01 03 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5 265.098.000 01 5.01.5.05.0.00.01.000 oe 2.01 0S Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 5 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 265.098.000 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 201 05 5 1 02 265.098.000 Belanja Barang dan Jasa 01 6.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 00 203.359.000 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di 5 01 5.01.5.05.0.00.01.000 02 2.03 01 203.359.000 Kabupaten/Kota 5 01 5.01.5.05.0.00.01.000 o2 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 203.359.000 5 5 203.359.000 01 5.01.5.05.0.00.01.000 02 2.03 01 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI DAERAH 211.122.000 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 0.00 00 2.01/00 80.234.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 162 Lampiran Ill : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 80.234.000 Pembangunan Manusia 5 01 6.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 80.234.000 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.234.000 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2,03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 130.888.000 5 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 01 5,01.5.05.0.00.01.0000 Infrastruktur 130.888.000 5 o1 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 130.888.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.888.000 01 5.01.5.05.0.00.01.000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.354.608.434 o1 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.125.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.637.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 o1 5 1 BELANJA OPERASI 12.637.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.637.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 o1 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.544.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 SI BELANJA OPERASI 10.544.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.544.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 YA Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.944.000 01 ol 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.01.5.05.0.00.01.0000 17.944.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.944.000 5 o1 6.01.5.05.0.00.01.0000 o1 2.02 00 2.028.638.434 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 2.028.638.434 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1163 Lampiran II! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 101 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.028.638.434 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.028.638.434 5 2.06 00 01 5.01.5.05.0.00.01.000 :01 Administrasi Perangkat Daerah 669.023.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 3.840.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.840.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 02 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000 5 ot 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.320.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 o2 5 BELANJA OPERASI 27.320.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 02 Belanja Barang dan Jasa 27.320.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.026.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 BELANJA OPERASI 2.026.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 o3 5 02 Belanja Barang dan Jasa 2.026.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.362.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.000 01 2.06 04 5 BELANJA OPERASI 27.362.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 02 Belanja Barang dan Jasa 27.362.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.144.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 OS S 1 BELANJA OPERASI 25.144.000 5 01 5,01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 02 Belanja Barang dan Jasa 25.144.000 5 09 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 583.331.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 583.331.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 o2 583.331.000 Belanja Barang dan Jasa 164 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 01 6.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 221.900.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.000 o1 2.07 106 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 221.900.000 5 01 5,01.5.05.0.00.01.000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 221.900.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.000 01 2.07 06 5 2 02 221.900.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5 01 5.01.5.05.0.0.0.01000 01 2.08/00 350.500.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.250.000 5 01 6.01.5.05.0.00.01.000 o1 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.250.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 344.250.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 S t BELANJA OPERASI 344.250.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 344.250.000 01 6.01.5.05.0.00.01.000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.422.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 Kendaraan Dinas Jabatan 43.422.000 5 01 5.01.5,05.0.00.01.0000 01 2.09 o1 5 1 BELANJA OPERASI 43.422.000 5 01 5.01.5,05.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan jasa 43.422.000 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.813.788.000 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 3.813.788.000 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian s 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 00 Peraturan 2.539.256.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 o2 2.01 02 212.176.000 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 212.176.000 165 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PEMBANGUNAN DAERAH Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 5 5 1 Lay 212.176.000 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 Belanja Barang dan Jasa 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset 1.450.355.000 Daerah, Reformasi Birokrasi 5 Os 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.450.355.006 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.450.355.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 o2 2.01 06 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan 223.208.000 Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 Oz 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 184.308.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.308.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 38.900.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.900.000 02 2.01 11 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik 104.984.000 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 Desa 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 BELANJA OPERASI 86.284.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.284.000 5 0s 5.01.5,05.0.00.01.0000 02 2.01 11 s a BELANJA MODAL 18.700.000 5 DS 5.01.5.05.0.00.01.0000 o2 2.01 11 5 2 o2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.700.000 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap 5 130.888.000 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pelaksanaan Peraturan 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 123.488.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 Da 2.01 13 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 123.488.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 o2 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 7.400.000 1 6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5,05.0.00.01 BADAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 05 5.01.5.05.0.00.01.000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.400.000 5 o2 2.01 14 417.645.000 05 5.01.5.05.0.00.01.000 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 5 05 5.01,5,05,0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 417.645.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 o2 417.645.000 Belanja Barang dan Jasa 05 5.01.5.05.0.00.01.0000/02 2.02 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 625.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.000 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 150.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 Oz 2.02 01 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 225.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 o2 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 225.000.000 S OS 5.01.5.05.0.00.01.000D 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.00 06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 250.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.0.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 5 Os 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 401.792.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.000 02 2.03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 149.447.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 149.447.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.447.000 5 02 2.03 os 252.345.000 OS 5.01.5.05.0.00.01.0000 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 5 0s 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 217.145.000 5 OS 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 217.145.000 Belanja Barang dan Jasa 17 . Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.D.00.01 BADAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 2 BELANJA MODAL 35.200.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 2 02 Belanja Moda Peralatan dan Mesin 35.200.000 247.740.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi 147.840.000 dan Penerapan Teknologi 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 103.840.000 5 05 5.01.5.05.0.00,01.000 o2 2.04 02 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 103.840.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 44.000.000 5 05 5.01.5,05.0.00.01.0000 02 204 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 o2 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 99.900.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.000 o2 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 99.900.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 o2 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.900.000 Jumlah Belanja 8.220.538.434 Total Surplus//(Defisit) (8.220.538.434) oo0 5,01.5.05.0.00.01.0000 000.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 168 Pa sun DP 4 P 2 & pg) Ktp ta, D dah &) & & : 2 4 &) 4 2 aa D « 42 D4 »9 :2 t Fak2 : (€ 03 Lampiran II! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 5.02 KEUANGAN : 5,02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH res Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 02 6.02.0.00.0.00.01.0000 000.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.155.138.219 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 5.910.727.075 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.244.411.144 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 815.163.468.376 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 789.965.377.264 25.198.091.112 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 824.318.606.595 Jumlah Pendapatan 5 BELANJA 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 224.261.609.401 02 6.02.0.00.0.00.0.1000 02 0.00 00 PROGRAM KEUANGAN DAERAH 112.111.000.700 02 5.02.0.00.0.00.0.1000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.281.000.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 o1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 123.436.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 1 BELANJA OPERASI 123.436.000 5 o2 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 123.436.000128.734.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 128.734.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 OZ BELANJA OPERASI 5 02 5 1 02 128.734.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Belanja Barang dan Jasa 5 oz 5.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.01 05 140.386.000 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 5 oa 5.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 140.386.000 oz 6.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 02 Belanja Barang dan Jasa 140.386.000 4 55 1 5 55 5 1 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 5 06 118.670.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 5 o2 5.02.0.00.0.00.0.1000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 118.670.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Oz 2.01 06 5 1 Oz 118.670.000 Belanja Barang dan Jasa Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah 5 02 5.02.0.00.0.00.0.1000 02 2.01 07 416.321.000 tentang Penjabaran APBD 5 1 416.321.000 02 5.02.0,00.0.00.01.0000 02 2.01 07 BELANJA OPERASI 5 5 1 416.321.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 o2 Belanja Barang dan Jasa 5 o2 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala 353.453.000 Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 353.453.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 o2 2.01 08 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 353.453.000 5 02 6.02.0.00.0.00.0.1000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.277.999.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penge olaan 388.682.500 Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 388.682.500 5 02 5.02.0,00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 1.507.500 5 o2 5.02.0.00.0.00.01.0000 oz 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 387.175.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, 5 Oa 5.02.0.00.0.00.01.0000 oz 2.02 07 Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan 160.077.000 Fihak Ketiga (PFK) 5 1 160.077.000 Oo 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 BELANJA OPERASI 5 5 1 160.077.000 o2 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 02 Belanja Barang dan Jasa 170 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar NomorTanggal : 27 April 2023 : 01 Tahun 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum s 02 s020000.0901.0000 lo2 2.02 los Pa onsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas 169.563.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 169.563.000 5 02/5.02.0.00.0.00.01.0000 102/2.02 (09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.563.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 /02/2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 559.677.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 102/2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 559.677.000 5 02/5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 559.677.000 5 02/5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 (00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.399.235.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 203 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 169.587.000 5 02/5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 169.587.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.587.000 s 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 (02 BO Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, dan Baba Aset 110.403.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 102/2.03 (02 5 1 BELANJA OPERASI 110.403.000 5 02/5.02.0.00.0.00.01.0000 102/2.03 jo2 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.403.000 s o2 s.020000.0001.0000 02 203 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan 208.295.000 5 02/15.02.0.00.0.00.01.0000 102/2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 208.295.000 S/02/5.02.0.00.0.00.01.0000 jo2/2.03 |o3 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 208.295.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 271.344.000 5/02 5.02.0.00.0.00.01.0000 /02/2.03 (04 5 1 BELANJA OPERASI 271.344.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 271.344.000 D dengan Tantansi Terkait dan Semest Penyusun 171 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 5j02/15.02.0.00.0.00,01.0000 02 2.03 05 Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 253.850.000 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 253.850.000 5/02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 jo5 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 253.850.000 5 02 5.02.0.00.0.00,01.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 316.291.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 316.291.000 5/02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 j08 5 1/02 Belanja Barang dan Jasa 316.291.000 5 02 /5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 69.465.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 69.465.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 102: 12.03 11 5 1 jo2 Belanja Barang dan Jasa 69.465.000 5/02/5.02.0.00.0.00.01.0000 j02: 2.04/00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 108.152.766.200 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 jo2 2.04 los Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 106.039.594.200 5 02/5.02.0.00.0.00.01.0000 102/2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 115.710.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 204 08 511 02 Belanja Barang dan Jasa 115.710.000 5 02 5.02.0.00.0.00,01.0000 o2 2.04 jos |IS14 BELANJA TRANSFER 105.923.884.200 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 jo8 5 4 jo2 Belanja Bantuan Keuangan 105.923.884.200 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2.113.172.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 a2 2.04 09 5 1 BELANJA OPERASI 113.172.000 5 c2 5.02.0.00.0.00.01.000 102/2.04 09 5 ) 02 Belanja Barang dan Jasa 113.172.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.000 02 2.04 (09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02/2.04 (09153 01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 172 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 1.424.834.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000/03 0.00 00 PROGRAM BARANG MILIK DAERAH 1.424.834.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 169.174.000 Penyusunan Standar Harga 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 169.174.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 169.174.000 Belanja Barang dan Jasa 5 Od 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 128.130.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 128.130.000 5 02 5.02.0.00.0.00.0.1000 03 2.01 02 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 128.130.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 52.686.000 5 o2 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 S 1 BELANJA OPERASI 52.686.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.686.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 210.108.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 210.108.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 210.108.000 5 02 5.02.0,00.0.00.01.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 31.407.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 BELANJA OPERASI 31.407.000 5 5 31.407.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 02 Belanja Barang dan Jasa 5 42.552.000 o2 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 42.552.000 5 o2 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 Oz 42.552.000 Belanja Barang dan Jasa 5 o2 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 105.109.000 Penilaian Barang Milik Daerah 173 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 105.109.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 o2 Belanja Barang dan Jasa 105.109.000 5 oz 5.02.0.00.0.00,01.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 42.256.000 5 5 1 42.256.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 BELANJA OPERASI 5 5 1 42.256.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 02 Belanja Barang dan Jasa 5 02 5.02,0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 75.615.000 Barang Milik Daerah 5 5 1 75.615.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 BELANJA OPERASI 5 5 1 75.615.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 02 Belanja Barang dan Jasa 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 88.159.000 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 88.159.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 1) 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 88.159.000 5 Oz 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 157.372.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 157.372.000 5 o2 5.02,0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.372.000 5 02 5.02,0.00.0.0001.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 322.266.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI! 322.266.000 5 SI 322.266.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 02 Belanja Barang dan Jasa 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 110,725.774.701 5 Oz 5.02.0.00.0.00.0.1000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 105.775.810.201 5 02 5.02.0.90.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 105.775.810.201 174 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : Ot Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 5.02 KEUANGAN : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 5 5 1 105.775.810.201 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 BELANJA OPERASI 02 5.02.0.00.0.00.01.000 01 2.02 01 1 01 105.451.810.201 Belanja Pegawai 5s 02 5.02,0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 324.000.000 Belanja Barang dan Jasa 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 o1 2.06 00 703.869.000 Administrasl Perangkat Daerah Oo 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 59.250.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.250.000 5 02 5.02,0.00.0.00.01.0000 O? 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.250.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 193.957.000 5 02 6.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 193.957.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.957.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 74.983.000 5 oa 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 74.983.000 02 6.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 oa Belanja Barang dan Jasa 74.983.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyetenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 375.679.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 375.679.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 og 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 375.679.000 3.195.725.000 02 5.02.0.00.0.00.0.1000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 06 7.325.000 02 5.02.0,00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.325.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 7.325.000 Belanja Barang dan Jasa 5 Oz 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 3.188.400.000 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 175 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5,02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 107 5 2 BELANJA MODAL 3.188.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 o1 2.07 07 5 2 01 2.925.000.000 Belanja Moda! Tanah 5 02 5.02.0,00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 2 02 263.400.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5 02 5.02.0.00.0.00.0.1000 01 2.08 00 893.774.500 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 762.149.500 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 BELANJA OPERASI 762.149.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 o2 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 762.149.500 Oo? 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.025.000 5 02 5,02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 70.025.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.025.000 5 02 5.02,0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 61.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 61.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0600 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 156.596.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peme iharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 117.511.000 Operasional atau Lapangan 5 o2 5.02.0.00.0.00.01.0000 o1 2.09 02 BELANJA OPERASI 117.511.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 S t 02 Belanja Barang dan Jasa 117.511.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39.085.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 39.085.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Oo 2.09 09 5 t 02 Belanja Barang dan Jasa 39.085.000 176 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Belanja 224.261.609.401 Total Surplus/(Defisit) 600.056.997.194 PEMBIAYAAN 000 5.02.0.00.0.00.0.1000 00 0.00 00 j6 5/02/5.02.0.00.0.00.01.0000 100/0.00 00 6 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 41.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 (00 6 01 20.000.000.000 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 5 02 |5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 04 21.000.000.000 Penerimaan Pinjaman Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan 41.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000/00/0.00 00 6/2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.000 00 0.00 1006/2 02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 5.000.000.000 177 4 ETVI mma - .02. O. 00. O. 00. 02. 0000 Ktu, a Ua P 4 1 g 2 57 1 2 4 g Fi , 2 4 4 HN ai Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 5.02 KEUANGAN : 5.02.0.00.0.00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 02 6.02.0.00.0.00.02.000 00 |0.00j00 4 PENDAPATAN DAERAH 02 5.02.0.00.0.00.02.000 000.00 00: 4/1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.610.742.587 5 02 5.0.2.00.0.00.00.2000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 621.024.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0600 00 0.00 00 a 1 o4 Lain-lain PAD yang Sah 5.989.718.587 Jumlah Pendapatan 6.610.742.587 00 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00/ 5 BELANJA 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 6.600.672.158 5 o2 5.02.0.00.0.00.02.000 04 0.00 00 PROGRAM PENDAPATAN DAERAH 1,625.125.000 02 5.02.0,00.0.00.02.000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.625.125.000 5 02 5.02.0.00.0.00.0.2000 04 2.01 02 169.270.000 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 5 02 5.02.0.00.0.00.0.2000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 169.270.000 5 02 5.02.0.00.0.00.0.2000 04 2.01 02 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 169.270.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 04 201 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 50.000.000 5 o2 5.02.0.00.0.00.02.000 04 2.01 04 Sl BELANJA MODAL 50.000.000 5 Oo 5.02,0.00.0.00.0.2000 04 2.01 04 5 2 o2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 169.284.000 5s 02 5.02.0.00.0.00.0.2000 04 2.01 05 5 BELANJA OPERASI 169.284.000 oz 5.02.0.00.0.00.0.2000 04 201 05 S 1 ca Belanja Barang dan !asa 169.284.000 5 02 5.02.0.00.6.00.02.0000 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak 231.027.000 atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 231.027.000 178 Lampiran lit : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 ApApril 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 Oo 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 231.027.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08 142.245.000 Penetapan Wajib Pajak Daerah 5 Oz 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08 BELANJA OPERASI 142.245.000 5 Oz 5.02.0.00.0.00.02.06000 04 2.01 08 02 Belanja Barang dan Jasa 142.245.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 316.308.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11 5 BELANJA OPERASI 316.308.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 316.308.000 5 oz 5.02.0.00.0.00.62.0000 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 68.285.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 68.285.000 5 02 5.02.0.0.0.00.00.2000 04 2.01 12 S f Oe Belanja Barang dan Jasa 68.285.000 5 02 5.02.0.00,0.00.02.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 143.929.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 143.929.000 5 o2 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 13 5 02 Belanja Barang dan Jasa 143.929.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 185.175.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 185.175.000 5 o2 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 14 5 02 Belanja Barang dan Jasa 185.175.000 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 149.602.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 149.602.000 5 Oz 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 15 5 1 02 149.602.000 Belanja Barang dan Jasa 5 02 5.0.2.00.0.00.00.2000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.975.547.158 02 5.02.0.00.0.00.02.000 01 2.01:00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.896.000 179 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 (61 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 70.896.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 01 2.01 06 (5J1 BELANJA OPERASI 70.896.000 5 02/5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 joe 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 70.896.000 5 102/5.02.0.00.0.00.02.0000/01 2.02/00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.400.706.964 5/02/5.02.0.00.0.00.02.0000 101j2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.400.706.964 5/02/5.02.0.00.0.00.02.0000 101/2.62 lo is1 BELANJA OPERASI 2.400.706.964 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 otj2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.706.964 5 102/5.02.0.00.0.00.02.0000 101/2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 1.236.020.350 5/02 5.02.0.00.0.00.02.000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 43.681.500 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 01 /12.06 (01 5 1 BELANJA OPERASI 43.681.500 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 01 2.06 01 /5 02 Belanja Barang dan Jasa 43,681.500 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 01 2.06 j02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 318.262.850 5 02/5.02.0.00.0.00.02.0000 01 206 02 5/2 BELANJA MODAL 318.262.850 5 02 5.02.0.00.0.00.0.2000 01 2.06 02 5 2joa Belanja Modal Peralatan dan Mesin 318.262.850 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 232.875.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 lot 2.06 04 51 BELANJA OPERASI 232.875.000 5 02j5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 232.875.000 5/02/5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 318.121.000 5 02/5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 318.121.000 5 062/5.02.0.00.0.00.02.0000 01 206 |o5 5 1jo2 Belanja Barang dan Jasa 318.121.000 5 02/5.02.0.00.0.00.02.0000 01/106 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000 180 Lampiran 'It : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 Oo 5.02.0.00.0.00.02.000 01 2.06 06 5 BELANJA OPERASI 1.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 01 2.06 06 5 1 02 1.800.000 Belanja Barang dan Jasa 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 01 2.06 09 321.280.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 og 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 321.280.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.280.000 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 863.692.844 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 861.064.844 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 861.064.844 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belania Barang dan Jasa 861.064.844 5 02 5.02.0.00.0.00.0.2000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 2.628,000 5 02 5.02,0.00.0.00.02.000 01 2.08 04 5 BELANJA OPERASI 2.628.000 5 02 5.02.0.0.0.00.00.2000 ot 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.628.000 02 5.02.0.00.0.00.02.000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 404.231.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 145.461.000 Operasional atau Lapangan 5 02 5.02,0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 S T BELANJA OPERASI 145.461.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 o1 2.09 o2 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 145.461.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 og Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 258.770.000 5 o2 5.02.0.00.0,00.02.0000 01 2.09 o9 5 1 BELANJA OPERASI 258.770.000 5 o2 5.02.0.00.0.00.02.000 01 2.09 09 o2 Belanja Barang dan Jasa 258.770.000 Jumlah Belanja 6.600.672.158 181 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5,02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) 10.070.429 0/09 |5.02.0.00.0.00.02.0000 100/0.00/00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran o 182 .03. 5. 04. O. 00. O1. 0000 .. mp -ap » -.. aneh Aa BADAN KEPEGAWAIAN DAN 1# PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan o 0 00:5.03.5.04.0.00.01.0000 100/0.00/00 5 BELANJA 5 03 5.03.5.04.0.00.0.1000 00 0.00/00 KEPEGAWAIAN 6.564.874.764 5/03/5.03.5.04.0.00.01.0000 020.00/00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.591.240.204 5 093/5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 955.119.204 5 03 5.03.5.04.0.00.0.1000 02 2.01 (02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 174.411.000 5j03/5,03.5.04.0.00.01.0000 /102 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 174.411.000 5 03/5.03.5.04.0.00.01.0000 02 201 jo2s1 Belanja Barang dan Jasa 174.411.000 5/103/5.03.5.04.0.00.01.0000 o2 2.01 jo3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 381.536.204 5/03/5.03.5.04.0.00.01.0000 o2 2.01 (03 Is 1 BELANJA OPERASI 381.536.204 5/03 5.03.5.04.0.00.01.0000 |o2 2.01 (o3 s 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 381.536.204 5 03/5.03.5.04.0.00.01.0000 ?'02/2.01 |o7 Evaluasi Pemberhentian ASN 176.481.000 5 03 5.03.5.04.0.00.0.1000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 176.481.000 5/03 5.03.5.04.0.00.0.1000 1102/2.01 (o7 Is 1 4o2 Belanja Barang dan Jasa 176.481.000 5 03 5.03.5.04.0.00.0.1000 |o2 2.01 10 Pengefolaan Sistem Informasi Kepegawaian 222.691.000 5 03 5.03.5.04.0.00.0.1000 02 201 1 0 5 1 BELANJA OPERASI 122.691.000 5/03/5.03.5.04.0.00.01.0000 02 201 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.691.000 5/05 5.03.5.04.0.00.01.0000 1o2 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 5 03 5,03.5.04.0.00.0.1000 |o2 2.01 (1o 5slalos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.0.1000 |(02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 326.143.000 03/5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Ot Pengelolaan Mutasi ASN 74.619.000 1 83 Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27PpAil 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 74.619.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 74.619.000 Belanja Barang dan Jasa 5 03 5,03.5.04,0,00.01.0000 02 2.02 02 190.995.000 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 o2 2.02 o2 5 1 BELANJA OPERASI 190.995.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.995.000 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 60.529.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01,0000 02 2,02 03 BELANJA OPERASI 60.529.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 60.529.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 oz 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 2.123.382.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 2.123.382.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.123.382.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 02 Belanja Barang dan Jasa 1.885.382.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 238.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 186.596.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Md Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 64.510.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 BELANJA OPERASI 64.510.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.510.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 122.086.000 Pembinaan Disiplin ASN 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 122.086.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 122.086.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 (01 0.00:00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.973.634.560 14 YA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 5.03 KEPEGAWAIAN : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 5 03 5.03.5.04.0.00.0.1000 01 2.01 00 21.028.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 21.028.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 03 5.03.5.04.0.00.01,0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 21.028.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Ot 2.01 106 5 02 Belanja Barang dan Jasa 21.028.000 03 5.03.5,04.0.00.0.1000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daesah 2.176.400.760 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.176.400.760 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.176.400.760 5 03 5.03.5,04.0.00.01.0000 Ol 2.02 O? 5 01 Belanja Pegawai 2.176.400.760 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06j00 Administrasi Perangkat Daerah 292.687.800 5 03 5.03.5.04.0.00.0.1000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.614.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 BELANJA OPERASI 9.614.800 5 03 5.03.5.04,0.00.01.0000 01 2.06 01 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 9.614.800 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.284.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 31.284.000 5 03 5.03.5,04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.284.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.370.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Os SM BELANJA OPERASI 18.370.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 18.370.000 Belanja Barang dan Jasa 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 233.419.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 BELANJA OPERASI 233.419.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 o9 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 233.419.000 1 5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27PpApril 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.0.1000 (01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 241.008.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 181.102.500 5 03 5,03,5.04.0.00.0.1000 01 2.08 02 5 BELANJA OPERASI 181.102.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 181.102.500 Belanja Barang dan Jasa s 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 59.906.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 53.906.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan jasa 53.906.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Ot 2.08 04 5 2 BELANJA MODAL 6.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000 03 5.03.5.04.0.00.0.1000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 242.509.500 Lr Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 42.519.500 Operasional atau Lapangan 5 03 5.03.5.04.0,00.01,0000 01 2.09 02 5 BELANJA OPERASI 42.519.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.519.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.990.000 5 0: 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 BELANJA OPERASI 199.990.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2,09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.990.000 04 5.03.5.04.0.00.01.0000/00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 420.645.114 04 6.03.3.04.0.00.0.100002 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 420.645.114 04/5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis 420.645.114 5 04 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat 420.645.114 1 6 jas Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5 04/5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 420.645.114 5 04/5.03.5.04.0.00.01.0000 02 201 01 5 1 lo2 Belanja Barang dan Jasa 420.645.114 Jumlah Belanja 6.985.519.878 Total Surplus/(Defisit) (6.985.519.378) 0 00 5.03.5.04.0.00.0.1000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 187 4 3 . 06. O. 00. O. OO. O1. OOO Ktp ve Ay 4 « I t t? 1 4 4 # 4 t Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLA PERBATASAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 00 5.06.0.00.0.00.0.1000 000.00 00 5 BELANJA 5 06 5.06.0.00.0.00.0.1000 00 0.00 00 PERBATASAN 3.000.459.813 5 06 6.06.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PERBATASAN 555.523.500 5 06 5.06.0.00.0.00.0.1000 02 2.01 00 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama 198.543.500 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 102.791.500 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 102.791.500 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.791.500 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan 95.752.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 95.752.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 Oz 2.01 02 5 02 Belanja Barang dan Jasa 95.752.000 s 06 5.06.0.00.0.00.0.1000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan 171.482.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara 86.926.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 86.926.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 od 2.02 03 02 Belanja Barang dan Jasa 86.926.000 S 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 o2 2.02 05 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota 84.556.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0s 5 1 BELANJA OPERASI 84.556.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 02 Belanja Barang dan Jasa 84.556.000 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan 185.498.000 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 93.576.000 188 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 5.06 PERBATASAN : 5.06.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLA PERBATASAN Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening 5 01 5 BELANJA OPERASI 93.576.000 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 o2 2.03 5 02 2.03 01 5 o2 93.576.000 06 5.06.0.00.0.00.0.1000 Belanja Barang dan Jasa 5 06 5.06.0.00.0.00.0.1000 02 2.03 02 91.922.000 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 5 06 5.06.0.00.0.00.0.0000 o2 2.03 02 5 BELANJA OPERASI 91.922.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 02 Belanja Barang dan Jasa 91.922.000 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.444.936.313 5 06 5.06.0.00.0.00.0.1000 o1 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.526.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 41.553.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 BELANJA OPERASI 41.553.000 5 06 5.06.D.00.0.00.01.0000 o1 2.01 01 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 41.553.000 5 06 5,06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.973.00021.973.000 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 0? 2.01 06 BELANJA OPERASI 21.973.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 02 Belanja Barang dan Jasa 1.589.604.313 13 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.589.604.313 5 06 5.06.0.00.0.00.0.1000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5 5 BELANJA OPERASI 1.589.604.313 06 5.06.0.00.0.00.0.1000 o1 2.02 01 5 01 5 01 1.589.604.313 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Belanja Pegawai 01 2.06/00 730.611.000 06 8.06.0.00.0.00.0.1000 Administrasi Perangkat Daerah 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 3.010.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 06 5.06.0.00.0.00.0.0000 o1 2.06 01 5 BELANJA OPERASI 3.010.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 02 Belanja Barang dan Jasa 3.010.000 55 19 YA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.06 PERBATASAN Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLA PERBATASAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.662.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.662.000 5 06 5.06.0,00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.662.000 5 06 6.06.0.00.0.00.01.0000 o1 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.825.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 BELANJA OPERASI 69.825.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 02 Belanja Barang dan Jasa 69.825.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.440.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.440.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.440.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 624.674.000 5 06 5.06.0,00.0.00.01.0000 o1 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 624.674.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 o1 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 624.674.000 5 06 5.06.0.00.0.00.0.1000 01 2.07 00 36.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 36.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 36.000.000 S 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.000.000 s 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25.195.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 25.195.000 Kendaraan Dinas Jabatan 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.195.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 Ol 2.09 01 5 o2 25.195.000 Belanja Barang dan Jasa 5 10 L, Urusan Pemerintahan : 5.06 PERBATASAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLA PERBATASAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Belanja 3.000.459.813 Total Surplus/(Defisit) (3.000.459.813) ooo(s.06.0.00.0.00.01.c000ooo.ooJoole Pemeiavaan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 191 anAu 6. 01. 0. 00. O. 00.01. OOO Oo... » » nat . -. kaye co 0... hd Ka cc... tea 0... ara . -.m £'. .. s5... Ora... vr. "Gr ua utaran oma In 00 Sh Pai temu Fa INSPEKTORAT DAERAH Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi 6.01.0.00.0.00.0t INSPEKTORAT DAERAH Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) Jumlah Pendapatan 0 0 00 6.0.1.00.0.00.00.1000 00 0.00 00 BELANJA 601 6.01.0,00.0.00.0.1000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 5.539.824.635 6/01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN 1.729.964.000 6j01 6.0.1.00.0.00.00.1000 02 2.01 oo Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.336.716.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 121.709.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 02 2.01 01 5 BELANJA OPERASI 121.709.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.709.000 6/01 02 201 02 327.814.000 6.01.0.00.0.00.01.000 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 02 2.01 o2 5 1 BELANJA OPERASI 327.814.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 02 2.01 o2 5 1 02 327.814.000 Belanja Barang dan Jasa 6 01 6.01.0,00.0.00.01.000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 334.656.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0006 o2 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 334.656.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 o2 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 334.656.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 80.156.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 80.156.000 6/01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.156.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 252.931.000 Pengawasan Desa 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 252.931.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.931.000 6/01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal 62.903.000 12 a Lampiran HI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 o4 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 BELANJA OPERASI 62.903.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.903.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil 156.547.000 Pemeriksaan APIP 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 BELANJA OPERASI 156.547.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.547.000 6 Ot 6.0.1.00,0.00.00.1000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 393.248.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 165.289.000 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 BELANJA OPERASI 165.289.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.289.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 o2 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 227.959.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 227.959.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 227.959.000 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00/00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 715.130.000 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 80.401.000 6 80.401.000 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.401.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 80.401.000 Belanja Barang dan Jasa 6/01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi 634.729.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 157.229.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 157.229.000 193 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01/6.01.0.00.0.00.01.0000 /03/2.02 (01 5/1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.229.000 & 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 386.413.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 386.413.000 6/01 6.01.0.00.0.00.01.0000 103/2.02 (03 5/1 02 Belanja Barang dan Jasa 386.413.000 6 01/6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 91.087.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 51 BELANJA OPERASI 91.087.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 j03/2.02 04 s S/ 02 Belanja Barang dan Jasa 91.087.000 6 01/16.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.094.730.635 6 01/6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 142.712.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.901.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.901.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 |o1 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.901.000 6 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 101/2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 118.811.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 101j2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 118.811.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 /2.01 06 5 /2 Belanja Barang dan Jasa 118.811.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 01/2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.442.467.635 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 01 /2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.442.467.635 6 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01/2.02 01/51 BELANJA OPERASI 1.442.467.635 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 /01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.442.467.635 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000/01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 306.496.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 j01/2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 306.496.000 14 2, Lampiran tI| : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Uralan Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 (09 5 1 BELANJA OPERASI 306.496.000 6/01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 306.496.000 Belanja Barang dan Jasa 6tot 6.0.1.00.0.00.0.1000 01 2.06/00 Administrasi Perangkat Daerah 921.022.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 32.335.000 6 01 6.01.0.00.0.00,01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.335.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.335.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 267.700.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 o2 5 2 BELANJA MODAL 267.700.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 267.700.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 97.127.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 97.127.00097.127.000 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 02 Belanja Barang dan Jasa 52.464.000 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Os Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 5 1 52.464.000 01 6.01.0,00.0.00.01.0000 01 2.06 05 BELANJA OPERASI 1 52.464.000 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 02 Belanja Barang dan Jasa 6 06 7.500.000 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 1 02 7.500.000 Belanja Barang dan Jasa 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 og 463.896.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 o1 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 463.896.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 463.896.000 1 5 66 YAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87.700.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 87.700.000 6 01 01 11 5 2 BELANJA MODAL 6.01.0.00.0.00.01.0000 2.07 87.700.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 87.700.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000j01 2.08 00 12.474.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 12.474.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 o1 2.08 o2 5 1 BELANJA OPERASI 12.474.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 o1 2.08 o2 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.474.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.859.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 148.459.000 Operasional atau Lapangan 6 o1 6.01.0.00.0.00.01,0000 01 2.09 Oz 5 BELANJA OPERASI 148.459.000 6 01 6.01.0,00.0.00.01.0000 01 2.09 Oe 5 1 02 148.459.000 Belanja Barang dan Jasa 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 33.400.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 33.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.400.000 Jumlah Belanja 5.539.824.635 Total Surplus/(Defisit) (5.539.824.635) 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 1 6 2, . 01. O. 00. O.
00.01. OOO va .. » « Ow. ni --. oo .. 0 -.. ea akan & 2..- -.-.. -- Sep -... Os. -- » "Amit "aa mc Da D Pata @t. uh 2 » .. ora. a KECAMATAN TANIMBAR SELATAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 7.01 KECAMATAN : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN TANIMBAR SELATAN Kode Rekening Uraian Jumiah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 00917.01.0.090.0.00.01.0600 00 0.00 005 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 00 0.00 00 KECAMATAN 5.048.855.601 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 227.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 227.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 ot Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 227.366.000 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 o2 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 179.866.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 o1 5 1jo2 Belanja Barang dan Jasa 179.866.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 47.500.000 7 01 7.01.0.00,0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 166.181.000 7 ot 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 101.370.009 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 101.370.000 Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Ot 5 1 BELANJA OPERASI 55.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 BELANJA MODAL 46.000.000 7 Ot 7.01.0.00.0.0D.01.0000 03 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 64.811.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 64.811.000 Kelurahan 97 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 701 KECAMATAN Organisasi : 7.01,0.00.0.00.01 KECAMATAN TANIMBAR SELATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.811.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 03 2.02 01 5 1 02 64.811.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.00.0.1000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 253.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah 253.060.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 05 2.01 01 Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 238.040.000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 238.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 05 2.01 01 5 1 o2 238.040.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 OS 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 15.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 15.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.020.000 7 lih) 7.0.1.00.0.00.00.1000 06/0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA 489.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 06/2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 489.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 238.940.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 181.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 06 2.01 02 1 02 Belanja Barang dan Jasa 181.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 06 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 57.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 06 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 73.787.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 73.787.000 18 YA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahari : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0,00.01 KECAMATAN TANIMBAR SELATAN Uraian Kode Rekening Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 oe Belanja Barang dan Jasa 73.787.000 7 o1 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 176.398.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 111.898.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.898.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL 64.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.-01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.913.123.601 7 01 7.0.1.00.0.00.00.1000 o1 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.844.477.726 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.839.921.726 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.839.921.726 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.839.921.726 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.556.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.556.000 7 01 7,01.0.00.0.00.01.0000 OT 2.02 07 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.556.000 7 01 7.01.0.00.0.0D.01.0000 o1 2.06/00 Administrasi Perangkat Daerah 620.245.500 7 01 01 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 2.06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 26.099.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.099.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 51 02 26.099.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 o1 2.06 04 134.648.500 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 o4 5 BELANJA OPERASI 134.648.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Ot 2.06 04 5 02 Belanja Barang dan Jasa 134.648.500 199 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Yanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01,0.00.0.00.01 KECAMATAN TANIMBAR SELATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 05 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 63.341.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 63.341.000 7 01 7,01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 63.341.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 396.157.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 396.157.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 396.157.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 186.492.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 186.492.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 186.492.000 7 Li 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 186.492.000 7 ot 7.0,1.00.0.00.00.1000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 161.331.000 7 Ot 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.620.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 BELANJA OPERASI 60.620.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.620.000 7 01 7.01.0,00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 S 1 BELANJA OPERASI 26.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.160.000 7 01 01 2.08 04 7.01.0.00.0.00.01.0000 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 74.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 BELANJA OPERASI 74.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 SM 02 74.551.000 Belanja Barang dan Jasa Tjot 7.01.0.00.0.00.01.0000 (01 2.09 (00 100.577.375 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 200 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN TANIMBAR SELATAN Uraian Kode Rekening Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 O! 2.09 o2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 58.190.375 Operasional atau Lapangan 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 BELANJA OPERASI 58.190.375 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.190.375 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2,09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.387.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5/1 BELANJA OPERASI 42.387.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Sji o2 Belanja Barang dan Jasa 42.387.000 5.048.855.601 Jumlah Belanja Total Surplus/(Defisit) (5.048.855.601) 0 007.0.1.00.0.00.0.0100 /o.00 00 s PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 201 pu 3. 7. 01. O. 00. O. 00. 02. 000 -.. -... Otw Ora --. MO aa 7 --u. vc". 9.) -0. tap ge. cc. to. " v.gOot aa Om TX Pd ..- O0.... » » ma « LA. Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN SELARU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 00 7.0.1.00.0.00.00.2000 00 0.00 00 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000/00 0.00 00 KECAMATAN 1.995.050.969 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000/02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 81.676.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.2000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.849.000 7 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 22.533.000 01 7.01.0.00.0.00.02.000 Daerah dan instansi Vertikal Terkait 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.533.000 7 Ot 7.01.0.00.0.00.02.000 o2 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 oz 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 29.316.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 o2 5 1 BELANJA OPERASI 29.316.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.316.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 oz 2.02 00 Daerah yang Ada di Kecamatan 5.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 5.228.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.2000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.228.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.2000 02 2.02 oz 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.228.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.2000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 24.599.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 o2 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 19.433.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5/1 BELANJA OPERASI 19.433.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 o2 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.433.000 202 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 ApApril 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 701 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN SELARU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 5.166.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.166.000 7 01 7.01,0.00.0,00.02.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.166.000 7 o1 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 48.774.000 7 Ot 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29.426.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 29.426.000 Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.426.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.426.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.06/00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 19.348.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 03 2.06 07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan 19.348.000 Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 03 2.06 07 5 BELANJA OPERASI 19.348.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19,348.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 14.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04/2.02:100 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 14.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 0? Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan 14.944.000 Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.944.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.2000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 140.559.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 OS 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah 140.559.000 4 3 7 Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN SELARU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 os 2.01 01 133.059.000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 05 2.01 01 5 BELANJA OPERASI 133.059.000 7 01 7.01.0,00.0.00.02.000 OS 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 133.059.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Os 2.01 08 5 BELANJA OPERASI 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 05 2.01 08 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7 ot 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 0.00 og PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 00 70.000.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 12 70.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 06 2.01 12 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 7/01 7.0.1.00.0.00.00.2000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.639.097.969 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.211.282.969 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.201.124.969 7 01 7.01.0.00.0.00,02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.201.124.969 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 Ot 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.201.124.969 7 01 7.0.1.00.0.00.00.2000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.158.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 01 202 07 5 BELANJA OPERASI 10.158.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 01 2.02 07 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 10.158.000 YA 04 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 023 Ap 2 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 701 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0,00.0.00.02 KECAMATAN SELARU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.900.02.0000 01 2.06/00 Administrasi Perangkat Daerah 238.928.500 7 ol 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 01 2.06 Ol 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.2000 01 2.06 oi 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.711.500 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 BELANJA OPERASI 25.711.500 7 01 7.0.1.00.0.00.00.2000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.711.500 7 01 7.0.1.00.0.00.00.2000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.000.000 7 o1 7.01.0.00.0.00.02.0000 Ot 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 08 5 1 2.06 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.227.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 130.227.000 7 01 7.01.0,00,0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.227.000 7 o1 7.0.1.00.0.00.00.2000 OT 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.315.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.315.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 30.315.000 7 aj 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 207 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.315.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 208 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.276.000 205 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulayan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN SELARU Uraian Kode Rekening Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 01 2.08 02 28.276.000 7.01.0.00.0.0D.02.0000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.276.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 01 2.08 Oz 5 1 02 28.276.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.0.1.00.0.00.00.2000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 130.295.500 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 01 2.09 01 105.689.500 Kendaraan Dinas Jabatan 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 105.689.500 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 01 2.09 01 5 1 02 105.689.500 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 24 606.000 Operasional atau Lapangan 7 01 7.0.1.00.0.00.00.2000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.606.600 Jumlah Belanja 1.995.050.969 Total Surplus/(Defisit) (1.995.050.969) 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 : 00/0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 206 - ga 01. O. 00. O. 00. 03. 000 .. ta Pe - - Own. ara «0. 9. 0 -... SS na 5.0. -.... . -. -- mo. .. Da kna 9 Oo ..... . mo. aan Ao. wak .. -.. 4 -- KECAMATAN WERMAKTIAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN WERMAKTIAN Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) Jumlah Pendapatan o0 7.0.1.06.0.00.00.3000 00 0.00 00 BELANJA 01 7.0.1.00.0.00.00.3000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.403.463.764 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 34.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 34.360.000 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 7 01 7.0.1.00.0.00.00.3000 02 2.01 o1 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 34.360.000 7 01 7.01.0.00.0,00.03.0000 Oz 2.01 01 5 BELANJA OPERASI 34.360.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.3000 o2 2.01 Or S 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 34.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 74.116.500 7 o1 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.166.500 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Desa 20.166,500 7 03 2.01 01 S BELANJA OPERASI 20.166.500 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 03 2.01 01 5 1 o2 20.166.500 01 7.0.1.00.0.00.00.3000 Belanja Barang dan Jasa 7 03 2.06 00 53.950.000 o1 7.0.1.00.0.00.00.3000 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.06 05 18.691.000 Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.06 05 5 BELANJA OPERASI 18.691.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.06 05 5 1 /02 Belanja Barang dan Jasa 18.691.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.06 07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan 20.365.000 Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 27 YA Lampiran HI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27pApril 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN WERMAKTIAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.06 07 5 BELANJA OPERASI 20.365.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.365.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.06 08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan 14.894.000 Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lairinya 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 14.894.000 7 01 7.01.0,00.0.00,03.0000 03 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.894.000 7 01 7.-01.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 16.070.500 7 M 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 16.070.500 7 01 7.01.0,00.0.00.03.0000 04 201 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 16.070.500 Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 o1 5 1 BELANJA OPERASI 16.070.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 o1 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.070.500 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 109.195.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah 109.195.500 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional da am rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 82.023.500 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 82.023.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.023.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 27.172.000 7 08 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 5 1 BELANJA OPERASI 27.172.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.172.000 208 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 701 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN WERMAKTIAN Kode Rekening Uralan Jumlah (Rp) Dasar Hukum 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA 7 ot 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 43.609.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 43.609.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18.334.000 7 0) 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00,03.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 11.034.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05 S 1 BELANJA OPERASI 11.034.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.3000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.034.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 14.241.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.241.000 7 01 7.01.0.00.0.00,03.0000 06 2.01 11 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 14.241.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.3000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.126.112.264 7 ot 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.648.260.164 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 ot 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.648.260.164 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2,02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.648.260.164 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 o1 5 1 01 Belanja Pegawai 1.648.260.164 7 o1 7.0.1.00.0.00.00.3000 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 191.431.000 7 oi 2.06 o1 01 7.0.1.00.0.00.00.3000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.3.0000 01 2.06 o1 5 1 BELANJA OPERASI 7.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 o1 5 1 02 7.955.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.916.000 209 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 701 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN WERMAKTIAN Uraian Kode Rekening Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 o1 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.916.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 O? 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.916.000 7 01 7.01.0.00.0.00,03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 138.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 138.140.060 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.140.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.3000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.308.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.3000 01 2.08 oz Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.972.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.972.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.3000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.972.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.3000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 36.336.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.3000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 36.336.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.3000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.336.000 01 2.09 00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.113.100 7 01 7.0.1.00.0.00.00.3000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 146.908.500 Operasional atau Lapangan 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 146.908.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 ol 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.908.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 72.204.600 210 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0,00.03 KECAMATAN WERMAKTIAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.000 01/2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 72.204.600 7 01 7.0.1.00.0.00.00.3000 01/2.09 09 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 72.204.600 Jumlah Belanja 2.403.463.764 Total Surplus/(Defisit) (2.403.463.764) o oo 7.01.0.00.0.00.03.0000oo o.o0oo e pemeiayaaN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 211 7. Ol. O. 00. O. 00. 04. OOO Sa ... 2 agBo aa "9... Or. aa um sam Puan .. .- Ea - - Kk -cm ... - ge. - 2 ti tan. ? vAaAMOr un -. O mna Ya pera "1 2 ta ce Sm, KECAMATAN WERTAMRIAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN WERTAMRIAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 000.00 00 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.0.4000 000.00 00 KECAMATAN 1.842.655.510 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 36.449.00036.449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 02j 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 02 201 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 20.560.000 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 o2 2.01 01 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 20.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00,04.0000 02 2.01 oa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.889.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.889.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.889.000 42.789.000 o1 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 0.00/00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7 28.580.000 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 14,230.000 Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.230.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.230.000 7 Ot 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.350.000 7 01 7.01,0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.350.000 5 14.350.000 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77 2 2 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN WERTAMRIAN Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.06 00 14.209.000 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 03 2.06 06 14.209.000 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 03 2.06 06 SM BELANJA OPERASI 14.209.000 7 03 2.06 06 5 1 02 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Belanja Barang dan Jasa 14.209.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 10.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 15.747.000 7 01 7.01.0.00.0.00.0.4000 04 2.01 00 15.747.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7 01 7.0.1.00.0.00.00.4000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 15.747.000 Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 01 7.01,0.00.0.00.04.000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.747.000 7 01 7.01.0.00.0.00,04.000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.747.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 92.797.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah 92.797.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 05 2.01 01 73.007.000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 73.007.000 7 05 2.01 01 5 1 02 01 7.01.0.00.0.00.04.000 Belanja Barang dan Jasa 73.007.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 05 2.01 08 19.790.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 19.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 05 2.01 08 5 1 02 19.790.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 0.00 (00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA 50.000.000 23 Ya Lampiran Ill : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN WERTAMRIAN Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 50.000.000 o1 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 01 7.0.1.00.0.00.00.4000 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000 01 7.0.1.00.0.00.00.4000 06 2.01 12 BELANJA OPERASI 50.000.000 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 12 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 o1 7.01.0.00.0.00.0.4000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.604.873.510 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.346.356.010 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.342.656.010 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 o1 5 1 BELANJA OPERASI 1.342.656.010 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.342.656.010 01 7.01.0.00.0.00.04.000 o1 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.700.0003.700.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.4000 01 2.02 07 BELANJA OPERASI 3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 o1 2.02 07 o2 Belanja Barang dan Jasa 146.578.500 7 01 7.01.0.00.0.00.0.4000 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 BELANJA OPERASI 5.400.000 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 2.06 Ot 1 02 5.400.000 01 7.01.0.00.0.00.04.000 o1 Belanja Barang dan Jasa 01 2.06 02 3.530.000 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.530.000 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Oz S T 02 Belanja Barang dan Jasa 3.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.197.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.197.500 1 5 1 SM5 24 , Lampiran "II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 701 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN WERTAMRIAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.06 04 5 02 Belanja Barang dan Jasa 29.197.500 7 01 7.01.0.00.0.00.0.4000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.06 0s s BELANJA OPERASI 3.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 Ot 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 104.491.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 Ot 2.06 09 S 1 BELANJA OPERASI 104.491.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.491.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.4000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 44.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 44.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00,04.000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.520.000 20.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 01 2.08 02 18.026.000 O? 7.01.0.00.0.00.04.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.026.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.08 02 5 1 02 18.026.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 o1 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 2.918.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.08 04 5 BELANJA OPERASI 2.918.000 7 01 7.01.0,00.0.00.04.000 01 2.08 04 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 2.918.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.4000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.475.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.09 01 Kendaraan Dinas Jabatan 23.960.000 215 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN WERTAMRIAN Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) BELANJA OPERASI 23.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 209 01 5 1 01 209 01 5 1 02 23.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Belanja Barang dan Jasa 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.515.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 22.515.000 7 01 7.01.0.00.0,00.04.0000 01 209 09 15/ 02 Belanja Barang dan Jasa 22.515.000 Jumlah Belanja 1.842.655.510 Total Surplus/(Defisit) (1.842.655.510) 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 oo o.oofoo e pemBiayaan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 216 4 7. 01. O. 00. O. 00. 05. OOO KEPy Ua A 4 4 4 4 M 2 1 « t K $ 9 55 0 « « 5 4 t 2 t Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 Urusan Pemerintahan 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KORMOMOLIN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 000.00 00 BELANJA 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.031.153.099 7 01/7.01.0.00.0.00.05.0000 020.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 44.400.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24.100.000 lor 7010000000.5000 02 201 01 Koordinasi/Sinergi Vertikal Terkdan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 24.100.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 02 201 01/S/1 BELANJA OPERASI 24.100.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 02 2.01 01 5 1 oe Belanja Barang dan Jasa 24.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.03 00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan 20.300.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 102/2.03 01 Ng inasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalarn 20.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 102/2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.300.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 102/ 2.03 01 /5 02 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.950.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 03 2.01 |o2 Sinkronisasi Ht 9abi Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemberdaaan 4.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 j03 2.01 02 S /1 BELANJA OPERASI 4.950.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 03 2.01 02 5s 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.06 00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 50.000.000 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Perencanaan dan Daerah dan Instansi iharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pemerintah Swasta di 217 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 701 KECAMATAN Organisasi : 701.0.00.0.00.05 KECAMATAN KORMOMOLIN Uraian Kode Rekening Jumlah (Rp) Dasar Hukum 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.06 07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan 50.000.000 Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 01 7.01.0.00.0.00,05.0000 03 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 78.889.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah 78.889.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiona! dalam rangka Memantapkan Pengamatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 0s 2.01 01 67.639.000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.639.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.639.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 11.250.000 5 1 BELANJA OPERASI 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 08 11.250.000 08 5 1 02 11.250.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 05 2.01 Belanja Barang dan Jasa 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,852,914.099 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 01 0.00 01 2.02 00 1.541.094.599 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.531.208.599 7 ot 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.531.208.599 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.531.208.599 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 9.886.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.886.000 218 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 701 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KORMOMOLIN Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.0e 07 5 1 02 9.886.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 o1 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 183.054.000 7 01 7.01.0.00,0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Ot 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Oe Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 39.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.424.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 31.424.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.1000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.424.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 |) 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0,00.05.000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.900.000 7 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.900.000 01 7.01.0.00.0.00.05.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 01 2.06 08 5 1 02 5.900.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 01 2.06 09 99.330.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 0" 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 99.330.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.5000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 47.352.000 219 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 701 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KORMOMOLIN Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.352.000 7 01 7.01.0,00.0.00.05.0000 01 2.07 (02 5:2 BELANJA MODAL 47.352.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 02 ki 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.352.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.293.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.293.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 (02 5 1 BELANJA OPERASI 18.293.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Ot 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.293.500 7 ot 7.0.1.00.0.00.00.5000 o1 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.120.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 7 19.440.000 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Kendaraan Dinas Jabatan 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 BELANJA OPERASI 19.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 G1 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.440.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 o1 2.09 02 7.880.000 Operasional atau Lapangan 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 o1 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.880.000 7 Ot 7.01.0.00.0.00.05.0000 ot 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 o1 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.800.000 Jumlah Belanja 2.031.153.099 Total Surplus/(Defisit) (2.031.153.099) olo07.01.0.00.0.00.05.0000 oo o.oofooje! pemeiayaan 220 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KORMOMOLIN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 221 7. O1. O. 00. O. 00. 06. 000 LK ya - ar "Im -.. 2... Lo Ore. daa Se 2. ana kidal -. ro ae ai «0x -- 5... .. .- Lo... uap 4 -- Oem r va. yo... .- tua Ya Pe ...... » "3 Ke 4 KECAMATAN NIRUNMAS Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 701 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN NIRUNMAS Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah Pendapatan 00917.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.946.906.118 7 01 7.0.1.00.0.00.00.6000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 59.420.000 7 o1 7.01.0.00.0.00,06.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 23.850.000 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 23.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan 35.570.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 01 35.570.000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7 7.01.0.00.0.00.06.0000 Od 2.03 o1 5 1 BELANJA OPERASI 35.570.000 01 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 01 5 1 02 35.570.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.490.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 22.490.000 Desa 7 BELANJA OPERASI 22.490.000 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 7 03 2.01 01 5 1 02 22.490.000 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.0.1.00.0.00.00.6000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 69.910.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.6000 os 201 00 69.910.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah 2 2 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 701 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.D6 KECAMATAN NIRUNMAS Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan 7 05 2.01 01 Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 69.910.000 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.900.0.00.06.0000 05 2.01 01 BELANJA OPERASI 69.910.000 7 01 5 1 02 69.910.000 01 7.0.1.00.0.00.00.6000 05 2.01 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA 35.229.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 00 35.229.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 12 35.229.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 7 01 7.01.0.00.0.00.06.000 06 2.01 12 BELANJA OPERASI 35.229.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.229.000 7 o1 7.0.1.00.0.00.00.6000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.759.857.118 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.446.906.118 7 01 7.01.0.00.0.00.06.000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.446.906.118 7 01 1.0" .0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 BELANJA OPERASI 1.446.906.118 7 01 7.0.1.00.0.00.00.6000 01 2.02 01 01 Belanja Pegawai 1.446.906.118 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06/00 Administrasi Perangkat Daerah 228.082.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.765.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.6000 o1 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.765,000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Ol 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.568.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.1000 o1 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 42.568.000 23 , Urusan Pemerintahan Organisasi : 7.01 KECAMATAN : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN NIRUNMAS Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 01 2.06 04 02 42.568.000 01 7.01.0.60.0.00.06.000D Belanja Barang dan Jasa 01 7.01.0.00.0.00.06.1000 Ol 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 938.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Os 5 1 BELANJA OPERASI 938.000 7 01 7.01.0.00.0.0D.06.0000 01 2.06 05 51 o2 Belanja Barang dan Jasa 938.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.1000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuitasi SKPD 181.811.000 7 01 7.01.0.00.0.00.D6.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 181.811.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 181.811.000 7 o1 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 ol 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 o1 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.1000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.1000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.221.000 7 01 7.01.0,00.0.00.06.0000 01 2.08 02 02 Belanja Barang dan Jasa 12.221.000 7 52.648.000 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 o1 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 0: 7.01.0.00.0.00.06.1000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 52,648.000 Operasional atau Lapangan 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.648.000 Jumlah Belanja 1.946.906.118 224 7. Ol. O. OO. O.
00.07. 000 enhe _ - ga .... »... Na aw... ee Ya Oa @..-.. 1. . -w & .. O3 GB mo. dn, nm .. .- ta & 2.5... .- am an, - "v.Korom -- » KECAMATAN TANIMBAR UTARA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomer : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN TANIMBAR UTARA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 00 7-01.0.00.0.00.07-000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.07.000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.690.588.884 7.01.0.00.0.00.07.0000 (02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 201 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 65.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 65.765.000 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 5 BELANJA OPERASI 65.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.67.0000 02 2.01 01 5 1 /02 Belanja Barang dan Jasa 65.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 70.015.000 7 o1 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 70.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 39.665.000 Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 s 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.665.000 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh 7 01 7.01.0.00.0,00.07.0000 03 2.01 02 Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 30.350.000 7 01 7.01.0,00.0.00.07.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.350,000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.350.000 7/01 7.0.1.00.0.00-00.7000 05 0.00:00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 219,285,000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah 219.285.000 226 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Namar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN TANIMBAR UTARA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan 7 01 01 Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 179.735.000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 05 01 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 2.01 5 1 BELANJA OPERASI 179.735.000 7 01 7.01,0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 OS 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 39.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 39.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 08 5 02 Belanja Barang dan Jasa 39.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA 146.550.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.7000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 146.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 o2 5 BELANJA OPERASI 27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 oz 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 38.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 38.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kernasyarakatan 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 7 3) 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 30.350.000 227 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggat : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN TANIMBAR UTARA Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 2.01 15 1 BELANJA OPERASI 30.350.000 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 106 2.01 15 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.350.000 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.188.973.884 01 7.01.0.00.0.00.07.00001 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.701.637.210 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.689.998.210 01 7.0.1.00.0.00.00.7000 01 2.02 o1 5 1 BELANJA OPERASI 1.689.998.210 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 o1 Belanja Pegawai 1.689.998.210 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 o1 2.02 o7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 11.639.000 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.639.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 o1 2.02 07 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.639.060 7 01 7.01.0.60.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 381.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.630.000 7 .7 10.000 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantar 7 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.110.000 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 02 7.110.000 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 o3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.485.000 5 1 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN TANIMBAR UTARA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.485.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 o1 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.485.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Os Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.391.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 ol 2.06 05 S 1 BELANJA OPERASI 12.391.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 o1 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.391.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 og Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 316.629.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 316.629.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 o1 2.06 09 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 316.629.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.7000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.198.974 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 oz Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 71.198.974 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 o1 2.08 Oz 5 1 BELANJA OPERASI 71.198.974 7 ol 2.08 02 5 1 02 71.198.974 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.00.07.000 01 2.09 og 34.572.700 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 24.344.500 Kendaraan Dinas Jabatan 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.344.500 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.344.500 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.228.200 7 01 7.01.0,00.0.00.07.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 10.228.200 7 01 10 5 1 02 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 2.09 Belanja Barang dan Jasa 10.228.200 2.690.588.884 Jumlah Belanja 29 , Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 701 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN TANIMBAR UTARA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (2.690.588.884) oloo7.01.0.00.0.00.07.0000ooo.o0ooje PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 230 NI &) &) O O KEPuu, mi bay D4 et f 4 '/ " | 6 &) n 4 7" p) 41 «2 fu &) t "4 9 h t teu O 6 3 Co 4 Lampiran fit : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN FORDATA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 00 7.0.1.00.0.00.00.8000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 Ot 7.01.0.00.0.00.08.0000 000.00 00 KECAMATAN 1.994.294.094 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.822.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.8000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 61.822.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 o2 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 61.822.000 Daerah dan Instansi Vertika! Terkait 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.822.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 o2 2.01 01 5 1 /02 Belanja Barang dan Jasa 61.822.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 0.00/00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.142.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.142.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 40.142.000 Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.142.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.142.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.8000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 175.549.000 7 01 7.01.0.00.0.00.00.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 175.549.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Os 2.01 01 122.332.000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Peme iharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 122.332.000 231 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN FORDATA Uralan Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 122.332.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 OS 2.01 08 53.217.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2,01 08 5 1 BELANJA OPERASI 53.217.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 08 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 53.217.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA 81.441.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.8000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 81.441.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 Oz Belanja Barang dan Jasa 15.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 15.921.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 BELANJA OPERASI 15.921.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 15.921.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 12 SM BELANJA OPERASI 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 7 00 1,635.340.094 o1 7.0.1.00.0.00.00.8000 01 0.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 01 01 2.02 00 1.204.182.094 7.01.0.00.0.00.08.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 01 7.0.1,00.0.00.00.8000 01 2.02 01 1.194.324.094 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 01 7.01.0.00.0.00.08.000 01 2.02 01 5 BELANJA OPERASI 1.194.324.094 7 01 7.0.1.00.0.00.00.8000 01 2.02 Ot 5 1 01 Belanja Pegawai 1.194.324.094 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 o1 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 9.858.000 232 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN FORDATA Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah (Rp) 7 01 7.91.0.00.0.00.08.D000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.858.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.000 o1 2.02 07 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 9.858.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.8000 o1 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 278.204.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.056.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.056.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.8000 o1 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.056.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.825.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.8000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.000 01 2.06 02 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 5.825.000 7 OT 7.01.0.00.0.00.08.000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.129.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.129.000 7 04 01 7.0.1.00.0.00.00.8000 01 2.06 5 02 Belanja Barang dan Jasa 22.129.000 7 01 2.06 09 01 7.0.1.00.0.00.00.8000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 242.194.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.8000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 242.194.000 7 01 7.01.0.00.0.00,08.0000 01 2.06 09 51 02 242.194.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.0.00.8000 01 2.08 Oo Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.404.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.8000 01 2.08 Oz Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 66.950.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.8000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 66.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.000 01 2.08 Oz 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.950.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.8000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.400.000 233 . 01. O. 00. O. 00. 09. OOO( 1. » So... an ta » "5. ng co... - 00 Deu» & 2 TMT Mm-- 7. MOt co. - s.- -" DD. » 8" » "la KECAMATAN WUARLABOBAR Lampiran Ilf Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN WUARLABOBAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0/00 7.0.1.00.0.00.00.9000 00 0.00 100 5 BELANJA 7 01 7.0.1.00.0.00.00.9000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.295.313.834 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 102/0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 44.282.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 44.282.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 02 201 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 44.282.000 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 oa 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.282.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.9000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.282.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.9000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 93.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 93.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 93.520.000 Desa 7 01 7.01.0.00.0.00,09.000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 93.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.526.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 145.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 145.495.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7 01 7.0.1.00.0.00.00.9000 05 2.01 Ot 134.927.000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 134.927.000 235 Lampiran Ilt : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN WUARLABOBAR Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 Oz 134.927.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 10.568.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 10.568.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.568.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.9000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA 267.724.500 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 267.724.500 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 95.072.500 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 95.072.500 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 95.072.500 7 ot 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000 7 01 7.01,0.00.0.00.09.0000 06 2.01 12 BELANJA OPERASI 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 12 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 201 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 122.652.000 7 5 122.652.000 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 BELANJA OPERASI 7 5 122.652.000 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 02 Belanja Barang dan Jasa 7 1.744.292.334 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 01 2.02 00 1.502.650.334 o1 7.01.0.00.0.00.09.0000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 1.495.314.334 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.495.314.334 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 S 1 01 Belanja Pegawai 1.495.314.334 7 ot 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.336.000 236 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN WUARLABOBAR Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 7 01 7.0.1.00.0.00.00.9000 01 2.02 07 5 BELANJA OPERASI 7.336.000 7 01 7.0.1.00.0.00.00.9000 01 2.02 07 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 7.336.000 7 o1 7.0.1,00.0.00.00.9000 o1 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 204.326.000 7 o1 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.916.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.06 01 5 BELANJA OPERASI 1.916.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.06 o1 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 1.916.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.731.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09,000 01 2.06 4 5 1 BELANJA OPERASI 19.731.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.731.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 182.679.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 182.679.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 O? 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.679.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.730.000 7 5 1 BELANJA OPERASI 01 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.07 10 6.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.07 10 5 1 02 6.730.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.0.1.00.0.00.00.9000 01 2.09 00 30.586.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 22.430.000 Kendaraan Dinas Jabatan 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.430.000 237 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi - 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN WUARLABOBAR Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) 7 01 7.01.0.00.0.00.0.9000 01/2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 8.156.000 Operasional atau Lapangan 7 01 7.0.1.00.0.00.00.9000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.156.000 7 01 7.01.0.00.0.00,09.0000 01 209 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.156.000 Jumlah Belanja 2.295.313.834 Total Surplus/(Defisit) (2.295.313.834) ojo 7.01.0.00.0.00.09.0000 000.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pengeluaran 238 7. 01. O. 00. O. 00. 10. 000 -. -2 ag Ia » - ... _ » am ra -- #0 aa 0.- PA MOCUA .. moon tu Du - - » Or--.- » mn » et pd Ie ma AB ... -.o. 4 KECAMATAN MOLU MARU Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN MOLU MARU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0,00 00 KECAMATAN 2.101.107.610 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.977.00050.977.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 o2 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 50.977.000 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.977.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.977.000 7/01 7.01.0.00.0.00.1.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 59.533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 59.533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 59.533.000 Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 03 2.01 o1 5 1 BELANJA OPERASI 59.533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 03 2.01 01 5 1 o2 Belanja Barang dan jasa 59.533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 115.329.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah 115.329.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 115.329.000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 05 2.01 o1 5 BELANJA OPERASI 115.329.000 239 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 701 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN MOLU MARU Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 115.329.000 7 01 7.0.1.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA 108.070.000 7 01 7.0.1.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 108.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 27.625.060 7 01 7.01.0,00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 06 2.01 02 02 Bejanja Barang dan Jasa 27.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00,10.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 30.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 30.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 5 50.000.000 01 7.01,0.00.0.00.10.0000 06 2.01 12 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7 1.767.198.610 01 7.01.0.00.0.00.1.0000 o1 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 2.01 00 5.000.000 o1 7.01.0.00.0.00.1.0000 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 01 2.01 01 5.000.000 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 o1 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 o1 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.8.00.10.000 o1 2.02 00 Administrasl Keuangan Perangkat Daerah 1.298.965.510 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.288.965.510 7 o1 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.02 o1 5 1 BELANJA OPERASI! 1.288.965.510 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.288.965.510 7 240 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan .7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN MOLU MARU Kode Rekening Uralan Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.02 07 5 Oz Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.0.1.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 245.377.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.236.000 5 5.236.000 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.06 o1 BELANJA OPERASI 5 1 5.236.000 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.06 01 De Belanja Barang dan Jasa 36.717.000 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7 5 1 BELANJA OPERASI 36.717.000 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.06 04 7 o1 2.06 04 5 1 02 36.717.000 01 7.01.0.00.0.00.10.000 Belanja Barang dan Jasa 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.06 OS 10.672.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 o1 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.672.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.06 OS 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.672.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.06 OB 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.06 og Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 173.252.000 7 0 ) 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 173.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 173.252.000 7 ot 7.01.0.00.0.00.10.0000 o1 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 47.352.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 47.352.000 777 241 Lampiran JII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggat : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN MOLU MARU Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Kode Rekening 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.07 11 S e BELANJA MODAL 47.352.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.07 11 5 2 oe Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.352.000 7 01 7.0.1,00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.620.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.08 02 5 BELANJA OPERASI 2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.1.0000 01 2.08 o2 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.100.000 7 01 7.01.0.00.0,00.10.000 01 2.08 03 BELANJA MODAL 33.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.08 03 5 e OZ Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.100.000 7 o1 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 134.884.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 98.098.100 Kendaraan Dinas Jabatan 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 Ot 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 98.098.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 Ot 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.098.100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 7 7.100.000 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.09 02 Operasional atau Lapangan 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.09 Oz 5 BELANJA OPERASI 7.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.09 02 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29.686.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 29.686.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.09 09 5 1 o2 Belanja Barang dan Jasa 29.686.000 Jumlah Belanja 2.101.107.610 2 2 Urusan Pemerintahan Organisasi » 701 KECAMATAN : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN MOLU MARU Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) (2.101.107.610) Total Surplus/(Defisit) PEMBIAYAAN o oo7.01.0.00.0.00.10.0000 00 |o.00 00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan o Jumlah Penerimaan Pengeluaran 243 01. O. 00. O. 00. 01. 000 "Lam -.. .- -- -.... "Ma An) md na ". BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) Jumlah Pendapatan 00 8.01.0.00.0.00.01.000 00 0.00 00/ 5 BELANJA o1 8.01.0.00.0.00.01.000 (00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11.326.053.399 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER 01 8.01.0.00.0.00.01.000 02 0.00 00 244.577.000 KEBANGSAAN o1 8.01.0.00.0.00.01.000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 244.577.000 Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 8 01 8.01.0.00.0.00.0.0000 02 201 03 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan 55.329.000 Sejarah Kebangsaan 8 BELANJA OPERASI 55.329.000 ol 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 o2 2.01 03 5 o2 55.329.000 Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideo ogi Wawasan Kebangsaan, Bela 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan 132.980.000 Sejarah Kebangsaan 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Oz 201 04 5/1 BELANJA OPERASI 132.980.000 8 o1 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 201 04 5 1 /02 Belanja Barang dan Jasa 132.980.000 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 o2 2.01 05 Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 56.268.000 Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 244 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 |o2 2.01 OS BELANJA OPERASI 56.268.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 (02 2.0 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.268.000 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA 01 8.01.0.00.0.00.01.000 03 0.00 00 PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA 5.570.329.944 SERTA BUDAYA POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 5.570.329.944 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5.344.975.944 Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 03 2.01 02 5 BELANJA OPERASI 5.344.975.944 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 201 02 5 1 /05 Belanja Hibah 5.344.975.944 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 03 2.01 03 Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Ke embagaan Pemerintahan, Perwakilan 91.263.000 dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 03 2.0" 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.263.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.263.000 245 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Uraian Dasar Hukum Kode Rekening Jumlah (Rp) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Po itik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 8 134.091.000 01 8.0" .0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 8 5 1 BELANJA OPERASI 134.091.000 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 oe 134.091.000 Belanja Barang dan Jasa PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN ORGANISASI 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 040.00 00 1.567.129.000 KEMASYARAKATAN 01 8.01.0.00.0.00.01.000 04/2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 1.567.129.000 Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 1.351.000.000 Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 20" Oz 5 1 BELANJA OPERASI 1.35:.000.000 8 ol 8.01.0.00.0.00.01.000 04 2.01 02 5 1 os Belanja Hibah .351.000.000 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 042.01 03 Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing 55.329.000 di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04/2.01 03 51 BELANJA OPERASI 55.329.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1/02 Belanja Barang dan Jasa 55.329.000 246 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Dasar Hukum Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 8 ol 8.01.0.00.0.00.01.000 04 2.01 04 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan 93.017.000 Ormas Asing di Daerah 8 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 93.017.000 01 8.01.0.00.0.00.01.000 8 04 2.01 04 5 1 02 93.017.000 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 04 2.01 05 Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 67.783.000 Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 04 2.01 05 5 BELANJA OPERASI 67.783.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 04 2.01 05 5 o2 Belanja Barang dan Jasa 67.783.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 1.064.327.000 SOSIAL, DAN BUDAYA 01 8.01.0.00.0.00.01.000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Sidang 1.064.327.000 Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 58.901.000 Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 05 2.01 02 5 BELANJA OPERASI 58.901.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 05 2.01 02 5 1 o2 Belan,a Barang dan Jasa 58.901.000 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan 8 01 8.01.0.00.0.00.01,000 05 2.01 03 Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat 264.754.000 Pa 7 Lampiran lil : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 05 2.01 03 5 BELANJA OPERASI 264.754.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 05 2.01 03 5 1 02 264.754.000 Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 05 2.01 04 Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat 461.646.000 Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 461.646.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belan,a Barang dan Jasa 461.646.000 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 279.026.000 Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 279.026.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 OS 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 279.026.000 01 8.01.0.00.0.00.01.000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.879.690.455 KABUPATEN/KOTA o1 8.01.0.00.0.00.01.000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 78.861.000 8 o1 8.0" .0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.102.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 01 2.01 Oo 5 1 BELAN,A OPERASI 22.102.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.102.000 248 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 36.3" 6.000 Kinerja SKPD 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 36.316.000 8 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belan: a Barang dan Jasa 36.316.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.443.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.443.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.443.000 o1 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.929.766.955 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 1.929.766.955 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 o1 2.02 01 5 BELANJA OPERASI 1.929.766.955 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 0" 2.02 01 5 1 01 1.929.766.955 Belanja Pegawai 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 o1 2.06 00 Administrasi Perangkat Daerah 491.050.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.820.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 BELANJA OPERASI 6.820.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 Oz Belanja Barang dan Jasa 16.820.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.450.000 8 01 8.01,0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Oe 5 1 BELANJA OPERASI 12.450.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 De 5 1 oe Belanja Barang dan Jasa 12.450.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 41.000.000 249 Lampiran II! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01,000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.000.000 8 37.368.000 01 8.01.0.00.0.00.01.000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8 5 4.698.000 01 8.01.0.00.0.C0.01.0000 01 2.06 03 BELANJA OPERASI 8 5 4.698.000 01 8.01.0.00.0.00.01.000 01 2.06 03 02 Belanja Barang dan Jasa 8 BELANJA MODAL 32.670.000 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 8 2.06 03 5 2 02 32.670.000 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8 01 2.06 04 37.033.000 01 8.01.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8 o1 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 37.033.000 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 8.0:.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 37.033.000 Belanja Barang dan Jasa 8 01 8.01.0.00.0.00.0".0000 01 2.06 05 11.748.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 01 8.01.0.00.0.00.0" .0000 01 2.06 0s 5 1 BELANJA OPERASI 11.748.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 01 2.06 0s 5 1 02 11.748.000 Belanja Barang dan Jasa 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 1.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 01 2.06 06 5 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 01 2.06 og Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 332.831.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 01 2.06 09 5 BELANJA OPERASI 332.831.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 02 Belanja Barang dan Jasa 332.831.000 250 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan Organisasi : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 165.200.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 165.200.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 de Be anja Barang dan Jasa 6.000.000 5 2 159.200.000 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 BELANJA MODAL 5 2 159.200.000 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 02 Belanja Modal Pera atan dan Mesin 155.438.000 01 8.01.0.00.0.00.01.000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 02 143.778.000 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5 1 93.778.000 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 BELANJA OPERASI 5 93.778.000 01 8.0 .0.00.0.00.0".0000 01 2.08 02 02 Belanja Barang dan Jasa 8 S e BELANJA MODAL 50.000.000 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 8 2.08 02 5 2 05 50.000.000 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 Be anja Moda Aset Tetap Lainnya 8 2.08 03 11.660.000 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 01 2.08 03 5 BELANJA OPERASI 11.660.000 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 S 1 01 4.560.000 01 Belanja Pegawai 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 7.100.000 Belanja Barang dan Jasa 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 59.374.500 Daerah 8888 251 Urusan Pemerintahan Peraturar Daerah Kabupaten Kepulauan Tan mbar Nomor 01 Tahun 2023 Tanggal 27 Apn 2023 Lampiran II! KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 801000.00007 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumiah (Rp) Dasar Hukum o1 soraovaooo1oaa Jr aos 01 NON 37.804.500 8 01 8.01.0.00.0.00.01.001 01 209 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.804.500 8 o1 8.01 0.00.0.00.01 0000 01 2.09 o1 si 02 Belanja Barang dan Jasa 37.804.500 B0: 8.01.0.00.0 00.01.0000 01 209 'og Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lamnya 21.570.00021 570.000 -- Belanja Barang dan Jasa 21.570.000 Jumlah Belanja 11.326.053.399 Jumlah Penerimaan Pengeluaran Jumlah Penerimaan Pembiayaan Psi Bupati Kepulauan Tanimbar DANIEL EDUARD INDEY 252 Da LAM PIRAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGJATAN BESERTA KELUIARAN TAHUN ANGGARAN 2023 D2 .- ? KEP Ur, Una » 4 3 » « 3 .. js 1 (tr « 2 t 2. Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Belanja Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Belanja Tak Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja Terduga URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 296.360.153.544 136.760.629.821 0/433.120.783.365 DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 160.352.029.478 16.296.152.500 |) 176.648.181.978 1 01 ".01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 160.352.029.478 16.296.152.500 0 176.648.181.978 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 1 2.907.083.432 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 112.907.083.432 0) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 2.557.704.432 0 0 1) 112.557.704,432 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 112.557.704.432 0 0 112.557.704.432 1 01 1.01.2.22.0.00.0".0000 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 2.06 165.829.000 0 165.829.000 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 Administrasi Perangkat Daerah 1 2.06 04 99.200.000 0 99.200.000 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 2.06 05 66.629.000 66.629.000 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1 o1 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 183.550.000 183.550.000 Daerah 1 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air "83.550.000 0 183.550.000 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 dan Listrik 1 01 1.0" .2.22.0.00.01.0000 Oz PROGRAM PENDIDIKAN 47.444.946.046 16.296.152.500 O 0 63.741.098.546 1 01 1.01.2.22.0.00.0" .0000 02 2.0" Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 36.05 .689.446 3.252.710.100 39.304.399.546 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 424.054.709 2.322.710.100 2.746.764.809 0 OO 0 O O d 0 O 0 O 0 O 0 253 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000/02 2.01 06 d 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 3.504.002.737 150.000.000 3.654.002.737 Sekolah 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 2.716.025.000 580.000.000 O 0 3.296.025.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 200.000.000 O 0 200.000.000 1 01 1.0.2.2,0,0.01.0002 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.130.000.000 0 O 0 1.130.000.000 1 2.01 21 O Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah 051.284.000 0 1.051.284.000 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 (02 DasarPenyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 24 652.220.000 O O 0 652.220.000 Pendidikan Dasar 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 O ig) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 372.756.000 372.756.000 bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1 01 ".01.2.22.0.00.01.0000 (02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 25.667.910.000 0 O 0 25.667.910.000 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi 1 318.033.000 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 38 O 0 0 Layanan di Bidang Pendidikan 318.033.000 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 39 74.259.000 0 0 74.259.000 Pendidikan 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 jo2 2.01 40 0 O 0 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang 141. 45.000 141.145.000 Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 0 0 Pertama 3.859.125.600 12.843.442.400 16.702.568.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 266.500.000 1.280.000.000 O 0 1.546.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 1.900.000.000 O 0 1.900.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 1.480.000.000 1.480.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000/02 2.02 Os Pembangunan Perpustakaan Sekolah 200.000.000 940.000.000 O 0 1.1 40.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 0 3.400.000.000 0 3.400.000.000 Pembangunan Rumah Dinas Kepala 1 01 0" .2.22.0.00.01.0000 02 2.02 09 0 780.000.000 780.000.600 Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000/02 2.02 12 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 360.000.000 1.280.000.000 1.640.000.000 Sekolah 254 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 (02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.546.059.600 1.502.882.400 0 0 3.048.942.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 180.600.000 0 0 180.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 21 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 550.000.000 0 O 0 550.000.000 1 01 ".01.2.22.0.00.01.0000 Oa 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 100.560.000 Of 0 100.560.000 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 37 207.452.000 0 O 0 207.452.000 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 01 ".01.2.22.6.00.01.0000 o2 2.02 39 bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 408.271.000 O 0 0 408.271.000 PertamaSosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.62 52 0 0 Pendidikan 134.501.000 134.501.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 53 0 0 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang 186.342.000 0 186.342.000 Pendidikan 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.110.887.000 200.000.000 O 0 4.310.887.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 01 O 0 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 420.000.000 PAUD 0 420.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 02 565.155.300 Of 0 565.155.300 PAUD 01 1.01,2.22.0.00.01.0000 02 2.03 03 0 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 1.519.410.700 1.519.410.700 Kelas/Ruang Guru PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 04 0 0 Prasarana dan Utilitas PAUD 120.540.000 0 120.540.000 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 0 200.000.000 O 0 200.000.000 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 oz 2.03 14 149.024.000 0 O 0 149.024.000 PAUD 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 15 O 0 o Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 205.9" 9.000 205.919.000 bagi Satuan PAUD 1 01 1.01.2.22,0,00.01.0000 Oz 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 2" 2.498.000 0 0 212.498.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 918.340.000 0 918.340.000 255 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3.423.244.000 0 0 3.423.244.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 02 O 0 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 249.904.000 249.904.000 Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 17 0 Nonformal/Kesetaraan 3.173.340.000 0 0 3.173.340.000 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 96.972.830.760 17.878.535.539 0/114.851.366.299 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 67. 98.845.074 9.021.989.593 0 9) 76.220.834.667 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 22.721.145.560 17.600.000 0 1) 22.738.745.560 DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.100,957.510 0 0 0 22.100.957.510 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 22.100.957.510 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 22.100.957.510 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 292.604.000 17.600.000 Administrasi Perangkat Daerah 0 310.204.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 0 Penyediaan Komponen Instalasi 24.289.000 0 24.289.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 (02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 17.600.000 O 17.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 0" 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 141.474.000 0 O 0 141.474.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06/09 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 126.841.000 0 Konsultasi SKPD 126.841.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1 02 1.02,0.00.0.00.0.000070: 2.08 Oo 0 Daerah 203.615.300 203.615.300 1 02 1.02.0.00.0.60.0".0000 0" 2.08 02 O O 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 138.827.300 138.827.300 dan Listrik 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 64.788.000 O O 0 64.788.000 1 02 .02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0 0 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 123.968.750 Urusan Pemerintahan Daerah 123.968.750 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1 02 2.09 01 .02.0.00.0.00.01.0000 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 123.968.750 0 O 0 123.968.750 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 256 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 1 Oz 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 43.396.704.514 9.004.389.593 Ol 52.401.094.107 MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.0 UKM dan UKP Kewenangan Daerah 5.425.682.650 9.004.389.593 0 14.430.072.243 Kabupaten/Kota 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 500.548.900 2.159.028.800 Ol 0 2.659.577.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.0 07 Pengembangan fasilitas Kesehatan Lainnya 67.800.000 132.200.000 0 200.000.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 1 48.400.000 391.600.000 0 0 440.000.000 Tenaga Kesehatan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 0 0 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas 297.586.600 4.995.200.000 5.292.786.600 Pelayanan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 68.232.000 1.326.360.793 0 1.394.592.793 Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 3. 49.651.150 0 Of 0 3.149.651.150 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1.224.802.000 0 O 0 1.224.802.000 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan 1 02 1.02.0.00.0,00.01.0000 02 2.01 e1 0 O 0 Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan 68.662.000 68.662.000 Minuman ke Puskesmas serta fasilitas Kesehatan Lainnya 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 O 0 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 37.771.041.864 37.771.041.864 UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Ob 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 659.302.000 0 O 0 659.302.000 1 o2 1.02,0.00.0.00.0".0000 o2 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 890.880.000 O O 0 890.880.000 1 Oz 1.02.0.00.0.00.0".0000 o2 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 149.987.800 0 49.987.800 1 02 1.02.0.00.0.00.0' .0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 862.153.000 O 0 0 862.153.000 1 oz 1.02,0.00.0.00.01.0000 o2 2.02 05 O 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia "00.000.000 100.000.000 Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Ot O 0 Produktif 645.250.000 645.250.000 257 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 195.241.000 195.241.000 Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 215.904.000 Oz 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Risiko Terinfeksi HIV 215.904.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 202 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 921.283.000 921.283.000 Masyarakat 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 550.000.000 O 550.000.000 O 0 0 265.000.000 Oz 1.02.0.00.0.00.01.0000 (02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 265.000.000 1 02 ".02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan 700.000.000 700.000.000 Tidak Menular 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 7.999.999.000 o O 7.999.999.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 23.176,531.064 O 0 23.176.531.064 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di O 0 339.511.000 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 339.511.000 Kabupaten/KotaPelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 202 37 100.000.000 100.000.000 Wabah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan 1 02 1.02,0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 199.980.000 O O 199.980.000 Kabupaten/Kota 1 02 2.04 03 199.980.000 O 0 0 199.980.000 1.02.0.00.0.00.01.0000j02 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 02 1.02.0.00.0.00.01.0000/03 350.000.000 o 0 0 350.000.000 DAYA MANUSIA KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 350.000.000 Ol O 350.000.000 Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 350.000.000 O O 0 350.000.000 Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 730.995.000 O 0 730.995.000 KESEHATAN O 0 0 1 o O 0 O 00 1 O O 000 1 O O 0 258 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan 1 oe 1.02.0.00.0.0.1.00005 2.01 Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat 620.005.000 0) O 620.005.000 Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 620.005.000 O O 620.005.000 Masyarakat Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat 110.990.000 O 0 110.990.000 Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 110.990.000 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber O 0 0 110.990.000 Daya Masyarakat (UKBM) 1 02 .02.0.00.0.00.01.0015 RSUD dr. P. P. MAGRETTI 24.154,542.609 5.638.575.946 O 0 29.793.118.555 1 Oe 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.892.622.383 0 13.892.622.383 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 02 1.02.0.00.0,00.01.015 01 2.0 6.000.000 O O 0 6.000.000 Perangkat Daerah 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.01 01 O 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 6.000.000 6.000.000 Daerah 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13,532.242.383 O o 13.532.242.383 1 02 1.02.0.00.6.00.01.0015 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.532.242.383 Of O 13.532.242.383 02 ".02.0.00.0.00.01.0015 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 194.742.000 0 O 94,742.000 1 02 " .02.0.00.0.00.01.0015 01 2.06 01 O 0 Penyediaan Komponen Instalasi 27.824.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.824.000 1 02 1.02,0.00.0.00.01.0019 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.050.000 56.050.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.868.000 0 85.868.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.06 09 o 0 Konsultasi SKPD 25.000.000 25.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.0".0015 01 2.08 0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 75.005.000 75.005.000 Daerah /. 59 0 1 0000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.08 02 O O Oo Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 75.005.000 dan Listrik 75.005.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.09 O 0 0 Urusan Pemerintahan Daerah 84.633.000 84.633.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1 Oe 1.02.0.00.0.00.0".0015 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 84.633.000 O O 0 84.633.000 Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 1 02 1.02.0.00.0,00.01.015 Oe PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 10.261,920.226 5.638.575.946 0 0 15.900.496. 72 MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.00159 02 2.02 10.261.920.226 5.638.575.946 O 0 15.900.496. 72 UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 01 593.320.345 358.000.000 O 0 951.320.345 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 02 6) 7 5.500.000 0 0 715.500.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 Oe 2.02 06 3.954.598.48" 4.102.740.000 0 0 8.057.338.48 Produktif 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 Oz 2.02 07 Ot 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 495.060.000 495.060.000 LanjutPengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 1 De 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 2.398.596.400 462.335.946 0 0 2.860.932.346 Olahraga 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 26 2.820.345.000 0 0 0 2.820.345.000 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 02 1.02.0.00.0.00.01.00"6 RSUD dr. D, ANAKTATOTY 5.619.443.077 3.217.970.000 O 0 8.837.413.077 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 02 1.02.0.00.0.00.01.00" 6 O" 2.273.513.077 62.600.000 Of 0 2.336.113.077 DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 02 1.02.0.00.0.00.0!.0016 01 201 0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 16.515.000 16.515.000 Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 1 02 1.02.0.00.0.00.0".0016 01 2.01 06 16.515.000 O O 0 16.515.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.02 1.958.337.077 O O 0 1.958.337.077 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.02 Ot 1.958.337.077 O 0 1.958.337.077 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 260 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 228.177.000 62.600.000 O o 290.777.000 1 02 1.02.0.00.0.00.0".0016 01 2.06 01 O 0 Penyediaan Komponen Instalasi "2.155.000 0 12.155.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 02 1.02.0.00.0.00.0".0916 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.200.000 0 O 0 22.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.0".0016 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.880.000 62.600.000 0 0 64.480.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1 02 1.02.0.00.0.00.0:.0016 01 2.06 09 O 0 Konsultasi SKPD 191.942.000 4) 191.942.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.08 22.278.000 O O 0 22.278.000 Daerah 1 Oz 1.02.0.00.0.00.01.0016/01 2.08 02 O O 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 22.278.000 22.278.000 dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.09 O 0 0 Urusan Pemerintahan Daerah 48.206.000 48.206.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1 oe 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 48.206.000 0 O |) 48.206.000 Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 1 02 ".02.0.00.0.00.01.0016 02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 3.345.930.000 3.155.370.000 O 0 6.501.300.000 MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 1 Oo 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 946.027.000 542.047.278 O 1) 1.488.074.278 UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016j02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 55.000.000 445.000.278 O 0 500.000.278 1 02 ".02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 14 0 0 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang 350.000.000 97.047.000 447.047.000 Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 02 ".02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 529.980.000 0 G 0 529.980.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 11.047.000 1) G 0 11.047.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 1 o2 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 2.399.903.000 2.6" 3.322.722 0 0 5013.225.722 UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0) 657.931.276 O 0 657.931.276 21 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02/2.02 (02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Oo 290.568.357 O 0 290.568.357 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 1 02 ".02.0.00.0.00.01.00" 02 2.02 06 O 0 Produktif .339.903.000 169.800.000 1.509.703.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 1 02 1.02.0.01.0.00.1.00602 2.02 07 50.000.000 172.291.580 O 0 222.291.580 Lanjut 02 1.02.0.00.0.00.01.0016/02/2.02 11 0 O 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 332.731.509 332.731.509 Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 1 Oz .02.0.00.0.00.0".0016 02 2.02 6 1.010.000.000 990.000.000 0 0 2.000.000.000 Olahraga URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 1 03 20.058.901.486 95.321.990.782 0 115.380.892.268 DAN PENATAAN RUANG 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 0 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA 9.403.672.976 60.116.095.821 KONSTRUKSI 69.519.768.797 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 0" 2.290.211.976 d O 0 2.290.211.976 DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 1.972.856.60" Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 1.972.856.601 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 .972.856.601 0 .972.856.601 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 03 .03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 209.449.000 O 0 209.449.000 Administrasi Perangkat Daerah 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 73.828.000 O G 0 73.828.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.700.000 Ot d 33.700.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1 03 1.03.0.00.0.00.0".0000 01 2.06 09 101.921.000 O O 0 101.921.000 Konsultasi SKPD 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000/01 2.08 O O 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 43.407.000 43.407.000 Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 O G 0 dan Listrik 43.407.000 43.407.000 1 03 ".03.0.00.0.00.0" 00000" 2.09 0 0 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 64.499.375 64.499.375 Urusan Pemerintahan Daerah 1 03 .03.0.00.0.00.01.0000 /01 2.09 01 O 0 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 64.499.375 64.499.375 1 262 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 (02 PROGRAM SUMBER DAYA AIR (SDA) 316.863.000 1.972.493.685 2.289.356.685 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02/2.01 pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah 316,863.000 1.972.493.685 2.289.356.685 Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 120.363.000 120.363.000 Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.0" 06 O Pembangunan Embung dan Penampung Air 65.000.000 1.041.499 474 Lainnya 1.106.499.474 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 131.500.000 930.994.211 D 1.062.494.211 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 6.796.598.000 58.143.602.136 O 64.940.200.136 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 6.796.598.000 58.143.602.136 O 64.940.200.136 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan 1.720.890.000 0 0 0 1.720.890.000 Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1 03 1.03.0.00.0.00.0 .0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.104,372.000 99.750.000 0 0 1.204.122.000 1 03 1.03.0.00.0.00.0: .0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 1.394.300.000 24.326.992.136 O 0 25.721.292136 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 1.827.036.000 33.716.860.000 0 0 35.543.896.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 250.000.000 0 0 0 250.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.0" .0000 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 500.000.000 0 0 0 500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 0.655.228.510 35.205.894.961 0 0 45.861.123.471 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 2.218.005.459 0 0 2.218.005.459 DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 03 1.03.2.10.0.00.02.000 01 2.01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 28.970.000 Perangkat Daerah 0 28.970.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 1 03 1.03.2.10.0.00.02.000 01 2.01 06 28.970.000 0 0) 28.970.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinera SKPD 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000/01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.844.443.959 0 0 1.844.443.959 0 263 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000/0" 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.844.443.959 O o 1.844 443.959 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 0" 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 255.673.000 O O 0 255.673.000 1 03 1.93.2.10.0.00.02.000D 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.844.000 G O 0 13.844.000 1 03 1.03.2.10.0.00.02.000D 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.580.000 O Of 0 6.580.000 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 2.06 09 O 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 235.249.000 235.249.000 Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 2.08 O O 0 Daerah 60.918.500 60.918.500 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 2.08/02 60.918.500 O O 0 60.918.500 dan Listrik 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 2.09 0 O 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 28.000.000 28.000.000 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01 2.09 01 28.000.000 O O 0 28.000.000 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000/03 0 0 PROGRAM DAN PENGEMBANGAN 5.413.747.000 27.909.567.961 33.323.314.961 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 2.01 Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 5.41 3.747.000 27.909.567.961 0 33.323.314.961 Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 201 01 O 0 0 Teknis SPAM 1.282.962.000 1.282.962.000 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 201 04 4.130.785.000 27.909.567.961 O 0 32.040.352.961 Kawasan Perdesaan 1 03 103.2. 0.0.00.02.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 3.023.476.051 7.296.327.000 0 0 10.319.803.051 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 08 2.01 3.023.476.051 7.296.327.000 O 0 10.319.803.051 Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 264 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 08 12.01/02 Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah 3.023.476.051 7.296.327.000 O 0 10.319.803.051 Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 1 04 4.483.846.714 82.200.000 4.566.046.714 DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 4.483.846.714 82.200.000 0 Oo 4.566.046.714 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 O 0 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.039.694.7"4 66.500.000 2.106.194.714 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 20.677.000 O 0 20.677.000 Perangkat Daerah 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.0" 106 O O 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 12.513.000 12.513.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 20" 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.164.000 O O 0 8.164.000 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.448.534.964 O O 0 1.448.534.964 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN .443414,964 O O 0 1.443.414.964 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 1 1.461.000 O 0 0 1.461.000 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 202 07 3.659.000 0 0 0 3.659.000 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000/01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 309.210.500 66.500.000 0 0 375.710.500 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi 1.403.000 0 1.403.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 04 1.04.0.00.0.00.01.0000j 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 66.500.000 O 0 66.500.000 1 04 .04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.570.500 0 0 0 37.570.500 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.241.000 O O 0 24.241.000 1 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 O O 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 245.996.000 245.996.000 04 Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1 04 .04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 201.978.000 Of O 0 201.978.000 Daerah 25 1 208 02 O O Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 201.978.000 201.978.000 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0 O 0 Urusan Pemerintahan Daerah 59.294.250 59.294.250 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1 04 .04,0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 59.294.250 O O 0 59.294.250 Dinas Operasional atau Lapangan 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.744.152.000 15.700.000 O 0 1.759.852.000 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah "0 197.012.000 5.200.000 Ol 0 202.212.000 (Sepuluh) Ha Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 G Permukiman Kumuh 197.012.000 5.200.000 202.212.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 O 0 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 1.547.140.000 10.500.000 1.557.640.000 dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni .547.140.000 10.500.000 d 0 1.557.640.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 O 0 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA 700.000.000 0 700.000.000 DAN UTILITAS (PSU) 1 04 .04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 700.000.000 0 G 0 700.060.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 700.000.000 O O 700.000.000 di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN 1 OS DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN 8.255.038.969 7.078.551.000 0 0 15.333.589.969 MASYARAKAT 1 Os 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.170.793.170 6.984.55.000 O 0 "0.155.344.170 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 05 1.05.0.00.0.00.0:.0000 01 1.670.793.170 0 0 0 "670.793.170 DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 05 1.05.0.00.0.00.0".0000/01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.393.465.170 0 0 0 1.393.465.170 1 05 ".05.0.00.0.00.01.0000J0" 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tun,angan ASN 1.320.793.170 O O 0 1.320.793.170 266 1 05 1.05.0.00.0.00.0".0000 0: 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 72.672.000 O 72.672.000 1 05 1.05.0.00.0.00.0".0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 176.584.000 o 176.584.000 1 05 1.05,0.00.0.00.0: .0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.067.000 0 30.067.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.947.000 O 0 16.947.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 O 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 129.570.000 129.570.000 Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 O 0 Daerah 31.898.000 31.898.000 1 OS 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Ol 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 31,898.000 31.898.000 dan Listrik 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 O 0 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 68.846.000 Urusan Pemerintahan Daerah 68.846.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 j02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 56.435.000 D O 0 56.435.000 Dinas Operasional atau Lapangan 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 O 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.411.000 0 12.411.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.500.000.000 6.984.551.000 0 0 8.484.551.000 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 1.500.000.000 4) 0 0 1.500.000.000 Terhadap Bencana 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 0 0 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 1.500.000.000 0 1.500.000.000 Kabupaten/Kota 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 0 6.984.551.000 O 0 6.984.551.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 0 6.984.551.000 Of 0 6.984.551.000 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5.084.245.799 94.000.000 0 5.178.245.799 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.179.645.799 DAERAH KABUPATEN/KOTA 48.600.000 3.228.245.799 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 57.581.000 0 0 0 57.581.000 Perangkat Daerah 1 267 1 0s 1.05.0.00.0.00.02.0000 0 2.01 06 O O Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 57.581,000 57.581.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 05 1.05.0.00.0.00.02.000 10: 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.866.725.799 O 2.866.725.799 1 05 1.05.0.00.0.00.02.000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunangan ASN 2.128.245.799 O 0 2.128.245.799 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 138.480.000 Oo O 38.480.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.650.000 0 O Oo 19.650.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 0 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 19.650.000 Ke) Kelengkapannya 19.650.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 168.582.000 48.600.000 0 0 217.182.000 1 OS 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dari Perlengkapan Kantor 0 48.600.000 d 0 48.600.000 1 OS 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 67.065.000 0) 0 67.065.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 O 0 Konsultasi SKPD 101.517.000 0 101.517.000 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 D O 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 67.107.000 67.107.000 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000j 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 67. 07.000 O O 0 67.107.000 Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.904.600.000 45.400.000 0 0 1.950.000.000 NON KEBAKARAN Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan 1 05 1.05.0.00.0.00.02.000 04 2.04 1.904.600.000 45.400.000 di 0 1.950.000.000 Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 dan Penanggulangan Kebakaran Melalui 1.904.600.000 45.400.000 O 0 1.950.000.000 Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6.237.506.137 103.200.000 0 6.340.706.137 1 06 :.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 6.237.506.137 103.200.000 0 0 6.340.706.137 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.585.706.137 0 0 0 2.585.706.137 DAERAH KABUPATEN/KOTA 28 he 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.136.852.887 O 0 0 2.136.852.887 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.101.852.887 O O 0 2.101.852.887 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 O D 0 Bultanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 35.000.000 35.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.788.000 O! O 0 25.788.000 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 (04 25.788.000 0 O 0 25.788.000 Kepegawaian 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 295.907.000 S O 0 295.907.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 206 01 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi 10.003.000 10.003.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 0 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.046.000 0 0 0 5.046.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.011.000 D 0 30.011.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.020.000 0 0 0 14.020.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 O O 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1,800.000 Perundang-undangan 1.800.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 D O 0 Konsultasi SKPD 235.027.000 235.027.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 O O 0 Penyediaan Jasa Penun,ang Urusan Pemerintahan 71.960.000 71.960.000 Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 O 0) dan Listrik 36.685.000 36.685.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000/01 2.08 03 28.230.000 d 0 0 28.230.000 Kantor 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08j04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 7.045.000 0 O 0 7.045.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0 0 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 55.198.250 55.198.250 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 (02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 47.083.250 O O 0 47.083.250 Dinas Operasional atau Lapangan 269 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 12.09/09 0 Bangunan Lainnya 8.115.000 0 8.115.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.127.091.000 103.200.000 0 0 3.230.291.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 (04 2.01 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 365.753.000 O Oo 0 365.753.000 serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 0 O 0 Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 365.753.000 365.753.000 Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyaraka: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Kese: ahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban 2.761.338.000 103.200.000 0 2.864.538.000 HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1 06 .06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 40.000.000 0 O 0 40.000.000 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spirituat, 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04/2.62 07 O 0 dan Sosial 235.126.000 3.700.000 238.826.000 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 042.02 08 j 0 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 417.085.000 3.700.000 420.785.000 (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 104/2.02: 10 O 0 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan 1.728.007.000 46.600.000 1.774.607.000 Kesehatan Dasar 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000/04/2.02/13 Pemberian Layanan Rujukan 341.120.000 49.200.000 O 0 390.320.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 524.709.000 0 0 0 524.709.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0 0 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan 524.709.000 0 Sosial Kabupaten/Kota 524.709.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Penyediaan Makanan 334.228.000 9) 0 0 334.228.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 o2 Penyediaan Sandang 190.481.000 0 0 0 190.481.000 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 53.418.013.582 4.691.569.929 58.109.583.511 270 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.197.916.500 0 1.197.916.500 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 O 0 TENAGA KERJA 1. 197.916.500 |) 1.197.916.500 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS 2 07 3.31.3.30.2.07.01.0000 03 1.197.916.500 O O 0 1."97.916.500 TENAGA KERJA 2 07 3.31.3.30.2.07.0.0000 03 2.01 O O 0 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 936,886.500 936.886.500 Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 2 07 3.31.3.30.2.07.01.0000 03 2.01 01 498.971.000 0 0 0 498.971.000 Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2 07 3.31.3.30.2.07.01.0000 03 201 03 0 0 0 Pengadaan Sarana Pelatihan Ker,a 437.915.500 437.915.500 Kabupaten/Kota 2 07 3.3" .3.30.2.07.01.0000 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 261.030.000 Ol d 0 261.030.000 2 07 3.3" .3.30.2.07.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 261.030.000 O O 0 261.030.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 2 08 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.522.829.497 2.522.829.497 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 PERLINDUNGAN ANAK, PENDUDUK 2.522.829.497 Ol O 0 2.522.829.497 DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.084.029.497 O 0 2.084.029.497 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.02 1.734.029.497 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.734,029.497 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 O" 2.02 01 "134.029.497 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN d O 0 1.734.029.497 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 0" 2.06 256.466.000 O Oo 0 256.466.000 Administrasi Perangkat Daerah 2 08 2.08.2.14.0.00.0".0000 0: 2.06 01 Ot O 0 Penyediaan Komponen Instalasi 8.257.000 8.257.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 49.980.000 Ol O 0 49.980.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.992.000 0 O 0 34.992.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 o1 2.06 09 O 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 163.237.000 163.237.000 Konsultasi SKPD 271 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 08 2.08.2.14.0.00.01.0000/01 2.08 0 0 Daerah 7.994.000 7.994.000 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.08 (02 O O 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 6.666.000 6.666.000 dan Listrik 08 2.08,2.14.0.00.01.000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 1.328.000 .328.000 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.09 O Oo Oo Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 85.540.000 85.540.000 08 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 209 01 85.540.000 O 0 85.540.000 2 08 2.08.2.14.0.00.0.0000/01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 256.698.000 O 0 0 256.698.000 2.01 O O 0 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 54.850.000 54.850.000 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 201 01 O 19) Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan 54.850.000 54.850.000 Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000/03 2.02 Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan "27.252.000 O 0 0 127.252.000 Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 2 08 2.08.2.14.0.00.0".0000/03 2.02 02 0 d 0 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi "27.252.000 127.252.000 Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000/03 2.03 Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah 74,596.000 0 0 14.596.000 Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga 74.596.000 0 0 0 74.596.000 08 2.08.2.14.0.00.0:.0000/03 2.03/02 Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 182.102.000 0 0 182.102.000 O O 0 272 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000/07 2.01 Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah 54.850.000 Of O 54.850.000 Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan 2 08 2.08.2.14.0.00.01.000 07 2.01 02 Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan 54.850.000 O 54.850.000 Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07 2.02 Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi 127.252.000 0 0 127.252.000 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 2 08 2.08.2.14.0.00.01.6000/07 2.02 02 O o 0 Pendampingan Anak yang Memerlukan 127.252.000 127.252.000 Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.054.657.618 79.500.000 3.134.157.618 2 09 2.09.0.00.0.00.01.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 3.054.657.618 79.500.000 Ot 0 3.134.157.6:8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2 09 2.09.0.00.0.00.01.000 01 2.292.040.618 79,500,000 0 0 2.371.540.618 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 09 2.09.0.00.0,00.01.0000 01 2.01 O o 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 59.297.000 59.297.000 Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 2 ee) 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 0 O 0 Daerah 45.051.000 45.051.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 2 09 2.09.0.00.0.00.01.000 01 2.01 06 14.246.000 0 O 0 14.246.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 0g 2.09.0.00.0.00.01.0000/01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ".51417".618 0 G 0 1.5"4171,618 2 09 2.09.0.00.0.00.01.C060/01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.514.171.618 0 0 0 1.514.171.618 2 09 2.09.0.00.0.00.01.000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 3.600.000 0 0 3.600.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 0 0 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin 6) 3.600.060 3.600.000 Pegawai 2 09 2.09.0.00.0.00.01.000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 499.425.000 67.900.000 0 0 567.325.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 67.900.000 O Cc 67.00.000 273 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 (04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.399.000 ol 0 53.399.000 2 og 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 (05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.590.000 O 0 0 46.590.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 O G 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 399.436.000 399.436.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 Pemerintah Daerah 0 8.000.000 8.000.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 0 8.000.000 Ol 0 8.000.000 Pengadaan Mebel 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 76.837.000 0 76.837.000 Daerah 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 O d 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 51.152.000 dan Listrik 51.152.000 2 09 2.09,0.00.0.00.01.0000/01 2.08/04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 25.685.000 O 0 25.685.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 2 09 2.09.0.00.0.00,01.0000 01 2.09 o O 0 Urusan Pemerintahan Daerah 42.310.000 142.310.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 101.010.000 O Of 0 101.010.000 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 0g 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0.690.000 O 0 0 10,690.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 30.610.000 0 0 0 30.610.000 Bangunan Lainnya 2 og 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 O O 0 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 528.959.000 528.959.000 KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 2 og 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 O O 0 Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah 300,941.000 300.941.000 Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 201 01 d 0 0 Bahan Makanan 233.426.000 233.426.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 43.301.000 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 0 O 0 43.301.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 24.214.000 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga O 0 0 24.214.000 274 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan 2 09 2.09.0.00.0.00.0".0000/03 2.02 20.407.000 0 0 0 20.407.000 Kabupaten/Kota 2 0g 2.09.0.00.0.00.01,0000 03 2.02 01 O 0 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 20.407.600 20.407.000 Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan e 09 2.09.0.00.0.00.0".0000 03 2.03 Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah 16.593.500 D 0 16.593.500 Pusat dan Pemerintah Provinsi 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 0 O 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga "6.593.500 16.593.500 Minimum Pangan Pokok Lokal Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000/03 2.04 191.017.500 O 0 0 191.017.500 Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 12.04/01 0 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi 44.806.000 44.806.000 Pangan Per Kapita Per Tahun Pemberdayaan Masyarakat dalam 2 02 98.116.000 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 0 98.116.000 Sumber Daya Lokal Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 /2.04/03 0 Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 48.095.500 48.095.500 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 121.473.000 O o 0 121.473.000 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 042.01 58.769.000 O D 58.769.000 Pangan Kecamatan 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000/04 2.01 01 0 o 0 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta 58.769.000 58.769.000 Ketahanan dan Kerentanan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 62.704.000 O O 0 62.704.000 Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 62.704.000 D O 0 62.704.000 Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 2 09 2.09.0.00.0.00.01.000 05 PROGRAM KEAMANAN PANGAN 112.185.000 O O 0 112."85.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05: 2.01 O 0 0 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar 112.185.000 112.185.000 Daerah Kabupaten/Kota 25 YA Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 112.185.000 0 O 112.185.000 Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Li 1) 1) 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 0 0 0 0 I) 2 11 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 7.987.341.920 189.300.400 8.176.642.320 HIDUP 2 11 2.11.0.00.0.00.01.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7.987.341.920 "89.300.400 0 8.176.642.320 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2 11 211,0.00.0.00.01.0000 01 O 0 DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.063.613.420 25.500.000 3.089.113.420 2 11 0.11.0.00.0.00.01.0600/01 2.01 O O 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 43.588.000 43.588.000 Perangkat Daerah 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01/06 O O 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capatan 43.588.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 43.588.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.749.012.325 0 O 0 2.749.012.325 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.646.412.325 0 O 0 2.646.412.325 2 11 2."1.0.00.0.00.0".0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 102.600.000 0 Of 0 102.600.000 2 11 2." 1,0.00.0,00.01.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 201.26" .500 25.500.000 Ot 0 226.761.500 Penyediaan Komponen Instalasi 2 11 2. 1.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10: 0 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.160.000 0 2.160.000 2 11 2.11.0.00.0.60.0".0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 650.000 25.500.000 O 0 26.150.000 2 11 2. 1.0.00.0.00.0".0000701 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.782.500 0 O 0 45.782.500 2 11 211.0.00.0.00.01.0000/01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan "1.941.000 0 0 "1.941.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 2 11 2.11.0.00.0.00.01.000 01 2.06 09 0 Konsultasi SKPD 140.728.000 0 140.728.000 2 11 2."1.0.00.0.00.0.0000 01 2.07 O O 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 23,005,500 23.005.500 Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000/01 2.07 02 G O 0 Lapangan 23.005.500 23.005.500 276 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 O O 0 Daerah 46.746.095 46.746.095 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 2 11 2.11,0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Oe 39.259.095 0 0 39.259.095 dan Listrik 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 7.487.000 0 O 0 7.487.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 0 0 0 PROGRAM PENCEMARAN 245.443.000 245.443.000 DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 2 11 2. 1.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 O 0 0 Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 86.922.000 86.922.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 O O 0 Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup 86.922.000 86.922.000 Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2 11 2.11.0.00.0.00.0".0000 03 2.02 0 O 0 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan 75.862.000 75.862.000 Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada 75.862.000 O O 0 75.862.000 Masyarakat 2 1 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0 0 0 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan 82.659.000 82.659.000 Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber 2 211.0.00.0.00.0".0000 03 2.03 01 Of O 0 Pencemaran 82.659.000 82.659.000 PROGRAM BAHAN BERBAHAYA 2 11 2.1" .0.00.0.00.01.0000 05 DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN 32.071.500 0 O 0 32.071.500 BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 2 11 211.0.00.0.00.0".0600 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 32.071.500 O 0 32.071.500 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan 2 11 21 .0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 32.071.500 Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis O 0 0 32.071.500 Penyimpanan sementara Limbah B3 2 1 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PERSAMPAHAN 4.646.214.000 163.800.400 0 0 4.810.014.400 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 L) 2.01 Pengelolaan Sampah 4.646,214.000 163.800.400 0 0 4.810.014.400 277 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, 2 1 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 3.928.801.000 O 3.928.801.000 Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan 2 11 2.11.0.00.0.00.0".0000 (: 2.0" 05 665.813.000 O 0 665.813.000 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 51.600.000 163.800.400 O 0 215.400.400 Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI! 3.449.449.240 236.100.000 3.685.549.240 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.449 449.240 236.100.000 O 0 3.685.549.240 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 0 0 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.235.549.240 9) 2.235.549.240 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 1.885.549.240 0 0 1.885.549.240 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.885.549.240 0 0 0 1.885.549.240 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 269.146.000 0 O 0 269.146.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.760.000 O 0 0 20.760.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06/03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000 O O 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000j01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.290.000 0 O 0 36.290.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan "0.883.000 D O 0 10.883.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 2 12 2." 2.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 0 o 0 Konsultasi SKPD 196.213.000 196.213.000 2 12 2." .0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 79.854.000 79.854.000 Daerah 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000/01 2.08 02 O o 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 79.854.000 dan Listrik 79.854.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.09 O 0 0 Urusan Pemerintahan Daerah ".000.000 1.000.000 2 12 2.12,0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 0 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1.000.000 1.000.000 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan / 278 Dinas Operasional atau Lapangan 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.213.900.000 236.100.000 Ol 0 1.450.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0 G Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 1.213.900.000 236.100.000 1.450.000.000 Pencatatan Sipil 2 12 2." 2.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1.213.900.000 236.100.000 0 0 1.450.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 2 13 0 0 MASYARAKAT DAN DESA 4.426.133.767 14.700.000 4.440.833.767 2 13 2. 3.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.426.133.767 14.700.000 O 0 4.440.833.767 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.176.133.767 14.700.000 0 0 2.190.833.767 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 1.840.833.767 0 13 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah O 0 1.840.833.767 p) 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 1.840.833.767 9) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN O 0 1.840.833.767 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 39.532.000 9) Ot 0 39.532.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 39.532.000 0 39.532.000 Tugas dan Fungsi 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 137.854.000 14.700.000 0 0 152.554.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi "0. 34.000 0 10.134.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 14.700.000 0 0 14.700.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.336.000 0 0 0 47.336.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.979.000 0 0 0 48.979.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 O 0 Konsultasi SKPD 31.405.000 0) 31.405.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 O 0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 62.441.000 62.441.000 Daerah 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 O O 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 47.586.000 47.586.000 dan Listrik 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 14.855.000 0 O 0 14.855.000 279 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 G O 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.473.000 95.473.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 O 0 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.170.000 50." 70.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.580.000 O O 0 24 580.000 2 13 2. 3.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 O O 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.723.000 20.723.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 O O 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.250.000.000 2.250.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.961.0000 05 2.0 0 0 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.250.000.000 2.250.000.000 2 13 2.13.0.00.0,00.01.0000 05 2.01 03 O O 0 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2.250.000.000 2.250.000.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DAN KELUARGA BERENCANA 3.150.382.250 712.000.000 3.862.382.250 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.150.382.250 712.000.000 3.862.382.250 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 oz PROGRAM PENDUDUK "37.674.000 0 O 0 137.674.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 o2 2.02 G O 0 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 137.674.000 137.674.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 0 O 0 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 137.674.000 137.674.000 Ya 2 14 2.08.2.14.0.00.01.000 03 0 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 2.014.708.250 712.000.000 2.726.708.250 (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan 14 2.08.2.14.0.00.01.000 03 2.01 496.500.000 O 0 0 496.500.000 Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai 2 496.500.000 O 0 496.500.000 14 2.08.2.14.0.00.0.1000 03 2.01 07 Penyuluhan KKBPK Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas 2 14 2.08.2.14.0.00.01.000 03 2.02 935.709.250 O O 0 935.709.250 Lapangan KB (PKB/PLKB) 2 14 2.06.2.14.0.00.0.00002 2.02 02 O O 0 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional 251.039.250 251.039.250 PKB/PLKBPenggerakan Kader Institusi Masyarakat 2 14 2.08.2.14.0.00.0".0000 03 2.02 04 0 O 0 Pedesaan (IMP) 684.670.000 684.670.000 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat 2 14 2.08.2.14.0.00.0".0000 03 2.03 dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan 249.349.000 712.000.000 O 0 961.349.000 KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 01 O O 0 Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 14.850.000 14.850.000 ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 33.359.000 712.000.000 Ot 0) 745.359.000 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan 2 14 2.08.2.14.0.00.01.000 03 2.03 08 Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan 18.180.000 O 0 18.180.000 Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000/03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 182.960.000 G 0 0 82.960.000 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000703 2.04 O O 0 Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 333.150.000 333.150.000 Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000/03 2.04 03 333.150.000 O 0 0 333.150.000 Kampung KB 21 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 O Oo PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 998.000.000 998.000.000 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 2.01 998.000.000 O 998.000.000 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan 2 14 2.08,2.14.0.00.01.0000 04/2.01 05 998.000.000 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, d 0 998.000.000 PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Ketuarga/UPPKS) 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 7.632.383.424 2.010.048.529 0 9.642.431.953 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 7.632.383.424 2.010.048.529 O 0 9.642.431.953 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 4.049.166.424 2.136.000 O 0 4.051.302.424 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0 O 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 32.541.000 32.541.000 Perangkat Daerah 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 O O 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.460.000 17.460.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6."46.000 O O 0 6.146.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 2 15 2.15.0.00.0.580.01.0000 01 2.01 06 4.885.000 D 0 4.885.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 4.050.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 4.050.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 3.377.664.374 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 O 0 3.377.664.374 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Or 3.367.455.374 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN D 0 3.367.455.374 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 10.209.000 0 10.209.000 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 308.495.000 2.136.000 0 0 310.631.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 0 Penyediaan Komponen Instalasi 17.610.000 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.610.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06j03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6) 2.136.000 Oo 0 2.136.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7 625.000 0 0 71 "7 82 2 15 2.15.0.00.0.00.0".0000 0" 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.200.000 O 0 4.200.000 2 15 2.15.0.00.0.00.0".0000 10" 2.06 09 O O 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 205.060.000 205.060.000 Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0 0 0 Daerah 67.045.800 67.045.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 O O o Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 57,7 5.800 57.715.800 dan Listrik 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 0 O 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 2.000.000 Kantor 2.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 7.330,000 O O 0 7.330.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 263.420.250 O O 0 263.420.250 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 73.164.500 0 0 73.164.500 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 190.255.750 O O 0 190.255.750 Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN 2 15 2.15,0.00,0.00.01.0000 02 3.547.832.000 1.015.000.000 O 14) 4.562.832.000 ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0 ot 0 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ 165.000.000 165.000.000 Kabupaten/Kota 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 201 03 D O 0 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk 165.000.000 Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 165.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 2 15 2.15.0.00.0.0.01.0002 2.02 0 110.000.000 O 0 110.000.000 Kabupaten/Kota 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 0 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan 0 110.000.000 110.000.000 Kabupaten/Kota 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 24.280.000 30.000.000 0 0 54.280.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 (02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 24.280.000 30.000.000 0 0 54.280.000 283 2 15 !2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 149.939.000 275.000.000 0 424.939.000 2 2.05 01 O Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 Berkala Kendaraan Bermotor 149.939.000 275.000.000 424.939.000 Penyediaan Angkutan untuk Jasa Angkutan 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 j02 2.09 Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) 3.189.895.000 O 0 3.189.895.000 Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan untuk Jasa 2 15 2, 5.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 31, 89,895.000 Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Ot 0 Oo 3. 89.895.000 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 215 yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah 18.718.000 600.000.000 0 618.718.000 Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah 2 15 12.15.0.00.0.00.01.0000/02 2.15 01 18.718.000 600.000.000 o D 618.718.000 Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PELAYARAN 35.385.000 992.9 2.529 0 0 1.028.297.529 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 212 35.385.000 992.912.529 0 0 1.028.297.529 Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000/03 212 05 d 0 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan 35.385.000 992.912.529 1.028.297.529 pelabuhan Pengumpan lokal 2 16 O 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.697.913.778 175.200.000 3.873.113.778 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.697.913.778 175.200.000 0 3.873.113.778 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2 16/2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.344.827.778 0 0 0 2.344.827.778 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 O o 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 72.173.000 72.173.000 Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06 0 0 0 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 72.173.000 72. 73.000 284 2 16 2.16.2.20.2.21.01.000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.621.031.778 O O 0 1.621.031.778 2 16 2.16.2.20.2.21.01,000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN .621.031.778 O 0 1.621.031.778 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 593.112.000 O O 0 593.112.000 2 01 0 O 0 Penyediaan Komponen Instalasi 16 2. 6.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.535.000 9.535.000 2 16 2. 6.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor "06.111.000 d O 0 106.111.000 2 16 2, 6.2.20.2,21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 137.904.000 O O 0 137.904.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 339.562.000 0 O 339.562.000 Konsultasi SKPD 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 Of d 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 14.247.000 14.247.000 Pemerintah Daerah 2 01 2.07 11 0 O 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 16 216.2.20.2.21.01.000 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.247.000 14.247.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 11.184.000 Ol O 11.184.000 Daerah 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 0 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 11.184.000 11.184.000 dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 2 16 2.16,2.20.2.21.01.000 01 2.09 0 o 0 Urusan Pemerintahan Daerah 33.080.000 33.080.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2 16 2.16.2.20.2.21.01.000 o1 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 10.600.000 0 O 0 10.600.000 Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 2 01 2.09 11 16 2.16.2,20.2.21.01.0000 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 22.480.000 O O 0 22.480.000 Lainnya PROGRAM INFORMASI DAN 2 16 2. 6.2.20.2.21.01.0000 02 0 0 KOMUNIKASI PUBLIK ." "9.488.000 175.200.000 1.294.688.000 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2 16 2.16.2.20,2,21.01.0000 02 2.01 1.119.488.000 175.200.000 O 0 1.294.688.000 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 285 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000/02 2.01 01 0 0 dan Komunikasi Publik 244.000.000 100.000.000 344.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 353.369.000 41.700.000 O 0 395.069.000 Pelayanan Informasi Publik 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000/02 2.01 07 288.175.000 33.500.000 O 0 321.675.000 Layanan Hubungan Media Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000/02/2.01 10 233.944.000 0 O 0 233.944.000 Publik 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 233.598,000 0 O 0 233.598.000 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan 2 16 2.16.2.20.2.2".01.0000 03 2.01 oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup 80.907.000 0 O 0 80.907.000 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 201 02 dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan 80.907.000 O d 0 80.907.000 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah 2 16 2.16.2.20.2.21.01.00003 2.02 152.691.000 O O 0 152.691.000 Daerah Kabupaten/Kota Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 87.436.000 0 O 0 87.436.000 Kabupaten/Kota 2 16 2.16.2.20.2.21.01.000 03 2.02 02 0 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan 65.255.000 65.255.000 Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 2 17 o URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, 4.212.870.750 63.100.000 4.275.970.750 USAHA KECIL, DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN 2 17 2.17.3.32.0.00.01.000 TRANSMIGRASI 4.212.870.750 63.100.000 4.275.970.750 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000/01 2.542.818.750 63.100.000 0 2.605.918.750 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000/01 2.01 0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 54.508.000 Perangkat Daerah 54.508.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat pl 17 217.3.32.0.00.01.0000/01/2.01 01 6G Oo Daerah 23.665.000 23.665.000 286 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 Oo" 2.01 06 30.843.000 O 0 0 30.843.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 O" 2.02 1.493.849.250 O 0 1.493.849.250 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 1.488.811.250 0 O 0 1.488.811.250 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 05 5.038.000 O 0 0 5.038.000 Akhir Tahun SKPD 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.800.000 0 O 0 20.800.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 02 O 0 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 20.800.000 0 20.800.000 Kelengkapannya c 17 217.3,32.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 839.747.000 63.100.000 0 0 902.847.000 Penyediaan Komponen Instalasi 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01 41.999.000 3) O 0 41.999.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 17 2.17.3.32.0.00.0".0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor .708.000 63.100.000 O 0 64.808.000 2 17 2.17.3.32.0.00.0" .0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 68.225.000 0 Ol 0 68.225.000 2 17 217.3,32.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.814.000 0 0 0 36.814.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 15.075.000 0 O 0 15.075.000 Perundang-undangan 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.06

(3)D Ol 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 675.926.000 675.926.000 Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 D O 0 Daerah 64.697.000 64.697.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 2 17 217.3,32.0.00.01.0000 01 2.08 02 47.442.000 0 0 0 47.442.000 dan Listrik 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 17.255.000 O 0 0 17.255.000 2 17 2. 7.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 O 0 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 69.217.500 69.217.500 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 01 42.095.000 O o 0 42.095.000 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 287 d 09 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 27.122.500 27.122.500 17 2.17,3.32.0.00.01.0000/0" 2.09 Bangunan Lainnya PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 04 80.712.000 O O 0 80.712.000 KOPERASI Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 04/2.01 80.712.000 O O 0 80.712.000 Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 17 2.17.3.32.0.00.0.0000 04 2.01 01 O O 0 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP 80.712.000 80.712.000 Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 06 d 0 KOPERASI 80.029.000 80.029.000 2 17 2.17.3.32.0.00.01.000D 06 2.01 O O 0 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 80.029.000 80.029.000 Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, 80.029.000 O O 0 80.029.000 Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, 2 17 2."7.3.32.0.00.01.0000 07 1.337.608.000 D 0 0 1.337.608.000 USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan 2 17 2. 7.3.32.0.00.01.0000 07 2.01 1.337.608.000 O O 0 1.337.608.000 Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 07 2.01 Oz Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro "134.851.000 O O 0 1.134.851.000 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 07 2.01 04 202.757.000 O O 0 202.757.000 Pengembangan Usaha Mikro 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 171.703.000 O O 0 171.703.000 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi 2 17 2.17.3.32.0.00.01.0000 08 2.01 171.703.000 O O 0 171.703.000 Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 288 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam 2 17 217.3.32.0.00.01.0000 08 2.01 01 Pengembangan Produksi dan Pengolahan, 171.703.000 171.703.000 Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.453.415.302 96.200.000 4.549.615.302 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4453415302 96.200.000 4.549.615.302 TERPADU SATU PINTU 2 18 2. 8.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.221.774.802 96.200.000 DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.3:7.974.802 2 18 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 2.18.0.00.0.00.01.000 01 2.01 Perangkat Daerah 200.956.500 200.956.500 2 18 2.18.0.00.0.00.0" .0000 01 2.01 06 d O Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 200.956.500 200.956.500 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.942.945.406 1.942.945.406 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunangan ASN .942.945.406 1.942.945.406 2 18 2.18.0,00.0.00.01.000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 627.617.000 0 0 627.617.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi 50.606.000 50.606.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 j04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 115.152.000 O 0 115.152.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 0" 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.956.000 44.956.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.000 10" 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 416.903.000 416.903.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 96.200.000 96.200.000 Pemerintah Daerah 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9) 96.200.000 96.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 175.205,896 0 175.205.896 Daerah 2 18 2.18.0.00.0,00.01.0000 01 2.08/02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrk 162.490.896 162.490.896 0 O 0 O O 0 O o 000 O O 0 0 O 0 O 0 2 0 0 O 0 0 0 289 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 12.715.000 O O 0 12.715.000 Kantor 2 18 2.18.0.00.0.00.01,0000 01 2.09 O 0 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 275.050.000 275.050.000 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2 18 2.18.0.00.0.00.01.000 01 2.09 02 65.675.000 O 0 0 65.675.000 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 18 2.18.0.00.0.00.0.1000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.640.000 0 d 0 13.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 209 09 0 O 0 Pereliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 195.735.000 195.735.000 Bangunan Lainnya 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 483.336.500 O O 0 483.336.500 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 483 336.500 0 O 0 483.336.500 Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 O 0 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman 483.336.500 483.336.500 Modal Daerah Kabupaten/Kota 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 205.704.000 0 0 205.704.000 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 205.704,000 Of O 205.704.000 yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04:2.01 01 Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan 102.490.000 O O 0 102.490.000 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan "03.214.000 O O 0 "03.214.000 Terpadu Perizinan dan Non Perizinan PROGRAM PELAKSANAAN 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 542.600.000 O 0 0 542.600.000 PENANAMAN MODAL Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2 18 2."8.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 yang Menjadi Kewenangan Daerah 542.600.000 O O 0 542.600.000 Kabupaten/Kota 20 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05/2.01/02 O 0 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan 306.857.000 Pelaksanaan Penanaman Modal 306.857.000 Koordinasi dan Sinkrenisasi Pengawasan 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 235.743.000 O O 0 235.743.000 Pelaksanaan Penanaman Modal URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN 2 19 4.511.568.156 10.500.000 0 4.522.068.156 DAN OLAHRAGA 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 4.511.568.156 10.500.000 O 0 4.522.068.156 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN d 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 O 0 DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.766.568.156 5.500.000 1.772.068.156 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 "8.017.000 O O 0 18.017.000 Perangkat Daerah 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 O O 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 18.0"7.000 18.017.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.530.424.156 O 0 0 1.530.424.156 2 19 2.19.0.00.0.00.01.000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.522.068.156 O O 0 1.522.068.156 2 2.02 07 D O 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 19 2.19.0.00.0.00.01.000 01 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 8.356.000 8.356.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 146.562.000 O 0 0 146.562.000 Penyediaan Komponen Instalasi 2 19 2.19.0.00.0.00.0".0000 01 2.06 01 8.939.000 O O 0 8.939.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 2.06 04 19 2.19.0.00.0.00.0".0000 01 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.055.000 O 0 0 52.055.000 2 19 2.19.0.00.0.00.0".0000 01 2.06 os 39.899.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan D 0 39.899.000 2 19 2. 9.0.00.0.00.0".0000 01 2.06 06 0 0 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 5,"00.000 5.100.000 Perundang-undanganPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 2 1 40.569.000 19 2. 9.0.00.0.00.01.0000 0 2.06 09 O 0 Konsultasi SKPD 40.569.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2 19 2.19.0.00.0.00.01.000 01 2.07 0 5.500.000 O 0 5.500.000 Pemerintah Daerah 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 5.500.000 0 0 5.500.000 291 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2 19 2.19.0.00.0,00.01.0000/01 2.08 O 0 Daerah 31.939.000 31.939.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 8.646.000 O 0 0 8.646.000 dan Listrik 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 O o 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 13.980.000 13.980.000 Kantor 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 (04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 9,313.000 0 0 9.313.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 O O 0 Urusan Pemerintahan Daerah 39.626.000 39.626.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 21.528.000 d o 0 21.528.000 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 2 19 2." 9.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 18.098.000 O 0 18.098.000 Bangunan Lainnya PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 2 19 2. 9.0.00.0.00.01.0000 02 1.293.025.000 5.000.000 0 1.298.025.000 SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000/02 2.01 1.293.025.000 5.000.000 O 0 1.298.025.000 Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01/01 71.870.000 O 0 0 171.870.000 Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 0 0 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan 1.12"155.000 5.000.600 1.126.155.000 Pengibar Bendera PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 O 0 0 SAING KEOLAHRAGAAN 1.451.975.000 1.451.975.000 2 19 2. 9.0.00.0.00.01.0000/03 2.02 0 0 0 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat 215.190.000 215.190.000 Daerah Kabupaten/Kota Partisipasi dan Keikutsertaan dalam 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 0 O 0 Penyelenggaraan Kejuaraan 215.190,000 215.190.000 292 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 1.000.000.000 Olahraga 1.000.000.000 2 19 2.19,0.00,0.00.01.0000 03 2.04 (02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 1.000.000.000 1.000.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 236.785.000 236.785.000 Penyelenggaraan, Pengembangan dan 2 19 2.19,0.00.0.00.01.0000 03 2.05 01 236.785.000 O 236.785.000 Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 2 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 66.504.000 66.504.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 66.504.000 O O 66.504.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK 2 20 2.16.2.20,2,21.01.0000 02 66.504.000 0 O 66.504.000 SEKTORAL 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 O 0 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup 66.504.000 Daerah Kabupaten/Kota 66.504.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.0 01 66.504.000 Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data 0 O 0 66.504.000 Statistik Sektoral 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN o 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 O 0 0 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 256.958.500 0 256.958.500 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 256.958.500 O D 0 256.958.500 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 256.958.500 O Of 0 256.958.500 2 22 1.01.2.22.0.00.0".000002 2.02 O O 0 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat 256.958.500 256.958.500 Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 100.202.000 d 0 0 100.202.000 Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2 20 1.01.2.22.0.00.01.0000/02 2.02 02 D 0 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, 156.756.500 0 156.756.500 dan Pranata Tradisional 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 839.079.000 1.104.921.000 0 1.944.000.000 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 839.079.000 1.104.921.000 0 0 1.944,000.000 2 23 2.24.2.23.0.00.0" .0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 648.979.000 1.029.321.000 0 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah 473.713.000 990.096.000 Kabupaten/Kota 1.463.809.000 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01/01 1.702.000 138.280.000 139.982.000 Perpustakaan Elektronik 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah 91.105.000 851.8"6.000 942.921.000 Kabupaten/KotaPembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah 23/2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 04 102."06.000 102.106.000 Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional PerpustakaanPeningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 2.01 06 278.800.000 0 278.800.000 Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 23 2.24.2.23.0.00.01.000 02 2.02 O Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 175.266.000 39.225.000 214.491.000 Kabupaten/Kota Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000/02 2.02 01 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta 106.874.000 0 0 0 106.874.000 Masyarakat 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000j 02 202 03 0 0 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar 0 27.000.000 27.000.000 Membaca 2 23 2.24.2.23.0.00.0.002 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 68.392.000 12.225.000 0 0 80.617.000 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000/03 d 0 NASKAH KUNO 190.100.000 75.600.000 265.700.000 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000/03 2.0 190.100.000 75.600.000 0 265.700.000 Kabupaten/Kota Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki 2 23 2.24.2.23.0.00.01.0000/03 2.01 02 190.100.000 75.600.000 0 0 265.700.000 oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.958.609.880 |) 1.958.609.880 24 2.24.2.23.0.00.01.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.958.609.880 O 0 0 1.958.609.880 294 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 .958.609.880 19) 1.958.609.880 DAERAH KABUPATEN/KOTA 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 39.801.000 39.801.000 Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 201 0" Of Daerah 33.774.000 33.774.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 2 24 2.24.2.23.0.00.01.000 01 201 06 6.027.000 6.027.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24 2.24,2.23.0.00.01.0000/01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.714.110.800 0 1.714,110.800 24 2.24.2.23.0.00.01.0000/01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.708.610.800 0 1.708.610.800 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 0" 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 5.500.000 5.500.000 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 74.538.500 O O 0 74.538.500 2 24 2.24,2.23.0.00.01.0000/01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.063.500 O 0 0 27.063.500 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan "0.110.000 0 G 0 10.110.000 2.06 09 O 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 37.365.000 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 Konsultasi SKPD 37.365.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000j01 2.08 Of 0 0 Daerah 124.442.080 124.442.080 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 02 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 119.664.080 "19.664.080 dan Listrik 2 24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 4.778.000 Ol o 0 4.778.000 2.09 0 O 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 5.717.500 2 24 2.24.2.23.0.00.01.000 01 Urusan Pemerintahan Daerah 5.717.500 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2 24 2.24,2.23.0.00.0.00001 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 5.717.500 0 0 0 5.717.500 Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 28.433.651.500 904.991.626 0 0 29.338.643.126 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN 25 0 PERIKANAN 13.503.753.609 90.920.000 0| 13.594.673.609 125 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 13.503.753.609 90.920.000 O 13.594.673.609 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 d DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.158.947.399 52.000.000 3.210.947.399 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 0" 2.01 G O Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 146.414.200 146.414.200 Perangkat Daerah 201 01 O O Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 139.652.700 139.652.700 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 DaerahKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 6.761.500 O D 0 6.761.500 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.02 2.721.294.699 D O 0 2.721.294.699 25 3.25.0.00.0.00.01.0000/01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 202 01 2.721.294.699 d O 0 2.721.294.699 25 3.25.0.00.0.00.0".0000 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3 2.06 150.236.500 52.000.000 0 0 202.236.500 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 Administrasi Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 23.200.000 4) O 0 23.200.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.935.000 52.000.000 D 0 73.935.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000/01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.390.000 0 0 0 15.390.000 3 25 3.25.0.00.0.00.0".0000/01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.038.500 0) O 4) 71.038.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06/05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.673.000 0 o 0 18.673.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000/01 2.09 O O 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 141.002.000 141.002.000 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 3 25 3.25,0.00.0.00.0".0000 01 2.09 (02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 141.002.000 0 O 0 141.002.000 Dinas Operasional atau Lapangan 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERIKANAN TANGKAP 8.079.123.122 O 0 0 8079123122 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 2.353.968.122 O 0 0 2.353.968.122 yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 (03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 2.353.968.122 0 0 2.353.968.122 296 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 5.725.155.000 0 O 5.725.155.000 Kabupaten/Kota 2.02 01 5.725.155.000 0 O 5.725.155.000 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil PROGRAM PERIKANAN BUDIDAYA 2.265.683.088 38.920.000 O 0 2.304.603.088 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 1.936.379.600 38.920.000 O 0 1.975.299.600 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 202 01 1.896.236.600 38.920.000 O 0 1.935.156.600 KecilPemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses 25 3.25.0.00.0.00.01.000 04 2.02 04 Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, 40.143.000 O 0 0 40.143.000 serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 3 2.04 329.303.488 0 Of 329.303.488 25 3.25.0.00.0.00.01.000 j04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 204 02 O 0 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan 329.303.488 0 329.303.488 datam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.657.046.253 562.568.000 5.219.614.253 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 4.657.046.253 562.568.000 O 0 5.219.614.253 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.019.614.253 4) O 0 2.019.614.253 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 0" DAERAH KABUPATEN/KOTA 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.690.742.378 0 S 0 1.690.742.378 3 26 3.26.0.00.0.00.0" .0000 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN "690.742.378 0 O 0 1.690.742.378 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0600/01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 210.810.000 O O 210.810.000 Penyediaan Komponen Instalasi 3 26 3.26.0.00.0.00.01.000 10" 2.06 01 O O 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.224.000 6.224.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.209.000 O O 0 61.209.000 26 3.26.0.00.0.00.01.000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.012.000 O O 0 25.012.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 26 3.26.0.00.0.00.01.000 01 2.06 09 118,365.000 O O 0 118.365.000 Konsultasi SKPD 26 3.26.0.00.0.00.01.000 01 2.08 O 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 38.738.000 0 38.738.000 Daerah 3 297 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 28.867.000 dan Listrik 28.867.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 9.871.000 o 9.871.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 3 26 3.26.0.00,0.00.01.0000 01 2.09 0 Urusan Pemerintahan Daerah 79.323.875 79.323.875 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2,09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 79.323.875 0 O 79.323.875 Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 (02 851.601.000 133.500.000 0 985.101.000 PARIWISATA 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Ol O 0 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata 492.392.000 492.392.000 Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 492.392.000 0 O 0 492.392.000 Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 26 3.26.0.00.0.00.0.10000 02 2.03 359.209.000 133.500.000 O 0) 492.709.000 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 359.209.000 133.500.000 0 0 492.709.000 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 MELALUI DAN PERLINDUNGAN 842." 08.000 394.068.000 0 0 1.236.176.000 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 842.108.000 394.068.000 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 0 1.236." 76.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 842.108.000 394.068.000 Pengembangan Pendidikan 0 0 1.236.176.000 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 943.723.000 35.000.000 0 0 978.723.000 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat 841.455.000 35.000.000 o 876.455.000 Dasar 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 201 01 O 0 0 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan 314.453.000 314.453.000 Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 298 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 2b 3.26,0.00.0.00.0".0000 05 12.01/02 290.330.000 O O 0) 290.330.000 Pengembangan Kemitraan Pariwisata 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 O 0 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber 199.080.000 35.000.000 234.080.000 Daya Manusia Ekonomi Kreatif Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber 37.592.000 0 O 37.592.000 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 12.0" 07 Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 102.268.000 0 O 0 102.268.000 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan 26 3.26.0.00.0.00.0" 0000 05 2.02 01 0 0 Ekonomi Kreatif 102.268.000 0 102.268.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 7.824.348.561 251.503.626 8.075.852.187 27 DINAS PERTANIAN 7.824.348.561 251.503.626 O 0 8.075.852.187 el 3.27.0.00.0.00.01.0000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 27 3.27.0.00.0.00.01.000D 01 3.313.449.261 62.300.000 O 0 3.375.749.261 DAERAH KABUPATEN/KOTA 3 2.0" O O Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 7.860.000 7.860.000 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 7.860.000 O O 0 7.860.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 2.02 3.025.749.261 O O 0 3.025.749.261 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 2.02 01 3.025.749.261 3.025.749.261 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3 2.06 57.796.000 57.796.000 el 3.27.0.00.0.00.01.0000/01 Administrasi Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000/01 2.06 01 8.111.000 O O 0 8.111.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 (04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 49.685.000 O O 0 49.685.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000/01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 43.440.000 43.440.000 Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 2? 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 43.440.000 43.440.000 Lapangan 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 O Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 114.064.000 62.300.000 176.364.000 Daerah O O 0 O O 0 0 O O O 0 299 27 3.27.0.00.0.00.01.0000/01 2.08 (02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 55.194.000 55.194.000 dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.0803 Kantor 50.194.000 17.300.000 67.494.000 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01/2.08 04 8,676.000 45.000.000 53.676.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 27 3.27.0.00.0.00.01.0000/01/2.09 64,540.000 1) 64.540.000 Urusan Pemerintahan Daerah 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 64.540.000 0) 64.540.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 O PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 500.000.000 0 500.000.000 PRASARANA PERTANIAN 3 2? 3.27.0.00.0.00.0".0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 500.000.000 0 0 500.000.000 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 3 21 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 G 0 Jalan Usaha Tani 500.000.000 0 500.000.000 3 21 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 4.010.899.300 189.203.626 O 0 4.200.102.926 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 4.010.899.300 189.203.626 O 0 4.200.102.926 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000/07/2.0" 01 513.484.000 0 O 0 513.484.000 Pertanian di Kecamatan dan Desa 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01j05 O 0 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah 3.497.415.300 189.203.626 3.686.618.926 Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 500.075.000 0 0 500.075.000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 O 0 TENAGA KERJA 500.075.000 0 500.075.000 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG 3 30 3.3".3.30.2.07.01.0000 04 299.975.000 O O 0 299.975.000 KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan 3 30 3,31.3.30.2.07.01.0000 04 2.02 Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar 299.975.000 O O 0 299.975.000 Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar 30 3.31.3.30.2.07.01.0000/04 2.02 03 Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) 299.975.000 0 O 4) 299.975.000 Kabupaten/Kota 300 3 30 3.31.3,30.2.07.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 200,100.000 200.100.000 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui 3 30 3.31.3.30.2.07.01.0000 05 2.01 d O Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk 200.100.000 Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) 200.100.000 Daerah Kabupaten/Kota 3 30 3.31.3.30.2.07.01.0000/05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 200.100.000 O 0 200."00.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.948.428.077 O 1.948.428.077 3 31 3.31.3.30.2.07.0:.0000 0 O 0 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN 1.948.428.077 1.948.428.077 TENAGA KERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 O O DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.838.432.077 1.838.432.077 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 3 31 3.31,3.30.2.07.01.0000 0 2,01 19.368.000 O 0 19.368.000 Perangkat Daerah 3 31 3.31.3.30.2.07.01.00000 2.01 06 0 o 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 19.368.000 19.368.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 31 3.3".3.30.2.07.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.586.420.777 0 O 0 1.586.420.777 3 31 3.3".3.30.2.07.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN .586.420.777 0 O 0 1.586.420.777 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah "78.617.800 O of 0 178.6 7.800 Penyediaan Komponen Instalasi 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 01 O O 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.035.000 1.035.000 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 (02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.85".300 S O 0 8.85".300 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 (04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.114.500 0 19.114.500 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.440.000 0 4.440.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01/2.06/09 0 Konsultasi SKPD 45.177.000 145.177.000 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 2.08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 34.131.500 34.131.500 Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 3 31 3.31.3.30.2,07.01.0000 01 2.08 02 0 dan Listrik 34.131.500 34.131.500 301 3 31 3.31,3.30.2.07.01.0000 01 2.09 O O 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 19.894.000 19.894.000 Urusan Pemerintahan Daerah 3 31 3,31,3,30.2.07.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.894.000 O 0 19.894.000 PROGRAM DAN PEMBANGUNAN 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 Os O O 0 INDUSTRI 109.996.000 109.996.000 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 02 2.01 0 O 0 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan 109.996.000 109.996.000 Industri Kabupaten/Kota 3 31 3.31.3.30.2.07.01.0000 02 2.01 04 0 0 0 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan -09.996.000 109.996.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 0 0 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN 2 17 217.3.32,0.00.01.0000 Oo 0 TRANSMIGRASI 0 0 0 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 72.631.719.502 5.172.436.477 77.804.155.979 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 37.844.119.502 4.960.036.477 0 42.804.155.979 4 Oo" 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH "7.502.555.915 302.753.000 O 0 17.805.308.915 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 17.502,555.915 302.753.000 O 0 17.805.308.915 DAERAH KABUPATEN/KOTA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0 Of 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 322.916.000 322.916.000 Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 0 0 Daerah 296.616.000 296.616.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 26.300.000 26.300.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.244." 92,240 O O 0 9.244,192.240 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.029.080.240 D O 0 9.029.080.240 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 57.200.000 O O 0 57.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.000 01 2.02 05 O O 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 157.912.000 157.912.000 Akhir Tahun SKPD 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.500.000 110.000.000 O 0 209.500.000 302 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 0 0 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin 0 110.000.000 110.000.000 PegawaiPengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 99.500.000 0 O 0 99.500.000 Kelengkapannya 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 2.706.270.000 110.000.000 O 0 2.816.270.000 Penyediaan Komponen Instalasi 4 01 4.0" .0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 46.896.000 0 O 0 46.896.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 110.000.000 Ol 0 110.000.000 4 0 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.770.000 180.770.000 4 167.130.000 0 O 0 167." 30.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 0" 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 O 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 2.311.474.000 0 2.311.474.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 4 0 82.753.000 0 0 82.753.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pemerintah Daerah 4 Oo 4.01.0.00.0.00.01.00000 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 82.753.000 O 0 82.753.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 197.562.000 0 0 0 197.562.000 Daerah 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.0B 03 O O 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 160.140.000 160.140.000 Kantor 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 37.422.000 d O 37.422.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 4 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 0" 2.09 O O 4) Urusan Pemerintahan Dasrah 429.031.375 429.031.375 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4 01 4.0" .0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 369.931.375 O Oo 0 369.931.375 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59,"00.000 O O 0 59.100.000 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 211 2.980.073.000 0 O 0 2.980.073.000 Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 01 4.0 .0.00.0.00.01.0000 01 211 01 0 0 Penyediaan Gaji dan Tun,angan Kepala Daerah 56.700.000 56.700.000 dan Wakil Kepala Daerah 303 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 4 01 4.01.0.00.0.00.01.00001 211 02 Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 147.600.000 O O 0 147.600.000 Daerah 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 211 04 O O 0 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala 2.775.773.000 2.775.773.000 Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.523.011.300 Of O 0 1.523.011.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.000 01 2.12 01 O 0 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala 881.450.300 881.450.300 DaerahPenyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 4 0" 4.0 .0.00.0.00.01.0000 01 212 03 641.561.000 0 O 0 641.561.000 Sekretariat Daerah 4 760.800.000 39.200.000 O 0 800.000.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 304.279.000 39.200.000 O 0 343.479.000 DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.0 0 0 0 Perangkat Daerah 8.146.000 8.146.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.01 06 8.146.000 0 O 0 8.146.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.815.000 0 O 0 17.815.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 05 O 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 17.815.000 17.815.000 Akhir Tahun SKPD 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 251.584.500 o O 0 251.584.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.000" 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.673.500 Ol 0 0 38.673.500 4 01 4.0 .0.00.0.00.01.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.026.000 Ol G 0 20.026.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 og O O 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 192,885,000 192.885.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.07 0 39.200.000 O 0 39.200.000 Pemerintah Daerah 4 0 39.200.000 O 0 39.200.000 01 4.01.0.00.0,00.01.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 01 401.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 O Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 26.733.500 0 26.733.500 Urusan Pemerintahan Daerah 4 ya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4 Oo" 4.0 .0.00.0.00.01.0001 01 209 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 26.733.500 26.733.500 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 4 01 4.0" .0.00.0.00.01.0001 02 456.521.000 456.521.000 RAKYAT 4 01 4.0" .0.00.0.00.01.0001 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 410.817.000 410.817.000 0 0 64.220.000 01 4.0" .0.00.0,00.01.0001 02 201 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 64.220.000 0 0 204.943.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 204.943.000 0 o 141.654.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 201 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 141.654.000 0 In 45.704.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 45.704.00045.704.000 0 0 45.764.000 01 4.01.0.00.0.00.01.000" 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 4 955.000.000 12.000.000 0 967.000.000 01 4.01.0.00.0.00.01.002 BAGIAN HUKUM 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 237.644.000 12.000.000 249.644.000 DAERAH KABUPATEN/KOTA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.002 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 49.615.000 0 49.615,000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 49.615.000 0 49.615.000 0 0 190.650.500 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 178.650.500 12.000.000 0 12.000.000 01 4.01.0.00.0.00.0.0002 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 12.000.000 0 41.683.500 01 4.01.0.00.0.00.6:.0002 0 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.683.500 0 25.086.000 4 01 4.01.0.00.0.00.0" .0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.086.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.0".0002 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 111.881.000 0 111.88".000 Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.384.000 4 y 4.01.0.00.0.00.01.002 01 2.08 Daerah 2.384.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.002 01 2.08 (04 2.384.000 2.384.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 4 4.01.0.00.0.00.01.002 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 6.994.500 6.994.500 Urusan Pemerintahan Daerah 4 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 6.994.500 6.994.500 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 00 44444 00 0 444 0 0 0 0 0 0O O 0 O O 0 35 Vs Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 4 01 4.01.0.00.0.00.01.002 02 7 7.356.000 O O 717.356.000 RAKYAT 4 01 4.01.0.00.0.00.01.002 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 717.356.000 O O 0 717.356.000 4 4.0 .0.00.0.00.01.0002 Oe 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 272.007.000 O O 0 272.007.000 4 01 4.0" .0.00.0.00.01.0002 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 290.992.000 O O 0 290.992.000 4 0" 4.0: .0.00.0.00.01.0002 02 2.03 03 O O 0 Pendokumentasian Produk Hukum dan 154.357.000 "54.357.000 Pengelolaan Informasi Hukum 4 4.01.0.00.0.00.01.003 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 500.000.000 O O 0 500.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4 O 4.0 .0.00.0.00.01.0003 01 283.264.000 o O 0 283.264.000 DAERAH KABUPATEN/KOTA 4 01 4.0" .0.00.0.00.01.0003 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kiner,a 9,699,500 9.699.500 Perangkat Daerah 4 01 2.01/06 o Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 9,699.500 9.699.500 4.01.0.00.0.00.01.005 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Oo 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 43.920.000 0 o 0 43.920.000 4 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 43.920.000 O O |) 43.920.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 212.383.500 G O 0 212,383.500 4 01 4.01.0.06.0.00.01.0003 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.595.500 G O 0 22.595.500 4 01 4.01.0.00,9.00.01.0003 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.566.000 O O 0 7.566.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 09 Konsultasi SKPD 182.222.000 182.222.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.003 01 2.08 Ot Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 11.696.000 11.696.000 Daerah 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 8.250.000 8.250.000 dan Listrik 4 4.01.0.00.0.00.01.005 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 3.446.000 0 0 3.446.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 4 0 4.01.0.00.0.00.01.003 01 2.09 o O Urusan Pemerintahan Daerah 5.565.000 5.565.000 O O 00 O O 00 O 0 00 3 6 Ye Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 5.565.000 O O 0 5.565.000 Dinas Operasional atau Lapangan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2" 6.736.000 O G 0 216.736.000 4 01 4.01.0.00.6.00.01.0003 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 216.736.000 O 0 216.736.000 4 01 4.01.0.00.0,00.0.1003 03 2.02 02 O 0 0 Pengendalian dan Evaluasi Program 216.736.000 216.736.000 Pembangunan 4 01 4.0".0.00.0.00.0".0004 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.000.000.000 O O 0 1.000.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 O o 0 DAERAH KABUPATEN/KOTA 790.600.000 790.600.000 4 01 401.0.00.0.00.01.0004 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 225.540.000 0 O 0 225.540.000 4 o1 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 225.540,000 0 Ol 0 225.540.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 163.308.000 Ot O 0 163.308.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 4 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.05 02 24.000.000 D O 0 24.000.000 Kelengkapannya 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 205 11 O 0 0 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 139.308.000 139.308.000 Perundang-Undangan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 380.460.000 O O 0 380.460.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.046.000 O O 0 66.046.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06j05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.406.000 D: 0 0 50.406.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 09 0 O 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan "45.670.000 145.670.000 Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06j1- 118.338.000 O O Oo 118.338.000 Berbasis Elektronik pada SKPD 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 O O 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 9.972.000 9.972.000 Daerah 4 01 4.01.0.00.0.00.0.0004 01 2.08/03 O O 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 8.090.000 8.090.000 Kantor 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 1.882.000 0 O 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 11.320.000 3) 0 4) 11.320.000 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 209.400.000 |) 0 209.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.0".0004 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 209.400.000 209.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 76.338.000 0 0 76.338.000 Elektronik 4 o1 14.01.0.00.0.00.01.0004/03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan 66.128.000 0 0 66.128.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 700.000.000 0 0 0 700.060.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 112.886.000 0 0 0 112.886.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 /2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 490.000 0 0 0 490.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.104.000 0 0 0 10.104.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.099.000 0 0 12.099.000 Konsultasi SKPD Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01/2.09/02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 4.040.000 0 0 4.040.000 Dinas Operasional atau Lapangan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 583.074.000 0 583.074.000 4 0" 4.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.0" Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 503.326.000 0 503.326.000 11.320.000 0 4 60 11.320.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004101 2.09 00 o o 0 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 66.934.000 0 0 1 66.934.000 4 0 Jasa DAERAH KABUPATEN/KOTA 116.926.000 0 1 0 1 6.926.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 0: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 90.193.000 0 0 90.193.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 09 4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 4,040.000 0 0 4.040.000 MM 4.0.1.00.0.00.0.000500 2.09 4 0 O 0 O 0 308 4 01 4.01.0.00.0,00.01.005 03 2.01 01 0 0 0 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi 397.227.000 Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 397.227.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 (03 2.01/02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 106.099.000 0 0 106.099.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 79.748.000 0 0 79.748.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.005 03 2.04 01 15.241.000 0 o 15.241.000 Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 4 01 4.0 .0.00.0.00.01.0005 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 27.071.000 27.071.000 Pertambangan dan Lingkungan Hidup 4 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 4.01.0.00.0.00.01.005 03 2.04/03 Energi dan Air 37.436.000 0 37.436.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN ORGANISASI 633.900.000 116.100.000 750.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 4.0" .0.00.0.00.01.0006 01 633.900.000 116.100.000 750.000.000 DAERAH KABUPATEN/KOTA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.06 212.466.000 0 Administrasi Perangkat Daerah 212.466.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.06 04 50.238.000 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.238.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.06 05 2.730.000 4) 2.730.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.06/09 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 159.498.000 0 159.498.000 Konsultasi SKPD 4 0 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.07 0 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 0) 116.100.000 116.100.000 Pemerintah Daerah 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 116. 00.000 0 0 "16.100.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 4 01 4.0 .0.00.0.00.01.0006 01 2.09 Urusan Pemerintahan Daerah 20.160.000 0 20.160.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 20.160.000 20.160.000 Dinas Operasional atau Lapangan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 213 Penataan Organisasi 401.274.000 0 0 401.274.000 4 01 4.01.0.00.0.00.0".0006 01 213 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 270.450.000 0 0 270.450.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 213/02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 25.386.000 O 0 25.386.000 309 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 213 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 56.280.000 56.280.000 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas 4 32.097.000 32.097.000 01 4.01.0.00.0.00.061.0006 01 2.13 04 Pelayanan Publik dan Tata Laksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja 4 01 401.0.00,0,00.01.006 01 2.13 05 17.061.000 17.061.000 Pemerintah Daerah 4 1.392.008.000 0 0 1.392.008.000 01 4.01.0.00.0.00.01.007 BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 1.392.008.000 0 0 0 1.392.008.000 DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 4 14.969.000 14.969.000 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.01 Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.01 01 6.325.000 6.325.000 Daerah 4 o1 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 8.644.000 8.644.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 o1 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.373.000 5.373.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 4 5.373.000 5.373.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.02 05 Akhir Tahun SKPD 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.922.000 0 0 6.922.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin 4 o1 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.05 01 6.922.000 6.922.000 Pegawai 4 374.659.000 0 374.659.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 4 34.514.000 Oo 0 34.514.000 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 01 2.06 05 21.874.000 0 0 21.874.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 318.271.000 3:8.27 .000 Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 4 26.894.000 26.894.000 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.08 Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 4 01 4.01.0.00.0.00.0.1007 01 208 03 10.160.000 10.160.000 Kantor 0 00 0 0 0 000 0 0 0 0 00 0 310 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor "6.734.000 0 0 0 16.734.000 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 66.069.000 0 0 0 66.069.000 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.007 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.008.000 0 0 0 18.008.000 4 01 14.0" .0.00.0.00.01.0007 01/ 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 879." "4.000 0 0 0 879.114.000 4 01 14.0".0.00.0.00.01.0007j01 2.14/01 Fasilitasi Keprotokolan 491.971.000 0 0 0 491.971.000 4 01 14.0" .0.00.0.00.01.0007 01| 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 273.644.000 8) 0 0 273.644.000 4 01 4.0" .0.00.0.00.01.0007 101/2.14/03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 113.499.000 0 0 0 "13.499.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 BAGIAN 6.378.299.244 4.291.495.477 Ka) Ol 10.669.794.721 4/01 14.0" .0.00.0.00.01.0008 01 URUSAN PEMERINTAHAN 6.378.299.244 4.291.495.477 0 O 10.669.794.721 4 01 4.0" .0.00.0.00.01.0008 01/2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.369.800.000 0 1) 0 1.369.800.000 4 01 14.0" .0.00.0.00.01.0008 01/2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.369.800.000 0) 4) Uu) 1.369.800.000 4 01 4.0" .0.00.0.00.01.0008 0 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 335.149.000 0 0 0 335.149.000 a o1 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.05/02 Ba menara Dinas beserta Atribut 335.149.000 0 0 ol 335.149.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008/01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 2.149.365.000 331.000.000 0 0 2.480.365.000 4 o1 4.01.0.00.0.00.01.006 o1 2.0601 L BN Komponen Instalasi 234.644.000 0 0 ol 234.644.000 4/01 14.01.0.00.0.00.01.0008/01 2.06 (02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 331.000.000 0 0 331.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 222.180.000 9) 0 0 222.180.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.00801 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.653.000 4) 4) 0) 47.653.000 4 01/4.01.0.00.0.00.01.0008/01 2.0608 Fasilitasi Kunjungan Tamu 936.095.000 0 0 0 936.095.000 Konsultasi SKPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penun,ang 84.077.000 1 0 0 84.077.000 4 0 4.0.0.00.0.1.0.07012.0 PROGRAM PENUNJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA Pakaian P rangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 708.793.000 4 0 0 708.793.000 4 Ya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 4 Ol 4.01.0.00.0.00.01.0006 0 1 2.07 O 0 Pemerintah Daerah 136.250.000 3.811.200.477 3.947.450.477 4 01 4.01.0.00.0.00,01.006 01 2.07 02 O 0 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 0 2.319.955.000 2.319.955.000 Lapangan 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 392.475.000 O 0 392.475.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 136.250.000 537.385.000 0 673.635.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.07 11 d 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 0 561.385.477 561.385.477 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 4 01 4.0" .0.00.0.00.01.0008 01 2.08 O O 0 Daerah 994.860.4-15 994.860.415 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 2.08/02 O 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 698.160.4"5 0 698.160.415 dan Listrik 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 296,700.000 4) O 0 296.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.008 01 2.09 O 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 1.392.874.829 149.295.000 .542.169.829 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4 01 4.01.0.00.0.00.0:.0008 (0: 209 01 82.000.000 G O 0 82.000.000 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4 01 4.01.0.00.0.00.01.006 01 2.09 (02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 586.893.250 O O 0 586.893.250 Dinas Operasional atau Lapangan 4 01 4.0" .0.00.0.00.01.0008 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya "5.430.000 O O 0 115.430.000 4 01 4.01,0.00.0.00.01.006 01 2.09 09 D 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 608.55".579 149.295.000 757.846.579 Bangunan Lainnya 4 O" 4.01.0.00.0.00.01.009 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.021.556.343 198.488.000 0 0 8.220.044.343 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 4.01.0.00.0.00.01.009 01 O 0 DAERAH KABUPATEN/KOTA 197.448.000 52.552.006 250.000.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.009 0" 2.01 6.691.000 O 0 0 6.691,000 Perangkat Daerah 312 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD 4 0" 4.01.0.00.0.00.01.0009 0 2.0106 6.691.000 O 0 0 6.691.000 4 0: 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 147.466.000 52.552.000 0 0 200.018.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 (02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.986.000 5.200.000 0 0) 20.186.000 4 01 4.01.0.00.0,00.01.0009 01 2,06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.017.000 47.352.000 0 0 55.369.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 (05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.011.000 0 0 1) 22.011.000 Konsultasi SKPD a ot 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 Penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 24.115.000 0 0 0 24.115.000 a o1 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 16.315.000 0 0 0 16.315.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01/2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 7.800.000 0 0 0 7.800.000 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4 01 14.0:.0.00.0.00.01.0609/0" 12.090" Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 9.176.000 0 9.176.000 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 10" 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Dinas Operasional atau Lapangan 4 01 14.01.0.00.0.00.01.0009 02 NM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 7.824.108.343 145.936.000 0 0 7.970.044.343 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009/02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 7.824.108.343 145.936.000 d0 0 7.970.044.343 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 02/2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 7.824.108.343 145.936.000 0 0 7.970.044.343 4 02 SEKRETARIAT DPRD 34.787.600.000 212.400.000 |) 0 35.000.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 34.787.600.000 212.400.000 0 0 35.000.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 102.452.000 0 0 0 102.452.000 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 2.06 09 4 Daerah Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 19.176.000 0 0 0 19.176.000 01 4.0" .0.00.0.00.01.0009 0 2.09 4 Oo 0 /,. DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.413.449.000 2 2.400.000 0 0! 23.625.849.000 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 0: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4 4 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 e.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.349.270.327 2.349.270.327 4 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.349.270.327 2.349.270.327 4 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 1.279.866.000 1.279.866.000 0 0 0 218.130.000 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 218.130.000 0 0 69.650.000 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69.650.000 4 oa 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 992.086.000 992.086.000 Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 742.297.400 De 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Daerah 742.297.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 360.567.400 0 360.567.400 dan Listrik 4 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 2.08/04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 381.730.000 0) 381.730.000 4 01 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 282.078.875 2 2.400.000 494.478.875 02 4.02.0.00.0.00.01.000 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4 70.780.000 0 Oo 0 70.780.000 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 211.298.875 212.400.000 423.698.875 4 02 4.02.0.00.0.00.01.000 01 215 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 14.649.312.398 14.649.312.398 4 02 4.02.0.00.0.00.0.1000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 14.320.472.398 14.320.472,398 0 0 328.840.000 Oz 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medica! Check Up DPRD 328.840.000 0 4.110.624.000 02 4.02.0.00.0.00.0".0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 41 0.624.000 0 150.1 16.000 Oz 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 150.116.000 4 3.960.508.000 0 0 3.960.508.000 0? 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 4 oz 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN 11.374.151.000 11.374.151.000 FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan 0 0 1.028.930.000 oe 4.02.0.00.0.00.01.000 02 2.01 DPRD .028.930.000 4 Oz 4.02.0.00.0.00.01.000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah .028.930.000 0 0 00 0 44 0 0 4 0 0 000 0 0 0 0 444 0 4 O 0 4 4 02 4.02.0.00.0,00.01.000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.455.942.000 2.455.942.000 4 De 4.02.0.00.0.00.01.000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.455.942.000 2.455.942.000 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 4 7.889.279.000 7.889.279.000 Oz 4.02.0.00.0,00.01.000 02 2.05 Masyarakat 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 (02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 2.735.999.000 0 0 6) 2.735.999.000 4 02 4.02.0.00.0.00.0.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 5.153.280.000 0 0 8) 5.153.280.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 137.032.152.634 4.112.762.850 2.000.000.000 105.923.884.200 249.068.799.684 5 ot 4.136.850.434 269.900.000 0 0 4.406.750.434 5 01 5.01.5.05,0.00.0".0000 BADAN PEMBANGUNAN DAERAH 4. 36.850.434 269.900.000 0 0 4.406.750.434 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.132.708.434 221.900.000 0 0 3.354.608.434 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 5 01 5.0" .5.05.0.00.01.0000 01 2.01 4".125.000 41." 25.000 Perangkat Daerah 5 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 12.637.000 12.637.000 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 DaerahKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 10.544.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 10.544.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 01 2.01 07 17.944.000 17.944.000 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 2.028.638.434 2.028.638.434 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 01 5.01.5.05.0,00.01.0000 01 2.02 01 2.028.638.434 2.028.638.434 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 669.023.000 669.023.000 Penyediaan Komponen Instalasi 5 01 5.01.5,05.0.00.01.0000 01 2.06 01 3.840.000 3.840.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 27.320.000 o O 0 27.320.000 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 2.026.000 O O 0 2.026.000 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27.362.000 O O 27.362.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 25.144.000 O Ol 0 25. 44.000 01 5.01.5.05.0.00.0".0000/01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 00 In 5 0 o 0 0 0 000O 0 O O 0 o O 0 5 0 315 Konsultasi SKPD 583.331.000 0 583.331.000 O 0 5 01 5.0".5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 0 221.900.000 221.900.000 Ol 0 01 5.0".5.05.0.00.01.0000 01 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01/2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 221.900.000 221.900.000 5 01 6.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 350.500.000 0 350.500.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01/2.68/01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.250.000 0 6.250.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 0" 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 43.422.000 0 43.422.000 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 01 6.01.5.05.0.00.01.0000 02/2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 589.661.000 48.000.000 637.661.000 5 01 6.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01/03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 324.563.000 48.000.000 372.563.000 5 01 5.91.5.05.0.00.01.0000/02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 265.098.000 0 265.098.000 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan 5 0" 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pelaksanaan Pembangunan Daerah di 203.359,000 0 203.359.000 Kabupaten/Kota O 0 0 0 Daerah O 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 344 250.000 0 344.250.000 O 0 01 6.01,5.05,0.00.01.0000 01 2.0802 dan Listrik 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 43.422.000 0 43 .422.000 O 0 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 0 2.09 Urusan Pemerintahan Daerah 5 O 0 EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 793.020.000 48.000.000 841.020.000 5 0 0 PROGRAM DAN 0 6) O 0 0 0 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 203.359.000 0 203.359.000 5 0 0 Perencanaan Pembangunan Daerah O PEMBANGUNAN DAERAH 211. 22.000 0 211.122.000 O 0 01 5.0,5.05.0.00.0.0002 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 5 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 80.234.000 0 80.234.000 O 0 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 5 31$ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 5 01 5.01.5.05.0.00.01.000 03 2.0" 08 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 80.234.000 O 0 9) 80.234.000 Bidang Pembangunan Manusia 5 01 5.01.5.05.0.00.01.000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 130.888.000 9) 130.888.000 Kewilayahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 130.888.000 O 0 0) 130.888.000 Bidang Infrastruktur 5 o2 KEUANGAN 119.381.734.509 3.556.662.850 2.000.000.000 /105.923.884.200 230.862.281.559 5 02 5.02.0.00.0.00.0.1000 BADAN KEUANGAN DAN ASET "13.149.325.201 3.188.400.000 2.000.000.000 105.923.884.200 224.261.609.401 DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 O 0 1 0.725.774.701 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 DAERAH KABUPATEN/KOTA "07.537.374.701 3.188.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 "05.775.810.201 0 O 0 105.775.810.201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN "05.775.810.201 O O 0 105.775.810.201 5 o2 6.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 703.869.000 O O 0 703.869.000 Penyediaan Komponen Instalasi 5 Oe 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 59,250.000 59.250.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 193.957.000 O O 0 193.957.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 74.983.000 O O 0 74.983.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 375.679.000 375.679.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5 7,325,000 3.188.400.000 3.195.725.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pemerintah Daerah 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.325.000 0 O 0 7.325.000 5 02 5.02.0.00.0.00.0".0000 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 3.188.400.000 O 0 3.188.400.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 5 Oz 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Daerah 893.774.500 0 893.774.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 762.149.500 762.149.500 dan tistrik O 0 O O O O 0 O 0 Ol 0 O O 0 37 ya Kantor 70.025.000 0 0 70.025.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.68 03 1) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 61.600.000 0 0 61.600.000 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 5 02 6.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan "17,5"1.000 0 0 "17.511.000 Dinas Operasional atau Lapangan Bangunan Lainnya 5 02 5.02.0.00.0.00.0".0000 02 PROGRAM KEUANGAN DAERAH 4.187.116.500 2.000.000.000 105.923.884.200 112.111.000.700 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran 1.281.000.000 0 G) 1.281.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 123.436.000 Ia) 0 123.436.000 Perubahan PPAS 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000J02/2.0" JoS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 140.386.000 0 0 140.386.000 DPA-SKPDKoordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah 5 02 15.02.0.60.0.00.01.0000/02 2.01 07 tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah 416.321.000 0 0 416.321.000 tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala 353.453.000 0 0 353.453.000 Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000/02 2.02 Kooreinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 1.277.999.500 0 Ol 1.277.999.500 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 (02 2.02 05 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 388.682.500 0 0 388.682.500 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang "56.596.000 0 0 156.596.000 5 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 39.085.000 0 0 39.085.000 5 000 Daerah 0 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan 128.734.000 0 1 128.734.000 5 00 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan 118.670.000 0 118.670.000 5 0 0 000 Daerah 0 Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya ha Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, 5 02 5,02.0.00.0.00.0".0000 02 2.02 07 Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan "60.077.000 O O 0 160.077.000 Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas 169.563.000 O O 0 "69.563.000 SP2D dengan Instansi Terkait Pembinaan Penatausahaan Keuangan 5 oe 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 1 559,677.000 0 O 0 559.677.000 Pemerintah Kabupaten/Kota 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2,03 O O 0 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan 1.399.235.000 1.399.235.000 Pelaporan Keuangan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan 5 02 5.02.0.00.0,00.01.0000 02 2.03 01 169.587.000 0 Of 0 169.587.000 dan Pengeluaran Kas Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 OZ 2.03 o2 Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, 110.403.000 O 0 110.403.000 Pendapatan-tO dan Beban Koordinasi Penyusunan Laporan 5 02 2.03 03 208.295.000 o2 5.02.0.00.0.00.01.0000 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0 O 0 208.295.000 Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Oz 2.03 04 0 O 0 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 271.344.000 271.344.000 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 253.850.000 0 Ot 0 253.850.000 Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Analisis Laporan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 316.29" .000 O 0 0 316.291.000 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 319 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.000 02 203 11 Pertanggungjawaban Pemerintah 69.465.000 O 0 0 69.465.000 Kabupaten/Kota 5 02 5.02.0.00.0.00.01.000 02 2.04 0 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan 228.882.000 2.000.000.000 105.923.884.200 108.152.766.200 Keuangan Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 115.710.000 0 105.923.884.200 106.039.594.200 Keuangan 5 De 5.02.0.00.0.00.01.000 j02 2.04 09 13.172.000 0 2.000.000.000 0 2,113,172,000 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5 02 5.02.0.00.0.00.01.000 03 PROGRAM BARANG MILIK DAERAH .424.834.000 G 0 1) 1.424.834.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 103 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.424.834.000 O 0) 0 1.424.834.000 5 5.02.0.00.0.00.01.0000 (03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 169.174.000 O O 0 169.174.000 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 128.130.000 0 0 0 128.130.000 Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 5 o2 5.02.0.00.0.00.0".0000 03 2.01 03 O O 0 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang 52.686.000 52.686.000 Milik Daerah 5 Oa 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 210.108.000 O O 0 210.108.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 31.407.000 O O 0 31.407.000 5 02 5,02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 42.552.000 O O 0 42.552.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 105.109.000 o O 0 105.109.000 5 2.01 09 O O 0 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan 42.256.000 42.256.000 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, S 75.615.000 ya 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 0 0 1) 75.615.000 Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 88.159.000 O O 0 88.159.000 Barang Milik Daerah 5 Oz 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 157.372.000 O O o 157.372.000 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 5 02 5.92.0.00.0.00.01.0000/03 2.01 13 322.266.000 O O 0 322.266.000 Pemerintah Kabupaten/Kota 320 5 Oa 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 6.232.409.308 368.262.850 G 0 6.600.672.158 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 Oe 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 O 0 DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.657.284.308 318.262.850 4.975.547.158 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 5 o2 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 70.896.000 d O 0 70.896.000 Perangkat Daerah 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 O 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 70.896.000 0 70.896.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.400.706.954 0 0 0 2.400,706.964 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.400.706.964 0 O 0 2.400.706.964 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 917.757.500 318.262.850 O 1.236.020.350 Penyediaan Komponen Instalasi 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 206 01 0 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 43.681.500 0 43.681.500 5 02 6.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 318.262.850 O 0 318.262.850 5 Oz 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 232.875.000 0 G 0 232.875.000 5 02 6.02.0.00.0.00.02.0000 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 318.121.000 0 O 0 318.121.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 1.800.000 0 O 0 1.800.000 Perundang-undangan 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 D 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 321.280.000 321.280.000 Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 5 B63.692.844 02 5.02.0.00.0.00.02.0000/01 2.08 O O Daerah 863.692.844 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 861.064.844 O 0 861.064.844 dan Listrik 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 2.628.000 j O 0 2.628.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0 O 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 404.231.000 404.231.000 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 145.461.000 0 O 0 145.461.000 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PJ Jani 5 apa 5.02,0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 O Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 258.770.000 0 Bangunan Lainnya 258.770.000 5 o2 5.02.0.00.0.00.02.000 04 PROGRAM PENDAPATAN DAERAH ".575.125,000 50.000.000 O 0 1.625.125.000 5 oz 5.02.0.00.0.00.02.000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.575.125.000 50.000.000 O 0 1.625.125.000 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta 5 Oz 5.02.0.00.0.00.02.000 j04 2.01 02 169.270.000 0) O 0 169.270.000 Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 042.01 04 D 0 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 0 50.000.000 50.000.000 Pajak Daerah 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 04/2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah "69.284.000 9) O 0 169.284.000 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 5 Oz 5.02.0.00.0.00.02.000 04/2.01 07 dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak 231.027.000 0 O 0 231.027.000 atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08 142.245.000 Penetapan Wajib Pajak Daerah 0 O 0 142.245.000 5 02 5.62.0.00.0.00.02.000004/2.01: 11 3" 6.308.000 Penagihan Pajak Daerah O 0 316.308.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 04/2.01/12 68.285.000 O O 0 68.285.000 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 5 02 5.02.0.0.0.0.02.0004 2.01 3 O 0 0 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan 143.929.000 143.929.000 Pajak Daerah 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 04/2.01 "4 o Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak 185.175.000 4) Daerah dan Retribusi Daerah 185.175.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.000 04/2.01 5 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 149.602.000 0 0 0 149.602.000 03 KEPEGAWAIAN 6.458.874.764 106.000.000 6.564.874.764 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Oo 0 SUMBER DAYA MANUSIA 6.458.874.764 106.000.000 6.564.874.764 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000/01 2.967.634.560 6.000.000 0 0 2.973.634.560 DAERAH KABUPATEN/KOTA 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 0/ 2.6" O O 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 21.028.000 Perangkat Daerah 21.028.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 5 03 5,03.5.04.0.00.01.000 0 1 2.01 06 21.028.000 O 0 21.028.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22 5 03 6.03.5.04.0.00,01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.176.400.760 O O 0 2.176.400.760 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.176.400.760 0 O 0 2.176.400.760 5 2.06 03 6.03.5.04.0.00,01.0000 01 Administrasi Perangkat Daerah 292.687.800 O O 0 292.687.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 0 O Oo Penyediaan Komponen Instalasi 9.614.800 9.6 4.800 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.284.000 O O 0 31.284.000 5 03 6.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06/05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.370.000 O 0 18.370.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000/01 2.06 09 O O 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 233.4 9.000 233.419.000 Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penun,ang Urusan Pemerintahan 5 03 5.03.5.04.0.00.01.6000/01 2.08 235.008.500 6.000.000 O 0 241.008.500 Daerah pa 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 O 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 181.102.500 0 181.102.500 dan Listrik 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 53.906.000 6.000.000 O 0 59.906.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 O 0 Urusan Pemerintahan Daerah 242.509.500 0 242.509.500 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 209 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 42.5 9.500 0 O 0 42.519.500 Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000/01 2.09 09 "99.990.000 0 G 0 199.990.000 Bangunan Lainnya 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.491.240.204 100.000.000 0 0 3.591.240.204 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 O c Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 855." "9.204 100.000.000 955." 19.204 Kepegawaian ASN Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan 5 03 6.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 174.411.000 0 O 0 174.411.000 ASN 5 03 5.03.5.04.0.00.0".0000 02 2.01/03 o O 0 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan 381.536.204 381.536.204 PPPK 5 03 5.03.5.04.0.00.0".0000 02 2.01 07 Evaluasi Pemberhentian ASN 176.481.000 0 0 0 176.481.000 pa 3 5 03 5.03.5.04.0.00.01.000 02/2.017 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 122.691.000 100.000.000 Ol 0 222.691.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.6000/02j2.02 Mutasi dan Promosi ASN 326.143.000 O 0 326.143.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 74.619.000 0 O 0 74.619.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 190.995.000 190.995.000 5 03 5.03.5.04.0.00.0.100002 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 60.529.000 0 60.529.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 2.123.382.000 Pengembangan Kompetensi ASN 0 0 2.123.382.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 2.123.382.000 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 0 0 2. 23,382.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000/02 2.04 "86.596.000 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 o 0 186.596.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.000 02 2.04 04 0 0 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi 64.510.000 64.510.000 Pegawai 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 122.086.000 0 122.086.000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 420.645.114 420.645.114 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 420,645. 14 420.645.114 SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 5 04 5.03.5.04.0.00.01.000 02 0 0 MANUSIA 420.645.114 420.645.114 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 (02 2.01 420.645.114 0 0 0 420.645.114 Pengembangan Kompetensi Teknis Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000/02 2.01 0" 420.645.114 0 0 420.645.114 Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penun,ang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5 Os PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.669.588.000 144.200.000 0 0 3.813.788.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.669.588.000 44.200.000 O 0 3.813.788.000 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 5.01.5.05.0.0.0.00002 3.669.588.000 144.200.000 O 0 3.813.788.000 DAERAH Penelitian dan Pengembangan 8idang 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 022.0" Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 2.474.256.000 65.000.000 0 0 2.539.256.000 24 Peraturan 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000/02 2.01 02 0 0 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan 2 2.176.000 2" 2.176.000 Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset 1.450.355.000 O G 0 1.450.355.000 Daerah, Reformasi Birokrasi Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan 5 05 5.01.5.05.0.00.0".0000 02 2.01 06 184,308.000 38.900.000 O 0 223.208.000 Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 12.0" 11 0 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan 86.284.000 Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa 18.700.000 104.984.000 Perumusan Rekomendasi atas Rencana 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000/02/2.01 13 Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi 123.488.000 7.400.000 D 0 130.888.000 Terhadap Pelaksanaan Peraturan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 4 417.645.000 0 0 417,645.000 dan Pengkajian Peraturan 5 05 5.0".5.05.0.00.01.0000 02 2.02 0 0 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 625.000.000 625.000.000 Kependudukan 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000/02 2.02 01 0 0 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- 150.000.000 150.000.000 Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 03 225.000.000 O 0 0 225.000.000 Kebudayaan 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 06 250.000.000 O 0 250.000.000 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000/02/2.03 0 0 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi 366.592.000 35.200.000 401.792.000 dan Pembangunan 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000/02 2.03 04 O 0 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, "49.447.000 0 Perkebunan dan Pangan 149.447.000 5 05 6.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 217. 45.000 35.200.006 O 0 252.345.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02/2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 203,740.000 44.000.000 247.740.000 325 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model 5 05 5.01.5.05.0.00.0'.0000/02/2.04jo2 Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan 103.840.000 44.000.000 O 0 147.840.000 Penerapan Teknologi Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 /02 2.04 04 99.900.000 0 0 0 99.900.000 Kelitbangan 5 06 PERBATASAN 2.964.459.813 36.000.000 O 0 3.000.459.813 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN 2.964,459.813 36.000.000 O 0 3.000.459.813 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 2.408.936.313 36.000.000 d 0 2.444.936.313 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 5 06 5.06.0.00.0.00.01.000 01 2.01 63.526.000 O O 0 63.526.000 Perangkat Daerah 5 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0 O O 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 41.553,000 41.553.000 DaerahKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 101/2.01 06 21.973.000 dl O 0 21.973.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.589.604.313 O O 0 1.589.604.313 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 589.604.313 O O 0 1.589.604.313 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 730.611.000 O 0 730.611.000 Penyediaan Komponen Instalasi 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06/01 3.0" 0.000 O Ot 0 3.010.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 2.06 (02 13.662.000 0 O 0 13.662.000 06 5.06.0.00.0.00.01.00001 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 69,825.000 OI O 0 69.825.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000/07 2.06 05 9.440.000 0 O 0 9.440.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 O O 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 624.674.000 624.674.000 Konsujftasi SKPD 5 06 5.06.0.00.0.00.0.0000 2.07 O Pengadaan Barang Milik Daerah Penun,ang Urusan 0 36.000.000 36.000.000 Pemerintah Daerah 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 36.000.000 O 36.000.000 326 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 D O 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 25.195.000 25.195.000 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 5 25.195.000 0 0 25.195.000 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERBATASAN 555.523.500 O 0 0 555.523.500 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama 198.543.500 O O 0 198.543.500 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan 5 102.791.500 O O 1) 102.791.500 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Otonomi Daerah Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 o2 95.752.000 O O 0 95.752.000 Kawasan Perbatasan 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan 171.482.000 O O 0 171.482.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 O 0 0 Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas 86.926.000 86.926.000 Wilayah Negara Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 O O 0 Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota 84.556.000 84.556.000 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan 185.498.000 0 O 0 -85.498.000 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Oo" 93.576.000 0 0 93.576.000 Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 0 0 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 91.922.000 0 91.922.000 Perbatasan UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN 5.184.424.635 355.400.000 5.539.824.635 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 5.184.424.635 355.400.000 5.539.824.635 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH 5.184.424.635 355.400.000 O 0 5.539.824.635 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6 2.739.330.635 355.400.000 O 0 3.094.730.635 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 142.712.000 O o 0 142.712.000 Perangkat Daerah 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01:01 Ot Of o Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 23.90".000 23.901.000 Daerah 327 6 ol 6.01.6.00.0.00.0".000001 2.01 06 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 18.8" ".000 118.811.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.442.467.635 0 0 1.442.467.635 6 Oo! 6.0: .0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.442.467.635 1.442.467.635 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 306.496.000 0 0 306.496.000 6 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 306.496.000 0 306.496.000 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 Tugas dan Fungsi 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 653.322.000 267.700.000 921.022.000 Penyediaan Komponen Instalasi 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000/01 2.06 01 32.335,000 Ia) o 0 32.335.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 2.06 02 9) 267.700.000 267.700.000 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 (04 97," 27.000 0 97.127.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 52.464.000 0 0 52.464.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 0 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 7.500.000 0 7.500.000 Perundang-undangan 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 01 2.06/09 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 463.896.000 463.896.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Dagrah Penunjang Urusan 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 87.700.000 o 87.700.000 Pemerintah Daerah 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 0 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 87.700.000 87.700.000 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 01 2.08 D O 0 Daerah 12.474.000 12.474.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 6 0" 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 12.474.000 0 O 0 2474.000 dan Listrik 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000/01 2.09 0 O 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang "81.859.000 181.859.000 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 148.459.000 o O 148.459.000 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28 6 01 6.01.0.00.0.00.01.6000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.400.000 O O 0 33.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 1.729.964.000 O O 0 1.729.964.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.6000j 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.336.716.000 O D Oo 1.336.716.000 6 o1 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 9: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 121.709.000 0 0 121.709.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 327.814.000 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah O 0 0 327.814.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 022.01 03 334.656.000 O O 0 334.656.000 Reviu Laporan Kinerja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 022.01 04 80.156.000 dj O 0 80.156.000 Reviu Laporan Keuangan 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02/2.01 05 252.931.000 0 O 0 252.931.000 Pengawasan Desa 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 62.903,000 O 0 62.903.000 Kerja Sama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil 156.547.000 0 O 0 156.547.000 Pemeriksaan APIP Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 02 2.02 Ot 0 Tertentu 393.248.000 393.248.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 O G 0 Penanganan Penyelesaian Kerugian "65.289.000 165.289.000 Negara/Daerah 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 227.959.000 0 0 227.959.000 6 01 6.01.0.00.0.00.0".0000 03 S O PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 715.130.000 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 715.130.000 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0600/03 2.01 80.401.000 0 O 0 80.401.000 Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000/03 2.01 0" 0 0 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 80.401.000 80,40" .000 Pengawasan 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 634.729.000 O 0 634.729.000 Pendampingan dan Asistensi Urusan 6 01 6.01.0.00.0.00.01.000 03 2.02 01 O O 0 Pemerintahan Daerah 157.229.000 157.229.000 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta 6 01 6.01,0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan 386.413.000 O O 0 386.413.000 Korupsi 9 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 O 0 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi 91.087.000 0 91.087.000 Penegakan Integritas 7 UNSUR KEWILAVAHAN 23.735.113.483 614.276.000 24.349.389.483 7 01 KECAMATAN 23.735.113.483 614.276.000 24.349.389.483 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TANIMBAR SELATAN 4.646.863.601 401.992.000 O 0 5.048.855.601 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 O 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.726.631.601 186.492.000 3.913.123.601 DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.844.477.726 0 O 0 2.844.477.726 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0" Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.839.921.726 0 O 0 2.839.921.726 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 4.556.000 D 0 0 4.556.000 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 620.245.500 O O 0 620.245.500 Administrasi Perangkat Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 0 O 0 Penyediaan Komponen Instalasi 26.099.000 26.099.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 134.648.500 0 O 0 134.648.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 63.341.000 0 O 0 63.341.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 O O 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 396.157.000 396.157.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 O 0 Pemerintah Daerah 186.492.000 186.492.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 0 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 186.492.000 186.492.000 atau Bangunan Lainnya 7 2.08 O O 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan "61.331.000 161.331.000 01 7.0" .0.00.0.00.01.0000 01 Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000/01 2.08 02 60.620.000 0 O 0 60.620.000 dan Listrik 7 01 7.0" .0.00.0.00.01.0000/01 2.08 03 0 O 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 26.160.000 26.160.000 Kantor 7 01 7.0" .0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 74.551.000 0 O 0 74.551.000 3 0 yA 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 100.577.375 100.577.375 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 58.190.375 58.190.375 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 42.387.000 42.387.000 01 7.01.0.00.0.00.01.000 0 Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN o 227.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 02 179.866.000 47.500.000 DAN PELAYANAN PUBLIK 7 01 7.0:.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 179.866.000 47.500.000 221.366.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 (02 2.01 Oo Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat "79.866.000 47.500.000 227.366.000 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 120.181.000 46.000.000 166.181.000 DAN KELURAHAN 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 55.370.000 46.000.000 101.370.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 55.370.000 46.000.000 101.370.000 01 7.01.0.00.0.00.01.000 j03 2.01 01 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000/03 2.02 64.811.000 0 64.811.000 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 0 0 64.811.000 01 7.01.0.00.0.00.01.000 03 2.02 01 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 64.811.000 Kelurahan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 253.060.000 7 01 7.0" .0.00.0.00.01.0000 05 PEMERINTAHAN 253.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 253.060.000 253.060.000 Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan 7 201 01 238.040.000 0 238.040.000 01 7.01.0.00.0.00.01,000 05 Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 0 0 00 00 00 0 77 00 ja 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan 15.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 08 "5.020.000 di Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.0.1000 (06 PROGRAM PEMBINAAN DAN 367.125.000 122.000.000 489.125.000 PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 367.125.000 122.000.000 489." 25.000 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.01.000 06 2.01/02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 181.440.000 57.500.000 238.940.000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 7 Oi 7.01.0.00.0.00.01.000 06 2.01/03 73.787,000 1) 73.787.000 Pendayagunaan Aset Desa 7 01 7.0" .0.00.0.00.01.0000 06 201 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan 11 1.898.000 64.500.000 176.398.000 Ketertiban Umum 7 01 7.01.0.00.0.00.0.2000 KECAMATAN SELARU 1.995.050.969 1.995.050.969 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.639.097.969 0 0 1.639.097.969 01 7.01.0.00.0.00.02.000 01 DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.211.282.969 0 1.211.282.969 7 01 7.01.0.00.0.00.062.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN "201.124.969 1.201.124.969 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 10.158.000 7 o1 7.01.0.00.0.00.02.000 01 2.02 07 10.158.000 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 238.928.500 0 Oo 238.928.500 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000/01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 2.000.000 2.000.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor O 0 0 25.711.500 01 7.01.0.00.0.00.02.000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.7" 1,500 O 0 0 10.990.000 01 7.01.0.00.0.00.02.000 0" 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.990.000 o O 0 70.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.000.000 7 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan "30.227.000 130.227.000 Oo 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 Konsultasi SKPD 0 0 0 7 Oo 0 0 o 0 0 0 0 7 o 0 7 0 0 777 o o 0 332 7 01 7.0" .0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 30.315.000 30.315.000 Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 30.315.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 30.3" 5.000 atau Bangunan Lainnya 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 28.276.000 28.276.000 Daerah 7 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 28.276.000 28.276.000 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 130.295.500 7 o1 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 130.295.500 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 0 0 105.689.500 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 105,689,500 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 24.606.000 0 24.606.000 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 (02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 0 81.676.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 DAN PELAYANAN PUBLIK 81.676.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 51.849.000 51.849.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 (02 2.0" 0 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 22.533.000 22.533.000 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 29.316.000 29.316.000 Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak 7 7.0.10.00.0.00.02.0000 (02 2.02 5.228.000 5.228.000 01 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar 5.228.000 5.228.000 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 0 In 0 0 0 00Oo 7 00 0 O D 0 O 0 333 7 01 7.01.0.00.0.00.602.0000 02 2.04 0 O 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 24.599.000 Dilimpahkan kepada Camat 24.599.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait 01 7.01.0.00.0.00.02.000 02 2.04/01 19.433.000 0 O 0 19.433.000 dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 02 2.04 02 O 0 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 5.166.000 5.166.000 dengan Nonperizinan 7 01 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7.01.0.00.0.00.02.000 03 DAN KELURAHAN 48,774.000 48.774.000 7 o1 7.01.0.00.0,00.02.000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29.426.000 O G 0 29.426.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 03 2.01 0" 29.426.000 0 O 0 29.426.000 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa o1 7.01.0.00.0.00.02.000 03 2.06 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 19.348.000 19.348.000 Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 03 2.06 07 0 O 0 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan 9.348.000 19.348.000 Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 04 0 0 0 KETERTIBAN 14.944.000 14.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 04 2.02 O D 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 14.944.000 14.944.000 Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan 01 7.01.0,00.0.00.02.000 04 2.02 01 14.944.000 O O 0 14.944.000 Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 05 0 O 0 PEMERINTAHAN 140.559.000 140.559.000 7 0 7.0.1.00.0.00.00.2000 05 201 G D 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 140.559.000 140.559.000 Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 7 01 7.01.0.00.0.00.02.000 05 2.01 01 Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan 133.059.000 0 0 0 133.059.000 77 334 Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan 7 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 201 08 0 O 0 di Kecamatan 7.500.000 7.500.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN 01 7.01 .0.00.0.00.02.0000 06 70.000.000 O 0 Oo 70.000.000 PEMERINTAHAN DESA 7 o1 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 0 O 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 70.000.000 70.000.000 dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan 7 01 7.0.1.00.0.00.02.0006 2.01 12 70.000.000 O 0 70.000.000 Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 7 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN WERMAKTIAN 2.403.463.764 0 0 0 2.403.463.764 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.126.112.264 O O 0 2.126.112.264 DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 01 7.0 .0.00.0.00.03.0000 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.648.260.164 0 O 0 1.648.260.164 7 o1 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 648.260.164 0 O 0 1.648.260.164 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 191.43" .000 O O 0 191.431.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 206 01 O O 0 Penyediaan Komponen Instalasi 7.955.000 7.955.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.9" 6.000 O O 0 29.916.000 7 0" 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan "5.420.000 O O 0 15.420.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 7 01 7.0" .0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 O O 0 Konsultasi SKPD 138.140.000 138.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 0 O 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 67.308.000 67.308.000 Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.03.000 01 2.08 02 O O 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 30.972.000 30.972.000 dan Listrik 7 Ok 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 36.336.000 D 0 0 36.336.000 335 7 01 7.01.0.00.0.00.03.000 01 2.09 O O 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 2 9.113.100 219.113. 00 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7 01 7.01.0.00.0.00.03.000 01 2.09 02 146.908.500 O Ot 0 146.908.500 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 O O 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 72.204.600 72.204.600 Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 O O 0 DAN PELAYANAN PUBLIK 34.360.000 34.360.000 7 01 7.6" .0.00.0.00.03.0000 02 2.01 O O 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 34.360.000 34.360.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 7 o1 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 34.360.000 0 0 0 34.360.000 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 01 7.01.0.00.0.00.03.000 03 S O 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 74.116.500 74.116.500 DAN KELURAHAN 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0900/03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.166.500 O O 0 20.166.500 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.000 03 2.01 01 20.166.500 O G 0 20.166.500 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.03.000 j03 2.06 O O 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 53.950.000 53.950.000 Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam 7 01 1.01.0.00.0.00.03.0000/03 2.06 OS Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta "8.691.000 0 Oi 0 18.691.000 Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan 7 Oo 7.01.0.00.0.00.03.000 03 2.06/07 0 0 Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup 20.365.000 20,365.000 Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui 7 01 7.01.0.00.0.00.03.000 03 2.06 08 14.894.000 0 0 14,894.000 Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 3 6 ya 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 16.070.500 16.070.500 O O 0 7 01 7.01,0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 16.070.500 16.070.500 0 0 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan "6.070.500 16.070.500 0 O 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 109.195.500 109.195.500 0 Ol 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 109."95.500 109.195.500 O O 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 82.023.500 82.023.500 0 O 0 7 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 27.172.000 27.172.000 0 O 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN DESA 43.609.000 43.609.000 7 0 O 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 43.609.000 43.609.000 7 0 0 0 01 7.01.0.00.0.00.03.000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18.334.000 "8.334.000 7 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 11.034.000 11.034.000 7 Oo O 0 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban "4.24 .000 0 14.241.000 7 0 0 7.01.0.00.0.00.04.000 KECAMATAN WERTAMRIAN "798.135.510 44.520.000 TP 7 O 0 337 7 01 7.0: .0.00.0.00.04.0000 01 O 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.560.353.5"0 44.520.000 1.604.873.510 DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 (01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.346.356.010 O O 0 1.346.356.010 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.0201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.342.656.010 O 0 0 1.342.656.010 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 O O 0 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.700.000 3.700.000 7 01 7.0:.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 146.578,500 0 0 0 146.578.500 Administrasi Perangkat Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.06 01 O O 0 Penyediaan Komponen Instalasi 5.400.000 5.400.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 01 7.0" .0.00.0.00.04.0000 01 2.06 (02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.530.000 0 O 0 3.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29 97.500 O 0 29.197.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.960.000 Of O 0 3.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 O O 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 104.491.000 104.491.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.07 0 0 Pemerintah Daerah 44.520.000 44.520.000 7 01 7.0" .0.00.0.00.04.0000 01 2.07 10 0 O 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 44.520.000 44.520.000 atau Bangunan Lainnya 7 o1 7.0" .0.00.0.00.04.0000 01 2.08 d O 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 20.944.000 20.944.000 Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 7 01 7.0" .0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 0 0 0 dan Listrik "8.026.000 18.026.000 7 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 2.918.000 0 o 0 2.918.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 7 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 O O Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 46.475.000 46.475.000 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 23.960.000 O O 0 23.960.000 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 01 2.09 09 O O 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 22.515.000 22.515.000 Bangunan Lainnya 38 Vas PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 O O 0 DAN PELAYANAN PUBLIK 36.449.000 36.449.000 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 36.449.000 O O 0 36.449.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.0 01 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 20.560.000 O O Oo 20.560.000 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 02 O O 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 15.889.000 15.889.000 Tingkat Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 03 O O 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 42.789.000 42.789.000 DAN KELURAHAN 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03/2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28.580.000 O O 0 28.580.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 03 2.01 01 14.230.000 Of 0 0 14.230.000 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01/03 0 G 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 14.350.000 14.350.000 Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 7 14.209.000 O O 0 14.209.000 01 7.01.0.00.0.00.04.000 03 2.06 Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 03 2.06 06 d O 0 Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk 14.209.000 14.209.000 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 04 15.747.000 O Ot 0 15.747.000 KETERTIBAN UMUM 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 O O 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 15.747.000 15.747.000 dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 7 15.747.000 O 0 15,747.000 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 7 o1 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 O O 0 PEMERINTAHAN 92.797.000 92.797.000 339 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 05 2.0" 92.797.000 O O 0 92.797.000 Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- 7 7.01.0.00.0.00.04.000 05 2.01 01 73.007.000 0 O 0 73.007.000 01 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.0.4000 OS 2.01 08 0 O 0 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan "9.790.000 19.790.000 di Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN 01 7.01.0.00.0,00.04.000 06 O 0 PEMERINTAHAN DESA 50.000.000 50.000.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 7 01 7.01.0.00.0.00.04.000 06 2.01 50.000.000 0 Of 0 50.000.000 dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7 12 O 0 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan 01 7.0 .0.00.0.00.04.0000 06 2.01 Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000 0) 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN KORMOMOLIN 1.943.841.099 87.312.000 O 0 2.031.153.099 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7 01 7.0" .0.00.0.00.05.0000 01 1.765.602.099 87.312.000 o 1.852.914.099 DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 e.0d 1.54" 094.599 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah O 0 1.541.094.599 7 01 7.0" .0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 1.53".268.599 0 O 0 1.531.208.599 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 01 7.0 .0.00.0.00.05.0000 01 2.02/07 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 9.886.000 0 9.886.000 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7 Oo 7.0" .0.00.0,00.05.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 143.094.000 39.960.000 O 0 183.054.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 O 0 Penyediaan Komponen Instatasi 1.440.000 9) 1.440.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 39.960.000 O 0 39.960.000 7 01 7.0" .0.00.0.00.05.0000 01 20604 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.424.000 0 O 0 31.424.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 0 Ot 0 5.000.000 340 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 01 2.06:08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5,900.000 O Loj 5.900.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 01 2.06 09 O O 0 Konsultasi SKPD 99,330.000 99.330.000 7 01 7.01.0.00,0.00.05.000 01 2.07 0) O 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 47.352.000 47.352.000 Pemerintah Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 01 2.07 02 0 0 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 47.352.000 47.352.000 Lapangan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 01 2.08 O O 0 Daerah 18.293.500 18.293.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 01 2.08 02 D o 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 18.293.500 18.293.500 dan Listrik 7 7.01.0.00.0.00.05.000 01 2.09 O 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 63.120.000 63.120.000 01 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 19.440.000 O 0 19.440.000 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 01 2.09 02 7.880.000 0 O 0 7.880.000 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 01 2.09 09 O 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 35.800.000 35.800.000 Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 02 44.400.000 D o 0 44.400.000 DAN PELAYANAN PUBLIK 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 02 2.01 G 0 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 24.100.000 24.100.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 7 01 7.01.0.00.0.00,05.000 02 2.01 01 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 24.100.000 O 0 0 24.100.000 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 01 7.01.0.00.0.00.05.000 02 2.03 O 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 20.300.000 20.300.000 Pelayanan Umum 341 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.03 01 O d 0 dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam 20.300.000 20.300.000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 54.950.000 ot 0 0 54.950.000 DAN KELURAHAN 7 01 7.0".0.00.0.00.05.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4,950.000 0 O 0 4.950.000 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01/02 4.950.000 O 0 0 4.950.000 Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.06 50.000.000 0 O 0 50.000.000 Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 j03 2.06 07 G O 0) Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan 50.000.000 50.000.000 Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 7 o1 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 78.889.000 O O 0 78.389.000 PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 7 01 7.01,0.00.0.00.05.0000 05 2.01 O O 0 Sesuai Penugasan Kepala Daerah 78.889.000 78.889.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 67.639.000 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun O 0 67.639.000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 201 08 0 d 0 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan 11.250.000 11.250.000 di Kecamatan 7 o1 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN NIRUNMAS 1.946.906.118 O O 0 1.946.906.118 342 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 1.759.857.118 0 O 0 1.759.857.118 DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 1.446,906.1-18 O G 0 1.446.906.118 01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.06.1000 01 2.02/01 1.446.906.118 O O 0 1.446.906.118 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 228.082.000 O O 0 228.082.000 Administrasi Perangkat Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 2.765.000 O G 0 2.765.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 42.568.000 O O 0 42.568.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7 01 7.0" .0,00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 938.000 G O 0 938.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 7 01 7.01.0.00.0.00.06.1000 01 2.06 09 "81.811.000 Ot O 0 181.811.000 Konsultasi SKPD 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 O O 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 20.000.000 20.000.000 Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 10 20.000.000 O O 0 20.000.000 atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 7 01 7.01.0.00.0.00.06.000 01 2.08 12.221.000 0 0 12.221.000 Daerah 7 01 7.0" .0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 O O 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 12.221.000 12.221.000 dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 7 01 7.01.0.00.0.00.06.1000 0" 2.09 O O 0 Urusan Pemerintahan Daerah 52.648.000 52.648.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 (02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 52.648.000 0 O o 52.648.000 Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 7 01 7.01.0.00.0.00.06.1000 02 59.420.000 S O 0 59.420.000 DAN PELAYANAN PUBLIK 7 01 7.01.0.00.0.00.06.000 02 2.01 0 aj 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 23.850.000 23.850.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 7 01 7.01.0.00,0.00.06.1000 02 2.01 01 23.850.000 O O Oo 23.850.000 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Yin Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 35.570.000 O O 0 35.570.000 Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam 7 o1 7.01.0.00.0.00.06.000D/02 2.03 01 o o 0 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan 35.570.000 35,570.000 Umum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000/03 0 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 22.490.000 22.490.000 DAN KELURAHAN 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.490.000 O o 0 22.490.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.1000 (03 2.0: 01 22.490.000 O O 0 22.490.000 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 69.910.000 O O 0 69.910.000 PEMERINTAHAN UMUM 7 01 7.01.0.00.0.00.06.1000 05 2.01 O O 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 69.910.000 69.910.000 Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- 7 01 7.01.0.00.0.00.06.1000 OS 2.01 01 69.9 0.000 0 O 0 69.910.000 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.06.1000 06 0 O 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN 35.229.000 35.229.000 PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 7 01 7.01.0.00.0.00.06.1000 06 2.01 35.229.000 0 o 0 35.229.000 dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.06.1000 06 2.01 12 0 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan 35.229.000 35.229.000 Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 7 01 7.01,0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TANIMBAR UTARA 2.690.588.884 O 0 0 2.690.588.884 7 o1 7.01.0.00.0.00,07.0000 01 O O 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.188.973.884 2.188.973.884 DAERAH KABUPATEN/KOTA YA 7 01 7.0" .0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ".101.637.20 1.701.637.210 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.689.998.210 1.689.998.210 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 7 01 7.01,0.00.0,00.07.0000 01 2.02 07 11.639.000 11.639.000 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7 381.565.000 381.565.000 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 7 o1 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi 3.630.000 3.630.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Oo" 7.01.0.00.0.00.07.0000 0" 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.110.000 7.110.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.320.000 3.320.000 0 0 38.485.000 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.485.000 0 0 0 12.391.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.391.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 316.629.000 316.629.000 Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 71. 98.974 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Daerah 71.198.974 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01/2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 711. 98.974 71.198.974 dan Listrik 7 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 34.572.700 34.572.700 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7 24.344, 500 24.344.500 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 7 10.228.200 10.228.200 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 10 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 65.765.000 65.765.000 DAN PELAYANAN PUBLIK 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 12.0" Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 65.765.000 65.765.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 65.765.000 65.765.000 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat O O 0 o O 0 O O 0 0 O 0 O O 0 O O O O 0 77 O O 0 7 Oo" 0 0 0 O O 0 0 0 0 o O 0 O O 0 G O 0 O O 0 O O 0 345 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 70.015.000 70.015.000 DAN KELURAHAN 7 01 7.01.0.00.0.00.07,0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 70.015.000 0 70.015.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.000 03 201 01 39.665.000 0 39.665.000 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 02 0 0 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh 30.350.000 Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja 30.350.000 Kecamatan 7 01 7.0:.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 21 9.285.000 219.285.000 PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 7 Ot 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.0 219.285.000 0 0 219.285.000 Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01/01 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 179.735.000 0 0 179.735.000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.07.000 05 2.01/08 0 0 0 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan 39.550.000 39.550.000 di Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 146.550.000 0 0 146.550.600 PEMERINTAHAN DESA 7 01 7.0 .0.00.0.00.07.0000 06 2.01 0 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan "46.550.000 146.550.000 dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 201 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 27.600.000 O O 0 27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 201 11 O 0 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 38.600,000 38.600.000 346 50.000.000 50.000.000 O 0 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.0" 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan 30.350.000 30.350.000 dan Penegasan Batas Desa 7 o1 7.0" .0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN FORDATA 1.994.294.094 1.994.294.094 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01| 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.204.182.094 1.204.182.094 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01/2.02/01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1." 94.324.094 1.194.324.094 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 278.204.000 278.204.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 0: 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.825.000 5.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 jo4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.129.000 22.129.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01/2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 76.404.000 76.404.000 7 01 7.0.10.00.0.00.08.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 4.400.000 4.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 o4 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 5.054.000 5.054.000 0 Ol 0 O ot 0 DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.635,340.094 1.635.340.094 Oo O 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 01 7.01.0.00.0.00.08.000 01 7 Ol O 0 o O 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 9.858.000 9.858.000 0 O 0 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 0" 2.02 07 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7 O O 0 Penyediaan Komponen Instalasi 8.056.000 8.056.000 7 1) 0 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor O 0 0 O O 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 242.194.000 242.194.000 7 0 0 4) Konsultasi SKPD 0 0 1) Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 66.950.000 66.950.000 7 4) 0 1) dan Listrik 0 0 0 Kantor O O 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 76.550.000 76.550.000 7 0 0 0 Urusan Pemerintahan Daerah 76.550.000 76.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.000 01 2.09 02 0 0 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 37 Ya Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 61.822.000 0 61.822.000 DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7 61.822.000 6.822.000 Oi 7.01.0.00.0.00.08.0000 oe 2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 7 61.822.000 0 6.822.000 7.01.0.00.0.00.08.000 o2 2.01 01 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0 0 40.142.000 Ly) 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 DAN KELURAHAN 40. 42.000 7 01 7.01.0.90.0.00.08.0000 03 2.01 40.142.000 0 40.142.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 7 01 7.0" .0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 40."42.000 40.142.000 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 175.549.000 "75.549.000 PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 175.549.000 175.549.000 Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- 7 122.332.000 0 122.332.000 01 7.01.0.00.0.00.08.000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan 7 53,2" 7.000 53.217.000 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 08 di Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 8 .441.000 0 o 81.441.000 PEMERINTAHAN DESA 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 0 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 81.441.000 81.441.000 dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa "5.520.000 0 15.520.000 0 7 0 fa) 00 0 348 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan "5.92" .000 15.921.000 01 7.01.0.00.0.00.08,00D0 06 2.01 11 Ketertiban Umum Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 2 50.000.000 50.000.000 Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 7 2.295.313.834 0 0 2.295.313.834 01 7.0" .0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN WUARLABOBAR PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7 o1 7.0" .0.00.0.00.09.0000 01 1 .744.292,334 1.744.292.334 DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 502.650.334 1.502.650.334 7 01 7.0" .0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 495.31 4,334 1.495.314.334 7 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 7.336.000 7.336.000 01 7.01.0.00.0.00.09.000 Butanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 204.326.000 0 204,326.000 Penyediaan Komponen Instalasi 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.060: 1,9" 6.000 1.916.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 "9.731.000 0 0 "9.731.000 01 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 182.679.000 182.679.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penun: ang Urusan 7 6.730.000 6.730.000 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 6.730.000 6.730.000 atau Bangunan Lainnya 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 30.586.000 30.586.000 Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 22.430.000 22.430.000 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 (02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 8."56.000 8.156.000 Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 7 0 0 0 0 0 0 00 0 0 000 0 0 0 0 0 o 00 0 0 0 0 349 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 44.282.000 44.282.000 O O 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Oz 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 44.282.000 44,282.000 O 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 44.282.000 44.282.000 O O 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 93.520.000 93.520.000 O Ol 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 93.520.000 93.520.000 O O 0 7 01 7.01.0.00.0,00.09.0000 03 2.01 o Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 93.520.000 93.520.000 Ol O 4) 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 145.495.000 145.495.000 7 0 0 0 7 d" 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 145.495.000 145.495.000 O O 0 7 01 7.0" .0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 134.927.000 134.927.000 O O 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 os 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 10.568.000 10.568.000 o O 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN DESA 267.724.500 267.724.500 O O 1) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 267.724.500 267.724.500 o O 1) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.9000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 95.072.500 95.072.500 1 O O |) 30 Vas 50.000.000 50.000.000 7 0 7.01.0.00.0.00.02.000 06 2.01 2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan o 7 01 7.01.0.00.0.00.09.000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 122.652.000 0 122.652.000 7 01 7.01.0.00.0.00.1.0000 KECAMATAN MOLU MARU 2.020.655.610 80.452.000 2.101.107.610 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.01 01 PenyusunanPenyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 5.000.000 0 5.000.000 7 O' 7.0.0.00.0.00. 0.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.298.965.5:0 1.298.965.510 7 01 7.0".0.00.0.00."0.0000 01/2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.288.965.510 0 1.288.965.510 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000/01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 245.377.000 0 245.377.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.717.000 36.7: 7.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.672.000 10.672.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.06 'o8 Fasilitasi Kunjungan Tamu "9.500.000 19.500.000 0 0 DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.686.746.6"0 80.452.000 1.767.198.610 01 7.01.0.00.0.00.1.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 o 7 5.000.000 0 5.000.000 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 0 Perangkat Daerah 0 7 0 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 0 10.000.000 01 7.01.0.00.0.00.1.0000 01 2.02 07 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0.000.000 0 7 0 Penyediaan Komponen Instalasi 5.236.000 0 5.236.000 01 7.01.0.00.0.00.1.0000 01 2.06 01 0 7 0c0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 73.252.000 0 173.252.000 01 .00.1.00.0.0.10.000 2.060 0 Konsultasi SKPD 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 0 47.352.000 47.352.000 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 0" 2.07 In Pemerintah Daerah 0 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 0 47.352.000 47.352.000 0 7.01.0.00.0.00.10.000 0 2.07 0 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.520.000 33.160.000 35.620.000 01 7.0".0.00.0.00."0.0000 01 2.08 In 0 Daerah 7 351 2.520.000 0 2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00. 0.0000 01 2.08 Oz Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 0 1) dan Listrik 7 01 7.01.0.00.0.00, 0.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 0 33." 00.000 33.100.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7 01 7.01.0.00.0.00.1.0000 01/2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 98.098.100 0 98.098.100 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 7." 00.000 0 7.100.000 Dinas Operasional atau Lapangan Bangunan Lainnya Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 7 01 7.01.0.00.0.00.1.0000 02 2.0" 01 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 50,977.000 0 50.977.000 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 03) 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 59,533.000 0 59.533.000
(0)0 Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 134.884.100 0 134.884.100 7 0 0 Urusan Pemerintahan Daerah o 0 ol 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 29,686.000 0 29.686.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 01 2.09 09 0 0 DAN PELAYANAN PUBLIK 50.977.000 0 50.977.000 7 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 50.977.000 0 50.977.000 7 O 0 O 1) 59 533.000 0 59.533.000 DAN KELURAHAN 7 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA O 0 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 59.533.000 0 59.533.000 7 0 0 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa PEMERINTAHAN 115.329.000 0 115.329.000 7 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 115.329.000 1 115.329.000 7 01 701.0.00.0.00."00000 05 2.01 0 0 Sesuai Penugasan Kepala Daerah 352 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- 7 01 7.01.0.00.0.00.1.0000 05 2.01 01 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 115.329.000 0 115.329.000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 06 12.0" 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 27.625.000 0 27.625.000 UNSUR PEMERINTAHAN 11.043.183.399 282.870.000 11.326.053.399 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11.043.183.399 282.870.000 11.326.053.399 8 0: 8.01.0.00.0.00.01.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11.043.183.399 282.870.000 11.326.053.399 8 01 18.0" .0.00.0.00.01.0000 01 2.0" 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.443.000 0 20.443.000 8 01 8.01.0.00.0.00.0.0000J01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.929.766.955 0 1.929.766.955 8 01 8.01.0.00.0,00.01.000 0 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN .929.766.955 0 Ol 0 108.070.000 0 108.070.000 PEMERINTAHAN DESA 7 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 108.070.000 0 108.070.000 7 0 0 dan Pengawasan Pemerintahan Desa O 0 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan 30.445.000 0 30.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 1) 0 Ketertiban Umum Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan 50,000.000 0 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.000 06 2.01 12 0 0 Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan O 0 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.596.820.455 282.870.000 2.879.690.455 8 1) 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 78.861.000 0 78.861.000 O 0 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 0 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kiner,a Perangkat Daerah 8 22.: 02.000 0 22.102.000 O 0 Daerah 01 8.01.0.00.0.00.01.000 01 2.0110: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 8 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.316.000 0 36.316.000 8 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian O 0 0 lo) 1 353 O 0 1.929 8 o1 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 417.380.000 73.670.000 O 0 491.050.000 8 Oo" 8.01.0.00.0.00.0".0000 01 2.06 01 O 0 Penyediaan Komponen Instalasi 16.820.000 0 16.820.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.450.000 4: 000.000 O 0 53.450.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.698.000 32.670.000 O 0 37.368.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.033.000 0 0 37.033.000 8 01 8.01.0.90.0.00.01.0000J01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.748.000 0 0 0 11.748.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 D Oo Perundang-undangan 1.800.000 0 1.800.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 8 0) 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 332.831.000 0 0 332.831.000 Konsultasi SKPD 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 6.000.000 159.200.000 165.200.000 Pemerintah Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 159.200.000 0 0 165.200.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0 Daerah 105.438.000 50.000.000 155.438.000 8 0" 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 93.778.000 50.000.000 143.778.000 dan Listrik 8 01 8.0".0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 O 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 11.660.000 11.660.000 Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0 0 0 Urusan Pemerintahan Daerah 59.374.500 59.374.500 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 37.804.500 O O 0 37.804.500 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.570.000 O O 0 21.570.000 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN 8 01 8.0" .0.00.0.00.01.0000 02 244.577.000 0 O 0 244.577.000 KARAKTER KEBANGSAAN 8 01 8.01,0.00.0.00.01.0000 02 12.01 O 0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 244.577.000 244577.000 Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 354 Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi 8j01 8.01.0.00.0.00.01.000 022.01/03 O O 0 Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 55,329.000 55.329.000 Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 02 2.01 04 0 G 1g) Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter "32.980.000 132.980.000 Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 56.268.000 O O 0 56.268.000 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 03 5.570.329.944 0 D 5.570.329.944 POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 03 2.01 5.570.329.944 O O 0 5.570.329.944 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 03 2.01 02 Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 5,344,975.944 O O 0 5.344.975.944 Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di DaerahPelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan 8 01 B.01.0.00.0.00.0".0000/03/2.01 03 Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 91.263.000 0 O 91.263.000 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 355 Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 O O 0 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, "34.091.000 134.091.000 Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 01 8.0 .0.00.0.00.01.0000 04 O O ORGANISASI KEMASYARAKATAN "567.129.000 1.567." 29.000 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04/ 2.01 Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan 1.567.129.000 O O 0 567.129.000 Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04/2.01/02 Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 1.351.000.000 1.351.000.000 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran 8 01 8.01.0.00.0.00.0".0000704/2.01/03 O O 0 Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan 55.329.000 55.329.000 Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan 8 8.01.0.00.0.00.0".0000/04/2.01 04 93.0" 7.000 O O 0 93.017.000 Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 67.783.000 O O 0 67.783.000 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 8 0 8.01.0.00.0.00.01.0000/05 O O 0 KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.064.327.000 1.064.327.000 O O 0 356 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 8 01 8.01.0.00.0.00.01.01 05 .20 Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial 1.064.327.000 0 0 1.064.327.000 dan Budaya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan 8 01/8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, 58.901.000 0 0 58.901.000 Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 05/2.01703 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 264.754.000 O O Oo 264.754.000 Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi O 0 0 461.646.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.000 05 2.0 04 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 461.646.000 Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 279.026.000 G Ol 0 279.026.000 8 01 18.01.0.00.0.00.01.0000/05/2.01 05 dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah TOTAL 1627.838.412.279/152.894.936.703 2.000.000.000 105.923.884.200 888.657.233.182 #P. Bupati Kepulauan Tanimbarp 5 EDANHEL EDUARD INDEY 357 «DAYSgao- KABUPATEN KEPULACIAN TANIMBAR REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KECIANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 K € P Yr Ua Ss A « S 1 s « « « -08 j S3 7 « 2 4 4t SI - ro ae A- Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kelompok Belanja Kode Uraian Belanja Tak Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 Ot URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 112.907.083.432 0 112.907.083.432 01 02 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 38,887.281.020 80.200.000 38.967.481.020 1 03 01 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.508.217.435 0 4.508.217.435 01 04 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.039.694.714 66.500.000 2.106.194.714 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 01 05 1 05 4.850.438.969 48.600.000 4.899.038.969 SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 01 06 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 2.585.706." 37 0 2.585.706.137 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 01 07 2 08 2.084.029.497 0 PERLINDUNGAN ANAK 2.084.029.497 01 08 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.292.040.618 79.500.000 2.371.540.618 01 09 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.063.6" 3.420 25.500.000 3.089.113.420 01 10 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRAS KEPENDUDUKAN DAN 3.449.449.240 236.100.000 PENCATATAN SIPIL 3.685.549.240 01 11 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.426.133.767 14.700.000 4.440.833.767 01 12 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4.049.166.424 2.136.000 4.051.302.424 01 13 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.344.827.778 0 2.344.827.778 01 14 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.542.818.750 63.100.000 2.605.918.750 01 15 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.221.774.802 96.200.000 3.317.974.802 0 O 00 di 0 O 0 0 0 O 0 O 0 DOt 0 0 0 38 Ly 16 e 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.766.568.156 5.500.000 O 0 1.772.068.156 01 17 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 66.504.000 0) O 0 66.504.000 01 18 e 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.958.609.880 4) O 0 1.958.609.880 01 19 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.158.947.399 52.000.000 O 0 3.210.947.399 Oo" 20 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.019.614.253 0 O 0 2.019.614.253 01 21 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.313.449.261 62.300.000 O 3.375.749.261 01 22 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1838432077 0 O 0 1.838.432.077 01 23 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 37.844.119.502 4.960.036.477 0 42.804155.979 01 24 4 OZ SEKRETARIAT DPRD 34.787.600.000 212.400.000 0 0 35,000.000.000 01 25 5 01 4." 36.850.434 269.900.000 0 0 4.406.750.434 01 26 5 02 KEUANGAN 119,381.734.509 3.556.662.850 2.000.000.600 105.923.884.200 230.862.281.559 01 27 5 03 KEPEGAWAIAN 6.458.874.764 106.000.000 0 0 6.564.874.764 01 28 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 420.645.114 0 0 0 420.645.114 01 29 5 OS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.669.588.000 144.200.000 o 0 3.813.788.000 01 30 5 06 PERBATASAN 2.964.459.813 36.000.000 0 3.000.459.813 01 31 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 5.184.424.635 355.400.000 0 5.539.824.635 01 32 7 01 KECAMATAN 23.735.113.483 614.276.000 0 24.349 389.483 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11.043.183.399 282.870.000 01 33 0 0 11,326.053.399 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 03 01 05 3.404.600.000 7.029.951.000 D 0 10.434.551.000 SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 0 03 02 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 524.709.000 O 0 524.709.000 04 EKONOMI 04 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG 10.136.937.051 67.412.422.821 Ot 0 77.549.359.872 04 o2 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.197.916.500 0 O 0 1.197.916.500 04 03 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 762.617.000 0 0 0 762.617.000 04 04 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3.583.2" 7.000 2.007.912.529 0 0 5.591.129.529 04 05 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.353.086.000 175.200.000 0 0 1.528.286.000 359 04 06 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.670.052.600 1.670.052.000 04 07 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1.231.640.500 1) 1.231.640.500 04 08 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0) 0 Ol 0) 04 09 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.344.806.210 38.920.000 10.383.726.210 04 0 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 4.510.899.300 189.203.626 4.700.102.926 04 11 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 500.075.000 0 500.075.000 04 12 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 109.996.000 0 109.996.000 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 0 05 02 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 0 Ol 0 0 05 03 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4.923.728.500 163.800.400 O 0 5.087.528.900 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG 5.413.747.000 27.909.567.961 0 0 33.323.314.961 06 02 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.4441 52.000 15.700.000 O 0 2.459.852.000 07 KESEHATAN 07 Oz URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 58.085.549.740 17.798.335.539 O 0 75.883.885.279 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDUDUK DAN KELUARGA 07 02 3.150.382.250 712.000.000 O 0 3.862.382.250 BERENCANA 08 PARIWISATA 08 01 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.637.432.000 562.568.000 O 0 3.200.000.000 10 PENDIDIKAN 10 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 47.444.946.046 16.296.152.500 O 9) 63.741.098.546 10 02 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.745.000.000 5.000.000 O 0 2.750.000.000 10 03 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 256.958.500 0 Of 0 256.958.500 10 04 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 839.079.000 1.104.921.000 O 0 1.944.000.000 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3,"27.091.000 103.200.000 O D 3.230.291.000 360 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 438.800.000 0 PERLINDUNGAN ANAK 0 1 438.800.000 11 022 08 03 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 0 0 0 0 11 TOTAL 627.838.412.279: 152.894.936.703 2.000.000.000 105.923.884.200/888.657.233.182 4 Ki Bupati Kepulauan Tanimbar gd" aa DANIEL EDUARD INDEY 361 LAMPIRAN V KABUPATEN KEPOLACTIAN TAMTMBAR REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUNANGGARAN 2023 u k x 0... .. Li Ov. 2 O VIWCNA Or... Oo. One Gay 25 & 52 x Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 Alokasi No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penambahan Ruang Kelas Baru 2.746.764.809 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 3.296.025.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.051.284.000 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 372.756.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 7.466.829.809 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penambahan Ruang Kelas Baru 1.546.500.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.048.942.000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 100.560.000 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 408.271.000 PertamaSosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 134.501.000 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 186.342.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 5.425.116.000 Jumlah Pendidikan Dasar 12.891.945.809 Pendidikan Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 249.904.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 249.904.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 362 Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Alokasi Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Jumlah Pendidikan Kesetaraan 249.904.000 Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 420.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 565.155.300 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.519.410.700 120.540.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 205.919.000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 212.498.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3.043.523.000 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 3.043.523.000 Jumlah SPM Bidang Pendidikan 16.185.372.809 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.268.553.621 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.268.553.621 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.268.553.621 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.896.948.357 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.896.948.357 363 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 Alokasi No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.896.948.357 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 149.987.800 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 149.987.800149.987.800 Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Balita Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 862.153.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 862.153.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 862.153.000 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 100.000.000 100.000.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pengelotaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 10.212.291.481 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.212,291.481 Jumiah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 10.212.291.481 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 364 Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Alokasi Suh Kegiatan Anggaran Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 717.351.580 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 717.351.580 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 717.351.580 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 527.972.509 527.972.509 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 527.972.509 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 215.904.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 215.904.000 Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 215.904.000 Jumlah SPM Bidang Kesehatan 16.951.162.348 C SPM Bidang Pekerjaan Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 1.282.962.000 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 32.040.352.961 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 33.323.314.961 Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 33.323.314.961 4365 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 Alokasi No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Dan Penataan Ruang 33.323.314.961 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 1.500.000.000 Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.500.000.000 Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 1.500.000.000 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui 1.950.000.000 Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1.950.000.000 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 1.950.000.000 Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban 3.450.000.000 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasl Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usla terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 365.753.000 Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 365.753.000 Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti 365.753.000 366 Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Ta-mbar NomorTanggal 01 Tahun 2023 27 Apn! 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan Sosiat Korban Bencana Alam dan Sosial Alokasi Anggaran Kegiatan Sub Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang 334.228 000: 190.481.000 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 524.709.000 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 524.709.000 Jumlah SPM Bidang Sosial 890.462.000 € Pj. Bupati Kepulauan Tanimbard DANIEL EDUARD INDEY 367 LAMPIRAN VII KABUPATEN KEPULACIAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Ua A Uu t X € 4 £ 4 1? » £ « «» £ 4 "0 4 Xx "Dian fo-A Lampiran Vil : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 125.226.963.158 433.120.783.365 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 43.796.224.742 176.648.181.978 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ko) 112.907.083.432 1 01 02 PROGRAM PENDIDIKAN 38.194.382.044 63.741.098.546 1 59.952.876.389 114.851.366.299 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 01 o 38.967.481.020 02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1 02 02 52.758.531.222 74.802.890.279 KESEHATAN MASYARAKAT 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.997.643.820 350.000.000 1 02 OS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.597.172.583 730.995.000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG 14.707.212.915 115.380.892.268 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.508.217.435 1 861.226.338 2.289.356.685 03 02 PROGRAM SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 1 03 03 503.190.198 33.323.314.961 MINUM 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 201.276.079 10.319.803.051 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 10.580.780.721 64.940.200.136 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.105.464.070 4.566.046.714 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.106.194.714 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 318.589.958 1.759.852.000 1 415.552.119 700.000.000 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1 05 3.261.306.277 15.333.589.969 SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 368 Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.899.033.969 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 661.345.705 8.484.551.000 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN 1 05 04 1.906.637.752 1.950.000.600 PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.403.878.765 6.340.706.137 1 06 01 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.585.706.137 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 182.504.240 3.230.291.000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 561.551.506 524.709.000 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 27.063.523.171 58.109.583.511 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 617.072.210 1197.916.500 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 268.292.265 1.197.916.500 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 2 08 2.150.450.086 2.522.829.497 PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 Ls PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.084.029.497 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 537.612.521 256.698.000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 430.090.017 182.102.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.599.180.483 3.134.157.618 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.371.540.618 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 499.743.901 528.959.000 2 09 Oa PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 439.774.633 121.473.000 2 09 05 PROGRAM KEAMANAN PANGAN 439.774.633 112.185.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.028.034.564 8.176.642.320 369 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 3.089.113.420 PROGRAM PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN 2 11 03 HIDUP 1.068.718.082 245.443.000 PROGRAM BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH 2 11 05 210.181.223 32.071.500 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 2 11 11 PROGRAM PERSAMPAHAN 534.359.041 4.810.014.400 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 1.576.538.458 3.685.549.240 PENCATATAN SIPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.235.549.240 2 1e 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.036.628.028 1.450.000.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.015.279.899 4.440.833.767 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.190.833.767 2 13 0s PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 447.839.978 2.250.000.000 MASYARAKAT HUKUM ADAT URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDUDUK DAN KELUARGA 2 14 BERENCANA 3.010.630.119 3.862.382.250 2 14 02 PROGRAM PENDUDUK 645.135.026 137.674.000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.075.225.042 2.726.708.250 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.290.270.051 998.000.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 5.798.318.944 9.642.431.953 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.051.302.424 2 15 o2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.899.159.472 4.562.832.000 2 15 03 PROGRAM PELAYARAN 2.899.159.472 1.028.297.529 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.583.149.242 3.873.113.778 370 Lampiran Vii : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 01 0 16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.344.827.778 2 16 oz PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 431.767.975 1.294.688.000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 1.151.381.267 233.598.000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.335.158.050 4.275.970.750 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.605.918.750 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 178.021.073 80.712.000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 124.614.751 80.029.000 2 17 o7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 356.042.147 1.337.608.000 MIKRO (UMKM) 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 356.042.147 171.703.000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1.319.449.036 4.549.615.302 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3) 3.317.974.802 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 329.862.259 483.336.500 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 329.862.259 205.704.000 2 18 05 PROGRAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 247.396.694 542.600.000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 809.059.379 4.522.068.156 2 19 o1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 1.772.068.156 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 254.275.805 1.298.025.000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 462.319.645 1.451.975.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 431.767.975 66.504.000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 431.767.975 66.504.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 561.551.506 256.958.500 2 22 o2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 280.775.753 256.958.500 371 Lampiran Vli : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 540.521.794 1.944.000.000 2 23 o2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 540.521.794 1.678.300.000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 265.700.000 d 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.958.609.880 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4) 1.958.609.880 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 9.467.450.480 29.338.643.126 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.314.448.837 13.594.673.609 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA o 3.210.947.399 3 25 03 PROGRAM PERIKANAN TANGKAP 1.242.918.314 8.079.123.122 3 25 04 PROGRAM PERIKANAN BUDIDAYA 1.242.918.314 2.304.603.088 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.835.078.418 5.219.614.253 3 01 o 2.019.614.253 26 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 917.539.209 985.101.000 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI DAN 3 26 04 229.384.802 1.236.176.000 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 229.384.802 978.723.000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.056.949.578 8.075.852.187 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0) 3.375.749.261 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 955.296.743 500.000.000 3 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 382.118.697 4.200.102.926 27 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.019.510.608 500.075.000 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG 3 30 04 80.487.680 299.975.000 PENTING 372 Lampiran VII Tan99al : 27PApril 2023 : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 402.438.398 200.100.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 241.463.039 1.948.428.077 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 1.838.432.077 3 31 02 PROGRAM DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 107.316.906 109.996.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 22.982.408.145 77.804.155.979 4 01 SEKRETARIAT DAERAH o 42.804.155.979 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 32.651.024.636 4 01 o2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ) 9.143.921.343 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0 1.009.210.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 22.982.408.145 35.000.000.000 4 02 Ot PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 23.625.849.000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 22.982.408.145 11.374.151.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 49.953.741.342 249.068.799.684 5 01 1.524.449.248 4.406.750.434 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3) 3.354.608.434 s o1 o2 DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 762.224624 841.020.000 o1 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN 762. 224.624 211.122.000 5 02 KEUANGAN 44.303.553.345 230.862.281.559 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4) 115.701.321.859 5 02 02 PROGRAM KEUANGAN DAERAH 7.906.796.409 112.111.000.700 5 02 03 PROGRAM BARANG MILIK DAERAH 34.262.784.430 1.424.834.000 PROGRAMPROGRAM 373 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 0? Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 5 02 04 PROGRAM PENDAPATAN DAERAH 2.133.972.506 1.625.125.000 5 03 KEPEGAWAIAN 1.042.072.362 6.564.874.764 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.973.634.560 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.042.072.362 3.591.240.204 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.563.108.543 420.645.114 5 04 o2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.563.108.543 420.645.114 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 762.224.624 3.813.788.000 5 OS 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 762.224.624 3.813.788.000 06 PERBATASAN 758.333.220 3.000.459.813 5 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.444.936.313 5 06 02 PROGRAM PERBATASAN 758.333.220 555.523.500 6 URUSAN PEMERINTAHAN 1.564.374.013 5.539.824.635 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 1.564.374.013 5.539.824.635 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 3.094.730.635 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 1.075.507.134 1.729.964.000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 488.866.879 715.130.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.150.212.360 24,349,389.483 7 01 KECAMATAN 8.150.212.360 24.349.389.483 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Oo 20.231.783.483 7 01 o2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.467.810.440 706.5 7.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.290.413.920 672.510.500 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 150.000.000 46.761.500 374 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Ianimbar Namor 01 Tahun 2023 Tanggal 27 Apn! 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 7 01 Os PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.233.905.220 1.400.068.500 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA 592.274.502 .291.748.500 8 UNSUR PEMERINTAHAN 2.268.997.75 11.326.053.399 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.268.997.75 11.326.053.399 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.879.690.455 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 378 166 292 244.577.000: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN 8 01 03 MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA 378.166.292 .570 329 944 POLITIK 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 567.249.438 1.567 129.000 FP Bupati Kepulauan Tanimbar 1 DANIEL EDUARD INDEY 375 0 8 01 05 945415.729 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL 1.064 327 000 DAN BUDAYA 9 KO NYAYSONY (GIF INYANTL HYUTY0 NYUIL YAI NYI CU PI NY NYL BAN WEI SYSINOUNMIS AN NTLYLIAPN na 20 Def -. .. -.u ULAMA eka » 9. "2 -..9 "n «0 - ...o -. $ -. TIA NY Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) DINAS PENDIDIKAN DAN 1.01.2.22.0.00.01.0000 199.004.816.865 170.481.090.622 176.905.140.478 KEBUDAYAANURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 198.414.161.865 170.326.437.122 176.648.181.978 DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 198.414,161.865 170.326.437.122 176.648.181.978 PENDIDIKANPROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.01.2.22.0.00.01.000 1 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 137.859.451.865 109.160.242.688 112.907.083.432 KABUPATEN/KOTA 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 O Perencanaan, Penganggaran, dan 175.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 75.000.000 o 0 Kinerja SKPD 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 07 100.000.006 0 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 135.456.472.865 108.809.621.688 112.557.704.432 Daerah 1.012.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 126.375.272.869 108.809,621.688 112.557.704.432 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 o1 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 9.081.200.000 4) 0 Tugas ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 O Daerah 150.000.000 1.01.2.22.0.00.01.000 1 01 01 2.05 09 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 150.000.000 Berdasarkan Tugas dan Fungsi 000 3 6 Lampiran Vlit : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 1.235.000.000 200.071.000 165.829.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 55.000.000 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 250.000.000 100.001.000 99.200.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 66.629.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 05 200.000.000 100.070.000 Penggandaan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 o1 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 5.000.000 Peraturan Perundang-undangan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 725,000.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 350.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas 100.000.000 Operasional atau Lapangan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana 250.000.000 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Pemerintahan Daerah 285.000.000 150.550.000 183.550.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 216.000.000 150.550.000 183.550.000 Daya Air dan Listrik 1.01.2.22.0.0.01.0000 1 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 34.000.000 Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 04 Kantor 35.000.000 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 377 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomer : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.01.2.22.0.00.01.000 1 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 207.979.000 o 0 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 02 133.530.000 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 74.449.000 Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENGELOLAAN 1.01.2.22.0.00.1.0000 1 Ot 02 PENDIDIKAN 59.888.870.000 60.478.557.434 63.741.098.546 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 o2 2.01 30.734,396.000 37.121.618.934 39.304.399.546 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.2.22.0.00.1.0000 1 01 02 201 01 2.600.000.000 2.566.764.809 0 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 o1 02 2.01 02 0 0 2.746.764.809 Penambahan Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang Guru/Kepala 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 03 1.300.000.000 437.698.788 0 Sekolah/TU 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 660.000.000 0 0 Sekolah 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.040.000.000 300.000.000 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan 1 654.468.000 1.687.196.000 3.654.002.737 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 02 2.01 06 Utilitas Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 07 1.200.000.000 250.000.000 1) Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1 3.255.360.000 2.296.025.000 3.296.025.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 0 0 378 Lampiran VIH : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Rehabilitasi Sedang/Berat 200.000.000 200.000.000 1.01.2.22.0.00.01.000 1 01 o2 2.01 11 750.000.000 Perpustakaan Sekotah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, 1.01.2.22.0.00.01.0000 4 01 02 201 12 I) 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 176.000.000 100.000.000 UI 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 1 01 16 0 6) 1.130.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 201 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Ii) 0 1.051.284.000 Sekolah Dasar 1 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 1.075.000.000 1.230.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 02 2.01 SiswaPenyelenggaraan Proses Belajar dan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 23 150.000.000 190.602.500 Ujian bagi Peserta Didik 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 o2 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi 652.220.000 Satuan Pendidikan Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas 1 100.000.000 74.229.500 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 02 2.01 25 SiswaPenyediaan Pendidik dan Tenaga 1 1.102.400.000 372.756.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 o1 02 2.01 26 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 195.000.000 Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 21 102.675.000 240.202.000 Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan 70.350.000 598.337.000 0 Manajemen Sekolah 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 16.229.979.000 25.667.910.000 25.667.910.000 00 O 00 3 9 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27April2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 Oz 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 75.000.000 Dana BOS Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah 1 1.100.564.000 180.253.337 1.01.2.22.0.00.01.0000 O: 02 2.01 31 DasarKoordinasi, Perencanaan, Supervisi dan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 38 Ot 318.033.000 Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 39 Ot 0 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 74.259.000 Bidang Pendidikan Bimbingan Teknis Peningkatan 1 o 141.145.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 02 2.01 40 Kapasitas Bidang Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 o2 2.02 21.590424.000 16.193.428.500 16.702.568.000 Menengah Pertama 1 2.080.000.000 1.305.000.000 1.546.500.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 02 202 o2 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala 1.040.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 Sekolah/TUPembangunan Ruang Unit Kesehatan 1 04 4) 0) 1.480.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 o2 2.02 Sekolah 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.000.000.000 1.140.000.000 1.140.000.000 1.01.2.22,0.00.01.0000 1 01 o2 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 1.560.000.000 3.400.000.000 3.400.000.000 Pembangunan Rumah Dinas Kepala 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 09 800.000.000 780.000.000 780.000.000 Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 101.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan 600.000.000 2.770.000.000 1.640.000.000 Utilitas Sekolah 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 1.920.000.000 2.830.192.000 3.048.942.000 Sekolah O 00 380 Lampiran Vilt : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perpustakaan Sekolah Laboratorium 101.2.22.0.00.01.0000! 1 01 (02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 176.000.000 200.000.000 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 27 (Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 0 550.000.000 101222.0.00.01.0000 1 01 (oz 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 684.000.000 726.250.000 100.560.000 Ujian bagi Peserta Didik Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 37 Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 9) Oo 207.452.000 Pertama 1012220.0001.0000 1 |o1 o2 202 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas 100.000.000 175.801.500 0 Penyediaan Pendidik dan Tenaga 101.2.22.0.00.01.0000 1 01 o2 202 39 kependidikan bagi Satuan Pendidikan 175.500.000 0 408.271.000 Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan PertamaManajemen Sekolah Menengah Pertama 300.000.000 180.000.000 180.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat 450.000.000 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Siswa 150.000.000 578.612.500 0D 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 202 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Siswa 102.675.000 0 0 1.01.2.220.00.01.0000 1 01 02 2.02 40 Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 70.350.000 207.572.500 0 1.01.2.220.00.01.0000 1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan 10.306.899.000 0 1.01.2.22,0.00.01.00000 ? 011| 02 20242 Pengelolaan Dana BOS Sekolah 31 7, : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 Lampiran VIII KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bidang Pendidikan Kapasitas Bidang Pendidikan 1.01222.0.00.01.0000| 1 01 02 203 (PAUD)Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 5.870.140.000 3.990.170.000 4.310.887.000 Kelas/Ruang Guru PAUD Utilitas PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat 1.01.2.22.0.00.01.0000| 1 01 02 2.03 03 Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 320,000.000 1.244.410.700 1.519.410.700 PAUDRehabilitasi Sedang/Berat 1.01.2.22.0.00.01.0000| 1 01 02 2.03 04 |Pembangunan Sarana, Prasarana dan 0 0 120.540.000 Utilitas PAUD 1012.22.0.00.01.0000 1 o1 02 2.03 09 |Pengadaan Perlengkapan PAUD 0 0 200.000.000 Siswa PAUDSatuan PAUD 101.2.220.00.01.D000 1 01 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan I) 0 Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 8 134.501.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 0 186.342.000 1 1 Bimbingan Teknis Peningkatan 1.054.600.000 390.000.000 420.000.000 1.01.2.22.0.00.01.00000 1 01 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang 1.981.470.000 715.155.300 565.155.300 101.2.22.0.00.01.0000 1 01 022.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan 125.000.060 200.000.000 0 1.01.2.22.0.00.1.0000 1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 150.000.000 215.155.000 149.024.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi 205.919.000 1 01 02 203 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga 0 3) 1.01.2.22.0.00.01.0000 Kependidikan bagi Satuan PAUD 382 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengembangan Karir Pendidik dan 1.01.2.22.0.00.01.000 1 01 02 2.03 16 105.350.000 Tenaga Kependidikan pada Satuan O 0 Pendidikan PAUD 1.01.2.22.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan 300.000.000 307.109.000 212.498.000 Manajemen PAUD 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 1.833.720.000 918.340.000 918.340.000 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 1 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 02 2.03 26 0 0 Bidang Pendidikan Bimbingan Teknis Peningkatan 1.01.2.22.0.00.01.000 1 01 02 2.03 27 Kapasitas Bidang Pendidikan 1.01.2.22.0.00.01.000 1 01 Oz 2.04 Pengelolaan Pendidikan 1.693.910.000 3.173.340.000 3.423.244.000 Nonformal/KesetaraanPembangunan Sarana, Prasarana dan 1 O 249.904.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 02 2.04 02 Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 17 1.693.910.000 3.173.340.000 3.173.340.000 Nonformal/Kesetaraan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 29 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan PROGRAM PENGEMBANGAN 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 O 0 KURIKULUM 347.500.000 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 1.01.2.22.0.00.0.1000 1 01 03 2.01 347.500.000 Pendidikan Dasar 1.0.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran 200.000.000 Muatan Lokal Pendidikan Dasar O O 0 0 o O |) O 0 O 0 383 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar NomorTanggal :: 01 Tahun 2023 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 147.500.000 O 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 318.340.000 687.637.000 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 318.340.000 687.637.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 172.590.000 205.610.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 145.750.000 482.027.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 590.655.000 154.653.500 256.958.500 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 590.655.000 154.653.500 256.958.500 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 205.300.000 154.653.500 256.958.500 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya da am Daerah Kabupaten/Kota 205.300.000 154.653.500 256.958.500 77 384 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tangga! : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelindungan, Pengembangan, 1.01.2.22.0.06.01.0000) 2 22 02 2.02 01 Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi o 0 100.202.000 Budaya 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 o2 2.02 0o2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, 205.300.000 154.653.500 156.756.500 Lembaga, dan Pranata Tradisional 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 O 0 PROGRAM PENGEMBANGAN 385.355.000 KESENIAN TRADISIONAL Pembinaan Kesenian yang Masyarakat 1.01.2.22.0.00.01.000 2 22 03 2.01 385.355.000 Pelakunya dalam Daerah O 0 Kabupaten/KotaPeningkatan Pendidikan dan Pelatihan 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 201 01 Sumber Daya Manusia Kesenian 195.355.000 O 0 Tradisional 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola 190.000.000 Ii) 0 Lembaga Kesenian Tradisional 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 223.111,953.542 113.829.350.781 114.851.366.299 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 223.111.953.542 113.829.350.781 114.851.366.299 DASAR 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 223.111.953,542 113.829.350.781 114.851.366.299 KESEHATANPROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PEMERINTAHAN DAERAH 94.281.062.542 34.041.182,325 38.967.481.020 KABUPATEN/KOTA 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 (01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan 690.000.000 217.164.000 22.515.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35 7, Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000) 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 205.000.000 6.000.000 6.000.000 Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 de RKA-SKPD 70.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 70.000.000 Perubahan RKA-SKPD 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 70.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 70.000.000 DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 06 95.000.000 211.164.000 16.515.000 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 110.000.000 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 87.297.603.000 32.737.937.325 37.591.536.970 Daerah 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 71.092.693.000 32.737.937.325 37.591.536.970 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 0 1.020.00.0.00.01.0000 02 01 202 02 15.876.910,000 0 Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 03 55.000.000 O Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 04 O Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 78.000.000 SKPDKoordinasi dan Penyusunan Laporan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 o2 01 2.02 05 30.000.000 Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 00 11 0 O 0 386 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPASs (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 o2 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 50.000.000 Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 07 75.000.000 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 0 Semesteran SKPD 1 01 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis 40.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada 1.02.0.00.0.00.01.0G00 1 02 01 2.03 549.000.000 Perangkat Daerah 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 Oz 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 25.000.000 Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah 1 50.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 01 2.03 Oz SKPDKoordinasi dan Penilaian Barang Milik 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 03 192.000.000 Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah 75.000.000 0 pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 05 5.000.000 Barang Milik Daerah pada SKPD 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah 112.000.000 pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 07 SKPD 90.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 300.000.000 Daerah 000000 3 7 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27p April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 01 50.000.000 O Disiplin Pegawai 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 02 o 0 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 100.000.000 Atribut Kelengkapannya 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 04 o 0 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem 50.000.000 Informasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 01 205 09 50.000.000 O 0 Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi 50.000.000 0 Hu) Peraturan Perundang-Undangan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 3.113.076.932 765.731.500 795.723.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 130.551.367 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.345.500 64.268.000 Penyediaan Peralatan dan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 o2 392.543.267 31.244.000 39,800.000 Perlengkapan Kantor 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 03 50.000.000 Oo Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 Oo 01 2.06 04 301.070.000 193.089.000 197.524.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 o2 01 2.06 05 382.912.298 127.270.000 150.348.000 Penggandaan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1.826.000.000 343.783.000 343.783.000 Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 1 30.000.000 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada O 0 SKPD 0 1 388 Lampiran VIil : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.799.942.610 112.256.500 300.898.300 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1.020.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 02 1.161.168.610 47.028.500 236.110.300 Daya Air dan Listrik 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 03 O 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan 175.000.000 Perlengkapan Kantor 1 02 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 463.774.000 65.228.000 64.788.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 1 531.440.000 208.093.000 256.807.750 1.02.0.00.0.00.01.0000 lay 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 01 50.000.000 0 123.968.750 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 o2 01 2.09 oz Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 431.440.000 208.093.000 132.839.000 Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 09 50.000.000 O 0 Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 Oz KESEHATAN PERORANGAN DAN 123.862.900.000 79.788.168.456 14.802.890.279 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 389 Lampiran VIII: Peraturan Daerah kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Fasilitas Pelayanan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 o2 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 74.010.000.000 16.105.000 15.918.146.521 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 201 o2 Pembangunan Puskesmas 7.000.000.000 0 Pembangunan Fasilitas Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 03 1.492.500.000 2.659.577.700 Lainnya 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga 1.492.500.000 0 Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 o2 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 40.500.000.000 l) 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas 1.000.000.000 0 1 02 02 2.01 o7 Pengembangan Fasilitas Kesehatan 9) 200.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 LainnyaRehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 o2 2.01 08 350.000.000 500.000.278 SakitRehabilitasi dan Pemeliharaan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 09 1.000.000.000 O 0 PuskesmasRehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas 1 1.000.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 Oz 2.01 16 o 0 Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 o2 Oe 2.01 11 1.000.000.000 440.000.000 Dinas Tenaga Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung 3.000.000.000 5.292 786.600 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 14 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 8.100.000.000 lo) 1.841.639.793 Kesehatan 000 30 Lampiran Vili : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Apri! 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat 150.000.000 4) 0 Kalibrasi 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 4.200.000.000 5.130.000 3.679.631.150 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1.725.000.000 10.975.000 1.235.849.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 o2 o2 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas 500.000.000 0 0 Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Prasarana dan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 Oz 2.01 19 600.000.000 Pendukung Fasilitas Pelayanan O 0 KesehatanPemeliharaan Rutin dan Berkala Alat 1.02.0.0D.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 20 Kesehatan/Alat Penunjang Medik 700.000.000 0 0 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 o2 2.01 21 0 Makanan dan Minuman ke Puskesmas 200.000.000 63.662.000 serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 1.02.0.00.0.00,01.C000 1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 47.132.900.000 79.772.063.456 58.684.763.758 Kabupaten/Kota 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 o2 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 400.000.000 4.343.267.098 2.268,553,621 Hamil 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 o2 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 400.000.000 Bersalin 6.484.987.269 1.896.948.357 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 o 02 2.02 03 Baru Lahir 300.000.000 3.900.000.000 149.987.800 391 Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 04 400.000.000 4.200.000.000 862.153.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 oz 02 2.02 BalitaPengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 100.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 02 2.02 05 250.000.000 3.900.000.000 Usia Pendidikan Dasar 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 300.000.000 32.768.004.465 10.212.291.481 Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 150.000.000 5.339.610.115 717.351.580 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 02 2.02 07 Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 02 2.02 08 300.000.000 5.000.000.000 Penderita Hipertensi 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 o2 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 300.000.000 3.500.000.000 Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 200.000.000 3.222.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 02 2.02 10 Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 02 2.02 11 300.000.000 3.932.731.509 527.972.509 Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 300.000.000 2.769.405.000 215.904.000 Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 02 2.02 13 50.000.000 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan 1.02.0.0.0.00.01.0000 02 02 2.02 14 100.000.000 Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 000 O 0 o 1) 392 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27pApil 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 1.02.0.00.0.00.01.000 1 02 02 2.02 15 Masyarakat 500.000.000 921.283.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 16 150.000.000 0 4.860.932.346 dan Olahraga 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 17 O 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 500.000.000 LingkunganPengelolaan Pelayanan Promosi 1.02.0.00.6.00.01.0000 1 02 02 2.02 18 Kesehatan 200.000.000 860.000 550.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 202 19 Tradisional, Akupuntur, Asuhan 200.000.000 0 0 Mandiri, dan Tradisional Lainnya 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 Oo2 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 50.600.000 74.435.000 265.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 o2 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 50.000.000 0 0 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 25 dan Tidak Menular 250.000.000 97.729.000 700.000.000 Pengelolaan Jaminan Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 26 20.450.000.000 0 10.820.344.000 Masyarakat 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 27 O 0 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di 120.000.000 Fasyankes dan Sekolah Pengambilan dan Pengiriman 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 o2 02 2.02 28 Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 10.000.000 D 0 Laboratorium Rujukan/Nasional 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 29 0 0 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota 162.900.000 Sehat 393 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0060| 1 02 o2 2.02 30 0 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas 500.000.000 4) Pelayanan Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 16.000.000.000 23.176.531.064 Operasional Pelayanan fasilitas 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 34 500.000.000 0 0 Kesehatan Lainnya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas 1.02.0.00.0.60.01.0000 1 o2 02 2.02 35 1.385.500.000 238.375.000 339.511.000 Kesehatan di Kabupaten/Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 oz 2.02 36 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 250.000.000 0 0 Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 o2 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan 5.000.000 659.000 100.000.000 Respon Wabah Penyediaan dan Pengelojaan Sistem 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 38 Penanganan Gawat Darurat Terpadu 2.000.000.000 (SPGDT) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 oz 02 2.02 39 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 100.000.000 Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Penyelenggaraan Sistem Informasi 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 1.400.000.000 O 0 Kesehatan Secara Terintegrasi Pengelolaan Data dan Informasi 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 Oz 02 2.03 01 200.000.000 o 0 Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 02 D 0 Pengelolaan Sistem Informasi 300.000.000 KesehatanPengadaan Alat/Perangkat Sistem 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 03 900.000.000 Informasi Kesehatan dan Jaringan O 8) Internet 34 7, Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.320.000.000 0 199.980.000 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan serta 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 aya 02 2.04 01 Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan 300.000.000 Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 02 dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 570.000.000 o 0 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 03 250.000.000 199.980.000 Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2,04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan 200.000.000 Pelayanan Kesehatan Rujukan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 1 0 350.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 03 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.149.993.000 Pemberian Izin Praktik Tenaga 1.02.0.00.0,00.01.0000 1 02 03 2.01 600.000.000 Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Tenaga 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 201 02 Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan 600.000.000 O 0 Praktik Tenaga Kesehatan Perencanaan Kebutuhan dan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 1.075.000.000 Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota O 0 0ot 0 O 0 Ot 0 395 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perencanaan dan Distribusi serta 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 202 01 Pemerataan Sumber Daya Manusia 500.000.000 Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02/02 0 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya 575.000.000 Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 1.474.993.000 350.000.000 Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaPengembangan Mutu dan Peningkatan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 203 01 Kompetensi Teknis Sumber Daya 1.474.993.000 350.000.000 Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaPROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT 1 02 04 KESEHATAN DAN MAKANAN 717.998.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 0 0 MINUMANPemberian Izin Apotek, Toko Obat, 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 Toko Alat Kesehatan dan Optikal, 237.998.000 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 201 01 100.000.000 Apotek, Toko Obat, Toko Alat 0 Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Penyediaan dan Pengelolaan Data 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.011 02 Perizinan dan Tindak Lanjut 137.998.000 Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, 0 396 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 104/2.03 O 0 P-IRF sebagai Izin Produksi, untuk 50.000.000 Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 04 203 01 50.000.000 G 0 Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah TanggaPenerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.04 130.000.000 (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah 0 0 Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat 1.02.0.0.0.00.01.0000 02 04 2.04 01 130.000.000 O Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 11 397 Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penerbitan Stiker Pembinaan pada 1.620.00.0.00.01.0000| 1 02 04 2.05 Makanan Jajanan dan Sentra Makanan 100.000.000 o 0 JajananPengendalian dan Pengawasan serta Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Minuman Industri Rumah Tangga 1.620.00.0.00.01.0000j 1 02 04 206 200.000.000 0 1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penyediaan dan Pengelolaan Data 1.020.00.0.00.01.000 1 02 104/2.06 02 Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan 100.000.000 0 0 Industri Rumah Tangga Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Kabupaten/Kota 1.02.0.00.0.00.01.0000| 1 02 0572.01 100.000.000 620.005.000 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 01 Advokasi, Kemitraan dan 100.000.000 0 620.005.000 398 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.05 01 100.000.006 0 Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Produksi dan Produk Makanan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 206 01 100.000.000 0 0 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.02.0.00.0.00.01,0000 1 02 05 1.100.000.000 0 730.995.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat 4 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uratan RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelaksanaan Sehat dalam rangka 1.02.0.00.0.0.01.0000 1 02 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 700.000.000 Kabupaten/KotaPenyelenggaraan Promosi Kesehatan 1.02.0.0.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 01 dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 200.000.000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan 1.02.0.0.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 0o2 Keluarga dan Lingkungan dengan 500.000.000 O Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan SehatPengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 05 j2.03 300.000.000 110.990.000 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/KotaBimbingan Teknis dan Supervisi 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 01 Pengembangan dan Pelaksanaan 300.000.000 110.990.000 Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA 1.03.0.00.0.00.01.0000 115.325.746.844 49.619.876.661 69.519.768,797 MARGA DAN BINA KONSTRUKSI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 115,325,746.844 49.619.876.661 69.519.768.797 DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 PEKERJAAN DAN PENATAAN 115.325,746.844 49.619,876.661 69.519,768.797 RUANG O 000 1 00 399 Lampiran VII! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.03.0.00.0.00.01.0000) 1 03 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.745.746.844 5.266.465.661 2.290.211.976 KABUPATEN/KOTAAdministrasi Keuangan Perangkat 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 2.538.904.844 4.949.085.786 1.972.856.601 Daerah 1 2.538,904.844 4.949.085.786 1.972.856.601 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 03 01 2.06 1.146.842.000 218.249.000 209.449.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 Administrasi Perangkat Daerah 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 04 96.842.000 75.205.000 73.828.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 50.000.000 42.500.000 33.700.000 Penggandaan 1.03,0.00.0.00.01.0000 1 03 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1.000.000.000 100.544.000 101.921.000 Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Pemerintahan Daerah 30.000.000 43.407.000 43.407.000 1.03.0.00.0.00.01.000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 30.000.000 43.407.000 43.407.000 Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 30.000.000 55.723.875 64.499.375 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 1 30.000.000 55.723.875 64.499.375 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 01 2.09 o1 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 0 PROGRAM SUMBER 3.025.000.000 2.289.356.685 DAYA AIR (SDA) 1400 Lampiran VI! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 2.289.356.685 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 3.025.000.000 (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaPenyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 01 1.425.000.000 120.363.000 Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Pembangunan Embung dan 1.106.499.474 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 02 2.01 06 Penampung Air Lainnya Pembangunan Sumur Air Tanah untuk 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 07 1.600.000.000 1.062.494.211 Air Baku 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN 108.555,000.000 44.353.411.000 64.940.200.136 JALANPenyelenggaraan Jalan 1 44.353.411.000 64.940.200.136 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 10 2.01 108.555.000.000 Kabupaten/KotaPenyusunan Rencana, Kebijakan, dan 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 Strategi Pengembangan Jaringan Jalan 1.720.890.000 serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.03.0,00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 04 |) 0 1.204.122.000 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 05 27.000.000.000 9.400.000.000 25.721.292.136 Pembangunan Jalan 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 79.155.000.000 34.953.411.000 35.543.896.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 1" Pemeliharaan Rutin Jalan 1.000.000.000 1) 250.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.400.000.000 1) 500.000.000 0 1 0 00 O 0 401 Lampiran VII! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 58.119,680.085 30.006.206.144 45.861.123.471 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 52.764.896.843 30.006.206.144 45.861.123.471 DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 PEKERJAAN DAN PENATAAN 52,764.896.843 30.006.206.144 45.861.123471 RUANGPROGRAM PENUNJANG URUSAN 1 2.218.005.459 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 01 PEMERINTAHAN DAERAH 9.435.000.000 2.435.942.644 KABUPATEN/KOTAPerencanaan, Penganggaran, dan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 201 875.000.000 28.970.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 o1 201 01 375.000.000 Perangkat Daerah 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.01 Oe O Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 200.000.000 RKA-SKPDKoordinasi dan Penyusunan Laporan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.01 06 300.000.000 28.970.000 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 6.050.000.000 2.085.943.144 1.844.443.959 Daerah 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.500.000.000 2.085.943.144 1.844.443.959 Penyediaan Administrasi Pe aksanaan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.02 02 2.500.000.000 0 Tugas ASN 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 50.000.000 Keuangan Akhir Tahun SKPD 0O 00 0O 0 402 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 790.000.000 260.665.000 255.673.000 Penyediaan Komponen Instalasi 0 1.03.2.10.0,00.02.0000/ 1 03 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000 Oo Penyediaan Peralatan dan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 o2 200.000.000 0 Perlengkapan Kantor 1 70.000.000 13.844.000 13.844.000 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 70.000.000 6.580.000 6.580.000 PenggandaanPenyediaan Bahan Bacaan dan 1 30.000.000 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 01 2.06 06 Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 09 400.000.000 240.241.000 235.249.000 Konsultasi SKPD 1.03.2.1D.0.00.02.0000 1 03 o1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.000.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.07 01 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 600.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.07 02 200.000.000 Operasional atau Lapangan .03.2.10.0.00,02.0000 1 03 01 2.07 06 o 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin 200.000.000 LainnyaPenyediaan Jasa Penunjang Urusan 1 60.918.500 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 01 2.08 Pemerintahan Daerah 470.000.000 49.014.500 1.03.2.1.0.00.02.0000 1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 |) 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.08 02 150.000.000 49.014.500 60.918.500 Daya Air dan Listrik O 0 o 0 O 0 o 0 403 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal .27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Jasa Peralatan dan 1.03.2.10.0.00.02.000 1 03 01 2.08 03 300.000.000 Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.03.2.10.0.00.02.000 1 03 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 250.000.000 40.320.000 28.000.000 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 200.000.000 40.320.000 28.000.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1.03.2.10.0.00.02.0000 4 03 01 209 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 50.000.000 Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPROGRAM SUMBER 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 02 400.000.000 388.000.000 DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 02 2.01 400.000.000 388.000.000 (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaPembangunan Bangunan Perkuatan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 02 201 10 400.000.000 388.000.000 TebingPROGRAM DAN 1.03.2.10.0,00.02.0000 1 03 03 PENGEMBANGAN SISTEM 21.350.000.000 4.608.729.500 33.323.314.961 PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 03 2.01 21.350.000.000 4.608.729.500 33.323.314.961 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Oo 000 404 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.02.0000| 1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, 350.000.000 645.627.500 1.282.962.000 Strategi dan Teknis SPAM Pembangunan SPAM Jaringan 1 3.000.000.000 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 03 2.01 03 Perpipaan di Kawasan Perkotaan Pembangunan SPAM Jaringan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 03 2.01 04 15.000.000.000 3.963.102.000 32.040.352.961 Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 03 2.01 07 O Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di 3.000.000.000 Kawasan Perkotaan PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 04 DAN PERSAMPAHAN 856.765.319 0 0 REGIONALPengembangan Sistem dan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 04 2.01 Pengelolaan Persampahan di Daerah 856.765.319 O 0 Kabupaten/Kota 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 856.765.319 3R/TPS 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 05 0 PROGRAM DAN 5.704.783.240 1.557.818.000 PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan dan Pengembangan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 05 2.01 Sistem Air Limbah Domestik dalam 5.704.783.240 1,557.818.000 0 Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 05 2.01 01 350.000.000 Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota O 00 o 0 O 0 405 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.02.000 1 03 05 201 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem 5.354.783.240 1.557.818.000 Pengolahan Setempat PROGRAM DAN 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 06 PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.535.478.324 78.400.000 Pengelolaan dan Pengembangan 1.03.2.10.0.0.02.0000 1 03 06 2.01 Sistem Drainase yang Terhubung 1.535.478.324 78.400.000 Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase 1.535.478.324 78.400.000 PerkotaanPROGRAM PENATAAN BANGUNAN 1 8.450.000.000 20.937.316.000 10.319.803.051 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 08 GEDUNGPenyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 2.01 Pemberian izin Mendirikan Bangunan 8.450.000.000 20.937.316.000 10.319.803.051 (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 201 01 Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli 200.000.000 Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBGPerencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 201 02 3.000.000.000 20.937.316.000 10.319.803.051 Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 00000 6406 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Monitoring dan Evaluasi 1.03.2.10.0.00.02.000 1 03 08 2.01 05 Penyelenggaraan Bangunan Gedung 250.000.000 0 0 Negara Daerah Kabupaten/Kota Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 2.01 07 0 Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/KotaRehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 2.01 12 Bangunan Gedung untuk Kepentingan 5.000.000.000 0 0 Strategis Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENATAAN BANGUNAN 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 og 1.341.913.300 0 0 DAN LINGKUNGANNYA Penyelenggaraan Penataan Bangunan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 09 2.01 dan Lingkungannya di Daerah 1.341.913.300 Kabupaten/KotaPenyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan 1.03.2.10,0.00.02.0000 1 03 09 2.01 01 200.000.000 Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 1.141.913.300 0 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN 3.690.956.660 PENATAAN RUANG Penetapan Rencana Tata Ruang 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.01 2.140.956.660 Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 0 0 0 0 407 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, 1.03.2.10.0,00.02.0000 1 03 12 2.01 01 535.478.330 Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan O 0 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Pelaksanaan Persetujuan Substansi, 103.2. 10.0.00.02.0000 1 03 12 2.01 o2 Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 535.478.330 D 0 Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.01 03 O 0 Penetapan Kebijakan dalam rangka 535.000.000 Pelaksanaan Penataan Ruang Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan 1.03.2.10.0.00.02.000 1 03 12 2.01 04 Perundang-undangan Bidang Penataan 535.000.000 O 0 RuangKoordinasi dan Sinkronisasi 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.02 Perencanaan Tata Ruang Daerah 300.000.000 0 0 Kabupaten/KotaKoordinasi dan Sinkronisasi 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.02 01 100.000.000 O 0 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.02 02 Oj 0 Koordinasi dan Sinkronisasi 100.000.000 Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Peningkatan Peran Masyarakat dalam 1.03.2.10.0,00.02.0000 1 03 12 2.02 03 100.000.000 O 0 Penataan Ruang Koordinasi dan Sinkronisasi 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.03 Pemanfaatan Ruang Daerah 450.000.000 o 0 Kabupaten/KotaKoordinasi dan Sinkronisasi 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.03 of 100.000.000 Pemanfaatan Ruang untuk Investasi o 0 dan Pembangunan Daerah 408 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 350.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.04 800.000.000 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0 Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.04 01 Insentif dan Disinsentif Bidang 200.000.000 0 Penataan Ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban 1.03.2.10.0.00.02.0000 03 12 2.04 oz dan Penegakan Hukum Bidang 200.000.000 0 Penataan Ruang Operasionalisasi Tugas dan Fungsi 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 12.04 03 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 300.000.000 Bidang Penataan Ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.04 04 100.000.000 RuangURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN 5.354.783.242 PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 0 0 PERTANAHAN 5.354.783.242 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 05 KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH 5.354.783.242 o 0 UNTUK PEMBANGUNAN 0Ke00 409 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 1.03.2.10.0.00.02.0000| 2 10 05 2.01 5.354.783.242 O Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaKoordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian 5.354.783.242 1.03.2.10.0.00.02.000 2 10 05 201 02 dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaDINAS PERUMAHAN DAN 1.04.0.00.0.00.01.0000 17.936.597.000 9.393.414.714 4.566.046.714 PERMUKIMANURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 17.936.597.000 9.393.414.714 4.566.046.714 DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 PERUMAHAN DAN KAWASAN 17.936.597.000 9.393.414.714 4.566.046.714 PERMUKIMANPROGRAM PENUNJANG URUSAN 1 4.903.597.000 4.471.895.214 2.106.194.714 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 01 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPerencanaan, Penganggaran, dan 1 100.000.000 24.922.000 20.677.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 01 201 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1 16.758.000 12.513.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 50.000.000 Kinerja SKPD 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000 8.164.000 8.164.000 0 O 0 410 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggai : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.0.00.0.00.01.0000/ 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 2.846.097.000 4127.015.714 1.448.534,964 Daerah 1.0.4.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.046.297.000 4.121.895.714 1.443.414.964 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 699.800.000 0 Oo 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 02 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.461.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 05 50.000.000 1.461.000 Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 50.000.000 3.659.000 3.659.000 Semesteran SKPD 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 317.500.000 Daerah 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana 100.000.000 Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas beserta 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 02 67.500.000 Atribut Kelengkapannya 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 150.000.000 0 0 Berdasarkan Tugas dan Fungsi 276.658.500 375.710.500 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 865.000.000 1.04.0.02.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 50.000.000 1.403.000 1.403.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan 66.900.000 66.500.000 1.0.4.00.0.00.01.0000 04 01 2.06 02 65.000.000 Perlengkapan Kantor 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 Ot 2.06 03 100.000.000 0 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.04.0.00.0.00.01.D006 1 04 01 2.06 04 100.000.000 37.570.500 37.570.500 Penyediaan Bahan Logistik Kantor O 0 o 0 o 0 11 411 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : Ol Tahun 2023 Tanggal : 27April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Barang Cetakan dan 24.241.000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 05 50.000.000 24.241.000 PenggandaanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 09 500.000.000 146.544.000 245.996.000 Konsultasi SKPD 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 385.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas 1 0 1.04.0.00,0.00.01.0000 04 01 2.07 02 350.000.000 Operasional atau Lapangan 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 05 Pengadaan Mebei 35.000.000 4) 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 90.000.000 30.386.000 201.978.000 Pemerintahan Dasrah 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 90.000.000 30.386.000 201.978.000 Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 300.000.000 12.913.000 59.294.250 Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 o2 50.000.000 12.913.000 59.294.250 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 06 O 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000 LainnyaPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 09 200.000.000 Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENGEMBANGAN 1.04.0,00.0.00.01.0000 1 04 02 795.000.000 4.524.124.000 PERUMAHAN O 0 0O 0 412 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 o2 2.01 Rumah Korban Bencana atau Relokasi 75.000.000 150.479.000 0 Program Kabupaten/Kota Pengumpulan Data Rumah Korban 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 03 Bencana Kejadian Sebelumnya yang 75.000.000 O 0 Belum Tertangani Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 oo 201 OS 0 150.479.000 0 atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/KotaPembangunan dan Rehabilitasi Rumah 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 Korban Bencana atau Relokasi Program 570.000.000 4.373.645.000 0 Kabupaten/Kota 1.0.4.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 01 0 Rehabilitasi Rumah bagi Korban 375.000.000 386.349.000 BencanaPenyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 02 0 316.929.000 0 Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/KotaPembangunan Rumah bagi Korban 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 04 Oo Bencana 195.000.000 700.183.000 Pembangunan Rumah Khusus beserta 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 05 PSU bagi Korban Bencana atau 0 2.970.184.000 Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.05 150.000.000 0 dan/atau Rumah Khusus 413 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penatausahaan Pemanfaatan Rumah 0 1.0.4.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.05 02 Susun dan/atau Rumah Khusus 150.000.000 0 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 8.050.000.000 397.395.500 1.759.852.000 Penerbitan Izin Pembangunan dan 1.0.4.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.01 600.000.000 0 0 Pengembangan Kawasan Permukiman Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.01 02 o 0 Pengembangan Kawasan Permukiman 600.000.000 dan Permukiman Kumuh Penataan dan Peningkatan Kualitas 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 Kawasan Permukiman Kumuh dengan 800.000.000 397.395.500 202.212.000 Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 01 0 Survei dan Penetapan Lokasi 500.000.000 202.212.000 Perumahan dan Permukiman Kumuh Pembentukan/Pembinaan Kelompok 1.04.0.00,0.00.01.0000 1 04 03 202 03 Swadaya Masyarakat di Permukiman 100.000.000 0 0 Kumuh 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 08 0 Penyusunan/Review/Legalisasi 200.000.000 397.395.500 Kebijakan Bidang PKP Peningkatan Kualitas Kawasan 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 Permukiman Kumuh dengan Luas di 6.650.000,000 0 1.557.640.000 Bawah 10 (Sepuluh) Ha Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 01 150.000.000 O 0 Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh 44 YA Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 3.750.000.000 0 1.557.640.000 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.750.000.000 0 0 2.03 08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni PROGRAM PERUMAHAN DAN 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 828.000.000 ke) KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Pencegahan Perumahan dan Kawasan 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 Permukiman Kumuh pada Daerah 828.000.000 Of 0 Kabupaten/KotaPerbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 04 201 01 678.000.000 O 0 Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 201 02 O 0 Layak Huni Beserta PSU di Luar 150.000.000 Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha PROGRAM PENINGKATAN 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 3.360.000.000 0 700.000.000 (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 3.360.000.000 0 700.000.000 Perumahan 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 201 01 0 Perencanaan Penyediaan PSU 210.000.000 Perumahan 1 415 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 02.01) 02 Utilitas di Perumahan untuk 3.000.000.000 700.000.000 Menunjang Fungsi Hunian Koordinasi dan Sinkronisasi dalam 1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05/2.01/03 rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, 150.000.000 0 0 dan Utilitas Umum Perumahan BADAN PENANGGULANGAN 1.05.0.00.0.00.01.0000 9.070.100.000 2.403.739.574 10.155.344.170 BENCANA DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 9.070.100.000 2.403.739.574 10.155.344.170 DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 OS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 9.070.100.000 2.403.739.574 10.155.344.170 SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATPROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.225.100.000 1.792.796.574 1.670.793.170 KABUPATEN/KOTAPerencanaan, Penganggaran, dan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 60.000.000 28.987.000 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 201 01 O 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan 25.000.000 Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 35.000.000 28.987.000 0 Kinerja SKPD 416 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000) 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.892.000.000 1.084.651.574 1.393.465.170 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.540.000.000 1.011.979.574 1.320.793.170 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 02 342.000.000 72.672.000 72.672.000 Tugas ASN 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 10.000.000 Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.05.0.00,0.00.01.0000 1 05 01 2.05 o 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 120.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.05.0.00.0.00.01.0000 05 01 2.05 01 25.000.000 Disiplin Pegawai 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 0d Pengadaan Pakaian Dinas beserta 25.000.000 Atribut Kelengkapannya 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 04 O Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 25.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 1.05.0.00.0.00.01.0000 05 01 2.05 09 45.000.000 i) 0 Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 758.500.000 475.831.000 176.584.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 60.000.000 0 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0» Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 Io) 0 1.05.0.00,0.00.01.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 72.000.000 44.724.000 30.067.060 Penyediaan Barang Cetakan dan 1.05.0.00.0.00.01.0000 05 01 2.06 05 38.000.000 38.000.000 16.947.000 Penggandaan O 0 1 o 0 Of 00 11 417 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Bahan Bacaan dan 1.05.0.00.0.00.01.0000j 1 05 01 2.06 06 8.500.000 Peraturan Perundang-undangan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 430.000.000 393.107.000 129.570.000 Konsultasi SKPD 1 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 2.135.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 05 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 OS 01 2.07 02 60.000.000 Operasional atau Lapangan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 05 75.000.000 Pengadaan Mebel 1.05.0.00.0.00.01.0000 4 05 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau 2.000.000.000 Bangunan Lainnya 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 0s 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 29.172.000 31.898.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 05 01 2.08 Pemerintahan Daerah 84.600.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 OZ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 33.600.000 29.172.000 31.898.000 Daya Air dan Listrik 1 05 ot 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 35.000.000 1.05.0.0.0.00.01.0000 Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 04 Kantor 16.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 68.846.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 175.000.000 174.155.000 Daerah 00000 0 1 o 0 O 418 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 O? 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 150.000.000 149.530.000 56.435.000 Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 1.05.0.00.0.00.01.0000 05 01 2.09 09 25.000.000 24.625.000 12.411.000 Kantor dan Bangunan Lainnya 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN 3.845.000.000 610.943.000 8.484.551.000 BENCANAPelayanan Informasi Rawan Bencana 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.01 0 Kabupaten/Kota 300.000.000 50.000.000 Penyusunan Kajian Risiko Bencana 1.05.0.00.0.00.01.0000 05 03 2.01 01 250.000.000 O 0 Kabupaten/KotaSosialisasi, Komunikasi, Informasi dan 1.05.0.00.0.00.1.0000 1 05 03 2.01 Oa Edukasi (KIE) Rawan Bencana 50.000.000 50.000.000 0 Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan 1.845.000.000 495.000.000 1.500.000.000 Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.02 01 O 0 Penyusunan Rencana Penanggulangan 350.000.000 Bencana Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi 1.05.0.00.0.00.01.0000 05 03 2.02 02 100.000.000 0 1.500.000.000 Bencana Kabupaten/Kota Pengendalian Operasi dan Penyediaan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.02 03 Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 200.000.000 0 0 Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan 1.05.0.00.0.00.01.0000 05 03 2.02 04 O 0 dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1111 419 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 APBD (Rp) Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000| 1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana 445.000.000 445.000.000 Kabupaten/KotaPenguatan Kapasitas Kawasan untuk 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.02 06 200.000.000 Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi 200.000.000 1) Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 100.000.000 1 50.000.000 50.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0600 05 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.02 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan 150.000.000 UI) Kedaruratan Bencana Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana 1 50.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 OS 03 2.02 12 Alam 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi 800.000.000 65.503.000 Korban Bencana 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa 250.000.000 Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Respon Cepat Darurat Bencana 1 100.000.000 65.503.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 OS 03 2.03 o2 Kabupaten/KotaPencarian, Pertolongan dan Evakuasi 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.03 03 200.000.000 Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 203 04 Evakuasi Korban Bencana 150.000.000 Kabupaten/Kota 1.05.0.0.0.00.01.0000 1 05 03 2.03 05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan 50.000.000 Darurat Bencana 00000 00Oo 0 420 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000/ 1 05 03 2.03 06 D 0 Respon Cepat Bencana Non Alam 50.000.000 Epidemi/Wabah Penyakit Penataan Sistem Dasar 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.04 900.000.000 440.000 6.984.551.000 Penanggulangan Bencana 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.04 01 O 0 Penyusunan Regulasi Penanggulangan 150.000.000 Bencana Kabupaten/Kota 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.04 02 o 0 Penguatan Kelembagaan Bencana 75.000.000 Kabupaten/KotaKerja Sama antar Lembaga dan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 Os 03 2.04 03 Kemitraan dalam Penanggulangan 50.000.000 O 0 Bencana Kabupaten/Kota 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 04 O 0 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem OS 03 2.04 Informasi Kebencanaan 50.000.000 Pembinaan dan Pengawasan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.04 05 Penyelenggaraan Penanggulangan 75.000.000 O 0 BencanaPenanganan Pascabencana 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 2.04 06 500.000.000 440.000 6.984.551.000 Kabupaten/KotaDINAS SATUAN POLISI PAMONG 1.05.0.00.0.00.02.000 19.984.407.978 5.028.245.799 5.178.245.799 PRAJAURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.05.0.00.0.00.02.000 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 19.984.407.978 5.028.245.799 5.178.245.799 DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 19.984.407.978 5.028.245.799 5.178.245.799 SERTA PERLINDUNGAN Yana Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uratan RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) MASYARAKATPROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 PEMERINTAHAN DAERAH 16.425.507.300 4.157.365.799 3.228.245.799 KABUPATEN/KOTAPerencanaan, Penganggaran, dan 1.05.0.00.0.00.02.0000 05 Ot 2.01 135.000.000 95.418.000 57.581.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 01 Ot Penyusunan Dokumen Perencanaan 75.600.000 Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 1.05.0.00.0.00.02.0000 05 01 2.01 02 RKA-SKPD 15.000.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 03 o Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 15.000.000 Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 20.000.000 95.418.000 57.581.000 Kinerja SKPD 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 07 10.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8) 0 1.05.0.00..00.02.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 13.920.0D0.000 2.866.725.799 2.866.725.799 Daerah 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.950.000.000 2.728.245.799 2.728.245.799 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 202 0)2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 9.900.000.000 138.480.000 138.480.000 Tugas ASN 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 05 01 2.02 20.000.000 Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 0 1 O 0o D 0 422 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Aprit 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 07 50.000.000 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ O 0 Semesteran SKPD 1.05.0.0.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 O 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada 10.000.000 Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah 1.05.0.00.0.00.02.0000 05 01 2.03 06 10.000.000 O 0 pada SKPD 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 Ot 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 445.000.000 19.650.000 19.650.000 Daerah 1.05.0.0.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 445.000.000 19.650.000 Atribut Kelengkapannya 19.650.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 790.738.800 665.743.000 217.182.000 Penyediaan Peralatan dan 1.05.0.00.0.00.02.60000 1 05 01 2.06 02 109.663.800 94.000.000 48.600.000 Perlengkapan Kantor 1,05.0.0.0.00.02.0000 1 0s 01 2.06 04 85.540.000 67.205.000 67.065.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan 1.05.0.00.0.00.02.0000 05 01 2.06 0s 45.535.000 32.190.000 0 Penggandaan 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 550.000.000 472.348.000 101.517.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 400.000.000 O 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas 1.05.0.0.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 Oe 400.000.000 O Operasional atau Lapangan 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 115.000.000 40.960.000 Pemerintahan Daerah 11 423 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 pAil 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000/ 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1.05.0.00.0.00.02.0000/ 1 05 01 2.08 02 40.000.000 40.960.000 Daya Air dan Listrik 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 50.000.000 Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 609.768.500 468.869.000 67.107.000 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 1.05.0.00.0.00.02.0000 05 01 2.09 01 30.000.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 1.05.0.00.0.00.02.0000 05 01 2.09 02 579.768.500 468.869.000 67.107.000 Kendaraan Dinas Operasicnal atau LapanganPROGRAM PENINGKATAN 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 1.125.000.000 623.664.000 UMUMPenanganan Gangguan Ketenteraman 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 2.01 dan Ketertiban dalam 1 (Satu) 600.000.000 237.607.000 Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Melalui Deteksi 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 Oz 2.01 01 Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 350.000.000 237.607.000 Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 000 0 0 0 41 424 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.05.0.00.0.00.02.000 1 05 02 2.01 02 berdasarkan Perda dan Perkada Melalui 150.000.000 Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Kerja Sama antar Lembaga dan 1.05.0.00.0.00.02.000 1 05 02 2.01 06 Kemitraan dalam Teknik Pencegahan 100.000.000 dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 02 2.02 Kabupaten/Kota dan Peraturan 475.000.000 386.057.000 Bupati/Wati Kota 1.05.0.00.0.00.02.000 1 05 02 202 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan 125.000.000 267.988.000 Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap 1.05.0.00.0.00.02.000 1 05 02 2.02 Oe Pelaksanaan Peraturan Daerah dan 150.000.600 118.069.000 Peraturan Bupati/Wali Kota Penanganan Atas Pelanggaran 1.05.0.00.0.00.02.000 1 05 02 2.02 03 Peraturan Daerah dan Peraturan 200.000.000 Bupati/Wali Kota 1.05.0.00.0.00.02.000 1 OS 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri 50.000.000 Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas dan Karier 1.05.0.00.0.00.02.0000 05 02 2.03 01 PPNS 50.000.000 PROGRAM PENCEGAHAN, 1.05.0.00.0.00.02.000 1 05 04 PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN 2.433.900.678 247.216.000 1.950.000.000 KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN O 0 O Oo00 O 0 Or 0 O 0 1 45 YA Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) NON KEBAKARAN Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 Penanganan Bahan Berbahaya dan 1.900.000.000 Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 201 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana 1.05.0.0.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 06 Pencegahan, Penanggulangan 1.650.000.000 Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 183.980.678 108.519.000 1.05.0.00.0.0.02.0000 1 05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 183.980.678 108.519.000 1.05.0.00.0.00.02.000 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 157.315.000 138.697.000 Investigasi Kejadian Kebakaran, 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.03 01 Meliputi Penelitian dan Pengujian 157.315.000 138.697.000 Penyebab Kejadian Kebakaran 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam 05 04 2.04 192.605.000 1.950.000.000 Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 o1 Pencegahan dan Penanggulangan 192.605.000 Kebakaran Melalui Sosialisasi dan 1.950.000.000 Edukasi Masyarakat 1,06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 13.644.483.000 5.635.706.137 6.340.706.137 O 0 O 0 Of 0000 00 4 6 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.06.0.00.0.06.01.0600| 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 13.644.483.000 5.635.706.137 6.340.706.137 DASAR 1.06.0.00.0.00.01.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 13.644.483.000 5.635.706.137 6.340.706.137 SOSIALPROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.06.0.0D.0.00.01.0000 1 06 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.154.950.000 3.312132.637 2.585.706.137 KABUPATEN/KOTA 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 530.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 01 2.01 01 480.000.000 Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 50.000.000 50.000.000 Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 01 2.02 Daerah 3.648. 340.000 2.472.242.712 2.136.852.887 1,06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.933.680.000 2.293.786.712 2.101.852.887 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 689.660.000 147.000.000 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 25.000.000 31.456.000 35.000.000 Semesteran SKPD 1.06.0.00.0.00.C1.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 175.000.000 42.268.000 25.788.000 Daerah O 0 1 0 1 0 427 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian PPAS (Rp) APBD (Rp) RKPD (Rp) Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.06.0.00.0.00.01.0000j 1 06 01 2.05 01 20.000.000 3.600.000 Disiplin Pegawai 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 60.000.000 Atribut Kelengkapannya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem 1 04 25.788.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 01 2.05 Informasi Kepegawaian 15.000.000 13.950.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 Ot 2.05 09 80.000.000 24.718.000 0 Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1 295.907.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 1.094.310.000 560.193.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 85.000.000 26.849.000 16.003.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 Penyediaan Peralatan dan 06 01 2.06 02 Perlengkapan Kantor 65.000.000 44.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 150.000.000 5.647.500 5.046.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.143.000 68.634.000 30.011.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 05 159.167.000 46.332.000 14.020.000 Penggandaan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 5.000.000 1.800.000 1.800.000 Peraturan Perundang-undangan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 450.000.000 366.931.000 235.027.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 01 2.07 155.500.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 02 Oo Pengadaan Kendaraan Dinas 55.500.000 Operasional atau Lapangan Oo o 00 1 o 0 428 Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian PPAS (Rp) APBD (Rp) RKPD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0006) 1 06 01 2.07 05 50.000.000 Pengadaan Mebel 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana 50.000.000 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.06.0.00.0.00.01.D000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 250.600.000 74.862.800 71.960.000 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1 59.800.000 30.192.800 36.685.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 01 2.68 lay) Daya Air dan Listrik 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 105.800.000 28.230.000 28.230.000 Perlengkapan Kantor 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 85.000.000 16.440.000 7.045.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 301.200.000 112.565.625 55.198.250 Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 47.083.250 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Oe 76.200.000 60.802.625 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 75.000.000 34.373.000 Pemeliharaan/Rehabi itasi Gedung 1 150.000.000 17.390.000 8.115.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 01 2.09 09 Kantor dan Bangunan Lainnya 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 636.000.000 196.248.000 0 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat 1.06.0.00.0,00.01.0000 1 06 02 2.01 0 0 Terpencil (KAT) oo 0 429 Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Peningkatan Kapasitas dan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.01 oz Pendampingan KAT Pengumpulan Sumbangan dalam 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.02 15.000.000 Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 202 01 Izin Undian Gratis Berhadiah dan 15.000.000 Pengumpulan Uang atau Barang Pengembangan Potensi Sumber 196.248.000 0 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 02 2.03 Kesejahteraan Sosial Daerah 621.000.000 Kabupaten/KotaPeningkatan Kemampuan Potensi 1 06 02 01 526.000.000 82.141.000 1.06.0.00.0.00.01.0900 2.03 Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/KotaPeningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 Ob 55.000.000 Kecamatan Kewenangan Kabupaten/KotaPeningkatan Kemampuan Potensi 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 04 Sumber Kesejahteraan Sosial 40.000.000 114.107.000 Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.962.500.000 563.177.000 3.230.291.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 365.753.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Lanjut Usia Terlantar, serta 1.962.500.000 563.177.000 Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial o ol 0 O 0 o 0 1 0 O 00 430 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tangga! : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 468.000.000 221.889.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Oe Penyediaan Sandang 454.000.000 91,653.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 580.000.000 157.077.000 Pemberian Pelayanan Reunifikasi 17.218.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 04 2.01 250.000.000 Keluarga 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 06 o 365.753.000 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Akses ke Layanan 0 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 08 0 1) Pendidikan dan Kesehatan Dasar 1 12 210.500.000 75.340.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 04 2.01 Pemberian Layanan Rujukan Rehabilitasi Sosia! Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2.864.538.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 04 2.02 Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di 40.000.000 Luar Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 238.826.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 0s 04 2.02 07 Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada o 420.785.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 04 2.02 08 Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 000 1 04 0 o o 0 1 O 0 O 1 O 0 1 431 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian PPAS (Rp) APBD (Rp) RKPD (Rp) Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Pemberian Akses ke Layanan 1 0 1.774.607.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 04 2.02 10 Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 13 0) 0 390.320.000 Pemberian Layanan Rujukan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 3.365.453.000 1.318.410.000 Ii) JAMINAN SOSIAL 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 3.365.453.000 1.318.410.000 Daerah Kabupaten/Kota Pendataan fakir Miskin Cakupan 1 115.063.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 05 2.02 01 450.000.000 Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 Oz 550.500.000 1.007.955.000 Daerah Kabupaten/Kota 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan 1.944.800.000 195.392.000 KeluargaFasilitasi Bantuan Pengembangan 1 04 |) 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 05 2.02 420.153.000 0 Ekonomi Masyarakat 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.525.580.000 245.738.500 524.709.000 Perlindungan Sosial Korban Bencana 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 1.000.580.000 173.248.500 524.709.000 Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1 120.925.000 334.228.000 1.06.0.0.0.00.01.0000 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 375.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 o2 375.580.000 0 190.481.000 Penyediaan Sandang 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok 250.000.000 52.323.500 6) Rentan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan 525.000.000 72.490.000 06 Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan 00000 432 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 APBD (Rp) Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Bencana Kabupaten/Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan 1.06.0.00.0.00.01.0000/ 1 06 06 2.02 01 250.000.000 o Kampung Siaga Bencana 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 (06202 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan 275.000.000 72.490.000 Taruna Siaga Bencana DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, 2.08.2.14.0.00.01.0000 9.304.690.584 6.134.172.497 6.385.211.747 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN 9.304.690.584 6.134.172.497 6.385.211.747 PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 6.529.285.279 2.522.829.497 2.522.829.497 PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 O" PEMERINTAHAN DAERAH 4.609.000.000 2.084.029.497 2.084.029.497 KABUPATEN/KOTAPerencanaan, Penganggaran, dan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 66.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 33.000.000 ke) 0 Perangkat Daerah 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.000.000 0 0 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 3.465.000.000 1.734.029.497 1.734.029.497 Daerah 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.750.000.000 1.734.029.497 1.734.029.497 00 O 0 433 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.0.00.01.000 2 08 01 2.02 o2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 660.000.000 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.08.2.14,0.00.01.0000 2 08 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 55.000.000 O 0 Semesteran SKPD 2.08.2.14.0.00.01.000 2 08 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 11.000.000 Perangkat Daerah 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.03 01 O Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 5.500.000 Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik 2.08.2.14.0.00,01.0600 2 08 01 2.03 03 5.500.000 0 0 Daerah SKPD 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 814.000.000 256.466.000 256.466.000 Administrasi Perangkat Daerah 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 44.000.000 8.257.000 8.257.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.08.2.14.0.00.01.000 2 08 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan 55.000.000 0 0 Perlengkapan Kantor 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.000.000 ) 0 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 110.000.000 49.980.000 49.980.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 og 01 2.06 05 110.000.000 34.992.000 34.992.000 Penggandaan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 06 G 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan 27.500.000 Peraturan Perundang-undangan 2.08.2.14.0.00.01.000 2 08 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.500.000 0 0 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 330.000.000 163.237.000 163.237.000 Konsultasi SKPD o 0 o 00 434 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian APBD (Rp) RKPD (Rp) PPAS (Rp) 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada 27.500.000 SKPDDukungan Pelaksanaan Sistem 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 11 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 27.500.000 o 0 SKPD 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 88.000.000 7.994.000 7.994.000 Pemerintahan Daerah 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 Ot Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 4) 0 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 27.500.000 6.666.000 6.666.000 Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 03 27.500.000 Perlengkapan Kantor 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 27.500.000 1.328.000 1.328.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 165.000.000 85.540.000 85.540.000 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 2 85.540.000 2.08.2.14.0.00.01.0000 o8 01 2.09 01 165.000.000 85.540.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PROGRAM PENGARUSUTAMAAN 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 o2 GENDER DAN PEMBERDAYAAN 251.728.146 o 0 PEREMPUAN 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 o2 2.01 0 Pelembagaan Pengarusutamaan 83.909.382 Gender (PUG) pada Lembaga o 0 o 0 435 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemerintah Kewenangan Kabupaten/KotaKoordinasi dan Sinkronisasi 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 02 Pelaksanaan PUG Kewenangan 28.909.382 o Kabupaten/Kota 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 02 201 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG 55.000.000 Termasuk PPRG Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 Oa 2.02 83.909.382 O pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi Peningkatan Partisipasi 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 02 202 01 55.000.000 Perempuan di Bidang Politik, Hukum, O Sosial dan Ekonomi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 o8 02 2.02 o2 Peningkatan Partisipasi Perempuan dan 28.909.382 O 0 Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 83.909.382 Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 01 22.000.000 Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 Oe 2.03 o2 1) 0 Lembaga Penyedia Layanan 27.500.000 0 o 000 oo Tas Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (K!E) Pemberdayaan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 03 34.409.382 D 0 Perempuan Kewenangan Kabupaten/KotaPROGRAM PERLINDUNGAN 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 03 PEREMPUAN 503.456.294 256.698.000 256.698.000 Pencegahan Kekerasan Terhadap 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 Perempuan Lingkup Daerah 62.932.037 54.850.000 54.850.000 Kabupaten/KotaKoordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 03 201 01 Kegiatan Pencegahan Kekerasan 62.932.037 54.850.000 54.850.000 Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/KotaPenyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 03 2.02 125,864.074 127.252.000 127.252.000 yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 03 202 01 62.932.037 O 0 Kekerasan Kewenangan Kabupaten/KotaKoordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan 2.08.2.14.0.00.01.0000 08 03 202 02 62.932.037 127.252.000 127.252.000 Rujukan Lanjutan bagi Perempuan 2 437 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/KotaPenguatan dan Pengembangan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 Lembaga Penyedia Layanan 314.660.183 74.596.000 74.596.000 Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 01 Penyediaan Sarana Prasarana Layanan 78.665.046 bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 02 Penanganan bagi Perempuan Korban 78.665.045 74.596.000 74.596.000 Kekerasan Kewenangan Kabupaten/KotaPenyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 03 78.665.046 Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/KotaPenguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan o 0 2.08.2.14.0.00.01.0000 08 03 2.03 04 78.665.046 Perempuan Kewenangan Kabupaten/KotaPROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 04 KELUARGA 402.765.033 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam 2 251.728.149 0 2.08.2.14.0.00.01.000 08 04 2.01 Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) oto 0 2 O 0 o 438 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/KotaAdvokasi Kebijakan dan Pendampingan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 04 201 01 O 0 untuk Mewujudkan KG dan 83.909.385 Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/KotaPelaksanaan Komunikasi, Informasi dan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 02 0 0 Edukasi KG dan Perlindungan Anak 83.909.382 bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/KotaPengembangan Kegiatan Masyarakat 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 04 2.01| 03 Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga 83.909.382 O 0 Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 2.08.2,14.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 O 0 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang 151.036.884 Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/KotaAdvokasi Kebijakan dan Pendampingan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 04 202 01 0 Pengembangan Lembaga Penyedia 50.345.628 Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 2.08.2.14.0.00.0".0000 2 08 04 202 02 O 0 Lembaga Penyedia Layanan 50.345.628 Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 439 Lampiran VII! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 APBD (Rp) Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 50.345.628 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 04 202 03 Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 05 PROGRAM SISTEM 251.728.144 DATA GENDER DAN ANAK Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 OS 2.01 Penyajian Data Gender dan Anak 251.728.144 Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data Gender dan Anak di 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 05 201 01 125.864.072 Kewenangan Kabupaten/Kota Penyajian dan Pemanfaatan Data 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 05 2.01| 02 Gender dan Anak dalam Kelembagaan 125.864.072 Data di Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 06 188.796.108 (PHA)Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 2 188.796.108 0 0 2.08.2.14.0.00.01.000 08 06 2.02 Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan 2.08.2.14.0.00.01.000 2 08 06 202 01 Kualitas Hidup Anak Kewenangan 47.199.027 Kabupaten/KotaKoordinasi dan Sinkronisasi 2.08.2.14.0.00.01.000 2 08 06 202 02 Pelaksanaan Pendampingan 47.199.027 Peningkatan Kualitas Hidup Anak 00 0 0 Oo 0000 0 440 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 03 bagi Lembaga Penyedia Layanan 47.199.027 O l) Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 04 47.199.027 O 0 Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.08.2.14.0.00,01.0000 2 08 o7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 321.811.554 182.102.000 182.102.000 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 yang Melibatkan para Pihak Lingkup 92.967.783 54.850.000 54.850.000 Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan 2.08.2.14,0.00.01.0000 2 08 07 201 01 Kegiatan Pencegahan Kekerasan 47.199.027 0 0 Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/KotaKoordinasi dan Sinkronisasi 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 07 2.0j oa Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 45.768.756 54.850.000 54.850.000 Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan bagi Anak yang 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 07 2.02 Memerlukan Perlindungan Khusus 137.306.265 127.252.000 127.252.000 yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota L. 41 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang 2.08.2.14.0.00.01.000 2 08 07 202 01 45.768.756 Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 07 202 02 45.768.756 127.252.000 127.252.000 Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 07 2.02/03 dan Edukasi Anak yang Memerlukan 45.768.753 Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/KotaPenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 07 2.03 yang Memerlukan Perlindungan 91.537.506 Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/KotaKoordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak 2 45,768.753 0 2.08.2.14.0.00.01.0000 08 07 2.03 01 yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/KotaKoordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 08 07 2.03/03 Layanan Anak yang Memerlukan 45.768.753 Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 O 442 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 PENDUDUK DAN 2.775.405.305 3.611.343.000 3.862.382.250 KELUARGA BERENCANA 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 PROGRAM 703.447.060 194.624.000 137.674.000 PENDUDUKPemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 528.615.260 dalam rangka Pengendalian Kuantitas PendudukPenyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 01 37.758.235 Kependudukan, Keluarga Berencana o dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)Penyusunan dan Pemanfaatan Grand 2 37.758.235 2.08.2.14.90.00.01.0000 14 02 2.01 02 Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 03 37.758.235 Pembangunan Berwawasan KependudukanPelaksanaan Survei/Pendataan Indeks 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 04 37.758.235 Pengetahuan Masyarakat tentang KependudukanPenguatan Kerja Sama Pelaksanaan 2.08.2.14.0.00.01.0000 pl 14 02 2.01 05 Pendidikan Kependudukan Jalur 37.758.232 o 00 o 0 O 0 o 0 0 0 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pendidikan Formal Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 02 2.01 06 Pendidikan Kependudukan Jalur 37.758.232 0 Pendidikan Nonformal Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur 2.08.2.14.0,00.01.000 2 14 02 2.01 07 Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal 37.758.232 Kabupaten/KotaAdvokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 02 2.01 09 Kependudukan Jalur Formal di Satuan 37.758.232 Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan InformalImplementasi Pendidikan 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 02 2.01 10 Kependudukan jalur Pendidikan Formal 37.758.232 dan Nonformal Implementasi Pendidikan 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 02 2.01 11 Kependudukan Jalur Informal di 37.758.232 Kelompck Kegiatan Masyarakat Binaan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model 2.08.2.14.0.00.0.0000 2 14 02 2.01 12 Solusi Strategis Sebagai Peringatan 37.758.232 Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 13 Dampak Kependudukan Beserta Model 37.758.232 0 00 00 0 444 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Pelaksanaan Sarasehan Hasil 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 201 14 37.758.232 0 0 Pemutakhiran Data Keluarga 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 oz 2.01 15 ot 0 Pelaksanaan Rapat Pengendalian 37.758.232 Program KKBPK Pemetaan Perkiraan Pengendalian 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 Penduduk Cakupan Daerah 174.831.800 194.624.000 137.674.000 Kabupaten/Kota 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 02 2.02 01 Perumusan Parameter Kependudukan 13.448.600 O 0 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 02 O 0 Penyediaan dan Pengolahan Data 13.448.600 KependudukanPenyusunan Profil Kependudukan, 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 oe 2.02 03 Keluarga Berencana dan Pembangunan 13.448.600 d 0 Keluarga 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pemetaan Kependudukan 13.448.600 O 0 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 05 D 0 Penyusunan Kajian Dampak 13.448.600 Kependudukan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 06 O 0 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan 13.448.600 Pengukuran dan Perhitungan Indikator 2.08.2.14.0.00.01.000 14 02 2.02 07 Kerentanan Dampak Kependudukan 13.448.600 O 0 (Early Warning System/Peringatan Dini) Membentuk Rumah Data 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 08 13.448.600 O 0 Kependudukan di Kampung KB untuk 445 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain Pembinaan dan Pengawasan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 202 09 Penyelenggaraan Sistem Informasi 13.448.600 O 0 Keluarga 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 10 O 0 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran 13.448.600 Data Keluarga Penyediaan Data dan Informasi 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 11 13.448.600 O 0 KeluargaPengolahan dan Pelaporan Data 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 202 13 Pengendalian Lapangan dan Pelayanan 13.448.600 194.624.000 137.674.000 KBPembinaan dan Pengawasan 2.08.2.14.0.00.01.0000 el 14 02 2.02 14 13.448.600 Pencatatan dan Pelaporan Program G 0 KKBPK 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 711.773.809 2.352.519.000 2.726.708.250 BERENCANA (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 Informasi dan Edukasi (KIE) 197.000.353 243.500.000 496.500.000 Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program KKBPK kepada 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 201 01 13.448.600 O 0 Stakeholders dan Mitra Kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 201 02 (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan 26.221.679 Ot o Budaya Lokal 446 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 03 2.01 03 26.221.679 O 0 Program KKBPK Promosi dan KIE Program KKBPK 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 03 2.01 04 Melalui Media Massa Cetak dan 26.221.679 O 0 Elektronik serta Media Luar Ruang Penggunaan Media Massa Cetak, 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 03 201 05 O 0 Elektronik dan Media Lainnya Sesuai 26.221.679 Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 06 Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), 26.221.679 0 0 Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di 26.221.679 Balai Penyuluhan KKBPK 243.500.000 496.500.000 2.08.2.14,0.00.01.000 2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 26.221.679 0 0 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh 2.08.2.14.0.00.01.0000 14 03 2.02 209.773.456 807.200.000 935.709.250 KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 03 2.02 01 O 0 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di 52.443.364 Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 03 2.02 02 0 Penyediaan Sarana Pendukung 52.443.364 251.039.250 Operasional PK8/PLKB Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 03 2.02 03 O 0 Penggerakan, Pelayanan dan 52.443.364 Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh ta 2 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 202 04 Penggerakan Kader Institusi 52.443.364 807.200.000 684.670.000 Masyarakat Pedesaan (IMP) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 205.000.000 967.319.000 961.349.000 serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 01 Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas 25.000.000 18.000.000 14.850.000 Kesehatan Termasuk Jaringan dan JejaringnyaPeningkatan Kompetensi Pengelola 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 02 D 0 dan Petugas Logistik Alat dan Obat 10.000.000 Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kesertaan Penggunaan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 03 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 10.000.000 O 0 (MKJP)Penyediaan Dukungan Ayoman 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 04 Komplikasi Berat dan Kegagalan 20.000.000 O 0 Penggunaan MKJP Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 05 10.000.000 dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan 0 0 Sarana Penunjang Pelayanan KB 448 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Aprit 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelayanan KB Peserta KB Pembinaan Pelayanan Keluarga di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kompetensi Tenaga 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 1403 2.03 10 Pelayanan Keluarga Berencana dan 10.000.000 0 0 Kesehatan Reproduksi 2.082.14.0.00.01.0000 2 14 o3 203 11 aan Operasional Pelayanan KB 25.000.000 182.960.000 182.960.000 Persalinan dan Pasca Keguguran 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 ( 4 03 12.03) 13 Peningkatan Kesertaan KB Pria 10.000.000 0 0 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 03 2.04 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam 100.000.000 334.500.000 333.150.000 Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Penguatan Peran Serta Organisasi Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-K8 4. 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.03106 50.000.000 745.359.000 745.359.000 Penyediaan Sarana Penunjang 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 07 10.000.000 1 0 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 08 10.000.000 21.000.000 18.180.000 Berencana dan Kesehatan Reproduksi Bergerak 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 203112 15.000.000 1 0 Promosi dan Konseling KB Pasca 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 01 25.000.000 0 0 Kemasyarakatan dan Mitra Kerja 449 : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Lampiran VIN Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 02 Ol 0 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 25.000.000 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 25.000.000 334.500.000 333.150.000 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB 25.000.000 0 0 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.360.184.436 1.064.200.000 998.000.000 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 605.000.000 1.064.200.000 998.000.000 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 01 0 0 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 40.000.000 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 02 O 0 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 100.000.000 2.08.2.14,0.00.01.0000 2 14 04 2,01 03 O 0 Ortentasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan 75.000.000 40 yA Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupateri Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 05 (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 100.000.000 1.064.200.000 998.000.000 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 07 Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R 40.000.000 o 0 dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 08 40.000.000 Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, OF 0 Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Penyerasian Kebijakan dalam 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 09 Pelaksanaan Program yang 20.000.000 O Mendukung Tercapainya IPK Penyediaan dan Pengembangan Materi 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 10 O 0 IPK 20.000.000 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 11 Advokasi dan Promosi IPK 40.000.000 O 0 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 12 Sosialisasi IPK 40.000.000 0 00 451 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uratan RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.0.00.01.0000| 2 14 04 2.01 13 40.000.000 O 0 Pencapaian IPK 2.08.2.14.0.00.01.0000/ 2 14 04 2.01 14 o 0 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 50.000.000 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 04 2.02 Ot 0 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 755.184.436 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 04 2.02 01 O 0 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 188.796.109 2.08.2.14.0.00.01.000 2 14 04 2.02 02 0 0 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan 188.796.109 Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) CN452 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 03 O 0 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan da am Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 188.796.109 2.08.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 04 O 0 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 188.796.109 2.09.9.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 9.307.126.583 3.444.157.618 3.134,157.618 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.307.126.583 3.444.157.618 3.134.157.618 2.09.0.00.0.60.01.0000| 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 9.307.126.583 3.444.157.618 3.134.157.618 2.09.0.00.0.00.01.0000' 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.786.133.000 2.377.246.618 2.371.540.618 2.09.0.09.0.00.01.0000j 2 09 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 51.118.000 59.297.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.000.000 37.838.000 45.051.000 2.09.0.00.0.00.01.0000| 2 09 01 201 02 D 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 55.000.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 03 O 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 55.000.000 453 Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 55.000.000 O 0 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 05 o 0 DPA- SKPD 55.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 55.000.000 13.280.000 14.246.000 Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat 2,09.0.00.0.00.01.0000 09 01 2.02 Daerah 3.074.933.000 1.536.445.618 1.514.171.618 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 01 2.574.933.000 1.536.445.618 1.514.171,618 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.09.0.00.0.00.01.0006 2 09 01 202 o2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 500.000.000 0 0 Tugas ASN 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat 670.000.000 3.600.000 DaerahPeningkatan Sarana dan Prasarana 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.05 01 40.000.000 0 3.600.000 Disiplin Pegawai 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.05 02 G 0 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 230.000.000 Atribut Kelengkapannya 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Imptementasi 400.000.000 0 0 Peraturan Perundang-Undangan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 828.000.000 570.061.000 567.325.000 Penyediaan Komponen Instalasi 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 01 75.000.000 0 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan 95.000.000 64.200.000 67.900.000 Perlengkapan Kantor 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 Ka) 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.000.000 0 0 2 454 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27April2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 o9 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.000.000 53.399.000 53.399.000 PenggandaanPeraturan Perundang-undangan Konsultasi SKPD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Operasional atau Lapangan 2.090.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.07 05 (Pengadaan Mebel 60.000.000 8.000.000 8.000.000 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemerintahan Daerah 2.09.0.00.0.00.01,0000: 2 09 01/2.08 01 (Penyediaan Jasa Surat Menyurat 83.200.000 0 Ht) Daya Air dan Listrik 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 45.000.000 25.685.000 25.685.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 395.000.000 139.120.000 142.310.000 Daerah 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.0605 45.000.000 46.590.000 46.590.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 06 33.000.000 0 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.09,0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 09 450.000.000 405.872.000 399.436.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Barang Milik Daerah 2.09.0.00.0.00.01.0000 09 01 2.07 270.000.000 8.000.000 8.000.000 2 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.0702 90.000.000 0 0 Pengadaan Kendaraan Dinas 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.07 10 120.000.000 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.090.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 198.200.000 72.502.000 76.837.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 208 02 70.000.000 46.817.000 51.152.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kantor 455 Lampiran Vlil : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27pApril 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG AP3D TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 2.090.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 01 130.000.000 97.820.000 101.010.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.09.0.00.0.00,01.0000 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 95.000.000 10.690.000 10.690.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 09 90.000.000 30.610.000 30.610.000 Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 80.000.000 Bangunan Lainnya PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN 800.000.000 dan KEMANDIRIAN PANGAN Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 o2 2.01 800.000.000 Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 201 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 500.000.000 2.09.0.00.0.00.0.1000 2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 250.000.000 Penyediaan Infrastruktur Pendukung 2.09.0.00.0.00.01.0000 09 02 201 03 50.000.000 Kemandirian Pangan Lainnya PROGRAM PENINGKATAN 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN 1.803.000.000 794.807.000 528.959.000 PANGAN MASYARAKAT 0000 0 0 0 0 0 2 1456 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai 330.000.000 286.187.000 2.09.0.00.0.00.01.0600 2 09 03 2.01 dengan Kebutuhan Daerah 300.941.000 Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Informasi Harga Pangan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 01 40.000.000 233.426.000 233.426.000 dan Neraca Bahan Makanan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 201 02 O 0 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber 40.000.000 Daya Lokal Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 04 50.000.000 31.032.000 43.301.000 PanganPeningkatan Ketahanan Pangan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 07 200.000.000 21.729.000 24.214.000 Keluarga 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan 843.000.000 20.407.000 20.407.000 Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 01 45.000.000 20.407.000 20.407.000 Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 03 O 0 Pengadaan Cadangan Pangan 798.000.000 Pemerintah Kabupaten/Kota Penentuan Harga Minimum Daerah 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.03 untuk Pangan Lokal yang Tidak 120.000.000 16.593.500 16.593.500 Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.03 01 120.000.000 16.593.500 16.593.500 Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 457 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelaksanaan Pencapaian Target 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 510.000.000 471.619.500 191.017.500 Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 2.09.0.00.0.00.0.1000 2 09 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target 65.000.000 44.806.000 44 806.000 Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Pemberdayaan Masyarakat dalam 2 09 03 204 02 350.000.000 378.718.000 98.116.000 2.09.0.00.0.00.C1.0000 Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Koordinasi dan Sinkronisasi 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04/03 Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi 95.000.000 48.095.500 48.095.500 per Kapita per Tahun 2.09.0.00.0.00.0.1000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN 467.993.583 130.665.000 121.473.000 KERAWANAN PANGAN Penyusunan Peta Kerentanan dan 2 67.961.000 58.769.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 09 04 2.01 157.993.583 Ketahanan Pangan Kecamatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis 2 67.961.000 58.769.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 09 04 2.01 01 Peta Ketahanan dan Kerentanan 157.993.583 PanganPenanganan Kerawanan Pangan 62.704.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 09 04 2.02 310.000.000 62.704.000 Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi 62.704.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 09 04 2.02 01 Penanganan Kerawanan Pangan 310.000.000 62.704.000 Kabupaten/KotaPROGRAM KEAMANAN 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 PANGAN 450.000.000 141.439.000 112.185.000 22 458 Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 09 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 05 2.01 Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 450.000.000 141.439.000 112.185.000 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.0 | 02 Asal Tumbuhan Dasrah 200.000.000 o 0 Kabupaten/KotaRegistrasi Keamanan Pangan Segar 2.090.00.0.00.01.0000 2 09 05 201 03 Asal Tumbuhan Daerah 150.000.000 O 0 Kabupaten/KotaPenyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 201 05 100.000.000 141.439.000 112.185.000 Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 2.10.0.00.0.00.10.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.937.141.811 7.102.930.781 8.176.642.320 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.1.0.00.0.00.01.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN 16.937.141.811 7.102.930.781 8.176.642.320 PELAYANAN DASAR 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 16.937.141.811 7.102.930.781 8.176.642.320 LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENUNJANG URUSAN 211.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PEMERINTAHAN DAERAH 7.220.500.000 3.206.042.781 3.089.113.420 KABUPATEN/KOTA 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan 75.000.000 43.536.000 43.588.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.1.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 201 06 75.000.000 43.536.000 43.588.000 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 459 Lampiran VI! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Administrasi Keuangan Perangkat 2.1.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 5.500.000.000 2.655.063.281 2.749.012.325 Daerah 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.500.000.000 2.446.263.281 2.646.412.325 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 2.000.000.009 208.800.000 102.600.000 Tugas ASN 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 558.500.000 337.491.000 226.761.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 50.000.000 3.820.000 2.160.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 02 50.000.000 14.650.000 26.150.000 Perlengkapan Kantor 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 UN) 01 2.06 04 50.000,000 49.999.000 45.782.500 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 OS Penyediaan Barang Cetakan dan 8.500.000 8.500.000 11.941.000 Penggandaan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 400.000.000 260.522.000 140.728.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 790.000.000 94.657.500 23.005.500 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas 510.000.000 94.657.500 23.005.500 Operasional atau Lapangan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 1: 01 2.07 06 o 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin 80.000.000 LainnyaPengadaan Sarana dan Prasarana 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 O? 2.07 10 200.000.000 O 0 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 297.000.000 75.295.000 46.746.095 Pemerintahan Daerah 40 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.1.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 97.000.009 61.758.000 39.259.095 Daya Air dan Listrik 2.11.0.00.0.00.01.000 2 11 Ly 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 200.000.000 13.537.000 7.487.000 KantorPROGRAM PERENCANAAN 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 O 0 LINGKUNGAN HIDUP 352.561.248 Rencana Perlindungan dan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 Pengelolaan Lingkungan Hidup 352.561.248 0 0 (RPPLH) Kabupaten/Kota Penyusunan dan Penetapan RPPLH 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 01 352.561.248 O 0 Kabupaten/KotaPROGRAM PENGENDALIAN 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 1.137.249.348 100.042.000 245.443.000 LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau 2.11,0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 Kerusakan Lingkungan Hidup 759.144.000 100.042.000 86.922.000 Kabupaten/KotaKoordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 201 01 Lingkungan Hidup Dilaksanakan 379.144.000 100.042.000 86.922.000 Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan LautKoordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01j02 380.000.000 O 0 Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 461 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggai : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penanggulangan Pencemaran dan/atau 211.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 o 0 15.862.000 Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/KotaPemberian Informasi Peringatan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 202 01 Pencemaran dan/atau Kerusakan o 0 75.862.000 Lingkungan Hidup pada Masyarakat Pemulihan Pencemaran dan/atau 2.1.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.03 Kerusakan Lingkungan Hidup 378.105.348 0 82.659.000 Kabupaten/KotaKoordinasi dan Sinkronisasi 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.03 01 O 0 82.659.000 Penghentian Sumber Pencemaran 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.03 04 o 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan 378.105.348 Pelaksanaan Rehabilitasi PROGRAM 189.549.058 2.11.0.00.0.00.01.000 11 04 O 0 KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 189.549.058 O 0 Kabupaten/Kota 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 201 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana 95.049.058 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2.1.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 04 (RTH) 94.500.000 PROGRAM BAHAN 2.1.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN 223.667.888 50.062.000 32.071.500 LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 0s 2.01 109.000.000 50.062.000 32.071.500 Penyimpanan sementara Limbah B3 OO 0 412ae Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan 2.1.0.00.0.00.01.0000 2 11 OS 2.01 oe Pemenuhan Persyaratan Administrasi 109.000.000 50.062.000 32.071.500 dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah 83 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 114.667.888 o (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah 83 dengan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 02 114.667.888 Pemerintah Provinsi dalam rangka O 0 Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan PROGRAM PEMBINAAN TERHADAP IZIN 2.11.0.00.0.00.01,0000 2 11 06 LINGKUNGAN DAN IZIN 111.833.944 79.648.000 0 PERLINDUNGAN DAN HIDUP (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 111.833.944 79.648.000 Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan 0 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaPengembangan Kapasitas Pejabat 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 201 02 25.000.000 o Pengawas Lingkungan Hidup Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH 211.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 201 03 61.833.944 59.393.000 0 yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 00 1463 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Koordinasi dan Sinkronisasi 2.11.0.00..00.01.0000 2 11 06 2.01 04 25.000.000 20.255.000 Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 223.667.888 O 0 KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, 211.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 2.01 223.667.888 Pengetahuan Tradisional, dan Hak O 0 MHA yang Terkait dengan PPLH Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau 2.110.00.0.00.01.0000 2 11 07 201 01 Pengetahuan Tradisional dan Hak 223.667.888 O 0 Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH PROGRAM PENINGKATAN 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 0 0 PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN 113.729.435 PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggaraan Pendidikan, 2.11.0.00.0.0.01.0000 2 11 08 2.01 O Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan 113.729.435 Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 201 01 Sumber Daya Manusia Bidang 113.729.435 O Oo Lingkungan Hidup untuk Lembaga 0 464 Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimmbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 APBD (Rp) Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) KemasyarakatanPROGRAM PENGHARGAAN 2 189.549.058 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 09 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKATPemberian Penghargaan Lingkungan 2 189.549.058 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 09 2.01 Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 2.11.0.00.0.00.01.000 2 11 09 201 01 Pendidikan/Filantropi dalam 189.549.058 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN 111.833.944 70.256.000 2.11.0.00.0.00.01.000 PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di 2.11.0.00.0.00.01.000 2 11 10 2.01 Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 111.833.944 70.256.000 Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/KotaPengelolaan Pengaduan Masyarakat 2.11.0.00.0.00.01.000 2 1 10 2.01 01 50.000.000 9.980.000 Terhadap PPLH Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian 2.11.0.00.0.00.01.000 2 11 10 61.833.944 60.276.000 2.0 ) 02 Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan PROGRAM PENGELOLAAN 211.0.00.0.00.01.000 11 11 PERSAMPAHAN 7.063.000.000 3.596.880.000 4.810.014.400 O 0 oo 00000 Le 5 1 Lampiran Vit": Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 211.0.00.0.00.01.0000) 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 7.063.000.000 3.596.880.000 4.810.014.400 Pengurangan Sampah dengan 2.1,0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 Oz Melakukan Pembatasan, Pendauran 100.000.000 0 Ulang dan Pemanfaatan Kembali Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 03 Pengangkutan, Pengolahan, dan 5.000.000.000 3.015.164.000 3.928.801.000 Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 u 2.01 04 0 0 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 233.000.000 dalam Pengelolaan Persampahan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan 21.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 05 970.000.000 Prasarana dan Sarana Pengelolaan 581.716.000 665.813.000 PersampahanPenyediaan Sarana dan Prasarana 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 07 Pengelolaan Persampahan di 760.000.000 0 215.400.400 TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN 6.694.846.470 3.385.549.240 3.685.549.240 PENCATATAN SIPIL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN 6.694.846.470 3.385.549.240 3.685.549.240 PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 6.694.846.470 3.385.549.240 3.685.549.240 PENCATATAN SIPIL 466 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbat Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.12.0.00.0.00.01.000 2 12 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.199.793.347 2.556.525.240 2.235.549.240 KABUPATEN/KOTA 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 18.309.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 06 8.309.000 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 0 Kinerja SKPD 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 3.249 484. 347 1.885.549.240 1.885.549.240 Daerah 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.633.680.000 1.885.549.240 1.885,549.240 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Oz 605.804.347 0 0 Tugas ASN 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 10.000.000 Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 60.000.000 DaerahPengadaan Pakaian Dinas beserta 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 02 30.000.000 Atribut Kelengkapannya 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- 10.000.000 Undangan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi 20.000.000 0 1) Peraturan Perundang-Undangan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 697.000.000 589.722.000 269.146.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Komponen Instalasi 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 01 5.000.000 O 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan 200.000.000 218.155.000 20.760.000 Perlengkapan Kantor 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 o1 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000 5.600.000 5.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 la 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.000.000 45.582.000 36.290.000 2.12.0.00.0.00.01.000 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 70.000.000 15.000.000 10.883.000 Penggandaan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 Ot 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.000.000 0) 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 09 Konsultasi SKPD 300.000.000 305.385.000 196.213.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 11 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 7.000.000 O 0 SKPDPengadaan Barang Milik Daerah 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 75.000.000 O 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.12.0.00.0.00.01.000 2 12 01 2.07 02 O 0 Pengadaan Kendaraan Dinas 40.000.000 Operasional atau Lapangan 2.12.0.00.0.00.01.0000 e 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 10.000.000 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 06 O '3) Pengadaan Peralatan dan Mesin 10.000.000 LainnyaPengadaan Sarana dan Prasarana 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 0? 2.07 10 15.000.000 o 0 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 65.000.000 81.254.000 79.854.000 Pemerintahan Daerah 48 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 2.10.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 02 10.000.000 81.254.000 79.854.000 Daya Air dan Listrik 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 03 O 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan 5.000.000 Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 04 O Kantor 50.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 35.000.000 0 1.000.000 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 5.000.000 1.000.000 Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 06 10.000.000 O 0 Lainnya 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 20.000.000 0 Kantor dan Bangunan Lainnya 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 563.728.060 173.045.000 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 252.804.104 67.310.000 Pendataan Penduduk Non Permanen 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 01 dan Rentan Administrasi 63.201.026 14.607.000 0 KependudukanPencatatan, Penatausahaan dan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 02 Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran 63.201.026 O 0 Penduduk 00 169 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.000 2 O Penyelesaian Masalah Pendaftaran 12 02 2.01 03 Penduduk 63.201.026 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 04 63.201.026 52.703.000 0 Penduduk 2.12.0.00.0,00,01.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk o 63.201.026 0 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan 2.12.0.00.0.00.01.0000 12 02 2.02 Oo 0 0 Buku Terkait Pendaftaran Penduduk 63.201.026 Sesuai dengan Kebutuhan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran 163.454.896 105.735.000 PendudukPelayanan Secara Aktif Pendaftaran 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 02 0 Peristiwa Kependudukan dan 84.268.034 105.735.000 Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Os Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 79,186.862 0 0 Pembinaan dan Pengawasan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 84.268.034 Penyelenggaraan Pendaftaran O 0 Penduduk 2.12.0.00.0.00.01.000 2 12 02 2.04 03 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran 84.268.034 0 0 Penduduk 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.609.574.389 521.930.000 1.450.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 674.144.273 442.010.000 0 Pencatatan, Penatausahaan dan 2.12.0.00.0.00.01.000 2 12 03 2.01 01 322.571.686 227.563.000 Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 2 470 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Peningkatan dalam Pelayanan 2.12.0.00.0.00.01.0000) 2 12 03 2.01 02 183.857.529 214.447.000 Pencatatan Sipil Pengadaan Dokumen Kependudukan 2.12.0.00.0.00.01,0000 2 12 03 2.01 05 O 0 selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan 167.715.058 Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 1e 03 2.02 767.715.058 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil o 0 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 202 01 o Kabupaten/Kota dan Pengadilan 383.857.529 Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 08 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil 383.857.529 0 0 Pembinaan dan Pengawasan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 167.715.058 79.920.000 1.450.000.000 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 04 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan 167.715.058 79.920.000 1.450.000.000 Sipil 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 0 PROGRAM INFORMASI 183.857.528 119,349.000 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pengumpulan Data Kependudukan dan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 91.928.764 96.146.000 Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Oo0 471 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengolahan dan Penyajian Data 2.12.0.00.0.00.01.000 2 12 04 2.01 01 45.964.382 63.946.000 0 Kependudukan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 02 0 Kerja Sama Pemanfaatan Data 45.964.382 32.200.000 KependudukanPembinaan dan Pengawasan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 Pengelolaan Informasi Administrasi 91.928.764 23.203.000 0 KependudukanBimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 03 91.928.764 23.203.000 0 dan Pendayagunaan Data Kependudukan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 0 PROGRAM PROFIL 137.893.146 14.700.000 KEPENDUDUKAN 2.12.0.00.0.00.01.0000 d 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 137.893.146 14.700.000 0 Penyediaan Data Kependudukan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 01 68.946.573 0 Kabupaten/KotaPenyusunan Profil Data Perkembangan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 oz dan Proyeksi Kependudukan serta 68.946.573 14.700.000 0 Kebutuhan yang Lain DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.13.0.00.0.00.01.0000 DAN DESA 11.850.000.000 4.440.833.767 4.440.833.767 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2,13.0.00.0.00.01.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN 11.850.000.000 4.440.833.767 4.440.833.767 PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 11.850.000.000 4.440.833.767 4440833767 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 42 7, Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) DESAPROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.460.000.000 2.568.143.767 2.190.833.767 KABUPATEN/KOTA 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 ot 2.01 O 0 Perencanaan, Penganggaran, dan 535.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan 213.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 01 95.000.000 O 0 Perangkat Daerah 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 OT 2.01 02 O 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 95.000.000 RKA-SKPD 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 201 03 O 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 60.000.000 Perubahan RKA-SKPD 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 85.000.000 o 0 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 2.13.0.00,0.00.01.0000 2 13 01 2.01 05 D 0 DPA- SKPD 65.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 85.000.000 0
(3)Kinerja SKPD 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000 0 0 Administrasi Keuangan Perangkat 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Daerah 3.880.000.000 1.840.833.767 1.840.833.767 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.100.000.000 1.840.833.767 1.840.833.767 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 02 700.000.000 0 0 Tugas ASN 473 Lampiran Vii : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Apri! 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.13.0.00.0.00.01.0060| 2 13 01 2.02 OS 20.000.000 O 0 Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 25.000.000 O 0 Semesteran SKPD 2.13.0.00.0.00.01.000 2 13 01 2.02 08 o 0 Penyusunan Pelaporan dan Analisis 35.000.000 Prognosis Realisasi Anggaran 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 365.000.000 39.532.000 39.532.000 DaerahPengadaan Pakaian Dinas beserta 2.13.0.00.0,00.01.000 2 13 01 2.05 02 65.000.000 o 0 Atribut Kelengkapannya 2.13,0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 300.000.000 39.532.000 39.532.000 Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 515.000.000 529.864.000 152.554.000 2.13.0.00.0.00.01.000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 10.000.000 10.134.000 10.134.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 o1 2.06 02 30.000.000 14.700.000 14.700.000 Perlengkapan Kantor 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 04 75.000.000 47.314.000 47.336.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 05 50.000.000 48.974.000 48.979.000 Penggandaan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 350.000.000 408.742.000 31.405.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah 2.13.0.00.0.00.01,0000 2 13 01 2.07 450.000.000 O 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 474 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 o2 Pengadaan Kendaraan Dinas 300.000.000 o 0 Operasional atau Lapangan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 150.000.000 0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 Ot 2.08 Pemerintahan Daerah 500.000.000 62.441.000 62.441.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 o2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 200.000.000 47.586.000 47.586.000 Daya Air dan Listrik 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 03 O Penyediaan Jasa Peralatan dan 150.000.000 Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 04 Kantor 150.000.000 14.855.000 14.855.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 215.000.000 95.473.000 95.473.000 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 50.000.000 50.170.000 50.170.000 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 60.000.000 0 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 06 50.000.000 24.580.000 24.580.000 Lainnya 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 55.000.006 20.723.000 20.723.000 Kantor dan Bangunan Lainnya 213.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 1.300.000.000 49.499.000 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 1.300.000.000 49.499.000 0 4 0 475 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pembentukan, Penghapusan, 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 01 Penggabungan, dan Perubahan Status 250.000.000 49.499.000 0 Desa 2 150.000.000 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 13 02 2.01 o2 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 03 150.000.000 0 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 150.000.000 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 600.000.000 0 0 PROGRAM PENINGKATAN KERJA 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 1.245.000.000 1.000.000.000 0 SAMA DESA 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 1.245.000.000 1.000.000.000 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam 125.000.000 0 Kabupaten/KotaFasilitasi Kerja Sama Antar Desa 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 o2 1.000.000.000 1.000.000.000 dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 2.13.0.00,0.00.01,0000 2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan 120.000.000 PerdesaanPROGRAM ADMINISTRASI 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 0 PEMERINTAHAN DESA 1.570.000.000 373.807.000 Pembinaan dan Pengawasan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Penyelenggaraan Administrasi 1.570.000.000 373.807.000 0 Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 01 0 Pemerintahan Desa 150.000.000 000 476 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 2.13.0.00.0.00.01.000 2 13 04 2.01 Oe ot 0 Desa 100.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 03 O 0 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 100.000.000 Pembangunan Desa 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 120.000.000 O 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 05 0 Pembinaan Peningkatan Kapasitas 200.000.000 102.737.000 Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 06 O 0 Desa 100.000.000 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Desa dan Lembaga Kerja Sama antar 200.000.000 82.359.000 0 DesaPenyelenggaraan Pemilihan, 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 09 250.000.000 37.709.000 Pengangkatan dan Pemberhentian 0 Kepala Desa 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 150.000.000 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 18 0 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa 200.000.000 151.002.000 serta Lomba Desa dan Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 2 1.275.000.000 449.384.000 2.250.000.000 2.13.0.00,0.00.01.0000 13 05 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Bidang Pemberdayaan Desa dan 1.275.000.000 449.384.000 2.250.000.000 Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan 47 fat Z Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Romor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/KotaFasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 213.0.00.0.00.01.0000 2 13/05 12.0j 02 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 150.000.000 0 0 Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pengembangan Usaha Asli Desa Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna MasyarakatFasilitasi Penyelenggaraan 2.13.0.00.0.00.01.000 2 13 05 2.01/08 |Ketentraman, Ketertiban dan 100.000.000 0 0 Perlindungan Masyarakat Desa 1/8 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 201 03 150.000.000 74.163.000 2.250.000.000 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 201 OS 150.000.600 0 0 Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 201 06 175.000.000 141.122.000 0 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 / 05 2.01 07 150.000.000 0 0 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 09 Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan 200.000.000 234.099.000 Kesejahteraan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 201 10 Oo 0 Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok 100.000.000 MasyarakatPeningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 11 100.000.000 Keterampilan untuk Mewujudkan O Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 2.15,0.00.0,00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 34.655.795.426 8.840.519.424 9.642.431.953 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.15.0.00.0.00.01.000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN 34.655.795.426 8.840.519.424 9.642.431.953 PELAYANAN DASAR 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 34.655.795.426 8.840.519.424 9.642.431.953 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.15.0.00.0.00.01.000 2 15 Ot PEMERINTAHAN DAERAH 10.201.535.957 4.104.627.424 4.051.302.424 KABUPATEN/KOTA 2.15.0.00.0.00.01.000 2 15 Perencanaan, Penganggaran, dan 01 2.01 247.500.000 32.109.000 32.541.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan 2.15.0.00.0.00.01.000 2 15 01 201 01 82.500.000 17.410.000 17.460.000 Perangkat Daerah 00 479 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanirmbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 16.500.000 6.234.000 6.146.000 RKA-SKPDKoordinasi dan Penyusunan Laporan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 66.000.000 4.415.000 4.885.000 Kinerja SKPD 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 82.500.000 4.050.000 4.050.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 7.213.755.557 3.454.4621 24 3.377.664.374 Daerah 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.842.472.182 3.367.453.124 3.367.455.374 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 /02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.342.440.000 76.800.000 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 28.843.375 10.209.000 10.209.000 Semesteran SKPD 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 1.584.280.400 303.635.000 310.631.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 17.610.000 17.610.000 Penyediaan Peralatan dan 2.15.0.00.0.00.01.000 2 15 01 2.06 02 122.280.400 0 0 Perlengkapan Kantor 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 03 Penyediaan Pera atan Rumah Tangga 50.000.000 2.136.000 2.136.000 2.15.0.00.0.00.01.000 2 15 01 2.06 04 352.000.000 71.625.000 71.625.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 35.000.000 14.200.000 14.200.000 Penggandaan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 995.000.000 198.064.000 205.060.000 Konsultasi SKPD Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 O 0 Pengadaan Barang Milik Daerah 325.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 150.000.000 O 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 175.000.000 Ol 0 Bangunan Lainnya 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 224,500.000 66.952.800 67.045.800 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 215.0.00.0.00.01.000 2 15 Ot 2.08 02 Daya Air dan Listrik 88.000.000 57.715.800 57.715.800 Penyediaan Jasa Peralatan dan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 03 82.500.000 2.000.000 2.000.000 Perlengkapan Kantor 2.15.0.00.0.00.01.000 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 54.000.000 7.237.000 7.330.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 606.500.000 247.468.500 263.420.250 Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 o1 2.09 01 110.000.000 73.164.500 73.164.500 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 02 71.500.000 174.304.000 190.255.750 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 481 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Aprit 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 09 O 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 425.000.000 Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 4.504.259.469 4.344.507.000 4.562.832.000 Penetapan Rencana Induk Jaringan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 650.000.000 0 165.000.000 LLAJ Kabupaten/Kota 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 01 D 0 Pelaksanaan Penyusunan Rencana 500.000.000 Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Pengendalian Pelaksanaan Rencana 2.15.0.00.0.00.01.6000 d 15 02 2.01 03 150.000.000 165.000.000 Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 202 720.000.000 110.000.000 110.000.000 Kabupaten/Kota 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan 200.000.000 110.000.000 110.000.000 Kabupaten/KotaPenyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 02 270.000.000 O 0 Kabupaten/KotaRehabilitasi dan Pemeliharaan 2.150.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 04 250.000.000 O 0 Perlengkapan Jalan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Termina! Penumpang Tipe 1.000.000.000 24.480.000 54.280.000 CcPengembangan Sarana dan Prasarana 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 03 Terminal 350.000.000 24.480.000 54.280.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 04 650.000.000 O 0 (Fasilitas Utama dan Pendukung) -482 Lampiran VIH : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 o2 2.04 50.000.000 Pembangunan Fasilitas Parkir Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 01 50.000.000 Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2.15.0.00.0.00.01.000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 360.000.000 401.414.000 424.939.000 Penyediaan Sarana dan Prasarana 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 01 150.000.000 401.414.000 424.939.000 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 o2 Manusia Pengujian Berkala Kendaraan 150.000.000 O BermotarSosialisasi Standar Operasional 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 o2 2.05 05 Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan 60.000.000 Oo BermotorPelaksanaan Manajemen dan Rekayasa 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 275.000.000 Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan o Kabupaten/KotaPenataan Manajemen dan Rekayasa 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 01 Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 125.000.000 o Kabupaten/KotaPengadaan, Pemasangan, Perbaikan 2 15 o2 2.06 02 dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 150.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas o 0 o |)00 o 0 3 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Aprit 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00,0.00.01.0000j 2 15 o2 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di 314.259.469 JalanPelaksanaan Inspeksi, Audit dan 2.15.0.00.0.00.01.000 2 15 o2 208 02 Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala 154.259.469 ol Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 o2 2.08 04 Penyelenggaraan Kompetensi 160.000.000 Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/KotaPenyediaan Angkutan untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang 3.189.895.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 15 02 2.09 310.000.000 3.189.895.000 Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaPenyediaan Angkutan untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang 3.189.895.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 15 Oz 209 01 3.189.895.000 Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaPengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan untuk 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 De 310.000.000 Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/KotaPenetapan Kawasan Perkotaan untuk 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.10 Pelayanan Angkutan Perkotaan yang 450.000.000 o Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota o 00 O 0 22 0 o 0 484 Lampiran VIH : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 210 01 300.000.000 Perkotaan Kewenangan Kabupaten/KotaSosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 210 02 Kebijakan Penetapan Kawasan 150.000.000 Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Penyelenggaraan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 215 Angkutan Taksi yang Wilayah 75.000.000 618.718.000 618.718.000 Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaFasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 215 01 75.000.000 618.718.000 618.718.000 Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 300.000.000 serta Angkutan Perkotaan dan 0 Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaPengendalian dan Pengawasan Tarif 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 216 03 Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan 300.000.000 Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0000 0 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian PPAS (Rp) APBD (Rp) RKPD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 PROGRAM PELAYARAN 19.950.000.000 391.385.000 1.028.297.529 Pembangunan, Penerbitan Izin 2 212 17.950.000.000 391.385.000 1.028.297.529 2.15.0.00.0.00.01.0000 15 03 Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 2.15.0.00.0,00.01.0000 2 15 03 212 02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan 16.200.000.000 LokalPemenuhan fasilitas Pelayanan 1.028.297.529 2.15.0.00.0.00.01.0000 15 03 212 05 1.750.000.000 391.385.000 Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal Pembangunan dan Penerbitan Izin 2.15.0.00.0.00.01,0000 2 15 03 213 Pembangunan dan Pengoperasian 2.000.000.000 O Pelabuhan Sungai dan Danau Pembangunan Pelabuhan Sungai dan 2 2.000.000.000 2.15.0.00.0.00,01.0000 15 03 213) 02 DanauDINAS KOMUNIKASI DAN 2.16.2,20.2.21.01.0000 INFORMATIKA 9.567.289.730 3.595.617.778 3.939.617.778 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 3.939.617.778 2.16.2.20.2.21.01.0000 TIDAK BERKAITAN DENGAN 9.567.289.730 3.595.617.778 PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2 3.529.113.778 3.873.113.778 2.16.2.20.2.21.01.0000 16 KOMUNIKASI! DAN INFORMATIKA 8.801.501.125 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2 7.116.766.194 2.436.436.778 2.344.827.778 2.16.2.20.2.21.01.0000 16 01 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.16.2.20.2.21.01.000 2 16 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan 150.000.000 72.173.000 72.173.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah o 0 2 0 o Oo 2 86 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 0t Tahun 2023 Tanggat : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyusunan Dokumen Perencanaan 2.16.2.20.2.21.01.000 2 16 ot 2.01 o1 75.000.000 Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 72.173.000 2.16.2.20.2.21.01.000 16 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 75.000.000 72.173.000 Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat 1.621.031.778 2.16.2.20.2.21.01.0000 16 01 2.02 Daerah 3.586.766.194 1.621.031.778 2.16.2.20.2.21.01.000 2 16 01 2.02 01 2.890.566.194 1.621.031.778 1.621.031.778 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.16.2.20.2.21.01.000 2 16 Ot 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 696.200.000 o 0 Tugas ASN 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 75.000.000 Perangkat Daerah Pembinaan, Pengawasan, dan 2.16.2.20.2,21.01.0000 2 16 o1 2.03 04 75.000.000 Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah 100.000.000 Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 16 01 2.04 07 Daerah 100.000.000 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 1.810.000.000 592.378.000 593.112.000 Administrasi Perangkat Daerah 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 250.000.000 9.535.000 9.535.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.16.2.20.2.2" .01.0000 2 16 01 2.06 Oz Penyediaan Peralatan dan 375.000.000 0 Perlengkapan Kantor 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 o1 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 350.000.000 106.111.000 106.111.000 22 Oo 00 0 2 87 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Barang Cetakan dan 137.170.000 137.904.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 05 260.000.000 PenggandaanPenyediaan Bahan Bacaan dan 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 06 50.000.000 o 0 Peraturan Perundang-undangan 2 175.000.000 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 16 o1 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 350.000.000 339.562.000 339.562.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah 2 350.000.000 108.951.000 14.247.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 16 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 01 75.000.000 94.704.000 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 275.000.000 14.247.000 14.247.000 Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 635.000.000 8.823.000 11.184.000 Pemerintahan Daerah 2 135.000.000 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 75.000.000 8.823.000 11.184.000 Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan 2 275.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 16 01 2.08 03 Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 04 150.000.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 2 33.080.000 33.080.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 16 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 410.000.000 0 o 0 o 0 ya 8 Lampiran Vld " Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Aprii 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 209 02 225.000.000 10.600.000 10.600.000 Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 185.000.000 22.480.000 22.480.000 atau Bangunan Lainnya 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 INFORMASI 459.473.163 841.079.000 1.294.688.000 DAN KOMUNIKASI PUBLIK Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 216.2.20.2.21.01,0000 2 16 02 2.01 Publik Pemerintah Daerah 459.473.163 841.079.000 1.294.688.000 Kabupaten/Kota 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang 56.273.163 0 344.000.000 Informasi dan Komunikasi Publik 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 o2 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 35.000.000 o 0 Pengelolaan Konten dan Perencanaan 2 04 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 16 02 2.01 Media Komunikasi Publik 75.000.000 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 201 05 38.200.000 0 1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 35.000.000 400.764.000 395.069.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 40.000.000 321.675.000 321.675.000 Kemitraan dengan Pemangku 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 201 08 25.000.000 it) 0 Kepentingan 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 201 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya 35.000.000 118.640.000 233.944.000 Komunikasi Publik 9 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyelenggaraan Hubungan 2.16,2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 12 45.000.000 Masyarakat, Media dan Kemitraan o 0 KomunitasPenyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan 2.16.2.20.2.21.01.0000 16 02 2.01 13 Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 75.000.000 Kabupaten/Kota 2 16 03 PROGRAM 1.225.261.768 251.598.000 233.598.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 INFORMATIKAPengelolaan Nama Domain yang Telah 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 201 Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan 375.961.768 80.907.000 80.907.000 Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pendaftaran Nama Domain Pemerintah 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 01 100.000.000 O 0 Kabupaten/KotaPenatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam 2 80.907.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 16 03 2.01 o2 123.161.768 80.907.000 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra 152.800.000 Pemerintah Daerah Pengelolaan E-government di Lingkup 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 849.300.000 170.691.000 152.691.000 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penatalaksanaan dan Pengawasan 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 01 E-government dalam Penyelenggaraan 125.000.000 87.436.000 87.436.000 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota o 0 o 0 490 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Sinkronisasi Pengelotaan Rencana 2.16.2.20.2.21.01.0600 2 16 03 202 02 100.000.000 83.255.000 65.255.000 Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02/03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan 500.000 DaerahPenyelenggaraan Sistem Komunikasi 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 04 Intra Pemerintah Daerah 73.800.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 05 100.000.000 o Keamanan Informasi 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses 130.000.000 Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Penyelenggaraan Sistem Penghubung 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 08 100.000.000 Layanan PemerintahPengembangan dan Pengelolaan 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 10 Sumber Daya Teknologi Informasi dan 75.000.000 0 Komunikasi Pemerintah Daerah Pengelolaan Government Chief 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 11 120.000.000 information Officer (GCIO) 2.16.2.20.2,21.01.0000 2 16 03 2.02 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25.000.000 Pengembangan Ekosistem SPBE 2.16.2.20.2.21.01.0000D 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 459.473.163 66.504.000 66.504.000 STATISTIKPROGRAM PENYELENGGARAAN 2.16.2.20,2.21.01.0000 2 20 02 STATISTIK SEKTORAL 459.473.163 66.504.000 66.504.000 2.16.2.20,2,21.01.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di 459.473.163 66,504.000 66.504.000 Lingkup Daerah Kabupaten/Kota o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 1 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Koordinasi dan Sinkronisasi 2.16.2.20.2.21.01.000 2 20 02 201 01 250.000.000 66.504.000 66.504.000 Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Peningkatan Kapasitas SDM 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 02 Pemerintah Daerah dalam Peningkatan 209.473.163 o Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 306.315.442 PERSANDIANPROGRAM PENYELENGGARAAN 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 306.315.442 0 INFORMASIPenyelenggaraan Persandian untuk 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 Pengamanan Informasi Pemerintah 180.000.000 Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan Tata Kelola 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02/2.01 01 Keamanan Informasi dan Jaring 55.000.000 Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaPelaksanaan Analisis Kebutuhan dan 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 02 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan 50.000.000 Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaPelaksanaan Keamanan Informasi 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 03 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 37.500.000 Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Penyediaan Layanan Keamanan 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 04 37.500.000 O Informasi Pemerintah Daerah 00000 0 00 2 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/KotaPenetapan Pola Hubungan Komunikasi 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 /2.02 Sandi Antar Perangkat Daerah 126.315.442 Kabupaten/KotaOperasionalisasi Jaring Komunikasi 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 202 01 Sandi Pemerintah Daerah 126.315.442 Kabupaten/KotaDINAS KOPERASI, USAHA KECIL, 217.3.32.0.00.01.0000 29.409.356.486 2.988.810.500 4.215.970.750 MENENGAH DAN TRANSMIGRASI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 217.3.32.0.00.01.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN 29.109.356.486 2.988.810.500 4.275.970.750 PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2 2.988.810.500 4.275.970.750 217.3.32.0.00.01.0000 17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 29,109.356.486 MENENGAHPROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 PEMERINTAHAN DAERAH 26.509.356.486 2.628.067.250 2.605.918.750 KABUPATEN/KOTA 217.3,32.0.00.01.0000 2 17 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan 65.000.000 54.508.000 54.508.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan 23.665.000 217.3.32.0.00.01.0000 17 01 201) 01 25.000.000 23.665.000 Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 30.843.000 217.3.32.0.00.01.0000 17 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 40.000.000 30.843.000 Kinerja SKPD o 0 o 0 22 493 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 217.3.32.0.00.01.000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 24.874.356.486 1.493.848.750 1.493.849.250 Daerah 214.3.32.0.00.01.0000| 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.264.356.486 1.488.810.750 1.488.811.250 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 600.000.000 0 0 Tugas ASN 217.3.32.0.00.01.0000 2 IYA 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 10.000.000 5.038.000 5.038.000 Keuangan Akhir Tahun SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 Daerah 145.000.000 20.800.000 20.800.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 01 35.000.000 o Disiplin Pegawai 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 25.000.000 20.800.000 20.800.000 Atribut Kelengkapannya 2.17.3.32.0.00.01,0000 2 17 0) 2.05 04 O 0 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem 30.000.000 Informasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 2.17.3.32.0.00.01.000 2 17 01 2.05 09 55.000.000 0 0 Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.17.3.32.0.00.01.000 2 17 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 1.055.000.000 924.996.000 902.847.000 Penyediaan Komponen Instalasi 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 01 75.000.000 41.999.000 41.999.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.17.3.32..00.01.0000 2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan 75,000.000 64.808.000 64.808.000 Perlengkapan Kantor 2.17.3.32.0,00.01.0000 2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 85.000.000 67.930.000 68.225.000 2.17.3.32.0.00.01.000 2 1? 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 60.000.000 36.730.000 36.814.000 Penggandaan 0 2, 4 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.3.32.0.00.01.0000| 2 17 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.000.000 15.000.000 15.075.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 09 750.000.000 698.529.000 675.926.000 Konsultasi SKPD 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 O 0 Pengadaan Barang Milik Daerah 150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 17 O 0 Pengadaan Kendaraan Dinas 2.173.32.0.00.01.0000 01 2.07 02 Operasional atau Lapangan 100.000.000 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.000.000 O 0 Pengadaan Gedung Kantor atau 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 09 0 O 0 Bangunan Lainnya 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 10 O O 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 120.000.000 64.697.000 64.697.000 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 Oz 70.000.000 47.442.000 47.442.000 Daya Air dan Listrik 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 03 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan 25.000.600 Perlengkapan Kantor 217.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 25.000.000 17.255.000 17.255.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 217.3.32.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 100.900.000 69.217.500 69.217.500 Daerah 45 Lampiran WII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2.17.3.32.0.00.01.0000| 2 17 01 209 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 50.000.000 42.095.000 42.095.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 2.17 3.32.0.00.01.0000 2 17 o1 2.09 09 50.000.000 27.122.500 27.122.500 Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM DAN 217.3.32.0.00.01.000 2 17 03 150.000.000 0 0 PEMERIKSAAN KOPERASI Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit 217.3.32,0.00.01.0000 2 17 03 2.01 150.000.000 Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah O 0 Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ KotaPemeriksaan Kepatuhan Koperasi 2.17,3.32.0.00.01.0000 2 17 03 2.0 1 Oe Terhadap Peraturan Perundang- 150.000.000 Undangan Kewenangan Kabupaten/KotaPROGRAM PENILAIAN KESEHATAN 2.17.3.32.0,00.01.0000 2 17 04 KSP/USP KOPERASI 250.000.000 80.712.000 80.712.000 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan 2.17.3.32.0.00.01.000 2 17 04 2.01 Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 250.060.000 80.712.000 80.712.000 yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 04 201 01 250.000,000 80.712.000 80.712.000 KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota O 0 496 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 far Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 500.000.000 2.17.3.32.0.00.01.0000| 2 17 05 PERKOPERASIANPendidikan dan Latihan Perkoperasian 217.3.32.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 Bagi Koperasi yang Wilayah 150.000.000 Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/KotaPeningkatan Pemahaman dan 2 17 05 201 01 Pengetahuan Perkoperasian serta 150.000.000 2.17.3.32.0.00.01.0000 Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 217.3.32.0.00.01.0000 2 17 05 202 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM 150.000.000 dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan 2173.32.0,00.01.0000 2 17 05 202 01 Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan 150.000.000 Kompetensi SDM UKM Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 05 2.03 Mikro dalam 1 (Satu) Daerah 200.000.000 Kabupaten/KotaPeningkatan Pemahaman dan 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 05 203 01 Pengetahuan Usaha Mikro serta 200.000.000 Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha MikroPROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 2.17.3.32.0,00.01.0000 2 17 06 350.000.000 80.029.000 80.029.000 PERLINDUNGAN KOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 06 201 Koperasi yang Keanggotaannya dalam 350.000.000 80.029.000 80.029.000 Daerah Kabupaten/Kota 00 0 0 0 00 0 0 0 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan 2 250.000.000 80.029.000 80.029.000 2.17.3.32.0.00.01.0000 17 06 j2.01 01 Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup 217.3,32.0.00.01.0000 2 17 06 201 02 Keluarga Melalui Kehidupan 100.000.000 0 Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 217.3.32.0.00.01.0000 2 17 07 MENENGAH, USAHA KECIL, DAN 1.050.000.000 200.002.250 1.337.608.000 USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, 2 1.337.608.000 2.17.3.32.0.00.01.0000 17 07 2.01 1.050.000.000 200.002.250 Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku KepentinganPendataan Potensi dan Pengembangan 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 07 12.01/01 200.000.000 Usaha Mikro 2.173.32.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 o2 Pemberdayaan Melalui Kemitraan 200.000.000 1.134.851.000 Usaha Mikro Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha 2 200.000.000 217.3.32.0.00.01.0000 17 07 2.01 03 Mikro 0 00 0 48 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi 217.3.32.0.00.01.000 2 17 07 2.01 04 150.000.000 200.002.250 202.757.000 dan Pengembangan Usaha Mikro Koordinasi dan Sinkronisasi dengan 217.3.32.0.00.01.000 2 17 07 2.0 1 05 Para Pemangku Kepentingan dalam 300.000.000 O 0 Pemberdayaan Usaha Mikro 2.17.3.32.0.00.01.000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 300.000.000 0 171.703.000 Pengembangan Usaha Mikro dengan 2 0 171.703.000 2.17.3.32.0.00.01.0000 17 08 2.01 Orientasi Peningkatan Skala Usaha 300.000.000 Menjadi Usaha Kecil Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha 2.17.3.32.0.00.01.0000 2 17 08 201 01 Kecil dalam Pengembangan Produksi 300.000.000 171.703.000 dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 2,17.3.32.0.00.01.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 300.000.000 Oo 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.17.3.32.0.00.01.000 3 32 Oo 0 TRANSMIGRASI 300.000.000 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN 217.3.32.0.00.01.000 3 32 03 300.000.000 o 0 TRANSMIGRASIPenataan Persebaran Penduduk yang 2.17.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 12.01 Berasal dari 1 (Satu) Daerah 300.000.000 o 0 Kabupaten/Kota 2.17.3,32.0.00.01.0000 3 32 03/2.01 05 300.000.000 Penyuluhan Transmigrasi o Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk 2.17.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 19 0 o 0 Uang Saku) 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN 15.537.340.000 5.978.525.262 4.549.615.302 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 YA 9 Lampiran VIH : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.180.00.0.00.01.0000| 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN 15.537.340.000 5.978.525.262 4.549.615.302 PELAYANAN DASAR PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.180.00.0.00.01.0000 2 18 01 PEMERINTAHAN DAERAH 12.078.340.000 4.724.084.762 3.317.974.802 KABUPATEN/KOTAEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.180.00.0.00.01.0000 2 18 01 1201| 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 200.000.000 114.241.500 200.956.500 Kinerja SKPD 2180.00.00001.0000| 2 18 01 2.02 01 IPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.933.680.000 1.935.925.406 1.942.945.406 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.18.0.00.0.00.01.0000| 2 18 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 50.000.000 0 0 Semesteran SKPD PENANAMAN MODAL 15.537.340.000 5.978.525.262 4.549.615.302 2.18,0.00.0.00.01.0000/ 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Perencanaan, Penganggaran, dan 200.000.000 114.241.500 200.956.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Daerah 3.833.340.000 1.935.925.406 1.942.945.406 2.180.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 849.660.000 1 0 2180.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 430.000.000 0 2.18.0.00.0.00.01.00000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 Disiplin Pegawai 150.000.000 1 0 218.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 205 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana 500 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : Ot Tahun 2023 Tanggal : 27 Aprit 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengadaan Pakaian Dinas beserta 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 02 75.000.000 Atribut Kelengkapannya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 04 30.000.000 Informasi Kepegawaian 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 175.000.000 0 0 Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 890.000.000 617.152.000 627.617.000 Penyediaan Komponen Instalasi 35.606.000 50.606.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 18 01 2.06 01 50.000.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan 65.000.000 0 Perlengkapan Kantor 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 18 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.000.000 2 04 175.000.000 112.685.000 115.152.000 2.18.0.00,0.00.01.0000 18 01 2.06 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 65.000.000 44.956.000 44.956.000 PenggandaanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 2 500.000.000 423.905.000 416.903.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 18 01 2.06 09 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 6.350.000.000 1.613.109.960 96.200.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 150.000.000 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2.18.0.00.0.00.061.0000 2 18 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin 150.000.000 96.200.000 96.200.000 LainnyaPengadaan Gedung Kantor atau 2 6.000.000.000 1.516.909.960 2.18.0.00.0.00.01.0000 18 01 2.07 09 Bangunan Lainnya ot 0 o 0 2 0 2 0 501 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengadaan Sarana dan Prasarana 2.18.0.00.0.00.01.000 2 18 01 2.07 10 50.000.000 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 150.000.000 175.205.896 175.205.896 Pemerintahan Daerah 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 65.000.000 162.490.896 162.490.896 Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 03 50.000.000 12.715.000 12.715.000 Perlengkapan Kantor 2.18.0.00.0.00.01.000 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 35.000.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 2.18.0.00.0.00.01.000 2 18 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 225.000.000 268.450.000 275.050.000 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 2 65.675.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 18 01 2.09 Oz 75.000.000 65.675.000 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.180.00.0.00,01.0000 2 18 O? 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000 7.040.000 13.640.000 LainnyaPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 09 100.000.000 195.735.000 195.735.000 Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM 2.18.0.0D.0.00.01.0000 2 18 02 1.024.000.000 o 0 PENANAMAN MODAL Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Dibidang Penanaman Modal yang 174.000.000 G 0 Menjadi Kewenangan Daerah O 0 O 0 Z, Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/KotaPenetapan Kebijakan Daerah Mengenai 2.18.0.00.0.00.01.0000/ 2 18 02 2.01 01 Pemberian Fasilitas/Insentif dan 74.000.000 O 0 Kemudahan Penanaman Modal Evaluasi Pelaksanaan Pemberian 2 100.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 18 02 2.01 o2 Fasilitas/Insentif dan Kemudahan O 0 Penanaman Modal Pembuatan Peta Potensi Investasi 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 850.000.000 O Kabupaten/KotaPenyusunan Rencana Umum 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 o2 2.02 01 Penanaman Modal Daerah 500.000.000 Oo 0 Kabupaten/KotaPenyediaan Peta Potensi dan Peluang 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 02 350.000.000 Usaha Kabupaten/Kota PROGRAM PROMOSI PENANAMAN 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 1.150.000.000 505.836.500 483.336.500 MODALPenyelenggaraan Promosi Penanaman 2.180.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Modal yang Menjadi Kewenangan 1.150.000.000 505.836.500 483.336.500 Daerah Kabupaten/Kota 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi 150.000.000 Penanaman Modal Pelaksanaan Kegiatan Promasi 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 02 Penanaman Modal Daerah 1.000.000.000 505.836.500 483.336.500 Kabupaten/KotaPROGRAM PELAYANAN PENANAMAN 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 650.000.000 206.004.000 205.704.000 MODAL 0 0 O 0 503 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2.18.0.00.0.00.01.000 2 18 04 2.01 Secara Terpadu Satu Pintu dibidang 650.000.000 206.004.000 205.704.000 Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Pelayanan Terpadu 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 Perizinan dan Nonperizinan Berbasis 200.000.000 102.490.000 102.490.000 Sistem Petayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pemantauan Pemenuhan Komitmen 2.18.0.00.6.00.01.0000 e 18 04 2.01 02 Perizinan dan Non Perizinan 150.000.000 O 0 Penanaman Modal Penyediaan Layanan Konsultasi dan 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 03 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 150.000.000 103.514.000 103.214.000 Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 201 04 150.000.000 O 0 Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM 435.000.000 542.600.000 542.600.000 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 435.000.000 542.600.000 542.600.000 Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan 250.000.000 306.857.000 306.857.000 Pelaksanaan Penanaman Modal Koordinasi dan Stnkronisasi 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 03 185.000.000 235.743.000 235.743.000 Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal fa 4 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN 18 06 SISTEM INFORMASI! PENANAMAN 200.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 MODALPengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 200.000.000 Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/KotaPengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi 200.000.000 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 18 06 201 01 Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 9.732.929.000 2.022.068.156 4.522.068.156 2.19.0.00.0.00.01.0000 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.022.068.156 4.522.068.156 2.19,0.00.0.00.01.0000 TIDAK BERKAITAN DENGAN 9.732.929.000 PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.022.068.156 4.522.068.156 2.19.0.00.0.0.01.0000 19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.732.929.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.022.068.156 1.772.068.156 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.072.541.000 KABUPATEN/KOTAPerencanaan, Penganggaran, dan 27.998.000 18.017.000 2.19.0.00,0.00.01.0000 2 19 01 2.01 106.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.0j 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 28.000.000 RKA-SKPD 0 222 O 1) 55 Lampiran Vlif : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 19 O 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 01 2.01 03 Perubahan RKA-SKPD 28.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 50.000.000 27.998.000 18.017.000 Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 Daerah 2.923.236.000 1.530.424.156 1.530.424.156 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 01 2.458.036.000 1.522.068.156 1.522.068.156 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 02 450.200.000 0 0 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwufanan/ 15.000.000 8.356.000 8.356.000 Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 O? 2.05 35.000.000 D 0 Daerah 2.19.0.00.0.0.01.0000 2 19 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 35.000.000 0 0 Atribut Kelengkapannya 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 648.305.000 390.281.000 146.562.000 Penyediaan Komponen Instalasi 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.000.000 8.939.000 8.939.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.000.000 52.055.000 52.055.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 05 45.563.000 47.458.000 39.899.000 Penggandaan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 Ot 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 5.000.000 5.100.000 5.100.000 Peraturan Perundang-undangan 506 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 2.19.0.00.0.00.01.0000) 2 19 01 2.06 09 Konsultasi SKPD 516.742.000 276.729.000 40.569.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.268.000.000 5.500.000 5.500.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 198.000.000 0 0 2.19.0.00.0.00.01.000 2 19 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin 120.000.000 5.500.000 5.500.000 LainnyaPengadaan Gedung Kantor atau 2.19.9.60.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 09 950.000.000 o 0 Bangunan Lainnya 2.19.0.00.0.00.01.000 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 49.000.000 31.939.000 31.939.000 Pemerintahan Daerah 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 10.000.000 8.646.000 8.646.000 Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan 2.19.0.00.0.00.01.000 2 19 01 2.08 03 19.500.000 13.980.000 13.980.000 Perlengkapan Kantor 2.19.0.00.0.00.01.000 2 19 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 19.500.000 9.313.000 9.313.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 2.19.0.00.0.00.01.000 2 19 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 43.000.000 35.926.000 39.626.000 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2.19.0.00.0.00.01.000 2 19 01 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 21.528.000 2.09 Perorangan Dinas atau Kendaraan 18.000.000 17.828.000 Dinas Jabatan 2.19.0.00.0.00.01.000 2 19 O? 2.09 o9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 25.000.000 18.098.000 18.098.000 Kantor dan Bangunan Lainnya Ya Lampiran VHI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROGRAM PENGEMBANGAN 2.19.0.00.0.00.01.0000/ 2 19 02 1.651.109.000 1.298.025.000 KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 o2 2.01 Kepemudaan Terhadap Pemuda 1.500.609.000 1.298.025.000 Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/KotaKoordinasi, Sinkronisasi dan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 01 Penyelenggaraan Peningkatan 253.000.000 171.870.000 Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Koordinasi, Sinkronisasi dan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 Oz 2.01 De Penyelenggaraan Peningkatan 291.150.000 Kapasitas Daya Saing Wira Usaha PemulaPeningkatan Kepemimpinan, 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 201 08 Kepeloporan dan Kesukarelawanan 355.670.000 PemudaPenyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan 1.126.155.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 19 02 2.01 09 600.789.000 Pasukan Pengibar Bendera Pemberdayaan dan Pengembangan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 Organisasi Kepemudaan Tingkat 150.500.000 Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Pemuda dan 2 150.500.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 19 o2 2.02 oe Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 00O 0 o 0 2 0o 0 o 0 08 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian APBD (Rp) RKPD (Rp) PPAS (Rp) PROGRAM PENGEMBANGAN 2.190.00.0.00.01.000 2 19 03 KAPASITAS DAYA SAING 2.549.279.000 0 1.451.975.000 KEOLAHRAGAANPembinaan dan Pengembangan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 Olahraga Pendidikan pada Jenjang 710.000.000 Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan 2.19.0.00.0,00.01.0000 2 19 03 2.01 02 Perkumpulan Olahraga dan 460.000.000 O Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Koordinasi, Sinkronisasi dan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 03 Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan 250.000.000 o Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 471.542.000 215.190.000 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Partisipasi dan Keikutsertaan dalam 2 471.542.000 215.190.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 19 03 2.02 03 Penyelenggaraan Kejuaraan Pembinaan dan Pengembangan 2 781.737.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 19 03 2.03 Olahraga Prestasi Tingkat Daerah O 0 ProvinsiPemusatan Latihan Daerah, Ilmu 2.19.6.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 o2 260.745.000 Pengetahuan dan Teknologi o Keolahragaan (Sport Science) 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet 390.451.000 Berprestasi Kabupaten/Kota o 00 00 0 o 0 09 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.10.000 2 19 03 2.03 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan 130.541.000 Data dan Informasi Sektoral Olahraga 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan 235.500.000 1.000.000.000 Organisasi Olahraga Pengembangan Organisasi 2.19.0.00.0,0.01.0000 2 19 03 2.04 02 235.500.000 1.000.000.000 Keolahragaan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan 350.500.000 236.785.000 Olahraga Rekreasi Penyelenggaraan, Pengembangan dan 2,19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 01 Pemasalan Festival dan Olahraga 350.500.000 0 236.785.000 RekreasiPROGRAM PENGEMBANGAN 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 460.000.000 o 0 KAPASITAS KEPRAMUKAAN 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 201 Pembinaan dan Pengembangan 460.000.000 Organisasi Kepramukaan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM 190.000.000 Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Kegiatan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 201 0s 270.000.000 Kepramukaan Tingkat Daerah DINAS KEARSIPAN DAN 2.24.2.23..00.01.0000 9.918.980.498 2.208.609.880 3.902.609.880 PERPUSTAKAANURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.24.2.23..00.01.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN 9.918.980.498 2.208.609.880 3.902.609.880 PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 0 PERPUSTAKAAN 1.807.812.000 1.944.000.000 ot 0 |)00O 0 O 0 04 0 0 10 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian APBD (Rp) RKPD (Rp) PPAS (Rp) PROGRAM PEMBINAAN 2.24.2.23.0.00.01.0000j 2 23 02 1.807.812.000 0 1.678.300.000 PERPUSTAKAAN 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat 950.210.000 1.463.809.000 Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pemeliharaan 2 139.982.000 2.24.2.23.0.0.00.1000 23 02 2.01 01 155.210.000 Layanan Perpustakaan Elektronik 2.242,23.0.00.01.000 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di 150.000.000 942.921.000 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kekhasan Koleksi 2.242.23.0.0.00.1000 2 23 02 2.01 03 Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah 75.000.000 O Kabupaten/KotaPembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah 2 04 150.000.000 102.106.000 2.242.23.0.00.01.0000 23 02 2.01 Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 2.24.2.23,0.00.0.1000 2 23 02 2.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus 50.000.000 Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga 2.24.2.23.0.0.00.1000 2 23 02 2.01 06 50.000.000 0 278.800.000 Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.24.2.23.0.00.01.000 2 23 02 2.01 YA Pengembangan Layanan Perpustakaan 55.000.000 Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 2,24.2.23.0.0.00.1000 2 23 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 200.000.000 O 0 Pengelolaan dan Pengembangan 2.24.2.23.0.00.0.1000 2 23 02 2.01 09 Bahan Pustaka 35.000.000 000 0 0 0 O 0 O 0 511 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyusunan Data dan Informasi 2.24.2.23.0.00.01.000 2 23 02 2.01 10 Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan 30.000.000 dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaPembudayaan Gemar Membaca 2.24.2.23.0.00.01.0000 23 02 2.02 857.602.000 214.491.000 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 01 pada Satuan Pendidikan Dasar dan 200.000.000 106.874.000 Pendidikan Khusus serta Masyarakat Pembangunan dan Pemeliharaan 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 o2 202 02 Sarana Perpustakaan di tempat- Tempat yang Menjadi 150.000.000 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan 275.000.000 27.000.000 Budaya Gemar Membaca 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 02 202 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 182.602.000 80.617.000 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah 2.24.2.23.0.00.01.0000 23 02 2.02 05 50.000.000 Kabupaten/Kota 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI 265.700.000 NASIONAL DAN NASKAH KUNO 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 265.700.000 0 o0 2 0 0 00 0 0 2 0 0 0 0 512 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 APBD (Rp) Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang 0 265.700.000 2.242.23.0.00.01.0000 2 23 03 12.01) 02 Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 8.111.168.498 2.208.609.880 1.958.609.880 KEARSIPANPROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.242.23.0.00.01.0000 2 24 01 PEMERINTAHAN DAERAH 7,461,061.348 2.208.609.880 1.958.609.880 KABUPATEN/KOTA 2.242.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 375.000.000 32.736.000 39.801.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan 11.821.000 33.774.000 2.24.2.23.0.00.01.0000 24 01 2.01 Oo? 80.000.000 Perangkat Daerah 2.242.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 55.000.000 RKA-SKPD 2.24.3..00.01.0000 2 24 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 55.000.000 Perubahan RKA-SKPD 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 55.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 2 55.000.000 2.24.2.23.0.00.01.0000 24 01 2.01 05 DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan 20.915.000 6.027.000 2.24.2.23.0.00.01.0000 24 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 75.000.000 Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat 1.817.032.984 1.714.110.800 2.24.2.23.0.00.01.0000 24 01 2.02 Daerah 3.030.118.348 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.02 ot 2.158.318.348 1.806.032.984 1.708.610.800 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN o 2 o 0 o 0 Ot 0 o 0 22 13 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.24.2.23.0.00.01.000 2 24 01 2.02 oz Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 796.800.000 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.242.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.02 07 75.000.000 11.000.000 5.500.000 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 192.965.000 DaerahPeningkatan Sarana dan Prasarana 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.05 01 20.000.000 Disiplin Pegawai 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.05 o2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 20.050.000 Atribut Kelengkapannya 2.242.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem 25.000.000 Informasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 2 0 0 2.242.23.0.00.01.0000 24 01 2.05 09 127.915.000 Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 826.128.000 138.601.500 74.538.500 Administrasi Perangkat Daerah 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 45.000.000 0 1) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 Oo Penyediaan Peralatan dan 75.000.000 0 0 Perlengkapan Kantor 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 Ot 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 I ) 0 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 75.000.000 46.237.500 27.063.500 Penyediaan Barang Cetakan dan 2 69.167.000 9.864.000 10.110.000 2.242.23.0.00.01.0000 2d 01 2.06 OS Penggandaan O 0 o 0 o 0 OO 0 514 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 10.000.000 Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 2 511.961.000 82.500.060 37.365.000 2.24.2.23.0.00.01.0000 24 01 2.06 09 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah 2.24.2.23.0.0.01.0000 2 24 01 2.07 145.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas 35.000.000 Operasional atau Lapangan 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.000.000 Pengadaan Gedung Kantor atau 2 0 2.24.2.23.0.00.01.0000 24 01 2.07 09 Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana 2.24.2.23.0.0.01.0000 2 24 01 2.07 10 60.000.000 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.24.2.23.0.0.01.0000 2 24 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 316.350.000 202.021.896 124.442.080 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 2 236.350.000 157.190.896 119.664.080 2.24.2.23..00.01.0000 24 01 2.08 02 Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.08 03 35.000.000 Perlengkapan Kantor 2.242.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 45.000.000 44.831.000 4.778.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 2.575.500.000 18.217.500 5.717.500 Daerah o 0 o 0 O 0 o 0 O 0 o 0 o 0 Lampiran VIH : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 5.717.500 2.24.2.23.0.00.01.000 2 24 01 2.09 02 75.500.000 18.217.500 Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 2 2.500.000.000 2.24.2.23.0.00.01.000 24 01 2.09 09 Kantor dan Bangunan Lainnya 2.24.2.23.0.00.01.000 2 24 o2 PROGRAM ARSIP 325.062.504 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 145.000.000 Kabupaten/Kota 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip 35.000.000 DinamisPemeliharaan dan Penyusutan Arsip 2 60.000.000 2.24.2.23.0.00.0.1000 24 02 2.01 Oo DinamisPengawasan Arsip Dinamis 2.242.23.0.00.0.1000 2 24 02 2.01 03 50.000.000 Kewenangan Kabupaten/Kota 2.24.2.23.0.00.0.1000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah 35.000.000 Kabupaten/KotaPengumpulan dan Penyampaian 2.24.2.23.0.00.01.000 2 24 02 202 01 Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 Oz 202 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan 35.000.000 Akses Arsip Statis Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi 2.24.2.23.0.00.01.000 2 24 02 2.03 145.062.504 Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota a 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o o 0 oo 516 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Informasi, Akses dan 2.24.2.23.0.00.01.000 2 24 02 203 01 Layanan Kearsipan Tingkat Daerah 130.062.504 o 0 Kabupaten/Kota Melalui JiKN Pemberdayaan Kapasitas Unit 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 02 Kearsipan dan Lembaga Kearsipan 15.000.000 O 0 Daerah Kabupaten/Kota 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 o 0 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 160.000.000 PENYELAMATAN ARSIP Pemusnahan Arsip Dilingkungan 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.01 o Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000 yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan 2.242.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.01 ey) 50.000.000 Pemusnahan Arsip yang Memiliki o 0 Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 2 24 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang 30.000.000 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 201 02 Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 2.24.2.23.0,00.01.0000 2 24 03 2.02 Akibat Bencana yang Berskala 30.000.000 O 0 Kabupaten/KotaEvakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 202 01 O Bencana 15.000.000 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip 2.24.2.23.0.00.01.000 2 24 03 202 02 15.000.000 Akibat Bencana Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.03 Kabupaten/Kota yang Digabung 50.000.000 0 dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran 0 O 00 O 0 517 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah Kecamatan dan Desa/KelurahanPendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.03 01 10.000.000 o 0 Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan 2.242.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.03 o2 O O 0 Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan Penyelamatan Arsip 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.03 03 10.000.000 o 0 bagi Pemekaran Daerah Kecamatan 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.03 04 O 0 Pendampingan Penyetamatan Arsip 30.000.000 bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.04 O Of 0 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Penilaian dan Penetapan Autentisitas 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.04 01 Arsip Statis Sesuai Persyaratan o O 0 Penjaminan Keabsahan Arsip Penilaian dan Penetapan Hasil Alih 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 204 02 Media Sesuai Persyaratan Penjaminan O O 0 Keabsahan Arsip 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.05 O O 0 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Penilaian dan Penetapan Autentisitas 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.05 01 Of O 0 Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang 518 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 03 2.05 02 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang Penetapan dan Pengumuman Daftar 2.242.23.0.00.01.0000 2 24 03 205 03 Pencarian Arsip (DPA) PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 04 165.044.646 o 0 ARSIP 2.24,2.23.0.00.01.0000 2 24 042.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang 165.044.646 Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Penyusunan dan Penetapan SOP 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 04 2.01 01 155.044.646 Penggunaan Arsip yang Bersifat O 0 TertutupPenyediaan Daftar dan Penetapan Izin 2.24.2.23.0.00.01.0000 2 24 04 2.01j 02 Penggunaan Arsip yang Bersifat 10.000.000 O 0 Tertutup 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 17.439.659.601 7.640.294.699 13.594.673.609 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 17.439.659.601 7.640.294.699 13.594.673.609 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.25.0.00,0.00.01.0000 3 25 17.439.659.601 7.640.294.699 13.594.673.609 KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PEMERINTAHAN DAERAH 10.439.350.504 7.640.294.699 3.210.947.399 KABUPATEN/KOTA 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan 182.500.000 11.838.500 146.414.200 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 50.000.000 139.652.700 Perangkat Daerah O o 0 O o 0 o 0 0 519 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 52.500.000 5.077.000 RKA-SKPDKoordinasi dan Penyusunan Laporan 3 25 01 06 20.000.000 6.761.500 6.761.500 3.25..00.0.00.01.0000 2.01 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 5.342.381.813 6.643.937.499 2.721.294.699 Daerah 3.25,0.0D.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.035.331.373 6.631.958.499 2.721.294.699 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 02 1.288.056.000 0 0 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 10.768.140 5.843.500 1) Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 202 08 8.226.300 6.135.500 Prognosis Realisasi Anggaran 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 Ot 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 1.596.000.913 Daerah 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 o1 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 178.500.102 Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 3.250.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 09 1.417.500.811 o 1) Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 1.761.419.812 657.449.500 202.236.500 Administrasi Perangkat Daerah 3.25,0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 24.310.000 21.900.000 23.200.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 00 O 0 o 0 520 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggat : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000| 3 25 01 2.06 03 (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.310.000 15.110.000 15.390.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 243.101.000 65.684.500 71.038.500 PenggandaanKonsultasi SKPD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.25.0.00.0.00.01.0000| 3 25 |o1 2.07 05 Pengadaan Mebel 157.500.090 o 0 Daya Air dan Listrik Perlengkapan Kantor Kantor 3.25.0.00.0.00.01.000 3 25 01 2.09 557.544.768 167.977.000 141.002.000 Penunjang Urusan Pemerintahan ya 21 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 02 243.101.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 82.975.000 73.935.000 3.25.0.00.0.00.01.000 3 25 01 2.0605 60.775.000 18.062.000 18.673.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 06 10.210.000 D 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Peraturan 3.25.0.00.0.00.1.0000 3 25 01 2.06 09 1.155.612.812 453.718.000 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Barang Milik Daerah 3.25.0.00.0.00.01.000 3 25 01 2.07 365.370.809 1 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 207 10 3) 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.25,0.00.0.00.01.0000 3 25 01 208 Penyediaan jasa Penunjang Urusan 0 Pemerintahan Daerah 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 208 02 366.721.000 159.092.200 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 208 03 243.101.389 1 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 04 24.310.000 0 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 209 02 525.000.000 141.002.000 141.002.000 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 09 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 32.544.768 26.975.000 Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PERIKANAN 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 0 TANGKAP 4.916.355.000 8.079.123.122 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 dan Genangan Air Lainnya yang Dapat 4.439.155.000 0 2.353.968.122 Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 02 0 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan 2.353.968.122 Tangkap 3.864.155.000 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 03 575.000.000 O 0 Perikanan Tangkap 3.25.0.00.0.00.01.000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam 297.200.000 5.725.155.000 Daerah Kabupaten/Kota 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 01 0 Pengembangan Kapasitas Nelayan 86.700.000 5.725.155.000 KecilPelaksanaan Fasilitasi Pembentukan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 o2 dan Pengembangan Kelembagaan 85.500.000 O 8) Nelayan Kecil 522 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan 3.250.00.0.00.01.0000 3 25 03 202 03 Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, 125.000.000 O 0 Kemitraan Usaha 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 O 0 Pengelolaan dan Penyelenggaraan 105.000.000 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3.25.6.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 02 O 0 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat 105.000.000 Pelelangan Ikan (TPI) Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.05 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, 75.000.000 O 0 Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.05 01 Kapal Penangkap Ikan dan Kapal 75.000.000 O 0 Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT PROGRAM PERIKANAN 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 0 BUDIDAYA 1.202.172.458 2.304.603.088 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di 3.25.0.00.0.00.01,0000 3 25 04 201 O Oo Bidang Pembudidayaan Ikan yang 98.000.000 Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.01 0 o Penetapan Persyaratan dan Prosedur 98.000.000 01 (Penerbitan izin Usaha Perikanan Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan 1.975.299.600 3.25.0.00.0.00.01.0000 25 04 2.02 427.572.458 Kecil 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 202 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi 212.072.458 1.935.156.600 Daya Ikan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 202 03 Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, 120.500.000 Kemitraan Usaha Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 04 95.000.000 40.143.000 Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 676.600.000 329.303.488 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 02 Ikan dalam 1 (Satu) Daerah 125.000.000 329.303.488 Kabupaten/KotaPenjaminan Ketersediaan Sarana 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 03 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 453.600.000 Daerah Kabupaten/Kota 0 3 0 0 00ce 0 0 524 Lampiran VII! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan 3.25.0.00.0.00.01.0000j 3 25 04 2.04 04 Lingkungan Budidaya dalam ? (Satu) 98.000.000 Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGOLAHAN DAN 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 881.781.639 PEMASARAN HASIL PERIKANAN Penerbitan Tanda Daftar Usaha 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha 155.000.000 Skala Mikro dan Kecil Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengofahan Hasil 3.25.0.00.0.00.01.0000 25 06 2.01 01 Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah 155.000.000 Kabupaten/KotaPembinaan Mutu dan Keamanan Hasil 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan 168.851.000 Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 01 Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala 168.851.000 Mikro dan Kecil Penyediaan dan Penyaluran Bahan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Baku Industri Pengolahan ikan dalam 1 557.930.639 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 01 Konsumsi dan Usaha Pengolahan 125.000.000 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 02 Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 432.930.639 G 0 O 0 0 0 O 0 3 Ol 0 O 0 DO 0 O 0 O 0 ye Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27p Ari 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.26.0.00.0.00.0.1000 DINAS PARIWISATA 9.406.242.183 3.319.614.253 5.219.614.253 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 9.406.242.183 3.319.614.253 5.219.614.253 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 9.406.242.183 3.319.614.253 5.219.614.253 PARIWISATAPROGRAM PENUNJANG URUSAN 3.26.0.00.0.00.01.000 3 26 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.816.148.499 2.610.610.253 2.019.614.253 KABUPATEN/KOTA 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 O 0 Perencanaan, Penganggaran, dan 75.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 3.26.0.00.0.00.0.1000 3 26 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 75.000.000 O 0 Kinerja SKPD 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 4.427.310.499 1.991.992.378 1.690.742.378 Daerah 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.354.754.499 1.991.992.378 1.690.742.378 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 02 2.072.556.000 0 0 Tugas ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat 3.26.0.00.0.00.0.1000 3 26 01 2.05 200.000.000 O 0 Daerah 3.26.0.00.0.00.0.1000 3 26 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 200.000.000 0 0 Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 906.178.000 500,556.000 210.810.000 3.26.0.00.0.00.0.1000 3 01 Penyediaan Komponen Instalasi 26 01 2.06 6.832.000 6.224.000 6.224.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 6 YA Lampiran VIH : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 OZ Penyediaan Peralatan dan 30.500.000 182.926.000 1) Perlengkapan Kantor 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 293.391,000 61.259.000 61.209.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 05 35.750.000 24.950.000 25.012.000 Penggandaan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 06 O 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan 15.000.000 Peraturan Perundang-undangan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 09 Konsultasi SKPD 524.705.000 225.197.000 118.365.000 Pengadaan Barang Milik Daerah 3.26.0.00.0,00.01.0000 3 26 01 2.07 245.000.000 G 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 02 O 0 Pengadaan Kendaraan Dinas 45.000.000 Operasional atau Lapangan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 100.000.000 O 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 06 100.000.000 O 0 Lainnya 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 76.650.000 38.738.600 38.738.000 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3.26.0.00.0.00.01,0000 3 26 01 2.08 02 72.000.000 28.867.000 28.867.000 Daya Air dan Listrik 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 4.650.000 9.871.000 9.871.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 886.010.000 79.323.875 79.323.875 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 7 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 3.26.0.00.0.00.01.0000| 3 26 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 256.010.000 79.323.875 79.323.875 Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 06 30.000.000 O 0 Lainnya 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 09 o 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 200.000.000 Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 3.26.0.00.0.00.0.1000 3 26 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 400.000.000 G 0 Bangunan Lainnya PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 1.357.782.984 298.247.000 985.101.000 DESTINASI PARIWISATA 3.26.0.00.0.00.0.1000 3 26 02 2.01 0 Pengelolaan Daya Tarik Wisata 976.415.000 191.237.000 Kabupaten/KotaPerencanaan Pengembangan Daya 3.26.0.00.0.00.01.0000 26 02 2.01 02 976.415.000 191.237.000 0 Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 201 03 o D 0 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3.26.0.00.0.00.0.1000 3 26 02 201 04 o O 0 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 300.000.000 107.010.000 492.392.000 Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.0.00.0.00.0.1000 3 26 02 2.02 Ly) log O 0 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 02 O O 0 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Kawasan Strategis 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 03 150.000.000 107.010.000 0 Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 04 O 0 Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis 150.000.000 Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 o2 2.02 06 Pengelolaan Kawasan Strategis O 16) 492.392.000 Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 203 0 Pengelolaan Destinasi Pariwisata 81.367.984 492.709.000 Kabupaten/KotaPengembangan Destinasi Pariwisata 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 03 o o 0 Kabupaten/KotaPengadaan/Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana dalam 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 04 81.367.984 Ot 0 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaPemberdayaan Masyarakat dalam 3.26,0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 06 Pengelolaan Destinasi Pariwisata 0 0 492.709.000 Kabupaten/KotaPenerapan Destinasi Pariwisata 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 07 Berkelanjutan dalam Pengelolaan 0 0 0 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 529 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penetapan Tanda Daftar Usaha 3.26.0.00.0.00.01.0000j 3 26 Oz 2.04 0 0 Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 Oe 2.04 01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 Os 0 0 0 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 03 Pengelolaan Investasi Pariwisata 0 0 Pembinaan dan Pengawasan Usaha 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 04 0 0 PariwisataFasilitasi Standarisasi Industri dan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 05 4) o 0 Usaha Pariwisata 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 488.207.000 131.918.000 0 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 488.207.000 131.918.000 0 Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/KotaPenguatan Promosi Melalui Media 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 01 Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya 75.000.000 0 0 Baik Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 02 Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 125.000.000 131.918.000 0 Pariwisata Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Penyebaran 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 03 Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, 95.000.000 0 Baik Dalam dan Luar Negeri 530 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan 3.26.0.00.0.00.01.0060| 3 26 03 201 04 100.000.000 In) 0 Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.0.00.0.00.01.000 3 26 03 2.01 05 0 Monitoring dan Evaluasi 93.207.000 Pengembangan Pemasaran Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 500.000.000 191.956.000 1.236.176.000 PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Pengembangan Ekosistem Ekonomi 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 Kreatif 500.000.000 191.956.000 1.236.176.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 02 50.000.000 49.421.000 1.236.176.000 Pengembangan Pendidikan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 03 50.000.000 0 0 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 202 04 Penyediaan Infrastruktur 100.600.000 69.454.000 0 3.26.0.00.0.00.01.0060 3 26 04 2.02 05 Pengembangan Sistem Pemasaran 50.000.000 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 06 Pemberian Insentif 50.000.000 0 0 3.26.0.00.0.00.0.1000 3 26 04 2.02 07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual 50.000.000 0 0 Penyusunan Rencana Aksi 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 09 100.000.000 0 0 Pengembangan Ekonomi Kreatif Monitoring dan Evaluasi 3.26.0.00.0.00.0.1000 3 26 04 2.02 10 Pengembangan Ekosistem Ekonomi 50.000.000 73.081.000 0 KreatifPROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI 244.103.700 86.883.000 978.723.000 KREATIF Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 201 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 183.077.775 o 876.455.000 Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pengembangan Kompetensi SDM 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 01 (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat 61.025.925 4) 314.453.000 DasarPeningkatan Peran Serta Masyarakat 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 120| 02 dalam Pengembangan Kemitraan 61.025.925 0 290.330.000 PariwisataKerja Bidang Pariwisata Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Monitoring dan Evaluasi 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 12.0) 07 Pengembangan Sumber Daya 4) 0 37.592.000 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pendampingan Ekonomi Kreatif 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN 16.843.319.024 5.981.248.561 8.075.852.187 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 16.843.319.024 5.981.248.561 8.075.852.187 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 04 61.025.925 1 0 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05201 06 6 0 234.080.000 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 61.025.925 86.883.000 102.268.000 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05202 01 61.025.925 86.883.000 102.268.000 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 16.843,319.024 5.981.248.561 8.075.852.187 PERTANIAN 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 7.698.000.000 5.449.594.561 3.375.749.261 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) KABUPATEN/KOTAPerencanaan, Penganggaran, dan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 21 01 2.01 17.000.000 9.833.500 7.860.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 01 O 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan 5.000.000 Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 12.000.000 9.833.500 7.860.000 Kinerja SKPD 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 21 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 6.350.000.000 4475.847.961 3.025.749.261 Daerah 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 21 Of 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.250.000.000 4475,847.961 3.025.749.261 3.27.0.00.0.00.01.000 3 27 01 2.02 Oz Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.100.000.000 0 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat 3.27.0.00.0.00.01.0000 27 01 2.05 d 0 Daerah 100.000.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 100.000.000 0 0 Atribut Kelengkapannya 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 O? 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 536.000.000 530.971.500 57.796.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 6.000.000 4.350.000 8.111.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.000.000 51.663.500 49.685.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 05 20.000.000 20.000.000 0 Penggandaan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 09 Oo Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 455.000.000 454.958.000 Konsultasi SKPD 3 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggai : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.01.000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 95.000.000 57.920.000 43.440.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas 3 43.440.000 3.27.0.00.0.00.01.0060 27 01 2.07 Oz 70.000.000 57.920.000 Operasional atau Lapangan 3.270.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana 25.000.060 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 225.000.000 219.951.100 176.364.000 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 o2 50.000.000 499991 00 55.194.000 Daya Air dan Listrik 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 21 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 75.000.000 74.989.000 67.494.000 Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 04 Kantor 100.000.000 94.963.000 53.676.000 Pemeliharaan Sarang Milik Daerah 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 375.000.000 155.070.500 64.540.000 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 175.000.000 114.680.500 o2 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000 39.140.000 64.540.000 LainnyaPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 3.27.0.00.0.00.01.000 3 27 01 2.09 09 150.000.000 1.250.000 Kantor dan Bangunan Lainnya o 000 534 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROGRAM PENYEDIAAN DAN 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 PENGEMBANGAN SARANA 1.100.000.000 297.572.000 0 PERTANIANPengawasan Penggunaan Sarana 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 200.000.000 72.260.000 0 PertanianPengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 Ot 200.000.000 72.260.000 0 Komoditas, Teknologi dan Spesifik LokasiPengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 150.000.090 60.312.000 0 Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 3.27.0.00.0,00.01.0000 3 27 Oz 2.02 01 0 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 150.000.000 60.312.000 Pengendalian dan Pengawasan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 O 0 Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit 150.000.000 Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Penyediaan Benih/8ibit 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 oe 2.05 0s 150.000.000 O 0 Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 600.000.000 165.000.000 0 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota LainPengadaan Benih/Bibit Ternak yang 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 Oz 2.06 01 13) Sumbernya dari Daerah 600.000.000 165.000.000 £, Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota Lain PROGRAM PENYEDIAAN DAN 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 PENGEMBANGAN PRASARANA 6.872.000.000 93.774.000 500.000.000 PERTANIAN 3.27.0.60.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 350.000.000 93.774.000 Pengembangan Prasarana Pertanian 0 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 01 Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan 250.000.000 93.774.000 0 Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/l.CP2BPenyusunan Peta Lahan Pertanian 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 02 50.000.000 0 0 Pangan Berkelanjutan/LP2B Penyusunan Masterplan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 04 Pengembangan Prasarana, Sarana, 50.000.000 0 0 Kawasan dan Komoditas Perkebunan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 6.522.000.000 0 500.000.000 Pembangunan, Rehabilitasi dan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 ni 2.250.000.000 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha 0 Tani 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Oe 0 Pembangunan, Rehabilitasi dan 300.000.000 Pemeliharaan Embung Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 03 0 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.050.000.000 500.000.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 YA 0 0 Pembangunan, Rehabilitasi dan 72.000.000 Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 536 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pembangunan, Rehabilitasi dan 3.270.00.0.00.01.C0001 3 27 03 2.02 08 Pemeliharaan Balai Penyuluh di 2.100.000.000 0 0 Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Pembangunan, Rehabilitasi dan 3.270.00.0.00.01.0000 3 27 03 202 09 Pemeliharaan Prasarana Pertanian 750.000.000 0 0 LainnyaPROGRAM PENGENDALIAN 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN 750.000.000 25.308.000 0 MASYARAKAT VETERINER Penjaminan Kesehatan Hewan, daerah Kabupaten/Kota 3.27.0.00.0.00.01.0000) 3 27 104/2.01 450.000.000 25.308.000 4 Penyakit Hewan dan Zoonosis Wabah Penyakit Hewan Menular Pengawasan Pemasukan dan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 Pengeluaran Hewan dan Produk 300.000.000 0 1) Hewan Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan atas Penerapan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 537 Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam 3.270.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 01 150.000.000 25.308.000 0 Pengendalian dan Penanggulangan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 201 02 150.000.000 0 0 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 201 03 0 0 Penanggulangan Daerah Terdampak 3.27 0.00.0.00.01.0000 3 27 04 202 02 150.000.000 0 o Persyaratan Teknis untuk Pemasukan Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggai : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan 3.270.00.0.00.01.0000 3 27 04 202 03 Produk Hewan di Perbatasan Lintas 150.000.000 d 0 Daerah Kabupaten/Kota 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 21 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 423.319.024 115.000.000 4.200.102.926 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 21 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 423.319.024 115.000.000 4.200.102.926 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 3.27.0,00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 01 Penyuluhan Pertanian di Kecamatan 203.319.024 115.000.000 513.484.000 dan Desa 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 201 03 O 0 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana 100.000.000 dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Pembentukan dan Penyelenggaraan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 201 05 Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat 120.000.000 0 3.686.618.926 Kabupaten/Kota 3.313.30.2.07.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, 11.864.035.500 2.696.419.486 3.646.419.577 PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 3.31.3.30.2.07.01,000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN 1.665.000.000 174.703.000 1.197.916.500 PELAYANAN DASAR 3.31.3.30.2.07.01.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.665.000.000 174.703.000 1.197.916.500 TENAGA KERJA 3.31.3.30.2.07.01.000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 500.000.000 45.162.000 1.197.916.500 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan 3.31.3.30.2.07.01.000 2 07 03 2.01 500.000.000 45.162.000 936.886.500 Unit Kompetensi 3.31.3.30.2.07.01.0000 2 07 03 201 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan 300.000.000 45.162.000 498.971.000 Pelatihan Keterampilan bagi Pencari 538 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Aprit 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian APBD (Rp) RKPD (Rp) PPAS (Rp) Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja 3.31.3.30.2.07.01.0000 2 07 03 2.01 03 200.000.000 0 437.915.500 Kabupaten/Kota 3.31.3.30.2.07.01.0000 2 07 03 2.02 o Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 261.030.000 Swasta 3.31.3.30.2.07.01.0000 2 07 03 2.02 01 O Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 261.030.000 SwastaPROGRAM PENEMPATAN TENAGA 3.31.3.30.2.07.01.000 2 07 04 0 KERJA 450.000.000 70.535.000 3.31.3.30.2.07.01.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah 300.000.000 70.535.000 Kabupaten/Kota 3.313.30.2.07.01.0000 2 07 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 150.000.000 70.535.000 0 3.31.3.30.2.07.01.0000 2 07 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 150.000.000 0 bagi Pencari Kerja 3.31.3.30.2.07.01.000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 150.000.000 0 0 3.31.3.30.2.07.01.0000 2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi 0 07 04 2.03 02 Pasar Kerja Online 150.000.000 3.31.3.30.2.07.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 715.000.000 59.006.000 0 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 3.31.3.30.2.07.01,0000 e 07 05 2.01 untuk Perusahaan yang Hanya 415.000.000 o 0 Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.31.3.30.2.07.01.000 2 07 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi 100.000.000 Perusahaan 00 000 O 0 5 9g fa 1 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.30.2.07.01.000 2 07 05 2.01| o2 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi 150.000.000 o PerusahaanPenyelenggaraan Pendataan dan 3.31.3.30.2.07.01.0000 2 07 05 (201 03 Informasi Sarana Hubungan Industrial 165.000.000 dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta PengupahanPencegahan dan Penyelesaian 3.31.3.30.2.07.01.0000 2 07 05 2.02 Perselisihan Hubungan Industrial, 300.000.000 59.006.000 Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan 3.31.3.30.2.07.01.0000 2 07 05 202 01 Perusahaan yang Berakibat/Berdampak 150.000.000 o pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan 2 59.006.000 3.313.30.2.07.01.0000 07 05 2.02 02 Perusahaan yang Berakibat/Berdampak 150.000.000 pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10.199.035.500 2.521.716.486 2.448.503.077 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 1.550.600.000 202.869.000 500.075.000 PERDAGANGAN 3.31.3.30.2.07.01.000 3 30 02 O PROGRAM PERIZINAN DAN 150.000.000 PENDAFTARAN PERUSAHAAN Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 02 2.01 150.000.000 Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin o 00000 O 0 ba Lampiran VI! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Usaha Toko Swalayan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 02 201 01 Perbelanjaan, dan Toko Swalayan 150.000.000 o 0 Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik PROGRAM PENINGKATAN SARANA 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 03 o 0 DISTRIBUSI PERDAGANGAN 150.000.000 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 03 2.01 150.000.000 Distribusi Perdagangan 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 03 2.01 01 o Penyediaan Sarana Distribusi 150.000.000 PerdaganganPROGRAM STABILISASI HARGA 3.31.3.30.2,07.01.0000 3 30 04 BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 750.000.000 202.869.000 299.975.000 BARANG PENTING Menjamin Ketersediaan Barang 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 04 2.01 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 200.000.000 60.178.000 0 di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 04 2.01 02 Peningkatan Aksesibilitas Barang 200.000.000 60.178.000 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pengendalian Harga, dan Stok Barang 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 04 2.02 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 550.000.000 142.691.000 299.975.000 di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 04 2.02/01 Pemantauan Harga dan Stok Barang 250.000.000 52.024.000 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting o 01) 41 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 04 2.02 03 Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 300.000.000 90.667.000 299.975.000 (Satu) Kabupaten/Kota 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 250.000.000 200.100.000 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 0s 2.01 Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 250.000.000 o 200.100.000 yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 05 201) 02 Pameran Dagang Nasional 250.000.000 200.100.000 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 06 14) PROGRAM STANDARDISAS! DAN 250.000.000 0 PERLINDUNGAN KONSUMEN 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 O Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa 30 06 2.01 250.000.000 Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 30 06 201 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa 250.000.000 Tera, Tera Ulang 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 8.649.035.500 2.318.847.486 1.948.428.077 PERINDUSTRIANPROGRAM PENUNJANG URUSAN 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.224.035.500 2.170.537.486 1.838.432.077 KABUPATEN/KOTA 3,31.3.30.2.07.01.0000 3 31 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 135.000.000 35.018.000 19.368.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 O 0 542 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Apri 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PPAS (Rp) APBD (Rp) Kode Uraian RKPD (Rp) 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 0 30.000.000 1.300.000 RKA-SKPD 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 Ot 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 0 30.000.000 1.040.000 Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 01 2.01 06 75.000.000 32.678.000 19.368.000 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat 3 4.325.000.000 1.705.887.486 1.586.420.777 3.31.3.30.2.07.01.0000 31 01 2.02 Daerah 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.750.000.000 1.705.887.486 1.586.420.777 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 0 4) 3.31.3.30.2.07.01.0000 31 01 2.02 02 1.500.000.000 Tugas ASN 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 75.000.000 Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 31 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 0 250.000.000 3.31.3.30.2.07.01.0000 01 DaerahPengadaan Pakaian Dinas beserta 0 0 3.31.3.30,2.07.01.0000 31 01 2.05 Oz 250.000.000 Atribut Kelengkapannya 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 01 2.06 1.158.785.500 383.482.000 178.617.800 Administrasi Perangkat Daerah 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 30.210.000 1.035.000 1.035.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 01 2.06 De Penyediaan Peralatan dan 79.462.000 107.000.000 8.851.300 Perlengkapan Kantor 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 125.000.000 19.114.500 3.313.30,2.07.01.0000 3 31 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 76.387.500 24.888.000 3 Oo 3 543 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Aprit 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 30.630.000 7.080.000 4.440.000 PenggandaanPenyediaan Bahan Bacaan dan 3.31.3.30.2.07.01.000 31 01 2.06 06 6.000.000 Peraturan Perundang-undangan 3.31.3.30.2.07.01.000 3 31 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 811.096.000 243.479.000 145.177.000 Konsuitasi SKPD 3.31.3.30.2.07.01.000 3 31 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60.000.600 Pengadaan Kendaraan Dinas 3.31.3.30.2.07.01.000 3 31 Of 2.07 02 60.000.000 Operasional atau Lapangan 3.313 30.2.07.01.0000 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 110.250.000 31.830.000 34.131.500 Pemerintahan Daerah 3.31.3.30.2.07.01.000 3 31 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 110.250.000 31.830.000 34.131.500 Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 01 14.320.000 19.894.000 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 185.000.000 Daerah 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.320.000 19.894.000 31 01 2.09 06 35.000.000 LainnyaPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 3.31,3.30.2.07.01.0000 3 31 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 150.000.000 ot Bangunan Lainnya PROGRAM DAN 3 109.996.000 3.31.3.30.2.07.01.0000 31 02 PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.000.000.000 50.005.000 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana 2.000.000.000 50.005.000 109.996.000 Pembangunan Industri 3 O 0 0 0 o 00 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Pembangunan 500.000.000 0 Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan 3.31.3.30.2.07.01.0000 31 oz 2.01 02 250.000.000 Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 02 2.01 04 1.000.000.000 28.810.000 109.996.000 Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 02 201 05 Pelaksanaan Pemberdayaan Industri 250.000.000 21.195.000 dan Peran Serta Masyarakat PROGRAM SISTEM 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 04 425.000.000 98.305.000 0 INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 04 2.01 Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI 425.000.000 98.305.000 0 dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain 3.31.3.30,2.07.01.0000 3 31 04 2.01 01 250.000.000 98.305.060 0 Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SliNas)Diseminasi, Publikasi Data Informasi 3.31.3.30.2.07.01.0000 3 31 04 2.01 o2 dan Analisa Industri Kabupaten/Kota 75.000.000 O 0 Melalui SIINas ot 3 o 0 5 5 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 pApril 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan 3.313.30.2.07.0.1000 3 31 04 201 03 Kawasan Industri Lingkup 100.000.000 o Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 4.01.0.00.0.00.01.000 SEKRETARIAT DAERAH 74.989.299.000 31.055.278.700 42.804.155.979 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 4.01.0.00.0.00.01.000 4 74.989.299.000 31.055.278.700 42.804.155.979 PEMERINTAHAN 4.01.0,00.0.00.01.000 4 01 42.804155.979 SEKRETARIAT DAERAH 74.989.299.000 31.055.278.700 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 62.639.299.000 28.943.273.700 32.589.262.636 KABUPATEN/KOTAPerencanaan, Penganggaran, dan 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 O? 2.01 1.525.000.000 347.718.500 362.421.500 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 895.000.000 302.791,000 302.941.000 Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 4.01.0.00.0.00.01.000 4 01 01 2.01 06 630.000.000 44.927.500 59.480.500 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.01.0.00.0.00.01.000 4 01 o1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 28.048.717.000 9.311.300.040 10.681.100.240 Daerah 4.01.0.00.0.00.01.000 4 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.300.000.000 9.029.080.040 9.029.080.240 4.010.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.523.717.000 101.120.060 1.470.920.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 01 2.02 05 225.000.000 181.100.000 181.100.600 Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 4 5 6 yA 4 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Administrasi Kepegawaian Perangkat 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 Daerah 2.524.000.000 645.535.000 903.802.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 01 423.000.000 204.922.000 116.922.000 Disiplin Pegawai 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 851.000.000 123.500.000 458.649.000 Atribut KelengkapannyaSosialisasi Peraturan Perundang- 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 01 2.05 10 600.000.000 38.497.000 49.615.000 UndanganBimbingan Teknis Implementasi 4.01.0.00.0.00.01.000 4 01 01 2.05 11 650.000.000 278.616.000 278.616.000 Peraturan Perundang-Undangan 4.010.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 12.197.582.000 10.159.535.000 7.256.212.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 Ot 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 410.000.000 261.980.000 281.540.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan 4,01.0.00.0.00.01.000 01 01 2.06 02 1.845.000.000 677.421.000 473.676.000 Perlengkapan Kantor 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.060.582.000 868.927.000 725.337.500 Penyediaan Barang Cetakan dan 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 05 875.000.000 406.830.000 405.741.000 Penggandaan 4.01.0.00.0.00.01.000 4 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 287.000.000 o 0 Peraturan Perundang-undangan 4.01.0.00.0.00.01.000 4 01 o1 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.000.000 0 936.095.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 4.323.339.000 Konsultasi SKPD 7.070.000.000 7.833.893.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 11 550.000.000 110.484.000 110.484.000 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 44 5 7 Ya Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) SKPD 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 2.435.000.000 666.585.000 4.185.503.477 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 207 01 O Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas 550.000.000 0 2.319.955.000 Operasional atau Lapangan 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 1.000.000.000 0 392.475.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin 735.000.000 428.860.000 911.688.000 LainnyaPengadaan Sarana dan Prasarana 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 11 100.900.000 237.725.000 561.385.477 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.435.000.000 1.653.403.035 1.267.483.415 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 02 425.000.000 1.441.870.035 706.410.415 Daya Air dan Listrik 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 480.000.000 141.865.000 194.705.000 Perlengkapan Kantor 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 530.000.000 69.668.000 366.368.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 1.313.000.000 1.138.094.625 2.149.267.204 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 0 548 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian PPAS (Rp) APBD (Rp) RKPD (Rp) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 590.000.000 454.834.375 572.224.375 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 185.000.000 630.844.250 626.658.250 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 438.000.600 52.416.000 192.538.000 Lainnya 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 757.846.579 01 01 2.09 09 Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 Administrasi Keuangan dan 4 2.980.073.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 01 2.11 Operasional Kepala Daerah dan Wakil 4.930.000.000 2.674.559.200 Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala 56.700.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 01 211 01 1.200.000.000 56.700.000 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 211 02 Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil 80.000.000 52.800.000 147.600.000 Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 03 150.000.000 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang 4.01.0.00.0.00.01.000 4 01 Ot 211 04 Operasional Kepala Daerah dan Wakil 3.500.000.000 2.565.059.200 2.775.773.000 Kepala Daerah 4 o 0 549 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 212 1.431.000.000 1.344.240.300 1.523.011.300 Daerah 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 980.000.000 854.450.300 881.450.300 Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 4.01.0.00.0.00.01.000 4 01 01 212 02 Wakil Kepala Daerah 4.010.00.0.00.01.0000 4 01 01 212 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 451.000.000 489.790.000 641.561.000 Sekretariat Daerah 4 307.997.000 401.274.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 01 2.13 Penataan Organisasi 1.700.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 213 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 450.000.000 78.735.000 270.450.000 JabatanFasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 4 28.093.000 25.386.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 o1 01 213 02 Laksana 300.000.000 Peningkatan Kinerja dan Reformasi 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 213 03 300.000.000 58.897.000 56.280.000 BirokrasiMonitoring, Evaluasi dan Pengendalian 4.01.0.00.0.00.01.000 4 01 01 213 04 Kualitas Pelayanan Publik dan Tata 300.000.000 114.329.000 32.097.000 LaksanaKoordinasi dan Penyusunan Laporan 4.01.0.00.0.00.01.000 4 01 01 213 05 350.600.000 27.943.000 17.061.000 Kinerja Pemerintah Daerah 4.01.0.00.0.00.01.000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi 5.100.000.000 694.306.000 879.114.000 Pimpinan 4.01.0.00.0.00.01.000 4 01 01 214 01 Fasilitasi Keprotokolan 1.700.000.000 423.765.000 450.171.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.700.000.000 152.042.000 315.444.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 o1 01 214 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 1.700.000.000 118.499.000 113.499.000 O o 0 550 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 7.850.000.000 1.263.375.000 9.143.921.343 KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.200.000.000 401.102.000 410.817.000 64.220.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 250.000.000 64.115.000 204.943.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 450.000.000 195.333.000 4 141.654.000 141.654.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 500.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan 4.500.000.000 541.653.000 7.970.044.343 RakyatFasilitasi Pengelolaan Bina Mental 4 428.929.000 7.970.044.343 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 02 2.02 01 2.500.000.000 SpiritualPelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 4 56.362.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 02 2.02 Oz Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 500.000.000 SosialPelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 4.03.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 500.000.000 56.362.000 Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan MasyarakatPeningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 500.000.000 Keluarga, Warga, dan Kelompok MasyarakatPeningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 05 Keterampilan untuk Mewujudkan 500.000.000 o Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.600.000.000 274.916.000 717.356.000Asi L 00 04 o 00 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 APBD (Rp) Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 500.000.000 90.817.000 272.007.000 Daerah 290.992.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 600.000.000 91.142,000 Pendokumentasian Produk Hukum dan 500.000.000 92.957.000 154.357.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 0) 02 2.03 03 Pengelolaan Informasi Hukum 4.01.0.00.0.00.01.000 4 01 Oz 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 550.000.000 45.704.000 45.704.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 350.000.000 45.704.000 45.704.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 200.000.000 Oo 0 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 848.630.000 1.070.972.000 4.010.00.0.00.01.0000 01 03 PEMBANGUNAN 4.500.000.000 4.01.0.00.0.00.01.000 4 01 03 2.01 1.500.000.000 212.784.000 503.326.000 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring 106.685.000 397.227.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 03 2.01 01 dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 300.000.000 BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi 106.099.000 106.099.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 03 2.01 oe Perekonomian 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi 300.000.000 Mikro Kecil 4.010.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 300.000.000 Kebijakan Pembentukan BLUD Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 05 300.000.000 Kebijakan Pendirian BUMD Pelaksanaan Administrasi 4.01.0.00.0.00.01.000 4 01 03 2.02 1.000.000.000 216.736.000 216.736.000 Pembangunan 444 Oo 0 o 0 o 0 552 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggai : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Fasilitasi Penyusunan Program 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 01 250.000.000 Pembangunan 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 oz Pengendalian dan Evaluasi Program 750.000.000 216.736.000 216.736.000 Pembangunan 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan 1.100.000.000 271.162.000 271.162.000 JasaPengelolaan Pengadaan Barang dan 4.010.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 01 400.000.000 131.490.000 131.490.000 Jasa 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan 300.000.000 Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 4 400.000.000 139.672.000 139.672.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 03 2.03 03 Barang dan Jasa Pemantauan Kebijakan Sumber Daya 4.010.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 900.000.000 147.948.000 79.748.000 AlamKoordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 300.000.000 24.797.000 15.241.000 Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 4.010.00.0.00.01.0000 4 Of 03 2.04 Oz Kebijakan Pertambangan dan 300.000.000 27.071.000 27.071.000 Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 300.000.000 96.080.000 37.436.000 Kebijakan Energi dan Air 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 54.240.045.550 30.000.000.000 35.000.000.000 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 54.240.045.550 30.000.000.000 35.000.000.000 PEMERINTAHAN o 0 o 0 553 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 o2 SEKRETARIAT DPRD 64.240.045.550 30.000.000.000 35.000.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PEMERINTAHAN DAERAH 31.066.265.891 21.796.261.000 23.625,849.000 KABUPATEN/KOTA 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 O 0 Perencanaan, Penganggaran, dan 75.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 01 75.000.000 0 Perangkat Daerah 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 5.383.020.016 2.845.333.720 2.349.270.327 Daerah 4.020.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.783.020.016 2.845.333.720 2.349.270.327 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 2.600.000.000 0 0 Tugas ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 O Daerah 600.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 Oz 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 600.000.000 0 0 Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 2.103.082.500 438.130.000 1.279.866.000 4.02.0.00,0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 90.000.000 0 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.02.0.00.0.00.01.000 4 o2 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 220.495.000 218.130.000 218.130.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 05 217.587.500 0 69.650.000 Penggandaan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 06 Ot 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan 375.000.000 Peraturan Perundang-undangan 00 5 4 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 4.02.0.00.0.00.0.1000 4 Oz 01 2.06 09 Konsultasi SKPD 1.200.000.000 220.000.000 992.086.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 O Pengadaan Barang Milik Daerah 1.940.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 ly 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 340.000.000 o 0 4.02.0.00.0.00.01.000 4 02 01 2.07 06 O 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin 1.600.000.000 LainnyaPenyediaan Jasa Penunjang Urusan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 o1 2.08 Pemerintahan Daerah 1.037.105.000 273.999.200 742.297.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 510.450.000 273.999.200 360.567.400 Daya Air dan Listrik 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 04 I) Penyediaan Jasa Pelayanan 526.655.000 381.730.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 De 01 2.09 394.149.375 55.204.000 494.478.875 Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 Oz 01 2.09 01 312.149.375 38.500.000 70.780.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 06 B2,000.000 16.704.000 423.698.875 LainnyaLayanan Keuangan dan Kesejahteraan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 215 17.152.000.000 16.346.035.080 14.649.312.398 DPRD 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 215 01 Penyelenggaraan Administrasi 16.177.000.000 16.346.035.080 14.320.472.398 Keuangan DPRD 5 5 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 4.02.0.00.0.00.01.000 4 02 01 215 02 DPRD 650.000.000 1) 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 215 03 325.000.000 0 328.840.000 Pe aksanaan Medical Check Up DPRD 4.02.0.00.0.00.01.000 4 o2 01 216 2.381.909.000 1.837.559.000 4.110.624.000 Layanan Administrasi DPRD 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 216 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 181.909.000 0 150.116.000 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 03 1.200.000.000 1.837.559.000 3.960.508.000 Konsultasi DPRD 4.02.0.00.0.00.01.000 4 02 o1 216 04 O 0 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 1.000.000.000 DPRDPROGRAM DUKUNGAN 4.02.0.00.0.00.01.000 4 o2 02 PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 33173.779.659 8.203.739.000 11.374.151.000 DPRD 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan 3.317.377.986 885.003.000 1.028.930.000 Peraturan DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 O 0 Pembentukan Peraturan Daerah 995.213.396 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan 1.326.951.194 885.003.000 1.028.930.000 DaerahFasilitasi Penyusunan 4.02.0.00.0.00.01.000 4 02 02 2.01 04 Penjelasan/Keterangan Naskah 995.213.396 o 0 Akademik 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 o2 02 2.02 3.317.377.986 Pembahasan Kebijakan Anggaran O 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 Oz 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 497.606.698 0 Pembahasan Perubahan KUA dan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 Oz o2 202 02 497.606.698 O Perubahan PPAS 56 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 o2 Oa 2.02 03 Pembahasan APBD 663.475.597 o 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 663.475.597 O 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 Oe 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 497.606.698 O 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 06 O Pembahasan Pertanggungjawaban 497.606.698 APBDPengawasan Penyelenggaraan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 3.317.377.985 PemerintahanPengawasan Tindak Lanjut Hasil 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 o2 02 2.03 06 Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh 1.326.951.194 o 0 Badan Pemeriksa Keuangan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 1.326.951.194 0 Pembahasan Laporan Keterangan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 0? 2.03 08 663.475.597 0 0 Pertanggungjawaban Kepala Daerah 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 6.634.755.972 0 2.455.942.000 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 01 Orientasi DPRD 1.990.426.792 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 02 1.326.951.194 0 2.455.942.000 Pendalaman Tugas DPRD 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 o2 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim 1.658.688.993 0 0 Ahli 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 1.658.688.993 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan 6.634.755.972 7.318.736.000 7.889.279.000 Aspirasi Masyarakat 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 Oz 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 3.317.377.986 3.456.176.000 2.735.999.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 3.317.377.986 3.862.560.000 5.153.280.000 0 O 0 557 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 Etik DPRD 3.317.377.986 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 02 3.317.377.986 Pengawasan Kode Etik DPRD o 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 6.634.755.772 Fasilitasi Tugas DPRD O 0 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 d2 02 2.08 01 2.653.902.389 Oo 0 Tugas DPRD 4 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 3.980.853.383 0 6.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN 7.418.708.085 5.229.338.434 8.220.538.434 PEMBANGUNAN DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN 5 8.220.538.434 5.01.5.05.0.00.01.0000 PEMERINTAHAN 7.418.708.085 5.229.338.434 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 6.607.574.085 4.579.338.434 4.406.750.434 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 5 3.354.608.434 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.067.639.085 3.471.614.434 KABUPATEN/KOTAPerencanaan, Penganggaran, dan 5 41.125.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 01 2.01 123.000.085 41.125.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 201 01 85.000.085 12.637.000 12.637.000 Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 01 2.0) 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 13.000.000 10.544.000 10.544.000 Kinerja SKPD 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 07 25.000.000 17.944.000 17.944.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat 5.0" .5.05.0.00.01.0000 5 01 Oo: 2.02 3.994.908.000 2.028.638.434 2.028.638.434 Daerah O 0ks 8 Lampiran VII! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.127.608.000 2.028.638.434 2.028.638.434 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 02 867.300.000 0 0 Tugas ASN 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 Or 2.06 851.394.000 774.629.000 669.023.000 Administrasi Perangkat Daerah 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 2.630.000 3.840.000 3.840.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 Oz Penyediaan Peralatan dan 15.000.000 27.320.000 27.320.000 Perlengkapan Kantor 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.556.000 1.926.000 2.026.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.724.000 27.362.000 27.362.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 Ot 2.06 05 12.792.000 23.300.000 25.144.000 PenggandaanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 Ot 01 2.06 09 788.692.000 690.881.000 583.331.000 Konsultasi SKPD 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 30.000.000 233.300.000 221.900.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Pera atan dan Mesin 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 06 30.000.000 233.300.000 221.900.000 Lainnya 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 23.800.000 350.500.000 350.500.000 Pemerintahan Daerah 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 Ot 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 6.250.000 6.250.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 8.800.000 344.250.000 344.250.000 Daya Air dan Listrik 559 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemeliharaan Barang Milik Daerah 43.422.000 43.422.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 44.537.000 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 5.01.5.05.0.00.01.D060 5 01 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 44.537.000 43.422.000 43.422.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PROGRAM PERENCANAAN, 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 DAN EVALUASI 1.089.935.000 817.531.000 841.020.000 PEMBANGUNAN DAERAH 5,01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan 939.800.000 665.201.000 637.661.000 Pendanaan 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 524.050.000 307.758.000 372.563.000 Koordinasi Pelaksanaan Forum 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 04 138.965.000 61.579.000 Perangkat Daerah/Lintas Perangkat 0 Daerah 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang 276.785.000 169.121.000 265.098.000 02 Kabupaten/KotaPenyiapan Bahan Koordinasi 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 06 126.743.000 Musrenbang Kecamatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 Bidang Perencanaan Pembangunan 150.135.000 152.330.000 203.359.000 DaerahKoordinasi Pengendalian Perencanaan 203.359.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 02 2.03 01 dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 150.135.000 152.330.000 di Kabupaten/Kota 0 560 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROGRAM KOORDINASI DAN 01 03 SINKRONISASI 450.000.000 290.193.000 211.122.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Pemerintahan dan Pembangunan 300.000.000 150.000.000 80.234.000 ManusiaKoordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 300.000.000 150.000.000 80.234.000 5.01.5,05.0.00.01.0000 01 03 2.01 08 Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang 150.000.000 140.193.000 130.888.000 Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 203 04 150.000.000 140.193.000 130.888.000 Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 811.134.000 650.000.000 3.813.788.000 PROGRAM PENELITIAN DAN 650.000.000 3.813.788.000 5.01,5.05.0.00.01.0000 05 02 PENGEMBANGAN DAERAH 811.134.000 Penelitian dan Pengembangan Bidang 300.000.000 2.539.256.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 05 02 2.01 Penyelenggaraan Pemerintahan dan 300.000.000 Pengkajian Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi O 0 212.176.000 6.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 555 561 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 05 O 0 Penelitian dan Pengembangan Bidang 1.450.355.000 Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi BirokrasiFasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 5.01,5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 06 0 0 Penelitian dan Pengembangan Bidang 223.208.000 Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 11 Penetitian dan Pengembangan Bidang 150.000.000 150.000.000 104.984.000 Badan Usaha Milik Desa Perumusan Rekomendasi atas Rencana 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 o2 2.01 13 Penetapan Peraturan Baru dan/atau 150.000.000 150.000.000 130.888.000 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan PeraturanFasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 14 Kegiatan Data dan Pengkajian D 1) 417.645.000 PeraturanPenelitian dan Pengembangan Bidang 5.01.5.05.0.00.01,0000 5 05 02 2.02 151.134.000 Oo 625.000.000 Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 01 O 0 150.000.000 Aspek- Aspek Sosial 5.01.5.05,0.00.01.0000 5 05 02 2.02 03 Penelitian dan Pengembangan 151.134.000 225.000.000 Pendidikan dan Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan 5.01.5.05,0.00.01.0000 5 0s 02 2.02 06 O 0 Kesehatan 250.000.000 562 Lampiran Vlit : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penelitian dan Pengembangan Bidang 5.01.5.05.0.00.01.0000| 5 05 Oz 2.03 100.000.000 401.792.000 Ekonomi dan Pembangunan 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 203 01 Penelitian dan Pengembangan 100.000.000 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.03/04 Penelitian dan Pengembangan 149.447.000 Pertanian, Perkebunan dan Pangan Penelitian dan Pengembangan 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 203 09 9) 252.345.000 Pekerjaan Umum 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 260.000.000 350.000.000 247.740.000 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Uji Coba dan Penerapan Rancang 6.01.5.05.0.00.0.1000 5 05 o2 2.04 02 Bangun/Model Replikasi dan Invensi di 130.000.000 220.000.000 147.840.000 Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 204 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasi! 130.000.000 130.000.000 99.900.000 KelitbanganBADAN KEUANGAN 193.957.131.996 240.692.118.852 224.261.609.401 5.02.0.00.0.00.01.000 DAN ASET DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN 5.02.0.00.0.00.01.000 5 193.957.131.996 240.692.118.852 224.261.609.401 PEMERINTAHAN 5 193.957.131.996 240.692.118.852 224.261.609.401 5.02.0.00.0.00.01.000 02 KEUANGANPROGRAM PENUNJANG URUSAN 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 (01 PEMERINTAHAN DAERAH 49,962.901.879 126.811.428.152 110.725.774.701 KABUPATEN/KOTAAdministrasi Keuangan Perangkat 6.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 202 20.792.087.004 122.668.250.652 105.775.810.201 Daerah 0O 0 O 00 563 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.688.767.004 122.668.250.652 105.775.810.201 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 02 3.103.320.000 0 0 Tugas ASN 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 o Administrasi Kepegawaian Perangkat 183.164.000 Daerah 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 183.164.000 0 0 Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.02.0.00.0.00.01.0006 5 o2 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 1.169.776.000 850.217.000 703.869.000 Penyediaan Komponen Instalasi 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 01 140.800.000 139.125.000 59.250.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 04 198.207.000 193.927.000 193.957.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 05 69.035.000 66.490.000 74.983.000 Penggandaan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 35.125.000 Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 09 Konsultasi SKPD 726.609.000 450.675.000 375.679.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 O? 207 Pengadaan Barang Milik Daerah 25.872.705.000 2.606.400.000 3.195.725.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 01 0 Pengadaan Kendaraan Perorangan 3.500.000.000 0 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 250.000.000 0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin 5.02.0.0D.2.00.01.0000 5 02 01 2.07 06 577.705.000 0 7.325.000 Lainnya 0 0 0 564 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 207 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 21.545.000.000 2.606.400.000 3.188.400.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 738.017.500 519.634.500 893.774.500 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 5.02.0.0.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 Od 624.627.500 464.034.500 762.149 500 Daya Air dan Listrik 5.02.0.00.0.0.01.0000 5 o2 01 2.0B 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 53.000.000 6.600.000 70.025.000 Perlengkapan Kantor 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 o2 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 60.390.000 49.000.000 61.600.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 1.207.152.375 156.596.000 Penunjang Urusan Pemerintahan 166.926.000 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 5.02.0.00.6.00.01.0000 5 02 Ot 2.09 os 193.887.375 116.851.000 117.511.000 Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPeme iharaan/Rehabilitasi Gedung 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 09 1.013.265.000 50.075.000 39.085.000 Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 141.412.577117 112.465.090.700 112.111.000.700 DAERAH 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana 3.315.893.000 1.500.000.000 1.281.000.000 Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 01 PPAS 207.834.000 142.436.000 123.436.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 98.679.000 128.734.000 128.734.000 KUA dan Perubahan PPAS 55 he Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 o2 02 2.01 05 DPA-SKPD 705.410.500 183.897.000 140.386.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 520.968.500 118.670.000 118.670.000 Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 Oz 2.01 07 730.999.000 544.313.000 416.321.000 Kepala Daerah tentang Penjabaran APBDKoordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 o2 02 2.01 08 702.002.000 381.950.000 353.453.000 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Reguiasi 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 201 09 350.000.000 serta Kebijakan Bidang Anggaran 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan 3.290.927.000 1477.999.500 1.277.999.500 Perbendaharaan Daerah 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 01 O Koordinasi dan Pengelolaan Kas 176.890.000 DaerahPenge olaan Sisa Lebih Perhitungan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 02 203.000.000 o Anggaran Tahun Sebelumnya 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 202 03 o Penyiapan, Pe aksanaan Pengenda ian 120.900.000 dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 5,02.0.00.0.00.01.0000 5 02 oo 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 230.000.000 o 0 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, 6.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 05 Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan 416.436.500 483.320.500 388.682.500 Evaluasi Pengelolaan Dana O 0000 6 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perimbangan dan Dana Transfer LainnyaKoordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 202 06 215.890.000 O 0 dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran 5.02.0,00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 07 Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan 517.121.000 160.077.000 160.077.000 Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 08 Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis 115.670.000 O 0 Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Rekonsiliasi Data Penerimaan dan 5 d2 09 Pengeluaran Kas serta Pemungutan 325.938.500 175.362.000 169.563.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 Oz 2.02 dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 o2 Da 2.02 10 171.122.000 dengan Penerimaan dan Pengeluaran o 0 Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 11 797.959.000 659.240.000 559.677.000 Pemerintah Kabupaten/Kota 567 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 1.500.000.000 1.399.235.000 5.02.0.00.0.00.01.000 5 OZ 02 2.03 3.538.437.500 dan Pelaporan Keuangan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi 246.807.000 169.587.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 02 2.03 01 Penerimaan dan Pengeluaran Kas 761.642.500 DaerahRekonsiliasi dan Verifikasi Aset, 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 02 Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, 208.500.500 120.903.000 110.403.000 Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Koordinasi Penyusunan Laporan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 03 Pertanggungjawaban Pelaksanaan 199.402.000 125.622.000 208.295.000 APBD Bulanan, Triwulanan dan SemesteranKonsolidasi Laporan Keuangan SKPD, 220.418.000 271.344.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 BLUD dan Laporan Keuangan 396.409.000 Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 05 510.055.500 305.284.000 253.850.000 APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan 136.678.000 O 5.02.0.00,0.00.01.0000 02 02 2.03 06 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5 04 0 5 58 yA Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Koordinasi, Sinkronisasi, dan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 Lay 02 2.03 07 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan 345.560.000 O 0 dan Tuntutan Kerugian Daerah Penyusunan Analisis Laporan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 08 Pertanggungjawaban Pelaksanaan 359.291.000 316.291.000 316.291.000 APBDPenyusunan Kebijakan dan Panduan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 09 Teknis Operasional Penyelenggaraan 224.114.000 O 0 Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur 5.02.0.00.0.00.1.0000 5 o2 o2 2.03 10 186.438.000 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan O 0 Pemerintah Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 11 Pertanggungjawaban Pemerintah 210.347.000 164.675.000 69.465.000 Kabupaten/Kota 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan 131.267.319.617 107.987.091.200 108.152.766.200 Pengelolaan Keuangan Daerah 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran 127.974.623.617 105.758.609.200 106.039.594.200 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 09 3.292.696.000 2.228.482.000 2.113.172.000 MendesakPROGRAM BARANG 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.581.653.000 1.415.600.000 1.424.834.000 MILIK DAERAH 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.581.653.000 1.415.600.000 1.424.834.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 336.493.000 219.291.000 169.174.000 569 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyusunan Standar Barang Milik 145.300.000 188.012.000 128.130.000 5.02.6.00.0.00.01.0000 S 02 03 2.01 02 Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 5 231.750.000 52.686.000 52.686.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 03 2.01 03 Barang Milik Daerah 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 325.500.000 261.844.000 210.108.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 125.978.000 31.407.000 31.407.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 114.824.000 42.552.000 42.552.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 114.824.000 55.109.000 105.109.000 Pengawasan dan Pengendalian 42.256.000 42.256.000 6.02.0.00.0.00.0.1000 02 03 2.01 09 356.974.000 Pengelolaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, 5.02.0.0D.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 10 Pemanfaatan, Pemindahtanganan, 297.074.000 137.474.000 75.615.000 Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5.02.0.00.0.00.01.000 5 Oe 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan 160.600.000 88.159.000 88.159.000 Laporan Barang Milik Daerah 5 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik 290.500.000 248.278.000 157,372.000 6.02.0.00.0.00.01.000 02 DaerahPembinaan Pengelolaan Barang Milik 322.266.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 13 81.836.000 48.532.600 Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota BADAN PENDAPATAN DAERAH 10.371.912.995 6.700.672.158 6.600.672.158 5.02.0.00.0.00.02.000 UNSUR PENUNJANG URUSAN 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 10.371.912.995 6.700.672.158 6.600.672.158 PEMERINTAHAN 6.700.672.158 6.600.672.158 6.02.0.00.0.00.02.0000 02 KEUANGAN 10.371.912.995 55 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROGRAM PENUNJANG URUSAN 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 PEMERINTAHAN DAERAH 7.986.000.000 4.975.547.158 4.975.547.158 KABUPATEN/KOTAPerencanaan, Penganggaran, dan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 145.000.000 70.896.000 70.896.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 01 70.000.000 O Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 o1 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 75.000.000 70.896.000 70.896.000 Kinerja SKPD 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 62 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 3.400.000.000 2.400.672.308 2.400.706.964 Daerah 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 Oz 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.400.000.000 2.400.672.308 2.400.706.964 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah 600.000.000 0 0 Kewenangan Perangkat Daerah Perencanaan Pengelolaan Retribusi 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 0: 2.04 01 Daerah 200.000.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek 200.000.000 0 0 Retribusi Daerah 5.0.2.00,0.00.00.2000 5 02 01 2.04 05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 200.000.000 0 0 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 1.236.020.350 02 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 1.958.000.000 1.409.015.350 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 250.000.000 43.681.500 43.681.500 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan 5 318.262.850 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 01 2.06 02 Perlengkapan Kantor 250.000.000 381.262.850 0 O 0 71 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 250.000.000 0 0 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 250.000.000 232.875.000 232.875.000 PenggandaanPeraturan Perundang-undangan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02/01 /2.06/ 11 |Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 400.000.000 0 0 SKPDPemerintahan Daerah Daya Air dan Listrik 5.02.0.00.0.00.02.0000| 5 |o2 lot 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 3.000.000 2.628.000 2.628.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 5.02.0.00.0.00.02.000 5 02 01 /12.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 380.000.000 289.451.000 404.231.000 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganKantor dan Bangunan Lainnya 72 5.020.00.0.00.02.000 5 02 06 12.06105 155.000.000 354.766.000 318.121.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 6.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 06 3.000.000 1.800.000 1.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 09 400.000.000 394.630.000 321.280.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 6.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 1.503.000.000 805.512.500 863.692.844 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 208 02 1.500.000.000 802.884.500 861.064.844 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kantor 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 02 180.000.000 177.161.000 145.461.000 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 6.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 09 100.000.000 112.290.000 258.770.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 5.02.0.00.0.00.02.000 5 02 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 100.000.000 O 0 atau Bangunan Lainnya 5.02.0.00.0.00.02.000 5 02 04 PROGRAM 2.385.912.995 1.725.125.000 1.625.125.000 PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 5 2.385.912.995 1.725.125.000 1.625.125.000 6.02.0.00.0.00.02.0000 02 04 2.01 Daerah 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 01 Perencanaan Pengelotaan Pajak Daerah 249.799.306 0 0 Analisa dan Pengembangan Pajak 5 02 204.381.251 201.844.000 169.270.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 04 201 Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana 5 04 04 50.000.000 50.000.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 o2 2.01 Pengelolaan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek 5.02.0.00.0.00.02.000 02 04 201 05 272.508.334 202.114.000 169.284.000 Pajak Daerah 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan 181.672.223 Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 04 2.01 07 295.217.362 231.027.000 231.027.000 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 o2 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 158.963.195 142.245.000 142.245.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 261.153.820 350.905.000 316.308.000 5.02.0.00,0.00.02.0000 5 Liya 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatari Pajak Daerah 115.010.210 68.285.000 68.285.000 0 o 0 573 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 o2 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 25.000.000 O Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat 6.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 130.000.000 Daerah 6.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana 20.000.000 Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas beserta 5 60.000.000 6.03.5.04.0.00.01.0000 03 01 2.05 02 Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilatan 5.03.5.04,0.00.01.0000 5 03 01 2.05 05 50.000.000 0 0 Kinerja Pegawai 5 607.810.000 368.483.800 292.687.800 6.03.5.04.0.00.01.0000 03 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 5.03.5.04.0.00.01.0000 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 9.624.000 9.614.800 9.614.800 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan 5 65.000.000 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 03 01 2.06 Oo Perlengkapan Kantor 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.000.000 30.246.000 31.284.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 05 25.500.000 18.559.000 18.370.000 Penggandaan 6.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 5.000.000 Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 5 402.686.000 310.064.000 233.419.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 03 01 2.06 09 Konsultasi SKPD of 0 Oo0 O 0 ol 0 Oo 0 O 0 575 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengadaan Barang Milik Daerah 5.03.5.04.0.00.0.1000 5 03 01 2.07 115.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.03.5.04.0.00.01.000 03 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas 65.000.000 Operasional atau Lapangan 5 03 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana 50.000.000 5.03.5.04.0.00.01000 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 5.03.5.0.4.00.00.1000 03 01 2.08 253.934.000 233.718.500 241.008.500 Pemerintahan Daerah 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.68 Ob Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 204.000.000 181.102.500 181.102.500 Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 5 49.934.000 52.616.000 59.906.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 03 01 2.08 04 KantarPemeliharaan Barang Milik Daerah 5 355.000.000 233.434.500 242.509.500 5.03.5.04.0.00.01.000 03 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 65.000.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 25.000.000 33.444.500 42.519.500 Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 06 15.000.000 Lainnya 0 0 00 0O 0 0 576 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 250.000.000 199.990.000 199.990.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 09 Kantor dan Bangunan Lainnya 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 14.001.603.100 3.523.350.204 3.591.240.204 Pengadaan, Pemberhentian dan 955.119.204 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 3.322.542.800 1.158.801.204 Informasi Kepegawaian ASN Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis 174.411.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 201 02 dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan 300.000.000 199.414.000 Pengadaan ASN Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 03 1.000.000.000 477.895.204 381.536.204 PNS dan PPPK 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 04 Evaluasi Pengadaan ASN dan 300.000.000 Pengadaan ASN Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 150.000.000 Lg 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 03 02 2.01 06 Pemberhentian 5.03.5,04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 07 Evaluasi Pemberhentian ASN 172.542.800 258.801.000 176.481.000 Perumusan Bahan Kebijakan 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 o2 2.01 09 200.000.000 0 Pengelolaan Data dan Informasi ASN 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi 500.000.000 222.691.000 222.691.000 Kepegawaian 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 500.000.000 0 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem 200.000.000 o 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 03 02 201 12 Informasi Kepegawaian 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.179.060.300 423.880.000 326.143.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 180.125.000 74.619.000 74.619.000 o 0 55 577 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 Oz 2.02 d2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 365.280.850 285.035.000 190.995.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 633.654.450 64.226.000 60.529.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 8.900.000.000 1.734.382.000 2.123.382.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 200.000.000 0 1) Pengeloaan Administrasi Diklat dan 5 o 0 6.03.5.04.0.00.01.0000 03 02 2.03 03 Sertifikasi ASN 350.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 04 8.000.000.000 1.734.382.000 2.123.382.000 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 6.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 350.000.000 0 0 6.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 600.000.000 206.287.000 186.596.000 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 02 150.000.000 0 0 Kinerja Aparatur 5.03.5.04.0.00.01.0000 03 o2 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan 150.000.000 84.201.000 64.510.000 bagi Pegawai 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 150.000.000 1) 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 03 o2 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 100.000.000 122.086.000 122.086.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian 50.000.000 4) 0 Pegawai 6.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.800.000.000 550.187.114 420.645.114 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER 5 550.187.114 420.645.114 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 02 DAYA MANUSIA 1.800.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.800.000.000 550.187.114 420.645.114 Penyusunan Kebijakan Teknis dan 5 420.645.114 5.63.5.04.0.00.01.0000 04 02 2.01 01 Rencana Pengembangan Kompetensi 1.800.000.000 550.187.114 Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi 578 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5.06.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN 4.417.368.000 3.000.459.813 3.000.459.813 UNSUR PENUNJANG URUSAN 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 PEMERINTAHAN 4.417.368.000 3.000.459.813 3.000.459.813 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 PERBATASAN 4417.368.000 3.000.459.813 3.000.459.813 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 6.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.610.375.000 2.318,213.313 2.444.936.313 KABUPATEN/KOTAPerencanaan, Penganggaran, dan 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 201 87.500.000 63.526.000 63.526.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 37.500.000 41.553.000 41.553.000 Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 50.000.000 21.973.000 21.973.000 Kinerja SKPD 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 2.438.687.000 1.589,604.313 1.589.604.313 Daerah 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.894.187.000 1.589.604.313 1.589.604.313 6.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 544.500.000 0 Tugas ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 2.05 175.000.000 Daerah 0 579 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.06.0.00.0.00.01.000 5 06 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 175.000.000 4) 0 Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 675.500.000 603.888.000 730.611.000 Penyediaan Komponen Instalasi 3.010.000 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 2.06 01 11.000.000 3.010.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan 5.06.0.00.0.00.01.0000 06 01 2.06 02 15.000.000 13.662.000 13.662.000 Perlengkapan Kantor 5 04 69.825.000 69.825.000 5.06.0.00.0.00.01.0000 06 01 2.06 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.500.000 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 22.000.000 19.440.000 19.440.000 PenggandaanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 5 497.951.000 624.674.000 5.06.0.00.0.00.01.0000 06 01 2.06 09 Konsultasi SKPD 545.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 2.07 183.688.000 36.000.000 36.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan 138.688.000 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Peralatan dan Mesin 5 36.000.000 5.06.0.00.0.00.01.0000 06 01 2.07 06 45.000.000 36.000.000 LainnyaPemeliharaan Barang Milik Daerah 25.195.000 5.06.0.00.0.00.01.0000 06 o1 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 50.000.000 25.195.000 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 0 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 50.000.000 25.195.000 25.195.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan O 0 5 580 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5 06 o2 PROGRAM 806.993.000 682.246.500 555.523.500 5.06.0.00.0.00.01.0000 PERBATASAN 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 2.91 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama 266.000.000 250.000.500 198.543.500 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 2.01 01 126.000.000 125.974.500 102.791.500 Kebijakan Otonomi Daerah 5.06.0.00,0.00.01.0000 06 02 2.01 o2 Penyusunan Rencana Aksi 140.000.000 124.026.000 95.752.000 Pembangunan Kawasan Perbatasan 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan 246.000.000 199.756.000 171.482.000 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 2.02 Ot Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi 52.000.000 0 0 Pembangunan Kawasan Perbatasan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 2.02 Pemanfaatan Kawasan Perbatasan 52.000.000 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 2.02 03 Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda 62.000.000 86.926.000 86.926.000 Batas Wilayah Negara Koordinasi Pelaksanaan Tugas 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 o2 2.02 05 Pembangunan di Kawasan Perbatasan 80.000.000 112.830.000 84.556.000 di Wilayah Kabupaten/Kota 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan 294.993.000 232.490.000 185.498.000 PerbatasanPengendalian dan Pengawasan serta 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 203 01 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 154.993.000 121.850.000 93.576.000 Kawasan Perbatasan 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 2.03 02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 140.000.000 110.640.000 91.922.000 Kawasan Perbatasan 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH 10.665.000.000 7.939.824.635 5.539.824.635 0 ya Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) UNSUR URUSAN 6.01.0.00.0.00.01.0000) 6 PEMERINTAHAN 10.665.000.000 7.939.824.635 5.539.824.635 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 10.665.000.000 7.939.824.635 5.539.824.635 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 6.01.0.00.0,00.01.0000 6 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.465.000.000 3.736.303.635 3.094,730.635 KABUPATEN/KOTAPerencanaan, Penganggaran, dan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 125.000.000 104.918.000 142.712.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.01.0.0D.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 50.000.000 15.918.000 23.901.000 Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 201 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 75.000.000 89.000.000 118.811.000 Kinerja SKPD 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 3.000.000.000 1.442.467.635 1.442.467.635 Daerah 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.600.000.000 1.442.467.635 1.442.467.635 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 400.000.000 0 0 Tugas ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Daerah 750,000.000 631.644.000 306.496.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 450.000.000 470.002.000 306.496.000 Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- 300.000.000 161.642.000 0 Undangan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 1.150.000.000 1.165.787.000 921.022.000 582 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Komponen Instalasi 6.01.0.00.0.00.01.000 6 01 01 2.06 01 50,000.000 42.735.000 32.335.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 oe Penyediaan Peralatan dan 350.000.000 412.700.000 267.700.000 Perlengkapan Kantor 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 ot 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 96.335.000 97.127.000 6.01.0.00.0.00.01.000 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 100.000.000 37.464.000 52.464.000 PenggandaanPenyediaan Bahan Bacaan dan 6.01.0.00.0.00.01.000 6 01 01 2.06 06 50.000.000 7.500.000 7.500.000 Peraturan Perundang-undangan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 400.000.000 569.053.000 463.896.000 Konsultasi SKPD 6.01.0.00.0.00.01.000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 300.000.000 233.256.000 87.700.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan 6.01.0.00.0.00.01.000 6 01 01 2.07 01 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000 142.056.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 100.000.000 91.200.000 87.700.000 Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 6.01.0.00.0.00.01.000 6 01 01 2.08 60.000.000 12.474.000 12.474.000 Pemerintahan Daerah 6.01.0.00.0.00.01.000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 60.000.000 12.474.000 12.474.000 Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah 6.01.0.00.0.00.01.000 6 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 80.000.000 145.757.000 181.859.000 Daerah 0 53 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 50.000.000 112.357.000 148.459.000 Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 06 30.000.000 33.400.000 33.400.000 Lainnya 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 3.550.000.000 2.758.548.000 1.729.964.000 PENGAWASAN 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2.650.000.000 2.074.305.000 1.336.716.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 Pengawasan Kinerja Pemerintah 121.709.000 01 Oe 2.01 Ot Daerah 350.000.000 153,353.000 Pengawasan Keuangan Pemerintah 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 v2 500.000.000 402.464.000 327.814.000 Daerah 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 o2 2.01 03 300.000.000 456.887.000 334.656.000 Reviu Laporan Kinerja 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 250.000.000 109.710.000 80.156.000 Reviu Laporan Keuangan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 05 500.000.000 483.209.000 252.931.000 Pengawasan Desa 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 201 06 350.000.000 165.439.000 62.903.000 Kerja Sama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 o2 2.01 0? Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 400.000.000 303.243.000 156.547.000 Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penyelenggaraan Pengawasan dengan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 900.000.000 684.243.000 393.248.000 Tujuan Tertentu 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 Oz 202 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian 400.000.000 324.699.000 165.289.000 Negara/Daerah 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 kaya 2.02 Oe Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 500.000.000 359.544.000 227.959.000 Vas 5 4 Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 6.01.0,00.0.00.01.000 € 01 03 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.650.000.000 1.444.973.000 715.130.000 6.01.0.00.0.00.01.000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 400.000.000 300.670.000 80.401.000 Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 200.000.000 300.670.000 80.401.000 PengawasanPerumusan Kebijakan Teknis di Bidang 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 02 200.000.000 0 0 Fasilitasi Pengawasan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 1.250.000.000 1.144.303.000 634.729.000 Pendampingan dan Asistensi 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan 400.000.000 353.883.000 157.229.000 Pemerintahan Daerah 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 02 0 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, 250.000.000 194.806.000 dan Penilaian Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 6.01.0.00.0,00.01.0000 6 01 03 202 03 400.000.000 433.972.000 386.413.000 serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 Ot 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi 200.000.000 161.642.000 91.087.000 Penegakan Integritas 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TANIMBAR SELATAN 5.951.306.251 4.548.855.601 5.048.855.601 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.951.306.251 4.548.855.601 5.048.855.601 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 5.951.306.251 4.548.855.601 5.048.855.601 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.0:.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.479.680.251 3.785.186.101 3.913.123.601 KABUPATEN/KOTA 585 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Administrasi Keuangan Perangkat 7.01.0.00.0.60.01.0000 7 01 01 2.02 4.598.400.251 2.844477.726 2.B44.477.726 Daerah 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 01 3.824.388.251 2.839.921.726 2.839.921.726 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 766.820.000 0 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 202 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 7.192.000 4.556.000 4.556.000 Semesteran SKPD 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 548.000.000 540.193.000 620.245.500 Administrasi Perangkat Daerah 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 15.000.000 16.931.000 26.099.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan 43.000.000 0 0 Perlengkapan Kantor 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000 0 0 7.01.0.0.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83.000.000 113.882.000 134.648.500 Penyediaan Barang Cetakan dan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 05 20.000.000 63.341.000 63.341.000 Penggandaan 7.01.0.00,0.00.01.0000 7 01 2.06 08 75.000.000 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 09 305.000.000 346.039.000 396.157.000 Konsultasi SKPD 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 43.866.000 215.632.000 186.492.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 10 43.866.000 215.632.000 186.492.000 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 586 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 7.01.0.00.0.00.01.0000/ 7 01 01 2.08 Pemerintahan Daerah 228.344.000 107.656.000 161.331.000 7.01.0.00.0.00.01.000 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 49.360.000 56.796.000 60.620.000 Daya Air dan Listrik 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 43.567.000 27.089.000 26.160.000 Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 208 04 Kantor 135.417.000 23.771.000 74.551.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 7.01.0.00.0.00.01.000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 61.070.000 77.227.375 100.577.375 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 25.325.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 O: 2.09 o2 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 25.045.000 58.190.375 58.190.375 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.01.0.00.0.00.01.000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 10.700.000 19.037.000 42.387.000 Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 0 172.616.000 227.366.000 PUBLIK 7.01.0.00.0.00.01.000 7 01 02 201 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 172.616.000 227.366.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan O 0 587 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 01 0 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 172.616.000 227.366.000 dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait PROGRAM PEMBERDAYAAN 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 242.154.000 101.635.000 166.181.000 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 20.154.000 51.820.000 101.370.000 DesaPeningkatan Partisipasi Masyarakat 7.010.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 01 6.718.000 51.820.000 101.370.000 dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 03 2.01 02 6.718.000 yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 201 03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 6.718.000 O Kecamatan 7 0 49.815.000 64.811.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 7 0 49.815.000 64.811.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 03 2.02 01 Perencanaan Pembangunan di KelurahanPemberdayaan dan Kesejahteraan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.06 Keluarga Tingkat Kecamatan dan 222.000.000 Kelurahan o 000 (nga Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.06 05 55.500.000 O Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.06 06 Keterampilan untuk Mewujudkan 55.500.000 O 0 Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan 7.01.0.00.0.00.01.000 7 01 03 2.06 07 55.500.000 Keluarga dan Lingkungan dengan O 0 Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan SehatPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 206 08 Keluarga Melalui Kehidupan 55.500.000 0 0 Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya PROGRAM KOORDINASI 7.01.0.00.0.00.01.000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 50.500.000 o 0 UMUM 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 O 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 25.500.000 Ketenteraman dan Ketertiban Umum 589 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04j2.01 01 25.500.000 0 0 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan 7.010.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.02 25.000.000 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 0 0 DaerahKoordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.02 01 25.000.000 Bidang Penegakan Peraturan 0 0 Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 133.654.000 166.560.000 253.060.000 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.01.000D 7 01 05 2.01 Sesuai Penugasan Kepala 133.654.000 166.560.000 253.060.000 DaerahPembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01) 01 Negara Repubtik Indonesia Tahun 79.000.000 151.540.000 238.040.600 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 590 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 591 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi 54.654.000 15.020.000 15.020.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 OS 2.01 08 Pimpinan di Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 45.318.000 322.858.500 489.125.000 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.0.00.0.00.01.000 7 01 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 45.318.000 322.858.500 489.125.000 Pemerintahan Desa 7.01.0.00.0.00.01.000 7 01 06 2.01 Ot Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 7.671.000 dan Peraturan Kepala Desa 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata 7.671.000 141.240.000 238.940.000 Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 75.581.000 73.787.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 06 2.01 03 dan Pendayagunaan Aset Desa 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 7.000.000 Desa dan Perangkat Desa 7 01 06 201 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala 8.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 DesaFasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 201 07 3.000.000 Badan Permusyawaratan Desa 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 201 11 Fasilitasi Penyelenggaraan 3.134.000 106.037.500 176.398.000 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 5.500.000 Kemasyarakatan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan 3.342.000 Pendayagunaan Ruang Desa serta 0 0 7 000 0o Lampiran VIH : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 NN Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penetapan dan Penegasan Batas Desa 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SELARU 4.242.690.000 1.995.050.969 1.995.050.969 7.01.0.00.0.00.02.0000 UNSUR KEWILAYAHAN 4.242.690.000 1,995.050.969 1.395.050.969 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 KECAMATAN 4.242.690.000 1.995.050.969 1.995.050.969 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.969.921.000 1.683.588.969 1.633.588.969 KABUPATEN/KOTA 7.01.0.00.0.00.02.0006 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 2.078.204.000 1.225.282.969 1.225.282.969 Daerah 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.563.964.000 1.211.124.969 1.211.124.969 7.010.00.0.00.02.0000 01 01 2.02 o2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 504.240.000 0 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 01 2.02 07 10.000.000 14.158.000 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 14.158.006 Semesteran SKPD 7.01.0.00,0.00.02.0000 01 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 445.069.000 270.254.500 270.254.500 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 4.646.000 2.000.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 Penyediaan Peralatan dan 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 01 2.06 02 23.190.000 26.000.000 26.000.000 Perlengkapan Kantor 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 01 2.06 03 5.500.000 0 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 01 2.06 04 45.295.000 41.736.500 41.736.500 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan 7.01.0.00.0.00.02.6000 01 01 2.06 05 10.905.000 10.990.000 10.990.000 Penggandaan Ya0g Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000| 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.016.000 70.000.000 70.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 7.010.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 09 Konsultasi SKPD 295.607.000 119.528.000 119.528.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 41.866.000 35.065.000 35.065.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 loh 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana 41.866.000 35.065.000 35.065.000 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Pemerintahan Daerah 238.545.000 28.276.000 28.276.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 95.568.000 28.276.000 28.276.000 Daya Air dan Listrik 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 03 O 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan 10.560.000 Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 04 O 0 Kantor 132.417.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 166.237.000 124.710.500 124.710.500 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 OT Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 129.886.000 97.240.500 97.240.500 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 36.351.000 27.470.000 27.470.000 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53 ya Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Aprit 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.010.00.0.00.02.000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 271.962.000 98.401.500 98.401.500 PUBLIK 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 75.000.000 57.334.000 57.334.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 02 2.01 01 50.000.000 25.088.000 25.088.000 dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.0.1.00.0.00.00.2000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 25.000.000 32.246.000 32.246.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit 65.654.000 6.228.000 6.228.000 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di KecamatanFasilitasi Percepatan Pencapaian 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 02 Standar Pelayanan Minimal di Wilayah 65.654.000 6.228.000 6.228.000 KecamatanKoordinasi Pemeliharaan Prasarana dan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 oe 2.03 89.654.000 O 0 Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.03 01 O 0 Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang 89.654.000 Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.02.000 7 01 02 204 41.654.000 34.839.500 34.839.500 yang Dilimpahkan kepada Camat 7 54 YA Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.02.000 7 01 02 2.04 01 yang Terkait dengan Pelayanan 20.827.000 22.433.000 22.433.000 Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.0.1.00.0.00.00.2000 7 01 02 2.04 02 20.827.000 12.406.500 12.406.500 yang terkait dengan Nonperizinan PROGRAM PEMBERDAYAAN 7.01.0.00.0.00.02.000 7 01 03 500.153.000 60.774.000 60.774.000 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.0.00.0.00.02.000 7 Ot 03 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 2.01 Desa 150.153.000 34.426.000 34.426.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 7.01.0.00.0.00.02.000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 50.051.000 34.426.000 34.426.000 Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 201 Oe D 0 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 50.051.000 yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan 7.0.1.00.0.00.00.2000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 50.051.000 O 0 KecamatanPemberdayaan dan Kesejahteraan 7.0.1.00.0.00.00.2000 7 01 03 2.06 Keluarga Tingkat Kecamatan dan 350.000.000 26.348.000 26.348.000 KelurahanPeningkatan Kesadaran Keluarga da am Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak 7.01.0.00.0.00.02.000 01 03 2.06 05 100.000.000 D 1) Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 7 a. 159 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.06 06 Keterampilan untuk Mewujudkan 100.000.000 Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 206 07 Keluarga dan Lingkungan dengan 50.000.000 26.348.060 26.348.000 Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan SehatPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.06 08 100.000.000 Keluarga Melalui Kehidupan O Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya PROGRAM KOORDINASI 7.01.0.00.0.00.02,0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 50.000.000 18.944.000 18.944.000 UMUM 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 25.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 201 01 Republik Indonesia, Tentara Nasional 25.000.000 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.02 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 25.000.000 18.944.000 18.944.000 Daerah O 00 O 0 O 0 5 6 YA Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPASs (Rp) APBD (Rp) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 18.944.000 7.010.00.0,00.02.000 7 Ot 04 (2.02 01 Bidang Penegakan Peraturan 25.000.000 18.944.000 Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 175.654.000 62.178.500 62.178.500 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Sesuai Penugasan Kepala 175.654.000 62.178.500 62.178.500 DaerahPembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 201 01 Negara Republik Indonesia Tahun 125.000.000 54.678.500 54.678.500 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 201 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi 50.654.000 7.500.000 7.500.000 Pimpinan di Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN 7 71.164.000 71.164.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 06 PEMERINTAHAN DESA 275.000.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7 71.164.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 275.000.000 71.164.000 Pemerintahan Desa 597 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 25.000.000 21.164.000 21.164.000 7.01.0.00.0.60.02.0000) 7 01 06 201 01 dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Administrasi Tata 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 02 25.000.000 0 Pemerintahan Desa 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Os Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 100.000.000 Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Oo? 25.000.000 Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 11 25.000.000 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 50.000.000 50.000.000 50.000.000 KemasyarakatanFasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 15 Pendayagunaan Ruang Desa serta 25.000.000 o Penetapan dan Penegasan Batas Desa 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN WERMAKTIAN 4.689.862.000 2.403.463.764 2.403.463.764 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.689.862.000 2.403.463.764 2.403.463.764 7.D1.0.00.0.00.03.0060 7 01 KECAMATAN 4.689.862.000 2.403.463.764 2.403.463.764 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.734.338.000 2.403.463.764 2.403.463.764 KABUPATEN/KOTA 7.01.9.00.6.00.03.0000 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat 2.940.348.000 2.403.463.764 2.403.463.764 Daerah 7.01.0.00.0,00.03.0000 7 Os 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.304,248.000 2.403.463.764 2.403.463.764 00 0 0 0 00 58 Yos Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 02 O 0 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 628.100.000 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 Ot 2.02 07 8.000.000 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ o 0 Semesteran SKPD 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 496.667.000 O 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 01 O 0 Penyediaan Komponen Instalasi 5.500.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan 7.0.1.00.0.00.00.3000 7 01 01 2.06 o2 111.100.000 o 0 Perlengkapan Kantor 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 Ot 2.06 03 6.600.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga O 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.500.000 O 0 Penyediaan Barang Cetakan dan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 05 8.708.000 O 0 Penggandaan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 33.000.000 O 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 o1 2.06 09 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 304.259.000 Konsultasi SKPD 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 O 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 84.866.000 7.01.6.00.0.00.03.0000 7 Ot 01 2.07 05 Pengadaan Mebsi 32.000.000 0 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 10 52.866.000 0 0 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.0.1.00.0.00.00.3000 7 01 01 2.08 O 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 159.478.000 Pemerintahan Daerah 599 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000) 7 01 01 2.08 02 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 17.028.000 Daya Air dan Listrik 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 O 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan 01 01 2.08 03 Perlengkapan Kantor 10.450.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 01 2.08 04 132.000.000 O 0 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 52.979.000 O 0 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 01 O 0 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 18.480.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 O 0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 2.09 02 22.840.000 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 09 0 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 11.659.000 Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 298.616.000 O 0 PUBLIK 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 o2 2.01 O Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 101.654.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 01 80.827.000 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 0 0 dengan Perangkat Daerah dan Instansi 7 6 0 ya Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Vertikal Terkait 7.01.0.00.0.00.03.000 7 01 Oz 201 Oe Peningkatan Efektifitas Kegiatan 20.827.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 65.654.000 o Kerja Perangkat Daerah yang Ada di KecamatanFasilitasi Percepatan Pencapaian 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2,02 02 65.654.000 Standar Pelayanan Minimal di Wilayah o 0 Kecamatan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.03 o 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan 89.654.000 Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2,03 01 Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang 89.654.000 Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 41.654.000 0 0 yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 01 yang Terkait dengan Pelayanan 20.827.000 O Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 02 20.827.000 0 0 yang terkait dengan Nonperizinan 7.0,1.00.0.00.00.3000 7 01 03 o D PROGRAM PEMBERDAYAAN 350.154.000 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN O 00 O 0 601 Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 03 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 140.154.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 2.01 DesaPeningkatan Partisipasi Masyarakat 7 55.818.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 03 201 02 47.618.000 yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 03 36.718.000 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah KecamatanPemberdayaan dan Kesejahteraan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.06 Keluarga Tingkat Kecamatan dan 210.000.000 KelurahanPeningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak 7 52.500.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 03 2.06 05 Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.06 06 52.500.000 Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.06 07 dalam Peningkatan Derajat Kesehatan 52.500.000 Keluarga dan Lingkungan dengan 0 0 0 7 0 00oo 602 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan SehatPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup 7.01.0.00.0,00.03.0000 7 01 03 2.06/ 08 Keluarga Melalui Kehidupan 52,500.000 o Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya PROGRAM KOORDINASI 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 45.000.000 o UMUM 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 22.500.000 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 7.010.00.0.00.03.0000 7 Ot 04 2.01 01 Indonesia dan Instansi Vertikal di 22.500.000 Wilayah Kecamatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan 7.010.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.02 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 22.500.000 DaerahKoordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 202 01 22.500.000 Bidang Penegakan Peraturan O Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 150.654.000 0 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 00 O 0 o 04)0 603 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 150.654.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Sesuai Penugasan Kepala DaerahPembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 7 100.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 05 2.01 01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik IndonesiaPelaksanaan Tugas Forum Koordinasi 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 08 50.654.000 Pimpinan di Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 111.100.000 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 111.100.000 Pemerintahan Desa 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 9.900.000 dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Administrasi Tata 7 9.900.000 7.0.1.00.0.00.00.3000 01 06 2.01 o2 Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 05 5.000.000 Desa dan Perangkat Desa 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 9.900.000 Badan Permusyawaratan Desa o 0 o 0 oO 0 0 0 ooo 0 7, Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 0? 06 j2.01/11 o Fasilitasi Penyelenggaraan 16.500.000 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 12.01) 12 dan Kewajiban Lembaga 50.000.000 o 0 KemasyarakatanFasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 12.0) 15 Pendayagunaan Ruang Desa serta 9.900.000 o 0 Penetapan dan Penegasan Batas Desa 7.01.0.00,0.00.04.0000 KECAMATAN WERTAMRIAN 3.605.225.000 1.842.655.510 1.842.655.510 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.605.225.000 1.842.655.510 1.842.655.510 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 KECAMATAN 3.605.225.000 1.842.655.510 1.842.655.510 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.707.806.000 1.604.873.510 1.604.873.510 KABUPATEN/KOTA 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 2.317.454.000 1.346.356.010 1.346.356.010 Daerah 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.807.854.000 1.342.656.010 1.342.656.010 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 202 02 501.600.000 0 0 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 8.000.000 3.700.000 3.700.000 Semesteran SKPD 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 231.194.000 146.578.500 146.578.500 Penyediaan Komponen Instalasi 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 206 01 5.401.000 5.400.000 5.400.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0/605 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 o2 Penyediaan Peralatan dan 3.850.000 3.530.000 3.530.000 Perlengkapan Kantor 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.926.000 29.197.500 29.197.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 7.667.000 3.960.000 3.960.000 PenggandaanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 09 Konsultasi SKPD 143.350.000 104.491.000 104.491.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 50.000.000 44.520.000 44.520.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana 50.000.000 44.520.000 44.520.000 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 01 2.08 Pemerintahan Daerah 24.914.000 20.944.000 20.944.000 7.01.0.00.0.00.04,0000 7 01 01 2.08 oa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 18.040.000 18.026.000 18.026.000 Daya Air dan Listrik 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 6.874.000 2.918.000 2.918.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 84.244.000 46.475.000 46.475.000 Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 o: 01 2.09 Ot 49.467.000 23.960.000 23.960.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 09 34.777.000 22.515.000 22.515.000 Kantor dan Bangunan Lainnya 7 6 6 Yo Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 APBD (Rp) Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) PROGRAM PENYELENGGARAAN 1.01.0.00.0.00.04.0000| 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 262.616.000 36.449.000 36.449.000 PUBLIKKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 65.654.000 36.449.000 36.449.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 7 20.560.000 20.560.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 Ot 02 2.01 01 44.827.000 dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 De Peningkatan Efektifitas Kegiatan 20.827.000 15.889.000 15.889.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 o2 2.02 yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit 65.654.000 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di KecamatanFasilitasi Percepatan Pencapaian 7.010.00,0.00.04.0000 7 01 02 2.02 02 Standar Pelayanan Minimal di Wilayah 65.654.000 KecamatanKoordinasi Pemeliharaan Prasarana dan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.03 89.654.000 Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.03 01 Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang 89.654.000 Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 41.654.000 yang Dilimpahkan kepada Camat O 1) o 0 oO 0 O 0 607 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.010.00.0.00.04.0000j 7 01 02 2.04 01 yang Terkait dengan Pelayanan 20.827.000 o 0 Perizinan Non Usaha 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 02 o Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 20.827.000 yang terkait dengan Nonperizinan PROGRAM PEMBERDAYAAN 7 42.789.000 42.789.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 350.153.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 150.153.000 28.580.000 28.580.000 DesaPeningkatan Partisipasi Masyarakat 7.01.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 50.051.000 14.230.000 14.230.000 Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 50.051.000 yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 50.051.000 14.350.000 14.350.000 KecamatanPemberdayaan dan Kesejahteraan 7 14.209.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 03 2.06 Keluarga Tingkat Kecamatan dan 200.000.000 14.209.000 KelurahanPeningkatan Kesadaran Keluarga dalam 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.06 0s Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak 50.000.000 Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah o 0 O 0 4c08 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggat : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPASs (Rp) APBD (Rp) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan 7.01.0.00.0.00.04.000 7 01 03 2.06 06 Keterampilan untuk Mewujudkan 50.000.000 14.209.000 14.209.000 Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan 7.01.0.00.0.00.04.000 7 01 03 2.06 07 Keluarga dan Lingkungan dengan 50.000.000 O 0 Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan SehatPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup 7.01.0.00.0.00.04.000 7 01 03 2.06 08 Keluarga Melalui Kehidupan 50.000.000 o 0 Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya PROGRAM KOORDINASI 7.01.0.00.0.00.04.000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 45.000.000 15.747.000 15.747.000 UMUM 7.0.1.00.0.00.00.4000 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 22.500.000 15.747.000 15.747.000 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara 7.01.0.00.0.00.04.000 7 01 04 201 01 Republik Indonesia, Tentara Nasional 22.500.000 15.747.000 15.747.000 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan 7.01.0.00.0.00.04.000 7 01 04 2.02 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 22.500.000 0 Daerah 609 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Aprit 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 202 01 Bidang Penegakan Peraturan 22.500.000 O 0 Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 URUSAN PEMERINTAHAN 131.308.000 92.797.000 92.797.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Sesuai Penugasan Kepala 131.308.000 92.797.000 92.797.000 DaerahPembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 201 01 Negara Republik Indonesia Tahun 80.654.000 73.007.000 73.007.000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal 'ka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik IndonesiaPelaksanaan Tugas Forum Koordinasi 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 05 201 08 50.654.000 19.790.000 19.790.000 Pimpinan di Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 108.342.000 50.000.000 50.000.000 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 108.342.000 50.000.000 50.000.000 Pemerintahan Desa 7 610 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Apri! 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBO (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 5.671.000 dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Administrasi Tata 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 201 02 O Pemerintahan Desa 5.671.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 5.000.000 Desa dan Perangkat Desa 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 18.000.000 Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan 7.01.0.00.0.00.04.000 7 01 06 2.01 11 Ketenteraman dan Ketertiban 9.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, 7.01.0.00.0.00.04.000 7 01 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 50.000.000 50.000.000 50.600.000 KemasyarakatanFasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan 7 15.000.000 7.01.0.00.0.00.04.000 01 06 2.01 15 Pendayagunaan Ruang Desa serta O Penetapan dan Penegasan Batas Desa 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN KORMOMOLIN 4463.980.233 2.031.153.099 2.031.153.099 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.463.980.233 2.031.153.099 2.031.153.099 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 KECAMATAN 4.463.980.233 2.031.153.099 2.031.153.099 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.01.0.00,0.00.05.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.604.870.000 1.860.814.099 1.860.814.099 KABUPATEN/KOTA 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat 2.503.243.000 1.548.994.599 1.548.994.599 Daerah 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 01 iPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.599.351.000 1.531.208.599 1.531.208.599 o 00 O 0 O 0 O 00 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.010.00.0.00.05.0000| 7 01 01 2.02 Oe O 0 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 901.692.000 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 7.01.0.00.0.00.05.000 7 01 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 2.200.000 17.786.000 17.786.000 Semesteran SKPD 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 413.050.000 183.054.000 183.054.000 7.01.0:00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 4.400.000 1.440.000 1.440.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 oz Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 82.500.000 39.960.000 39.960.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.500.000 31.424.000 31.424.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 01 2.06 05 5.500.000 5.000.000 5.000.000 Penggandaan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 1.650.000 1) k ) Peraturan Perundang-undangan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.000.000 5.900.000 5.900.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 214.500.000 99.330.000 99.330.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 55.000.000 47.352.000 47.352.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas 7.01,0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 02 0 47.352.000 47.352.000 Operasional atau Lapangan 7.0.1.00.0.00.00.5000 7 01 01 2.07 10 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana 55.000.000 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 612 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.010.00.0.00.05.0000j 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 159.477.000 18.293.500 18.293.500 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 7 18.293.500 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 01 2.08 02 Daya Air dan Listrik 16.500.000 18.293.500 Penyediaan Jasa Peralatan dan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 03 10.560.000 o Perlengkapan Kantor 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 132.417.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 474.100.000 63.120.000 63.120.000 Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 01 2.09 01 71.500.000 19.440.000 19.440.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 01 2.09 02 38.500.000 7.880.000 7.880.000 Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 09 364.100.000 35.800.000 35.800.000 Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 262.616.204 36.500.000 36.500.000 PUBLIKKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 Ot 02 2.01 38.216.204 16.200.000 16.200.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13 0 O 0 77 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggai : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.05.0000j 7 01 02 2.01 01 16.500.000 16.200.000 16.200.000 dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Li 02 2.01 o2 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 21.716.204 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 O yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit 27.500.000 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan 16.500.000 kepada Masyarakat di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 Of 02 2.02 02 Standar Pelayanan Minimal di Wilayah 11.000.000 O 0 KecamatanKoordinasi Pemeliharaan Prasarana dan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.03 170.500.000 20.300.000 20.300.000 Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.03 01 170.500.000 20.300.000 20.300.000 Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 Ot 02 2.04 26.400.000 O 0 yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 01 yang Terkait dengan Pelayanan 11.000.000 0 Perizinan Non Usaha O 00 O 0 614 Lampiran VIF-- : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000/ 7 01 02 2.04 02 o 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 15.400.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 350.154.939 54.950.000 54.950.000 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.0.00.0.00.05.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 210.000.000 4.950.000 4.950.000 DesaPeningkatan Partisipasi Masyarakat 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 85.000.000 o 0 Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 Ot 03 2.01 Oe 75.900.000 4.950.000 4.950.000 yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 50.000.000 o 0 KecamatanPemberdayaan dan Kesejahteraan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.06 Keluarga Tingkat Kecamatan dan 140.154.939 50.000.000 50.000.000 KelurahanPeningkatan Kesadaran Keluarga dalam 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 o1 03 2.06 Os Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak 35.000.000 Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 Oo 0 Peningkatan Pendidikan dan 03 2.06 06 Keterampilan untuk Mewujudkan 35.000.000 Sumber Daya Manusia yang Berkualitas O 0 615 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan 7.010.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.06 07 35.000.000 50.000.000 50.000.000 Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan SehatPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup 7.01 0.00.0.00.05.0000 7 01 03 206 08 Keluarga Melalui Kehidupan 35.154.939 Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya PROGRAM KOORDINASI 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 45.000.000 UMUM 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 23.000.000 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 201 01 Indonesia dan Instansi Vertikal di 23.000.000 Wilayah Kecamatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan 7.010.00.0.00.05.0000 7 01 04 202 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 22.000.000 DaerahKoordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 7.010.00.0.00.05.0000 7 o1 04 202 01 22.000.000 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau O 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0ya Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian PPAS (Rp) APBD (Rp) RKPD (Rp) Kepolisian Negara Republik Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN 78.889.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 URUSAN PEMERINTAHAN 131.308.102 78.889.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 78.889.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 05 2.01 Sesuai Penugasan Kepala 131.308.102 78.889.000 DaerahPembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 7 67.639.000 67.639.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 05 2.01 Ot Negara Republik Indonesia Tahun 110.000.000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik IndonesiaPelaksanaan Tugas Forum Koordinasi 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 08 21.308.102 11.250.000 11.250.000 Pimpinan di Kecamatan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 o PROGRAM PEMBINAAN DAN 70.030.988 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 70.030.988 Pemerintahan Desa 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 5.500.000 dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Administrasi Tata 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 201 Oz o Pemerintahan Desa 5.600.000 7 o 0 o 617 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Aprit 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.1000 7 01 06 2.01 05 0 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 5.600.000 Desa dan Perangkat Desa 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 07 0 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.630.988 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 201 12 dan Kewajiban Lembaga 51.700.000 0 Kemasyarakatan 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN NIRUNMAS 4.155.155.000 1.946.906.118 1.946.906.118 7.01.0,00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.155.155.000 1.946.906.118 1.946.906.118 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 KECAMATAN 4.155.155.000 1.946.906.118 1.946.906.118 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.252.056.000 1.759.857.118 1.759.857.118 KABUPATEN/KOTA 7.01.0.00.0,00.06.0000 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat 2.434.366.000 1.446.906.118 1.446.906.118 Daerah 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.710.056.000 1.446.906.113 1.446.906.118 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 717.310.000 kg 0 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 07 7.000.000 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 0 0 Semesteran SKPD 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 497.167.000 228.082.000 228.082.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 6.000.000 8) 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 618 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Keputauan TanimbarNomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan 111.100.000 0 0 Perlengkapan Kantor 7.01.0.00.0.00.06.1000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.600.000 2.765.000 2.765.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 Ly 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Legistik Kantor 27.500.000 42.568.000 42.568.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.708.000 938.000 938.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 33.000.000 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 7.01.0.00.0.00.06.1000 01 01 2.06 09 Konsultasi SKPD 304.259.000 181.811.000 181.811.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 105.000.000 20.000.000 20.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.01.0.00.0.00.06.1000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana 55.000.000 20.000.600 20.000.000 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 01 2.08 Pemerintahan Daerah 160.523.000 12.221.000 12.221.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 17.028.000 12.221.000 12.221.000 Daya Arr dan Listrik 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 03 O 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan 11.495.000 Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 01 2.08 04 O 0 Kantor 132.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 7.01.0.00.0.00.06.1000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 55.000.000 52.648.000 52.648.000 Daerah 777 619 Lampiran VI! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2083 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 7.01.0.00.0.00.06.000 7 01 01 2.09 01 20.000.000 O 0 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 7.01.0.00.0.00.06.1000 01 Ot 209 02 10.000.000 52.648.000 52.648.000 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 o1 209 09 O 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 276.481.000 59.420.000 59.420.000 PUBLIK 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 01 02 201 70.827.000 23.850.000 23.850.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.0 1 01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 50.060.000 23.850.000 23.850.000 dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.0.00.0.00.06.1000 7 01 02 2.0j 02 O 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan 20.827.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit 7.01.0.00.0.00.06.1000 7 ot 02 2.02 70.654.000 O Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.0.00.0.00.06.1000 7 01 Oz 2.02 01 O 0 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 5.000.000 7 620 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Fasilitasi Percepatan Pencapaian 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 02 Standar Pelayanan Minimal di Wilayah 65.654.000 o KecamatanKoordinasi Pemeliharaan Prasarana dan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 ot 02 2.03 95.000.600 35.570.000 35.570.000 Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.03 01 95.000.000 35.570.000 35.570.000 Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 40.000.000 o yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 01 yang Terkait dengan Pelayanan 20.000.000 o Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 oe 20.000.000 O yang terkait dengan Nonperizinan PROGRAM PEMBERDAYAAN 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 365.118.000 22.490.000 22.490.000 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 162.618.000 22.490.000 22.490.000 DesaPeningkatan Partisipasi Masyarakat 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 01 75.000.000 22.490.000 22.490.000 dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0000 621 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Sinkronisasi Program Kerja dan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 Oo O 0 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan 47.618.000 Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 40.000.000 o 0 KecamatanPemberdayaan dan Kesejahteraan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 Keluarga Tingkat Kecamatan dan 202.500.000 O 0 KelurahanPeningkatan Kesadaran Keluarga dalam 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 05 0 0 Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak 45.000.000 Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 06 Keterampilan untuk Mewujudkan 52.500.000 O 0 Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 O? 03 2.06 07 52.500.000 Keluarga dan Lingkungan dengan d 0 Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan SehatPenumbuhan Kesadaran Keluarga 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 08 0 dalam Peningkatan Taraf Hidup 52.500.000 Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan 622 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Ekonomi Lainnya PROGRAM KOORDINASI 7.01.0.00.0.00.06.1000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 35.000.000 G 0 UMUM 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 O Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 15.000.000 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 7.01.0.00.0.00.06.0600 7 01 04 201 01 o 0 Indonesia dan Instansi Vertikal di 15.000.000 Wilayah Kecamatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan 7.01.0.00.0.00.06.1000 7 01 04 2.02 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 20.000.000 O 0 DaerahKoordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 7.01.0.00.0.00.06.1000 7 01 04 202 01 20.000.000 Bidang Penegakan Peraturan O 0 Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.06.1000 7 01 05 URUSAN PEMERINTAHAN 140.000.000 69.910.000 69.910.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 7.0.1.00.0.00.00.6000 7 01 05 2.01 Sesuai Penugasan Kepala 140.000.000 69.910.000 69.910.000 DaerahPembinaan Wawasan Kebangsaan dan 7.01.0.00.0.00.06.1000 7 01 05 201 01 Ketahanan Nasional dalam rangka 90.000.000 69.910.600 69.910.000 Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 0 623 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggat Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi 50.000.000 Pimpinan di Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN 35.229.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 06 PEMERINTAHAN DESA 86.500.000 35.229.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 o1 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 86.500.000 35.229.000 35.229.000 Pemerintahan Desa 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 5.500.000 dan Peraturan Kepala Desa 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Oe O Fasilitasi Administrasi Tata 5.000.000 Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 05 6.000.000 Desa dan Perangkat Desa 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0? Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 5.000.000 Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 11 Ketenteraman dan Ketertiban 10.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 50.000.000 35.229.000 35.229.000 Kemasyarakatan o 0 7 o 00 O 0 O 0 o 0 624 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Fasititasi Penataan, Pemanfaatan, dan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.0 | 15 5.000.000 Pendayagunaan Ruang Desa serta o 0 Penetapan dan Penegasan Batas Desa 7.01.0.00.0.00.07,0000 KECAMATAN TANIMBAR UTARA 7.905.550.000 2.690.588.884 2.690.588.884 7.01.0.00,0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.905.550.000 2.690.588.884 2.690.588.884 7 2.690.588.884 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 KECAMATAN 7.905.550.000 2.690.588.884 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.911.472.000 2.205.253.884 2.205.253.884 KABUPATEN/KOTAAdministrasi Keuangan Perangkat 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 3.782.591.000 1.701.637.184 1.701.637.184 Daerah 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Ol Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.538.791.000 1.689.998.184 1.689.998.184 7.01.0.00.0.00.07,0000 7 o1 01 2.02 o2 D Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 1.235.800.000 0 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 8.000.000 11.639.000 11.639.000 Semesteran SKPD 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 789.058.000 397.840.000 397.840.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 4.400.000 3.630.000 3.630.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Oo Perlengkapan Kantor 110.000.000 Z110.000 7.110.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 Ol 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.500.000 3.320.000 3.320.000 7.01.0.00.0,00.07.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.275.000 38.485.000 38.485.000 625 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Barang Cetakan dan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 05 7.667.000 12.467.000 12.467.000 Penggandaan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 08 70.016.000 0 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 09 573.200.000 332.828.000 332.828.000 Konsultasi SKPD 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 Ot 01 2.07 O 0 Pengadaan Barang Milik Daerah 2.091.866.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 ol 01 O 0 Pengadaan Gedung Kantor atau 2.07 09 Bangunan Lainnya 2.000.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 10 41.866.000 o 0 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 192.977.000 71.204.000 71.204.000 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 02 Daya Air dan Listrik 50.000.000 71.204.000 71.204.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 03 10.560.000 O 0 Perlengkapan Kantor 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 Ly 01 2.08 04 O 0 Penyediaan Jasa Pelayanan 132.417.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 ot 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 54,980.000 34.572.700 34.572.700 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7.01.0.00.0.00.07.000 7 01 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 21.226.000 24.344.500 24.344.500 626 Lampiran VIH : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09) 02 O Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 25.045.000 Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 7 10.228.200 10.228.200 7.01.0.00.0.0.07.0000 01 01 209 10 Prasarana Gedung Kantor atau 8.709.000 Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 o2 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 309.334.000 65.765.000 65.765.000 PUBLIK 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 65.654.000 65.765.000 65.765.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 7.010.00.0.00.07.0000 7 01 02 201 01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 44.827.000 65.765.000 65.765.000 dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.0) 02 20.827.000 O 0 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 O 0 yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di 112.372.000 KecamatanFasilitasi Percepatan Pencapaian 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 Oz 202 02 Standar Pelayanan Minimal di Wilayah 65.654.000 0 0 Kecamatan 0 627 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 46.718.000 O 0 Wilayah Kecamatan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.03 O 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan 89.654.000 Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 Ot 02 2.03 01 G 0 Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang 89.654.000 Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 41.654.000 O 0 yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 01 yang Terkait dengan Pelayanan 20.827.000 o 0 Perizinan Non Usaha 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 o1 02 2.04 02 O 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 20.827.000 yang terkait dengan Nonperizinan PROGRAM PEMBERDAYAAN 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 303.436.000 70.015.000 70.015.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 93.436.000 70.015.000 70.015.000 DesaPeningkatan Partisipasi Masyarakat 7.010.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 46.718.000 39.665.000 39.665.000 Perencanaan Pembangunan di Desa 628 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Sinkronisasi Program Kerja dan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 201 02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 46.718.000 30.350.000 30.350.000 yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 210.000.000 Keluarga Tingkat Kecamatan dan o 0 KelurahanPeningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 05 52.500.000 Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 06 Keterampilan untuk Mewujudkan 52.500.000 O 0 Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 o1 03 2.06 07 52.500.600 Keluarga dan Lingkungan dengan o 0 Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan SehatPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 206 08 Keluarga Melalui Kehidupan 52.500.000 o 0 Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya O 0 629 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROGRAM KOORDINASI 7.010.00.0.00.07.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 45.000.000 o 0 UMUM 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 o Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 22.500.000 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 01 o 0 Repubtik Indonesia, Tentara Nasional 22.500.000 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.02 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 22.500.000 o 0 DaerahKoordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 202 01 Bidang Penegakan Peraturan 22.500.000 o 0 Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 131.308.000 203.005.000 203.005.000 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 201 Sesuai Penugasan Kepala 131.308.000 203.005.000 203.005.000 DaerahPembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionat dalam rangka 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 201 01 Memantapkan Pengamalan Pancasila, 80.654.000 163.455.000 163.455.000 Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 0 630 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik IndonesiaPelaksanaan Tugas Forum Koordinasi 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 08 50.654.000 39.550.000 39.550.000 Pimpinan di Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 205.000.000 146.550.000 146.550.000 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 205.000.000 146.550.000 146.550.000 Pemerintahan Desa 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 01 O 0 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 25.000.000 dan Peraturan Kepala Desa 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata 20.000.000 27.600.000 27.600.000 Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 201 05 25.000.000 O Desa dan Perangkat Desa 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 06 o O Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 07 Oo 0 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 25.000.000 Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 06 2.01 11 Ketenteraman dan Ketertiban 40.000.000 38.600.000 38.600.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kemasyarakatan 0 7 Ya Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomer : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 Apri! 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 APBD (Rp) Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.0 | 15 Pendayagunaan Ruang Desa serta 20.000.000 30.350.000 30.350.000 Penetapan dan Penegasan Batas Desa 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN FORDATA 5.061.013.000 1.994.294.064 1.994.294.094 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.061.013.000 1.994.294.064 1.994.294.094 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 KECAMATAN 5.061.013.000 1.994.294.064 1.994.294.094 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7 4.201.909.000 1.639.373.064 1.635.340.094 7.01.0.00.0.0008.0000 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAAdministrasi Keuangan Perangkat 7 2.166.214.000 1.204.135.064 1.204.182.094 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 01 2.02 Daerah 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.623.614.000 1.194.294.064 1.194.324.094 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 pd 534.600.000 o Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 8.000.000 9.841.000 9.858.000 Semesteran SKPD 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 249.006.000 282.284.000 278.204.000 Penyediaan Komponen Instalasi 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 01 8.058.000 8.056.000 8.056.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan 10.000.000 5.825.000 5.825.000 Perlengkapan Kantor 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.600.000 22.129.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 o1 2.06 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.000.000 21.999.000 7 04 6 2 . Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 09 Konsultasi SKPD 202.348.000 246.404.000 242.194.000 Pengadaan Barang Milik Daerah 7.01.0.00.0.00.08.000 7 OT 01 2.07 10.000.000 0 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.01.0.00.0.00.08.000 7 01 01 2.07 09 O 0 Pengadaan Gedung Kantor atau 10.000.000 Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 7.0.1.00.0.00.00.8000 01 01 2.08 Pemerintahan Daerah 1.577,874.000 76.404.000 76.404.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 7.0.1.00.0.00.00.8000 7 01 01 2.08 02 1.560.000.900 66.950.000 66.950.000 Daya Air dan Listrik 7.0.1.00.0.00.00.8000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 11.000.000 4.400.000 4.400.000 Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 7.0.1.00.0.00.00.8000 7 01 01 2.08 04 Kantor 6.874.000 5.054.000 5.054.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 7.0.1.00.0.00.00.8000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 198.815.000 76.550.000 76.550.000 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7.0.1.00.0.00.00.8000 7 01 01 2.09 Oz Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 167.200.000 76.550.000 76.550.000 Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 7.0.1.00.0.00.00.8000 01 01 2.09 09 31.615.000 O 0 Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 De PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 262.616.000 61.822.000 61.822.000 PUBLIK 77 6 3 ya Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.0.00.0.60.08.0000/ 7 01 02 2.01 107.308.000 61.822.000 61.822.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 201 01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 81.481.000 61.822.000 61.822.000 dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan 25.827.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 OZ 2.02 65.654.000 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di KecamatanFasilitasi Percepatan Pencapaian 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 02 65.654.000 Standar Pelayanan Minimal di Wilayah O 0 Kecamatan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.03 O 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan 89.654.000 Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.03 01 Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang 89.654.000 Terkait dalarn Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum PROGRAM PEMBERDAYAAN 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 350.154.000 40.142.000 40.142.000 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.0.00.0.00,08.0000 7 0? 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 130.154.000 40.142.000 40.142.000 Desa O 0 O 0 O 0 634 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Peningkatan Partisipasi Masyarakat 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 201 01 40.718.000 40.142.000 40.142.000 dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 02 48.718.000 O yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 03 40.718.000 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 0 KecamatanPemberdayaan dan Kesejahteraan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.06 Keluarga Tingkat Kecamatan dan 220.000.000 O 0 KelurahanPeningkatan Kesadaran Keluarga dalam 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.06/05 O 0 Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak 55.000.000 Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.06 06 55.000.000 Keterampilan untuk Mewujudkan O 0 Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.06 07 Keluarga dan Lingkungan dengan 55.000.000 o 0 Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0 635 Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 206 08 Keluarga Melalui Kehidupan 55.000.000 O 0 Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya PROGRAM KOORDINASI 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 45.000.000 O 0 UMUM 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 o Koordinasi Upaya Penye'enggaraan 22.500.000 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 201 01 O Indonesia dan Instansi Vertikal di 22.500.000 Wilayah Kecamatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.02 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 22.500.000 O 0 DaerahKoordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 202 01 22.500.000 Bidang Penegakan Peraturan 0 0 Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 URUSAN PEMERINTAHAN 131.308.000 171.654.000 175.549.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Sesuai Penugasan Kepala 131.308.000 171.654.000 175.549.600 Daerah 1 00 636 Lampiran VII! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor .01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 01 80.654.000 118.437.000 122.332.000 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik IndonesiaPelaksanaan Tugas Forum Koordinasi 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 08 50.654.000 53.217.000 53.217.000 Pimpinan di Kecamatan 7.01.0.00.0.00.68.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN 70.026.000 81.303.600 81.441.000 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 70.026.000 81.303.000 81.441.000 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 7.01.0.00.9.00.08.0000 7 01 06 2.01 01 1.671.000 dan Peraturan Kepaia Desa Fasilitasi Administrasi Tata 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Oz 1.671.000 15.520.000 15.520.000 Pemerintahan Desa 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 201 05 O Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepa a 1.671.000 Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 06 10.671.000 o 0 Desa 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 O? 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 1.671.000 Badan Permusyawaratan Desa 00 0 637 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggai : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Fasilitasi Penyelenggaraan 7.01.0.00.0.00.08.0000j 7 01 06 201 11 Ketenteraman dan Ketertiban 2.671.000 15.783.000 15.921.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01/12 dan Kewajiban Lembaga 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kemasyarakatan 7.01.0.00.0.00.09.000 KECAMATAN WUARLABOBAR 4.427.686.000 2.295.313.834 2.295.313.834 7.01.0.00.0.00.09.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.427.686.000 2.295.313.834 2.295.313.834 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 KECAMATAN 4.427.686.000 2.295.313.834 2.295.313.834 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.01.0.00.0.00.09.000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.314.337.000 1.741.112.334 1.741.112.334 KABUPATEN/KOTA 7.01.0.00,0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 2,702,278.000 1.502.650.334 1.502.650.334 Daerah 7.010.00.0.00.09.000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.923.170.000 1.495.314.334 1.495.314.334 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 7 0 7.0.1.00.0.00.00.9000 01 01 202 02 Tugas ASN 771.108.000 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 7.01.0.00.0.00.09.000 7 01 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 8.000.600 7.336.000 7.336.000 Semesteran SKPD 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 328.400.000 207.876.000 207.876.000 Penyediaan Komponen Instalasi 7.01.0.00.0.00.09.1000 7 01 01 206 01 3.694.000 1.916.000 1.916.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan 7.0.1.00.0.00.00.9000 7 01 01 2.06/02 110.000.000 O Perlengkapan Kantor 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.500.000 00 68 7. Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.818.000 19.731.000 19.731.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 05 Penggandaan 3.691.000 9) 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.016.000 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 7.010.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 09 Konsultasi SKPD 125.681.000 186.229.000 186.229.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 O 0 Pengadaan Barang Milik Daerah 191.866.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2,07 01 O 0 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 150.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 10 41.866.000 O 0 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 O: 2.08 O 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 46.619.000 Pemerintahan Daerah 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Oz O 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.000.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 03 8.800.000 O 0 Perlengkapan Kantor 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 Ot 01 2.08 04 e 0 Penyediaan Jasa Pelayanan 4.819.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 7.01.0.00,0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 45.174.000 30.586.000 30.586.000 DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 22.378.000 22.430.000 22.430.000 639 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 209 02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 12.796.000 8.156.000 8.156.000 Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 09 10.000.000 O 0 Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 175.524.000 44.282.000 44.282.000 PUBLIK 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 68.216.000 44.282.000 44.282.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 01 47.389.000 44.282.000 44.282.000 dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 o2 2.01 02 O 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan 20.827.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 o 0 yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit 65.654.000 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di KecamatanFasilitasi Percepatan Pencapaian 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 02 Standar Pelayanan Minimal di Wilayah 65.654.000 O 0 Kecamatan 640 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 41.654.000 7.01.0.00.0.00.09.000 7 01 02 2.04 o yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 01 yang Terkait dengan Pelayanan 20.827.000 O Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 02 20.827.000 O yang terkait dengan Nonperizinan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN 393.439.000 93.520.000 93.520.000 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 Desa 195.439.000 93.520.000 93.520.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 94.003.000 93.520.000 93.520.000 Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan 7 01 2.01 02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 50.718.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 50.718.000 o KecamatanPemberdayaan dan Kesejahteraan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 o1 03 2.06 Keluarga Tingkat Kecamatan dan 198.000.000 O 0 KelurahanPeningkatan Kesadaran Keluarga dalam 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.06 05 Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak 49,500.000 0 Huni serta Kesadaran Hukum tentang 000 O 00 641 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 APBD (Rp) Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan 7.01.0.00.0,00.09.0000 7 01 03 2.06 06 Keterampilan untuk Mewujudkan 49.500.000 Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan 7 49.500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 03 2.06 07 Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan SehatPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.06 08 Keluarga Melalui Kehidupan 49.500.000 Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya PROGRAM KOORDINASI 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 45.000.000 UMUM 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 22.500.000 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 201 01 Republik Indonesia, Tentara Nasional 22.500.000 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.02 22.500.000 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala /$ 42 Oo 1) o 0 O o o 0 o 0 o 0 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) DaerahKoordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 7.0.1.00.0.00.00.9000 7 1) 04 2.02 01 22.500.000 Bidang Penegakan Peraturan o 0 Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 131.308.000 139.625.000 139.625.000 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Sesuai Penugasan Kepala 131.308.000 139.625.000 139.625.000 DaerahPembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 OS 201 01 Negara Republik Indonesia Tahun 106.308.000 129.057.000 129.057.000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 201 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi 25.000.000 10.568.000 10.568.000 Pimpinan di Kecamatan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN 368.078.000 276.774.500 276.774.500 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 276.714.500 276.774.500 Pembinaan dan Pengawasan 368.078.000 Pemerintahan Desa 643 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 7.01.0.00.0.00.09.000 7 01 06 2.01 1) 1 25.000.000 dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Administrasi Tata 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 02 20.000.000 o 0 Pemerintahan Desa 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 25.000.000 Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 06 Desa 7.01.0.00.0.00.09.000 7 01 06 2.01 07 o Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 20.000.000 Badan Permusyawaratan Desa 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan 97.692.000 98.592.500 98.592.500 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 12 50.671.000 50.000.000 50.000.000 dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di 129.715.000 128.182.000 128.182.000 Wilayahnya 7.01.0.00.0.00.10.000 KECAMATAN MOLU MARU 3.606.327.619 2.101.107.610 2.101.107.610 7.01.0.00.0.06.1D.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.606.327.619 2.101.107.610 2.101.107.610 7.01.0.00.0.00.10.000 7 01 KECAMATAN 3.606.327.619 2.101.107.610 2.101.107.610 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.01.0.00.0.00.10.000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.549.627.619 1.775.684.610 1.775.684.610 KABUPATEN/KOTA 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah O 0 O 0 o O 00Tana Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyusunan Dokumen Perencanaan 7.01.0.60.0.00.10.D000 7 01 01 2.01 ot 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perangkat Daerah 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 1.750.167.619 1.298.965.510 1.298.965.510 Daerah 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 Ot 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.561.347.619 1.288.965.510 1.288.965.510 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 178.820.000 o 0 Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 07 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 422.365.000 253.863.000 253.863.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 O? Penyediaan Komponen Instalasi 5.237.000 5.236.000 5.236.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 52.603.000 Oo 1) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.740.000 36.717.000 36.717.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 7 10.672.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 01 2.06 05 Penggandaan 11.285.000 10.672.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 08 Fasi itasi Kunjungan Tamu 81.000.000 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 09 235.500.000 201.238.000 201.238.000 Konsultasi SKPD 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 60.000.000 47.352.000 47.352.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana 7.01.0.00.0.600.10.0000 7 01 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 60.000.000 47.352.000 47.352.000 Bangunan Lainnya le 45 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 7.01.0.00.0.00.10.0000/ 7 01 01 2.08 Pemerintahan Daerah 83.800.000 35.620.000 35.620.000 7.01.0.00.0.00.1.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 5.800.000 2.520.000 2.520.000 Daya Air dan Listrik 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 78.000.000 33.100.000 33.100.000 Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah 7.01.0.00.0.00.10.000 7 O? 01 2.09 228.295.000 134.884.100 134.884.100 Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 7.01.0.00,0.00.10.0000 7 01 01 2.09 01 170.295.000 98.098.100 98.098.100 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 7.01.0.00.0.00.10.000 7 01 01 2.09 02 8.000.000 7.100.000 7.100.000 Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 7.01.0.00.0.00.10.000 Ot 01 2.09 09 50.000.000 29.686.000 29.686.000 Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 326.700.000 65.946.000 65.946.000 PUBLIKKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.0.00.0.00.10.000 7 01 02 2.01 85.000.000 O 0 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 7.01.0.00.0.00.10.000 7 01 02 2.01 01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 45.000.000 n dengan Perangkat Daerah dan Instansi 6 7 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Vertikal Terkait 7.01.0.00.0.00.10.0000j 7 01 02 2.01 De Peningkatan Efektifitas Kegiatan 40.000.000 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 ot yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit 100.500.000 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di KecamatanPerencanaan Kegiatan Pelayanan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 ot 32.500.000 Of kepada Masyarakat di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 02 Standar Pelayanan Minimal di Wilayah 68.000.000 o 0 KecamatanKoordinasi Pemeliharaan Prasarana dan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.03 90.700.000 65.946.000 65.946.000 Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah danj/atau Instansi Vertikal yang 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.03 01 Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan 90.700.000 65.946.000 65.946.000 Prasarana Pelayanan Umum 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 Ot oe 2.04 O 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 50.500.000 yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 01 25.500.000 yang Terkait dengan Pelayanan O 0 Perizinan Non Usaha 7.01.0.00.0,00.10.0000 7 01 02 2.04 02 O 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 25.000.000 yang terkait dengan Nonperizinan o 000 647 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROGRAM PEMBERDAYAAN 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 370.000.000 59.533.000 59.533.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 180.000.000 59.533.000 59.533.000 DesaPeningkatan Partisipasi Masyarakat 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 60.000.000 59.533.000 59.533.000 Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 o2 o Oo Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan 60.000.000 Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 60.000.000 D 0 KecamatanPemberdayaan dan Kesejahteraan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.06 Keluarga Tingkat Kecamatan dan 190.000.000 O 0 KelurahanPeningkatan Kesadaran Keluarga dalam 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 206 05 O 0 Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak 45.000.000 Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan 7.0".0.00.0.00.10.0000 7 Ol 03 2.06 06 Keterampilan untuk Mewujudkan 50.000.000 G 0 Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 648 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.06 07 Keluarga dan Lingkungan dengan 50.000.000 Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan SehatPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.06 08 Keluarga Melalui Kehidupan 45.000.000 Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya PROGRAM KOORDINASI 7.01.0.00.0.00.10.000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 50.000.000 UMUMKoordinasi Upaya Penyelenggaraan 7.01.0.00.0.00.10.000 OT 04 2.01 Ketenteraman dan Ketertiban 30.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara 7.01.0.00.0.00.10.000 7 01 04 2.61/01 Republik Indonesia, Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di 30.000.000 Wilayah Kecamatan 7.01.0.00.0.00.10.000 7 01 04 7.04 Koordinasi Penerapan dan Penegakan 20.000.000 Oanun dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 704 01 Bidang Penegakan Peraturan 20.000.000 Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia O 0 O 0 O 0 O 0 7 O 0 O 0 O 0 649 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uratan RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROGRAM PENYELENGGARAAN Penye enggaraan Urusan Pemerintahan 7.01.0.0.0.00.10.0000 7 01 05/2.01 Sesuai Penugasan Kepala 95.000.000 94.974.000 94.974.000 DaerahPembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.0 1 01 |Negara Republik Indonesia Tahun 95.000.000 94.974.000 94.974.000 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik IndonesiaPROGRAM PEMBINAAN DAN Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 215.000.000 104.970.000 104.970.000 Pemerintahan Desa dan Peraturan Kepala Desa Pemerintahan Desa Desa dan Perangkat Desa 7.010.00.0.00.10.0000 7 01 os 2.01 06 Pesiitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala 12.000.000 0 0 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.010.00.0.00.10.0000 7 01 05 95.000.000 94.974.000 94.974.000 7.01.0.00.0.00.10. 0000 7 01 06 215.000.000 104.970.000 104.970.000 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.010.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 01 71.000.000 1 0 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 7.01.0.00.0.00.1.0000 7 01 06 2.01 02 15.000.000 0 0 Fasilitasi Administrasi Tata 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01105 16.000.000 0 1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa 650 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPASs (Rp) APBD (Rp) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 7.01.0.00.0.00.10.000 7 01 06 2.01 YA 11.000.000 O Badan Permusyawaratan Desa 7.01.0.00.0.00.10.000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan 25.000.000 54.970.000 54.970.000 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, 7.01.0.00.0.00.10.000 7 01 06 2.01 12 dan Kewajiban Lembaga 55.000.000 50.000.000 50.000.000 KemasyarakatanFasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan 7.01.0.00.0.00.10.000 7 01 06 2.01 15 Pendayagunaan Ruang Desa serta 10.000.000 O 0 Penetapan dan Penegasan Batas Desa BADAN KESATUAN BANGSA DAN 8.01.0.00.0.00.01.0000 9.354.905.992 10.654.054.500 11.326.053.399 POLITIK 8.01.0.00.0.00.01.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN 9.354.905.992 10.654.054.500 11.326.053.399 8.01.0.00.0.00.01.000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.354.905.992 10.654.054.500 11.326.053.399 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.806.854.600 4.157.179.500 2.879.690.455 KABUPATEN/KOTAPerencanaan, Penganggaran, dan 8.01.0.00.0.00.01.000 8 01 01 2.01 121.000.000 87.718.000 78.861.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 33.000.000 21.926.000 22.102.000 Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 8.01,0.00.0.00.01.000 8 01 01 201 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 55.000.000 36.288.000 36.316.000 Kinerja SKPD 8 20.443.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.000.000 29.504.000 0 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Administrasi Keuangan Perangkat 8.01.0.00.0.00.01.000 8 01 01 2.02 Daerah 5.500.000.000 3.200.000.000 1.929.766.955 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 01 2.750.000.000 3.200.000.000 1.929.766.955 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 02 2.750.000.000 0 0 Tugas ASN 491.050.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Perangkat Daerah 770.054.600 618.579.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 16.825.600 16.820.000 16.820.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 02 55.000.000 50.250.000 53.450.000 Perlengkapan Kantor 8.01.0.00.0.00.01.000 8 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.000.000 49.312.000 37.368.000 8.010.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 88.000.000 67.126.000 37.033.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 05 33.385.000 8.666.000 11.748.000 Penggandaan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 21.500.000 1.800.000 1.800.000 Peraturan Perundang-undangan 8.01.0.00.0.00.01.000 8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.500.000 0) 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 466.844.000 424.605.000 332.831.000 Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 195.800.000 168.900.000 165.200.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.01.0.00.0.00.01.000 8 01 o1 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan 41.800.000 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan o 0 652 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomar : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengadaan Kendaraan Dinas 8.01.0.00.0.00.01.0000| 8 01 01 2.07 o2 49.500.000 0 Operasional atau Lapangan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin 104.500.000 168.900.000 165.200.000 Lainnya 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 88.000.000 21.188.000 155.438.000 Pemerintahan Daerah 8.01.0.00.0.00.01.000 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 0) 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 o2 27.500.000 9.528.000 143.778.000 Daya Air dan Listrik 8.01.0.00.0.00.01.000 8 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 27.500.000 11.660.000 11.660.000 Perlengkapan Kantor 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 Ot 01 2.08 04 O 0 Penyediaan Jasa Pelayanan 27.500.000 KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah 8.01.0.00.0.60.01.0000 8 01 1 2.09 132.000.000 60.794.500 59.374.500 Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 01 93.500.000 39.224.500 37.804.500 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8 21.570.000 8.01.0.00.0.00.01.000 01 01 2.09 06 Lainnya 38.500.000 21.570.000 PROGRAM PENGUATAN /DEOLOGI 8.01.0.00.0.00.01.000 8 01 02 PANCASILA DAN KARAKTER 442.675.232 288.341.000 244.577.000 KEBANGSAAN 0 653 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perumusan Kebijakan Teknis dan 8.01.0.00.0.06.01.0000| 8 01 02 2.01 Pemantapan Pelaksanaan Bidang 442.675.232 288.341.000 244.577.000 Ideologi Pancasila dan Karakter KebangsaanPenyusunan Program Kerja di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 01 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 55.000.000 O 0 Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 02 55.000.000 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran ot 0 Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 03 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 101.675.232 92.558.000 55.329.000 Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 04 86.889.000 132.980.000 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 110.000.000 Kebangsaan, Bineka Tunggai Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 0? o2 2.01 05 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 121.000.000 108.894.000 56.268.000 Bangsa, Pembauran Kebangsaan, asa Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bineka Tunggal Ika dan Sejarah KebangsaanPROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA 8.01.0.00.0.00.01.0000j 8 01/03 PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN 442.675.232 5.250.034.000 5.570.329.944 POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 8.010.00.0.00.01.0000/ 8 101703/2.01 Kelembagaan Pemerintahan, 442.675.232 5.250.034.000 5.570.329.944 Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umumy/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi PolitikPenyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Potitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 8.01.0.00.0.00.01.0000j 8 (01 03 2.01 01 0 Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 38.500.000 Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, 8.01.0.00.0.00.01.000 8 01 03 2.01 02 38.500.000 5.344.975.944 Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 0 655 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Politik, Pemitihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 8.010.00.0.00.01.0000| 8 01 03/2.01703 Kelembagaan Pemerintahan, 145.675.232 5.125.343.000 91.263.000 Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Dernokrasi, Fasilitasi 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.0 ) 04 Kelembagaan Pemerintahan, 110.000.000 124.691.000 134.091.000 Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 8.01.0.00.0.00.01.000 8 jo1 03 201/05 0 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 110.000.000 Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 656 Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 8.010.00.0.00.01.0060) & 01 04 ORGANISASI 556.012.848 401.060.000 1.567.129.000 KEMASYARAKATANPerumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 8.01.0.00.0.00.01.00D0 8 01 04 2.01 556.012.848 401.060.000 1.567.129.000 Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 01 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 55.000.000 o 0 Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 o2 45.000.000 0 1.351.000.000 dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 03 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 191.012.848 160.354.000 55.329.000 Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 04 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 45.000.000 45.000.000 93.017.000 Orrnas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 657 Lampiran VII! : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 201 05 Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 220.000.000 195.706.000 67.783.000 Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PENGEMBANGAN KETAHANAN 1.106.688.080 557.440.000 1.064.327.000 EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Perumusan Kebijakan Teknis dan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 0s 2.01 Pemantapan Pelaksanaan Bidang 1.106.688.080 557.440.000 1.064.327.000 Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 05 2.01 01 58.344.040 O 0 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 05 201 02 58.344.040 58.901.000 58.901.000 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 201 03 dan Fasilitasi Pencegahan 330.000.000 264.754.000 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 8 0 658 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomar : Ot Tahun 2023 Tanggal : 27 Apri 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan 275.000.000 113.329.000 461.646.000 .00.05.0.00.01.0317 8 01 05 2.0 04 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan 8.01.0.00.0.00.01.0000j 8 Oi 05 201 05 Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 385.000.000 385.210.000 279.026.000 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan1 di Daerah f Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar F« NT - -d DANIEL EDUARD INDEY 659 Desa "ap ---a- Dr AD Yam LAMPIRAN IX aa KABUPATEN KEPOULACAN TANIMBAR SINKRONISASI PROGRAM PRIORITASNASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023-.. "De ----a- Dea ? K Py Ua A 4 1 4, 8 « 5 & 4 4 je « 4« Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2023 Tanggal : 27 April 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Belanja Jumlah N Prioritas Pembangunan SKPD Pelaksana Belanja Belanja Belanja Tak Nasional Program Operasi Modal Terduga Transfer Rp Rp Rp Rp Rp 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP o a n 353,968.12 "1al 00 DINAS PERIKANAN 2.353.968122 " hdi Mami PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 100 bINAS PERIKANAN 329.303.488 o of o 329.303.488 3 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERIKANAN 6.761.500 6.761.500 5 (Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar PROGRAM SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA 120.363.000 120.363.000 KONSTRUKSI PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA 250.000.000 250.000.000 12 KONSTRUKSI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA o 0 141.002.000 DINAS PERIKANAN 141.002.000 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Ya o O 0 s O O 6 o D 660 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 9) 96.200.000 0 100 SATU PINTU O 0 1 100 SEKRETARIAT DAERAH 1.369.800.000 0 .369800000 0 96.200.000 ( £ Pi Bupati Kepulauan Tanimbarg" Koran El EDUARD INDEY "& 661 Non Dek te ccot 4 NpLpgbT &Id Npd NYONOT09 &Id IvMOTI HvIWAL &pldvd UpAWINYL Np79pTIJIA NIL v9 YM » ET s Es ". ui. .. va -. GT... »a X NY LISKE 4) LAMPIRAN X: KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2023 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR NOMORTANGGAL : 01 TAHUN 2023 25 APRIL 2023 ESELON NON ESELON Golongan IV / e Golongan IV / d Golongan IV Ac Golongan IV/b 13 31 2 87 10 143 Golongan IV / a 2 65 8 135 18 228 JUMLAH GOLONGAN IV 36 97 10 224 31 398 Golongan II /d 57 2021... 207... Sel 502 JUMLAH GOLONGAN III 63 415 1.177 290 1.945 GolonganII / d 151 344 495. GolonganI /c -- 46 144 190 Golongan II / b 13 65 78 Golongan IL /a 18 19 JUMLAH GOLONGAN II 211 571 782 Golongan! /d Al Golongan 1 /c Golongan 1 / b 3 3 GolonganI / a 23 23 JUMLAH GOLONGAN I 31 31 TOTAL 36 160 425 1.612 923 3.156 1 GOLONGAN / RUANG NON JUMLAH II III IV FUNGSIONAL FUNGSIONAL 1 2 3 21 77 Golongan II / c 6 158 304 26 494466 Golongan ....o.odi 356 62 48 Golongan /a to. 7 310 166 483 1 4 F BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR C DANIEL EDUARD INDEY 662 aa LAMPIRAN XI ». x 0 a2 » Op ..ta Ov. V -.& go... LIau)». Oon -. Or. et. » As sana ga, 4 ma. KABUPATEN KEPULAUAN TAMTMBAR DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN & PA INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023 LAMPIRAN XHI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR 1 01 TAHUN 2023 TANGGAL : 27 APRIL 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023 ) 2 3 4 0 7 8 9n7-8 to Ir 135912 2 Bank Pembangunan Daerah Maluku Tunai 300.000.000 500.000.000 50.0000.000 Naska Perjanjian Nomor 6 2012 PT. Bank Maluku 06/ RSUD/ PT.BPOMj 201 Tunai 1.000.000.000 500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2 Naska Perjanjian : Nomor 7 PT. Bank Maluku 05/RSUD/ PT.BPDM/ 201 Tunai 1.500.000.000 2.500.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 2 2013 Naska Perjanjian : Nomor 8 PT. Bank Maluku 05/ RSUD, PT.BPDM/201 Tunai 4.000.000.000 500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 2 g Perusahaan Daerah Air Minum Tunai 1.600.000.000 500.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 JUMLAH JUMLAH HASIL JUMLAH JUMLAH SISA TAHUN BENTUK MODAL YANG MODAL YANG PENYERTAAN (INVESTASI) JUMLAH MODAL MODAL DASAR HUKUM PENYERT AAN PENYERT AAN TELAH PENYERTAN TELAH SISA MODAL MODAL (INVESTASI) YANG No. PENYER NAMA BADAN/ LEMBAGA/ PENYERTAAN MODAL MODAL MODAL DISERTAKAN MODALTAHUN DISERTAKAN YANG BELUM YANG AKAN INI SAMPAI DISERTAKAN DAERAH Urt. TAAN PIHAK KETIGA (INVESTASI) DISERTAKAN SAMPAI DAERAH DAERAH ANGGARAN DENGAN TAHUN INI KEMBALI MODAL (INVESTASI) DAERAH (INVESTASI (INVESTASI) SAMPAI TAHUN DITERIMA DENGAN LALU TAHUN INI TAHUN TNI TAHUN INI 1 (PDAM) Nomor 690/178/ 2009 Tunai 800.000.000 800.00.009 800.000.000 Perusahaan Daerah Air Minum Naskah Perjanjian 2009 3 Tunai 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.606.000.009 Bank Pembangunan Daerah Maluku Naskah Perjanjian Nomor 900/165/ 2010 2010 4 PT. BUMD Kalwedo Kidabela Naskah Perjanjian Tunai 1.500.000.000 1.300.200.200 1.50.000.000 Nomor: 573-1102-2010 5 Nomor. 690/173/2009 Tunai 800.000.000 800.000.000 1.60.000.0 1.60.000.000 2011 Perusahaan Daerah Air Minum Naskah Perjanjian (PDAM) ON (PDAM) 663 JUMLAH SISA JUMLAH JUMLAH HASIL JUMLAH MODAL BENTUK JUMLAH MODAL YANG MODAL YANG MODAL TAHUN TELAH SISA MODAL PENYERTAAN NVESTASI) No, PENYER NAMA BADAN/ LEMBAGA/ DASAR HUKUM PENYERTAAN PENYERTAAN TELAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) YANG PENYERTAAN MODAL MODAL MODAL DISERTAKAN MODAL TAHUN DISERTAKAN YANG BELUM YANG AKAN DISERTAKAN Urt, TAAN PIHAK KETIGA SAMPAI TAHUN INI SAMPAI DISERTAKAN (INVESTASI) DITERIMA MODAL (INVESTASI) DAERAH (INVESTASI (INVESTASI) DAERAH SAMPAI DAERAH DAERAH ANGGARAN DENGAN TAHUN INI KEMBALI DENGAN LALU TAHUN INI TAHUN INI TAHUN INI 1 2 3 4 5 6 7 8 9578 to 12 135912 10 PT. Bank Maluku 2.500,000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 Tunai 4.500.000.000 _ _ _ _ _ _ __ -- _ - - _ - 11 2014 PT.BUMD Kalwedo Kidabeta Tunai 1.500.000.000 250.000.000 1.750.000.000 1 7sa.000.000 Perusahaan Daerah Air Minum 12 Tunai 2.100.000.000 25.000.0000 2.350.090.900 2.350.000.000 (PDAM) 14 PT. Bank Maluku Tunai 7.00.0000.000 2.200.000.000 9.200.000.000 4.200.000.0074.150.100.00 15 PT.BUMD Kalwedo Kidabela Tunai 1.750.000.000 2.400.000.000 4.150.000.000 -- _ _ __ -- 2015 Perusahaan Daerah Air Minum 16 Tunai 2.350.000.000 900.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 (PDAM) 17 PT. Tanimbar Energi Tunai 500.000.000 500.000.000 500.000.000 18 PT. Bank Maluku Tunai 9.200.000.000 2.200.000.000 11.400.00.000 11.400.000.000 19 PT. BUMD Kalwedo Kidabela 1.5000.00.000 5.650.000.000 5.650.000.000 Tunai 4.150.000.000 2016 _ -- -- Perusahaan Daerah Air Minum 20 Tunai 3.250,000.000 850.000.000 4.100.000.000 4.10.000.0000 (PDAM) 21 Tunai 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 PT. Tanimbar Energi 2 PT. Bank Maluku Tunai 11.400,000.000 2 O00 000.000 13.400.000.000 13.40,0000.000 23 1 7.400.001.000 PT. BUMD Kalwedo Kidabela Tunai 5.650,000.000 750.000.000 7.400.000.000 _ -_ »-- _ -- _ _ -- _ _ _ 2017 Perusahaan Daerah Air Minum 24 Tunai 4.100.000.000 500.000.000 4.600.000.000 4.600.000.100 (PDAM) _ -_ - _ _ _ __ _ - PT. Tanimbar Energi Tunai 1.000.000.000 500.000.000 1500.000.000 1.500.000.000 26 PT. Bank Maluku Tunai 13.400.000.000 500 000.000 13 WO.000.900 13.900.000.000 27 PT. BUMD Kaiwedo Kidabela Tunai 7.400 000.000 500.000 009 7.900.000.000 7.900.000.000 2018 Perusahaan Daerah Air Minum 28 Tunai 4.600.000.000 500 OOO OOO 5.100.000.000 5.100.000.000 (PDAM) 2.000.000.000 29 PT. Tanimbar Energi lunai 1.500 000.000 500.000 000 2 000.00 000 2L 664 JUMLAH SISA JUMLAH JUMLAH HASIL JUMLAH MODAL BENTUK JUMLAH MODAL YANG MODAL YANG MODAL TAHUN TELAH PENYERTAAN TELAH SISA MODAL PENYERTAAN (INVESTASI) (INVESTASI) No PENYER NAMA BADAN/ LEMBAGA/ DASAR HUKUM PENYERTAAN PENYERTAAN MODAL YANG PENYERTAAN MODAL MODAL MODAL DISERTAKAN MODAL TAHUN DISERTAKAN YANG BELUM YANG AKAN DISERTAKAN Urt TAAN PIHAK KETIGA SAMPAI TAHUN INI SAMPAI DISERTAKAN (UNVESTASI) DITERIMA MODAL (INVESTASI) DAERAH (INVESTASI (INVESTASI) DAERAH SAMPAI DAERAH DAERAH ANGGARAN DENGAN TAHUN INI KEMBALI DENGAN LALU TAHUN INI TAHUN INI TAHUN INI 2 3 4 5 6 7 3 9748 10 Uu 12 135912 30 PT. Bank Maluku Tunai 13.900.000.000 1.000.000.000 14.900.000.000 14.900.000.000 31 PT.BUMD Kalwedo Kidabela Tunai 7.900.000.000 400.000.000 8.300.000.000 8.300.000.000 2019 Perusahaan Daerah Air Minum 32 Tunai 5.100.000.000 500.000.000 5.600.000.000 5.600.000.000 (PDAM) 33 Tunai 2.000.000.000 100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 PT. Tanimbar Energi 34 PT. Bank Maluku Tunai 14.900.000.000 14,900.000.000 14900.000.000 35 9.050.000.000) PT. BUMD Kalwedo Kidabela Tunai 8.300.000.000 750.000.000 9.050.000.000 2020 Perusahaan Daerah Air Minum 6.350.000.000 36 (PDAM) Tunai 5.600.000.000 750.000.000 6.350.000.000 -- 37 PT. Tanimbar Energi Tunai 2.100.000.000 1.500.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 38 PT. Bank Maluku Tunai 14.900.000.000 14.900.000.000 14.900.00.0000 39 PT. BUMD Kalwedo Kidabela Tunai 9.050.000.000 500.000.000 9.550.000.000 9.550.000. 000 2021 Perusahaan Daerah Air Minum 6.850.000.000 6.850.000.000 (PDAM) Tunai 6.350.000.000 500.000.000 Lo 41 Tunai 3.600.000.000 3.751.566.000 7.351.566.000 7.351.566.000) PT, Tanimbar Energi 17.650.000.000 42 PT. Bank Maluku Tunai 14.900.000.000 2.750.000.000 17,650.000.000 43 PT. BUMD Kalwedo Kidahela Tunai 9.sso.ao0.000 1,000.000.000 10.550.000.000 10.550.000.000 2022 Perusahaan Daerah Air Minum 7.350.000.006 Tunai 6.850.000.000 500.000.000 7.350.000.000 (PDAM) 45 PT. Tanimbar Energi Tunai 7.351.566.000 1.000.000.000 8.351.566.000 8.351.566.000 665 999 AgaNI duvngda TIINVG 8 3 Ayana NVNVTAGAN MN AN "3 De LAMPIRAN XIV » Ba NN s lelet Sa .. KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGAAKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN z 1 2 an? s Na S ! KEPy A r da 4 1 « 3.0 r 1 NE $ Dr LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBARNOMOR : 01 TAHUN 2023 TANGGAL : 27 APRIL 2023 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2023 Jumlah Jumlah Sisa Anggaran yang Jumlah Anggaran T-1 (Rp) Dianggarkan dalam Tahun Ini Realisasi No. Nama SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Kegiatan Sampai Dengan (Rp) Akhir TA T-1 APBD TA T-1 Perubahan (Rp) APBD TAT Perubahan APBD TA T-1 APBD TA T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Sarana, Semua Kab/Kota, Semua DAN KEBUDAYAAN Prasarana dan Utilitas Kecamatan, Semua 543.624.612 Sekolah Kelurahan 2 DINAS KESEHATAN Pengadaan Alat Kab. Kepulauan Kesehatan/Alat Tanimbar, Semua Penunjang Medik Kecamatan, Semua 476.002.793 Fasilitas Pelayanan Kelurahan KesehatanPembangunan Fasilitas Kab. Kepulauan Kesehatan Lainnya Tanimbar, Tanimbar 375.090.000 Utara, Lelingluan 3 RSUD dr. D. Pengelolaan Pelayanan ANAKTATOTY Kesehatan Kerja dan 824.950.000 Olahraga 667 Jumlah Jumlah Sisa Anggaran yang Jumlah Anggaran T-1 (Rp) Dianggarkan dalam Tahun Ini Realisasi No. Nama SKPD (Rp) Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Kegiatan Sampai Dengan Akhir TA T-1 Perubahan Perubahan APBD TA T-1 APBD TA T-1 (Rp) APBD TAT APBD TA T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 DINAS SUMBER DAYA Pembangunan Embung AIR, BINA MARGA DAN dan Penampung Air BINA KONSTRUKSI 1.041.499.474 LainnyaPembangunan Sumur Kab. Kepulauan Air Tanah untuk Air Tanimbar, Wer Maktian, 99.494.211 Baku Semua Kelurahan Pembangunan Jalan Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar 6.603.792.136 Selatan, Saumlaki Rekonstruksi Jalan Kab. Kepulauan Tanimbar, Nirunmas, 300.860.000 Arma 5 DINAS CIPTA KARYA Pembangunan SPAM Kab. Kepulauan DAN TATA RUANG Tanimbar, Semua Jaringan Perpipaan di 22.958.567.961 Kawasan Perdesaan Kecamatan, Semua Kelurahan Perencanaan, Kab. Kepulauan Pembangunan, Tanimbar, Semua Pengawasan, dan Kecamatan, Semua Pemanfaatan Bangunan Kelurahan 2.506.765.051 Gedung Daerah Kabupaten/Kota 6 BADAN Penanganan Kab. Kepulauan PENANGGULANGAN Pascabencana Tanimbar, Tanimbar 6.984.551.000 BENCANA DAERAH Kabupaten/Kota Selatan, Saumlaki 668 Jumlah Sisa Anggaran yang Jumlah Jumlah Anggaran T-1 (Rp) Dianggarkan dalam Tahun Ini Realisasi (Rp) No. Nama SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Kegiatan Sampai Dengan Akhir TA T-1 Perubahan Perubahan APBD TA T-1 (Rp) APBD TA T APBD TA T-1 APBD TA T 1 4 5 6 7 8 9 2 3 4 DINAS PERHUBUNGAN Pemenuhan fasilitas Kab. Kepulauan Tanimbar, Pelayanan Angkutan Semua Kecamatan, pelabuhan Pengumpan 36.912.529 Semua Kelurahan lokal 8 DINAS KEARSIPAN DAN Pengembangan Kab. Kepulauan PERPUSTAKAAN Tanimbar, Tanimbar Perpustakaan di Tingkat 440.216.000 Daerah Kabupaten/ 4 Kota Selatan, Sifnana 9 DINAS PERIKANAN Pengembangan Kab. Kepulauan Kapasitas Pembudi Daya Tanimbar. Semua 834.555.400 Ikan Kecil Kecamatan, Semua Kelurahan 10 BAGIAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 2.310.955.000 LapanganPemeliharaan/ Rehabilita Kab. Kepulauan si Gedung Kantor dan Tanimbar, Tanimbar 288.295.000 Bangunan Lainnya Selatan, Saumlaki Utara Jumlah 47.235.131.167 6 Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR f4 11K DANIEL EDUARD INDEY 669 Fs) "poket Aa» Lo -- LAMPIRAN XVI Fi Oo» "we2 5S1LI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHOIN ANGGARAN 2023 3 Ita x -.. gp. Ore. NOC Os ot. -.m 2. 104 Go) Kanan k 5a LAMPIRAN XVI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBARNOMOR : 01 TAHUN 2023 TANGGAL : 27 APRIL 2023 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 JUMLAH PEMBAYARAN JUMLAH SISA TANGGAL/ JUMLAH TAHUN INI PEMBAYARAN DASAR TAHUN PINJAMAN / JANGKA PROSENTAS TUJUAN No SUMBER PINJAMAN HUKUM NILAI WAKTU PENGGUNA PERJANJIAN E BUNGA POKOK POKOK Urt DAERAH PINJAMAN / NOMINAL PINJAMAN AN OBLIGASI PINJAMAN / OBLIGASI (TAHUN) PINJAMAN pinjaman PINJAMAN BUNGA (Rp) PINJAMAN BUNGA (Rp) OBLIGASI DAERAH DAERAH (Rp) (Rp) (Rp) 1 5 4 3 6 5 y 10 u 12 Pembangunan 1 Lembaga Keuangan Bank 2100000001 I Tahun Daerah dst Jumlah 21.000.000.000 23 "g Pj BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR Ko DANIEL EDUARD INDEY 670